1、置业有限公司项目设备材料采购、质量管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 青岛xx置业有限公司设备及材料计划采购、质量、运输、接收保管制度1 总则1.1 目的 为加强和规范设备、材料管理工作，充分发挥整体优势，统一设备、材料质量和技术要求，提高设备、材料管理水平，满足项目建设需要,特制定本制度。1.2 适用范围本制度适用于青岛xx置业有限公司所有在建项目设备、材料。1.3 定义 本制度所称工程项目设备、材料是按照项目部下达投资计划或所需采购的全部工程设备、材料。1.4 原则 项目部设备、材料管理按照统一技术要求、分2、级分类管理的原则，全面推进设备、材料的规范化管理。2 职责2.1 工程计划科2.1.1 项目部计划科是设备、材料职能管理部门，对项目部设备、材料进行归口管理。2.1.2 负责需求计划的提出、报审，参与供应商评价、技术评标。2.1.3 负责组织各单位对进厂设备、材料进行检验，并办理相关的验收手续。2.1.4 负责设备、材料运输、接收和保管。2.2 工程技术科 负责进行技术文件的制订。3 工作内容和控制方法3.1 计划管理3.1.1设备、材料采购计划分年度、季度和补充计划。年度计划是全年设备、材料采购的预算计划，季度计划是设备、材料采购的执行计划，补充计划为执行计划的调整。3.1.2设备、材料采购3、年度计划的编制依据包括：年度投资计划、年度预算、已确定的投资烯烃项目、改造项目计划及检修计划；设备、材料采购季度计划的编制依据包括：设备、材料采购年度计划、已批复（审定）的初步设计概算、检修或改造项目执行计划。3.1.3 计划科于每年四季度编制完成下一年度设备、材料采购计划，每季度末15日编制完成下一季度设备、材料采购计划，并具体根据设备、材料的分类分别上报。 计划科应提前一个采购周期(供货周期+一个月)向采购单位提供需求计划，需求计划须注明是预算内还是预算外，在提供计划的同时一并提交完整的技术文件（技术文件必须是总工办批准的），并可推荐三家以上的供应商。3.2 采购管理3.2.1设备、材料采4、购按照统一技术要求、分级分类管理、统一招标入围、集约采购的原则，供应商应经过招标入围。设备、材料采购部门必须在已经确定的入围供应商范围内进行选择和采购。3.2.2 进口设备、材料的采购管理，按照公司有关规定执行。凡符合国家规定需招标采购的，必须严格按程序招标采购，需先办理进口批件才能获准进口的，应按有关程序办理相关进口手续。 所有设备、材料采购合同由采购单位与入围供应商签定，合同管理按照合同管理制度执行。3.2.4设备、材料供应商应具有相应的资质、良好的市场信誉、较强的服务能力、较好的经济承载力，所提供的设备、材料应具有可靠的性能和质量、合理的价格，并在相关领域内具有成功案例。3.2.5 入围5、供应商通过招标方式确定。参加入围投标的供应商，可由项目部根据实际情况推荐，入围招标要坚持公开、公平、公正、竞争、择优的原则，严格规范评选程序和标准。3.2.6 项目部计划科要全面加强设备、材料采购供应商的管理，建立供应商评价体系。3.2.7 对入围供应商实行动态管理，下列情况之一者随时予以淘汰：（1） 违反国家有关法律法规，有不正当交易行为的；（2）提供假冒伪劣产品、以次充好产品、偷工减料产品的；（3）转包生产任务的；（4）用户反映存在严重问题，给用户造成经济损失，或严重影响用户正常使用的；（5）经考核发现管理松懈、技术落后、产品属淘汰系列且在短期内无法改变的；（6）不履行入围供应商义务或有欺6、诈行为的；（7）对存在问题提出警告或通报后，没有认真及时整改的；（8）售后服务差，或不符合标书承诺要求的。3.3 质量管理3.3.1设备、材料采购要坚持“质量第一”的原则，项目部计划科要从设备、材料计划、采购、供应商、现场使用等环节制订确保质量的管理规范和控制流程，坚持“谁采购、谁负责”的原则，建立质量保证和质量跟踪责任制，切实把采购设备、材料质量责任落到实处。3.3.2 项目部工程计划科是采购设备、材料质量的责任部门，负责采购设备、材料质量的检查、检验和监督。设备、材料采购合同要约定设备、材料制造标准和验收标准，要严格按照规定的技术性能要求和质量要求进行采购，不得随意降低已确定的统一技术要求7、。因采购不当造成质量问题要追究采购单位和人员的责任。3.3.3 设备、材料到货后进行质量检验。需检测的应由具有资质的机构进行检测，并出具质量检验报告。未经质量检验合格不得投入使用和办理结算手续。3.3.4 对重要关键设备，在采购的同时要落实质量监造事宜，加强事前和制造过程中的质量控制，严把设备、材料质量关。3.3.5 检验工作程序及工作制度（1） 由项目部组织，工地主任、专业工程师、供应公司验收组、监理单位、施工单位参加设备材料的到货验收。项目部必须认真组织验收并填写验收单，如没有验收单不予以支付进度款。（2） 施工单位在采购和收货时要严把质量关，坚决执行国家的相关质量标准。3.3.6 不合格8、器材设备的处理措施不符合质量标准的材料，不得用于工程。3.4 设备、材料的运输、接收和保管。设备、材料的运输、接收和保管。（1） 根据设备进场计划时间，专业工程师应提前向设备制造厂取得联系，通知设备制造厂确切发货时间。每批货物发出 24 小时内，将发运货物名称、重量（体积）、件数等通知总包方。 （2） 根据设备供货合同的要求，供货方在设备发运前及时对发运货物的数量、重量（体积）、外观、包装等进行清点、检查。并办理交接手续。 （3） 设备发运后，根据设备到货的情况 , 供货方应做好设备接收准备工作： （4） 设备运到目的地，专业工程师和供货方进行认真检查，如发现运输过程中设备有受潮、丢失、损坏等9、现象，禁止卸车，立即通知业主、监理公司、供货厂家等部门，做好相关记录，并及时联系保险公司或货运部门进行现场勘测，索取商务记录和拍照取证，妥善解决后方可卸车。 （5）设备到达现场后 , 专业工程师指定地点卸车，根据设备定置管理要求，按专业、划分区域，分别存放，对设备要作明显标识。 （6）设备卸车就位后，能开箱验收的应及时组织开箱验收。对所有随机发来的专用工具、备品备件、说明书、图纸资料等建立台帐分类保存，接收方资料员归档。 （7）设备到货后，由接收方仓库保管员统一安排仓库和存放库区 , 妥善保管与保养，防止锈蚀、变质、变形等。 （8）入库的设备、材料应按其类别、规格、材质分类摆放。 成套或整台设10、备原则上不能拆卸零部件。所有进出库物资都应建立帐卡 , 做到帐、卡、物相符。对随机工具和随机配件，应另行建立随机物资台帐，做到领用有记录，帐、物相符。 3.4.2 超限大件运输主要措施设备制造厂负责超限设备（或大件设备）装载、运输计划，对于重大关键设备应安排专人负责押运。3.5 信息统计和资料管理3.5.1 项目部计划科要建立统一的物资采购信息统计和资料管理制度。及时掌握已采购物资的状况，对物资供应过程中产生的资料，要及时统一归档，并建立相应查询系统，便于集中和动态管理。3.5.2 项目部计划科于每月20日前上报上一个月物资采购完成情况统计月报，报总工办审批。 3.5.3 项目部计划科要明确统计和资料管理人员，并保持相对稳定。要加强对物资采购信息和统计资料的综合分析工作，使统计工作在物资计划、采购、供应商、资金等管理中发挥重要作用。