1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月99可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第一章 总 论1第一节 项目概况1第二节 可行性研究的依据和范围6第三节 主要技术经济指标7第四节 可行性研究简要结论9第二章 项目2、提出的背景及建设的必要性11第一节 项目提出的背景11第二节 项目建设的必要性17第三章 市场预测24第四章 建设内容与规模30第五章 场址条件34第六章 工程技术方案40第一节 技术方案40第二节 公用工程方案51第七章 环境和生态影响分析53第一节 环境和生态环境现状53第二节 生态环境影响分析53第三节 生态环境保护措施53第八章 节能方案分析58第一节 概 况58第二节 用能标准和节能规范58第三节 能耗状况和能耗指标分析60第四节 节能措施和节能效果分析61第九章 组织机构与管理运营64第一节 组织机构及管理64第二节 劳动定员65第十章 工程实施进度66第十一章 项目招投标方案673、第十二章 投资估算及资金筹措71第一节 投资估算71第二节 资金筹措75第十三章 财务评价76第十四章 社会效益分析81第十五章 社会稳定风险分析84第十六章 结论与建议92第一章 总 论第一节 项目概况一、项目名称xxxx万亩梨园风景区旅游基础设施工程项目二、项目承办单位及简介项目承办单位：广东省xxxxxx旅游开发有限公司承办单位概况：广东省xxxxxx旅游开发有限责任公司是由xx县国有资产投资经营有限责任公司于2011年7月发起成立的,公司注册资本1500万元，经营范围包括：本县辖区内旅游资源及项目的开发、投资、管理及相关配套服务；旅游景区信息咨询、营销、推介、委托管理（以上经营项目旅行4、社业务除外）；旅游产品（含旅游纪念品）的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司具有雄厚的资金实力，目前经营状况良好，后续资金有可靠保障。xx县国有资产投资经营有限责任公司于2006年3月注册登记成立，公司注册资金13000万元，为县政府出资设立的国有独资企业。法人代表：xx项目联系人：xx联系电话：三、建设性质新建四、建设期本项目的建设期为4年，具体实施时间为2015年9月2019年8月。五、项目建设地点本项目选址位于xxxx万亩梨园风景区。六、建设内容及规模该项目在xxxx万亩梨园风景区内建设，主要建设景区基础设施、游客服务设施、景区内核心景观基础设施等内5、容，具体建设内容及规模如下：1、景区基础设施建设内容主要由道路、沟渠、排水管道、桥梁、景区大门、供水供电等其他配套附属设施组成。（1）道路通往景区的道路：xx县高速路口至工业八路与鲁北大街交叉口新建柏油路，路宽9m，路线全长3km；白杨河湿地公园到银座新建柏油路，路宽20m，路线全长6km；银座（阳城三路与幸福一路交叉口）至梨园入口新建柏油路，路宽20m，路线全长2.7km。景区内景观主路：梨园路、大寨路、大寨前洼路共10.6km，宽5m；白杨河沿岸新建道路，宽5m，路线全长2.5km。景区内游步道：在百年梨园内及白杨河南岸，宽1m，路线全长1.6km。景区内村级路：魏家湾等11个村的进村道路6、1932m，宽4m，村庄内主干道7104.25m，宽4m，街巷路86136.2m2。（2）沟渠在万亩梨园景区周围及园内建设沟渠5km，宽8m，深3m，可用于解决园区内苗木的灌溉和汛期的排涝问题。（3）排水管道铺设DN1500mm的钢筋混凝土排水管2km。（4）桥梁在景区内白杨河上修建景观桥梁两处。（5）景区大门修建景观大门两处。（6）供水供电等其他配套附属设施在景区内配套建设供水供电等附属设施。2、游客服务设施建设内容（1）建设游客服务中心20000m2；（2）新建、改造旅游民宿270户，总面积59400m2；（3）建设广场1处，面积1400m2；（4）建设观景台1处，休息亭4个；（5）建设旅7、游厕所5个；（6）建设景区管理用房2处，面积100m2；（7）建设停车场3处，面积16000m2；（8）设置安装旅游标识系统30套，监控设备6套；（9）购置观光车10台，安全设施（消防栓若干、救生艇1艘）等。3、景区内核心景观的基础设施主要建设民俗博物馆、毛岸英纪念馆、百年梨园保护区、白杨河湿地、梨祖杜母甘泉驻跸、老君池六个景点的基础设施及观光码头、仙女湖衬砌工程。（1）民俗博物馆在万亩梨园景区中心位置建设民俗博物馆1处，馆舍面积3500m2。博物馆集红色教育、廉政教育、民俗展览、非遗传承等功用为一体，将成为鲁北地区第一家民俗博物馆。（2）毛岸英纪念馆建设毛岸英革命烈士博物馆3000m2。（38、）百年梨园保护区主要围绕古梨树修建安全保护设施。（4）白杨河湿地平整湿地面积130亩，进行部分清淤工程，清淤土方约645000m3。新增绿化面积约2200m2。建设1.5m宽栈道一条，全长500m。（5）梨祖杜母甘泉驻跸该处景点有千年古树-杜树，树形优美，如虬龙卧地，苍劲有力，树下有古井一口，名龙泉井，井水清冽甘甜。本次工程主要围绕古树和古井修建安全保护设施。（6）老君池老君池位于百年梨园西南角，该湖形状酷似鸭梨，水质清澈。本次工程主要是在维持水池现状的基础上，进行清淤、开挖等工程，清淤挖方约沿池周边建设一段100m的木栈道，将其打造为集垂钓、游船、休闲野炊于一体的项目。（7）观光码头沿白杨河9、建设观光码头2个，实现乘船游梨园。（8）仙女湖衬砌工程对从白杨河大寨闸到北八里庄西边的“仙女湖”实施衬砌工程，“仙女湖”水面大约50亩。七、投资估算与资金来源项目报批总投资64500万元，其中固定资产投资64259.02万元，铺底流动资金240.98万元。固定资产投资中：工程费用51177.04万元，工程建设其他费用2645.52万元，基本预备费用4844.03万元，建设期利息5592.43万元。本项目报批总投资64500万元，其中：项目承办单位自筹12900万元，申请银行贷款51600万元。第二节 可行性研究的依据和范围一、可行性研究的依据1、中华人民共和国土地法；2、中华人民共和国土地资源10、使用法；3、中华人民共和国环境保护法；4、中华人民共和国水法；5、中国湿地保护行动计划（2000年）；6、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；7、中国旅游业“十二五”发展规划纲要；8、黄河三角洲高效生态经济区发展规划；9、广东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；10、广东省黄河三角洲高效生态经济区发展规划；11、广东省土地利用总体规划（2006-2020年）；12、广东省旅游产业“十二五”发展规划；13、广东省乡村旅游业振兴规划（2011-2015）；14、xx市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；15、xx市黄河三角洲高效生态经济区发展规划；16、xx市“十二五”11、旅游业发展规划；17、xx市统计年鉴2014；18、xx县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；19、产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）；20、国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）；21、建设单位提供的经济技术资料；22、其他有关国家政策及信息资料。二、可行性研究的范围本报告对该项目承办单位的基本情况做了简单介绍，对该项目建设的背景和必要性、环境适应性做了分析，同时对其社会效益、经济效益等做了研究，编制范围如下：1、对项目申报单位及项目概况的分析；2、对项目建设的背景及必要性进行论述；3、对项目的主要建设内容及规模进行评价；4、对项目的技术方案、工程方案、项目区建12、设条件、节能、环境影响等进行分析；5、对项目的投资估算和财务评价进行分析论述；6、对项目的实施进度及招投标方案等进行分析。第三节 主要技术经济指标该项目主要经济技术指标详见下表：主要经济技术指标表序号指标名称单位数值备注一主要建设内容1景区基础设施1.1道路通往景区的道路m2201000景区内景观主路m265500景区内游步道m21600景区内村级路进村路m27728村庄内主干道m228417街巷路m286136.21.2沟渠km51.3排水管道km21.4桥梁座21.5景区大门处21.6供水供电等其他配套附属设施套12游客服务设施2.1游客服务中心m2200002.2旅游民宿m259400213、70户2.3广场m214002.4观景台处12.5休息亭个42.6旅游厕所个52.7景区管理用房m21002.8停车场m2160003处2.9旅游标识系统套302.10监控设备套62.11观光车台102.12消防设施消防栓若干救生艇艘13景区内核心景观的基础设施等3.1民俗博物馆m235003.2毛岸英纪念馆m230003.3百年梨园保护区（古梨树安全保护设施）棵6933.4白杨河湿地平整湿地亩130清淤m3645000绿化m22200栈道（宽1.5m）m5003.5梨祖杜母甘泉驻跸（古树和古井安全保护设施）3.6老君池木栈道m100清淤m3250003.7观光码头个23.8仙女湖衬砌工程亩514、0二项目报批总投资万元645001固定资产投资万元64259.021.1工程费用万元51177.041.2工程建设其他费用万元2645.521.3预备费万元4844.031.4建设期利息万元5592.432铺底流动资金万元240.98三资金筹措万元645001自筹万元129002申请银行贷款万元51600四经济指标1年销售收入万元13007.5经营期平均2营业税金及附加万元715.413年总成本费用万元9141.11经营期平均4年利润总额万元3150.98经营期平均5所得税万元972.26经营期平均6销售利润率%24.227投资利润率%4.88财务内部收益率%6.28所得税税前9财务净现值万元15、21446.72所得税税前10投资回收期年18.65所得税税前五建设期年4第四节 可行性研究简要结论广东省xxxxxx旅游开发有限公司xxxx万亩梨园风景区旅游基础设施工程项目的建设符合国家产业政策和xx市“十二五”发展规划，项目的建设能够完善xxxx万亩梨园风景区旅游基础设施建设，带动当地旅游事业的发展，成为旅游资源新的增长点。本项目依托条件较好，项目公用设施配套齐全，项目规划可行，环保、节能等措施落实到位，项目投资构成合理。项目的实施，将有良好的社会效益和经济效益。因此，项目的建设是可行的。第二章 项目提出的背景及建设的必要性第一节 项目提出的背景一、生态观光农业发展现状生态观光农业是一种16、以农业和农村为栽体的新型生态旅游业。伴随着农业产业化的发展，现代农业不仅具有生产性功能，还具有改善生态环境质量，为人们提供观光、休闲、度假的生活性功能。随着收入、闲暇时间的增多，生活节奏的加快以及竞争的日益激烈，人们渴望多样化的旅游，尤其希望能在典型的农村环境中放松自己。于是，农业与旅游业边缘交叉的新型产业一观光农业应运而生，拓展了农业发展的新空间，开辟了旅游业发展的新领域。现代社会，人们渴望能在优美的环境中放松、休闲。于是，回归田野、自然的观光农业就成为人们最好的选择，吃农家饭、住农家屋、做农家活、看农家景成了新的热点。据专家介绍，观光休闲农业，在日本、美同等发达国家20世纪70年代就已形成17、产业规模，随着我国人民生活水平的提高，观光休闲农业也应运而生。生态观光农业园主要是以发展养殖、种植园为主的经营项目，养殖和种植品种力求做到新、奇、特。在养殖品种中，可引入市场销售情况较好、人人爱吃的动物及特色品种。种植项目可引进速生、抗病丰产、好看、好吃或外观奇特的产品。生态观光园不是人们通常所述的与生态农业、旅游农业、高效农业等同等意义上的生态农业观光，它是在现代农业基础上，集合现代农业建设的实践经验，迎合社会经济发展和人们情趣变化的需要而提出的。生态农业观光园是以市场为导向，以区域优势为基础，以高新示范园区为桥梁，以产业化经营为主线，融直接效益与观赏效益、长远效益与社会效益为一体的现代农业18、新体系。生态农业观光园是现代农业发展的一个趋势，有着丰厚的社会基础。随着社会经济的飞速发展，人们收入水平迅速提高。在解决温饱之后，人们除吃穿以外追求日益增多，日趋多样，这是观光农业发展的主要基础。与此同时，节假日的增多，双休日的实行，为人们外出休闲、观光旅游提供了大量的时间。从人们旅游情趣多向性来看，追求田园式的生活情趣是个重要的发展趋向。而现实中，这样的景点场所显得相对匮乏，这就为生态农业观光园的快速发展提供了广阔的发展市场。在生态农业观光园发展迅速的背景下，广东省观光旅游农业存在以下问题：1、园区规划设计雷同，功能定位欠合理目前广东省观光旅游农业的发展基本上以乡、村和工商业主自主开发为主，19、缺少整体规划和科学论证。在设计初始没有对周边环境与潜在市场、园区功能、产品定位进行翔实的调研，在开发建设上随意性较大。另外，区域布局不合理也是造成园区缺乏特色的重要原因。2、品牌意识不强，缺乏文化内涵广东省大部分观光旅游农业都存在设施简陋、内容单调、科技文化含量较低、社会影响力不大等问题。园区在发展过程中既没有充分发掘地方文化和民俗xx，加工提炼出鲜明的文化主题，也没有充分利用高科技园区的多种功能将农业资源开发成特色旅游产品。园区经营者品牌意识淡薄，不重视品牌建设的长线投入，导致园区形象模糊，品牌不强，可持续发展乏力。3、从业人员素质偏低目前观光旅游农业经营管理人员大多来自其它行业，缺乏旅游业20、管理经验；园区员工多数由当地农民转化而来，没有经过正规的职业培训，科技文化素质相对较低，制约了观光旅游农业的发展壮大。二、xx县梨园乡村旅游现状xx县xx街道办事处现集中连片种植着约6万亩鸭梨，主要集中在梨园郭村。该村自唐代种植鸭梨，至今已有1300多年的历史。该处旅游景点集中，自然资源丰富。村西坐落着“省农民科技状元朱万祥”雕塑，周围有百余年观光价值的老梨树簇拥着，村南是仙女授梨雕塑，村东是“中国鸭梨之乡”纪念碑。目前，全县梨园多集中分布在梨园郭一带，已初步形成了以该村为中心的万亩梨园旅游区。旅游区内已形成了梨园郭百年梨园古树群、“广东省农民科技状元”朱万祥塑像、仙女授梨雕塑、观花台、鸭梨之21、乡纪念碑等景点。自1990年以来，每当四月春意盎然，梨花盛开，梨园郭村万亩梨园举办梨花会，至2015年已连续举办了26届。1、赏四季美景。万亩梨园风景区中心位置建有造型别致的观景台，台高五米，占地五亩，中央是由五块半圆形的汉白玉构成的梨花图案。站在观景台上，四季之景尽入眼帘：春季，梨花盛开，玉树琼枝，似满天白雪；夏季，枝繁叶茂，空气清新，适宜消夏避暑；秋季，硕果累累，游客可入园亲手采摘；深秋，红叶似海，分外妖娆，别有一番风采；隆冬，枝干苍劲，银装素裹，风光无限。2、游百年梨园。梨园郭村百年梨园古树群，园内既有鸭梨专业“广东省农民科技状元”朱万祥塑像，又修建了水泥观光路。百年梨园又名“状元林”、22、“万祥学徒林”。梨园内现有百年以上树龄老梨树693棵，其中树龄200年以上者百余棵，有的如孔雀开屏，有的像姐妹牵手，有的似千手观音，形态各异，美不胜收。3、采人间仙果。xx人民栽培鸭梨历史悠久，群众种植经验丰富。鸭梨品质好、品种全，个大皮薄、脆嫩多汁、酸甜适度、营养丰富，素有“梨王”、“鸭梨皇后”的美誉。现在，xx鸭梨已有26个系列，58个品种，如绿宝石梨、红巴梨、风水梨、早酥梨、玛瑙梨等等，是我国鸭梨生产品质最好、品种最全的生产基地。梨园郭村梨农勇于实践、敢于创新，不断改进种梨技术，提高品质、丰富营养，创出了富硒梨、绿色生态梨等品牌。每逢鸭梨丰收季节，梨园对游客开放，举办鸭梨采摘节。游客既可23、以品尝新鲜且营养的鸭梨，又能在梨园中享受采摘的快乐。4、携梨之佳品。鸭梨系列深加工产品品种多样，风味独特，现在已开发梨醋、梨汁、梨酒等五大类十多个品种系列，深受各地消费者喜爱。xx街道办事处辖区范围内有金地果蔬和鑫悦集团两家规模较大的企业。均配有高标准大型保鲜库，可提供包装、储存、运输一条龙服务，其产品远销世界各地。同时，树冠高度过程中修剪下来的枝干可加工成健身球、梳子、擀面杖、木如意、算盘等工艺品，开发梨树根雕和各种盆景梨等。各地游客来到这里，在观赏美丽风光之余，还可到企业参观梨产品生产过程，亦可购买物美价廉、货真价实的鸭梨深加工产品和精美的艺术品，为亲朋好友带回一份礼物和祝福。5、修梨学之24、道。xx人民种植鸭梨的历史悠久，积淀下了无数宝贵的精神财富，有孜孜不倦、刻苦钻研技术的农民科技状元朱万祥，有梨园内丰富的生产和栽培技术，极富知识性、趣味性。游客来到梨园郭村万亩梨园，不仅有审美上的愉悦，更有知识上的拓展。可在梨农的指导下，亲自为梨树疏花、疏果、授粉，还可梨园“夜逮宵息牛、照螃蟹”，听当地梨农和专家讲述“xx鸭梨何以甲天下”、“怎样种鸭梨”、“xx鸭梨有哪些食疗美容保健价值”、“怎样制作和管理鸭梨盆景”，还可以学到“怎样摊煎饼”，听村里人“教你说xx方言”等，等享受精神上的饕餮大餐。三、本项目提出的背景近年来，梨园郭村两委非常重视梨园旅游资源的保护与开发，依托万亩梨园资源优势，大25、力发展旅游业，通过扩大投入力度，精心整治村容村貌，完善旅游接待设施，使全村旅游环境大为改善，旅游接待水平进一步提高，逐步形成了以梨园生态观光和鸭梨采摘为主题的旅游产业，从而带动餐饮运输等服务业的发展。据统计，每年有20万余人次游客慕名而来，实现了旅游经济效益和社会效益的双丰收。随着景区知名度的提高，游客的数量以及对景区娱乐、停车等服务接待能力的要求也在不断增加，景区基础设施不完善的问题日益凸显，已难以满足游客的需要，与特色旅游村建设和景区更好的发展存在一定差距，主要存在问题表现为以下方面：1、产业要素发育不完善，接待环境不足xx县xx街道办事处梨园景区旅游产业起步时间较短，基础设施尚不完善，旅26、游产业“吃、住、行、游、购、娱”六大要素发育不全，“游”是引爆区域旅游的关键因素，但万亩梨园景区缺少核心景观，对整个区域的支撑和带动力度不够。吃、住、购、娱等条件还比较差，停车场容量较小，管理不够正规、严格，给游客造成一些不便。景区总体接待环境不足，接待能力有限，游客的许多需求得不到有效满足，这些都降低了旅游地的吸引力，影响着游客的进入和逗留，较大程度上限制了万亩梨园风景区旅游的发展。2、旅游产品开发层次低旅游产品是整个旅游开发的核心，是旅游业一切经营活动的主体，旅游产品的合理开发及有效利用对旅游业的发展起着重要的作用。万亩梨园旅游产品以观光性旅游产品为主，表现形式单调、浅薄。参与性、休闲性旅27、游产品的开发相对薄弱，休闲度假产品极度缺乏，对高端旅游市场的吸引力不足。由于配套设施落后，服务设施不完善，不但给游客带来了诸多的不便，而且严重影响制约了景区的发展和升级。为了适应当前乡村旅游产业发展的特点和趋势，改善万亩梨园风景区内的基础设施落后，服务设施不全等状况。广东省xxxxxx旅游开发有限公司提出建设xxxx万亩梨园风景区旅游基础设施工程项目，通过项目的实施有利于进一步改善景区内基础设施落后和服务设施不全的现状，有利于提高景区的服务水平，为广大游客提供更好的服务，促进景区的可持续发展。因此，建设xx县xx街道办事处梨园风景区基础设施工程是十分必要的。第二节 项目建设的必要性一、符合国家28、产业政策的要求该项目的建设符合国家发改委产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）中第一类“鼓励类”第三十四条“旅游业”第3款“旅游基础设施建设及旅游信息服务”的规定。二、符合国家及地方相关发展规划及政策要求1、符合国家相关发展规划的要求中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要在第十六章“大力发展生活性服务业”第二节“积极发展旅游业”中指出：“全面发展国内旅游，积极发展入境旅游，有序发展出境旅游。坚持旅游资源保护和开发并重，加强旅游基础设施建设，推进重点旅游区、旅游线路建设。推动旅游业特色化发展和旅游产品多样化发展，全面推动生态旅游，深度开发文化旅游，大力发展红色旅游。完善旅游服29、务体系，加强行业自律和诚信建设，提高旅游服务质量”。中国旅游业“十二五”发展规划纲要第九章“满足消费需求，完善产品体系”中“积极发展专项旅游产品”指出：全面推动乡村旅游，充分利用乡村的生态环境和民俗文化等资源，在妥善保护自然生态、原居环境和历史文化遗存的前提下，开展各具特色的农业观光和体验性旅游活动。进一步推进乡村旅游发展和社会主义新农村建设的结合。另外第十八章“建设旅游公共保障体系”中“加强公共基础设施建设”指出：按照人民群众更加满意的现代服务业要求，建设、完善和提升旅游基础设施，建立起与现代服务业需求相适应、与旅游强国地位相称、与国际接轨、具有世界先进水平的旅游基础设施体系，提高旅游业整体30、竞争力加快建设功能齐全、布局合理的旅游咨询服务中心。加强景区停车场、游客服务中心、旅游安全以及资源环境保护等基础设施建设。2、符合广东省相关规划的要求广东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要在“构建现代服务业产业体系”一节中指出“重点发展旅游业、批零住宿餐饮业、房地产业、社区及家庭服务业，更好地满足城乡居民消费扩大和消费升级的需求。积极发展农村服务业。”整合区域优势旅游文化资源，支持旅游基础设施建设。实施“好客广东”旅游品牌创建工程，强化旅游品牌营销推介，加快发展旅游中心城市和大型休闲度假酒店集群。大力拓展旅游新兴业态，着力开发文化修学、宗教文化、温泉度假、自驾车营地、低碳旅游、生态养生、31、特色运动、枣园采摘等高端产品，延伸旅游产业链条，提高旅游资源利用效率和管理服务水平。组建一批有市场竞争优势的旅游集团，旅游开发与文化提升相促进，产业增效与传承文明相结合，打造全国文化旅游产业发展高地。广东省旅游产业“十二五”发展规划的基本原则中指出“鼓励产业融合并创造旅游新业态；充分发挥旅游业在城乡统筹发展中的作用，提高乡村旅游发展水平，推动旅游小城镇试点建设，提升旅游业在县域经济发展中的地位，加快建立城乡一体的旅游产业布局体系、旅游基础设施体系、旅游公共服务体系和旅游政策支撑体系，形成城乡旅游良性互动、共同发展的新格局；在坚持因地制宜、突出地方优势的前提下，大力推动区域旅游发展，构筑优势互补32、功能更强的旅游业板块结构。”广东省乡村旅游业振兴规划（2011-2015）的指导思想为“以科学发展观为指导，以促进农民就业增收为目标，以拓展、规范、提升为重点，坚持“农旅结合、以农促旅、以旅富农”，完善乡村旅游基础设施和服务体系，优化乡村旅游发展环境，创新机制、整合资源，丰富品类、突出特色，强化管理、提升品质，充分发挥旅游产业的关联带动作用，把乡村旅游业培植成为农村经济发展支柱产业和农民增收新亮点”。3、符合xx市及xx县相关发展规划的要求xx市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要指出：发展大旅游，开发大市场，建设大产业，合理开发和保护旅游资源，推动旅游资源整合和市场深度开发，开发旅游新产33、品，尽快构筑起内涵丰富、特色突出、网络配套、服务完善的旅游体系，逐步建成国家级旅游区。xx市“十二五”旅游业发展规划的“指导思想”中提出要“实现区域城乡旅游一体化发展”。“发展导向”中更是明确提出“统筹城乡规划”，要“大力发展农家乐、观光农业、乡村度假等乡村旅游经济形式，加快形成城乡旅游产业协调发展机制，促进城乡旅游资源的最优化配置”。“主要区县定位”中：xx县是“中国鸭梨之乡”，着重利用梨园风景区开展生态观光旅游，发展古家具产业为主的中心示范区和鲁北地区重要的古玩、工艺品交易中心。主导旅游产品类型包含生态旅游，指出：以湿地公园、自然保护区为基础，开发生态旅游产品，建设一批国家级和市级生态旅游34、示范区。积极进行生态农业示范县和生态农业示范点的推广建设工作，形成特色生态农业种植基地，带动农业观光体验旅游的发展。旅游业发展要素规划指出：以市区城市建设为突破口，加大旅游基础服务设施建设的力度，提高游客旅游购物、娱乐休闲的支出，以增加旅游总体收入。xx市“十二五”现代服务业发展规划指出：构建环城市旅游休憩带，依托“粮丰林茂、北国江南”发展框架，发挥绿色生态农业优势，积极开展A级景区、旅游强县、强镇、特色村创建工作，在城郊和特色区域因地制宜，逐步开发建设以民俗文化、农事体验、特色饮食、生态休闲等为主要内容的风格各异、环境优美、设施完善的乡村生态休闲旅游景区。鼓励各类自驾游、主题游、体验游等旅游35、活动。xx市黄河三角洲高效生态经济区旅游产业发展规划中提出“按照发展大旅游、开发大市场、建设大产业的要求，合理开发和保护旅游资源，加强旅游基础设施建设，推动旅游资源整合和市场深度开发，开发旅游新产品，尽快构筑起内涵丰富、特色突出、网络配套、服务完善的生态旅游体系，逐步建成国家级旅游区”。xx县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中第五章“大力发展现代服务经济”中提出“大力发展旅游业，立足xx鸭梨、民俗文化等特色传统资源优势，合理开发整合旅游资源，着力打造特色旅游品牌，促进xx生态文化旅游快速发展。尽快实施万亩梨园升级改造、万亩生态林场建设等开发项目，改善各景区内及景区之间的交通、住宿、消费条36、件，完善各类服务设施，配套休闲娱乐项目，提高接待能力，优化服务环境，不断提高旅游业的档次和品位，积极打造生态民俗文化特色旅游区。三、符合国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见（国发201431号）国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见指出：大力发展乡村旅游。依托当地区位条件、资源特色和市场需求，挖掘文化内涵，发挥生态优势，突出乡村特点，开发一批形式多样、特色鲜明的乡村旅游产品。加强旅游基础设施建设。加强景区旅游道路、步行道、停车场、厕所、供水供电、应急救援、游客信息服务以及垃圾污水处理、安防消防等基础设施建设，围绕重点旅游区和旅游线路，进一步完善游客咨询、标志标牌等公共服务设施，集中力量开发建37、设一批新的自然生态环境良好、文化科普教育功能完善、在国内外具有较强吸引力的精品景区和特色旅游目的地。四、符合广东省人民政府关于贯彻落实国发201431号文件促进旅游业改革发展的实施意见（鲁政发201421号）广东省人民政府关于贯彻落实国发201431号文件促进旅游业改革发展的实施意见指出：推进乡村旅游提质增效。近年来，省委、省政府高度重视发展乡村旅游，出台了一系列扶持政策，形成了规模化、市场化、品牌化发展特色，乡村旅游已经成为广东旅游的主打品牌。下一步将全面完成乡村旅游发展规划，打造一批环城市休憩带和乡村旅游名镇名村。继续开展乡村旅游和工业旅游创建，争取新增旅游强乡镇100个，旅游特色村50038、个，工农业旅游示范点150个、精品采摘园200个、好客人家星级农家乐1000家、开心农场200个。完善乡村旅游接待设施，培育一批乡村旅游度假区。到2017年，争取每个县（市、区）建成1-2处集中连片发展的乡村旅游区，有条件的县（市、区）建成1处以上乡村旅游度假区。五、有效改善梨园风景区基础设施不完善的现状，促进当地旅游业的发展该项目为xxxx万亩梨园风景区旅游基础设施工程项目，项目的建设能够有效改善景区内基础设施薄弱的现状，完善景区整体建设，充分发挥xx县梨乡的生态及旅游功能，有利于促进当地旅游产业的发展。第三章 市场预测一、发展定位本项目以万亩梨园、百年梨树为核心吸引，以梨园所承载的历史文化39、以及养生文化为核心内涵，丰富整合生态文化、历史文化，全面展现地域民俗xx，以万亩梨园为主体依托，构筑宏大的梨园景观。本项目立足鲁北冀南近地观光市场，以京津都市圈和环渤海城市群休闲度假市场为主体，形成以万亩梨园的生态休闲、生态度假、养生休闲、鲁北乡村民俗休闲以及滨水休闲游乐五大产品体系，建设大景区，构建环渤海地区最大的生态休闲产品群，成为xx县生态游的首发产品，打造鲁冀地区最具影响力的，集观光、文化体验、休闲度假等功能为一体的，兼具生态与文化特色的复合型旅游区，建设生态型的乡村休闲综合体，成为广东省生态乡村游基地。优先培育旅游产业要素系统，提升综合收入，推动xx街道办事处经济转型提升，推进新农村40、建设，带动农民增收致富，打造环渤海区域知名的综合性旅游目的地。二、市场开发1、市场现状从区域市场来看，随着人民生活水平的提高和休假制度的逐步完善，省内游、近郊游、休闲游已逐步成为城市居民黄金周、周末出游的主要方式，大众旅游时代已经到来。近年来，xx和xx的旅游吸引力和旅游人数持续增加，涌入大量的周末休闲群体。特别是xx、东营、德州近郊旅游市场的井喷式发展为梨园旅游区的市场开发提供了难得的机遇。从竞争市场分析，虽然万亩梨园生态特色明显，但其主体资源优势并不突出，其周围有多处替代性景区，主要有乐陵万亩枣园旅游区、庆云唐枣园、以及无棣古桑园旅游区等，市场同源性冲突明显，替代竞争激烈，发展形势不容乐观41、。2、目标市场定位立足鲁北冀南近地观光市场，以京津都市圈和环渤海城市群休闲度假市场为主体，构建复合型多元化的市场体系。即：立足xx县本地市场和周边xx、济南、东营以及冀东南等地区，加强特色休闲旅游产品宣传，争取成为上述地区的近郊休闲旅游目的地，建立稳定的基础客源市场；加强生态文化体验、特色休闲度假等产品宣传，开拓环渤海地区高档休闲度假市场；针对性推出会议、商务度假、民俗文化特色体验等产品，形成具有稳定市场基础和巨大潜力的复合性、多元化的市场体系。3、市场细分（1）按空间范围划分的细分市场基础市场：主要以本地市场和近地周边市场为主。主要包括xx县境，周边的无棣、惠民、xx、东营以及河北等城市，该42、市场为万亩梨园旅游区的基础市场，应优先启动。主体市场：以xx县为中心，向外辐射3小时高速公路路程为半径，涉及德州、济南、淄博、东营、xx、天津以及河北其它环渤海城市市场，该市场是万亩梨园旅游区的主体市场。潜在市场：济南、德州、淄博、东营等省内市场。（2）按旅游目的细分的目标市场观光休闲市场该市场客源基数大，由于带薪假期较长，交通便利，xx、xx及周边县区市居民周末出游方便。在万亩梨园旅游区，游客可以体验百年梨树文化，祈福求祥，进行采摘、品尝、垂钓娱乐，尽情放松身心，体验休闲娱乐氛围。商务会议市场这一市场不受旅游淡旺季的影响。因此，景区依靠本身的资源优势和xx街道办事处本地商务市场的机会客源，可43、通过商务、公务活动、会议等吸引部分商务游客，将旅游区打造成为环渤海地区具有较高品位的文化与生态休闲胜地。休闲度假市场：以放松身心、休闲度假为主要目的，主要包括湿地度假、乡村度假、梨园养生度假，一般停留两日及以上。生态休闲市场：以梨园生态为主要产品，以追寻身心放松为目的，针对中高端市场。乡村休闲市场：前往乡村休闲度假，领略乡村风光，体验农村生活。（3）按出游方式划分的细分市场散客自助出游市场由于一级市场距该旅游区较近，因此散客自助出游成为市场主体。有组织的出游市场主要来自企业单位的奖励旅游市场和旅行社组织的旅游市场。（4）按年龄划分的市场“一拖二”的儿童、青少年市场（25岁以下）随着我国家庭规模44、的小型化，较少的家庭负担使现代家庭有更多的可支配收入用于度假和旅行。我国历来重视家庭、重视对子女的教育，出于对孩子的宠爱以及培养孩子成长的需要，孩子的喜好成为旅游目的地选择决策中的重要影响因素。加大对儿童、年轻人市场的宣传，可达到“一拖二”甚至“一拖四”的效果。另外，年轻人乐于寻求刺激，富有冒险精神，是探险和参与性旅游产品的重要消费群体。“出游中坚力量”的中青年市场（25-44岁）这一年龄段的出游者是我国社会投入工作人数最多的人群，也是商务旅游者的主体部分，收入水平、出差机会较其他年龄段的人要高。稳定的收入保证了出游的金钱花费，而且他们的出游选择往往具有引领出游潮流的作用，示范效应和带动作用非45、常明显。“有钱有闲”的银发族市场（45岁以上）逃离被污染的生活环境，追求健康，已经成为多数人的追求。老年人充裕的闲暇时间、多年的个人积蓄和子女资助为出游提供了经济保障。随着老龄化社会的到来，“银发市场”将成为不可忽视的出游力量。4、游客人次预测2015年梨花节梨园接待游客人次达10万人次，本项目建设期设计为64个月，项目建成后游客规模预测分中期和远期两个阶段考虑，中期期限按2021-2030年，长期按2030-2040年，按当前游客数量预计中期及远期游客数量，中期年接待游客人次按15万人次，远期年接待游客人次达25万人次。三、旅游市场营销规划1、营销目标（1）树立旅游形象通过广泛的声势营造和市46、场宣传，启动形象拉动策略，树立独具特色的差别化旅游形象，以此拉动万亩生态梨园旅游区的发展。（2）扩大市场份额市场份额的大小决定旅游区的生存、发展能力，合适的营销宣传能给受众即潜在旅游者形成深刻印象，促使潜在旅游者转化为现实旅游者，游客的数量越多代表本旅游区市场份额越大，争取更多的游客是营销宣传的目标之一。2、营销现状万亩梨园旅游区由于旅游资源尚未完全转化为旅游产品，故目前没有专业的营销队伍和完整的营销规划。前期曾开展过一些旅游促销工作，促销地区重点放在xx和周边地区，采取的旅游促销方式主要有：媒体、网络宣传、举办xx旅游项目推介会等，极大地提高了景区的知名度和社会美誉度。3、营销策略万亩梨园旅47、游区各单一类型的旅游资源品位都不是很高，吸引力不突出，因此景区应在提高旅游资源组合性的基础上，整合营销，采取无差异性策略。整合营销包括：旅游形象整合、整体旅游营销战略构建、旅游营销计划的制定以及旅游产品与旅游市场的对接等诸多方面。通过营销整合可为梨园旅游区分散的旅游资源梳理出清晰的营销脉络，以特色形象为导引，开发适销对路的旅游产品。应兼顾重点营销。在旅游区启动初期，由于资金等营销要素的限制，可针对主要客源市场开展重点营销，以此带动旅游市场由点线向网络化方向拓展。在区域范围上，集中在周边区域。在人群上，集中于城市商务人士，兼顾工薪阶层。从“xx人、xx人游梨园”开始起步，外推式带动，最终形成万亩48、梨园旅游区的市场圈。第四章 建设内容与规模该项目为xxxx万亩梨园风景区旅游基础设施工程项目，项目主要建设内容及规模如下：一、景区基础设施建设内容主要由道路、沟渠、排水管道、桥梁、景区大门、供水供电等其他配套附属设施组成。1、道路（1）通往景区的道路：xx县高速路口至工业八路与鲁北大街交叉口新建柏油路，路宽9m，路线全长3km；白杨河湿地公园到银座新建柏油路，路宽20m，路线全长6km；银座（阳城三路与幸福一路交叉口）至梨园入口新建柏油路，路宽20m，路线全长2.7km。（2）景区内景观主路：梨园路、大寨路、大寨前洼路共10.6km，宽5m；白杨河沿岸新建道路，宽5m，路线全长2.5km。（349、）景区内游步道：在百年梨园内及白杨河南岸，宽1m，路线全长1.6km。（4）景区内村级路：魏家湾等11个村的进村道路1932m，宽4m，村庄内主干道7104.25m，宽4m，街巷路86136.2m2。2、沟渠在万亩梨园景区周围及园内建设沟渠5km，宽8m，深3m，可用于解决园区内苗木的灌溉和汛期的排涝问题。3、排水管道铺设DN1500mm的钢筋混凝土排水管2km。4、桥梁在景区内白杨河上修建景观桥梁两处。5、景区大门修建景观大门两处。6、供水供电等其他配套附属设施在景区内配套建设供水供电等附属设施。二、游客服务设施建设内容1、建设游客服务中心20000m2；2、新建、改造旅游民宿270户，总面50、积59400m2；3、建设广场1处，面积1400m2；4、建设观景台1处，休息亭4个；5、建设旅游厕所5个；6、建设景区管理用房2处，面积100m2；7、建设停车场3处，面积16000m2；8、设置安装旅游标识系统30套，监控设备6套；9、购置观光车10台，安全设施（消防栓若干、救生艇1艘）等。三、景区内核心景观的基础设施主要建设民俗博物馆、毛岸英纪念馆、百年梨园保护区、白杨河湿地、梨祖杜母甘泉驻跸、老君池六个景点的基础设施及观光码头、仙女湖衬砌工程。1、民俗博物馆在万亩梨园景区中心位置建设民俗博物馆1处，馆舍面积3500m2。博物馆集红色教育、廉政教育、民俗展览、非遗传承等功用为一体，将成为51、鲁北地区第一家民俗博物馆。2、毛岸英纪念馆建设毛岸英革命烈士博物馆3000m2。3、百年梨园保护区主要围绕古梨树修建安全保护设施。4、白杨河湿地平整湿地面积130亩，进行部分清淤工程，清淤土方约645000m3。新增绿化面积约2200m2。建设1.5m宽栈道一条，全长500m。5、梨祖杜母甘泉驻跸该处景点有千年古树-杜树，树形优美，如虬龙卧地，苍劲有力，树下有古井一口，名龙泉井，井水清冽甘甜。本次工程主要围绕古树和古井修建安全保护设施。6、老君池老君池位于百年梨园西南角，该湖形状酷似鸭梨，水质清澈。本次工程主要是在维持水池现状的基础上，进行清淤、开挖等工程，清淤挖方约沿池周边建设一段100m的52、木栈道，将其打造为集垂钓、游船、休闲野炊等于一体的项目。（7）观光码头沿白杨河建设观光码头2个，实现乘船游梨园。（8）仙女湖衬砌工程对从白杨河大寨闸到北八里庄西边的“仙女湖”实施衬砌工程，“仙女湖”水面大约50亩。第五章 场址条件一、建设地点该项目建设地点位于xxxx万亩梨园风景区，区位优势明显，周边道路、水、电等配套基础设施齐全，交通便利，符合当地土地利用发展规划和城市建设发展规划要求。二、建设条件1、地理位置xx县位于广东省北部，地处鲁北平原黄河三角洲腹地，隶属xx市，是中外闻名的“中国鸭梨之乡”。地跨东经1171511752，北纬37263743，位于徒駭河、马頬河下游，德惠河东岸。北连53、庆云县，无棣县；南接惠民县、商河县；东靠沾化县、xx市区；西毗乐陵市。县境南北长29公里，东西宽52.5公里，总面积792.5平方公里。2、地形地貌xx县属于黄河冲积平原。在地质构造上，近于渤海凹陷中心，随同泰山、太行山、燕山等高地的隆升，黄河浊流的冲淤，沉积物逐年加厚，到第四纪，沉积超越了下陷，构成了平原。县境西高东低，南高北低，地面高程7.010.8m(黄海，下同)由西南向东北呈现倾斜，微坡起伏，形成了缓岗，微坡平地和浅平洼地相间的地貌特征。白杨河两岸地形平坦，地面较平整，坡度较缓，自然地形西高东低，地面标高一般在8.506.30m之间。xx县白杨河区域地貌单元属黄河F游冲积平原，地貌类型54、较简单。3、工程地质（1）场地稳定性该地成因类型属黄河下游冲积平原，为第四纪新近沉积的土层，场地地层成层性较好，沉积物以粘性土及粉砂土为主。地层结构较简单，层位、厚度较稳定；场区内各层土均为中压缩性土；拟建场地稳定性较好，适宜建筑物的兴建。（2）地貌概况该地为黄河冲积平原，地势平缓，海拔高程一般在1-20m，由于河流冲刷、海潮内侵、自然侵蚀的影响，形成了地势低平的地貌特征。（3）地层结构及其物理力学性质根据钻探揭露，结合现场原位测试结果，整个场地主要由粘性土及粉砂土组成，土质变化较小，根据土的结构及物理力学性质该场区整个地层共分为9层，各土层其岩土工程特性分述如下：第一层：素填土上部为以黄褐色55、粉土和粉质粘土，下部为棕色粘土，厚度为0.7-1.6m。第二层：粉土黄褐色，含云母片，摇振反应迅速，振动析水，无光泽反应，干强度及韧性低，湿，稍密中密，厚度为0.4-1.3m。第三层：粘土棕红色，夹灰褐色粉质粘土层，干强度及韧性中等高，稍有光泽，软塑硬塑，厚度为0.3-1.5m。第四层：粉土黄褐色、灰褐色，含铁质氧化物、云母片，夹灰黄褐色粉质粘土层，摇振反应迅速，振动析水，无光泽反应，干强度及韧性低，湿，中密，厚度为4.6-5.8m。第五层：粉质粘土灰棕色、灰色，含有机质、钙质结核，局部变相为粉质粘土，强度及韧性中等高，稍有光泽，可塑，厚度为1.7-3.9m。第六层：粉土灰黄褐色，含铁质氧化物56、钙质结核、云母片，摇振反应迅速，振动析水，无光泽反应，干强度及韧性低，湿，中密，厚度为0.5-2.5m。第七层：粉砂黄褐色，以石英颗粒为主，微量长石颗粒、云母片，颗粒浑圆，分选性良好，湿，中密，厚度为1.5-2m。第八层：粉质粘土灰色、灰褐色，含有机质、钙质结核、云母片，有砂感，摇振反应缓慢，干强度及韧性中等，无光泽，可塑，厚度为4.2-8.lm。第九层：粉土黄褐色，含钙质结核、云母片，粘粒含量较高，摇振反应迅速中等，振动析水，无光泽反应，干强度及韧性低中等，湿，密实，该层未穿透，最大揭露厚度为2.57m。4、气象条件xx县地处中纬度，属暖温带。季风型大陆性气候，四季分明。历年年均气温12.57、3，极端最高气温40.1，极端最低气温-21.5，最冷月1月，最热月7月。年均日照时数为2704.2小时，年均日照百分率为65%，光照充足。xx县境年降水量较少，且不稳定不均匀，历年平均降水量为567.7毫米，1月最少约为3.8毫米，7月最多约为191.6毫米。5、水文条件由于历史上黄河的迁徙、泛滥，大量泥沙沉积、填充，该区域地质结构松散（地表层为透水层，中层为含水层，下层为隔水层），对储藏地下水提供了良好的地质条件。区域内地下水为第四系孔隙潜水，局部为微承压水，主要接受大气降水和地表水补给，以垂直蒸发排泄为主，地下水的升降与大气降水和附近河道蓄水密切相关。受地理位置影响，上游水位高于下游水位58、，地下水位一般在6.60m4.40m之间。区域含水层为粉质砂壤土及细砂，含水层间联系密切。根据双环渗水试验结果，河道上层渗透系数一般在1.5710-47.0710-4cm/s之间，透水性能为中等透水。6、交通条件xx东距青岛360公里，南距济南机场120公里，北距黄骅60公里，距天津200公里，距北京350公里。南起广州，北至山海关的205国道从xx东部穿过，省道大济路（无棣大口河济阳）从县城新城区经过，连接xx的滨博（xx博山）高速、滨德（xx德州）高速已建成通车，穿越xx通达烟台的黄大（黄骅大家洼）铁路已建成，即将通车。目前xx县城区内公共基础设施齐全，无影响该项目的因素存在，周边环境条件59、良好。道路交通方便快捷，已建成多条高标准柏油公路，形成了良好的交通格局。邮电通讯十分便捷，数字通讯达到了国际先进水平。7、地震拟建场区土的类型为中软土，根据场地土及当地实测波速统计结果分析，该场区土层等效剪切波速估计在140m/s-180m/s之间，本场地覆盖层厚度均大于50m，故该建筑场地类别III类，按建筑抗震设计规范（GB50011-2010）的有关规定，xx县建筑场地抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速值为0.05g。8、社会经济状况xx县辖商店镇、翟王镇、水落坡镇、流坡坞镇、河流镇、温店镇、xx街道办事处、信诚街道办事处、洋湖乡、劳店镇7镇1乡2个办事处，854个行政村，全县总面积760、93平方千米，总人口45万。2014年，xx县预计全年实现地区生产总值134亿元、公共财政预算收入6.6亿元、社会消费品零售总额57亿元，同比分别增长6.5%、12.1%、10.5%。完成固定资产投资124亿元，增长3.4%。城镇居民人均可支配收入达到2.68万元，增长6.9%;农民人均纯收入达到1.07万元，增长12.3%，经济社会各项事业都取得了新的成绩。综上所述，项目用地范围内地形高低落差较小。该项目的选址是可行的，不会造成不利影响，地下无矿床和文物，周边无军事设施，项目选址不会影响防洪和排涝，不会影响通航及军事设施。第六章 工程技术方案第一节 技术方案一、设计依据中华人民共和国环境保护61、法；中华人民共和国城乡规划法；广东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；广东省旅游业发展“十二五”规划纲要；旅游规划通则；民用建筑建设通则；公路工程技术标准（JTGB01-2014）；建筑结构荷载规范（GB50009-2012）；建筑工程抗震设防分类标准（GB50223-2008）；安全防范工程技术规范（GB50348-2004）；建筑抗震设计规范（GB50011-2010）；建筑地基基础设计规范（GB50007-2011）；混凝土结构设计规范（GB50010-2010）；砌体结构设计规范（GB50003-2011）；供配电系统设计规范（GB50052-2009）；低压配电设计规范（GB562、0054-2011）；建筑采光设计标准（GB/T50033-2013）；建筑物防雷设计规范（GB50057-94，2001年版）；建筑设计防火规范（GB50016-2014）；建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）；建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）（2009年版）；有关城市规划、环保、消防、人防、抗震等要求；有关技术资料等。二、工程建设方案1、景区基础设施主要由道路、沟渠、排水管道、桥梁、景区大门、供水供电等其他配套附属设施组成。（1）道路项目主要建设通往景区的道路，景区内景观主路，景区内游步道，景区内村级路网。通往景区的道路采用沥青混凝土路面，结构层组成如下：沥青63、混凝土面层厚3cm；乳化沥青封层；石灰土基层15cm；石灰土底基层15cm；结构总厚度33cm。景区内景观主路采用水泥砼路面的，结构层组成如下：水泥砼面层厚18cm；石灰土基层30cm；结构总厚度48cm。景区内游步道游步道采用碎石路、透水混凝土路面，保证湿地公园的原生态性。景区内村级路网A、进村道路面结构进村道采用沥青混凝土路面，结构层组成如下：沥青混凝土面层厚3cm；乳化沥青封层；石灰土基层15cm；石灰土底基层15cm；结构总厚度33cm。B、主街路面结构主街采用沥青混凝土路面的，结构层组成如下：沥青混凝土面层厚3cm；乳化沥青封层；石灰土基层15cm；石灰土底基层15cm；结构总厚度364、3cm。主街采用水泥砼路面的，结构层组成如下：水泥砼面层厚18cm；石灰土基层30cm；结构总厚度48cm。C、街巷街巷铺设砖石厚24cm。（2）沟渠本项目的土方开挖主要是断面找直，采用小型挖掘机结合人工开挖的方式进行施工。砌体完工后及时清除积土，疏通排水系统，整理现场。（3）排水管道本项目排水管道全长2000m，施工时根据先深后浅、先下游后上游的施工原则进行。具体施工方法如下：管道施工工艺：管道工程施工工艺流程图管道铺设垫层及基础基槽平整测量放样窨井护管覆土回填施工方法A、测量放样对建设单位或设计单位提供的道路控制桩进行复核并做好保护桩，根据道路边线桩，测设管道中心控制桩，并妥善保护。根据提65、供的水准点，每隔100m布设供施工用的临时水准点，要求设在不受工程施工影响处。B、管道基础a、管道基础按排水管道通用图进行施工。碎石垫层以及混凝土基础，视不同管材或管径按设计图纸采用不同的厚度。b、基础的底层土应无淤泥和碎土，如有超挖应用碎石填实，不得用土回填，槽底也应无积水。基础施工前必须复核高程样板的标高，在沟槽底部每隔15m左右钉一只样板，以控制挖土面、垫层面。c、管道基础的垫层厚度为15cm，碎石垫层应按规定的沟槽宽度满堂铺设、摊平、拍实。碎石铺设结束后，在铺好的碎石垫层上浇筑混凝土基础。d、施工基础的混凝土的材料、拌和、运输和浇筑等应符合混凝土施工规范的要求。碎石垫层上面有水时，不得66、浇筑混凝土，混凝土应用拍板并用振动器振实。e、混凝土基础浇筑完成后，12小时内不得浸水，并进行养护。混凝土强度达到2.5MPa以上后，方可拆除模板。C、管道铺设a、混凝土基础浇筑强度达到5MPa或2天后方可开始排管。b、管材运至现场放置在所排井位段的一侧，根据现场的实际情况，卸管以及排管用的吊车支撑点落在沟槽2m以外的实地上。装卸过程中，严禁用钢丝绳穿心吊运。起吊时轻起轻落，放置碰撞损坏管端。卸管及排管用的钢丝绳索应允许力在管重5倍的相应直径。c、成品管道运至施工现场，应按照产品标准进行逐节检验，不符合标准的不得使用并做好标志及时处理。d、排管时应清除基础表面污泥、杂物、积水，复核好高程样板的67、中心位置和标高。管节在沟槽内移动时，操作人员应密切配合，防止碰撞。e、排水管道排管方法管道两端外表应将油污、杂物清除干净，四周均匀平顺、无扭曲，根据高程样板定出管道中心位置，垂直引出铁撑柱上，拉好中心线，吊上垂线。管节合拢时，采用起吊设备吊排，手拉葫芦或电动卷扬机进行管节就位，如果采用电动卷扬机时根据不同的管径选用不同吨位的卷扬机。管节合拢前，凿除管道两端的浮皮，并洗刷干净。排管时，用水平尺校正管道坡度，每排两节管道用高程样板复合一次管底标高。每节管道应垫实稳固，排好后不得摇动。排管顺序从下游向上游。D、管道铺设的质量标准管道顺直、稳定，管底坡度不得有倒流水；排管时基础面无淤泥等杂物；管节接缝68、宽度保持均匀；管座混凝土应捣实，与管壁紧密结合；管道内不得有泥土，建筑垃圾等杂物。E、管座浇捣本工程管座形式采用180管座，管座标准采用国标通用图集。管座立模前应将管壁、基础表面上的污泥、杂物清除干净，混凝土基础面层不积水。模板应沿混凝土基础边线垂直支立，混凝土的材料、拌和、运输、浇筑和养护均符合有关规定。管座表面应拍平抹光，管座混凝土要用插入式振捣器振捣密实，与管壁紧密结合，坚固稳定。F、窨井砌筑本工程排水管所采用的窨井均为砖砌窨井。G、沟槽回填管道经隐蔽工程验收合格后，准许沟槽回填。H、沟槽回填沟槽回填土，对于不同的部位有不同的要求，以达到既保护管道安全，又满足上部承受动、静荷载；既要保证69、施工过程中管道安全又保证上部修路、交通放行后的安全。（4）桥梁白杨河湿地公园内现有桥梁由于年久失修，且当时建设标准较低，桥栏杆部分断裂，因此，本项目需要对现有2处桥梁进行修复。（5）景区大门在万亩梨园景区建设2处景区大门。大门为生态式建筑，大门外观采用木质或水泥仿木即可。（6）供水供电等其他配套附属设施在景区内配套建设供水供电等附属设施。2、游客服务设施建设内容（1）游客服务中心本项目游客中心总建筑面积为20000平方米，主体建筑为5层，包括供游客使用的博物馆、图书馆、艺术馆、音乐厅等，集景点售票、宣传推介、导游服务、咨询投诉、餐饮住宿、演艺购物、监控监管等于一体的综合型服务机构。游客中心的建70、设必须参照国家旅游局制定的4A级旅游区评定标准和旅游度假区等级评定标准进行，游客中心要设施齐全，功能完善，并配有24小时咨询服务人员，具有完善的各种标识解说设施，位置合理，内容清晰，星级厕所和购物中心的建设标准也必须严格按照标准进行。（2）旅游民宿对梨园郭村整个村270户进行改造新建，每户面积约220平方米，总面积59400平方米，村内按照xx市狮子刘村的标准打造。（3）旅游厕所在景区设置5处，至少达到旅游厕所质量等级的划分与平顶（GB/T18973-2003）规定的三星级以上标准，面积不小于100m2，卫生状况良好，外观及内部装修富于特色。设专人服务，洁具洁净、无污垢、无堵塞。室内整洁，无异71、味，内部装饰可采用地域文化为主题内涵。（4）景区管理用房景区管理用房承担游客咨询、接待和安全保卫的功能。建筑风格与周边建筑一致，为生态式民居建筑。（5）停车场设置大型生态停车场3个，所有休闲度假客人均将车停放在停车场，步行或乘电瓶车进入。停车位的地面采用镂空花砖铺地，车轮处采用青石铺设。停车泊位之间根据空间的大小，选择乔木、灌木（冬青等）进行绿化。每一排停车泊位之间种植绿篱，在树和树之间设立停车泊位。（6）广场广场可为游客提供休憩、拍照、游乐的场所。（7）观景台在景区最佳位置设置观景台，万亩梨园景观将一览无余的展现的游客眼前，观景台结构采用木质结构。（8）休息亭在景区不同位置设施休息亭4处，主72、要供游客休息、观光使用。结构采用木质结构。3、景区内核心景观的基础设施等（1）民俗博物馆在万亩梨园景区中心位置建设民俗博物馆，馆舍依井而建，采用仿古结构，设置民俗展厅、非遗展厅、xx文化名人展厅等馆厅，放置各类实物一千余件，非物质文化遗产100余项。博物馆建成后将成为xx的红色教育基地、乡村记忆工程基地和非物质文化遗产传承教育基地。（2）毛岸英纪念馆建设毛岸英革命烈士博物馆3000m2。设计为三层，采用土屋结构，按故居和土屋11的比例进行建设。（3）百年梨园保护区围绕梨园内现有693棵百年以上树龄老梨树，修建安全保护设施。在每棵老梨树周边地面上铺置上大下小的特制梯形砖，砖与砖之间不勾缝，留有通73、气管，下面用石灰沙浆衬砌，沙浆用石灰、沙子、锯末配制。（4）白杨河湿地平整湿地白杨河湿地公园内部分河段由于外界土地开垦、引水、富营养化、污染、过度捕捞、过度利用以及外来物种的引入等原因，导致部分湿地坑洼不平，残桩林立，杂草丛生。需平整湿地面积约为130亩，主要进行土方平整，清理并处理该区域内农作物残桩、垃圾等废弃物，吹填完成后用于植被恢复。清淤疏浚白杨河湿地公园需要进行部分清淤工程，清淤土方约645000m3。清淤疏浚主要是扩大和优化湿地公园内过水断面，增加白杨河的蓄水能力；疏通和理顺局部流路，改善局部河势；对淤积河段进行清淤，维护白杨河湿地公园内必要的过洪断面。本项目对白杨河湿地公园内河床进74、行清淤疏浚，清淤疏浚工程遵守的原则为：设计湿地公园内河道清淤要尽量与上下游进、出口河段平顺连接，尽量维持河道自然坡度。不对河道作过多挖填，不过大改变河道自然纵坡；疏浚后的河底高程需满足现有桥梁基础的防护。栈道建设1.5m宽湿地栈道500m，路面采用户外防腐木（所选木材皆经过防腐烂、防白蚁、防真菌、防燃等处理）。为保证游客安全，栈道两侧全程安装栏杆。湿地绿化新增绿化面积约2200m2，该绿地主要栽种迎春花约10000株。（5）梨祖杜母甘泉驻跸本次工程主要围绕该景点的古树和古井修建安全保护设施。在古树周边地面上铺置上大下小的特制梯形砖，砖与砖之间不勾缝，留有通气管，下面用石灰沙浆衬砌，沙浆用石灰、75、沙子、锯末配制。针对古井，第一步把井里原有水抽干，然后清除淤泥杂物，冲洗井底；接下来铺过滤层，从下往上要铺6层石英砂垫底，上面铺棕片、粗砂、再铺棕片、粗砂，最上面铺一层鹅卵石。（6）老君池主要是在维持水池现状的基础上，进行清淤、开挖等工程，清淤挖方约沿池周边建设一段100m的木栈道，将其打造为集垂钓、游船、休闲野炊等于一体的项目。（7）观光码头沿白杨河建设观光码头2个，实现乘船游梨园。（8）仙女湖衬砌工程对从白杨河大寨闸到北八里庄西边的“仙女湖”实施衬砌工程，“仙女湖”水面大约50亩。第二节 公用工程方案一、用水1、编制依据建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）（2009年版）；室外76、给水设计规范（GB50013-2006）；室外排水设计规范（GB50014-2006）（2014年版）；城市给水工程规划规范（GB50282-98）；城市排水工程规划规范（GB50318-2000）；建筑设计防火规范（GB50016-2014）；建设单位提供的有关资料。2、给水本项目用水主要是梨园风景区内游客服务中心用水、旅游厕所用水，年用水量约2万m3。用水来自当地自来水公司，能够保证项目用水需求。二、电力电讯1、设计依据民用建筑电气设计规范（JBJ16-2008）；建筑照明设计标准（GB50034-2013）；低压配电设计规范（GB50054-2011）；建筑防雷设计规范（GB50057-77、2010）；建筑设计防火规范（GB50016-2014）。2、供电本项目主要用电包括照明、电瓶车充电、生活设施用电等，年用电量约8万kWh，用电由xx街道办事处10kV变电站供应，能够满足园区用电需要。3、配电建筑物等单项工程配电，自动控制设计以满足建筑要求，安全，技术先进为原则。配电电力电缆采用VV，VV22型，绝缘导线采用BV型。电缆电线敷设根据具体情况，采用电缆沿电缆沟、电缆直埋、电缆穿管等方式或三者结合方式进行敷设。为了达到较好的照明效果和节能目的，照明灯具和光源尽量采用节能型产品。低压配电系统采用TN-C-S系统，系统中有一部分中性线与保护线是合一的，单相电源插座回路应设漏电保护。478、接地故障保护本项目低压配电系统接地型式采用TN-S系统。卫生间等潮湿场所的插座回路均设漏电保护开关。在每层电气垂直竖井内设置等电位连接线，正常情况下不带电的金属器件均须与等电位连接线可靠连接。卫生间设局部等电位连接。三、采暖、制冷系统该项目游客服务中心采用空调进行取暖、制冷。第七章 环境和生态影响分析第一节 环境和生态环境现状该项目场址环境和生态环境现状：场址中没有严重的污染，不存在废水、废气、化学污染物或重金属污染物。生态环境基本为城区生态环境。周围无工业企业，环境状况良好，水体、气体、土壤和植被具有较强的净化能力。不存在环境污染条件因素等。第二节 生态环境影响分析该项目为xxxx万亩梨园79、风景区旅游基础设施工程项目，其主要污染源为建设过程中的粉尘污染、噪声污染以及项目建成维护管理过程中的生活废水及生活垃圾等。为确保项目区本身的环境卫生要求和不对周围环境产生影响，对上述污染源必须采取适当的治理措施。第三节 生态环境保护措施一、项目建设期间生态环境保护措施1、防止大气污染措施（1）清理施工垃圾时使用容器吊运，严禁随意凌空抛撒造成扬尘。施工垃圾及时清运，清运时，适量洒水减少扬尘。（2）施工道路采用硬化，并随时清扫洒水，减少道路扬尘。（3）工地上使用的各类柴油、汽油机械执行相关污染物排放标准，不使用气体排放超标的机械。（4）易飞扬的细颗粒散体材料尽量库内存放，如露天存放时采用严密苫盖。80、运输和卸运时防止遗洒飞扬。（5）搅拌站格设封闭的搅拌棚，在搅拌机上设置喷淋装置。（6）在施工区禁止焚烧有毒、有恶臭物体。2、防止水污染措施（1）合理布置排水明沟、排水管，道路及场地适当放坡，做到污水不外流，场内无积水。（2）在搅拌机前台及运输车清洗处设置沉淀池。排放的废水先排入沉淀池，经二次沉淀后，方可排入城市排水管网或回收用于洒水降尘。（3）未经处理的泥浆水，严禁直接排入城市排水设施和河流。所有排水均要求达到国家排放标准。（4）临时食堂附近设置简易有效的隔油池，产生的污水先经过隔油池，平时加强管理，定期掏油，防止污染。（5）在厕所附近设置砖砌化粪池，污水均排入化粪池，当化粪池满后，及时通知环81、卫处，由环卫处运走化粪池内污物。（6）禁止将有毒有害废弃物用作土方回填，以免污染地下水和环境。3、防止施工噪声污染措施（1）作业时尽量控制噪音影响，对噪声过大的设备尽可能不用或少用。在施工中采取防护等措施，把噪音降低到最低限度。（2）对强噪声机械（如搅拌机、电锯、电刨、砂轮机等）设置封闭的操作棚，以减少噪声的扩散。（3）在施工现场倡导文明施工，尽量减少人为的大声喧哗，不使用高音喇叭或怪音喇叭，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。（4）尽量避免夜间施工，确有必要时及时向环保部门办理夜间施工许可证，并向周边居民告示。4、其他防止污染措施（1）施工现场环境卫生落实分工包干。建筑垃圾做到集中堆放，生82、活垃圾设专门垃圾箱，并加盖，每日清运。确保生活区、作业区保持整洁环境。（2）合理修建临时厕所，不准随地大小便，厕所内设冲水设施，制定保洁制度。（3）砂石料等散装物品车辆全封闭运输，车辆不超载运输。在施工现场设置冲洗水枪，车辆做到净车出场，避免在场内外道路上出现“抛、洒、滴、漏”现象。（4）保护好施工周围的树木、绿化，防止损坏。（5）多余土方在规定时间、规定路线、规定地点弃土，严禁乱倒乱堆。二、使用期间生态环境保护措施1、水环境影响分析废水主要是生活污水，生活污水经化粪池处理，定期用罐车清掏并运出景区沤肥，对景区及周围水环境影响较小。2、固体废物对环境的影响分析该项目固体废弃物主要为游客服务中心83、游客休息区等服务设施产生的旅游垃圾，设专人定期进行垃圾收集后，集中运出景区外指定地点处理，对周围环境影响较小。3、环境空气质量影响分析本工程运营后对环境空气的污染主要是公路车辆行驶中产生的扬尘和排放的汽车尾气。（1）扬尘由于风景区内原路面为土路，容易形成扬尘的颗粒物较多，车辆行驶过程中极易产生扬尘。路面被柏油路路面替代，形成扬尘的颗粒物基本被消除。因此，虽然车辆通行量增加，但车辆行驶引起的扬尘量会降低，有利于公路周围的环境空气质量的改善。（2）汽车尾气本工程完工后，随着交通、旅游设施的完善，景区的旅游人数将大增，交通量也随之增加，汽车尾气中的多种污染物会对环境空气造成不利影响。但机动车排气又84、与行使状况有很大关系，机动车在怠速和减速行使时，车辆油耗量较高，NOx、CO的排放量也随之增高。道路完工后可极大的提高景区内车辆的行驶速度，有效的防止塞车、堵车，从而有效的减少汽车尾气的排放量。同时加大景区内的管理力度，限制超速行驶，以减少汽车尾气对景区大气环境的污染。综上所述，项目运营后，交通汽车不会对沿线地区的环绕空气造成污染影响。三、特殊环境影响该项目所在地及其周围无历史文化遗产、自然遗产、风景名胜和古迹遗存。项目的建设会使该地段环境得到改善，使城市景观变得美丽优雅，从环境保护的角度讲，本项目的建设及运营是可行的。第八章 节能方案分析第一节 概 况节约能源是我国的国策。我国是一个能源生产85、大国，同时又是一个能耗大国。我国各个行业和部门能源的消耗产出比大大落后于发达国家，节约能源已成为我国经济持续健康发展的关键措施之一，也是全面建设小康社会，构建和谐社会的重要战略措施之一。国家“十二五”规划对节能工作提出了明确的要求。所以，每个项目的节能工作都应切实抓好。该项目为xxxx万亩梨园风景区旅游基础设施工程项目，它的耗能指标均采用国家有关规范、规定，其能耗严格控制在规定范围内。第二节 用能标准和节能规范一、国家和省有关法律、法规、规划和产业政策1、中华人民共和国节约能源法；2、中华人民共和国可再生能源法；3、节能中长期专项规划（发改环资20042505号）；4、国务院关于发布促进产业结86、构调整暂行规定的通知（国发200540号）；5、产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）；6、中国节能技术政策大纲（2006年）；7、节约用电管理办法；8、广东省节约能源条例；9、广东省资源综合利用条例；10、广东省节能监察办法。二、指导性文件1、国务院办公厅关于加强节能工作的决定（国发200628号）；2、关于建立单位GDP能耗等相关指标报送制度和修订能源统计报表制度的通知；3、固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法（国家发展和改革委员会令第6号）；4、关于印发广东省发展和改革委员会实施细则（试行）的通知（鲁发改办20101691号）；5、xx市发展和改革委员会实施细则（滨发改办201187、34号）。三、行业相关标准及规范1、综合能耗计算通则（GB/T2589-2008）；2、用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17167-2006）；3、采暖通风与空气调节设计规范（GB50019-2003）；4、建筑采光设计标准（GB50033-2013）；5、外墙外保温工程技术规程（JGJ144-2004）；6、建筑照明设计标准（GB50034-2013）；7、建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）（2009年版）；8、室外给水设计规范（GB50013-2006）；9、室外排水设计规范（GB50014-2006）（2014年版）。第三节 能耗状况和能耗指标分析一、xx县能源供应88、状况1、供水xx县城区供水水源地是幸福水库。幸福第一水库位于城东、劳阳路南侧，水库库容350万m3，幸福第二水库1071万m3。自来水公司供水规模为3万m3/d，自备水源井年供水量控制在23.59万m3。2、供电xx县拥有两座110kV变电站，分别为唐家站和商店站；35kV变电站7座，主变14台，变电容量52.6MVA；220kV银高变电站变压器容量为318万kVA，110kv工业园变电站变压器容量为25万kVA。本项目用水量、用电量不大，项目的建设不会对当地能源产生重大影响，当地完全有能力为本项目提供所需能源。二、消耗能源种类及数量1、项目使用期间能源消耗状况（1）用水本项目用水主要是梨园风89、景区内游客服务中心用水、旅游厕所用水，年用水量约2万m3。用水来自当地自来水公司，能够保证项目用水需求。（2）用电本项目主要用电包括照明、电瓶车充电、生活设施用电等，年用电量约30万kWh，用电由xx街道办事处10kV变电站供应，能够满足园区用电需要。2、综合能耗指标项目能源消耗表序号名称单位全年消耗量折标煤系数折标煤量/吨1水m3200000.0857kgce/m31.712电万kWh300.1229kgce/kWh36.87年总能耗（tce）38.58第四节 节能措施和节能效果分析一、节能措施1、建筑节能措施本项目新建游客服务中心、景区管理用房等建筑采取以下节能措施：（1）建筑物朝向采用南90、北向，以保证冬季室内能够得到较多的阳光，提高室内温度。同时，避免盛夏灼热的光线射入室内。（2）控制窗墙面积比。不同朝向的窗墙面积比不应超过规定数值，即北向窗墙面积比为0.25，东、西向窗墙面积比为0.30，南向窗墙面积比为0.35。（3）采用节能型新技术、新材料，注重推广使用新型节能墙体材料及外墙保温技术。在保证质量和使用功能的前提下，节约能源，避免浪费。2、电器节能措施（1）采用紧凑型荧光灯、T5高效节能灯管等高效光源和高效灯具。（2）在电气设计上简化接线，减少产生损耗的环节。（3）合理设计供电系统和电压等级，以减少线路损失。（4）公用场所功率密度按现行的建筑照明设计标准执行。（5）每个开关91、控制不超过一个灯具，公共场所采用声光控自熄开关，利于节能。3、节水措施（1）合理安排生活及办公等用水、排水，做到一水多用，废水回用或循环使用，减少耗水量。选用节能型和质量优的疏水阀、隔离阀，减少和避免漏水，降耗节能。（2）加强动力系统的计量管理。对水、电等动力系统设置消耗检测仪表，提高自控水平，加强计量管理，同时防止“跑、冒、滴、漏”现象。二、节能效果分析该项目本身具有较好的环保、生态效益，同时项目依靠先进的管理理念，运营过程中采取多项节能措施，大大提高水资源的重复利用率。加强对员工的节水教育，使企业每个员工都树立节约用水的观念，人人重视节约用水，自觉节约用水。第九章 组织机构与管理运营第一节92、 组织机构及管理广东省xxxxxx旅游开发有限公司是该项目xxxx万亩梨园风景区旅游基础设施工程项目的承办单位和项目法人，对工程的筹备、建设、实施工作负责。项目的建设实施将按照现代化工程建设的规范，实行工程监理和招投标制。聘请具备相应资质的单位对项目实施进行监理。工程施工企业与主要建设材料供货企业的选择均采取招标的方式选定，按照项目建设对工程施工资质、施工能力和材料质量、材料生产能力的要求遴选具备相应资质、资信和具备丰富经验的企业参与工程建设。在工程建设实施过程中，项目承办单位的主要负责同志对工程的建设实施进行指挥、监督、协调，及时协调解决工程建设中遇到的问题，促进项目建设的顺利进行。在工程建93、设中，将聘请工程质量监督部门对工程的实施进行全程监督，严把施工质量关，力求将该工程建设成为精品工程。第二节 劳动定员项目建设实行法人负责制。按照精干高效，因岗设人的原则，确定劳动定员30人。由广东省xxxxxx旅游开发有限公司从现有人员中择优抽调和社会招聘。依据工作岗位需要及劳动工时制度，本项目建成后配备导游服务人员和管理人员。详见下表：人员编制表序号岗位与工种人数备注1导游服务人员222管理人员8第十章 工程实施进度该项目建设期为4年（2015年9月至2019年8月）。项目自批准之日起，应立即组织实施，落实各项内外条件，如资金筹措、设备定货、土建施工等。在整个建设过程中需抓好设计、订货、土建94、施工、设备安装等重要环节，运用网络科学协调安排，力求项目快速、优质完成。具体的实施进度安排详见下表：工程建设进度表名称进度2015年9月2019年8月91011122016年1月2019年4月5678可研编制及批复施工图设计、招投标等工程施工设备购置安装竣工验收第十一章 项目招投标方案为了确保项目建设的工程质量，防范和化解工程建设中的违规行为，制定项目的招投标方案。一、建设项目招标范围及招标组织形式招标的范围包括项目建设的土建施工招标、勘察设计招标、施工监理招标、施工企业选择招标和单项合同的设备等项，面向社会全部进行公开招标。鉴于项目法人单位目前尚不具备自行招标所具备的编制招标文件和组织评标的95、能力，该项目招投标活动全部委托给有资质的招标代理机构办理。二、投标、开标、评标和中标程序根据建设项目规模和建设要求，在招投标过程中必须遵守如下程序：1、项目经上级部门批复同意后，项目承办单位在指定的媒体上发布招标公告。2、在招标文件开始发出之日起30日内，具有承担投标项目能力的法人或者其他组织都可以投标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于土建施工的，投标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用已完成招标项目的机械设备，本项目不接受联合投标。3、开标时由项目单位委托招标单位主持，邀请所有投标人参加，由招96、标人委托公证机构检查并公证。投标人的投标应当符合下列条件之一：能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者能满足招标文件的实质性要求，并且经评审的价格合理。4、评标按照中华人民共和国招标投标法的规定和程序进行。5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。自中标通知书发出30日之内，按照招标文件，项目承办单位和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。三、评标委员会的人员组成和资质要求项目全部采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和97、资质有如下要求：1、评标委员会人员组成评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。根据本方案在项目开标当天从评标专家库中随机抽取。评标委员会主任由资深的专家担任，评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二；评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。评标采用打分制，以得分高者当选。2、评标委员会成员的资质要求评委会成员职称在副高（副教授）级以上，从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员应当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对所98、提出的评审意见承担个人责任。建设项目招标基本情况表建设项目名称：xxxx万亩梨园风景区旅游基础设施工程项目单项名称招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察、设计1023.54建筑工程50945.04设备购置232安装工程监理614.12重要材料其他情况说明：本项目在xxxx万亩梨园风景区内建设，总投资64500万元，建设期4年。建设单位盖章2015年9月第十二章 投资估算及资金筹措第一节 投资估算一、估算依据1、国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；2、广东省建筑工程消耗量定额；3、国家及当地99、有关法规政策及费用标准；4、xx市材料预算价格；5、当地同类工程造价情况；6、现行投资估算的有关规定。二、投资估算说明项目报批总投资64500万元，其中固定资产投资64259.02万元，铺底流动资金240.98万元。固定资产投资中：工程费用51177.04万元，工程建设其他费用2645.52万元，基本预备费用4844.03万元，建设期利息5592.43万元。1、工程费用（1）建筑工程费本项目建筑工程为50945.04万元，建筑工程费详见下表：建筑工程费一览表序号建设内容单位数量单价(元)总价(万元)1景区基础设施9217.411.1道路6017.41通往景区的道路m22010002004020100、.00景区内景观主路m265500140917.00景区内游步道m216008012.80景区内村级路0.00进村路m27728160123.65村庄内主干道m228417120341.00街巷路m286136.270602.951.2沟渠m312000040480.001.3排水管道m20002500500.001.4桥梁座2700000140.001.5景区大门处240000080.001.6供水供电等其他配套附属设施1200000002000.002游客服务设施39381.202.1游客服务中心m22000045009000.002.2旅游民宿户270110000029700.002.3101、广场m2140018025.202.4观景台处160000060.002.5休息亭个415000060.002.6旅游厕所个5400000200.002.7管理用房m2100200020.002.8停车场m216000160256.002.9旅游标识系统套401500060.003景区内核心景观的基础设施2346.433.1民俗博物馆35002500875.003.2毛岸英纪念馆35001200420.003.3百年梨园保护区6931006.933.4白杨河湿地414.503.5梨祖杜母甘泉驻跸10.003.6老君池80.003.7观光码头个220000040.003.8仙女湖衬砌亩50100102、000500合计50945.04（2）设备购置费及安装工程费本项目设备购置及安装费用共计232万元，详见下表：设备购置及安装费一览表序号名称单位数量单价（元）总价（万元）1监控设备套62000012.002观光车台106000060.003消防栓若干30000030.004救生艇艘240000080.005其他50.00合计2322、工程建设其他费用（1）土地费用本项目在现有景区内进行基础设施建设，不需新征用地，则土地费用为0万元。（2）建设单位管理费建设单位管理费按工程费用的相关规定列支；（3）勘察设计费勘察设计费按工程费用的2%列支；（4）工程建设监理费工程建设监理费按工程费用的1.2%列103、支；（5）工程保险费工程保险费按工程费用的0.3%列支；（6）前期工作费用前期工作费按工程费用的0.8%列支；（7）办公及生活家具购置费办公及生活家具购置费按1000元/人计算；（8）生产职工培训费生产职工培训费按1000元/人计。3、预备费本项目的预备费按工程费用和工程建设其他费用之和的9%列支。4、建设期利息本项目贷款总额51600万元，贷款利率5.15%，项目建设期利息共计5592.43万元。5、铺底流动资金本项目流动资金按分项详细估算法进行计算，流动资金为803.27万元，铺底流动资金按流动资金的30%计算，为240.98万元。三、总投资估算汇总表经测算，该项目报批总投资64500万元104、，投资估算分析如下：项目投资估算汇总表单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置及安装费其他费用合计比例（%）一固定资产投资50945.0423213081.9864259.0299.63%1工程费用50945.0423251177.0479.34%1.1建筑工程费50945.0450945.0478.98%1.2设备购置及安装费2322320.36%2工程建设其他费用2645.522645.524.10%2.1土地使用费000.00%2.2建设单位管理费438.89438.890.68%2.3勘察设计费1023.541023.541.59%2.4工程建设监理费614.12614.120.105、95%2.5工程保险费153.55153.550.24%2.6前期工作费409.42409.420.63%2.7生产职工培训费330.00%2.8办公及生活家具购置费330.00%3预备费4844.034844.037.51%3.1基本预备费4844.034844.037.51%3.2涨价预备费000.00%4建设期利息5592.435592.438.67%二铺底流动资金240.98240.980.37%三报批总投资50945.0423213322.9664500100.00%第二节 资金筹措项目报批总投资64500万元，由项目单位自筹解决12900万元，申请银行贷款51600万元，能够满足国106、务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知（国发200927号）项目资本金比例20%的要求。第十三章 财务评价一、基本依据1、所有基础数据均以2015年上半年物价水平为基础；2、项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑相对价格变化。二、项目计算期该项目建设期为4年，经营期20年。三、财务经济指标测算依据该项目经济评价是根据有关技术经济数据，按照国家发展改革委委、建设部2006年颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）及有关行业标准，对项目的财务经济指标进行测算的。该项目基准收益率为4%，该项目具有相对的独立性，因此着重对项目效益进行分析与评价，并对其社会效益作了阐述。四、经营成本费用估算根据107、需要对该项目产品的总成本费用进行了估算，总成本费用估算经营期平均为9141.11万元，其中：可变成本2294.23万元，固定成本6846.89万元。详见总成本费用估算表。成本估算说明如下：1、材料备件项目建成后，年需购置必要的材料备件费约170万元。2、燃料动力费燃动力费包括水、电，根据项目单位提供的资料，经营期间年均用水2万m3，年均用电30万kWh。燃料动力费，均采用以现行市场价格为基础的预测价格，达产年份年约24.23万元。3、固定资产折旧在建设总投资中，列入固定资产64256.02万元，固定资产按直线法计提折旧，年提取折旧额2363.25万元。其中：房屋、建构筑物折旧年限30年，净残值108、率为零，年提取折旧额1698.17万元；机器设备折旧年限20年，净残值率4%，年提取折旧额11.14万元；其他固定资产折旧年限20年，净残值率为零，年提取折旧额653.95万元。详见固定资产折旧费估算表。4、无形资产及其他资产的摊销在建设总投资中，摊销为无形资产及其他资产的摊销，其他资产摊销年限为5年，年摊销额0.6万元。详见无形及递延资产的摊销估算表。5、修理费计算根据规定，修理费按固定资产原值的5%计取，每年为2933.18万元。6、工资及福利计算根据劳动定员情况，职工人数为30人，导游22人，管理人员8人；福利费按工资总额的14%列支。年工资和福利费总额111.72万元。详见工资及福利计109、算表。五、营业收入估算该项目经营期年营业收入约13007.5万元。营业收入估算表如下：收入项收入（万元）备注门票收入1062.5休闲娱乐3825购物4250餐饮住宿等2040其他收入1830合计13007.5六、利润总额及分配经营期年均利润总额为3150.98万元，法定赢余公积金按税后利润的10%计算。详见利润与利润分配表七、财务盈利能力分析1、根据财务现金流量表得出如下指标：指标名称指标（所得税前）指标（所得税后）财务内部收益（i=4%）6.28%5.22%财务净现值（万元）21446.7210597.65投资回收期18.6519.292、根据损益表和总投资估算表计算以下指标：投资利润率年利110、润总额/总投资（总投资按投入总资金计算）3150.98/65062.29=4.84%销售利润率年利润总额/营业收入3150.98/13007.5=24.22%可见，该项目销售利润率和投资利润率大于行业平均水平，说明单位投资对国家积累的贡献水平超过本行业的平均水平。八、不确定性分析1、盈亏平衡分析根据销售收入、年销售税金及附加和增值税估算表与总成本用估算表得出：经营期年均总成本9141.11万元，其中固定成本为6846.89万元，可变成本为2294.23万元；年均营业收入为13007.5万元。据此，计算盈亏平衡点的生产能力利用率为：BEP=固定成本/（营业收入-所得税-可变成本-营业税金及附加）111、100%=6846.89/（13007.5-）100%=75.86%由盈亏平衡分析可知，项目达产年生产能力利用率达到75.86%，即能达到盈亏平衡。该指标表明，该项目具有一定的抗风险能力。2、偿债能力分析该项目建设投资借款在项目建成经营后，按照最大还款能力的方式清偿，自经营期第1年开始还款。通过计算，项目利息备付率为2.63，大于2，项目利息支付的保证度大，偿债风险小；偿债备付率为1.62，大于1.3，项目偿付债务本息的资金充足，具有一定的偿债能力。九、敏感性分析考虑到项目实施过程中一些不定因素的变化，这里将分别对游客数量、消费价格、材料备件价格和建设投资作5%的单因素变化，对基准折现率影响的112、敏感性分析。敏感性分析表如下：敏感性分析表变化因素变化率-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%基准折现率4.00%4.00%4.00%4.00%4.00%4.00%4.00%游客数量4.17%4.90%5.60%6.28%6.93%7.56%8.17%消费价格4.17%4.90%5.60%6.28%6.93%7.56%8.17%材料备件价格6.31%6.30%6.29%6.28%6.27%6.26%6.25%建设投资(不含建息)7.42%7.02%6.64%6.28%5.94%5.62%5.32%由计算结果可以看出，游客数量和消费价格的提高和降低最113、为敏感。建议该公司在项目建成后，提高旅游服务质量，及时把握市场游客需求，并加强内部管理，提高工作人员素质，以取得更好的经济效益。注：财务及经济分析数据表中个别尾数对不起来的原因是由于计算机四舍五入造成，不影响计算结果的精度。第十四章 社会效益分析一、社会效益分析1、有利于加强城乡文化交流，改变农业生产落后的观念通过城市居民的参与活动，把先进的科技知识带到农村，有利于科技推广；城市居民可以亲身了解和体验农村生活；旅游者的观光活动将有利于促进农业生产者封闭保守思想的改变，形成市场意识；通过对乡村旅游基础设施配套工程的完善，可以提高景区的管理水平和市场适应能力，实现经营多样化。2、有利于提高旅游区的114、吸引能力和客源市场竞争力，推动相关行业的发展xxxx万亩梨园风景区旅游基础设施工程项目完成后，将极大地改善对外交通条件，使景区旅游环境得到很大的改善，极大地提高景区的吸引能力和客源市场竞争力，促进xx县乡村旅游产业的发展，进而带动建筑业、商业、交通运输业、农业等相关行业的发展，增强全县经济实力，使旅游业成为xx街道办事处乃至xx县经济发展的主要产业和重点产业。3、有利于进一步刺激消费，充分发挥旅游业在扩大内需方面的作用旅游业由于关联性强，带动功能大，扩大消费需求的作用十分明显。可以说，充分发挥旅游业在刺激消费、扩大内需中的作用，既是旅游业自身发展的需要，又是时代赋予旅游业新的历史使命。要进一步115、发挥旅游业在这方面的作用，充分挖掘潜在的游客市场，扩大旅游者队伍是一个重要的方式和途径。通过独具特色的乡村旅游来启动乡村市场，刺激消费，扩大内需，成效将会十分显著。4、有利于农村产业结构的调整和农产产业化发展，促进农村剩余劳动力问题的解决。景区旅游业的发展，将吸纳大量社会富余劳动力，有利于经济发展和社会稳定。发展旅游业将促使当地群众从封闭走向开放，由相对贫穷走向富裕文明，不断增加景区内外农村居民的收入，提高生活和生存质量。社会信息的及时和充分交流，将引起当地居民的价值观念、生活方式和社会结构发生巨大变化，促进社会关系的全面协调发展。二、社会与所在地互适应性分析1、项目所在地区各类组织对项目建设116、的态度xx县xx街道办事处人民政府对该项目的建设持支持态度，在基础设施等的后勤保障上大力支持。周边居民希望该项目建成后能够改善当地旅游环境，同时提供一定量的就业岗位，因此对该项目的建设持支持态度。2、项目所在地区现有技术、文化状况，能否适应项目建设和发展xx县拥有充裕的高素质的人力资源，能够满足该项目建设所需的建设人员和所需增加的物业管理人员，能够保证实现项目的既定目标。本项目建设符合国家产业政策和旅游业发展规划要求；该项目的建设得到当地，政府部门的积极支持和配合；项目建成后有利于推动当地经济结构调整，提高人民收入；项目所在区域有一定的经济基础，人员素质较高，现有技术、文化状况能够适应本项目的117、建设和发展；项目单位各项管理制度比较健全，对该项目的建设有较强的承担能力，可保障项目的可持续性发展，能够取得良好的社会效益，社会互适性良好。第十五章 社会稳定风险分析一、编制依据1、相关法律、法规、规章、规范性文件、其它政策性文件中华人民共和国土地管理法中华人民共和国建筑法中华人民共和国城乡规划法中华人民共和国物权法中华人民共和国环境保护法中华人民共和国水污染防治法中华人民共和国森林法中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法中华人民共和国环境噪声污染防治法中华人民共和国节约能源法中华人民共和国消防法中华人民共和国防震减灾法中华人民共和国环境影响评价法中华人民共和国劳动法中华人民共和国劳动合同法中118、华人民共和国劳动争议调解仲裁法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国治安管理处罚法建设项目环境保护管理条例建设工程质量管理条例建设工程勘察设计管理条例中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要广东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要xx市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法（发改投资20122492号）重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章编制大纲及说明（试行）（发改办投资2013428号）xx市市委办公室市政府办公室关于印发的通知（滨办发201217号）xx市发展和改革委119、员会关于开展重大固定资产投资项目社会稳定风险评估工作的通知（滨发改投资2013248号）2、广东省xxxxxx旅游开发有限公司委托xx展弘工程管理咨询有限责任公司编制xxxx万亩梨园风景区旅游基础设施工程项目可行性研究报告的委托合同3、项目单位提供的拟建项目相关材料4、其它相关依据二、社会稳定风险调查1、调查的内容和方法本项目社会风险调查围绕建设用地情况、对周边道路交通的影响、对社会经济和环境的影响展开，具体包括项目的合法性、技术方面的可行性、市场需求的合理性、国家和地方的政策导向、周边敏感目标、当地社会经济和环境、利益相关者和基层组织的态度、社会舆情、同类项目风险等。调查方式以资料分析法为主120、。2、拟建项目的合法性（1）本项目符合国家及地方“十二五”发展规划。（2）该项目的建设符合国家发改委产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）中第一类“鼓励类”第三十四条“旅游业”第3款“旅游基础设施建设及旅游信息服务”的规定。（3）本项目尚未进行环境影响评价，需与相关部门进一步沟通，办理相关手续。3、利益相关者及基层组织的态度从社会影响分析的结果看，总体是正面和积极的。利益相关者及基层组织的态度分析 序号社会因素态度利益诉求备注一利益相关者1当地政府欢迎繁荣经济，改善景区环境，促进旅游业发展2项目单位欢迎扩大规模，增加企业利润3单位员工欢迎企业发展，收入增加4当地居民接受增加就业机会和收入121、5关联行业经营者欢迎提升周边商业价值，带动消费二基层组织1社会组织接受关注对生态环境的影响2相关行业适应能够满足需求三、社会稳定风险识别针对利益相关者较为关注的方面，或可能引发不稳定事件的情形，全面、全程排查分析可能影响社会稳定的风险因素。社会稳定风险因素排查对照表序号风险因素简要描述风险评价一政策规划和审批程序1立项、审批程序符合2产业政策、发展规划符合3设计标准符合4公众参与未参与二土地房屋征收方案1土地房屋征拆无征拆2被征地者就业及生活无3土地房屋征拆补偿无4征拆补偿程序和方案无5特殊项目征收程序无6对地方的其他补偿无三技术和经济方案1技术方案的合理性合理2技术方案的可行性可行3资金筹措122、和保障可满足4财务可行性可行四生态环境影响1污染物排放不利影响很小2水体污染物排放不利影响很小3噪声和振动影响处置不当可能造成一定影响主要因素4固体废弃物不利影响很小5占有公共设施无不利影响6文物保护不涉及五项目建设管理1施工管理制度健全2临时用地补偿无3施工单位机构建设聘请有资质的施工单位4施工期间水电供给当地可满足5施工保证金按当地规定办理6拖欠农民工工资施工条件艰苦，农忙时节招工难，工资期望值较高主要因素六经济社会影响1周边土地价值提升土地价值2就业增加就业3商业经营有利于繁荣区域经济4同类项目施工安全技术成熟，施工安全可控5周边交通运输车辆增加，但压力不大6施工期间事故技术成熟，施工安123、全可控 分析结果表明，本项目存在的主要的风险因素，主要是噪声处理不当和拖欠农民工工资，可能对社会稳定造成不良影响。四、社会稳定风险估计1、主要风险因素评价根据风险因素的成因、影响表现、风险分布、影响程度、发生可能性，采用定性与定量相结合的风险分析方法，对主要风险因素的风险程度进行评价。结果表明，本项目可能影响社会稳定的主要风险因素影响程度较低，不会对社会稳定造成较大不利影响。主要风险因素评价表序号风险因素阶段概率影响程度备注1噪声防治不当建设中等较小较小2拖欠农民工工资建设较低较小较小 2、主要风险因素之间的相互影响本项目可能影响社会稳定的主要风险因素之间不存在必然的相互影响。3、项目综合风险124、指数对项目可能影响社会稳定的主要风险进行定量分析，得出本项目的综合风险指数为0.30，总体风险程度较低。项目综合风险指数计算表序号风险因素权重风险程度风险指数微小较小一般较大重大1噪声处理不当0.600.300.182拖欠农民工工资0.400.300.12综合风险指数1.000.30五、社会稳定风险防范化解措施针对主要风险因素，研究提出各项综合和分项专项风险的风险防范和化解措施，提出落实各项措施的责任主体和协助单位等建议，详见下表：风险防范和化解措施汇总表序号风险因素阶段主要措施责任主体相关单位1噪声防治不当建设装卸货物时文明施工，对固定设备采取隔音措施，路过居民区严禁鸣笛等项目单位环保部门2125、拖欠农民工工资建设按有关法律法规及时结清，合理安排用工时段，避开农忙季节施工单位劳资部门六、社会稳定风险等级1、初始风险等级判断：参考国务院国家突发公共事件总体应急预案和特别重大、重大突发公共事件分级标准，本项目整体社会稳定风险等级为“低”。社会稳定风险等级判断参考标准表风险等级高（重大负面影响）中（较大负面影响）低（一般负面影响）总体评判标准大部分群众对项目建设实施有意见、反应特别强烈，可能引发大规模群体性事件。部分群众对项目建设实施有意见、反应强烈，可能引发矛盾冲突。多数群众理解支持，但少部分群众对项目建设实施有意见。可能引发风险事件评判标准如冲击党政机关、要害部门及重点地区、部位、场所，126、发生打、砸、抢、烧等集体械斗、聚众闹事、人员伤亡事件，非法集会、示威、游行，罢工、罢市、罢课等。如集体上访、请愿，发生极端个人事件，围堵施工现场，堵塞、阻断交通，媒体（网络）出现负面舆情等。如个人非正常上访，静坐、拉横幅、喊口号、散发宣传品，散布有害信息等。风险事件参与人数评判标准200人以上20人-200人20人以下单因素风险程度评判标准2个及以上重大或5个及以上较大单因素风险1个重大或2到4个较大单因素风险1个较大或1到4个一般单因素风险综合风险指数评判标准0.640.36-0.640.36 2、针对主要风险因素，采取适当防范和化解措施后，项目综合风险指数进一步降至0.10，社会稳定风险可127、以在一定程度上得到化解。风险防范措施落实前后风险综合指数对比序号风险因素权重风险程度风险指数措施前措施后措施前措施后1噪声处理不当0.600.30.10.180.062拖欠农民工工资0.400.30.10.120.04综合风险指数1.000.300.10七、社会稳定风险分析结论1、本项目可能引发社会稳定风险的主要因素是噪声处理不当、拖欠农民工工资等可能带来的不利影响。2、参考国务院国家突发公共事件总体应急预案和特别重大、重大突发公共事件分级标准，本项目整体社会稳定风险等级为“低”。针对主要风险因素，采取适当防范和化解措施后，社会稳定风险可以在一定程度上得到化解，风险程度进一步降低。第十六章 结128、论与建议一、结论该项目的开发建设符合国家产业政策和旅游产业“十二五”发展规划的要求，符合黄河三角洲高效生态经济区发展规划中旅游业发展的支持方向。本项目选址位于xxxx万亩梨园风景区，各项建设指标依据xx县旅游产业发展规划和万亩梨园风景区规划的要求。通过项目建设有助于改善景区内基础设施落后，服务设施不配套的现状，有利于推进xx县乡村旅游的发展，培育xx县经济发展的新增长点，提高城乡综合竞争力，带动相关行业的发展。同时，本项目的建设可以促进区域经济发展，间接增加当地人民的就业机会，提高人们的生活水平。不同利益群体、当地组织结构和文化技术条件都适应项目的建设。通过采取适当有效的措施可以规避社会风险，从而保证项目的可持续发展。综上所述，本项目的建设是必要的、可行的。二、建议1、建议项目法人在建设过程中，根据实际情况科学安排工程建设进度，合理调度，严格控制投资，节约使用资金，以求良好的经济效益。2、积极落实建设资金，按照基本建设程序办事，认真实行项目法人责任制、招投标制和建设监理制，保证项目的顺利实施。3、项目建设要充分考虑对周围环境的影响，保护生态环境，最大限度的减少对自然景物的破坏。4、建议项目法人在项目投入运营后，积极做好宣传工作。