1、企业作业生产项目仓库管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1目的为加强仓库管理，保证仓库规范、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足生产经营对物料管理的要求，制定本制度。2适用范围适用于公司所有仓库，包括原材料、辅助材料、工具备件、零部件半成品、成品的管理。缺陷仓、车间仓库及存放于车间的物品参照本制度执行。3职责3.1负责产品搬运、储存、防护、收发料控制，并选择和使用适宜的搬运工具的方法。3.2负责各类材料、半成品、成品的出、入库管理。 3.3熟悉所保管的各种物资的特2、点、性能和保护、保管方法。 3.4执行仓管制度，做好物资的收发工作，台账清楚、准确，账、物、卡相符。 3.5做好库存物资的防火、防锈、防蚀、防水工作。 3.6库存物资定期盘存、上报，做到同类物资先进先出。 3.7 按照6S标准清理整顿货仓各项物料，每月月底之盘点由仓管员负责，并依盘点表要求盘点 仓库。每年6月底与12月底财务与仓管员依盘点要求盘点仓库，核对帐物是否一致。 3.8负责各仓库报表并按时上报副总。 4定义无5程序内容5.1货物入仓5.1.1 入库需严格按仓库流程控制程序操作，对抽检不合格物品而要求“特采”或“挑选使用”的物料，必须符合相关流程和审批手续，对于选别出来的良品，不良品要有3、明确的标示。5.2 货物出仓出库需严格按仓库流程控制程序操作，严禁擅自从仓库借用物品。确需借用，需经副总或其授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）。5.3 货物堆放及库房管理5.3.1 仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、形状、特点等合理规划仓区、库 位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。5.3.2 所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐。同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求及时整理。5.3.3 物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物明显位置，防止与相同或相近的材料混淆。5.3.4 物品置放按4、形状、重量、类别在不影响搬运原则下并尽可能考虑空间合理堆放货物，下大上小，上轻下重，临时堆放的零件高度限高2米，重量以不影响使用安全为限。不得将物料、产品直接放置于地面。5.3.5 仓库设施、用具、杂物如叉车、装载容器、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。5.3.6 现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合6S管理要求。5.3.7 严格按“先进先出”原则发出货品。 5.4物料标示在物料标识卡上写清楚品名规格、数量、供应商、入库日期及批次号。 物料进、出之后，其标示的数量、日期等内容应及时变更。 应保证不同批5、次的物料具有可追溯性。 5.5 货物搬运管理 5.5.1 应考虑搬运物品的重量负荷，当负荷超出时应考虑使用工具。 5.5.2 使用与产品特征相适应的搬运工具，防止产品损坏。 5.5.3 搬运过程中不损坏包装上的信息内容。5.5.4下雨时，应对搬运的物料进行防淋措施。5.6安全防护5.6.1 仓库内一律严禁烟火。5.6.2 仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施及器材。5.6.3 保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。5.6.4 对于危险性物料（如易燃、易爆化学药剂）储存时必须有防漏措施，并区分储存于仓库 干燥通分处。 5.6.5 定6、期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检。复检不合格品应按不合 格品控制程序进行处理。5.6.6 未经许可，除仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库严禁区域。5.6.7 送货/提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。5.6.8 仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源是否开闭，确保仓库的安全。检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报。 5.7 单据、存卡及电脑数据处理管理单据管理5.7.1.1 日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放。5.7.1.2 需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单。5.7.1.3 定期将单据分类别7、按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。5.7.2 存卡管理存卡记录规范、及时（日清日结），书写工整清楚，有合法单据；用完的存卡应分物品类别按月装订，参照单据管理要求归档保管；5.7.2.3 每年年底，应配合财务扎帐时间统一更换新的存卡。5.7.3 电脑数据处理所有进出仓事务必须输入电脑；当天的进出仓数据必须当天或第二天上班一早处理完毕。暂未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将收发情况登记入手工帐。5.8 盘点及对帐定期盘点月末盘点：仓库平均每月组织一次盘点。5.8.1.2 年中盘点：仓库年中进行大盘点，财务部稽核。8、5.8.1.3 年末盘点：仓库年末大盘点，终盘点由公司负责组织，财务部稽核.不定期盘点 不定期盘点由厂务或仓库自行安排，对仓库原材料库存情况进行抽盘， 检查各仓库账物卡相符情况。盘点工作准备 月盘点、年中盘点和年末盘点前的准备工作，盘点现场进行清理，将存货分类摆放，同一品号的存货应尽量归集在一处。原物料购买和领用以及成品出货等事项，各部门要计划提早安排，尽量避免在盘点前一天和盘点期间进行。 盘点前需要将所有合格入库的原材料全部入库登帐，计划之外和处于待检状态中的须有特殊标示注明不参加本次盘点； 5.8.3.4 盘点前仓库帐务需要全部处理完毕； 年末盘点对生产线的材料、车间的在制产品都需做入库处9、理。外购原材料、委外加工产品必须全部由品管验收完毕并入库。盘点方法 仓库盘点须采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；各仓库收发员对所负责区内原材料进行全面盘点完毕并按要求做相应详细记录； 盘点完毕后须需认真填写“仓库盘点表”。如与初盘有差异，则必须会同相关初盘人员和仓库负责人重盘一次，确定实际数量。盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购等相关部门处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报副总审批后处理。5.9 呆滞、不良品处理仓管员每月底进行库存物资盘点时，确认物资是否损坏、锈污等影响使10、用的缺陷，如有及时修复或根据相关流程进行报废。对一年以上未使用的物资，与生产计划、工程部、品质管理部、财务部门沟通、确定是否继续存库或报废，如报废根据相关流程执行。5.9.2 对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理。5.9.3 对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。5.9.4 沟通协调及服务5.9.5 仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。 当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。5.9.6 对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题解决。5.10 人员变动及移交仓管11、人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况， 双方签字，领导见证。事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给纪律处分。5.10.2 应移交事项包括但不限于：5.10.2.1 经管的货物；单据、存卡、账本（必要时）及经管的文件、档案资料；5.10.2.3 经管的操作设备、设施、工具及文具用品等；5.10.2.4 未了应跟进事宜。5.11 检查、监督与考核 品质管理部负责对仓库的质量控制实施审计、监督；稽核小组负责对仓库的安全管理、现场管理实施检查、监督与考核；5.11.3 财务部负责对仓库的整体运作及单据、帐卡、档案管理实施指导、检查、监督与考核。6相关文件 无7附件无8相关表单SIP-P01-01 库存物品检查表