1、航空工业集团生产项目危险点控制管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 危险点控制管理制度1目的为了加强对危险点或危险部位的有效控制管理，防止和减少重大伤亡事故的发生，保证广大职工的生命和公司财产安全，促进生产和科研的顺利进行，根据XX航空工业集团公司危险点控制管理办法的规定，特制定本制度。2术语2.1危险点：公司生产科研过程中可能发生事故（包括急性中毒）并能造成人员死亡或重伤的科研生产设备、作业现场和易燃易爆场所（或部位）。2.2危险点等级 依据XX航空工业集团公司危险点控制管理办法的规定，危险点可划分三级：级危险2、点：可能造成二人以上（包括二人）死亡的；级危险点：可能造成死亡或多人重伤的；级危险点：可能造成重伤的；结合公司实际情况，确定公司危险点如下：级危险点：变配电室；级危险点：燃气锅炉房、喷漆房、危险品库房、聚酯调胶区。级危险点：天车、叉车、电梯、汽车吊、压缩空气储气罐。3职责3.1库房负责危险化学品库房日常安全管理工作；3.2生产管理部门负责喷漆厂房、调胶区、变配电室、压力容器、电梯、天车及叉车的日常安全管理工作；3.3设备管理部门负责压力容器、变配电室、电梯、天车及叉车等厂内机动车辆的设备年检。负责燃气锅炉房的日常安全管理工作；3.4市场营销部负责汽车吊的日常安全管理工作；3.5质量安全部部负责3、对危险点的确定并进行监督管理。4管理内容及要求4.1公司实行危险点管理人员定点承包的安全管理机制。危险点责任单位要建立健全安全生产规章制度、生产安全事故应急预案，明确各级的安全责任人。4.2各级危险点由其责任单位在明显部位悬挂危险点标志牌，标志牌上应当标明危险点管理单位、危险点名称、危险标识、各级安全责任人等内容。（标志牌规格见附表）4.3一二级危险点必须在显著位置悬挂必要的安全警示标志及危险点标志。4.4各级危险点的电气线路、防雷、防静电、防爆、通风、报警等装置应符合该危险点的安全技术要求，并定期检查、检测合格。4.5各危险点的安全检查： 级危险点企业的第一责任人或安全专管领导每年不少于两次4、检查；危险点所在单位的主管领导每月检查一次；工长或班长每周检查一次；岗位负责人每天按照检查表的内容进行检查。4.5.2 级危险点-危险点所在单位主管领导每月检查一次；工长或班长每周检查一次；岗位负责人每天按照检查表的内容进行检查。4.6对危险点的检查必须制定规范严格的检查表，明确检查要求，检查负责人每检查一处危险点都必须在检查表上签字确认，并做好检查记录。检查中发现的问题，技安部门或危险点管理单位下发“危险点隐患整改通知单”，限期整改，必要时进行停产整顿。危险点所在单位必须建立健全安全管理档案，对危险点的隐患排查记录、整改记录、安全检查记录、特种设备检测记录、事故处理记录等资料收集整理，并装订5、成册存档质量安全部安管人员不定期对安全生产日查表填写情况及各区域负责人安全检查活动进行监督、检查，并将检查结果纳入安全生产绩效考核。一、二级危险点所属部门至少每半年进行一次事故应急预案演练，确保危险点的操作、检修、电气等工作人员能够识别和及时处理各种不正常现象及事故。5相关文件Q/HTEO-CX 02 危险源辨识与风险评价控制程序Q/HTEO-CX 08-06 危险化学品控制程序Q/HTEO-CX 09 应急准备与响应控制程序Q/HTEO ZW-03-14 危险化学品安全管理制度Q/HTEO ZW-03-21 易燃易爆场所管理制度6图表与记录1.危险点标志规格图 2.危险点检查表附件1：危险点6、标示规格图XX航空工业集团公司监制危险点标牌说明：1. 危险点标牌材料为0.8mm以上的金属板；2. 危险点标牌底色为“金黄色”；3. 危险点标牌尺寸为800600mm；4. 危险点标牌外框为红色,宽度10mm，距标牌外边10mm;各级危险点标牌内的危险点名称、性质、负责人、XX航空工业集团公司监制等字体为：“黑色”、“集团VI形象识别系统标准字体”；危险点字体为70mm60mm，表格内字体大小为35mm25mm；5. 危险点标牌内的危险标示按照国家规定的“危险标示”颜色、字体制作；6. 危险点标牌的表格内第一行填写：危险点名称，例如：锅炉房、空压站等。附件2锅炉房现场安全检查规范检查人签名：7、 检查日期：序号检查内容检查标准是否合格是否1安全管理危险点标识符合要求，危险性质、等级、责任人明确；警示标识、危险点档案齐全。2有事故应急预案，各类人员的定期检查、隐患整改记录齐全。3操作者正确穿戴劳动防护用品。4安全操作规程和安全管理制度健全，技术档案和定期检验资料完整，锅炉在检验周期内使用。5司炉工、锅炉水处理工应经过专门培训，持证上岗，并按规定进行复审。6各项记录真实、规范、齐全。7设备设施其它要求安全阀应完好，灵敏可靠，定期校验并有铅封，每周进行一次排气试验，并进行记录。8压力表应完好、灵敏可靠，并定期校验，刻度盘上应有指示锅炉最高压力的红线。9水位计完好清晰，应有指示最高、最低安全8、水位和正常水位的标志并便于观察，玻璃管试水位计应有防护装置，定期进行冲洗，并有记录。11锅炉房应装有引风机和送风机并在断电时与燃料供应装置联锁，以及燃气压力低于规定值时与燃气供应的联锁装置，联锁装置应灵敏可靠。12排污阀应完好，锅炉应按规定进行排污，并进行记录，排放等级，符合节能环保要求。13水处理设施完好，水质符合要求，有定期化验分析记录。14给水设备完好，能可靠供水，锅炉房应有备用给水设备，每月应进行1-2次试运行，并有记录。15电气设备符合安全要求，其金属外壳的保护接零（地）措施可靠、有效。16消防器材的配备符合要求，完好、有效。17作业环境安全通道畅通，地面平整清洁，通风和照明设施符合9、要求。18进入锅炉房内进行检修作业时，应注意做好通风及防中毒、防火、防爆等工作。使用的照明灯具，其电源线应采用橡胶套电缆，电缆线应完好无损，并采用12伏的安全电压，灯具的灯泡应有金属网罩防护，应有人监护。问题及整改措施 空气压缩站（机）安全检查规范 检查人签名 检查日期：序号检查内容检查标准是否合格是否1安全管理危险点标识符合要求，危险性质、等级、责任人明确；警示标识、危险点档案齐全。2有健全的管理制度和操作规程并得到认真执行。3有事故应急预案，各类人员的定期检查、隐患整改记录齐全、真实、规范。4操作者持证上岗，并正确穿戴劳动防护用品。5空气压缩机、储气罐有完整的技术资料。6设备设施各类安全附10、件应完好，灵敏可靠，定期检验并有铅封。7储气罐按规定定期检验，罐体完好，无严重锈蚀、变形等缺陷，名牌清晰。8各种连接件、紧固件应牢固无松动。9外露传动装置应有防护罩并牢固。10润滑油选用正确，油压不高于0.3Mpa，油质符合要求，油标、油窗清晰易见，油位应在正常位置。11设备运行时无异常响声，温度正常。12分离器、储气罐、冷却器排污每班不少于2次。13水温、油温正常，电机、吸气阀等无过热现象。14电气设备符合安全要求，其金属外壳的保护接零（地）措施可靠、有效。问题及整改措施变配电站(室)安全检查规范 检查人签名： 检查日期：序号检查内容检查标准是否合格是否1安全管理有健全的管理制度和操作规程并11、得到认真执行。2操作票、工作票、运行值班记录、交接班记录、安全检查记录、隐患整改记录等记录齐全、规范。3按规定配备值班人数，操作人员有相应的安全、技术资质证书。4模拟板完备，能正常使用。5作业时正确穿戴防护用品，正确使用绝缘安全用具和携带式仪表。6在电气设备上工作，严格执行工作票制度，工作许可制度，工作监护制度，工作间断、转移和终结制度等保证安全的组织措施。7定时对设备巡视检查，有人值班的变配电站（室）每班巡视一次，无人值班的变配电站（室）至少每周巡视一次，检查记录完整规范。8倒闸操作必须有值班长的命令，由操作人员填写操作票并和监护人核对模拟图板，操作前核对设备名称、编号和位置，操作中认真执行12、监护复诵制和做标记。9在全部或部分停电的电气设备上工作必须完成停电、验电、装设接零（地）线、悬挂标志牌和装设遮栏等保证安全的技术措施。10安全用具及防护用品验电器和接零（地）线外观检查无破损，验电器应半年试验一次。11操作棒、绝缘手套、绝缘靴无破损，并在检验期内使用。12验电器、接零（地）线、操作棒、绝缘手套、绝缘靴均应编号，并存放在固定地点，所编号码与存放位置号码一致。13各种安全用具应完好可靠，存放合理，有定期检测记录。14作业环境变配电站的门应向外开，高、低压室的门应向外开，相邻配电室的门应双向开，高压室（间）门应向低压间开。对室外的门、窗和管道沟有防止小动物进入的措施。15变配电室温度13、40以下，湿度70%以下 。17设备实施绝缘和接零（地）保护完好可靠，有定期检测记录。18所有瓷瓶、套管、绝缘子应清洁，无裂纹、无放电痕迹。19变压器运行过程中，内部无异常响声或放电声。20所有的母线应整齐、清洁，接点接触良好，母线应低于70，相序标志明显，连接可靠。21各类电缆及高压架空线路敷设符合安全安装规程，电缆头处表面清洁、无漏油，接零（地）可靠。22断路器有定期维修试验记录，油开关油位正常，油色透明无杂质，无漏油、渗油现象。23操纵机构有定期检修记录，操作灵活，联锁可靠，脱扣保护合理。24空气开关触头平整，灭弧罩完整，电容器外壳无膨胀和漏油现象。25应有符合规定的警示标志，工作操纵标14、志和遮拦。26变配电间内各种通道应符合安全要求，不准堆放杂物。27配备符合规定的消防器材，数量充足有效。28其它安全要求接地电阻每年检测一次，符合：1.大接地短路电流系统应低于0.5；2.小接地短路电流系统一般不超过10；3.低压电力设备接地装置不超过4；4.低压线路零线每一重复接地应低于10。 29接地线连接可靠，防腐蚀，有足够的机械强度或有附加保护。30应有定期检测记录。31清扫应在停电后进行。变配电室环境符合6S管理要求。问题及整改措施 危险化学品库安全检查规范检查人签名： 检查日期：序号检查内容检查标准是否合格是否1安全管理危险化学品库有危险点标识，危险性质、等级、责任人明确；警示标识15、危险点档案齐全。2有健全的管理制度和操作规程并得到认真执行。3危险化学品库人员应经过培训合格后上岗，按规定穿戴防护用品。4有事故应急预案，并定期演练，事故抢险防护用具、急救药品保存完好。5各类人员的定期检查，记录规范、完整。6进入库区人员、车辆须登记，易燃易爆场所人员禁带火种并关闭手机，车辆配防火罩。8危险化学品库有限量规定并认真执行，领用手续符合规定要求。9危险品库房挂储存物品类别标志，各类物品前挂材料安全技术说明书，相忌危险化学品不得同库存放。10设备设施库房建筑耐火等级及防火间距和爆炸品、易燃易爆品库房的泄压面积、防晒装置等符合要求，通风良好。11盛装容器符合有关规定，无破损无泄漏，标16、识清晰。 12爆炸品等有防雷要求的仓库应有防直击、感应雷措施。13库区防雷、防静电、工作零线、保护零线共接时，接地电阻应符合要求。14易燃易爆品库电气符合防爆要求，有防静电措施，使用不产生火花的工具。15作业环境库房环形消防通道畅通。16库房周围无杂草、灌木。17化学物品摆放稳固，库房清洁整齐，地面无零、碎、散落的物品和杂物，多余包装物集中存放到指定地点。18库房各种安全标志齐全。19消防栓、消防器材规范配齐，并在有效期内使用。问题及整改措施 喷漆作业场所安全检查规范检查人签名： 检查日期：序号检查内容检查标准是否合格是否1安全管理有健全的管理制度和操作规程并得到认真执行。2作业现场应定员定量17、，存放量不超过当日用量，操作人员应经过培训并持证上岗，按规定穿戴劳动防护用品。3有事故应急预案，并定期演练。4安全措施作业场所通风设施符合要求，消防设施完备、充足、有效。5作业场所不存放其它无关物品。6涂料库房和工作场所的电气设施、机械设备、管道、工具符合防爆、防静电要求。7应定期清理漆垢。8作业场所应有明显的安全警示标志。9建筑要求厂房建筑耐火等级不低于二级，门、窗应向外开，安全通道保持畅通。10与其它场所毗邻时应有防火隔墙，且离明火作业10米以上；无防火隔离墙时，距离明火作业30米以上。11调漆要在符合安全、防静电和工业卫生要求的房间内单独进行。作业环境要求水幕除漆装置完好，排风设施完好。18、现场无其他无关物品，符合6S管理要求。问题及整改措施 调胶区安全检查规范检查人签名： 检查日期：序号检查内容检查标准是否合格是否1安全管理有健全的管理制度和操作规程并得到认真执行。2作业现场应定员定量，存放量不超过当日用量，操作人员应经过培训合格后上岗，按规定穿戴劳动防护用品。3有事故应急预案，并定期演练。易燃易爆场所人员禁带火种并关闭手机。4安全措施作业场所通风设施符合要求，消防设施完备、充足、有效。5作业场所不存放其它无关物品，现场符合6S要求。6工作场所的电气设施、机械设备、管道、工具符合防爆、防静电要求。7应定期清理胶垢。8作业场所应有明显的安全警示标志。9建筑要求调胶区安全通道保持畅通。10离明火作业10米以上；无防火隔离墙时，距离明火作业30米以上。11调胶要在符合安全、防静电和工业卫生要求区域内单独进行。问题及整改措施