1、农村敬老院改扩建项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月71可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第一章 总论11.1项目背景11.2可行性研究编制依据51.3可行性研究范围51.4项目概况61.5主要技术经济指标6第二章 社会需求分析82.1老龄人口及抚养情2、况82.2养老服务业发展现状92.3需求分析102.4项目建设的意义13第三章 建设规模153.1建设目标153.2建设内容及规模15第四章 场址选择174.1场址选择174.2场址条件174.3交通运输条件194.4基础设施条件19第五章 建设方案215.1指导思想与原则215.2项目总体规划方案215.3建筑方案245.4结构设计方案265.5配套设施28第六章 环境保护356.1编制依据和设计标准356.2主要污染源和污染物356.3综合利用与治理方案366.4绿化376.5环境管理机构及定员37第七章 节能397.1用能标准和节能规范397.2能耗指标分析和节能效果分析407.3节能措3、施417.4节水措施42第八章 职业安全卫生458.1职业卫生要求458.2危害因素分析及控制措施468.3预期效果及评价488.4机构设置、人员配备48第九章 组织机构与人力资源配置499.1组织机构499.2项目组织机构图49第十章 项目实施进度5210.1建设期5210.2项目实施计划5210.3项目实施进度计划表5210.4项目实施管理53第十一章 项目招标方案5411.1编制依据5411.2招标原则5411.3招标范围及招标组织方案5511.4招标程序5511.5评标委员会的人员组成56第十二章 投资估算及资金筹措5912.1投资估算5912.2资金筹措6212.3总投资及资金使用计4、划62第十三章 财务生存能力评价6313.1财务评价过程6313.2财务评价结论63第十四章 社会影响与社会效益评价6514.1项目的社会影响分析6514.2与项目关系密切的主要群体分析6514.3主要社会效益分析6514.4负面影响与对策6514.5项目与所在地相互适应性分析6714.6社会评价结论67第十五章 可行性研究的结论与建议6815.1结论6815.2建议68第一章 总论1.1项目背景项目名称县农村敬老院建设项目 承办单位 单位名称：项目负责人：1.1.3项目建设目标为积极应对县的人口老龄化，加快地区老龄事业发展，县民政局在上级民政部门和各级政府的指导下，积极筹措资金建设农村敬老院5、项目。本项目计划投资7680万元在固玛镇、科克铁热克乡等乡镇建设16处农村敬老院，用于解决农村人口中鳏寡孤独老年人的晚年养老需求，新建的农村敬老院集生活、医疗、文化、娱乐功能于一体，让广大的农村的老年人“老有所乐”、“老有所养”、“颐养天年”。项目提出背景和项目建设的必要性改革开放以来，我国人口出生率锐减，由1970年的33.4下降到2001年的13.4；总和生育率由1970年的5.8下降到2000年的1.6，加之城市化进程加快医疗卫生事业的发展，人口寿命快速提高，人口老龄化加速，我国60岁以上老年人口比重从1964年的6.08上升到1998年的9.97，至1999年已达到10，进入老年型社会6、。随着我国经济快速增长，人民生活水平迅速提高，老年人口规模越来越庞大。1982年第三次全国人口普查时，60岁以上老年人口为7664万人，1990年全国第四次人口普查时为9697万人，2000年第五次人口普查时上升至1.3亿人。这一数字几乎相当于目前一个俄罗斯的人口、两个英国的人口或四个加拿大的人口。若把这样庞大的人口群体当作一个国家的话，它将是世界上人口数排行第十位的国家。从人口增长趋势看，根据2000年全国第五次人口普查资料，2000年全国总人口124261万人，与1990年第四次人口普查相比，总人口增长了12.8，而60岁以上老年人口增加了34.1，总人口年均增长速度只有0.92，而老年人7、口年均速度达到2.97，大大快于总人口增长速度。60岁及其以上老年人口以年均3速度持续增长。更为突出的是，我国80岁以上老年人口已达1100万，并以年均5的惊人速度递增。2005年底60岁以上老年人口将达到2.8亿，占总人口18.4左右；2050年将达到4亿左右，占总人口25以上，表现出“两高两大两低”特征，即高速、高龄，基数大，差异大，社区养老水平低、自我养老意识低。我国人口老龄化发展的不同阶段，将出现老年人口快速增长期、高龄老年人口快速增长期、农村老龄化加速期。我国现阶段人口老龄化问题必将对全球人口老龄化带来巨大影响，也必将对我国经济、政治、社会、文化发展带来深刻影响。如何应对人口老龄化挑8、战，将在一定程度上决定中国能否成为稳定繁荣的发达国家，在21世纪中叶达到中等发达国家现代化水平和全面建成小康社会。 人口老龄化现象是人类社会发展到一定阶段的产物，反映了人类社会的进步。然而老年人口比重的日益增大会给经济发展、产业结构、文化心态、社会发展带来一系列影响，成为21世纪我国必须认真对待、认真研究的重大社会问题。人口老龄化要求调整现有的产业结构，以满足老年人口对物质和精神文化的特殊需求。为了满足老年人口日益增长的物质和文化需求，发展老龄产业，增加老年人所需要的社会服务业，改造不适应人口老龄化的住宅、社区和环境。人口老龄化引起家庭规模和家庭结构的变化，使传统的家庭养老功能不断弱化，迫切要9、求发展以社区为中心的各项社会福利和社会服务事业，以补充家庭养老功能的不足。我国的社区养老服务从20世纪80年代起步，经过20多年的发展，已初具规模。但社区养老服务水平还比较低，许多地方社区养老服务还没有起步，不能满足老年人多种层次需求。社会化的老年公寓作为专供老人居住的专有住宅，是一种居家养老与社区服务相结合的模式，满足了老年人对居住的特殊需求，解决了传统养老模式的不足，是一条老年公益性事业市场化运作的新路子，是解决老龄化问题的有效对策之一。一些地区经验表明，仅靠国家投资，远远不能满足需求，调动多方面积极性，吸引民间资本兴建老年公寓，市场化运作，是解决老龄化问题的好办法，一些新建的老年公寓出现10、了排队入住的现象，老龄福利事业社会化运作取得了很好效果。老年公寓创造了一个文明、卫生、舒适、和谐的生活环境，解决老年人在衣食住行医疗养生等日常生活中的各种困难和矛盾，使老年人安心养老，使其家属子女集中精力工作，对社会稳定起到了直接的促进作用。农村敬老院是为服务广大农村五保老人养老服务的社会福利事业组织。农村敬老院的收养对象主要是五保老人。有条件的敬老院，还接收享受退休金的自费老人，坚持入院自愿、出院自由的原则。许多地区还为优抚对象的孤老兴办光荣院，吸收符合条件的对象入院。敬老院贯彻集体事业集体办的原则，入院老人的生活费、医疗费、丧葬费等的供给，均由集体承担，统筹解决。贫困地区的敬老院，集体组织11、供给有困难的，由国家给予补助。敬老院的宗旨是敬老养老，把安排好老人的物质生活和文化生活放在首位。敬老院经常组织一些老人参加力所能及的生产劳动和适合老人特点的文娱体育活动。有的乡镇把敬老院办成老年人的活动中心，为乡、镇社区的老人提供福利服务。敬老院的建设是国家和社会对老年人关爱的体现，是社会主义和谐社会的重要体现。县老龄事业发展“十二五”规划中指出：“十二五”期间，县将处于老龄化加速发展阶段。根据近年来对老年人口发展情况的预测，我县老年人口将在现有19238人，以每年4.5%左右的速度增长，预计到2015年将达到21954人，占总人口的10%。人口老龄化快速发展与家庭小型化、空巢化相重叠，老龄化12、高龄化和空巢化进一步加速，高龄、空巢、失能老人日益增多，对社会养老保障和养老服务的需求将快速增加，老龄事业发展任重道远。县是一个国家级特困县，基础设施落后，社会公益性事业发展非常缓慢，全县现有14座敬老院，全部分散在各个乡镇，而且大部分是六七十年代修建的，条件极其落后，已经不能满足当地农村老年人的养老的使用。根据县养老设施的实际情况，为确保各乡镇鳏寡孤独者老有所住、老有所养、老有所依，县民政局计划在固玛镇、科克铁热克乡等16个乡镇各新建农村养老院一处。作为社会福利养老设施建设项目，逐步满足县各乡镇农村五保老人的养老的需要，提高老年人生活质量，是落实党中央国务院方针政策，构建和谐社会的新举措。13、1.2可行性研究编制依据（1）中华人民共和国老年人权益保障法（2）中共中央国务院关于加强老龄工作的决定（中发200013号）（3）中国老龄事业发展“十二五”规划（4）新疆维吾尔自治区老龄事业发展第十二个五年规划（新政办发201234号）（5）新疆维吾尔自治区关于加快发展养老服务业的实施意见（新政发201419号）（6）和田地区老龄事业发展“十二五”规划（7）县老龄事业发展“十二五”规划（8）老年养护院建设标准（建标144-2010）（9）项目承办单位提供的有关文件资料1.3可行性研究范围遵照国家有关法律法规和文件精神，依据国家计委投资项目可行性研究指南的规定，对县农村敬老院建设项目的建设背景和14、必要性、建设规模、建设方案、选址、总平面布置、节能、环保、劳动安全卫生，投资和经济效益进行全面技术经济论证，为业主和政府主管部门提供决策依据。本报告研究范围包括：（1）论述项目建设的必要性和意义；（2）通过对项目发展和需求情况调研，推荐工程建设规模与方案；（3）根据所选场址实际状况进行总体布置，确定工程技术方案；（4）对环境保护、节能、劳动安全卫生与消防提出方案；（5）对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析；（6）提出可行性研究结论和建议。1.4项目概况建设地点本项目计划在县所辖的16个乡镇各新建农村养老院一处，分别位于固玛镇敬老院院内、科克铁热克乡原敬老院内、阔什塔格乡原敬老院内、克里阳15、乡原敬老院内、巴什兰干乡原敬老院内、皮西那乡原敬老院内、木奎拉乡原敬老院内、木吉镇原敬老院内、乔达乡原敬老院内、桑株乡原敬老院内、康克尔乡原敬老院内、藏挂乡原敬老院内、杜瓦镇原敬老院内、皮亚曼乡原敬老院内、塔吉克乡1大队、赛图拉镇。建设规模本项目计划在县辖区各乡镇新建农村敬老院16所，预计总投资7680万元，总建筑面积25600平方米，共设置床位1280张，为各乡镇提供一所集老年居养、医疗康复、文体活动等于一体的敬老院。拟建的每所农村敬老院新建养老生活楼和综合服务楼各1栋，合计建筑面积1600平方米，设置床位80张。建设内容拟建的农村敬老院项目按照标准化设计建设，每所敬老院均新建养老生活楼和综16、合服务楼各1栋，功能设置包括养老生活用房、医疗康复用房、接待办公用房、文体活动用房等，给老年人提供医疗、康复、养老、娱乐的完善服务，打造成优美、安静的养老场所。1.5主要技术经济指标本项目主要技术经济指标详见表1-1。表1-1 主要技术经济指标序号名称单位数量或指标备注一建设规模1新建农村敬老院所162项目总建筑面积平方米256003每处敬老院的建筑面积平方米16002.1养老生活楼平方米12002.2综合服务楼平方米400二设计床位张128080张/所三新增职工人数人28818人/所四项目总投资万元768016所五单所敬老院投资万元480.01建设投资万元46.02流动资金万元20.0六建设17、期年1第二章 社会需求分析2.1老龄人口及抚养情况从1964至1980年，我国老年人口比重平均每十年增长0.65个百分点；从1980至2010年，老年人口比重每十年平均增长1.12个百分点，2010年至2040年为我国老龄化最快的时期，每十年提高3.99个百分点。这样高的老龄化速度在世界上是少见的。中国的养老问题将面临极为严峻的挑战。中国人口年龄结构、人口抚养比和老年人口数量的变化详见表2-1。表2-1 中国人口年龄结构和抚养比变化趋势年份人数（万人）比例（）总人口606580014岁1559岁6080/60014岁抚养比60抚养比总抚养比20002005 20102015202020252018、3020352040204520501267221317891362321403291436051456551465451465111456871442201418671301214282166162045123374282723403938048392064065243535883799641094412930162771872722864276713080831445322491200147918122175252328623701505456737352925024.321.019.919.819.018.016.815.915.515.415.365.468.267.965.664.819、62.660.058.157.656.454.010.310.812.214.616.619.423.226.026.928.230.79.210.210.910.610.810.110.913.314.518.121.337.230.829.330.229.328.728.027.327.027.328.315.715.918.022.225.131.038.744.746.750.056.852.946.747.352.454.459.766.872.073.777.385.1我国人口抚养比（14岁以下人口60岁以上人口/1559岁人口）在未来50年中变化比较明显。少儿人口抚养比（14岁以20、下人口/1559岁人口）从2000年的37.2下降到2050年的28.3，下降了8.9个百分点。老年人口抚养比（60岁以上人口/1559岁人口）则从15.7上升到56.8，上升了41.1个百分点。虽然少儿人口抚养比下降，但由于老年人口抚养比大幅度上升，致使总人口抚养比从52.9提高到85.1，上升了32.3个百分点（见图2-1）。人口高龄化或老年人口老龄化是我国不能回避的一个严重问题（见表2-2）。表2-2 两个年龄组老年人口比重的变化年份年龄组1953196419821990200020102020203020402050607995.595.793.492.190.489.189.689.21、686.179.2804.54.36.67.99.610.910.410.413.920.8合计1001001001001001001001001001002.2养老服务业发展现状养老服务业是在政府主导和扶持下，由社区和社会服务机构为老年人提供住养服务、居家养老服务、疾病护理服务、精神文化服务等服务项目，满足老年人特殊生活需求的服务行业。截至2010年12月，新疆自治区老年人口233.54万人，占总人口的10.80%，已进入人口老龄化社会。据预测，我区人口老龄化每年平均以4.5%的速度增长，到2015年，老年人口将达到290多万人。未来二十年内，老年人口占全区总人口的比重将迅速增加，2020年22、达到12.76%，2030年将超过20%。人口老龄化进程与经济社会转型期的矛盾相交织，高龄、空巢、失能老人数量日益增多，对社会养老保障和养老服务的需求将快速增加，老龄事业发展任重道远。近些年，虽然新疆自治区养老服务业有了一定的发展，但由于存在思想认识不到位、市场化程度不高、政府投入不足、政策扶持力度不够、服务场所少、服务水平低等问题，远远不能满足广大老年人及其家庭的需求。鉴于当前地区养老服务业发展的现状，自治区、和田地区两级政府都下发了关于加快发展养老服务业的意见，推动养老服务的迅速发展。2.3需求分析据第五次人口普查，我国有65岁及以上老年人的家庭户数占全国家庭总户数的20.09。在全国一人23、家庭户中，65岁以上单身老年人口占27.71，在全国二人家庭户中，有两个65岁以上老人户占13.41。城市和镇有老年人家庭户的比例比较接近，农村则明显高于城镇。2000年，全国有65岁以上老年人家庭中，单身老人户占11.46，只有一对老夫妇户占11.38，合计为22.84。而老年人与其他人一起居住的情况，占77.17。单身老人户和只有一对老夫妇户这两种完全老人户所占比例城市26.93，镇为26.13，农村20.98。从另一角度看，农村老年人与其亲属一起居住的情况最多，达79.02，而镇（73.87）和城市（73.07）水平接近。由此可见城镇老人与后代分开居住的趋势较农村更为显著。我省情况也大致24、如此。近30年来，我国人口出生率明显下降，导致家庭规模向小型化、核心化转变，加之人口流动性增强，传统大家庭失去了普遍存在的根基，小家庭成为主导模式。随着现代化的发展，人口流动性加快及城镇地区住房紧张问题的缓解，家庭小型化趋势将更加明显。家庭养老和照料的功能明显弱化。这为养老服务业提供了一个庞大市场。根据新疆自治区民政部门资料显示，目前自治区有60岁以上老年人240余万人，占全疆总人口的10%以上，并以年均4.36%的速度增长。其中，空巢老年人达45.31万人，占老年人口总数的21.3%；失能失智老年人11.74万人，占老年人口总数的4.87%，未富先老的特征明显，养老服务需求不断增加。新疆维吾25、尔自治区政府发布了关于加快发展养老服务业的实施意见，意见中指出：到2020年，基本建立起以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的，城乡统筹、设施齐备、功能完善、布局合理的养老服务体系，实现养老服务与医疗康复、文化教育、家庭服务、旅游休闲、金融保险等相关领域互动发展，形成养老服务业发展新局面；社会力量成为养老服务供给主体，养老服务业成为全区服务业重要组成部分，从业人员规模不断扩大。80%以上的城市居家生活老年人得到养老服务的全面支持，80%以上的乡镇和40%以上的农村社区建立包括养老服务在内的社区综合服务设施和站点。全区养老床位数达到每千名老人35张以上，服务能力大幅度增强。县作为全国的贫困县，在26、国家、自治区的正确领导下，老龄事业快速发展，全县各级政府认真贯彻“党政主导、社会参与、全民关怀”的工作方针，紧紧围绕“六个老有”工作目标，有效地推进了全县老龄事业的快速发展。养老、医疗保障体系逐步完善，覆盖范围进一步扩大，城镇职工基本养老保险制度、新型农村社会养老保险和城镇居民养老保险制度、城镇职工和城镇居民基本医疗保险制度实现全覆盖，新型农村合作医疗参合率稳步增长；老年社会福利和社会救助制度正在逐步建立，符合条件的老年人纳入城乡低保，实现了“应保尽保、分类施保”，城市“三无”对象和农村“五保”对象集中供养率不断提高，建立了城镇无收入困难老年居民生活补贴制度，实施了城乡计划生育家庭养老保障政策27、，对百岁老人和高龄老人予以生活补贴；老年服务体系建设扎实推进，养老服务机构和老年活动设施建设取得了较大进步，老年活动中心逐步建立，老年文艺团体数量不断增长，老年人精神文化生活更加丰富。老年法律服务、优待政策、合法权益得到较好维护；积极组织老年人参与力所能及的各类活动，广大老年人在构建社会主义和谐社会中发挥了重要作用。全社会老龄意识明显增强，敬老爱老助老氛围日益浓厚。同时县于2010年我县获得全国老龄工作先进县荣誉称号。但由于县的经济底子薄，虽然这些年在老龄工作中有了部分成绩，但整体来看县的老龄产业和社会养老服务体系发展仍相对滞后，供需矛盾日益突出。目前，全县养老服务机构每千名老人拥有床位仅1128、张，与自治区提出的每千名老人拥有30张床位的目标还有较大差距，同时未建立老年大学和老年病医院。老龄事业发展经费投入不足，未达到自治区确定的每人每年2元的标准。基层老龄服务设施落后，部分村（社区）没有老年活动站点，现有老龄服务设施远不能满足形势发展需要。四是社会养老保障制度尚不完善，养老、医疗保障水平较低，为老服务市场和老龄产业发育不全、供给不足；老年人社会管理工作有待进一步加强，侵犯老人合法权益现象仍有发生。为了进一步提升当地老年人养老事业的发展水平，县党委、政府组织相关部门制定了县老龄事业发展“十二五”规划，规划中指出：按照统筹规划、合理布局的原则，进一步加大社会筹集和财政投入力度，推进保障29、型养老服务机构建设。到2015年，全县建有1所以养老服务为主，集生活照料、医疗康复、文化娱乐等功能为一体的综合型社会福利机构，养老机构床位数增加到659张，达到每千名老年人拥有床位30张，满足“三无”、“五保”、低收入、失能等特殊老年人群的照料服务需求。积极推进公办养老服务机构体制改革，探索多元化、社会化的投资建设和管理模式，鼓励社会力量参与兴办养老服务机构。由此可以看出，县农村敬老院的建设是符合国家、自治区等各级政府的发展规划要求，能够适应县各乡镇老无所依的弱势群体养老的需要，能够进一步提升当地政府执政水平，有助于当地社会经济和谐健康的发展。2.4项目建设的意义本项目以解决县农村五保老人的晚30、年养老生活为目标，在各乡镇新建一处“老有所养、老有所乐”为社会福利养老机构，将具有显著的社会效益，为县的经济和社会的发展带来积极的影响。（1）有利于提升地方党委、政府的形象。党的十八大强调，要加强老龄工作，努力使全体人民老有所养，推动建设和谐社会。国家“十二五”规划纲要中明确指出，要在全国“实施爱心护理工程”。县县委、县政府也提出了 “全面建设生态型西部名城，创造皮山人民的幸福生活”的奋斗目标。一个地区老年事业的发展，可以体现该地区党委、政府的执政理念的先进性，可以塑造党委、政府以人为本的良好形象，还可以想外界展示良好的城市形象。而本项目的实施，将成为聊城社会文明进步的重要标志，对我市老龄事业31、发展具有积极的带动作用。（2）有利于提升县的养老服务事业发展水平。该项目的建设，可以很好地填补县在社会化养老机构的空白，有利于缓解全县养老服务供求矛盾，满足各乡镇农村五保老人的养老需求，大大提升县养老服务专业化水平，在和田地区创造出科学养老的新经验，提升县的对外形象。综上所述，县农村敬老院的建设将为广大的农民提供养老床位1280张，能够极大地改善五保老人的养老问题，符合当地各乡镇农村老年人的养老需要的发展，能够促进县的经济发展和社会稳定，有着重要的社会意义。第三章 建设规模3.1建设目标为加快推进县的社会化养老服务体系建设，县民政局积极筹措资金建设县农村敬老院项目，项目计划投资约7680万元，32、新建16所集养老、医疗、保健、娱乐为一体的标准化养老服务机构，在为老年人提供“老有所养、老有所乐”综合活动场所的同时，带动当地养老产业的迅速发展。3.2建设内容及规模县农村敬老院建设项目共建设标准化的农村养老院16所，包括在固玛镇、科克铁热克乡、阔什塔格乡、克里阳乡、巴什兰干乡、皮西那乡、木奎拉乡、木吉镇、乔达乡、桑株乡、康克尔乡、藏挂乡、杜瓦镇、皮亚曼乡等14个乡镇原有敬老院的基础上新建14所农村敬老院，在塔吉克乡1大队、赛图拉镇两个乡镇规划建设2所农村敬老院。拟建的标准化农村敬老院每所建筑面积1600平方米，合计25600平方米。每所农村敬老院包括新建敬老院养老生活楼1栋、综合服务楼1栋，33、设置标准二人间40间、医疗保健室、图书阅览室、艺术教室、活动室等用房，可容纳80位老人入住。根据农村敬老院功能划分四个功能区：医疗办公区、文体活动区、养老生活区、室外景观区。（1）医疗办公区设置在综合服务楼1层，主要包括医疗保健用房、敬老院办公用房，建筑面积200平方米。（2）文体活动区以满足老年人文化娱乐、活动锻炼为主，在综合服务楼2层设置图书阅览室、艺术教室、棋牌室、活动室建筑面积200平方米，另外在室外设置活动场地400平方米。（3）养老生活区项目新建养老生活楼1栋，建筑面积1200平方米，设置标准二人间40间，安排床位80张；并在一层设置集中餐厅200平方米，方便入驻老人就餐。（4）室34、外景观区项目将对项目区的基础配套设施和景观进行完善和提升，建设亭台楼阁、雕塑、广场等小品工程，提升敬老院的内部景观，创造宜居的生活环境。 第四章 场址选择4.1场址选择项目选址原则根据老年养护院建设标准（建标144-2010）选址和规划布局的要求，敬老院的选址要满足以下条件：1、地形平坦、工程地质和水文地质条件较好，避开自然灾害易发区；2、交通便利，供电、给排水、通信等市政条件较好；3、便于利用周边生活、医疗等社会公共服务设施；4、避开商业繁华区、公共娱乐场所，与高噪声、污染源的防护距离符合有关安全卫生规定。项目选址地点及占地面积遵照以上选址原则，本项目拟建的16所农村敬老院主要以在各乡镇原有35、敬老院的基础上新建为主，拟建农村敬老院的乡镇原来没有敬老院的，由当地国土资源管理部门划拨土地。本项目在原有敬老院基础上新建的包括14个乡镇敬老院，分别为固玛镇、科克铁热克乡、阔什塔格乡原、克里阳乡、巴什兰干乡、皮西那乡、木奎拉乡、木吉镇、乔达乡、桑株乡、康克尔乡、藏挂乡、杜瓦镇、皮亚曼乡；需新规划地址的乡镇包括赛图拉镇、塔吉克乡，其中赛图拉镇规划在乡镇驻地、塔吉克乡规划在1大队。各敬老院的建设地点位置相对优越，周边环境良好，交通便捷。4.2场址条件地理区划县位于新疆维吾尔自治区南部，塔克拉玛干大沙漠南缘，喀喇昆仑山北麓，是一个以维吾尔族为主体，汉族、塔吉克族、柯尔克孜族等12个民族聚居的边境县36、。地处东经7731至7938，北纬3522至3901。县境南北长423公里，东西宽67.5-144.5公里，总面积4.14万平方公里，其中山区占37.9%，平原占22.6%，沙漠占39.5%。宜农地占2.3%，宜牧地占13.1%。县人民政府位于315国道线旁，距自治区首府乌鲁木齐市1811.6公里。全县辖16个乡镇（315国道南北分别有7个平原乡镇和9个山区乡镇）、一个农业综合开发区和一个良种场、一个国营牧场。全县乡村分布非常分散，169个行政村分布在大小54块绿洲上。有5个乡镇距离县城超过100公里，最远的赛图拉镇距离县城400多公里。目前，全县总人口25.8万人，少数民族占98.4%。全县37、现有耕地面积45万亩。2011年全县粮食播种面积26万亩，总产量达12.5万吨，达到了县内平衡，略有节余。4.2.2地形、地貌境内地势西南高，东北低，南部为冰山雪岭，中部为高山和山前河谷，北部为平原及戈壁沙漠。山地占37.9，平原占22.6，沙漠占39.5。皮山境内5条河流均发源于喀喇昆仑山，系冰川融雪补偿型河流，横贯皮山全境，流经各绿洲农田，最后入塔克拉玛干沙漠。年地表水径流量7.5亿立方米，地下水储量2.5亿立方米，年内分布不均，开发利用率低，总体上水资源短缺。4.2.3气候、气温县气候环境较为恶劣，降水稀少，蒸发量大，空气干燥，属暖温带大陆性干旱气候，降水稀少，蒸发量大，空气干燥，年平均38、气温11.8，年平均降水量39.8毫米，年平均蒸发量2412.9毫米，是降水量的60倍，年均沙尘天气在240天以上。4.2.4自然资源县资源比较丰富，现已探明的矿产有48种，已发现的矿产资源有煤、石油、天然气、硫磺、铅、锌、铁、大理石、玉石、金刚砂、石榴石、云母、锂、铍、钽、铯等。目前正在开发利用的主要有煤炭、锰铁、石灰岩、石膏、玉石、粘土等8种矿产。粘土、砂石料资源丰富，分布广泛；另外，石膏矿、石英岩矿储量可观，品位高。新疆八钢、四川矿业、兰州三普电力正在做铁矿、铅锌矿和石墨矿的勘探开发工作；境内的柯东1井即将开发生产，皮北一井勘探前景良好。野生动物有地山羊、野猪、刺猬、藏狐、雪鸡、鹭鸶等。39、野生药用植物资源有肉苁蓉、当归、党参、甘草、雪莲、车前子、曼陀罗等。4.3交通运输条件拟建的各农村敬老院以建设在各乡镇驻地为主，对外公路交通便利，满足敬老院对外联系和物资运输的需要。4.4基础设施条件县的供水、供热、供气、治污等市政建设近几年取得重大进展，城市功能有了质的提高，城市管理不断加强，城乡面貌明显改观，水利、交通、能源、道路等基础设施建设正在逐步加强。（1）给水敬老院的用水主要是生活用水，消防用水和其他用水等，供水水源为城市自来水，目前县各乡镇均已通自来水，目前自来水的供应能力满足各项目的使用。（2）排水本项目排水实行雨污水分流体系。为减少埋管深度，雨水管可以分段就近接入乡镇雨水管道40、；污水达到国家和当地有关排放标准后接入乡镇污水管道。（3）供电本项目用电由县供电部门统一解决，目前县辖区内的电力供应充足，能够满足项目的用电需求。（4）供暖拟建的敬老院分布辖区各乡镇，目前各乡镇均不具备集中采暖条件，以自备锅炉进行冬季采暖。第五章 建设方案5.1指导思想与原则本项目在县固玛镇、科克铁热克乡、阔什塔格乡等16个乡镇的新建农村敬老院，各敬老院在总体规划和建筑风格上进行标准化设计，以下针对单所敬老院的总体规划和建筑设计进行叙述。根据老年养护院建设标准（建标144-2010）的有关规定，各敬老院项目的建设应遵循以下原则：（1）敬老院的设计应尊重新疆和田地区的民族文化、风俗习惯，突显地域41、特色，与周边建筑风格协调一致。（2）敬老院的建设标准应根据失能老年人的身心特点和安全卫生经济环保的要求合理确定，并具有逐步提高失能老年人养护水平的前瞻性。 （3）敬老院的建筑设计应符合老年人建筑设计、城市道路和建筑物无障碍设计及公共建筑节能设计等规范、标准的相关规定。（4）敬老院的的老年人用房宜以低层和多层为主，垂直交通应至少设置一部医用电梯或无障碍专用坡道。（5）应根据老年人的特点和各项设施的功能要求，进行总体布局、合理分区；老年人用房的建筑朝向和间距应充分考虑日照要求。（6）采用公寓服务模式，按照“养老、康复、休闲、娱乐、服务一体化”的服务要求调整结构与布局，形成功能合理、方便入住老人的服42、务模式，力争办成“内部设施现代化、休闲场所园林、康复设施医院化、管理服务制度化”的老人乐园。5.2项目总体规划方案5.2.1功能分区拟建的农村敬老院建筑面积1600平方米，包括新建的综合服务楼400平方米，养老生活楼1200平方米。敬老院中的养老生活用房与卫生保健、康复、娱乐、社会工作服务等设施贯连，单独成区。项目平面布置中划分医疗办公区、养老生活区、文体活动区、室外景观区四大功能区。（1）医疗办公区本区设置在综合服务楼1层，建筑面积200平方米，包括卫生保健用房，如诊疗室、化验室、心电图室、抢救室、药房、消毒室、医生办公室、护士办公室等，卫生保健用房主要实现老年性疾病预防、治疗、护理、康复等43、医疗功能，并提供心理健康指导、精神关怀、心理慰藉等服务。办公用房，如接待服务厅、入住登记室、健康评估室、社会工作用房等，提供老年人入住接待、日常管理等服务。（2）文体活动区本区设置在综合服务楼的2层，建筑面积200平方米，设置阅览室、书画室、棋牌室、亲情网络室、室内健身活动室，为入住的老人提供休闲、文化、娱乐的场所，提升入驻老人的精神生活质量；另外在院内设置室外活动区400平方米，给老人提供一个良好的室外活动区域。（3）养老生活区本区设置在养老生活楼内，建筑面积1200平方米，是提供给老年人生活居养、特护服务的核心区域，安排床位80张；在一层设置可容纳80人就餐的餐厅1处；设置标准二人间养老居44、室40间，对于能够自理的老人，主要提供居住、饮食、保健服务；对于失能老人除提供基本的养老服务外，另外提供长期护理服务，配备专人进行全方位的护理。（4）室外景观区项目将对项目区的基础配套设施和景观进行完善和提升，建设亭台楼阁、雕塑、广场等小品工程，提升敬老院的内部景观，创造宜居的生活环境。5.2.2室外平面设置敬老院院内设置亭台楼阁、雕塑、广场等景观设施，实现景观的整体提升，创造宜居的养老居住环境。各功能区中建筑物尽可能采用连廊连通起来，使其成为有机的整体，便于老年人活动。场区的出入口设置一处，临街设置，方便敬老院的对外交通。场区内主干道宽6米，次干道宽4米，支干道宽3米，各主要建筑设施均有道路45、相通，形成环形通道。各建（构）筑物相互间距应满足消防间距要求。在综合服务楼与养老生活楼之间的区域以及道路两旁和建筑物周围以及场区空地进行绿化。场区绿地构成有乔木、亚乔木、花灌木、绿篱、花坛、草坪和喷水池、假山、凉亭等。根据功能区的性质，环境构成，采取不同的绿化方式。场区四周设置通透式围栏，使之形成一个封闭的安宁的舒适的空间，同时围栏形式宜与所处环境及道路风格相协调。景观设计项目区景观设计以庄重的园林风格为主，成为景观主轴。与自然流畅的环境特色形成另类风格的对比，丰富了景观性格的构成，给环境的严谨中抹上一道回归自然的轻松色彩。开发空间需要重视可进性，绿地的种植层次和铺地的材料和方式。在开放空间中46、营造不同开发程度的空间，配置适当的小品、雕塑，增添空间趣味性。植物设计整体格调力求自然，植物布置应充分考虑通风，采光等功能，并处理好与地下管线的关系。小品的设置应充分考虑到行人通行和活动需求，设置在恰当的位置。各小品需统一设计，尺度须符合人的尺度和使用功能要求，且具有经久耐用、维护简便等特征。5.3建筑方案建筑方案描述敬老院的建筑设计应符合老年人建筑设计、城市道路和建筑物无障碍设计及公共建筑节能设计等规范、标准的相关规定。（1）综合服务楼本项目涉及的配套服务的医疗、办公、文体、娱乐功能区，考虑采用分区分散布置，力求做到功能集中，布局合理，交通流畅；部分具有特殊功能的功能区，如卫生保健用房、娱乐47、室等应遵循有关的建设规范进行设计，并且在所有的建筑中均应考虑无障碍设计的内容；楼梯的设置应结合公共使用功能用房的布置，尽可能设置在建筑的中部，使竖向交通便捷高效。（2）养老生活楼养老生活楼建筑设计顺应地形并且体形舒展。养老生活楼功能分区将根据功能按层划分，采用竖向连接，功能分区明确；建筑内除设置生活起居室之外，应分别设置各功能用房，如餐厅、护理中心等。养老生活楼与综合服务楼之间采用连廊连通，使其成为有机整体，便于老年人活动。在建筑上，连廊使建筑空间似隔还连，有收有放，富于层次变化。楼内设台阶式楼梯和斜坡式楼梯，便于轮椅车通行。建筑特征敬老院的建筑外观应做到色调温馨，简洁大方，自然和谐，统一标识48、；新建的敬老院建筑的立面设计原则为形式与功能有机结合，反映出建筑鲜明的个性和内涵，并与周围环境相协调，建筑立面简洁美观，色彩明快。在强调整体的同时注意细部设计。养老生活楼室内装修为水磨石地板砖地面、乳胶漆内饰墙面。各卫生间内防滑地板砖辅地，墙面砖内饰面，石膏板吊顶。办公用房和活动间内装修采用防滑地板砖辅地，乳胶漆内饰墙面。塑钢推拉窗、玻璃门。餐厅采用防滑地板砖辅地，墙角1.5米贴瓷砖内饰面。其余乳胶漆内饰面。厨房操作间面贴瓷砖内饰面，石膏板吊顶。5.3.3功能性设计（1）老年人居室应按标准化二人间设置，设置独立卫生间和阳台；老年人居室室内通道和床距应满足轮椅和救护床进出及日常护理的需要。（2）49、老年人居室应具有衣物储藏的空间，并宜内设卫生间，卫生间地面应满足易清洗、不渗水和防滑的要求。（3）老年人居室门净宽不应小于110cm，卫生间洗浴用房门净宽不应小于90cm；老年人生活区走道净宽不应小于240cm。（4）老年人居室宜设置呼叫、供氧系统，并安装射灯及隐私帘。（5）洗衣房内部设置应符合消毒、清洗、晾（烘）干等流程和洁污分流的要求，并设置必要的室内晾晒场地。（6）配餐、消毒、厕浴、污洗等有蒸汽溢出和结露的用房，应采用牢固、耐用、难玷污、易清洁的材料装修到顶，并设置排气、排水装置。5.3.4功能用房安排按照老年养护院建设标准（建标144-2010）对项目各功能用房进行设置，保证老年人养老50、医疗、娱乐等功能的完善，建筑面积指标均满足规范要求。项目配置功能用房安排表序号功能单元配置功能用房备注1入住服务用房接待服务厅、入住登记室、健康评估室、总值班室2生活用房居室、沐浴间、配餐间、养护区餐厅（兼公共活动室）、会见聊天厅、亲情居室、护理员值班室3卫生保健用房诊疗室、化验室、心电图室、B超室、抢救室、药房、消毒室、临终关怀室、医生办公室、护士办公室4康复用房物理治疗室、作业治疗室、5娱乐用房阅览室、书画室、棋牌室、亲情网络室6社会工作用房心理咨询室、社会工作室、多功能厅7行政办公用房办公室、会议室、接待室、财务室、档案室、文印室、信息室、培训室8附属用房警卫室、食堂、职工浴室、理发室51、洗衣房、库房、车库、公共卫生间、设备用房5.4结构设计方案5.4.1设计依据1、建筑结构荷载规范（GB50009-2012）；2、建筑结构制图标准（GB/T50105-2001）；3、建筑结构可靠度设计统一标准（GB50068-2008）；4、民用建筑可靠性鉴定标准（GB50292-99）；5、建筑抗震设计规范（GB50011-2010）；6、建筑抗震设防分类标准（GB50223-2008）；7、构筑物抗震设计规范（GB50191-2012）；8、混凝土结构设计规范（GB50010-2010）；9、建筑桩基技术规范（JGJ94-2008）；5.4.2设计荷载1、本工程主要部位的活动荷载取值宿52、舍： 3.0 kN/m2 办公室：2.0kN/m2会议室：2.0 kN/m2 门厅、走廊、卫生间：3.5kN/m2消防疏散楼梯：3.5kN/m2 非消防疏散楼梯：2.0kN/m2上人屋面： 2.0kN/m2 不上人屋面： 0.5kN/m22、风荷载（50年一遇）：（基本风压）0.6千牛平方米，地面粗糙度类别为B类。3、雪载：（基本雪压）0.75千牛平方米；4、冻土层厚度：（基本厚）1.5米；5、地质承载力（基本承载）120kpa;6、除特别注明外，本工程所有建筑单体的结构设计使用年限均为50年，结构的安全等级及基础的安全等级均为二级，基础型式为条形基础。5.4.3结构体系及抗震设防本项目建筑单53、体为重点设防类，建筑物耐火等级二级，屋面防水等级级。县基本抗震设防烈度为8度，本项目属重要公共建筑,抗震提高一度设防，按8度设防。设计基本地震动峰值加速度为0.25g，设计地震分组为第三组，特征周期为0.5s。建筑单体的结构体系及抗震等级见下表，局部参数待岩土勘察完成后决定是否调整（如场地类别可能影响抗震构造措施对应的抗震等级）。 表5-3 单体结构体系及抗震等级建筑名称耐火等级结构特征抗震等级综合服务楼二级框架丙类养老生活楼二级砖混丙类5.5配套设施给水工程用水量预测项目用水根据给排水设计的有关标准，以及入住老人和工作人员的生活用水量等，估算每所敬老院的年用水量为5210m，其中：生活用水量54、标准为120L/人/天，入住老人及工作人员等人数按100人计算；其他医疗卫生、文化娱乐设施用水按生活用水的10%考虑；绿化用水量根据建筑给水排水设计规范用水量取1.5 L/天，绿化面积为400，全年浇灌天数240天计算；管网漏失及未预见用水量按生活用水、其他用水及绿化用水量的5%计算，全年按365天计算。经预测，每所敬老院的用水需水量为14.5m/d（最高日）。水源规划区块利用自来水作为供水水源，由各乡镇的自来水供水主管道接入供水管网，利用生活供水管网作为供水水源。管网供水管网随道路建设，同步实施。为保证供水可靠性及降低管网造价，地块内部道路下供水管网的布置采用环状管网与枝状网相结合的形式。在55、区内主要道路下敷设供水干管，呈环状布置；支路下敷设枝状管道，以降低造价。规划区块内新建住宅和公共建筑应采用节水工艺，使用节水器具和设备，建设内部水循环系统，以提高生活用水的利用效率。排水工程规划采用雨污分流的排水体制。1、污水工程污水量预测区块内污水量按生活用水量乘以城市污水排放系数预测。根据项目的特点，污水排放系数取0.8，用水量日变化系数取1.5。区块污水量(平均日)14.5立方米/日1.50.8预测本片区平均日污水量为7.3立方米/日。污水工程结合现状地形和规划竖向标高沿主要道路布置污水管道，建立完善的污水系统。地块内污水由道路下各级污水管收集后，汇入规划的污水干管，统一纳入乡镇污水管网56、。2、雨水工程项目区周边具有完善的雨水管网，项目区利用规划的雨水干管进行雨水的外排出。道路建设时应重视雨水口的建设，在地势低洼处应加大雨水口密度或采用双篦雨水口，适当减少雨水口间距，以利于雨水收集。道路纵坡较大时，横向收集雨水较困难，应采用纵向收集雨水措施，沿垂直道路中心线适当位置设置雨水篦，避免道路路面排雨的现象。电气工程设计方案1、用电负荷预测各地块用电负荷采用单位建筑面积负荷指标或单位用地面积负荷指标进行预测：规划最高负荷=建筑（用地）面积单位面积负荷指标同时率。本次规划区块用电负荷预测采用的指标值，参照国内其他类似项目，并结合项目自身的特点。指标取用如下；养老生活楼取40W/平方米，综57、合服务楼取50W/平方米。具体详见下表。每所敬老院用电负荷预测表类别用电量指标数量同时率用电负荷备注养老生活楼40W/平方米1200平方米0.733.6KW 综合服务楼50W/平方米400平方米0.816.0KW 总计49.6KW 2、供电电源规划项目区供电由当地供电部门规划，考虑由周边变电所接出，10KV电力线接至各敬老院的变压器（150KVA），经变压后供电给各用电单元。3、电力线路规划范围内10KV电力线建议采用埋地敷设，以减小对项目区的景观影响。10KV电力线全部实施电缆敷设，并与道路同步实施电力电缆沟。通信工程设计方案考虑到有线电视数字传输技术和交互式传输技术的发展，以及数字电视的推58、广，全面开展有线电视网上综合业务，宽带网络用户将逐步增长。住宅和公用建筑均应考虑敷设宽带网络管线。通信线路由乡镇驻地的通信光缆接入区内，区内使用统一规划建设的通信管网，规划通信、网络、有线电视及监控等各类弱电线路在规划道路下同管位敷设，以便接入每个地块。通信管线应随道路的建设，同步实施完善，现有的架空线路应逐步转入地下。5.5.5采暖通风、空气调节1、采暖工程（1）热负荷预测根据国家最新颁布的有关建筑节能强制性设计规范要求，项目热负荷应按65W/m2取值，每所敬老院的采暖面积1600平方米，当地冬季采暖时间按150天计算，采暖供热系数取0.8。 （2）采暖方式及热源规划由于拟建的各敬老院分散在59、各乡镇，不具体集中供暖的条件，各敬老院的冬季采暖以自备锅炉供暖为主。采暖设计参数：冬季室内温度：18；夏季室内温度：28。 热媒参数：9570（3）供热管网系统规划在各敬老院院内沿道路敷设热水管，逐步形成环状管网，以提高供热的可靠性，管径以DN200500为主。2、空调通风方案（1）通风一般非空调区域有限采用自然通风所示，当自然通风无法满足要求时，采用屋顶风机排风，换气次数6-8次/h。（2）工作环境通风、空调降温和空调净化系统都设有各种要求的通风机，设计尽量选用低噪音的通风机；风机进出口设软接头；风机支架设减震措施；噪音较大的系统在风管上安装消音器和消声弯头。空调机房的噪音不应超过85dB（60、A），工作场所不应超过50dB（A）。（3）检测控制区内设不同房间的温度、湿度、压力检测，集中在空调机房显示，便于及时调节；空调系统送、回风、低温水管进、出口温度、压力都有仪表显示，随时监控空调系统是否正常运行。另外，在送、回风系统上根据需要设置防火阀并与风机进行连锁，在排风系统上安装止回阀，防止倒灌。环卫工程设计1、生活垃圾收运处置生活垃圾收集、运输和处置应力求达到减量化、资源化、无害化。实行垃圾分类收集，回收利用，源头减量；垃圾处理实现资源化、无害化。2、建筑垃圾收运处置为了加强对此类垃圾的管理，需建立、完善和执行城市建设工程渣土管理办法，由专门部门对工程渣土进行统一管理、调配、运输和处置61、，工程渣土的处置按规定实行有偿服务，建设工程开工前，建设单位应当到所地在的有关部门运输工程渣土处置手续，工程渣土运输须由有准运证的专业部门统一运输，运输车辆应当符合限定载重吨位和密闭化要求，按规定路线运到指定地点，集中堆放或综合利用，严禁随意倾倒。3、特种垃圾收运处置规划特种垃圾主要包括医疗卫生垃圾及其他对环境污染影响较大的垃圾（如废旧电池），此类垃圾的收集运输，要求特种垃圾收集容器化，运输密闭化和机械化。特种垃圾的收集采用专门容器，运输时连同容器一起运往特种垃圾焚烧厂。特种垃圾焚烧厂应配置垃圾容器清洗消毒设备，容器清洗消毒后返回特种垃圾收集点重复使用。4、道路清扫保洁对于院内道路要求全部列入62、清扫保洁范围，增加清扫次数，提高保洁质量，要求实行“降尘与冲洗相结合，清扫与保洁为一体”的道路清扫保洁模式。5、环卫设施在院内设置垃圾收集点就近解决，通过垃圾收集站运往城市垃圾处理厂统一处理。果壳箱在主要道路两旁设置，废物箱应美观、卫生、耐腐蚀、防雨、易清洗。第六章 环境保护6.1编制依据和设计标准编制依据（1）中华人民共和国环境保护法（2）建设项目环境保护管理条例（3）建设项目环境保护设计规定（4）关于颁发“建设项目环境保护管理办法”的通知设计采用标准（1）GB3095-1996大气环境质量标准的二级标准。（2）GB8978-1996污水综合排放标准的二级标准（3）GB16297-1996大63、气污染物综合排放标准的二级标准6.2主要污染源和污染物该项目实施后的主要环境问题是生活过程产生的废水、固体废物、锅炉房和洗衣房的噪声。（1）废水：废水来源主要为厨房、餐厅、洗衣房、浴室的清洗废水和生活区的卫生用污水。这类废水无毒、无害。医务室产生少量医疗废水，收集消毒后与生活污水一起进入污水处理站处理。（2）固体废弃物固体废弃物主要来源于入住老人的生活垃圾、少量医疗卫生废弃物、以及少量办公垃圾等。（3）噪声本项目建成后噪声源主要为敬老院内洗衣房、厨具等设备设施发出的噪音。6.3综合利用与治理方案污染防治原则污染治理方案优先采用国家环保局发布的国家环境保护最佳实用技术，国家尚未颁发最佳实用技术的64、则选用国内普遍采用的成熟工艺。废水处理本项目的生活废水，主要组成是生物类物质。设置日处理能力为50m2的污水处理装置一套。采用上向流曝气生物滤池污水处理新工艺和一体化地埋式污水处理设备。通过处理以后，可达到国家一级排放标准。噪声污染防治首先要进行合理的总图分区设计，高噪声房间和设备，应尽量与生活区分开布置。并远离要求安静的区域；高噪声设备应尽可能低位布置，以减少噪声污染范围；高噪声机器和设备，宜集中布置在单独房间内，以缩小噪声污染面和便于采取相应措施；采用隔、吸、消音等综合防治措施；并在隔声间的内墙加装隔声和吸声材料，以消除强噪声对生活环境的干扰。采取上述措施后，一般均可使高噪声设备对环境的影65、响不超过规定标准的要求。固体废弃物防治处理 厨房、餐厅、生活区产生的生活垃圾由环保部门处理；医疗康复中心产生的少量医疗废弃物集中收集，由当地医疗废弃物处置中心定期收集处理。6.4绿化绿化在防止污染、保护和改善环境方面起着特殊重要的作用。它具有较好的调湿、调温、吸尘、净化空气、减弱噪声和改善小气候的功能。特别是由于绿化对减弱噪声和吸滞灰尘有明显效果，因此，该项目在建设的同时，必须进行绿化方面的规划设计。要求其绿化面积应占地总面积的20以上。建议在新建场区四周的围墙两侧种植防护林带，并在围墙两壁种植攀缘木本植物形成绿篱。场前区在绿化布置上应以美化为主，并注意与周围环境和谐协调，讲究艺术效果，力求美66、观大方，布局整齐，色彩和树种等均应与建筑物协调。在保证净化环境的前提下，种植一些具有经济价值和观赏价值的花草树木和草皮，并建设喷水池。本项目道路的绿化，沿主次道路布置行道树，以形成纵横交错的绿化网，行道树的布置采用乔木灌木套种，并在行道的适当地区设置假山、水池、花坛等建筑小品，以美化场容、力求建成花园式新区。根据要求本项目种植不产生花絮和绒毛的花草树木，以防花絮和绒毛对环境的污染。6.5环境管理机构及定员本项目应从建设起步阶段就应严格执行“三同时”规定，环境保护起点高，从领导到机构，从制度到目标力求形成一套科学的管理体系。首先要认真贯彻执行国家有关环境保护管理条例规定以及有关环境标准，认真落实67、环境影响评价报告及其审批意见所确定的各项环境保护措施。本项目建成后要将完善环保管理制度作为环境保护工作的前提，结合场区实际，制定“环境保护管理规定”、“废水处理系统岗位责任制”、“执行GB89781996排放标准考核细则”，并把这些规章制度场区管理，使环保工作有章可循，对所有废水和废气排放点以及废水处理设施排放口，定期进行监测，严格控制，达标排放。定期测试设备废水和废气处理设施的处理效果，发现问题及时组织维修，所有处理设施都必须建立技术档案。本项目配备兼职环保管理人员一名，负责环保工作。第七章 节能7.1用能标准和节能规范国家和省有关法律、法规1、新疆维吾尔自治区实施办法2003年12月01日68、实施2、节约用电管理办法2004年5月15日实施3、民用建筑节能管理规定2006年1月1日实施4、关于印发新疆维吾尔自治区固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法（修订稿）的通知（新发改法规20102807号）7.1.2指导性文件1、国务院办公厅关于开展资源节约活动的通知；2、国家发改委、国家经贸委、建设部关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定；3、国家发改委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知(发改投资2787号文)。4、固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法（国家发改委2010年6号令）国家、行业标准及规范1、公共建筑节能设计标准（GB50189-69、2005）；2、民用建筑热工设计规范（GB50176-93）；3、夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准（JGJ134-2001）4、山东省公共建筑节能设计标准（J10786-2006）；5、综合能耗计算通则(GBT 25892008)；6、中国节能技术政策大纲（计交能1996905号）；7、中国节水技术政策大纲国家发改委2005.04.21；8、用能单位能源计量器具配备和管理导则GB17167- 2006；9、低压配电设计规范GB/T50054-1995;10、供配电系统设计规范GB/T50052-1995;11、通用用电设备配电设计规范GB50055-93;12、室外排水设计规范GB50014-70、2006.7.2能耗指标分析和节能效果分析节水、节能原则1、认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用资源。2、积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门已淘汰的落后的工艺和设备。能耗指标分析1、能耗估算本项目拟建的农村敬老院为标准化设计的敬老院，各项设计标准均统一，项目能耗估算以一所敬老院为对象进行估算。（1）用电量的估算：项目主要耗电量为敬老院的设备用电和照明用电，养老生活楼用电负荷密度取40W/平方米，综合服务楼用电负荷密度取50W/平方米，合计用电负荷为49.6kW，按日用电时间10小时计算，全年按365天计算；则项目年总用71、电量为18.10万kWh。（2）用水量的估算：项目用水主要为入住老人和工作人员的生活用水量等。其中：生活用水量标准为120L/人/天，入住老人及工作人员等人数按100人计算；其他医疗卫生、文化娱乐设施用水按生活用水的10%考虑；绿化用水量根据建筑给水排水设计规范用水量取1.5 L/天，绿化面积为400，全年浇灌天数240天计算；管网漏失及未预见用水量按生活用水、其他用水及绿化用水量的5%计算，全年按365天计算。经估算，每所敬老院的年用水量为5210m，（3）用热量的估算：按照新疆维吾尔自治区实施细则的规定，采暖耗煤量指标取11.2kg/m2，全年采暖时间为150天，单所敬老院采暖面积按16072、0平方米计算，预计单所敬老院的采暖年耗煤量为17.92吨。 2、综合能耗该项目主要耗能种类为水、电、煤炭，根据综合能耗计算通则(GB2589-2008)，一所农村敬老院的综合能源消费量为57.77吨标准煤，整个项目16所农村敬老院的综合能源消费量为567.87吨标准煤。各种能源实物消耗量详见表7-1、7-2。表7-1 单个项目年综合能耗估算表（1所敬老院）序号能源名称单位年需用量折标煤系数折合标准煤（t）1水t52100.0857kgce/t0.45 2电kWh18.101040.1229kgce/ kWh22.24 3煤t17.920.7143t/t12.80 合 计35.49表7-2 整个73、项目年综合能耗估算表（16所敬老院）序号能源名称单位年需用量折标煤系数折合标准煤（t）1水t833600.0857kgce/t7.14 2电kWh289.61040.1229kgce/ kWh355.92 3煤t286.720.7143t/t204.80 合 计567.877.3节能措施7.3.1主要耗能设施本项目的主要耗能设施为该项目动力设备、办公设施以及照明、取暖降温等设施。7.3.2主要节能措施（1）建筑节能技术该工程维护结构的保温材料选择和构造方案如下：屋面：选用150mm厚水泥聚苯保温板作保温层，材料密度280-300kg/m3，屋面传热系数=0.60W/(m2k)；外墙：普通内墙抹74、灰，混凝土砌块，外贴40厚A级防火保温聚苯板，外饰面系统涂层，外墙传热为k=0.77W/(m2k)；门窗：选用产品要求其抗风性能属标准GB7106第2级，空气渗透性能属标准GB7108第3级，雨水渗透性能属标准GB7108第4级，外墙窗均为塑钢双玻，其传热系数为k=2.56W/(m2k)，采用保温分户门，其传热系数为k=1.70W/(m2k)。（2）建筑节能技术、材料、工艺的应用除了在保温节能做法及措施中介绍的新技术外，在该项目的建设过程中，应大量应用四新技术，为建筑产业化及带动其他产业的发展起到一定的作用。地基处理采用条形基础；地面及外墙采用聚氨脂涂料防水技术；排水管采用UPVC管件；水嘴采75、用瓷片水嘴；坡屋面聚苯板保温技术；屋面防水全部采用SBS防水做法；塑钢门窗采用单框双层中空玻璃；楼道照明采用红外线光控开关；楼梯间入口采用防盗对讲系统；电表为DDY-17磁卡电表；水表采用ZS-2远程控制装置；GRC隔墙板、硅镁轻质隔墙板应用技术；变压式通风道；采用高效有机硅厨厕防水技术。7.4节水措施7.4.1水环境合理规划和建设水环境，提供安全有效的供水、污水处理、日用系统，节约用水，实现水资源的可持续发展和利用，建立完善的给水系统，保证供水水质符合卫生要求，水量稳定，水压可靠；建立完善的排水系统；雨水或生活污水经处理后回用作生活杂用水等各种用途时，水质应达到国家规定的相应标准，以保障回用76、水的安全和适用。对项目的用水水量和水质进行估算与评价，提供详尽的用水量估算资料，提出合理用水分配计划、水质和水量保证方案，最大限度地有效利用水资源，减少敬老院的污水的排放量，实现用水的良性循环，以足够的水量和水压向所有的用户不间断地供应符合卫生要求的饮用水、消防用水和其它生活用水，及时将院内的污水和雨水排放收集到指定场所。收集雨水用以在一定范围内补充敬老院用水，完善建筑屋顶和地表径流规划，避免雨水淹渍、冲刷给环境带来的破坏，充分利用雨水，减少市政供水，收集后的雨水经适当处理后回用做园区杂用水。7.4.2绿化景观用水节水保障区内绿化、景观用水，改善院内用水分配，提高景观用水水质和效率。景观用水应77、设置循环系统，并应结合中水系统进行优化设计以保证水质，提高用水效率，提倡营造少灌或免灌绿化群落，减少草坪面积，尤其是冷地型草坪面积。绿化用水应利用雨水或生活污水回用作为绿化用水，以利于节水及利用自然渗透补充地下水。节水器具应用大力推广使用节水型器具，不断提高用水效益。不使用耗水9升和9升以上的座便器。龙头：（1）不使用螺旋升降式铸铁水嘴。（2）根据用水场合的不同，可选用延时自动关闭(延时自闭)式、水力式、光电感应式和电容感应式等类型水龙头；手压、脚踏、肘动式水龙头；停水自动关闭(停水自闭)式水龙头；陶瓷片防漏水龙头等节流水龙头。淋浴器具：冷、热水混合器具(水温调节器)；或采用太阳能离子交换装置78、加热供水；电磁式淋浴节水装置；节水喷头等。第八章 职业安全卫生8.1职业卫生要求场址卫生要求（1）通风日照良好，空气清新；项目所处的大气环境不低于环境空气质量标准（GB3095-2012）中规定的二级标准要求。（2）场区内外土壤清洁并适于绿化（3）能源供应充足，并有清洁的水源。（4）交通方便，但又必须与公路，有一定的间距。（5）场区远离有害场所，建筑结构完善，并能满足老年生活卫生要求。（6）给排水系统应能适应生活需要，设施合理有效。污水排放应符合国家规定的标准。（7）污物远离生活区，且不得位于生活区上风向。（8）烟道出口与引风机之间须设置除尘装置。平面布置卫生要求场内布局首先必须注意污染及被污79、染的问题，目的是防止外环境对生活区的污染。（1）生活场地应有单独的院落。（2）场区周围和场内的道路以水泥、柏油等不漏水易清扫的材料铺装，并保持一定坡度，以利于雨雪水的排放。（3）建筑物密度不宜过大，以利通风。（4）必须配备生活卫生用室：更衣室、洗衣房、浴室、容器洗消室；生活卫生用室：食堂、厕所、休息室、活动室。卧室卫生要求（1）卧室结构本身应便于清洗消毒，能防蝇、防尘、防虫、防鼠。（2）保证室内有良好的小气候，应避免夏季过热，冬季过冷。（3）卧室应有充足的自然光或人工照明。屋顶、墙和地面的卫生要求（1）墙壁：墙面要光滑便于清洗，离地12m处用瓷砖材料铺贴筑成墙裙。（2）地面：地面要光滑无裂纹，80、但不宜太光滑，避免设置门槛和台阶，以防人员绊倒滑倒。（3）屋顶：屋顶应为坡形，能防尘、防水、易于清洗。天花板使用塑料制、浅色防水材料。8.2危害因素分析及控制措施可能产生的危害分析（1）开水房产生高温；（2）锅炉房、洗衣机房产生的噪声；（3）锅炉产生的灰尘；设计中采用的主要防护措施（1）必须保证开水房通风，对产生湿热的房间要求有一定高度外，还要求加强排风措施。（2）对产生高温的设备采取高温管道容器采用保温材料包裹外表面，用醒目颜色标出高温区，同时加强室内排风，以减少对操作环境的影响，防高温烫伤。（3）对于锅炉房、洗衣房等产生较大噪声的岗位采用隔离措施，将产生噪声的设备隔离在单独机房中，并采用吸81、声、减振、降噪措施。（4）防止机械伤害配齐传动系统安全防护装置，严格按关操作规范进行操作，职工须经安全教育并经考核确认合格后持证上岗。（5）防止电气伤害对于电气装置和用电设备，严格按电气安全保护规范进行可靠的接地及设置漏电保护系统，以保障操作人员免遭电击伤害。（6）个人防护a.凡从事服务及有关人员，应严格遵守卫生制度。定期进行健康检查，取得卫生监督机构颁发的体检合格证者，方能从事养老服务工作。发现有开放性或活动性肺结核、传染性肝炎、流行性感冒、肠道传染病或带菌者、化脓性或渗出性皮肤病、疥疮及其他传染性疾病者，均不得直接参加服务工作。b.老年养护院工作人员，必须穿戴白色工作服和工作帽，不得穿工作82、服和工作鞋上街或离开工作岗位。c.严禁在工作时间吸咽和吃食品。d.注意个人卫生，做到勤洗澡、勤换衣服、勤剪指甲、理发，养成良好的卫生习惯。老年人定期进行健康检查，进行保健知识讲座，每天坚持体育锻炼和室外活动。8.3预期效果及评价通过以上一系列安全防护措施，加强管理，加强安全教育，制订严格的操作规程，将会大大减少危害职工事故发生的可能性。使老人和工作人员在一个清洁舒适的环境中生活工作。同时配备劳保卫生设施，对老年人和工作人员的身体健康起着保障作用。总之，通过采取以上技术措施，配合严格科学管理，强化职工的安全保护意识，将会使本项目的职业安全卫生达到较高的水平。8.4机构设置、人员配备应设置全场性职83、业安全卫生领导机构，该颐养院领导分管，配备职业安全卫生管理人员（兼职）。第九章 组织机构与人力资源配置9.1组织机构本项目承办单位为县民政局，项目建成后由县民政局为新建的各农村敬老院设立专业化的敬老院管理机构，管理机构受民政部门管理约束。在组织机构成立时应尽可能做到组织机构完善，规章制度健全，项目管理机构的直接管理下运营。9.2项目组织机构图本项目由建成后设立的管理机构对项目进行管理。老年养护院设院长1名，对敬老院进行全面管理，下设立行政管理部、后勤服务部、财务管理部、外联部、生活服务中心、医疗康复中心等部门。详见管理机构图9-1。图9-1 项目组织机构图院长财务管理部行政管理部生活服务中心后84、勤服务部外联部医疗康复中心来宾接待入住老人安排家属接待对外联络环卫消防水电广播基建食堂后勤事务后勤服务部：负责农村敬老院的环卫、消防、水电、广播、基建、餐厅及后勤事务。外联部：负责农村敬老院的来宾接待、入住老人安排、家属接待、对外联络等。行政管理部：负责农村敬老院的文秘档案、信息宣传、资料汇总、人事管理、内部协调等。财务管理部：负责农村敬老院的会计、统计、出纳、财税等。医疗康复中心：负责农村敬老院入住老人的疾病治疗康复、保健养生、卫生服务等。生活服务中心：负责专业护理人员对入住老人的日常护理以及公寓的其他管理工作等。9.3人力资源配置生产作业班次行政管理等为一班制，医务、护理人员三班制。年工作85、日拟建的各农村敬老院年工作365天，执行国家节假日制度，不能按法定节假日请假的实行调休。 劳动定员及技能素质要求本项目计划新增劳动定员288人，其中每所敬老院劳动定员18人，另外视需要聘用临时护工若干名。表9-1 敬老院劳动定员表（单所）序号岗位班制人数备注1院长12行政管理部13财务管理部14后勤服务部25外联部16生活服务中心97医疗康复中心3合计18员工来源及招聘方案本项目实行全员聘用制。本项目管理人员、医务、护理人员和从事老年教育的人员应具有大专以上文化水平，并且取得专业技术职业资格（如医师执业资格证书、护理证书、教师资格证书等）方可上岗；主要通过在当地人才市场公开招聘、医科护理院校校86、园招聘的方式进行选择。其余员工应具有高中以上文化程度，经培训合格后持证上岗，主要通过在当地的人才市场进行公开招聘。第十章 项目实施进度10.1建设期根据项目的建设方案及工程建设规模，项目建设工程从项目可行性研究报告批准之日开始计算，通过初步设计、施工图设计、土建施工、设备设施购置、安装和调试等内容，计划1年时间完成整个项目的建设。10.2项目实施计划本项目在可行性研究报告批复后，抓紧进行工程初步设计工作，土建尽早提前施工，目的是实现采购、施工的合理交叉，缩短总的建设周期。本项目建设期1年，计划在2014年7月完成前期项目审批手续，8-9月份进行工程设计及招标，2014年10月份正式动工建设，争87、取在2015年5月份完成敬老院的建设，同时完成室外配套设施等，2015年6月投入试运营。10.3项目实施进度计划表项目实施进度安排见下表：表10-1 项目实施进度计划表 时间 阶段2014年2015年789101112123456前期手续工程设计及招标土建安装施工室外配套竣工验收投入运营10.4项目实施管理采用工程项目现代化管理模式，即业主负责制、招投标制、工程监理制；作为项目承担单位的县民政局按照业主负责制进行本项目建设；工程勘察设计、施工、监理以及设备采购均采用招标投标制度；项目建设过程中聘用有相应资质的监理公司承担工程监理。确保本项目在费用、进度、质量等各方面达到预期目标。第十一章 项目88、招标方案11.1编制依据（1）中华人民共和国招标投标法（中华人民共和国主席令第21号）；（2）工程建设项目招标范围和规模标准规定（国家发展计划委员会令第3号）；（3）工程建设项目自行招标试行办法（国家发展计划委员会令第5号）；（4）建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定（国家发展计划委员会令2001第9号）；（5）关于国务院有关部门实施招标活动行政监督的职责分工的意见（国办发200034号文）。（6）新疆维吾尔自治区国家建设项目审计监督条例11.2招标原则为了提高经济效益，保证工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中违规行为，规范招标、投标活动，保护国家利益、社会公共89、利益和招标投标活动中当事人的合法利益，按照中华人民共和国招标投标法，编制了该项目招标方案。根据该项目具体情况，招标工作应遵循以下原则：（1）公开原则。工程项目招标应具有高的透明度，实行招标信息、招标程序公开。（2）公平原则。应给予所有投标人平等的机会，使其享有同等的权利，并履行共同的义务。（3）公正原则。评标时应按事先公布的标准对待所有的投标人。（4）诚实信用原则。招标人应以诚实、守信的态度行使权利，履行义务，以维护招投标双方的利益平衡，以及自身利益与社会利益的平衡。（5）独立原则。招标人应是独立的法人，在招标过程中应自主决策，不受任何外界因素的干扰。（6）接受行政监督原则。遵守有关法律法规以90、及有关规定，接受有关行政监督部门依法实施的监督。11.3招标范围及招标组织方案按照国家发展计划委员会2001第9号令建设项目可行性研究报告增加招标内容及核准招标事项暂行规定的要求，按照公开、公平、公正的原则，拟对该项目的勘察、设计、建筑工程、设备购置、设备安装工程、项目工程监理等组织公开招标。鉴于项目法人单位目前尚不具备自行招标所具备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目招投标活动，全部委托给有资质的招标代理机构办理，保证项目建设的质量，采购符合要求的仪器设备，保证整个工程合法、有序、高效、健康地运行，并保质保量，按期竣工。招标通过委托招标的组织形式采取公开招标方式进行，招标基本情况见表11-91、1。11.4招标程序该建设项目内容较多，质量要求高，根据建设项目分项规模和建设要求，凡是需公开招标的项目，在招投标过程中应遵守如下程序：（1）建设单位向招标主管部门提出招标申请，经批准后，自行或委托经建设行政主管部门审批的具有相应资质的招标代理机构在主管部门制定的媒介上发布招标公告。（2）编制、出售招标文件。（3）对投标人进行资格审查，组织投标人勘察施工现场。（4）在招标文件开始发出日起20日内进行开标；具有承担招标项目能力的法人或者其他组织都可以参与投标。投标人少于3家时，项目发包单位应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于建筑施工的，招标文件的内92、容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用完成招标项目的机械设备，该项目不接受联合体投标。（5）开标时由招标代理机构主持，邀请所有投标人参加，开标时由招标人委托公证机构检查并公证。投标人的投标应当符合下列条件之一：能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者能够满足招标文件的实质性要求。（6）评标按照中华人民共和国招投标管理法的规定和程序进行。（7）中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任、自中标通知书发出30日之内，按照招标文件，建设方和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中93、标项目肢解后分别向他人转让。11.5评标委员会的人员组成针对采用公开招标的方式项目，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：（1）评标委员会人员组成评标委员会由项目发包单位及相关部门代表和有关技术、经济等方面的专家组成。根据本方案在项目开工前2个月成立。评标委员会主任由资深的专家担任，主任不参与投票，只负责人员的挑选和监督投票的公正性；评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，投票采用秘密方式，以得票多才当选，但中标者的得票不得低于半数。（94、2）评标委员会成员的资质要求评委会成员应具有高级职称，并且从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系，评标委员会成员当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。表11-1 招标基本情况表建设项目名称：县农村敬老院建设项目项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标设计5.09勘察建筑工程5296.0安装工程192.0监理52.96设备1302.4重要材料其他合计： 情况说明：根据招投标法的有关规定，工程勘察、设计、监理等服务性采购单项合同估算在395、0万以下时可不招标。单项合同估算在30万元以上时必须进行招标。建筑及安装工程单项合同估算在100万元以上要进行招标。设备及材料采购单项合同估算在50万元以上要进行招标。使用政府投资项目必须进行招标。根据上述要求，县农村敬老院建设项目建筑建筑工程、安装工程、监理、设备采购必须进行公开招标。建设单位盖章年月日第十二章 投资估算及资金筹措12.1投资估算 投资估算依据1、土建实体工程参照2010年新疆维吾尔自治区建筑工程消耗量定额；土建装饰工程全国统一建筑装饰工程消耗量定额GYD-901-2002及2011年和田地区单位估价汇总表、2010新疆维吾尔自治区费用定额，并参考同类型、同标准工程进行编制。96、2、设备、水暖、电气安装工程参照2000年全国统一安装工程预算定额、2011年和田地区单位估价汇总表及2010年新疆维吾尔自治区费用定额，并参考同类型、同标准工程进行编制。3、本项目估算依据CECA/GC1-2007建设项目投资估算编审规程编制。4、主要材料价格以2014年3月份的价格水平，部分材料价格参考市场价。5、设备价格为有关生产厂家最新报价（包含运杂费）进行估算。6、其它费用根据有关文件规定：（1）场地准备金及临时设施费按照有关规定计取。（2）图纸审查费按照新发改医价2012830号关于降低建筑工程施工图设计文件专家审查费标准等有关事项的通知文件执行。（3）城市配套费按照2006年新疆97、维吾尔自治区城市市政公用基础设施配套费征收使用管理办法新政办发200688号文件执行。（4）防雷检测技术服务费按新发改收费20061733好文件执行。（5）可研编制费按照新咨协字200002号有关文件执行。（6）建设单位管理费按照财建2002394号(财政部关于印发基本建设财务管理规定的通知的文件执行。（7）环境影响评价费按照计价格2002125号文件执行。（8）勘察设计费按2002年工程勘察设计收费标准文件执行。（9）工程监理费按新发改医价2007584号转发国家发展改革委、建设部建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知的有关文件执行。（10）工程招标代理费按收费标准文件执行。（11）工程造98、价咨询编制费按新计价房2002866号相关收费标准文件执行或具体数目详合同。（12）竣工图纸编制费按照设计费的8%计取。（13）工程保险费按建筑安装工程费用的0.3%计取。（14）基本预备费按第一、二部分工程费用之和的3%计取。12.1.2 编制说明（1）估算范围：本项目总投资估算包括工程费用、其他费用、预备费以及流动资金等。（2）建设用地费用：由于本项目的公益性的建设性质，并在政府主导下进行，农村敬老院所用土地由政府划拨，不考虑建设用地费用。（3）工程费用：一般土建按当地同类建筑物近期结算单位造价指标，并结合本项目各建筑物实际情况估算；设备购置费按照同类规模的公共建筑的设备购置费用进行估算。99、（4）其他：由于本项目建设内容包括16所标准化的农村敬老院，项目的投资估算以单所敬老院的工程建设内容及其费用进行估算。12.1.3项目总投资估算及构成经估算，本项目总投资7680.0万元，其中单所敬老院项目投资480.0万元。单所敬老院的投资中包括建筑工程费331.0万元，设备购置费81.40万元，安装工程12.0万元，工程建设其他费22.20万元，预备费13.40万元，流动资金20.0万元。单所敬老院的具体各项投资费用详见表12-1。12-1 项目总投资估算表（单所） 单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计备注一建设投资331.00 81.40 12.00 35.60 460100、.00 1第一部分工程费用331.00 81.40 12.00 0.00 424.40 1.1主要建筑物252.00 56.40 0.00 0.00 308.40 养老生活楼192.00 33.00 225.00 综合服务楼60.00 23.40 83.40 1.4配套设施79.00 25.00 12.00 0.00 116.00 道路硬化16.00 16.00 给排水管网18.00 18.00 景观小品10.00 10.00 电气设施22.00 22.00 污水处理设施5.00 5.00 2.00 12.00 供暖设施8.00 20.00 10.00 38.00 2第二部分工程其他费用22.101、20 22.20 2.1建设单位管理费4.97 4.97 2.2工程监理费用3.31 3.31 2.3场地准备金及临时设施费4.24 4.24 2.4城市配套费0.00 0.00 减免2.5勘察设计费5.09 5.09 2.6防雷检测技术服务费0.00 0.00 减免2.7可行性研究费0.46 0.46 2.8环境影响评价费0.60 0.60 2.9工程造价咨询费2.12 2.12 2.10竣工图纸编制费0.41 0.41 2.11工程保险费0.99 0.99 3预备费13.40 13.40 二流动资金20.00 20.00 三项目总投资480.00 一+二12.2资金筹措本项目总投资7680102、.0万元，项目所需资金全部由项目承办单位申请上级专项扶持资金解决。12.3总投资及资金使用计划项目计划建设期内完成全部投资.。第十三章 财务生存能力评价13.1财务评价过程本报告仅对县农村敬老院建设项目进行简要的未来运营成本情况进行评价。1、原材料成本：包括敬老院内入驻老人的饮食、日常生活用品、医疗消耗品等，按每位老人月花费800元计算，每所敬老院可接纳80位老人入住，合计接纳1280位老人，预计本项年成本费用为1228.8万元。2、燃料及动力费：主要为敬老院运行消耗的电力、水、煤等，根据当地的各项燃料动力的价格，预计本项年成本费用为256.0万元。3、职工工资及福利费：根据项目劳动定员方案，103、确定的新增职工人数288人，职工平均工资按2000元/人月计算，福利费为工资总额的14%，各项社会保险及住房公积金按工资总额的26.5%计取，工资福利费用为971.14万元。4、其他管理费用：按职工工资及福利费的20%计算，预计其他管理费用为194.23万元。经以上估算，预计项目运营后年运营成本约2650.17万元。13.2财务评价结论本项目是社会福利性的养老机构建设项目，项目的性质为纯公益性质，项目运营的成本费用由县民政部门统一筹措划拨，其正常经费能够得到保证。本项目其主要目的是满足县各乡镇农村鳏寡孤独的老年人群体的养老生活需求，项目本身没有经济收入，也不是以盈利为目的。从长远来看，社会效益104、显著。第十四章 社会影响与社会效益评价14.1项目的社会影响分析社会评价从以人为本的原则出发，研究拟建项目的社会影响分析、项目与所在地区的相互适应性分析和社会风险分析。本项目在其建设过程中和完成后，必然会影响到周边乃至整个县社会与经济的发展，包括产生的正面影响（通常称为社会效益）和负面影响。14.2与项目关系密切的主要群体分析项目乡镇所在地的周围的居民，项目建设过程中他们是短期受损者。项目建设完工后，将为县的各乡镇提供一处集养老生活、医疗保健和文体娱乐于一体的社会化福利性养老机构，有助于解决各乡镇农村五保老人的晚年生活问题，能够促进地方社会的和谐健康发展和地区稳定，县的各乡镇的人民群众将成为长105、期受益者。14.3主要社会效益分析项目实施后能够为当地的五保老人老人提供一个良好的养老场所，能够向县的人民群众展示政府的执政能力和为人民服务的形象，促进当地老龄事业和民政福利事业的发展，为构建“和谐皮山”提供有力的保障，起到为县经济发展保驾护航的作用。14.4负面影响与对策13.4.1负面影响1、社会的负面影响主要是由于项目施工建设产生的噪声、建渣对周边居民生活造成的影响。13.4.2减少负面影响的对策1、工程设计方案环保措施区域内进行园林绿化，形成绿色园林带，对区域内的城市环境起到改善和美化的作用。2、施工时采取的措施（1）施工时，取土、弃土应做到规范化，取土坑应尽可能设置在沿坡地处，弃土应106、充分利用在填方区域，严禁乱堆弃，导致因雨季水土流失造成河流的污染。（2）施工时尽可能在地块红线内进行，施工人员集中的居民点生活污水不得随地倾倒，生活垃圾要集中处理。（3）含有害物质的建筑材料堆放点要远离社区居民点，工程废料和建筑垃圾不得随意堆放，必须及时运走。（4）材料在运输途中，应采取封闭或遮盖措施，避免抛撒。粉煤灰运输应湿取湿运。3、绿化植被恢复施工结束后，对破坏的绿地要给予尽量恢复，使项目建成后与周围自然环境相协调，保持生态平衡，创造良好的视觉景观效果。4、社会经济环境影响对策在经过居民密集的敏感地段，严禁夜间施工。对运输车辆及施工机械应加强维修，保证运输车辆及施工机械处于良好的工作状态107、，降低噪声对周围环境的影响。14.5项目与所在地相互适应性分析本项目的实施将对县的社会经济发展与繁荣产生重大而深远的影响，项目得到了县县委、县政府的高度重视和大力支持。县的全体人民是项目的直接受益者，项目建成以后将完善县的社会保障功能。本项目建设将会得到当地居民的积极支持，项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展。14.6社会评价结论项目直接影响区为县辖区的各乡镇。本项目实施后，将为县各项社会和经济工作有序开展创建有力的保障条件，因此带来的社会效益也很显著：1、有利于促进城市社会经济的全面可持续发展与繁荣。2、建设带来的负面影响，主要是建设过程中对环境带来一定的污染，但只要采取108、积极有效的措施是可以得到妥善解决的。3、项目所在地的社会环境、人文环境条件适应项目的建设与可持续发展，社会风险很小。第十五章 可行性研究的结论与建议15.1结论（1）在国家、自治区的政策支持下，从实际出发，县民政局多方筹集资金建设县农村敬老院项目，这是落实党中央国务院有关文件精神的实际举措，符合国家有关政策。本项目建设将促进当地民政福利事业和老龄事业发展，推进和谐社会建设。（2）本项目规划建设方案总体布局分区合理，功能设施齐全，配套合理，符合各乡镇发展的规划要求。（3）项目建设方案筹措考虑环境保护、节能、节水措施，促进自然、社会和经济的协调发展。（4）财务评价表明，本项目在合理收费前提下，虽然项目收益率较低，但能满足财务生存的需要。综上所述，本项目建设是可行的。15.2建议 （1）为促进当地老龄事业发展实施本项目，项目承办单位在上级民政部门的指导支持下做了大量准备工作，建议有关部门给予在规划建设方面给予支持。（2）由于县农村敬老院项目鉴于项目的公益性质，项目投入使用后，建议各级政府加大资金的扶持。