1、铁路客运专线项目信息、部门职责及员工管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章 综合管理制度1.1 组织机构框图（略）1.2 信息管理制度1.2.1 项目部主管业务部门必须认真收集施工过程中的各类信息、数据，做到真实、准确地反映施工实际情况。1.2.2 对收集到的信息要经过浓缩加工，加工后的信息要符合信息管理的实际需要。1.2.3 施工过程中的信息分类： 1）、 项目基本状况的信息：工程实体概况；场地与环境概况；参与建设的各单位概况；施工合同等。2）、 实际工程信息：施工记录信息；施工技术资料信息；工程进度、安2、全、质量、成本信息；人员、机械、材料使用等信息；合同管理信息；现场管理组织协调信息；项目竣工验收、考核评价信息等。3）、 各种指令、决策方面的信息：业主、监理指令，施工企业重大决定、项目的决策等信息。1.2.4 信息数据经技术管理人员筛选、分类后，经工区负责人签认方可上报或上网。1.2.5 信息技术管理人员将经分析的信息，定期编写报告，供有关领导和部门决策。1.2.6 信息的发布、贮存必须专人负责、保管，并建立档案，注明有效期和密级。1.2.7 信息发布后，要做好信息反馈工作和反馈后的处理工作，指挥长必须定期对信息管理工作进行检查考核。1.3 部门职责1.3.1 综合管理部工作职责1） 负责日3、常行政管理、党群工作，做好信息的上传下达，统筹协调各部门工作，催办和督查重要事项的执行情况。2） 做好信息调研，及时掌握指挥部各类工作动态，畅通信息渠道，负责指挥部建设项目信息管理系统建设和日常管理维护工作。3） 组织或参与指挥部有关文电的起草工作，负责公文、文档的收发、登记、呈批、传阅、催办、缮印和指挥部发文的审核工作。负责文件的分类、立卷、归档工作。4） 负责机要、保密和印鉴管理工作。 5）负责会务组织工作。组织或指导其他部门做好会议筹备、会议记录以及相关文件整理等工作。6） 负责宣传报道工作，收集整理工程建设的有关影像资料和相关信息。负责编写大事记，做好指挥部史志管理工作。7） 负责外事4、接待工作。8） 负责人事管理工作，做好人员的考察、调配和日常考核、奖惩、培训以及专业技术职务评聘等工作。9） 负责劳动工资管理日常工作，做好职工的工资、福利、社会保险和公积金管理等工作。受企业法人委托负责劳动合同的日常管理工作。负责劳资报表的统计与报送工作。 10） 负责办公用品、设备的购置、发放、日常维护工作。11） 负责职工生活后勤保障和车辆管理工作。12） 负责信访和综合治理工作。13） 完成上级交办的其他工作。1.3.2 工程管理部工作职责1） 负责组织施工图设计考核工作，制定有关技术管理办法、技术管理程序和相关考核制度。2） 负责组织建设项目环保、水保、地质灾害评估、压矿评估、防洪影5、响评估等资料的汇总、报批工作；负责组织施工期间的环境保护和水土保持措施的落实工作。3） 负责对外协调办公室的管理工作。4） 负责全线征地拆迁和建设协调工作，办理建设项目用地预审、报批相关手续，检查、指导各施工单位征地拆迁和地亩竣工资料的组卷交验工作，负责征地拆迁计价的审核工作。5） 负责工作量核实及有关协议签订（包括：三电迁改、沿线立交、征地补偿、拆迁、取弃土场地、地下管线、通航等协议）。6） 负责工程咨询管理工作。7） 负责组织编制指导性施工组织设计，审批施工单位申报的实施性施工组织设计。组织重大施工方案审查、工程质量检查和科研项目审查。根据技术标准和规范，组织制定或审查施工细则、相关施工工6、艺、工序。8） 负责办理建设项目开工审批手续。9） 组织施工前的技术交底工作，负责重大技术方案、重大技术问题、主要设备及系统选型的研究审查工作。10） 负责建设项目的组织实施和现场管理工作，落实施工计划，负责工程进度和质量控制，及时协调处理工程建设中的有关问题。11） 负责变更设计管理。12） 负责技术文件、技术资料管理，做好设计文件、图纸和技术资料的分发登记、保管和移交归档工作。 13）负责工程调度工作，及时收集工程信息，编制工程快报，定期对建设情况分析总结。14）组织召开现场例会，掌握施工进度情况，定期对施工进度和质量安全情况进行分析总结，对存在的质量安全、进度方面的问题提出整改措施并组织7、落实。14） 建立突发事件应急处理机制，组织突发事件处理工作。16） 负责组织工程验工。17） 组织编制联合调试计划，组织联合调试。18） 组织编制工程竣工文件和工程总结，负责组织建设项目竣工验收交接具体工作。19） 完成上级交办的其他工作。1.3.3 安全质量部工作职责1） 负责监督、检查各参建单位落实国家、铁道部、路局安全生产及质量管理的有关规定，制定有关管理制度，建立健全质量和安全管理体系。2） 负责办理工程质量安全监督手续，配合质量安全监督机构的质量安全监督检查。3） 定期组织工程安全质量检查，及时通报和处理工程质量和安全工作中存在的问题。4） 制定工程质量创优规划并监督实施，负责样板8、示范工程管理工作。5） 负责工程监理的管理工作，检查落实建设进度、质量、安全和文明施工的各项措施，组织建设项目检查和评比工作。6）负责完成集团质量公司信誉评价工作。指挥部安全质量部负责完成施工企业质量信誉评价日常检查工作。7） 负责组织或参与工程质量和安全事故的处理工作。8） 负责新技术、新工艺、新材料、新设备的推广和应用。9） 负责营业线施工安全管理和运输协调工作。10） 完成上级交办的其它工作。 1.3.4 计划财务部工作职责1） 负责建设项目建设资金管理工作。2） 负责招标工作,组织编制招标文件，完成标段划分、标底编制与审查、招标评标工作。3） 负责计划统计管理工作。组织编制建设项目年度9、建议计划，下达年、季度、月计划，检查、考核计划执行情况，提出年度调整计划建议；负责建设项目统计信息工作，建立统计台账，编制统计分析，报送工程统计报表。4） 负责合同归口管理工作。负责各类合同的审核、签订、登记、立卷归档及合同备案工作。参与有关合同的洽谈，负责组织检查、督促合同履行。5） 参与项目建设中甲供、甲控物资设备的招标采购工作。6） 负责概预算管理及验工计价工作，负责建设过程中验工计价的计价、清算工作，审核设计变更费用，组织概算调整清理，归口掌握项目投资控制情况。7） 负责财务管理工作。建立健全各项财务管理、资金管理、费用审批制度，防范资金风险；办理建设资金的筹集、支付、清算、结算工作；10、规范会计核算，真实准确反映各项经济事项；监督、检查承包单位资金使用情况；负责编制财务报表，分析财务状况，考核财务计划执行情况及资金使用效果。8） 负责定期检查、分析建设资金使用情况，定期组织建设项目经济活动分析，建立投资台帐，定期进行财产物资清查。负责内部财务监察及审计工作，配合上级进行审计、财务检查。9） 负责提报建设管理费使用计划，实施监控；办理费用报销、工资发放和计提各项福利费用等工作，负责职工社保、医保、住房公积金的交缴工作，依法缴税。10） 负责组织竣工决算、组固及固定资产移交工作。11） 完成上级交办的其他工作。1.3.5物资设备部工作职责1） 负责建设项目物资设备管理工作，建立物11、资设备采购供应管理体系和质量控制管理体系，降低采购供应成本，确保物资设备质量。2） 负责编制物资设备管理的有关制度和办法，指导、检查有关参建单位的物资设备管理工作。3） 负责物资设备招标采购及合同执行，对主要材料和设备款的支付进行签认。监控物资设备质量，协调资源分配和采购各方关系。4） 负责甲供、甲控物资设备管理工作。及时上报物资采购计划，按时完成物资采购相关工作；组织物资设备的供货、调剂。 5） 负责建设项目施工单位自购物资设备的管理工作。监督、检查自购物资设备程序是否规范，质量是否达标。6） 负责外资采购材料、设备归口管理工作。负责外资采购物资、设备计划的申报和物资、设备的接运、验收工作。12、对外资采购物资设备的计价、结算进行签认。7） 深入施工现场，调查了解物资使用方向、供求进度、供应质量、存在问题和现场物资管理等情况，加强和改进物资管理供应工作。8） 完成上级交办的其他工作。1.4 岗位职责1.4.1 项目部经理的职责1) 是项目工程的施工组织者和管理者，对履行合同负全责，组织工程质量、安全、工期、投资、环保和技术创新管理。按照合同提供合格的工程；确保项目工程安全施工，对工程项目的安全、质量全面负责。2) 领导编制施工组织设计，建立项目质量、安全生产保证体系，组织编制工程质量和安全保证计划。3) 贯彻执行技术标准和质量标准，贯彻执行各项有关安全生产的法令、法规、标准、规范和制度13、，落实施工组织设计中的质量和安全措施及资源配置。4) 督促和支持项目质量、安全管理人员行使质量安全监督、检查工作。5) 适时组织对工程项目部的质量体系和安全体系评审和协调。1.4.2 副经理的职责1) 进行进度计划及现场施工管理。2) 负责项目合同管理，对合同谈判、合同签订及合同管理的全过程进行监督管理。负责分包商的资格审查招标工作。管理工程项目预决算的编制工作。3) 分析、预测工程总成本及阶段成本，确保工程项目的资金合理流转。4) 参与制定并贯彻项目管理方针目标，抓好内部的基础管理和队伍建设。5) 协助指挥长做出项目的行政决策，按分工进行内部日常管理及后勤保障管理。1.4.3 总工程师的职责14、1) 严格执行质量标准、操作规程和各项管理制度，做好工程验收工作；2) 组织编制本工程的施工组织设计或施工方案、质量计划，组织重要的关键、特殊工序的施工方案论证，并制定保证质量的措施，对项目施工技术和施工质量负责；3) 及时进行施工技术交底；4) 组织工程测量、试验检测和质量验收，督促施工人员对质量问题进行整改；5) 负责对施工进行指导、督促、检查工作；6) 负责项目技术管理工作；7) 负责竣工工程质量回返及维修方案的制定及落实。1.4.4 安质部长的职责1) 贯彻安全保证计划中的各项安全技术措施，组织参与安全设施、施工用电、施工机械的验收。2) 监督、检查操作人员的遵章守纪。参与安全技术交底15、，对施工全过程的安全实施控制，并做好记录。3) 进行安全检查，掌握安全动态，发现事故苗子及时采取预防措施。对安全情况建立跟踪台帐，指导和监督安全问题整改，做到闭环管理。4) 防止违章操作，严格安全纪律，当安全与生产发生冲突时，制止违规作业。5) 负责项目安全技术培训教育工作，对进场施工人员进行安全规章、文明施工制度教育。1.4.6 项目资料管理员职责1) 做好资料的收发工作，对收发资料进行登记造册；2) 资料收集要做及时、准确、完整、清晰；3) 按有关规定进行行归档资料的收集、整理、装订；到4) 做好资料的保管。1.5 工地例会制度1）建设工程开工后，项目部应准时参加由XX公司、监理单位、质量16、监督机构以及国家安全生产监督部门、环保部门等组织的与施工生产相关的会议，并落实会议精神的要求。2）在营业线施工的指挥部准时参加铁路主管部门组织的营业线施工例会，并按照会议纪要的要求进行落实。3）项目部的施工生产例会应按照会议题目邀请相关方参加。生产例会应做会议记录、纪实和会议纪要，便于信息反馈和沟通工作。4）建设工程从开工日到竣工验收前，项目部实行项目部施工生产管理例会制度。例会应每周五，结合施工实际不定期召开专题例会。5）例会内容：施工生产管理方面：质量、工期、进度、投资控制、工程材料、施工方案、征地排迁、施工过渡方案、涉及周边环境等问题、部署下一阶段施工计划、产值、利润、安排工作重点、协调17、解决施工过程中出现问题和解决方法。施工安全质量例会应每周召开，定期分析总结施工安全、工程质量状况，制定下一阶段安全质量检查工作，向建设、监督行业主管部门汇报工作总结。安全质量不定期会议，对施工过程中存在的安全质量问题和涌现出的先进个人班组进行及时的奖励和处罚工作。施工组织专项方案，组织不定期审核例会工作。其它专题例会，如上级对施工过程中的专项检查准备会、大型活动会议、传达建设单位等重要指示会议、现场会议、施工管理所涉及的协调会等。1.6 文物保护办法1.6.1工程建设施工涉及到的所有文物依中华人民共和国文物保护法第四条规定属国家所有。集团公司都有保护文物的义务，不得侵占、截留或破坏文物、阻挠文18、物部门进行文物保护和科学研究工作。1.6.2项目部在开工前，对施分项目部域内进行调查，了解地域和古迹情况，制定施工期间详细的文物保护措施和文物保护预案。组织施工、管理人员学习文物保护的有关法律、法规，提高对文物保护工作重要性的认识；负责具体文物保护方案的实施和措施的落实；发现文物时采取必要的措施保护好现场，防止文物流失，并及时向当地政府文物管理部门报告。1.6.3集团公司在文物保护区或建设控制带施工时，要制定详细的施工方案，在施工现场作出标志说明，并安排专人负责现场管理。1.6.4施工时如发现文物遗迹，应立即保护现场，并及时向当地政府文物管理部门报告，由文物管理部门妥善处置。1.7 文明施工管19、理办法1.7.1项目部积极开展文明施工活动，创造良好、和谐、安全、文明的施工条件和环境。1.7.2各类临时设施选址要符合规定，避免发生安全问题。1.7.3施工现场应按照建设单位和项目部上级单位文明施工要求，对现场的作业区、生活区进行设置。1.7.4现场的作业区、工作区、生活区应整洁、规范、畅通，工作区、生活区应尽量美化。1.7.5施工和生活的废弃物、垃圾应及时清理，努力降低烟尘、噪声对环境的污染。1.7.6食堂和宿舍应符合卫生条件。1.7.7努力为从业人员创造良好的生活条件。1.8 员工培训管理办法1.8.1 岗前培训1)项目部管理人员按照岗位任职资格的要求应进行岗前培训。2)岗前培训采用送培20、和自培的形式。送培是指参加部、局组织的专门培训或送到别的指挥部跟班培训。自培是指挥部安排的内部培训。3)岗前培训的主要内容有：敬业精神、专业知识、管理知识、规章制度、安全知识、岗位职责、工作流程、基本技能、管理要点等。1.8.2 在职培训1)在职培训的对象是指挥部全体人员，做到专业全覆盖、人员全覆盖。2)主要内容有：敬业精神、专业知识、管理知识、领导艺术、组织协调、新观念、新技术、新设备、新材料、新工艺、营业线施工行车、人身安全等。3)在职培训分为脱产培训和不脱产培训，采取举办培训班、聘请专家或学者讲座、集体学习、规定课题自学、课题攻关、以会代训、知识竞赛、论文发布、年度述职等形式。4)在职员21、工培训的原则。一要务实：培训内容应是实践性很强的技能、知识，培训时应注重实效。二要互动：任何培训都离不开培训者和受训者，在职培训更加强调培训者和受训者之间的互动。三要沟通：在职培训应注意双向沟通。 四要激励：在职培训不仅是技能知识的培训，更是激发员工的工作手段。因此，在职培训中应注意激励员工的工作干劲。1.8.3 培训计划(1)项目部应制定下发年度、季度培训、学习计划。(2)在下列情况下，指挥部应专门安排培训工作：部、局安排专门培训班。转岗或提职。新进员工。新规范颁布。新项目开工。3)培训计划应包括培训的目的、内容、受训人员的条件和范围、负责人、培训时间、培训方式、场所、设施、培训所需时间及如22、何进行培训（方法、方式、资料、教材）、培训的经费和管理、注意事项等等。1.8.4 培训程序1)项目部综合部根据领导和部门的培训要求，以及形势和任务的要求，制定培训计划，报指挥部主管领导批准。2) 项目部综合部根据培训计划，组织实施，负责落实培训人员、选购教材、聘请教师、整理并保存培训资料。3)参加培训的员工应经所在部门同意报综合部审核，经指挥部主管领导批准后，到综合部办理培训手续。4)需要办培训班的部门，应到综合部办理手续，经指挥部主管领导批准后，由综合部负责组织实施，各有关部门协助完成。5)岗前培训由综合部或委托其他部门实施，综合部负责考核并整理、保存有关资料。 6)在职员工送外培训，应由所23、在部门提出申请，经综合部审核，报指挥部主管领导批准后到综合部办理有关手续。学习期满，到综合部报到并将考核材料交综合部保存。1.9 工程日志制度1) 填写方法:按填写人负责的单位(分单位)工程填写，一个单位工程（分单位工程）一册。2) 填写内容概况：在每单位工程（分单位工程）的工程日志的开篇，填写总的概况，包括实际开工日期、计划竣工日期、施工勘测资料、工程量、工程进度安排及上级有关指示、施工人员组织，施工方法，机具配备情况等内容。每日填写：气候情况，当日完成主要工程数量及其质量情况，当日使用主要材料规格、数量及其工地试验结果，当日使用主要机械设备，变更设计，变更施工方法，施工与设计不符情况，以及24、检查发现的质量、安全、施工组织等方面的问题，监理检查、监理指令和上级检查情况，针对存在问题的解决办法和处理措施，整改复查情况等。3) 填写要求填写内容要求准确、及时、完整，必要的图表应绘在日志上或用计算纸绘好后贴在日志上；工程日志不得作其它笔记、记录使用。1.10 廉政管理制度1）、认真贯彻落实国家及铁道部有关工程建设、廉政建设的规定，进一步规范指挥部管理职能，抓住效益源头，防止腐败，确保工程资金有效运行，积极主动同建设单位签订廉政协议书，明确双方的权利和义务，把党风廉政建设贯彻到工程施工全过程，为了工程施工创造良好的工作环境。2）、要求领导干部认真学习贯彻关于党风廉政建设的理论和党风廉政建设25、法夫，坚持讲学习、讲政治、讲正气，正确认识廉政建设与经济建设的关系，坚持两手抓，两手都要硬。3）、建立廉政建设责任制，指挥长对所管理项目范围内的廉政建设负责。4）、教育党支部员领导干部树立正确的人生观、世界观，牢记全心全意为人民服务的宗旨，树立公仆意识，正确行合职权，清正廉洁，勤政为民。5）、坚持民主生活制度，廉洁自律汇报制度，严格党内政治生活，增强党内生活的政治性、思想性、原则性，积极开展批评与自我批评。6）、领导干部树立廉政建设从我做起的思想，处处以身作则，执行廉政责任制。7）、做到说睦话，不说假话；办实事，不办虚事；讲实效，不讲排场。8）、发扬党的优良传统，密切联系群众，自觉接受群众监督26、。9）、坚持集体领导，分工合作。杜绝各行其是，各自为政。10）、选拔任用干部坚持任人为贤，反对任人为亲；坚持集体讨论，反对个人说了算。11）、在工程管理中，对下属各作业队遇有设计变更、内部承包工程预算等问题，要坚持集体讨论制度，防止徇私舞弊、个人决策。12）、采购工程材料要货比三家，不得舍近求远，按照规定程序采购。13）、建立工程质量终身责任制，指挥长按照职责对工程质量负终身责任。14）、认真履行工程检查制度，严把工程质量关，不得利用工程质量等级、技术标准、施工工艺、操作规程、检测试验等手段损害国家和单位利益。15）、项目部要加强对资金的管理力度，确保资金的安全和有效使用，坚持专款专用，不得挪27、作他用。16）、严格执行财务管理的有关规定，严格按内部承包规定、依据工程进度和监理的签字认可手续，实行计量支付。每月验工计价一次，集体讨论，由指挥长、总工程师及相关业务人员签字方可拨款；不得以资金拨付为手段谋取私利，杜绝吃、拿、卡、要。17）、单项工程竣工验收按国家规定、业主、监理要求进行，不得利用工程质量等级评定、工程决算、竣工资料编制、工程遗留问题处理等搞弄虚作假，谋取私利。18）、广大职工坚持经常性的理想、信念思想教育，学习有关廉政建设规定，做到自重、自省、自警、自励，树立正确的世界观、人生观、价值观，自觉反腐倡廉。19）、业务部门工作人员，尤其是预算员、财会人员和采购员，要认真学习党中28、央、国务院、中纪委等有关廉政建设的文件，明确党风廉政建设在各项业务中的约指挥部束意义、作用，明确自身的廉政要求、行为准则和职业道德规范。20）、禁止领导干部、工作人员用公款到营业性娱乐场所活动，禁止到下属分或业务协作单位报销娱乐性活动及旅游费用；违者按指挥部有关规定进行处罚。21）、禁止领导干部、业务人员接受外单位和个人的宴请，禁止接受基层单位和外协单位及个人赠送的纪念品、礼品、有价证券或索取非法报酬。22）、工作人员要秉公办事，不得徇私舞弊，不得利用职权或工作之便从事各种个人有偿中介活动和安排亲属在本单位工作。23）、公布举报电话，接受社会和职工群众的监督，做好保密工作，保护举报人，举报承办29、工作实行领导负责，专人办理原则。24）、举报事项经查证属实，使违纪者受到应有惩处，对举报人酌情给予奖励。25）、对各种违纪行为，一经发现都要严肃查处，并视情节，依照各级廉政建设有关规定给予党纪、政纪处分。26）、对造成严重后果和重大经济损失的除按规定追究有关责任人的责任外，还必须追究有关领导的责任。27）、对触犯刑律的，移送司法机关依法处理。1.11 架子队管理办法第一条 根据铁道部关于积极倡导架子队管理模式的指导意见（铁建设200851号）精神，为适应铁路建设需要，确保工程质量和施工安全，充分调动社会资源积极参与工程建设，进一步规范铁路项目用工行为，特制定本办法。第二条 本办法所称架子队是指30、施工现场的基层施工作业队伍，是以集团公司内部管理、技术人员和生产骨干为施工管理与监控层，以与集团没有隶属关系的劳务企业派遣的劳务人员和的其他社会劳动者（统称劳务作业人员）为主要作业人员的施工队。第三条 集团公司承建的所有国铁工程项目应全面推行架子队管理模式。第四条 架子队由参建工程公司负责组建，隶属分项目部管理。第五条 架子队组建方式：1） 、按里程段落组建，其下设桥梁工班、涵洞工班、隧道工班、路基工班、制梁工班、铺架工班等。2） 、按专业组建，其下设工序作业工班；桥梁、隧道、涵洞、制梁，下设钢筋班、模板班、混凝土工班等。第六条 提倡各工程公司以发育专项施工能力为方向，构建和壮大组织架构、人员31、编制、专业方向相对稳定的架子队，积极参与铁路工程建设。第七条 架子队由管理层和作业层构成。第八条 管理层设置队长、技术副队长、技术员、质检员、安全员、试验员、材料员和领工员、工班长等岗位，选派工程公司内部正式员工担任，经岗位培训合格后持证上岗。除队长、技术副队长外，其他人员配备应满足施工现场生产管理、各施工环节和过程不间断监督的需要。第九条 作业层由劳务作业人员组成，主要来源于“三证一书”（营业执照、资质证书、安全许可证、法人委托书）齐全、与企业长期友好合作且未发生法律经济纠纷的劳务企业；尽量避免使用社会零散劳务人员。特殊工种、关键岗位应优先选用企业内部正式员工。第十条 项目部要遵循“依法用工32、长期合作、严管善待、共同发展”的原则，和谐处理与劳务企业及劳务人员的关系。在选用劳务作业人员时，应与劳务企业签订劳务协议，并检查验证劳务企业与劳务人员签订的劳动合同；直接招用的劳务人员，与其签订“以完成一定工作任务为期限”的劳动合同。未签订劳动合同的劳务人员不得进入施工现场作业。第十一条 现场所有劳务作业人员应纳入架子队统一集中管理。由架子队按照施工组织安排统筹分配劳务作业任务；各工班应在工班长带领下进行作业，确保每个工序和作业面有技术员、安全员跟班作业，确保施工全过程有效可控。第十二条 项目部要建立劳务人员培训和持证上岗制度，按照岗位要求对其进行岗前专业技能、安全质量、基本素质培训，培训合33、格后方可上岗，培训情况应记录在教育培训档案中。从事技术工种的，上岗前必须取得相关职业资格证书；从事特殊工种的，还应取得特种作业证书。第十三条 各架子队要建立和实行技术交底制度，技术副队长就工程作业工序和环节向工班长进行书面交底，书面交底资料要归类存档备查。工班长要在实施作业前对班组作业人员进行工作和安全交底。第十四条 项目部要按照“八统一（住房标准、内务环境布置、生活用品、着装、学习培训、检查评比、文化娱乐、食堂管理）”要求，为劳务人员提供符合安全、卫生标准的生产环境、生活设施、居住条件、作业条件、机械设备和安全防护用具，从思想上、行为上、工作上提高劳务人员，促进其快速适应项目管理的各项要求。34、第十五条 项目部、架子队要建立劳务人员台帐，定期对劳务人员进行考核。对考核结果较差的劳务人员要及时进行处理，该解除合同的要及时解除合同。对不服从管理、或不按规范作业、或违反劳动纪律者，一经发现，立即处理，经批评教育屡教不改者，要及时解除合同。第十六条 劳务人员工资代发制度。每月末由架子队管理层会同劳务企业现场负责人根据劳务人员的工作时间、工作质量、工资标准等编制工资表，经劳务企业签字确认、分项目部审核后，由分指挥部财务部门通过银行卡代为发放，确保劳务人员工资按时足额发放。劳务人员工资发放情况纳入分项目部管理者考核指标。第十七条 架子队由各工程公司统一编制，统一调配人员。指挥部成立架子队管理领导35、小组，指挥长任组长，相关部门负责人及各分指挥部经理为成员；各分指挥部具体承办劳务企业及劳务人员的选录工作，并配备兼职劳务管理人员，负责日常劳务管理工作。第十八条 项目部要按照劳务管理制度，对所选用劳务人员要登记造册，记录其身份证号、职业资格证书号、劳动合同编号以及业绩和信用等基本情况；要建立劳务企业信誉名册，对不符合用工要求的劳务企业，应依法解除劳务协议并及时上报。第十九条 项目部应高度重视、坚决推行架子队用工管理模式，对不按本规定组建架子队，损害企业信誉的行为，将严肃追究有关单位和负责人的责任。第二十条 项目部应按照本办法要求，落实本单位推行架子队用工管理模式的相关事宜，并报集团公司指挥部备36、案。集团公司指挥部定期（每年7月20日）对各分指挥部进行检查和不定期抽查。第二十一条 本办法自下发之日起实行。第二十二条 本办法由集团公司人力资源部负责解释。1.12 会议制度项目部定期召开工程例会或专题会议，指定参加会议人员必须准时到会，因特殊情况不能参加会议，事先必须向指挥长或会议主持人请假。与会人员要严守会议纪律，做好会议记录，会议期间手机设为振动。综合管理部或主管部门负责对重要会议形成会议纪要。1.12.1 早会制度1）、参加人员：经理、领导班子成员及各部室负责人。2）、会议主持：会议由指经理主持。3）、会议时间：每日早8：00召开。4）、会议地点：项目部会议室。5）、会议议程：经理部37、署当天重点工作，听取责任人落实意见。1.12.2 工程例会制度1）、参加人员：经理、领导班子成员、各部室负责人。2）、会议主持：会议由经理主持，经理不在，指定副经理主持。3）、会议时间：每周日下午17：30召开。4）、会议地点：项目部会议室。5）、会议议程： （1）、传达上级以及业主、监理的有关文件和指示精神。（2）、各部门汇报工作计划及完成情况、下步工作安排，以及提出需请领导或其他部门协调解决的问题。（3）、其他需要解决的问题。1.12.3 安全质量分析会1.12.3.1安全质量分析周例会1)、参加人员：经理、领导班子成员、工程部、安质、计划、物资部门负责人。根据议题，随时通知其它有关人员参38、加。2)、会议主持：经理。3)、会议时间：每周日早19：30召开。4）、会议地点：工程部会议室。5)、会议议程：(1)、学习传达上级各单位相关文件精神及工作要求，研究部署贯彻落实的具体实施措施和办法。(2)、项目部参会部门负责人简要汇报本周工程进度、安全、质量情况，上周存在的问题及下周工作重点。(3)、研究解决上周存在的问题和决定下周重点工作安排。周例会后，项目部安全质量环保部针对安全质量相关内容整理形成记录，根据会议内容及时采取落实措施。1.12.3.2 月度安全质量分析会1)、参加人员：经理、领导班子成员、各部门负责人。根据议题，随时通知其它有关人员参加。2)、会议主持：经理。3)、会议时39、间：每月27日20：00。4）、会议地点：项目部会议室。5）、会议议程：(1)、 学习传达上级各单位近期重点工作要求，研究部署贯彻落实的具体实施措施和办法。(2)、 各施工队小结汇报当月工程进展情况、安全管理情况、存在的问题及下步工作打算。(3)、 研究解决施工管理过程中存在的突出问题。(4)、 研究决定下个月重点工作安排。每次月度生产分析例会后，项目部安全质量环保部针对安全相关内容要整理形成记录，根据会议内容及时采取落实措施。1.12.4 成本分析会1)、参加人员：经理、领导班子成员、计划、财务、物资部门负责人。2)、会议主持：项目部总会计师主持。3)、会议时间：每月28日20：00。4）、40、会议地点：指挥部会议室。5）、会议议程：（1）、传达上级有关文件和指示精神。（2）、经营成果分析。（3）、工程数量的节超分析和对上、对下计量差价分析。（4）、材料节超分析。（5）施工方案优化执行情况分析。（6）、工程单位节超分析。（7）、预付工程款分析。（8）、项目管理费责任预算及执行情况分析。（9）、资金计划执行情况分析。（10）、实现收益与上缴款差异性分析。（11）、上期整改措施落实情况进行分析。1.12.5 劳动竞赛总结会1)、参加人员：经理、领导班子成员、各部室负责人。2)、会议主持：项目部党工委书记。3)、会议时间：每月30日20：00。4）、会议地点：项目部会议室。5）、会议议程：41、（1）、宣布劳动竞赛考核情况。（2）、布置下月施工计划。（3）、指挥长、分管领导动员讲话分析生产形势。1.13 职工日常管理制度 学习制度1）、组织职工加强学习科学文化知识，学习职业道德，学习专业技术，不断提高自身的业务素质及政治理论水平，做思想好、作风硬、纪律严、技术精、遵纪守法的文明职工。2）、积极参加本单位组织的集体活动，大力开展劳动竞赛、献计献策、小发明、小创新活动，人人争当先进，争当技术能手和标兵。3）、提倡勤奋自学，鼓励职工岗位成才，争做学习型职工。4）、倡导不耻下问、刻苦钻研、务实求精，杜绝不懂装懂、自以为是、作风飘浮。1.13.2 工作制度1）、服从领导，听从指挥，工作尽职尽责42、，兢兢业业，忠于职守、爱岗敬业。2）、时刻牢记安全第一的思想，严格执行规章制度，杜绝违章指挥、违章作业，违反劳动纪律。3）、严格持证（持卡）及佩戴劳保防护用具上岗。4）、严格遵守劳动纪律，按时上下班，班中不串岗，不脱岗，坚守岗位，尽职尽责。5）、工作中不准穿拖鞋、赤脚，不准嬉戏打闹，不准做与工作无关及违反劳动纪律的任何事情。1.13.3 组织纪律1）、严格遵守国家的法律、法令和集团公司有关规定、坚决执行指挥部的各项管理规定。2）、树立正气，打击歪风，对不假外出、夜不归宿、酒后驾车、违章作业、擅自离岗、长期旷工、损工肥私等问题一经发现要严肃处理。3）、不偷窃他人财物，不恶语伤人，不拉帮结伙，不挑43、拔离间、无是生非，不聚众闹事，不顶撞领导。4）、做好保密工作，各业务口对不宜公开的企业机密要严守，对指挥部的会议内容及人际事务不得对外公开。对外往来办事都要考虑到企业的整体形象及利益。5）、不准赌博和变相赌博，不准进出歌舞厅。严禁传播收看淫秽书刊及音像制品。6）、不准借工作之便收授他人回扣、礼金、礼品，严禁以权谋私，损公肥私。7）、不准在工作期间喝酒，不准酗酒闹事，打架斗殴。8）、不准奢侈浪费，严禁摆排场、大吃大喝。9）、安心本职岗位，热爱本职工作，积极完成工作任务，堂堂正正做人，清清白白做事。10）、全体职工要服从指挥部组织安排，严格执行指挥部规定，确保职工队伍纪律严明，作风扎实。对有令不行44、有禁不止、自由散漫、不务正业，给企业造成损失的人，要严格处理。1.13.4 考勤制度1)、综合管理部负责指挥部人员考勤，考勤员每天填写考勤登记表。2)、考勤必须选定责任心强、思想品质好、作风正派的人员担任考勤员，考勤员要掌握考勤表，对考勤记录负全面责任。考勤时，要将职工迟到、早退、旷工、事假、公出、学习等在考勤表上加以详细记录。3）、按月结清考勤表，由职工本人签字确认后报指挥长签字，并作为当月发放工资和评定奖金的依据。1.13.5 请销假制度1)、严格请销假制度，工作时外出无论因公、因私都必须请假，外出归队后要及时销假。2）、短途外出由部门主管根据实际工作情况予以准假，长途外出如因公出差、开45、会、办事、休假须到综合办填写差旅申请表，经部门主管同意并报主管领导签字批准，以此作为报销依据。然后到综合管理部登记，以备销假。3）、凡外出人员要根据自己担负的工作适时安排，不能影响正常工作。外出人员在离岗前，要做好交接工作，不交好工作不得离岗，否则追究相关责任。4)、项目部领导班子成员、各部门主管假期由指挥长审批，指挥部其他人员假期由各部门主管签署意见，报指挥长审批。5)、分指挥部经理请假必须经指挥长审批。6）、指挥长请假必须经集团公司分管领导审批，XX公司或监理单位另有要求的，还须经其批准。7）、晚上外出原则上不予批假，特殊情况须经项目主管领导批准后方可，一般应在22：00前归队。严禁私自在46、外过夜，因工作需要不能及时返回时，要提前请示领导经批准后方可在外过夜，对不假而出、夜不归宿者将给予严肃处理。1.13.6 作息制度1）、正常上班时间为上午8时至12时，下午14时至18时；周六、周日正常上班。2）、晚上23时后，严禁在营区内喧哗、吵闹。1.14 公文管理制度1.14.1 文件的签收凡接收文件均由综合管理部统一登记签收，转交相关部门。各部（室）应指定责任心强的人员负责文件收交、传阅、归档、保管、保密、催办检查工作。1.14.2 文件夹的阅批与分转各部门接收的文件均由各部门文档负责人按文件性质呈送相关部门负责人、分管领导、经理（党工委书记）阅批后，按批示要求承办落实。为避免文件积压47、误事，一般应在当天阅签完毕，紧急文件要即阅即办。为加速文件运转，部门文档负责人应在当天或第二天将文件送到指挥部主管领导办公室，如关系到两个以上部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过两天。1.14.3 文件的呈阅、传阅和催办1）、呈阅文件先由部门文档负责人在文件面页附上文件呈阅单并填写好收文时间、文件标题等内容后，及时呈办。2）、传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所，也不得将文件转借给他人阅看，对尚未传达的文件不得向外泄露内容。3）、阅读文件应抓紧时间，阅批文件一般不得超过两天，阅后签名以示负责。如有指挥长部领导批示，部门（文档）负责人应责成有关部门和48、人员按文件要求和领导批示处理有关事宜。文件阅完后，应送交部门文档负责人处临时归档。4）、接收文件的部门负责人、综合管理部对文件负有催办检查督促的责任，指定专人办理。不得交文件积压存放或分散，如需备查，应按照保密规定并征得同意予以复印或摘抄，原件应及时归档。1.14.4 文件的借阅各部门有关人员因工作需要借阅一般文件，须经本部（室）主管签写便条；对有密级的文件须指挥部主管领导同意后方可借阅。借阅文件应严格履行借阅登记手续。不许在文件上勾划、涂改。1.14.5 文件的下发各部（室）下发指挥长部文件，应根据文件内容先呈指挥部主管领导批阅、会签、指挥长签批同意（党委文件由党委书记签批同意），再交综合管49、理部，由综合管理部统一格式、统一文号、核稿审定、统一印刷下发。1.14.6 文件的归档与立卷1.14.6.1 文件归档每月末将传阅完毕的文件上缴综合管理部归档，综合管理部按签收登记单目录，确认收回。凡下列文件应归档：1）、上级领导和部门以及指挥长部领导发出的重要指示、决定、通知、工作总结、重要发言等；2）、指挥部上报、下发的各种文件、资料；3）、各类函电；4）、施工生产和经费情况报告及招标文件、补遗、投标文件；5）、各类计划统计、财务报表及各类合同；施工过程中形成的各类文件；6）、有保存价值的甲方或客户资料；8）、其他应归档的文件。1.14.6.2 立卷。文件的立卷应严格按照贯标体系要求，按内50、容、名称、顺序，分门别类地进行整理归档； 立卷时要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，列出清单，保持文本的完整性；要坚持平时立卷与年终立卷相结合的原则。重要工作、重要会议形成的文件要及时立卷归档。1.14.7 文件的销毁对于多余、重复、过时和无保存价值的文件，各部（室）可定期清理成册，编制销毁清单，经指挥部领导同意后，由综合管理部统一销毁。1.15 办公用品使用管理制度1.15.1 办公用品的采购。各部门需购买办公用品时，应到综合管理部填写办公用品购置申请表，由综合管理部报指挥长审批后统一购置。负责采购办公用品的人员要建立台帐，办好入库手续。1.15.2 办公用品的发放。发放办公用51、品时，应由领取者本人在办公用品购置表上签字确认。如发生丢失、损坏等情况，由领取者本人负责。1.15.3 办公用品的管理。各部门要加强责任心，认真爱护、使用和妥善保管办公用品，注意防火、防盗。1.15.4 传真、长途电话及复印机和电脑使用。综合管理部负责收发传真；发送传真及打长途电话做好登记，作为报销依据；复印机严禁他人随便操作；各部门配置的电脑由部门主管指定专人负责管理。1.16 车辆管理制度1.16.1 车辆使用管理规定1）、用车部门应在当日上班前十分钟提出用车计划报综合管理部，由综合管理部根据用车方向、地点，人数统一安排，杜绝重复用车，减少资源浪费。长途用车应事先到综合管理部填写派车单，报52、指挥长审批后，方可出车。2）、指挥部原则上不固定工程用车，所有用车必须满足工程需要，由综合管理部统一调配。晚上配值班车一台，司机由综合管理部轮流指派，并应保证司机有足够的休息时间。值班司机要坚守岗位，不得擅自离岗。3）、严禁任何人私自出车，严禁非本车司机未经批准开车，无特殊情况司机不得临时变更行车路线，否则造成后果由当事人负责。4）、遇有紧急情况，可直接向指挥长申请派车。5)、司机报销费用时，应填写小车使用费审批表，交财务部核实后报指挥长审批。6)、车辆维修必须由本车司机提出维修计划，填写车辆维修申请表，由物资设备部和综合管理部签字核实后，报指挥长审批。报销费用时，当事人须凭车辆维修申请表和维53、修清单，呈指挥长审批后报销。1.16.2 车辆司机管理规定1）、要认真学习车辆使用操作手册和交通法规，牢固树立“安全第一”思想。2）、顾全大局，态度端正，服务热情，随叫随到。3）、对车辆做到勤检查、勤保养、勤擦洗、勤润滑、勤紧定。4）、严守交通规则，因违反交通规则的罚款原则上由司机本人承担5）、严禁无证驾驶、酒后驾车、开英雄车、开赌气车、超载行驶，严禁未经批准将车辆交给他人驾驶，若因此造成事故，一切责任自负。6）、在执行任务完成后，严禁故意逗留、游山玩水等拖延返回时间，返回后应将车按指定位置停放整齐，并及时到综合管理部报到。1.17 食堂管理及招待制度1.17.1 食堂管理规定1）、食堂环境清54、洁卫生，窗明几净。室内无渍物、灰尘、老鼠、苍蝇、虫等。炊具、餐具能消毒的要消毒，摆放整齐有序，蔬菜要分类摆放，生熟菜板、刀具分开，有标识。2）、炊事员必须身体健康，持证上岗，定期检查身体。工作时必须穿戴工作服及工作帽，不留长发、长指甲。作业时必须净手。3）、炊管人员要保证饭菜卫生及质量，不准加工腐烂变质食物，防止食物中毒。剩菜剩饭按指定地点处理，不准乱扔乱倒。4）、加强伙食费管理，建立伙食帐册，做好收支平衡调节，每月公布一次伙食帐目。5）、所购粮油、蔬菜、配料等，必须有保管员签字验收，否则不予承认及报销。炊事员每次购货必须填写食堂购货清单，由部门主管核实后报指挥长审批。6）、食堂要正点开饭，就55、餐人员要按时就餐，如因工作或其它原因而赶不上开饭的人员，应该提前通知综合管理部给予留饭。对来不及通知的人员，综合管理部人员应及时打电话询问。7）、食堂必须每日及时对就餐汇总表中内容进行考核，月底经职工本人签字确认后报主管领导审阅。每月填写伙食费总表，由部门主管签字后交财务部审核，最后报指挥长审批。1.17.2 食堂招待制度1)、经指挥部领导批准，须在食堂招待的客人，食堂人员应本着热情、周到的原则接待客人。食堂招待和加菜的费用标准，应视实际情况和招待档次灵活掌握。2）、来客需食堂招待时，须请示主管领导同意，然后及时通知综合管理部，由综合管理部通知食堂做好准备，在食堂就餐，接待标准为20元/人餐；56、职工食堂每周会餐一次、法定节假日，按标准每人20元/次。3）、食堂招待每次结束后，炊管员要及时填写食堂招待费报销审批表，此表为报销招待费的依据，内容不实、不全的财务不予报销。1.17.3 外部招待制度1）、外部接待费用的开支坚持勤俭节约的原则，严禁用公款大吃大喝和到高级消费场所进行娱乐活动。2）、如因工作关系确需到酒店接待客人的，必须填写“接待客人审批表”。经办公室审核，主管领导审批后方可进行。若出差在外需接待客人时，需事先电话请示，征得主管领导同意，回部后补办报批手续。财务人员凭用餐发票和所附审批表予以报帐。3）、接待标准：严格控制陪餐人数，原则上由对口业务部门12人陪同。在酒店接待客人的，57、按以下标准掌握，接待上级对口部门的科级（含以下）干部，每人每餐不超过100元（包括陪同人员）；接待上级对口部门的处级干部或本单位领导，每人每餐不超过200元（包括随行及陪同人员）；如确需由指挥长陪同的，报请综合部主任，由综合部主任向主管领导请示汇报。接待地方有关部门领导，参照上述标准执行。4）、指挥部有确定签单挂帐的酒店，各部门接待客人时应尽量安排在挂帐的酒店用餐。挂帐的每笔单据需注明时间、开支事由和经办人。指挥部对外签字挂帐人员为：经理、综合管理部主任、财务部长。每月末由综合管理部人员会同财务部人员对挂帐用餐的费用共同审核结算。1.18 卫生管理制度1）、公共区的环境卫生由综合管理部编制值日58、表，员工轮流值日。办公室内的卫生由部（室）员工负责。2）、公共区环境要做到绿化、美化，地面无废弃物，经常保持清洁卫生，办公室每周检查一次。办公室内物品实行“定置化”管理，规范、统一，窗户明亮，桌面、地面干净整洁，室内空气清新。墙上物品统一布置、统一样式，做到合理、美观、大方。3）、员工应树立公德意识，严格自律，尊重清洁卫生人员的劳动，养成良好的卫生习惯，爱护公共环境。4）、员工不得随地吐痰，乱扔纸屑、烟头等杂物，垃圾应入篓，漱洗池、厕所使用后应及时冲洗。5）、宿舍实行“定置化”管理，被褥整洁，物品摆放整齐，地面清洁，窗明几净，空气清新，无乱扔、乱放现象。6）、员工应爱护公共设施和设备，损坏公共59、财物由个人赔偿。7）、员工宿舍清洁工作应由室内居住人自行负责，轮流打扫。综合管理部每月组织宿舍卫生检查，并将评比结果张榜公布，对获得第一名的宿舍，授予“文明宿舍”流动红旗，低于85分的宿舍，给予适当罚款。8）、节约用水、用电，严禁在宿舍内使用电炉盘。离开房间应关好门窗，关闭电灯，切断电源。宿舍内不得存放违禁物品，不得私自留宿外来人员。1.19 劳动竞赛管理制度1.19.1 指挥部必须制定劳动竞赛办法，定期开展劳动竞赛活动。1.19.2 指挥部要建立劳动竞赛领导小组，组长由指挥部主管领导担任，副组长由分管生产副指挥长担任，组员由各部、室负责人和各分指挥部经理担任。领导小组下设办公室，办公室设在指60、挥部工程管理部。领导小组负责策划、组织、检查、评比、奖罚和工作总结等工作，办公室负责落实。1.19.3 劳动竞赛内容可根据不同施工阶段工作重点确定，一般情况下，突出工程进度，兼顾质量、安全、成本、信用评价、征地拆迁、环水保、文明施工等内容。具体评比标准由指挥部制订。1.19.4 劳动竞赛一般以月为考核周期，确定60天一个考核周期。1.19.5 劳动竞赛奖励基金由指挥部按当期完成施工产值的2计提。1.19.6 劳动竞赛设置综合奖、单项奖，由指挥部根据当期劳动竞赛考评结果对参评分指挥部兑现。1.19.7 当期出现损失20万元以上质量事故、亡人以上安全事故，取消责任分指挥部劳动竞赛资格。1.20 信61、用评价管理制度1.21.1 指挥部要成立信用评价工作领导小组，负责信用评价组织领导工作，组长由指挥长、党工委书记担任，副组长由副指挥长、总工程师、安全总监、总经济师、总会计师担任，组员由指挥部各部门负责人和各分指挥部经理担任。1.20.2 指挥部必须建立信用评价管理责任体系，指挥长任第一责任人，各终端责任人根据信用评价现场质量检查、现场管理检查、不良行为记录相关联的职能或岗位确定。1.20.3 指挥部要以“信用评价争第一”为工作目标，各个评价期至少要达到下列目标。建设项目参建施工单位数量排名目标23家确保第一名46家确保前两名79家确保前三名1015家确保前四名16家（含）以上确保前五名1.262、0.4 指挥部要建立信用评价培训制度，定期对各终端责任人组织培训，总结经验，吸取教训。1.20.5 指挥部信用评价工作结果由集团公司组织考核并奖罚兑现；分指挥部信用评价工作结果由指挥部组织考核，并纳入劳动竞赛考评结果一并兑现。1.20.6 指挥部要认真落实重大问题请示报告制度，对各次信用评价检查安排计划要及时掌握，并第一时间向集团公司分管领导和工程管理部汇报；信评检查结束后，要及时将检查结果上报集团公司工程管理部。1.21 企业文化建设达标制度指挥部、分指挥部要成立企业文化建设领导小组，党工委书记任组长，按照股份公司、集团公司要求推进本单位企业文化建设达标，确保使用统一的企业标志、企业价值观、63、企业精神和企业歌曲，打造“中国铁建”品牌。具体要求：1)、在现场彩门、营区大门和条件允许的工地围栏、围墙上喷绘醒目的股份公司标志或二级单位标志。2)、在自有的大中型机械设备、车辆上喷绘股份公司标志或二级单位标志。3)、在工装上喷绘股份公司标志或二级单位标志。 4)、在宣传册、项目手册、会议室、项目宣传橱窗以及营区等处印制、喷绘或悬挂股份公司标志或二级单位标志、企业价值观、企业精神和鼓舞士气、展示企业精神风貌的宣传口号。5)、开工典礼、竣工典礼、各类会议所用的条幅、彩旗以及指挥部的大门牌，均应按规范制作，在各单位名称前必须冠以“中国铁建”标志。6)、规范制作名片、信封、桌旗、贺年卡、胸卡、服装等64、，其他办公用品、物件上也应印制统一的企业标志，制作样式应符合规范。7)、在营区显要位置升挂国旗、股份公司旗和下属单位旗（左为股份公司旗，中为国旗，右为下属单位旗）。下属单位旗由两部分构成：上为完整的股份公司标志，下方为单位名称。8)、唱响铁建员工之歌、铁道兵志在四方两首企业歌曲。1.22 迎检接待工作规范1.22.1 掌握基本情况1）、了解检查意图、检查内容、检查范围、检查时间。2）、了解成员组成情况，姓名、性别、级别、人数。3）、了解交通工具使用情况，飞机、汽车、火车。4）、了解联系方式，手机号码。1.22.2 确定接待方案1）、落实参加人员包括领导、管理人员、工作人员、服务人员。2）、落实65、汇报人员明确主汇报人员，备好辅助汇报人员，准备主汇报材料及相关的表、簿、册、图、画，准备影视、声辅助材料。3）、落实参观地点（单位）确定主讲人，检查参观点（包括环境卫生、产品质量、作业程序等），准备好欢标彩旗等。4）、落实会议地点确定接待会议室、做好会议准备（包括：环境卫生、水果摆放、香烟纸巾、茶叶纸杯、开水矿泉水、所需材料、音响调试、音乐选择、投影安调、空调试温、服务安排等）。5）、落实用餐安排饭店确定、菜品选择、烟酒配备、时间预定、明确陪同、特殊交代。6）、落实住宿地点确定宾馆、审查房间（主要包括设施新旧、面积大小、采光朝向、噪声影响等）、房间布置（包括：鲜花水果、香烟茶叶、欢迎标牌、日程66、安排等）。7）、落实行车路线提出要求、行车路线（走大路、直路、宽路、正路）、车辆卫往、司机仪表（白色衬衣、黑色裤子、胸卡）、用品配备（矿泉水、干湿纸巾、通信录、便签纸、笔、安全帽、省内交通地图）。1.22.3 实施接待方案1）、安排迎客地点，确定迎客人员，确定迎客形式（客人所到地员工着工装列队门前欢迎，领导在前握手欢迎）。2）、安排接待车辆，到达目的地行李搬运、调整车辆待命，与接待人员保持联系、司机就餐结束后到车内待命。3）、安排客人住宿，提前领取房卡，填写同行人员房间号及联系电话，留人门前迎客引导（客人要走前门、大门、亮门、正门），一人开好电梯。4）、安排汇报参观，参观汇报结束后征询领导意见67、，作表态发言，录音录像照相同步进行，安排记录人员，安排好服务人员。5）、安排客人用餐、设计座次、请客人审看菜单、点酒、点烟，对上菜速度、摆放位置、菜品加减、斟酒速度等与服务人员保持沟通。于结束前买单防止客人等候。6）、安排返程送行，客票预定，确定送行时间，确定送行人员。1.22.4 处理善后工作1）、听取各方面的意见。2）、整理领导讲话、指示。3）、与宾馆、餐厅结账。第二章 施工管理制度2.1 工程测量管理制度2.1.1 测量组织及人员各级总工程师领导和组织施工桩橛交接、施工复测和控制测量。各级工程管理部门必须指定专职工程师负责测量工作，工点技术负责人和测量负责人对所负责工点（或项目）的测量工68、作负全责，杜绝测量事故的发生。各分指挥部要根据施工需要，配齐测量人员。测量班负责管段内接桩和复测，贯通测量、中线、水准、横断面施工复测，建筑物控制测量和施工放样等。主管工程的技术干部和测量人员因工作失职，出现测量错误，造成损失乃至工程报废者，指挥部将按不同岗位责任予以经济处罚和行政处分。2.1.2 施工桩橛交接和施工复测施工桩橛和施工复测由指挥部牵头、集团公司精测队组织实施、分指挥部积极配合。各分指挥部在参加交桩和施工复测中，必须指定专职测量工程师负责到底，完善交桩和复测手续，各种手续要反复核对，平面控制桩复测要延伸到相邻标段不少于2个，高程控制桩不少于1个，复测时平面控制和高程必须与相邻标段69、闭合，其测量成果必须与监理测量成果相符合，并上报有关方面审核。特大桥、大桥的平面和高程控制测量按高速铁路测量暂行规定有关规定执行。凡未包括的内容按铁道部现行新建铁路工程测量规范办理。一个单位工程或一段路基工程完成后，及时恢复中桩，直线每200m、曲线五大桩，并埋设固桩。复测结果无误后，定中心线并做贯通测量，交付使用。2.1.3 控制测量及施工放样控制测量及施工放样，必须采用两种不同的方法或两人换手复测进行，其测量误差必须符合测规要求。所有测量记录、计算资料不得涂改，复核签字手续必须完善，未经复测和复核的桩橛不得交付使用。2.1.4 沉降观测项目部负责制定构筑物的沉降观测方案，并指定专业的测量队70、根据沉降观测方案，对桥梁、路基、隧道等工程按照方案要求设置观测点，确定专人、定期测量，并将成果及时向工程管理部反馈；观测过程中发现异常要及时汇报。2.1.5 测量仪器项目部要加强对仪器的使用管理和保管。经常对仪器进行保养，严格按规定进行校正和周检，确保测量仪器状况良好，精度满足要求。各种仪器资料均应分项保存建档，做到目录清，内容齐全，妥善保管。2.2 施工图核对制度1） 集团公司接到施工图后，施工单位、监理单位必须进行施工图现场核对。2） 施工图现场核对，集团公司由总工程师带队，相关技术人员参加。3） 集团公司必须明确施工图现场核对的重点内容、核明问题处理方式。2.3 施工技术交底制度2.3.71、1施工技术交底是项目总工程师及技术主管人员依据设计文件和设计技术交底纪要，将施工方案及施工工艺、施工进度计划、过程控制及质量标准、作业标准、材料设备及工装配置、安全措施及施工注意事项等向参与施工的技术管理人员和作业人员传达的过程。2.3.2 技术交底制1）、项目部总工程师对作业队技术负责人进行交底。2）、作业队技术负责人对班组长及全体作业人员进行技术交底。2.3.3 技术交底内容1)、项目总工程师对各部室的技术交底，主要内容包括：工程概况、图纸、实施性施工组织设计、总体施工顺序及主要节点进度计划安排;施工现场调查情况、施工场地布局、大临设施及过渡工程方案；主要施工技术方案、工艺方法，采用的新技72、术、新结构、新材料和新的施工方法；工程的重难点、主要危险源；主要工程材料设备、主要施工装备、劳动力安排及资金需求计划；工程技术和质量标准，重大技术安全环保措施；设计变更内容、施工中应注意的问题等。2)、各部室对作业队技术负责人进行技术交底，主要内容包括：总体施工组织安排、施工作业指导书、分部分项工程交底；作业场所、作业方法、操作规程及施工技术要求；采用新技术、新工艺的有关操作要求；工程质量、安全环保等施工方面的具体措施及标准；有关施工详图和加工图，包括设备加工图和拼装图、模板制作设计图、钢筋配筋图、基坑开挖图、工程结构尺寸大样图、隧道支护设计图等；试验参数及配合比；测量放样桩橛、测量控制网、监73、控量测等；爆破设计；重大危险源的应急救援措施；成品保护方法及措施；施工注意事项等。3）、作业队技术负责人向班组长及全体作业人员的技术交底，主要内容包括：作业标准、施工规范及验收标准，工程质量要求；施工工艺流程及施工先后顺序；施工工艺细则、操作要点及质量标准；质量问题预防及注意事项；施工技术措施和安全技术交底；出现紧急情况下的应急救援措施、紧急逃生措施等。4）、桥、隧、涵等结构物的测量放样技术交底，由分项目部测量主管负责；交底资料经技术部门负责人复核、分项目部总工程师审核，测量队在技术交底后进行施工放样。2.3.4各分部、分项工程、关键工序、专项方案实施前，项目总工程师或技术部门负责人必须会同分74、项目部总工或技术主管向作业队进行交底，对样板工程进行观摩，并对交底后的实施情况进行检查验收。2.3.5施工技术交底应交到工班和作业人员，使施工人员明确和掌握桥隧涵等结构物的几何尺寸、标高、施工工艺、质量标准、安全技术措施要求，明确工程材料、工艺、质量、安全、环保、进度要求及所采用施工规范、工程验收标准等，严格按照施工图、施工组织设计、作业指导书、施工及验收规范的有关技术规定施工。2.3.6技术交底要求1）技术交底要细致全面，讲求实效，不能流于形式，要交到基层施工班组。2）、施工技术交底后应形成技术交底纪要，并附必要的图表。参加技术交底人员应签字确认，并加盖项目技术部门公章后生效。3）、施工技术75、交底纪要应累计留存编号，装订成册，由技术部门负责保存，工程竣工时纳入工程档案。4）技术交底应满足施工组织设计有关要求，领会和理解上一级技术交底等技术文件中提出的技术要求，不得违背文件中的强制性要求；5）、各级技术管理人员要加强技术交底工作的督促与检查，保证技术交底制度化、规范化。2.4 开工报告申报制度2.4.1 单位工程只有在开工报告获得审批后，方可开工。2.4.2合同段开工报告由指挥部工程管理部负责，各分项目部配合。单位工程开工报告由各分项目部负责，指挥部工程管理部协办。2.4.3 合同标段和重点工程开工条件：1）、承发包合同；2）、现场管理机构已设立，主要管理人员按投标承诺或合同规定已到76、位；3）、标段实施性施工组织设计编制完成，并按规定的程序完成审批；4）、主要施工图纸已经完成复核工作；5）、主要施工便道已经贯通，工地布置、施工用水、用电、临时房屋和便道能满足开工要求；6）、施工复测已完成；7）、征地、拆迁工作能满足施工进度要求；8）、工地实验室已经建立，并能满足施工要求；9）、主要物资（材料）订货能满足连续施工要求；10）、施工用主要的机具、设备已进场。2.4.4 单位工程在开（复）工之前，必须办理开（复）工报告申请。2.4.5 单位工程的开工报告应在施工准备工作完成及施工图核对优化工作完成后才能申请。施工准备工作是指：平整场地、征地拆迁、三电迁改、临时电力、临时通讯及临时77、便道施工等。2.4.6 单位工程开工必须具备的条件1）、设计文件、施工图纸能满足施工需要。2）、工点放样已完成，并已经监理工程师确认。3）、地质复核工作已经完成。4）、单位工程施工图（资料）核对优化设计工作已经完成。5）、机械、设备、材料和劳动力准备能满足开工需要。6）、单位工程施工组织设计已经编制完成并经审批。2.4.7工程开工申请报告附件应齐全，重要测量资料、试验资料、施工组织设计等均应作为开工申请报告的附件。2.4.8 开工申请报告单采用A4纸，非签字栏可打印；若手写用碳素笔或蓝黑钢笔填写，要求字迹工整、清晰、文面整洁不得涂改。2.4.9 开工报告审批后生效，未经审批严禁开工。2.4.178、0 单位工程开工报告作为验工计价的重要依据之一，未经批准开工的工程一律不予验工计价。2.4.11 开工报告的内容和格式，应按照业主及监理单位的相关规定规范化填写，份数按竣工资料和档案管理的有关规定确定数量。2.5 作业指导书编制制度2.5.1施工作业指导书是针对特殊过程、关键工序向施工人员交待作业程序及方法，以及注意事项而制定的指导性文件，是保证施工质量的有效措施。2.5.2项目部组织各分项目部对软基处理、路堤填筑、路堑开挖、钻孔桩、扩大基础、墩台摸板与混凝土、悬灌梁、预制梁、现浇连续梁、梁板安装、隧道超前地质预报、开挖及支护、隧道衬砌、既有线加固和道岔拨接等施工过程或施工工序，结合现场施工实79、际和特点，逐项编制作业指导书。应编制而没有编制作业指导书的不得开工。2.5.3 在编制施工作业指导书前，参编技术人员要吃透设计文件、技术规范、质量标准、安全规定、环保水保政策，依据本单位施工装备、成熟施工方法、专业技术和环境作业条件进行编制。在组织实施时，各分项目部必须对施工人员进行岗前教育和培训，必要时组织实地演练。2.5.4编制的作业指导书，经过指挥部总工程师内部审核，业主组织四方进行会审，审核后发布执行，指导书发放和接收必须统一编号和登记。2.5.5作业指导书格式应按照铁路建设项目施工作业指导书暂行办法（建建【2009】107号文要求进行编写。主要内容包括：适用范围、作业准备、技术要求、80、施工程序与工艺流程、施工要求、劳动组织、材料要求、设备机具配置、质量控制及检验、安全及环保要求。2.6 设计变更管理办法2.6.1 变更设计是工程变更的一部分内容，做好变更设计管理工作对于执行技术标准，提高工程质量，加快工程进度，控制工程成本，节约投资等具有重要的作用。2.6.2 在设计文件审查核对以及施工过程中发现有更优的施工方案，或原设计与实际不符合，均可提出变更设计。2.6.3 变更设计的原则：1）、变更设计必须严格执行国家工程建设强制性标准和技术规范，在符合安全、质量、环境保护要求，满足使用功能及不降低原设计技术标准的前提下，便于采用先进技术，节省投资；2）、变更设计方案应技术经济合理81、符合工程实际、施工方便、确保安全和施工进度；3）、所有变更设计应批准后实施，坚持“先批准，后变更；先设计，后施工”的原则，不得擅自变更已经审核批准的施工图；4）、变更设计应全面掌握设计原则，注意专业配合，考虑相关工程及后续工程的变化，避免重复变更。2.6.4施工中的变更设计，由指挥部总工程师负责指导与管理，工程管理部负责日常管理及召开四方会议，分项目部总工、工程科长，负责具体变更设计的业务工作，包括施工中变更建议书、变更理由和技术经济比较资料的编制、上报及变更项目的实施。指挥部及分项目部均应做好登记、立卷、报表工作。2.6.5 变更设计主要有以下原因：1）、对设计文件缺陷、错误、遗漏的修改、82、补充、完善或优化引起的变更设计；2）、因工程质量事故引起的变更设计；3）、技术标准、规范的变化引起的变更设计；4）、不可抗力、不可预见的外部因素等引起的变更设计；5）、工艺技术的修改（包括设备的改变）、工程内容的增减、使用功能的改变、合理化建议的提高、使用材料品种的改变以及工程地质勘察资料不准确等引起的变更设计。2.6.6 铁路工程变更设计分为I类、II类变更。符合下列条件之一者为I类变更设计：1）、变更建设规模、主要技术标准、重大方案；2）、变更初步设计主要批复意见；3）、变更设计运输能力、运输质量、运输安全；4）、变更重点工点的设计原则；5）、变更设计一次增减投资300万元及以上。对施工文83、件的其它变更为II类变更设计。2.6.7 变更设计项目划分原则：1）、同一工点或同一病害引起的不可分割的一次性变更，为一项变更设计；2）、同一工点中的不同变更内容、同一病害类型的不同工点、同一变更内容的不同段落应分别划分为不同的变更设计项目（初步设计批准单位批准者除外）；3）、严禁将变更设计项目合并或拆分。2.6.8 铁路工程变更设计程序:1）、I类变更设计，由提议单位提出变更理由和技术经济比较资料报建设单位。建设单位组织有关单位分析、研究提出处理意见，勘察设计单位按处理意见完成变更设计。建设单位对变更设计文件初审后，连同变更设计原因、责任单位、费用处理方案报原初步设计批准部门。经审查批准后，84、建设单位方可组织勘察设计单位进行变更设计，并组织对施工文件审核后实施；2）、II类变更设计，由提议单位提出变更理由和技术经济比较资料报建设单位，建设单位组织勘察设计、监理、施工单位及有关方面分析、研究，确定变更设计原因、责任单位、技术方案、费用及费用处理，由勘察设计单位进行变更设计。设计文件经建设单位审查批准后实施。对于变更较简单且无需出施工图的变更设计，在会商纪要形成后即可实施；3）、I类变更设计文件按铁道部铁路基本建设项目预可行性研究、可行性研究和设计文件编制办法（铁建设199999号）规定编制，达到初步设计文件深度。II类变更设计文件可适当简化，变更设计文件应附工程数量和费用增减对照表；85、4）、变更设计几种特殊情况:(1)、因突发事件、工程安全需立即处理的I类变更设计，建设单位在处理的同时按规定向铁道部有关部门和单位报告，及时按程序办理变更；(2)、若遇紧急情况，为防止重大事故发生，经请示建设单位同意，由总监理工程师组织设计、施工、监理单位现场制定应急措施，形成会商纪要并实施，同时按规定办理变更设计；(3)、对原设计文件中不涉及工程量和工程费用增减的差、错、碰、漏的更正，由原设计单位提出勘误通知，经建设单位审核后下发并实施；(4)、发生“反复变更”时，应按提高一级分类的程序办理；(5)、变更设计影响后序专业者，应由设计单位通报后序专业；(6)、建设单位对I类变更设计的预审和技术86、复杂的类变更设计的审批，必要时选择有资质的咨询单位或有关专家进行技术咨询，召开变更设计专题会议，通报变更设计情况，对变更设计较集中的专业和工点进行分析，防止违规变更和“反复变更”。对隧道连续里程内可能形成的I类变更设计，及早向原初步设计审批部门报告。5）、铁道部投资铁路项目的I类变更设计，由建设单位审查后报铁道部各相关部门，由铁道部工程设计鉴定中心组织审查，审查批复意见经各相关部门会签后报部领导批准；6）、铁道部与其他投资方合资的铁路大中型建设项目的I类变更设计，由建设单位报初步设计批准单位批准。2.6.9 变更设计建议书应说明影响的工程范围，并附必要的工程量增减对照表、工程数量计算书、费用估87、算和数码照片。会商纪要应说明工程变更前后情况、变更原因、责任单位，制定工程措施和方案，提出费用处理意见。2.6.10 所有变更设计份数、组成、装订顺序，按建设单位有关要求完成。所有的变更设计图纸，必须按相关部门规定格式的设计标准图标，设计单位应签署齐全、尺寸标注完整、图面清晰。涉及到工程地质和水文地质时，应有必要的资料和说明。2.6.11 工程变更设计费用的处理按国家、行业以及合同约定等的有关规定办理。2.7 内业资料管理制度2.7.1 内业资料由专职人员进行管理，指挥部和分项目部应配设至少1名专职技术资料管理人员。2.7.2 要建立技术资料管理责任制，保证技术资料的完整性、准确性和连续性。188、）、总工程师的责任：（1）、对资料管理人员负有检查指导责任，应进行定期检查；（2）、对资料管理人员提出的问题及时答复，积极帮助解决基础技术资料采购费用；（3）、对资料的正确性、完整性负全面责任；（4）、安排竣工文件的编制、负责竣工文件的移交工作，办理相关的移交手续，填写移交书，收取资料费。2）、工程管理部长的责任：（1）、负责提供技术文件、标准、工程图纸、变更单、施工组织设计等技术资料；（2）、负责调集工程技术力量对资料管理工作提供配合和支持；（3）、负责调集工程技术力量绘制竣工图和组卷等文字整理工作；3）、资料管理员的责任：负责各类资料的及时收集、整理、核对、归档和组卷。对资料管理工作中存在89、的问题，应及时向相关人员和领导反映，通过勤检查、勤整理，监督存在问题资料是否得到及时整改。4）、工程技术员、质检员、测量、试验、材料员的责任：负责原始资料的形成、收集和临时保管工作，并定时、主动地向本分项目部资料管理员移交收集、整理的资料，并对本人业务范围内所提供资料的正确性、完整性负责。2.8 工程进度管理制度项目部工程部负责安排总体工期，下达施工生产任务，并形成文字形象进度说明，制定相应的措施、实施方案，计划合同部负责计算施工产值，平衡生产资源，形成文件后由指挥部总工程师审批。1）、总体施工生产计划由分项目部于开工前15日编制，上报至指挥部工程部审核，经指挥部总工程师审批，于开工前7日内下90、发。2）、年度施工生产计划由分项目部在上年度12月16日前编制，上报指挥部工程部审核，经指挥长批准，于当年底或下年初下发。3）、季度施工生产计划由分项目部于每季末月17日前编制，17日上午11时前上报指挥部工程部审核，经指挥长批准，于当月30日前下发。4）、月度施工生产计划由分项目部于每月21日前编制，21日上午11时前上报指挥部工程部审核，经指挥长批准，于当月30日前下发。2.9工地布置及施工现场管理制度1）符合铁路建设项目现场管理规范（TB10441-2008）和XX公司建设现场布置和文明施工管理办法、标准化管理考核评分办法和关于过程建设机械化、工厂化、专业化、信息化的规定相关要求。2）根91、据投标时制定的项目部、施工便道和各工厂的平面规划及建设标准，按XX公司审定意见修改后即实施。3）按施工现场管理、营区管理、工厂管理、机械设备管理、便道管理、标识管理、着装管理等方面制定具体标准，制定执行办法、监督、检查、考核办法。4）明确管理职责，明确资金落实办法。5）建立长效机制。2.10 工地实验试管理制度1）集团公司按要求配足人员和必要的设备，认真做好工程试验工作。2）试验机构必须通过国家技术监督部门的认证，取得合法资格后，方可参与项目的检验工作。现场试验室建成后，必须经监理机构验收合格，指挥部批准后，方可投入使用。3）工程试验必须遵照国家和部颁的有关标准规范、规则进行，试验数据和结论要92、公正、准确，施工单位和试验机构不得弄虚作假。4）工程试验和检验工作的管理和监督由安全质量部负责，经上级主管部门批准后，可设立中心试验室或委托第三方试验、检测机构进行检验试验。5）对工程材料必须坚持先检验后使用的原则，金属、水泥、道碴、红砖和防水材料等应具有出厂合格证书，经试验确认材料合格后方可使用；6）当地材料（砂、石料及路基用填料等）应先取样试验合格后方可使用；7）施工中主要做好混凝土试件、砂浆试件、钢筋焊接、路基填土含水量、密实度试验工作，对施工质量进行控制；8）全线桥梁钻孔桩均应进行无损检测，由指挥部招标选择具有相应检测资质和能力的单位承担；9）试验原始资料和试验报告是分析工程质量的技术93、依据，是工程竣工文件重要组成部份，具有法律效力，必须实事求是，认真填写。2.11 工程台账制度项目部由责任部门分门别类建立有关工作台账，将有关管理工作、施工活动系统记录，做到凡事可追溯，有据可查。建立的工作台帐有：工程进度台帐；质量安全检查、存在质量安全问题及整改台帐；材料进场报验、检测台帐；监理指令和上级整改通知应对台帐；机械设备动态台帐；人员配备（含劳务工）动态台帐。2.12 施工技术管理体系施工技术管理工作在项目经理、总工程师、分项目部经理、分项目部总工程师的领导下，由各级工程管理部门负责执行。项目部工程管理部、各分项目部工程技术科及架子队技术室是构成工程技术管理体系的主体，其它有关部门94、配合。 各级技术部门分别按桥涵、路基、测量、试验、调度、文件资料等配备专职或者兼职技术人员，具体负责开展技术工作。2.13 建立技术负责制项目部均应健全技术负责制。各级总工程师全面负责施工技术管理工作，各级技术部门必须有工作职责，明确责任，形成一级抓一级，一级向一级负责的制度。岗位职责必须上墙，每位技术人员要熟知自己的职能，能说的出，做的到，认真履行，并接受指挥部或分指挥部的考核评比。项目部负责施工的每项工程，必须有明确的技术负责人，并对该项工程技术、施工质量负责到底。2.14 施工调查2.14.1 施工调查是施工准备工作的重要内容，其目的是了解工程项目的全面情况和技术特点，为审查施工设计和编95、制施工组织设计、施工预算、进行施工布置提供第一手资料。2.14.2 施工调查就是根据施工设计，进行现场核对，重点是调查各项工程设计与实际是否相符，以及征地拆迁、施工干扰和改造的工程量、既有条件的利用程度。根据现场实际，提出改善设计的建议，确定合理的施工布置和施工措施，落实各项辅助工程，达到审查施工设计文件、编制施工计划、施工预算和编制实施性施工组织设计的需要。2.14.3 调查的依据和步骤调查的依据是：（1）施工设计文件；（2）工程合同文件及招标文件。调查的步骤：阅读设计文件及标书，对工程情况和有关问题基本了解后，再根据调查目的编写调查提纲，按业务部门职责划分调查任务，并拟定具体项目的调查计划96、。2.14.4 调查内容1）、设计概况：了解设计经过、主要技术条件和设计原则、施工组织安排意见，设计方面存在的主要问题等。2）、工程概况：主要工程数量及分布情况，重点部位结构类型、施工方案、技术特点、推广新技术项目等。3）、水文气象资料：河流分布、流量、流速、洪水期、水位变化、气温、雨量、风向、风速、大风季节、积雪厚度、冻土深度等。4）、地形、地质情况：地形、地貌、地质构造特征、土壤类别、岩层分布、风化程度、不良地质现象和工程地质问题，地下水的水质、水量、埋藏分布，地震烈度等。5）、砂、石料和地方建材情况：地材类别、产地、产量、质量、价格、运距、开采及供应方式等到。6）、地方可资利用的电力、燃97、料情况：地方电网等级、容量、变电站位置、可供电量、供应要求，煤炭、油料的供应能力、价格等。7）、交通、通讯、地方公路、大车道的等级标准情况：路面宽度、长度、交通量，可利用的交通工具各类、数量、运输及装卸能力、货运运价等；通讯系统的覆盖范围等。8）、用地与拆迁情况：了解当地人口、土地数量、农田水利、征（租）土地、拆迁的政策和规定等。9）、当地水源和生活供应情况：生产、生活用水水源的水量、水质、环境污染情况，生活供应条件、商业网点情况等。10）、当地人民群众生活的风俗习惯、社会治安、医疗卫生等情况。11）、可资利用的民房、劳力和附属辅助设施情况等。12）、工程的结构式样、技术措施、施工方案，分析设98、计是否合理、资料是否齐全、有无改善设计的必要。2.14.5 调查报告现场调查完毕，由总工程师组织调查人员，按专业进行调查资料分析整理工作，结合施工任务计划、工期要求、本单位的施工能力、技术水平、特点等写出综合书面报告。2.15 设计文件审核指挥部必须在施工前对设计图纸进行审核，及时发现设计缺陷与错误，避免技术失误和质量事故。2.15.1审核组织。设计图纸审核由指挥部总工程师组织，将图纸审核任务布置给相关专业工程师及测试人员。各相关专业工程师（技术员）应将图纸审核结果以文字形式汇总报工程管理部长初审。然后由项目总工程师组织相关人员对审核出的问题进行会审，提出改进意见。图纸会审过程要详细记录，参加99、人员应签到，会审结果要形成会议纪要上报设计方及业主。2.15.2 审核主要内容。施工图纸及说明资料是否齐全、明确；是否符合现场地形、地质情况；图纸所标注的结构尺寸、标高及坐标有无矛盾、遗漏；建筑结构与设备安装之间有无重大矛盾，有无特殊材料（包括新材料）要求，其品种、规格、数量能否满足需要，复核详细工程数量汇总表及安装设备清单，看分项工程有无遗漏，汇总数量有无错误，所需的标准图、定型图、参考图有无过时作废情况等。2.15.3审核记录。设计图纸审查工作结束后，要形成如下记录：设计文件收发登记表；工程所需标准图、定型图、通用图一览表；核对工程数量与设计数量对比表；工程所需材料数量汇总表。2.15.4100、 建立设计文件审核责任制。所有施工图纸在使用前必须经过审核，经项目总工程师签署意见后并加以标识后方可使用。审核中发现问题要及时上报设计和相关单位，得到澄清或修改后方准使用。2.16 优化设计、工程数量复核制度2.16.1 工程项目中标后，要马上对设计进行优化。凡是技术设计（初步设计）文件招标的项目，要提出设计优化方案，积极征得业主同意、设计方认可，相应工程量进入蓝图。凡施工设计文件招标的项目，要根据对设计的优化，及时提出变更设计，并对工程数量进行复核。2.16.2 优化设计的重点：路基加固处理，路堑边坡的加固防护，填料的运距、调配和改良，土石比例的调整；桥涵基础的形式，承台埋深，桥墩（柱）台和101、梁的结构尺寸与模具的协调统一；长隧道的施工组织方式，隧道洞门位置与进洞方法，不良地质的处理，围岩分级与初期支护和二次衬砌；临时道路和便桥的位置和等级选择。2.16.3 优化后的方案要确保结构安全和工程质量。施工图的工程量（包括优化方案增加的进入蓝图的工程量）必须是经过复核、符合计量支付的有效数量。2.16.4 优化设计和工程数量复核工作由项目总工程师负责。工程管理部门在项目总工程师的指导下汇总编制优化方案，提供支持性文件和工程量汇总表，并将上述文件资料呈报项目总工程师和发至相关部门，安全、质量、环保、计划合同、物资、设备等相关部门应根据施工技术科提供的优化方案提出本部门相关的最佳方案，呈报项目102、总工程师审批。2.17 实施性施工组织设计编审2.17.1实施性施工组织设计包括重点工程施工方案、工程施工进度控制、质量控制、成本控制、安全控制、现场管理、生产要素管理的目标及技术措施，环境保护和风险控制。2.17.2 施工组织设计要及时编制，超前于施工，切实起到指导施工的作用。具体内容应按照建设单位施工组织设计编制办法进行编制。2.17.3 对于结构复杂、技术含量高的工程，或特殊重大工程的特殊部位和特殊结构的施工技术方案，指挥部应按照集团公司要求邀请有关专家，进行论证把关。本项目为栈桥施工方案、围堰施工方案、道岔连续梁施工方案。 2.17.4 施工组织设计编制完成后，指挥长、总工程师应组织内103、部评审，评审内容主要有以下6个方面：1）、施工总体方案和主要技术措施、关键工艺；2）、总进度计划和控制工期工程、单位工程进度安排； 3）、施工布局和临时工程的安排；4）、资源配置计划；5）、进度、质量、安全保证体系和措施；6）、“四新”应用和科技攻关。2.17.5 施工组织设计的编制分工1）、标段的实施性施工组织设计应符合业主的指导性施工组织设计要求，由指挥部组织各分项目部编制，经指挥部总工程师和指挥长初审后，上报集团公司工程管理部复审，经集团公司总工程师审批后，再报监理单位审核、建设单位审批。2）、单位工程、子单位工程实施性施工组织设计和专项方案应符合标段的实施性施工组织设计要求，具体由分项104、目部负责编制，经指挥部内部审核后，再报监理单位、建设单位审批，建设单位确定的控制、重点工程应满足其审批程序。2.17.6 审批后的施工组织设计，在实施过程中要维护其严肃性。实施过程中有重大变更的，须报上级主管部门、建设单位和监理单位审批后实施； 施工组织设计的调整内容应及时更换、补充到原施工组织设计中。2.18 专项施工方案编制2.18.1实施性施组确定的重、难点工程要编制细化的专项施工方案,以下重点工程必须进行编制：1）、特殊地段路基加固处理工程。2）、特大桥、跨等级航道及省道以上公路的桥涵。3）、隧道工程。4）、铺轨架梁工程。5）、通信、信号、电力工程。6）、控制工期工程。2.18.2 重105、要分部工程和重要方案也必须编制专项施工方案，如桥梁承台施工、桥梁桩基试验、桥梁静载试验、深水基础施工、桥梁移动模架施工、桥梁支架法施工、隧道衬砌施工、重点土石方施工、路基第一次填筑施工、变更填料后的第一次填筑、高填方、取土场的选定、弃土场的选定、取弃土场的环保方案、填料试验后参数的确定、路基填筑试验段的方案、试验段方案施工工艺的选定、地基处理试验方案、地基处理施工工艺的选定、路基防护工点的施工方案等以及大型临时设施。2.18.3编制内容按照建设单位施工组织设计编制办法进行,由指挥部总工程师负责组织各分项目部进行编制。2.19 技术方案评审及专家论证制度2.19.1 为充分发挥技术方案在工程施工106、项目管理工作中的作用，降低工程成本，提高经济效益，确保技术方案的切实可行，保证施工生产的顺利进行，指挥部工程管理部应按集团公司要求组织好技术方案评审工作。2.19.2 技术方案编写与上报按逐级归口原则进行。指挥部总工程师组织各分项目部技术人员编写完成后，指挥部进行内部评审。集团公司立项的重大工程项目由指挥部总工程师审核签字后上报集团公司工程管理部评审。2.19.3 项目部应根据上级部门评审意见对技术方案及时进行修改、补充和完善，并将修改、完善后的技术方案报集团公司工程管理部核备。2.19.4 技术方案评审必须坚持“科学、先进、经济、合理”的原则，评审前应对施工现场进行详细的调查，根据施工图和现107、场地材资源及水文、地质、气候等条件等对技术方案进行认真评审。2.19.5 评审应突出重点，核查全面，减少或消灭漏查项目，以保证施工中不出现因施工方案原因而影响正常施工。2.19.6 对于规模大、结构复杂、技术难度高的工程项目，或特殊重大工程的特殊部位、特殊结构的施工方案，应邀请有关专家对施工方法、施工顺序、作业组织形式、设备选型、技术组织措施进行论证，确定最佳方案。 2.19.7 技术方案经过评审后，应维护其严肃性，严格按评审修改后的施工方案实施。2.20 竣工文件编制2.20.1 项目部要成立竣工资料管理组织机构。2.20.2 竣工文件编制以分项目部为基础，建立健全分项目部、项目部二级责任制108、。1）、分项目部负责有关资料的形成与积累、竣工图的修改与描绘、竣工文件的编制。2）、项目部负责竣工文件编制的监督、检查、指导和移交。2.20.3 各级责任单位要确保各种资料齐全完整、真实可靠、清晰整洁、法律手续完备。尤其是各种检查证、有关记录、试验报告、质量评定等资料，有关人员必须及时签字。要严格按照铁道部“三项整治”的要求，不得写回忆录，编假资料。2.21 技术总结2.21.1施工技术总结分为工程综合总结、专题技术总结和工程小结三大类。1）、工程综合总结：对所承建项目竣工后进行的全面的综合性的施工技术总结。2）、专题技术总结：对建设项目中的重点、难点工程及施工中采用的新技术、新工艺、新材料、109、新设备、新结构、特殊施工方法、机械化施工以及工程质量、施工安全等方面的经验进行总结。3）、工程小结:单位工程竣工后，都应做出工程小结，作为该单位工程竣工文件的一部分。2.21.2 施工技术总结应重点总结设计与生产过程中，解决项目工程的有关技术难题的对策与实践，说明所采取的技术措施的创新性和技术特色。建设单位有明确要求的还应遵照建设单位的规定进行。2.21.3 专题施工技术总结由一个工点的某个方面或归纳几个工点的同一内容进行总结，着重说明某项施工技术的特点，施工方法、经验、效果、测量试验资料，主要技术经济指标，存在问题和今后改进的意见等。2.21.4 工程施工技术总结应在工程竣工后及时编写完成，110、并广泛征求意见，主要、关健问题应进行讨论。2.21.5 施工技术总结的编写要求1）、编写施工技术总结要严肃认真，实事求是，理论联系实际，要充分反映工程成绩和经验，如实写出存在的问题和缺点。2）、施工技术总结应能反映施工中的重要环节，关键处要叙述清楚，必要时附图表、照片。3）、统计数字力求准确，反复核实，抓住重点，并与竣工数量一致。4）、施工技术总结应内容详实，抓住重点，分析深入，文字简练，数据准确，图表清楚，用事实和数据说明问题。5）、施工技术总结应指定专人负责，自开工始就注意收齐资料，工程竣工后及时整理完毕。2.21.6 施工技术总结的管理1）、分项目部工程技术科负责本管段的工程总结编写，交111、项目部汇编。专题技术总结由工点技术主管或专业人员编写。工程小结由分项工程技术负责人编写。2）、各级工程技术人员对施工技术总结应认真加以整理核对，按照总结的性质分类，并装订成册，编写登记归档，以便查阅。3）、对优秀的施工技术总结，各级工程管理部门应积极向有关报刊、杂志和上级业务部门推荐，组织参加学术交流活动，参加上级单位组织的论文、技术总结评选活动。4）、各类技术总结应写明编写单位、主要编写人员姓名、编写日期，并作为对各级编写人员的考核奖励、晋升技术职务的依据。第三章 质量管理制度3.1 质量责任制度3.1.1 建立和落实工程质量领导责任制1）、建立项目经理负责制。指挥长对工程质量负总责。2）、112、建立工程质量分级责任制。各级管理负责人和技术负责人对施工质量应负相应的法律责任和技术责任，指挥部要把质量责任分解落实到各个岗位和员工，形成全员、全方位、全过程质量管理体系。3）、建立工程质量终身负责制。指挥部各有关人员要按各自职责对承建工程质量负终身责任。各级管理负责人和技术负责人、质监（检）人员、计量测试人员、物资采购人员对工程质量负相应管理、监督和技术责任。凡发生重大质量事故，不管责任人调到哪里工作，也不管担任什么职务，都要追究其相应责任。3.1.2 质量职责3.1.2.1项目经理质量职责1)、项目经理在工程质量上分别对上级负责；对本项目质量管理工作负管理和领导责任；2)、认真贯彻执行国家113、和上级颁布的工程质量管理方针、政策、法令、各种制度，认真落实质量手册、程序文件、质量目标和管理计划。针对工程特点，组织编制本工程工程项目质量、安全、环境综合管理计划及施工组织设计，确定项目创优目标，组织制定创优规划、创优措施和质量保证措施；3)、组织质量检查，开展创优活动，推行全面质量管理，督促指导开展 QC小组活动，严格执行质量奖惩规定，对质量问题，组织分析原因和制订整改措施。对质量低劣工程责令返修或返工；4)、随时掌握工程质量情况，严格按施工程序办事，做到文明施工，杜绝偷工减料和粗制滥造； 5)、依法分包工程，依法使用外部劳务，支持质量监管人员的工作，严格督促职能部门加强对工程质量监管力度114、；6)、正确处理质量与工期关系，组织均衡生产，当工期与质量发生矛盾时，要优先保证工程质量；7)、从资金上充分保障质量奖罚、QC小组活动等质量管理工作的经费投入；8）、对工程质量事故和出现的不合格工程承担领导责任。3.1.2.2 项目部总工程师质量职责1)、协助项目经理制定项目质量管理方针、目标，规划和组织开展贯标工作，组织指挥长部有关部门制定工程项目质量、安全、环境管理计划及质量保证措施，具体负责组织工程创优活动，针对工程质量问题提出纠正和预防措施；2)、认真审核设计图纸，并严格按照设计图纸和技术要求施工。对违反施工技术规范、设计标准、操作规程和施工程序的施工单位和个人，有权制止，及时纠正质量115、问题；3)、定期组织员工学习施工技术和召开施工经验交流会，开展技术攻关和QC小组活动，总结交流QC小组活动经验和成果材料编写。推广应用“四新”科技成果和工法，对存在的质量通病组织攻关； 4)、加强对工地实验室和计量等质量基础工作领导，督促正确使用和管理检测设备，严格按操作规程进行科学试验；5)、组织参加质量检查和质量评定工作，参与质量事故调查、分析；6)、组织填写各种原始记录及质量评定资料，负责组织技术、质量档案的整理工作；7)、对因技术原因造成质量事故及不合格工程负直接技术责任。3.1.2.3 工程队长对工程质量负有直接责任，其主要职责1)、贯彻上级指示和要求，领导各班组严格按设计图纸、施工116、规范、操作规程、施工组织设计、技术交底等进行施工，并检查监督；2)、积极运用新技术、新工艺、新材料、新设备等成果，保证工程质量。组织均衡生产，文明施工；3)、主持工班、工序交接检查，并针对存在的质量通病，组织质量攻关；4)、对上级技术、质检人员提出工程质量问题认真组织整改。对违章操作、野蛮施工等行为坚决予以纠正；5)、对因组织指挥不力、方法不当，甚至违章施工造成工程质量事故承担直接责任。3.1.2.4 工班(组)长对本班(组)的工程质量负责，其主要职责1)、严格按施工规范和质量标准组织施工；2)、做好工前技术、质量标准交底，严格工中质量自检、互检，进行工后自评。上道工序不合格，不准进入下道工序117、施工,使工序操作始终处于受控状态；3)、做到文明施工，作业现场整洁，材料标识齐全，摆放有序，施工记录有可追溯性；4)、对因操作方法不当或检查不力造成工程质量问题承担直接责任；5)、组织全工班（组）人员经常学习规范、验标和施工工艺，不断提高自身素质，增强质量意识；6)、对技术人员和质检员指出的技术和质量问题，要及时进行纠正。3.1.2.5 技术人员质量职责各级技术人员要对自己进行技术指导的工程质量负全部技术指导责任，其主要职责:1）、认真学习设计文件、施工规范、验标、工法、局集团公司内控标准等，提高技术工作质量，保证自己所出具的技术交底（含施工图）、测量放样准确无误；2）、在施工前对施工图设计要118、进行全部、全面前审核，发现有误时，要及时向技术负责人提出更正；3）、对技术指导工作，均要进行书面技术交底，不得口头交底，不得擅自采用复印技术资料（含施工图）作为技术交底书。当不得不采用复印技术资料时，则必须进行认真复核，保证文字、数据、图形清晰，并经总工（技术负责人）审定和签字后方可采用；4）、要严格跟踪检查施工单位对技术指导执行情况，发现施工人员没有按施工规范、技术交底书进行施工时，要及时制止，并责令其返工。当施工人员不听指导时，要及时向施工队长、指挥长部总工、项目长逐级反映，必要时，可越级向上级反映；5）、填写所主管各种原始记录和质量评定资料，负责组织技术、质量档案的整理工作。3.1.2.119、6 操作人员质量职责1）、严格遵守各项质量管理规章制度，严格按技术交底书进行施工，发现技术交底书有误时，要及时向工班长指出，各工种操作人员要对本岗位的工序质量负责；2）、认真领会技术交底书要求，坚持按质量标准及操作规程施工；3）、服从上级领导、技术和质检人员指挥、指导和检查，做好交接检查，严格控制工序质量；4）、对因自己违章施工、盲目蛮干甚至偷工减料而造成的质量问题或事故负直接责任；5）、加强技术知识学习，不断提高自身素质，增强主人翁责任感。3.1.2.7质量管理部门职责1）、认真贯彻执行国家及上级有关工程质量管理的方针、政策、法规和制度，并对贯彻执行情况依法进行监督检查；2）、树立“质量兴业120、”思想，开展全员质量管理宣传教育活动，总结交流质量管理工作经验，树立典型，表彰先进，适时召开质量管理工作会议，组织开展QC小组活动；3）、负责制定项目部年度质量工作计划、管理办法，督促施工过程资的收集整理，为工程创优做好基础工作；4）、对施工生产质量依照相关规定进行监督管理；行使工程质量监察（检查）权和质量一票否决权，对工程质量负监督责任，负责工程质量奖惩事宜；5）、按规定及时向上级报告质量情况和统计报表。组织并参加质量事故调查处理结案工作；6）、负责质量管理体系中主管程序的指导检查。认真组织质量检查评比活动，提出实施方案，督促各单位落实工程质量自检、互检、交接检制度， 7）、负责对申报验工计121、价工程项目进行质量审查签证；8）、遇有违反施工程序和不按设计图纸、规程、规范施工以及使用材料和设备不合格等影响质量行为及时制止或停工，并下发质量检查整改通知（报）、按时复查整改情况，必要时有权依据有关规定实施经济处罚。9）、填写所主管各种原始记录和质量评定资料和控制资料、质量档案的整理工作。3.1.2.8 质量监督管理人员质量职责质量监督管理人员对施工质量有直接监督检查的责任。其主要职责：1）、认真贯彻执行有关质量管理方针、政策和法规，对施工生产质量进行监督管理；2）、按项目部要求编制工程项目质量、安全、环境管理计划、创优规划、质量目标和质量改进措施，定期审核质量体系运行情况，发现问题及时提出122、纠正措施，并监督落实；3）、审查有关保证质量措施和检查已完工工程质量，参加技术和生产会议，签证验工计价报表。负责隐蔽工程内检工作，并邀请监理人员对隐蔽工程检查签证； 4）、参加工程质量检查、竣工预验、最终检验及验收交接工作；5）、督促指导分项目部建立各项质量制度、措施，指导兼职质量检查人员的工作；6）、深入施工现场，履行监督检查职责，对不按规定施工或违反施工规范情况及时纠正，必要时签发工程质量问题通知单。遇有严重影响质量情况，有权责令停止施工和实施经济处罚，必要时报领导处理，并有权越级向上级反映工程质量情况；7）、总结施工质量及其管理工作的经验，按规定及时报送统计报表及总结报告；8）、加强与监123、理单位联系，配合协调搞好工程质量监理检查，及时与质量监督部门联系，主动争取监理和质量监督部门的指导与帮助；9）、各级质量监督管理人员必须秉公办事、坚持原则，努力提高自身业务素质和管理水平。如发现以下失职情况，要追究责任： (1)、发现损害质量行为不加制止而酿成质量事故者；(2)、未认真进行隐蔽工程检查签证或无故缺席而酿成质量事故者；(3)、发现质量事故后，不如实报告或对事故单位及责任者进行袒护者；(4)、验工计价时对工程质量不按规定进行认真审查者。3.1.2.9 其他职能部门依据有关规定履行质量职责。3.2 工程质量检查验收制度 1）、各级主管领导、施工技术人员和质量检查人员均应熟练掌握各项工124、程的检查验收和评定标准与程序，严格按施工规范和验收标准检查评定。对完工的检验批、分项、分部、单位工程及时检验评定，作为全线创优和考核依据。未经质量评定的工程按未完工程处理，不予验工计价。2）、检验批由工点技术人员填写，分项目部专职质量检查员自检合格后报监理单位，由监理工程师组织施工单位专职质量检查员等进行验收。3）、分项工程由工点技术人员填写，分项目部专职质量检查员检查合格后，报监理单位，由监理工程师组织施工单位工点技术负责人等进行验收。4）、分部工程由分项目部技术人员填写，分项目部专职质量检查员检查合格后，报监理单位，由监理工程师组织指挥部总工程师和指挥部安质部长等进行验收；桥梁的地基及基础125、墩台和梁部等分部工程进行验收时，勘察设计单位项目负责人应参加。5）、单位工程完工后，指挥部自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交单位工程验收报告。建设单位收到单位工程验收报告后，由建设单位项目负责人组织施工、设计、监理单位项目负责人进行单位工程验收评定。6）、检查评定表按单位工程分别装订成册，指挥部要建档保存。作为部优、国优的申报材料和竣工文件的附件备用。3.3 质量检查、记录闭环管理制度3.3.1 定期质量检查项目部每半月质量检查。各级检查后要进行总结评比，实施奖罚兑现。3.3.2 经常性检查各级领导、技术人员、质检人员以及有关业务部门经常下工地对施工作业场所检查，及时纠正不利于提126、高质量的做法和行为，签发“质量监察通知书”，必要时停工整改。3.3.3 随机抽查针对重点工程、重点部位、预制件、原材料、质量管理点等作业场所采取随机抽查、夜间查询等方法实施检查，及时通报情况，若发现弄虚作假、偷工减料的行为下发“安全质量监察通知书”，按规定实施罚款或采取停工整顿、返修返工等处理措施。3.3.4专业性抽查由安质部长组织，会同试验室及各部门有关人员联合检查，对建筑物的各部尺寸、砼强度、砼衬砌厚度、填土密实度等用专用检查工具实地实物测试检查，与设计文件、施工规范、验收标准、内控标准相比较，查找问题，做到心中有数。检查结果做好记录和标记。如发现质量问题或隐患时，立即组织有关人员查找原因127、，及早研究决定处理办法，监督检查处理结果，直至达到要求，不留后患。3.4 申报质量检查签认制度1）、凡是施工过程中的隐蔽工程均要填写隐蔽工程检查证（检验批记录），经监理工程师检查签证后才能隐蔽。2）、各类隐蔽工程，应先由现场施工技术人员自检合格后，填写检查证（检验批记录），备齐有关附件，经质量工程师检查合格后，请工程监理到现场检查签证，再行决定隐蔽。3）、桥梁、重要涵洞地基和路基地基处理隐蔽时，应约请勘察设计单位派人参加检查签证。4)、隐蔽工程未经检查签证自行覆盖者不予计价，并应揭开补验，由此而产生的经济损失，由责任单位自负。5）、检查中发现地质与设计不符者，应及时报指挥部工程管理部及有关领导128、，约请设计人员现场研究处理。对新工艺需要增加隐蔽工程检查的项目由指挥部工程管理部与现场监理商定办理。6）、隐蔽工程应及时拍摄隐蔽工程照片或录像，以方便工程验收时进行查验或作为竣工验收资料。3.5 质量例会制度3.5.1安全质量分析周例会1)、参加人员：项目经理、领导班子成员、项目部工程、安质、计划、物资部门负责人。根据议题，随时通知其它有关人员参加。2)、会议主持：指挥部分管施工生产的副指挥主持。3)、会议时间：每周三早8：00召开。4）、会议地点：指挥部会议室。5)、会议议程：(1)、学习传达上级各单位相关文件精神及工作要求，研究部署贯彻落实的具体实施措施和办法。(2)、指挥部参会部门负责人129、简要汇报本周工程进度、安全、质量情况，上周存在的问题及下周工作重点。(3)、研究解决上周存在的问题和决定下周重点工作安排。周例会后，指挥部安全质量环保部针对安全质量相关内容整理形成记录，根据会议内容及时采取落实措施。 月度安全质量分析会1)、参加人员：项目经理、领导班子成员、各部门负责人。根据议题，随时通知其它有关人员参加。2)、会议主持：项目部分管施工生产的副经理主持。3)、会议时间：每月27日20：00。4）、会议地点：项目部会议室。5）、会议议程：(1)、 学习传达上级各单位近期重点工作要求，研究部署贯彻落实的具体实施措施和办法。(2)、 各施工队长小结汇报当月工程进展情况、安全管理情况130、存在的问题及下步工作打算。(3)、 研究解决施工管理过程中存在的突出问题。(4)、 研究决定下个月重点工作安排。每次月度生产分析例会后，项目部安全质量环保部针对安全相关内容要整理形成记录，根据会议内容及时采取落实措施。3.6 质量资料管理制度1）质量管理资料包括现场检查记录、原材料和混凝土试件及钢筋接头试件检测台帐、灌注桩检测报告、混凝土配合比设计报告及施工配合比通知单、检验批验收记录和程检表、质量例会纪要和其它关于工程质量的会议纪要、监理指令及施工单位的答复和整改方案、复查结果、有关影像记录、其它关于工程质量的资料。质量管理部门应建立专门的质量资料档案2）质量资料管理与内业资料管理有交叉，131、应以制度形式加以界定，明确职责。3.7 原材料质量管理制度3.7.1项目部的仓库、存料场等物资存放场所应与生活区、作业区分别设置，远离危险场所，并有平面布置图，应有必要的仓储设施，配齐相应消防、计量等器具。3.7.2到达现场的施工材料、构配件应按相关规定进行验收、入库、存储、保管、保养，严格执行收、发制度。3.7.3用于工程实体质量所需的材料、设备、构配件、半成品，必须执行进货检验的相关规定，检验不合格的产品，一律进行单独标识、拒收或退货处理，严禁作为工程用料。3.7.4工程材料、设备、构配件、半成品进场后，项目部应及时与监理人员进行平行检验试验。项目部物资管理人员收存齐全的各种合格证件、检验132、资料，接受建设单位、质量安全监督管理部门的检查验收。3.8 成品、半成品保护制度1）、成品、半成品保护范围包括：施工生产过程中的半成品、已完成分部工程验收的成品、已安装但未最终交付的设备三类。指挥部依据以上内容明确列出各工点应进行保护的成品、半成品清单；2）、项目部工程技术部门制订成品、半成品保护的措施、办法，报项目总工审核。安排专人进行成品、半成品保护技术交底或下发作业指挥书，并负责组织具体实施； 3）、安全质量环保部负责产品保护的监督工作，并组织教育培训，增强员工的成品、半成品保护意识；4）、操作者（或班组）有责任对上道工序和本道工序成品进行保护，每个作业班组都要有一名兼职的成品保护人员；133、 5）、工序交接班时应同时对成品（半成品）状态进行交接确认后方可进行下道工序施工；6）、对于成品、半成品保护工作不力造成不良后果，追究相关人员责任，并按相关奖罚规定予以经济惩罚。3.9 质量回访保修制度3.9.1按照国家有关规定和协议条款实行竣工工程质量回访和保修。施工单位应按投标约定和承诺工程质量的保修项目、内容、范围、期限及保修金额和支付办法，进行定期回访和保修并支付保修金。3.9.2项目部要制定工程质量回访制度，明确职责，收集顾客对工程施工意见，了解工程使用情况。3.9.3对顾客（使用单位）进行质量回访，主要征询顾客（使用单位）对工程竣工后投入运行、使用一段时间后质量情况，并填写工程回访134、单，请顾客签证。对顾客反馈的意见及时整改，并进行保修服务，使用户放心、满意。3.9.4施工单位未按国家有关规范、标准和设施要求施工，造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担法律责任和经济责任；必须在接到修理通知以后合同约定期限内派人负责修理，并请使用单位签署意见。3.9.5由于设计方面的原因造成的质量缺陷，由设计部门承担经济责任。由施工单位负责维修，其费用按有关规定由设计部门支付。3.9.6因使用单位使用不当造成的质量缺陷，由使用单位自行负责。3.9.7因不可抗力造成的质量问题，按合同约定解决。3.10 质量事故报告制度3.10.1 质量事故等级：分为特别重大质量事故、重大质量事故、大质量事故135、一般质量事故。3.10.2 事故报告凡发生等级质量事故，事故发生单位必须在2小时内电话报项目部安质部长，项目部安质部长在接到电话1小时内电话报项目部总工程师、项目经理。由项目总工程师组织开展内部调查处理工作，并在两天内写出书面报告，内容包括：工程概况、事故情况、是否需要采取临时应急防护措施、事故调查中的数据资料、事故起因的初步判断、事故涉及人员与主要责任者的初步界定、对相关责任人员的处理意见等。由项目部会同监理、业主等有关单位研究决定处理办法。3.10.3事故调查和处理1）、事故报告和调查、分析、处理程序（见下图）。2）、事故的处理方法：整修。即针对局部性的、轻微的且处理后不影响整体工程质量136、的情况采取整修措施处理；返工。即针对整体的、严重的且整修后达不到整体工程质量标准要求的情况进行返工处理。3.10.4 事故调查处理的基本要求1）、查明事故发生的过程、损失情况和原因；2）、组织技术鉴定；3）、查明事故责任单位、主要责任者以及责任性质；4）、提出工程处理方案；5）、提出防止类似事故再次发生的纠正措施；6）、对事故责任单位及责任人提出处理意见；7）、提出事故调查报告；8）、事故处理完毕后，根据分项目部书面报告，项目部组织人员对现场检查验收，以书面批复形式结束。3.10.5 事故责任追究1）、发生质量责任事故，由项目部专题例会研究决定对相关责任人给予经济处罚和行政处分，并报集团公司相137、关职能部门，必要时由集团公司总经理办公会直接研究决定。处罚及处分决定由集团公司相关部门行文下发执行。2）、对发生事故后隐瞒不报或不如实上报的责任人员，加大经济处罚和行政处分力度。3）、国家建设行政主管部门依照相关法律法规介入调查处理的质量事故，项目部积极配合，必要时报请集团公司领导、相关部门负责人到现场配合其调查处理工作。3.11 混凝土配合比制度结构工程混凝土执行耐久性混凝土标准是客运专线建设十分重要的关键技术之一，而其配合比的设计和施工配合比的调整是其最重要的环节。为了贯彻执行耐久性混凝土的有关标准，必须加强对耐久性混凝土配合比的管理。根据铁路混凝土工程施工质量补充标准（铁建设200516138、0号）和XX铁路客专工程实际，XX公司发布了关于加强高性能混凝土配合比管理的通知，对混凝土配合比的设计、报批、混凝土需求申请、施工配合比确定、混凝土施工开盘工作程序等事项做出了具体规定。3.12 混凝土拌合站及混凝土生产管理比制度1）建立健全岗位责任制，明确人员职责范围和权限，工作应尽职尽责，实行分工合作。2）认真执行拌和站制定的责任标准及考勤办法，严格请销假程序和制度。3）拌和站现场必须保持清洁、整齐，坚持每天清扫现场卫生；禁止乱扔、乱放与生产无关的物品，禁止长时间停放与施工无关的车辆。4）拌和站各个功能区布置合理，施工通道应时刻保持畅通。各种安全标识、原材料标识、配合比标识应标识清晰。5）139、拌和站设备应经常进行保养维护，施工机具、设备、车辆在生产过程中应调度有序，在不施工时应摆放整齐。非经请求同意，所有工装设备车辆不允许外出、外借。6）拌和站消防设施，应经常检查，任何人不得私自挪动位置与挪作他用。7)制定施工生产及设备保养等各种计划，月末进行总结，并定期进行人员培训和学习。8）混凝土的生产调度应集中统一，一切与生产相关的操作、指令都要通过生产调度指挥系统逐级下达，情况紧急或必要时，有权调度相关人力、物力，以确保操作平稳，生产安全，保质保量、按时完成生产任务。9） 拌和站每月应根据施工计划确定混凝土生产计划，根据生产计划确定原材料购置计划；提前做好材料准备和人员准备。10）混凝土生140、产前应确定材料数量和检验状态，确定设备工装状态；在生产过程中应严格按施工配合比配料并确保计量精度合格；搅拌机配料顺序和混凝土搅拌时间应符合相关技术要求。11）调度必须熟悉混凝土的生产工艺流程，及时追踪了解和掌握所发出车辆的动态，保证混凝土供给不间断；生产调度对生产实行全面管理，坚持二十四小时倒班，每班一人。12）对混凝土生产及原材料消耗情况应做到日清月结，做好混凝土施工台帐；定时对混凝土生产情况，包括质量情况进行统计分析，不断总结提高。3.13 施工过程质量旁站监控制度3.13.1 工程施工中的特殊过程、关键工序和隐蔽工程均应经专职质检工程师检验合格并报现场监理工程师复验合格后，方可进行下道工141、序施工，影响安全的基础工程签证后应立即封闭，以免地质变化危及结构安全。3.13.2 工程开工前要识别特殊过程、关键工序和隐蔽工程，落实值班制度和旁站监理人员，指挥部领导、技术主管、质检、测量和试验人员要分工明确，责任清楚，相互支持配合，加强沟通，共同做好旁站监理工作，把好工程质量关。3.13.3 工程施工中的特殊过程、关键工序和隐蔽工程主要有路基基底处理、特殊路基处理、挡（护）墙基坑及砌筑；桥涵基础、基底换填加固、钻（挖）孔灌注桩、钢筋焊接绑扎、墩台帽、支架垫石、预留孔、预制梁、现浇梁、预应力张拉、模板、钢筋布置、混凝土灌注、桥台涵背回填；隧道初期支护、衬砌、回填、塌方处理、防水层；构造物及各142、种预埋件等等。3.13.4 特殊过程、关键工序和隐蔽工程施工时必须由专业技术人员、测量、试验人员和质检人员对其施工方法、工艺进行有效控制，实施全方位、全过程、全环节旁站监理，主要包括以下内容：1）、检查用于工程的材料、设备、现场施工人员及其施工条件是否满足施工要求；2）、施工方案是否可行，施工图是否经过现场审查核对；3）、检查各种集料的级配，施工配合比及用量与批准的试验通知单是否一致；4）、检查施工方法和操作工艺是否符合规范和设计要求；5）、对特殊过程、关键工序和隐蔽工程施工进行连续监控和覆盖前的检查验收；6）、监督施工人员现场试样抽取、试件制作和控制参数的测定及记录；7）、及时填写施工日志，143、主要内容包括：监理项目、时间、地点、施工队负责人、技术负责人、测量试验人员、旁站监理人、施工设备、方法及工艺标准、质量控制情况、结构尺寸、标高、钢筋规格型号及炉号、水泥标号及批号、各种原材料的试验报告单编号、混凝土浇注记录等，以实现产品质量的可追溯性。3.13.5 特殊过程、关键工序和隐蔽工程内业资料要随工进行，自检合格后及时填写隐蔽工程检查证，必须按规定的表格和要求填写，字迹工整、数据准确，填报份数满足要求，签证手续齐全有效。3.13.6 专职质检工程师或现场旁站监理人员因工离岗，经项目总工同意，可委托同级技术人员或现场监理工程师代检签证，并做好记录。3.13.7 隐蔽工程未经技术、质检人员144、和现场监理工程师检查签证而自行覆盖的，必须揭盖补验，由此产生的经济损失由施工责任人承担。3.13.8 旁站监理人员发现地质与设计不符，监控人员无法处理的，应及时报告总工及现场监理工程师研究处理。3.13.9 旁站监理人员必须认真履行职责，严格按照施工规范、设计文件、质量标准、工艺要求进行监控和质量评定，对违规操作有权停工并实施经济处罚，问题严重的，可建议撤换队伍。对缺陷工程的修补及处理办法，须报项目总工审核批准后方可实施。3.13.10 强化监督检查职能，严格岗位责任追究，指挥长和总工要加强现场旁站监理人员的监督、检查，防止擅自离岗和脱岗，对因失职、渎职造成质量缺陷、质量隐患、质量事故和经济损145、失的责任人要按有关规定进行责任追究和处罚。3.13.11 不定期进行旁站监理工作考核，对工作能力和责任心强的旁站监理人员要表奖兑现，对不称职的旁站监理人员要加强教育培训或换岗，以保证旁站监理工作质量。3.14 作业队质量“三检制”作业队要积极组织施工班组开展自检、互检、交接检活动。自检：一是操作人员和班组对所做工作随时对照检查。二是工班长在每日收工前对班组完成的工作量进行一次自检，做出记录并讲评；互检：由分项目部长组织，对同一工种或多工种进行不定期相互检查，取长补短，共同提高。交接检：由队组织对同一工种的多工班上下班之间或多工种的上下工序之间进行交接抽换检查，做到不合格不交接，不出班组，上道工146、序不合格，下道工序不施工。“三检”中发现的质量问题及处理结果，由作业队质检员及时记录施工日记，限期改正。3.15 关键岗位人员培训考核与持证上岗制度3.15.1 关键岗位包括领导干部岗位、专业技术岗位和特殊工种岗位。领导干部岗位包括：项目部经理、项目部总工、安全负责人、技术负责人、质量负责人、物资负责人、试验负责人等。专业技术岗位包括：技术人员、预算员、质检员、安全员、材料员、机械管理员、统计员、财务员等。特殊工种岗位包括：电气焊工、电工、起重工、机动车司机、爆破工、架子工等。3.15.2 关键岗位作业人员必须按照国家、地方政府和行业的有关规定，经专门的职业培训。关键岗位作业人员的培训应实行理147、论和实际相结合的原则，重点是提高施工技术水平和管理水平。3.15.3 关键岗位作业人员经考核合格取得关键岗位资格证书后，方可持证上岗作业。3.16 质量教育和培训制度3.16.1 质量教育1）、教育内容：(1)、质量意识教育，包括质量管理的方针、政策、目标、市场竞争形势、业主期望教育，质量、效益、进度之间的关系教育。(2)、规章制度教育。包括质量管理制度和措施、施工组织设计、现场文明施工等。2）、教育形式(1)、每月召开不少于一次会议，集中教育。(2)、落实“三工”教育，即工前讲、工中查、工后评比。(3)、对新工人、农民合同工、路外用工的岗前教育培训。(4)、召开现场会，抓样板、树典型，及时总148、结推广，交流质量样板经验。(5)、开展知识竞赛活动。(6)、开展质量管理活动。3.16.2 技术培训1）、培训内容(1)、学习施工规范、操作规程、验收标准、岗位标准。(2)、制定内控标准、作业指导书，使职工融会贯通。(3)、学习新工艺、新材料、新技术、新设备，以及先进经验。(4)、学习指挥部质量管理办法及要求。2）、 培训方式(1)、工程技术人员开展技术讲座；(2)、现场示范讲解；(3)、开办夜校，定期组织学习；(4)、开展技术交流。(5)、走出去，参观学习；请进来，言传身教；(6)、创办现场报刊，刊登质量知识常识。3.16.3 教育培训对象全体职工，尤其是农民合同工、临时工、计划外用工，必须149、进行教育培训，经考试合格录用，不合格不用。3.17 样板引路制度3.17.1 每个分项工程或工种（特别是量大面广的分项工程）都要在开始大面积操作前的首件工程均要先做出示范样板，如样板承台、样板墩身、样板梁、样板路基等。3.17.2首件样板工程施工过程中，各分项目部主要管理及操作人员必须随工作业，由指挥部总工负责组织实施。3.17.3 对拟创样板的首件工程施工完成后，由项目总工组织相业主、监理、设计和施工四方相关人员按铁路工程施工质量验收标准中“单位工程观感质量评定”标准验收，对经验收合格、质量保证资料齐全的实体工程确定为样板工程，之后方可全面展开施工。3.17.4对经验收未达到样板工程标准的，150、必须组织分析原因，制订改进措施，以提高创样板工程施工能力。3.17.5各类工程样板质量标准确定后，后续工程必须按照样板工程的施工工艺、方法等组织施工，确保后续工程质量不低于已确定的样板工程质量标准。3.17.6 后续工程施工过程中，由于质量意识下降、过程管理不严等造成质量标准降低，将查找追究责任人员或施工队伍责任，并执行相应处罚规定。3.17.7 对评选出的“样板工程”，指挥部将给予510万元奖励。3.18 工序质量管理实名制3.18.1 指挥部要针对工程特点细化施工工序。3.18.2 针对每道工序确定现场技术支持层、安质监管层、施工作业层，每一层级必须指定具体负责人，确保实现责任可追溯性。3151、.18.3 每道工序施工结束后，上述层级各具体责任人必须履行签字手续，否则不准转序施工。3.18.4 各工序签字手续由现场工程技术人员随工收集整理并作为管理资料随同检验批或检查证一起留存备查。3.18.5 对拒不履行签字手续的责任人员，由现场工程技术人员随工统计准确，并定期签报分项目部财务部门，由财务部门在每月工资发放时按每拒签一次扣发3天工资的标准扣发相应人员的工资(在签订劳务用工合同的条款中要明确此项要求)。3.18.6对长期拒不履行签字手续的人员，由分项目部或作业队考虑调换工作岗位或予以辞退。3.18.7每道工序不同层级责任人要以图板形式在工序作业时现场张挂。3.19 工程质量验工检查制152、度3.19.1 申报验工计价的工程，各单位应随附质量评定资料，在确认质量合格后，方可列入计价表。评定合格的工程，现场质检人员要逐项统计、汇总成册，由指挥部安质部长审核后，填写“质量意见书”报指挥部计划合同部计价。未经指挥部安质部长审核认定并填写“质量意见书”的工程，不予计价。3.19.2 每月20日前，各分项目部应备齐下列质量保证资料，否则不予验工计价。1）、各种材料、成品、半成品的进场检和试验报告；2）、检验批、分项、分部工程质量评定表；3）、各项工程的隐蔽工程检查证（检验批记录）。3.19.3 验工签证之前，有下列情况之一者，不予以验工计价。1）、工程质量不合格，已明确返工或虽返工，但未重153、验及未按规定填写“质量事故报告”者。2）、混凝土、砂浆及填土夯实未按规定试验、测试、或无试验、测试报告，不能判定其质量状况者（龄期未到的，其所代表的工程，可暂计价。到期后如试件不合格，应在下次计价中扣回）。3）、由于施工错误或处理质量事故而增加的工程量。4）、未按设计文件施工的。3.20 工程质量奖惩制度3.20.1 奖励原则1）、综合考评优胜奖。指挥部每月检查评比一次，把工程质量作为检查评比的主要内容，由项目部领导和有关部门组成检查组，对各分项目部进行检查评比打分。2）、优质样板奖。主要奖励在质量上起样板引路作用、开展质量攻关、技术革新、成绩突出的单位和个人。奖金多少根据贡献大小而定。3）、154、上级机关、业主、监理检查质量时，受到通报表扬的工程，根据情况对单位和个人实施奖励。3.20.2 罚款规定1）、对照工程质量检查表中明确的检查内容进行检查，对发现的质量问题按相应的罚款标准进行处罚。2）、凡发生等级质量事故的分项目部，除按指挥部考评管理办法进行处理外，并追加罚款，罚款按事故损失金额的20%计算。对隐瞒事故者加倍罚款，并追究事故责任分项目部领导和责任人的责任，对分项目部经理和总工程师个人的罚款按总罚款金额的10%执行。3）、对技术、质检、监理人员打击报复的追究分项目部领导人和个人责任，无论哪一级出现这种现象，根据情节实施重罚。4）、上级机关、业主、监理单位检查质量时，被通报批评（含155、集体讲评和书面）的工程，根据实际情况和影响大小，实施罚款。5）、在工程施工中，各级领导、质量管理领导小组成员、质检人员和工程技术人员均有权制止一切不重视质量的行为，并建议质检部门视情节轻重对其责任分项目部和责任人处以罚款。3.20.3 罚款支付项目部罚款均由指挥部安质部长开出罚款通知单，由财务部办理支付事项，罚款列入综合奖励基金科目。3.21 工程创优管理制度1）、创优活动要根据国家、省（部）、总公司、集团公司四级制定的优质工程评定规模、评选标准，选择符合评审规模的工程项目，按优质工程标准有计划地开展创优活动。2）、创优工作在集团公司领导下，联合建设、监理、设计单位共同创优，充分发挥协作力量，156、使创优活动全面发展。第四章 安全环保管理管理制度4.1 安全生产责任制度4.1.1 各职能部门安全生产职责4.1.1.1 安全领导小组职责1)、部署和组织有关部门贯彻落实党和国家及行业主管部门关于安全方针、政策、法律、法规、标准、规范及规程等。2)、建立项目安全生产责任 ，检查、考核项目各级领导、各部门安全生产责任制落实情况。3)、研究审定本项目各项安全管理办法、规章制度、操作规程、保证措施等，并督促贯彻执行。4)、定期组织安全生产检查，对管理不到位、制度措施不落实、存在 “三违”行为的分项目部和施工队加强管理、限期整顿。对发生生产安全责任事故的，按集团公司有关规定调查处理相关责任人员并上报处157、理结果。5)、定期组织安全生产专题会议，分析本工程项目的安全形势，对安全管理现状进行自我评价，及时提出强化管理的措施，并协调布置安全生产工作。6)、审查论证项目总体施工方案和重点工程施工方案的科学合理性和分析评估方案的安全性，对可能存在的安全隐患和不安全因素有针对性采取有效措施，确保安全。7)、及时做好与业主、设计、监理及地方政府、路内外相关单位之间的协调工作，对工程施工中存在的安全问题和隐患尽快做出解决决策。8)、组织编报项目安全生产应急预案。9)、按要求及时上报生产安全事故情况，积极配合安全生产事故的调查。4.1.1.2 安全质量环保部安全职责1)、在项目部领导班子的正确领导和大力支持下，158、认真贯彻执行国家安全方针、政策、法规、条例及本企业的规章制度。2)、总结交流推广安全先进经验，组织开展安全宣传教育和安全生产信息内部传达传递，做到上情下达。3)、参与制订本项目安全管理制度、规程及措施等，定期和经常深入现场检查监督执行情况，及时发现和解决安全问题，及时向上级领导汇报本项目安全生产情况。4)、按规定及时向业主及监理单位、上级主管部门汇报本项目安全情况、日常统计报表，做到下情上报。5)、参加施工组织设计（施工方案、安全技术措施）的会审，并对贯彻执行情况进行督促检查，会同工程管理部做好安全技术交底。6)、现场发现重大安全隐患时，有权向指挥部领导建议停工整改或返工返修。现场发现安全生产159、有“三违”行为现象，有权现场制止和按规定处置，必要时报上级领导处理。7)、对经常发生安全隐患且拒不整改的单位和个人，有权按相应规定给予经济处罚；对安全成绩突出的单位和个人，有权按相应规定给予经济奖励。处罚及奖励经项目指挥长批准后执行。8)、进行工伤事故统计、分析和上报。9)、确保有效实施与本部门主要相关及参与的程序文件。4.1.1.3 工程管理部安全职责1)、按“管生产必须同时管安全”原则，对本项目的安全工作负技术管理责任。2)、贯彻执行“五同时”（即在计划、布置、检查、总结、评比生产时，要同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作）的原则。3)、针对施工过程中安全技术难题，组织有关部门研究提出160、相应解决方案，并负责安全技术交底工作。4)、在对临时设施和小型机具的设计过程中，需要时时对其进行强度、刚度、稳定性的验算。5)、对技术难度较大或危险性大的施工项目，在施工工艺设计中制定相应的安全技术措施，随工进行技术交底并检查执行情况。6)、经常深入现场，及时发现和排除安全隐患。发现险情危及人身安全时，立即停止施工，并将人员撤离现场，会同领导及有关人员对险情进行处理。7)、参加安全检查、安全情况分析和事故调查处理，对事故原因提出技术分析，对事故隐患和预防事故提出整改措施，防止同类事故发生。8)、会同安全质量环保部积极开展各项安全技术创新活动。9)、负责质量、职业健康安全与环境保护综合管理体系程161、序文件中主要相关及参与程序的运行、实施。10)、会同安全质量环保部组织对施工队伍进行安全技术培训工作。4.1.1.4 物资设备部安全职责1)、认真贯彻执行国家和上级有关安全生产法律法规、方针政策、规范规程、标准及各项管理制度。2)、负责对特种设备、特殊材料(有毒、有害、易燃易爆等)的安全技术交底工作。协同安全质量环保部会审并一同监督执行本项目各类机械设备安全技术操作规程；负责机械设备的维护保养、定期检查等管理工作。3)、按规定执行劳动保护用品采购、验收、保管、发放、使用和报废等管理制度，并建立劳动保护用品的购买、发放登记台帐。4)、负责要求供方提供物资、设备的安全性能说明书等安全技术资料。特种162、设备要供应到现场，并提供安装指导。5)、会同公安部门做好物资仓库的防火、防爆、防盗工作。6)、负责质量、职业健康安全与环境保护综合管理体系程序文件中主要相关及参与程序的运行、实施。4.1.1.5 计划合同部安全职责1)、按照“五同时”（即在计划、布置、检查、总结、评比生产时，要同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作）的原则编制和下达施工生产计划。2)、在编制和下达施工生产计划时，应保证正常的安全文明施工、开展标准化工地建设活动的时间。应在确保安全的前提下加快施工进度，不下达与安全生产相抵触的施工计划。避免搞突击性计划，可能加大安全隐患。3)、负责质量、职业健康安全与环境保护综合管理体系程序文163、件中主要相关及参与程序的运行、实施。4.1.1.6 中心试验室安全职责1)、认真贯彻执行国家有关计量试验工作的法规，严格按规范、规程操作，确保计量试验结果的准确性、及时性、公正性。2)、按规定负责组织周期检定和维修保养好计量、试验仪器设备，确保仪器设备完好，精度符合要求。3)、组织对计量试验业务人员的安全意识教育和业务培训，提高责任心和计量试验业务水平。4)、如实记录和计算计量、试验结果，做到资料清楚、齐全、手续完备。5)、试验部门应安全使用、操作和管理试验仪器设备，尤其是加强对核子密度仪的安全使用、管理与重点防护。6)、负责质量、职业健康安全与环境保护综合管理体系程序文件中主要相关及参与程序164、的运行、实施。4.1.1.7 党工委安全职责党工委在本标段工程施工生产过程中，监督指导安全管理。1)、监督指导本项目贯彻执行党和国家、行业、各级政府部门安全方针、政策、法律、法规、标准、规范、规程，督促落实本企业各项安全管理规章制度，保证安全工作正确的发展方向。2)、与项目部行政领导一起建立项目安全领导小组，形成党政共管的安全管理体制，负责安全生产宣传、鼓动、培训、教育工作，全面提高职工安全意识。4.1.1.8 财务部安全职责1)、会同安全质量环保部编制并上报本项目安全资金投入计划。施工过程中，按上报批复和安全资金投入计划，确保并监督本项目安全技术措施经费的合理使用。2)、负责对项目管理过程中165、发生的安全隐患或事故罚款的按时收缴。3)、按照国家规定要求和实际需要，负责从工程总成本中提取安全技术措施费和其他劳保用品费，专款专用。4)、在定期工资发放工作中，对执行劳务合同中相关安全条款规定情况进行监督。4.1.1.9 办公室安全职责1)、协助组织召开有关安全的各种会议。2)、负责质量、职业健康安全与环境保护综合管理体系程序文件中主要相关及参与程序的运行、实施。3)、负责对食堂饮食安全卫生进行日常监督管理，防止食物中毒。4)、负责对各部门办公场所环境卫生值日情况进行监督。5)、在安全事件应急救援工作中，按职责提供相应保障。4.1.1.10 分项目部安全职责分项目部是现场组织指导和管理本管段166、内工程施工的前沿，施工过程中直接管理本管段工程施工安全工作。1)、在工程施工生产过程中，认真贯彻落实安全生产方针、政策、法规和本项目各项安全规章制度，结合工程特点，现场提出有针对性的安全管理要求，并监督实施。2)、负责编制的本分项目部实施性施工组织设计中，要有具体可行的安全保证措施；安排技术交底中要有详细的安全生产要求。3)、在本分项目部范围内开展经常性安全检查，督促施工队伍按要求限期整改安全隐患。4)、认真贯彻落实指挥部安全会议精神和管理决策。5)、发挥本分项目部安全专职人员的作用，保证其履行岗位职责。确保搞好本分项目部各项安全工作。6)、经常对职工进行安全意识教育和技能培训，倡导QC小组活167、动，组织参与安全文明施工、标准化管理和创优活动。7)、本分项目部发生安全事故时，立即组织抢救人员，保护现场，防止事故扩大。8)、为发生在分项目部内的安全事故调查分析提供信息。同时采取措施，防止类似事故的再发生。4.1.2 各级人员安全生产职责4.1.2.1项目经理安全职责项目经理是本项目工程施工的直接组织者和领导者，为安全生产第一责任人,对本项目施工安全负全面领导责任。1)、建立、健全本单位安全生产责任制。认真贯彻落实安全生产方针、政策、法规和各项规章制度，负责安全保证体系有效运行，结合项目特点，提出有针对性的安全管理要求，严格落实安全考核和奖惩办法。2)、组织制定本项目安全生产规章制度和操作168、规程。经常对职工进行安全意识教育，积极组织参与安全文明施工、标准化工地建设活动。3)、保证本项目安全生产投入的有效实施。按规定要求的数量和素质配备各级安全管理人员；确保安全生产的技术措施、防护用品（设施）、教育培训、监督考核等各项工作所需的专项安全资金的及时投入；监督安全管理人员履职和专项安全资金、安全设备设施的有效使用。4)、督促、检查本项目的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。正确处理安全、质量、进度之间关系，对因抢进度而造成的安全事故负主要责任。领导组织安全检查、考核，定期例会总结和研究分析安全管理取得的成绩和存在的问题，肯定成绩的同时督促改进存在的问题。5)、组织制定并实施本项目的169、生产安全事故应急救援预案。根据危险源辨识评价出的重要危险源及危险性较大的单位或分部工程，组织制定综合或专项生产安全事故应急预案，并组织预案的现场演练，确保在发生紧急事件时立即启动应急救援预案，把事故的损失降到最低限度。6)、及时、如实报告生产安全事故。接到安全事故报告后，立即组织抢救人员，保护现场，防止事故扩大，并按规定时限及时上报。对发生的安全事故配合相关部门、人员调查分析，事故情况及内部处理意见报上级主管部门。同时采取措施，防止类似事故的再发生。7)、督促质量、职业健康安全与环境保护综合管理体系程序文件在本项目的有效运行和实施。4.1.2.2 指挥部党工委书记安全职责指挥部党工委书记对本项170、目安全生产负主要领导责任。1)、在开展党建和思想政治工作的同时，广泛组织开展安全宣传教育，全面提高职工安全意识，保证安全工作正确的发展方向。2)、与指挥部行政领导一起抓好安全生产工作，形成党政共管的安全管理体制。3)、监督指导本项目贯彻执行党和国家、行业、各级政府部门安全法律、法规、标准、规范、规程，督促落实本企业各项安全管理规章制度。4.1.2.3 项目部副经理长安全职责副经理协助项目部经理做好本项目施工安全生产相关工作，对安全生产负有领导责任。1)、在项目施工生产过程中，在项目经理的领导下负责本项目生产、安全、质量及施工现场管理，按审定的实施性施工组织设计和管理计划组织施工和现场监控。结合171、现场实际特点，合理调配施工生产要素，提出有针对性的安全管理要求。2)、积极推广“四新”成果，结合生产实际开展科技创新。3)、参与组织安全检查、考核，在定期例会上总结和提出安全管理取得的成绩和存在的问题、下一步完善和整改要求。4)、支持安全监察人员的工作，监督安全监督检查人员到岗到位，保证他们履行其岗位职责。5)、协助项目经理对职工进行安全意识教育，支持管理小组活动，积极组织参与安全文明施工、标准化工地建设活动。6)、接到安全事故报告后，参与组织抢救人员，保护现场，防止事故扩大。7)、协助配合相关部门、人员的安全事故调查分析，采取措施防止类似事故的再发生。8)、协助项目经理督促质量、职业健康安全172、与环境保护综合管理体系程序文件在本项目的有效运行和实施。4.1.2.4 总工程师安全职责总工程师对本项目安全技术工作负技术领导责任。1)、认真贯彻执行党和国家的劳动保护、安全方针及上级制定的安全技术标准、规程、制度、条例、规定和施工规范。2)、主持编制、审定项目实施性施工组织设计、施工方案和安全技术措施，组织单位工程开工前安全技术交底，并随时检查、监督和落实；3)、在检查施工生产时，同时检查并督促相关部门解决安全工作中的问题。4)、组织安全技术技能培训，为工程施工过程中的安全技术提供技术指导。5)、积极推广应用“四新”成果和工法，倡导并组织开展技术创新、工艺创新攻关活动。6)、配合本项目安全事173、故的调查处理，必要时提供相关科学技术数据。7)、监督本项目各相关部门有效运行集团公司质量、职业健康安全与环境保护综合管理体系程序文件中主要相关及参与程序。4.1.2.5 安全总监（岗位）职责专门协助项目经理做好安全生产工作，对安全事故负有重要监督管理责任。1)、严格贯彻执行国家安全方针政策、法律法规和上级文件。2)、督促检查和指导推进项目安全管理责任体系的落实。3)、监督检查项目安全规章制度、操作规程、安全技术措施的落实情况。4)、组织进行危险源辨识、风险评估，根据风险情况组织制定预控措施，编制应急预案，并监督实施。5)、参加项目专项安全施工方案的审核、安全技术交底和各项安全评价、验收工作。6174、)、组织并参加安全工作会议，分析安全动态和形势，总结经验教训，提出改进意见。7)、对现场安全进行督查，参加或组织定期检查。8)、协助项目负责人履行好安全生产工作六项职责。9)、每月底前向集团公司安质部书面汇报施工进度、重要危险源的监控情况。每半年向集团公司安质部书面汇报本人工作总结。4.1.2.6 安全质量环保部部长职责1)、认真宣传贯彻上级安全工作方针、政策，对安全生产负有直接监管责任。2)、在本项目施工过程中，认真开展定期和不定期的安全质量环保检查工作，下发检查整改通报，提出安全环保工作改进措施和要求。3)、负责参与制订本项目各项安全环保保证措施、操作规程和安全管理制度等，并对执行情况进行175、随机抽查、监督。4)、负责组织对本项目危险源辨识、风险评价和预控措施、事故/事件应急救援预案的制订工作。5)、做好各分项目部安全宣传教育和安全技术、技能培训工作，总结推广安全生产先进经验。6)、对施工现场安全管理随机抽查，发现各类安全隐患提出整改要求并与各分项目部、施工队负责人沟通，帮助、督促整改。7)、监督检查特种作业人员持证上岗、安全防护设施配备和作业人员劳动保护用品使用情况。8)、对现场发生的严重安全隐患，有造成事故的危险，又不能得以立即解决时，及时向项目安全总监、总工程师、指挥长汇报。紧急情况下，有权先指令停止生产，再向项目安全总监、总工程师、指挥长报告。9)、按要求定期总结和统计本项176、目安全生产情况，并按业主、监理单位及上级主管部门要求上报。10)、负责完成项目领导、业主监理单位及上级主管部门交办的其它安全相关工作。4.1.2.7 工程管理部部长安全职责1)、按“管生产必须同时管安全”原则，对本项目的安全技术工作负监督管理责任。2)、协助总工程师贯彻国家及上级有关部门的标准、规范、规程和指示，根据需要制定相应的施工及技术管理实施细则，解决工程施工中的安全技术问题。3)、负责对施工过程中安全技术难题，在总工程师的直接指导下，组织有关部门研究提出相应解决方案。4)、在对临时设施和小型机具的设计过程中，需要时对其进行强度、刚度、稳定性的验算。5)、对技术难度较大或危险性大的施工项177、目，负责制订相应的专项方案，并在施工组织设计中制定相应的安全技术措施。6)、配合事故调查处理，对事故原因提出技术分析，对事故隐患和预防事故提出整改措施，防止同类事故发生。7)、会同安全质量环保部积极开展各项安全技术创新活动。8)、配合安全质量环保部组织对施工作业人员进行安全技术培训工作。9)、负责质量、职业健康安全与环境保护综合管理体系程序文件中主要相关及参与程序的运行、实施。4.1.2.8 物资设备部部长安全职责1)、认真贯彻执行国家和上级有关安全生产法律法规、方针政策、规范规程、标准及各项管理制度。2)、负责协同安全质量环保部监督本项目各类机械设备安全技术操作规程的执行情况；专门负责监督检178、查本项目机械设备的维修、保养、检测等工作。3)、按规定执行劳动保护用品采购、验收、保管、发放、使用和报废等管理制度，并建立劳动保护用品的购买、发放登记台帐。4)、负责要求供方提供物资、设备的安全性能说明书等技术资料。特种设备要供应到现场，并提供安装指导。5)、会同公安部门做好物资仓库防火、防爆、防盗工作。6)、配合机电设备造成生产安全事故的调查处理。7)、负责质量、职业健康安全与环境保护综合管理体系程序文件中主要相关及参与程序的运行、实施。4.1.2.9 计划合同部部长安全职责1)、按照“五同时”（即在计划、布置、检查、总结、评比生产时，要同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作）的原则编制和179、下达施工生产计划，不断改善劳动条件，减轻劳动强度，消除不安全因素。2)、在编制和下达施工生产计划时，应保证正常的安全文明施工、开展标准化管理的时间。应在确保安全的前提下加快施工进度，不下达与安全生产工作相抵触的施工计划。3)、安排编制施工计划时，必须执行“三同时”原则。即同时安排防治尘毒、噪音及安全设施项目与主体工程施工计划一并下达执行。4)、定期计价工作中，执行劳务合同中相关安全条款规定。5)、负责质量、职业健康安全与环境保护综合管理体系程序文件中主要相关及参与程序的运行、实施。4.1.2.10 财务部部长安全职责1)、指导财务部会同安全质量环保部编制并上报项目安全资金投入计划。施工过程中，180、按审定后下发的项目安全资金投入计划要求，确保并监督项目安全资金的合理使用。2)、按照国家规定要求和实际需要，负责从工程总成本中提取安全管理专项费用，专款专用。3)、负责项目安全隐患罚款的按时收缴。4)、在定期工资发放工作中，对执行劳务合同中相关安全条款规定情况进行监督。4.1.2.11 中心试验室主任安全职责1)、负责按规定组织周期检定和维修保养好计量、试验仪器设备，确保仪器设备完好，精度符合要求。2)、组织对计量试验业务人员的安全意识教育和业务培训，提高责任心和计量试验业务水平。3)、负责指导试验人员安全使用、操作和管理试验仪器设备，尤其是加强对核子密度仪的安全使用、管理与重点防护。4)、负181、责组织试验室运行、实施质量、职业健康安全与环境保护综合管理体系程序文件中主要相关及参与程序。4.1.2.12 综合管理部部长安全职责1)、协助组织召开有关安全的各种会议。2)、负责质量、职业健康安全与环境保护综合管理体系程序文件中主要相关及参与程序的运行、实施。3)、负责对食堂饮食安全卫生进行日常监督管理，防止食物中毒。4)、负责对各部门办公场所环境卫生值日情况进行监督。5)、协助本项目施工生产过程中安全事故的调查处理工作。6)、在安全事故事件应急救援工作中，按职责提供相应保障。4.1.2.13 安全工程师（岗位）职责1)、贯彻执行安全生产的方针、政策、法令、法规、标准、制度、上级指示、决定，182、并督促检查其执行。2)、配合安全质量环保部、分项目部制定安全管理目标，提出实施目标的具体措施，检查工地安全技术措施及经费的落实情况。3)、协助安全质量环保部部长做好安全管理工作。4)、负责安全管理人员的培训和全体员工的安全教育。5)、负责监督施工现场特种设备的安全技术鉴定、特种作业人员的培训和持证上岗工作。6)、检查工地的生产安全、防火、防盗，安全措施的落实执行，制止、处理违章违纪行为，参与组织开展安全活动，促进安全达标。7)、负责监督安全生产器具、劳保用品的管理和使用。8)、协助部门负责人监督各项安全管理制度的执行情况和统计上报工伤情况。9)、安全技术措施编制与修订，检查分部分项安全技术交底183、的执行情况。10)、工伤亡及重大未遂事故的调查、分析、研究。11)、工地日常巡查工作，发现安全隐患及时处理或签发隐患整改通知书，遇到严重隐患有权暂停生产。4.1.2.14 分项目部经理安全职责分项目部经理直接领导并全面组织本分项目部工程的施工，对分项目部内工程施工安全负全面领导责任。1)、在工程施工生产过程中，认真贯彻落实安全生产方针、政策、法规和各项规章制度，结合工程特点，现场提出有针对性的安全管理要求，并监督实施。2)、组织编制本分项目部实施性施工组织设计要有具体可行的安全保证措施。 3)、组织领导对本管段工程开展经常性安全检查；参加指挥部定期安全考核。督促施工队伍按要求限期整改安全隐患。184、4)、定期例会总结和研究分析本管段安全管理取得的成绩和存在的问题，并发扬成绩和督促改进存在的问题。参加指挥部工程会议，并传达落实会议精神。5)、支持本管段安全专职人员的工作，发挥其作用，保证他们履行其岗位职责。6)、经常对本管段职工进行安全意识教育和技能培训，组织参与安全文明施工、标准化工地建设活动。7)、接到本管段安全事故报告后，立即组织抢救人员，保护现场，防止事故扩大。8)、配合并参与相关部门或人员对发生在本管段内的安全事故进行调查分析。同时采取措施，防止类似事故的再发生。4.1.2.15 施工队队长安全职责施工队长对本队的安全工作负直接领导责任。1)、严格督促并落实本项目各项安全管理办法185、制度、措施、预案等管理规定及按国家相应标准、规范、规程等施工。搞好安全文明施工、标准化作业、改善劳动条件。不违章指挥和组织野蛮施工。2)、要自觉坚持“五同时”的原则布置本队日常工作，在确保施工安全的前提下合理地组织施工生产。3)、坚持跟班作业，督促班组执行“三工”制度（工前讲、工中查、工后评），做好安全隐患自查自改工作。对可能造成事故的紧急情况，要果断采取有效措施解决，并立即向分项目部、指挥部报告。4)、对施工机械设备组织加强维修保养，做到定机、定人、定责。尽量避免因人员操作不当、机械设备故障影响施工安全。5)、对职工开展经常性安全意识教育和操作技能培训。做好节假日前后和探亲归队职工的稳定情186、绪教育。严格执行特殊工种持证上岗制度，按规定配发劳动保护用品，并监督使用。6)、配合各级检查并落实整改要求，尊重各级安质（监）检查人员、现场管理人员的工作，确保他们履行安全工作职责。7)、发生伤亡事故要立即组织抢救，防止事态扩大，保护现场，并立即上报。8)、配合本队所发生的各类安全事故调查分析。4.1.2.16 专职安全员安全（岗位）职责1)、负责随工监督本项目各项安全保证措施、安全操作规程和安全管理制度的落实情况。2)、参与本项目危险源辨识、风险评价和预控措施、事故/事件应急救援预案的制订工作。3)、按上级主管部门或分项目部领导要求做好本分项目部安全生产宣传教育和安全技术、技能培训工作，总结187、推广安全生产先进经验。4)、经常对施工现场进行安全检查，及时发现各类安全隐患，提出整改要求，必要时可签发安全质量监察整改通知书，并帮助、督促整改。5)、对施工现场作业人员相应劳动保护用品的配备使用情况进行监督。6)、参加指挥部、分项目部组织的定期、不定期的安全检查。7)、在检查过程中发现重大安全隐患，有造成伤亡事故的危险，现场又难以整改或拒绝整改时，应及时向分项目部领导或上级主管部门报告；紧急情况下，有权先指令停止生产，再向分项目部领导或上级主管部门报告。8)、按要求定期总结上报本分项目部现场安全生产情况，并上报指挥部安全质量环保部。4.1.2.17 现场技术员安全职责1)、负责把上级规定以及188、施工规范、规程等，变成通俗易懂的条文，向班组做开工前安全技术交底，并在施工中认真监督检查。2)、经常检查各班组的施工情况，对违反施工规范、操作规程、技术措施的班组和个人有权制止，并及时报告领导处理。3)、协助队伍组织职工学习施工技术、标准、规范，推广新工艺。4)、参加安全技术创新活动。4.1.2.18 旁站员安全职责1)、责任区有人员作业时必须在岗在位；2)、必须按安全技术交底和施工作业程序进行安全监督，对危险部位施工作业、落实规章制度、安全防护措施、安全操作规程的执行等安全生产管理工作进行监控；3)、对作业人员未执行安全相关规定的，应责令要求整改，紧急情况下要求停工处理，并向分项目部领导报告189、。4)、及时向领导反映旁站过程情况。5)、随工填写旁站记录。4.1.2.19 工班（组）长安全职责在施工队长的领导下，对本班(组)安全工作负责。1)、认真执行指挥部/分项目部/施工队下达的各项安全管理规定，严格按技术交底组织施工作业。2)、以身作则并负责教育全班(组)人员严格遵守劳动纪律，落实“三工”制度，听从安监等各级管理人员的指导和管理。3)、开工前及施工过程中随时注意检查工人作业环境、防护设施、机具设备、违章操作等安全情况，对不具备安全条件的施工项目和违章指挥，有权拒绝作业。4)、发现安全问题，本班(组)能解决的要立即解决，不能解决的立即向工地负责人报告。如情况紧急，应立即停止作业，通知190、工人撤离危险区，然后再报告领导。5)、负责对本班组新工人的岗前教育。教育工人必须按章操作，文明施工，禁止违章蛮干。6)、按规定随工督促检查班组作业人员正确使用安全防护用品。7)、合理安排劳动力，根据工人身体、年龄、技术状况和其它不同特点合理分配工作。8)、发生伤亡事故要立即组织抢救和报告，并保护好现场。为本班组各类事故的调查分析提供协助。4.1.2.20 岗位工人安全职责1)、遵守劳动纪律，严格按操作规程、规章制度和技术交底作业，爱护和正确使用劳动保护用品和防护设施，不得违章冒险作业，并制止他人的违章行为。2)、特殊工种必须要持证上岗，严禁将设备交给无证者操作。在未熟悉设备性能和操作规程前，不191、得上岗操作。禁止酒后开车、驾驶机械和进入作业场地。3)、要爱护和正确使用劳动保护用品，保证本岗位工作地点和机具设备的安全整洁、防护装置齐全可靠。4)、树立安全意识，提高自我防护能力。进入高处作业、起重、打桩等有物体坠落部位的施工现场时必须戴安全帽，高处作业必须系安全带。5)、服从安全检查人员的指导和管理，及时反映和处理不安全因素。6)、有权拒绝接受违章指挥，对上级单位或领导忽视职工安全的错误决定和行为，有权提出批评或越级反映。7)、施工中发现安全隐患要及时报告班组长消除后方可继续作业。8)、遇有伤亡事故发生，要积极参加抢救工作，并立即向现场管理人员报告。4.1.3 安全生产责任书逐级签订安全责192、任书。指挥长同安全总监、各分项目部经理、书记签订安全责任书；分项目部经理同下级责任人员签订安全责任书。责任书的内容应根据工程实际具体确定。安全目标应明确，具有针对性；承诺人员要交风险抵押金，根据安全业绩兑现承诺。4.2 安全生产教育培训制度4.2.1开工前教育培训1)、领导层、管理人员培训（1）、培训时间及人员：项目开工前，由集团公司安质部会同指挥部组织对指挥部、分项目部全体管理人员进行安全培训和教育。（2）、教育培训内容：党和国家制定的安全生产方针、政策和规程，做好劳动保护和安全施工的意义、目的和任务等；企业安全生产正反两方面的经验和教训；企业安全管理规章制度、措施等；项目各类工程的施工安全193、管理知识等。2)、作业人员培训（1）、培训时间及人员：项目开工前，由指挥部、分项目部两级安质部门组织对本项目所有施工作业人员按专业工种分别进行教育培训。（2）、教育培训内容：主要介绍施工生产任务、工程特点及安全管理要求；讲清施工现场存在的不安全因素、危险场所应注意的安全事项和应掌握的安全常识；安全生产正反两方面的经验和教训；本项目安全生产责任制和安全生产规章制度、劳动纪律；采用的施工工艺，机械设备的基本性能，易出现事故的部位和防范事故的措施；安全生产管理组织和人员分工负责的内容；个人劳动保护措施和防护用品的使用要求等。开工前教育培训结束后，由分项目部安质部门组织考试，考试合格后方可进入施工现场194、参与施工管理和现场作业。4.2.2 施工过程中安全教育1)、进行针对性教育培训。由项目、分项目部两级安质部门组织对关键工序、重点环节进行针对性的安全教育培训。提高管理人员和作业人员的安全意识、管理能力和操作技能，保证顺利施工。例如对桥墩台深基础、水上作业、悬灌梁0#块施工等进行教育培训。2)、利用职工夜校进行教育培训。由分项目部安质、工程、物资设备等部门结合工程特点和施工薄弱环节，利用夜校对员工进行教育培训。培训计划由分项目部安全总监组织制订。员工夜校培训定期组织考试，培训记录及考试试卷由分项目部安质部门留存备查。3)、工前安全讲话。一个工班或一个工程队在每天上工作业前，员工列队由工班长或队长195、进行工前安全讲话，对当天施工重点和安全重点提出要求。4.2.3 关键岗位人员的培训1)、专职安全员培训，由指挥部安质部门统计人员数量后，填写培训需求计划，报请集团公司、股份公司或地方政府主管部门培训考核合格后持证上岗。2)、旁站员培训由指挥部安质部门按集团公司要求统一组织实施。3)、特殊工种人员培训见特种作业人员持证上岗制度。4.3 安全技术交底制度4.3.1 为了施工人员熟悉工程，了解设计意图，掌握安全的施工方法和技术措施，杜绝违章行为，防范安全隐患和安全事故，凡是工序施工必须进行安全技术交底。4.3.2 重大危险源和重要危险源由分项目部总工和安全总监组织安全技术交底。一般危险源由分项目部安196、质、工程技术等部门具体进行安全技术交底。4.3.3 安全技术交底的主要内容是：危险源存在部位及危险性、采取的安全技术措施、施工注意事项及工艺标准、安全操作规程、执行的规章制度、安全生产劳动纪律等。4.3.4 安全技术交底一式三份（一份分项目部留存，一份交施工队，一份交作业班组）。4.3.5 安全技术交底书要注明被交底人单位、交底部位、交底项目、交底时间，“交底人、审核人、被交底人”必须履行交接签字手续，并将交底书编号登记，留存的技术交底装订成册。4.3.6 施工队和班组在接受安全技术交底后，要采取“三工”形式，对作业人员宣讲落实。即工前讲解、工中指导、工后讲评。由施工队长或工班长负责实施。4.197、3.7 指挥部工程管理部和安质部对分项目部安全技术交底情况进行检查监督，并通报情况。4.4 特总作业人员持证上岗制度4.4.1 凡参与本项目工程施工的特种作业人员必须经政府主管部门培训，并经考核合格取得有效证件后，方可持证上岗。严禁无证或持无效证件人员进行特种作业。4.4.2 分项目部必须对特种作业人员进行岗位安全知识教育和反“三违”教育，必须及时对安全资格操作证进行年度复审和换证，确保安全资格操作证的连续性和有效性。4.4.3 登高作业人员需每年组织一次体检，体检不合格者不得从事高处作业。4.4.4 指挥部、分项目部现场管理人员必须对特种作业人员进行定期、不定期监督检查，发现违章指挥、违章作198、业、违反劳动纪律、习惯性违章行为以及无证上岗者立即进行教育或经济处罚，坚决刹住违章行为。4.4.5分项目部安质部门要建立特种作业人员台帐，分项目部要全面掌握特种作业人员的流动变化情况，每月统计一次，及时更新台帐。4.5 环水土文森林保护管理4.5.1环境保护措施1)、水资源保护及污染防护施工过程中对水的污染主要是桥梁施工产生的污水，污水中含悬浮物、油类物质、石屑及石粉、碱性物质。在施工中要采取有效措施，保护水源不受污染。(1)、施工现场修建沉淀池和气浮池，先将污水排入沉淀池，除砂的进入气浮池内，除去悬浮物、油类物质并进行中和处理，检测达到排放标准后排入河流。(2)、现场存放油料的地面进行防渗处199、理，如采用防渗砼地面、铺防油毡等措施。在使用过程中，要采取防止油料跑、冒、滴、漏的措施，防止土壤受到污染。(3)、施工现场100人以上的临时食堂，污水排放设置有效的隔油池，定期清理，防止污染。(4)、工地临时厕所的化粪池采取防渗措施，并尽可能利用既有建筑物内的水冲式厕所，同时做好防蝇、灭蛆工作。(5)、化学用品、外加剂等应库内存放，妥善保管，防止污染环境。(6)、加强对地表水和地下水水质的监测，配合当地环境监测部门搞好舆论宣传和监督工作，加强对沿线施工废水的控制，发现新的污染问题及时进行处理，防止水质恶化。(7)、对桥梁施工过程中的基坑弃土和污水妥善处理。(8)、跨越大江大河的桥梁，满足通航和200、防洪要求。委托具有相关资质部门进行通航论证和行洪评估，避免对流域和地区航运、防洪产生不利影响。(9)、路基穿越农田时，注意并加强对农灌系统的保护，需要侵占时，进行补偿性修复。 (10)、路基工程扰动地表径流时，对其堤岸采取防冲刷措施，施工结束后及时清理水道，防止淤积。2)、大临工程的环保(1)、认真规划施工道路，做好临时道路的管理、使用，并做好道路的排水和边坡防护，避免雨水冲刷，引起水土流失。(2)、临时道路使用时没有扬尘、积水，避免破坏植被。(3)、弃碴场按照设计做好防护，防止雨水冲刷，堵塞河道，污染环境。4.5.2 水土保持措施1)、保护生态，做好水土保持工作，实行“三同时”制度，加强对施201、工人员水土保持的教育管理。严格遵守中华人民共和国水土保持法、中华人民共和国水土保持法实施条例及地方政府有关法律、法规。2)、建立水土保持管理机构，配置专职水土保持员，建立健全水保体系，坚持“预防为主，综合防治，全面规划”原则，抓住本工程水土保持工作重点，有针对性地采取措施，确保水源、植被不被污染和破坏。3)、施工前邀请地方水保部门共同对沿线水文、地质、植被情况进行调查，共同制定水土保持方案和措施。4)、工程竣工后，对生产生活用地及施工便道等，按照当地水土保持主管部门的要求进行复耕或绿化，同时修建好排水系统，防止水土流失。4.5.3 文物保护措施1)、组织全体人员深入学习国家文物保护法和铁道部及202、当地文物部门对文物保护有关规定，增强文物保护意识，提高自觉保护文物意识。2)、建立健全文物保护制度，把文物保护措施落实到各作业队和每个工班及文物保护责任人，签订文物保护责任状，实行奖罚制度。3)、严格贯彻执行国家有关文物保护的各项规定，杜绝任何违反文物保护法的行径。4)、与当地文物保护部门签订文物保护协议书，并严格执行协议条款。5)、在施工中发现文物或有考古、地质研究价值的物品时，及时采取有效保护措施，防止任何人员移动或破坏，并尽快报告监理单位、建设单位和当地文物保护部门，并积极协助配合好文物部门的工建筑垃圾处置实行减量化、资源化、无害化和谁产生、谁负责的原则。施工现场建筑垃圾、污水、扬尘、施203、工振动及噪声等控制应符合工程当地环境卫生主管部门的要求，并制定切合实际的管理制度。4.5.4 森林保护措施1)、野生植物的保护措施自觉执行和接受国家、当地政府野生动植物保护部门的监督和检查，精心保护原有植被；对本标段界内的有价值植物作到尽力维护，必要时采取迁移保护，工程完工后恢复。请有关专家介绍被保护珍稀植物的种类，复制图片张贴在便道通过地段和临时场地，如发现有珍稀植物时，立即进行移栽保护并上报有关部门。制定严格的管理制度，限制施工人员和车辆的活动范围，施工机械、运输车辆等按规定线路行驶，在划定的范围内作业，严禁施工人员随意采挖野生植物。2)、野生动物的保护措施不追赶或惊吓野生动物，充分关心野204、生动物的自然习性；严格执行野生动植物保护法等相关法规；施工期间，严禁施工人员伤残、猎杀野生动物，对违章者追究法律责任；在动物产羔、孵卵、交配季节，尽可能减少人为的惊扰，如机械轰鸣声、爆破声等；如野生动物发生意外时，给予必要的救助并及时通知相关管理保护机构；污水、霉变食物、施工废弃物、生活垃圾等按防止污染及卫生要求进行处理，防止对动物造成伤害；不在野生动物栖息地建造临时工程和设置取土场。3)、生态环境保护管理检查制度认真贯彻“预防为主、保护优先，开发与保护并重”的原则，扎实的做好生态环境保护工作，将各项环保措施落到实处，实现生态环境保护目标。建立由指挥长亲自挂帅、分项目部经理、施工队长分级管理的205、三级环保管理体系。施工队、工班设专职环保员，协助施工队长、工班长做好施工环保工作。4.6 安全生产检查管理制度安全检查内容1）安全管理；2）文明施工；3）安全设施及防护；4）特种设备及施工机具；5）职场环境；6）施工指挥及作业人员遵章守纪；7）临时用电；8）消防；9）安全方案及措施落实，危险源控制；10）职业健康安全。安全检查的形式1）安全检查实行定期检查、专项检查、日常检查的形式：指挥长部实行月检和日常检查相结合的方式；作业队实行旬检和随时检查相结合的方式（不设作业队的项目每旬应由专职安全员进行旬检）；作业班组执行班前提醒、班中自检、班后总结制度；2）定期和专项安全检查要有组织、有计划、有目206、的、全面地进行，做好纪实。3）项目要按有关要求进行安全专项检查（整治）活动，查摆问题，堵塞漏洞、消灭隐患。4）日常检查由安全专职及其他人员按照岗位安全职责进行随机检查。安全检查中发现的问题，要下达安全问题通知单，限期整改，对限期内不整改或整改不合格者，下达罚款通知单进行罚款，并做好记录。4.7 应急救援预案管理制度4.7.1工程开工前，指挥部必须对生产经营活动中的危险源进行辨识、评审、登记和建档。4.7.2对确定的重大危险源应定期进行检测、评价和监控。4.7.3 项目应对重大危险源制定应急预案或管理方案，重大危险源制定应急预案或管理方案内容应具体并具有可操作性。 4.7.4 项目应对全员进行危207、险源防范和应急预案知识培训，使其能熟知在紧急情况下应采取的应急措施。4.7.5 项目应对应急预案进行必要的演练。4.7.6 对存在有较大危险因素的生产经营场所和设备、设施上，设置明显、规范的安全警示标志。4.7.7 在铁路营业线施工，必须制定铁路行车事故应急预案。4.8 营业线施工安全制度4.8.1营业线施工必须严格执行铁道部铁路营业线施工安全管理办法（铁办2007186号）、铁路200-250km/h既有线技术管理暂行办法。在营业线施工的项目部还要认真落实沈阳局、建设、工务、电务、车务等设备主管部门、设备主管单位对营业线施工安全的具体细化落实措施，确保营业线施工安全，努力减少对行车的干扰。4208、.8.2各项目部要建立确保营业线施工安全管理制度、卡控办法，并把责任落实到部门上、岗位上。4.8.3营业线施工安全管理内容与控制要求1）营业线行车设备施工必须坚持“安全第一，预防为主,综合治理”的方针，把安全工作摆在首位。对影响行车和施工安全的每个环节，都必须强化管理，认真落实各项防范措施，确保行车和施工的绝对安全。2）营业线施工要坚持领导安全包保责任制，包保干部要坚守工地，要牢固树立行车特别是旅客列车无小事的观念。3）坚持安全教育培训，落实班前安全教育制度，提高全员安全生产意识；严格过程监督检查，严控违章违规行为。4）强化对安全防护部位的控制和监督，认真落实责任制度，明确具体责任，做到责任到209、人。不能保证安全施工和安全防护不到位的严禁施工。5）严格执行施工管理卡死制度（1）严禁盲目施工。开工前，必须按铁道部及施工所在地铁路局有关文件规定办理相关手续，签定施工安全协议，按批准的施工组织设计和安全技术措施组织施工。（2）严格执行技术交底及安全交底制度，施工作业前下达至班组。没有安全措施，不向职工交底，严禁施工作业。（3）严格执行持证上岗制度，未经培训和考试不合格者，严禁上岗。特别是防护员、巡道员、道口员必须进行必要的施工安全培训、技能培训经考试合格后，持培训合格证上岗。（4）严格按照操作规程、作业标准作业，严禁违章指挥、违章作业；严肃职工作业纪律，严禁臆测行车，有禁不止，纪律松弛。（5210、）邻近营业线施工的各种工程机械作业前，必须查清地上地下障碍，经施工负责人许可，并由专人指挥监控及防护，严禁私自动用及盲目乱干。（6）严格履行第一责任人制度，按施工要求由相应级别的负责人组织施工作业，严禁越级指挥及第一责任人离岗。6）严格执行施工行车安全卡死制度（1）营业线附近动土作业前，必须签定安全协议，并经设备管理单位人员到场确认地下设施位置（走向、深度），在示意图上明确范围互相签认，严格执行“两图一表”制度，挖探沟时，设专人监护指挥。施工前通知设备管理单位，严禁设备管理单位人员应到场监护而未到时就进行动土作业。（2）施工机械、车辆在营业线附近作业时，必须设专职防护员，并有专人指挥监控。严禁211、侵入限界，来车时必须提前停止作业。（3）严禁私设临时道口。必须经路局审批后加强管理，按标准设置临时道口，并备齐防护用品。在临时道口设置期间设经过培训的道口看守员看守，并按规定日期拆除。（4）当列车通过时，框构桥施工严禁顶进作业，对便梁基础及线路状态经常检查。雨季施工应随开挖随顶进，对两侧路基做好覆盖防护，防止冲刷塌方。（5）既有护锥或端翼墙拆除必须按规定做好线路防护措施；各种基坑、基础开挖中必须有支护，开挖施工后及时回填夯实。（6）在带有轨道电路的线路上作业，线路加固设备必须有绝缘装置，并定期测试。撬棍、压机棒、单轨小车手柄等施工机具必须有绝缘套管。（7）工料具必须随作业人员同时提前下道避让列212、车，严禁工料具侵限；施工机械、材料堆码在任何情况下均不得侵入限界，堆码放置牢固。下班前带班人必须检查、清理现场，确认无工料具后，方准撤离现场。（8）施工作业登记必须按铁路局的有关规定办理；施工封锁慢行前一小时，驻站联络员必须到车站申请施工封锁的手续；严禁扩大施工封锁准备工作范围，按封锁计划规定的施工时间、里程、慢行速度及时更换慢行牌等标志，坚持每日检查防损坏或丢失，保证测速仪工作状态良好，填写慢行测速记录。（9）施工封锁开通前，严格执行（项目安全检查员、工务安全检查员）联合检查验收制度（工料具不侵限、线路状态达到开通条件），形成记录，严禁盲目开通线路。（10）工务、电务等单位配合施工，必须提前213、做好通知，与其明确施工范围，并将通知到的对方负责人姓名、时间等做好记录。进行线路及道岔维修作业时，车站设驻站联络员；道岔上进行任何作业，必须有电务人员到场监护，严格请点登记制度。（11）在营业线上施工，严禁未在车站登记，动用行车设备或各种小车。使用单轨、吊轨小车时，必须有指定使用负责人，两端按规定安排防护人员，并设工地防护员及驻站联络员，同时配置足够人员，能随时将小车撤出线路以外。（12）在未开通线路上使用小车或捣固机等自轮运转设备有溜逸侵限危险的，必须采取可靠的防溜逸措施。在未开通线路上设置简易车挡或防溜枕木，防溜枕木必须将两端用铁链锁在钢轨上，坚持专人定期检查。防溜枕木为贯通式，材质良好，214、端部涂成红色，夹角30，其规格可按斜口，深100mm，宽90mm。（13）轨道车在营业线上行驶，必须有登销记录，车辆状态良好，通讯联络顺畅，各种备品齐全完好，与行车部门办妥一切行车手续。运行中，严格执行不间断了望、呼唤应答制度及站停检查制度，停车时必须做好防溜措施。运载路料、机具设备等，必须捆绑牢固，并经严格的检查，运行中加强监控。（14）工程列车卸碴必须安排足够人员配合作业，管理人员进行监控。严禁单侧卸车或卸碴车门卡住造成偏载，严禁轻、重车混卸。4.9 安全事故报告处理制度4.9.1 营业线建设发生铁路行车事故的，指挥部及其他有关单位应按铁路行车事故处理规定等有关要求向铁道部安全监察司、铁道215、部建设管理司、铁道部工程质量安全监督总站和铁路监督机构报告，并在规定时间内提交书面报告。4.9.2 施工现场发生安全事故时，按照生产安全事故报告和调查处理条例（国务院令第493号）的规定进行调查处理。施工单位应立即停工并如实向指挥部和当地安全生产监督管理部门报告，并在规定时间内提交书面报告。4.9.3 事故报告内容应包括时间、地点、施工内容、涉及人员、简单概况、有无人员伤亡、现场负责人及通讯号码、当前处理情况等。4.9.4 建设项目发生安全事故后，施工单位应严格保护事故现场，采取有效措施抢救人员和财产，防止事故扩大。需要移动现场物件时，应做出标志并做好书面记录，现场重要痕迹应当拍照或录像，妥善216、保管好有关物证。4.9.5 事故调查应按“四不放过”要求组织进行（即“找不出原因、查不出教训、落实不了责任、提不出处理意见”不放过），并认真、严肃做好记录。4.10 危险岗位的操作规程和书面告知制度4.10.1按危险岗位要求为作业人员提供安全防护用具和服装。4.10.2 根据工程内容编制本项目各类危险岗位人员安全（技术）操作规程，并组织作业人员培训学习。4.10.3 各危险岗位人员安全（技术）操作规程必须布置到施工作业现场。4.10.4 各类危险岗位人员安全（技术）操作规程要以交底的方式书面发放到相关危险岗位操作人员。4.10.5 针对各类岗位的危险源及违章操作可能造成的危害结果，必须书面形式217、告知所有危险岗位操作人员。4.11 意外伤害保险制度4.11.1 保险范围：应当覆盖工程项目所有施工生产和管理活动，包括所有施工人员和管理人员。4.11.2 保险期限：保险期限应涵盖工程项目开工之日到工程竣工验收合格日。提前竣工的，保险责任自行终止。因延长工期的，应当办理保险顺延手续。4.11.3 保险金额：根据工程所在地省、市建设行政主管部门确定的最低保险金额确定，但不得低于此标准，要保证最低保险金额能够保障施工伤亡人员得到有效的经济补偿。4.11.4 保险费1）、保险费由施工企业支付，不得向企业职工摊派。2）、保险费率的确定应本着与保险公司平等协商的原则，根据各类风险因素商定，提倡差别费率218、和浮动费率。4.11.5 投保1）、施工企业应在工程项目开工前，办理完投保手续。结合施工企业各工种调动频繁、用工流动性大的特点，投保实行不记名和不计人数的方式。 2）、业主直接发包的工程项目由承包企业直接办理。3）、项目办理投保手续后，应将投保有关信息以布告形式张贴于施工现场，告之所有被保险人。4.11.6 索赔：发生意外伤亡事故的保险索赔，由指挥部安排专人负责与保险公司按规定条款和程序联系办理。4.11.7 安全服务1）、项目部应当选择能提供建筑安全生产风险管理、事故防范等安全服务和有保险能力的保险公司，以保证事故后能及时补偿与事故前能主动防范。2）、保险公司提供的安全服务内容可包括施工现场219、风险评估、安全技术咨询、人员培训、防灾防损设备配置、安全技术研究等。指挥部在投保时可与保险机构商定具体服务内容。4.12 安全旁站监控制度4.12.1 为确保施工过程安全控制，指挥部应实施安全员旁站监控制度，根据风险大小确定各级现场旁站人员。4.12.2 旁站员配备的标准：高空作业、水上作业、深基坑等关键工序和重点环节根据实际需要设置12名旁站员。4.12.3 各分项目部作业现场旁站员名单必须上报指挥部备案，分项目部各级管理人员按安全管理责任体系要求考核旁站员履职情况。4.12.4 旁站员旁站过程中必须按要求随工填写当班旁站记录。4.12.5 除一般危险源施工由现场旁站员随工旁站外，危险性较大220、工程施工由分项目部副经理到现场旁站监控组织施工，风险特别大的工序施工，必要时指挥长分项目部长安全总监要到现场监控施工。4.13 安全风险抵押金管理制度项目部班子成员实行安全风险抵押金制度，每半年进行一次考核评价。4.13.1安全生产风险抵押金金额：指挥长、项目书记每人3万元/半年；安全总监、总工程师、常务副经理每人2.7万元/半年；其他班子成员每人2.1万元/半年。以上人员个人安全风险抵押金交至集团公司财务部，财务部门出具相关手续。4.13.2 安全生产目标1）、杜绝一般及以上生产安全责任事故；2）、杜绝因施工引起的一般D类及以上铁路交通事故；3）、杜绝较大及以上等级非因工责任、因工非责任事故221、和爆炸、中毒事故。4.13.3 抵押金的扣除与返还1）、安全生产目标之一未实现，指挥部领导班子成员的风险抵押金全部扣除。2）、上述安全生产目标全部实现，除返还安全风险抵押金之外，另按风险抵押金同等金额对相应项目班子成员给予奖励。4.14 安全生产投入资金保障制度4.14.1 工程上场后，按国家相关规定根据工程实际编制项目安全技术措施经费计划并上报集团公司备案，作为集团公司监控项目安全生产资金保障情况的依据。 4.14.2 安全生产资金是确保各项安全生产工作有效实施的专项经费，主要用于如下几个方面：1)、安全防护装置和工具：主要包括为防止发生生产安全事故而采取的安全防护装置和工具。如购置的设备保222、险装置、信号装置、个人安全防护用品等。2)、工业卫生：主要包括以改善有害于职工身体健康的劳动环境、防止职业病为目的的一切措施。如通风、照明、防署降温、防潮、防寒、防尘、防毒、防噪、减震、防蚊虫叮咬等。3)、安全设施：主要包括有关保证生产卫生方面所必需的房屋及一切措施。如工地值班室、为工人所设的淋浴设施等。4)、安全宣传教育：主要包括购置安全生产相关法律法规、规范规程、宣传品等图书资料，进行安全生产教育培训、组织安全工作会议，进行安全科技研究、试验工作所需资金。5)、安全监察：主要包括安全监察装备、监察工具所需的资金。4.14.3 项目安全生产资金应按项目安全技术措施经费计划要求，结合安全管理的223、实际需要来支配使用,不得以任何理由挪用。4.14.4 项目安全生产专项资金的使用要留存相应发票、有效收据等凭证以备检查和核实项目安全技术措施经费计划的落实情况。4.14.5 安全生产资金使用按集团公司要求建立项目安全技术措施经费计划实施情况台帐备查。4.15 危险源辨识、风险评估与监控制度4.15.1 危险源辨识1)、辨识范围(1)、所有人员，包括内部员工、企业外用工、合同方人员和参观访问者。(2)、所有活动，包括常规活动（指正常的施工生产活动）和非常规活动（偶然发生的事件，如临时抢修、抢险等）。(3)、所有设施，包括（自有和租用的）建筑物、生产用的机械设备、物资材料等。2)、辨识内容(1)、224、工作环境：包括周围环境、工程地质、地形地貌、资源交通、抢险救灾。(2)、施工工序：物质特性（毒性、腐蚀性、燃爆性）温度、压力、速度、作业及控制条件、事故及失稳失控状态等。(3)、特殊场所：如锅炉房、乙炔站、氧气站、油库、易燃与危险品库等。(4)、有害部位：如粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等作业部位。3)、辨识方法：辨识采用询问交流、现场观察、查阅记录等方法，由各分项目部安全总监组织工程技术等相关部门、人员在现场进行辨识，填写危险源辨识清单，并上报指挥部安全质量环保部存档。4)、辨识频次：分项目部每月一次，施工队每周一次。4.15.2 风险评价及风险等级 1）、对辨识出的危险源，指挥部225、要认真组织风险评价。2）、根据风险评价结果，确定项目风险级别。分级标准如下：级风险项目：铁路营业线、复线施工；不良地质隧道施工；500T以上箱梁、50m以上T梁及跨既有线架梁施工项目；跨江、河、湖、海等特殊条件及墩高100m以上的桥梁施工；有大型爆破和特殊爆破作业的项目。级风险项目：一般隧道施工；500T以下箱梁、50m以下T梁架设施工项目；跨一般河流及墩高在50m100m的桥梁施工项目；特殊路基施工；高填方、高路堑开挖；小型和零星爆破作业。级风险项目：一般桥梁（墩高在50m以内）施工项目；路基土石方施工项目等其它常规施作项目。4.15.3 重大危险源监控1）、日常监控重大危险源日常监控由指挥226、长、安全总监及相关业务部门负责人组织实施，指定现场旁站员和专职安全员具体负责日常现场监控,由安全总监监督现场旁站员和专职安全员的日常现场监控工作，确保重大危险源处于受控状态。2）、分级监控级风险项目：根据安全风险节点施工情况，报请集团公司领导现场蹲点监控。级风险项目：根据安全风险节点施工情况，责请工程公司领导现场蹲点监控。级风险项目：由指挥部负责日常监控。4.16 危险性较大工程专项施工方案专家论证审查制度4.16.1 由项目总工程师和安全总监共同组织相关部门确定本项目危险性较大的工程项目内容,建立档案并列出目录。4.16.2 专项施工方案编制1）、由分项目部总工程师于开工前组织编制危险性较大227、工程专项施工方案。2）、专项施工方案编制内容：(1)、针对施工项目的特点找出危险点、危险源和重要控制环节；(2)、编制切实可行的施工工艺、作业方法、流程及操作要领；(3)、附具的安全检算详细资料；(4)、人员、机具、装备的选用配备、保证安全的措施；(5)、卫生、环境条件、文明施工标准；(6)、可能出现的危险及针对性预防措施。4.16.3 专项施工方案的审核论证:由项目总工程师组织内、外部专家对专项施工方案论证审查通过后，报相关单位审核并签字。4.16.4 专项安全施工方案的实施1)、已批准的专项施工方案，不得随意变动，需变更方案和措施，必须由原编审人员同意，并有书面签证。2)、认真做好专项施工228、方案的安全技术交底工作，安全技术措施中的各种安全设置、防护应列入施工任务单，责任落实到班组或个人，并实行验收制度。对施工作业人员必须进行现场安全教育和安全技术交底，否则不得进行作业。3)、对不认真执行专项施工方案中的安全技术措施或擅自更改措施的行为，一经检查发现，将对责任人进行严肃查处。4.17 自升式架设设施装拆及检测、验收登记制度4.17.1 进场的起重机械、提升脚手架、模板等自升式架设大型机械设备，应当附有设备出厂时安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件。4.17.2 起重机械、提升脚手架、模板等特种设备和高风险设施，在投入使用前或者投入使用229、后30日内，分项目部应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。4.17.3 项目部设备管理部门必须建立自升式架设设施安全技术档案。内容包括：1)、自升式架设设施的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；2)、自升式架设设施的定期检验和定期自行检查的记录；3)、自升式架设设施的日常使用状况记录；4)、自升式架设设施及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；5)、自升式架设设施运行故障和事故记录。4.17.4 施工现场安装、拆除施工起重机械和整体提升脚手架、模板230、等自升式架设设施时，必须由具有相应资质的单位承担。4.17.5 项目部、分项目部设备管理人员对在用自升式架设设施进行经常性维护保养，并形成记录。4.17.6 分项目部安全总监组织相关部门对在用自升式架设设施每月至少检查一次，由设备部门整理形成记录。4.17.7 在维护保养、检查时发现自升式架设设施有异常情况，应立即处理。使用过程中出现故障或异常情况时，可以决定停止使用并及时报告本单位有关负责人，并对自升式架设设施进行全面检查，消除事故隐患后，方可重新投入使用。4.17.8 对在用自升式架设设施的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。4.17.9 231、在自升式架设设施安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。4.17.10 未经定期检验或者检验不合格的自升式架设设施，不得继续使用。4.17.11 达到报废标准须报废的自升式架设设施，必须应当向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销。4.17.12 分项目部必须制定自升式架设设施的事故应急措施和应急救援预案。4.17.13 自升式架设设施的作业人员及其相关管理人员，必须按国家有关规定经培训考核合格后持有效证件上岗。4.17.14 项目部应经常对自升式架设设施作业人员进行相关安全知识教育和培训，保证作业人员具备必要的特种设备安全作业知识。4.17.15 自升式架设设232、施作业人员在作业中应当严格执行相应操作规程和有关的安全规章制度。4.17.16 自升式架设设施作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全管理人员和单位有关负责人报告。4.18 特殊工程施工安全“卡死”制度4.18.1 隧道工程安全“卡死”制度 1)、实施性施工方案：必须由工程公司总工程师到现场组织编制专项施工方案。2)、衬砌台车加工：施工方案确定后，必须由指挥长亲自负责尽快进行衬砌台车加工，确保衬砌要求。3)、人员培训与交底：施工方案确定后，必须由指挥长、项目总工负责组织人员培训和安全质量技术交底。4)、洞口施工方案及布置：工程公司总经理必须到现场负责制定洞口施工方233、案和洞口布置。5)、进口段30米施工：必须由指挥长、项目总工在现场轮流值班，按实施性施工方案组织落实。6)、隧道检测：必须由项目总工程师到现场组织实施地质超前预报、水情探测、围岩量测。7)、应急预案检查演练：必须由指挥长亲自组织制定应急预案，组织实施演练，并逐级上报。8)、过程控制：指挥长、项目总工必须按现场实际随工确定各级围岩施工方案，并严格落实。9)、特殊地质地段：交叉口、浅埋地段、断层带、贯通点和隧道出口等特殊地质地段，项目经理或总工必须跟班作业。10)、火工品管理：炸药库设置必须经当地公安部门批准和验收，库房管理人员必须由内部职工担任，并报集团公司或工程公司审批。爆破物品使用、剩余物品234、回收入库必须由旁站员或安全员旁站监督。4.18.2 铁路既有线施工“卡死”制度1)、级施工：新线引入、主要干线换梁、主要干线线路拨接等级施工，由集团公司领导前往现场组织指挥施工；由业务部门提前报告总经理。级施工：主要干线封锁3小时以上、其它干线封锁4小时以上的级施工，由工程公司领导前往现场组织指导施工，并报告集团公司；级施工：级和级以外为级施工，由指挥长现场组织施工，并报告工程公司。2)、凡接触既有线设施的施分项目部段，必须按审批的施工方案组织施工。3)、施工作业人员必须经培训考核合格后上岗，必须按规定着装、佩带和正确使用防护用品，严格执行安全技术操作规程。4)、施工前必须详细调查探明地下光缆235、，绘制地下线路图，做好标识和防护，并派专人监护。5)、施工中必须遵守“天窗”时限，各种警示标志和防护到位。准备工作不得过头，不得抢点施工。6)、施工人员严格遵守劳动纪律和作业纪律，严禁班前、班中饮酒，严禁脱岗、串岗、私自替班或换班，不得做与工作无关的事情。7)、既有线施的安全员、爆破员、防护员、联络员、工班长必须由经过专业培训考试合格、持证上岗的正式职工担任。8)、所有进入营业线范围的机械设备必须有临时通行证，否则防护人员不予放行；机械作业必须由指挥长签发“机械作业调度命令”，机械车辆靠既有线作业时，必须执行“一机一人、人随机动、来车停机”防护制度。未持调度命令作业按违章论处。9)、所有与营业236、线并行路基进出口处设置铁栏门，施工使用的平交道口、铁路封闭设施施工预留口必须设专人昼夜看守，下班后必须上锁。10)、进入施工现场作业前，必须先由工班长进行工前安全教育讲话。11)、靠近铁路既有线施工必须落实现场旁站监控。安全防护员必须提前上岗，施工中坚守岗位，收工时必须最后一个离开现场。4.18.3 桥梁、铺架工程施工安全“卡死”制度1)、 跨江河湖海和墩高100m以上的桥梁施工，由集团公司领导前往现场组织制定方案，并分阶段前往现场组织指挥施工。2)、 一般河流和墩高50m100m的桥梁施工，由工程公司领导前往现场组织制定方案，分阶段前往现场组织指挥施工。3)、其它桥梁施工由指挥部自行组织施工237、。4)、深基坑、模板与脚手架、现浇支架、满堂脚手架、各类型桥梁提运架等必须编制专项施工方案，由工程公司总工程师现场组织编制，并报相关方批准。5)、基础施工必须按实施性施工方案组织落实，按规定防护到位。一般性深基础由项目总工、指挥长现场组织落实。6)、模板与脚手架施工必须做好受力检算，按实施性施工方案组织实施，由指挥长、项目总工现场组织实施。7)、满堂脚手架、混凝土现浇支架必须做好受力检算，做好预压，防止偏压，确保稳定性，按实施性施工方案组织实施。由工程公司总工程师负责落实。8)、900吨及以上桥梁吊、运、架设时，必须由集团公司领导现场组织指挥；500吨至900吨梁吊、运、架设时，必须由工程公司238、总经理现场组织指挥；150吨至500吨梁吊、运、架设以及架设50m以上T梁、跨铁路既有线架梁时，由工程公司总工程师以上领导现场组织指挥实施。由业务部门提前报告总经理。9)、指挥长、项目总工负责组织实施培训施工方案、规范、规程和标准，并进行交底。4.18.4 火工品管理“卡死”制度1)、炸药库设置必须经当地公安部门批准和验收；火工品储存、运输、使用必须持有当地公安部门核发的许可证。2)、火工品库房必须建立防火、防雷、防电、防盗措施，配备消防器材和报警设施。3)、火工品库房看守人员，必须选择两名综合素质高、责任心强的企业内部正式职工，报集团公司或工程公司审批后方可担任。库房门必须双控，两人同时在位239、时才能开启。4)、建立火工品管理台帐，落实采购、运输、储存、发放、使用和回收制度，手续完善，帐目清楚，帐物相符。5)、火工品临时存放点必须符合有关规定。6)、爆破物品使用、剩余物品回收入库必须由旁站员或安全员旁站监督。4.19 防洪抗汛管理制度1)、认真贯彻铁路实施中华人民共和国防汛条件细则，以“预防为主，以消为辅”为指导思想，结合实际情况，部署、落实好本施工项目的防汛安全工作，制定防汛计划，确保施工期间安全渡汛。2)、项目部成立防洪领导小组，分项目部、工程队成立防洪抗汛抢险小分队，负责本单位的防洪抗汛工作。3)、与当地气象部门加强联系，了解近期气象预报，掌握雨汛信息，一旦遇有灾害性天气和水情240、，及时做出部署。4)、汛期之前，对本单位驻地、工地、料库、料场进行全面检查，了解水情和排水情况，查看有无水害隐患。对于破坏路基原有植被、护坡、挡墙和排水系统等影响路基稳定和侵占河道、阻碍排洪的工程，会同有关部门进行现场联合检查，共同确定必须处理的项目，发现易受水害的隐患，限期解决。5)、在汛期中，施工用的机具、材料、设备等，放置在不易被水淹没的高处。因施工需要或地形限制必须设在河滩和低凹地时，采取措施防止被水淹没和洪水冲走。6)、防汛期间，领导干部24小时轮流值班。防汛重点施工项目设专用通讯工具，以便及时了解现场情况。汛期准备充足的器材、运输工具及劳力等，以备应急抢险。4.20 安全检查考核制241、度4.20.1 安全检查的形式和内容1)、定期检查考核。各级安全总监或专职安全员负责组织检查考核，重点检查本项目各项安全规章制度和措施的落实情况，检查中及时表彰先进，批评落后，针对实际提出今后安全工作指示性意见。各级定期检查具体实施规定：(1)、项目部每月组织一次检查；(2)、分项目部每旬组织一次检查。(3)、作业队每周组织一次检查。(4)、班组每日自检、互检、交接检。2)、经常性检查。各级领导、安全管理人员，经常对施工生产作业场所进行检查，及时纠正违章作业、违反劳动纪律的现象，督促各项安全规章制度和措施的落实。检查施工机械车辆、工具、材料、劳动保护用品等安全运行和使用情况，及时消除人的不安全242、行为、物（环境）的不安全状态。(1)、施工队班组要坚持工前布置安全、工中检查安全、工后讲评安全的“三工”安全制度。(2)、各级专职安全员、安全值班人员进行日常巡回检查。(3)、各级管理人员在检查生产和其他工作的同时，必须检查安全生产工作。3)、专业性检查。结合本项目实际，对危险性较大的工程部位、场所，如铺轨架梁、水上作业、高处作业、施工用电、吊装作业、机械车辆等进行安全检查。主要检查各项技术（保证）措施、安全防护和规章制度的落实情况。4)、季节性检查考核。根据本地区的季节性特点，主要对夏季施工的防暑降温、防雨、防洪等工作的安全检查。4.20.2 安全检查考核的一般方法1)、 查记录。主要是查安243、全教育、会议、活动、检查整改、奖惩的记录（教育、会议、活动、检查人员签名）。2)、查现场。主要检查施工现场的安全管理，各项规章制度、保证措施、防护措施的落实，存在的事故苗头，不利于安全生产的劳动环境、条件及其它危及工程安全的因素。4.20.3 安全检查考核的要求1)、在检查中发现好的典型事例，要及时给予表扬奖励，总结推广，以点带面。2)、定期检查要与项目劳动竞赛结合起来，检查结果纳入项目月度劳动竞赛考评，奖励先进，处罚落后。3)、对查出的事故苗头或隐患，要立即整改，并做好记录，一时整改不了的要填发安全监察整改通知书。对重大事故隐患或有即发性事故危险的隐患，应责令停工整改。被检查单位整改完成后将244、隐患整改反馈单报回检查组，由检查站人员做好跟踪验证，确保控制隐患复重发生。4)、针对有不按安全监察通知书要求限期整改、反复发生安全隐患且拒不整改的，指挥部要采取停工处理，并按相应规定给予分项目部经济处罚，待全部整改完成经指挥部检查合格后，方可复工。4.21 安全生产奖罚制度4.21.1 准则1)、为有效促进安全生产，提高各分项目部及各级管理人员安全管理的主观能动性，完善激励与约束机制，特制订安全生产奖罚制度。2)、本制度作为项目安全管理过程中实施奖罚的主要依据，全体参建人员要严格遵守。3)、项目部安全质量环保部严格依据本制度向项目领导以文件形式提出奖罚建议，由指挥长签发后生效；对现场“三违”行245、为依据中铁十九局集团有限公司厦深铁路（广东段）4标项目施工现场安全隐患处罚标准，直接填发安全监察罚款通知书（一式三份，安全、财务、受罚分项目部或个人各一份）进行处罚。4)、安全奖罚必须依据项目安全奖罚文件或安质部门出具的安全监察罚款通知书中奖罚金额，由财务部门在对分项目部拨款（工资）时定期兑现，并做好兑现签字手续。严禁安全监察人员直接收取罚款现金。5)、项目经理或安全总监每季度组织项目安全、财务部门共同核对安全奖金和罚款的兑现情况，确保奖罚兑现效果。6)、项目经理和分管领导应大力支持并监督本制度的执行力度和公正程度。7)、项目所属各分项目部和个人认为在本制度执行过程中存在不公正或执行不力现象，246、可直接向指挥长投诉反映。4.21.2 奖励1)、铁路局检查时针对安全及现场管理工作通报表场的工点，每次奖励相应分项目部10万元，其中奖励分项目部经理3万元，分项目部安全总监 2万元；分项目部安质科长 0.5万元；项目管理机构检查时通报表场的工点，每次奖励相应分项目部 5万元，其中奖励分项目部经理1万元，分项目部安全总监0.5万元；分项目部安质科长0.3万元；集团公司检查时通报表扬的工点，每次奖励相应分项目部3万元，其中奖励分项目部经理 0.8万元，分项目部安全总监0.3万元, 分项目部安质科长0.1万元。 2)、项目部定期检查评比安全单项排前两名的：第一名奖励分项目部5万元，其中奖励分项目部经247、理1.5万元，分项目部安全总监1万元；分项目部安质科长0.5万元；第二名奖励分项目部3万元，其中奖励分项目部经理0.8万元，分项目部安全总监0.5万元，分项目部安质科长0.2万元。3)、特殊奖：对发现问题和隐患，果断处置避免事故的，根据贡献大小，本着一事一议的原则，每起给予相应人员0.5万元以上的特殊奖励。4)、样板奖：对现场安全文明施工程度较高，作为本标段样板现场推广或参观学习的施工现场，每个给予10万元以上的样板奖，其中奖励分项目部经理3万元，安全总监1万元，分项目部安质科长0.5万元。4.21.3 罚款1)、铁路局检查时针对安全及现场管理工作通报批评的工点，每次对相应分项目部罚款15万元248、，其中对分项目部经理罚款5万元，分项目部安全总监3万元；分项目部安质科长0.8万元；项目管理机构检查时通报批评的工点，每次对相应分项目部罚款10万元，其中对分项目部经理罚款4万元，分项目部安全总监2万元；分项目部安质科长0.5万元；集团公司检查时通报批评的工点，每次对相应分项目部罚款5万元，其中对分项目部经理罚款2万元，分项目部安全总监0.8万元，分项目部安质科长0.3万元。2)、指挥部定期检查评比安全单项排后两名的分项目部：对排名倒数第一的分项目部罚款5万元，其中对分项目部经理罚款1.5万元，分项目部安全总监0.8万元；分项目部安质科长0.3万元；对倒数第二名的分项目部罚款3万元，其中对分项249、目部经理罚款1万元，分项目部安全总监0.5万元，分项目部安质科长0.1万元。3)、对施工过程中发生的安全生产违章行为，每一次罚款具体金额按指挥部施工现场安全隐患处罚标准执行。4.22 安全生产“三同时”制度1）、安全设施必须按国家有关规定，与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，严格执行安全生产“三同时”制度。2）、在编制实施性施工组织设计过程中，要结合工程实际，分析明确安全设施配置要求，并制订相应保证措施确保达到三同时的要求。3）、结合实际情况，在安排施工生产任务过程中，主体工程与安全设施施工任务同时安排。4）、在考核主体工程施工进度时，同时考核安全设施施工进展情况。5）、主体工程250、完工的同时，安全设施施工也要同时结束，必须确保安全设施与主体工程同时通过验收、同时投入生产和使用。4.23 安全生产“五同时”制度本项目各级（指挥部、各分项目部、作业队及班组）在组织施工生产过程中，必须严格落实“五同时”制度，即在计划、布置、检查、总结、评比施工生产的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。1）、计划部门制订、指挥长审批下达的施工计划，要充分考虑安全因素，避免忽视安全盲目下达施工计划。2）、现场安排布置施工生产任务的同时要安排相应的安全技术措施、防护措施和警示标识等安全生产工作。3）、各级领导和相关部门到现场检查工作时，同时检查现场安全生产情况，及时发现并提出安全管理问251、题或现场隐患。4）、定期工作总结中，必须总结安全生产工作。对安全工作存在的不足分析原因和提出下一步改进措施，对取得的成绩提出进一步巩固措施，对成熟的做法提出推广意见。5）、在劳动竞赛等定期评比活动中，安全管理情况必须做为一个重要的评比内容。针对发生生产安全事故或现场存在重大安全隐患拒不整改的单位，实施安全一票否决权。第五章 计财管理制度5.1 合同管理制度凡以指挥部名义对外发生经济活动的，必须依据上级制定的文件规定，符合法律程序，应当依法签订经济合同。订立经济合同，必须遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。合同应采用书面形式。指挥部计财部全面负责合同管理工作。经济合同必须252、具备标的，数量和质量，价款或者酬金，履行的期限、地点、和方式，违约责任等主要条款。经济合同可订立定金、抵押等担保条款。每一合同文本上必须注明合同对方的单位名称、地址、联系人、电话、银行账号等。合同文本拟定完毕，需经各业务部门负责人和指挥长审核会签后加盖公章方能生效。合同审核过程中的记录和凭证由合同管理人员在合同盖章后留存并及时归档。合同依法订立后，即具有法律效力，应当实际、全面地履行。计财部应依据合同履行收付款工作。变更或解除合同必须依照合同的订立流程经业务部门、财务部门、相关职能部门负责人和指挥长审核通过。凡因未按规定处理合同事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给项目部造成损失的，应追究253、其经济和行政责任。因故意或重大过失而给项目部造成重大损失的，应移送有关国家司法机关追究其法律责任。5.2 工期管理制度5.2.1指挥部统计员应根据施工的实际情况及时做好工程实施过程中的各项统计工作，统计内容应采用施工企业相关部门下发的统一表式，并及时将统计内容以书面形式报有关部门和人员审核。5.2.2指挥部应制作实际施工进程的形象进度图表，由专项人员填写，从而更好的控制整个工程的施工。5.2.3指挥部应在月报中向建设单位报告工程进度和采取进度控制的执行情况，并提出合理预防可能导致工程近期及增加费用的建设。5.2.4每旬召开一次工程例会，对计划进度的执行情况，施工措施进行分析，通过合理的施工组织254、，增加必要的劳力、机具，落实工期节点目标。5.3 财务管理制度遵守国家颁布的财经法规和财务规章制度，依法、合规进行财务和成本管理、会计核算、会计监督和资金管理，维护国家和企业利益。指挥部应建立健全财会机构，配备财务负责人与出纳。银行印鉴与票据管理。一般应由出纳人员保管票据，由财务负责人保管财务专用章，负责人印鉴应由项目经理或其授权人保管，严禁由一人保管办理银行存款收付业务所需银行印鉴。指挥部经施工企业的审批和授权，在工程所在地开立一个银行结算帐户。建设单位拨付的工程款，应直接拨入指挥部银行结算账户。除应上缴的各项经费及代垫款项外，各级单位在工程未竣工之前，原则上不得从指挥部调出货币资金，确保货255、币资金的合理使用、增值和安全。指挥部现金收支的各种款项须按照国务院颁布的现金管理暂行条例规定办理，在规定范围内使用现金，较大金额的款项收支须通过银行转账支付。为保证现金安全，指挥部各级财务不得存放较多库存现金，到银行支取或缴存现金金额超过10000元时，须有2人以上同行。财务部保险柜内不得存放私人财物。库存现金和银行存款应做到日清月结。财务负责人应不定期检查库存现金和银行存款对帐单，确保货币资金的安全和完整。货币资金的收付必须有合理合法的手续，支出必须经过指挥长或其授权人的审批。由指挥部计财部向建设单位办理工程预付款及验工计价款的结算、请款工作。指挥部不得对外提供借款和经济担保，违者将追究项目256、部主要领导和财务负责人责任。指挥部应加强和规范工程项目管理，确保工程项目如期、按质完成，严格控制工程成本，提高项目施工现场的管理水平及经济效益。指挥部须按照企业会计制度来分析、测算、确认项目合同收入、成本及毛利，并按时编报项目会计报表和财务情况说明书。指挥部核算项目的实际总成本，其总成本的组成为施工现场发生的直接、间接支出。成本项目一般应包括：人工费、材料费、机械使用费、其它直接费、间接费用。指挥部应严格控制成本费用，保证将项目资金用于生产性支出，确保施工生产需要，严禁将项目资金用于其他领域。5.4 验工计价管理制度验工计价依据:施工合同（含补充合同）及招标文件（含补遗书）、投标书；实际完成质257、量合格的工程数量。验工计价采用月份验工计价和末次验工计价两阶段办理。总承包风险费用和调整合同价格：1）总承包风险费用按工程总承包费用的比例，以风险包干费所包含的范围、内容，根据建设指挥部批复并已计价的变更设计，按实际完成的工程量，经项目部相关部门及领导审核、审批后进行验工计价，总额控制在合同总价中风险包干费总额范围内。2）调整合同价格按照“施工承发包合同”中规定和费用编制办法，根据建设指挥部批复的数量及金额，按年度进行验工计价。进度款的支付及质量保证金的扣留验工计价单报送材料内容和要求1）以工程量清单分章节编制的验工计价汇总表；2）以工程量清单编制的验工计价表；3）按工程量清单格式编制的已完工258、程数量核定表；4）建设单位已批复的变更设计汇总清单；5）验工计价资料以A4纸打印，同时还需提交一份电子文本。有下列情况之一，不予计价1）无计量资料，2）因施工缺陷而增加的工作量；3）质量不合格需要返工或待处理的工程；4）未按时报送验工计价资料的；5）未按格式报送验工计价资料的。5.5 成本制度5.5.1组织应建立、健全项目全面成本管理责任体系，明确业务分工和职责关系，把管理目标分解到各项技术工作和管理工作中。项目全面成本管理责任体系应包括两个层次：1）管理层。负责项目全面成本管理的决策，确定项目的合同价格和成本计划，确定项目管理层的成本目标。2）执行层。负责项目成本的管理，实施成本控制，实现项259、目管理目标责任书中的成本目标。5.5.2指挥部的成本管理应包括成本计划、成本控制、成本核算、成本分析和成本考核，项目成本管理要遵循合同价、市场价格变动等成本核算内容进行成本管理。5.5.3指挥部应根据财务制度和会计制度的有关规定，建立项目成本核算制，明确项目成本核算的原则、范围、程序、方法、内容、责任及要求，并设置核算台账，记录原始数据。5.5.4指挥部应按规定的时间间隔进行项目成本核算。5.5.5项目成本核算应坚持形象进度、产值统计、成本归集三同步的原则。5.5.6指挥部应编制定期成本报告。5.5.7指挥部应建立和健全项目成本考核制度，对考核的目的、时间、范围、对象、方式、依据、指标、组织领260、导、评价与奖惩原则等做出规定。5.5.8成本分析应依据会计核算、统计核算和业务核算的资料进行。5.5.9指挥部的上级组织定期对本项目的工程成本和效益进行全面审计、评价、考核与奖惩。5.6 分包与劳务管理制度进行工程专业工程分包和劳务分包必须严格执行中华人民共和国建筑法及建设工程施工合同，必须严格遵守下列规定：1）对于拟分包的专业工程和使用劳务分包队伍必须征求建设单位、监理单位的同意，并做好签认的手续。2） 禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。3）建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分261、包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。4）禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。5）要严格履行工程承包合同要求，合同明确要求不允许分包的工程项目，严禁签订专业工程分包合同。工程专业分包、劳务分包队伍的选定从事工程专业、劳务分包施工的队伍，必须经指挥部上级机构审核批准、认定的队伍，方准进入指挥部进行从事施工生产活动。专业分包、劳务分包队伍必须持有提供以下有效证件：1）经当地建设行政主管部门考核，持有建筑施工企业、公路水运施工企业安全生产许可证所规定的施工范围、法人262、资格、特种设备、特种作业人员，必须经国家授权机构检验合格的证件；2）工商行政管理部门签发的营业执照原件；3）建设主管部门签发的资质证书原件；4）企业所在地税务部门签发的税务登记证原件；5）建设主管部门签发的企业安全生产许可证原件；6） 企业的法人代表证明书和企业法人签发的法人授权（委托）书原件。对工程专业分包、劳务分包施工过程管理1）指挥部对进入施工现场的专业分包、劳务分包队伍要制定管理、检查、考核制度，签定有效合同，约定双方职责，共同承诺。2）指挥部应按工程专业分包、劳务分包范围，合理进行劳动组织，在每个结算周期开始时，由指挥部下达施工任务单，明确作业内容、工程质量标准和进度要求。3）对工程263、的结构部位、关键工序、特殊过程、技术复杂、质量要求高、易发生安全事故的，施工前指挥部应组织劳务供方进行施工技术、质量、安全和环保交底。4）指挥部在组织施工作业中，本单位员工对外部劳务人员要带班上岗、指导作业，并定期对劳务分包人员进行清点、核对。5）指挥部各专业负责人按职能要求负责指导、监督、检查、记录分包队伍的作业完成情况，并实施职责内的奖惩事宜。6）结算期末，指挥部要组织各专业负责人到现场进行验收，确定劳务供方实际完成的工作量、工程质量与安全、施工进度等。5.7 计划统计制度5.7.1项目机构应按业主对工程项目的总进度计划，对工程进度进行全面管理控制。5.7.2指挥长和技术负责人在开工前应编264、制拟建项目的施工计划（包括进度计划、人员材料设备的进场计划及管理人员工作计划等），并组织项目部有关人员和分包单位进行说明和交底；在开工前，指挥部向建设、监理报送施工总进度计划。5.7.3项目进度计划应编制年、季、月施工进度计划，并向下层层交底，落实控制进度措施具体到执行人、目标、任务、检查办法和考核办法。5.7.4施工过程中，应及时按照施工的具体情况不断调整施工计划，经常对进度计划实施情况检查、分析，并及时做好调整后施工计划的交底工作。5.8 资金管理5.8.1 银行存款、库存现金的管理1）、指挥部及所有分项目部必须在中国银行股份有限公司潮州分行开设账户，未经批准，不得另行开户。要认真遵守银行265、结算纪律，对建设资金要做到专户存储，专款专用。指挥部将定期检查工程款的使用情况，对不按规定使用建设资金的将严肃处理。2）、银行备案的印章管理。指挥部及各核算单位在开户银行备案的印章（财务专用章和行政负责人名章）实行分开管理制度，单位总会计师（财务负责人）保管名章，出纳人员保管财务专用章。保管名章人员外出时，必须交给指挥长或指挥长指定的专人保管。大小印鉴分开保管，严禁支票和印章由一人保管，管理印鉴的会计人员外出时，应将印鉴移交给领导或领导指定的人员暂时代管，并做好移交工作，决不允许将印鉴交与他人代办银行结算业务，确保资金安全。3）、严禁资金“三乱行为”（乱借款、乱集资、乱担保）。因工程结算资金紧266、张需要借入资金时，要及时向上级主管部门报告，申请调剂资金。不允许向内部个人和外部单位或个人借入借出资金。4）、严禁私设账外账和“小金库”，所有收入必须纳入财务统一管理。5）、严禁指挥部及各分项目部投资金融市场。6）、严禁指挥部及各分项目部坐支现金。7）、指挥部资金管理实行指挥长“一支笔”、财务部门审核、经办人联签制度。分项目部资金管理实行分项目部经理“一只笔”、财务部门审核、经办人联签制度。8）、撤户并账。单位主管和财务部门根据竣工决算情况及时办理撤户并账手续，资金上缴上级主管部门。如因客观原因，银行账户不能撤销的，交上级财务部门管理。5.8.2 工程结算资金的管理1）、对业主的工程结算。指挥267、部按合同规定及时向发包方（业主）报送验工计价，并催促发包方及时签认。财务部门根据合同规定，会同有关部门及时向发包方（业主）收取预付工程款、工程进度款、工程决算款、尾工款及质保金。2）、指挥部实行资金预算管理制度。建立事前、事中、事后全过程的控制；推行月度资金预算管理制度；逐步实行指挥部资金收支两条线的管理办法，强化资金计划监控。指挥部在月初根据工程进度计划，编制工资预算、材料费采购预算、机械使用费预算、管理费预算，经上级主管部门批复后，由集团公司按预算批复拨付资金，指挥部财务部门进行控制。分项目部编制资金预算，由指挥部批复，由指挥部按预算拨付资金，分项目部财务部门进行控制。3）、指挥部的工程结268、算资金支出仅限于上缴款和经核定的成本支出。4）、指挥部、各分项目部与外部单位的经营活动必须按合同规定和验工计价支付资金。各分项目部对劳务队和外部单位未签合同、未计价发生拨付资金行为的，由分项目部经理和总会计师（财务负责人）承担责任。5）、作业队资金管理。按照合同和验工计价作为结算依据，实行“拨改代”的资金支付办法。即：作业队资金取消按计价直接拨款，改为按计价代付各种款项的支付办法，原则上不允许拨付现金，对作业队的现金拨款仅限于日常生活费和管理费，管理费统一采用备用金的管理办法，月末由作业队指定人员凭票到指挥部报销，抵作业队拨款。6）、工程竣工验收时，指挥长、分项目部经理要组织有关部门对合同变更269、等签证工作进行清理，及时编制竣工决算。债权债务由指挥长和总会计师（财务负责人）负责清算，并承担清算责任。5.9 资金预算管理5.9.1 总 则1）、贯彻集团公司资金预算的相关规定和精神，结合指挥部实际情况制定本办法。2）、本办法适用于指挥部及所属分项目部。3）、本办法中的“资金”是指企业资产负债表中“货币资金”所核算的内容，包括库存现金、银行存款及其他货币资金。4）、资金预算管理应遵循以下原则：（1）、一切资金收支活动全部纳入预算管理；（2）、以评估的责任预算成本为预算总量、以资金支出为计量的总量控制，量入为出管理；（3）、刚性控制，不允许预算外资金开支；（5） 、事前预算、事中监控、事后考评270、相结合，落实资金预算责任；（5）、成本预算责任和资金预算责任相结合。指挥部资金预算与责任成本管理相互支撑、互相制约。成本预算是资金预算的主要内容之一，资金预算是制约和计量成本费用实现的重要手段。指挥部、各分项目部要依据上级主管部门评估的责任成本预算认真编制资金预算；认真分解指挥部各单项成本内容，实行资金包干控制，凡是超出责任成本目标的，财务部门不能提供资金支持。逐步建立对各项资金支出层层审批制度，切实贯彻落实“以资金管理为中心”的管理理念。 资金预算分工1）、责任成本预算是指挥部全面、合理、准确地编制资金预算的前提。指挥部必须认真贯彻执行集团公司推进责任成本管理的规定，科学编制责任成本预算。指271、挥部的责任成本预算包括生产经营目标责任书、责任成本预算编制说明、成本对照汇总表、单位工程施工方案（包括优化）、管理成本开支责任预算、施工机械及人员调遣费、临时设施及征拆费用预算、指定分包管理费清单、工程数量清单、机械设备清单、材料清单等。结合推进责任成本管理的规定中关于责任预算的编制要求和指挥部责任预算的十项锁定执行。指挥长、各分项目部经理是责任成本管理工作的第一责任人；指挥部、各分项目部责任成本预算编制不到位，视为对责任成本管理工作认识不到位，落实不到位，属粗放管理行为。指挥长、各分项目部经理对上级部门编制的责任成本预算中单项成本内容分解不到位，责任建立不到位，视为粗放管理行为。2）、管理成272、本预算编制。职工工资要按集团公司规定的统一标准编制；工资附加费（包括职工教育经费、工会经费、养老保险、住房公积金等）按国家政策及集团公司相关文件规定计提；办公费、手机电话费、招待费、低值易耗品购置费等根据上级主管单位规定的开支标准计算确定；其他费用可结合本单位同期实际开支数预计，管理成本预算由责任成本管理中心负责或财务部门负责，总会计师是主要责任人。3）、经营费用预算编制。参照集团公司区域经营管理若干规定及本单位经营费管理规定确定，经营费用预算由责任成本管理中心负责。 资金预算执行与控制1）、项目开工之前，指挥部及各分项目部要依据项目责任成本预算、中标合同等资料编制指挥部资金预算：按照施工进度273、计划、中标合同单价及工程款结算办法等资料，编制资金收入预算；按照成本费用支出类别、支出时间、支出数额，固定资产、周转材料采购计划，上交款上缴计划等资料，编制资金支出预算。完成项目的整体资金预算。2）、指挥部及各分项目部根据总体资金预算情况，编制年度资金预算审批表，反映本项目根据年度工程计划确定的年度内资金支出计划。上报上级单位审核批复，审核批复后严格按照资金预算执行。3）、指挥部及各分项目部根据年度资金预算情况，编制月份资金预算审批表，反映本项目根据月份工程计划确定的本月内资金支出计划。指挥部的月份资金预算是资金预算的执行的源头，是控制资金的根本。指挥部及各分项目部资金支出要按照责任成本预算确274、认的开支内容和开支标准，掌握资金支出，凡超支部分要层层报经上级责任成本管理中心批准后，方可安排资金支付。4）、指挥部及各分项目部要及时认真编制资金预算执行情况表，考核责任成本及资金预算执行情况，通过资金预算的执行情况反馈资金预算中存在问题、进一步提高资金预算的水平，分析指挥部和分项目部的控制能力和创利能力。5.10 经费管理5.10.1管理费控制制度1）、管理费用实行预算管理、包干使用、指标控制、节约有奖、超支自负的管理办法。2）、指挥部管理费开支预算由指挥部根据集团公司管理费开支标准结合指挥部二次预算情况，编制管理费开支预算，经上级部门核定后，按核定标准执行。3）、各分项目部管理费开支预算由275、各分项目部根据投资分劈结合分项目部实际情况编制，由指挥部依据集团公司管理费开支标准文件核定，一经核定，分项目部管理费开支按核定标准内执行。4）、经各级成本管理部门核定的管理费指标，在合同工期之内不允许超支，超合同工期部分或其他方面的原因增加人员机构设置确需增加指标的，必须上报上级成本管理部门，经行政主管审核批准后方可执行。5）、经各级成本管理部门核定的管理费指标，在合同工期之内不允许超支，超合同工期部分或其他方面的原因增加人员机构设置确需增加指标的，必须上报上级成本管理部门，经行政主管审核批准后方可执行。6）、管理费的控制。项目结束后管理费有节余的，按规定予以奖励（执行集团公司铁路项目管理指导276、意见奖励办法）。指挥部管控不到位，管理费预算执行不力，按照管理费超支比例（超支额占管理费预算总额的比例）扣减指挥长和总会计师（财务负责人）整个工期内的工资和奖金。对指挥部年度管理费指标控制情况实行预考核。 7）、指挥部、各分项目部经营费按照上级单位核定指标控制，不得超支。因指挥部特殊情况必须超支指标的，应报告上级单位批准。5.10.2管理费控制细则1）、业务招待费（1）、贯彻集团公司内控制度精神，业务招待费开支实行核定指标、领导审批的办法。（2）、指挥部业务招待费按每天开支标准2000-2500元核定包干使用（投资额度3亿元以上）。接待集团公司内部人员一律在食堂就餐；接待与现场有直接关系的人员277、不得使用高级烟酒，接待与指挥部经营管理有重要关系的人员，其标准由指挥长确定。（3）、各分项目部每天招待费控制在300-500元，由各分项目部控制执行。（4）、招待费的核算要根据业务发生的性质落实合理避税的原则。2）、办公费。指挥部、各分项目部的办公费实行预算指标控制、包干使用和考核的原则开支。3）、通讯费。按集团公司铁路项目管理指导意见相关规定执行。4）、差旅费。按集团公司差旅费文件规定执行。5）、车辆使用费。按照预算指标控制、包干使用和考核的原则开支。6）、职工伙食费补贴。指挥部食堂伙食费补贴标准执行每人每天12元，个人负担2元，企业从福利费补贴10元。7）、防暑降温费。贯彻集团公司内控制度278、，执行分地区按月补贴办法，长江以南地区3个月，每月标准300元。8）、指挥部、各分项目部管理人员工资统一执行集团公司人力资源部文件规定的标准核定发放。(1)、指挥部及各分项目部根据人员配置核定工资总额，报上级单位核定工资标准，一经核定后按照核定标准执行。遵循增人不增资，减人不减资的包干管理办法。(2)、指挥部各类奖金的发放按照集团公司和工程公司文件规定和承包办法执行。业主和其他单位对指挥部单位和个人的奖金不得发给个人，凡发给个人的，从集团公司、工程公司对项目的业绩考核奖中扣除。(3)、指挥部和各分项目部工资及奖金的发放一律通过工资卡。5.11 固定资产管理5.11.1 严格贯彻集团公司关于固定279、资产的采购及审批制度，必须经正式批复后方可购买。5.11.2 严格贯彻执行集团公司关于固定资产计量及折旧相关规定，及时完成固定资产相关帐务处理。5.11.3 指挥部、各分项目部建立固定资产台帐。具备条件的要建立固定资产卡片。固定资产由专人及固定资产保管者、司机等共同协作保管，与工资挂钩，丢失或损坏要作价赔偿。5.11.4 固定资产的大修与处置严格执行集团公司内控制度相关规定。 办公笔记本的购置严格执行集团公司内控制度的相关规定，并建立台帐管理。5.11.6 日常办公品及低值易耗品的购置，应先由需用部门提出书面报告，经主管领导批准后，由综合管理部统一购买，登记发放，并建立台帐管理。5.11.7 280、其他未尽事宜执行集团公司固定资产管理相关规定。5.12 债权债务管理5.12.1 指挥部建立债权债务定期核对签认制度，对所有债权债务，至少每季度与债权人、债务人核对一次，并要求对方确认，发现不符的，及时查明原因，作出处理。5.12.2 指挥部及各分项目部对外部应收款项应当建立台帐管理，至少每季度末应清理一次，明确有关责任人员，及时采取催收措施，确保应收款项及时收回。5.12.3 对预付帐款要严格控制。原则上，预付帐款只支付按照协议签定的材料预付款和设备款，预付帐款要及时清理，避免长期挂帐。5.13 财务部门执行建造合同管理5.13.1 及时归集、核算指挥部、各分项目部的实际成本。5.13.2 281、根据计划合同部门提供的经公司批准的合同预算总金额、合同总成本资料及指挥部、分项目部实际成本资料计算工程完工进度，确认当期合同收入、成本、毛利及利润（亏损）。 配合计划合同部的合同总成本预计工作。5.13.4 指挥部组织各分项目部财务人员加强建造合同的学习，提高核算水平和业务素质。5.14 上缴款的管理5.14.1 严格执行集团公司上缴款制度。利润上缴款实行预缴的办法，每月末按方案优化1%（完成产值）和业主拨款3%预缴，季末和年末要完成签状指标的60%以上，剩余指标待竣工移交后全额清算上缴。5.14.2 成本费用上缴款。五金、折旧、资金占用费等属于成本费用的上缴款，每月末及时计提并足额上缴。集团282、公司投资购置的特种设备和通用设备的折旧（含加速折旧）由指挥部代扣代缴。5.14.3 财务部门按上缴款内容分别建立项目开累和当年上缴款明细台账。5.15 财务报告与分析5.15.1 指挥部及各分项目部按集团公司有关规定及时向上级部门报送月度快报、季度报表和年度决算报表及其他相关资料。5.15.2 指挥部及各分项目部在办理年度决算前，应对各种存货、债权债务进行实地盘点及清查，编制盘点、清查表。对盘点或清查中反县的盘盈、盘亏等情况，应按照相关会计制度清理，在决算报表中反映。5.15.3 指挥部及各分项目部财务部门定期分析项目经营及成本费用控制情况，为会计报表使用者提供真实、准确数据信息。第六章 物资283、设备管理制度6.1 设备基础管理制度1)、指挥部和分项目部都要建立设备台帐或数据库，保证数据齐全，帐物相符。2)、单价5万元及以上设备必须由产权单位统一编制管理号码，并粘贴管理号码及企业标识。3)、新购设备到货验收合格后，应填写新增设备验收记录单，上报工程公司设备部门。4)、妥善保管设备随机资料，建立技术档案，新购置的单价10万元以上设备的随机资料要交工程公司设备部门一份存档。5)、建立健全主要施工设备安全操作规程，做到每一名操作人员持有设备操作保养手册和安全操作规程复印件，并按规定进行安全操作和保养维护。6)、认真开展单机核算，降低设备使用成本。7)、集团内部车辆必须在产权单位所在地办理车牌284、，特殊情况需挂外地牌照的，须报集团公司批准。禁止公车挂私牌和私车挂公牌。8)、要加强对汽车证件（车辆行驶证、登记证、购置税证、保险证、运输管理证、营运证、二级维护证、尾气排放合格证及司机驾驶证等）的管理，做好统计登记并及时办理，确保车辆畅通运行。6.2 材料设备招投标管理制度1）、招标权限及组织方式单价10万元及以上设备的招标，由集团公司组织指挥部和产权单位共同进行，特殊情况由集团公司委托指挥部或工程公司进行；单价10万元以下且形成批量的设备招标由集团公司直管指挥部或工程公司组织。短期内各单位再需采购同类设备时，可直接邀请相应的中标单位进行合同谈判，其中对技术配置有特殊要求的，价格可作适当调整285、。2）、合同的签订凡能明确产权单位的设备采购合同原则上由产权单位签订，合同要交给指挥部一份；对暂不能明确产权单位的设备合同由集团公司或指挥部签订，待确定产权单位后交给产权单位。合同签订单位应在合同签订后即将设备采购合同签订情况统计表电子版上报集团公司，同时将其中单价200万元及以上设备合同报集团公司备案。3）、设备款的支付设备采购资金原则上由指挥部支付，指挥部资金确有困难时，由集团公司代付。6.3 物资采购管理制度6.3.1 甲供、甲控物资按照铁道部规定的权限，由业主实行集中招标采购，委托物资代理公司组织供应到指定的到货现场。6.3.2 砂、石料等地材执行建设单位有关规定，在分项目部物资科组织286、下，由各分项目部招标采购领导小组招标定价后签订合同，组织采购。指挥部物资设备部负责协调。6.3.3 油料由指挥部统一招标，和中标单位签订合同建立合作关系，确保用油质量、数量和价格相对稳定，供方负责将油料运至工地临时加油站。6.3.4 其它自购物资每批次在10万元以上的由分项目部物资科提报物资需用计划，由指挥部物资设备部汇总后报指挥长审批，按权限实行招标比价采购；10万元以下的小型材料，由指挥部统一招标选定供应商后定点采购。1）、成立招标领导小组按照物资管理规定，为控制成本、提高效益，杜绝随意采购和个人行为，指挥部成立由指挥部领导、物资、计划、财务、工程、试验组成的招标领导小组。负责本工程所需物287、资的招标比价、评审及确定供货单位。同时要求分项目部也同样成立招标小组，按程序实施物资采购管理工作。2）、招标组织的实施物资设备部接到经批准的物资采购计划后，再进一步核对采购内容和规格型号，查阅合格供应商名册和其他有关资料后，根据规定组织招标，编制招标文件，发招标邀请或招标比价表，明确开标日期及招标注意事项。3）、定标、签合同在规定时间、地点按程序进行开标、报价后，为再次压低价格，再与供应商单位洽谈后进行二次、三次报价，最终由招标小组成员根据供货单价、时间、付款条件、资质业绩、售后服务等情况共同确定中标单位，通知中标及未中标单位，并在规定时间内签订合同。为避免失误，合同签订前由相关业务部门评审后288、主管审批签订。4）、货款结算与支付由指挥部招标、签订合同的自购物资货款经指挥部结算后转给分项目部，各分项目部自购物资货款由各分项目部自行结算、支付。5）、资料保管存档招标比价各类原始资料通过招标领导小组评审，签字、认可，再经主管领导审批后，分类存档，以便上报、备查和承担相关责任。6.4 设备租赁管理制度1)、设备租赁必须坚持在本集团公司内部设备资源无法调配的前提下方可租赁的原则。2)、租赁设备应实行招标比价租赁，通过招标比价确定各种设备租赁单价。指挥部应结合集团公司常用设备租赁指导价以及当地市场行情制定切合本项目实际的设备租赁指导价，供各分项目部参照执行。3)、各级设备部门是设备租赁工作的业289、务主管部门，负责审批和办理设备租赁手续。4)、各分项目部凡需租赁机械设备单价10万元以上且租赁期限大于3个月的，应填写设备租赁申请表上报工程公司设备部门审批，批准后参照指挥部确定的租赁设备指导价及集团公司设备租赁合同范本签订设备租赁合同。5)、租赁设备应纳入本单位设备管理范畴，加强维护保养，其设备操作人员必须持证上岗。6.5 材料保管发放制度为杜绝浪费和物资外流，各分项目部建立物资发放台账，根据需用计划和拟完成工程量实行限量发料，对于周转性使用材料执行“谁领谁还”，及时修整，增加周转次数，提高使用率。6.6 物资计划管理6.6.1 物资计划是物资采购和供应的依据，是做好项目各项物资管理工作的基290、础，严禁无计划采购。物资采购计划应包括物品的标准名称、计量单位、数量、质量等级、需用时间、技术标准、配套产品、随货技术资料等，特殊的物资必须加以备注说明。6.6.2 工程项目开工前，项目物资部门以工程技术和计划合同部门提供的材料需求数量及施工图纸为依据，编制项目物资需求总计划，报指挥长批准。6.6.3 物资采购计划的编制应本着统筹兼顾，先重点、后一般，分期分批、留有余地的原则，与施工组织设计所做安排的进度计划相符，防止计划偏大造成物资积压浪费，或者计划偏小造成停工待料和增加采购批次费用。物资采购计划编制完毕后，按照企业有关规定程序审批。6.6.4 因工程设计变更或工程合同的修改等原因，造成物资291、计划用量的增减时，物资计划应随之变更。如已签订供货合同或协议书的，应及时通知供方进行调整。6.7 物资进场检验所有材料到达现场后必须进行过磅计量（合同规定理论计算、记件的除外），确定供货数量。各分项目部保管员及时填写材料验收记录，核对相关送货凭证和技术质量资料是否齐全有效。办理确认登记手续。并请监理签认后，组织卸车。然后物资部门交料人将合格证、质保单登记后留复印件，原件交试验室复试，各种业务程序按ISO9000标准控制，实现材料质量的可追溯性。6.8 物资存储物资存储实行统筹规划管理，各类进场材料要合理布局，堆放整齐，标识清晰、上盖下垫，对于易生锈、易丢失物资实行库房内存放。6.9 物资保管发292、放为杜绝浪费和物资外流，各分项目部建立物资发放台账，根据需用计划和拟完成工程量实行限量发料，对于周转性使用材料执行“谁领谁还”，及时修整，增加周转次数，提高使用率。6.10 物资核算6.10.1 物资核算与统计以工程物资收、发、存等过程中形成的日记帐、月报表、分类台帐等基础核算资料为依据，通过分类、汇总等方法形成各种统计资料，为工程计价及预决算、定额执行和责任成本核算等提供重要支持。 6.10.2 物资核算分为材料数量核算和材料成本核算，主要考核工程物资数量和成本的列销准确性和节超率。1）、对于主要材料的核算，物资部门要依据施工预算中的单项工程主要材料用量，分项建立主要材料定额供应台帐，实行从293、开工到竣工全过程定量供应控制。根据工程技术和计划合同部门的分割预算，分单项工程按工班或施工工号实行总量控制限额发料制度；2）、地材的核算主要在分项目部和施工队开展，指挥部物资部门要加强监督、检查、指导。可根据工程特点采用“限额发料”和“费用包干”办法实行控制；3）、日常使用的工、机具和劳保用品等低值易耗品可采用交旧领新或费用包干；4）、根据工程技术部门下达的施工任务单对施工队的班组用料提出物资使用计划，作为限额发料的依据，领料时填写限额发料单；5）、项目各级均要建立工程材料逐日消耗台帐及单项工程逐日消耗统计台帐；6）、物资消耗应与完成工程计价量相匹配，真实反映工程成本。6.11 周转性材料管理294、为有效地降低工程成本，提高企业的经济效益。使周转性材料真正发挥“周转”的作用，首先努力发扬职工的“主人翁”精神，提高用好、管好周转性材料的自觉性。同时对其管理纳入企业全面质量管理的活动中，大力采用新技术、新工艺，努力减少周转性材料的消耗，建立“周转性材料统计台帐”，记录好各种材料的名称、规格、型号、价格、数量及质量状态。鼓励各分项目部对周转性材料实行租赁。做好周转性材料的回收、整修和保管工作。保证周转性材料的完整性和配套性，做到合理存放，堆码有序，使周转性材料始终处于良好状态。6.12 物资检查评比指挥部物资设备部按照集团公司指挥部物资管理检查评比标准和指挥部物资管理检查考核评分表（附后）对分295、项目部物资管理定期或不定期组织检查评比。 6.12.1 检查内容主要是内业、现场、仓库管理、物资核算情况等。6.12.2 对在检查评比中排在前列的分项目部将给予奖励。对在检查中发现物资管理较差的分项目部，物资设备部将根据情况进行处罚，并责令限期整改，以督促分项目部物资管理规范化。6.12.3 检查频次：指挥部每月组织检查评比，物资设备部不定期对工地抽查或完成节点分部工程量进行检查；各分项目部要加强自检频率包括盘点次数。物资设备部根据统计的收、支、存情况对各分项目部核实，加强物资管理力度，提高物资管理水平。6.13 采购及招标1）、采购审批权限指挥部各分项目部采购单价5万元及以上设备均应报指挥部296、审核后上报工程公司，其中单价10万元以下设备由工程公司负责审批，单价10万元及以上设备由工程公司报集团公司审批；指挥部本级采购单价10万元及以上设备报集团公司审批。各类小型乘座车不论价格高低，一律上报集团公司批准。2）、采购招标范围凡购置单价10万元及以上设备、单价不足10万元但一次采购批量达到5台（套）以上的设备必须进行招标采购。3）、招标权限及组织方式单价10万元及以上设备的招标，由集团公司组织指挥部和产权单位共同进行，特殊情况由集团公司委托指挥部或工程公司进行；单价10万元以下且形成批量的设备招标由集团公司直管指挥部或工程公司组织。短期内各单位再需采购同类设备时，可直接邀请相应的中标单位297、进行合同谈判，其中对技术配置有特殊要求的，价格可作适当调整。4）、合同的签订凡能明确产权单位的设备采购合同原则上由产权单位签订，合同要交给指挥部一份；对暂不能明确产权单位的设备合同由集团公司或指挥部签订，待确定产权单位后交给产权单位。合同签订单位应在合同签订后即将设备采购合同签订情况统计表电子版上报集团公司，同时将其中单价200万元及以上设备合同报集团公司备案。5）、设备款的支付设备采购资金原则上由指挥部支付，指挥部资金确有困难时，由集团公司代付。6.14 集团公司投资设备固定资产管理凡集团公司出资和集团公司指挥部出资购买的设备均为集团公司投资设备。1)、集团公司投资购买的单价5万元以上设备验298、收合格后，由指挥部物资设备部向集团公司设备部门填报转帐设备明细表，同时指挥部财务部门向集团公司财务部门转帐，集团公司将其中产权单位为工程公司的设备转帐至各工程公司列固定资产，产权单位为集团公司的列本级固定资产。2)、设备验收单及发票均应交至产权单位设备部门，发票单位应为产权单位。设备验收合格后暂无发票的，应以合同及验收单为依据列入固定资产，待发票到后再附到后面。3)、集团投资设备均由集团公司统一计算加速折旧（含国家标准折旧），由指挥部代扣代缴。加速折旧分成国家标准折旧和差额两个部分，其中国家标准折旧部分转指挥部列成本，差额部分指挥部以利润形式上交集团公司。加速折旧方式及标准：(1)、通用设备：299、按年限递减法计提，在5年内计提120%。年折旧率如下：第一年32% 、第二年28% 、第三年24% 、第四年20% 、第五年16%，总回收率为120%。(2)、大型特种专用设备：按实际完成工作量计提，标准按大型特种专用设备加速折旧标准，总回收率为120%。(3)、所有设备总回收率达120%后，集团公司不再计提加速折旧费。6.15 基础管理1)、指挥部和分项目部都要建立设备台帐或数据库，保证数据齐全，帐物相符。2)、单价5万元及以上设备必须由产权单位统一编制管理号码，并粘贴管理号码及企业标识。3)、新购设备到货验收合格后，应填写新增设备验收记录单，上报工程公司设备部门。4)、妥善保管设备随机资料300、，建立技术档案，新购置的单价10万元以上设备的随机资料要交工程公司设备部门一份存档。5)、建立健全主要施工设备安全操作规程，做到每一名操作人员持有设备操作保养手册和安全操作规程复印件，并按规定进行安全操作和保养维护。6)、认真开展单机核算，降低设备使用成本。7)、集团内部车辆必须在产权单位所在地办理车牌，特殊情况需挂外地牌照的，须报集团公司批准。禁止公车挂私牌和私车挂公牌。8)、要加强对汽车证件（车辆行驶证、登记证、购置税证、保险证、运输管理证、营运证、二级维护证、尾气排放合格证及司机驾驶证等）的管理，做好统计登记并及时办理，确保车辆畅通运行。 6.16 使用、保养及维修1）、设备使用应坚持“301、预防为主、责任至上，谁使用、谁负责”的管理原则。严格执行设备“三定”管理责任制，即定单位、定人员，定责任。对专人操作的设备，实行司机责任制；一机多人操作的设备，实行机长负责制。单价200万元以上设备的主管司机必须由内部职工担任，单价200万元以上设备值班司机和200万元以下设备司机确需从外部聘用的，指挥部或分项目部设备部门依据设备操作保养手册中的相关内容应对其进行培训与考核，合格者方可上岗试用。单价1000万元以上的特种大型设备司机需上报集团公司批准。2）、设备在投入使用时，应严格遵守下列规定：(1)、技术状况良好，能确保正常使用。(2）、定期保养，安全操作，坚持交接班及登记统计制度。(3)、302、严禁设备带故障或超速、超压、超温、超负荷运转；禁止随意拆卸零部件和附属设备，尤其是各种安全保护装置。(4)、使用新出厂或大修后的设备，严格执行磨合期的有关规定。(5)、使用的燃油、润滑油（脂）、防冻液必须按使用说明书中规定的品牌选用，其中进口设备使用国产油料时，必须选用厂方认可的品牌。(6)、主要施工机械和各类汽车，应配备固定的操作、驾驶人员持证操作和驾驶。3)、设备的保养维修由分项目部负责按设备随机保养维修手册要求实施，保养维修费用在设备所在指挥部列销。调转设备如技术状况较差，超出正常范围的，其维修费由调出单位承担。保养维修情况应及时记入设备履历书中，司机应填写司机手册。4)、设备的委外大修303、应报产权工程公司设备部门审批后方可办理。5)、严格设备的燃料和润滑油的管理，施工现场使用的燃油应沉淀达48小时以上，加油必须使用加油器。6)、凡预计连续停用三个月以上的主要施工设备应封存。封存的设备要对各加油口、进气口、电瓶及搭铁线、冷却水（液）等要采取有效的保护措施，并定期进行保养。7)、要根据设备保养量，配备一定数量的专职维修人员。6.17 报废设备的报废处理必须报产权单位审批后由产权单位设备部门具体办理。6.18 安全管理1)、按照“预防为主，安全第一”的原则，定期进行设备安全教育与检查。2)、根据驾驶员的安全经历和技术素质调配定车。3)、操作(驾驶)人员必须持证上岗，并熟知和遵守安全操304、作规程4)、大型及特种施工设备要定期进行探伤检测以及其它必要的检测，确保设备安全运行。5)、设备转场运输的安全事项：(1)、施工设备转场运输时，要妥善包装或遮盖，支垫捆绑牢固，重心稳妥，制动可靠，不超限、超重，确保行驶安全，并有专人押运。(2)、运输时，应按国家有关货物运输规定办理。(3)、凡在运输期间气温降至0以下或需运往气温在0以下地区的设备，装车时必须将设备各部位的水(防冻液除外)放掉，以防冻坏。(4)、特大型设备需要解体运输时，应严格按照本机使用说明书中明确的有关解体运输规定执行。(5)、设备自行装卸车时，指定专人指挥，低速行驶；采用机械吊装时，要选用合适的起重机械及吊具，选择规定或合305、理的吊点，以防倾翻或挤压、摔坏。6)、机械施工现场的安全事项：(1)、对施工现场用的变电站、配电室、空压机房等场所，在危险区域界外设置警告标志及围栅；在起重机械作业施工场所，设置警告标志，环境复杂时派专人警戒。(2)、凡设有安全保护装置及安全指示装置的施工设备，都定期进行检查、调校，确保安全可靠。6.19 调转设备在调转时，应由调出调入单位派人进行交接，并由调出单位负责将设备调转交接记录传真至上一级设备部门，作为设备和财务部门转移固定资产的依据。设备调谴费用由调入单位承担。6.20 检查评比指挥部物资设备部每月要对下属各分项目部进行一次设备大检查，根据检查评比情况奖优罚劣，对查出的问题以书面形306、式通知整改，对不能及时整改或重复发生问题的给予适当处罚。第七章 管理制度标准化的考核管理制度标准化是标准化管理的基础，制度规定了各级管理机构、各工作人员的工作标准。在制定出好的管理制度基础上，必须认真落实制度的执行。对管理制度标准化的考核就包括制度制定和落实执行两个方面。7.1 指挥部内部考核7.1.1 指挥部参照XX公司制定的考核标准制定内部考核标准。7.1.2 必须明确规定考核责任、考核方法和考核结果处理。7.1.3 考核必须闭环管理，做到有考核、有考核记录、有考核结果、有结果处理；有处理后进一步贯彻执行制度的整改措施、有对落实整改措施的考核检查，直至达到全面贯彻执行制度的目的。7.2 集307、团公司对指挥部的考核集团公司对派出的施工项目部进行定期和不定期检查，进行定期考核。指挥部对分项目部进行定期和不定期检查，进行定期考核7.3 指挥部管理制度标准化考核内容及评分标准如下表：序号项 目要 求满分1项目综合管理制度（10分）各项制度完整，满足管理要求，缺一扣2分4职责分明，落实措施清晰，有检查考核，无具体办法扣1-3分3切合实际有针对性，内容具体有可操作性，有明显漏洞扣1-3分32施工管理制度(30分)各项制度完整，满足管理要求，缺一扣2分10职责分明，落实措施清晰，有检查考核，无具体办法扣3-10分10切合实际有针对性，内容具体可操作，有明显漏洞扣3-10分103质量安全管理制度(308、30分)各项制度完整，满足管理要求，缺一扣2分10职责分明，落实措施清晰，有检查考核，无具体办法扣3-10分10切合实际有针对性，内容具体可操作，有明显漏洞扣3-10分104作业队管理制度（20分）内容齐全，满足管理要求，缺一扣2分8实施有规范、操作有程序、过程有控制。无具体办法扣3-6分6结果有考核。无具体办法扣3-6分65环保管理制度(6分)各项制度完整，满足管理要求，职责分明，落实措施清晰，有检查考核，切合实际有针对性，内容具体有可操作性。不符合要求扣1-6分。66混凝土管理制度(12分)原材料检验管理.无制度扣4分，制度不完善扣1-3分4配合比试验管理。无制度扣4分，制度不完善扣1-3309、分4混凝土生产管理。无制度扣4分，制度不完善扣1-3分47物资管理制度(12分)原材料进场交接检验管理无制度扣4分，制度不完善扣1-3分4储存管理无制度扣4分，制度不完善扣1-3分4招标、采购、领用等管理无制度扣4分，制度不完善扣1-3分4总 分120第八章 项目部各部门硬件配备为了创造宽裕的办公环境和舒适的生活环境，项目部为各部门配备了充足的办公设备，其具体分配如下表：名称总经理办公室总工办公室工程部物资部安质部财务部计划部测量队资料室综合管理部电脑一台一台八台三台三台三台三台五台二台一台打印机一台一台一台一台一台一台一台一台复印打印一体机一台一台照相机机一台（佳能）一台（佳能）三台（佳能）一台（佳能）一台（佳能）一台（佳能）一台（佳能）一台（佳能）一台（佳能）一台（佳能）汽车一台一台一台一台一台一台一台一台其中：多媒体会议室配备：投影仪一架、多功能音响一组（点歌机一台、调音机一台、音箱四个、麦克风六个）、立地式空调一组；餐厅配备立地式空调一组。