1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月50可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 总论61.1 项目概要61.2 可行性研究报告编制依据91.3 综合评价10第二章 背景及必要性102.1 项目建设背景112.2、2 项目建设的必要性11第三章 建设条件143.1 项目区概况143.2 项目建设条件优劣势分析16第四章 市场分析与销售方案204.1 市场分析204.1.1 项目产品市场供求现状204.1.2 市场前景分析204.2 营销策略、方案、模式和进度等254.3 市场风险分析264.3.1 项目产品市场风险因素分析264.3.2 防范和降低风险对策27第五章 建设方案285.1产品方案和建设规模285.2 建设规划和布局285.3 建设标准315.4生产工艺技术方案315.5设备方案325.7公用工程、辅助工程及其它配套工程32第六章 环境影响评价346.1 环境影响346.2 环境保护与治理措3、施346.3评价与审批34第七章 项目组织与管理357.1 组织机构与职能划分357.2 经营管理模式357.3 经营管理措施357.4技术培训357.5 劳动安全、卫生与消防36第八章 投资估算与资金来源368.1 投资估算依据368.2 投资估算368.2.1总投资361、80万亩向日葵生产基地建设，需资金9728万元。368.3 资金来源398.3.1 中央财政资金398.3.2 地方财政配套资金能力分析398.3.3 自筹资金及来源408.3.4 银行贷款及筹措408.3.5 其他408.4 资金使用和管理408.4.1财政资金使用和管理40第九章 财务评价419.1 财务评价依据414、9.2 营业收入、营业税金和附加估算419.2.1 营业收入419.2.2 营业税金及附加419.3 总成本及经营成本估算419.3.1 单位产品生产成本估算419.3.2 项目总成本估算419.3.3 经营成本估算419.4 财务效益分析419.4.1 盈利能力分析419.4.2 清偿能力分析419.5 不确定性分析429.5.1 盈亏平衡分析429.5.2 敏感性分析429.6财务评价结论42第十章 社会效益分析4310.1社会评价基本结论4310.2农业产业化经营4310.2.1 壮大主导产业，促进结构调整分析4310.2.2 完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业等4310.2.35、 辐射带动能力分析4310.2.3.1项目单位与农户利益联结机制4310.2.3.3辐射带动农户4310.3 农民增收、农业增效评价4410.3.2农业增效4410.3.3对比分析4480万亩向日葵生产基地建设项目投资估算表48向日葵精炼油生产项目投资估算表50第一章 总论 1.1 项目概要1.1.1项目单位基本情况1.1.1.1 概况是农业产业化国家重点龙头企业。集团总资产达20多亿人民币，员工1万多人。集团有60多家分/子公司分布在全国各地，销售网络遍布全国20多个省、市、自治区。 集团已经形成以饲料、养猪、动物保健、乳品、畜禽加工、农化（农药制剂和原药生产）等为主要产业的大型农牧企业集团6、。饲料产业规模居全国前十位；养殖产业不仅在种猪繁殖、育种方面领先于国内同行，而且拥有江西最大的、科技含量最高的商品猪养殖基地；动物保健产业拥有四个大型的GMP生产基地，水针剂生产线规模居全国第一；农化产业涉足农药制剂和原药生产，其中农药制剂生产规模进入全国三强，原药生产拥有全国领先的万吨级三唑磷生产基地。 集团的饲料、养殖业务全部由江西xx科技股份有限公司承担。xx科技（代码：002157）于2007年8月17日在深圳证券交易所上市，成为江西省民营企业第一家首发上市公司。 近年来，先后被评为：农业产业化国家重点龙头企业、全国饲料工业30强企业、中国制造业500强企业、国家高新技术企业、农产品加7、工创新机构，还是中国饲料工业协会副会长单位、中国畜牧业协会副会长单位。同时，还当选为首届江西省赣商联合会副会长单位。“xx”牌猪饲料被评为中国名牌产品和江西省名牌产品；“xx”商标被评为江西省著名商标；“xx”种猪繁育通过了农业部的技术鉴定，评定意见为“国际先进水平”。 在企业发展的过程中，形成了“把小公司做成大公司，把大公司做成大家的公司”的核心价值观；追求“以人为本、以正兴邦”的经营哲学；不断弘扬“求实、和合、卓越”的企业精神；坚持“员工进步，企业发展；广泛联合，永远惠民”的经营宗旨；倡导“至诚、至信、至高、至卓”的工作作风；秉承“负责、谦虚、仁爱”的为人修养和“勤于学习、善于学习、终身学8、习”的学习观，将员工的思想和行为统一在了xx的文化中，实现了员工进步与企业发展相结合、企业发展与社会进步相结合，不断追求与客户共享成功、与员工共求发展、与社会共同进步。 到2010年，的饲料年产销量将达到300万吨，预混料年产销量将达到料20万吨；种猪将达到5万头、商品猪将达到100万头；动物保健年销售收入将达到4.5亿元，成为中国最大的动物药品制造商；农药制剂年销售收入将达到达20亿元，名列行业第一；原药销售收入10亿元，进入行业10强。集团销售总额达100亿以上。1.1.1.2 财务状况近2年财务报表1.1.1.3 法人代表基本情况董事长、总裁，出生于1964年4月，学历为MBA，先后当选9、为：中国饲料工业协会副会长、中国畜牧协会副会长、中国猪业协会副会长、江西省政协委员、江西省总商会副会长、江西省十大经济人物、江西省十大杰出青年、江西省光彩事业促进会副会长、江西省优秀企业家等。1.1.2项目建设条件1.1.3项目建设方案项目名称：xx市60万吨油用葵花种植加工建设项目建设地点：吉林省xx市建设规模：年产60万吨油用葵花种植加工建设项目技术来源：集团公司内部技术人员以及外部聘请相关技术顾问进度安排：2008年到2013年组织管理方案：项目规划建设80万亩优质向日葵生产基地，建设地点为全市18个乡镇（其中：福顺镇、洮府乡各4万亩，其余16个乡镇各4.5万亩）；向日葵毛油生产项目，建10、厂90个（每个乡镇建5个），建设地点为各乡镇人民政府所在地；葵花饼全价颗粒饲料加工项目建厂18个，每乡镇建设1个，地点为乡镇政府所在地；向日葵精炼油生产项目，建设地点为xx市工业园区。1.1.4投资结构及资金来源投资结构：股份合作制资金来源：企业自筹1.2 可行性研究报告编制依据1、国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲（吉农综办200231号转发）2、依据行业估算标准3、xx市农业综合开发“十一五”发展规划4、国家成品食用油质量等级标准1.3 综合评价1、综合评价我市向日葵生产历史悠久，因地理位置和环境条件的特殊性，生产条件得天独厚。由于农民多年来分散组织生产，生产不规范，产量及11、品质下降等不利生产因素对农业生产及农村经济的影响日趋明显。通过该项目建设80万亩生产基地，相关配套措施的实施可规范农业生产，保护环境，节约农业生产成本，增加农民收入。通过精炼油及饲料生产项目的实施，可加速我市农业产业化发展进程，促进农产品加工转化增值，拉长产业链条，增强产品市场竞争力，促进全市经济的快速发展。2、论证结论xx市60万吨油用葵花种植加工项目具有广泛的社会、经济效益和良好的环境效益，对项目区生产条件的改善及农民人均收入的提高以及促进农业产业化发展步伐都具有很好的促进作用，项目可行。 第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景吉林省xx市位于吉林省西北部，东经1213812320、北纬12、45024601，属中温带大陆性季风气候，全市总面积5103平方公里，辖18个乡镇、5个办事处。总人口44万人，现有耕地260万亩，农村人口人均占有耕地9.2亩。年平均降水量397毫米，年平均实际日照3005小时,10活动积温2900,全年无霜期136天。xx市是一个以农业为主的县级市，2004年全市粮食产量8.64亿斤，是吉林省主要的商品粮主产区之一，曾被列为国家商品粮基地县、畜牧业大县和全省生态农业示范县。向日葵在我市种植起步较旱，由于其喜光、节水、耐盐碱、抗逆性强等优点，适宜生长在光照强、降雨量少的地区。种植向日葵是我市农民发展农业生产的自然选择。近年来，xx市委、市政府高度重视向日葵生13、产的发展，在政策、资金、技术都给予大力支持，并将其纳入了xx市农业综合开发“十一五”发展规划。通过几年的发展建设，向日葵生产已初具规模。但由于缺少加工企业拉动，年种植面积仅在10万亩左右，而且品质较差。在xx市实施60万吨油用葵花种植加工项目，对增加农民收入，调整农业结构，促进全市经济发展具有十分重要的意义。因此，该项目在我市立项实施已势在必行。2.2 项目建设的必要性xx市60万吨油用葵花种植加工项目具有广泛的社会、经济效益和良好的环境效益，对项目区生产条件的改善及农民人均收入的提高以及促进农业产业化发展步伐都具有很好的促进作用。1、xx市是一个以农业为主的县级市，发展向日葵生产环境条件适宜14、条件得无独厚，是我市的传统优势产业。但多年来农户分散组织经营，生产水平有所下降。通过项目的完施，以改良土壤培肥地力为中心，以节能增效为目的，可有效促进项目区农村经济的可持续发展，是新时期对我国北方农业生产、特别是传统优势产业发展方向的大胆尝试，具有十分重要的意义。2、xx市地处吉林省西北部，位于东北三省和内蒙的交界地带，与白城市毗邻。全市总面积5103平方公里，辖18个乡镇、5个办事处。总人口44万人，现有耕地260万亩，农村人均占有耕地9.2亩，年平均降水量397毫米，10活动积温2900，全年无霜期136天。独特的地理位置和气候条件，使xx市始终是东北农业、特别是旱作农业的典型代表。因此15、，在xx市创建60万吨油用葵花种植加工建设项目，对周边县市发展传统优势产业的产业化发展将产生很好的辐射带动和典型示范作用。3、项目区内向日葵生产化肥利用率仅为1030%，造成了资源的浪费，对周边环境也造成了一定的影响。在项目建设过程中，通过测土配方平衡施肥可根据作物的需肥规律有效控制施肥数量及比例，降低生产成本、改善农产品品质、保护农业生产环境。4、xx市是以农业为主的县级市，农业生产较落后，基础十分薄弱，农业的自然条件差，收入水平低。种植业不调整，农民很难有脱贫的出路。要使农民真正脱贫致富，必须用工业化的思维谋化农业发展，走农业产业化的道路，实现科研、生产、加工和贸易一体化的良性格局。这样才16、能加快现代科技向农业的全面渗透，不断提高农业科技的整体应用水平，只有发展现代农业，才能适应全面建设小康社会的需要。5、吉林省发展向日葵生产有得天独厚的自然条件。盐碱化耕地面积大，由于向日葵抗盐碱，所以，在盐碱化耕地上种植向日葵比种植其他作物效益好，有些地块农民甚至不得不种植向日葵，这是发展该作物的资源优势。但我省的向日葵油加工企业规模都较小，而且加工的都是毛油，市场竞争无力，多数油厂处于停产状态。致使油厂的职工下岗，造成了一定的社会问题。到目前为止我省还没有向日葵精炼油厂，严重制约着向日葵产业的大发展。由于油厂的不景气，使农民不得不跟着市场走，纷纷种植嗑食型大葵花销往南方，造成向日葵品种结构不17、尽合理，农民很少种植油用型向日葵，造成价格不稳定，如果向日葵精炼油厂建成投产可大幅度地带动油用型向日葵的生产。 第三章 建设条件3.1 项目区概况1、地理位置及区域范围。80万亩优质向日葵生产基地，建设地点为全市18个乡镇；向日葵毛油生产厂，葵花饼全价颗粒饲料生产厂建设地点为全市18个乡镇政府所在地；向日葵精炼油项目建设地点为xx市工业园区内，规划占地10万平方米。2、自然条件xx市处于东经121038至123020，北纬45002至46001，地势西北高，东南低，北部为半山区，中部为微波平原，南部多沙丘。属中温带大陆性季风气候，年平均降水量397毫米，年蒸发量1991.3毫米，年平均实际日照18、3005小时，年均有效积温29000C，无霜期136天，土壤类型多样，有淡黑钙土、栗钙土、风沙土。境内有大小河流10条，有水库2座，蓄水能力12680万立方米，有大小泡沼39处，全市水资源总量为5.4亿立方米/年，其中地下水资源为4.48亿立方米/年。3、社会经济状况xx市位于吉林省西北部，总面积5103平方公里，辖18个乡镇、5个街道办事处是一个以农业生产为主的县级市。总人口44万人，农业人口27.6万人，劳动力11.7万人，现有耕地260万亩，主要作物为玉米、蓖麻、葵花、高粱、水稻、杂粮杂豆等，2003年粮食总产量60万吨，农民人均收入2740元。国内生产总值200000万元，财政收入1219、000万元。4、现有农业设施xx市交通便利，境内有平齐铁路通过，公路以城区为中心，成辐射状联结全市18个乡镇、5个办事处，有国家级干线公路和省级公路各一条在境内通过。通讯较为发达，实现了城乡与国内国际电话传输数字化、交换程控化，并开通了移动电话和无线寻呼业务。现有农机总动力64.8万千瓦，其中排灌机械动力10万千瓦，有大中小型拖拉机5.8万台，拥有各类抗旱井3.8万眼，可灌溉面积120万亩。5、项目关联产业的发展现状向日葵全身是宝，葵籽可以用于榨油、烤焙或卤制食用，榨油后的饼粕是养殖业的高级蛋白饲料，粗蛋白含量一般30-35%。籽仁作食品添加剂或作向日葵葵乳饮料等。秸秆可取代木材制造刨花板。葵20、盘可提取果胶等多种产品或做生产蘑菇的原料，也是上好的饲料。因此，加快发展向日葵产业化可以促进农业种植业调整及养殖业、加工工业的快速发展，增加农民收入。目前我国生产大豆、花生、油菜籽色拉油的厂家较多，向日葵精炼油生产还没有形成较大的规模。吉林省还没有精炼油厂，向日葵在该区域没能形成产业化优势。由于生产毛油，生产规模又小，市场竞争无力，致使吉林省的一些向日葵油厂倒闭，有的转产生产葵花仁。建设向日葵精炼油生产线，使省内的向日葵籽产品当地加工，同时，利用加工向日葵精炼油的副产品向日葵饼粕为高蛋白原料加工全价颗粒饲料，提高其附加值，为畜、禽舍饲，保护生态提供技术支撑，这样，可极大提高示范效果，使项目真正21、起到示范引导的作用。使向日葵不但在吉林省的种植业结构调整中发挥巨大的优势，而且要在产业中形成优势。这对稳定农业生产，提高农民收入，有重要的现实意义。同时，该项目的建设对其他产业发展具有拉动作用，如可在精炼油的基础上开发生产人造奶油及人造黄油，提纯亚油酸、生育酚（维生素E）等医药化工原料，可以带动食品、医疗等行业的发展。3.2 项目建设条件优劣势分析3.2.1政策、资源、市场、科技、环境条件、基础设施条件等。1、地理位置优越。xx市位于东北亚中心地带，北邻黑龙江，西连内蒙古，南通辽宁，是东北松辽平原与科尔沁大草原的相连地带，是国家重点商品粮基地之一。土地肥沃，物产丰富，农副产品誉满神州，是东北农22、业、特别是旱作农业的典型代表。通过项目建设不仅可满足本市发展向日葵贸、工、农一体化的产业化发展需求，同时还可辐射周边县区市，真正发挥项目建设的辐射带动作用。2、政府高度重视。多年来，xx市政府高度重视向日葵产业发展，且每年都投入大量的人力、物力和财力用于扶持农民发展生产。该项目实施后，市财政将进一步加大资金支持力度，确保项目配套资金的足额及时到位。3、项目建设群众基础好。种植向日葵是我市农民的自然选择，也是我市发展避灾农业，增加农民收入的必然选择。项目区农民群众热切期盼尽快实施向日葵生产基地及精深加工建设项目，使广大农民能够科学地组织向日葵生产，走农业产业化发展道路，加快现代农业生产建设步伐，23、节约成本、增加收入、保护环境。4、技术力量雄厚。项目建设技术依托单位为吉林省向日葵研究所和xx市农业技术推广中心。吉林省向日葵研究所位于吉林省白城市，是全国向日葵研究中心，自“六五”以来一直是国家油料作物专业委员会向日葵学组的组长单位，全国向日葵协作组的牵头单位，一直主持全国向日葵杂种优势利用和抗病新品种选育工作，主持全国向日葵新品种的区域试验工作。在我国向日葵育种和生物技术研究领域中处于领先地位。xx市农业技术推广中心现有技术人员196人，其中高级农艺师11人，中级职称67人，初级职称的118人，中心多年来承担了国家、省市多项新品种、新技术及农产品加工工艺的试验示范与推广工作任务。中心现有向24、日葵专家4名，其中高级农艺师1人，农艺师2人。他们生产经验丰富，群众基础好。同时，中心在全市18个乡镇都设有农业技术推广站，工作人员全部为农业科技人员，具有一定的技术能力。因此，在xx市建立60万吨油用葵花种植加工建设项目技术力量有保障。5、现有农业设施xx市交通便利，境内有平齐铁路通过，公路以城区为中心，成辐射状联结全市18个乡镇、5个办事处，有国家级干线公路和省级公路各一条在境内通过。通讯较为发达，实现了城乡与国内国际电话传输数字化、交换程控化，并开通了移动电话和无线寻呼业务。现有农机总动力64.8万千瓦，其中排灌机械动力10万千瓦，有大中小型拖拉机5.8万台，拥有各类抗旱井3.8万眼，可25、灌溉面积突破120万亩。3.2.2主要障碍因素及解决方案。1、旱灾影响农业生产项目区内旱灾时有发生。项目区地下水资源较丰富，建议通过打抗旱井，推广节水栽培技术加以解决。2、栽培技术有待规范项目区农民多年来分散生产，种植向日葵管理较为粗放，建议通过开展科技培训及示范园区建设加以解决。3、施肥不科学项目区内土壤有待改良，且化肥农肥使用不科学。建议通过深松深翻改良土壤和测土配方平衡施肥加以解决。4、随着人们生活水平的不断提高，以及食用油品种的不断增加，做为我市的新兴产业，如何宣传产品，提高知名度及市场竞争力、占有率存在一定难度，建议通过保证产品质量、建立专业销售队伍及销售网络加以解决。5、项目建成后26、，会产生部分污水。可通过建立污水处理厂进行水净化处理加以解决。6、xx市现有耕地260万亩，经项目建设80万亩油葵生产基地，年可产高油葵14万吨。项目年产20万吨精炼油以最大的生产能力计，需油葵原料60万吨，存在46万吨原料缺口。目前，我市周边县市区年油葵种植面积都稳定在200万亩左右，可产油葵35万吨左右。通过项目建设的辅射带动作用，还可有力促进我市周边县市区油葵种植面积的稳步增长。经论证可稳定在300万亩左右，可产油葵50万吨。另外，还可以从其他省区市引进油葵，以解决油葵加工原料供应问题。第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1 项目产品市场供求现状项目区生产的向日葵主要用于生27、产葵花油。目前，我国的植物油产量还不能满足国内的消费，仍然需要从国外大量进口植物油。因此，通过本项目的建设后所生产的向日葵精炼油会有较广阔的市场。据权威部门初步测算，近两年国内食油人均消费量在10公斤左右，比世界人均消费水平14公斤要低，更远低于发达国家人均20公斤以上的水平，发展空间巨大。加工向日葵精炼油后的饼粕是养殖业的高级蛋白饲料，粗蛋白含量在30%左右，可以饲喂牛、马、羊和禽类。由于近些年来，养殖业不断发展，仅xx市奶牛存栏数已突破3万头，另外，我市现有大牲畜7.4万头，羊74万头。加之为保护生态实行禁牧舍饲政策，向日葵饼粕的需求量不断增加，销路非常好，每吨的价格1500元左右。本项目28、建成投产后，年产副产品向日葵饼粕7.15万吨，满足我市养殖业生产发展的饲料需求。国内葵花籽油企业主要分布在内蒙、新疆等地，中国年产葵花籽2 0 0万吨，年生产油脂约80万吨，内蒙古年生产葵花籽油约436万吨，占生产总量的56% ，新疆35 .7万吨， 东北等地2 .47万吨，内蒙古境内70%葵花籽油产量来自河套及周边地区。4.1.2 市场前景分析1、市场前景广阔向日葵已成为世界的第四大食用油源，向日葵油品质好，从成分上看向日葵油的品质优于其他植物油，油的脂防酸成份中油酸和亚油酸（18：1和18：2）的含量为90%左右，含棕榈酸和硬脂酸（16：0和18：0），干油脂，多种氨基酸，维生素，以及矿物29、质。不含对人体有害的芥酸。向日葵精炼油色泽透明清亮，品质佳，味清香，富含亚油酸（69%），比花生油、油菜子油、豆油、玉米油、胡麻油、棉子油都高。亚油酸是人体内不能合成，且必需的不饱和脂肪酸，是构成人体细胞的基本成分，对修补细胞具有十分重要的作用。它能调节新陈代谢，维持血压平衡，能溶解过多的胆固醇。经常食用可预防动脉粥样硬化、脑血栓、高血压、冠心病。可见葵花油油色纯正、清澄透明、气味芳香，不饱和脂肪酸含量高、亚油酸含量和比例均衡，富含维生素E（生育酚）、胡萝卜素，宜于人体吸收利用，吸收率达到96.5，远远高于其它植物油。所以葵花油与橄榄油一样由于对人体健康更为有益，被国际心脏协会推荐为最佳食用油30、脂。但是，橄榄油价格昂贵，每公斤高达100多元。葵花油每公斤售价不到橄榄油的八分之一，因此随着人们食用植物油的不断深化，以及由盲目消费向理性选择的逐步转变，葵花油具有广阔的发展前景。另外，向日葵全身是宝，除葵籽可用于榨油外，榨油后的饼粕还是养殖业的高级蛋白饲料。籽仁作食品添加剂或作向日葵葵乳饮料等。秸秆可取代木材制造刨花板，葵盘可提取果胶等多种产品或做生产蘑菇的原料。因此，发展向日葵生产会极大地促进相关产业（养殖业、加工工业等）的发展。2、国际市场分析在过去的10余年里，世界葵华籽油的总产量基本稳定在900万T上下。2007年，原本产能最大的欧盟27国由于葵华籽播种面积下降，产能仅在450T左31、右，欧洲其他国家葵华籽产量预期也明显减少。由于受不利天气影响，今年乌克兰和阿根廷葵花籽产量令人担忧，若两国减产幅度较大，将导致2008年全球葵花籽油价高涨。据德国汉堡的行业刊物油世界预计，2008年2月到9月份期间，乌克兰葵花籽油产量为880000T，同比降低38%，同期葵花籽油出口量为670000T，同比降低近50%。由于播种面积提高和单产有望改善，预计阿根廷2008年葵花籽产量425T，大幅高于2007年的330万T；1-9月份葵花籽油出口量在110万T左右，大幅高于去年的30万T。在全球葵花籽产量下降及预期阿根廷葵花籽产量会大幅增加的情况下，包括乌克兰和俄罗斯在内的全球供应商可能会在未来32、几个月减少出口量。最近几年，生物柴油、食用油需求增加等预期使国际食用油价格高涨，这必然促使葵花籽油的需求比例有所上升。欧盟及俄罗斯是目前最大的消费国，且欧洲地区对葵花籽油的需求仍在逐年递增。虽然乌克兰、阿根廷等主要消费国的食用量略有下降，但是其出口逐渐增多，表明其他国家的需求在陆续放量。总体来看，仅凭阿根廷一国增产，难以抵消其他国家出口的减少，更不足以满足全球葵花籽油的需求，今年全球葵花籽油价格难以回落。目前全世界消费葵花籽油消费量越来越大， 国际上许多国家和地区多以食用葵花籽油为主。如马来西来、日本、韩国、台湾、香港、印度等。这些国家和地区不生产葵花籽， 因此葵花籽油全部依靠进口， 市场较大33、，在各种油脂消费总量中消费比例高达70% 以上。欧盟葵花籽油的消费量也在逐年增加，但是由于当地盛产油用葵花籽， 所以葵花籽油基本上能自给自足，年消费量在1000万吨以上。3、国内市场分析随着人们生活水平的提高，对食品的要求越来越高，国内消费者从过去的温饱型逐步变成营养型。人们对食用油的要求也从单纯讲究口 味变成既讲口味，又讲营养。葵花籽油是食用油中首选的产品，从近几年消费市场来看，棉籽油、菜籽油逐步下降，豆油、花生油稳定，而葵花籽油市场逐步增大，销量逐步增大。特别是中国南部，广东、厦门及港澳地区对葵花籽油更加青睐。我国年消费植物油总量为1480万吨油，葵花籽油只有30万吨，仅占2.2 4%，而34、中国产油量为1040万吨，葵花籽油23 .3万吨，存在近10万吨的缺口。预计2009年消费达1500万吨左右， 油脂缺口在500万吨左右，而且缺口将进一步扩大，市场供应紧张。葵花籽油的品种好、质量高，有保健功能，虽然产量逐年增加，但仍满足不了需要，每年国家都会从国外大量高价进口，因此市场空间很大。我国葵花籽的加工企业及种植分布及其不均，导致葵花籽油压榨企业组建减少。内蒙古、黑龙江、吉林、新疆、山西5省的产量便超过了全国的82.4%，而压榨企业却只集中在内蒙古河套地区，新疆局部及吉林白城地区。其中，日生产能力在250T以上的加工压榨企业只分布在内蒙古局部地区。近年来，玉米等粮食作物行情走高，农户35、们更多选择减少种植面积，该种玉米等作物。去年以来，国务院已采取了一系列扶持油料生产发展的措施，要求各地采取有效措施调动农民的生产积极性，促进油料生产迅速恢复发展，预计今年油料作物种植面积会进一步扩大，国内油料总产量将会略高于上年，葵花籽播种面积将会有所增加。不过即使增产，油用葵花籽也将面临供不应求的局面。由于缺乏统一规划，没有形成产业化发展和规模化种植，国内很多地区农户将油用型和食用型的葵花籽混种，一些地区新仔尚未上市便被食品企业订购，也有相当一部分被当作炒货，进行零散销售。由于葵花籽出油率高于大豆，因此油脂企业必将早早将目光放在葵花籽身上。从当前国内优质压榨行业来看，鲁花等大型食用油生产企业36、对葵花籽的需求也在明显增加，如果其他企业逐渐涉足葵花籽压榨，参与“高端油”、“品牌油”竞争，国产葵花籽的供给将出现明显不足。在当期全球性食用油大牛市的环境中，出油率高的品种都受到市场的重视，这也有力支撑了上市后葵花籽的行情，使葵花籽处于长期乐观的市场状态之中。近四年国内葵花仔产量情况表年份2004年2005年2006年2007年产量(万吨)180168170197资料来源: 国家粮油信息中心和美国农业部4.1.3项目产品的市场竞争优势分析 1、葵花籽油市场生命周期长葵花籽油产品是人们日常用品、生活必须品， 它的生命周期， 一般分为四个阶段。推介期、成长期、成熟期、衰退期。就产品本身而言，它的生37、命周期有着特殊的性质。主要是它的衰退期较长。2、项目技术背景雄厚依靠强大技术储备以及吉林省向日葵研究所和xx市农业技术推广中心作为该项目强大的技术背景，确保项目产品达到优质一级品要求。4.2 营销策略、方案、模式和进度等1、项目产品销售方案我国每年向日葵油的生产量在50万吨左右，从近几年的需求市场上看，如果品质能达到国标一级油标准，基本无积压现象。尽管如此，本项目将利用本区域不施用农药，集约生产无公害产品，创造绿色名牌，绝对保证产品的质量。在营销手段上，将充分利用“后发优势”的契机，打绿色牌，出健康张，请营养学专家和保健专家出山，借鉴先进的营销手段和经验开拓市场，利用网络建立信息网站，利用广播38、电视、报纸广泛宣传产品的无公害、营养、保健等优越性，从而建立稳定的销售区域，不断扩大消费群体。2、销售策略和营销模式稳住现有市场，抢占国内市场，开拓国际市场。3、销售队伍和销售网络建设成立信息服务室，配备微机并入网，实现网上发布信息，网上签订产销合同。派专人开拓国内外两个市场，向大公司、大客商、大市场敲门招商，实现订单农业的签订。充分发挥农产品营销组织、中介人，参与产品的流通。4.3 市场风险分析4.3.1 项目产品市场风险因素分析1、价格风险目前食用油类市场，主要以豆油与菜籽油为主。而葵花籽油在食用油市场所占份额较小，培育市场大量接受葵花油需要一段过程。而且近年来内蒙、新疆地区大量种植葵花39、籽油以及加上海外乌克兰、俄罗斯等国葵花籽油进口压力，或许待该项目成熟时会出现葵花籽油市场价格走低的可能性，从而带来一定的价格风险。2、管理风险葵花大面积种植离不开科学完善的管理，而当地农户基本文化素质不高，容易带来增加一定管理难度，而且项目所在地与总部所在地距离远，无形中又增加了管理难度，带来了一定的管理风险。3、技术风险如何科学合理种植葵花，建设葵花籽油深加工基地将是项目本身的一个技术难题。由于从未有过种植葵花和经营油脂类企业经营经验，相应技术储备则相当落后，容易在未来项目经营中带来一定的技术风险。4、销售风险进入葵花籽油种植加工行业，属于一个全新行业，缺乏对竞争对手充分认识，品牌认知度比较40、低，没有现代营销网络， 更没有完善信息反馈系统，容易带来一定的销售风险。4.3.2 防范和降低风险对策 1、做好市场价格调研，有序控制葵花种植面积，加强与油脂类加工和外贸企业联系与沟通，做好价格风险防范。2、加大葵花种植管理，建立有效基地与工厂管理制度，做好管理人员培训工作，提高农民与工人工作技能，认真执行各项管理制度。3、充分发挥集团企业优势，通过企业内部与外部相结合方式聘请与组织相应技术人员前往项目基地进行技术培训以及技术指导，充分做到项目筹备中、运行中、投产后都有相应技术团队做好全程的技术服务。4、集团充分发挥原有饲料及其其他农产品销售网络，对有效资源进行嫁接，快速建立销售网络和信息反馈41、系统，扩大项目销售额。 第五章 建设方案5.1产品方案和建设规模1、项目规划建设80万亩优质向日葵生产基地；2、总生产能力为22万吨/年的向日葵毛油生产项目；3、总生产能力为8万吨/年的葵花饼全价颗粒饲料生产项目；4、年产20万吨向日葵精炼油生产项目。5.2 建设规划和布局1、80万亩优质向日葵生产基地建设（1）引进良种。项目区内全部采用纯度高、品质好、产量高的优质杂交良种，引进“白葵杂6号”、“艾地尔”、“赤葵杂2号”等优质杂交种(含量率在40%以上)64万斤。（2）改良土壤。种地与养地相结合，采取平整土地，深松深翻，蓄水保墒，积造优质农家肥，以培肥地力、减轻土壤板结度，增加土壤有机质含量，42、使土壤毛管疏松，从而增强土壤的吸水、保水能力，进而提高项目区内的农业生产水平。（3）新打水源井1500眼。项目区现有水源井2500眼，需新打1500眼以满足生产基地用水需求。（4）配套喷灌设备1500套。改变原有的垄灌农业用水方式，大力推广节灌溉技术，使项目区内喷灌面积达到80万亩。（5）测土配方平衡施肥。目前，我市化肥利用率仅为10-30%，施肥数量和施肥比例不合理是重要因素。通过测土配方平衡施肥可根据作物的需肥规律有效控制施肥数量及比例，降低生产成本，改善农产品品质，并减轻不合理施入肥料对土壤与环境的污染。项目区80万亩耕地完成平衡施肥需化验土样8000个，需农肥40万立方米、化肥800043、吨。(6)购置农业机械。为满足土壤改良及平衡施肥的需要，项目区18个乡镇每个乡镇需购买5台大型轮式拖拉机，并且每台拖拉机分别配套两台松翻两用犁。（7）建立2万亩高产、优质、高效示范园区。修机耕路2万延长米，动用土方8万立方米。（8）科技培训聘请专业技术人员在生产过程中的关键环节、重要农事活动前后深入项目区田间地头，通过集中培训和现场指导两种培训方式，重点推广“深松蓄水技术”、“测土配方施肥技术”、“无公害向日葵高产、优质、高效栽培技术”、“抗旱坐水种技术”，推广使用生物农药，加强田间管理，提高项目区内的科学种田水平。项目计划完成30000人的专业技术培训，印发教材30000本，技术资料900044、0份，办1000个教学班。2、向日葵毛油生产项目每个乡镇建设5个毛油生产厂，全市总计建设90个，总生产能力达到22万吨/年，每个乡镇（5个生产厂）的具体建设内容为：（1）购置125型榨油机8台。（2）80型炒锅4个。（3）307型滤油机4台。（4）建厂房800平方米。（5）建库房8000平方米。（6）电力增容240瓦千。（7）购置毛油运输车一辆。3、葵花饼全价颗粒饲料生产项目每个乡镇建设1个饲料生产厂，全市总计建设18个，总生产能力达到8万吨/年。每个乡镇具体建设内容为：（1）购置新型粉碎机4台。（2）引进饲料颗粒机4台。（3）新建厂房400平方米。（4）电力增容80瓦千。4、向日葵精炼油生产45、项目建设地点为xx市工业园区，具体建设内容为：（1）建设连续式向日葵精炼油生产线（日处理量为60吨的生产线10条，年可产精炼油20万吨）（2）建设厂房15000平方米。（3）建设成品油库及储油罐。（4）建设毛坯油储油库。（5）建设污水处理厂。（6）购置10辆不锈钢槽车及2辆消防专用车。（7）征用土地100000平方米。（8）电力增容等相关附属设施建设。5.3 建设标准1、项目区全部组装先进的农业实用技术2、良种普及率100%3、灌溉保证率100%4、科技普及率100%5、项目区向日葵生产户每户至少有1人接受专业技术培训6、向日葵精炼油达到国家一级标准7、葵花饼全价颗粒饲料达到行业二级标准8、生46、产企业要符合环境保护标准9、油葵原料及精炼油产品达到绿色食品生产标准5.4生产工艺技术方案5.4.1生产工艺5.4.2生产流程5.4.3工艺技术来源的可靠性和可得性5.4.4工艺技术方案5.4.5工艺流程图5.4.6物料消耗定额及平衡5.5设备方案5.5.1设备选型5.5.2设备来源5.5.3设备清单5.6原料和燃料供应方案。5.7公用工程、辅助工程及其它配套工程5.8节能减排措施5.9 实施进度安排1、2008年10月-2008年12月。完成项目可研的编写工作。2、2009年，建设向日葵生产基地10-15万亩，毛油加工能力达到2.5万吨/年。建设1条日处理量为60吨的精炼油生产线，总产量达到47、2万吨/年。3、2010年，建设向日葵生产基地40万亩，通过技术改造，达到年可加工7万吨向日葵毛油的生产能力，新增2条日处理量为60吨的精炼油生产线，使精炼油生产能力达到6万吨/年。4、2011年，建设向日葵生产基地80万亩，通过技术改造，达到年可加工15万吨向日葵毛油的生产能力，完成生产能力为8万吨/年的全价颗粒饲料生产建设任务，新增3条日处理量为60吨的精炼油生产线，使精炼油生产能力达到12万吨/年。5、2012年，通过技术改造，达到年可产20万吨毛油的生产能力。新增3条日处理量为60吨的精炼油生产线，使精炼油生产能力达到18万吨/年。6、2013年，通过技术改造，达到年可产22万吨毛油的48、生产能力。新增1条日处理量为60吨的精炼油生产线，使精炼油生产总能力达到20万吨/年。完成项目建设任务，组织项目考核验收工作。 第六章 环境影响评价6.1 环境影响该项目建设过程中不会形成新的污染，相反，项目建成后对环境还会起到保护和改善作用。6.2 环境保护与治理措施1、项目区内，仍有许多农民以垄灌为主要的农业灌水方式，其全生育期灌溉定额为200m3/亩，通过项目建设，以喷灌为主大力推广节水灌溉技术，每亩定额为100m3/亩左右，加上其他旱作节水技术的推广实施，每亩每年至少可节水100m3,共可节水8000万m3以上，节约了水源，保护了环境。2、通过改良土壤、测土配方施肥、推广抗旱良种等相关49、旱作节水农业技术的配套实施，可进一步提高绿化面积，减少水土流失，合理利用水资源，提高土地利用率、化肥利用率，使生态环境得到改善。3、在食品油加工项目实施中，会产生部分污水，项目规划从建设资金中拿出400万元，用于建设污水处理厂，经净化后可达到国家排放标准，以免对环境形成污染。6.3评价与审批6.3.1新建项目6.3.2扩建、改建项目第七章 项目组织与管理7.1 组织机构与职能划分组织机构图：董事长：总经理。7.2 经营管理模式项目建设阶段按照健全法人单位组织机构对该项目实施规范化公司制运作模式，按照实际岗位需求进行定员定岗定责。7.3 经营管理措施项目开支实行专人负责、专项核算、专项记帐、专款50、专用的财务监督制度，明确专人负责财务管理，各项开支实行预先申报、多方寻价，比较后按工程进度分期分批发付款项，实行按施工进度报帐制，建立项目财务专户和台帐，确保资金到位和投入效益，搞好项目资金记帐、原始凭证管理，禁止任何单位和个人挤占、挪用、截留项目资金。7.4技术培训根据生产技术要求聘请吉林省向日葵研究所和xx市农业技术推广中心以及相关技术人员对项目单位员工及基地农民开展技术培训。7.5 劳动安全、卫生与消防 第八章 投资估算与资金来源8.1 投资估算依据1、根据行业估算标准2、仪器设备及农机具报价3、主要农业生产资料报价4、食用油及饲料加工机械报价8.2 投资估算8.2.1总投资8.2.1.51、1建设投资1、80万亩向日葵生产基地建设，需资金9728万元。（1）引进良种。引进优质向日葵杂交种(含油量在40%以上)64万斤，以30元/斤计需资金1920万元。（2）改良土壤需资金2400万元。项目区80万亩耕地全部进行深松深翻，每亩需油料补助资金30元，共需2400万元。(3)新打6寸铁管井1500眼，单井造价5000元，需资金750万元。(4)配套喷灌设备1500套，单价2000元，需资金300万元。(5)测土配方平衡施肥，需2840万元。其中：完成80万亩耕地的平衡施肥需农肥40万立方米，30元/m3需1200万元；需化肥8000吨，2000元/吨需1600万元；完成8000个土样的52、测土任务，每个土样化验费50元，需资金40万元。（6）购置农业机械，需资金1350万元。其中：购置1004J1型东方红轮式拖拉机90台（第一拖拉机股份有限公司生产），以13万元/台计需1170万元；配套180台松翻两用犁（辽宁省黑山县机械制造公司生产），以1万元/台计需180万元。（7）建立2万亩高产、优质、高效向日葵生产示范园区，需66万元。修田间机耕路20000延长米，动用土方8万立方米，以7元/m3计需56万元；其他科技试验费用约10万元。(8)在项目区内开展广泛的技术培训，并印发相关技术资料共需资金102万元。项目区内开展广泛的科技培训，提高劳动者的生产技能，保证每户向日葵生产户都能有53、一个明白人。需印发教材30000本，以20元/本计需60万元；印发技术资料90000份，以0.2元/份计需2万元；办教学班1000个，每班8课时，每课时专家补助费55元，需资金40万元。2、向日葵毛油生产项目建设，共需资金9666万元。项目计划在全市18个乡镇共建设90个毛油生产厂（每个乡镇5个），总生产能力达到22万吨/年。每个乡镇毛油厂建设投资估算为537万元。（1）引进125型榨油机8台，以1.5万元/台计需资金12万。（2）购置YHCZ80型炒锅4个，以2500元/台计需资金1万元。（3）引进YBLL307型滤油机4台，需资金2万元。（4）建设厂房800m2，每平方米造价1000元，需54、资金80万元。（5）建设库房8000m2，每平方米造价500元，需资金400万元。（6）电力增容240瓦千，需资金12万元。（7）毛油运输车一台（30吨不锈钢槽车），需资金30万元。3、葵花饼全价颗粒饲料生产项目建设，共需资金1206万元。项目规划在全市18个乡镇各建一个饲料生产厂，总生产能力达到8万吨/年，每个生产厂投资估算为67万元。（1）购进3FC-600型粉碎机4台，需资金3万元。（2）购进93KSWH-350E型颗粒机4台，需资金20万元。（3）建设厂房400m2，造价1000元/m2，需资金40万元。（4）电力增容80瓦千，需资金4万元。4、向日葵精炼油生产项目建设，共需投资92755、0万元。（1）引进连续式向日葵精炼油生产线10条，每条日处理量为60吨，总生产能力达到20万吨/年，每条生产线造价450万元，共需资金4500万元。（2）建设厂房15000m2，以1000元/m2造价计，需资金1500万元。（3）建设污水处理厂，需资金400万元。其中：建设厂房500m2，建设10000m3污水处理池，并引进相关处理设备。（4）成品油库及油罐建设需投资600万元。包括：总计1000吨的不锈钢材质储油罐及成品油低温储藏库。（5）建设容积为2000吨的毛坯油储油库，需资金450万元。（6）运输及消防设备需投资250万元。其中：不锈钢槽车5辆，以30万元/辆计需150万元；专用消防车56、2辆，以50元/辆计需100万元。（7）征用土地需资金1500万元。征用xx市工业园区土地100000m2（400m250m），每平方米需资金150元。（8）电力增容等其他相关附属设施投资需70万元。5、项目管理费100万元。按项目总投资的1%计。6、项目不可预见费30万元。8.2.1.2流动资金流动资金根据项目实际运作状况，安排项目总投资的1%左右。8.2.1.3其他1、项目管理费100万元。按项目总投资的1%计。2、项目不可预见费30万元。8.3 资金来源8.3.1 中央财政资金国家投资15000万元8.3.2 地方财政配套资金能力分析地方财政配套9000万元8.3.3 自筹资金及来源自筹57、资金6000万元，资金来源为企业自有资金8.3.4 银行贷款及筹措8.3.5 其他8.4 资金使用和管理8.4.1财政资金使用和管理8.4.1.1财政有偿资金使用和管理8.4.1.2财政无偿资金使用和管理8.4.2银行贷款使用和管理8.4.3其它 第九章 财务评价9.1 财务评价依据说明相关的取费标准、财务制度规定、税收政策、资金占用费率、银行贷款利率、贴现率（8%）、项目计算期（10年）等。9.2 营业收入、营业税金和附加估算9.2.1 营业收入9.2.2 营业税金及附加9.3 总成本及经营成本估算9.3.1 单位产品生产成本估算财务评价：改扩建项目须进行有无项目对比分析9.3.2 项目总成58、本估算9.3.3 经营成本估算9.4 财务效益分析9.4.1 盈利能力分析包括投资利润率，投资回收期（税后、动态），财务内部收益率（税后）和财务净现值（税后）等。9.4.2 清偿能力分析银行贷款、财政有偿资金归还能力、预期时间等。9.5 不确定性分析9.5.1 盈亏平衡分析9.5.2 敏感性分析9.6财务评价结论 第十章 社会效益分析10.1社会评价基本结论项目建成后，对探索我市农业发展方向，带动全市农村经济的发展，积累一套成功经验。通过项目的实施，农业基础设施得到加强。通过综合治理水田林路，农业综合生产能力明显增强，农民素质显著提高，推进项目区内农村经济的发展。通过向日葵精炼油及饲料生产项目59、的实施，可国快我市农业产业化发展进程，促进农产品加工转化增值，拉长产业链条，在产生巨大经济效益的同时，将产生很好的社会效益。10.2农业产业化经营10.2.1 壮大主导产业，促进结构调整分析10.2.2 完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业等10.2.3 辐射带动能力分析10.2.3.1项目单位与农户利益联结机制10.2.3.2辐射带动基地直接带动基地的规模、方式，间接带动基地的规模、方式，辐射带动的区域、规模、方式等。10.2.3.3辐射带动农户直接安排农业人口数量，直接带动农户和农民的数量、方式，间接带动农户和农民的数量、方式，示范带动农户和农民的数量、方式等。10.3 农民增收、农60、业增效评价10.3.1农民增收直接增收的方式、来源和数量，间接增收的方式、来源和数量，辐射示范区农民增收的方式、来源和数量等。10.3.2农业增效培育主导产业，调整农业结构对当地农业的影响；发展农业产业化经营对当地农业、农村经济的影响。10.3.3对比分析项目建设前后农民增收、农业增效对比分析；项目区与非项目区农民增收、农业增效对比分析。附 录一、 附表：附表1：可研报告编写人员基本情况表附表2：建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：科技投资明细表附表3-1：流动资金估算表(加工等项目用)附表3-2：流动资金估算表（良种繁育和流通设施等项目用）附表461、：资金筹措与使用计划表附表5：总成本费用估算表附表5-1：单位产品生产成本估算表附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7：利润及利润分配表附表7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表8-1：项目投资现金流量表附表8-2：项目资本金现金流量表附表8-3：投资各方现金流量表（投资参股经营项目用）附表9：借款（含财政有偿资金）还本付息计算表附表10：财务计划现金流量表附表11：资产负债表其它附表二、附图：1、场（厂）址地理位置图2、总平面布置图3、生产流程图4、工艺流程图（加工项目）其它附图三、附件：附件1：项目单位营业执照副本复印件附件2：由社会中介机构出具的项目单位近两62、年财务审计报告附件3：企业信用等级证明和龙头企业级别认定材料附件4：新技术、新工艺证明材料（如新技术认定证书、技术鉴定与推广意见、中试报告等）附件5：加工、流通项目的土地使用证，种养项目的土地使用证或租赁合同附件6：环保部门审批意见附件7：自筹资金来源证明材料附件8：资产抵押（质押）或担保证明材料其它附件附表1：可研报告编写人员基本情况表附表：2吉林省xx市60万吨油用葵花种植加工项目投资估算表单位：万元序号建设内容建设规模总投资其中：国家投资地方配套企业自筹1建设向日葵生产基地80万亩97283000172850002向日葵毛油生产项目生产能力22万吨/年9666700021665003葵花63、饼全价颗粒饲粒生产项目生产能力8万吨/年120610001061004向日葵精炼油生产项目年加工20万吨9270387050004005项目管理费1001006项目不可预见费3030合计300001500090006000附表：380万亩向日葵生产基地建设项目投资估算表单位：万元序号建设内容建设规模总投资其中：国家投资地方配套企业自筹1引进向日葵高油杂交良种64万斤192020012016002改良土壤80万亩油料补助资金240013007004003新打6寸铁管井1500眼7505002504配套喷灌设备1500套3002001005测土配方平衡施肥引进农肥40万m3、化肥8000吨、化验土64、样9000个284040044020006购置农业机械拖拉机90台，两用犁180套135025496100072万亩向日葵生产示范园动用土方8万m3，开展相关科技试验66668科技培训教材30000本，资料90000份，办班1000次1028022合计9728300017285000附表：4向日葵毛油生产项目投资估算表单位：万元序号建设内容建设规模总投资其中：国家投资地方配套企业自筹1引进125型榨油机144台21610076402购买YHCZ80型炒锅72台181083引进YBLL307型滤油机72台3620164建设厂房14400m214408604201605建设库房144000m27265、00540015003006电力增容4320瓦千21617046730吨不锈钢毛油运输槽车18台540440100合计966670002166500附表：5向日葵精炼油生产项目投资估算表单位：万元序号建设内容建设规模总投资其中：国家投资地方配套企业自筹1引进连续式向日葵精炼油生产线年加工能力达到20万吨4500200023002002建设厂房15000m2150040010001003建设污水处理厂厂房500m2处理池10000m34001003004建设成品油库及油罐1000吨油罐及低温储藏库6002004005毛坯油库2000吨毛坯油库4501503006运输及消防设备槽车5辆消防车2辆2501001507征用工业园区土地400m250m=100000m215008905101008电力增容及相关附属设备703040合计927038705000400