1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月64可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总论11.1项目提要11.1.1 项目名称11.1.2建设性质11.1.3项目建设单位、法人代表、所有制形式11.1.4建设地2、点、规模、期限及建设内容11.1.5项目申报单位21.1.6投资规模及资金构成21.1.7资金筹措21.1.8主要技术经济指标31.1.9项目辐射范围及带动能力41.2可行性研究报告编制依据41.3综合评价和论证结论61.3.1综合评价61.3.2论证结论81.4存在的问题与建议81.4.1市场风险81.4.2财务风险91.4.3牲畜疫情风险91.4.4融资风险9第二章 项目背景和项目建设的必要性102.1项目建设背景102.1.1山羊产业背景102.1.2地方山羊发展现状112.2项目区农业产业化经营发展现状132.3项目建设的必要性及目的意义152.3.1有利于促进农业产业结构调整和农民增3、收152.3.2有利于提高当地山羊产品市场竞争力152.3.3有利于促进农业可持续发展16第三章 建设条件183.1项目区概况183.1.1地理位置183.1.2自然资源状况183.1.3社会经济状况183.1.4项目关联产业的发展现状193.2 项目实施的有利条件203.2.1国家产业政策203.2.2地方投资环境203.2.3资源优势213.2.4xx市畜牧生产管理体制完善，服务体系健全223.2.5 公司科技开发能力和市场开发能力强223.2.6 基础设施条件较好233.3 主要障碍因素及解决方案243.3.1市场风险243.3.2财务风险253.3.3牲畜疫情风险253.3.4融资风险4、25第四章 建设单位基本情况264.1建设单位概况264.2研发能力274.3公司财务状况28第五章 市场分析与销售方案295.1山羊产品分析295.1.1山羊发展现状295.1.2波尔山羊发展优势305.2 市场需求分析315.2.1国外养羊发展现状和主要特点325.2.2中国养羊业发展变化335.2.3国内大城市羊肉价格呈持续上涨趋势345.2.4中国羊肉进出口逐年增加345.2.5 2003年羊肉消费持续增加345.2.6 2003年羊肉屠宰加工逐渐规范和和完善345.3 市场机会分析355.4 产品生产及销售方案365.5销售队伍和销售网络建设37第六章 项目建设方案386.1建设任务5、和规模386.2项目规划和布局386.3生产技术方案386.3.1种羊的选择386.3.2饲养管理386.3.3牧草生产及利用386.3.4优质肉羊生产工艺流程406.3.5优质种羊生产主要技术参数406.4 项目建设标准和具体建设内容406.4.1种羊场场内布局和技术要求406.4.2主要建筑物工程416.4.3主要设备选择426.5 项目实施进度安排43第七章 投资估算与资金筹措447.1投资估算依据447.2 项目建设投资估算457.3 资金来源及筹措457.4 资金使用和管理46第八章 财务评价478.1财务评价依据478.2财务评价478.2.1基础数据478.2.2盈利能力分析496、8.2.3不确定性分析498.2.4敏感性分析508.3财务结论50第九章 环境影响分析519.1环境影响519.2环境保护与治理措施519.3环保部门意见51第十章 社会效益评估5210.1农业产业化经营5210.1.1壮大主导产业和促进结构调整情况5210.1.2产、加、销、服各环节的利益连接情况5410.1.3辐射带动作用5410.1.4农业生产市场化、组织化程度的提高情况5410.2农民增收5410.3其它社会影响55第十一章 项目组织与管理5611.1组织结构与职能划分5611.1.1组织管理机构5611.1.2 劳动定员5611.2 项目经营管理模式5611.3 主要经营管理措施57、811.3.1优质牧草生产控制模型5811.3.2山羊实用技术控制模型5811.3.3生态保护模型5811.4 技术培训5911.5 劳动保护与安全卫生6011.5.1工程建设的安全卫生要求6011.5.2职业卫生6011.5.3职业安全60第十二章 可行性研究结论与建议6212.1可行性研究结论6212.2 存在的问题与建议62第一章 总论1.1项目提要1.1.1 项目名称波尔山羊纯繁基地扩建项目1.1.2建设性质扩建1.1.3项目建设单位、法人代表、所有制形式建设单位：四川xx农牧集团有限责任公司法人代表：xx所有制形式：有限责任公司1.1.4建设地点、规模、期限及建设内容建设地点：xx市8、石盘镇建设规模：通过“公司示范基地农户”产业化经营模式，依托公司现有资源，计划新增寄养户120户，每户发放波尔山羊纯种母羊5只，年产波尔山羊种羊1080只，淘汰育肥羊120只。建设期限：2004年6月2005年5月建设内容：1、在现有租用土地400亩基础上，建羊舍2000，山羊活动场8000。购置必要生产、检测、科技推广设备设施，加强科技推广工作。2、购置波尔山羊种公羊30只，种母羊600只。新增寄养户120户，每户发放波尔山羊种母羊5只。1.1.5项目申报单位项目申报单位：四川省xx市xx市农发办。xx市农业综合开发办公室负责项目全过程的组织和协调；负责项目工程质量、进度和示范效果的监督；负9、责财政资金管理及监督；确保安全运行；协助项目执行单位抓好自筹资金的落实和使用；负责提供其它示范区的信息和经验。1.1.6投资规模及资金构成投资规模：建设期总投资588.44万元。资金构成：固定资产总投资505.28万元，占总投资的85.87%；流动资金投资83.16万元，占总投资的14.13%。固定资产投资中建筑工程178.20万元、设备购置38.97万元、安装工程费1.95万元，科技投入262万元（其中：种羊购置费222万元，开办费用13万元，预备费用11.16万元。1.1.7资金筹措财政投资资金200万元，企业自筹资金205.28万元，银行流动资金贷款183.16万元。1.1.8主要技术经10、济指标主要经济数据及评价指标汇总表序号名称单位数据备注设计规模1200.00 1 波尔山羊种羊头1080.002 淘汰育肥羊头120.00经济数据1 项目总投资万元588.441.1 固定、无形及递延资产投资万元505.281.2 流动资金万元83.162 其中：申请财政资金万元200.002.1 银行借款万元183.162.2 自有资金万元205.283 销售收入万元409.804 总成本费用万元235.85达产年5 利润总额万元173.95达产年6 所得税万元57.40达产年7 税后利润万元116.55达产年财务评价指标一所得税前1 平均投资利润率%28.282 财务净现值（10%）万元711、363 财务内部收益率%37.174 投资回收期年3.73二所得税后1 平均投资利润率%18.952 财务净现值（10%）万元4313 财务内部收益率%27.114 投资回收期年4.435 盈亏平衡点%46.471.1.9项目辐射范围及带动能力项目建成后，每年提供波尔山羊种羊1080只，新增年产值400余万元，利税57余万元。本项目实施后直接带动养羊农户120户，按每户养5只种母羊计算，年产羔羊1200只，羔羊收入约4000元；农户养殖种母羊，在寄养期内增重补贴收入平均1年625元；同时公司对农户饲养羊产生的粪便进行回收，户均收入360元。在农户处寄养5只种母羊，户均年新增收入为4985元，户12、均年纯收入至少在3000元以上，人均纯收入700元以上。该项目不仅在促进企业发展、增加农民收入、增加财税收入等方面产生极大的经济效益，还可为巩固发展退耕还林还草成果，建设长江上游生态屏障，打造“绿色xx”品牌产生巨大的社会效益。通过向项目区农户提供优质种羊，有利于促进当地养羊业的快速、优质生产，从而提高项目区养羊户的经济效益，加快“xx市千万山羊生猪外向型互动工程”的建设。本项目可间接解决社会就业人员200人以上，而且还将对周边临近的地区养羊产生积极的影响，生产出更多符合国际标准的无公害羊肉产品，提高国际竞争能力，是xx市全面建设小康社会的重大工程，项目的成功建设，其示范效应将辐射xx市全市及13、其周边地区，为当地农村经济做出重大贡献，将为西部丘陵地区探索出一条现代畜牧业的经营模式和现代农业的发展方向。1.2可行性研究报告编制依据1、中共中央、国务院有关农业和农村经济发展的方针政策；2、国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法（财发字【1999】1号）；3、国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法若干条文的解释（财发字【1999】57号）；4、国家农业综合开发办公室关于印发国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲的通知（国农办字【2002】175号）；5、财政部关于印发农业综合开发财政有偿资金管理暂行规定的通知（财发字【1998】54号）；6、国家农业综合开发项目建设试行标准【（14、94）国农综字第28号】；7、中共四川省委关于加快我省农业产业化若干政策的意见；8、四川省人民政府川府发（1996）128号四川省人民政府关于印发四川省农业产业化实施大纲的通知；9、四川省财政厅：四川省农业综合开发“十五”规划纲要（讨论稿）；10、国家农业综合开发办公室2004年国家农业综合开发扶持产业化项目申报指南；11、四川省农业综合开发领导小组办公室四川省2004年度国家农业综合开发产业化经营项目申报指南；12、四川xx农牧集团提供的相关资料。13、其它相关资料。1.3综合评价和论证结论1.3.1综合评价一、项目建设必要性随着“xx市千万山羊生猪外向型互动工程”建设加快，澳仕达公司外向型15、羊肉加工项目的正式实施，xx市山羊养殖瓶颈已经出现，山羊发展速度十分迅速，但优质山羊出现严重的供不应求状况。波尔种种羊的需求越来越大，市场价格居高不下，炒种热潮一浪高过一浪，在经济利益的驱动下，劣质、杂种波尔羊充斥市场，严重影响山羊杂交改良的顺利开展。针对纯种波尔羊种羊数量严重不足的情况，实施本项目是很有必要的。二、项目建设可行性xx市不仅是全省山羊生产大市，而且是羊肉消费大市（县），全市年出栏山羊85万只，全被1000多家羊肉汤馆消耗。四川澳士达牧业发展公司为打造“中国羊肉第一品牌”，现已在xx市建成100万只山羊加工厂，但却一直缺乏优质山羊宰杀。澳仕达项目的建设结束了xx市无羊肉出口外销的16、历史，这必将对本项目起到积极的推动作用。xx的山羊品种质量好，杂交配合力高。早在四十年代，xx市就引进了美国努比亚山羊，通过长期的杂交选育，形成了新品种类群。1982年给全国著名养羊专家刘相模教授命名为“xx大耳羊”。为加快品种改良速度，进一步提高品种质量，1985年、1986年从英国、美国引进努比亚山羊 90只，经杂交改良本地羊，初步形成体形高大、生产性能好、杂交配力高的优良品种类群，全国有十多个省市自治区到xx引种，形成优质肉羊供应基地。为本项目提供了可靠的载体。同时xx市是全省山羊生产大市（县），有存栏山羊32万只，其中能繁母羊20万只；有20只以上的规模养羊户1000多户，其中300只17、以上的养羊户24户，是本项目良好的需求市场。三、技术保证本项目依托四川农业大学、四川省草原研究所、四川省畜牧改良站、四川省农科院、中国农业科学院等科研单位，聘请全国著名养羊专家，四川农业大学教授徐刚毅、四川省草原研究所张新跃、西南民族大学的养羊专家王永、中国农业科学院草业研究所草业加工专家熊同全、营养专家罗旭刚、xx市畜牧局高级畜牧师蒋增木、冯炳志、郑水明组成xx公司的专家技术团体。公司具有较强的养殖技术基础，现已建立的养殖、繁殖体系，完全能够满足项目建设对公司的技术需求。四、经济合理性项目建设在核算期内所得税前平均投资利润率28.28%，财务净现值736万元，内部收益率37.17%，投资回收18、期3.73年；所得税后平均投资利润率18.95%，财务净现值431万元，内部收益率27.11%，投资回收期4.43年。项目经济效益较明显，投资回收期较合理。五、环境评价本项目通过对生产过程中产生的废水、废料进行处理和充分回收利用，有利于生态环境保护，促进畜牧业的可持续发展。1.3.2论证结论1、本项目符合国家农村产业政策和投资方向，并充分结合了产区的实际情况，有利于当地羊业发展。2、本项目以四川xx农牧集团为龙头企业，采用“公司示范基地农户”的经营运作模式，进行优质种羊繁殖工作，不仅能为企业带来较好的经济效益，同时能带动农民致富，促进地方经济的发展，产生良好的社会效益。3、本项目具有较强的财务19、盈利能力和一定的抗风险能力。4、本项目对当地环境不会造成影响，符合国家有关环保要求。综上所述，本项目的建设既符合国家西部大开发农业产业化道路的宗旨，又能带来较显著的经济效益，创造良好的社会效益，同时还有利于生态农业等相关产业的发展，带动了xx及周边地区养殖业、加工业的发展，本项目建设十分必要，经济效益和财务效益较好，且社会效益显著。1.4存在的问题与建议1.4.1市场风险由于波尔山羊进入我国时间不长，一些见利忘义的“炒”种者，在报纸、杂志上大作广告、宣传，向养殖户出售纯种波尔山羊。他们将本地羊或杂交羊冒充纯种羊，欺骗养殖户，因此，在一定程度上搅乱了市场秩序。另外，目前也有不少地方看到波尔山羊的20、发展潜力，从而大力发展波尔山羊的引种配种的工作，存在一定的市场竞争压力。建议xx公司应在信誉保证、良好售后服务、提高品种质量上多下功夫。1.4.2财务风险项目对产品销售价格的变化较敏感，产品销售价格的下降将会引起一定的经营风险。建议企业应高度重视市场情况的调查分析，加强销售，提高产品的市场占有率，尽快建立市场完善的销售渠道。1.4.3牲畜疫情风险疫情是畜牧业面临的较大风险，但农户若能配合公司及畜牧兽医部门加大检验检疫力度则可较好的降低或回避疫情风险。 1.4.4融资风险本项目除财政资金外，还需企业自筹一定数额的资金，因此存在一定的融资风险。针对融资风险，建议公司通过寻求合作、申请商业贷款解决流21、动资金等途径解决。同时，公司还应改善自身资产状况、提高信用等级、寻求适当担保方的方式提高自身融资能力，规避风险。建议国家、省、市和有关区（县）、镇（乡）党政领导给予本项目的建设更多协调和指导，落实关于扶持农业产业化项目建设的优惠政策，使项目尽快实施，发挥效益。请国家及地方各级财政支持本项目建设所需的不足资金，公司应严格按照国家有关规定，规范使用财政扶持资金和银行贷款，严格按照本报告测算进度归还资金和利息。第二章 项目背景和项目建设的必要性2.1项目建设背景2.1.1山羊产业背景畜牧业发展水平是一个国家农业发达程度的重要标志。发展畜牧业，提高全民生活水平是摆在我们面前的一个重大而亟待解决的课题。22、我国畜牧业总产值仅占农业总产值的30%，而发达国家均在70%以上。我国的草地占国土的40%，但由于长时期以来低水平掠夺性开发,资源遭到严重破坏。不过，我国年产七亿多吨的农作物秸秆利用率还不到15%。秸杆畜牧业是一条符合我国国情的牧业之路。山羊是人类饲养的重要畜种之一，是所有家畜中秸杆利用率最高、抗病力最强、适应地域最广的动物。山羊的产品种类多，有肉、乳、毛、绒、皮等。山羊抗病力强，加之饲养成本低，因而饲养的风险也小于其它畜种。产肉是山羊的主要生产性能。全世界的山羊年屠宰量已达到3.05亿只，产肉380万吨。近年来，全世界的山羊数量增长很快，其增加速度仅次于家禽，快于其它畜种，据FAO统计，近123、5年间，世界山羊增加50%，绵羊减少4%，牛增加9%，家禽增加82%，山羊肉的产量也随之增加112%。不仅是发展中国家的山羊数量增加，发达国家山羊数量亦呈现增加的趋势。波尔山羊是当今世界上最优秀的肉用山羊品种。自1959年7月南非成立波尔山羊育种者协会，并制定选育方案和育种标准之后，波尔山羊的选育进入了正规化育种阶段。通过长期地选育最终形成了目前的肉用波尔山羊，定名为改良波尔山羊。波尔山羊以其体型大、生长快、繁殖率高、产肉率高、肉质好、皮张好、适应性强等特点而著称于世。自1995年我国首批从德国引进波尔山羊以来，通过纯繁扩群逐步向全国各地扩展，显示出很好的肉用特征、广泛的适应性、较高的经济价值24、和显著的杂交优势。由于全球种用波尔山羊数量有限，今后数十年内优秀种质的波尔山羊将在世界范围内走俏。我国目前纯种波尔山羊的存栏量只有2000余只，而真正符合种用标准的不超过1000只。在今后1015年内纯种波尔山羊的市场缺口非常大。以全国每个自然村养一对纯种波尔山羊来计算，全国的需求总量将达200万只，而实际需要量将是这个数字的许多倍。以目前市场价格和国际资源看，在我国发展波尔山羊依靠引进是不可能的。因此，利用现代生物高技术，走培育与改良相结合的道路是我国波尔山羊发展的务实方针。2.1.2地方山羊发展现状四川是农业大省，也是全国重要的畜产品供应地。改革开放以来，四川畜牧业经过20多年持续发展，实25、现了从家庭副业向支柱产业发展的历史跨越，2002年全省牧业产值占农业总产值44%。畜产品的供求状况与全国一样发生了很大变化，从总量不足转为供大于求，呈现出高品质畜产品供求矛盾及牛、羊肉、奶等部分畜产品供应与需求的不平衡，牧业生产比较效益下降，农民增收缓慢。在这种形势下，由于山羊肉在市场走俏，加之投资相对较小，周转较快，养羊效益好而迅速发展，2001年全省出栏山羊1487万只。并随着牧业生产结构的进一步调整，退耕还林还草生态工程的建设，发展速度进一步加快，“九五”期间，全省肉山羊存栏量、出栏量和产肉量双位数增加。同时，四川省是引进波尔山羊最多的省分之一，也是养、繁、改最成功的省之一。经过近几年的26、努力，四川已探索出一套波尔山羊设施养繁的技术体系，包括现代生物技术、设施硬件技术、饲料营养技术、发情配种技术、育羔技术、疫病防治技术等。目前，养殖波尔山羊已发展成为四川农村增产增收最具后劲的产业。党的十六次代表大会提出，全面建设小康社会，因地制宜，发展地方经济已成为全社会及各级政府共同的奋斗目标。随着我国的入世，又给在国际市场竞争中比较优势较大的农畜产品的生产带来千载难逢的机遇；加之国家西部大开发战略的实施，畜禽产品等若干与农业资源开发相关的产业受到高度重视，排列在国家西部开发总体规划四川外商投资优势产业目录的首要位置。xx市地处四川盆地中部，是全国闻名的农、林、牧、渔全面发展的优质、高产农业27、区，商品肉羊生产基地，养羊历史悠久，又有消费羊肉的习惯。据统计，2002年全市山羊年末存栏121.98万只，占全省当年山羊年末存栏数的6.78%，出栏山羊206.92万只，出栏量已连续三年名列全省第一，养羊业在畜牧业生产中具有重要地位。在这种背景下，利用澳大利亚澳士达牧业集团有限公司和澳士达海外控股有限公司联合创办四川澳士达牧业发展公司，在本市投资建设加工肉山羊的有利条件，加上以加工出口生猪为代表的四海公司、格瑞公司的成功扩建和技改，xx市委、市政府作出了实施xx市千万山羊生猪外向型产业互动工程的决定。“千万工程”的重要组成部分“百万优质山羊规模养殖项目”现已进入实施阶段，为更好地发挥肉山羊生28、产的优势，提高生产水平，扩大对外出口贸易，通过龙头企业的加工、销售，实现养羊效益的提高，增加农民收入，加快项目实施区基地乡镇的小康建设，带动全市牧业经济的发展。当前，四川省抓住国家实施西部大开发和农业产业化以及积极的宏观经济政策的机遇，出台了“一二三产业互动、城乡经济相融”以及“两加快”的开发行动计划和扶羊政策措施，构建了发展山羊养殖、加工、营销和出口创汇的政策平台，形成了前所未有的山羊养殖业大开发、大发展的态势和氛围。目前四川作为西部地区枢纽，拥有得天独厚的地理优势和区域优势，时值西部大开发，更享有国家各种的优惠政策。其次，拥有7000多万消费者的内销潜在市场是四川养羊业面临的机遇；其三，四29、川养殖山羊历史悠久，生态条件优越，是山羊养殖加工育肥最适宜区；其四，山羊是一项经济效益高，生态效益好，且具有投资省、见效快，收益周期长等特点的项目，加之产地劳动力、土地、电力等资源都较丰富；当地农民曾得到过养羊实惠，具有山羊养殖、育肥、屠宰经验和技术。山羊是xx市地方特色明显、竞争优势强的农业特产，在全市农业生产、地方经济和出口创汇中占有重要地位。也是当前发展农村经济、调整和优化农业产业结构、增加农民收入的一个新切入点。2.2项目区农业产业化经营发展现状目前，项目区内“畜、茶、果、桑”四大主导产业产值占农业产值的比例正日趋增大，其中山羊养殖业以澳士达牧业发展有限公司为龙头的山羊养殖加工企业起到30、了领头示范作用。同时传统粮食种植业产值占第一产业产值的比重日趋下降，要求农村经济结构进行大调整，以实现农民转产增收的战略目标。因此要求项目区的农民在较短时期内必须找到一个具有发展潜力的行业，通过调整经济结构，走上致富的道路。四川xx市具有天然的适宜山羊生长的气候和土壤条件，以及悠久的山羊养殖育肥历史、丰富先进的山羊养殖技术和加工技术等独特的条件，结合这个优势，发挥龙头企业的养殖、技术优势，带动农民致富。项目所在地xx市饲草资源丰富，具有生产性能较优良的xx大耳羊、乐至黑山羊等地方肉羊品种，长期以来又有消费羊肉的习惯。本项目采用现代适度规模养殖技术，生产高品质、高规格羊肉产品出口，内脏、头、蹄等31、产品就地销售，最大限度地提高养羊经济效益，增大以养羊业为重点的草食家畜在畜牧业中的比重，全方位推动畜牧业生产方式的变革，促进畜牧业向质量效益型转变，以加快农村产业结构、经济结构调整步伐。xx市委政府为发展现代农业，调整农村产业结构，增强市场竞争力，增加农民收入，发展农村经济，在全省率先实施“千万山羊生猪外向型产业互动工程”建设，计划到2005年出栏山羊400万只，发展规模养羊专户2万户（个），并在政策上制定了系列优惠政策，在资金上给予了扶持，在技术上进行了配套。2.3项目建设的必要性及目的意义2.3.1有利于促进农业产业结构调整和农民增收按照市场需求，产品资源优势，调整种植业、养殖业生产结构，32、畜牧业内部种畜结构，产品结构及品质结构等等，加快羊、牛等草食家畜的发展，是全国、四川牧业结构调整中“两加快”的重要内容之一，大力发展养羊生产，也是xx市牧业生产结构调整的主要领域和突破口。近年来随着国家改革开放的进一步深入，xx市虽然综合经济实力有所增强，但是农民人均纯收入离富裕水平还有一段距离。如何解决农村富余劳动力，稳定地增加农民的经济收入，提高农民的生活水平，一直是各级政府关注的问题。畜牧业发展水平的高低是一个国家，一个地区农业和农村经济水平高低的重要标志。大力发展畜牧业是社会经济发展的必然要求。项目建设对于发展现代化养羊生产，带动农民致富，挑起农民增收的大梁，具有重要的现实意义，农村经33、济的快速发展，必将促进xx市农村全面建设小康社会的进程。2.3.2有利于提高当地山羊产品市场竞争力针对xx市是四川羊业大市（县），年出栏80万只以上，并形成了全省有名的羊肉消费市场，当地年消费山羊60万只。山羊板皮历来是xx市出口创汇的拳头产品，精羊肉已远销香港，且供不应求。随着人们生活水平的提高，人们对羊肉需求更大。同时，为把xx羊肉打入国际市场，“两市”政府引入了外向型羊肉加工企业澳仕达公司，该公司计划年屠宰加工羊肉100万只，羊肉市场十分看好。为搭好羊业发展平台，川中丘陵高效特色农业科技示范园区建设项目，把肉羊改良及繁育技术示范项目作为示范园四大项目之一。本项目建设严格按照国家相关法律的34、规定和标准，从良种繁育到饲养管理、饲料生产、疫病防治等各个环节进行有效而严格的管理控制，结合澳仕达公司屠宰加工、肉品储存运输标准化生产，使各项指标尤其是安全卫生指标均达到或超过国家及国际质量标准。提高科学养殖水平，缩小在山羊生产方面与发达国家的差距，加之项目生产的羊肉所具有的价格优势，必将大大提高在国际市场上的竞争力，成为应对入世，扩大对外出口贸易的可行途径。2.3.3有利于促进农业可持续发展当今，保护环境，开展生态建设已成为世界各国在发展经济中共同遵循的原则，全球关注的热点。加强生态建设，也是我国实施西部大开发的重要方面，xx市荒山地建设面积每年在30万亩以上，公司已采取“公司+基地+规模养35、殖场（户）” 的生产经营运行模式，实行订单畜牧业。公司组织农户种草养羊，提高养羊经济效益，使农户有新的产业作保证，养羊收益比传统的种植业有较大的提升，从而实现退耕地退得出、稳得住的目标，有力地促进农业生态建设，保持农业、畜牧业的可持续发展。随着“xx市千万山羊生猪外向型互动工程”建设加快，澳仕达公司外向型羊肉加工的启动，山羊发展速度十分快速。波尔山羊种羊的需求越来越大，市场价格居高不下，炒种热潮一浪高过一浪，在经济利益的驱动下，劣质、杂种波尔羊充斥市场，严重影响山羊杂交改良的顺利开展。针对纯种波尔羊数量严重不足的情况，建议实施项目是很有必要的。综上所述，实施本项目有利于带动相关产业的发展，可以36、为当地培育一个新的经济增长点优质名牌山羊产业化，提高畜牧产品的科技含量，增加农民收入，实现国家拉动内需的宏观目的。所以，实施本项目既十分必要，也具有充分的可行性。第三章 建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置xx市位于四川盆地西部，龙泉山脉东麓，沱江中游地段。地理位置东经10411341045336，北纬3042830390。东邻乐至县，西连双流县和仁寿县，北倚成都市龙泉驿区和金堂县。全县面积2210.3平方公里。县城简城镇位于县境中心，距成都市区70公里，至内江市140公里。交通方便，成渝高速公路与全省相通，成渝铁路横贯项目区，各县区内交通发达，乡镇间均有公路相通。3.1.2自然资源状况37、xx市地貌以浅丘为主，其次为低山和河坝冲积平原，丘陵约占总面积的88.13%。沱江自北向南流经县境，将境内丘陵分割为东西两部分。沱江是xx最大的过境河流，为长江一级支流，在xx市境内流长84.9公里。xx市海拔高度420670米，气候属亚热带湿润气候区，无霜期300天，年均气温17.1C，年降水量882.0毫米，相对湿度77%，适合山羊生长。3.1.3社会经济状况xx综合实力雄厚，特色优势明显。农业物产丰富，是四川粮经作物主产区之一，为全国商品粮、瘦肉型猪和山羊板皮等10大商品基地；139万亩肥田沃土，有70万亩引都江堰之水实现了自流灌溉，粮食人均占有量1000斤以上，为农村经济结构调整提供了38、广阔空间；羊子、鸭子、兔子，名优水果、特种水产、蔬菜，食用菌等“三子两水一菜一菌”农业产业化经营渐成气候。工业历史悠久、门类齐全，已形成以机械、化工、食品、纺织为主的工业体系，拥有30多个门类，既有“三线”建设时期迁址落户xx的四川空分厂、华西通用机器公司、四川橡胶厂等市属以上大中型国有企业，又有精华药业集团、玉兰纺织有限公司、xx农牧集团、现代农业集团等一批骨干民营企业。第三产业繁荣活跃，商贸、旅游前景诱人。xx市有耕地面积1462755亩，农作物播种面积3501960亩，其中粮食作物占71.6%，经济作物占15.1%。xx市现有总人口143.5万人，其中农业人口125.3万人，农业从业人员39、43万人（绝对数），占农业人口的34.3%。人均粮食占有量为393公斤，农民人均纯收入1657元，粮食单产225公斤。xx市现有55个乡镇，797个村委会，自来水受益村数为75个，691个村通公路，615个村通电话。退耕还林还草占地7200亩，水田404550亩。乡村办水电站19个，装机容量2615千瓦，发电量407万千瓦小时，农村用电量13917万千瓦小时。3.1.4项目关联产业的发展现状该项目涉及饲料、羊肉加工等行业。xx是全省有名的羊肉消费市场，本地年消费山羊60万只。山羊板皮是xx市出口创汇的拳头产品，精羊肉已远销香港，且供不应求。随着人们生活水平的提高，人们对羊肉需求更大。同时，为把40、xx羊肉打入国际市场，“两市”政府引入了外向型羊肉加工企业澳仕达公司，该公司计划年屠宰加工羊肉100万只，羊肉市场十分看好。xx有14个行政片区，每区有畜牧兽医站，有在职畜牧兽医技术人员800多人，其中有高级职称12人，中级职称160人，助理师280人，技术员348人。在前三个五年计划中，全市开发和推广了山羊生产配套技术，荣获了省、市科技进步奖六项，并贮备了高床圈山羊技术，羔羊床饲技术、秸秆综合利用技术、疾病防治技术和规模养羊综合技术。3.2 项目实施的有利条件3.2.1国家产业政策2001年10月20日国务院办公厅以国办发（2001）76号文件转发了农业部关于加快畜牧业发展的意见，在意见中指41、出：要把研究、开发和推广畜禽优良品种，提高畜产品质量作为调整畜牧业结构的重点，发展畜牧业产业化经营。鼓励畜产品加工业通过公司加农户等形式，提高企业竞争力和扩大畜牧业生产规模。引导龙头企业与农户建立稳定的购销关系和合理的利益联结机制，更好地带动农户致富和区域经济发展。3.2.2地方投资环境为深入贯彻党的“十六大”精神，全面推进小康社会建设，xx市委、市政府启动了“千万山羊生猪外向型产业互动工程”，计划到2005年实现山羊生猪出栏总量达到1000万只（头），其中山羊400万只，生猪600万头。这个工程按照产业繁荣、机制优化、科技先进、效益良好“的总体要求，坚持“市场牵动、产业互动、民资启动、信贷拉42、动、政府推动”的原则，以调优结构、增收富民为目标，以外向型加工企业为龙头，以养殖基地乡镇为基础，以规模化养殖和良种杂交组合应用为重点，采用“公司+基地乡镇+重专大户“的经营模式，建设绿色畜产品出口基地，建设农业产业化示范基地，探索丘陵地区现代畜牧业的经营模式和现代农业的发展方向，走出一条“一二三产业互动、城乡经济相融“的富民强市之路。为把此项工程落到实处，层层建立了领导小组和技术小组，专门负责此项工程建设。为刺激山羊产业的跨越式发展，xx市委、市政府对羊业占地、修房、用林、用粮、收费制定了优惠政策；对贷款贴息、补贴、配套项目制定了财政扶持政策；对信贷制定了支持政策和奖惩激励政策，对羊业发展产生43、了积极作用。3.2.3资源优势xx是四川的养羊大市，也是全国山羊板皮基地市，年存栏山羊35万只，年出栏山羊80多万只；山羊品种资源也较好，有世界著名的努比亚山羊、波尔山羊，有全国知名的xx大耳羊、波杂羊。努比亚山羊约1000只，波尔山羊约500只，xx大耳羊有20万只，波尔杂种羊有10万只，可供开发利用。xx有耕地153万亩，主产玉米、水稻、棉花、油菜、花生、豌豆、胡豆等粮、油，年产粮食70万吨左右，油菜10万吨，有农作物桔杆70万吨，农副产品20万吨；全市有草山草坡160万亩，有非耕地50多万亩，年产山羊草200万吨，饲料饲草资源十分丰富，载羊量可达200万只。xx市作为全省山羊生产大市，目44、前有20只以上的规模养羊户1000多户，其中300只以上的养羊户24户，为本项目提供了充足的数量保障。3.2.4xx市畜牧生产管理体制完善，服务体系健全xx是全国畜牧体制改革的发源地，率先把原商业局管理的国营食品公司与畜牧生产部门结合起来，实现了产、加、销一体化。对猪肉产品的购、销、调、存统一安排，对畜禽生产和经营统一防疫防病，从而完善了管理机制。在服务体系上，有畜牧兽医技术服务中心、种畜场、畜牧兽医技术培训学校、饲料厂、兽药厂、兽药饲料监测管理办公室、兽医卫生监督检验所、兽医协会等服务机构，具有畜牧兽医科技推广能力。全市建有14个片区和直属镇畜牧兽医站，96个畜牧兽医组，801个村设有协牧员45、，建立了羊和猪的种、料、养、管、防社会服务功能运行机制。羊、猪繁改体系具有旺盛的生命力，全市有人工授精站12个，有专兼职的输精员960人。兽医卫生防检体系已经形成，全市设有动物疫情报检点60个，从事人员达300人，生物药品有专门的设施和设备，全市已连续13年保持清洁无疫。3.2.5 公司科技开发能力和市场开发能力强xx农牧集团有限责任公司从一九九八年五月创建以来，聚集了一批高素质的技术人员。公司紧紧依靠现代生物工程技术，积极运用国内外养羊科研成果。同时，公司善于借用外脑，聘请有中科院院士2人，专家、教授高级研究人员8人。公司近几年中，一直坚持加大对科研经费的投入，出资研究、开发的高床圈舍修建技46、术，秸杆综合利用技术，山羊专用饲料添加剂应用技术，科学饲养管理技术和疾病综合防制技术等集中技术，在联养户、寄养户、托养户广泛推广应用，取得了显著效果。同时公司不仅有开发应用山羊集成技术的能力，而且具有引进、消化、吸收、利用高新技术的能力。目前，公司正开展山羊胚胎移植技术，提高纯种波尔山羊生产能力。集团公司与山西、山东、河南、河北、湖南、湖北、江苏、浙江、云南、新疆、西藏、甘肃、广东、广西等二十多个省，建立了长期的种羊供销网络，年提供种羊上万只，已经形成全国的种羊供应基地。3.2.6 基础设施条件较好xx市，距省会成都仅55公里，素有“蜀都东来第一州”的美誉。xx毗邻国家级成都经济技术开发区，是47、最能接受成都向东向南扩展辐射的第一县（市），也是成都平原经济圈极富发展前景的县（市），境内辟有省级旅游经济技术开发区。xx区位优越，交通便捷，为川中、川北物资集散地，处于四川省的交通要道，成渝铁路、成渝高速公路、川鄂公路等国道穿境而过，火车站、互通式高速公路立交桥，布局合理；电能充足，地处四川供电网络腹心地带；自来水、天然气基础完善发达，通讯设施配套齐全，已形成全方位通讯网络。3.3 主要障碍因素及解决方案3.3.1市场风险由于波尔山羊进入我国时间不长，一些见利忘义的“炒”种者，在报纸、杂志上大作广告、宣传，向养殖户出售纯种波尔山羊。他们将本地羊或杂交羊冒充纯种羊，欺骗养殖户，因此，在一定程度48、上搅乱了市场秩序。另外，目前也有不少地方看到波尔山羊的发展潜力，从而大力发展波尔山羊的引种配种的工作，存在一定的市场竞争压力。建议xx公司应在信誉保证、良好售后服务、提高品种质量上多下功夫。3.3.2财务风险项目对产品销售价格，产品销售价格的下降和将会引起一定的经营风险。建议企业应高度重视市场情况的调查分析，加强销售渠道建设，提高产品的市场占有率，尽快建立市场完善的销售渠道。3.3.3牲畜疫情风险疫情是畜牧业面临的较大风险，但农户若能配合公司、畜牧兽医部门加大检验检疫力度，则可较好的降低或回避上述风险。 3.3.4融资风险本项目除财政资金外，还需企业自筹一定数额的资金，因此存在一定的融资风险。49、针对融资风险，建议公司通过寻求合作、申请商业贷款解决流动资金等途径解决。同时，公司还应改善自身资产状况、提高信用等级、寻求适当担保方的方式提高自身融资能力，规避风险。第四章 建设单位基本情况4.1建设单位概况四川xx农牧集团有限责任公司成立于1998年5月，主要从事波尔山羊、努比压山羊、xx大耳羊的纯繁、扩繁、改良工作。公司不仅是xx市、xx市山羊产业的重点龙点企业，而且是四川省的山羊产业重点龙头企业。目前下属3个公司：xx市大耳羊繁育有限责任公司、四川天府草业科技有限公司、xx市丹景生态园林有限责任公司。在丹景、石盘镇、简城建立丹景山波尔山羊纯种繁殖场、石盘努比亚山羊培育和波尔羊纯繁场以及简50、城xx大耳羊繁殖场。2003年省国资公司向xx市大耳羊繁育有限责任公司投资380万元（农发资金180万元，省国资公司自有资金200万元），2003年共对外销售种羊3007只。公司总占地面积116.8万m2，其中丹景山波尔山羊纯种繁殖场占地113.3万m2，石盘努比亚山羊培育场占地1.1万m2，简城xx大耳羊繁育场占地2.4万m2。房屋占地3 万余m2，是全国羊业之最，具有培育波尔山羊的基础条件。公司的最高权力属董事会，董事长负总责，总经理、副总经理协助董事长工作。内设机构有生产部、技术科研部、财务部、经营部、行政部。有干部职工138人，其中有羊业专家、教授、高级科研人员16人，有技术人员39人51、，有营销人员61人。已经成为山羊产业科研、生产、开发、营销的中坚力量。集团公司饲养有种羊2000只，其中有南非波尔山羊500只，英国、美国努比亚山羊200只，xx大耳羊1300只。经测定，符合品种质量标准。同时，公司还加快了优质人工牧草皇竹草生产加工建设，推广种植皇竹草面积3000亩，建设皇竹草深、精加工厂，解决规模化养羊，饲草供不应求的矛盾。研制了山羊配合饲料、山羊饲料添加剂等山羊专用产品。为保护养羊生态环境，集团公司还专门组建了生态园林公司，年生产花树10万余株，供应市场。公司从创建以来，紧紧依靠现代生物工程技术，积极运用国内外养羊科研成果，大力构建“公司基地农户”产业化经营模式，把种、养52、销融为一体，“搭建山羊发展平台，唱山羊主旋律，”推动了“xx市千万工程”建设，挑起了农民养羊增收重担，托起了山羊发展大梁。公司目前在丹景乡、石盘镇、简城镇、东溪镇、云龙镇、三岔镇建立了山羊生产基地，采用寄养、联养、托养、股份制共养模式，带动农户养羊，已带动养羊户2.5万户，饲养山羊10万只。同时公司与山西、山东、河南、河北、湖南、湖北、江苏、浙江、云南、新疆、西藏、甘肃、广东、广西等二十多个省，建立了长期的种羊供销网络，年提供种羊上万只，已经形成全国的种羊供应基地。4.2研发能力四川农业大学、四川省草原研究所、四川省畜牧改良站、四川省农科院、中国农业科学院和xx市畜牧局为xx公司的技术依托单53、位。公司还聘请全国著名养羊专家邓泽高，川农教授徐刚毅、草原研究所张新跃、中国农业科学院草业研究所草业加工专家熊同全、营养专家罗旭刚、xx市畜牧局高级畜牧师蒋增木、冯炳志、郑水明组成xx公司的专家技术团体。4.3公司财务状况公司的资产经营状况良好，截止2003年12月31日：资产总计4222万元，净资产3310.5万元，资产负债率为21.6%。2003年实现销售收入3105万元，净利润303万元。第五章 市场分析与销售方案5.1山羊产品分析5.1.1山羊发展现状山羊是人类饲养的重要畜种之一，可供山羊采食的饲草种类繁多，山羊的适应性好，抗病能力强，饲养成本低，饲养风险小于其它畜种。全世界的山羊年屠54、宰量已达到3.05亿只，产肉380万吨。近些年，全世界的山羊数量增加很快，其增加速度仅次于家禽，快于其它畜种，发达国家在绵羊和牛的数量减少的情况下，山羊数量亦呈现增加的趋势。产肉是山羊的主要生产性能，山羊肉是健康食品。山羊肉含有各种必须氨基酸，必须氨基酸含量占氨基酸总量的54.6%。与理想蛋白相比，山羊肉中的精氨酸、赖氨酸、色氨酸与之接近，而组氨酸、苯丙氨酸、亮氨酸、异亮氨酸和缬氨酸的含量占理想蛋白中相应氨基酸含量也均在60%以上。羊肉与其它肉类主要指标比较见表31。表3一l 羊肉与其它畜禽肉的比较单位：克100克，卡路里100克烧烤肉的来源卡路里脂肪含量（克）饱和脂肪含量（克）蛋白质含量（克55、）山羊肉1222.580.7923肉牛肉24516.006.8023猪肉31024.008.7021绵羊肉23516.007.3022鸡肉1203.501.1021资料来源：据美国农业部食品营养手册近些年来，世界养羊业出现了由过去生产羊毛向生产羊肉转变的趋势，一些国家将养羊业的重点转移到羊肉生产上。肉山羊生产有以下两种方式：一是利用地方山羊进行羊肉生产，包括老龄的或无繁殖力的羊只经过短期育肥后屠宰；二是利用引进的产肉性能好的、繁殖力强的品种之间杂交或同当地品种杂交进行肥羔生产，主要是当年所产羔羊当年屠宰，这两种方法均能获得较显著的产肉效果和经济效益。国外羊肉生产中主要是采用第二种方法，以充分发56、挥资源优势，降低生产成本。我国肉山羊生产是畜牧业中的薄弱产业。一是良种化程度不高，二是生产方式落后，三是生产力水平低，四是羊肉总产量占肉类总产量的比重及养羊业占畜牧业产值的比例太小，山羊肉出口量至今在全国进出口畜产品中未有统计。肉山羊发展现状与我国拥有的山羊品种资源及人们对山羊肉的需求增长很不适应，严重影响山羊产品比较优势的发挥及建设畜牧大产业的速度。5.1.2波尔山羊发展优势波尔山羊是世界上公认的肉用型良种山羊品种，也是我国21世纪发展羊业生产和改良品种的最合适的品种羊。该羊以其生长速度快、肉用性能好、繁殖率高、抗病力强、耐粗饲而著称于世，有“肉羊之父”之称。波尔山羊毛色洁白，无绒毛，短而发57、亮；头、耳、颈部为褐色，面额部有白色条带；有圆角，双耳大下垂；背部平直突厚，肌肉丰满，四肢短而结实，尾根上翘，体形匀称。该羊的初生体重4公斤，3月龄体重30公斤，5月龄体重40公斤，1岁龄体重5070公斤，成年体重70100公斤，平均屠宰率为48%，高达56%；6月龄性成熟，怀孕期148天；1年2胎，胎产23只。适于圈养、放养，该羊在我国各地都有着广泛的适应性和广阔的发展前景。波尔山羊的宝贵价值正日益被广大养殖户所认识，我国各地众多有识之士竟相引种、饲养，推广波尔山羊的热潮正在兴起中。但由于我国引进的纯种波尔山羊数量太少，且种羊价格昂贵，每只在20000元左右。现在，一般养殖户还买不到纯种波尔58、山羊。5.2 市场需求分析近年来，随着人们物质文化生活的日益提高，在肉类消费中，吃腻了猪、鸡、鱼肉的人们开始换口味，转为营养价值高、脂肪含量低、易消化吸收的羊肉等美食消费。一时间，羊产品需求剧增 ，供不应求，且价格稳步上涨。羊是适应外界环境最强的家畜之一，食性广，耐粗饲，抗逆性强。饲养肉羊投资少，周转快，效益稳，回报率高。而羊肉性温热、补气滋阴、暖中补虚、开胃健力，被称为“人类的保健性功能食品”，本草纲目认为其为补元阳益血气的温热补品。近年来，随着国内外羊肉市场供求发生了一些变化，以及国内居民对羊肉营养重视，对羊肉消费持续增长，为中国肉羊产业的发展提供了发展机遇，羊肉发展正成为一个黄金产业。近59、年来在肉类国际贸易中，羊肉增幅最高。国内市场羊肉价格也在不断攀升，目前全国36个大城市零售价格，每公斤平均价格达到1822元，广州、上海市每公斤价格高达3045元。近几年来中国已经成为羊肉净进口国。我国羊肉消费群体正从北往南，从西向东推进。1998年至今，我国羊肉产量年均增长20万吨，人均羊肉拥有量年均增加0.15公斤。目前全国羊肉年产量人均2公斤，如果全国年人均消费量每人增加公斤，就需增加亿只羊。在西北地区，2001年宁夏羊只生产总量达到700多万只，其中外销肉羊数量达到150万只，比两年前翻了一番多，但仍然供不应求。中国从1999年开始提出畜牧业结构调整，压缩耗粮畜牧业；发展节粮畜牧业养殖60、，如反刍动物牛、羊。促进中国养羊产业快速发展。同时发展节粮型或非粮型草食畜牧业，是由我国国情决定的，也符合世界畜牧业发展趋势。5.2.1国外养羊发展现状和主要特点近几年国外养羊业特点是，羔羊肉的生产发展迅速，产肉量与日俱增。新西兰生产羊55.8万吨，羔羊肉占70%以上；法国占75%以上；英国占90%；美国占94%； 澳大利亚以饲养细毛羊而著称于世，在生产羊肉中，羔羊肉占羊肉总量70%以上。 从20012002年年国际羊肉主产区澳大利亚、新西兰羊肉产量下降，引起国际羊肉价格持续上涨。欧洲是世界上最主要的羊肉进口地区。自从发生口蹄疫后，欧洲的羊肉产量2001年减少了10%左右。近10年来，世界羊肉61、产量增加迅速。而中国已经成为世界上最大的羊肉生产国，2001年的产量约为292.6万吨。其它主要羊肉生产国依次是欧盟（114万吨），印度（100万吨），澳大利亚（70万吨）和新西兰（60万吨）。世界人均羊肉消费量介于15公斤至20公斤之间，其中澳大利亚、新西兰和乌拉圭人均羊肉消费量前三位。5.2.2中国养羊业发展变化2001年中国羊肉产量292.6万吨，大约占世界总产量的 25%，产量居世界首位。预计2002年羊肉产量达到310.5万吨，增长6.1%。目前牧区新疆、内蒙羊的存栏量居全国之首，存栏量占全国总存栏23%左右。随着世界养羊业由毛用为主转向肉毛兼用，发展到肉用为主的大趋势影响；而国内近62、年羊肉供需矛盾尖锐、羊肉价格不断攀升因素，中国肉用羊生产得到迅速发展。特别是进入九十年代，全国养殖肉羊急剧升温。以内蒙古、新疆、甘肃、宁夏等为代表的牧区，以及和农牧结合区及以山东、河南、江苏、四川、河北等为代表的农区，肉羊生产发展迅猛，使肉羊业作为畜牧业生产的新型产业正在逐步形成，使我国绵羊生产结构日趋合理和完善。2002年华北的农区山羊存栏量增长较快。河南、河北肉羊生产增长迅速。波尔山羊杂交改良在2002年逐渐推广，不象2001年只是倒卖良种。商品羊逐步在华东、华北农村推广。2002年杂交一代羊、纯种波尔山羊价格有所回落，价格逐步走向正常。中国羊肉消费量逐年增加。在国内由于肉猪、肉鸡生长迅速63、，其肉适口性变差，风味口感下降的问题；而一些不法养殖户在饲养过程中使用了激素和药物，激素和药物残留超标的问题引起了人们的担忧。人们纷纷寻找“放心肉”，除野味、地方品种外，羊肉成为首选肉类；因为养殖过程中以饲草为主，很少用精料和饲料添加剂而逐渐成为一种理想、安全的替代品。5.2.3国内大城市羊肉价格呈持续上涨趋势从近10年的养殖市场分析，猪、鸡等的行情均不稳定，价格经常大起大落，而肉羊则销路看好，价格稳定。养羊业与猪禽饲养业相比，繁殖率低，制约因素多，增长速度慢。由于2001-2002年商品羊肉流通数量下降，消费量的增加，导致羊肉市场出现了供不应求的局面。5.2.4中国羊肉进出口逐年增加羊肉进出64、口主要来源于澳大利亚和新西兰。中国每年出口羊肉主要到香港等地。出口量四川、内蒙最大，占总量的50%左右，其次是河南、山东等。 由于中国居民普遍有喜食羊副产品的习惯。入关后，关税逐年降低，进口羊副产品价格更便宜。主要集中沿海城市、以及食品加工企业。5.2.5 2003年羊肉消费持续增加2003年羊肉消费仍呈旺盛势头。主要是由于羊肉消费的在城市烹调大众化，如北方涮羊肉等，以及羊肉的营养健康。城市农村对羊肉消费普遍增加。几年以前，羊肉消费特点是回族为主体。随吃法的不断创新，变成北方大中城市大众消费品种，对羊肉需求将继续增加。5.2.6 2003年羊肉屠宰加工逐渐规范和和完善中国羊肉屠宰加工处于起步阶65、段，80%以上是手工或半手工屠宰和加工的。根据国家经贸委提出“十五”屠宰行业发展目标：2005年末全国大城市全部实现机械化屠宰，中小城市和县城达到90%以上。中小城市建立12个中小屠宰场；以及在北京、天津、上海、重庆和副省级城市以及省会城市设置23家大型屠宰企业；中小城市和县及城市设置12个中小型机械化屠宰场；2002年中国建立大型肉羊屠宰企业如吉林浩月清蒸食品集团、河北廊坊大厂清蒸食品场，内蒙古科右中旗兴科尔肉类有限责任公司；以及黑龙江羔羊肉屠宰等养羊屠宰加工产业化企业，生产羊肉已达到国际标准。可以预见中国优质羊肉产业发展将呈现出欣欣向荣景象。5.3 市场机会分析高质量波尔山羊在市场上供不应66、求，具有显著的发展空间，这是公司主要专注的市场。现在大家普遍饲养的小尾寒羊是优良品种，被称为“世界超级绵羊”、“国宝”，但小尾寒羊并不是一个专门化的肉羊品种。小尾寒羊的自身优点是产羔率高、体型高大，但在产肉性能方面还存在缺点。小尾寒羊与国外肉羊相比，产肉率较低、肉用体型不明显、不易育肥（高、瘦、长肉慢）。如果能使小尾寒羊在保持自身优点的同时，产肉性能有较大提高，这是提高羊个体效益的最佳办法，这个办法就是引进国外肉羊良种与其进行杂交改良。波尔山羊（The Boer goat）是进行著名的肉用羊品种，正处于全球性发展阶段。其突出优点是体形大（成年公母羊体重分别为90120kg、6090kg），生长67、发育快（日增重达250g），饲料转化率高，屠宰率高“（48%60%），各项技术经济指标优于我国各地山羊品种，且有特别明显的性能优势，其体重和日增重是花了二十年时间培育的我国最好的山羊品种南江黄羊的两倍，使全国兴起引种、扩繁和改良热潮。从我国已经引进的波尔山羊使用情况观察，杂交改良取得可喜进展，对我国养羊业的发展将起到重要作用。由于纯种波尔山羊数量太少，全国不足10万只，杂交改良任务十分艰巨，最保守估计全国需求量在200万只以上，按现有发展速度，波尔羊的发展期最短也在10年左右，加快大量引进纯种羊发展我国波尔山羊耗资（每只2万元以上）巨大，难以承受，且目前国外波尔山羊数量已经十分有限，引种开始受68、到种种限制，所以波尔山羊种源匮乏问题较长一段时间内依然存在，仅靠已经引进的波尔山羊的自然繁殖远远不能满足全国各地对波尔山羊的需求，市场需求严重失调。xx市“千万工程”建设以发展山羊为目标，到2005年出栏山羊400万只，按当年产羔当年出栏计，需能繁母羊130万只，按100只配1只波尔公羊，需种公羊1.3万只，而xx市现有波尔羊不足200只，需求量尚差60多倍，若种羊自然淘汰，充量推测，种羊需求量更大，市场需求量更多，因此，不论全国市场分析，还是当地市场分析，前景看好。5.4 产品生产及销售方案公司采取波尔山羊种母羊寄养的方式，年产种羊1080只，淘汰育肥羊120只。其中：卖出种公羊378只，种69、母羊486只，淘汰育肥种羊120只，公司本部及其他养殖场留用108只种公羊。项目以四川xx农牧集团有限责任公司为龙头，把波尔山羊的选种、育种、繁殖、饲养、管理、经营融为一体，实行“公司基地农户”的产业化经营模式，以公司种羊场为核心。以区域生产为补充，通过“以场带户”的形式，把千家万户的种羊生产同国内外大市场连接起来，形成波尔山羊产业化经营。公司以市场信息下达生产计划，做到以销定产，以销定价。5.5销售队伍和销售网络建设选拔懂市场、懂畜牧的人员做销售人员；分片区负责开拓市场；定期培训，定期考核；销售人员能上能下，奖罚分明；使用竞争激励机制和监督机制。公司加强销售队伍建设，借助现有销售队伍建设经验70、，尽快培养一大批适应项目发展和市场需求的销售人员。本项目生产的产品实行销售网络形式，在全国各地以省府所在地为中心建立山羊产品供销办事处，下设专供点或专营部。在xx市范围内设立经营部，保障市场供应。第六章 项目建设方案6.1建设任务和规模本项目是“xx市千万山羊生猪外向型产业互动工程”的两大组成部分之一，项目达产后年产种羊羔1200只。通过建设示范基地，大力推广种羊繁育技术，通过“公司+示范基地+农户”产业化经营模式，采取波尔山羊种母羊寄养的方式，年产种羊1080只，淘汰育肥羊120只。6.2项目规划和布局项目在公司石盘镇扩建，拟建羊舍2000平方米、山羊活动场8000平方米，公司种羊场引进种公71、羊30只。新增种母羊寄养户120户，每户发放种母羊5只，共600只。6.3生产技术方案6.3.1种羊的选择本项目种羊全部为纯波尔山羊，要求外貌特征明显，体形高大，生产性能优良，品种纯度高。6.3.2饲养管理主要包括种公羊的饲养管理技术，种母羊的饲养管理技术，羔羊的护理及培育技术，肉羊饲料管理技术等方面，具体实施相关技术部门制定的养殖标准执行。6.3.3牧草生产及利用饲草是发展适度规模养羊，现代化高效养羊的基础，采用人工种植高产饲草和充分利用作物秸杆相结合的综合措施，保证羊群营养的全年均衡供应，达到最佳效益。草种选择主要选择品种有豆科类牧草的光叶紫花苕、紫花苜蓿、白三叶、紫云英；禾本科类的皇竹草72、苇状羊茅、鸭茅、青贮玉米及多花黑麦草等。这些品种均是四川省种植面积大，应用范围广的主要当家品种。根据项目区的具体气候、土壤条件，选择以下栽培管理技术。粮草轮作在麦、稻一年两熟制，有大量的冬闲田土的乡镇，大力发展填闲作物，采用粮草轮作，推广多花黑麦草和光叶紫花苕优良牧草组合及四川省传统的填闲作物紫云英的种植。桑草间套退耕地及桑园间套种植白三叶、紫花苜蓿、鸭茅等多年生牧草，桑草畜配套，种草养羊有机结合，以形成持续发展的生态农业。退耕地种植牧草在有大量的荒坡轮歇地和经济林地及退耕地的乡镇，以三叶草、紫花苜蓿等豆科植物改良土壤，提供草料。结合种植皇竹草、苇状羊茅、苏丹草、鸭茅建立人工草地，解决养羊的73、饲草饲料。主要牧草预期产量一年生或少年生牧草，年刈割34次，亩产鲜草达到5000千克。多年生牧草年刈割35次，亩产鲜草达到40006000千克。牧草利用方式牧草利用方式主要包括：鲜草饲喂、干草储存（露天堆垛）、干草冬季补饲、青贮饲草等方面。提高青贮料质量，严格按照饲育标准执行。6.3.4优质肉羊生产工艺流程饲料、牧草供给种羊供给配种怀孕产羔羔羊培育种羊6.3.5优质种羊生产主要技术参数项目达产后每只母羊按年产2只羔计算（标准计算为年产1.7胎，每胎2.2只，这里保守计算），再淘汰不够种用标准10%。6.4 项目建设标准和具体建设内容种羊场采用科学的育种技术，按畜禽饲养场设计要点和要求等规范，设74、计足够的羊舍、配套饲料加工贮存和防疫设施等。6.4.1种羊场场内布局和技术要求根据种羊的生活习惯和生产工艺流程，以及防疫卫生规定，场内实行分区布局。羊舍独立成区，与其它区有分隔措施；饲料区布置饲草堆场，加工房、精饲料仓库和氨化池、青贮池；防疫区设观察圈舍，购进的种羊在此暂养观察，观察羊只健康无病后，再转至羊舍；办公区布置兽医室、值班室等。建成各类羊舍齐全，消毒道、精料房、草料库房、青贮窖、人工草场、药浴池、兽医诊疗室、沼气池等配套设施齐备，技术先进的种羊场。工程设计思路采用科学的育种技术，按畜禽饲养场设计要点和要求等有关规范要求，设计足够的羊舍、配套饲料加工贮存和防疫设施等。卫生防疫设施建设羊75、粪进入沼气池，熟化后定期外运作为牧草地肥料。各舍设门一道，门口设消毒水池，进场羊和车辆进行消毒。围墙采用2.4米高砖砌墙。场内设水泥路面道路，草料场为水泥地坪，其它为碎石地坪。羊舍设计的基本原则符合羊只各生理阶段的要求；有利于环境控制：简单实用，坚固耐久，就地（近）取材，减少投资；有利于控制疫病的传播，对粪尿进行处理，不污染环境；坐北朝南，背风向阳，交通方便，水电齐全。6.4.2主要建筑物工程表61 主要建构筑物工程一览表序号工程名称建设面积 (平方米)备注1主要生产车间1.1羊舍20001.2羊床15001.3门厅152辅助生产车间2.1羊活动场80002.2隔离带10002.3办公及生活用76、房5003动力车间504锅炉房505库房1506室外工程6.1围墙10006.2车道30006.4排水明沟16006.5沼气化粪池5006.6绿化草坪5000供水拟建屯水池800m3。给水管网采用生产、生活及消防给水合并为一的给水系统。围绕羊舍设环形给水管网。排水污水排水系统：从每个羊舍排出的污水与生活污水经化粪池作初步处理后，流至污水处理站进行处理。雨水排水系统：通过道路边沟和雨水口汇集，有组织地经管道和明沟排入厂外区域排水沟。消防措施消防管网给水管道沿示范区主要道路埋设，同时沿主车间周围形成环状管网；在管网上每隔一定距离设置室外地上式消火栓；根据建筑设计防火规范GBJ1697建筑灭火器配置77、规范（97版）（GBJ14090）的要求，根据具体情况设置室内消火栓及灭火器。6.4.3主要设备选择表62 主要设备选择一览表序号设备名称数量(台/只)备注1主要设备1.1揉搓机4 1.2粉碎机3 1.3颗粒机2 2附属设备2.1光电显微镜3 2.2冷藏冰箱4 2.3测量体尺4 2.4称重台称2 2.5消毒车辆4 2.6运输车1 6.5 项目实施进度安排本项目计划建设期为1年，从2004年6月至2005年5月。按照边建设边投产的原则，安排建设进度。表63 工程建设进度计划表 序号工程内容200420056789101112123451引进种羊2基地建设第七章 投资估算与资金筹措7.1投资估算依78、据1、根据国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数对可行性研究报告编制深度的要求，按照建设单位提供的设计范围及各专业的设计资料，采用近似工程扩大指标和有关定额、相关价格进行编制。2、国家农业综合开发办公室关于印发国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲的通知国农发办【2002】175号文。3、国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法若干条文的解释。4、关于印发农业综合开发财务管理办法财发【2000】57号。5、国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法财发字【1999】1号。6、国家农业综合开发办公室2004年国家农业综合开发扶持产业化项目申报指南7、四川省农业综合开发领导小组办公室四川79、省2004年度国家农业综合开发产业化经营项目申报指南8、土建部分参考同类工程概算和工程竣工价。9、设备部分：设备按制造厂近期报价或现行市场价计算。10、本估算对本项目的建设内容投资进行估算，饲养基地由农户自行投资，不计入本估算内。11、xx公司所提供的相关资料等。7.2 项目建设投资估算1、固定资产投资经测算，本项目固定资产投资合计505.28万元，其中：建筑工程178.20万元，设备购置38.97万元，安装费用1.95万元，开办费用13万元，科技投资262万元（种羊购置222万元），预备费用11.16万元。参见附表1固定资产投资估算表，附表11土建工程投资明细表，参见附表12设备投资明细表。80、2、流动资金按良种繁育项目流动资金方法测算，本项目达产后需流动资金83.16万元。参见附表2流动资金估算表。3、总投资本项目总投资588.44万元，其中固定资产投资505.28万元，流动资金83.16万元。7.3 资金来源及筹措本项目总投资为588.44万元，其来源为：1、申请各级财政资金合计200万元。2、申请银行流动资金贷款183.16万元。3、企业自筹205.28万元。7.4 资金使用和管理1、公司将切实加强资金管理，建立内部监督制约机制，确保资金专款专用，提高资金使用效益。2、维护国家资本合法权益。项目建成运行实现利润后，企业须确保国家资本应得红利以货币形式及时兑现。资金分年度使用安排81、如下：第1年：项目投资552.89万元。其中：财政投资200.00万元，205.28万元为自筹资金，银行贷款147.61万元。第2年：投资26.23万元，均为流动资产投资，由银行流动资金贷款解决。第3年：补充流动资金投资9.22万元，全部由银行流动资金贷款解决。第八章 财务评价8.1财务评价依据依据建设项目经济评价方法与参数、投资项目经济咨询评估指南中的有关规定和国家现行财税制度，对本项目各项财务指标进行测算和分析，并对项目盈亏情况和相关因素进行敏感性分析，以评价其抗风险能力。按全部投资对项目作财务分析与评价，本项目的计价本位币包括附表中的金额数据计价本位币为人民币。根据同类企业及有关技术指标82、测算企业产品生产成本和期间费用；根据现行建筑取费标准和设备售价估算固定资产投资额；根据同行业的水平估计期间费用。产品销售价格按现行市场价格估算，为不含税价格。基地建设公司不以盈利为目的，同时考虑到基地建设是联合建设，公司主要以科技投入方式参与建设，同时以满足生产所需山羊稳定、保值供应为前提，为了简化计算，本项目的销售收入只考虑肉羊加工厂的加工产品，同样成本也只核算了肉羊加工厂部分，基地部分产生的效益计入社会效益，由合作公司及农户享受。8.2财务评价8.2.1基础数据项目寿命期建设期1年，计算期10年。生产期各年生产规模及销售收入考虑到公司实际情况，项目生产负荷安排：第1年为30%，第2年为7083、%，第3年起达到100%。税率养殖项目目前我省执行的是免税政策，所以本项目不计算公司的销售税金及附加，企业所得税按33%计算。法定盈余公积金及公益金生产期各年法定盈余公积金及公益金分别按税后利润的10%和5%计取。固定资产折旧本项目固定资产折旧采用分类折旧法，残值率均为5%，折旧年限为10年（见附表5）。无形资产及递延资产摊销本项目无形资产（引种费）摊销年限为6年，递延资产摊销年限为5年（见附表5）。销售收入估算：项目年产种母羊540只、3500元/只，种公羊540只、4000元/只，淘汰育肥羊120只、400元/只，实现销售收入409.8万元。而公司养殖场产生的有机肥还要产生收益，但考虑到要84、对寄养农户进行母羊的增重补贴，所以暂时不纳入收入核算。总成本费用估算（附表4）项目成本分两项计算，一是种公羊的自养成本，成本为1863.7元；一是种羊羔回收后三个月的饲养成本，成本为652.18元。单位成本详见附表41单位产品成本估算表。1、管理费用指管理部门为经营该项目而支出的费用，包括办公费、技术培训费和部分属于管理费范畴的税费以及其它属于管理部门支付的费用，该项费用按员工工资收入的60%测算。2、销售费用指企业为销售产品而支付的广告费、运输费，销售人员差旅费等，生产期年按年销售收入的5%计取。3、新产品开发费用指企业为提高种羊品质，而进行技术引进、开发等费用，按销售收入的10%计提。达产85、年总成本费用为236.48万元，其中：固定成本150.44万元，可变成本86.04万元。经营成本166.31万元。8.2.2盈利能力分析1、现金流量分析（附表7）本项目基准收益率取10%，贴现率取10%，测算出全部投资的盈利能力指标如下：全部投资内部收益率（%）投资回收期（%）净现值（万元）税前37.173.73736税后27.114.43431以上指标表明：项目内部收益率（税前和税后）均高于基准收益率10%的水平，说明项目具有较强的盈利能力。2、损益分析（附表6）经测算，本项目的各项静态投资指标如下：投资利润率18.95%，投资利税率28.28%。达产年利润情况如下：利润总额173.32万元86、，所得税57.19万元，税后利润116.12万元。本项目投资指标好，利润及税后利润指标较高。8.2.3不确定性分析达产年总成本为236.48万元，变动成本为86.04万元，固定成本150.44万元，销售收入409.8万元。按盈亏平衡点=固定成本/（销售收入变动成本）计算得出，盈亏平衡点=46.47%，盈亏平衡销售收入=190.42万元。可见，当项目生产能力达到46.47%时，企业即可保本，项目盈亏平衡点适中，抗风险能力较强。8.2.4敏感性分析通过改变固定资产投资、羔羊收购价格和产品销售价格，得到敏感性分析数据，结果表明产品销售价格和羔羊收购价格的影响相对较大，固定资产投资影响相对较小。上述分87、析说明该项目产品销售价格和羔羊价格的变化较敏感，产品销售价格的下降和羔羊价格上升将会引起一定的经营风险。8.3财务结论通过对项目整体的盈利能力、抗风险能力的分析，项目财务指标较好，财务评价可行。第九章 环境影响分析9.1环境影响本项目建成后将有可能对周围环境产生如下影响：种羊场排放羊尿、冲洗圈舍污水、羊肉加工厂产生的污水可能要对周围地区的水质造成污染。羊场产生的羊粪、饲料废渣，如果处理不当，会对周围环境造成污染。9.2环境保护与治理措施空气净化系统种植花、草、树木，吸收CO2，SO2等有害气体，净化养殖场和运动场空气。污水处理每日排放羊尿、冲洗圈舍水，每场设曝气氧化池，排放的污水经自然曝气氧化88、15日后，达到排放标准外排。曝气氧化池位于堆粪场，便于污水汇集。羊粪处理和综合利用 在场内设羊粪沼气池，采用厌氧发酵工艺，沼气用作燃料。厌氧过程冬天约40天，夏季约20天。每座育肥场堆放量为1015吨。经厌氧处理后的羊粪，是优良的农家肥料，可直接作为牧草种植的肥料。9.3环保部门意见据xx市环保局对该区域的环境检测，大气环境质量中TSP、SO2等主要指标均可达到国家大气环境质量标准的二类标准要求；地下水水质达到国家饮用水卫生标准。项目建设能达到有关环境质量和排放标准要求。第十章 社会效益评估10.1农业产业化经营10.1.1壮大主导产业和促进结构调整情况xx市是四川省山羊生产大市，当地山羊品种89、质量好，杂交配合力高，养羊业在xx市的农村经济中占有举足轻重的地位。发展养羊业是当地发展地方经济、调整农村经济产业结构的重要途径。本项目抓住这一机遇，把实现企业自身发展和当地经济发展相结合，充分利用当地资源，促进产业的良性发展。一、项目探索出了产业化发展山羊的新模式本项目公司采用寄养方式，带动农户饲养山羊。公司全付种羊款，农户负责修圈、饲料、饲养管理、疾病防治等费用，种羔羊按价包回收，同时公司对农户养殖种母羊增重进行补贴。通过这种形式的推广，与农户建立了利益共同体；公司承担了资金、技术、市场风险，彻底解决了农户养羊缺种羊、缺资金、缺技术、缺信息、缺市场的五缺难题，解除了后顾之忧，极大地调动了农90、户的养羊积极性，大幅度地提高了经济效益。同时，带动农户全面实施“六个统一”，统一使用xx羊用耳标，统一种植优质牧草皇竹草，统一供应草粉饲料，统一山羊回收价格，统一技术服务，统一圈舍改造；提高科技含量，增加农户收入，开创“全面建设小康社会”局面。另外公司在其它项目中还采用联养、股份制共养等多种方式，带动农户饲养山羊。联养，即公司与农户各村一半的种羊成本，农户负责修圈舍、饲养管理，疾病防治等，公司负责技术指导，种羊按价包回收；股份制共养，为公司与农户按股份入股，收入按入股比例分成。公司目前带动农户养羊是全国同行业之最，2002年，公司在简城、丹景、东溪、云龙、武庙等乡镇，实施了“联养、寄养”办法，91、带动了15000余户，饲养山羊5万余只，采用种羊和技术方式，辐射到30个乡镇，占全市55个乡镇的54.5%，良种羊杂交改良面达60%，“以圈舍改造”为主的配套技术推广面达70%。二、项目广泛推广了规模养羊配套技术公司专门聘请了成都市畜牧食品局的高级畜牧师冯炳志、高级兽医师蒋增本作技术顾问；成立了生产技术部，编写了山羊饲养管理技术、山羊疾病综合防治技术；举办了各种形式的技术培训班，推广了山羊杂交改良技术，圈舍改造技术，羔羊保育技术、短期快速育肥技术、山羊繁殖配种技术，种草养羊综合技术、秸杆养羊技术和山羊综合防制技术等集成配套技术，共散发技术资料2000份，举办各种培训班26期，参训人员2000多92、人次，从而提高了当地养羊技术水平。三、项目大力引进、示范、推广了优质高产皇竹草皇竹草是草中之王，具有产量高、生产速度快、营养价值丰富、粗蛋白质含量高，山羊适口性好的特点。为解决规模化养羊的饲草，培植饲草资源；公司先引进皇竹草，并在公司内部种植示范，喂山羊示范，取得成功后在示范乡中推广，为确保有充足的种源，公司建立了上500亩的制种基地。目前，皇竹草已推广到36个乡镇、六个省、四个市，推广面积16000余亩，解决了数10万只山羊的饲料，受到养羊农户及专业大户的欢迎。10.1.2产、加、销、服各环节的利益连接情况公司建立的“公司示范基地农户”产业经营模式。公司向农户提供种母羊，并提供配种，在规定期93、限内，农户饲养的种母羊增重，公司将给予一定金额的补贴，同时公司回收在农户处寄养的种母羊所产羔羊，以高于市场价格的形式回收，而且公司还将回收农户养羊产生的粪便，进行加工处理，确保农户养殖利益。引导农民致富。10.1.3辐射带动作用项目通过实施“公司示范基地农户”的产业化经营模式，带动养羊农户科学养殖，引导农民科学致富，带来较大的经济效益。同时还有利于生态农业等相关产业的发展，带动了xx及周边地区养殖业、加工业的发展。10.1.4农业生产市场化、组织化程度的提高情况项目实施后，可充分利用农业产业化龙头企业的优势和实力，使项目区种羊养殖的市场化程度和组织化程度将得到很大的提高。10.2农民增收本项目94、实施后直接带动养羊农户120户，按每户养5只种母羊计算，年产羔羊1200只，在羔羊4050斤时，公司按每只400元计算，户均收入约4000元；农户养殖种母羊，在寄养期内，可增重50斤以上，公司按5元/斤对农户进行补贴，收入1250元，平均1年收入625元；同时公司对农户饲养羊产生的粪便进行回收，按365斤/年/只粪便计算，加上小羊羔产生的粪便，户均售出粪便1800斤以上，收入360元。综合几方面的收入，在农户处寄养5只种母羊，年新增收入为4985元，去处养殖成本，农户年纯收入至少在3000元以上，人均纯收入700元以上。10.3其它社会影响本项目实施后，其示范带动作用将进一步激发养羊农户增收致95、富的积极性，促进农村经济结构的调整。通过项目的实施，对该地区农村生产生活条件改善等方面将产生积极的作用。第十一章 项目组织与管理11.1组织结构与职能划分11.1.1组织管理机构项目由四川xx农牧集团负责承建和运营，公司下设计划财务部、行政管理部、原料供应部、生产技术部、质量管理部、经营销售部。11.1.2 劳动定员本项目定员50名，其中专家6人，技术人才10名；饲养员10人；辅助工3人，管理人员6人，营销人员15人。11.2 项目经营管理模式“公司农户示范基地”的经营管理模式本项目公司采用寄养方式，带动农户饲养山羊。公司全付母羊种羊款，农户负责修圈、饲料、饲养管理、疾病防治等费用，种羔羊按价96、包回收。通过这种形式的推广，与农户建立了利益共同体；公司承担了资金、技术、市场风险，彻底解决了农户养羊缺种羊。缺资金、缺技术、缺信息、缺市场的五缺难题，解除了后顾之忧，极大地调动了农户的养羊积极性，大幅度地提高了经济效益。波尔山羊寄养具体方式：公司将认定的纯种波尔山羊提供给农户寄养，同时附档案卡。高床养羊设施由农户自筹自建，所建羊床经公司验收认可后，双方建立合同关系农户到公司财务部门办理领羊手续。公司提供给农户的纯种波尔山羊为育龄羊重量4060斤/只，健康、无疾病。寄养期间，农户饲养羊只所产的羔羊，三月龄，每只体重须达到40市斤以上。凡公司向农户寄养母羊的配种种源由甲方统一安排公羊配种，并免收97、配种费（配种在公司场内进行）。凡公司向农户提供种羊所产的羔羊，由公司在三月龄后回收，只要符合父母本遗传显形显像的不分公母，公司按保护价收购。领取母羊办法：农户按母羊耳牌号办理登记手续；公司免费送达农户交通方便相对集中处。寄养时间为贰年。从领羊之日起的一切责任、管理、饲养、防病、治病、配种、产羔、接羔由农户全权承担。从领羊之日起5日内出现病情，由公司负责治疗或换羊。如农户所养母羊遗失、被盗、事故性死亡每只母羊对公司作一定的赔偿。如农户母羊所产羔羊有遗失，被盗、事故性死亡，也要对公司作出一定的赔偿。农户所领羊的母羊及所产羔羊的所有权属公司，农户不得出卖给任何单位和个人，否则农户给予公司一定的赔偿。98、如农户因管理不善，乱配杂种公羊所产的羔，甲方有权拒收。农户所领母羊如有配不上种的，由公司负责调换母羊。农户的饲养技术、防病治病技术由公司免费培训指导，培训地点双方临时协商。凡农户所养羊只因病经公司久治不愈而导致死亡的责任由公司承担，死羊所有权属公司。如因农户羊只病而不报，未让公司治疗而导致死亡的，按照不同的类别给予公司赔偿，且所有权属公司。农户须密切配合公司管理配种，产羔登记、建档等工作。对农户所寄养羊只每年由公司负责免费防疫两次（即口蹄疫苗、三联苗各一次）。如农户对所领母羊饲养管理不负责任，导致母羊体质下降或其它损坏公司利益的，公司将有权随时把母羊收回或调剂给其它农户饲养，对造成母羊体重减轻99、者，农户须按每减轻一市斤赔偿公司一定费用，同时注销其寄养资格。11.3 主要经营管理措施11.3.1优质牧草生产控制模型优质牧草品种以皇竹草、黑麦草、苜蓿为重点，种植模式采用果树下种植模式，增加植被履盖面，减少水土流失，改善生态环境。为确保牧草产量，在供水上采用微灌、喷灌方式，解决坡地缺水的矛盾，确保青饲料供应。11.3.2山羊实用技术控制模型我国是养羊大国，四川是养羊大省，xx是养羊大市。但肉羊生产科学技术研究很少，也不配套。目前的肉羊生产技术多数来源于绵羊，与高速发展的羊业很不相适应，也与“千万工程”建设不相适应。为此，建议建立山羊实用技术研究所，主要从事山羊的遗传、畜种、繁殖、饲料、饲养100、疾病防治等综合配套技术的研究，首先建立基础设施，如山羊冻精研制室、胚胎移植无菌室、生理生殖标本室、典型病例解剖标本室、微机控制室、资料档案室、专家会研办公室、专家住宅等。形成高科技研究基地。11.3.3生态保护模型一是空气净化系统，种植花、草、树木净化CO2，SO2等有害气体；二是羊粪便处理系统，采用收集、堆放、发酵处理，杀死寄生虫和有害细菌，生产有机肥，施用农田，走出一条种草养羊种草的良性生态循环的道路；三是污水净化系统，采用沼气发酵过滤消毒养鱼的立体生态净化办法，保护生态环境，促进农业的可持续发展。11.4 技术培训公司按照工艺技术要求对专业技术人员和员工进行上岗前培训。管理人员、专业技101、术人员送有关院校和科研单位培训，质量检验等专业技术人员送质检部门培训并取得合格证。工人由公司聘请专家或由专门技术人员进行定期培训，并选派优秀人员送相关同类企业实习轮训。建立山羊实用技术培训学校，编印科学养羊技术资料录制VCD碟片，实现“声、像、书”配套，解决农户文化水平低学技术难的问题，加强技术推广力度，提高技术水平。公司专门聘请了市畜牧食品局的高级畜牧师冯炳志作技术顾问，成立生产技术部，编写山羊饲养管理技术、山羊疾病综合防治技术；举办各种形式的技术培训班，推广山羊杂交改良技术，圈舍改造技术，羔羊保育技术、短期快速育肥技术、山羊繁殖配种技术，种草养羊综合技术、秸杆养羊技术和山羊综合防治技术等集102、成配套技术，计划散发技术资料2000份，举办各种培训班30期，参训人员2000多人次，从而提高了养羊技术水平。11.5 劳动保护与安全卫生11.5.1工程建设的安全卫生要求1.四川省工业企业劳动安全条例（1990.1）2.劳动部关于生产性建设工程项目职业安全监察的暂行规定劳字【1998】48号文3.建筑设计放火规范（GBJ1687）（97修订）11.5.2职业卫生按照企业管理规范要求，合理布置生产场所，并在区内空地处和车间建筑物四周进行绿化。各区域均具有良好的自然采光和通风。每幢羊舍按标准要求建8m宽隔离带，并配备自动冲洗羊舍水枪10支。对药品库、病羊隔离观察室等建立消毒通道，一般生产区操作人103、员在进入岗位前，必须换鞋、脱外衣、盥洗、换洁净鞋及穿洁净衣、手消毒等严格的人净过程方可进入岗位；以保证生产环境的洁净度。设有器具洗烘消间和洁具洗消存放间，工器具必须定期进行清洗和消毒，各生产区域也必须定期进行清洁和消毒，清洁用具使用完毕必须在专用洗消设备上进行洗烘消并专柜存放。11.5.3职业安全本项目在厂区建设、生产管理、职工保护等方面，仍需严格遵照国家相关劳动保护条例及安全规范。一、防火在生产过程中，加强易燃物品的管理，提高操作人员素质，强化安全意识，严格遵守操作规程，避免发生意外事故。厂区总平面布置上，各建筑之间按规范要求留有足够的间距，且道路通畅，满足消防和运输等方面的要求。建筑物均按104、规定作防雷设计。二、电气安全电气设备非带电的外壳，配线穿管以及电气安装支架等均作接零保护。选用带漏电保护的电气设备，检修照明电压不高于12伏，以确保操作人员和检修人员不致发生触电事故。潮湿环境下的电气设备选用密闭型。三、酸碱防护针对的安全措施是：操作人员配备专用劳保用品并设有冲洗设施，以防止酸、碱接触皮肤，万一酸、碱接触皮肤时也能及时冲洗处理。第十二章 可行性研究结论与建议12.1可行性研究结论1、本项目符合国家农村产业政策和投资方向，并充分结合了产区的实际情况，有利于当地羊业发展。2、本项目以四川xx农牧集团为龙头企业，充分利用当地丰富的山羊资源，采用“公司示范基地农户”的经营运作模式，进行105、优质种羊繁殖产业化的工作，不仅能为企业带来较好的经济效益，同时能带动农民致富，促进地方经济的发展，产生良好的社会效益。3、本项目财务评价和分析结论可行，具有较强的财务盈利能力和一定的抗风险能力。4、本项目不仅企业有效益，还将成为我省农业和农村经济新的增长点，促进地方经济发展的新途径。5、本项目对当地环境不会造成影响，符合国家有关环保要求。综上所述，本项目的建设既符合国家西部大开发农业产业化道路的宗旨，又能带来较显著的经济效益，创造良好的社会效益，同时还有利于生态农业等相关产业的发展，带动了xx及周边地区养殖业、加工业的发展，本项目建设十分必要，工艺技术可靠，经济效益和财务效益较好，且社会效益显106、著。12.2 存在的问题与建议在前面的叙述中，已经多次详细分析了本项目存在的市场、经营、疫情和财务等风险，同时提出了公司应该采取的主要措施：xx公司应在信誉保证、良好售后服务、提高品种质量上多下功夫。公司应高度重视市场情况的调查分析，加强销售，提高产品的市场占有率，尽快建立市场完善的销售渠道；重视对产品销售市场的有效监控，降低风险。加强农户的技术培训，加大农户、公司与当地畜牧兽医部门的合作。针对项目存在的融资风险，建议公司通过寻求合作、申请商业贷款解决流动资金等途径解决。同时，公司还应改善自身资产状况、提高信用等级、寻求适当担保方的方式提高自身融资能力，规避风险。建议各级领导给予本项目的建设更多协调和指导，落实关于扶持农业产业化项目建设的优惠政策，使项目尽快实施，发挥效益。希望各级财政支持本项目建设所需的不足资金，公司应严格按照国家有关规定，规范使用财政扶持资金和银行贷款，严格按照本报告测算进度归还资金和利息。