1、目 录编制及实施说明1第一章 工程概况2第二章 项目管理主要目标3第三章 项目重难点分析4第四章 项目主要风险识别与对策6第五章 项目重要相关方管理策划9第六章 施工策划116.1项目组织架构116.2管理人员配置及进退场管理126.3项目人员岗位职责146.4临建及办公措施196.5项目工期管理216.5.1项目主要里程碑节点计划:216.5.2项目进度计划 （见附表）216.6项目技术管理216.6.1系统施工方案216.6.2深化设计策划226.7劳务管理236.7.1施工队伍的选择236.7.2劳动力计划246.7.3劳动力现场管理286.8 项目材料管理296.8.1项目主要材料292、6.8.2策划实施时的注意事项306.9项目设备管理306.9.1施工机械306.9.2检测器具316.10质量管理326.11职工安全健康管理326.11.1危险源（危害）识别与风险评价326.11.2项目安全生产费用投入计划356.12环境管理37第七章 商务策划383.1成本对比分析383.2资金管理39编制及实施说明为全面履行工程承包合同，实现分公司对本项目“出品牌、出效益、出人才、出成果、出经验”的“五出”管理目标，特编制天津高新区软件和服务外包基地综合配套区-中央商务区一期工程弱电系统工程项目管理策划书。1. 本策划书涵盖技术管理策划（深化设计、施工方案、科技创效）、工程管理策划（3、进度、质量、工程资料、标化）、资源要素策划（物资、劳务、机械及检测器具）、商务策划、安全环保策划等相关内容，对工程施工及项目管理等起到指导性作用。2. 本策划书编制依据为天津高新区软件和服务外包基地综合配套区-中央商务区一期工程项目招投标过程资料、国家法律法规以及分公司配套管理办法。3本策划书是项目实施过程策划，是项目施工组织及管理的纲领性文件，也是分公司为项目组织资源调配和提供服务、支持的依据。同时也是分公司监督、检查项目部工作的重要依据。第一章 工程概况工程概况工程名称陕西省核工业二一五医院整体迁建项目项目地点咸阳市秦都区渭阳西路52号建筑面积84.7万m2结构层数117层开工日期20124、.7.30竣工日期2016.8.8建设单位建筑工程师结构工程师工料测量师监理单位总包单位工程内容 本工程范围包括如下内容：地下室、商业连廊（含精品商业）、117塔楼和总部办公楼四块区域。包含系统有:火灾报警系统、楼宇自控系统、紧急广播及背景音乐系统、漏电火灾报警系统、智能照明系统和能耗监控系统。合同总价1.12亿元合同承包方式总价包干项目位于天津市中心城区西南部，外环线绿化带外侧，与发展中的第三高新区相邻，是天津新技术产业园区的重要组成部分。地处京津发展轴，与中心城区唇齿相连，临近高速公路、铁路枢纽、航空港及海港。交通十分便利，具有优越的地理位置和区位优势。天津高新区软件和服务外包基地综合配套5、区-中央商务区一期工程由117塔楼及裙楼、总部办公楼E、商业廊及精品商业组成，其中117塔楼为以甲级写字楼为主，集六星级豪华酒店及其他设施为一体的大型超高层建筑，总建筑面积为37万m2，建筑高度596.55m，共117层，塔楼7至92层为甲级写字楼，94层至顶层为六星级豪华酒店，其中最高两层为观景台及特式酒吧；总部办公楼E为甲级写字楼，总建筑面积7.2万m2，建筑高度197m，共37层。首层至37层用作甲级写字楼，屋面层设空中花园；商业廊位于117塔楼及总部办公楼E的两侧，宽约40m，长约338m，3-5层，主要设置了商业、餐饮及健身中心；精品商业位于117塔楼及总部办公楼E之间的广场上，总共6、4间2层精品商业，主要设置商业及咖啡室。第二章 项目管理主要目标序号目标类别目标内容1工期目标 竣工日期：2016年8月8日2质量目标确保天津“海河杯”，争创国优工程3环保目标获得美国颁发的LEED金奖4目标成本8501万5技术目标局级工法一篇；局级专利一篇；局级以上科技成果一篇6CI目标局CI金奖7项目兑现管理目标确保上交，争取赢利8安全文明施工目标配合总包实现安全文明施工目标第三章 项目重难点分析项目特点：1、本项目属于超高型建筑，主体结构596米，实行32层以下及32层以上分段交付；32层以下及地下室、靠山楼部分于2014年7月交付甲方提前运行，32层以上部分于2016年8月交付甲方。27、本项目弱电工程体量大，造价逾1.12亿，材料、设备和劳动力投入量大，资源消耗相对集中。3、本工程质量要求严，品牌要求高。火灾报警系统、楼宇自控系统、紧急广播及背景音乐系统均采用国际知名品牌。 4、本工程各系统分控中心繁多，火灾报警系统、楼宇自控系统、紧急广播及背景音乐系统分开中心超过10个。5、本工程技术设计先进，火灾报警系统、楼宇自控系统、紧急广播及背景音乐系统均采用现在国内最先进的系统结构及通讯方式。工程重难点：1、弱电穿线管预埋与钢结构专业的交圈。由于钢结构专业严禁在其钢构件、钢板上打孔，所以在钢结构施工前，应做好与钢结构专业沟通，为后续安装创造施工条件。2、弱电井和地下室综合管线复杂8、，需协同机电、装修、等其他专业进行深化设计。3、竖向线缆敷设的高度高，主塔楼高达596米固定难度大，需编制可行的专项施工方案。4、材料垂直运输量多难度大。 高层建筑体量很大，穿线管及线缆多达200多万米，垂直运输体系的有效性对提高施工速度影响极大。5、地下室施工场地狭小，平面布置困难。6、工程质量要求高。合同要求必须达到天津“海河杯”争创“鲁班奖”，对弱电工程整体规范性要求和细部做法要求极高。7、与各参建单位的协调难度大。由于本工程建筑面积较大，机电专业分包就多达20家，与总包及各专业分包单位的接口较多，各专业间的交叉作业协调难度大。8、由于本工程体量大，施工周期较长，施工人员和各级管理人员的9、数量将非常大，如何保持人力资源的均衡使用和实施有效的组织保障须提前策划。9、成品保护难度大。由于本工程参建单位和人员众多，专业交叉频繁导致成品保护难度加大。 第四章 项目主要风险识别与对策项目主要风险识别及对策表：序号风险类别风险因素对策备注1成本风险设计图纸中存在指定品牌、设备型号的情况1、核实材料、设备的采购是否符合实际，是否亏损,能否进行优化或更换品牌2、核定设备参数，进行图纸、设备参数的优化，以达到效益最大化材料设备涨价1、对于可调价差材料：选择合理的采购时机，积极关注材料价格变化，与大宗材料供应商建立互利共赢关系。如线缆、穿线管、各系统的设备等大宗材料发挥集团化采购优势。2、对于不可10、调价差材料：在有一定价差的前提下，采取预订措施。量差风险1、 根据合同和预算做对比分析，运用深化设计和工程变更签证等方式增大结算工程量2、加强过程控制，优化设计，加大签证力度，搞好结算工作成本增加风险避免和减少窝工停工返工整改增加的成本 2资金风险付款周期长；流程较多（进度款从甲方下发到总包再下发到机电总包，最后下发到项目部）1、加强与监理、业主和顾问公司的沟通交流，争取提前申报工程进度款，各个环节派专人进行跟进对接；2、加大与总包、机电单位的配合力度，及时掌握进度款的审批情况和发放情况。审批程序繁多1、与相关单位及时沟通协调并跟进。支付不及时1、及时上报进度款申报资料，并全程跟进；加强与业主11、监理、总包等相关方的沟通与协调；。3工期风险图纸的审批不及时1、梳理图纸审批流程，根据工程进度计划合理安排图纸报审计划，及时跟进审批进展。2、加强与设计院专业工程师的沟通和交流。物资供应不及时1、及时上报材料总计划，按总进度计划要求及物资采购周期提前签订采购合同，并明确延期、质量违约条款； 2、特殊材料制订后备采购方案。劳动力不足1、建立预警机制，在北方地区预备一到两只能随时调配的劳务力量；2、合同明确劳务供方需储备劳动力数量，提前下达劳动力需用计划，并跟进落实。3、随时掌握班组人员工作、生活及工资发放情况和思想动态，发现问题，及时介入协调处理；4、内部调配，劳务内容定范围不定量。材料运输不12、畅1、提前积极沟通、协调与塔吊单位之间的关系；2、编制后备运输方案，如沟通业主提前安装消防电梯供垂直运输作业面移交不及时1、提前向总包及各分包单位提出作业面具体要求和提供作业面时间计划，并明确需具备的工序作业条件； 4质量目标风险配合总包单位申报天津“海河杯”及“鲁班奖”制定创优计划及质量管理制度并严格落实5安全风险高层施工安全隐患多制定安全管理制度并严格落实交叉施工量大，隐患大、第五章 项目重要相关方管理策划 评估识别项目相关各方对项目管理绩效的影响因素，形成沟通渠道并建立沟通机制。根据117项目的特殊性，结合各工作岗位性质和需要，进行分工合作，建立全方位、多层次的协调网络。其分配如下：序号13、对接对象我方对接责任人配合部门及责任人协调目标1业主李兴华分公司经营经理,陈武顺利的承接后续项目2总包李兴华北方片区经理,茅文炎进度款、施工进度、协调配合施工事宜3安装张骁、秦晨工程部,王超协调配合施工事宜4监理秦晨、尤东峰工程部,王超协调处理好施工及报验工作5设计院、顾问张骁技术部,刘坦图纸报审及批复第六章 施工策划6.1项目组织架构项目组织架构项目经理项目副经理酒店叁设计师2人：刘明昊胡康地下室C+D、塔楼、商业连廊生产负责人安全、质量专员商务专员地下室A+B、靠山楼生产负责人专业工长专业工长物资人员6.2管理人员配置及进退场管理 2013年2014年3月4月5月6月7月8月9月10月1114、月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月项目经理1111111111111111111111项目副经理1111111111111111111111主塔楼及地下室C+D区生产负责人1111111111111111111111靠山楼及地下室A+B区生产负责人1111111111111111111111商务人员1111111111111111111111安全、生产专员1111111111111111111111物资人员1111111111111111111111专业工长3333333333888888888888合计101010101010101010101515151515115、51515151515152015年2016年C+D区及主塔楼1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月项目经理11111111111111111111项目副经理11111111111111111111主塔楼及地下室C+D区生产负责人11111111111111111111靠山楼及地下室A+B区生产负责人00000000000000000000商务人员11111111111111111111安全、生产专员11111111111111111111物资人员11111111111111111111专业工长44444444444444444444合计101016、1010101010101010101010101010101010106.3项目人员岗位职责1）项目经理 项目经理作为公司在本项目的代理人，对本工程的进度、质量、安全、文明施工等全面负责，代表公司履行合同，为顾客创造价值，提高公司社会美誉度。 组织项目人员编制项目管理策划书，并按照公司批准的项目管理策划书的要求组织实施，动态调整和修改总结。 积极协调与业主、顾问、监理、总包、劳务等单位的关系。履行合同约定的各项事务，并及时回收进度款。 组织项目人员进行图纸会审和深化设计，编制项目施工方案，与工程进度同步完成竣工资料，积极推广“四新”技术，开展“QC”活动，完成公司下达的科技指标。 组织项目有17、关人员编制施工图预算和投标报价数据对比分析，进行月度收方、过程报量和成本核算，力保项目低耗、高效运行。工程竣工后及时办理内、外部结算。 组织项目有关人员编制并审核物资总计划、月度需用计划，做好物资盘点和数据分析。 掌控生产要素，确保项目风险可控、安全运行，按要求完成和上报三个基本报告。 定期召开例会和组织培训，分析解决项目运行中存在的问题，传达公司文件精神。完成领导交办的其他工作。2）项目副经理 组织编制施工组织设计、质量计划、施工方案、特殊（关键）工序作业指导书等。 组织项目人员参加图纸会审。 负责组织图纸的设计、审核工作。 督促、指导方案和作业指导书等的实施。 组织编写并审核年度科技工作计18、划及科技成果。 根据施工需要，组织编制“四新”科技成果的实施方案。 负责项目商务工作中技术部分的策划和实施。 组织开展QC小组活动。 完成领导交办的其他工作。3）生产负责人 协助项目经理对项目的施工生产进行全过程的组织和管理。参加总包生产协调会，解决施工生产的各种矛盾和具体问题，布置生产任务，落实会议决定事宜。 组织编制施工组织设计和施工方案，参加图纸会审和技术交底，做好施工前的准备活动。 建立质量、安全生产和文明施工保证体系，并维持其正常有效地运转。深入施工现场，进行必要的技术指导，掌握项目施工进度，质量及其它情况，协调现场各专业、工序间的接口和交叉作业。 督促工程师编制工程技术资料、收集和19、归档工程承包合同、劳务分包合同、材料购销合同，检查合同履约情况。 负责项目各类资料的收集、审查、整理、发放和归档。 负责日报、周报、月报编制，按规定时间及时报送；及时编制变更，增减预算，参与劳务收方。 加强与总包、监理、业主、顾问单位合约部门的沟通，保证信息畅通。 贯彻执行有关质量方针政策制度以及上级机关有关提高工程质量和加强成本管理的措施。 参加质量部门组织的质量事故的调查、分析，找出事故原因，根据“四不放过”的原则，督促有关部门及人员提出处理意见和加强防范的具体措施。 积极组织、参与项目的质量、安全、文明施工检查和分析工作。 负责项目每道工序的样板施工，并组织样板验收。 完成领导交办的其他20、工作。4）质量员 严格执行国家、地方政府有关质量的法律、法规及总公司、局及公司、分公司有关质量管理制度和规定。 在项目部质安总监领导下开展工作，具体负责工程质量现场检查。 代表项目的质量部门进行质量验收，履行质量检查职责，对进场原材料的质量负责；对施工过程中施工工艺质量负责；组织工程项目质量检验批的检验。 对工程质量进行日常监督检查，包括对特殊过程的确认和再确认。 根据对检验批施工质量的检查结果填写检验批质量验收记录，并送交监理工程师，由监理工程师组织对检验批的施工质量进行验收。接受建设管理单位、监理单位和质量负责人的有关指令并督促实施。协助监理工程师做好工程质量监督检查工作，及时完成有关指令21、。对不按规定施工或违反施工程序的情况提出整改意见，下达（停工或返工令）整改通知单，并向领导报告处理意见，直至建议质量负责人签发停工整改通知。 落实质量保证措施，检查验收标准、施工指南、作业指导书执行情况，发现质量问题按规定实施处罚，只有经过检验确认为合格的检验批才能进入下道工序施工。 组织过程分部分项工程的验收以及单位工程的竣工验收工作，检查工序质量控制、检查和跟踪作业计划执行情况，评价工序质量控制效果。督促检查重点、难点和关键部位的施工情况。 发现、记录、报告不合格品（不合格项），确认不合格品（不合格项）的处置结果。对确认的不合格品制定纠正（预防）措施，并进行实施效果的验证。 检查检验批、施22、工日志等工程记录，发现问题提出整改意见，负责项目质量信息的收集、整理汇总、分析改进和上报，检查成品保护方案落实情况，参与质量事故调查。5）安全员 建立项目安全责任制，将项目安全与文明施工目标分解落实到人，协助项目经理与各岗位人员（含劳务供方）签订岗位的安全责任合同。 组织项目人员识别项目危险源及环境因素，行成管理台帐，并根据施工阶段及时更新。 制定安全教育、检查制度，并严格执行。 负责分施工阶段、分班组对施工人员进行三级安全教育和专项安全交底，确保资料真实有效和系统、完整，并及时下发劳务班组及各施工人员。 组织项目部及参加总包单位的各项检查，并做好检查记录。对查出的安全隐患、违章作业，作出书面23、整改通知，督促安全问题的整改、反馈及复查。并按合同约定及公司管理办法的规定进行罚款。 制定项目应急预案，并加强宣传和演练。积极参加项目总包单位组织的应急演练，提高处理突发情况的能力。 建立安全台帐，并及时上报安全报表及资料。 完成领导交办的其他工作。6）物资员 根据项目材料预算、施工作业计划、材料进场时间表，编制项目采购总策划表材料总计划表项目物资采购方案审批表。根据供货周期及施工进度，按流程上报物资采购申报表物资招议标计划审批表。 根据材料月需用计划，落实材料进场时间，及时将材料变更计划送达物资部，做好变更材料核算及台帐登记工作。 组织项目专业工程师、质安员对到场的材料进行验收，做好材质资料24、的收集保管工作。 核实入库材料的规格，数量是否符合货票或经济合同，并做好验收手续。 编制填写物资消耗台帐，将作业队伍发生的材料消耗凭证及时送项目商务人员。 积极询价签价，确保价差总额不低于项目成本控制方案所要求的范围，并控制辅材价格。 及时办理材料代用手续，增加材料价格的签证工作 负责项目半年、年度材料盘点工作。项目完工及时办理项目材料结算。 完成领导交办的各项工作。7）商务人员 认真学习并执行公司商务管理规定，编制项目施工图预算，填写项目成本还原及指标分析表，报公司审核备案。 根据项目施工合同和实际情况，配合公司完成项目劳务承包合同和目标管理责任书的拟报和签订。 及时对项目成本控制进行策划和25、风险分析，编制完成项目商务策划，并对商务策划进行动态管理。 编制审核劳务月度结算和合同条件月报，建立各类台账资料，负责完成项目月度成本分析报告和五数对比表。 协助办理设计变更及各种经济技术资料的签证，并及时编制变更增减预算，建立变更签证管理台账。 编制对业主月度验工月报，经项目经理同意后报监理和业主审核，及时办理工程款结算，并将审批资料报公司。 对项目成本管理中存在的问题应积极与公司相关人员沟通，确保成本管理的同步性、真实性、准确性。 工程竣工前，及时编制项目劳务结算、对外结算和保本保利分析表，并按规定报公司流程审批。 建立项目基础数据库，收集和归档项目各类成本信息及其他有关文件。 完成领导交26、办的其它工作。8）专业工长 参加项目策划，明确项目目标和职责划分。 参加图纸会审和深化设计，并根据施工图纸及定额损耗，编制施工图预算和物资总计划，并按系统分解。 接到图纸后一个月内完成施工方案的编制工作，分阶段或系统对作业人员进行技术交底。 每月根据施工进度计划，编制月度物资需用计划。 发生设计及业主变更指令时，及时办理内、外部签证和材料变更计划，加强成本核算意识，协助项目有关人员做好成本分析。 每月18日前完成月度收方和本月工程形象进度，并结合月度物资需用计划编制下月形象进度和产值计划。 认真填写项目每日施工情况报告，记录月度项目现场劳动力使用情况，做好劳务实名制和机械设备管理。 严格分项工27、程质量控制，竣工资料与工程进度同步。 加强安全教育和交底，施工过程严格检查。确保安全事故率为零。工完场清，文明施工满足项目总包要求。 搞好与业主、顾问、监理、总包、劳务等单位的协调工作，无投诉现象。 完成领导交办的其他工作。6.4临建及办公措施1.地下室A+B区与C+D区交接处（加工区63平米；库房94平米；使用时间2013.42016.8；用彩钢板搭建）2.总平面东商业连廊旁（库房及加工车间400平米；使用时间2013.62014.12；用钢丝围挡搭建）库房布置概况：加工区库房办公设备管理：序号项目现场标准化内容单位数量方案备注总包提供自建租用1项目管理人员办公室间3预计费用计入配合费2项目28、管理人员宿舍套33劳务队宿舍间按需使用4劳务队加工间材料库房间3由劳务队负责搭建。5办公设备套15桌椅15套，打印复印机、照相机各1台。6CI执行三局标化管理7其他暂定6.5项目工期管理6.5.1项目主要里程碑节点计划:里程碑节点开始时间完成时间持续时间备注地下室交付使用2013年3月1日2014年6月31日485天主塔楼32层（含）以下交付使用2013年3月1日2014年6月31日485天靠山楼1F-39F交付使用2013年3月1日2014年6月31日485天商业连廊交付使用2013年3月1日2014年6月31日485天主塔楼32层以上部分交付使用2014年6月1日2016年8月8日790天29、6.5.2项目进度计划 （见附表）6.6项目技术管理6.6.1系统施工方案分部分项施工方案的编制应满足现场施工的要求，施工方案必须在施工前上报项目部经理，由项目部经理审核通过后方能执行。主要施工技术方案如下：系统名称工程概况火灾报警系统本系统形式为控制中心报警系统。设有四个分控中心和一个主控中心。火灾自动报警系统对以下系统具有联动控制功能：室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、防火卷帘/电动防火阀/电磁锁、防排烟系统及空调通风系统、升降机回降/电扶梯停止、火灾紧急广播气体灭火系统、燃气泄漏报警系统、漏电火灾报警系统、应急照明系统、非消防电源切换。楼宇自控系统本系统主要用于实现对建筑内的电力系统、冷30、冻站系统、空调机组、新风机组、换热系统、通风系统、给排水系统的监视管理和最佳节能控制，弱电中央监控机房的中央管理服务器提供与对应系统的接口设备及软件，实现集中管理、分散控制的管理模式，为用户提供一个高度集成的工作环境。紧急广播及背景音乐系统本系统采用纯数字广播传输方式，由网络控制器、光纤连接器、CD唱机、功率放大器、扬声器等设备组成。平时播放背景音乐，当发生火灾事故时，本系统自动切换到火灾事故广播，并使音量控制器直接切换至最大音量播放。也可通过分区呼叫站直接予以广播正常通知及紧急广播通知。漏电火灾报警系统本系统主要用来监测线路及用电设备，免受漏电、过载、短路、过压、欠压、和缺相等故障的危害，防31、止电气火灾的发生。能耗监控系统本系统由表具、采集器、控制器、管理软件组成，在管理主机上可对用水表、电表、燃气表、热量表和油表等进行监控和管理，为有关管理部门收取费用和统计分析提供依据，使管理更科学、更可靠。智能照明系统本系统主要对公共区域和地下室区域的照明实现就地独立控制、场景控制、时间控制，能根据环境亮度、时间进行自动调节，为用户减少能耗，提高设备的使用寿命。6.6.2深化设计策划1）深化设计目的深化设计是将各个工序的施工图纸，归类整理到一张图纸上，进行具体的细部设计，选择最佳的的设计施工方案，报设计、业主审核批准，作为施工依据的策划。深化设计加强了各个专业间的配合，对工程项目交叉作业顺利进32、行和保证工程质量起到了关键作用。2）深化设计主要内容1路由优化 结合设备线缆传输特性、节省材料、可实施性三原则，合理规划路由汇聚点，线缆路由尽量利用已有桥架进行敷设，严格实行强、弱电的路由隔离。2统一设备编码 分系统、分区段、分楼层、分设备、分型号对所有设备进行设备编码，设计合理的编码规则，达到明晰的区分设备位置、型号的功能。3设备配置优化根据选用设备功能特性修改不合理的设备配置，重点针对紧急广播及背景音乐系统功率放大器数量进行优化设计，结合电源电压、回路功率和线路压降合理优化功率放大器配置数量及安装位置，以达系统的需求、节约功率放大器配置数量的目的。4系统图优化根据所选用设备配置情况修改设备33、系统图配置，重点针对设备系统特性明晰的反应所有设备的连接路由关系、表示清楚设备数量，明确表示出系统架构、路由关系、设备数量。6.7劳务管理6.7.1施工队伍的选择1选择原则（1）在与劳务队伍签定合同前，将对拟派的班长进行面试，并要求在施工期间未征得项目部同意不得更换，同时对拟派的施工人员技术水平和操作技能进行评估。（2）同劳务分包承包人依法签订分包合同，并按照合同约定履行义务。合同中明确约定支付分包工程款时间、结算方式以及保证按期支付的相应措施，确保分包工程款支付。2劳务分包选择方案根据系统组成结合投标图纸界面划分，初步计划按4个标段进行劳务招标，已初步和重庆中博、武汉永鑫生（杨波）2家劳务队34、洽谈，2家队伍均表示愿意参与项目竞标和建设，并口头回复已准备施工人员。各标段投标报价情况及招标、施工计划见下表：序号工程名称分包工程合同造价计划招标时间计划开工及完工时间备注1地下室A+B区3380000.002013.42013.3-2014.112地下室C+D区3400000.002013.42013.3-2014.113主塔楼7200000.002013.42013.3-2016.84靠山楼3500000.002013.42013.3-2014.116.7.2劳动力计划现场将根据施工的不同区域、不同阶段、进度及需要及时组织专业素质高的劳务人员进场，保证现场的施工能够优质、高效的进行。根据35、117项目的实际情况，我们将地下室C+D区和主塔楼划分为一个施工区域，地下室A+B区、商业连廊（含精品商业）和总部办公楼划分为一个施工区域，共两个施工区域。具体劳动力配置计划详见表劳动力计划表及劳动力直方图。31地下室C+D区和主塔楼2013年2014年C+D区及主塔楼3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月电工612141414202020252530303030301814128888焊工0011111111222221111111普工024444446610101010106444444合计614191919252525323236、4242424242251917131313132015年2016年C+D区及主塔楼1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月电工8881212161616202020202020202020181812焊工11111111111111111111普工44466888888888888664合计1313131919252525292929292929292929252517地下室A+B区、商业连廊（含精品商业）和总部办公楼2013年2014年A+B区及靠山楼3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月电工037、4121212121212181823232323231812842焊工00111111111111111100普工0044444466101010101084200合计0417171717171725253434343434271711426.7.3劳动力现场管理1项目劳务管理按公司要求，实行实名制管理，项目经理为项目劳务实名制管理第一责任人，负责其资源配置及重大事项的处理。2项目部由梅识丰兼职劳务管理员，负责劳务日常管理工作。包括劳务方进场验证、劳务供方培训、劳务出勤人员统计及工资支付、检查及考评等。各项工作具体要求如下：（1）劳务方进场验证工作要求：督促劳务供方要与劳务人员依法签订书面劳38、动合同，明确双方权力义务，并建立收集如下资料存档备查：劳务人员花名册、身份证复印件、劳动合同文本、特殊工种操作证证书复印件。随时掌握劳务供方人员变动情况，及时更新花名册并向项目办理变更备案。对进入现场施工的劳务人员办理工作卡，服从项目总包单位管理，未佩戴工作卡的不得进入现场施工。（2）劳务供方培训工作要求：对进场劳务人员逐人建立入场、继续教育培训档案，记录培训内容、时间、课时、考核结果、取证情况，并注意动态维护、确保资料完整、齐全。（3）劳务出勤人员统计及工资支付工作要求：根据劳务人员花名册从进场之日起至工程完工，按月做好劳务分包方施工过程中劳动力出勤人数的统计，并要求劳务队每日进行签字确认，39、同时监督其工资发放，确保工资发放到作业人员手中，搜集保存经作业人员本人签字的工资发放表至工程竣工结算完。督促劳务供方根据劳务人员花名册及出工情况按月编制工资发放表，同时核对该月造表人数与实际出勤人数。（4）检查及考评工作要求：每月进行一次劳务实名制管理自查和对劳务供方履约考评，自查内容主要包括：劳务人员变动花名册、身份证、岗位技能证书、劳动合同证书；考勤表、工资发放表；劳务人员岗前培训、继续教育培训记录。施工期间，现场技术人员对关键工序进行旁站式监督，劳动队伍的管理人员保证施工期间不离现场。夜间施工期间，安排现场值班表，保证现场24小时有管理人员在现场。6.8 项目材料管理6.8.1项目主要材40、料计划采购物资预计采购金额采购方式计划使用时间合同要求品牌背景音乐系统3511053.70集中招议标采购2013.10.1BOSCH、TOA、AEX楼控系统14224820.55集中招议标采购2013.10.1施耐德、西门子、霍尼韦尔、江森火灾自动报警系统19016046.45集中招议标采购2013.10.1诺蒂菲尔、爱德华、西门子、江森交换机13300.00集中招议标采购2013.12.1Cisco、HP、H3C、华为计算机601730.00集中招议标采购2013.12.1无UPS904685.00集中招议标采购2013.12.1无机柜26000.00集中招议标采购2013.12.1无电缆141、0763333.21集中招议标采购2013.5.1BELDEN、天诚、爱普华顿、一舟金属电线管及配件2676287.17集中招议标采购2013.3.8HN-CHS，鹏正，申捷，华通钢管及配件5500575.78集中招议标采购2013.3.8鞍山钢铁厂，上海劳动钢管厂，浙江金洲管业，成都钢管厂桥架2460910.78集中招议标采购2013.3.8扬中,立新，樟祥6.8.2策划实施时的注意事项1.项目部应明确各部门、责任人员在材料管理过程的各项管理职责及流程关系，组织材料和相关专业的工程师共同落实策划内容的实施工作。2项目部材料部门每月对材料策划工作的实施情况进行检查，分析出现的问题，推动实施计划42、的有效落实。3项目实施期间，由于合同范围调整、设计变更等原因需要调整材料需用总计划或管理方案时，项目部应对策划内容进行调整，并按策划管理程序上报审批。6.9项目设备管理6.9.1施工机械1施工机具由劳务或专业分包单位提供，项目部根据施工进度计划提出施工机具配置要求，编制设备需求计划，按工程进度分批进场。施工机具配置表：序号机械设备名称规格型号数量单位使用时间设备来源公司提供分包提供1对讲机CP1300个62013.42冲击钻1.5KW台62013.53交流弧焊机2KW台42013.104台钻1.5KW台62013.105电钻1.1KW台82013.106砂轮切割机1.5KW台62013.10743、磨光机Z1M-KY01-00台102013.108打线钳把302014.39打线刀把302014.32根据设备进场时间做好相应的准备工作，建立项目设备台帐，并保持及时更新。制定设备责任标牌，责任分解到人，当人员变动时，及时更新。3每月对劳务分包方设备进行一次监督检查，并形成记录。对存在问题发出整改要求并限期改进。对严重影响安全使用的设备责令停机整改直到符合要求为止。序号机械设备名称规格型号数量单位使用时间设备来源公司提供分包提供1游标卡尺精度0.01把12013.42水平尺1000mm把62013.43钢卷尺5M把62013.44数字万用表Fluke18B台22013.105钳型电流表266型44、个22013.106接地电阻表ZC-8个22013.107温度计0-100支22013.108通断测试仪EQUITEST台22014.39监控测试仪YK-JC09个22014.310场强测试仪ECK-1A个12014.311六类测试仪MI2016-PS个22014.312噪音计945个12014.36.9.2检测器具检测设备由分公司技术支持部统一购置和管理，项目部根据施工组织设计对施工机具和检测设备配置要求，编制设备需求计划，并按工程进度分批进场6.10质量管理项目质量风险识别及对策:风险原因计划对策备注因工期紧，工序复杂，施工空间狭小，造成施工质量下降1.及时与其它专业多沟通，合理安排工作面45、交叉施工；2.加强质量的把关；3.发现质量问题，第一时间进行整改，不留后患。作业人员技能水平不均衡，造成施工质量高低不等1.加强施工人员教育培训，定期进行培训；2.每个施工工序前进行施工交底；3.新的工序施工时安排专业工长现场监督并进行指导。1）建立项目质量管理制度：包括放线制、样板引路制、标签验收制、“三检”制度、质量奖罚制度、成品保护制度，改变技术交底方式，由专业工程师组织班组长和技术骨干现场操作示范交底，增强感性认识，提高作业人员操作技能。2）过程检查、评比：每周组织一次质量检查，检查结果形成记录，对检查中发现的问题，开具整改通知并反馈验证。对工程质量进行全方位、全过程管理和监控，确保达46、到一次验收合格标准。 3）开展QC活动：深入开展全面质量管理工作，不仅要出QC成果，更重要的使项目全体人员熟练掌握和运用QC工具，提高分析问题、解决问题的能力。6.11职工安全健康管理6.11.1危险源（危害）识别与风险评价序号作业活动危害因素可能导致的事故判别依据（I V）作业条件风险评价法风险级别现有控制措施备注LECD1管线敷设施工用电：漏电、过负荷、设备未接地等触电、灼烫、火灾IV10.5157.511. 有针对性安全交底2. 班前教育3. 执行“一机一箱一闸一漏”规定4. 每日现场巡检支架制作安装：切片损坏、设备漏电等触电、机械伤害、火灾、物体打击 IV10.5157.511. 有针47、对性安全交底2. 班前教育3. 带绝缘手套4. 每日现场巡检高空作业未使用安全带、边角料未及时清理等高处坠落、物体打击IV3172121. 有针对性安全交底2. 班前教育3. 设置防护区标牌及警戒线4. 严格规定操作流程5. 每日现场巡检工具、材料坠落物体打击II3172121. 有针对性安全交底2. 班前教育3. 设置防护区标牌及警戒线4. 每日现场巡检材料运输机械伤害II0.50.5153.711. 有针对性安全交底2. 班前教育3. 现场监督通风不良中毒和窒息I0.50.5153.711. 有针对性安全交底2. 班前教育3. 现场监督2设备安装施工用电：漏电、过负荷、设备未接地等触电、灼48、烫、火灾IV10.5157.511. 有针对性安全交底2. 班前教育3. 执行“一机一箱一闸一漏”规定4. 每日现场巡检支架制作安装：切片损坏、设备漏电等触电、机械伤害、火灾、物体打击IV10.5157.511. 有针对性安全交底2. 班前教育3. 带绝缘手套4. 每日现场巡检高空作业未使用安全带、边角料未及时清理等高处坠落、物体打击IV3172121. 有针对性安全交底2. 班前教育3. 设置防护区标牌及警戒线4. 严格规定操作流程5. 每日现场巡检工具、材料坠落物体打击II3172121. 有针对性安全交底2. 班前教育3. 设置防护区标牌及警戒线4. 每日现场巡检设备运输机械伤害II0.49、50.5153.711. 有针对性安全交底2. 班前教育3. 现场监督通风不良中毒和窒息I0.50.5153.711. 有针对性安全交底2. 班前教育3. 每日现场巡检3设备调试施工用电：漏电、过负荷、设备未接地等触电、灼烫、火灾IV10.5157.511. 有针对性安全交底2. 班前教育3. 执行“一机一箱一闸一漏”规定4. 每日现场巡检高空作业未使用安带等高处坠落IV3172121. 有针对性安全交底2. 班前教育3. 设置防护区标牌及警戒线4. 严格规定操作流程5. 每日现场巡检工具、材料坠落物体打击IV3172121. 有针对性安全交底2. 班前教育3. 设置防护区标牌及警戒线4. 每50、日现场巡检密闭空间调试中毒和窒息I0.50.5153.711. 有针对性安全交底2. 班前教育3. 每日现场巡检电磁辐射其他伤害I0.50.5153.711. 有针对性安全交底2. 班前教育3. 每日现场巡检判别依据：I、法律法规及其他要求；II、曾发生过事故还没采取有效措施；III、相关方合理的抱怨及要求；IV、直接观察到的风险；V、LEC法（定量评价） 注： 1、D=LEC（其中：D风险值，L可能性大小，E频次，C后果或损失）。2、风险级别共分五个等级：一级、二级、三级、四级、五级，级别越高风险越大。3、施工过程中，要及时识别新的危险源（危害）并更新该记录。 6.11.2项目安全生产费用投51、入计划序号项 目分项内容计划（元）小计（元）合计（元）1安全防护投入安全防护用品（包括安全帽、安全绳、安全带、防护鞋、手套、防护面罩、保健食品购买等）20000130000310000电气产品（如：机械设备安全防护装置更换，漏电保护器、熔断器及其他用于安全的机电设备等费用）10000机械设备安全防护装置更换、检测费用20000防暑降温费用、防寒物品60000人身意外保险费、安全监督费200002宣传、教育、培训、活动费教育、培训费（包括各种安全教育、安全技术培训、取证等）3000080000宣传活动费（包括组织安全参观学习，安全知识竞赛、制作安全展板、订阅安全报刊杂志，开展“安全月活动” ，应52、急预案演练费用等）500003文明施工投入消防器材（包括灭火器、消防栓、消防水池及其他消防器材）投入及更新费用10000100000现场五牌一图、安全标牌、CI标识、宣传栏等费用50000现场保健急救药品、器械10000现场废弃物处理等费用300004其他5000050000500005总计360000416.12环境管理环境因素的识别及管理方案一览表环境因素环境影响环境保护目标、指标环境保护管理方案噪声影响人身健康、周边科研人员工作施工现场场界噪声：，昼间70dB，夜间55dB；装修施工，昼间65dB，夜间55dB。1、尽量选用低噪音和有消声降噪的施工机械；强噪声施工机具必须采用有效措施如添53、加抑制器；2、现场搬运材料，脚手架搭设对材质采取措施，轻拿轻放；3、购置噪音监测仪，专人定期监测，发现超标立即整改。4、管道加工采取场外制作。粉尘污染大气、影响人身健康现场目视无扬尘；现场主要运输道路硬化率达到100%1、材料运输车辆进出时,并配备冲洗设备。2、项目部组织1支固定的文明施工保洁队，配备洒水设备，负责每天库房、施工区域洒水降尘，负责将垃圾分类存放，及时清运。灯光污染影响周围居民休息无灯光污染现象1、尽量减少夜间施工，控制夜晚灯光照射时间。废弃物和建筑垃圾污染土体、水体、大气分类管理，合理处置各类废弃物，有毒有害物回收率100%1、建筑垃圾和生活垃圾分类存放，及时清理至总承包指定位54、置；2、做到工完场清。化学危险品、油品的泄露及挥发污染土体、水体施工现场的化学品（如油漆等）和含有化学成分的特殊材料一律实行封闭式、容器式管理和使用，杜绝泄露、遗洒1、编制化学品及有毒有害物品的使用及管理作业环保指导书，并对操作者进行培训；2、易燃、易爆物品和化学品存放在专用仓库，存放地面先硬化或铺垫；3、施工机械设备设置接油盘；4、配备沙土、铲等以备泄露时使用。其它遵守中华人民共和国环境保护法和武汉市有关法规和规定，减少环境污染，营造绿色建筑。第七章 商务策划3.1成本对比分析将合同收入与成本预算进行对比分析，确定投标清单中的盈利子母、亏损子目、风险子目、量差子目，根据实际情况制定相应的措施55、方案。对比情况如下：序号清单项合同收入标前测算成本项目制造成本盈亏额一赢利子项1广播系统8994997.005858257.975858257.973136739.032楼宇自控系统41901230.0025999678.0825999678.0815901551.033火灾自动报警系统45135448.0039919759.6639919759.665215688.344能耗监测系统4785426.001888699.121888699.122896726.885智能照明系统929086.00369165.48369165.48559920.526漏电火灾监控系统设备安装1020958.0056、202433.92202433.92818524.087漏电火灾监控系统管线供应358988.00317418.00317418.0041570.00小计102767047.0074237994.0574237994.0528529052.95二亏损子项1漏电火灾监控系统监控主机250000.00350000.00350000.00-100000.002漏电火灾监控系统监控模块2888800.002892000.002892000.00-3200.00小计3138800.003242000.003242000.00-103200.00合计106264835.0077797412.057779757、412.0528467422.953.2资金管理 117项目工期长，对材料及劳动力的需求量大，因此需要结合施工组织设计以及各项资源配置方案，测算出各阶段现金流及资金使用计划，以保证项目的正常运行，计划如下：序号收支时间形象进度节点情况计划完成产值收入支出计划资金流量应对措施备注劳务材料配合费工资其他费用当期累计12013.5-2013.8地下夹层、塔楼1F-6F、靠山楼1F-15F桥架及线管制作安装与敷设。200万170万50万45万40万6万5万24万24万优化桥架管线路由22013.9-2013.10塔楼7-14F、商业廊、靠山楼16-27F桥架及线管制作安装与敷设；塔楼1-6F、商业廊线58、管及线缆敷设。400万340万80万140万80万6万5万29万53万优化桥架管线路由优化系统方案、控制节点工期32013.11-2013.12塔楼15-22F、靠山楼28-39F桥架及线管制作安装与敷设；地下室CD区、塔楼7-17F、靠山楼1-39F线管及线缆敷设。200万170万30万50万40万6万5万39万92万优化桥架管线路由优化系统方案、控制节点工期42014.1-2014.3地下室AB区、塔楼18-32F线管及线缆敷设；塔楼23-32F桥架及线管制作安装与敷设；塔楼1-6F设备安装调试。600万450万90万200万120万6万5万29万121万优化桥架管线路由优化系统方案、控制59、节点工期52014.4-2014.6地下室线缆的测试与前端设备的安装、机房设备安装调试，塔楼1-32F线缆的测试与前端设备的安装。2000万1700万160万800万400万6万5万329万450万优化桥架管线路由优化系统方案、控制节点工期62014.7-2014.9塔楼48F-78MF桥架及线管制作安装与敷设、19-30F设备安装1800万1530万120万500万360万6万5万539万989万优化桥架管线路由优化系统方案、控制节点工期72014.10-2014.12塔楼79F-93MF桥架及线管制作安装与敷设、33-47F设备安装1300万1105万120万500万260万6万5万21460、万1203万优化桥架管线路由优化系统方案、控制节点工期82015.1-2015.3塔楼94F-105F桥架及线管制作安装与敷设，48-63F设备安装调试，79-93F线管及线缆敷设1000万850万90万500万200万6万5万49万1252万优化桥架管线路由、控制节点工期92015.4-2015.6塔楼106F-TOP桥架及线管制作安装与敷设，64-93F设备安装调试，94F-TOP线管及线缆敷设1200万1020万70万500万240万6万5万199万1451万优化桥架管线路由、控制节点工期102015.7-2015.9塔楼94-TOP线缆的测试与前端设备的安装700万595万10万300万140万6万5万134万1585万优化系统方案、控制节点工期112015.10-2015.12塔楼94F-TOP设备安装调试；各系统调试，竣工验收。700万595万10万200万140万6万5万234万1819万