1、甘肃2万吨农产品贮藏保鲜扩建项目可行性分析报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月61可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第一章 总论11.1 项目单位基本情况11.1.1 概况11.1.2 财务状况11.1.3 法人代表基本情况21.2 项目基本情况31.2.1 项目名2、称、建设性质及建设地点31.2.2 产品方案及规模31.2.3 品种、技术、设备方案31.2.4 土建工程41.2.5 建设期限41.2.6 投资结构及资金来源41.2.7 项目效益51.3 可行性研究报告编制依据51.4 综合评价61.4.1 项目建设的必要性61.4.2 项目的可行性71.4.3 风险评估81.4.4 项目的带动作用91.4.5 制约因素及解决方案91.4.6 结论与建议9第二章 背景及必要性112.1 项目区社会经济状况112.2 本行业及关联产业发展现状112.3 项目建设的必要性13第三章 项目选址与建设条件193.1 建设地点选择193.2 建设条件193.2.1 3、自然条件193.2.2 政策、资源、科技支撑条件203.2.3 基础设施条件21第四章 市场分析与销售方案224.1 市场分析224.1.1 市场供求现状及前景分析224.1.2市场竞争优势分析254.2 营销策略、方案、模式264.3 市场风险分析274.3.1 市场风险因素分析274.3.2 防范和降低风险的对策28第五章 建设方案305.1 产品方案和建设规模305.2 建设规划和布局305.2.1 建设规划305.2.2 布局315.3 建设标准和产品标准325.4 生产技术方案335.4.1 技术路线及流程335.4.2 品种及工艺技术来源的可靠性和可得性345.4.3 主要技术参数4、345.4.4 物料消耗定额355.5 设备选型方案355.6 主体工程方案365.7 公用工程、辅助工程及其它配套工程375.7.1 给水工程375.7.2 排水工程375.7.3 供电385.7.4 供热、采暖与通风395.7.5 仓贮方案395.7.6 测量与自动控制405.7.7 辅助设施405.7.8 地震设防405.8 实施进度安排40第六章 环境影响评价及节能减排措施416.1 环境影响416.2 节能减排措施416.2.1 污染物治理措施416.2.2 节能措施426.3 环境影响评价及审批44第七章 项目组织与管理457.1 组织机构与职能划分457.2 劳动定员467.3 5、管理措施467.4 技术培训477.5 劳动安全、卫生与消防477.5.1 设计依据477.5.2 工程概述477.5.3 建筑及场地布置487.5.4 存在的危险和危害因素487.5.5 设计中对安全卫生所采取的主要防范措施487.5.6 预期效果及评价497.5.7 消防设施49第八章 投资估算与资金来源518.1 投资估算依据518.2 投资估算518.2.1 建设投资518.2.2 建设期利息528.2.3 流动资金528.3 资金来源528.3.1 中央财政资金528.3.2 地方财政配套资金528.3.3 自筹资金及来源538.3.4 银行贷款及筹措538.4 财政资金的使用范围56、3第九章 财务评价549.1 财务评价依据549.2营业收入、营业税金和附加估算559.2.1营业收入559.2.2营业税金及附加559.3 总成本及经营成本估算559.3.1 项目总成本估算559.3.2 经营成本估算569.4 财务效益分析569.4.1 盈利能力分析569.4.2 银行贷款清偿能力分析579.5 不确定性分析579.5.1 盈亏平衡分析579.5.2 敏感性分析579.6 财务评价结论58第十章 社会效益分析5910.1 壮大主导产业，促进结构调整分析5910.2 与农户利益联结机制分析5910.3 带动基地分析5910.4 带动农户及农民增收效果分析6010.5 带动就7、业分析6010.6 对比分析61附 录一、附表：附表1：可研报告编写人员基本情况表附表2：建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：科技投资明细表附表3-1：流动资金估算表（有项目）附表3-2：流动资金估算表（无项目）附表4：新增资金筹措与使用计划表附表4-1：财政资金使用明细表附表5-1：总成本费用估算表（有项目）附表5-2：总成本费用估算表（无项目）附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7-1：利润及利润分配表（有项目）附表7-1-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（有项目）附表7-2：利润及利润分配表（无项目）附表7-2-18、：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（无项目）附表8-1：项目投资现金流量表（有项目）附表8-2：项目投资现金流量表（无项目）附表9：敏感性分析表 二、附图：1、厂址地理位置图2、现状图3、总平面布置图4、恒温库平面布置图三、附件：附件1：营业执照、组织机构代码证、税务登记证明附件2：公司2007/2008年度财务审计报告附件3：土地证附件4：环保部门审批意见附件5：自筹资金来源证明材料附件6：企业信用等级证明附件7：龙头企业证明附件8：产品购销合同附件9：食品卫生许可证附件10：企业纳税证明附件11：企业带动能力证明附件12：无公害农产品证明第一章 总论1.1 项目单位基本情况 1.1.9、1 概况项目单位名称：xx县xx农副土特产有限责任公司企业性质：私营企业简介：xx县xx农副土特产有限责任公司成立于1997年10月，具有独立法人资格，注册资本600万元，拥有净资产总额3101万元，总占地面积28908m2。公司以经营农副产品购销、瓜果蔬菜收购、加工、保鲜、冷冻为主，现储藏各类瓜果蔬菜保鲜5000余吨，先后多次被省、市政府评为xx。人员结构：企业现有员工160人，其中技术骨干16人，大中专毕业生和专业技术人员占18%。1.1.2 财务状况根据甘肃xx会计师事务所提供的审计报告，公司2007、2008年度财务状况见表1-1。表1-1 公司2007、2008年度财务状况 单位：万10、元序号名 称2007年2008年1资产总额1788.633101.14其中：流动资产1229.451595.02非流动资产559.181506.122负债总额834.211382.92其中：流动负债834.211382.92 非流动负债-3所有者权益954.421718.22其中：实收资本50.00450.00 资本公积156.09311.09盈余公积124.11124.11未分配利润624.22833.024资产负债率46.64 %44.59%5流动比率1.471.156速动比率63.50%21.48%7主营业务收入1641.583416.598主营业务利润94.53183.239利润总额911、5.30208.8010主营业务利润率5.76%5.36%1.1.3 法人代表基本情况公司法人代表为*，男，汉族，1972年出生，大学学历，高级林业工程师。1997年在xx县出资成立xx县xx农副土特产有限责任公司，并出任法人代表兼总经理。先后担任xx县政协委员、县工商联副会长、县农副产品营销协会副会长等职。社会形象和诚信度俱佳，无破产、拖欠银行借款等不良现象。1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：2010年甘肃省武威市xx县20000吨农产品贮藏保鲜扩建项目建设性质：扩建建设地点：xx县城东沙产业工业园区1.2.2 产品方案及规模厂区内现有库容2000吨恒温保12、鲜库1座。现有产品方案：自营储运蔬菜13500吨，储藏果品1500吨；同时500m2冷库出租，客户储运蔬菜4500吨，储藏果品500吨。本项目计划新建框架结构库容2000吨恒温保鲜库1座、配套建设制冰系统、市场交易及信息平台系统和检化验系统，新增建筑面积3500 m2，新增设备41台。改扩建后新增产品方案：项目建成后预计新增年储运储藏保鲜各类果蔬20000吨：自营储运蔬菜9000吨（其中甘蓝2000吨，花椰菜2000吨，其他蔬菜5000吨），每年610月利用恒温保鲜库进行周转，年周转9次；自营储藏果品（主要品种苹果等）1000吨，每年11月至来年3月使用恒温保鲜库储藏保鲜，年周转1次；同时1013、00m2冷库出租，客户储运蔬菜9000吨，储藏果品1000吨。1.2.3 品种、技术、设备方案本项目品种有甘蓝、花椰菜、苹果及其他蔬菜。果蔬低温储藏保鲜生产技术成熟，承办单位已有多年的果蔬储藏保鲜经营经验，项目建设期间企业需要向相关专家学习各种蔬菜贮存的要点。项目新增设备41台，根据耗冷量计算，拟选主机为两台BLS6G-30.2*2型号的氟利昂并联冷凝机组，为恒温冷藏间、冷库、制冰间提供冷量。机房配套辅助设备主要有：蒸发式冷凝器等。1.2.4 土建工程厂区内生产生活设施完善。本项目计划新建2000m2恒温保鲜库1座、90 m2制冰间、90 m2制冷机房、570 m2化验室、交易中心市场交易及214、00m3菜渣池，新增建筑面积3500 m2。1.2.5 建设期限 本项目建设期限为一年。1.2.6 投资结构及资金来源项目新增总投资982.0万元。其中：建设投资722.4万元，占总投资的73.6；铺底流动资金259.6万元，占26.4。资金来源：企业自筹702.0万元，占总投资的71.5；申请中央财政补贴资金200万元，占20.4%；申请地方配套资金80万元，占8.2%，其中省级64万元、市级8万元、县级8万元。流动资金银行贷款590.5万元（未计入总投资）。1.2.7 项目效益经济效益：项目建成后年新增营业收入2795万元（不含税）；新增利税942.2万元，其中增值税174.9万元、营业税15、金及附加22.3万元、净利润690万元。“有项目”动态投资回收期5.7年，“无项目”为9.5年；税后财务内部收益率提高11.8%，税后财务净现值（I=8%）增加2606.9万元；资本金净利润率提高19.4%，总投资收益率提高13.7%。主要指标均高于行业基准值，经济效益较好。社会效益：项目建立以市场为导向、企业为龙头，进行果蔬生产保鲜，促进资源优势向经济优势转化，带动农业结构战略性调整，有利于发挥地区特色产业优势，促进地区经济向产业化、集约化、规模化方向发展。项目的实施可对调整xx县农业种植结构和农村经济结构、促进农民增收及农业增效起到重要作用。项目建成后还将为当地提供242个就业岗位，社会效16、益良好。1.3 可行性研究报告编制依据 国农办【2009】178号2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南国家农业综合开发资金和项目管理办法（财政部29号令）建设项目经济评价方法与参数第三版物流业调整和振兴规划国家食品工业“十一五”规划甘肃省国民经济和社会发展第十一个五年规划 项目建设单位提供的基础资料和证明材料 项目区自然及社会经济条件有关基础数据和有关资料文献、网络信息等 其他有关行业规划、产业政策、法规和设计标准。1.4 综合评价1.4.1 项目建设的必要性甘肃是果蔬生产大省，每年有大量产品需要运销全国。但是由于冷链物流落后，在储存运输中的损失一般都超过20%，远距离销售的价差收17、入被储运损失吞食大半。瓜果蔬菜产量大幅度提高了，农民收入却没能同步增加。武威市2008年蔬菜产量达到151.2万吨，水果产量8.3万吨，瓜类产量21万吨。xx县2008年瓜菜种植面积30万亩，总产量68.3万吨，其中日光温室瓜菜产量1.4万吨。我国东南沿海地区及长江中下游的广大地区，每年7、8、9月因气候炎热、暴雨、台风和洪涝等灾害影响，果蔬生产受到严重限制，无法满足城镇居民对蔬菜的需求，蔬菜供应淡季问题突出，供应严重不足，菜价成倍上涨，缺菜期均在3个月以上，这些地区是一个长期的市场，而且是需求量较大的一个市场，为瓜果和“高原夏菜”提供了巨大的市场潜力。但对于xx县而言，6-10月份恰好是蔬菜18、瓜果大量收获上市的季节，果蔬品种多、价格合理，由于远离城市和工业污染，菜的品质和安全性良好，黄河蜜瓜、白兰瓜、洋葱、鲜食葡萄是xx县在国内外享有盛誉的几个独具特色的瓜菜品种，地域品牌逐渐被市场认识，为全国大量销售奠定了物质和声誉基础。本项目建设单位目前生产能力有限，市场交易系统和冷链系统还不完善，无法满足当地及周边地区居民日益增长的果蔬消费需求。鉴于上述情况，xx县xx农副土特产有限责任公司提出了通过建设恒温保鲜库以及配套工程设施，建立冷链贮存以及运输系统，进行果蔬预冷、保鲜、运输、配送，一方面可以满足当地消费需要；另一方面通过对农产品保鲜贮存、运输，减少损失，满足东南沿海地区瓜果蔬菜的需求，19、使农民增收；其次，做大农产品冷链流通，为企业创造效益。项目建成后，可辐射带动xx县及周边县区的果蔬种植业的可持续发展。作为以果蔬保鲜、贮藏为重点的xx县xx农副土特产有限责任公司，按照产、贮、销一体化的总体发展思路，审时度势，抢抓机遇，引领当地果蔬产业发展，在为区域经济发展注入活力的同时，也为自身的生存和发展博得广阔空间。因此，该项目建设既是当地果蔬产业发展的要求，也是项目建设单位自身生存和发展的必然选择。1.4.2 项目的可行性xx县是石羊河流域综合治理的重点区域，节水是全县经济发展的根本出路。近两年，大力发展日光温室等高效、节水设施农业已成为全县农村工作的重中之重，目前全县已建成日光温室120、0000余座，瓜菜产量1.4万吨，大田瓜果蔬菜25万亩，资源丰富。进入盛产期的日光温室大棚已有8000座以上。全县水果蔬菜产业呈现快速发展的势头，果蔬生产基地建设、加工龙头企业建设、市场体系建设等各个方面都向前大步迈进，形成了种、加、贸一体化经营的基本框架，果蔬种植基地进一步扩大。项目建设的各项条件具备，水、电、建设用地及其他设施已落实，原料资源有充分保证，产品市场前景广阔。项目工艺路线合理，保鲜冷链技术先进成熟，选用国内成熟的制冷设备，设备运行平稳、可靠，生产装备技术水平较高，符合企业实际，可实现规模生产。项目建成后年新增营业收入2795万元（不含税）；新增利税942.2万元，其中增值税1721、4.9万元、营业税金及附加22.3万元、净利润690万元，税后财务净现值（I=8%）增加3946.8万元；资本金净利润率提高19.43%，总投资收益率提高13.67%。主要指标均高于行业基准值，经济效益较好。项目的实施可对调整xx县农业种植结构和农村经济结构、促进农民增收及农业增效起到重要作用。项目建成后还将为当地提供242个就业岗位，社会效益良好。总之，本项目原料供应充足、品质良好，保鲜冷链技术成熟可靠，产品销售渠道畅通；充分利用原有设施，以较小的投资扩大产能，经济和社会效益良好。1.4.3 风险评估国内外市场需求规律难以准确掌握，市场波动可能给公司市场拓展带来一定的困难；项目产品为大众化产22、品，国内外市场已进入成熟期，本项目有一定的市场开发风险。企业可依靠产地原料质量及严格的管理方式打品牌战，进一步开发国内外市场。产品的多样化、系列化会降低市场风险。1.4.4 项目的带动作用项目建成后年需新增各类果蔬20200吨，可直接带动6017亩果蔬种植面积。按项目区农民户均种植3亩地计算，可带动2006户种植户参与项目，带动作用较强。项目建成后还将为当地提供242个就业岗位。1.4.5 制约因素及解决方案目前，资金短缺是制约企业发展的主要因素。企业应多渠道筹资，积极组织项目建设；同时，不断提高现代企业管理水平，扩大经营品种，提高企业综合效益。1.4.6 结论与建议本项目通过扩建，设备配置更23、加合理，产能进一步扩大，产品结构更加优化，企业综合效益显著提高。项目的实施有利于提高农产品附加值，促进当地资源优势转化为经济优势，符合当地果蔬种植业长远发展的需要，不仅可以培育壮大当地优势主导产业、调整农业和农村经济结构，而且对提高农民和地方财政收入、带动区域经济发展、提高企业竞争能力亦有重要的意义。项目的实施符合国家和地方农业、农村经济的战略发展方向。建议企业进一步开拓市场，增加产量，以便带动更多农户发展生产，增加收入；抓好员工技术培训，在不断提高员工技术操作水平的同时，采用更加先进的保鲜冷链技术及措施保证果蔬品质从而提高市场竞争力；从产地市场、专业批发市场和终端市场三个层次上搭建交易平台，24、不断完善营销网络，增强开拓市场的能力；采用现代企业管理模式，确保产品质量，建立良好的品牌。第二章 背景及必要性2.1 项目区社会经济状况 xx县2008全年实现地区生产总值30.08亿元，增长12.2%；完成固定资产投资16.85亿元，增长23.4%;大口径财政收入达到7084万元，增长12.96%；一般预算收入3749万元，增长16.5%；社会消费品零售总额7.95亿元，增长15.38%，居民消费价格指数103.6%；城镇居民人均可支配收入7268元，农民人均纯收入4161元，分别增长13.88%和7.52%。2.2 本行业及关联产业发展现状冷链物流(Cold Chain Logistics25、),也叫低温物流(Low-temperature Logistics)是一种特殊物流形式,其主要对象是易腐食品(包括原料及产品),所以国外普遍称其为易腐食品冷藏链(Perishable Food Cold Chain)。冷链物流是以冷冻工艺学为基础,以人工制冷技术为手段,以生产流通为衔接,以达到保持食品质量完好与安全的一个系统工程。目前冷链物流适用的范围包括：初级农产品（水果、蔬菜;肉、禽、蛋;水产品;花卉产品）;加工食品（速冻食品;禽、肉、水产等包装熟食;冰淇淋和奶制品;快餐原料）;特殊商品（药品）等等。而本项目所指农产品冷链物流是指以蔬菜、瓜果等为代表的生鲜农产品从产地采购、加工、贮藏、运26、输、销售直到消费的各个环节都处于低温环境中,以保证农产品的质量,减少农产品的损耗,防止农产品的变质和污染。冷链起源于十九世纪上半叶冷冻机的发明，随着电冰箱的出现，各种保鲜和冷冻农产品开始进入市场，进入消费者家庭。到了二十世纪三十年代，欧洲和美国的农产品冷链已经初步建立。四十年代，欧洲的农产品冷链在二战中被摧毁，但战后又很快重建。现在，欧美发达国家已经形成了完整的农产品冷链物流体系。在欧美一些发达国家，很早就重视了冷链物流系统的建设和管理问题，现在已形成了完整的食品冷链体系。美、日、德等发达国家在运输过程中全部使用冷藏车或者冷藏箱，并配以EDI系统等先进的信息技术，采用铁路、公路、水路等多种方式27、联运，建立了包括生产、加工、储藏、运输、销售等在内的新鲜物品的冷冻冷藏链，使新鲜物品的冷冻冷藏运输率及运输质量完好率都得到极大的提高。美国的水果、蔬菜等农产品在采摘、运输、储存等物流环节的损耗率仅有2至5，已形成一种成熟的模式；日本果蔬在物流通过程中有98要通过冷链。我国的冷链物流最早产生于五十年代的肉食品外贸出口，并因此改装了部分保温车辆。1982年，颁布了食品卫生法，从而推动了食品冷链的发展起步，农产品冷链也开始起步。近二十年来，中国的农产品冷链物流不断发展，以一些食品加工行业的龙头企业为先导，已经不同程度地建立了农产品冷链物流体系。我国目前尚未形成完整的冷冻冷藏链，从起始点到消费点的流动28、储存效率和效益无法得到控制和整合。我国农副产品流通量很大，其中80以上的生鲜食品是在常温状态下进行保存、流通和初加工。我国冷链物流存在的一些问题主要是冷藏运输力量薄弱、冷藏运输损耗大、冷链物流技术不高、第三方物流发展缓慢等。例如我国目前公路冷藏运输运量不到25%，铁路冷藏运输运量占55%左右，而欧美国家公路冷藏运输的运量占6080%，铁路冷藏运输在食品运输总量中更是占到90%以上。近年来，随着xx县农业结构调整和果蔬产业的优化升级，蔬菜瓜果的生产规模和经济效益都获得了较快发展，市场供应充裕。xx县2008年瓜菜种植面积30万亩，总产量68.3万吨，其中日光温室瓜菜产量达1.4万吨。xx的蔬(果29、)菜采收季节主要集中在6-10月份，由于种植面积大、产量高、集中产出和集中销售非常明显，一部分精细蔬菜和瓜果未经预冷直接进入市场，销售时间极短，蔬菜的保鲜时间短，新鲜度下降，产品市场竞争力下降，有时，甚至造成变质腐烂，效益下降；其次，由于缺乏贮藏设施，产品无法满足市场的长期需求，往往造成后期市场缺货价高的局面，应有的效益无法收取，因此，建设果蔬保鲜冷链设施可有效延长果蔬的市场销售时间和加工时间，长时间占领市场，并保持产品的新鲜度，提高产品的市场竞争力。2.3 项目建设的必要性蔬菜瓜果是人们赖以生存最基本也是最重要食品之一。随着收入水平不断提高，人们的消费水平和结构也发生了重大变化，消费品支出项30、目明显增多，食品支出中对精细、高营养食品的比例增加，尤其是蔬菜瓜果的消费需求层次由量的增长转变为对质的追求，开始注重果蔬的营养、安全、新鲜等因素。如今，蔬菜瓜果的生产技术、运输条件、市场流通体系等大为改善，农产品流通数量增加、流通范围扩大，果蔬产品不仅实现了周年供应，而且全国性大市场大流通的格局正在逐渐形成。因此，为了满足快速农产品流通高速发展的需要，市场信息系统、检验检测系统等已经成为现代农产品物流的必备条件，一个规模化、现代化、专业化、拥有先进监控手段的物流企业是社会经济发展的必然要求。 项目建设符合国家产业政策及相关规划的要求 在产业结构调整指导目录(2005年本)中，农林牧渔产品储运、31、保鲜、加工及综合利用属于国家鼓励类发展产业。为应对国际金融危机的影响，落实党中央、国务院保增长、扩内需、调结构的总体要求，促进物流业平稳较快发展，培育新的经济增长点，出台了物流业调整和振兴规划。物流业调整和振兴规划指出，针对我国物流业产业现状和落实党中央国务院保增长、扩内需、调结构的总体要求，要加快完善农产品流通网络，健全农业市场信息服务体系，完善农产品运输绿色通道政策，着力解决农产品“卖难”问题，促进农民增收。在重点产区和销区再新建或改造一批农产品批发市场和农贸市场，加强冷藏保鲜、卫生、质量安全可追溯、检验检测、物流等设施建设。建设从鲜活农产品生产基地到超市的冷链系统、物流配送系统和快速检测32、系统，提高流通效率，保证产品质量安全。国家食品工业“十一五”规划明确指出：建立我国现代果蔬加工和物流配送体系，形成布局合理、区域特色明显的果蔬加工业产业集群。中央“一号文件”提出“必须强化农村流通基础设施建设，发展现代流通方式和新型流通业，培育多元化、多层次的市场流通主体，构建开放统一、竞争有序的市场体系。切实落实鲜活农产品运输绿色通道政策；积极发展以鲜活农产品冷藏和低温仓储、运输为主的冷链物流系统”。甘肃省“十一五”及2010年市场体系建设规划提出：以扩大农副产品销售为中心，以增加农民收入、提高农村消费水平为目标，继续实施和发展我省“西菜东调”工程。发展“西菜东调”生产基地到20个，恒温保鲜33、库容能力达到10万吨。改造和新建一批果菜批发市场。 项目建设有利于xx县发展农业产业化经营，培育地方优势产业在农业产业化链条上，生产是基础、贮藏保鲜是重点、销售是关键，生产、贮藏、销售是一个有机整体。由于农产品贮藏保鲜是农业产业链的重点，发展农产品冷链物流，有利于提高农产品的附加值，提高农业的生产效益，增加农民收入。本项目建设集产、贮、销于一体，本着布局合理、功能齐全、运行规范、竞争有序的原则，顺应果蔬消费由传统方式向方便快捷、周年供应转变的趋势，进行预冷保鲜库、运输的冷链物流建设，增加优势农产品的附加值，更进一步促进xx县果蔬产业向纵深发展。蔬菜瓜果产业化经营的关键是发展壮大一批外连市场、内34、连基地、下连农户，大规模、高起点、外向型、附加值高、带动能力强的龙头企业。项目建设通过产、贮、销一体化建设，把千家万户分散生产的蔬菜瓜果有机地组织起来，促进蔬菜果品的贮藏增值，保鲜增效，提高产品附加值，形成围绕果蔬产业办企业，以龙头企业发展带动果蔬产业的新格局。 项目建设是促进农民增收、提高人民群众物质生活水平和促进相关行业发展的要求建设小康社会、农民增收是关键。农民收入长期上不去，不仅影响农民生活水平的提高，而且影响着工业发展的基础和全社会消费能力的提高，进而影响国民经济的增速。因此，农民增收不仅关系着农村社会进步，而且关系全面建设小康社会目标的顺利实施。本项目的建设，能够吸引大批客商和经纪35、人、专业合作社前来开展营销业务，并且缓解果蔬的集中生产销售引发的价格大起大落问题，稳定收购价格，保护农民利益。同时完善的信息系统为当地农民提供了准确的市场信息，确保农民收入的增加，预防产品的积压和卖难问题的出现。xx县的果蔬采收季节主要集中在6-10月份，由于种植面积大、产量高、集中产出和集中销售非常明显，一部分精细蔬菜和瓜果未经预冷直接进入市场，蔬菜的保鲜时间短，新鲜度下降快，缺乏市场竞争力，潜在价值大打折扣，有时甚至造成变质腐烂，严重影响效益；其次，由于缺乏贮藏设施，产品无法满足市场的长期需求，往往造成后期市场缺货价高的局面，应有的效益无法收取。因此，建设果蔬储藏设施可有效延长果蔬的市场销36、售周期和加工时间，并保持产品的新鲜度，提高产品的市场竞争力。贮藏设施的建设可将一部分果蔬贮藏入库，有效缓解果蔬集中产出、集中销售的难题，防止果蔬采收季节价格的暴跌，稳定市场收购价，保证农民收入的稳定。冷链物流建设是关联度较高的产业领域。本项目建成后将带动本地区果蔬种植、化肥、农药、运输、育种、加工、仓储、餐饮、住宿、娱乐、信息处理、土地开发、电子商务、金融、技术咨询、房地产等关联产业的发展，进而增加地方财政收入，加快当地经济发展，辐射带动全市果蔬产业的发展，振兴地方经济。 项目建设符合国家节能减排和可持续发展的要求甘肃是果蔬生产大省，每年有大量产品需要运销全国。但是由于冷链物流技术和设施落后，37、在储存运输中的损失一般都超过20%，仅xx县每年损失约10万吨，价值高达1.2亿元，如果计算运输过程投入的人力、财力和物力，损失超过1.6亿元。而冷藏保鲜可以减少损失80%以上，无形中获得了15%以上的额外产出，这些产出不仅节约了有效耕地，也使投入电、水、化肥等资源与果蔬总产量之比大大下降，从而间接地节约了社会资源，实现了资源的最大化利用。xx县是石羊河流域综合治理的重点区域，节水是全县经济发展的根本出路。近两年，大力发展日光温室等高效、节水设施农业已成为全县农村工作的重中之重，目前全县已建成日光温室10000余座，瓜菜产量1.4万吨，大田瓜果蔬菜25万亩，资源非常丰富。进入盛产期的日光温室大38、棚已有8000座以上。黄河蜜瓜、白兰瓜、洋葱、鲜食葡萄是xx县在国内外享有盛誉的几个独具特色的瓜菜品种。但是，由于当地尚无保鲜储存条件，目前这些产品正面临着品质严重退化的问题，难以走向国内和国际市场。为此，xx县xx农副土特产有限责任公司提出了通过建设预冷保鲜库以及配套工程设施，建立冷链贮存、运输系统，进行农产品预冷、保鲜运输、配送，一方面可以满足当地消费需要；另一方面通过对农产品保鲜贮存、运输，减少损失，保证当地优势瓜菜品质，有利于促进xx县日光温室瓜菜走向国内和国际市场，使农民增收；其次，做大农产品冷链流通，为企业创造效益。项目建成后，可辐射带动xx县及周边县区果蔬种植业的可持续发展。 项39、目建设是建设单位自身发展的必然选择xx县依托现有的果蔬资源优势，已经着力培育和发展了一批带动性较强、关联度较大的龙头企业。xx县xx农副土特产有限责任公司于2007年建成2000m2鲜货农产品收购、加工、储藏基地一座，现运营各类瓜果蔬菜保鲜5000余吨，为xx农业产业化服务起到了举足轻重的作用。本项目建设单位目前生产能力有限，市场交易系统和冷链系统还不完善，无法满足当地及周边地区居民日益增长的果蔬消费需求。作为以果蔬保鲜、贮藏为重点的xx县xx农副土特产有限责任公司，按照产、贮、销一体化的总体发展思路，审时度势，抢抓机遇，引领当地果蔬产业发展，在为区域经济发展注入活力的同时，也为自身的生存和发40、展博得广阔空间。因此，该项目建设既是当地果蔬产业发展的要求，也是项目建设单位自身生存和发展的必然选择。 第三章 项目选址与建设条件3.1 建设地点选择xx县地处甘肃省河西走廊东北部，石羊河流域下游，南依武威，西毗镍都金昌，东北和西北面与内蒙古的左、右旗相接。地理位置在东经10149411041210、北纬38345392737之间。东西长206公里，南北宽156公里， 总面积1.59万平方公里。全县最低海拔1298米，最高海拔1936米，平均海拔1400米，由沙漠、低山丘陵和平原三种基本地貌组成。项目场地位于xx县城东沙产业工业园区，厂区大致呈L形，占地25500 m2。厂区东面是富春公司和蒲41、红路、南面是纬三路，西面和北面是大台分厂，交通便利。3.2 建设条件3.2.1 自然条件xx县位于河西走廊东北部，石羊河流域下游，南邻武威市，西接金昌市，西、北、东三面被巴丹吉林和腾格里两大沙漠包围，总土地面积1.59万平方公里，耕地面积95.57万亩。境内沙漠戈壁和盐碱滩点91，农田绿洲占9。平均海拔1400米。xx光热条件好，气候温和。年均降雨量只有69.9毫米，年均气温9.2，全年无霜期210天。3.2.2 政策、资源、科技支撑条件 政策环境中央“一号文件”提出“必须强化农村流通基础设施建设，发展现代流通方式和新型流通业，培育多元化、多层次的市场流通主体，构建开放统一、竞争有序的市场体系42、。切实落实鲜活农产品运输绿色通道政策；积极发展以鲜活农产品冷藏和低温仓储、运输为主的冷链物流系统”。国家农产品加工业“十一五”发展规划和食品工业“十一五”规划都提到提高农产品附加值，促进农产品加工业持续、稳定、健康发展。在果蔬加工业的发展目标上明确指出：“十一五”期末，基本建立我国现代果蔬加工和物流配送体系，形成布局合理、区域特色明显的果蔬加工业产业集群。到2010年，果蔬采后商品化率提高到60以上，采后损失率降低到1015，果蔬的深加工转化率分别达到1015和35，经济效益进一步改善。 资源优势xx县地处沙漠腹地，日照时间长，昼夜温差大，土地面积广阔，非常适宜农作物的种植，且沙漠草场面积较大43、。2008年全县瓜菜种植面积30万亩，产量68.3万吨，其中瓜类种植面积6万亩，产量达12万吨；葡萄1.4万亩，产量达12.6万吨；洋葱6万亩，产量达12万吨；辣椒10万亩，产量达5.6万吨。黄河蜜瓜、白兰瓜、洋葱、鲜食葡萄是xx县在国内外享有盛誉的独具特色的瓜菜品种。 科技条件本项目依靠公司技术合作单位甘肃农业大学、省农业科学院对当地日光温室瓜菜进行品质优化，充分发挥预冷保鲜库的功能，并为种植户提供技术服务和优质种子，创立名牌产品，壮大xx县果蔬产业。3.2.3 基础设施条件项目用电由xx县供电局供给，厂区附近有10KV的高压线，已引入原有配电室。用水由xx县自来水公司供给。水质符合生活饮用44、水卫生标准，供水量充足，能满足项目用水需求。废水经处理后排入xx县排水管网。项目区交通运输十分便利。公路以县城为中心向武威市、金昌市、内蒙古阿拉善左、右旗辐射，民武公路与312国道相接，距武威铁路储运中心100公里，可满足各类货物仓储流通。第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1 市场供求现状及前景分析目前，我国是世界上最大的果蔬生产国，我国居民家庭果蔬的人均占有量呈现直线上升态势。改革开放以来，我国的瓜果蔬菜种植面积保持了快速增长的势头。随着人民生活水平不断提高，人们对瓜果蔬菜的需求量不断增加以及较高的经济效益进一步推动了瓜果蔬菜产业的发展。蔬菜、水果产业在我国农业发展中具有独特45、的地位和优势，是我国种植业中仅次于粮食的第二、第三大产业，但因储藏保鲜所占比例比较小，致使果品每年损耗率在2025，蔬菜每年的损耗率达30，果蔬每年的损耗量上亿吨，价值上百亿元，而发达国家的储藏能力可达商品量的70%80%，果蔬的储藏保鲜成为我国果蔬产业化发展的瓶颈。如果我们能利用好保鲜技术可使我国果蔬损耗率降低35，则国家每年可减少果品损耗200万吨，减少蔬菜损耗1000多万吨，减少经济损失数十亿元。从供给和经济上讲，保鲜技术可以改善果蔬因季节造成的供应不均衡的状况，保障了人们生活的必要供给，提高了人们的生活质量。最为重要的是，可以避开果蔬旺季集中上市造成的价格大幅下跌的不利局面，通过错季上46、市，市场价值大大提高，从而保证了企业、农民的收入，促进了地方经济的发展。果蔬保鲜加工业是我国食品工业重点发展的行业。果蔬保鲜加工业的发展不仅是保证果蔬产业迅速发展的重要环节，也是实现采后减损增值，建立现代瓜果蔬菜产业化经营体系，保证农民增产增收的基础。而我国瓜果蔬菜商品化处理量仅占总产量的10，产后贮运、保鲜等商品化处理与发达国家相比差距很大。商品化处理后瓜果蔬菜可增值约2060%，而我国大部分瓜果蔬菜未经加工直接低价上市，商品价值损失不少。由于瓜果蔬菜的易腐烂、易变质性，保鲜加工对瓜果蔬菜的生产、销售显得尤其重要。保鲜和加工是农业生产的继续，是农业再生产过程中的“二产经济”，发达国家均把产后47、贮藏加工放在农业的首要位置，如美国农业总投入的30用于采前，70用于采后；意大利、荷兰农产品保鲜产业化率为60，日本大于70。产后产值与采收时自然产值比，美国为3.71，日本为2.21，而我国仅为0.381，几乎是以原始状态投放市场，因此瓜果蔬菜的损失在2530，而美国只有1.75.0。瓜果蔬菜产业是科技与劳动密集相结合的产业，我国有相对低的劳动成本，瓜果蔬菜采后保鲜和加工具有很大的经济潜力，是最有希望打入国际市场的大宗农产品之一。国家提出了包括全面免征农业税在内的一系列惠农政策，以科学发展观统领全局，注重提升蔬菜产业的综合竞争力，促进了蔬菜产业的稳定与可持续发展。2008年，全国蔬菜种植面积48、1818万公顷、增加46万公顷，产量58233万吨、增产3.2。我国蔬菜播种面积占世界总播种面积的三分之一以上，产量占全球总产量的60%左右，是世界第一大蔬菜生产国。据海关统计，截止2008年12月我国累计出口蔬菜732.46万吨，同比增长7.72%；出口创汇54.24亿美元，同比增长21.01%。冷冻蔬菜出口占蔬菜出口总量的60.52%，加工保藏蔬菜出口占34.33%。我国东南沿海地区及长江中下游的广大地区，每年7、8、9月因气候炎热、暴雨、台风和洪涝等灾害影响，果蔬生产受到严重限制，无法满足城镇居民对蔬菜瓜果的需求，果蔬供应淡季问题突出，供应严重不足。这期间，月上市量比平均减少300万吨，49、而实际月需求量均在900万吨以上，零售价格比5、6月份提高一倍以上。上海市蔬菜生产的自给率仅为60%-70，7、8、9月份的自给率不足30，每月需从外地调入鲜菜达15万吨以上。广州、深圳、福州、香港等地，一般每年有7-8次台风，从6月下旬开始出现蔬菜淡季，菜价成倍上涨，缺菜期均在3个月以上，平均日缺鲜菜万吨以上。造成东南沿海地区蔬菜瓜果季节性短缺的主要原因是气候因素，所以，这些地区是一个长期的市场，而且是需求量较大的一个市场，为瓜果和“高原夏菜”提供了巨大的市场潜力。另外，受夏季炎热和大气“温室效应”影响，我国东部和中部大部分地区生产的茄果类、豆类蔬菜和瓜类受到限制，形成明显的“夏淡”，而且持50、续时间越来越长。而对于xx县而言，6-10月份恰好是蔬菜瓜果大量收获上市的季节，果蔬品种多、价格低，具备了经冷藏保鲜后向东南省区大量销售的物质基础。近几年，新疆、青海经济发展速度加快，人均纯收入不断增加，生活质量和消费能力不断提高，虽然市场上的蔬菜等农产品琳琅满目，市场交易活跃，但受自然条件等众多因素的影响，秋、冬、春季对反季节蔬菜的依赖性仍然很大。以乌鲁木齐为例，全市约有300万人口，是新疆蔬菜等农产品的主销区和集散地，全年蔬菜总消费量约80万吨(总流通量约100到120万吨)，每年10月末至次年4月底，蔬菜供应除大白菜、土豆、萝卜、洋葱、大葱等，其余反季节蔬菜基本上是靠内地20多个省市供应51、，约占总供应量的80%-90%。在供应总量中，甘肃蔬菜约占40%-45%，品种有80多种，以白银、张掖、武威等地蔬菜为主，武威蔬菜约占20%-25%。每年5月至9月，西宁市场的蔬菜约60%是从甘肃调入，其中武威供应的蔬菜约占10%。由此可以看出，本项目的建设还有助于进一步打开新疆和青海市场，扩大市场空间。4.1.2市场竞争优势分析xx县地处沙漠腹地，日照时间长，昼夜温差大，土地面积广阔，非常适宜农作物的种植，且沙漠草场面积较大。黄河蜜瓜、白兰瓜、洋葱、鲜食葡萄是xx县在国内外享有盛誉的几个独具特色的瓜菜品种。项目建设单位xx县xx农副土特产有限责任公司，位于xx县城东沙产业工业园区，交通运输十52、分便利。公路以县城为中心向武威市、金昌市、内蒙古阿拉善左、右旗辐射，民武公路与312国道相接，距武威铁路储运中心100公里，可满足瓜菜仓储流通。项目建设发挥xx县地域和交通优势，瞄准我国东南沿海市场和西北市场需求，大力发展耐贮藏、耐运输的黄河蜜瓜、白兰瓜、洋葱、鲜食葡萄等xx优势果蔬产品的市场空间很大。4.2 营销策略、方案、模式xx县xx农副土特产有限责任公司目前实行“公司农户科技创新”的经营模式，以“根在农村，利在农民，发展企业，回馈社会”为经营理念，始终以增加农民收入为基本原则，从原料种植、收购、加工、销售等环节把农民的利益放在第一位。在种植环节为农民提供优良品种，提供科学种植和农田管理53、的培训，从使用肥料、农药等方面进行指导服务。收购环节与农民签订原料收购合同，以最低保护价收购，及时兑现资金。加工环节优先聘用农民工，使农民在农闲季节不出远门也可获得一定的收入。另外，公司为当地蔬菜种植经营专业户提供优质的代加工、仓储以及代理销售服务，保证蔬菜种植经营专业户的产品质量和利益。同时，产品销售后，按一定比例给农民返还销售利润，千方百计扩大增收。真正起到内联千家万户，实行产加销一体化，使农民不仅获得生产环节的效益，而且能分享加工、流通环节的利润，加强了农民与企业的利益联系。本项目建成后，公司通过果蔬保鲜冷链设施的建设，进一步提高管理和服务水平，使公司业务流程符合现在冷链物流企业要求。 54、努力提高企业的经营功能本项目建成后，努力培育使xx县果蔬冷链配送由产地型向产地集散型方向发展，充分发挥冷藏保鲜库的带动作用，积极拓展业务，提高产品质量，尽可能满足经营者和消费者需求。 注重终端市场的调研工作要规范市场运行机制，突出龙头企业的导向作用，以蔬菜瓜果的冷藏保鲜为纽带，带动生产、运输、销售的有机结合，及时掌握各环节的准确信息，特别要作好终端销售市场的供需调研工作。 加大宣传和招商力度从项目启动之时，就要广泛宣传，吸引河西地区的客商关注xx县特色果蔬产品，同时要不断提高企业的业务水平和知名度，树立品牌，提高市场的影响力。 积极探索市场经营新模式通过冷藏保鲜库的运营扩大企业的影响力，并通过55、市场与市场，市场与基地的连结，对内有目的地安排果蔬生产，对外在重点终端市场设立产品代销点，为全程服务xx县果蔬产业发展做一些有益的尝试。4.3 市场风险分析4.3.1 市场风险因素分析一般市场风险主要来自于果蔬产品与消费者的习惯和偏好不一致，或由于市场销售与分析人员对市场供需预测发生重大偏差，或果蔬产品及其原料的实际价格与预测价格可能发生较大偏离等。另外本项目果蔬保鲜冷链物流还有以下市场风险因素： 贮运量、流动资金农产品运销占用资金大、资金周转期长，如果资金运转出现问题，必将影响货源的组织供应，从而导致农产品经营困难，市场疲软。产品运销量下降势必会减少入库贮藏量的降低，从而导致冷藏保鲜库以及其56、他配套设施的空置。农产品经过冷藏保鲜后，经营档次提高，会相应提高产品价格，短时间内影响销售额、销售量。 管理水平不论是冷藏保鲜库的运营，还是蔬菜瓜果的市场交易，管理与服务是本项目正常运行的关键。如果管理水平滞后，管理人员素质差，服务人员、技术人员工作能力低，将严重影响整个项目的运营秩序，最终影响项目的经营规模和效益。 招商与扶持政策企业宣传与开拓工作、招商工作是否到位，也很大程度上影响到市场占有率。4.3.2 防范和降低风险的对策根据果蔬保鲜冷链物流市场风险种类和程度，防范和降低风险的对策有: 风险回避公司应该做好业务发展规划，控制资金投向，积极筹措项目建设所需资金，回避因资金不到位所产生的不57、必要的风险。 风险控制加强市场销售与分析人员的业务能力、道德品质培养，减少因市场预测失误或组织管理方面出现的风险。对外招聘保鲜冷链物流系统相关专业技术人员确保项目的正常运行。 风险转移对于由非人为原因产生的其他风险来说，主要采取保险方式，就专业合作社内的果蔬生产户、大田基地内的果蔬生产户与当地保险公司签订农业保险合同，减小因自然灾害带来的经济损失。 风险自担公司承担因果蔬产品价格下跌或消费者偏好改变所带来的风险。第五章 建设方案5.1 产品方案和建设规模厂区内现有库容2000吨恒温保鲜库1座。现有产品方案：自营储运蔬菜13500吨，储藏果品1500吨；同时500m2冷库出租，客户储运蔬菜45058、0吨，储藏果品500吨。本项目计划新建框架结构2000吨恒温保鲜库1座、配套建设制冰系统、市场交易及信息平台系统和检化验系统，新增建筑面积3500 m2，新增设备41台。改扩建后新增产品方案：项目建成后预计新增年储运储藏保鲜各类果蔬20000吨：自营储运蔬菜9000吨（其中甘蓝2000吨，花椰菜2000吨，其他蔬菜5000吨），每年610月利用恒温保鲜库进行周转，年周转9次；自营储藏果品（主要品种苹果等）1000吨，每年11月至来年3月使用恒温保鲜库储藏保鲜，年周转1次；同时1000m2冷库出租，客户储运蔬菜9000吨，储藏果品1000吨。5.2 建设规划和布局5.2.1 建设规划项目场地位于59、xx县城东沙产业工业园区，厂区大致呈L形，占地25500 m2。厂区东面是富春公司和蒲红路、南面是纬三路，西面和北面是大台分厂，交通便利。厂区内生产生活设施完善。本项目计划新建2000m2恒温保鲜库1座、90 m2制冰间、90 m2制冷机房、570 m2化验室、交易中心市场交易及200m3菜渣池，新增建筑面积3500 m2。建构筑物详见表5-1。表5-1 建构筑物一览表序号工程类别工程名称规 模备注1主体工程恒温保鲜库恒温保鲜库制冰间交易大棚2000 m22000 m290 m2750 m2新建原有新建新建2辅助工程库房货棚840 m21430 m2原有3公用工程制冷机房配电室、采暖锅炉房水泵60、房蓄水池90 m2150 m29 m280 m3新建原有原有原有4配套工程办公室化验室、交易中心750 m2570 m2原有新建5环保工程菜渣池200 m3新建厂区工程大门围墙道路绿化2 座600 m2000 m22000 m2原有5.2.2 布局5.2.2.1 总图布置厂区布置现状：值班室和货棚位于厂区的西部；锅炉房、配电室、水泵房、蓄水池、库房、恒温保鲜库和办公室由西向东位于厂区的东部。厂区现状见附图2。总平面布置方案：根据项目扩建的需要，计划将新建交易大棚、化验室、交易中心、制冰间、制冷机房、恒温保鲜库和菜渣池布置在现有恒温保鲜库对面的预留空地上。厂区总平面布置见附图3。5.2.2.2 61、竖向布置场地竖向设计依据城市道路标高，结合场地标高，配合道路设计与环境设计，采用平坡式的布置方式平整场地，使场地地表雨水按不小于0.5的坡度排出厂外。5.2.2.3 道路厂内主干道路面宽6米，次干道宽4米，路面结构为混凝土路面。厂区道路布置形式采用环式布置。5.2.2.4 厂区总平面主要经济指标 详见表5-2表5-2 厂区总平面主要经济指标序 号名 称单 位数 量1厂区占地m2255002建筑面积m28791.53新建建筑面积m235004利用原有建筑面积m25291.55建（构）筑物占地面积m26697.56建筑系数%26.265.3 建设标准和产品标准冷库设计规范GB 50072-200162、工业企业总平面设计规范GB 50187-93、工业企业设计卫生标准GBZ 1-2001、室外排水设计规范GB 50014-2006、室外给水设计规范GB 50013-2006项目产品执行无公害食品 绿叶类蔬菜NY 5089-2005、无公害食品 根菜类蔬菜NY 5082-2005、无公害食品 甘蓝类蔬菜NY 5089-2005、无公害食品 多年生蔬菜NY 5230-2005、无公害食品 苹果NY 5011-2001等 。5.4 生产技术方案5.4.1 技术路线及流程 生产工艺简述检测分选预冷包装恒温保鲜贮藏（定期检查）定量包装市场交易出库、外运按照生产流程采用合理的工艺管理，原料收购、挑选后63、进入预冷库，立即进行预冷；再送入恒温库，并根据不同蔬菜品种要求进行定量包装和定期质量检测，最后加冰出库。恒温库控制中心实行24小时轮流值班，确保库内机器设备运行正常，并做好工作日志。如遇异常，及时向当班经理汇报，采取必要的防护措施，避免意外事件。 制冷工艺 设计参数室外计算温度 tW=26冷凝温度 tL=35库内温度：恒温冷藏 tn=0冰库 tn=-15制冰间 tn=-23与库内温度相对应的蒸发温度：恒温冷藏库 tZ=-10冰库 tZ=-25制冰间 tZ=-33 设计生产能力恒温库设计冷藏量： 2000吨/库制冰间设计生产量： 5吨/24h冰库设计冷藏量： 10吨/库 制冷系统选择制冷系统采用64、R22氟利昂制冷剂，采用氟利昂并联冷凝机组，一套机组由多个机头组成、负担多个库房的制冷方式，对于恒温冷藏库，一个单元配备一套并联机组，主机可根据库房负荷的大小加载或减载，这样设置可使制冷设备更充分高效的被利用，降低运行成本。5.4.2 品种及工艺技术来源的可靠性和可得性 主要品种甘蓝、花椰菜、苹果及其他蔬菜。 技术来源果蔬低温储藏保鲜生产技术成熟，承办单位已有多年的果蔬储藏保鲜经营经验，项目建设期间企业需要向相关专家学习各种蔬菜贮存的要点。5.4.3 主要技术参数 序号指标名称单位技术参数备注1全年有效生产日天2502日工作时间小时243损耗率%105.4.4 物料消耗定额 序号名 称吨产品消65、耗指标序号名 称吨产品消耗指标单 位数 量单 位数 量1蔬菜2果品1.1蔬菜吨/吨1.112.1果品吨/吨1.111.2包装袋只/吨40.00 2.2包装袋只/吨40.00 1.3包装箱只/吨40.00 2.3包装箱只/吨40.00 1.4冰瓶只/吨80.0 2.4冰瓶只/吨80.0 1.5周转箱损耗0.06 2.5周转箱损耗0.06 1.6水吨/吨0.61 2.6水吨/吨5.46 1.7电度/吨21.62 2.7电度/吨194.54 1.8煤吨/吨2.8煤0.020 5.5 设备选型方案根据耗冷量计算，拟选主机为两台BLS6G-30.2*2型号的氟利昂并联冷凝机组，为恒温冷藏间、贮冰间、制冰66、间提供冷量。机房配套辅助设备主要有：蒸发式冷凝器等。详见表5-3。表5-3 制冷及制冰设备表序号设备名称单位数量1氟利昂并联冷凝机组 BLS6G-30.2*2台22吊顶式冷风机DD-350台103电磁阀只104膨胀阀只105球阀组件套106冷冻机油桶 207氟利昂 T18制冷系统管材套29循环水泵台410玻璃钢冷却塔DBNL3-50台211水电磁阀只1012循环冷却水管及管件套213冲霜水管及管件PVC套214安装辅料1套215配电屏面 216控制屏面 217电线电缆 套218线槽线管桥架套219安装辅料 2 套220制冰设备套121冰槽台25.6 主体工程方案 恒温库恒温库建筑面积1002067、m=2000m2，层高5.2米，单层。钢筋砼独立基础；各冷藏室有公共走廊连通并兼作缓冲室用；150mm厚保温屋顶；内墙面作聚氨酯现场喷涂；地面按要求设隔热层，作150mm厚挤塑板板四周粘贴；门采用冷库专用门。冷库火灾危险性是丁戊类，耐火等级为二级。照度为50勒克斯，并有应急照明设施。 制冷机房、制冰间建筑面积均为156m=90m2，层高4.8米。框架结构。钢筋砼独立基础；150mm厚保温屋顶；水泥砂浆地面；钢门钢窗。照度100-150勒克斯；对照度有特殊要求的生产部门同时设置局部照明。并有应急照明设施。 化验室、交易中心建筑面积3815m=570m2，层高3.6m。为砖混结构，条形基础。水泥砂68、浆地面；保温、隔热、防水加气砼砌块屋面；370mm厚机制砖外墙，240mm厚机制砖内墙；铝合金门窗。 交易大棚建筑面积5015m=750m2，层高6米。建筑结构为门式钢架结构、钢筋砼独立基础；屋顶采用拱形100mm厚复合镀铝锌板；水泥砂浆地面。 菜渣池钢砼结构。菜渣池为两座，单座容积5m5m4m=100m3。5.7 公用工程、辅助工程及其它配套工程5.7.1 给水工程项目用水由xx县自来水公司供给，水质符合生活饮用水卫生标准GB5749-2006。厂内现有9m2水泵房和80m3蓄水池各一座，供水能力可满足项目改扩建的需要。厂区供水采用生产生活合一制。“无项目”日耗水量为58.15m3，小时最大69、耗水量为9.9m3，小时平均耗水量为3.63m3。“有项目”日耗水量为109.18m3，小时最大耗水量为14.3m3，小时平均耗水量为6.82m3。室内消防给水：消防用水量为10L/S，并设置手提式灭火器备用。室外消防给水：室外设置消火栓，与给水管网连接，单位用水量1015L/S，保证消防用水安全可靠。5.7.2 排水工程“无项目”生产生活日排水量10.24m3，平均排水量为0.64m3/h，最大排水1.1m3/h。“有项目”生产生活日排水量14m3，平均排水量为0.88m3/h，最大排水1.1m3/h。生产污水主要为洁净废水、地面冲洗废水，不含有毒有害物质悬浮物，可通过下水道直接排放。生活污70、水利用原有20m3化粪池处理后达标排放。雨水采用厂区道路排水，经道路边沟排至厂外排水管网或浇灌道路两旁绿化带。5.7.3 供电项目用电由xx县供电局供给，厂区附近有10KV的高压线，已引入原有配电室，现安装有S9-315/10的变压器1台，现有供配电设施可满足项目建设的需要。用电负荷等级为二类负荷。照明按国家相关规定设计。“无项目”总装机容量206.4KW。“无项目”负荷计算：有功功率：P30=124.84KW；无功功率：Q30=49.34KVAR；视在功率：S30=134.24KVA表5-4 “无项目”用电负荷表序号项目名称功率KW需要系数功率因数计算负荷有功KW无功KVAR1制冷系统15171、.40 0.60 0.80 90.84 68.13 2公用工程35.00 0.60 0.80 21.00 15.75 3照明10.00 0.80 0.78 8.00 6.42 4其他10.00 0.50 0.80 5.00 3.75 5合计206.40 124.84 94.05 6加入补偿0.93 124.84 49.34 “有项目”总装机容量417.8KW。计算负荷为：有功功率：P30=250.68KW；无功功率：Q30=99.08KVAR；视在功率：S30=269.55KVA电源由10KVA的高压线引入配电室，电压为三相四线中性点接地系统，动力、照明采用树干/放射混合供电系统。用电低压低计72、。表5-5 “有项目”用电负荷表序号项目名称功率KW需要系数功率因数计算负荷有功KW无功KVAR1制冰车间35.00 0.60 0.80 21.00 15.75 2制冷系统302.80 0.60 0.80 181.68 136.26 3公用工程35.00 0.60 0.80 21.00 15.75 4照明15.00 0.80 0.78 12.00 9.63 5其他30.00 0.50 0.80 15.00 11.25 6合计417.80 250.68 188.64 加入补偿0.93 250.68 99.08 5.7.4 供热、采暖与通风 项目生产无需用汽，冬季考虑采暖，无项目采暖负荷为0.0773、MW，有项目采暖负荷为0.13MW，由原有KZ188-0.19采暖锅炉供暖，本项目无需新增。 恒温保鲜库门外热空气的一侧安装有冷风幕，在库门开启时防止外界热空气的侵入和库内冷空气的外流；库内安装轴流式通风机通风。5.7.5 仓贮方案本项目建设2000吨恒温库一座，用于蔬菜瓜果的储藏和周转。每年11月至来年3月使用恒温保鲜库储藏保鲜，年周转1次。项目建成后预计新增年储运储藏保鲜各类果蔬20000吨：自营储运蔬菜9000吨（其中甘蓝2000吨，花椰菜2000吨，其他蔬菜5000吨），每年610月利用恒温保鲜库进行周转，年周转9次；自营储藏果品（主要品种苹果等）1500吨，每年11月至来年3月使用恒74、温保鲜库储藏保鲜，年周转1次；同时1000m2冷库出租，客户储运蔬菜9000吨，储藏果品1000吨。5.7.6 测量与自动控制工艺过程中的温度、压力、液位等的测量，成套设备中都配有测量仪表。5.7.7 辅助设施机修部负责日常生产设备的维护和保全，大型件的维修依靠外协。质检中心负责对原料、成品进行监测、检验。设备见附表2-2。5.7.8 地震设防根据国家地震局颁布的中国地震烈度区划图和建筑抗震设计规范GB 50011-2001的规定，xx县地震基本烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，设计地震分组为第三组。所有建筑按抗震设计规范GBJ-11-89设计建设。5.8 实施进度安排年 份20175、0月 份123456789101112可研报告及审批*初步设计及审批*设备订购、安装调试*生产*第六章 环境影响评价及节能减排措施6.1 环境影响本项目污染源主要为废水、废气、固体废弃物、噪声等。主要污染物有蔬菜的残枝败叶、果渣、烟尘、生活垃圾、噪声等，处理不当会对环境造成一定污染。 废水 项目运营过程中产生的污水主要来自厂区冲洗污水及生活污水。生产生活污水日排放量约14m3，年排放量约3504m3。 废气 主要是厂区车辆运行产生的扬尘、汽车尾气等。 固体废弃物 主要是项目运营过程中蔬菜瓜果所产生的废弃物、生活垃圾。年排放量约2000吨。 噪声 主要来自厂区冷库噪音和运输车辆噪声等。6.2 节76、能减排措施6.2.1 污染物治理措施 污水处理 项目所排污水中仅含少量的植物有机质及泥沙，不含有毒有害物质。生活污水经化粪池处理后排至xx县污水管网。 扬尘 厂区清扫采用机械作业，并及时洒水抑制扬尘污染。 固体废弃物应加强宣传与管理以减少垃圾对厂区环境的影响。运营过程中所产生的固体废弃物和生活垃圾由厂区堆放池集中后运至xx县生活垃圾处理站统一进行处理，对环境影响很小。项目新建200m3菜渣池一座。 噪声控制一是禁止机动车辆在厂区内鸣放高音喇叭，最大限度降低噪声污染。二是选用可降低噪声的建筑材料，控制噪声传播。三是选用低噪声设备，并采用消声、隔音等处理措施。四是在厂区周围栽植草坪、树木绿化带降低77、噪声传播。按照工业区标准，白天控制在60-65分贝，夜间控制在50-55分贝。6.2.2 节能措施 建筑节能 建筑布局应紧凑合理，节约土地资源，并有利于建筑物的冬季日照和夏季通风。 场地设计应因地制宜，采取措施减少土方量，不破坏原有地表，减少对原有生态环境的破坏。 场地设计应减少热岛效应，减少场地内地面铺装和建筑的热容量。 建筑物围护结构的保温隔热材料，采用高效环保型，外墙保温优先采用外保温。 供热管道加强保温措施，提高能源利用率。供热系统管道采用高效保温材料，供热管网热效率大于90%。 生产节能工作由后勤服务中心负责，各岗位节能工作由专人负责。同时加强综合管理措施，达到综合节能的目的。 节电78、措施 采用先进的建筑技术和材料，提高恒温保鲜库的保温性能。在建筑结构上优化设计的同时，运用环保型5104无氟无发泡沫及普通发泡料、除霜隔热镀膜玻璃等新型恒温保鲜库专用建筑材料，提高恒温保鲜库的保温性能。 应注意加强和提高恒温保鲜库的管理技能，设备选型时尽量选用耗能低、功效高的电器设备，降低恒温保鲜库运行中的能量消耗。选用设备要配套，避免“大马拉小车”。 提高功率因数，减少电能损耗，功率因数大于0.9。 节水措施 建立严格的计量制度，对设备、管道、计量仪器做到定期检查维修，杜绝“跑、冒、滴、漏”。 生活用水定额根据当地生活习惯和经济发展情况对照规范选取，不选最大值。选用节水型生活卫生洁具，凝结水79、全部回收利用。 道路、广场、绿化、地面喷洒等用水量对其面积分别计算，且每天喷洒次数不超过2次。 绿化用水尽可能利用天然水源载体水、中水、雨水，不用或少用自来水。6.3 环境影响评价及审批项目所处周围没有污染源，大气、水质等环境条件较好，不会对项目经营环境造成污染，符合蔬菜瓜果贮藏冷链项目的环境卫生要求。项目扩建后，运营过程中产生的废水、废气、废渣、噪声对环境污染有限，采取的环保治理措施可行、有效、操作性强，并能对固体废物进行综合利用。建设过程中环保治理工程与项目建设同时设计、同时施工、同时投入使用，可有效地防治厂区产生的污染物对环境的影响，不会给城市及周边地区带来环境污染。本项目的建设已经武威80、市环保局批复。第七章 项目组织与管理7.1 组织机构与职能划分本项目由xx县xx农副土特产有限责任公司承担建设，公司按照中华人民共和国公司法的程序运作，设立股东会、董事会和监事会，选举董事和董事长、副董事长，聘任总经理、副总经理，董事长为公司的法人代表。本项目完成后，仍为xx县xx农副土特产有限责任公司的一部分，由公司统一管理，公司目前各项制度和组织健全，本项目不需另设企业组织。根据实际工作需要和企业运行机制，设立四个职能门：生产部、经营部、管理部和信息中心。 生产部：下设运输科、冷藏保鲜科、检验检测科。运输科负责进入场区作业的各种货物的运输；调配货物与进物流场区作业的所有车辆，包括货运配载、81、车辆、驾驶员的注册及管理等。冷藏保鲜科负责货物的预冷、保鲜、装卸等作业；检验检测科负责进出物流场区的果蔬质量安全。 经营部：下设营销科和货代科。营销科负责推销企业物流项目的预冷、保鲜以及相关的各项业务；货代科负责货运代理主要环节的各项业务的文件处理、申报事项和信息收集汇总等。 管理部：是生产部和经营部正常运行的保障，下设财务科、劳资科、保卫科、工程科、行政科。工程科主要负责物流场区建筑物设施、设备的正常运转、日常维护、保养与维修，安全警卫、消防、环保、节能工作。 信息中心：是以物流场区的货物运输、仓贮、代理、快件受理、配送的信息服务为主，并负责信息管理从业人员的培训。信息中心下设信息管理科和培82、训科。7.2 劳动定员根据项目建成后各岗位要求，企业原有工作人员160人，项目新增劳动定员22名，其中管理人员2人，生产工人20人。7.3 管理措施为了使项目资金发挥应有的投资效益，将加强项目资金管理，具体是：一是对项目资金实行专户储存、专帐记载管理；二是实施财务定期审计制，由审计部门经常对资金使用情况进行全面审计；三是实行项目招标制，尽量减少工程开支和费用，使资金发挥最大效益；四是实行工程质量监理制。工程质量与监理人员工资挂钩，项目竣工后，由监理人员验收合格后方可转入使用和领取补助费；五是多方筹措配套资金，按照项目进度及时拨付，足额到位，坚决杜绝截留、挪用，确保项目顺利进行。项目竣工投产后，83、通过努力，积极拓展贮藏、保鲜等业务，提高产品档次，以适应城市居民对蔬菜果品需求向新品种、反季节、无公害、方便型、营养型方向发展的需求。努力完善企业运行机制，提高蔬菜果品保鲜冷链的辐射带动和集散功能；在培育营销队伍方面加大对市场销售人员、信息采集人员、检验检测人员、市场分析人员的培训力度，保证信息系统和检验检测系统的运行，尤其是着重引进信息采集、市场分析人员，重视市场供需调查与预测工作，为市场拓展奠定基础；在市场运营方面积极探索创新经营新模式，以现代化的商品物流模式推动瓜果蔬菜的生产经营，并通过市场与市场，市场与基地的联结，扩大市场销售范围、创出自己的品牌。7.4 技术培训技术部门具体负责项目区84、技术咨询、培训指导。在种植环节为农民提供优良品种，提供科学种植和农田管理的培训，从使用肥料、农药等方面进行指导服务。生产一线员工培训主要以实际操作培训为主，上岗前由主管经理统一安排接受岗前专业培训。7.5 劳动安全、卫生与消防7.5.1 设计依据建筑设计防火规范 （GB 50016-2006）建筑物防雷设计规范 （GB 50057-2000）7.5.2 工程概述本工程遵照国家规定的安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时验收投产的“三同时”规定，按照国家规定的卫生标准及有关规范，对可能危及人员的不安全因素和影响人员身体健康的有害因素采取措施，以达到国家有关规定，保障人员的安全和身体健康。85、7.5.3 建筑及场地布置 xx县地震基本烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，设计地震分组为第三组。本项目所有建构筑物设计均按7度抗震设防。 本工程场地的四周对工程的安全卫生均无影响，建设场地地形平坦，无场地平整问题，建设条件良好。场地生活服务区均设置了绿化带，以改善环境。 总图设计按规范要求保证防火间距，道路成环行、通畅，以满足消防和运输的要求。7.5.4 存在的危险和危害因素主要有火灾、漏电触电、机械伤害等不安全因素，另外还有制冷机组、引风机、鼓风机等设备在运行过程中产生的振动和噪声。7.5.5 设计中对安全卫生所采取的主要防范措施7.5.5.1 安全 防火 总平面中各建筑物之间86、按要求留有足够的间距，且道路通畅，满足消防和运输的要求。 室内在布置上均按规范要求留有安全通道。 建筑物内设火灾集中报警系统，便于及时报警、迅速扑灭火灾。 电气安全 电气设备非带电的外壳、配线穿管及电气安装支架等均作接零保护以确保操作人员和检修人员不致于发生触电事故。 潮湿环境的电气设备选用密闭型。 防机械伤害所有机械传动设备，均装设安全防护罩。7.5.5.2 工业卫生 本工程地势开阔，能满足采光及日照要求。 公用设施产生噪声的设备采用减振器材，风机加装消声器，同时在有噪声源的机房内采用吸音材料等措施，以最大限度地降低噪声，减轻对操作人员的危害。7.5.6 预期效果及评价本工程对安全、卫生及消87、防设施的设计是行之有效的，预期能达到规范要求，能提供一个良好的办公环境。7.5.7 消防设施7.5.7.1 设计依据建筑设计防火规范（GB 50016-2006）建筑灭火器配置设计规范（GB 50140-2005）7.5.7.2 设计范围 室内外消防给水系统设计 室内建筑灭火器配置设计7.5.7.3 消防用水量消防给水消火栓给水室内消火栓用水量10L/S室外消火栓用水量20L/S火灾延续时间2h贮水量200m3灭火器按建筑灭火器配置设计规范进行灭火器配置设计。7.5.7.4 消火栓灭火系统建筑物设有消火栓灭火系统。室内消火栓：由消火栓加压泵、消防管网、室内消火栓组成。室外消火栓：地下式室外消火88、栓沿道路设置，消火栓间距120m。消火栓的布置保证有两股充实水柱同时到达室内任何一处着火点，消火栓口径65mm，麻织水龙带长25m，水枪口径19mm，消火栓箱内设直接启动消防水泵的按钮。设两台消火栓给水泵，一用一备。第八章 投资估算与资金来源8.1 投资估算依据 固定资产投资估算依据项目设计方案，以现行市场价格为基础，采用工程估算法估算。 建设项目经济评价与参数（第三版）。甘肃省建设工程概算定额，武威市基价；甘建价(2004)198号甘肃省建设工程措施项目费定额(建筑、建筑装修、安装)地区基价。工程勘察设计收费标准）计价格200210号）。建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知（计价格199989、1238号）。 建设工程监理与相关服务收费管理规定（发改价格2007670号）。 建设单位管理费执行财建2002394号。 国家有关建设项目投资估算的其他规定。8.2 投资估算本项目总投资为建设投资、建设期利息与铺底流动资金之和，共计982万元。8.2.1 建设投资项目建设投资722.4万元，详见附表1。 建筑工程费：398.5万元。 设备及工器具购置费：166.5万元。 安装工程费：设备安装及室外管线工程费共计29.4万元。 工程建设其它费用：93.6万元。 基本预备费：34.4万元。8.2.2 建设期利息本项目没有建设投资银行借款，无建设期利息。8.2.3 流动资金 流动资金按分项详细法估90、算。“无项目”正常年需流动资金1215.5万元；“有项目”正常年需流动资金2063.1万元，企业现有流动资金1212.1万元，需新增流动资金850.99万元，其中流动资金银行借款590.5万元、铺底流动资金259.6万元。见附表3-1。8.3 资金来源8.3.1 中央财政资金申请中央财政补贴资金200万元。8.3.2 地方财政配套资金申请地方配套资金80万元，其中省级64万元、市级8万元、县级8万元。8.3.3 自筹资金及来源自筹资金702万元。第一年需要自筹资金448.2万元，用于建设投资442.4万元，用于流动资金5.8万元；第2、3、4年分别需要166.5万元、35.5万元、51.9万元91、，用于流动资金。企业财务状况良好，可满足项目需要。8.3.4 银行贷款及筹措项目流动资金银行贷款590.5万元（未计入总投资）。8.4 财政资金的使用范围财政资金按国家规定专款专用、专账核算、专人管理。财政补贴资金：280万元，用于建筑工程、设备、职工培训等。 第九章 财务评价9.1 财务评价依据 项目为扩建，按有无对比法分析增量效益。 产品及原料价格为不含税价格、预测固定价格。 增值税率为13%，城市建设维护税5%，教育附加费3%，所得税25%。 项目建设期1年，计算期10年。贴现率（ic）为8。 “无项目”基本情况：根据企业现在状况预测未来效益。公司现有库容2000吨恒温保鲜库1座。现有产92、品方案：自营储运蔬菜13500吨，储藏果品1500吨；同时500m2冷库出租，客户储运蔬菜4500吨，储藏果品500吨。现有固定资产原价695.0万元，净值650.6万元；现有流动资金1212.1万元。 “有项目”基本情况：项目建成后预计新增年储运储藏保鲜各类果蔬20000吨：自营储运蔬菜9000吨；自营储藏果品1000吨；同时1000m2冷库出租，客户储运蔬菜9000吨，储藏果品1000吨。原有资产全部利用；项目新增建设投资722.4万元，铺底流动资金259.6万元。 流动资金借款利率按5.31计。 生产负荷第二年为50%，第三年为70%，第四年达产。9.2营业收入、营业税金和附加估算9.293、.1营业收入无项目：正常年自营蔬菜储运和储藏收入3388万元；冷库出租及市场交易收入28.6万元。有项目：果蔬交易服务费为20元/吨，正常年新增自营蔬菜储运9000吨，售价分别为2500元/吨，新增营业收入2250万元；新增自营果品储藏1000吨，售价分别为5000元/吨，新增营业收入500.0万元；新增冷库出租收入25万元；原有冷库正常年自营蔬菜储运和储藏收入3388万元；冷库出租及市场交易收入28.6万元。“有项目”正常年营业收入6211.6万元，“无项目”正常年营业收入3416.6万元，增量营业收入2795万元。9.2.2营业税金及附加 “有项目” 正常年增值税246.7万元，“无项目”94、 正常年增值税71.8万元，增量增值税174.9万元。“有项目”正常年营业税金及附加29.5万元，“无项目”正常年营业税金及附加7.2万元，增量营业税金及附加22.3万元。9.3 总成本及经营成本估算9.3.1 项目总成本估算“无项目”正常年总成本为3198.2万元，“有项目”正常年总成本为5051万元，年增量总成本为1852.8万元。“有项目”正常年总成本估算说明如下： 年原辅材料为4019.7万元、燃料动力费用为89.5万元。 工资及福利费年估算为332.1万元。 固定资产折旧及无形和递延资产摊销：利用原有固定资产按15年进行综合折旧；新建厂房及建筑物按30年折旧，设备及运输工具按15年折95、旧，残值为5%。本项目没有无形资产，递其他按5年进行摊销。详见附表6。 修理费：按年折旧额的2%计取。 财务费用：所有借款利息计入财务费用。 其他费用：估算为412.4万元。9.3.2 经营成本估算“无项目”正常年经营成本为3096万元，“有项目”正常年经营成本为4879.4万元。9.4 财务效益分析9.4.1 盈利能力分析 据利润及利润分配表（附表7）“无项目”正常年净利润158.4万元，“有项目”正常年净利润848.4万元，年净利润增加690万元。“无项目”资本金净利润率为9.2%，总投资收益率为9.7%；“有项目”资本金净利润率为28.63%，总投资收益率为23.38%。 据投资现金流量96、表计算“无项目”税后静态投资回收期为9.2年，财务净现值160.0万元，财务内部收益率为9.3%。“有项目”税后静态投资回收期为5.9年，财务净现值2766.86万元，财务内部收益率为21.04%。“有项目”较“无项目”正常年税后静态投资回收期缩短3.3年，财务净现值提高2606万元。9.4.2 银行贷款清偿能力分析本项目没有固定资产银行贷款。9.5 不确定性分析9.5.1 盈亏平衡分析从总成本费用估算表可以看出，“有项目”正常年生产能力利用率达到41.36%，“无项目” 正常年生产能力利用率达到55.5%，企业可保本。盈亏平衡分析见图9-1。9.5.2 敏感性分析分析营业收入、经营成本、固定97、资产投资单因素变化对内部收益率影响。营业收入变化最为敏感，经营成本次之。说明项目主要风险在产品价格。临界点：营业收入降低13.97%，经营成本提高14.63%。敏感性分析见附表9、图9-2。9.6 财务评价结论本项目从整个财务评价的各项指标来看，总投资收益率、资本金净利润率、财务内部收益率投资回收期等各项经济指标均好于行业基准值，财务净现值大于零。从经济评价来看，本项目可行。第十章 社会效益分析10.1 壮大主导产业，促进结构调整分析项目的实施可促进农户规范种植与发展，改善农产品结构不合理状况。对提高当地果蔬保鲜贮藏技术、农业种植和工业加工水平以及调整种植业结构壮大主导产业有积极作用。10.298、 与农户利益联结机制分析一是企业为农户统一供应优质种子，统一进行技术培训，确定专业技术人员全程跟踪服务；二是由公司指导农户建立果品蔬菜协会，协会与企业、与农户签订种植收购合同，实行订单种植；三是企业以返租倒包的形式建立果品蔬菜基地，企业种植与农户种植相结合，企业示范带动农户；四是企业用工形式采取长期工与季节工相结合，劳动力来源以当地农村富裕劳动力为主，解决农村剩余劳动力就业难的问题；五是确立最低保护价收购，企业对农户种植的果品蔬菜在遇到市场风险时以最低保护价收购，维护了农户的切身利益。10.3 带动基地分析年需新增各类果蔬20200吨，可新增带动的果蔬种植面积计算如下：产 品年需要量（吨）亩产99、（kg）带动亩数（亩）甘蓝40005000800.00 花椰菜400030001333.33 其他蔬菜1000030003333.33 果品22004000550.00 合计202006016.67 项目可直接新增带动6017亩果蔬种植面积。 10.4 带动农户及农民增收效果分析按项目区农民户均种植3亩地计算，可带动2006户种植户参与项目，还将为农户提供60个季节工就业岗位，具有较强的带动作用。由此可见，农户增收效果显著。农户种植果蔬与种植玉米相比，增收计算如下：品种亩纯收入（元）较玉米增收（元/亩）户均增收（元）人均增收（元）（按户均4人计）玉米500甘蓝13758752625656.25100、花椰菜675175525131.25其他蔬菜13208202460615果品48004300129003225平均46271156.9由此可见，农户增收效果显著。10.5 带动就业分析 项目可安排就业242人，年度工资总额340.27万元；其中可安排农村劳动力季节工就业60人，年可增加收入27.36万元。10.6 对比分析项目建成后可新增带动6017亩果蔬的种植，与种植玉米相比，农户户均年平均增加纯收入4627元，人均年平均增加纯收入1157元。与非项目区相比，农户增收效果显著。项目区种植户与项目建设单位建立了互惠互利、长期合作的利益共同体，提高了农民的组织化、规模化、标准化生产程度及共同抵御市场风险能力，保障了农民收入。项目区与非项目区相比，具有较优越的条件。