1、客车有限公司生产经营项目设备管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 设备管理制度1.目的制定对设备正常使用、保养、修理的基本要求和规定，作为设备管理、使用部门遵循的准则。以保持、改善设备的正常技术状态，延长使用寿命。公司设备管理方针：实行全员参与，确保设备安全高效运行；依靠技术进步，促进客车质量不断提升。2.范围适用于公司范围内设备的使用、保养、维护和管理工作。3.职责3.1制造部负责对各设备使用部门设备管理的检查、指导和监控；3.2 制造部负责设备备件的储存和发放，设备备件的采购；3.3制造部负责设备日常维修和维2、修计划的制定,并组织实施。负责设备的专业维护保养和专业点检；3.4 各设备使用部门负责设备的正确使用、日常维护保养和日常点检。3.5技术部负责设备前期管理工作。4.工作流程（工作内容）4.1 设备的使用设备使用应定人定机，严格实行岗位责任制，以达到正确使用设备，并将维护工作落实到操作者。定人定机名单要由使用部门提出报制造部审批，审批后，应保持相对稳定，确需要变动时，应按上述规定程序办理。公用设备应落实维护人员，明确维护责任。多人操作的设备实行机台长制，由机台长负责设备的使用和维护保养。操作者应按照设备操作规程、设备操作作业指导书操作和使用设备。 使用单位依据设备使用情况填写设备运行、点检统计表3、，于每月6日前报制造部；制造部于每月8日前将汇总情况报集团综合计划部。4.2 设备的保养 设备的完好标准：a) 设备的性能、精度能满足生产工艺要求；b) 操作系统使用灵活、控制有效，传动系统运转正常、变速齐全；c) 电气系统反应灵敏、安全可靠，通风、散热系统运转正常；d) 润滑系统油路畅通、润滑良好，导轨无严重拉、研、碰伤；e) 设备清洁，无油污、无锈蚀，基本无漏油、漏气现象；f) 设备的安全装置齐全、防护有效，行车的钢丝绳、吊钩符合安全技术规程，车轮无严重啃轨现象； g) 设备的标牌/标识规范、内容清晰；h) 设备的随机附件齐全、保管妥善。 设备的定期保养.1 班前进行点检、润滑：操作者在使4、用设备前应按设备点检标准进行点检，检查设备各部位，并按设备润滑标准加油润滑。.2班后自主保全：操作者下班前应认真清扫、擦拭设备。.3 周自主保全：每周末由操作者/机台长，按设备保养细则进行维护保养，并把保养内容填入设备运行、点检统计表。.4设备月自主保全：每月末，操作者应在设备维修工/技术人员的指导下，按设备保养细则对设备进行月自主保全，并把保全内容填入设备运行、点检统计表。4.3 设备的维修设备的日常维修及故障处理.1制造部编制公司设备的设备维修技术标准、设备维修作业标准。.2操作者对当班发生的设备故障应及时处理，不能自行处理的应通知维修人员处理，并将当班的处理情况填入设备运行、点检统计表。5、.3维修人员接到设备故障维修单后，应及时到现场处理。并将处理结果记录在设备故障维修单中，制造部每月汇总统计、归档。.4设备故障信息传递和报告流程：停机超时间过20分钟，维修人员通知维修组长、设备管理员须赶到现场协助处理；停机时间超过30分钟，设备管理员通知设备主管必须到现场进行问题的解决；停机时间超过1小时，设备主管须报告制造部分管设备动能经理；停机时间超过2小时，制造部分管设备动能经理须报告公司分管生产和设备副总经理。.5 对于暂不影响产品质量/安全的设备故障/隐患，制造部可视情况制订维修计划并适时处理。 设备预见性维修.1 制造部根据设备日常点检、定检、维修、状态检测和诊断提供的信息，经过6、统计分析来判断设备的劣化程度、故障部位和原因，制订设备预见性维修计划，在故障发生前进行实时和必要的维修。.2 预见性维修实施完毕后，制造部填写设备计划检修施工验收单。4.3 .3设备的委外维修.1 对设备委外维修厂家的确定，由制造部通过组织招标、谈判等方式与相关厂家签订维修合同或者合作协议。.2 制造部无能力解决的设备维修项目，须外部技术支持的，由制造部填写设备委外维修申报审定表，维修报告中应注明设备名称、故障损坏部位、损坏情况，并由本部门领导审核盖章后报公司分管领导批准后存入设备档案。.3 制造部依据审核通过的维修报告，按照合格供应商名单，联系维修厂家报价，经财务部门进行价格审核，审核通过后7、到厂维修，制造部负责维修监督，对维修实际工作量进行确认。.4 维修完毕后制造部确定具体维修工时、更换配件明细、维修费用并填写设备委外维修验收单。.5 在每月 25 日前，由制造部、财务部核对当月维修总费用，制造部通知厂家开具发票，财务部按财务规定程序及时入账。.6 对入账需付费用的，由制造部作资金预算及分配计划报财务部，按进度付款。.7 对在保修期内出现的设备故障，由使用单位向制造部提出维修报告，由制造部联系设备制造商予以排除。并由设备制造商填写故障报告书，存入设备档案。 设备的大项修.1 设备大项修计划的编制 .1.1 每年 11 月份由制造部组织各设备使用部门参加，对全公司设备的技术状况进8、行精度普查，根据普查的情况，使用单位在 12 月前提出下一年度设备大项修计划，报制造部，制造部审查后，编制下一年度的大项修计划草案，报公司分管领导批准。.1.2 批准后的设备年度大项修计划不得随意变动。当生产和维修发生矛盾时，应根据“先维修，后生产的原则”进行合理安排，做到生产维修两不误。.2 设备大项修的实施.2.1 设备大修，应全面恢复设备原有的工作能力，包括技术规范，自动化程度和安全控制等。设备大修后，应恢复达到出厂精度标准，经过三次以上大修的老旧设备，无法恢复到出厂标准的，可以根据要求，放宽允差。严重损坏的设备或新设备本身有严重缺陷，虽尽最大努力仍无法达到出厂标准的，可根据工艺要求，制9、定具体的大项修技术标准。.2.2 项修是小于大修工作范围的一项修理，更换或修理主要零件，恢复设备规定的精度、性能和效率。.2.3 制造部按照设备大项修计划，结合生产情况，具体安排修理时间和周期，并拟定技术协议组织与承修商进行商务谈判，签订修理改造合同。.2.4 设备大项修拆卸搬运时，使用单位应将本设备所有的附属部件、附件等，以及供大项修所需的一切技术资料，交与承修单位。 .3 设备大项修的验收.3.1 设备大项修后，应进行外部检查和空运转试验。金切机床应进行产品件加工试验、其他设备进行必要的技术性能试验及负荷试验。其修理质量应保证满足生产工艺要求。.3.2 修理项目完成后，制造部填写设备大项修10、竣工验收单，制造部依据技术协议和合同组织技术部参与验收。设备管理人员，操作人员、承修单位共同参加验收，验收合格后方可投产。大修设备质量检查，由制造部按技术标准及技术协议的规定检查，并对设备加工产品进行检验。.3.3 设备大项修要有保证六个月的质量保证期限，确系修理质量低劣而造成的故障，由原承修人返修。.3.4制造部负责将设备大项修计划、设备委外维修申报审定表、设备委外维修验收单以及技术协议等存入设备档案。4.4设备的更新 设备更新条件.1 经多次大修,技术性能仍达不到要求和保证不了产品质量。.2 技术性能落后,经济效果很差。.3 通过修理,改造虽能恢复精度及性能但不经济。.4能耗大或严重污染环11、境,危害人身安全与健康,进行改造又不经济的。.5 国家或有关部门规定的淘汰设备。 符合报废条件又确实需要更新的设备。每年三季度末,由各设备使用部门论证后,填写更新设备申请单报制造部。 制造部组织相关部门专业人员现场鉴定后,送技术部纳入公司年度技措计划。 设备使用单位负责落实计划,制造部监督执行。 设备安装、调试与移交.1 重点、大型、关键、数控设备在安装阶段，技术部组织，制造部参与安排维修人员、操作人员和设备技术人员等参加，以便熟悉设备结构、性能和便于以后维修使用。.2 设备安装完毕,由安装单位和使用单位共同进行试运行,由技术部填写设备试运转检验记录单。.3 新设备投入试运行一个月正常后,一般12、设备由技术部主持,召集安装单位、使用单位、制造部、财务部等部门参加验收。重点、大型、关键、数控设备由公司总工程师主持，技术部、财务部、制造部和使用单位、设备安装单位、等有关部门参加验收，认为运转基本稳定，达到出厂验收标准，技术资料齐全，财务帐目清楚合理，各部门代表在设备验收报告和新增设备安装竣工验收移交单上签字后,移交使用单位。.4 验收移交手续完备后,制造部、财务部和使用单位相应建帐建卡，纳入固定资产管理。4.5 设备事故的处理4.5.1设备事故的划分4.5.1.1设备事故的定义：指未按操作规程和相关规定正确使用、保养设备，造成设备的非正常损坏。设备事故分为一般事故、重大事故和特大事故。.213、一般设备事故：普通设备修复费用达500元1万元；重点设备修复费用达1000元3万元；造成车间动能供应中断10-30分钟的。.3重大设备事故：普通设备修复费用达1万元以上；重点设备达3万元以上；造成车间动能供应中断30分钟以上的。.4特大设备事故：设备修复费用达50万元以上；造成车间动能供应中断三天以上或全厂动能供应中断一天以上的。设备事故的处理.1设备事故发生时，操作者应先切断电源，采取措施制止事故扩大，保护好现场，及时报告单位负责人。.2设备发生事故后，使用单位应在1小时内报制造部，由制造部组织有关人员到现场进行设备事故的调查、分析，确定事故性质和责任者。.3一般设备事故经查明原因及责任后，14、制造部即可组织设备的修复；事故责任者应在当班如实填写设备事故报告单；使用单位应对设备事故提出初步的处理意见，报制造部审批。经确定为重大或特大设备事故的，应保护现场并在2小时内报集团公司，由集团公司组织处理，执行集团公司设备管理程序（ZZG04706-2003）。.4制造部根据设备事故的情节轻重、经济损失的大小及责任者的态度、表现等，分别给予批评教育、收回或撤销其操作证、经济处罚、行政处分、直止追究刑事责任，执行设备管理考核规定。.5发生设备事故应做到“四不放过”（即事故原因分析不清不放过，事故责任者与员工未受到教育不放过，没有防范措施不放过，对责任人未处理不放过）；对于比较典型的设备事故，各设15、备使用部门应组织召开现场会，对员工进行广泛的教育。4.6 设备的清洗/换油/润滑制造部负责设备润滑的监督，负责制定设备的润滑标准，负责制定年度清洗换油计划。各设备使用部门负责做好润滑资料管理工作，负责组织计划的实施，发现不正常润滑和泄漏，及时改进并实施。负责润滑油料的领用保管和发放。制造部负责润滑油品的采购及质量保证。润滑“五定”工作内容 a)定点：按润滑图表，指定的润滑部位进行加油、添油、换油 b)定质：润滑点必须按照润滑图表规定的油（脂）牌号用油；各种润滑材料及掺配油品须经检验合格，润滑装置和加油器具均需保持清洁 c)定量：确定每个部位、点的每次用油量 d)定期：按润滑图表规定的间隔时间进16、行加油、补油、油质化验和清洗换油 e)定人：每个润滑部位和加油点的加油、换油、补充油，均有人负责油品的管理 .1各设备使用部门设备用油，按规定时间向制造部提供采购计划，由制造部组织采购，油料入库前必须带有油品合格证明，或取样化验合格后方可入库，否则不得发放使用。 4.6.5.2各设备使用部门对新采购日常维护用润滑油进行油品验收，定置存放。 .3油品领入后应妥善保管，要分类储存，以防止混杂和变质，所有油桶都应盖好，并有明显标记。油品存放地点必须实行专桶专用，分类存放，油品牌号要有明显标记 。.4油品收发要有记录,设备需用的各种油由操作者持领料单到油品存放点领取，油库保管员负责油料发放，做好记录。17、 设备的清洗换油 .1各设备使用部门要执行设备清洗换油计划。设备清洗换油，以操作工人为主，维修工指导配合，操作工人要做好换油记录和废油回收工作。 .2新设备安装使用36个月后，要进行一次清洗换油。 .3各设备使用部门要做好设备清洗换油记录，每月按规定时间向制造部报送上月清洗换油计划的完成情况和实际耗油量。 .4制造部监督，各设备使用部门要定期检查油路冷却液更换情况，保持清洁无异味。4.7 维修备件的管理 设备备件的科学管理.1 加强备件的科学管理，对备件实行分类管理，自制备件和外购备件应按备件统计卡和最佳储备定额进行储备。.2 为加速资金周转，最大限度的减少库存，设备管理部门要协助财务部门加强18、备件资金的管理，备件资金应占设备原值的13%，多余备件年终造册上报，调剂余缺。.3进口设备备品配件的订货，设备管理部门制订计划报分管副总批准后执行。备件仓库的管理.1备件仓库应健全帐卡，做到帐卡相符，帐卡要详细注明备件名称、规格、型号、数量、单价等。.2 备件入库须采购员和保管员检查验收，不经验收，不得入库，自制件入库应有检验员签发的合格证，图纸、工艺要齐全，名称、图号和实物要相符，另外不得有锈蚀和磕碰伤。外购备件入库应有供货通知单、产品合格证及检验单。.3 库存备件要排放整齐，放置合理，便于收发和清点，防止碰坏变质，自制备件入库后，要及时涂油防锈。定期清扫卫生。.4 备件领取人员须持本部门领19、导签字的领料单领料，发料时领料员必须在领料单上签字；发料后保管员及时清账，做到日清日结，帐、卡、物相符。.5 保管员应每月向设备管理人员反馈库存数量等情况,对出现短缺备件应立即反馈。关键、特殊工序设备备件应优先供应。.6 库存备件应做到：盈亏有原因，损坏有报告,调整规格、差价有依据，各种凭证、资料完整、准确、不准涂改丢失。 备件计划的制订.1使用单位应根据设备运行情况、维修备件的实际需要和备件库存情况，制订每月的维修备件计划，报制造部。.2制造部依据维修备件计划，制订月份备件采购计划，经制造部经理批准后，实施采购 。4.8临时线审批需要架设临时接线时，由需要部门填写临时接线装置申请单通知制造部20、设备管理部门现场检查，认为有架设必要且符合安全规程时，经批准后，由需要部门派电工或制造部派电工协助进行架设施工。使用完成后原则上谁架设谁拆除。“临时接线装置申请单”一式三份，申请部门、设备部门、安技部门，各留存一份。申请单内容包括装设地点、用电容量、使用期限、用电负责人、审批意见、准用日期等。临时线最长使用期限为七天。如超过此期限，使用单位应按照电气安装规程正式安装，并拆除临时线 ，则不再作临时接线处理。 临时线使用期满，需要继续使用时，必须在期满前一天，续办延长使用手续，报制造部设备部门批准，但最多不得超过一个月，否则必须拆除。电气人员校验电气设备或检修用的电气线路和利用插销接插电源的移动式21、机电设备使用期限不超过一个工作日的，可不办理审批手续，工作完毕后需本人负责拆除。基建工地临时线可以按照施工工期审批。临时接线装置如发生危险，并证明系因装置不良，应由承装人负责。未经申请批准的临时线和安装不合格或已到期的临时线，设备、安技部门有权令其停止使用和拆除，并给予处罚。临时线的一般安装要求.1临时线须用绝缘良好的橡套软线，截面应满足负荷要求。（架空或沿墙敷设的临时线可用塑胶线。）4.8.8.2沿墙架空敷设时，其高度为：室内2.5米，室外4.5米，跨越道路时6米，与其它设备、门窗、水管距离0.3米，线路沿地面敷设时在必要处应有防受外力损坏的保护措施，如在过路处设有硬质的套管保护、管口要装护22、圈等。4.8.8.3全部临时线必须装有一总开关控制和漏电保护装置。每一分路应装与负荷相匹配的熔断器或负荷脱扣开关。4.8.8.4对中性点直接接地电网，临时设备必须可靠接零，对中性点不直接接地电网，临时设备必须可靠接地。4.8.8.5禁止在树上或脚手架上挂线。分路线不得在灯头内并线，须用丁字接法并用绝缘胶 布包好。4.8.8.6电气工作人员安装临时线前，须查验临时线装置申请单。否则不予安装。安装完毕的临时线，使用单位不得擅自更动。4.9设备操作证的管理申领新证.1新进员工上岗前或在岗员工转岗前须由各设备使用部门组织对设备操作人员对其需要操作的设备进行技术理论学习培训，并指定师傅现场指导设备操作实23、习。在确认已懂得该类设备的结构性能、安全操作、维护要求、故障检查等理论知识和实际操作技能，能够正确使用设备和维护保养设备时，各设备使用部门对取证员工进行理论及操作考核。.2各设备使用部门的设备主管人员负责对员工进行理论考试，员工考核合格后，由各设备使用部门的设备主管人员填写培训有效性评审表，主考人在操作证上签字，盖部门章。.3各设备使用部门将培训有效性评审表及考卷报制造部审核，审核通过后签字盖章后方能签发操作证，同时建立操作证设备操作证发放登记表。换证、补证和注销 .1因工种改变（增加设备操作资格）需要换证的操作人员与申领新证程序相同。.2因丢失、损坏等原因需要补证的，由各设备使用部门对其进行24、理论考试，考试合格者补发设备操作证。.3因操作者违反设备操作规程，造成重大设备事故及人身事故，制造部将注销其设备操作证。一年内不予办理设备操作证。.4为便于对各单位设备操作人员管理，各单位新员工上岗前或在岗员工转岗时应及时将名单送人事部门确认后送报各单位设备主管人员，便于发放或变更设备操作证。.5调离公司的人员应将设备操作证上缴各设备使用部门设备管理人员注销，从事特种设备操作的，还需要将政府特种设备安全监督管理部门发放的特种设备操作资格证一并缴回。资格评审 .1设备操作人员须持设备操作证上岗作业，以备查验。.2设备操作证有效期为1年，每年评审一次。评审进行相关现场操作及问答考试，考试合格者签发25、设备操作证。.3员工持证期间，如有其它设备相关培训，应记录在操作证上，并由培训人员签字。4.10设备的统计管理各设备使用部门每月五日前收集统计设备管理统计表等各类报表,报制造部统计汇总。临时性报表应按通知要求准确报送。 制造部按时收集、统计各类报表，按规定报送上级有关部门和公司内有关部室。 设备资产台帐信息齐全、准确、规范，与财务、资产管理及使用等部门做到帐物相符，三方建帐应各有责任人，设备资产实物管理落实到人，责任明确。设备资产实物管理数据归集要及时、准确、真实、完整。 4.11关键设备的管理关键设备的确定.1每年10月15日前，制造部根据公司的生产经营目标和设备的分类与统计管理规定，确定本26、单位下年度的关键设备清单，报公司分管领导审核批准后，相应调整本公司的关键设备台账，并备案。 关键设备的备件储备4.11.2.1 制造部依据关键设备的使用和维修情况，制订关键设备易损备件明细，确定储备清单和最低/最高储备量标准，并定期检查。.2当易损备件储备量低于最低储备量时，制造部随时监控易损备件库存情况，并及时补充备件进行采购。.3对非易损备件、易于采购的备件或价格昂贵不易储备的备件，制造部应编制关键设备备件采购信息表并充分掌握供货资源和信息，并保持与相关制造、销售厂商的联系，确保在需要时能及时得到所需备件。.4 关键设备备件采购信息表和关键设备易损备件明细由制造部负责每年进行一次评审和完善27、。 关键设备的维护保养.1 每年10月20日前，制造部制订关键设备精度测试计划并组织实施；精调计划完成后将设备精度检验表存档。 .2 新进设备随机检验精度的检具，应存入计量室，统一管理。.3制造部每年10月份组织有关工程技术人员，依据设备的技术资料和维修经验，编写本部下年度的关键设备预防性维护计划，报公司分管领导审批。.4制造部负责制定关键设备预防性维护作业指导书和组织关键设备预防性维护计划的实施，并将实施情况详细填写在设备计划检修施工验收单。 4.11.4 关键设备的抢修4.11.4.1制造部应根据关键设备分类和内部维修人员的技术能力，组建设备抢修小组，负责关键设备的抢修。.2制造部应建立关28、键设备外部维修厂家信息记录。设备发生故障停机或突发事故，本部无法解决时，制造部负责通知设备的生产厂家或专业维修公司到现场服务。.3外部维修厂家信息记录由制造部负责每年进行一次评审和完善。4.12设备档案管理设备验收投产，制造部要立即收集设备相关资料并负责建立设备档案，做到一机一档。设备管理档案的管理.1 设备前期管理（入第一卷）。.1.1外购合同书。.1.2新设备开箱验收移交单。.1.3装箱单。.1.4合格证（复印件）。.1.5设备试运转检验记录单。.1.6新增设备安装竣工验收移交单。.2计划检修资料（入第二卷）。.2.1 精度检验记录表。.2.2 设备修理技术准备书。.2.3 设备大项修竣工29、验收单。.2.4 设备小修单（设备计划检修施工验收单）。.3 其它资料（入第三卷）。.3.1 动力起重设备使用许可证。.3.2设备事故报告单.3.3设备改造申报审定验收表。.3.4设备综合管理汇总簿。.3.5设备调拨单。.3.6设备报废单。.3.7其他有价值的资料。设备技术资料的管理.1技术资料的归档内容。A）设备使用说明书。B）设备出厂精度检验合格证。C）设备技术图册：通用机型五台以上备一全套，其他主要生产设备至少应备齐主要部件装备图、传动系统图、液压原理图和电器原理图。.2.图纸资料不全，要进行购置或测绘，不断完善。设备自开箱使用所发生修理事项（大、项修、小修）及事故、故障等情况有关资料，30、按档案管理要求及时登记入档，应设专人保管。4.13设备点检管理执行点检的设备 .1所有设备必须实行点检制度。 4.13.2点检内容 .1制造部编制设备的设备点检标准，内容应根据各种不同类型设备的构造，不同质量和不同加工对象的设备，要有所侧重，按照设备使用说明书，结合以往经验进行制定。.2设备点检机械部位应包括：机件滑动工作部位，机械传动工作部位，机件旋转工作部位，受力支撑及连接部位，与原料、灰尘接触、粘附部位，受介质腐蚀、粘附部位，易于引起故障和发生故障的部位、机构和机件，润滑系统，操作系统，液压系统和电器系统是否正常运转。 .3设备点检电气部位应包括：绝缘部位，受介质腐蚀部位，受灰尘污染部位31、，受温度影响部位，受潮湿侵入部位，安全保护装置是否灵敏可靠。点检类别 .1依照点检周期每年12月份制定下年度设备的点检计划。.2日常点检每日由操作工人按点检表所规定的内容凭五感逐项进行检查，并把检查结果按照规定的符号划入点检表当天格栏。.3维修工人责任区域巡查时，首先观察点检表，按点检符号项目或异常项目进行排除后，做好故障维修记录，如若一时无法排除，但尚能继续使用，必须报告设备管理部门，以便安排计划修理予以排除。.4定期点检按照设备的特点，可安排周期点检，半月点检或月点检由维修工人为主，操作工人为辅，按定期点检规定的内容进行检查，填写设备定期保养记录表。定期点检除凭人的五感外，还要用检测器具进32、行检查，这类点检应与设备一级保养相结合，连检带修。对于大的问题如在该时间内无法解决的，可报设备管理部门安排计划进行处理。点检资料的保存 点检资料是原始信息反馈的主要渠道，是编制预修计划和改善修理的主要依据，应加强原始资料的管理，做好资料保管工作。每月5日前设备使用部门将上月设备点检资料汇总后交由制造部保管。4.14设备的改造每年三季度末各设备使用部门针对确需改造的设备经论证后，填写设备改造申报审定验收表报制造部。制造部依据各部门填写的设备改造申报审定验收表和设备技术状况及生产需要，编制年度设备改造计划，报技术部汇总纳入年度技措计划。其中重点数控、流水线设备的改造，由总工召集技术部、制造部、各设33、备使用部门论证后，方可纳入年度技措计划。制造部按计划安排全面实施。施工前，要把施工方案和预算费用报公司分管领导，经审查同意后施工。公司内无能力改造的设备，制造部委托有资质证的单位。首先对其施工方案，工程量和预算费用进行认真审查，确认质量有保证，费用合理后，填写设备外包项目申报审定表，报公司批准后，方可签约施工。项目竣工后制造部主持召集设备使用部门、施工单位和有关部门进行验收。制造部填写设备改造申报审定验收表。 项目费用制造部认定后，综合管理部审查，其有关资料整理归档，财务办理增值手续。4.15设备指标管理4.15.1 制造部负责制订、分解、下达、汇总和考核各设备使用部门设备管理过程绩效指标，对34、公司设备系统的过程绩效实施有效的监控，并根据管理的需要适时对相关指标值进行必要的修订。 各设备使用部门负责内部设备管理过程绩效指标的分解、下达、统计、汇总和考核，并按规定上报相关统计报表和分析报告。其中，对本单位的“设备综合效率OEE”、“设备故障停机率”、等指标，每月应做指标趋势图和趋势分析，并要求对“长时间停机件数”、“多发故障机台数”等指标，每月应做推移图，针对存在的问题制订出整改措施，并组织实施。 各设备使用部门应按期填写设备管理经济技术指标统计表，于每月10日前报制造部；制造部于每月15日前报集团公司综合计划部生产室。4.16设备的管理考核各设备使用部门要建立好自己设备维护、保养记录35、，制造部定期对各设备使用部门的记录进行检查，检查填写不合格的一处扣100元。人力资源部要组织进行新员工岗前的培训，对于培训结束后考试不合格或者对操作规程抽查不合格者不准操作设备。安排无证人员上岗操作设备造成设备事故或安全事故的，由所在单位第一负责人负主要责任。无公司审核发放的设备操作证操作使用设备，每发现一人次扣罚100-200元。因无相应的设备操作证操作使用设备造成安全事故的，按照公司安全管理的有关规定处罚。各设备使用部门要按时完成设备保养任务并且按时填报报表，对于不及时完成的一处扣200元。设备报表每月5日前上报制造部，每迟一天扣100元。对于设备两班以上要做好交接班记录；交接记录填写不合36、格的一处扣100元。设备要定期进行设备点检，做好记录。不开展点检的扣200-500元；点检流于形式的扣200-500元；对点检问题处理不及时的扣200-500元；点检表填写不合格的一处扣100元。设备要有专人管理，设专人严格按照操作规程进行操作，不得违反操作规程：操作者必须持证上岗，对无操作证操作设备者扣罚所在单位100-200元。特种设备操作者必须有资质才能操作上岗，操作者必须持证上岗，对无操作证操作设备者扣100-200元。对人为造成的设备机械故障，停机停产2小时以内的扣款500元，停机停产4小时以内的扣款1000元，停机停产8小时以内的扣款2000元，停机停产8小时以上的扣款5000元以37、上，最高罚款10000元。各设备使用部门要保持设备现场的清洁、整齐、安全，对设备要做好润滑工作，执行生产现场管理标准。.1清洁：外观无灰尘、油垢、黄袍、积屑。各滑动面（道轨、丝杠、齿条）无油污及锈蚀。各种盖罩内部无杂物、灰尘、油污：设备外观、滑动面、盖罩内部发现一处不合格者扣100元；设备“四漏”现象处理不及时，扣200元/处；电器箱及装置不符合要求扣200元。4.16.8.2整齐：各紧固螺丝、螺帽、标牌、灯罩、手球齐全。各操作手柄滑动自如，无绳捆索物。附件按规定位置摆放，电器装置、线路完好整齐：发现一处不符合“整齐”要求扣200元；任何物品不能放在道轨面上，发现一处扣200元，并对道轨损伤负38、责。.3润滑：油孔、油嘴、油线、油杯、道轨毡等齐全清洁，油路畅通：对润滑一处不合格扣200元；润滑失效扣500元；因润滑不力造成设备故障按损失的20%扣款。.4安全：操纵开关、安全防护装置齐全、可靠，接地、绝缘良好，设备实行定人定机，多人操作设立机台长：凡不符合“安全”要求的不允许开机：定人定机不符的每一人次扣200元；多人操作不设机台长的扣罚单位500元，对因此造成事故要追究责任；注：A类设备出现上述问题两倍考核。各部门要严格控制运输设备，要专人专车，操作人员必须具有操作证，如出现无资质开车的情况，对当时开车人员进行扣款500元，该车的操作人员也要连带扣款500元；对没有资质操作运输车辆造成39、故障者，按照事故考核量的一倍以上进行扣款。操作者要对所开的运输车辆负责，定期进行相应的保养和维护，不得有运输车辆乱开的行为。操作者必须对所驾车辆的油、水、电瓶的状况负责，运输车辆由于缺乏油、水、电瓶的保养造成的机械故障，根据造成的损失程度，扣罚操作者维修费的10至30。避免因为路面原因造成的轮胎损坏，由于操作者责任心不强造成的轮胎损坏，按照扎伤扣款200元，啃伤扣款500元，报废扣款按轮胎价值的30进行考核。4.17设备报废调剂的管理设备的调剂.1公司内部设备需调剂、调拨时，由相关部门提出书面申请报告,报技术部；技术部负责审核并确定处理方案，经分管领导批准后，转制造部实施。.2公司内部调拨设备40、由调入方填写固定资产调拨申请单，经分管领导批准，技术部、财务部会签，调出/调入双方单位到制造部办理手续。调入方持固定资产调拨申请单到调出方办理设备交接事宜，其资产移交时填写实物资产交接单。.3设备调出时应随机带全原附件、工具、专用备件、图纸等。.4涉及公司范围以外的设备调剂、调拨工作，应上报集团公司企业发展部，执行XX重型汽车集团有限公司固定资产处置管理暂行规定。.5设备调拨后，制造部、财务部、设备调入和调出部门，依据固定资产调拨申请单进行设备台帐的核减，并建立资产调剂台账，于每月末结账前与财务部进行调剂资产核对。4.17.2 设备的封存/启封.1 设备暂不使用需要封存时，由使用单位填写固定资41、产封存申请表，报技术部审核，经分管领导批准，同时将封存表报制造部。.2设备封存前，使用单位应对封存设备进行维护，对滑动道轨面等部位涂油防锈，加盖床衣，挂标示牌，切断电源，并定期检查维护。现场封存设备仍列入设备的检查范围，并进行设备的完好考核。.3制造部依据技术部处理方案，确定封存地点。 .4 制造部每季度统计汇总闲置、调剂、报废的固定资产，报集团公司，执行集团公司XX重汽（香港）有限公司境内单位固定资产处置管理规定。.5封存设备启封时，由使用单位提出书面申请，报技术部审核，经分管领导批准后，到制造部办理启封手续，并登录到设备台账上。 设备的报废.1具备以下情况之一的设备，可提出报废申请。a)设42、备技术性能落后，精度差，效率低，经济效益差的； b)设备严重老化，经大修仍不能满足工艺要求的；c)设备大修费用过高，不如更新设备的； d)严重污染环境、危害员工人身安全和健康的。.2 设备的报废程序：.2.1对本部符合报废条件的设备，由使用单位填写固定资产报废申请单，直接报制造部。.2.2制造部负责组织技术、设备、财务、监审等有关部门，对报废设备进行核实、评估，并提出处理意见，经分管领导审核后，报集团公司批准，执行XX重汽（香港）有限公司境内单位固定资产处置管理规定。 4.18设备资产管理 单位价值在 2000元以上,使用年限在 2年以上的列为固定资产管理范围。 设备的统一编号建帐.1凡构成固43、定资产的生产设备，经安装验收并符合财务部门规定者，均列为固定资产进行管理，由制造部逐台进行分类、编号、建帐、建立设备档案（一机一档）。凡属调出或已报废设备其资产号一律不得再用。.2制造部建立公司主要生产设备台帐、重点设备台帐。要做到帐物相符、帐帐相符。.3财务部建立本公司固定资产台账，制造部每季度与财务部门账物核对。 设备封存(启封).1设备停用半年以上者由设备使用部门填写设备封存(启封)申请单，各有关部门会签 (财务部、技术部)，经制造部审核同意后，财务部门备案停提该设备折旧。.2设备封存前，由设备使用部门进行一次全面维护，切断电源，擦拭干净，滑动道轨面涂油防锈，有条件的加盖床衣，挂标示牌。44、封存设备列入设备检查范围，并进行完好考核。.3 封存设备启封时需办理启封手续，由设备使用部门按封存手续办理，制造部应派人员到现场检查，各部正常一切无误后方可使用。.4 财务部从批准启封时开始提取设备折旧费。 闲置设备的调拨.1 凡闲置一年以上的设备,设备使用部门列出闲置设备明细报制造部调剂。.3外调设备实行有偿调拨(先考虑内部调剂)，由公司财务部划价与需方单位协商划价，报公司分管领导批准后，由制造部办理外调手续。.4设备处理后，公司有关单位以机电设备调动通知单为依据进行销帐或建帐，制造部同时也做帐面调整。4.19设备规范化操作维修作业指导书管理制造部负责编写统一的设备操作、点检、润滑、维护、修45、理作业标准指导书及作业指导书编制、使用的监督管理。各设备使用单位负责根据作业指导书的实施效果、反馈建议不断改善、提高作业指导书的编制质量和可用性。设备操作、维护、维修作业指导书的分类.1设备操作作业标准使用对象：设备操作人员；用可视化的方法对设备的开机准备、设备起动、操作方法、安全注意事项等进行描述，指导设备操作人员按照作业指导书规范的对设备进行操作。.2设备点检作业标准使用对象：设备点检人员（日常点检：机台长、操作人员，维修点检：维修人员）；按照设备点检记录规定的点检项目，用可视化的方法对设备的点检的部位、点检方法、点检顺序（路线）、点检周期等进行描述，指导设备点检人员按照作业指导书规范的对46、设备进行点检作业 。设备点检作业标准分为日常点检作业标准和维修点检作业标准。.3设备润滑作业标准使用对象：设备润滑人员；用可视化的方法对设备的润滑点分布、润滑点名称、油品、润滑周期、润滑工具和检测要求进行描述，并对每一个润滑点的润滑过程进行可视化描述。指导设备润滑人员按照作业指导书规范的对设备进行润滑工作。.4设备维护作业标准使用对象：设备操作人员；按照设备日常维护保养的要求将设备的维护保养方法、步骤、部位、使用工具等进行可视化描述，指导操作人员按照作业指导书规范的对设备进行维护保养工作。.5设备维修作业指导书，使用对象：设备维修人员；按照统一的模板对典型故障的发生原因、诊断方法、修理过程及试47、验等进行分析、总结，逐步完善形成设备维修作业指导书，指导设备维修人员对历史故障模式进行学习，并提高设备故障分析、诊断、修理能力。设备维修作业指导书是对历史故障处理过程进行总结、整理、规范化后逐步形成的，随时间积累不断完善。设备操作、维护、修理作业指导书的编制.1作业指导书由制造部负责编制，发布执行； .2设备点检作业标准、设备维护作业标准当设备点检内容或重点维护保养部位有变化时应及时进行修订；.3设备维修作业指导书应随故障处理过程、方法的不断积累，将新总结、固化的故障诊断、处理作业标准加入设备维修作业指导书。4.20设备现场检查管理设备现场检查计划的编制.1每月25日前制造部编制次月公司设备现48、场检查计划，设备现场检查计划包括现场设备检查和设备使用现场分部的设备管理检查两部分。.2月度公司设备现场检查台数为100。.3每月25日后制造部将次月设备现场检查计划发布到各设备受检查部门。4.20.2现场检查的实施4.20.2.1制造部根据设备现场检查计划对各单位的设备现场管理工作进行检查，由需接受检查的单位协助完成现场检查，制造部于检查当天检查实施前电话通知接受检查单位派设备管理人员协助制造部进行设备现场检查。.2设备现场检查的内容包含但不限于下列内容：.2.1设备检查a)设备操作凭证管理；b)设备运行记录管理；c)设备点检管理；d)设备润滑管理；e)设备维护保养工作；f)设备定置及可视化49、管理（含设备标识管理）；.2.2现场分部设备管理检查a)现场分部月度设备维护计划执行情况；b)现场分部日常设备管理检查情况；c)现场分部润滑站（润滑油存放区域）管理情况；d)设备维修工段（班组）现场管理情况；e)设备修理记录填写；f)设备维修工具配备；.3设备现场检查时，检查人员对每一检查项均做现场检查记录，必要时可拍照（摄像）取证。.4设备现场检查的不合格项在检查完成后两个工作日内以设备现场检查整改通知单的形式通知责任单位整改。4.20.3责任单位整改责任单位在收到设备现场检查整改通知单后，按设备现场检查整改通知单上要求的日期进行不合格项整改，整改完成后在设备现场检查整改通知单上签字确认后交50、制造部。 考核.1设备现场检查查出的不合格项，按规定需进行考核的，由检查人员按公司的相关规定填写管理项目考核单对责任单位进行考核。.2每年底由制造部组织技术部、财务部、设备使用部门共同对全年各部门设备使用、管理效果进行评定，评选出管理优秀单位予以一定适度奖励。4.20.5 绩效指标绩效指标名称指标测量方法监测部门责任部门统计频次设备现场检查计划执行率设备现场检查计划执行率（本检查周期实际检查设备数量/本检查周期现场检查计划数量）100%制造部各设备使用部门每季设备现场检查项目合格率设备现场检查项目合格率（本周检查期内检查合格的项目数量/本检查周期内检查的项目总数）100%制造部各设备使用部门每51、季设备现场问题整改合格率设备现场问题整改合格率（本检查周期内按要求完成整改的问题数量/本检查周期内需整改的问题总数）100%制造部各设备使用部门每季4.21设备管理评审的管理4.21.1设备管理评审的频率和时机4.21.1.1设备管理评审频次：每年进行至少一次设备管理评审,相邻两次设备管理评审的时间间隔不超过12个月。4.21.1.2设备管理评审时机，当出现下列情况之一时，应由公司设备管理负责人决定及时追加管理评审：4.21.1.2.1公司组织机构发生重大变化时；4.21.1.2.2公司设备拥有量发生重大变化时；4.21.1.2.3连续发生重大设备事故，对公司生产有较大影响时；4.21.1.252、.4设备管理工作中出现急待决策的重大问题，或重大持续改进项目时；4.21.1.2.5当设备管理程序文件及其它外部客观条件发生重大变化时。4.21.2设备管理评审的准备4.21.2.1设备管理评审前各单位应准备的设备管理评审输入资料的内容应涉及：4.21.2.1.1设备管理方针、目标是否被全体员工理解和贯彻，是否能满足保障生产的需要；4.21.2.1.2设备管理组织机构是否能够满足设备管理工作的需要；4.21.2.1.3设备运维管理是否能够适应设备的保障要求；4.21.2.1.4设备维修能力是否能够满足设备维修的要求；4.21.2.1.5设备管理绩效指标的控制情况；4.21.2.1.6设备管理体53、系在公司质量内、外部审核的情况及改善情况；4.21.2.1.7设备管理体系任何改善的建议或需求；4.21.2.1.8以往设备管理评审跟踪措施的实施及有效性验证；4.21.2.2对于常规设备管理评审，制造部于每次管理评审前半个月编制设备管理评审计划，报公司设备管理负责人审核，批准后发至公司各相关单位。对于追加的设备管理评审，制造部于每次管理评审前5日编制设备管理评审计划，报公司设备管理负责人审核，批准后发至公司各相关单位。4.21.2.3设备管理评审计划的内容包括：4.21.2.3.1设备管理评审的目的和评审会议的时间安排；4.21.2.3.2设备管理评审会议的地点和参加评审会议的人员范围；4.54、21.2.3.3各单位应准备的设备管理评审输入资料及完成时限要求；4.21.2.3.4各单位对设备管理体系进行改进的建议或需求。4.21.3设备管理评审的实施4.21.3.1设备管理评审应严格按设备管理评审计划进行实施，参加会议人员准时出席，并在设备管理评审签到表上签到。4.21.3.2公司设备管理负责人主持管理评审会议。各单位负责人、设备管理负责人向公司设备管理负责人汇报设备管理评审输入内容，参会人员针对输入资料开展充分讨论和评价，公司设备管理负责人最后做总结性发言，得出设备管理评审的结论。4.21.3.3设备管理评审的结论必须包括：4.21.3.3.1设备管理体系及其设备保障能力有效性的改55、进决定；4.21.3.3.2与公司生产有关的服务改进决定；4.21.3.3.3资源配置的决定。4.21.3.4制造部负责做好设备管理评审设备管理评审会议记录，并根据设备管理评审的结论和各项改进措施，编写管理输出资料即设备管理评审报告。设备管理评审报告经制造部经理审核，公司设备管理负责人批准后，由制造部发放。4.21.4设备管理评审后的改进4.21.4.1各单位接到设备管理评审报告后，针对设备管理评审报告中对本单位有关的改进指令，分析原因，制定纠正措施或预防措施，填写纠正措施报告或预防措施报告。4.21.4.2各单位设备管理负责人对纠正措施或预防措施的实施情况及实施效果进行跟踪验证。4.21.456、.3制造部将经验证确认的设备管理评审成功经验或改进措施整理汇总，向公司设备管理负责人报告。4.21.5制造部负责保存设备管理评审会议记录、设备管理评审报告。4.22.确定设备的维修策略4.22. 1 ABC设备分类规则 分类影响关系选 定依 据A类生产方面1、单一设备、关键工序的设备2、最后精加工工序无代用设备3、负荷高的生产专用设备质量方面4、质量关键工序无代用的设备成本方面5、多人操作的设备6、修理停机对产量产值影响大的设备安全方面7、出现故障或损坏后严重影响人身安全的设备维修性方面8、备件供应困难的设备9、技术复杂程度大的设备（数控设备）B类生产方面1、产量高，生产不均衡的设备2、经常发57、生故障，对产量有明显影响的设备质量方面3、精加工关键设备4、设备因素影响工序能力指数CPK值不稳定及很低的设备成本方面5、发生故障，造成损失大的设备6、消耗动能大的设备安全方面7、对环境保护及作业有严重影响的设备维修性方面8、设备修理复杂程度高的设备9、易故障，出故障不好修的设备C类其它方面除去以上A、B类以外的设备。注：A类设备为关键设备，B类设备为主要生产设备，C类设备为一般辅助设备4.22. 2对A类设备采用预见性维修方式对于A类设备，这类设备应是设备维修工作的重点对象。一旦这些设备发生故障，会造成重大的经济损失，对整个XX客车公司正常运行产生重大影响，因此要求这类设备在运行过程中，具有58、非常高的可靠性，对这些关键设备，应从维修的经济性出发选择合适维修方式。这类设备采用预见性维修方式，变计划维修为针对性维修，实施预见性维修，这样可以使维修工作量和维修费用大幅度降低，实现少投入多产出的效果。4.22. 3 在对B类和C类设备进行维修时，应根据设备故障信息，选择合适的维修方式。设备故障信息主要包括设备的故障次数（停机频率）和故障后果（停机时间长短、经济损失等）这两方面的统计资料。对停机时间长、频率高的设备，采用预防维修，彻底消除故障。对停机频率低，但一旦停机需要延续较长的停机时间的设备，应对造成故障停机的过程和原因进行分析，并进行状态监测，进行预见性维修。对停机频率高，停机时间短的59、设备采取的维修策略是提高操作人员的技能水平，一般维修由他们完成即可。对停机时间短，频率低的设备采用事后维修的策略。框图说明管理层总结工作执行A类设备预见性维修（设备状况的直接反馈）b预防维修（故障根源分析确认当前设备状况）优化维修C类设备事后维修（不可预料的设备故障） 反 馈 4.23特种设备管理特种设备安装，应符合国家规范。特种设备安装工程竣工后，应召政府主管部门及使用单位和安装单位，按国家标准进行验收。特种设备验收合格后所有资料转交制造部保管。特种设备使用维护管理执行国家特种设备有关的安全技术规程和规范。特种设备操作人员应进行安全技术培训和技术考核合格后，方能上岗。特种设备修理人员应具有相60、关技术资质。特种设备应按相关规定定期进行检验（或校验）。特种设备事故与事故处理，制定事故应急预案、报告程序、调查报告、提出预防类似事故发生的措施，并将事故情况及处理结果记入设备档案。4.24安全防护设备设施管理各设备、设施使用部门负责本部门机械设备安全防护设施的日常管理。制造部负责公司机械设备安全防护设施的定期检测、考核。4.242 技术部在新购机械加工设备选型时应按国家标准、行业标准并结合本企业实际确保新购设备安全防护设施可靠、有效。4.243 技术部、制造部及各设备使用部门在验收新购机械加工设备时应同时验收机械加工设备安全防护设备的可靠性、稳定性、有效性。4.244 制造部安技室应将机械设61、备的安全防护设施列为生产安全评价的内容。4.245 设备使用部门的班组长或班组安全员应对本班组所使用设备的安全防护设施是否有效和完整进行经常性的检查，发现异常及时整改或报告有关专业人员修复。4.246 操作人员在操作设备前，须检查防护设备的情况，确保防护设备的完好，操作中必须正确使用安全防护设施，不得操作安全防护设施失效、部分失效、缺失的设备。4.247 任何人员不得有停用、拆卸等影响安全防护设施正常使用的行为。4.248 安全防护设备的基本要求 4.2481 安全防护设施必须有稳定性和安全系数及寿命，以保证人身和设备的安全。4.2482 安全防护设施的外形结构应尽量平整光滑，避免尖锐的角和棱62、。4.2483 有惯性冲撞的运动部件必须采取可靠的缓冲措施，防止因惯性而造成伤害事故。安全防护装置1 安全防护装置不得有锐利的边缘和地缘。2 安全防护装置应具有足够的可靠性，在规定的寿命期限内有足够的强度、刚度、稳定性、耐腐蚀性、抗疲劳性、以确保安全。3 数控等机械加工设备的安全防护装置应与设备运转联锁，保证安全防护装置未起作用之前，设备不能运转。4 安全防护罩、屏、栏的材料，至运转部件的距离，按GB 8196 87机械设备防护罩安全要求、GB 8197 87防护屏安全要求执行。数控等机械加工设备的防护屏应同时具备不影响视觉观察的金属栅栏结构或网状结构。5 光电式、感应式等安全防护装置应设置自63、身出现故障的报警装置。6 泄漏报警等装置必须定期检测。紧急停车开关1 紧急停车开关应保证瞬时动作时，能终止设备的一切运动，对有惯性运动的设备，紧急停车开关应与制动器或离合器联锁，迅速终止运行。2 紧急停车开关的形状应区别于一般控制开关颜色为红色。3 紧急停车开关的布置应保证操作人员易于触及，不发生危险。4 设备由紧急停车开关停止运行后，必须按启动顺序重新启动才能重新运转。 紧急停车装置1 机械设备如存在下列情况，必须配置紧急停车装置。A当发生危险时，不能迅速通过控制开关来停止设备运行终止危险的；B不能通过一个总开关迅速中断若干个能造成危险的运动单元；C由于切断某个单元可能出现其他危险；D在控制64、台不能看到所控制的全部。2 需要设置紧急停车装置的机械设备应在每个操作位置和需要的地方都设置紧急停车装置。控制机构4.24.121 机械设备应有防止意外起动而造成危险的保护装置。4.24.122 控制线路应保证线路损坏后也不发生危险。4.24.123 自动或半自动控制系统，必须在功能顺序上保证排除意外造成危险的可能性，或设有可靠的保护装置。4.24.124 当设备的能源偶然切断时，制动、夹紧动作不应中断，能源又重新接通时，设备不得自动启动。4.24.125 对危险性较大的设备尽可能配置监控装置。4.24.126 控制器应与安全防护设施联锁，使设备运转与安全防护设施同时起作用。4.24.127 65、对两人或多人操作的机械设备，其控制器应有互锁装置，避免因多人操作不协调而造成危险。4.24.128 控制开关的位置一般不应设在误动作的位置。4.25设备计量能源管理制造部根据计量器具配备要求和本单位的设备实际用能情况配备设备的各类计量器具。制造部负责组织验收新安装的设备计量仪表，质量部门、安装部门、能源使用部门参加，验收合格后移交给使用单位。各能源使用部门负责本单位设备计量仪表的日常维护、保养，并建立设备能源计量仪表台帐；质量部门负责周期检定、检修。制造部设备动能室负责对各能源使用部门使用情况进行检查监督，未按要求在用能点配备能源计量仪表、未按规定进行校验计量仪表的用能单位，按相关规定予以考核66、。4.26设备信息化管理制造部及各设备使用部门应用计算机对设备台帐、运行记录、维修、点检、保养、润滑、备件等工作计划和记录进行管理，且进行报表统计；制造部及各设备使用部门通过计算机实现设备管理作业现场的数据采集、从现场到管理科室的数据传输、自动存取和处理、自动生成完整的设备档案，具备自动工作提醒功能，自动完成主要经济技术指标的统计。制造部负责利用计算机建立标准数据库、工作流程和组织结构。5.相关文件XX重型汽车集团有限公司设备管理程序 ZZG04706-2003XX重汽（香港）有限公司境内单位固定资产处置管理规定ZXG0800100-20086.记录和表格名称编号保存地点保存期限设备运行、点检67、统计表JL0012012制造部三年设备故障维修单JL0012008制造部长期设备预见性维修计划JL0012003制造部长期设备计划检修施工验收单JL0012005制造部三年设备委外维修申报审定表JL001XX制造部三年设备委外维修验收单JL0012006制造部三年设备大项修计划JL0012007制造部三年更新设备申请单JL0012042制造部三年设备试运转检验记录单JL0012043制造部三年设备验收报告JL0012044制造部三年新增设备安装竣工验收移交单JL0012011制造部长期设备事故报告单JL0012009制造部二年年度清洗换油计划JL0012046制造部四年设备清洗换油记录JL0068、12047制造部二年供货通知单JL0011009制造部三年维修备件计划JL0012048制造部一年备件采购计划JL0012017制造部一年临时接线装置申请单JL0012050制造部三年培训效果评价表JL0003014制造部二年设备操作证发放登记表JL0012019制造部二年设备管理统计表JL0012020制造部一年关键设备易损备件明细JL0012022制造部二年关键设备备件采购信息表JL0012014制造部二年关键设备精度调整计划JL0012024制造部长期设备精度检验表JL0012025制造部长期关键设备预防性维护计划JL0012053制造部长期外部维修厂家信息记录JL0012054制造部长69、期设备定期保养记录表JL0012055制造部长期设备改造申报审定验收表JL0012056制造部长期设备外包项目申报审定表JL0012057制造部长期设备管理经济技术指标统计表JL0012031制造部两年固定资产调拨申请单JL0012058制造部长期实物资产交接单JL0012059制造部长期固定资产封存申请表JL0012060制造部长期固定资产报废申请单JL0012035制造部、财务部长期设备封存(启封)申请单JL0012061制造部长期机电设备调动通知单JL0012062制造部长期设备大项修竣工验收单JL0012040各设备使用部门、制造部长期设备操作作业标准JL0012063设备使用单位长期70、设备点检作业标准JL0012064设备使用单位长期设备润滑作业标准JL0012065设备使用单位长期设备维护作业标准JL0012066设备使用单位长期设备维修作业指导书JL0012067设备使用单位长期月度设备现场检查计划JL0012068制造部一年设备现场检查情况通知单JL0012069制造部一年管理项目考核单JL0001005人力资源部一年设备管理评审计划JL0012070制造部三年设备管理评审报告JL0012071制造部三年设备潜在失效模式及后果分析表JL0012072制造部、各设备使用单位长期设备能源计量仪表台帐JL0012073制造部、各设备使用单位长期6. 修改记录序号更改申请单编 号修改日期实施日期修改内容修改人年月日年月日共几处所在页码7. 编制信息编制/日期审核/日期批准/日期董震XX727宫睿XX7周海燕XX820会 签部门签字/日期部门签字/日期综合管理部郑云涛财务部张斌技术部高建路采购及外协部杨宏浩XX89质量部徐颖客车技术研究所马龙东XX813人力资源部石波法审部庞慧销售部刘占波总装加工分部陈柯鑫焊装加工分部张卫东制件加工分部张卫东底盘及调试分部宋绍波