1、信息科技发展企业通信施工管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 管理制度会签表 序号管理制度名称编号编制部门编制审核批准01目标管理制度XX-ZD01-XX02文件法律法规管理制度XX-ZD02-XX03记录管理制度XX-ZD03-XX04岗位职责及任职要求XX-ZD04-XX05人力资源管理制度XX-ZD05-XX06员工绩效考核制度XX-ZD06-XX07施工机具管理制度XX-ZD07-XX08工程项目投标及工程承包合同管理制度XX-ZD08-XX09材料、构配件和设备管理制度XX-ZD09-XX10分包管理制2、度XX-ZD10-XX11工程项目施工质量管理制度XX-ZD11-XX12施工质量检查制度XX-ZD12-XX13试验、检测管理制度XX-ZD13-XX14质量问题处理制度XX-ZD14-XX15质量事故责任追究制度XX-ZD15-XX16质量管理自查与评价制度XX-ZD16-XX17质量信息管理和质量管理改进制度XX-ZD17-XX18工程档案资料管理办法XX-ZD18-XX修 订 页序号更改单编号修改页码条款号更改方式修改人修改日期注：更改方式有：划改、换页、换次如从A/0到A/1，换版如A/0、B/0；修改日期要注明年月日。管理制度目录序号文 件 名 称文件编号页码1目标管理制度XX-Z3、D01-XX42文件法律法规管理制度XX-ZD02-XX73记录管理制度XX-ZD03-XX124岗位职责及任职要求XX-ZD04-XX155人力资源管理制度XX-ZD05-XX376员工绩效考核制度XX-ZD06-XX417施工机具管理制度XX-ZD07-XX448工程项目投标及工程承包合同管理制度XX-ZD08-XX479材料、构配件和设备管理制度XX-ZD09-XX5010分包管理制度XX-ZD10-XX5611工程项目施工质量管理制度XX-ZD11-XX5812施工质量检查制度XX-ZD12-XX6513试验、检测管理制度XX-ZD13-XX7014质量问题处理制度XX-ZD14-XX4、7315质量事故责任追究制度XX-ZD15-XX7516质量管理自查与评价制度XX-ZD16-XX7817质量信息管理和质量管理改进制度XX-ZD17-XX8618工程档案资料管理办法XX-ZD18-XX95 目标管理制度1目的为了把企业的管理方针系统地转化为各部门、项目部的管理目标，对目标的制定、考核、修订定进行管理，以确保公司管理目标的落实。2范围适用于公司质量、环境和职业健康安全管理目标的制定、审核、贯彻、考核。3职责3.1管理者代表组织部门负责人拟制公司管理目标并对各部门分解目标进行审核。3.2总经理负责批准公司管理目标和组织管理目标的评审。3.3各部门负责部门管理目标的分解和贯彻实施5、。3.4办公室负责公司和部门管理目标完成情况的检查、考核。4管理要求4.1公司管理目标的制定管理目标是公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行应达到的预期效果。管理者代表根据管理方针制定公司管理目标，明确质量、环境和职业健康安全管理应达到的水平。制定管理目标时，应遵循以下原则： (1)可追求性。既要求管理目标具有先进性，满足管理水平不断提高、持续改进的要求，又要经过努力可以实现。(2)以管理方针为框架。紧紧围绕管理方针展开，既不要超出方针的范围，又要保证方针在持续改进管理体系和实现顾客要求，确保顾客满意的宗旨不落空。(3)全面性原则。应包含产品质量、环境、职业健康安全要求的全部内容。(4)层次6、性原则。在各个职能部门及其专业线和各个层次上进行展开，直至操作层，下层保上层，各职能部门和单位保公司。(5)可测量性原则。管理目标要量化，切忌定性不定量。要考虑目标的科学性、先进性和可测量性。制定当年管理目标时，比较上年各项工作的实际效果，结合公司实际及“有压力才有动力”以促进各项管理进步的原则，与公司各职能部门认真讨论测算，拟定公司年度管理目标。公司管理目标每年（两次间隔不超过12个月）制定一次。4.2. 公司管理目标的批准管理者代表组织各部门负责人将拟制的公司质量、环境和职业健康安全管理目标进行讨论，通过后，报总经理批准。总经理考虑公司的实际情况和发展需要，对管理目标进行审核、批准，并颁布7、实施。4.3管理目标的分解4.3.1各部门负责人根据公司管理目标，结合部门承担的管理职责、岗位职责，将管理目标内容分解为管理责任指标，落实到相应岗位的各项具体工作及业绩考核之中，做到“千斤重担众人挑，人人肩上有指标”，并制定相应的实施措施。4.3.3制定部门管理目标时，同样要考虑目标的科学性、先进性和可测量性。并提出目标实施的具体措施。4.3.4 部门管理目标确定后，由管理者代表结合公司目标进行审核。4.4管理目标的贯彻实施4.4.1.管理目标确定后，由办公室负责，组织在公司内部开展形式多样的广泛宣传。以达到人人理解并领会管理方针、管理目标的意义。由办公室负责组织、公司各职能部门配合，进行贯彻8、管理方针、目标及其相关制度、知识的培训。使大家知道为什么制定管理方针、管理目标？公司的管理方针、管理目标是什么？如何实现质量方针、管理目标？培训后考试存档，计入行政质量考评内容。公司员工都要明确自己部门的管理目标，以及如何为实现管理目标而努力。4.5管理目标实施情况的检查、考核4.5.1公司每年组织对管理目标完成情况进行考核，并成立专门考核小组，拟定计划、考核形式和内容，评审时间等。考核结果向全公司公布，以此作为奖惩的基本依据，并由办公室记录存档。各部门每月对部门管理目标的完成情况进行一次检查，发现没有完成目标、指标时，要分析原因，采取措施加以改进。办公室每季度对公司管理目标的完成情况进行检查9、，并将检查情况向管理者代表汇报。若发现偏离目标，管理者代表要研究制定、实施整改措施。4.5.4办公室每月对部门管理目标的完成情况进行检查，并将检查结果列入部门经济考核。4.6管理目标的评审、修订总经理主持的每年一次管理体系评价时，要对管理方针、管理目标的适宜性、实施效果的有效性进行评价。需要修订时，由管理者代表组织修订，经总经理批准后颁布实施。 评审的主要内容：公司、各部门管理目标的适宜性，可完成程度，存在的主要问题及原因，应该怎样改进；各部门目标分解是否覆盖全面，有无遗漏；员工对目标分解的认识程度如何，是否以此做为工作的努力方向。针对存在问题较多的部门，经常不能按时完成任务目标的个人，部门领10、导和个人在公司全体会议上作出深刻检查，分析原因，总结教训，制定措施，由公司领导作出评价和处理决定。针对评审和考核中发现的问题，公司召开专门会议进行研究，认真分析存在问题的主客观因素，搞清是个人不努力，还是分工不合理造成的；是个人能力素质不高，还是外部条件受限等造成的，针对公司实际情况和存在问题的根本原因，制定切实可行的整改措施，达到既要能完成任务，又必须付出努力；既要实现目标，又要有利于调动员工的工作积极性；既要创造条件吸引人才，又尽可能多的给员工提供施展才能的空间。5.相关/支持文件5.1公司质量手册（XX-SC-Q-XX）6.记录6.1公司管理目标完成情况检查表6.2部门管理目标完成情况检11、查、考核表文件和法律法规管理制度1、 目的制订管理体系文件、法律和其它要求的控制程序，以确保各部门使用正确文件，避免过时或不正确的质量文件被误用。2、 范围凡本公司所有管理体系文件的编写、分发、评审、更改和控制和以及使用的法律法规及其它要求的识别、确认和管理均适用。3、 职责3.1办公室负责体系文件、法律法规和其它文件的管理。3.2各部门负责本部门管理文件的识别、登记和管理。4、 内容 4.1 文件分类如下： 内部文件：A） 质量手册、环境和职业健康安全管理手册；B） 程序文件；C） 管理制度、操作规程。 外来文件：A） 国家、行业和地方法律、法规； B） 国家标准、施工规范、工程验收规范； 12、C） 设备和软件的操作手册等。D） 上级管理部门下发的与体系运行有关的行政文件等4.2 文件的编制 制作和审批权限A）管理手册由办公室组织编写，管理者代表审核，总经理批准。B）管理制度、程序文件由各责任部门负责编写，管理者代表审核，总经理批准。C）操作规程、作业指导书等由责任部门编写，管理者代表批准。D）施工组织设计、施工方案由各项目部负责编写，工程部负责人审核，总工程师批准。管理体系文件的编写A） 管理体系文件依据策划内容，由管理者代表指定相关部门编写。B） 文件编写部门按照顾客的要求、国际/国家标准及公司需要编写文件。C）文件的编号规定如下：1)管理手册编号为：XX-SC-Q-XX。其中“13、QB ”表示“企业标准”，“CJ”是“XXXX建筑工程有限公司”的缩写，“Q”代表质量， “SC” 是“手册” 的汉语拼音缩写，A/0表示第一版第0次修改，“XX”表示文件编制“年份”；环境和职业健康安全管理手册 编号：XX-SC-ES-XX2）程序文件编号：XX-CXxx-XX “XX”代表“企标/XX”“CX”代表“程序” “xx” 程序的编号，“XX”文件的发布年号。3） 管理制度编号为：XX-ZDxx-XX， “ZD”是“制度”的汉语拼音缩写，“xx”表示管理制度序号，“XX”管理制度编制表示年份；4 ）作业文件（包括技术和管理所需文件）编号：公司的作业文件按照部门进行编号，在公司名称14、缩写后接部门名称的首字母缩写，以及文件在部门的排序，如：CJ-BG-01，其中 “CJ” 代表“XX”， “BG”代表“办公室”，“01”办公室的01号文件。5）外来文件编号：原来有文件编号的，继续沿用原文件编号；无文件编号的，以收到的年月日编号，同一天收到几个文件，在年月日后面再用序号划分。D）文件经审批、评审和批准后交办公室归档。4.3文件评审文件评审时机：A） 文件发布前进行；B） 文件实施中根据需要进行。文件评审由文件制作人组织进行，文件评审采用会签和会议评审两种形式，文件评审的形式取决于文件的重要性和复杂性。凡文件中所涉及的部门和人员均应参加评审，文件批准人对最终评审结果进行裁定。 15、文件制作人应依据评审结果对文件进行更改，并需要重新审批。实施中的文件则依据4.6文件更改程序执行。4.4文件发行 办公室收到文件后，文件管理员将文件列入受控文件一览表中。 文件管理员依据各文件的发放部门和份数建立文件发放清单和复印文件，并依据4.5项内容加盖印章后发给各相关部门，各部门在领到文件确认无误后，在文件发放清单上签认。 当需要使用文件的部门未领到文件、因业务需要对外提供文件或文件使用部门的文件严重破损而影响使用时、以及文件丢失，文件使用部门应提出文件发放申请表经部门主管和管理者代表批准后，由办公室按4.4.2项规定予以发放。破损文件由其收回。 公司内不得使用未经办公室加盖印章或旧版的16、文件，一经发现立即回收。各部门文件管理人员依据需要建立本部门的受控文件一览表。4.5 文件的受控状态及标识 文件的发放分为受控和不受控。办公室控制的文件在发放时加盖“受控文件” 章，并注明保管部门名称和发行日期；不受控的则加盖“仅供参考”章。若一组文件装订一册，则应在文件前建立该册文件的目录，以便检索。4.6 文件的更改 文件需要更改时，由文件更改人提出文件更改申请表经原审批人审批后将文件更改申请表和更改后的文件一同送办公室。原审批人不在职时，由其代理人或接任者负责审批。 更改后的文件的版次应同时进行更改。更改的内容应以斜划线、加盖、或换页等规定形式表现，以确保使用部门明了。版次更改从A0到A17、1.A9 B0，依此类推。当文件进行大幅度更改时，也可由AX直接改为B0，由办公室予以统一安排。 办公室接到更改后的文件，依据文件发放清单将旧版文件收回并发放新版文件。发放与回收文件使用部门均需签认。办公室并按照更改情况登记在受控文件一览表上，并把一览表上该文件前一版次的内容划掉。4.7 失效文件的处理 回收的旧版文件、破损文件和非法文件办公室应加盖“作废”章，定期集中销毁。 失效的文件原稿由归档部门统一集中管理，文件管理员应加盖“作废”章。原稿文件的销毁文件管理员应填写文件记录销毁申请表经管理者代表批准后统一销毁，否则予以保存。4.8 文件的管理各部门应建立本部门的受控文件一览表，对本部门的18、文件进行管理。需临时借阅的人员，一般文件经部门主管批准后，机密文件经管理者代表批准后方可借阅文件。借阅者应在指定日期归还文件。原稿文件一律不得外借。 文件管理员应经常到现场检查各类文件的有效性，一经发现应及时处理。4.9 外来文件的管理4.9.1获取的方法和渠道办公室应经常与省市县的劳动保障、环保和技术监督部门保持联系，获取相关的国家和地方最新的经营管理、质量、环保、职业健康安全法律法规及其它要求。还可以通过行业协会、图书馆和专业性报刊杂志、咨询机构和认证机构进行补充，以保持对法律法规和其它要求变化的及时跟踪。公司其他部门对发现的相关法律法规及其它要求也应及时反馈到办公室。4.9.2确认和归档19、4.9.2.1办公室对所获取的各类法律法规及要求的适用性进行确认，编制适用法律法规一览表经管理者代表审批后，依据4.4内容进行归档、登记和发放。4.9.2.2各部门对本部门环境因素/危险源与所有标准和要求的条款适用性进行识别和确认，登记在适用法律法规一览表上，经管理者代表审批后转对标准文件归档、登记和发放。适用法律法规一览表应报办公室备档。有关部门将法律法规适用条文纳入目标、指标和方案或程序文件、规定等应用于公司的环境因素和危险源。4.9.2.3适用法律法规一览表应在经过审批后发放到各部门，使相关人员能够及时获得这些信息。4.9.2.4对于各部门需要但又没有发放到的，应该依据4.4内容提出申请20、。4.9.3有效性的确认办公室和各部门应每年对法律法规、标准和其它要求内容的有效性进行确认，对于发生变化和增加的，应及时修改一览表的内容并针对确认内容对有效版本加盖当年有效印章，对已经失效和作废的应回收处理并加盖作废章。4.9.4宣贯、执行和一致性评估4.9.4.1对于新增加的适用法律法规、标准和其它要求，办公室应组织各部门人员进行培训学习，并进行考核。各部门对于其活动、提供工程和服务的要求、程序和步骤应与适用的法律及其他要求进行对比，若出现不一致，则应依据法律和其他要求进行策划，制订新的程序或修改原文件，依据本程序4.6进行。4.9.4.2办公室应组织各部门采取板报、标语等方式把相关主要内容21、传达给各位员工。4.9.4.3施工现场应有特别警示标牌，以告戒访问者执行和遵守。4.9.4.4对于需要供应商和顾客执行的相关法律法规、标准和要求，办公室应将一览表内容提供给他们，并在相关评审和查核中对其执行状况进行查核。.5办公室应每季度组织各部门对相关的程序、制度和规程与适用的法律和其他要求的一致性进行评估，并对各部门执行符合情况进行检查，评估、检查过程和结果记录在法律和其他要求评价表中，发现不一致和不符合应要求责任部门立即采取措施进行更改或整改，依据本程序4.6和事故、事件、不符合、纠正措施和预防措施程序进行。5、 相关文件5.1记录控制制度（XX-ZD02-XX）6.记录6.1文件发放/22、回收记录表（XX-ZD02-01）6.2文件更改申请单（XX-ZD02-02）6.3文件领用申请单（XX-ZD02-03）6.4文件借查阅记录表（XX-ZD02-04）6.5受控文件清单（XX-ZD02-05）6.6公司适用法律法规清单（XX-ZD02-06）6.7公司适用标准清单（XX-ZD02-07）6.8修订状态控制页（XX-ZD02-08）记录管理制度1、目的确保记录的有效性、完整性，为管理体系有效运行是否符合要求提供客观证据，并为有追溯要求的场合提供证实。2、适用范围适用于所有与体系和工程、服务有关的内部和外部记录。3、职责3.1办公室负责记录表单的控制和记录的管理。3.2各部门负责23、本部门工作范围内的记录的归档、标识和保存。4、工作程序4.1凡是用于证明产品是否符合规定的要求和管理体系是否有效运行的记录，都属于需要控制的范围，包括但不限于：A）工程评审记录B）监测和测量记录（包括原料、过程和工程评价、验收）C）审核（体系/过程/工程/供应商、相关方评审报告）D）与纠正预防措施有关的记录。E）设备保养、维修记录和测量设备校准记录。F） 环境因素和危险源识别、控制记录。G） 与发包方有关的控制记录。4.2 内部记录格式的设计表单格式的制作与更改依据文件控制程序中相关规定执行。 表单格式A） 表单名称B） 记录编号：CJ（公司代码） JL(记录) XXX（流水号 001 00224、）-版本号（以0.1 ）C） 表单内容4.3 记录的保管和保存办公室应明确规定每一种记录的名称、编号、保存期、保存部门，见本文件附件。办公室应打印最新使用的表单格式，经过管理者代表批准后保存。使用时各部门依据需要自行复印或者提出申请由办公室安排印刷或者购买，办公室应对使用表格进行核查，确定实际与清单内容相符。4.4 记录的管理记录应按要求正确填写，字迹应清晰，不得潦草或模糊不清，内容齐全，并应有记录者的签名或盖章。记录尽量不使用铅笔，以防被涂改。 记录的修改，原则不得使用涂改液，应将欲修改部分划线，然后将正确资料填写在其上方并签名和日期。 各部门应派专人负责保管记录，其保存期限依附件规定执行。25、 保管人应每天负责整理本部门记录，进行分类放置于档案夹中，档案夹应有标识。记录原则上三个月用档案夹存放在档案柜中，超过三个月则可封存，但必须在外箱标识记录名称、起止日期。记录的保存应符合以下要求：A）记录应有专柜保存，便于检索。B）应提供防火，防潮、防虫、放霉变的贮存环境。记录保管期限需根据国家法令法规、行业通用准则，顾客特殊要求和工程责任方面要求制订，并写入记录控制一览表中。记录的阅读本公司员工因工作需要查阅记录，应通知记录保管人，由其陪同查阅和复印，使用完后应放回原处；对于公司规定属机密级的，查阅人应填写借阅申请单，经管理者代表核准后方可查阅；如需外借，经管理者代表批准后，由保管人提供复印26、件，需要归还的应按规定期限归还。依据合同和标准要求需提供监理、顾客的，由需求人员提出申请后经批准后发放。而每次需要提供给顾客的记录，在转交顾客前需复印一份。4.5 记录的处理已超过保管期的或无查考价值的记录，可销毁处理。记录的销毁由各保管部门提出文件记录销毁申请表经管理者代表批准后统一集中销毁。5、 相关文件文件法律法规管理制度（XX-ZD-02）6.记录 6.1记录清单（XX-ZD03-01）6.2记录销毁处理申请表（XX-ZD03-02）岗位职责及任职要求1、目的 明确岗位职责和要求，更好的按条件选拔人才，牢记职责，勤奋敬业。2、范围覆盖所有工作岗位3、职责及任职要求3.1总经理职责（一）27、负责公司的全面工作；（二）负责公司日常事务管理，包括文件的阅批、下发以及公司规章制度、岗位职责的制定、修改；（三）负责公司重要会议的主持，重要工作任务的安排部署；（四）负责公司的财务管理和决策，督促有关人员催收账款；（五）负责公司的发展战略制定；（六）负责公司公司重大任务的督查督办工作；（七）全面负责公司劳动用工、工资奖金、劳动保护管理；（八）重视抓好员工的培训教育，提高工程技术人员技能；（九）负责劳动纪律维护，环境保护，职业病预防等管理工作。3.2 行政岗位人员职责办公室经理职责（一） 全面负责公司人事管理、人员绩效考核和人员社会保障事务；（二） 负责公司员工、技术工人的对内、对外培训工作（28、三） 负责公司办公环境的检查督促、办公设备日常维护工作；（四） 负责公司月份、年度工作计划的制定；（五）负责公司日常事务的安排、处理和各部门的协调沟通；（六）负责公司的对外联络和企业文化建设；（七）负责公司有关的会议记录和公司大事记的编录工作；（八）负责公司的文件和记录管理工作；（九）负责公司适用的环境、质量和职业健康安全方面法律法规的收集、整理、保持。（十）岗位能力和任职要求：大专以上学历，两年以上管理工作经验，有比较扎实的文字功底，善于协调沟通，思路敏捷，作风干练，办事果断，有较强的组织管理能力。年龄2540岁。文员岗位职责（一）在办公室经理的直接领导下进行工作。（二）负责接待来访客人，及29、时处理来访者的各项事宜。（三）负责考勤记录和员工请销假工作，每月及时汇总；（四）申请采购总经理办公室所需用品。（五）负责文件的接收、传递、督办，内部文件的打印、装订、发放和登记管理；（六）协助办公室部长做好内部管理和协调工作；督促安排打扫卫生。（七）岗位能力和任职要求：限女性，大专以上学历，有一年以上相关工作经验，热爱文员工作，精通一般办公软件的操作，待人接物稳重大方，举止文雅，作风严谨，办事果断利索，工作认真负责，细致周到，沟通协调能力强。年龄2230岁。会计岗位职责（一）依据 中华人民共和国会计法以及相关法规与公司制度，开展财务管理、财务核算、财务监督等工作。（二）按时进行财务结算和账目的30、审批报销。审核报销手续是否齐全，发票要素是否真实可靠，开支是否合理，账物是否相符，（三）指导库管人员建立库存物资明细分类账，完善出入库手续。督促建立与总分类账相对应的库存物资明细账。（四）开展日常财务核算，及时编制会计凭证，登记帐目。月末及时与出纳对账，参与资金盘点，银行账户余额核对，做到账账相符（五）对固定资产、工程用物资等资产，定期盘点，并与管理人员核对账目，做到帐实相符。（六）按时完成税务报表的填制与税收申报。积极配合税务、工商、社保等单位工作，并提供相关的财务资料。（七）岗位能力和任职要求：大专以上学历，有会计证，财会专业毕业，三年以上工作经验，熟悉财务法规和税收相关标准，熟悉建设工程31、预决算。工作原则性强，配合协作意识强，认真负责，敬业勤奋，有较强的沟通协调能力。年龄40岁以下。出纳岗位职责（一）按照国家有关现金和银行账户管理制度，公司有关财务制度办理现金、银行存款收支业务；（二）全面负责公司现金、支票、发票、有价证券、收据等票据的管理；（三）保守公司财务秘密；（四）岗位能力和任职要求：限女性。中专以上学历，有三个月以上专职培训学习，二年以上相关工作经验，工作认真心细负责，踏实勤奋稳重，人品好，素质高，爱岗敬业，无不良嗜好。年龄30岁以上。 经营部部长职责（一）收集经营信息，掌握市场动态，深入调查研究，为公司决策提供依据；（二）开拓市场，及时了解新技术、新项目、新思路；（三32、）寻找合作项目，开发新的经营市场；对新项目进行可行性分析工作，提交新项目可行性分析报告；（四）进行企业经营策划，投资策划等工作；（五）对外联系、联络、接待以及公关工作；（六）业务洽谈，负责办理有关合同、协议、契约等文书手续；（七）负责公司的招投标工作以及与建设单位的沟通协调；（八）负责工程竣工手续的办理及工程余款的催收清理；（九）协助做好内部管理、监控等工作；（十）协助办公室、工程部、及财务部完成公司交办的各项工作任务；（十一）岗位能力和任职要求：大专以上学历，具有丰富的社会关系资源和工作经验，善于人际交往和沟通协调，语言表达能力强，熟悉工程施工流程及有关手续的办理流程；具有敏锐的思维能力，善33、于搜集信息，熟悉市场开发和经营策划。年龄35-45岁。管理者代表职责职责详见“质量手册”中管理者代表任命书，任职要求：文化程度：大专以上工作经验：5年以上技术资格等级： 内审员证上岗培训要求：内审员培训（外训）职责：参见管理手册能力要求：1、熟悉ISO9001标准和ISO14001、OHSAS18001规范的各项条款。2、掌握内审的程序和实施技巧。3、对公司各部门的运作有一定了解。4、具有一定的领导和组织能力。3.3工程管理岗位职责项目经理岗位职责1、实施项目的施工管理，执行国家法律法规、标准规范和其他要求，执行公司的管理制度，维护公司的合法权益；2、贯彻公司的质量安全方针和实施程序，严格履行34、工程承包合同和公司合同规定的任务和指标，使顾客满意；3、组织编制和实施施工组织设计、施工技术方案，制定项目部的管理目标、安全目标，制定管理实施方案，实现所确定的目标和指标；4、对工程的人力资源/物资、施工机具等生产要素进行优化配置和动 态管理；5、组织项目部员工进行质量、安全管理体系的培训学习，使员工理解和贯彻执行公司的管理方针、目标，并保证各类施工人员按规定持证上岗；6、确保项目部各项工作严格按公司管理体系的要求执行，制定必要的措施；7、负责项目部的内部和外部沟通与协调，解决工程施工中出现的问题，向工程施工和物资供应商等相关方在环境、职业健康安全方面施加影响；8、进行现场文明施工管理、安全生35、产管理、认真落实应急准备和影响；9、组织落实开工至交工验收资料和预结算资料，参与工程验收和同步资料的收发签证归档，及时催收工程进度款和月度实况工作量的报审汇总报交，并进行施工总结和保持每天写施工日志，持续改进。10、全面负责组织所负责实施的工程按公司管理制度、工程合同要求有序、安全地实施和验收；11、根据工程的规模、工期要求，策划从开工到验收班组的选用、投入；12、从施工材料、施工工法、工艺及施工方案的优化、各项费用支出等方面控制工程成本和施工进度；13、依据合同规定，做好相关资料追收工程款；14、按照现行国家、当地各主管部门的规定，组织好相关的材料，办理工程施工各种备案手续，确保合法施工；136、5、代表项目经理部对进场工人进行二级安全教育；16、为工程安全、质量、文明施工第一责任人。施工员岗位职责1、实施项目的施工管理，执行国家法律法规、标准规范和其它要求，执行公司的管理制度，维护公司的合法权益；2、贯彻公司的质量、环境、职业健康安全规定和实施程序，严格履行工程承包合同规定的任务、指标，使顾客满意；3、组织编制和实施施工组织设计、施工技术方案，制定项目的管理目标、环境目标、安全目标和管理实施方案，实现所有确定的目标和指标；负责填写工作日志；4、对工程的人力资源、物资、施工机具等生产要素进行优化配置和动态管理；5、组织项目部员工进行质量、环境、职业健康安全管理体系的培训学习，使员工理解37、和贯彻执行公司的管理方针、目标，并保证各类施工人员按规定持证上岗；6、确保项目部各项工作严格按公司管理体系的要求执行，制定必要的措施；7、负责项目部的内部和外部沟通与协调，解决工程施工中出现的问题，向工程施工和物资供应商等相关方在环境、职业健康安全方面施加影响；8、进行现场文明施工管理、安全生产管理、认真落实应急准备和措施；9、组织落实开工至交工验收资料和预结算资料，参与工程验收和同步资料的收发签证归档，及时催收工程进度款和月度实况工作量的报审汇总，并进行施工总结和保持每天写施工日志，持续改进。10、全面负责实施的工程项目按公司管理制度、工程合同要求有序、安全地实施和验收；11、根据工程的规模38、工期要求，策划从开工到竣工验收施工班组、人员的选用、投入；12、从施工材料、施工方法、工艺及施工方案的优化、各项费用支出等方面控制工程成本和施工进度；13、依据合同规定，做好相关资料，追收工程款；14、 按照现行国家、当地主管部门的规定，组织好相关的材料，办理工程施工各种备案手续，确保合法施工；15、代表项目经理部对进场工人进行二级安全教育；16、为工程安全、质量、文明施工第一责任人；17、岗位能力和任职要求：大学以上学历，工民建筑专业毕业，从事建筑工程施工管理三年以上工作经验，有建造师证，善于协调沟通，作风干练，办事果断，有较强的组织管理能力。年龄3545岁。质安员岗位职责1、负责检查、监39、督项目施工范围内质量、环境、职业健康安全、文明施工和安全生产管理工作，督促按公司管理方针、目标的落实；2、负责施工质量、安全生产、环保的宣传教育活动，坚持对项目部员工进行质量、安全培训，指导班组确保质量、安全施工；3、坚持原则，认真负责，严格把好质量、安全检验关，制止违章行为，对违章者按章处理；4、监督检查或参与物资进货质量验收；5、监督检查施工班组的自检、互检及其原始记录；6、参与不合格评审、处理的具体工作；7、检查施工班组的安全学习记录和签名，并建立安全档案；8、负责项目部环境、职业健康安全、文明施工运行记录的收集、整理和建立档案；9、岗位能力和任职要求：大专以上学历，三年以上工作经验，熟40、悉建筑施工工作流程，熟悉相关规范标准，熟悉工器具、主要材料的用途、使用方法及相关标准，工作责任心强，质量标准意识强，认真细致，一丝不苟，踏实勤奋。年龄2545岁，男女不限。施工班长岗位职责1、负责组织分管专业的施工，严格执行施工组织设计和实施公司质量、安全管理体系；2、在施工前编制分管专业项目的材料、物资需求计划、施工机具计划、施工进度计划等，做好施工前一切准备工作；3、安排施工班组任务，做好施工技术、进度、质量、安全和文明施工交底，并严格按要求监督实施全过程；4、深入施工现场，监督检查施工班组的施工质量、安全、进度、文明施工情况，发现问题及时整改；5、负责分管专业的施工班组已完成工程量的质量41、数量验收，及时填报施工过程资料记录，按要求时间内提交月/周工作报表。必须每天写施工日志，交相关方签证；6、在施工中必须按实际进度和实际所需要求编制分部、分项的物资计划（通用物资提前10天，非标订制的提前25天或以上），必须标识清晰规格、型号、厚度及随货同行资料报审等到货时间、交收货物地点要求，提交项目经理待询价购置，主动要求及时跟进、催促到货时间，到货时做好物资的报审交收工作和记录入库等。在施工时严格监控施工班组能正确使用人、材、机要素。材料使用严禁浪费，余料需及时回收或再利用等；7、负责分管专业施工项目的预结算工作、施工技术资料和交工验收资料的编写、签证及竣工图绘制，参与工程验收；8、岗位42、能力和任职要求：中专以上学历，有二年以上建筑工程施工经验，有一定的组织管理能力，有安全员证和工程师，熟悉安规及相关专业规范要求，表率作用好，敬业勤奋，认真心细，勇于吃苦耐劳，自身要求严格。年龄2540岁。资料员岗位职责1、 负责工程项目资料、图纸等档案的收集、管理（1） 工程项目所有图纸的接收、登记、发放、归档管理。工程项目要收存两套正式图纸，并盖有设计单位图纸专用章。竣工图纸采用散装方式折叠，按资料目录顺序，对建筑平面图、立面图、剖面图、建筑详图、结构施工图等进行分类管理；（2） 收集整理施工过程中所有技术变更、洽商记录、会议纪要等资料并归档；负责对每日收到的管理文件、技术文件进行分类、登录43、归档。负责项目文件资料的登记、受控、分办、催办、签收、用印、传递、立卷、归档和销毁工作。负责做好各类资料积累、整理、处理、保管和归档立卷及信息收集、汇编等。所有设计变更（包括图纸会审纪要）原件要存档。所收存的技术资料要取得原件，无法取得原件的，详细背书，加盖公章。2、 参加分部分项工程的验收工作（1） 负责备案资料的填写、会签、整理、报送、归档：负责对竣工验收相关资料(包括质量资料审查记录、单位工程综合验收记录)的备案处理；（2） 监督检查工程施工资料的编制、管理，做到完整、及时。对施工单位形成的管理资料、技术资料、物资资料及验收资料，按施工顺序进行全程督查，保证施工资料的真实性、完整性、有44、效性；（3） 工程竣工后，负责将文件资料、工程资料立卷移交公司。文件材料移交与归档时，交接双方对“归档文件材料交接表”的有关数据、移交目录清点核对后，签字确认。移交目录一式二份，双方各持一份；（4） 负责提请城建档案馆对列入城建档案馆接收范围的工程档案进行预验收，取得建设工程竣工档案预验收意见，在竣工验收后将工程档案移交城建档案馆；（5）指导工程技术人员对施工组织设计及施工方案、技术交底记录、图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录等技术资料分类保管。指导工程技术人员对工作活动中形成的，具有保存价值的文件材料的保管；3、 负责工程项目的内业管理工作（1） 协助项目经理对内协调公司、部门间，对45、外协调施工单位间的工作。做好与有关部门及外来人员的接待工作；（2）汇总各种内业资料，及时统计，登记台帐，汇总报表并上报；（3）负责对工程竣工档案整理、归档、保管。 4、工程资料、图书的管理（1）工程所有书籍要建立借阅登记表，借用时要签字，并登记归还时间（书籍登记资料与文员各一份）；（2）公司订阅的书籍按实领取，及时登记。5、完成总经理及办公室门交代的其它事宜；6、岗位能力和任职要求：限女性，大专以上学历，一年以上工作经验，有相关证书，熟悉建筑工程施工流程，熟悉各种资料的收集整理，要求工作认真细致，一丝不苟，勤奋努力，职责意识强，善于沟通协调关系。年龄2535岁。预算员岗位职责1、认真学习、贯彻46、执行国家和建设行政管理部门制订的建筑、经济法规、规定、定额、标准和费率；2、熟悉施工图纸（包括其说明及有关标准图集），参加图纸会审，参与投标项目的预算编制；3、熟悉单位工程的有关基础材料（包括施工组织设计和甲、乙双方有关工程的文件）及施工现场情况，了解采用的施工工艺和方法；4、掌握并熟悉各项定额、取费标准的组成和计算方法，其中包括国家和本地区、本行业的规定；5、根据施工图预算的费用组成、取费标准、计算方法及编制程序，编制施工预算；6、经常深入现场，对设计变更、现场工程施工方法更改材料价差，以及施工图预算中的错算、漏算、重算等问题，能及时做好调整方案，并负责变更签证；7、根据施工预算开展经济活动47、分析，进行两算对比，协助工程项目部搞好经济核算；8、在竣工后，协助有关部门编制竣工结算与竣工决算；9、完成领导交办的其他任务；10、任职能力要求: 大专以上学历，相关专业毕业，全职培训三个月以上，有预算员证，一年以上工作经验，熟悉建筑工程预算取费计量标准，工作认真细致，责任心强，时间观念强，讲求效率。年龄：2540岁，男女均可。库管员岗位职责1、做好防盗、防火等物资防损失措施；2、负责严格执行进货检验大纲对物资进行检验和试验，严格执行仓库管理规定，对物资进行分类整齐堆放，做好进货检验记录表和进货验收单，保管好验证物资的合格证、质量证明书等资料；3、负责物资入库时核对票据，做到送货单与实物相符；48、4、负责对进场物资进行产品标识和其标识移植、分割，有追溯性规定的在有关记录中填写追溯性编号；5、负责办理物资不合格产品处置手续；6、按文明施工管理规定合理分类放置物资，确保库容整洁，做好质量、环境等工作；7、负责每天记帐，日清月结，做到帐、物、卡相符；8、负责危险品仓库单独存放管理，并按有关规定采取足够的安全防范措施；9、负责贵重物资及焊接材料的特别保管；10、负责凭有效发料单发放物资，分清先后次序，先进先出，定期检查库存物资；11、月底统计收发料、库存情况，报送有关部门；12、负责进行日常盘点、重点盘点、竣工盘点；13、任职能力要求：中专以上学历，熟悉建筑工程施工流程，熟悉各种工、器具和材料49、配件的用途和维护保养方法，有一年以上库管经验，工作认真细致，责任心、原则性强，踏实稳重，勤奋努力。年龄2535岁。3.3.8 技术工人岗位职责1、接受施工员下达的任务，按时、按质、按量完成；2、严格执行施工图纸、技术、安全交底、工艺规程和规范规程要求，确保质量指标实现；3、坚持实行施工过程自检、互检，如实和正确填写原始记录；4、做好产品标识及其移植、工程保护和服务工作；5、遵守安全生产规章制度，进行安全学习，做好记录，落实安全措施；6、定期对所使用的机具、设备、防护用品及施工场地进行安全检查，发现问题立即采取改进措施；7、在施工中采取措施防止废气、粉尘、污水、燥声等的违规排放；8、拒绝安装不合50、格材料设备，抵制野蛮施工，拒绝违章指挥；9、负责对公司、质安部、项目部巡检中发现的质量不合格，环境违章和职业健康安全不符合按要求进行整改；10、文明施工，保持施工现场整齐、清洁，分类回收施工产生的固体废弃物，每天工完场清。11、在施工中必须按实际进度和实际所需要求协助项目部施工员编制分部、分项的物资计划（通用物资提前10天，非标订制的提前25天或以上），提交工程部长或班长待询价购置，主动要求及时跟进到货时间，到货时做好物资的报审交收工作和记录入库等。在施工时严格监控施工人员能正确使用人、材、机要素。材料使用量必须禁止浪费，余料需及时回收或再利用等。12、主动保护好自己或他人的施工成品、半成品及51、原材料；13、任职能力要求：中专以上学历，有一年以上建筑施工经验，熟悉安规及相关标准规范，有技术员证、安全员证等，踏实能干，吃苦耐劳，认真细致，作风严谨，安全和质量意识强。年龄2235岁。电焊工岗位职责1、电焊工在工程部领导下，严格遵守焊接操作规程，按时完成任务，并对焊接质量负责；2、按照项目部的“作业工票”的名称、型号、规格和图纸要求，按焊工艺指导书进行，加强对待焊零件的管理，做好焊前准备；3、严格遵守焊接工艺指导书，确保焊接质量，严格进行焊接烘干、零件预热、焊渣清除，必要时做好焊后热处理，并做好记录；4、经检查发现夹渣，未焊透现象，应及时进行补焊、重焊；5、焊接完成后应做好成品保护工作；652、爱护生产设备，经常对设备进行保养维修，对工具负责。如因个人原因造成设备损坏，照价赔偿；7、严格遵守公司各项规章制度，搞好文明生产，安全生产；8、任职能力要求：中专以上学历，三年以上工作经验，有焊工资格证，无安全事故记录，工作认真、细致、勤奋，技术熟练，吃苦精神强，为人本分，无不良嗜好。年龄25-35岁，限男性。 驾驶员职责及任职要求：1、保持良好的职业道德和热诚的服务态度；2、自觉遵守公司的各项规章制度，服从工作分配，定期汇报车辆运行情况，保证车辆在安全状态下行驶，并记录车辆行驶路线和行程；3、自觉做到不违章行车，不私自开车，不酒后驾车，不开赌气车；4、上班不出车时，按时打卡上下班，服从管理53、人员的统一调度；5、车辆维修及保养，应先向办公室提出申请，经批准后，到指定厂家维修保养，始终保持良好的车况和车辆的清洁；6、负责车辆各种税费的缴纳、车辆季审、年审及车辆变更业务的办理；7、严守公司秘密，车内不随意和客人讲话（除非客人主动问话），不随意传播领导讲话内容；8、完成好上级安排的其他工作任务；任职要求：年龄35岁以下，高中以上学历，三年以上驾龄（持C照），无车辆事故记录和其他不良记录，身高170cm以上，热爱本职，责任心强，踏实勤劳，爱护车辆，头脑灵活，反应敏捷，不嗜好烟酒，自律意识强。1 内审员职责及任职要求：1、据审核工作计划进行内部审核。2、责对发现的不符合项进行改善追踪和验证。54、3、依据管理者代表的要求进行内部审核的计划安排。4、负责向管理者代表报告审核的情况。 能力要求：1、掌握ISO9001、ISO14001和OHSAS18001的标准内容。2、会编制审核工作计划。3、掌握审核的基本技巧和报告、验证方法。4、具有一定的文字组织能力。 任职要求：大专或大专以上学历，工作经验：1年以上，技术资格等级：要求：参加过质量、环境和职业健康安全的内审员培训，并取得相应的内审员证书。2 安环员职责及任职要求：职责：1、 参与公司承包工程的环保安全技术措施，制定及向班组进行环保安全技术交底。2、 验收及履行参与手续，记入当天的环保安全施工日记。3、参加经营室和项目部组织的环保安全55、检查，查出问题要在限期内整改。4、发现危及职工生命的重大隐患，有权制止作业，组织职工撤离危险区域。 能力要求：1、熟悉建筑行业安全管理工作。2、熟悉国家标准关于安全要求方面的规定。3、具有强的安全意识。 任职要求： 大专或相当于大专以上学历，工作经验：1年以上上岗培训要求：安全员培训（外训）、环保知识培训，并取得安全员证。3 质量员职责及任职要求：职责：1、 工地的施工质量安全，负责检查、监督的责任。2、 格结算执行技术规范、操作规程、质量安全标准 ，劳动保证法规及上级的有关质量安全管理方面的规定。3、 对日常施工质量安全负有抽查的责任。4、 参加工程质量安全的检查、验收、评定工程质量安全的等56、级，严把质量安全关。5、 对不合格材料质量安全有疑问的，有权禁止使用，对不合格的项目有权责令返工。6、 参加质量安全、安全事故调查，提出处理意见。7、分析掌握工程质量安全状态，如实向主管人员汇报。 能力要求：1、掌握建筑工程的技术质量安全要求。2、熟练使用各种检测仪器。3、具有一定的文字组织能力。4、掌握施工过程的检验、试验过程。任职要求： 大专或相当于大专以上学历，工作经验：1年以上上岗培训要求：质量员培训（外训），并取得质量员证。4 施工员职责及任职要求：职责：1、严格按照规范和标准施工，认真执行质量安全奖惩条例，确保上级下达的质量安全指标。2、督促下属人员，认真作好开工前的准备，严格按照57、标准和规范施工。3、明确质量安全指标，落实到个人。4、负责施工设备的维护和保养，确保满足施工的要求。5、负责进行顾客的定期回访工作。 能力要求：1、熟悉建筑工程的管理。2、熟悉建筑行业国家标准和建筑图集。3、掌握各种建筑材料的规格、特性。4、熟悉各施工工序的规范操作和国家验收要求。5、具有一定的领导和组织能力。任职要求：大专或相当于大专以上学历，工作经验：2年以上上岗培训要求：施工员培训（外训），并取得施工员证。5 材料员职责及任职要求：职责：1、项目开工前依据图纸提供产品加工和材料计划。2、根据进料计划，送料凭证，质量安全保证书或产品合格证进行材料数量和质量安全验收，做好验收记录，办理验收手58、续。3、建立入库材料台帐，防火，防盗，防雨，防变质，定点存放，日清月结，定期盘点，帐物相符。4、材料实行定额控制，限额发放。 能力要求：1、熟悉建筑工程材料消耗定额。2、掌握各种建筑材料的规格、特性。3、熟悉各施工工序的规范操作和要求。4、具有一定的协调能力。任职要求：大专或相当于大专以上学历，工作经验：2年以上上岗培训要求：材料员培训（外训） 建筑材料培训，并取得材料员证。6 施工班长岗位职责及任职要求：职责：1、严格按照规范和标准施工，认真执行质量安全奖惩条例，确保上级下达的质量安全指标。2、督促下属人员，认真作好开工前的准备，严格按照标准和规范施工。3、明确质量安全指标，落实到个人。4、59、负责施工设备的维护和保养，确保满足施工的要求。 能力要求：1、熟悉建筑行业国家标准和建筑图集。2、掌握相关建筑材料的规格、特性。3、熟悉相关施工工序的规范操作和要求。4、具有一定的领导和组织能力。岗位职责：初中以上，工作经验：4年以上7 瓦工岗位职责及任职要求：职责：1、严格按照图纸和施工规范的要求进行施工。2、负责对施工后的砖墙进行清理。3、负责对砖墙加装临时的支撑装置，防止倒塌。4、服从上级主管人员的工作安排并配合。能力要求：1、熟悉瓦工的各种施工工艺和施工顺序。2、掌握砌体施工的标准要求和规范。3、熟悉相关建筑材料性能和工具使用。任职要求： 初中以上学历，工作经验：1年以上上岗培训要求：60、砌体施工和验收规范培训8 木工岗位职责及任职要求：职责：1、严格按照施工方案和组织设计的要求进行施工。2、负责进行所有模板安装前的检查工作。3、负责施工后模板的拆换并进行清理。4、服从上级主管人员的工作安排并配合。 能力要求：1、熟悉木工的各种施工工艺和施工顺序。2、掌握模架支撑的标准要求和规范。3、熟悉相关建筑材料性能和工具使用。4、会加工各种工程所要求的木制产品。任职要求：初中以上，工作经验：1年以上，上岗培训要求：建筑识图和力学培训9 起重工岗位职责及任职要求：职责：1、认真配合各工种进行施工，接受安全员的安全管理。2、严格执行安全操作规程。3、负责检查钢丝绳，离合器，制动器，保险齿轮，61、传动滑轮等安全可靠。4、负责进行设备的日常保养。5、服从施工员和主管上级人员的工作安排。 能力要求：1、掌握卷扬机的基本原理和一般电学知识。2、掌握卷扬机的操作程序和保养方法。3、掌握卷扬机的安全操作知识。任职要求：高中以上学历，工作经验：1年以上，技术资格等级：卷扬机操作证上岗培训要求：特种作业岗前培训（外训）3.3.20 架子工岗位职责及任职要求：职责：1、严格按照施工组织设计和规范的要求进行施工。2、负责在搭架前对其进行检查并处理。3、服从上级主管的工作安排并配合。能力要求：1、掌握建筑物架子的搭设标准。2、掌握检查钢管的方法和保养。3、掌握搭架的安全知识。4、身体健康，无高血压等登高人62、员禁忌病，任职要求： 初中以上学历，工作经验：1年以上技术资格等级：架子工证 上岗培训要求：特种作业岗前培训（外训）3.3.21 钢筋工岗位职责及任职要求：职责：1、严格依据施工规范和方案要求进行施工。2、熟悉各种规格钢材的性能并区别。3、掌握绑扎的技巧并熟练运用。4、服从上级主管人员的安排并配合工作。能力要求：1、了解钢材的力学性能。2、会识房屋建筑的结构施工图。3、掌握结构施工图的配筋计算下料长度。任职要求： 初中以上学历，工作经验：1年以上上岗培训要求：钢筋混凝土施工验收规范培训3.3.22 电工岗位职责及任职要求：职责：1、严格按照施工方案和组织设计的要求进行施工。2、熟悉各种管材的性63、能并正确使用。3、负责进行所有防水施工和电气元件安装工作。.1、 服从施工员和主管上级人员的工作安排。. 能力要求：1、掌握流体和传热的基本知识。2、会识建筑给排水施工图。3、熟悉相关材料性能和工具使用。4、掌握各种管道施工的技巧并熟练使用。5、懂得一般卫生设备的安装方法和工作原理。6、熟悉各种电气元件的功能并熟练使用。7、掌握各种电气安装的方法并熟练使用8、熟悉相关电气元件性能和工具使用。9、懂得电学基本知识和简单电路知识。10、能够排除简单的电路故障。 任职要求：初中以上学历，工作经验：1年以上技术资格等级：水电工证，上岗培训要求：特种作业岗前培训（外训）3.3.23 设备管理员岗位职责及64、任职要求： 职责：1、负责施工设备的日常管理。2、对施工现场的用电管理。3、 负责设备外修的联系工作。4、 负责建立各种施工设备的保养计划。2、 完成公司安排的其它工作。 能力要求：1、掌握各种施工设备的使用性能。2、掌握各种设备的安全操作规程。3、熟悉国家建筑工地临时用电的规定。任职要求：高中以上学历，工作经验：3年以上技术资格等级：无，上岗培训要求：无3.3.24 消防管理员岗位职责及任职要求： 职责：1、负责公司消防器材的配备和管理。2、负责消防器材的定期检查和故障维修。3、服从主管上级人员的工作安排。 能力要求：1、熟悉国家关于消防方面的法规和标准。2、掌握消防器材的使用和简单维修。365、了解消防器材的功能和基本原理。任职要求：高中以上，工作经验：1年以上技术资格等级：无 上岗培训要求：无3.3.25 易燃易爆材料管理员岗位职责及任职要求： 职责：1、负责易燃易爆材料的领用和去向登记。2、负责现场易燃易爆材料的存放、搬运和使用。3、建立易燃易爆材料台帐，防火，防盗，防雨，防变质，定期盘点，帐物相符。4、负责剩余易燃易爆材料的回收。 能力要求：1、熟悉易燃易爆材料的特性和使用要求。2、掌握危险化学品的管理程序。3、熟悉各施工工序的规范操作和要求。4、具有一定的协调能力。任职要求：初中以上，工作经验：1年以上技术资格等级：无要求，上岗培训要求： 建筑材料培训 危险化学品安全管理培66、训3.3.26 搅拌机操作工岗位职责及任职要求：职责：1、 作业前负责应检查搅拌机的各项性能是否正常。2、 熟悉搅拌机的操作要点并依据安全操作规程操作。3、 负责进行各种原料的配比计量并记录。4、 负责进行设备的日常保养。5、及时反映设备出现的故障。 能力要求：1、掌握搅拌机的基本原理和一般电学知识。2、掌握搅拌机的操作程序和保养方法。3、掌握搅拌机的安全操作知识。4、熟悉砼和砂浆的配比要求。任职要求：初中以上学历，工作经验：1年以上技术资格等级：搅拌机操作证 计量配比资格证 上岗培训要求：特种作业岗前培训（外训） 配比计量培训3.3.27 油漆工、粉刷工岗位职责及任职要求：职责：1、严格按照67、施工方案的要求进行施工和个人防护。2、负责现场油漆、涂料的保管。3、负责现场废旧油漆、涂料筒的收集。4、服从上级主管人员的工作安排并配合。 能力要求：1、熟悉粉刷的各种施工工艺和施工顺序。2、掌握装饰装修油漆、涂料的标准要求和规范。3、熟悉相关建筑材料性能、危害和工具使用。任职要求： 初中以上学历，工作经验： 1年以上技术资格等级：无要求上岗培训要求：涂料、油漆使用培训3.3.28 高空作业人员岗位职责及任职要求：职责：1、严格按照施工方案的要求进行施工和个人防护。2、负责高空防护设施的检查和保养。3、负责现场固体废弃物的收集。4、服从上级主管人员的工作安排并配合。 能力要求：1、熟悉本作业的68、施工规范和安全要求。2、熟悉高空安全防护用品的使用和佩戴。3、掌握简单的人员急救措施和方法。 任职要求：初中以上，工作经验：1年以上技术资格等级：无要求上岗培训要求：高空作业安全培训人力资源管理制度1.目的对人力资源进行有效管理，以满足质量环境和职业健康安全管理体系的实施、保持与改进的需要。2.范围适用于对公司人力资源的管理。3.职责3.1总经理负责人力资源发展规划、岗位职责和任职条件、人力资源需求申请、培训申请、人员录用、年度培训计划的批准，负责对部门主管的考核与奖惩。3.2办公室负责人力资源发展规划、岗位职责和任职条件、年度培训计划的制定，负责人力资源发展规划、年度培训计划的实施，负责人力69、资源开发、培训效果评估和员工档案管理。3.3各部门负责本部门人力资源需求申请、招聘人员的录用考核、岗前技能培训、能力鉴定与考核。4.管理要求4.1人力资源发展规划的制定 办公室根据公司发展和质量管理长远目标制定人力资源发展规划，确保人力资源满足公司发展和质量管理需要。4.2人力资源配置办公室制定岗位职责及任职条件，经总经理批准实施。公司各岗位任职条件主要包括四个方面：1专业技能要求；2所接受的培训及所取得的岗位资格要求；3工作能力要求；4工作经历要求。项目经理、施工质量检查人员、特种作业人员等必须按照国家法律法规的要求持证上岗。4.3培训根据评估的情况并考虑到员工个人发展与公司发展的需要，制定70、年度培训计划表，经总经理审批后，由办公室协调执行。年度培训计划要对培训对象、内容、方式及时间作出安排。培训内容包括：a)质量管理方针、目标、质量意识；b)相关法律、法规和标准规范；c)施工企业质量管理制度；d)专业技能和继续教育上岗培训对于新员工，必须进行基础教育，包括：企业概况、公司规章制度、方针目标、安全教育、相关法律法规及质量、安全标准的基础知识等培训内容，由办公室组织进行，必要时培训后应予以考核，并将培训情况记录于培训记录表。对于新进或换岗人员，应进行岗前技能培训，包括：相关作业文件、相关设备性能与操作规程、操作技能、安全注意事项及紧急情况下的应变措施等培训内容，由所在岗位部门负责人组71、织进行；对于政府劳动部门规定必须持证上岗的特种作业人员，必须到指定的机构进行培训，并取得资格证书后方可上岗。通过上岗基础教育及岗前技能培训，必须逐步培养员工的质量、安全意识，使他们意识到他们活动的相关性和重要性，以及他们如何为达到质量、安全目标做出贡献，同时也应强调满足顾客及相关方要求和期望的重要性，以及未能满足要求所造成的结果，具体由办公室组织进行。对于新项目、合同或工艺技术发生变更导致相关岗位工作内容与要求发生变化时，由所在岗位的部门负责人随时组织培训，培训后要以适当方式进行考核，考核合格后才能上岗。计划外培训年度计划外的培训由部门负责人提出申请，报办公室审核，总经理批准后方可实施。培训效72、果评估.1对每次培训效果要进行评价，评价的方式可以是实际操作、考核、考试等，并保持评价记录。.2办公室每年年底针对本年度所开展的培训工作，从员工质量安全意识的提高、工作能力的提升、工作绩效的改进等方面评估培训的效果，培训效果评估结果填写在培训记录表的相应栏内，为以后培训工作的计划、组织与实施提供改进意见和建议，提高培训的有效性。4.4人力资源管理人力资源需求申请各部门需要增加或对人员有其他需求时，根据岗位任职资格要求、现有人力资源状况及生产施工、体系运行任务的需要，确定人力资源需求，并填写人力资源需求申请表，经办公室审核后报总经理批准，由办公室负责人力资源的开发。人力资源开发.1内部调配工程部73、应该优先考虑针对现有人力资源进行开发，针对每个人的具体情况，考虑到各自的教育、培训、技能和经历状况，合理安排其适合的工作岗位，用其所长，避其所短，以充分发挥每一个人的聪明才智，尽最大限度的提高人力资源整体运用效率。对于内部合理调配后经确认或考核仍不能达到岗位资格要求的，可安排上岗培训。.2公开招聘办公室根据人力资源需求的要求，通过登报、上网、参加招聘会或其他方式向学校或社会公开招聘，应聘人员由办公室考虑其教育、培训、技能和经历情况后进行面试，通过后，安排一个月的试用期（学徒工试用期为3个月），经考核合格后，报经总经理批准后予以正式录用。特殊情况需要延长试用期的由办公室报总经理批准，但延长期最多74、不超过2个月。4.4人力资源使用公司员工都要遵守国家法律法规、公司管理方针、管理目标、规章制度、操作规程和职业道德。充分认识自身工作的重要性和相关性，清楚违反国家法律法规、公司规章制度、操作规程和职业道德的潜在后果。4.5辞退 公司对违反违反公司规章制度、操作规程和职业道德的员工，按照员工绩效考核制度和公司考勤及奖惩制度实施教育和行政、经济处罚。对经教育和经济处罚无效的员工解除劳动合同，进行辞退或开除。被辞退或自动辞职员工必须归还公司提供财物和负责的相关资料，办理离职手续，经相关部门确认后方可离开公司。被辞退或自动辞职员工不得泄露公司商业秘密和技术秘密，否则公司将追究法律责任。4.6记录保存办75、公室负责保存员工所接受教育、培训、考核的记录（包括电焊工、电工、内审员、驾驶员、项目经理、质检员的取证记录、证书复印件）。5.相关/支持性文件5.1岗位职责及任职条件（XX-ZD04-XX）5.2员工绩效考核制度（XX-ZD06-XX）6.记录6.1人力资源需求申请表（XX-ZD05-01）6.2培训记录表（XX-ZD05-02）6.3培训申请表（XX-ZD05-03）6.4年度培训计划表（XX-ZD05-04）6.5员工培训教育卡（XX-ZD05-05）员工绩效考核制度1目的规范公司员工绩效考评活动，促进人力资源的管理和改进。2范围适用于公司全体员工（包括临时工）绩效考核。3职责3.1各级管76、理人员负责对直接下属的绩效考评。3.2部门负责人负责组织本部门的绩效考评。3.3办公室负责组织公司绩效考评。3.4总经理负责对绩效考评结果的审核批准。4管理要求4.1绩效是员工个人或团队的工作表现、直接成绩、最终效益的统一。4.2绩效考评是以工作目标为导向，以工作标准为依据，对员工行为及结果进行测定，并确认员工的工作成就的过程。4.3考评原则 客观公正，实事求是，扬长避短，改进提高。4.4考评时间和方式：公司各部门所有员工统一考评 每半年一次（每年7月和12月），月度考评，每月一次。作为部门绩效工资发放的依据。4.5考评内容、 占总分比例 、考评依据、考评结果工作绩效 ，占80， 公司对员工的77、考评是以工作结果为导向，侧重员工的工作绩效。依据员工工作目标，据实评分；纪律性，占10 员工手册的规定和公司的各项规章制度、工作流程，是基于公司宗旨、价值观、原则的员工的行动准则，遵守纪律是公司对员工的基本要求。 根据员工手册的规定和月度总结/考评的成绩，据实评分；团队协作精神，占10 团队协作是公司一直倡导的经营原则和工作作风，团队协作精神是宝供员工的必备条件，据实评分。考评结果：（一）考评等级：考评结果分为5个等级，分别为： （1）优秀（100X95）：能完全胜任本岗位工作，工作独立能力强，专业技能扎实，业绩指标完成圆满，工作极少失误，在同等岗位中位于前列。（2）较好（94X85）：胜任本78、岗位工作，工作主动性较强工作中较少差错，能够很好的完成上级布置的工作任务，工作业绩和行为表现都较为出色。 （3）合格（84X75）：指员工胜任本岗位工作，工作业绩、工作行为、本岗位专业知识及技能在本部门同岗位系列中处于中等及以上水平，能够完成部门下达的绩效考评指标的。 （4）基本合格（74X60）：员工基本胜任本岗位工作，工作业绩、工作行为、本岗位专业知识及技能在本部门同岗位系列员工中处于中等以下水平，基本完成部门下达的绩效考评指标的。 （5）差（59）：指员工不适应本岗位工作，工作业绩、工作行为、本岗位专业知识及技能在本部门同岗位系列员工中处于末位，没有完成部门下达的绩效考评指标。（二）对考79、评结果的处理原则：（1）年终奖金额的参考依据：年度总评成绩是计发员工当年年终奖的主要依据，计奖方法另发。（2）晋级增资的参考依据：根据公司人力规划和需求状况，公司将参考员工的绩效考评结果，决定员工职务的调配或晋升（考评结果为S、A、B级的员工才具备职务晋升的资格）。（3）定培训计划的参考依据：针对员工在考评中发现的不足，为员工设定有针对性的培训计划。（4）员工制定和修改职业发展计划提供参考。 4.6考评流程办公室制定考评计划，经总经理批准后实施，并下发绩效考核表。工作总结：首先由员工在绩效考核表上填写工作总结，部门负责人给出行政评价报办公室。办公室召集部门负责人对考评情况进行复核。通知考评结果80、：考评小组把复核后的“考评成绩单”返还给部门负责人，由其把结果告诉员工。备案存档办公室把有关考评资料备案存档，并将考核结果作为人力资源管理和改进的依据。5.相关/支持性文件5.1岗位职责及任职条件（XX-ZD04-XX）5.2人力资源管理（XX-ZD05-XX）6.记录6.1绩效考评计划（XX-ZD06-01）6.2绩效考评表（XX-ZD06-02）施工机具管理制度1目的对公司的施工机具进行有效控制，确保安全、高效运行，以满足工程施工过程及其服务的需要。2适用范围适用于公司施工机具管理的控制。3职责3.1 工程部负责施工机具供方的评价、施工机具的购置并组织采购机具的验收。3.2 工程部负责施工81、机具的维修和配置管理。3.3 施工机具操作人员负责施工机具的使用和日常保养。4.控制制度4.1施工机具的配置工程部根据施工需要提出施工机具配备计划，配备计划经总经理审批后实施。需要购置或租赁施工机具的，由工程部根据公司施工机具状况和施工需要提出施工机具购置计划，报公司领导审批后，工程部设备管理人员负责采购或租赁。在采购或租赁前对供方或出租方进行评价，填写供方评价表，并收集相应的证明资料和保存评价记录。评价的内容包括：a)经营资格和信誉；b)产品和服务的质量；c)供货能力；d)风险因素。采购人员要与施工机具供应方签订采购或租赁合同，明确对施工机具质量及服务的要求。工程部对采购或租赁的施工机具进行82、验收，并保存验收记录。施工机具需确定安装或拆卸方案时，该方案经技术负责人批准后实施，安装后的施工机具经验收后方可使用。重要施工机具及进口施工机具的购置，要进行充分的可行性研究和技术经济论证，方可纳入计划。选购施工机具要考虑如下因素：a）施工机具精度及技术性能先进，生产效率能满足产品生产的需要；b）可靠性好，维护性好，安全性好，机型统一，通用互换性强；c）经济性好；d）节能效果好，对环境无污染。购置应根据公司的技术装备、生产任务的需要进行。成套施工机具的安装与调试a）新购施工机具到货后，工程部组织有关人员办理施工机具交接验收及资料移交手续，并对施工机具进行登记、建立施工机具台帐。b）施工机具验收83、时，按照施工机具出厂说明书及国家有关标准、规范进行验收，对设备的配件、保修卡、使用和保养说明书等资料进行查收登记。c）施工机具安装时，工程部组织生产厂家和使用单位进行安装调试达到使用要求，并由供方提供安装技术指导，对安装调试中出现的问题根据问题的性质结合合同的约定进行协商处理。d）施工机具安装完工后，由工程部组织供方、使用单位进行调试验收，验收内容有： 按照制造厂出厂检验的精度性能项目检查验收； 施工机具的空运转、带负荷及满负荷运行试验； 电器施工机具的运行试验； 施工机具安全装置的检验； 施工机具主机及附件外观检验。e）施工机具验收合格后，工程部与生产厂家办理施工机具移交手续；验收不合格，执84、行合同约定中相关条款。4.2 施工机具的使用、维护和保养 工程部组织编写相关施工机具操作规程，下发到各使用部门。对于大型精密施工机具或关键过程所用的施工机具必须有操作规程，相关操作人员要经培训、考核合格后，持证上岗并按规定操作施工机具。工程部制定施工机具维修保养计划，规定保养名称、项目、所需经费等报总经理批准后实施。施工机具的日常维护保养由施工机具使用人员进行，同时填写施工机具维护、维修及保养记录。 施工机具的主要维护保养要求： 清洁、润滑、紧固、调整，防止施工机具超温、超压、超速和超负荷运行。 施工机具发生事故后，要立即采取措施，停止运行，保护好现场，及时上报办公室。工程部组织人员进行事故调85、查，搞清原因，施工机具事故要做到“三不放过“（事故原因分析不清不放过，事故责任者及相关人员未受到教育不放过，没有防范措施不放过），所有事故都要查清原因和责任，按情节轻重和责任大小，分别给予处分和经济赔偿，触犯法律者要依法制裁，并填写施工机具事故报表。4.3施工机具的报废施工机具因损耗或损坏无法修复，致使施工机具无法继续使用时，由工程部组织人员对其进行检查核实，确认无法维修或不经济进行维修时，填写施工机具报废申请表，经相关负责人签字后办理报废手续，同时在公司总台账上进行标注。4.4记录保管 财务部负责建立公司办公设备、施工机具总台帐。 工程部负责建立施工设备供应方台帐、并保存施工机具供方评价、采86、购合同等记录。工程部负责建立施工机具分台帐、并保存施工机具安装或拆卸方案、配备计划、施工机具维修计划、及施工机具验收、维护保养记录等。5相关/支持性文件5.1不合格控制制度（XX-ZD14-XX）5.2记录控制制度（XX-ZD02-XX）5.3施工机具管理及维修制度（SXDLGC-301-XX）5.4施工机具安全操作规程（SXDLGC-302-XX）6记录6.1机具配备计划（XX-ZD06-01）6.2采购合同（XX-ZD06-02）6.3供方评价记录表（XX-ZD06-03）6.4施工机具验收记录（XX-ZD06-04）6.5安装或拆卸方案（XX-ZD06-05）6.6施工机具台帐（XX-Z87、D06-06）6.7办公设备台帐（XX-ZD06-07）6.8施工机具检修计划（XX-ZD06-08）6.9施工机具维护、维修及保养记录（XX-ZD06-09）6.10施工机具事故报表（XX-ZD06-10）6.11施工机具报废申请单（XX-ZD06-11）工程项目投标及工程承包合同管理制度1. 目的充分理解顾客与施工工程有关的要求，确保招标过程和合同的签订符合相关法律、法规的要求和规定，确保合同按时履行。2. 适用范围 适用于发包方工程工程信息的收集、资格预审、投标、合同谈判和签订、合同履约及监控、顾客满意度调查以及后期的维护等工作范围。3. 职责3.1经营部负责公司的招投标和合同签订工作、88、负责组织顾客与工程有关要求的识别、确定和评审以及对与顾客、相关方的沟通交流进行控制。4. 制度4.1与工程有关要求的识别与工程有关的要求包括：a）顾客明确规定的要求，包括工程的质量要求、工程工期要求、资金要求、技术要求、工程款的结算规定、文明施工要求、施工现场管理要求等。这些要求通常是在招标公告、投标人须知、招标文件、合同条件、图纸、技术标准等文件中以书面形式明确提出的各项要求。b）顾客虽然没有明确规定，但规定的用途或已知预期的用途所必然要包含的要求。c）顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规要求，包括环境、安全、健康等方面与工程及工程实现过程有关的法律法规要求。d）本公司为确保工程的符合性89、确定的任何附加要求。与工程有关要求的识别经营部通过招投标、合同草案、市场调研、顾客的来函、来电和来人等情况，或同顾客交谈、解答顾客咨询等方式识别顾客与产品有关的要求。4.2与工程有关要求的评审工程工期经营部业务员通过媒体或其他途径搜集于公司施工能力有关的招标信息、获得有意向的招标文件，根据招标文件的要求组织投标文件的编写整理，并在投标前，对准备的投标文件进行评审，看是否符合招标文件的要求。中标后，组织技术相关人员配合发包方进行现场勘探、技术协商等适宜，经营部组织总经理、工程部、办公室、财务部等部门负责人对施工合同中规定条款内容进行评审。评审通过后，方可与发包方签订施工合同。对施工过程中的工程更90、改，由工程部组织进行协商评审、传达。对于顾客没有以文件形式提出的要求（如口头订单），经营部要将其转化为书面记录，并得到顾客确认，及时将顾客要求传达到相关部门和人员。 在合同评审过程中，对表述不一致的合同或订单要求（如投标或报价单）予以解决。 在合同评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出修改建议时，由经营部负责与顾客联系，征求其意见并得到认可。通过评审在确认具备满足工程项目要求的能力后，依法进行投标及签约，并保存评审、投标和签约的相关记录。在合同评审过程中，合同审批权限按照合同管理制度有关规定执行，若部门之间发生意见分歧难以达成一致意见的，由总经理对评审结果进行审批。需要编制质量计划的由工91、程部编制，总经理审批，相关部门执行。编制质量计划时应参照质量手册的有关内容，应符合管理方针和管理目标， 并与质量管理体系文件中其他内容协调一致；已有的质量管理体系文件中的内容可被引用，并根据具体要求增加新的内容。当合同要求与投标书的要求不一致时，经营部要按照变化了的情况组织对合同进行评审，公司有能力满足变化了合同要求时，经营部才能与顾客签订该合同。4.3顾客要求变更的处理在履行合同过程中，如顾客或我公司提出修改有关合同要求，须经双方协商达成一致意见，才能生效。合同更改后的内容需按4.2条的有关规定的重新进行评审。将合同更改后的有关信息及时传递给公司相关部门（人员）。4.4 顾客沟通经营部销售人92、员要通过多种渠道（如广告宣传、顾客订货会等）向顾客介绍产品，回答顾客的咨询。 根据需要将合同执行情况随合同的进展反馈给顾客，保持公司内部相关部门及顾客协调一致。 产品交付后，经营部要及时了解和妥善处理顾客对产品质量的反馈意见。4.5合同管理4.5.1施工企业要使相关部门及人员掌握合同的要求，并保存相关记录。4.5.2施工企业对施工过程中发生的变更，应以书面形式签认，并作为合同的组成部分。施工企业对合同变更信息的接收、确认和处理的职责、流程、方法应符合相关规定，与合同变更有关的文件应及时进行调整并实施。4.5.3施工企业应及时对合同履约情况进行分析和记录，并用于质量改进。4.5.4在合同履行的各93、阶段，应与发包方或其代表进行有效沟通。4.6记录的保持经营部保持标书、合同评审、修改、顾客反馈的信息和顾客座谈会、售后服务的相关记录。5. 相关/支持文件5.1文件管理制度（XX-ZD02-XX）5.2记录管理制度（XX-ZD03-XX）5.3合同管理制度陕电工字【2009】年21号6.记录6.1销售合同（标书）台帐（XX-ZD08-01）6.2合同评审表（XX-ZD08-02） 6.3与顾客沟通记录（XX-ZD08-03） 材料、构配件和设备管理制度1. 目的对采购过程和供方进行控制,确保采购的产品符合规定要求。2. 适用范围适用于本公司原、辅材料、设备的采购及供方的选择、评价和控制。3. 94、职责3.1 工程部负责采购产品的供方的选择、评价和再评价，建立和保持合格供方名录，对供方进行控制。3.2 项目部根据施工需要提出工程主要材料的采购计划，工程部负责审批采购计划，并实施采购过程，配合项目部对采购产品进行验证。4. 管理要求4.1采购物资分类工程部根据采购产品对工程质量的影响程度进行分类：A类：直接影响最终产品使用或安全性能的采购产品；B类：非直接构成最终产品的辅助采购产品； 4.2 对供方的评价 工程部根据采购物资技术标准和生产经营需要，通过收集供方的营业执照、企业资质、组织机构代码证、税务登记证、生产许可证及样品资料和相关检测报告等与质量活动有关的证明文件和信息，组织相关部门代95、表等对供方进行评价。 评价的内容包括：a）评价供方产品的质量情况是否符合国家现行的法律、法规、规范和技术标准，需要时要到供方生产地进行验证；b）评价供方如期提供产品及服务的保证能力，依据公司对物资或服务的需用量对供方的生产规模、质量保证措施、产品环保和安全等进行评价。尽可能选择对环境影响小，对职工健康安全风险小的物资供方；c）评价供方的价格是否合理。4.3 供方的选择经过评价，对能满足公司采购产品要求和符合公司环境和职业健康安全要求的供方或合约方，由工程部提出合格供方的初审名单，经管理者代表批准后成为公司合格供方，并建立合格供方名单。为公司提供服务的供方,如运输公司、检验机构等， 也应经评价合96、格后方可向公司提供服务，对国家授权的计量试验室,可不再做服务质量评价。4.4 供方的评估与更新每年年底，工程部组织相关人员对供方的供货情况进行全面考核、复评。对产品质量、价格、服务、管理体系能满足公司要求的，继续保留合格供方资格，对不能满足要求的则予以警告或取消其合格供方资格，并更新公司合格供方名单。4.5 采购4.5.1 采购计划项目部根据施工计划及材料的库存情况编制采购计划。采购计划应明确采购原材料的名称、规格、型号及交货时间等，经工程部经理批准后实施采购。4.5.2 采购的实施a）项目部根据批准的采购计划，按照采购物资技术要求,在合格供方名单中选择供方进行采购；b）批量采购产品或主要材料97、采购时，应与供方签订书面采购协议或采购合同，明确采购产品名称、规格、数量、质量要求、技术标准、验收准则、违约责任、供货日期等；c）项目部材料采购人员根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方；d）采购前采购员应核实提供的技术要求是否为有效版本。4.5.3 适当时采购文件还应包括：a）对供方的产品制度、过程、设备、人员或提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的生产许可证、安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等；b）适用的质量、环境和职业健康安全管理体系要求。4.6 采购产品的验证4.6.1 采购的产品可以有如下几种验证方式：a）由质检人员进行进货验证；b）由本公司98、在供方现场实施验证。4.6.2 若公司或顾客需在供方的现场实施验证时，应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。4.6.3顾客验证不能作为对供方产品有效控制的依据，也不能减轻采购人员对提供合格产品的责任，仍需按规定对供方进行有效控制和验证。4.6.4 在对采购产品或服务提供进行验证时，采购人员要积极配合，提供必要的资料和帮助。4.6.5 经验证合格的材料、构配件和设备，验证人员在采购产品验证记录上签字盖章后才能入库贮存或投入使用，或交业主或其代表验收合格后投入使用；经验证不合格的材料、构配件和设备，验证人员在验收记录上记录不合格的性质后由采购员负责处理，并保存记录处理结果。并对更换或维修后99、的采购产品重新验证，并记录验证结果。4.6.6 验证活动可包括检验、复测、测量、观察、工艺验证，查验规格型号、数量、合格证明文件，查看外观等等方式。4.6.7公司确保所采购的材料、构配件和设备符合有关职业健康、安全与环保的要求。工程部要收集相关产品的职业健康安全和环保要求的法律法规、技术参数以及相关的产品信息，并将相关资料传达到其他部门。公司各部门有责任和义务保障采购环保安全的设备和材料。对有特殊环保要求的材料或设备，采购验收时需要供方提供本批产品的相关检测报告，以证明满足规定的环保要求。项目部在签订采购合同时，应对环保和安全的要求明确提出，以确保采购到符合法规要求的材料和设备。项目部经理部在100、物品的使用时，要搜集材料和设备的职业健康、安全和环保信息，并将此信息及时传达到工程部，作为供方再评价的产品信息输入。4.7管理4.7.1经验收合格的材料、构配件和设备等采购产品，由库房管理人员办理入库手续。按采购产品的分类和要求分别存放，进行标识和管理。4.7.2 贮存产品库房、料场要满足下列条件：a)库房空气流通、不潮湿、不渗漏、下垫、离地、离墙；b)露天存放产品要做到场地排水畅通；c)库房配齐有效的消防器材，并有专人负责；d)对个别贵重产品要有对应的保护措施；e)库房有明显的禁烟防火标识；f)对易燃、易爆、腐蚀和有毒的产品必须隔离存放，剧毒产品实现双人双锁管理；g)对有储存期限要求的产品要101、标明产品的有效期限，临近储存期2个月的产品要及时处理；h）库管员要定期检查库房产品，并做好“巡回检查记录”。4.7.3工程部开料票到库房领取材料、构配件和设备等采购产品，库管员核实后进行发放，并在库房管理台帐记录发放情况。发放记录要具有可追溯性。4.7.4搬运设备或送货时，要采取有效的防护措施，如使用与物资特点相适应的容器和运输工具，加防护垫等防止由于振动、撞击、磨损、跌落等原因造成物品的损伤。4.8发包方提供的材料、构配件和设备的管理4.8.1工程部配合项目部按照有关规定和标准对发包方提供的材料、构配件和设备进行验收，建立发包方提供的材料、构配件和设备验收记录。4.8.2对发包方提供的材料、102、构配件和设备在验收、施工安装、使用过程中出现的问题，做好记录并及时向发包方报告，按照规定处理。4.8.3验证合格的发包方提供的产品临存时，要放置于专门指定的区域或在其上注明为发包方提供的产品。4.8.4 对于发包方提供产品的贮存和维护，要根据产品的特点，或按照发包方的要求进行控制，并定期查验产品状况，防止由于贮存，维护不当造成损坏或丢失。4.8.5 发包方提供的产品要按照顾客指定的用途使用，未经发包方同意不得擅自挪作他用或处理。4.8.6 对于顾客的知识产权，如专利技术，产品规范，设计图样、管理或商业机密等信息，要进行保密控制。5.相关/支持性文件5.1库房管理制度（SXDLGC-303-XX103、）5.2采购产品验收准则（SXDLGC-304-XX）6.记录6.1供方评价记录表（XX-ZD09-01）6.2合格供方名单（XX-ZD09-02）6.3供方复评表（XX-ZD09-03）6.4采购计划（XX-ZD09-04）6.5采购合同（XX-ZD09-05）6.6采购产品验证记录（XX-ZD09-06）6.7不合格采购产品处置记录（XX-ZD09-07）6.8采购产品重新验证记录（XX-ZD09-08）6.9领料票（XX-ZD09-09）6.10库房管理台帐（XX-ZD09-10） 6.11顾客或其代表验收记录（XX-ZD09-11）6.12发包方提供的材料、构配件和设备验收记录（XX-104、ZD09-12）6.13发包方提供的材料、构配件和设备验收不合格报告（XX-ZD09-13）分包管理制度1. 目的对工程实现过程中的分包过程（劳务分包、防水工程、地基与基础工程等）及分包方实施管理，确保分包方提供的分包服务满足要求。2. 适用范围适用于本公司分包方的选择、评价，分包合同的签订以及分包项目实施过程的控制。3. 职责3.1 项目部负责本项目施工中工程分包方的选择、评价并建立分包方清单，对分包项目实施过程进行控制。3.2工程部经理负责合格分包的审批。3.3项目部负责签订本项目的分包合同。3.4工程部经理负责审批分包合同。4. 管理要求4.1分包方的选择和分包合同分包方的选择工程部根据105、所需分包内容的要求，经评价依法选择合适的分包方，并保存评价和选择分包方的记录。对分包方的评价内容包括：1经营许可和资质证明；2专业能力；3人员结构和素质；4机具装备；5技术、质量、安全、施工管理的保证能力；6工程业绩和信誉。对分包方评价时要填写分包方评价表。通过收集分包方经营许可和资质证明等背景资料，对方包方专业能力、人员结构和素质、机具装备、技术、质量、安全、施工管理的保证能力、工程业绩和信誉进行评价、比较，将符合要求的分包方列入初选合格分包方名单，报管理者代表审批后成为合格分包方名单。4.2分包合同的签订公司按照总承包合同的约定，依法订立分包合同。分包合同中要明确分包项目内容、双方责任、服106、务要求、质量标准等要求。4.3分包项目实施过程的控制4.3.1公司在分包项目实施前对从事分包的有关人员进行分包工程施工或服务要求的交底，审核批准分包方编制的施工或服务方案，并据此对分包方的施工或服务条件进行确认和验证，内容包括：1确认分包方从业人员的资格与能力；2验证分包方的主要材料、设备和设施。4.3.2公司对项目分包管理活动的监督和指导要符合分包管理制度的规定和分包合同的约定。公司对分包方的施工和服务过程进行控制，内容包括：1对分包方的施工和服务活动进行监督检查，发现问题及时提出整改要求并跟踪复查；2依据规定的步骤和标准对分包项目进行验收。4.3.3公司对分包方的履约情况进行评价并保存记录107、，作为重新评价、选择分包方和改进分包管理工作的依据。5. 相关/支持性文件无6. 记录6.1 分包方评价记录表（XX-ZD10-01）6.2 合格分包方名单（XX-ZD10-02）6.3 分包合同（XX-ZD10-03）6.4 分包工程施工或服务要求交底记录（XX-ZD10-04）6.5 分包方施工或服务方案确认和验证记录（XX-ZD10-05）6.6分包方施工和服务活动监督检查记录（XX-ZD10-06）6.7分包方整改记录（XX-ZD10-07）6.8分包项目进行验收记录（XX-ZD10-08）6.9分包方的履约情况评价记录（XX-ZD10-08）6.10分包方重新评价评表（XX-ZD10108、-08）工程项目施工质量管理制度1.目的对工程项目施工质量管理策划、施工设计、施工准备、施工质量和服务予以控制，确保质量满足顾客的需求和期望。2. 适用范围适用于工程项目施工质量管理策划、施工设计、施工准备、施工质量和服务的控制。3. 职责3.1项目经理部负责工程项目施工质量管理策划、施工设计、施工准备、施工质量和服务的控制。3.2工程部负责对工程部的施工质量管理进行监督、指导、检查和考核4. 管理要求4.1 建筑工程施工和服务控制的总要求 工程部从经营部获得建筑工程施工的项目、施工地点、工程施工图纸、技术要求资料、质量和施工进度要求等表述产品特性的信息。根据工程需要成立项目经理部。 项目经理109、部对施工质量管理进行策划，编制施工组织方案、施工进度计划和必要的作业指导书。施工质量管理进行策划的内容包括：1管理目标和要求；2质量管理组织和职责；3施工管理依据的文件；4人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；5场地、道路、水电、消防、临时设施规划；6影响施工质量的因素分析及其控制措施；7进度控制措施；8施工质量检查、验收及其相关标准；9突发事件的应急措施；10对违规事件的报告和处理；11应收集的信息及其传递要求；12与工程建设有关方的沟通方式；13施工管理应形成的记录；14质量管理和技术措施；15公司质量管理的其他要求。工程部将工程项目质量管理策划的结果形成施工组织方案并在实施前批准。施工110、组织方案按规定得到发包方或监理方的认可。根据施工要求对工程项目质量管理策划的结果实行动态管理，及时调整相关文件并监督实施。 对施工设备进行维护保养，确保设备能力能满足施工要求。 获得和使用施工所需的监视和测量设备。 对施工过程的工艺参数进行监视和测量，确保施工过程质量满足规定要求。 将经过验收合格的建筑工程及有关竣工资料移交业主，并做好后续服务。4.2 施工准备按规定向监理方或发包方进行报审、报验。施工企业应确认项目施工已具备开工条件，按规定提出开工申请，经批准后方可开工。根据工程特点，对业主（顾客）指定的场地进行现场勘察。根据现场勘察情况进行人员分工，材料、施工设备配备。组织人员熟悉、审查施111、工图纸和有关的设计资料，根据施工验收规范、有关技术规定及招标文件中的有关规定，对施工中可能出现的问题进行分析，做到提前准备。4.3 技术交底由设计单位向施工单位进行的交底，主要建筑工程的功能与特点、设计图纸及规范主要要求、施工方法、质量标准与保证质量措施、可能发生的技术问题及处理方法、安全、消防等要求与措施、施工进度的要求、节约、成品保护要求与措施和业主、设计、监理的特殊要求等。由施工组织设计编制单位或工程技术负责人向施工班及施工人员进行交底。其目的是使施工人员对工程概况、施工部署、施工方法与措施、施工进度与质量、施工工艺及工期要求等方面有一个较全面的了解，以便于在施工中充分发挥各方面的积极性112、。工程项目经理或技术负责在工程实际管理中，应根据工程实际，做出总体控制网络图，合理安排阶段工作进度，最大限度组织各项工作的同步交叉作业，组织均衡有节奏的施工。施工安全交底。由工程项目经理或安全员在工程施工前向施工班及施工人员进行安全交底，目的是工程施工过程中督促施工人员遵章守纪、按章办事，严禁违章作业、违章指挥，严禁随意扩大工作范围和增加工作内容，使每项工作都在监督、控制之中，使施工人员养成工作严细、执行规章制度认真、工作制度规范的良好习惯，提高自防和互防能力，把事故消灭在萌芽状态。 分部、分项工程施工技术交底。这是工程施工前，由现场技术负责人向施工人员或施工班组进行交底。通过交底，使施工直接113、操作者能抓住工程关键，克服施工无措施，窝工浪费现象， 建筑工程技术交底注意事项.1对技术交底要有针对性，即要根据各方面的特点，有要点，有预见性，有预防措施，还要有针对性地提出操作要点与措施，即：工程状况、地质条件、气候情况、周围环境、高空、深基、立体交叉作业以及施工队伍素质特点等方面。对设计图纸的合理性和经济性做出评估，实现设计和施工技术的一体化,使设计意图在施工中得到充分应用。 .2 技术交底前要认真熟悉图纸、深入现场进行实地勘察、研究，明确哪些是工程关键部位或关键项目，了解安全、质量上易出问题部位，在开工前就将整个工程的施工方法、技术措施尽量考虑周到、详细，合理安排工序,解决好各分项工程施114、工的先后顺序,合理安排时间和空间,保证各分项工程必要的技术问歇;合理安排人力以保证工期。.3凡是设计图纸上有变动的项目，一定要将设计变更内容，及时向施工人员进行交底，做到人人目标明确、职责清楚，从而实现安全、质量预控,少走弯路。.4工程技术交底主要是及时解决设计、施工中常见的倾向性、苗头性、突发性、规律性的问题，解决施工中的常见病和多发病，使施工现场事事、处处、时时、人人都严格按照安全、质量、设计标准和规范、规程办事, 按照设计图进行施工。4.4施工过程质量控制。项目经理部对施工过程质量进行控制。包括：a)正确使用施工图纸、设计文件，验收标准适用的施工工艺标准、作业指导书。适用时，对施工过程实115、施样板引路；b)调配符合规定的操作人员；c)按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；d)按规定施工并及时检查、监测；e)根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制；f)根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相应的策划和控制；g)合理安排施工进度；h)采取半成品、成品保护措施并监督实施；i)对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控；j)对分包方的施工过程实施监控。施工人员按照施工图纸、设计文件要求进行施工，使用经过验证合格的材料、构件和设备。未经验证或经验证不合格的材料、构件和设备不投入使用。工序质量经检验合格后才能继续施工。特殊过程需经监理人员旁站确认116、后才能继续施工。4.5 过程确认本公司目前工程施工过程需要确认的过程是大面积混凝土浇筑、钢筋焊接、屋面防水等关键性工程施工。确认的方法是：确认的方法是：a）编制相关“过程作业指导书”或“操作规程”，并经过审核批准后投入使用；b）对这个过程使用的设备进行鉴定，确认过程使用的设备能力能满足过程质量要求； c）对这个过程的操作人员的资格进行考核和认可；d）按照要求进行操作并对过程进行监控，保持监控记录；e）在人员变更、设备大修后等情况下进行再确认。过程进行确认后，填写过程确认记录表。4.6 标识和可追溯性工程施工过程标识包括：测量标高标记、场地区域划分、施工状态标识、产品防护标识、安全警示标识、工作117、记录等。 库房材料或设备名称、型号、规格、批次等。检验状态标识：合格、不合格、待检、待处理等。文件、记录标识：文件名称、编号、受控状态；记录名称、编号、时间、等。可追溯性，必要时可根据相关记录追溯到使用的材料、操作者、检验者、所使用设备等。项目经理部保持与工程建设有关方的沟通，按规定的职责、方式对相关信息进行管理。4.7建立施工过程质量管理记录。施工记录要符合相关规定的要求。施工过程中的质量管理记录包括：1施工日记和专项施工记录；2交底记录；3上岗培训和岗位资格证明；4施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录；5图纸的接收和发放、设计变更的有关记录；6监督检查和整改、复查记录；7质量管理相关文118、件；8工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。4.8产品防护 对于产品从接收、加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，要防止产品损坏和错用。针对产品特性提供防护，防护包括标识（包括运输标识）、搬运、包装、贮存和保护（包括隔离）等。按规定进行工程移交和移交期间的防护 产品搬运根据产品特点使用适宜的搬运工具、规定合理的搬运方法，要考虑：a）防止跌落、磕碰；b）按照要求进行搬运，保持搬运通道畅通，搬运过程中保护好产品，防止丢失或损坏。 施工前，应对周围设备进行适当防护，以免在施工中造成损坏。 贮存控制经检验合格的材料、构建、设备存放时，底部要采用适宜的防护措施加以防护。4.9 产品交付控制 检验119、人员要使用经检定或校准合格的监视和测量设备对建筑施工过程质量进行监视和测量。只有经过检验合格的产品才能交给业主（顾客）或监理公司验收。建筑施工项目经过检验合格后，由项目经理填写工程竣工验收申请单申请工程验收。工程经联合验收合格后，办理竣工手续，向业主移交竣工资料。归档的工程资料要符合档案管理的规定。4.10服务4.10.1工程交付给顾客后，工程部要按照合同或顾客要求组织好工程交付后服务工作.服务包括：a)保修；b)非保修范围内的维修；c)合同约定的其他服务。在规定的期限内对服务的需求信息作出响应，对服务质量要按照相关规定进行控制、检查和验收。及时收集服务的有关信息，用于质量分析和改进，并保存好120、相关服务记录。5.相关/支持性文件5.1施工质量检查制度（XX-ZD12-XX）6.记录6.1开工申请表（XX-ZD11-01）6.2图纸审查记录（XX-ZD11-02）6.3施工进度计划（XX-ZD11-03）6.4交底记录（XX-ZD11-04）6.5施工日志（XX-ZD11-05）6.6过程确认记录（XX-ZD11-06）6.7服务记录（XX-ZD11-07）6.8工程竣工验收申请单（XX-ZD11-08）6.9隐蔽工程验收记录（XX-ZD11-09）6.10特殊过程监控记录（XX-ZD11-10）6.11上岗培训记录和岗位资格证明（XX-ZD11-11）6.12施工机具和检验、测量及试121、验设备的管理记录（XX-ZD11-12）6.13质量管理相关文件；6.14工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录6.15图纸的接收和发放、设计变更的有关记录（XX-ZD11-13）6.16监督检查和整改、复查记录（XX-ZD11-14）6.17施工过程与业主、监理方沟通记录（XX-ZD11-15）施工质量检查制度1.目的对工程项目施工质量进行检查，确保施工质量满足顾客的需求和期望。2.适用范围适用于工程项目施工质量、分包工程质量检查的检查。3.职责3.1总经理负责授权明确具备资格的工程项目质量检查员。3.2工程项目质量检查员负责工程项目施工质量、分包工程质量的专职检查和验收工作。3.3施工班122、组长负责组织工序自检、互检、交接检。3.4项目经理负责对班组施工质量、分包工程质量的监督检查和验收工作。3.5工程部负责对项目经理部的质量检查活动进行监督检查，并负责按规定配备和管理施工质量检查所需的各类检测设备。4.施工质量检查4.1策划施工质量检查的依据：国家有关建筑工程施工的法律、法规、标准、规范。4.1.2施工质量检查的组织：分为施工班组的自检、互检、交接检，质量检查员的专职检，管理部门的监督检查。4.2检查的实施施工过程质量的检查.1班组之间在工序完成后，由班组长组织开展自检、互检、交接检，并做好相关手续，确保工序质量。.2班组自检合格后，交由质量员依据项目施工质量检查规范规定对阶段123、施工质量进行检查评定，并填写单位（子单位）工程质量检查记录表，合格者转入下道序施工，不合格者进行返工。检查员对返工后的质量要重新检查，已证实其符合规定要求。4.3工程项目质量的检查建筑工程施工各单项检测合格后，检查员依据施工质量检查规范和施工质量验收标准实施检查，并填写单位工程质量竣工验收记录表。4.4监督检查项目经理每月组织2-3次定期质量大检查，由项目经理、技术负责人组织检查小组，检查过程中做好记录，检查后进行总结分析，并形成记录。工程部每季度对所属项目部进行一次定期质量大检查，检查前进行策划并下发通知，检查过程中做好记录，检查后下发通报。根据需要可开展不定期检查及季节性检查。4.5检查要124、求班组之间的自检、互检、交接检为全数实测。质检员进行的各类检查以实测为主，目测为辅，并检查资料的及时性、完整性、准确性。项目部检查时，主要对工程实物质量、施工组织、工艺流程、工序质量等进行检查。工程部定期检查以目测为主、辅以实测，并抽查资料。工程部定期检查时，对工程实物质量、工程资料、管理资料等进行全面检查。不定期检查、季节性检查视主题确定检查内容。隐蔽工程检查验收及签证：隐蔽工程施工，必须邀请监理人员进行旁站监理。隐蔽工程经施工队（班）自检合格后，报项目部质检验收并将技术记录一同上报，由项目部专职质检人员会同监理共同进行确认。验收合格经监理签证认可后方可进行下道工序施工。其它项目的检查验收1125、加工配制品的质量由加工配制品单位做出厂检验，经确认合格后方可出厂，并经公司办公室组织进货检验。如加工配制品单位，应同时提供出厂合格证和相关质保资料（材质证明及试验报告），不合格者不得接受。2大型设备/产品的验收工作，按采购合同的相关规定进行。3由业主已委托监造的设备/产品，其质量及检验工作由厂家及监造公司负责。但公司采购部/项目部对进场（站）设备/产品的质量，要进行验证工作。验证工作主要为：a.设备/产品的外观质量。必要时对设备/产品进行操作检验；b.质保资料（出厂合格证、材质证明及相关试验报告、技术说明书及设备/产品清单等）；c.型号/规格及数量。4由业主委托公司定货/采购的设备/产品，其质126、量检验工作由公司办公室负责，包括组织人员驻厂监造/或在厂内检查验收、进货检验及验证工作等。5以上产品/设备进入现场后，项目部的现场质检人员应会同监理对其质量进行检查，并得到监理的认可，才能用于工程中。分包工程的质量检查和验收.1分包工程项目负责人要向项目部提供分包过程质量检记录和相关工程资料。.2项目经理要对分包工程进行监督检查。.3项目部质量检查员按照分包工程合同质量要求对分包工程质量进行检查验收。4.6工程项目验收建筑施工项目经过检验合格后，项目经理向工程部申请内部验收。工程部组织施工项目内部验收，通过后由项目经理填写工程竣工验收申请单向工程建设、监理单位申请工程验收。工程经联合验收合格后127、，办理竣工手续，向业主移交竣工资料。归档的工程资料要符合档案管理的规定。4.7特殊放行除非得到顾客批准，否则在所有规定活动均完成之前，不得放行产品。因顾客批准而放行的特例，要考虑：1这类放行产品和交付必须符合法律、法规的要求；2这类特例并不意味可以不满足顾客的要求。4.8工程检查、监督检查人员权限检查过程中发现一般性质量隐患或质量问题时，检查组（人）开具整改通知单，并要求受检人定人、定时间、定措施进行整改。整改完成后由检查人进行验证。检查过程中发现重大质量隐患时，检查组（人）有权开具停工整改单，并视情况严重程度对被检查单位负责人及相关责任人进行相应的处罚。凡在检查过程中不服从管理、不配合检查时128、，检查组（人）有权对被检查单位负责人进行相应的处罚。4.9检查记录要求检查记录中要清楚地表明产品是否已按规定标准通过了检查，记录要表明合格品放行的授权责任者。质量检查员对施工质量检查记录进行收集、整理、标识和管理，质量记录的管理要符合工程施工相关制度的规定。4.10检测设备管理4.10.1工程部按照要求配备检测设备，并对检测设备进行管理。检测设备管理要符合下列规定：1根据需要采购或租赁检测设备，并对检测设备供应方进行评价；2使用前对检测设备进行验收；3按照规定的周期校准、检定设备，标识其校准状态并保持清晰，确保其在有效检定周期内方可用于施工质量检测，校准记录要予以保存；4对国家或地方没有校准标129、准的检测设备制定相应的校准标准；5对设备进行必要的维护和保养，保持其完好状态。设备的使用、管理人员要经过培训；6在发现检测设备失准时评价已测结果的有效性，并采取相应的措施；7对检测设备所使用的软件在使用前的确认和再确认予以规定。5.相关/支持性文件5.1建筑工程施工质量检查验收规范5.2施工质量验收标准5.3试验、检测管理制度（XX-ZD13-XX）5.4质量问题处理制度（XX-ZD14-XX）5.5质量事故责任追究制度（XX-ZD15-XX）5.6记录控制制度（XX-ZD03-XX）6.记录6.1单位（子单位）工程质量检查记录表（XX-ZD13-04）6.2单位工程质量竣工验收记录表（XX-130、ZD13-05）6.3整改通知单（XX-ZD10-03）6.4停工整改单（QB/QLCJ-ZD10-04）6.5监视和测量设备管理台帐（XX-ZD10-05）6.6监视、测量设备校准记录（XX-ZD10-06）6.7监视、测量设备周期检定计划表（XX-ZD10-07）6.8 监督检查记录XX-ZD10-08）试验、检测管理制度1.目的对工程项目施工质量进行试验、检测，确保施工质量满足顾客的需求和期望。2.适用范围适用于工程项目施工质量试验、检测、验收的控制。3.职责3.1项目经理部质量检验员负责工程项目的试验、检测和工程资料的收集。 3.2工程部负责组织工程项目内部验收。3.3项目经理部负责向131、顾客和监理方申请竣工验收，并移交相关工程资料。4.管理要求4.1严格执行国家颁发的有关建筑工程施工的法规和技术规范、标准、规程，按照批准的试验检测项目开展工程试验检测工作。4.2用于检测的全部仪器设备，均按国家质量技术监督局计量司的要求检定合格。4.3对检测过程中影响工程质量的各种因素，采取切实可行的控制方法，以确保检测质量。4.4试验验证试验：对材料或商品进行预先鉴定，以决定是否可以用于工程。材料进场后必须有厂家的产品检验合格证书及试验报告，并按规定的项目和频率进行抽样试验，在施工中，加强随机抽样试验频率以保证工程质量。工艺试验：工艺试验是依据技术规范的规定，在开工前预先进行工艺试验后，依其132、试验结果全面指导施工，所以监理工程师在现场进行监督才能进行。抽样试验：抽样试验是对各项工程实施中的实际内在品质进行符合性的检查，内容包括各种材料的物理性能等的检定和试验，检测时，必须通过试验监理工程师同意或旁站才能检测。验收试验：验收试验是对各项已完工程的实际内在品质作出评定。如加载试验等。所有试验报告必须经试验监理工程师签字确认后，方可上报、存档。并建立试验台帐，项目要清楚，数量要准确，频率满足规范要求。4.5检测检测所用的各种试验仪器设备，必须处于正常状态，不符合规范要求的不予使用原始记录应按统一格式书写。原始记录单中所列内容，必须用碳素墨水钢笔逐项填写，文字、数字要书写清晰工整，一律使用133、法定计量单位。记录有误需修改时，在原数字上打一横杠，原始数据应仍能辨认。并加盖本人私章，正确数字写在改换数字的上方。检测数据的有效位数应与检测系统的准确度相适应，且要符合规范要求。原始记录应保持其原始值的严肃性，不得弄虚作假对原始记录进行复核，主要校核内容包括计算公式、参数、检测精度、仪器状态、测试结果、表示方法、曲线绘制、计量单位等检测事故和意外的处理.1过失行为如错样、错量、计量法错、记错、计算错误、操作失误，意外事故如停电、仪器偶然故障或环境因素突变等，造成差错结果或被迫中断试验，则必须重新取样试验。.2过失行为若及时发现，且不影响测试结果的，可连续试验。.3试验人员在提交试验报告后，才134、发现过失或意外的，一概不予认可。不允许提交“仅供参考”之类的试验报告，对有怀疑的测定数据时，应说明原因。4.6质量异议的处理当抽检数据与自检数据不符时，可加倍试验，结果以试验室数据为准。4.7施工质量的验收在项目经理部质量检查员，完成所有项目检查合格后，才能按规定进行各项试验。项目经理部向工程部申请进行内部验收。质量检查员按规定对试验项目进行检测，并填写试验项目检测记录。所有项目检查、试验合格后，项目经理部向工程部提供项目质量检查记录和相关工程资料。工程资料的形成要与工程进度同步。工程部接到项目经理部内部验收的申请及项目质量检查记录和相关工程资料后组织进行内部验收。工程部按照施工质量验收标准和135、工程竣工资料验收标准对项目实施内部验收，并填写验收记录。内部验收通过后，由项目经理部负责向顾客和监理方申请竣工验收。工程部和项目部按规定参加工程竣工验收，并对验收中出现的问题进行整改。项目经理部向顾客及其他有关方移交项目相关工程资料。归档的工程资料要符合档案管理的规定。5.相关/支持性文件5.1项目施工质量检查规范5.2施工质量验收标准5.3质量问题处理制度（XX-ZD14-XX）5.4质量事故责任追究制度（XX-ZD15-XX）5.5记录管理制度（XX-ZD03-XX）6.记录6.1试验项目检测记录（XX-ZD13-01）6.2内部验收记录（XX-ZD13-02）6.3单位工程质量竣工验收记136、录表6.4验收整改记录（XX-ZD13-03）质量问题处理制度1.目的对发现的施工质量问题进行有效控制，确保施工质量满足顾客的需求和期望。2.适用范围适用于工程项目施工质量问题处理的控制。3.职责3.1质量检查员负责施工质量问题的判别、标识、记录、报告，并对质量问题的处理结果进行检查验收。 3.2施工中发生质量问题由所在施工班组进行原因分析，决定整改措施并报项目经理批准后组织实施。3.3项目经理负责批准施工质量问题整改措施。并按照要求分别报告工程建设有关方。4.施工质量问题的处理规定4.1工程施工的质量问题的判定依据是有关国家或行业标准以及合同的要求。质量检查员通过检查发现质量问题后，记录质量137、问题，并向问题所在施工班组、项目经理报告。对于施工中出现的违反法律法规的严重质量问题越级向工程部和总经理报告，并有权制止继续施工。4.2问题所在施工班组负责人接到质量检查员的质量问题报告后，进行原因分析，决定整改措施报项目经理批准后组织实施。4.3项目经理对整改措施的科学性、可操作性、合法性进行审核后批准实施，按照要求分别报告工程建设有关方。4.4质检员对质量问题的处理结果进行检查验收，并记录验收结果，证实其符合规定要求。4.5项目经理部对质量问题的类型要进行统计分析，分析原因制定纠正措施，并在项目内部进行通报，对相关人员进行培训。4.6工程项目发生质量问题后，属于责任心不强，违规作业，操作不138、当等人为原因造成的要对有关责任人进行相应经济处罚，对因材料质量原因而造成的质量问题要追查材料采购人员、进场验收人员责任，并给予重罚。4.7工程施工过程中发生的所有质量问题工程部要组织人员认真分析原因，吸取教训，举一反三，对容易引起质量问题的重点部位给予高度重视，不得在以后的项目施工中再次出现类似问题。5.相关/支持性文件5.1项目施工质量检查规范5.2施工质量验收标准5.3试验、检测管理制度（XX-ZD13-XX）5.4质量事故责任追究制度（XX-ZD15-XX）6.记录6.1质量问题记录（XX-ZD14-01）6.2质量问题整改措施（XX-ZD14-02）6.3质量问题验收记录（XX-ZD1139、4-03）6.4质量问题报告记录（XX-ZD14-04） 质量事故责任追究制度1.目的对发现的质量事故责任进行追究，惩前毖后，确保施工质量满足顾客的需求和期望。2.适用范围适用于工程项目施工质量事故的处理。3.职责3.1质量检查员负责施工质量问题的判别、标识、记录、报告，并对质量问题的处理结果进行检查验收。3.2施工中发生质量问题由所在项目部进行原因分析，决定整改措施并报工程部负责人批准后组织实施。并按照要求分别报告工程建设有关方。3.3总经理负责批准重大质量事故的处理决定。3.4办公室负责质量事故相关责任人员的人事处理和经济处罚。4施工质量问题的处理规定4.1质量事故的范围及分类 凡在施工（140、包括调试）过程中发生工程质量不符合设计要求、施工偏差超过质量标准造成缺陷返工者、并形成永久性缺陷者，在施工（包括装卸、搬运、试运）过程中由于操作/使用及保管不当造成设备/材料损坏者，均属质量事故。质量事故的分类.1重大以上质量事故：属下列情况之一者：1房屋及构筑物的主要结构坍塌；2超过规定标准的基础不均匀下沉，结构开裂或主体结构强度严重不足；3影响结构安全和建筑物使用年限或造成不可挽回的重大永久性缺陷；4严重影响设备及其相应系统使用功能；5返工损失金额一次达十万元以上者。.2重大质量事故：返工损失在五至十万元（含五万元，不含十万元）。.3一般质量事故：返工损失在一万元至五万元以内（不含五万元）141、.4记录（轻微）事故：返工损失在一万元以内（含一万元）。凡造成质量事故，均要按公司相关规定，进行评审、处理及记录。质量事故损失费用的计算原则，质量事故损失费用，应按质量事故进行返工而实际造成的损失计算，包括人工费、材料费、机械台班费和一定数额的管理费，扣除可以回收利用的残值。4.2质量事故的调查/评审、处置记录（轻微）质量事故发生后，施工班（组）应及时向工程部/项目部报告，由工程部/项目部（公司派驻的）专职质检人员组织工程部/项目部相关人员进行调查、评审和处置，其调查/评审和处置记录由工程部/项目部保存/备案。 一般质量事故发生后，施工班（组）当日向工程部/项目部报告，由工程部专业工程师组织专142、职质检和相关人员进行调查/评审、并将处置方案报公司工程部审核，公司技术负责人报总经理批准。处置相关记录报公司工程部备案。 重大质量事故发生后，施工队、工程部/项目部及时向公司领导报告，并由事故责任单位写出质量事故报告。由工程部负责人组织相关部门，对质量事故进行调查、评审及提出处理决定，并经公司经理批准。 公司内部重大及以上质量事故发生后，由工程部/项目部及时向公司技术负责人及公司领导报告。由公司技术负责人负责组织公司相关部门对事故进行调查、评审；对重大事故按照“四不放过”的原则对责任单位、责任人进行处理；并由公司负责向业主提交事故报告 各级质量事故调查、分析及处理工作应按“四不放过”的原则，即143、“事故原因不查清不放过”、“事故责任者和员工没有受到教育不放过”、“事故责任者没有受到处罚不放过”、“没有举一反三吸取教训，采取防范措施不放过”。4.3对事故责任人的处理按公司工程质量奖惩规定进行。其主要条款内容摘录如下。1、在施工/安装/调试/加工过程中，对工作不负责任，造成产品/分项工程不合格的责任人，根据造成经济损失大小和不合格性质及影响程度，给予一定的经济处罚，情节严重者给予行政处分，特别严重者予以辞退。2、对工作不负责任，造成直接经济损失在0.5万1万元（含1万元），经质检员检验确认后，报请公司领导处理。除扣除责任人当月工资的70-100外，并按直接经济损失的10-20给予处罚。并给144、予直接责任人记过、记大过或辞退处分。工程项目部负责人和班（组）长承担一定的经济处罚和处分。 3、对工作不负责任，其造成直接经济损失在1万5万元（含5万元），经质检员检验确认后,由工程部讨论拿出处理意见报公司总经理批准。同时扣除责任人当月工资的100，并按直接经济损失的10给予处罚。并给予直接责任人记大过或辞退处分。工程项目部负责人和班（组）长承担一定的处罚和处分。 4、对工作不负责任，造成直接经济损失5万元以上者，由工程部调查确认后提出处理意见，报公司总经理批准，按经济损失的1020给予赔偿或处罚，并给予开除处分。工程项目部负责人和班（组）长承担相应的处罚和处分。4.4施工质量缺陷处理方案的审145、批程序一般质量事故，由事故责任单位提出缺陷处理方案，报公司工程部审核，公司技术负责人批准，由施工单位组织实施。记录质量事故由工程部/项目部调查/评审、处置，处置方案由工程部/项目部的技术主管审定。重大及以上质量事故的缺陷处理方案，由公司工程部编制，施工项目部技术及设计、建设/监理单位共同审定，经公司总经理批准后实施。质量缺陷处理由事故责任单位负责完成。凡需设计单位进行验算的项目，由公司工程部提请设计单位协助进行核算，事故单位按核算结果进行处理。重大质量事故的处理方案及实施情况记录，应作为技术档案由工程部存档。凡质量事故缺陷处理后，质量检查员对其处理结果重新验证，并报监理重新检验认定。设备制造质146、量缺陷处理设备制造质量缺陷除必须返厂处理外，应根据现场条件尽可能在现场处理。现场处理，应将配合返修/返工项目、缺陷情况、处理措施、实耗人工材料费用和其它费用作出记录经厂家签证后，报送有关部门/单位。同时设备缺陷返修结果，应报设备供货单位和监理确认。4.5办公室保持对质量事故相关责任人员处理记录。5.相关/支持性文件6.记录6.1质量事故报告6.2质量事故处理记录质量管理自查与评价制度1.目的通过对质量管理活动进行监督检查，对质量管理体系的有效性作出评价，为进一步寻求改进机会提供有价值的信息。2.适用范围适用于本公司质量管理活动的监督检查与评价过程的控制。3.职责3.1各部门负责对部门相关过程能147、力、法律、法规和标准规范的执行、质量管理制度及其支持性文件的实施、岗位职责的落实和目标的实现、对整改要求的落实情况的检查。3.2工程部负责对项目经理部的质量管理活动进行监督检查。3.3管理者代表负责组织领导内部审核工作，向总经理报告内部审核工作情况和信息。3.4 办公室负责制定年度内部审核计划和内部质量管理体系审核工作的日常管理。3.5 各部门接受、配合内部审核，对审核中发现的问题及时采取纠正措施。3.6经营部负责收集工程建设有关方的满意情况的信息。4.制度4.1过程的监视和测量 对与顾客有关过程的监视和测量.1 过程的输入，包括顾客的要求、市场调查报告、有关的法律法规要求等。.2 过程的输出148、，包括合同、标书、生产计划等。.3 过程的预期目标，包括准确把握顾客的需求，密切与顾客的沟通，确保合同、标书、订单的可实施，及时提交满足顾客要求的产品和服务（包括提出适当的定性、量化目标）。.4 对这个过程的能力进行监视和测量的项目与方法有：a） 合同执行或履约情况的检查和统计，包括合同完成率或履约率；b） 对顾客要求变更或顾客服务请求的反应能力，包括反应时间的检查和统计、应变能力的评价；c） 对有关市场、顾客意见等信息的收集、分析、处理、传递的及时性及效果的检查；d） 对顾客满意程度的测量，对顾客投诉率的统计等。4.1.2对采购过程的监视和测量4.1.2.1 过程的输入，包括产品的外购明细和149、技术要求，以及供方、产品价格等信息。4.3.2.2 过程的输出，包括采购的物资、服务等；4.1.2.3 过程的预期目标，包括确定采购产品满足要求、价格合理、供应及时（包括规定定性或量化的目标）；4.1.2.4 对这个过程的能力进行监视和测量的项目与方法有：a）进行进货检验合格率统计，对生产过程中发现的问题及退货情况进行统计；b）供应及时性的评价，对采购需求变化应变能力进行考核和评价；c）进行经济性考查，包括采购物资价格、数量的适宜程度，库存量、周转率的调查和统计等。4.1.4 对施工过程的监视和测量4.1.4.1 过程的输入，包括施工计划、图纸等技术和工艺要求，以及原材料等。4.1.4.1 过150、程的输出是合格的产品。4.1.4.1 过程的预期目标，包括按时、保质、低耗、持续稳定的提供合格产品（包括规定量化的目标）。4.1.4.1 对这个过程的能力进行监视和测量的项目与方法有：a） 进行产品一次检验合格率的统计；b） 进行工序能力指数的测量和评定，进行过程审核；c） 观察过程受控状态及稳定性（包括制作控制图）；d） 过程参数的监视和测量；e） 对在产品使用及售后服务中发现由生产过程造成的问题进行统计和分析；进行质量损失（废品率、返工率）、合格品率、工时利用率、成本的统计等。4.1.5 各部门每月以部门工作总结的形式对相关过程、法律、法规和标准规范的执行、质量管理制度及其支持性文件的实施151、岗位职责的落实和目标的实现、对整改要求的落实情况进行一次监视和测量，并保存监视和测量的相关记录。4.1.6若过程能力达不到要求，应查找原因，采取措施改进。4.2公司管理目标实现情况的检查4.2.1办公室每季度对公司和各部门管理目标的完成情况进行一次检查和验证，并保存检查、验证记录。4.2.2如发现偏离或与目标、指标不符合时，必须加以分析提出纠正措施，并对纠正措施的实施进行跟踪记录，直至偏离或不符合消除。4.2.3对检查中发现的不符合，提出纠正措施，并对纠正措施的实施进行跟踪记录。对照质量管理文件及其他支持性文件，看文件的适宜性，有效性如何提出修改意见。对照个人岗位职责和部门目标，检查是否履职152、尽责，有无消极被动应付现象；职责分工上是否合理，个人任能力是否符合相关条件。对照整改要求，落实态度是否坚决，整改是否彻底，措施是否得力。4.3对项目经理部的质量管理活动进行监督检查工程部负责每月对项目经理部的质量管理活动进行监督检查，监督检查内容包括:1项目质量管理策划结果的实施，是否按照工艺和质量设计要求进行施工；分部分项工程的自查自检、质量监督、安全措施是否到位；2对本企业、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实；3合同的履行情况；4管理目标的实现，对照管理目标，有什么问题和困难，需要采取哪些措施；保证实现工程一次验收通过率，优良率的目标；4.4质量管理体系实施年度审核和评价策划内部审核153、的策划工作由管理者代表领导办公室具体实施。策划的依据：1各部门和岗位的职责；2质量管理中的薄弱环节；3有关的意见和建议；4以往检查的结果。4.4.2审核频次每年至少进行一次覆盖整个质量管理体系的内部审核。在下列情况下，管理者代表可决定追加进行内部审核：1组织机构、质量管理体系发生较大变化；2出现重大质量和安全事故或用户对某一环节连续投诉；3法律、法规或其他外部要求的变更；4接受第三方审核之前；5管理者代表认为有必要时。4.4.3 年度审核计划办公室根据策划的结果编制质量管理体系年度审核计划，经部门经理审核后，报管理者代表批准。审核计划的内容包括审核的准则、范围、时间和方法等。4.4.4审核准则154、审核准则包括：1 GB/T50430工程建设施工企业质量管理规范；2 GB/T19001-2008质量管理体系标准；3 公司质量管理体系适用的法律法规及其他要求；4 公司质量手册、管理制度、管理制度、作业文件等；5 业主和相关方的要求，以往的检查结果。4.4.5 审核员的选择，审核员应经过适宜的培训和考核，具备内审员资格。4.4.6审核准备内审前的准备工作包括：1成立审核组，由管理者代表指定审核组长和审核组成员，审核员不能审核自己所在部门的工作，确保审核过程的客观性和公正性。2内审组编制内审实施计划，经审核组长批准后下发。内审实施计划内容包括：a）审核的目的、范围、依据、方法；b）内审组成员、155、分工；c）审核时间、地点；d）受审核部门及审核要素；e）审核日程安排；f）审核的其他要求。3内审组负责收集并评审质量管理体系文件，编制内审检查表。审核员编制的内审检查表，需经过内审组长审核。4审核组提前一周将内审实施计划通知受审核部门。5受审核部门做好接受审核的准备和工作安排，包括按要求参加首/末次会议、指定陪同人员等。4.4.7 审核的实施4.4.7.1 首次会议1审核组长主持会议。参加会议人员：公司领导、审核组成员及各部门经理等。与会者签到，内审组长保存会议签到表。2会议内容：由审核组长介绍审核的目的、范围、依据、方式、内审组成员和内审日程安排及其他要求。4.4.7.2 现场审核1审核员按156、照分工进行现场审核，审核员通过交谈、查阅文件和记录、现场观察等方式，收集证据，检查质量管理体系运行情况，做好审核记录。受审核方应如实客观的提供体系运行的证据；2在审核中发现的问题和不符合项应及时与受审核方沟通，以取得一致理解；3审核员在审核中要始终保持客观、公正的态度；4现场审核结束后，审核组长召集审核组会议，对所收集到的客观证据进行整理、分析和汇总，得出审核证据与审核发现。根据审核发现，对构成不符合项的问题开具内审不符合项报告；（5）内审不符合项应取得有关部门的认同，并经受审核部门负责人签名确认，如有争议由管理者代表裁决。4.4.7.3 召开末次会议1审核组长主持会议。参加会议人员：公司领导157、审核组成员及各部门经理。与会者签到，内审组长保存会议签到表。2会议内容：a） 审核组长说明审核观察结果，宣布审核结论；b）公布不符合项情况，下发内审不符合项报告。要求、敦促有关部门及时查明不符合项产生的原因提出相应的纠正措施。c）澄清或回答受审核部门提出的问题。4.4.7.4 提出审核报告，审核组负责编写本次内部管理体系审核报告，经审核组长审核后发至有关部门。审核报告的主要内容包括：1审核日期、受审核部门、内审组成员；2审核目的、范围、依据及主要参加人；3内部管理体系审核综述；4不符合项数量及分布情况、不符合项的性质；5对管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。4.4.8 纠正措施和跟158、踪验证4.4.8.1 受审核部门在接到不符合项报告后应立即组织原因分析，制定纠正措施，经管理者代表批准后实施 ，按规定的日期交审核组验证。4.4.8.2审核组负责对纠正措施的实施效果进行验证，将验证结果记录在内审不符合项报告中的相应栏内，并附纠正措施实施证据。.3内审不符合项报告纠正完成并验证有效后，由审核组交办公室存档。 内部审核年度总结办公室负责总结本年度审核计划执行情况和历次内审结果，由管理者代表向最高管理者提交，并作为下一次管理评价的输入。4.4.10办公室按记录控制制度规定的要求保存和管理内审记录。4.5工程建设有关方的满意情况的信息收集4.5.1获取顾客满意程度信息的时机4.5.1159、.1经营部在公司每年管理评价前，对顾客满意程度进行调查。4.5.1.2 经营部业务人员在与顾客的直接沟通时。4.5.2 顾客满意程度调查的方法4.7.2.1可以通过向顾客发送顾客满意程度调查表的方式进行。要求给每位用户都进行问卷调查，并尽量做到让每位用户都回复顾客满意程度调查表，并尽可能盖上用户单位公章。4.5.2.2 由经营部每位业务员按照顾客满意程度调查表中的调查项目分别征询每位顾客意见，按照顾客的意见如实填写在每份顾客满意程度调查表中。4.5.2.3 在进行顾客满意程度调查时尽量采用4.2.1条的方法。4.5.2.4 顾客满意程度调查的项目包括：施工质量、工程价格、交付时间、售后服务等4160、个方面。4.5.3 顾客满意程度的确定4.5.3.1 顾客满意程度分为满意、一般和不满意三个档次。在对顾客满意程度统计过程中，满意档的加权系数为 “1”，一般档的加权系数为 “0.6”，不满意档的加权系数为 “0”。4.5.3.2 顾客满意程度调查表中4个项目的加权系数分别是：施工质量为“0.4”、工程价格为“0.1”、交付时间为“0.2”、售后服务为“0.3”。计算时，将每一份顾客满意程度调查表中的每一调查项目系数乘以满意档次系数后相加，即得每位顾客的满意程度。如有一份顾客满意程度调查表，顾客反馈的满意程度分别是：施工质量满意（1）、工程价格一般（0.6）、交付时间（1）、售后服务一般（0.161、6），那么，该份顾客满意程度调查表表述的满意程度就是：10.4+0.60.1+10.2+0.60.3=0.84.3顾客满意程度的计算 N1+N2+N3+Nn计算公式= 100% N公式中N1、N2、N3、Nn分别代表每一份顾客满意程度调查表中的顾客满意程度。N代表收回的顾客满意程度调查表总的份数。4.5.3.4在收回的顾客满意程度调查表中，顾客没有在调查项目中表述满意程度，不能就说明顾客表示满意，在计算时只能作为一般满意程度列入统计。4.5.4顾客满意程度信息的利用4.5.4.1将顾客满意程度测量情况，以及顾客反馈的意见列入作为公司管理评价输入之一，供公司管理层进行管理决策时用。4.5.4.2162、 属于供方产品质量问题的信息由办公室反馈给供方，以便供方进行产品质量改进。4.5.4.3属于公司产品质量问题的信息反馈给相关部门，以便相关部门进行整改。4.5.4.4各部门保存顾客反馈信息的记录5.相关/支持性文件5.1记录管理制度（XX-ZD03-XX）6.记录6.1部门工作总结（XX-ZD16-01）6.2各部门管理目标完成情况检查记录（XX-ZD16-02）6.3公司管理目标完成情况检查记录（XX-ZD16-03）6.4年度审核计划（XX-ZD16-04）6.5内审实施计划（XX-ZD16-05）6.6内审检查表（XX-ZD16-06）6.7内审不符合项分布表（XX-ZD16-07）6.163、8内审不符合项报告（XX-ZD16-08）6.9内部管理体系审核报告（XX-ZD16-09）6.10会议签到表（XX-ZD16-10）6.11顾客满意程度调查表（XX-ZD16-11）6.12顾客反馈信息记录表（XX-ZD16-12） 质量信息管理和质量管理改进制度1. 目的采用信息管理技术，通过质量信息资源的开发和利用，提高质量管理水平。2. 适用范围 适用于质量信息的收集、传递、分析、利用，质量管理体系的评价和质量管理的改进。3.职责3.1办公室负责公司质量适用法律法规、管理目标完成情况、质量管理监督检查结果、与供方及采购产品特性及趋势等有关信息的收集、传递、分析、利用；负责指导相关部门信164、息管理技术的选择与应用；负责公司质量改进措施实施效果的验证。3.2经营部负责与市场需求、合同履约、顾客满意、质量回访和服务等有关顾客信息的收集、传递、分析、利用。3.3工程部负责与工程质量适用标准规范和规章制度、工程施工质量检查结果、施工设备、工程施工一次验收通过率、工程建设有关方对公司的工程质量和质量管理水平的评价、质量问题、同行业其他公司的经验教训等有关信息的收集、传递、分析、利用。4.4总经理负责主持管理体系评价和质量管理改进措施决策。4.工作制度4.1质量信息的收集、传递、分析与利用收集的信息包括：1法律、法规、标准规范和规章制度等；2工程建设有关方对公司的工程质量和质量管理水平的评价165、；3各管理层次工程质量管理情况及工程质量的检查结果；4公司质量管理监督检查结果；5同行业其他公司的经验教训；6市场需求；7质量回访和服务信息。信息的来源.1外部来源，包括：1顾客及相关方对公司提供的产品和服务的满意程度；2地方政府机构对工程质量检查的结果；3同行业的有关信息；4媒体的相关报道及顾客或相关方的投诉等。.2内部来源1管理目标的完成情况、检查与考评记录、内审与管理评价报告等；2工程施工和服务质量的符合性情况；质量问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等；.3信息可采用已有的质量记录、书面资料、电子媒体、声像等方式。4.1.3各部门根据职责分工，每个月收集一次相关信息。公司办公室每季度166、总结项目质量管理策划结果的实施情况，并将其作为质量分析和改进的信息予以保存和利用。公司各部门按规定对质量信息进行分析，判断质量管理状况和管理目标实现的程度，识别需要改进的领域和机会，并采取改进措施。并在分析过程中使用有效的分析方法。公司各部门应每月组织人员对本部门质量信息进行分析、判断，特别是质量管理现状和管理目标实现的程度做出实事求是的客观评价，找出存在问题的原因和正确的纠正方法，确保在工程质量和质量管理上不再发生类似的的问题；对于在质量管理中未发生问题的要注意总结经验，分析原因，继续保持。4.2信息分析的方法及常用的工具分类分析方法。该方法主要用来对收集到的信息进行整理，如对收集到的不合格167、或质量损失信息按不同的类别进行分类，找出不合格或质量损失发生最多的类别，从而指出改进的机会和方向。分类分析法的常用工具是排列图和统计表。责任分析法。它是分类分析法的一种，是按质量责任进行分类，从而找到发生不合格最多、质量损失最大的部门或责任者，为改进找到机会。责任分析法常用的工具也是排列图。对比分析法。对收集到的质量特性、经济技术指标、不合格或质量损失数据，通过比较分析，判定质量管理工作的成效以及是否需要改进。对比分析法有本期与上期的对比法、同期对比法、历史的最好水平对比法、与同行业先进水平对比法。对比分析法常用的工具是柱状图和控制图。 趋势分析法。对质量特性、经济技术指标、不合格或质量损失的168、发展趋势进行表述分析，如果发现接近超标可提前采取改进措施。趋势分析法常用的工具是控制图。工序能力分析法。贯标认证的目的是增强企业的质量控制能力，判断企业的控制能力是否充分，需要对关键过程能力是否充分进行分析。工序能力分析法常用的工具是直方图。4.3分析判断结果包括：1工程建设有关方对公司的工程质量、质量管理水平的满意程度；2施工和服务质量达到要求的程度；3工程质量水平、质量管理水平、发展趋势以及改进的机会；4与供应方、分包方合作的评价。4.4信息传递与反馈 总经理不定期组织有关会议向公司全体员工传达满足顾客要求和满足法律法规的重要性及其他有关要求。各部门应指定相应的质量信息员（兼职），质量信息169、员必须认真做好所在部门的质量信息工作，保证本部门质量信息的收集、传递、处理和及时反馈；签收其他部门传递到本部门的质量信息与反馈，督促按时处理解决。除重大质量问题和客户反馈及时沟通外，各部门应在每月五日前将上月本部门质量信息集中反馈到办公室。信息传递与反馈力求及时准确，不弄虚作假。质量信息反馈是指公司任何部门、任何个人对其他部门和人员的活动，对工程质量、质量管理达不到要求时而进行的信息反馈（包括建议）和处理，其基本原则是全员参与，部门确认，及时反馈，不论外部信息还是内部信息，均要用事实描述质量信息和现状，以及有利于提高工程质量和质量管理水平的意见和建议。其程序是后对前，下对上，外对内。4.4.4170、质量管理体系运行中产生的信息由其产生单位及时传递到有关单位，接收信息的单位要做好记录。4.4.5实施不符合、纠正和预防措施的单位必须在整改过程中将信息传递到有关单位。4.4.6相关方要求提供信息时，各有关单位将质量管理方针及有关要求传递给相关方。4.5相关方抱怨及其他信息，由各单位分别接收后书面传递给办公室，要求答复的由办公室将处理结果及时传递给相关方，并做好记录。4.6.分析判断结果的利用相关部门根据信息分析提供的信息，对相关质量管理活动实施纠正和预防措施，稳定和提高其管理活动能力。4.7质量管理体系的评价质量管理评价的时间及频次.1例行管理评价的时间间隔大致为一年，一般不得超过12个月，通171、常在每年最后一次内审后一个月内进行。评价应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括管理方针和管理目标。.2当公司的质量管理体系发生重大变化，组织结构有重大调整，市场战略、社会要求或环境条件发生变化时，发生重大质量、职工伤亡事件、顾客或相关方严重投诉或投诉连续发生时，由总经理随时提出是否需要进行管理评价。 管理评价的方式一般以会议形式进行，由总经理主持。参加人员为：总经理、管理者代表、各部门负责人及总经理指定的有关人员。评价计划.1 管理评价计划的内容包括：a）目的、范围；b）时间、地点及评审安排；c）参加人员；d）评审输入资料准备工作要求等。.2 办公室拟制管理评价计划，经管理者代表审172、核，总经理批准后，于管理评价前一周发至参加管理评价人员，有关人员做好管理评价准备工作。 管理评价的输入管理评价的输入应包括以下方面内容：1质量管理体系的适宜性、充分性、有效性；2质量管理体系审核（内审、外审）的结果；3管理方针、目标的实施程度，其适用性如何；4施工和服务质量满足要求的程度；5工程质量、质量管理活动状况及发展趋势；6潜在问题的预测；7管理体系文件的充分性、适宜行、可操作性评审，是否需要修订等；8顾客反馈（包括顾客满意或不满意程度的测量结果、顾客抱怨等）、相关方沟通信息，包括投诉、建议和要求；9资源需求及满足要求的程度； 10预防和纠正措施的状况； 11往年管理评价的跟踪验证；12173、由于法律、法规要求的变化所受到的影响和应变措施；13工程质量、质量管理水平改进和提高的机会。管理评价.1管理评价由总经理主持，各相关职能部门负责人参加。与会人员要在会议签到表上签到。管理者代表和各部门汇报质量管理体系在部门运行、改进措施及资源需求。会议参加者对评审输入做出评价。对于存在或潜在的不合格提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。.2总经理要充分听取各部门的报告，重要事项组织讨论，对各部门提交报告做出评价。总经理对所涉及的评审内容做出结论（包括进一步调查、验证等）。管理评价输出.1管理评价的输出应包括以下方面有关的决定和措施：a）对公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的评价；b）174、对管理体系及其过程有效性的改进的需求，包括管理方针、目标、组织结构、过程控制等方面的评价；c）与顾客及相关方要求有关的产品质量和服务的改进；d）对资源需求的评价。管理评价中，办公室应做好“会议记录”。评审会议结束后，办公室根据管理评价会议记录拟制“管理评价报告”。“管理评价报告”经管理者代表审核，交总经理批准后发至相关部门和公司领导。管理评价决策的实施和验证.1有关部门根据管理评价报告的决定，实施改进。.2办公室对实施效果进行检查验证。.3如果经过评审引起文件更改，执行文件控制制度。.4管理评价产生的记录由办公室按记录控制制度保管，包括管理评价计划，评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管175、理评价报告等。4.8质量管理改进与创新公司根据对质量管理体系的分析和评价，提出改进目标，制定和实施改进措施，跟踪改进的效果；分析工程质量、质量管理活动中存在或潜在问题的原因，采取适当的措施，并验证措施的有效性。4.8.2公司根据质量管理分析、评价的结果，确定质量管理创新的目标及措施，并跟踪、反馈实施结果质量改进对象的选择 a 从工程质量和服务质量的检验结果中选择； b 从顾客反馈的信息中选择； c 从员工的反映中选择； d 从竞争对手的角度选择； e 邀请有关专家选择； f 从内部和外部的审核结果中质量改进要求关注市场竞争变化动态，不断提升经营发展战略，修正明确的改进目标；组织员工进行创新研究176、探索并勇于实验，积极学习新知识、新技术、新工艺，掌握本专业技术发展信息；在工程施工实践中积极应用新技术新工艺，提高工程质量和效率；在质量管理上，善于总结提高，主动吸收同行业企业先进的管理经验；重视员工培训，提高员工素质，培育一种广泛交流，相互合作和尊重个人创造的环境，使其主动参与到质量改进和创新之中。在质量改进和创新中，切忌满足现状，盲目乐观；质量改进和创新是别人的事于己无关；只注重工程质量上存在问题，而忽视管理和人际交往中存在问题等。4.8.5纠正措施4.8.5.1各部门对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生，纠正措施的制定要视该不合格对公司的行政的影响程度而177、定，包括考虑公司宗旨、市场形象、信誉、成本、经济效益等。要处理好风险、利益和成本之间的关系，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度和后果相适应。4.8.5.2评审不合格（纠正措施的对象）根据管理体系各过程输出的信息，对下列不合格进行识别：1过程、产品和管理体系出现的重大问题；2供方产品或服务出现严重不合格；3顾客及相关方的投诉；4内审和外审发现不合格；5管理评价发现不合格；6其他不符合管理体系要求的严重情况。4.8.5.3 通过调查分析确定不合格的原因。产生不合格的原因可能有：a）法律、法规和其他要求传递不及时；b）文件未作规定；c）规定不正确；d）执行人员对文件规定理解不正确或不全面；e）执行人178、员未执行文件规定。4.8.5.4评价确保不合格不再发生的措施的需求，此时应行政考虑不合格对公司的影响程度后再作出决定。4.8.5.5 制定和实施措施发生不合格或不符合的部门负责人针对不合格产生的原因，提出改进目标， 制定纠正措施并贯彻执行。4.8.5.6验证纠正措施的实施效果1 内部审核中发现的不合格项由内审员负责验证其所采取纠正措施的实施效果。2 外部审核时发现的不合格项由认证公司审核员验证其所采取纠正措施的实施效果。3 其他不合格项由工程部负责验证其所采取纠正措施的实施效果。4.8.6预防措施4.8.6.1识别公司潜在的不合格，采取预防措施，消除潜在的不合格的原因，防止不合格发生，所采取的179、预防措施应与潜在不合格的影响程度和后果相适应。4.8.6.2 确定潜在的不合格各部门应采用统计表、统计图、调查表、折线图、直方图等方式收集和分析以下重要信息：1供方产品质量、工程质量、质量管理活动、市场需求、顾客满意度调查等；2以往内、外审结果；3管理评价决议；4纠正、预防、改进措施实施记录。4.8.6.3各部门发现有潜在的不合格事实时，报告管理者代表。由管理者代表召集相关部门讨论原因，制定并实施预防措施。4.8.6.4办公室填写纠正/预防措施表，经责任部门分析原因，提出改进目标，并制定预防措施后实施，办公室跟踪验证实施结果，对实施有效性进行评审。4.8.6.5纠正/预防措施实施记录1办公室编180、制纠正/预防措施实施情况一览表，记录各次措施的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果。逾期未能完成者，要报告管理者代表，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。2纠正/预防措施引起的对体系文件的任何更改，按文件控制制度实施。3重大改进、纠正/预防措施的相关信息应作为管理评价的输入。4.9按规定保存质量管理改进与创新记录5.相关/支持性文件5.1文件管理制度（XX-ZD02-XX）5.2记录管理制度（XX-ZD03-XX）6.记录6.1公司管理目标完成情况统计分析资料（XX-ZD17-01）6.2部门管理目标完成情况统计分析资料（XX-ZD17-02）6.3顾客满意度统计分析资料（XX-ZD17181、-03）6.4供方（外包方）统计分析资料（XX-ZD17-04）6.5履约情况统计分析资料（XX-ZD17-05）6.6不符合统计分析资料（XX-ZD17-06）6.7设备完好率统计分析资料（XX-ZD17-07）6.8工程一次验收通过统计分析资料（XX-ZD17-08）6.9管理评价计划（XX-ZD17-09）6.10管理评价报告（XX-ZD17-10）6.11会议签到表（XX-ZD17-11）6.12会议记录（XX-ZD17-12）6.13管理评价报告分发记录（XX-ZD17-13）6.14管理评价报告决策措施是结果验证记录（XX-ZD17-14）6.15纠正/预防措施表（XX-ZD17-182、15）6.16纠正/预防措施实施情况一览表（XX-ZD17-16）工程档案资料管理办法1总则1.1为确保工程档案的齐全、完整、准确、系统，确保档案案卷合格率，使工程档案管理顺利达到建设工程文件归档整理规范（GBT/50328-2001）的要求，特制定本制度。1.2基本建设工程档案资料是指在整个建设项目,从酝酿、决策到建成投产的过程中形成的有归档保存价值的文件资料,包括项目的提出、调研、可行性研究、评估、勘测、设计、施工、调试、生产准备、试运行、移交生产、竣工等工作活动中形成的文字材料、图纸、图表、声像材料和其它载体的材料。1.3基本建设工程档案资料是国家、企业的宝贵财富，是勘测、设计、施工和管183、理人员的劳动结晶。依据中华人民共和国档案法，各级人员做好文件材料的立卷归档工作是各自的义务和岗位职责，各级人员应对自己负责的项目所形成的、具有保存价值的文件材料，认真做好立卷归档工作，并确保档案的完整性、准确性。2工程档案管理制度2.1档案资料管理2.1.1工程档案资料工作是工程建设过程的一部分，应纳入建设全过程管理并与工程建设同步。档案资料室集中统一管理本工程全过程的技术档案资料，对工程文件材料的形成、积累、收集、归档工作进行监督、检查，并负责工程技术档案资料的接收和移交。2.1.2为了便于各个管理环节的衔接，档案资料室配备专职档案员，为更好地管理好档案资料，应配置必要的库房、档案装具、档案184、保护设施和办公设备。2.1.3工程建设中，各种技术资料交由档案资料室统一管理发放，各有关部门和单位指定专人办进领用手续。2.1.4设备到货后，由物资组汇同有关部门开箱验收后，设备资料（归档的发给施工单位的）统交档案资料室统一管理，造册登记并建立收发明细帐。各单项工程总体验收由档案资料室对其各种技术文件和竣工资料进行查验，各项工程竣工决算的最后付款必须由档案资料室对竣工资料签收合格后支付。2.1.5购置技术资料、图书、标准由档案部门统一申请，经批准后按计划办理，或委托有关部门自行办理。凡购置技术资料、图书、标准的报销凭证，一律由档案室签收后方可办理报销手续。22归档文件的质量规定2.2.1凡合同185、协议等文件材料均应为正本（即必须有各方代表符合规定的亲笔签名，有单位盖章栏目的还必须加盖单位公章归档，签字方不能用副本或复印件归档）。2.2.2施工技术记录、工程签证单、试运记录、材料半成品试验单、设计修改通知单（含工程联系单）等表格和数据均应用70g以上的白色书写材料书写并原件（如表式为复印件，数据虽用合格材料书写也不能作为原件；验收签证单中的各方人员必须签名齐全，不能以盖章或打印件代替签名）归档。2.2.3调试措施，方案和报告等均应为油印件或激光打印机打印件，不能用复印件或普通色带打印件，以保证字迹的耐久性。2.2.4主送和抄送本单位的文件材料均应以红头文件（不能用复印件）归档。2.2.186、5书写规定A）书写字迹工整，图样清晰。B）书写墨水应为碳素墨水，严禁用圆珠笔或铅笔书写。C）文件书写格式应用横行排列，文件段落，章节编排，按有关文件编写要求；汉字简化应符合国家颁发的有关规定。2.2.6书写材料的大小尺寸应规范,装订边空白间距应为25mm，装订边空白间隙内不能进行书写和留有信息。3工程文件收发及管理规定为加强工程文件收发管理，理顺传递关系，并按工程进度作好工程文件的提供利用，特制定本制度。3.1工程文件接收3.1.1各单位提供给工程部的工程文件（工程技术文件、图纸资料）由档案资料室统一接收；上级党政主管机关所发的行政及党务方面的文件由办公室统一接收。3.1.2工程部其它部门或个187、人从外单位带回或通过其它途径收到的工程文件，一律交档案资料室。3.1.3设备文件，物资组汇同有关部门对设备开箱验收后，及时将设备资料立卷归档；设备文件资料由档案资料室统一归口发放给有关单位。3.1.4档案资料室对接收的工程文件资料，必须进行数量和外观质量检查，发现问题应及时通知寄发单位补发。3.1.5档案资料室对接工程文件应及时建立工程文件接收总登记帐和分类帐（簿式台帐和电子台帐），并能利用计算机进行各类工程文件的查询检索。3.1.6登记完毕的工程文件，应及时予以处理，在保证归档份数后，应按工程部领导审定的工程文件分发表及时分发给有关单位和部门。3.1.7对接收的密级文件资料，要严格按保密规定188、妥善收存，并认真执行密级文件资料的借阅规定。3.1.8档案资料室仅对归档的工程文件资料实施整编作业，并建立档案登录总登记帐和分类登记帐；对分发各部门的工程文件资料不进行整编作业。3.2工程文件资料发放3.2.1分发外单位和部门的工程文件资料由档案资料室统一归口办理。3.2.2呈送上级单位的工程文件由工程部领导确定发放单位和数量。3.2.3档案资料室按工程部领导审定的施工图分发表、设备资料分发表分发工程文件资料（当工程施工图、设备资料份数有限时），档案资料室仅提供施工单位一套或二套文件，不足部分施工单位可委托档案资料室向设计院提出增加施工图供应数量；设备资料文件不足部分，由施工单位自行联系复制，189、复制的设备资料应加盖“复制件”印章。3.2.4分发的图纸资料应建立资料分发台帐，资料分发台帐应留存备查。3.2.5为避免工程文件资料分发过程中可能出现的错发现象，图纸、资料领取单位应指定领取人名单，并书面通知档案资料室；档案资料室按指定名单发放工程文件资料。3.3设计修改通知单、工程联系单、传递及管理规定3.3.1设计修改通知单、工程联系单统一由档案资料室按设计修改通知单、工程联系单中所指定的部门及时传递并建立签收记录。3.3.2设计修改通知单、工程联系单原件一律及时交档案资料室归档保存，工程结束后由档案资料室向设计院提供全部设计修改通知单、工程联系单的复印件供设计院编制竣工图。3.3.3凡涉190、及设计修改、变更，档案资料室应及时在归档图纸的副本对应卷册图纸目录上加盖设计修改印章，并将变更单复印件及时放入卷册内。4档案部门职责参建单位（总承包、发包、建设、设计、施工、监理、承办单位）应按各自的职责，将负责承建、承办的项目文件材料进行收集、积累、整理，按照归档要求移交建设单位。项目实行总承包的，由总承包单位负责对其总包项目的文件从形成到编制的全过程进行监督、检查与指导。并负责组织、协调分包单位的归档工作。按规定向建设单位提交全套完整、准确系统的符合档案规范标准的项目档案。由建设单位分别向几个单位发包的，由各承包单位负责收集、积累、整理其承包项目的全部文件。建设单位各机构：负责对形成或收到191、的有关建设项目的前期、设备技术、工艺、涉外、专利及商检索赔、竣工、试运行及验收等全部项目档案进行收集、组织及汇总整理。设计单位：负责对形成的基础材料和项目设计等文件进行收集、积累、整理。施工单位：整理现场的译文及安装、调试形成的非标准图、（竣工图）、设计变更、试运行及维护、工程事故处理文件。监理单位：负责对各参建单位在工程建设中文件的形成及竣工档案的编制进行监督与审核，特别是对竣工图完整、准确、系统进行监督和审查。负责收集、积累、整理、归档项目监理文件。建设单位委托监理单位负责监督、检查项目文件的收集、积累和完整、准确、系统情况，并审核、签署。同时向建设单位提交有关专项报告。验证材料及其他监理192、文件。试运行单位：负责收集、积累、整理在生产技术准备和试运行中形成的文件。施工单位归档范围负责提交施工，安装全部技术记录（含隐蔽工程的各种资料）。负责提交分部试运记录及验收签证书。负责提交分部试运阶段的方案、措施。负责提交移交试生产前的消缺记录。负责提交全部机组建设期间的工程联系单及总结。负责提交档案归档的目录清单(含电子版目录)。调试单位归档范围负责提交所承担的调试项目的调试方案、措施与调试报告等。负责提交调试过程中设备缺陷处理记录。负责提交调整试运质量验评表。负责提交调试过程中变更设计资料及调试工作总结。负责提交档案归档的目录清单(含电子版目录)。设计单位归档范围负责提交项目（工程）各设计193、阶段的设计文件。负责提交全部设计修改通知单。负责按时提交全套完整的竣工图（一式八份）。并切实执行竣工图编制的有关规定。负责按时提交符合国家档案局相关制度的全套完整的竣工图光盘一套负责提交设计总结。负责提交档案归档的目录清单(含电子版目录)质量监督部门（质量监督中心站与质量监督站）监理部门归档范围负责提交监理过程中形成的有关工程质量，工期、投资监理等方面的全部文件材料。监理各专业负责人对施工单位、调试单位、质量监督部门的归档案卷实施审查，对被监理单位归档文件的完整性、准确性、系统性负责，并在案卷内备考表审核人栏签署。负责提交设计、施工、安装、调试等单位归档完整齐全的证明材料。对不符合归档要求档案194、的处理：对各单位提供的不符合规定的案卷和案卷内的文件，档案资料室有权退回立卷归档单位,立卷归档单位应按档案管理的有关规定进行整改,直至提交符合规定要求的案卷及案卷文件材料。凡因工程文件材料归档不完整,不符合有关归档规定者,不能进行工程决算,各项工程竣工决算的最后付款必须由档案资料室对竣工资料签收合格后支付。工程档案的鉴定和销毁对归档和发放后多余的工程文件和各部门使用后回收的图纸资料，先由申请销毁的部门登记造册，再由档案部门提出销毁意见，报公司总工及经理批准后方可销毁。对各单位修改替代后的档案，档案部门应列出销毁档案清册,提出销毁报告,经公司总工及经理批准后实施,并对被销毁档案目录进行清除。档案195、销毁必须严格执行保密规定，由保安部门确定销毁地点。销毁档案时，档案部门、保安部门均应指派专人监销，监销人必须在销毁清册一签字，档案销毁清册应存档。在鉴定销毁档案时，处于两种保管期限之间的档案，一律从长处理。其它工程档案的分类、编目、按本工程档案分类编号办法及规定执行。档案、资料、图书的提供利用，按本工程档案、资料、图书借阅规定执行。工程声像档案的整理编目按本工程声像档案管理办法执行。档案库房管理按本工程档案库房管理规定执行。公司各职能部门工程文件材料立卷归档按公司各职能部门基建文件材料立卷归档范围、归档时间的规定执行5声像档案管理办法5.1建设工程声像档案主要是指在城市规划、建设、管理活动中直196、接形成的，具有保存价值的照片、底片(包括反转片)、影片、录像带、光盘及磁性载体，以声像为主，辅以文字说明的历史记录。5.2建设单位应向城建档案管理机构报送的声像档案主要有：建设工程的照片档案、录像档案和相应的文字说明。5.3照片档案应符合以下要求：（1）主体明确、影像清晰、画面完整、未加修饰剪裁；（2）能体现工程竣工后的外观、设计特色、地理位置；（3）以传统感光材料为载体的照片需报送底片、正片（照片）；（4）使用数码相机拍摄，其影像不能进行后期加工,光学分辨率不得小于400万有效像素（不允许插值）。5.4录像档案应符合以下要求：（1）主题明确、内容连贯简洁、影像清晰、镜头平稳；（2）需注明工程197、项目所在的地理位置、外观、周围环境、人防设施、消防设施、水电设施、保安设施、标准房、标准层、设计特色、建筑特色等；（3）报送第一代素材录像带，以及编辑后成品带或光盘（DVD或以上素质的格式）。文字说明包括：工程名称、建设单位名称、设计单位、施工单位、地点、开工日期、竣工日期、投资额、占地面积、建筑面积、结构、层数、摄影日期、摄影者等。6档案、资料、图书借阅制度本公司全部文书、技术档案及资料均可借阅、利用。本着既能保守档案机密，又能充分发挥档案、资料为水利建设发展服务的效益，凡因工作需要借阅者，须办理下列手续：6.1借阅档案、资料一般只需由本人填写借阅登记即可（注明：用途、领用时间、归还时间）。198、归还时管理人员要对其检查之后方可归档。6.2借阅档案、秘密技术档案和资料，须填写借阅单，经部门经理签字同意即可。6.3绝密文书、技术档案和资料一般不借出、不复制、不摄影，如确因工作需要，应在借阅单上注明范围、内容、用途，先经部门经理同意，主管副总批准、档案人员只能按其范围、要求、内容提供利用。6.4外单位人员借阅档案、资料者，凭单位介绍信，信上要注明查阅范围、内容、用途，属机密、绝密档案或资料，应主管副总同意，总经理批准方能借阅。6.5借阅的档案材料要妥善保存，不得损坏、勾划、删改、加注、拆页等。借阅人必须妥善保管，防止丢失和泄密。未经同意，不得复印、抄录和转借，不能见档案内容公开出去。如遇丢199、失，要及时写出丢失报告，在没有做出处理前停止借阅。6.6借阅时间在两周以内，如需继续使用可办续借手续。对特殊情况需较长时间利用的要经主管副总批准，但年末要将所借档案交到档案室进行清点、核对后重新借出。对长期借阅档案不归还，又不说明原因，不办理续借手续的，档案人员要通知借阅部门负责人负责催还，否则对其整个部门暂停借阅。并严格按经济责任制考核办法执行。6.7凡借有档案、资料者，在工作调动、单位撤销、退职、退休、生病住院或借后暂不使用者，必须将档案或资料退回档案室，否则不能办理调离手续。同时档案室如因工作需要有权将档案、资料调回档案室。7设计修改通知单、工程联系单管理规定7.1设计变更制度7.1.1200、 应尽量减少施工中的设计变更与签证，如若不可避免，按本制度执行。7.1.2各现场专业工程师要有强烈的责任心，严格履行自己的职责，把好工程质量关，并努力降低工程造价。在工程开工前，仔细研究图纸，并组织图纸会审，将施工图中出现的问题提前解决，对工程图纸不齐全的部分，需及时督促设计单位补充、修改图纸。7.1.3 工程设计变更的具体经办人是项目部技术负责人，具体负责与公司总工及使用单位、设计单位、施工承包单位联系，并负责分发设计变更通知单。7.1.4 所有设计变更必须有文字记载，禁止口头承诺。特殊情况下，可以先口头承诺，事后必须在7日内补办完设计变更通知单。7.1.5 设计院以邮寄、传真等方式的设计变201、更资料，由项目经理负责签收并报送工程部备确认案后，技术负责人转发专业工程师组织实施。7.1.6各专业工程师在接到设计变更资料后应当天分发到施工承包单位、监理单位并监督实施。7.1.7设计变更的内容完成后三天内由分管的专业工程师填写执行结果，并报送项目经理审核。7.1.8经审核的执行结果备案登记，作为今后结算的依据。7.2签证管理制度7.2.1 签证涉及到投资、工期等工程内容。为了做到有效控制工程造价和工期，所有现场管理人员在开工前须熟悉合同书、招投标文件，需审核施工单位提交的施工组织设计，严格控制现场签证。7.2.2 发生合同中约定可以变更的情况或非施工单位原因造成的工程内容及工程量的增减经批202、准后，且在确保工程技术标准和质量标准保持不变的前提下，方能实施签证。工程施工现场签证由施工单位、工程监理和项目部现场管理人员共同签证，严禁事后补签。7.2.3现场签证单由施工单位报送，经现场监理工程师审核签字盖章后，由现场专业工程师和项目经理复核后，共同签字并盖章，签证有效。7.2.4一次性签定金额在10万元以内，或工期延误在5天以内，由现场专业工程师审核后报项目经理审批。超出上述金额（或天数），项目经理需上报公司工程部经理，经工程部经理批准后方可签证。如遇紧急情况，现场代表可先作处理，但必须按审批程序及时补办签证手续。7.2.5 工程使用材料的质量、价格如有特殊情况需签证时，由工程监理、项目203、部有关人员共同签证，必要时可进行招标确定7.2.6已审核同意的签证，施工单位必须按期执行，否则，造成的损失由施工单位承担。由于施工单位对施工图阅读不仔细等原因造成的返工不予认可，因此延误工期由施工单位负责。7.2.7 凡涉及到施工单位为评定优质工程等需要，而增加的施工管理、技术设施和部分材料、人工的费用，应由施工单位自行承担。8工程竣工图编制管理规定8.1编制竣工图的形式和深度8.1.1凡按图施工没有变动的，则由施工单位（包括总包和分包施工单位，下同）在原施工图上加盖“竣工图”标志后，即作为竣工图。8.1.2凡在施工中虽有一般性设计变更，但能将原施工图加以修改补充作为竣工图的，可不重新绘制，由204、施工单位负责在原施工图（必须是新蓝图）上注明修改的部分，并附以设计变更通知单和施工说明。加盖“竣工图”标志后，即作为竣工图。8.1.3凡结构形式改变、工艺改变、平面布置改变以及有其他重大改变，不宜再在原施工图上修改、补充者，应重新绘制改变后的竣工图。由于设计原因造成的，由设计单位负责重新绘图；由于施工原因造成的，由施工单位负责重新绘图；由于其他原因造成的，由建设单位自行绘图或委托设计单位绘图。施工单位负责在新图上加盖“竣工图”标志并附以有关记录说明，作为竣工图。重大的改建、扩建工程涉及原有工程项目变更时，应将相关项目的竣工图资料统一整理归档，并在原图案卷内增补必要的说明。8.1.4竣工图一定要205、与实际情况相符，要保证图纸质量，做到规格统一，图面整洁、字迹清楚。不得用圆珠笔或其他易于褪色的墨水绘制。竣工图要经承担施工的技术负责人审核签认。8.2编制竣工图的分工8.2.1建设项目实行总包制的各分包单位应负责编制分包范围内的竣工图，总包单位除应编制自行施工的竣工图外，还应负责汇总整理各分包单位编制的竣工图。总包单位在交工时应向建设单位提交总包范围内的各项完整、准确的竣工图。8.2.2建设项目由建设单位分别包给几个施工单位承担的，各施工单位应负责编制所承包工程的竣工图，建设单位负责汇总整理。8.2.3建设项目在签订承发包合同时，应明确规定竣工图的编制、检验和交接等问题。8.2.4建设单位应组织、督促和协助各设计、施工单位检验各自负责的竣工图编制工作，发现有不准确或短缺时，要及时采取措施修改和补齐。8.3竣工图编制的套数大中型项目、重要公用工程和其它特殊性项目的竣工图至少应编制三套，一套送城建档案部门归档，二套由生产或使用单位保存。一般小型项目至少编制二套，一套送城建档案部门归档，一套由生产或使用单位保存，作为维护、改造、扩建的依据。项目竣工图套数应该在签订施工合同时明确规定。8.4竣工图编制费用竣工图编制费用以第二条的分工及第三条规定的套数为基准，增加部分的费用由筹建单位负责。竣工验收后需要复制的，复制费用由使用单位负责。