1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月68可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总 论1第二章 项目背景、必要性6第三章 项目选址与建设条件8第四章 市场分析和预测12第五章 生产技术方案15第六章 工程建2、设方案23第七章 项目进度29第八章 环境保护30第九章 项目组织与管理31第十章 投资估算和资金筹措34第十一章 效益分析36第十二章 招标方案41第十三章 项目指导思想、原则及结论42第一章 总 论 1.1 项目背景与概况 1.1.1 项目名称 XXXXXXX畜牧业发展有限公司万只肉羊育肥养殖示范基地建设项目 建设地点：XXXXXXX县其中：饲草料基地位于xx区；肉羊育肥养殖基地位于xx墩畜牧产业园1.1.3 项目建设单位及主要负责人项目建设主持单位：XXXXXXX畜牧业发展有限公司项目负责人：xx（法人代表）1.1.4 项目的提出2013年XXXXXXX县县委、人民政府提出要继续优化农区3、畜牧业产业布局，大力推进畜牧业产业化经营，创新发展理念，加大政策扶持，全力推动全县畜牧业的大发展大繁荣，力争“一年见成效，三年大跨越”。到2020年，全县畜牧业现代产业体系日趋完善，区域布局和生产结构优化提质，综合生产能力明显增强，产业化程度明显提高，努力实现牲畜养殖规模百万头（只）以上畜牧业大县的目标。项目依托当地畜牧业养殖基础加大投入发展肉羊养殖，以提高肉羊品质和数量，满足市场需求，提高肉羊养殖经济效益，增加农牧民收入，充分利用农村产业结构调整的政策机遇，围绕当地资源优势和产业优势，大力发展周期短、见效快的肉羊养殖项目，从过去单纯追求数量增长转向数量、质量、效益的全面提高，引进湖羊等优良肉4、羊品种，实现肉羊生产区域化、规模化、产业化，实现农民增收、农业增收，较好的促进畜牧业生产，特别是当地肉羊产业的发展。1.2 编制依据（1）国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见（国发20074号）（2）新疆维吾尔自治区畜牧业“十二五”计划纲要（3）新疆维吾尔自治区关于加快现代畜牧业发展的意见（新党发20089号）（4）新疆新增1000万只出栏肉羊综合生产能力建设规划(2012-2015（5）XXXXXXX县畜牧业发展十二五规划（6）湖羊品种标准（7）中华人民共和国畜牧法（8）建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)（9）投资项目可行性研究指南1.3.1 建设规模 新建肉羊良种育肥场一座5、；新建饲草饲料加工厂一间；新建人工饲草饲料地4000亩；扶持肉羊养殖100户以上；新建万只肉羊养殖基地。配套建设辅助设施，购置育养殖、农机具等专用设备。1.3.2 产品方案及规模项目全部达产后，年出栏商品肉羊10000只。1.3.3 品种、技术、规模1、肉羊养殖品种：项目以湖羊为主；也可以根据需求和当地养殖环境特点，考虑增加萨福克羊、巴什拜羊等其他优良品种肉羊。技术：采取血缘广、繁殖力强、无疫病的纯正优良种羊作为父本、母本，按照遗传生物学等相关技术规范，进行科学杂交繁育，所采用的工艺技术先进、成熟、可靠，主要依托XXXXXXX县种畜场合作实施。2、饲草料基地（1）项目区饲草料基地建设，以XXX6、XXXX县xx区草场为基地，通过采用整地、施肥、播种、中耕清除田间杂草、灌溉以及田间管理等措施，使饲草饲产保苗率达95%以上。（2）项目区优质人工草地亩产干草达500公斤，牧草以紫花苜蓿、沙打旺为主要品种。3、饲养规模建设肉羊养殖小区，采取“合作社+基地+农户”的经营方式，由具有丰富饲养经验的合作社100户成员承担架子羊饲养任务。4、育肥规模年出栏育肥羊10000只。育肥工作分两个批次，每批次从合作社农户购进5000只架子羊进行育肥并出栏。1.4 项目实施进度2014年4月至5月，项目前期工作，包括：项目可研、立项、审批，项目区规划，建设场地平整，供水、电路的引入、项目施工设计等；2014年57、月至7月，项目一期工程建设；2014年8月，肉羊育肥、养殖示范基地一期试运行；2014年8月至9月，项目一期验收及总结评价；2015年4月至2015年7月，项目二期工程建设；2015年8月起，项目整体试运行；当年达到设计能力的60%，2015年达到设计能力的80%，2016年起100%达产。1.5 投资估算与资金筹措1.5.1 项目总投资项目总投资1904万元，其中建设投资1204万元，育肥架子羊购置费500万元，铺底流动资金200万元。1.5.2 资金来源及筹措项目总投资1904万元，其中企业自筹1504万元，申请财政扶持资金400万元。1.6 主要技术经济指标项目全部达产后：年销售收入138、00万元，年总成本1050万元，年利润260万元，项目盈亏平衡点为29.2%。按享受税收等优惠政策，财务内部收益率（税前）17.64%，全部投资财务净现值（税前）为325万元，项目全部投资回收期（税前）5.7年。 1.7 综合评价 1.7.1建设的必要性我区近年来不断加大农牧业产业结构调整力度，已收到了显著成效。但是在舍饲养殖方面，仍有很大的发展潜力，产业化链条仍需进一步完善。本项目以“合作社+基地+农户”为经营模式，推动肉羊养殖的标准化、规模化，对于提升我区畜牧业发展水平，促进当地农牧业产业结构调整以及经济社会的发展具有重要作用。 1.7.2建设的可行性1、该项目符合国家产业政策和行业区域发9、展规划要求。本项目是以专业合作社为发展平台的产业化项目，对当地经济的发展，生态资源的可持续利用将起到积极的示范和推广作用。项目实施后，除可直接提高广大牧区人民经济收入外，还可带动畜牧、运输、能源、商贸等相关产业的发展，经济、社会效益均十分显著。2、本项目建设地点选择完全达到肉羊现代化养殖的环境标准要求。项目工艺合理，技术成熟，具有较强的可操作性，设备立足国产，产品方案符合绿色食品、无公害食品等全新消费观念，市场前景广阔。3、该项目从整个财务评价的各项指标来看，投资利润率、投资利税率、财务内部收益率和投资回收期均高于行业基准值，并有一定的市场变化能力和抗风险能力。所以项目在经济上是可行的。 1.10、7.3风险评估本项目采用杂交繁育技术，即先进又成熟可靠，投资利润率高，其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。 1.7.4带动作用本项目以“合作社+基地+农户”为基本运作模式，建立肉羊养殖肉羊加工的完整产业链，除可直接、间接提供几十个就业岗位外，还将促进当地种植业、运输业、商贸服务行业的发展。 1.7.5制约因素及解决方案资金短缺是本项目存在的最大问题。建设现代化的肉羊养殖小区，需要较大的资金投入，仅靠合作社自有资金不能较好开展项目建设。需要取得政府和相关部门的指导和政策资金扶持。 1.7.6结论与建议 1、本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，尤其是有利于对“三农”问题的解决，11、是国家重点扶持的产业之一。 2、项目建设地点选择完全达到肉羊现代化养殖的环境标准要求。 3、本项目采用杂交繁育技术，即先进又成熟可靠，投资利润率高，其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。4、建议核准实施。第二章 项目背景、必要性2.1 项目背景随着我国经济的快速发展、农业综合生产能力和居民生活水平的不断提高，国内居民农畜产品消费观念、消费水平和消费结构均发生了显著变化，整个农畜产品市场需求呈现特色、优质和多元化的竞争态势。同时，面对国家深入实施西部大开发战略的历史机遇和入世过渡期结束后农畜产品市场的激烈竞争，充分发挥区域特色资源优势，加快推进农业结构调整和产业化经营，提高农畜产品竞12、争力已经成为实现农村经济可持续发展和农牧民增收，促进社会主义新农村建设的必然选择。为此，自治区党委、人民政府审时度势，突出特色，面向市场，科学决策，在积极推进“四大基地”建设的基础上，确立围绕畜牧业调整农业结构的战略构想，并将畜牧业发展水平作为衡量一个区域农业发达程度的重要指标和农业现代化的重要标志，将发展特色畜产品产业化作为推动畜牧产业升级的重中之重，以期通过大力发展优质、特色畜产品，全面提升新疆畜牧业发展水平，尽快做大做强新疆畜牧产业，巩固其在国民经济发展中的主导产业地位，并示范和带动农牧民持续增收和促进区域经济快速发展。这是本项目提出的宏观背景。新疆作为我国土地面积最大的农牧业省区和重要13、的畜产品生产基地，畜牧业已成为新疆农业生产中最具特色和发展潜力的基础产业和主导产业之一。截止2013年，全区牲畜年末存栏5300万头（只），同比增长3.2%；牲畜出栏5550万头（只），同比增长4.5%；出栏家禽2.72亿羽，同比增长0.7%。全区肉类、奶类、禽蛋总产分别达到258万吨、332万吨和44万吨，同比增长8.8%、3.4%和2.3%，全区畜牧业总产值达到508亿元，同比增长4.67%，首次突破500亿元大关。新疆作为我国五大牧区之一，具有丰富的天然草地资源，且广大农区又具有发展现代畜牧业得天独厚的条件和优势，尤其是随着农业生产结构调整，发展肉羊产业，拥有丰富的饲草料资源。因此，以市14、场为导向，充分发挥区域畜产品优势和特色，依靠龙头企业带动和科技进步，提高畜产品市场竞争力和综合效益，进一步壮大畜牧产业实力就成为新疆应对农产品市场激烈竞争形势的重大举措。中央为了解决“三农”问题和建设社会主义新农村的目标，以优惠政策，扶持鼓励畜牧业进行产业化生产、标准化生产，走健康养殖的道路。标准化是组织现代化生产的手段，是衡量一个国家生产技术和科学管理的重要尺度，是表明国家现代化程度的重要标志。为了解决食品安全问题，国家出台了一系列政策、法律、法规，自治区也把畜牧业标准化养殖生产做为今年重点工作之一。本项目的建设对健全自治区标准化养殖体系、对促进当地养殖产业健康发展都具有重要作用，是符合国家15、政策与鼓励发展的产业项目。随着近两年国内肉类消费结构的变化、国际市场的恢复，羊肉的市场需求空间较大，从国际市场看，国际肉类贸易中羊肉是最活跃的肉种，其市场的份额不断增长，近年来，我国羊肉价格一直不断冲高，丝毫没有回落的迹象。商务部发布的“全国鲜羊肉批发价格走势图” 显示，自2004年以来，各地鲜羊肉市场价格始终处于直线攀升状态之中。国务院32号文件关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见忠提出，要把新疆建设成畜产品、粮食等生产基地。农业部关于加快畜牧业发展的意见中明确指出，“大力调整、优化畜牧业结构和布局”是农业发展到一定阶段的必然要求，对于优化产业结构、提高农牧业效益、增加农民收入和建设生态16、农业将产生重大而深远的影响。农业部对肉羊的发展制定了详尽的规划，将肉羊纳入国家良种繁育工程建设项目，并列入国家重点科技攻关项目。新疆畜牧业发展思路提出，“畜牧业要坚持草原畜牧业、农区畜牧业和城郊畜牧业并举，重点是发展农区畜牧业的方针在农区形成一大批养殖大户，培育和发展一批现代化畜牧业龙头企业和养殖大户。通过基地建设，推广优良畜种、草种，建设现代化畜牧业生产体系，加快我区肉羊基地向产业化、优质化、规模化方向发展，实现农牧民收入的稳定增长。”自治区专门制定的新疆肉羊发展规划（20092015年）明确提出，到2015年，全区肉羊规模化养殖比例由目前的20%提高到50%以上，肉胴体重达到22公斤。全区17、羊肉产量达到100万吨，年均增长保持在10%以上。XXXXXXX畜牧业发展有限公司为了更好发挥合作经济优势，实施肉羊养殖的产业化、优质化、规模化，改变传统牧羊方式，特提出本项目。 2.2 项目建设的必要性2.2.1 项目的建设是满足新疆各族人民食品消费市场的需要2010以来新疆牛羊肉消费量激增，预计全疆羊肉消费缺口达15-20万吨，价格大幅上涨，影响到各族群众特别是穆斯林群众的正常生活，影响新疆的安定团结，已引起中央和各方高度关注。为此自治区提出，在3年内解决牛羊肉供给相对偏紧问题，稳定牛羊肉市场价格。去年年底，自治区畜牧厅编制了这项规划-新疆新增1000万只出栏肉羊综合生产能力建设规划（2018、122015年），计划申请中央投资22.46亿元，自治区地方财政配套8.17亿元，引导农牧民及社会筹资88.84亿元，发展多胎肉羊、农区和牧民定居区肉羊养殖、肉羊经济杂交、肉羊标准化规模育肥等生产，力争到2015年，全区年新增出栏肉羊1000万只，全疆人均新增羊肉占有量10公斤以上，达到年产羊肉60万斤。2.2.2 本项目的建设是提高养羊生产效率，降低养羊生产成本的需要动物源性食品消费市场巨大。在肉类食品家族中，羊肉具有一些无可比拟的优势，如：鲜嫩、多汁、美味， 口感好，易消化，老少皆宜，尤其适合病人补养身体；羊肉蛋白质含量高，脂肪、胆固醇含量低，不会让人产生高血压、高血脂的担忧；羊肉中氨基酸19、含量高于牛肉和猪肉，还含有丰富的维生素和钙、铁、磷等矿物质，铜、锌含量显著超过其他肉类，在“吃健康” 的时代， 成为刺激消费的重要肉制品有其必然性和合理性。尽管新疆养殖业发展较快，但相对畜牧业发达省份仍有不少的差距，距世界畜牧业发达国家差距更大，具体表现在以下方面：1、品种改良普及率高，但优势率差，几乎70%以上养殖户仍在本场或本地内进行杂交繁殖，造成品种优势退化，生产性能下降。2、饲养环境差，圈舍条件差，在新疆特殊的气候地理条件下，严重制约了生产性能的提高。3、观念落后和先进技术缺乏及其他综合因素造成疾病威胁较大。4、产业化程度不高，需要产生一体化经营的龙头企业带动养殖业的快速提升。标准化养20、羊是选用优良的湖羊品种，标准化养殖圈舍，标准化的生产管理技术和卫生防疫体系，进行标准化的养羊生产，从而实现养羊生产的现代化、机械化、科学化、节约化，提高羊群保健水平和最大限度地发挥湖羊的生长潜能，从而提高生产效率、降低生产成本。2.2.3 本项目的建设是提高农民素质、增加当地农民收入、加快XXXXXXX县新农村建设的需要通过本项目建设，可将示范区内成熟的技术成果和先进的种、养殖管理模式，以组织农民观摩学习、专家讲座、会议交流等方式，并结合计算机网络定期收集发布畜产品市场、种养殖技术、疾病防疫、饲草料等信息宣传，推进饲草料规范化种植和优良畜种的示范与推广，改变传统的畜牧业养殖生产模式。这些形式对21、改变当地传统的生产方式及提高当地农牧民自身素质有着良好的带动作用。由于本项目属于畜牧产业化经营项目，它直接涉及到种植业、养殖业等行业，同时，通过本项目的实施，可直接有效增加项目区农牧民收入水平。据测算，项目实施后可以使项目所在乡镇的农户人均收入提高360元。同时，通过收购周边山区架子羊进行育肥，可明显减少山区冬春季羊的死亡率，提高山区牧民的收入水平。可见，该项目作为上接种植业，下连畜牧业的特色农产品产业化经营项目，其实施对有效促进当地农业产业结构调整，增加农牧民收入水平具有积极的带动作用。历史上由于养殖方式的粗放散养和盲目扩张，超出了草原承载能力，严重地破坏了农场的局部生态环境。近年来，由于舍22、饲技术的推广应用，有效地控制了粗放散养对天然植被的破坏。同时由于秸杆的利用，减少了焚烧秸杆对环境造成的污染，实现了资源的全面整合利用，随着肉羊养殖规模的不断扩大，种草面积不断增加，秸杆利用率逐渐提高，生态效益也明显改善，同时肉羊养殖产生的粪尿是良好的肥料，有利于提高农作物的产量，有利于绿色有机食品生产，有利于提高农业的生产效益。项目的实施，有利于合作社农户和养殖基地牧民经济收益有效增长、地区社会效益明细提高、当地生态环境良好改善。2.3 项目建设的可行性本项目符合国家产业政策，顺应西部大开发形势，顺应国家解决“三农”问题和和社会主义新农村建设的大好形势1、本项目建设紧密结合新疆大力发展特色农业23、发展战略和社会主义新农村建设的现实需要，符合新疆现代农业的发展方向和XXXXXXX县百万只肉羊发展规划，有利于促进新疆现代畜牧业发展进程。项目建设内容、目标明确，意义重大。2、本项目建设充分发挥XXXXXXX县及周边区域特色畜产品生产的地缘优势、资源环境优势以及基础优势，推进优质肉羊品种改良、养殖和饲草料生产，有助于促进区域农业结构调整和特色产业发展。同时，对新疆畜产品加工业的发展也具有一定的推动作用。3、本项目建设按照现代农业产业化经营模式，通过建立合理的产业利益分配机制，实施以“公司+基地+养殖户”的订单农业发展形式，有利于创造出良好的经济效益和社会生态效益。4、本项目建设积极采用现代化的24、生产技术和手段，通过优良畜种引进和先进的科技、装备和管理模式，增强了现代肉羊育肥养殖示范项目建设的科技支持和示范带动作用。5、本项目建设是在已有设施的基础上，对原有设施进行配套完善，可节约投资，提高基地原有设施的利用率，有利于迅速形成生产能力，为龙头企业提供充足的优质原料。6、对于本项目， XXXXXXX县各部门均高度重视，能够积极配合，通力合作，多方协调，组织管理机构健全，使项目实施具备了可靠的组织和技术保障。7、本项目投资额度适中，投资结构合理，财务分析结果表明项目经济可行。8、本项目无论从项目的建设内容、组织管理、资金管理和项目的可操作方面，还是从项目的预期目标及典型性、科技带动性等方面25、评价，均符合特色农产品产业化基地建设项目管理与申报的要求和目的，符合新疆农业大开发、大调整和大发展的趋势，对促进新疆农业产业结构调整具有积极的作用。综上所述，本项目建设是可行的。第三章 项目选址与建设条件 3.1建设地点选择 3.1.1选址原则、依据1、羊舍要选择地势较高、南坡向阳、排水良好和通风干燥处建造。环境潮湿对羊的生长、繁殖、防病不利，忌在低洼涝地、山洪水道、冬季风口处建舍。2、舍址应远离居民点或其他种畜、禽场。3、场址要有足够的饲草料基地或饲草料来源。4、场址要有足够的清洁水源。5、本着因地制宜、适应肉羊规模化、产业化的需要，所选择的场址要有发展余地。 3.1.2 项目区社会经济情况26、XXXXXXX县位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州南部，位于地处塔里木盆地东南缘 ，昆仑山、阿尔金山北麓，东与若羌县交界，西与和田地区的民丰县毗邻，南屏阿尔金山与西藏接壤，北部伸入塔克拉玛干沙漠与尉犁县和阿克苏地区的沙雅县相望，总面积为14025平方公里，面积仅次于若羌县，为中国面积第二大县。总面积中，山地面积6.23万平方公里，占44.42%；沙漠面积5.38万平方公里，占38.37%；山前倾斜平原面积2.41万平方公里，占17.21%。国道315线和塔中沙漠公路横贯县境。县城距自治州XXXXXXX县库尔勒市经塔且沙漠公路667公里。 县人民政府住所地：XXXXXXX镇，全县辖1个镇、127、1个乡（3个牧业乡）、1个良种场、2个国营牧场、2个农业综合开发区，县境内驻有新疆生产建设兵团农二师XXXXXXX工程支队。2009年末，总人口63175人，由维、汉、回、蒙、满、哈萨克等十三个民族组成，其中维吾尔族占76.95%，汉族占22.77%，其他民族占0.28%。其中城镇人口22925人，乡村人口44865人。人口自然增长率12.57。 XXXXXXX县现有耕地面积12.6万亩，人均耕地2.1亩。 3.1.3 项目区气候条件和水土资源XXXXXXX县地处欧亚大陆腹地，南有青藏高原及昆仑山横卧，暖湿空气不易流入，北有天山阻断，水汽来源很少，受浩瀚沙漠影响，从而形成暖温带大陆性干旱荒漠气28、候。这里光照充足，热量丰富，全年太阳总辐射量为119.2千卡每立方厘米；气温昼夜差别比较大，日较差最大可达24摄氏度；年平均气温10.5，冬冷夏热，1月份的极端最低温度为-24.8，8月份的极端最高气温高达41.5，无霜期较短，平均无霜期为165天；降水极少，年均降水总量不到25毫米，蒸发量大，空气干燥，春夏季多大风、风沙天气，7级以上的大风日有10天左右。县境内有7条较大河流，年径总流量为18亿立方米，目前除车尔臣河已部分开发利用外，其余的六条流域均为待开发的处女河，地下水储量相当丰富。有198 万亩优质荒 地和3400多万亩的天然草场以及众多的天然湖泊。有森林面积140.52万亩，其中胡杨29、林35.2万亩。3.1.4建设地点项目建设地点：饲草料基地位于xx区的约4000亩草原，该草原东起退牧换草项目用地，西至现天然草场，南起xx墩干渠，北至防灾减灾及高标准饲草料实验推广基地；肉羊育肥养殖基地位于xx墩畜牧产业园。3.1.5土地类型、来源方式及土地流转方式项目所用土地类型为农业用牧草地，项目用地归国家所有，XXXXXXX畜牧业发展有限公司以草原承包方式取得土地使用权。3.2 建设条件项目建设有政策扶持近年来XXXXXXX县为认真贯彻全面落实自治区肉羊肉牛产业发展的意见、XXXXXXX县跨越式推进畜牧业发展实施意见、XXXXXXX县百万只肉羊发展规划，为了激励和支持农牧户发展畜牧、养30、殖，大幅增加农牧民收入，为实现“五个XXXXXXX”贡献力量。经我县县委、县政府研究决定出台XXXXXXX县2014年支持“千家万户”发展牛羊养殖业的实施意见、XXXXXXX县2014年农区畜牧业发展奖惩办法、XXXXXXX县2014年饲草料生产加工优惠办法、XXXXXXX县2014年畜牧专业合作社奖励办法、XXXXXXX县2014年牲畜引进出栏管理办法等意见和办法，县财政每年拿出2000万元资金，发放2000万元以上贴息贷款，利用草原生态奖补资金等畜牧业项目，推动畜牧业发展，为农牧民增收创造致富新途径。3.2.2项目实施基础条件好从拟定项目区自然环境、社会环境、资源环境及农林水牧等基础建设来31、看，项目具有可行性，具备了各方面的条件：一是牲畜改良舍饲圈养，有利于减轻严重恶化的草场的负担，恢复植被；二是该地有足够的饲草料和人工草地，尤其适合于进行青贮，养殖有了最基本的保证，项目实施有现实的可行性。从国家牧区经济建设角度来看，一是改革开放以来，中央和国务院制定了一系利有利于牧区经济建设的政策，该地区基础建设大大增强，尤其是 “农业综合开发草原建设项目”、“生态建设项目”、“退耕还林还草”、“天然林保证工程”、“人畜饮水工程”、“千村扶贫开发工程”等国家和自治区项目工程在我区实施以来，项目地基础建设发展更快，取得了较好的经济、社会、生态效益，对发展优质、高效益养殖业创造了经济、社会、生态方32、面的雄厚基础。三是XXXXXXX县认真贯彻落实了上级有关农村牧区各项经济工作政策，农林水牧电机全面发展，交通、通讯、邮电、文化等方面长足发展，基础建设牢固，防灾减灾能力增强，畜牧业发展前景广阔，适应于入世后的新形势，优质畜产品的市场竞争力很强，肉羊养殖体系建设十分可行，只要认真实施项目，采取妥当科学措施，该项目一定会很好的实现。第四章 市场分析和预测4.1 国际市场情况就国际范围来看，当前世界穆斯林人口有13亿之多,全世界食用清真食品的人口覆盖面大概在20亿左右，约占世界人口之五分之一，且呈快速增长之势。庞大的穆斯林人口，给包括中国在内的发展中国家提供了前所未有的市场机遇。目前，中东地区每年仅33、食品贸易约380亿美元，东南亚100亿美元，美国120亿美元。全球仅羊肉的年贸易量就达170多万吨，年贸易额达2000亿美元。从全球市场看，今后羊肉价格将继续保持高价位运行态势。在我国参与国际市场农产品竞争中，最有竞争力的不是粮油，而是牛羊肉，尤其是发展羊产业可谓前景诱人，市场需求空间很大。随着生活水平的提高，各国民众对健康肉制品需求量不断加大，羊肉以其具有高蛋白、高纤维、高营养、低脂肪、低胆固醇等优点，营养价值逐渐获得认可，因此，对羊肉的需求量也不断增加。从国际市场看，国际肉类贸易中羊肉是最活跃的肉种，其市场的份额不断增长，但羊肉出口国不多，主要是新西兰和澳大利亚，且其产量呈下降趋势。西亚，34、中东是穆斯林聚居地，肉食多以牛羊肉为主，大多靠进口。随着各国饮食习俗的相互渗透和影响，欧美国家也开始食羊肉，羊肉的消费量呈直线上升趋势。联合国粮农组织的分析认为：全球羊肉价格已升至40年来的最高点。尽管当前羊肉市场非常活跃，价格持续上涨，市场形势看似一片大好，但纵观整个肉羊产业，局势并非尽如人意。价格飞涨的背后，是消费需求和产业规模之间的尖锐矛盾，由此导致羊肉市场供应量严重不足。我国是世界上的畜牧业大国，随着改革的深入，人民群众的生活水平不断地提高，对肉制品的需求也在不断地增长。据统计，近年来虽然肉类总产量有了大幅地增长，但人均占有量与世界发达国家相比却有很大差距，肉制品的发展还有潜力可挖。目35、前，随着畜牧业生产力的发展，畜牧业的生产方式开始转变，由过去一家一户的散养开始逐步转向区域化、规模化和产业化养殖，并由此逐渐转变为农业和农村经济的支柱产业，畜牧业产值在农业总产值中的比重，已由改革开放初期的14%上升到31%左右，部分省市已超过40%，与发展中国家相比，我国目前的畜牧业比重仍然偏低，由此说明我国畜牧业还有相当大的发展空间和很大的发展潜力。中国是养羊大国，养羊业历史悠久，早在夏商时代就有养羊文字记载。近二十年来，我国的养羊业及肉制品加工等产业发展迅速，已跨入世界生产大国前列。目前中国的羊饲养量、肉羊产量、绵山羊皮产量、山羊绒产量均居世界第一。据统计，我国2008年羊存栏为3.6936、亿只，出栏量为3.3亿只，羊出栏率达到近90%，生产肉羊470万吨，生产山羊毛4.05万吨，绵羊毛38.88万吨，出栏羊平均胴体重达到13.94千克。我国19982008年，羊肉年产量从181万吨增加到469.7万吨，10年间实现了2.6倍的增长，年环比增长率在6.8417.57%之间。养羊业的发展正在为农业及畜牧业产业结构的调整，振兴农村经济，加快农牧民脱贫致富作出贡献。羊的饲料以草木植物为主，青草、干草、秸杆等都可以成为主饲料，几乎不用再添加复合饲料，所以许多种类的饲料价格上涨对养羊业成本的影响较小，放牧饲养成本更低，养羊具有较稳定的获利空间，农牧民养羊积极性较高；羊肉含有很高的蛋白质和丰37、富的维生素，较猪肉和牛肉的脂肪、胆固醇含量都要少，且脂肪熔点高而不易吸收、避免发胖，羊肉肉质细嫩、容易被消化，多吃羊肉可以提高身体素质、提高抗疾病能力，羊肉优于其它肉类产品而被注重营养保健的现代家庭生活所重视，市场对羊肉的需求在与日俱增。我国将进一步推进牛羊产业增长方式的转变，羊肉生产将会继续增加，羊肉生产能力和出口能力将会得到进一步增强。从全国绵、山羊的生态环境、品种资源分布、饲料饲草资源以及市场销售等情况看，全国养羊大致分为南方和北方两个区域。一是南方山羊产区，主要分布在中南、西南和华东区，饲养方式为圈养，主要有河南、山东、河北、四川、江苏等省。二是北方绵羊产区，主要分布在中国的西部和东北38、及华北区，以半舍饲与放牧相结合，包括内蒙、新疆、青海、西藏、甘肃等省。此外，中国西、北部除生产绵羊以外，还是山羊绒重要生产基地。4.2 国内市场情况近年来，我国羊肉也占尽“卖方市场”的优势，价格一直不断冲高，丝毫没有回落的迹象，也不见震荡的局势。商务部发布的“全国鲜羊肉批发价格走势图” 显示，自2004年以来，各地鲜羊肉市场价格始终处于直线攀升状态之中，从2004年1季度16.82元/公斤上升到2011年上半年的39.19元/公斤，累计涨幅超过232%。在当前全球均采用散养、散牧的的养殖模式下，养殖量2004年以来始终是稳中带降，供给不可能有明显的增加，而需求量明显上升，自然会大幅度推高羊肉的39、市场价格。2000年我国人均占有羊肉0.9kg，到2012年达到3.96kg，增长幅度较大，十间年人均年增长0.306kg，还有加速增长的趋势。但与新西兰人均141.3kg比，差距甚远。我国人口众多，羊肉消费潜力很大，如果年人均增加0.5kg羊肉，按每只绵羊胴体重20.0kg计算，13亿人口年需增加绵羊养殖量6000多万只，比我国绵羊存栏最大的省区年出栏羊数还多1000多万只。从数据上看，肉羊市场前景很大。需求量远远大于供应量。从价格预测上看，7年间价格无回落迹象，据此推断，未来羊肉价格也不可能大幅下跌，而此时的企业进入该行业，风险将会更小、利润空间将会更大。4.3 疆内市场情况及项目产品市场40、预测新疆是少数民族地区，也是我国信仰穆斯林集中地区之一，人民群众的肉食主要以牛羊肉为主，2010年新疆肉类消费中，羊肉占47. 6%，牛肉占28.7%，羊肉消费高于我国其他省区。从2007年年初开始，我国羊肉价格呈现出上涨趋势，我国大部分地区羊肉价格相对于2006年同期平均上涨30%40%左右。2013年全国各地羊肉价格一直处于较高位运行，各月均达到历史同期最高水平，部分地区价格上涨明显。近期，全国各地市场羊肉价格大多在58元/公斤左右，新疆北园春市场羊肉价格为60元/公斤。2010以来新疆牛羊肉消费量激增，预计全疆羊肉消费缺口达15-20万吨，价格大幅上涨，影响到各族群众特别是穆斯林群众的正41、常生活，影响新疆的安定团结，已引起中央和各方高度关注。为此自治区提出，在3年内解决牛羊肉供给相对偏紧问题，稳定牛羊肉市场价格。去年年底，自治区畜牧厅编制了这项规划-新疆新增1000万只出栏肉羊综合生产能力建设规划（20122015年），计划申请中央投资22.46亿元，自治区地方财政配套8.17亿元，引导农牧民及社会筹资88.84亿元，发展多胎肉羊、农区和牧民定居区肉羊养殖、肉羊经济杂交、肉羊标准化规模育肥等生产，力争到2015年，全区年新增出栏肉羊1000万只，全疆人均新增羊肉占有量10公斤以上，达到年产羊肉60万斤。根据新疆地区少数民族饮食习惯和未来收入不断增长的情况，肉食消费水平将会不断提42、高。因此可以判定，投资肉羊养殖事业正当其时，从需求、到政策支持都十分有利，光疆内需求就很大，甚至以至于达到了无法出口的尴尬境地。第五章 生产技术方案5.1项目建设思路 肉羊育肥养殖基地的目的就是建立一个优化的肉羊标准生产模式，以获得最高产量和最大的经济效益。它包括合理经济的饲养配方，优化的畜群结构和饲养方式，畜产品市场定位和生产规模等。实施“精准养殖”生产模式，是将现有的肉羊育肥生产技术措施精细化，包括：用高标准的优质肉羊；采用精确均衡饲草料饲喂技术；采用精准饲养方式；采用动态监测技术，掌握肉羊生长过程各阶段的生理变化，及时调整；采用精确的良种育肥技术。5. 2 项目运行模式公司依托XXXXX43、XX县种畜场良种繁育技术（羔羊繁育工作由XXXXXXX县种畜场承担），通过人工受精、超数排卵、胚胎移植等扩繁技术，对胚胎移植所产的羊羔由合作社分配给100家农户喂养，4月龄后由合作社收回，实现优质肉羊产业化开发，分两期进行，建成1万只良种肉羊育肥养殖基地。5.3生产技术方案5.3.1 技术路线及流程1、技术路线技术线路重点是：以产羔率、出生重、日增重为选择性状，通过选种选配，以人工授精作为配种方式，以系谱记录作为配种工作的依据，加强选配、选育、饲养管理，逐步提高群体的产羔、产肉性能。2、肉羊生产工艺流程产毛繁殖母羊配种妊娠产仔培育成年留繁产母羊育肥淘汰出售育肥淘汰出售肉羊生产工艺流程图5-1 44、3、主要工艺（技术）流程说明（1）繁殖母羊：母羊应按等级、年龄组群，常年给予良好的饲养管理，使之保持良好的状况。（2）配种期：配种前1-1.5个月尤应加强补饲，实行短期优饲，保证满膘配种，每天每只补饲混合精料0.3kg以上。（3）怀孕期：管理上重点突出保胎工作，饲养上保持较高的营养水平。怀孕期母羊增重标准：单羔母羊至少增重15-18kg，双羔母羊至少增重18-22kg。母羊怀孕后期的45天，日增重平均在0.3kg以上。实行全舍饲的怀孕母羊，每天定时赶出运动2-3h。(4)产羔期：产前半个月做好接羔准备，搞好产房的消毒隆及产前的室内升温工作，产房温度保持5-15，母仔栏温度不低于2-5 oC。临45、产母羊要进入产房，剪去乳房羊毛，做好助产、消毒和哺乳工作。母羊分娩后，逐渐增加精料喂量。乳汁不足的母羊，可适当增喂多汁饲料或豆浆。多胎羔羊可找保姆羊代养。（5）羔羊培育：要坚持做好“六早” 工作。即早哺乳、早补饲、早断尾、早去势、早分群、早断奶。（6）育成羊：断奶至第1次配种为羊的育成阶段，是羊只生长发育的关键时期，培育的好坏关系到它的生产性能。要强化饲养管理，要按标准饲喂。经常检查，逐月称重，及时调整日粮，保证正常生长发育，稳步增膘，一岁半配种时体重不低于45kg。创造条件养好母羔，体重达到38kg以上的当年母羔可参加当年配种。（7）种公羊：单独组群，小群饲养，保持良好膘度和健壮的体魄。指派46、责任心强、技术素质好的饲养员专门管理。圈舍及放牧地应远离其它羊群。（8）疫病防治：认真贯彻“预防为主，防重于治”的方针，严格执行国家动物防疫法和国务院家畜家禽防疫条例、家畜家禽防疫条例实施细则。依法接受兽医部门的监督并积极配合做好羊只疫病的防、检、驱工作。对调进的种羊和其它羊只，应在畜牧部门指定的隔离场所单独饲养观察，并按规定实施检疫、免疫等相关工作，复检后确认健康方可混群饲养。加强兽医卫生管理，对羊舍、产房、活动场所、剪毛场和配种站等实施定期消毒制度。羊只组群后严禁混入未经检疫和批准的羊只。疫病高发季节，禁止参观和各群间走动。4、主要技术参数母羊受配率100%；母羊受胎率95%以上；产仔成活47、率98%；经产母羊产羔率115%；初生羔公羔4.3kg，母羔4.0kg；胴体重：平均16.5kg；年产毛量1kg；一级成年公羊体重83kg，母羊体重60kg。5.3.2品种及主要技术管理湖羊品种简介湖羊为稀有白色羔皮羊品种，具有早熟、四季发情、多胎多羔、繁殖力强、泌乳性能好、生长发育快、有理想产肉性能、肉质好、耐高温高湿等优良性状。湖羊属于蒙古羊类群的短脂尾羊，畜牧学分类上为羔皮、肉食兼用的粗毛羊。湖羊在太平湖平原的育成和饲养已有八百多年的历史，由于受到太平湖的自然条件和人为选择的影响，逐渐育成独特的一个稀有品种，所以称为“湖羊”。产肉性能：羔羊生长发育快，三月龄断奶体重公羔25公斤以上，母羔48、22公斤以上。成年羊体重公羊65公斤以上，母羊40公斤以上。屠宰率50%左右，净肉率38%左右。繁殖性能：湖羊性成熟早，四季发情、排卵，终年配种产羔。在正常饲养条件下，可年产二胎或两年三胎，每胎一般二羔，经产母羊平均产羔率220%以上。泌乳性能：在正常饲养条件下，日产乳1公斤以上。产毛性能：湖羊毛属异质毛，每年春、秋两季剪毛，公羊1.252公斤，成年母羊2公斤，被毛中干死毛较少，平均细度44支，净毛率60%以上。适宜织地毯和粗呢绒。羔羊生后12天内宰杀剥制、加工的羔皮（小湖羊皮）质量最优，毛纤维束弯曲呈水波纹花案，弹性强，洁白美观，是制作皮衣的优质原料，誉为软宝石而驰名中外。5.3.2.2 饲49、养管理方案 通用饲养管理措施应用优良种羊，强化种公羊管理。引进体型大，生长发育快的良种公羊，经常串换种公羊，以避免近亲繁殖。调整湖羊产羔季节，缩短饲养周期，围绕肥羊生产，可推行2种繁殖制度：一是在4月下旬至5月初配种，9月底10月初产羔；二是10月至11月配种，翌年3月至4月产羔，入冬后体重可达37-40kg开始销售。使饲养期缩短了2-3个月。实行一母哺双羔，增加留羔和肥羔数量。湖羊性成熟早，3-4月龄羔羊就有性行为表现，5-6月龄达性成熟，初配年龄为8-10月龄；母羊发情周期为16-18天，配种适期为发情后12-24小时，如采用二次配种，则母羊发情后6-8小时配种1次，间隔8-10小时后再配50、1次；怀孕期平均为150天，湖羊四季均可配种繁殖，实行2年3胎的湖羊配种、产羔安排为：第1胎4-5月配种、9-10月产羔，留种或作肥羔；第2胎2-3月配种、7-8月产羔，全部屠宰剥取羔皮；第3胎9-10月配种翌年2-3月产羔，生产肥羔、年底出售。 种公羊饲养管理种公羊数量少，但种用价值高，对后代影响大，在饲养管理上要求比较精细。种公羊的饲养应维持中上等膘情，以便使其常年健壮、活泼、精力充沛、性欲旺盛。种公羊的饲养管理可分为配种期和非配种期两个阶段。配种期：种公羊应与母羊分群饲养，单独组群放牧和补饲，避免公母混群造成乱交或影响公羊性欲。在配种前1.5-2个月，在草场正常放牧的同时，要给公羊补饲混51、合精料，保证蛋白质、维生素、矿物质的需求。在加强补饲的同时还应注意公羊的运动，这关系到精液质量和体质，每天运动2小时左右。应安排责任心强，有经验的优秀放牧员管理种公羊，并安排在水草条件较好的草场上放牧。非配种期：配种季节快结束时就应逐渐减少精料的补饲量，转入非配种期以后应放牧为主，冬天有条件的给补饲混合精料，多汁料、干草等，适时饮水。 繁殖母羊的饲养管理繁殖母羊担负着配种、妊娠、哺乳和提高生产性能等任务，应保持良好的营养水平，从而实现多产、多活、多壮的目的。可繁母羊的饲养管理，可分为空胎期、妊娠期和泌乳期三个阶段。空怀期饲养管理：放牧应早出晚归，加强放牧管理，恢复体况，为配种做好准备。妊娠期的52、饲养管理：妊娠前期胎儿发育缓慢，此间，牧草尚未枯黄，通过加强放牧能满足母羊的营养需要。妊娠后期，胎儿生产发育加快，对营养物质需要明显增加。此期正值严冬枯草期，如缺乏补饲条件，胎儿发育不良，产后母羊缺奶，羔羊成活率低，因此，在妊娠后期要适当补养，保证母羊的营养需要。羔羊的护理初生羔羊体质较弱，适应能力低，抵抗能力差，容易发病。因此要加强护理，保证成活及健壮。要保证羔羊吃好初乳，同时做到圈舍保温，疫病防治和必要时的代乳或人工哺乳。育成羊的饲养管理育成羊生长发育快，应采用放牧加补饲的方法，使其在秋季达到出栏标准。 湖羊饲养管理措施 湖羊饲养方式舍饲是湖羊的基本饲养方式，羊舍应选择坐北朝南，偏东10-53、15度，地势高燥、排水良好的地方。一般种公羊每只占地1.5-2.0平方米，妊娠或哺乳母羊每只为1.2-1.6平方米，后备公、母羊每只0.5-0.6平方米。要做好防暑防潮，实行公、母、羔羊分栏饲养，防止早配、滥配，应分群、分栏饲养，湖羊喜干燥、厌潮湿，俗话说：“羊脚湿一天，白养三天”。推广离地平养、用毛竹编制垫床或漏空水泥板。 湖羊饲养技术湖羊饲料以草料为主，合理搭配精粗料，青干草、野草、种植牧草、稻草、玉米秆等都是湖羊好饲料，对种公羊、怀孕、哺乳、羔羊等都要适当喂给精粗料，每天100-250g不等。羊只是否吃饱，可听羊叫声，安静不叫则为吃饱者。喂料要定时定量，饲喂时间按喂餐数而定，喂2次可按排54、上午8-9时和下午6-7时。湖羊有夜食性，傍晚这次草必须放足，以满足其需要。饲料要进行合理调制，不喂带霜、雨草，泥沙要洗净，摊晾干后再喂，甘薯藤、玉米秆、稻草等需切成6-8厘米以提高采食量和消化率，且甘薯藤不能长期多喂，与其他料轮喂或混喂。推广秸秆氨化养羊，提高其营养价值，精粗料以稻谷糠、麸皮、菜粕等为主，饮水清洁，供应充足。食盐能增进食欲，有利消化，一般每天每只应喂盐10-15g，可拌入混合料或饮水中喂给。 湖羊饲养管理要点要使湖羊养得好，精心饲管很重要。湖羊懦弱胆子小，切莫惊吓受干扰，羊棚要选安静处，朝南通风保干燥。湖羊爱吃百样草，不喂露水带霜草，烂泥沙土要洗掉，新鲜清洁要记牢，白天喂草一55、二次，晚上一餐要喂饱，白天缺草羊要叫，晚间缺草不长膘，饮水常换保清洁。适量补喂添加剂，种草养羊计划好，越冬饲料储备早，秸秆氨化加青贮，饲料多样营养好。体弱哺乳种公羊，适当补喂精饲料，出售菜羊早安排，后期育肥要抓牢。湖羊常见疾病的综合预防肝片吸虫病：驱虫，粪便无害化处理，饲草和饮水要注意清洁卫生。 腐蹄病：勤换垫草或离地平养，保羊蹄干燥。做到春秋二季修蹄，一旦发现病情及时治疗。 羊黑快疫：每年春秋两季各注射四联苗1次(羊炭疽、羊快疫、羔羊痢疾、羊肠毒血症)。还必须实行综合性的兽医卫生措施。 羊虱：用1%的敌百虫或杀灭菊脂在羊的背部条状涂擦，隔三天再涂一次，但每次都不能涂满全身。五号病：注射“五号56、病”疫苗预防，一旦发病后，病畜及同群畜全部扑杀处理。 疫病防治 严格执行中华人民共和国动物防疫法相关规定，对本地羊群实行严格监控，防控传染病的发生。 以区畜牧兽医部门为主，与村畜牧兽医站紧密合作，自建小型防疫站和建立完善的疫病防控体系。 对项目区内肉羊疫病防治工作实行责任落实到人，实施量化管理，充分调动兽医工作人员积极性。 羊群要严格按照免疫程序及时有效开展养只免疫工作，保证羊群免疫密度。5.4.饲养规模建设肉羊养殖小区，采取“合作社+基地+农户”的经营方式，由具有丰富饲养经验的合作社100户成员承担饲养任务，年出栏育肥羊10000只。育肥工作分两个批次，第一批，对自有基础母羊育肥的6000只57、羔羊进行育肥，可出栏育肥羔羊6000只；第二批，合作社农户购进4000只架子羊进行育肥并出栏。项目以自有基础母扩繁为主，架子羊育肥结合以提高整体收益。第六章 工程建设方案6.1工程建设方案本项目是一个良种肉羊养殖推广示范项目，项目以良种育肥养殖基地为核心，以XXXXXXX县种畜场为技术支撑，以养殖合作社为载体，建立【合作社十基地十农户】的育肥养殖推广体系，实行合作社连基地，基地连农户，为xx区的各队农牧民提供产业化饲养肉羊的发展平台，以此带动XXXXXXX县各村养殖产业的发展。6.2 设计依据房屋建筑制图统一标准 GB/T50012001民用建筑设计通则 GB503522005建筑设计防火规范58、 GB500162006国家颁发的其他有关设计规范、规程、细则6.3建设原则及布局6.3.1 建设原则(1)总体原则应体现建场方针，合理布局,在满足生产要求前提下，作到节约用地，少占或不占耕地。因地制宜，合理利用地形地物。应考虑今后的发展，在规划时应留有余地。(2)羔羊舍和育成羊舍建在上风处；成年羊舍建在中间；病羊隔离舍要远离健康羊舍100米。(3) 建筑面积。育肥羊0.8平方米/只，运动场面积一般为羊舍面积的2倍左右。(4)羊舍大小。羊舍顶高3.0米以上，檐口高2.4米以上，跨度为6米；门宽1.5-2米，高2米左右；窗户面积一般为占地面面积的1/15，向阳，距地面1.5米以上。6.3.2 建59、设布局羊舍应建在场院内生产区中心，尽可能缩短运输路线，既要利于采光，又要便于防风；修建数栋羊舍时，应采取长轴平行配置，分成若干列，前后对齐，应留足够的运动场。饲料库应靠近饲料加工厂且运输方便，小型羊场饲料库应设在羊舍附近。规划布局重点考虑以下因素：(1)环境条件首选要保证场区内具有较好的小气候条件，有利于舍内空气环境的控制；其次要便于严格执行各项卫生防疫制度和措施；第三，要便于合理组织生产，提高设备利用率和工作人员的劳动效率。(2)地势地形选择肉羊场应建在地势高燥、背风向阳、空气流通、土质坚实、地下水位低、排水良好、具有缓坡的平坦开阔地带。地势要向阳避风，以保持场区小气候状态的相对稳定，减少冬60、春风雪的侵袭。肉羊场地面要平坦而稍有坡度，以便排水，防止积水和泥泞。地面坡度以1%-3%较为理想，不能超过25%，坡度过大，建筑施工不便，也会因雨水冲刷而使场地坎坷不平。(3)避开局部空气涡流 局部空气涡流常常由于地质、地形条件所引起，这种情况可造成场区空气滞流，会时常出现空气污浊、潮湿、阴冷或闷热现象，羊舍排出的污浊空气有时会长时间停留和笼罩场区，造成空气污染,因此，常出现空气涡流现象的地区不宜建场。(4)水源在生产过程中，肉羊的饮水、用具的洗涤和生活用水等都需要大量的水。建一个肉羊场必须考虑有可靠的水源。水源应符合下列标准。第一，水源要充足，能满足场内人畜生产、生活、防火和未来发展需要。第61、二，水质良好，不经处理即能符合饮用标准的水最为理想。此外，在选择时要调查当地是否因水质不良而出现过地方性疾病。第三，便于防护，以保证水源水质经常处于良好状态，不受周围环境污染。第四，取用方便，设备投资少，处理技术简便易行。无论是地下水还是降水，都要符合饮用标准才能使用。(5)其它要求防疫条件要好，肉羊场应选择防疫条件好的地区，即羊场附近人员流动少，没有地方性传染病的传染源和传染途径，便于防疫。交通便利，通信方便，电力供应好，不能有社会污染源的地方，以便于羊只的调运，饲草饲料的储备、加工。同时也要注意不受周围环境所污染，应选在居民点的下风处，距离居民点和公路500米以上，与各种化工厂、畜产品加工62、厂、同类饲养场等的间距应不少于1500米。6.4主要建设内容6.4.1 建设内容新建150平方米办公用房；新建防疫室100平方米；新建饲草、饲料加工车间200平方米，草料库房500平方米，购置饲草（料）加工设备一套；肉羊育肥养殖基地：建设羊舍4800平米；建设、改良饲草、饲料基地4000亩；农机仓库500平米；配套建设水、电、通信、环保、消防等设施。6.4.2 建筑类型（1）防疫检疫室、饲草加工车间及草料库房等。屋面（防水等级均为级）：A.SBS改性沥青防水卷二遍满铺实贴，面层带板岩；30厚1:3水泥砂浆；100厚苇板结构层；25厚木屋面板；木檩条。B：屋面采光部分采用万通板，板下直径50钢管63、支撑。墙体：标高-0.05以上，外墙采用370多孔粘土砖或普通粘土砖，内隔墙采用240厚多孔粘土砖或普通粘土砖。地面：60厚C25硂随打随抹，压实赶光；素土夯实。内装修：内墙面：1:3水泥砂浆打底厚15,1:3水泥砂浆抹面厚5，刷白色内墙涂料。门：采用实木门，性能指标应满足现行规范标准要求。窗：采用单层单玻璃钢窗均为立中，窗的抗风压、水密性、气密性等性能指标应满足现行规范的要求。（2）羊舍为砖木结构（或砖混结构）。3栋，平米尺寸67.2m12.6m，梁顶标高4.2m,呈长方形布局。每圈设一面积为8080厘米2后窗，窗户距地面高度不低于1.5米，保证有良好的采光和通风；门窗为木质材料，羊出舍洞口64、1m。地面砂石锤实或按石灰与土1：1锤实。圈内设草架、饲槽和饮水设备。舍内靠墙用木条设置草架，草架高1米左右，间隔出15厘米宽的采食缝隙。料槽可用水泥或木板制成长槽，上宽25厘米、下宽22厘米，深1015厘米，槽底呈弧形，留一个向外的出水孔。饮水设备沿墙设置，可选用自动饮水器，每3米安装一个，也可安装水槽或水盆。详见图5-1：图5-1 羊育肥圈透视图（3）药浴池为防疫站重要设施之一，专门用于防治因螨类等外寄生虫引起的羊只疥癣而设置。疥癣病的发生能使羊只脱毛、奇痒、消瘦、贫血，严惩时死亡。是一种危害极大的外寄生虫传染病。秋冬发病较多，在春秋季剪毛后及时进行药浴可有效地控制疥癣病的发生。药浴池建在65、育肥圈舍附近，在地面挖深1.5米、宽1.5米、长15米的土坑，底部和四壁用砖或石头垒砌，用水泥抹面，要求光滑平整。砌成后的药浴池要求为深1米以上、长10米、底宽0.30.6米、口宽0.61米的长槽，以一只羊单排通过不折头为度。池的进口端修成光滑的陡坡，入口处建围栏，圈待浴羊群；出口处修成小梯状的斜坡，外建围栏，栏内铺设向药浴池倾斜的水泥滴流台，药浴羊出池后停留片刻，以便多余药液流入浴池。详见图5-2：图5-2 药浴池平面图（4）堆粪池:以水泥槽形式建设，建设水泥槽6条，每条深2米，宽3米，长10米，将羊粪堆成长条状。（5）4000亩饲草料基地 项目区饲草料基地建设，通过采用整地、施肥、播种、中66、耕清除田间杂草、灌溉以及田间管理等措施，使饲草饲产保苗率达95%以上。 项目区优质人工草地亩产干草达500公斤， 牧草以紫花苜蓿、沙打旺为主要品种。6.4.3饲草料加工设备购买秸秆打捆机4台、搂草机4台、粉碎机4台。打捆机：型号DK-3型秸草打捆机；纯工作小时生产率20002500kg/h；每立方米的密度200-300kg。搂草机：型号MGR2500旋转式搂草机；搂草幅度2.5米。粉碎机：型号600 3FC；产量2500-4500kg/h；功率30kw.6.4.4生产管理软件：购买肉羊养殖基地生产管理软件1套。第七章 项目进度根据项目情况，拟安排万只肉羊育肥、养殖基地建设工期为2014年4月至67、2015年8月，项目计划分两期进行，具体建设进度安排如下：2014年4月至5月，项目前期工作，包括：项目可研、立项、审批，项目区规划，建设场地平整，供水、电路的引入、项目施工设计等；2014年5月至7月，项目一期工程及4000亩饲草料基地开工建设；2014年8月，肉羊育肥养殖示范基地一期试运行；2014年8月至9月，项目一期及草料基地验收及总结评价；2015年4月至2015年7月，项目二期工程建设；2015年8月起，项目整体试运行；当年达到设计能力的60%，2015年达到设计能力的80%，2016年起100%达产。第八章 环境保护环境保护与安全问题是关系到项目未来是否可持续发展，资源能否持续利68、用并产生经济效益。本项目环境保护主要包括生物资源的保护和生态环境的保护。8.1 环境影响评价8.1.1 项目区的环境现状本项目处于距离XXXXXXX县城20公里的xx区，区内光热资源丰富，环境优美，给排水方便，养殖小区内圈舍方位背风向阳、通风良好，周围没有工业及污染源，尚未受到废水、废渣、废气的污染，水和空气的质量均可达到环境质量一级标准。8.1.2 本项目环境保护依据本项目环境保护主要依据如下法律和法规1、中华人民共和国宪法2、中华人民共和国环境保护法（）3、中华人民共和国水污染防治法（）4、中华人民共和国固体废物污染环境防治法（）5、中华人民共和国畜牧法6、中华人民共和国草原法7、中华人民69、共和国水土保持法8、中华人民共和国森林法9、中华人民共和国土地管理法8.1.3 “三废”处理措施污水羊舍清洗、消毒废水和少量生活污水可通过排水管道进入化粪池，经沉降、消化后处理，达标后排放用于浇灌草场、林带。粪便粪便可污染地下水源，并可传染牲畜疾病，给卫生防疫工作带来困难。 羊舍地面在施工时要夯实，并做防渗处理，铺水泥地面，羊尾位置设排尿沟，羊舍地面坡向排尿沟， 暂时堆放粪便处也要铺水泥地面，以防渗漏。 项目养殖基地因临近农田，拟采用目前国内多数肉羊养殖基地粪便无害化处理模式：堆集一腐熟一晾干一有机肥一施入农田。这种方法简便易行、投入小，且可达到较好处理效果。项目建成后的污水主要是基地生活污水70、，无毒无害。项目区内产生的废渣主要是生活垃圾以及动物粪便，通过统一收集、堆放，集中处理，作为饲草料生产的肥料。8.1.4 环境影响初步评价本项目属畜牧业生产，基本不产生有毒有害物质，对周围环境无不良影响和污染，饲草料生产加工几乎不存在环境污染，养殖育肥中的动物粪尿是农业生产的优质有机肥料。本项目为生态环保项目，会给社会和环境带来积极的影响，项目的建设可以促进农业内部结构的调整，有利于生态环境的改善。8.2 劳动安全卫生8.2.1建立牲畜疫病防疫体系1、建立检疫制度新购进羊只进行布鲁氏杆菌病和结核病防疫，以免将病带进场内，引入后必须进行检疫和消毒，隔离饲养观察20天到30天，确认无病才准进入圈舍71、。2、圈舍和周围环境的消毒场内的环境消毒，一般每季进行1次。当湖羊每批调走之后，都要用碱水消毒，然后用清水冲洗干净，间隔5天至7天再调入另一批湖羊。圈舍每周用消毒药液喷雾消毒1次。3、新购湖羊得消毒和驱虫对新购进湖羊连同运载工具一起用0.2%-0.3%过氧乙酸液进行喷雾消毒，然后放入观察圈舍。用虫克星3mg/kg体重灌服驱虫，确认健康后再放入健康圈舍。4、湖羊疾病诊治及处理在基地兽医室，配备必要的仪器和经专业培训、考核合格的兽医。对病羊或疑似病羊及时隔离、诊疗。5、羊群的预防接种为了控制和消灭一些急性败血性传染病，定期进行疫苗预防接种。8.2.2消防安全保护措施本项目产业化基地区产生的火灾危险72、性为第四类，根据建筑设计防火规范（GBJ16-8）的有关规定，在项目区各建筑物内配置足量的消防设备，主要有积水池、水桶、铁锹等，并在各个功能区按面积大小，易燃物品的多少配足量的灭火器或其他的灭火设备；室外变配电所与建筑物，堆场之间的防火距离按30m设计，符合有关部门的要求。积极加强员工消防培训，培训内容应包括：消防设备的使用，火灾出现后的反应程序，工作人员的疏散路线，基本的救护知识等。8.3绿化羊舍之间、羊舍内及周围植树造林，可起到生物隔离的作用，减少人与畜、畜与畜之问的交叉感染，夏季还可给羊舍以阴凉。同时可防风吸尘、净化空气、美化环境。第九章 项目组织与管理9.1 组织机构与职能划分9.1.73、1组织机构本项目为既有法人项目，按现代企业管理方式运作，项目的最高决策机构为董事会，董事会由全体股东选举产生。公司总经理由董事会聘用，负责项目生产经营的全面管理，公司下设技术服务部、经营服务部、综合管理部。9.1.2职能划分1、董事会：决定项目建设和建设资金等重大事项，审议合作社财务报告和工作报告，决定合作社主要负责人任免。2、总经理：定期向董事会和监事提交工作报告和财务报告，执行董事会决议，负责项目实施与建设管理、生产经营，决定内部管理机构的设置，聘任或解聘员工，制定企业的基本管理制度。3、综合管理部：负责公司日常事务管理、财务管理、核算、监督。4、经营服务部：负责生产资料供应、产品销售。574、技术服务部：制订企业生产年度计划，拟定各类生产物资采购、贮备计划；制定各项技术操作规程，组织生产技术经验交流、技术培训，认真按计划组织生产，贯彻落实生产技术。9.1.3运行模式据国内外农业专业合作社的成功经验，本项目建成后宜采用“合作社+基地+农户”的经营管理模式，发展肉羊养殖。按照统一设计，统一品种、统一防疫、统一管理、统一治污的“五统一”的要求，实行肉羊标准化饲养、规范化防疫、生态化养殖和工业化运作。9.2 劳动定员劳动定员根据企业运行功能及工序定额情况，全公司职工人数定编为60人，其中技术人员5人，管理人员5人，饲养人员20人。详见劳动定员表7-1。劳动定员表表8-1序号部 门工人技术75、人员管理人员合 计1理事长112综合管理部223经营服务部224技术服务部555饲养人员20206饲草料基地3030合 计5055609.3 管理措施9.3.1建设阶段和项目竣工投产后的管理措施加强领导，成立由董事长担任组长，由公司董事会成员、监事、总经理以及XXXXXXX县农办等有关部门参加的项目建设领导小组。具体负责项目建设过程中的组织、协调和一些相关问题的处理。项目建设由董事长作为第一责任人和直接责任人，各有关部门要从自己的职能出发，承担相关的责任，并做到各尽其职，各负其责，搞好协调配合。严格项目管理。整个项目建设要严格执行项目法人制、招投标制、质量监督管理制和工程合同制。要牢固树立“质76、量第一”的思想，严格把住各环节的质量关。对项目的资金要做到专款专用，专户储存，严禁资金的挤占和挪用，确保项目资金的及时足额到位。搞好项目建设的监督检查和竣工验收。9.3.2资金管理方式使用范围：用于土建工程、设备购置、安装工程、工程建设其他费用、预备费、科技投资以及流动资金。资金使用：实行总经理负责制，每项资金在使用前先开会研究。报帐管理：项目资金实行专人管理，专帐核算，专款专用。严格按照农业综合开发财务、会计制度管理规定使用资金，严禁挤占挪用，认真实行报帐制，按规定的程序和手续办理报帐。9.4技术培训本项目所配备的技术岗位人员，必须经培训并考核合格后方能上岗。人员培训要制定具体实施计划，指定77、专人负责组织落实，可根据不同层次、不同专业分类、分批进行。人员的培训和考核拟在本项目试运营前完成。参加培训人员暂定为200人次。9.5 劳动安全、卫生与消防9.5.1劳动安全项目建设单位将严格执行国家有关劳动保障法律、法规和规定，职工上岗前进行职业培训及安全教育。执行安全生产和防疫操作规程，对职工发放劳动保护用品，并定期进行健康检查，确保安全生产。卫生防疫动物疫病是畜牧业生产的大敌，严重影响着畜牧业的发展，有效的防治动物病，才能在保护畜群健康的基础上发展畜牧业生产。养殖基地配备专职兽医及检疫员，必须坚决执行动物防疫法等国家有关动物防疫和畜产品安全法律、法规、规章和标准的要求，建立健全免疫、用药78、检疫、消毒、疫情监测等一系列规章制度和技术操作规程，严格按照无特定疫病的理念和要求，建立完善的防疫与用药档案，实行规范化运作。贯彻预防为主，防重于治的方针，对肉羊定期检疫和疫菌免疫注射，定期消毒羊舍等，搞好环境卫生。严格执行肉羊饲养技术规程及防疫规章，严禁非生产人员、车辆进入生产区，防止动物疫病的传播。9.5.3消防消防应严格执行国家防火技术规范。总平面设计根据厂区实际情况，尽量加大各建筑物间距离，以满足防火要求。消防通道环行布置，厂区内设消防栓，对易发生火灾工段按防火等级选择建筑安全材料，使之符合防火规范。室内配备足量消火栓及干粉灭火器，火灾自动报警系统和就地启动消防水泵设施。第十章 投资79、估算和资金筹措10.1 投资估算依据1、根据国家发改委和建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）规定的投资估算范围和统一取费参数。2、土建工程费，包括羊舍、检疫防疫室、实验室（改良站）、饲草料加工车间等建设，按当地建筑工程的实际造价估算。3、设备费用，根据设备厂家发布价、经销单位咨询价格估算。4、前期工作费按国家有关规定执行。5、工程建设其他费用按有关规定计算。6、预备费只计基本预备费，按工程费用和工程建设其他费用之和的5估算，不计涨价预备费。7、建设期利息：本项目资金来源为，公司自筹资以及国家和地方财政投资，不计建设期利息。8、流动资金：按扩大指标估算法估算，并确定流动资金最低需要量80、。10.2 投资估算项目总投资1904万元，其中:建设投资1204万元，架子购置费500万，铺底流动资金200万元。项目投资估算表序号项目名称规格型号单位数量单价（元）总价（万元）一工程费用1104（一）基础设施8801肉羊育肥场建筑5281.1办公用房砖混平方米1501200181.2生产综合用房砖混平方米3001200361.3农机仓库砖混平方米500800401.4标准化圈舍砖混平方米48008003841.5饲草料仓库砖混平方米500600502饲草料基地3522.1农田平整改造亩4000100402.2灌溉设施建设亩40004801922.3打井（输电设施）口8130（二）设备22481、4肉羊育肥场设备1045饲草料基地农机120二其他费用401建设单位管理费82设备安装调试费123工程监理费20三预备费601基本预备费60四流动资金13001种羊架子羊购置费只500010005002铺底流动资金200总投资190410.3 资金筹措项目总投资1904万元，其中企业自筹1504万元，申请财政扶持资金400万元。10.4 财政资金管理项目资金管理根据国家有关法规以及公司章程的规定，制定严格的财务制度。合作社实行一级会计核算，由总经理主管财务，实行严格的资金管理制度。建设期的资金由项目领导小组管理，根据建设进度和设备购置安装情况决定资金的调配，确保资金及时筹集和安全使用。第十一章82、 效益分析11.1 财务评价依据11.1.1本项目财务评价是根据建设项目经济评价方法与参数（第三版）、财政部发布的企业财务通则、企业会议准则等相关文件以及国家有关法定、规定和现行的财税制度编制。11.1.2综合分析和计算项目的总投资、定员、生产成本、利润及财务内部收益等技术经济数据和指标。本项目技术经济分析基础为工程投资估算及相关资料。11.1.3本项目计算期11年，其中建设期2年，生产期9年（含1年投产期）。11.1.4建设期为2年，本项目利用合作社购入基础母羊扩繁，分两期建设，其中2014年生产能力达到60，2015年达到80%，2016年达到100%达到设计能力。11.1.5税收政策按现83、行政策，对养殖业实行免税。11.1.6基准收益率取10%。11. 2 销售收入及税金11.2.1 销售收入达产年收入估算：生产良种肉用羊10000只，每只1300元计收入1300万元。投产后，可实现利润260万元。11.2.2 销售税金及附加根据国家现行税收政策规定，农产品免征增值税，因此项目未做税收扣除。11.3总成本及经营成本1、种羊及肉羊养殖成本定额由各设计专业提供，价格由建设单位提供或根据市场现行价确定。2、折旧及摊销费：固定资产按平均年限法计算折旧，残值设为原值的5%，房屋与建筑物综合折旧年限20年，设备综合折旧年限10年，其他资产摊销年限为5年。正常年折旧及摊销费为83万元。3、修84、理费：年修理费综合按折旧费的20%计提。由测算项目正常年总成本费用为1050万元，其中固定成本74万元，变动成本976万元，项目正常年经营成本952万元。11.4 财务效益分析由利润及利润分配表可知，项目正常年利润总额260万元，年应缴所得税65万元。由全部投资现金流量表可得，目的财务动态指标如下：财务动态指标表计算指标所得税前所得税后1内部收益率（%）17.6414.782财务净现值（Ic=10%），万元3252433投资回收期（年）5.76.611.5 不确定性分析11.5.1 盈亏平衡分析项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点：BEP=年固定总成本/（年销售收入-销售税金及附加-年可变成本85、）100%=29.2%当项目产量达到设计能力的29.2%时，项目可保本，反之则亏损。11.5.2 敏感性分析本项目对经济效益指标有重要影响的不确定性因素主要有总投资、销售价格和经营成本，以这三个因素为变量，考虑其向不利方向变化时对利润产生的影响，测算其对项目经济效益指标的影响程度和敏感性程度，分析敏感性因素，计算敏感分析结果见下表1。表1 敏感性分析表序号不确定因素不确定因素变化率财务内部收益率敏感度系数1基本方案 17.64%2建设投资5%17.12%-0.59-5%18.17%-0.603价格5%20.10%2.79-5%14.96%3.044经营成本5%15.47%-2.46-5%19.86、75%-2.39表2 单因素敏感性分析表序号变化率-10%-5%0%5%10%0基准折现率8%1建设投资18.73%18.17%17.64%17.12%16.63%2产品价格11.76%14.96%17.64%20.10%22.57%3经营成本21.81%19.75%17.64%15.47%13.23%可以看出，销售价格为最敏感因素，其次为经营成本，销售价格降低10%时,财务内部收益率11.76%，说明项目有较强的抗风险能力。 11.6 财务评价结论 从上面的财务分析可知，本项目所得税前内部收益率为17.64%，所得税前全部投资回收期为5.7年，所得税前财务净现值325万元，盈亏平衡点为29.87、2%，且通过敏感性分析可知，本项目抗风险能力强。综上所述，本项目在财务上可行。11. 7社会效益本项目以推广养殖纯良种肉用羊为目标的现代化畜牧业项目，符合国家西部大开发“生态建设是关键”和“退牧、还生态”、恢复原生态草原的要求。项目主要副产品为羊粪一属于农田优质肥料，育利于改良土壤结构，增加地力和降低土壤化学污染。本项目不会对生态造成不利影响。项目的实施，以改变传统的“靠天放牧、养殖习惯，通过合作社组织农牧民互助合作，实现肉羊规模化养殖，具有良好的示范带动意义。项目通过引进高科技，提高肉羊品质，增加养殖附加值，对xx区各村农牧民增收意义重大，靠出售种羊、优质羊肉比传统养殖增加收入2-3倍。因此88、，项目的实施，符合国家、地方和农牧民共同利益，项目应尽快实施，发挥作用。第十二章 招标方案12. 1 招标依据中华人民共和国招标投标法；农业基本建设项目招标管理规定；中华人民共和国合同法。12. 2 招标范围工程设计、建筑工程、安装工程、工程监理、工程设备均实现招投标。12. 3 招标组织形式委托有资质单位进行招标，为保证工程项目在公平、公正、公开、透明、有序原则下进行，由招投标公司在具有公信力的第三方全程监督下进行招投标。在资格预审阶段，由招标单位组织队投标单位进行资格审查。评标工作应按照严肃、认真、公平、公正、科学合理、客观全面。竞争优选。严格保密的原则进行，保证所有投标人的合法权益。评标89、由招标单位按相关规定完成，并接受具有公信力的第三方监督。12. 4招标方式根据项目资金来源合工程特点确定招标方式。对国家政策资金实行委托招标、全部招标和公开招标；对合作社自有资金实行自行招标、部分招标合邀请招标。第十三章 项目指导思想、原则及结论13. 1顼目建设指导思想 以市场为导向，以科技为动力，以“高产、优质、高效、低耗”为目标，以效益为中心，优化资源配置，调整产业结构，逐步推动xx区优质肉羊改良育肥生产的可持续发展进程。同时在优质肉用种羊产业化发展过程中，充分利用生物与环境之问的能量转换规律和生物间共生互养规律，通过牧、草、林相结合，种、养、加协调统一发展，提高系统内能量转换和物质循环90、效率，在提高经济效益的同时注重生态效益，维护生态平衡。13. 2建设原则 为了保证项目建设顺利进行，确实实现肉羊良种育肥目的，应遵循以下原则： (1)要坚持“全面规划、积极建设、科学管理、永续利用”的原则。 (2)要采用建设与开发相结合的原则，以开发带动育肥，以育肥促进开发，使之达到规模化与产业化。在增加群体数量的同时，加强选种育种，不断提高个体性能与产品品质。 (3)坚持草畜平衡的原则：优质、充足的饲草料是优质肉羊养殖基地的重要基础，因此，应尽可能提高饲草料有效供给，努力提高饲草料的利用率，达到草畜平衡。(4)坚持经济效益、生态效益、社会效益相结合的原则：优质肉羊养殖基地建设，在以经济效益作91、为发展中心的同时，兼顾生态效益和社会效益：经济效益的好坏直接影响到项目区的扩大再生产能力，而生态效益与社会效益又可以从客观上促进经济效益的获得，三者相辅相成。13. 3结论1、本项目符合国家产业政策和XXXXXXX县国民经济发展规划，是巴音郭楞蒙古自治州XXXXXXX县农牧业现代化优选项目。2、项目区地处xx区，有交通、电力、水土资源优越条件，劳力充裕，适宜项目实施。3、项目投资规模适度，有极强的示范、辐射作用，项目实施有利于缓解草场过牧压力，利于生态改善。4、项目采用“肉羊胚胎移植技术”、“羔羊快速育肥技术”，均属成熟养殖技术。XXXXXXX县种畜场拥有这类先进技术，通过市场运作可引入，因此92、，本项目在技术上有保障。5、财务核算说明，项目经济效益好，抗风险能力强，新疆羊肉市场广阔，产品适销对路，如果加上国外市场，收益潜力巨大。6、本项目实施可带动100户以上农牧民从事养殖业经营，受益人口达1000多人。项目达产后，年出栏肉羊1万只产值1300多万元，项目区来自养羊业的收入可达600多万元，人均增收0.6万元。7、“优质肉羊生产基地”的建设，是XXXXXXX县xx区经济发展的又一个新增长点。同时也是一项庞大的社会工程，需要政府、企业、农户共同参与。通过项目实施，不仅可以保证政府禁牧令顺利实施，还可促使XXXXXXX县优质羊肉业尽快升级，达到“生态恢复，农牧民富裕”的双赢目标。总之，项目符合国家、自治区、XXXXXXX县市农牧业产业化发展政策，同时也适合XXXXXXX县xx区的客观条件，属于科技生态项目，项目起点高，XXXXXXX县肉羊市场前景看好，产品竞争力强。项目经济、社会效益良好，具有实现的可能性。