1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月68可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录1 总论11.1 编制依据、编制原则及研究范围11.2 项目概况21.3 承建单位概况31.4 有利条件31.5 项目简要研究结论512、.6 主要经济技术指标62 项目背景及市场预测82.1 项目背景82.2 市场预测92.3 风险分析103 建厂条件123.1 自然条件124 工艺技术方案174.1工艺技术选择174.2工艺流程图174.3工艺流程叙述175 原辅材料的供应195.1原材料195.2 燃料、动力196 总图、运输206.1 总图布置206.2 土建工程226.3 交通运输236.4 地质条件237 消防247.1 编制依据及原则247.2 火灾危险性分析247.3 项目场址周围消防设施状况267.4 消防设施和措施268 公用工程及辅助生产设施288.1 给水排水288.2 供电288.3 配电及照明298.3、4 防雷接地保护298.5 供热298.6 维修308.7 仓储309 节能319.1 编制依据319.2 节能概述及能耗分析319.3 节能主要措施综述3210 环境保护3110.1 设计依据及参考标准3510.2 环境质量现状3510.3 主要污染源3610.4 环境影响分析3711 劳动安全与职业卫生4611.1 编制依据4611.2 劳动安全设计4711.3 生产中的有害因素4711.4 对各种有害因素的防范措施4711.5 安全卫生防范措施4811.6 劳动安全与卫生投资4812项目实施计划4912.1 项目实施计划编制原则4912.2 项目实施进度安排建议4913 组织机构与人力资4、源配置5113.1 组织机构5113.4 员工培训方案5214项目投资估算与资金筹措5314.1 编制说明5314.2 项目建设投资估算5314.3项目总投资估算5314.4 流动资金估算5614.5资金筹措5615 经济效益分析5715.1 经济效益计算的依据及说明5715.2项目总投资5715.3销售收入与成本费用测算5815.5 不确定性分析6015.6 财务经济评价6115.7 财务评价结论6115.8 风险分析6215.9 防范和降低风险对策6316 结论与建议6416.1 结论6416.2 建议641 总论1.1 编制依据、编制原则及研究范围1.1.1 编制依据（1）投资项目可行性5、指南（2）建筑设计防火规范 GB500162006（3）建筑物防雷设计规范 GB5005794（4）铸造磨球 GBT17445-1998（5）金属洛氏硬度试验方法 GBT17445-1998（6）企业提供的原料、产品、供电、供水等基础资料。1.1.2 编制原则（1）生产产品符合市场需求，质量规格符合国家标准。（2）根据实际情况，充分利用各种有利条件及当地资源进行设计，降低产品成本，同时顾及长远发展。（3）工艺布置合理顺畅，生产技术先进可靠。（4）水、电、暖综合考虑，合理配置。（5）建筑、结构在满足工艺要求的前提下应符合当地的气候条件要求，简捷、美观、实用。（6）劳动卫生、安全、环保遵循“三同时6、”原则，符合国家规定。1.1.3研究范围（1）进行市场分析与需求预测。（2）分析建厂条件与协作条件。（3）提出设计方案，包括总图运输、工艺技术选择、设备选型、建筑结构、供电、供气、给排水方案、消防等，同时进行生产规模对比分析。（4）提出环境保护、劳动安全卫生及节能中的出现的问题及措施。（5）进行成本分析、投资估算和项目经济评价。1.2 项目概况1.2.1 项目名称东营市xx钢球有限责任公司5000t/a磨球1000t/a衬板扩产项目1.2.2 建设单位和地址 建设单位：东营市xx钢球有限责任公司法人代表：逯xx联系人：逯xx联系电话：建设地点：本工程拟建在东营市xx县，华泰工业园以南，占地307、亩。本项目不属于产业结构调整指导目录（2005年本）中的限制类和淘汰类项目，符合国家产业政策。1.3 承建单位概况东营市xx钢球有限责任公司是一家专业生产耐磨材料的现代化企业，公司座落在胜利油田油城xx县大王镇。公司拥有雄厚的技术力量，具备目前国内先进生产工艺，实行严格管理。公司拥有一批从事耐磨材料生产多年的铸造工程师和技术骨干实地生产。有目前最先进的化验设备，质量严格把关，为用户提供最优质的产品。产品以稳定的质量、合理的价位，深受多家水泥、冶金、有色金属、火电等行业广大用户的信赖和好评。1.4 有利条件（1）宏观有利条件“十一五”时期是中国企业提升核心竞争力的关键时期，面对新科技革命浪潮和全8、球经济一体化趋势，我国原油、化工产品进出口量迅速增加。这既为公司带来了全方位的挑战，也提供了广阔的发展空间和难得的机遇。2009年以来，国内油品及化工产品产能将大幅度提高，中东等地区的供应商把中国作为主要目标市场。化工市场供需状况将发生比较大的变化，市场竞争将更加激烈。所以，必须抓紧建设一批自主管理的物流仓储中心，尽快建立完善的物流仓储和配送体系，建立自己的销售配送渠道，为销售业务提供有力的支撑。从国际形势来看，今后相当长的一个时期内，石油能源将是世界的主要能源。而国家油价的持续走高，刺激投资者纷纷将资金投向石油领域，石油产业将进入新一轮快速发展期。因此，该项目的实施为石油项目企业快速发展奠定9、了坚实的基础，也为企业获得良好的经济效益和社会效益。（2）区内环境条件项目所在xx县境内矿产资源丰富，主要有石油、天然气、卤水、地热、盐膏、贝壳等。特别是油气资源丰富，是胜利油田的主战场和中心地带，至2007年底，垦利境内已探明油（气）田14个，分布在5镇、2乡、1个办事处的近200个自然村及其国有土地上，油区人口8万人以上，油区面积500余平方公里。石油地质储量达18.72亿吨，胜利油田开采以来，70%的油气产量出自垦利境内。垦利县经济发展迅速，产业结构不断优化，已形成一个农业以畜牧、水产为主导，工业以石油化工、生物化工、盐业化工、机械加工、新型建材、制药、纺织、食品加工为主导的日趋优化的产10、业结构体系。 为加快黄河三角洲的开发与建设，垦利县实施了“大开放、大招商、大发展”战略，出台了一系列优惠的投资政策，已成为海内的新的外投资热点。 垦利县以实施产学研结合为突破口，大力实施“工业强县”战略，坚持以市场为导向，以人才为根本，以科技创新为动力，大力培植高新技术产业，先后与清华大学、中科院等40多家大院大所建立了紧密型产学研结合关系，联合开发、转化高新技术项目50多项。全县有十多家重点企业与科研院校联建了科研开发机构和一批科研开发基地，相继建成了石油化工、盐业化工、机械加工、纺织、建材、食品加工等工业企业，涌现出了石化公司、万达、胜通、东辰、天轮等一批实力较强的企业集团，推出了一批出口11、创汇产品。本项目所在地区的环境条件适宜该项目的建设。同时，项目的建设不会破坏项目建设地的现有环境。因此，项目是可行的。（3）交通条件本项目拟建地点位于东营市垦利县胜坨镇。地理位置优越，交通便利。对项目的产品销售创造了有利的交通条件。（4）企业自身条件项目承办单位山东xx石油化工有限公司一直从事各种燃料油的运输和营销业务，有一大批稳定的客户群和固定的市场份额。从降低营销成本，追求最大利润的角度出发，公司迫切需要建设自己的储运中心，将产销两个环节更好的结合起来。（5）社会环境当地政府及群众对招商引资认识到位，都有办好企业的良好愿望，对项目的建设给予了很高的期望并大力支持。1.5 项目简要研究结论112、.5.1综合结论经过多方面的论证分析，说明本项目不仅建设条件具备，盈利能力强，风险小，而且所采用的技术先进，原材料供应和市场销售可靠，产品方案和生产规模合适，经济合理，效益显著。该项目不仅是必要的，也是可行的。1.5.2产品方案和生产规模本项目产品为各种型号的磨球和衬板。产品型号见表1磨球规格低铬101215202530405060708090100110120125130中铬101215202530405060708090100110120125130高铬101215202530405060708090100110120125130衬板Cr2Mn13根据订单要求规格生产中铬根据订单要求规格生13、产生产规模是根据市场情况及企业现有条件综合研究后确定的。它符合市场需求、国家产业政策以及企业的自身基础。本项目在综合论证的基础上确定了磨球5000t/a，衬板1000 t/a的生产规模。其中低铬磨球1000t/a，中铬磨球2000 t/a，高铬磨球2000t/a。中铬衬板500 t/a，Cr2Mn13衬板500 t/a。1.5.3环境保护与工业卫生安全本项目属于清洁型生产项目，认真贯彻三同时原则，使污染物排放浓度达到国家标准。在建筑防火、劳动安全、工业卫生方面，均严格按照国家标准设计，能确保企业的安全及工人的劳动安全和身体健康。1.5.4总投资项目总投资为6000万元。1.5.5项目实施进度本14、项目建设期为半年，自2011年6月开始建设，2011年12月计划投入使用。1.5.6财务分析从本项目的财务和技术经济分析看，其投资利率、投资利税率都较好。通过盈利能力和不确定性分析所获得的各项指标可以看出，该项目不仅具有盈利能力强，风险小，是一个社会效益显著，经济效益好的项目。1.6 主要经济技术指标主要技术经济指标一览表序号指 标单 位数 量备 注1占地面积m21580002建筑面积m288453绿化面积m2316004年工作日天3005年产量重油万吨/年30燃料油万吨/年206原料年用量重油万吨/年30燃料油万吨/年207年用电量万kWh30.248年用水量m3/a4509年用煤量吨21615、010劳动定员人3011总投资万元3499911.1建设投资万元2903511.2流动资金万元596512投资回收期年5.49所得税后13内部收益率17.12所得税后14年均销售收入万元22500015年均净利润万元14917.45所得税后16总投资收益率44.4717投资利税率14.8218资本金净利润率45.112 项目背景及市场预测2.1 项目背景当前，物流已被称为企业的“第三利润”源泉，被认为是一个国家和地区经济发展的支柱和标志。我国国民经济发展到今天的水平，必然要重视物流现代化。生产企业首先意识到物流和供应链管理对于提高企业整体竞争力的重要性。进入21世纪以来，中国物流业总体规模快速16、增长，物流服务水平显著提高，发展的环境和条件不断改善，为进一步加快发展中国物流业奠定了坚实的基础。2008年，全国社会物流总额达89.9亿元，比2000年增长了1.9倍。年均增长14%。2008年，物流业增加值占全部服务业增加值的比重为16.5%，占GDP的比重为6.6%。“十一五”时期是中国企业提升核心竞争力的关键时期，面对新科技革命浪潮和全球经济一体化趋势，我国原油、化工产品进出口量迅速增加。这既为公司带来了全方位的挑战，也提供了广阔的发展空间和难得的机遇。2009年以来，国内油品及化工产品产能将大幅度提高，中东等地区的供应商把中国作为主要目标市场。化工市场供需状况将发生比较大的变化，市场17、竞争将更加激烈。所以，必须抓紧建设一批自主管理的物流仓储中心，尽快建立完善的物流仓储和配送体系，建立自己的销售配送渠道，为销售业务提供有力的支撑。鉴于日益增长的成品油和燃料油需求量与储运设施的不足，山东xx石油化工有限公司决定投资设立9万吨重油、燃料油仓储项目。本项目的建设将带来很好的社会效益和经济效益，进一步满足工业企业生产发展的需要，将为东营的化工、发电、船运和炼油等行业增加燃料油供应的保障能力。项目的建成有助于东营市经济发展。2.2 市场预测2.2.1产品用途 磨球产品图片2.2.2市场供求现状与预测重油、燃料油是目前我国石油及石油产品中市场化程度较高的一个品种。其流通和价格完全由市场调18、节，国内价格和国际市场完全接轨，产品的国际化程度较高。2010年元旦后，华南市场方面：终端用户担心资源紧张的状况年前难以改观，部分用户集中抢购资源，推动油价持续上涨，新年进口量将不会有明显的增长。山东地区燃料油市场成交仍显活跃，价格保持坚挺。低硫渣油市场方面，区内焦化用渣油资源减少对价格起到推动作用。本项目建设地点位于东营市垦利县。东营市地方石油化工企业坚持科技兴业，以炼化为主，进行多元经济，增加行业整体实力。目前已形成正和集团、垦利石化、利华益、华星集团、海科公司、石大科技、中海石化等大型化工企业。产品原料供应市场稳定，价格优势明显。2.3 风险分析无论任何项目在投资过程中，均不可避免地要存19、在风险因素，具体到本项目，实施过程中存在的主要风险因素如下：2.3.1市场风险（1）新竞争对手加入，市场趋于饱和，导致项目产品市场占有份额减少。（2）市场竞争加剧，出现产出品市场买方垄断，项目产出品价格急剧下降；或者出现投入品市场卖方垄断，项目所需的投入品价格大幅上涨。这种激烈价格竞争，导致项目产品预期的效益减少。2.3.2技术风险该项目的技术在国内外已经十分成熟，不存在技术开发的风险。技术落后的风险：技术进步加快，新产品和新替代产品的出现，导致部分用户转向购买新产品和新替代产品，减少了对项目产品的需求，影响项目产品的预期效益。2.3.3原材料风险项目所用原材料为重油和燃料油。项目所在xx县油20、气资源丰富，是胜利油田的主战场和中心地带，至2007年底，垦利境内已探明油（气）田14个，分布在5镇、2乡、1个办事处的近200个自然村及其国有土地上，油区人口8万人以上，油区面积500余平方公里。石油地质储量达18.72亿吨，胜利油田开采以来，70%的油气产量出自垦利境内。项目所用原材料区位优势和价格优势较为明显，因此原材料风险较小。2.3.4资金风险本项目建设投资资金为自筹加银行贷款的形式。项目存在一定的资金时间成本。综上所述，项目存在的风险主要为市场风险和资金风险。2.3.5 防范和降低风险对策 （1）加大品牌宣传力度，拓展销售市场。在营销活动中以品牌为核心，统一营销理念，快速建立起销售21、网络。（2）加强财务管理、设备管理、质量管理，控制内部消耗，降低维修费用率，提高产成品率，从而提高抗风险能力。 （3）搞好银企关系，争取金融支持。按银行要求开立风险准备金账户，按规定比例缴存；接受银行对企业经营中资金使用情况全程跟踪监督，对企业经营活动中发生的重大事项或存在的问题及时采取措施，规避信贷风险。3 建厂条件3.1 自然条件3.1.1 地理位置该项目所处大区域为山东省东营市。东营市位于山东省北部黄河三角洲地区，中华民族的母亲河-黄河，在东营市境流入渤海。东营市地理位置为北纬36553810，东经1180711910。东、北临渤海，西与滨州市毗邻，南与淄博市、潍坊市接壤。南北最大纵距122、23公里，东西最大横距74公里，总面积7923平方公里。xx县位于山东省中部偏北,东营市南部。地理坐标为东经11817041185711、北纬365609372123。北连东营区,南靠淄博市临淄区，东与潍坊市寿光市接壤，东南与潍坊市青州市相接，西与滨州市博兴县毗邻，东北部濒临渤海莱州湾，海岸线长11.86公里。县境东西最大距离60.1公里，南北最大距离46.2公里，总面积1137.87平方公里。3.1.2 地形东营市地势沿黄河走向自西南向东北倾斜。全市微地貌有5种类型：古河滩高地，占全市总面积的4.15，主要分布于黄河决口扇面上游；河滩高地，占全市总面积的3.58，主要分布于黄河河道至大堤之间23、；微斜平地，占全市总面积的54.54，是岗、洼过渡地带；浅平洼地，占全市总面积的10.68，小清河以南主要分布于古河滩高地之间，小清河以北主要分布于微斜平地之中、缓岗之间和黄河故道低洼处；海滩地，占全市总面积的27.05，与海岸线平行呈带状分布。xx县地势由西南向东北倾斜，西南部最高，地面标高+28米(黄海高程，下同)，东北部地面最低，标高为+2米，坡降为0.48。地貌属鲁北平原，南部由山前冲积而成，北部为黄泛淤积。境内主要是微地貌，差异不大，其类型有：缓岗,占全县总面积的8.72%，地面标高1028米不等；浅平洼地，占全县总面积的19.25%，分布在微斜平地之中，小清河以南各洼地面标高52024、米，比周围相对低12米；小清河以北地面高35米，比周围相对低0.5米左右。微斜平地，处于缓岗与洼地之间，在县内分布最广，占全县总面积的61.53%；河流阶地，因河水泛滥淤积而成，分布于淄河两岸,占总面积的0.33%，土层主要是粗砂沉积物，高出河床11.5米。河流圈地，处于小清河与溢河坝之间，占总面积的3.05%，呈封闭状况。滨海滩地，海拔不高于3.5米，占总面积的7.11%，分布于沿海老防潮坝以东。拟建项目区域具有典型的xx县小清河以南地形地貌特点，属淄河冲积平原，地势平坦、开阔、适合建设。 2、水文地质条件（1）地表水境内有小清河和支脉河两大水系的12条河流。其中：小清河，全长240公里，境25、内流长34公里，流域面积585平方公里，防洪流量360立方米/秒，流向自西向东。淄河，旧称淄水，全长141.5公里，境内流长37.8公里，最大行洪能力768立方米/秒，为南北流向。阳河，境内流长14.6公里，流域面积26平方公里，属季节性河流，南北流向。裙带河，境内流长17公里，行洪能力50立方米/秒,南北流向。预备河，境内流长26.5公里，行洪能力81立方米/秒，流向自西向东。支脉河，境内流长48.2公里，流域面积1388平方公里，行洪能力649立方米/秒，流向自西向东。广北新河，系人工河道，全长12.4公里，流域面积80平方公里。（2）区域地质xx县全县分为三个沉积环境-地貌-水文地质单元26、。以石村经颜徐至周庄村为分界线, 此线以南为泰沂山北麓山前淄河冲积扇的中尾部, 第四系地层较薄,由浅至深均含淡水;此线以北至小清河为山前冲积、黄河淤积和海潮侵袭交替作用形成的海陆相沉积,第四系地层较厚,地下水由浅至深为咸-淡或淡-咸-淡水;小清河以北则为黄河淤积平原末端,第四系地层很厚,由浅至中等深度均含咸水。（3）工程地质评价区主地貌类型为淄河冲洪积平原。场地地层结构简单，场地地势较平坦，地形开阔，第四系覆盖层较厚。地基承载力在90130Kpa左右，地层由耕填土、粉土、粉砂、粉质粘土组成。（4）地下水xx县地下水位和水量的变化有着明显的季节性。每年69月份汛期内,由于降水量大,补给量大,地下27、水位升高。春灌开始后,由于补给量减少,用水量大增,使地下水位急剧下降。地下水变幅一般在37米,最大变幅9.85米。3、气候、气象xx县地处暖温带,属季风型气候,境内气候无明显差异。气候特征是雨、热同季，大陆性强(大陆度66.4)，寒暑交替，四季分明。春季为35月,气温回暖快，降水少，风速大，气候干燥。夏季为68月，气温高，湿度大，降水集中，气候湿热。秋季为911月，气温下降，雨量骤减，天高气爽。冬季为122月，雨雪稀少，寒冷干燥。境内历年平均日照时数为2494.7小时,年日照极值2881.4小时。历年平均气温12.6，年平均最高气温18.9，年平均最低气温6.8。极端最高气温41.5，极端最低28、气温-23.3。降水量历年平均562.2毫米，多集中在69月份。全年主导风向为东南风。风向随季节有明显变化。冬季多吹西北风，春、夏季多吹东南风，初秋多吹东南风，晚秋多吹西北风。常年始霜日为10月21日前后，常年终霜日在4月6日前后，年平均无霜期为198天。4 工艺技术方案4.1工艺技术选择东营市xx钢球有限责任公司有限公司选择目前现有的成熟工艺作为扩产项目的生产工艺。4.2工艺流程图项目工艺流程图见下图。废钢打包熔炼浇铸项目工艺流程图出厂捡验 4.3工艺流程叙述由运输车辆从各大炼厂经公路运输将油品运至厂区，经泵送至油罐储存。根据市场对油品指标的需求由化验室进行小样调和并计算出调和比例及储存温度29、。储运操作人员根据化验室出具的数据进行按比例调和并加温至安全储存温度。储罐内油品采用导热油加热的方式保温，导热油由厂内120万大卡燃煤导热油锅炉提供；调和方式是用大容量容积泵在本罐打循环直至混合均匀。化验室操作人员取样化验根据化验数据确定调和油品的性质并检验是否达到市场要求。最后经技术人员确认后由化验室出具产品合格证明书，然后分装外卖，出厂的燃料油经泵送至装车台装车，经地磅计量出厂。4.4主要设备选择4.4.1 设备选型原则（1）设备选择符合技术先进、可靠和经济合理性；（2）与项目建设规模、产品方案和工艺技术相适应，满足项目的要求；（3）适合产品品种和质量的要求；（4）降低原材料、水、电等能源30、的单耗，满足环境保护要求；（5）设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定；（6）主要设备与辅助设备之间相互配套。4.4.2 主要工艺设备本项目主要设备见下表。主要工艺设备表序号名称规格材质数量1燃料油储罐10000m3立式固定顶储罐Q235B62燃料油储罐5000 m3立式固定顶储罐Q235B63主要泵类组合件264锅炉120万大卡燃煤导热油锅炉YGL-1400MA型组合件15污水处理装置隔油池+气浮式组合件165 原辅材料的供应5.1原材料本项目主要原材料为重油和燃料油。经过认真的市场调查，在距公司半径150公里的区域内有许多地方炼油企业，其重油剩余量多达100万吨/年左右，足以保证公司的正31、常需要。5.2 燃料、动力本项目运营过程中主要动力为水、电，生产、生活用水年消耗量为450吨；生产、生活用电年消耗量30.24万度。主要燃料、动力年消耗表序号名称规格指标单位年用量备注1水0.42Mpa吨450园区供水管网2电380V/220V万度30.24园区供电管网6 总图、运输6.1 总图布置6.1.1 总图布置的原则（1）根据现代化工厂的使用要求，密切配合工程所在场地的自然条件和厂内外交通运输、动力供应、水源条件等，因地制宜布置全厂建筑物、构筑物。（2）生产系统、辅助生产系统和运输系统布置科学合理，物流和人流路径短捷，方便作业，避免物流和人流交叉、往复、迂回。（3）根据工厂所在场地的实32、际情况，经济合理的选择竖向布置形式，在满足生产需要的前提下，尽量减少占地面积减少土方量，以减小工程场地的开拓费用。（4）提高环境保护意识，在整个设计中，注意搞好环境保护和工厂绿化，为工厂提供一个良好的空间环境。（5）注意群体建筑艺术处理及其与周围环境的协调关系，充分反映现代专业化生产的特点。6.1.2 总图布置的依据（1）依据界定的厂址范围进行总平面布置。（2）总图布置以工艺流程的要求及建筑物轴线尺寸为准。（3）地形、地质、水文、气象等自然条件及公共设施条件。6.1.3 总平面布置内容总平面布置按照标准化、规范化的要求设计，随着生产工艺的发展，管理体制的改变，储运方式的革新，以及“三废”治理和33、建筑技术、设备水平的提高，为适应专业化工厂生产的需要，将整个厂区大体分为行政管理区、辅助生产区、油品装卸区和储油区四个部分，厂区内草地绿化，改善厂容厂貌。（1）行政管理区行政管理区包括建筑面积6000m2综合办公楼一座、楼前1000m2停车场及60m2传达室。（2）辅助生产区辅助生产区包括消防泵房、锅炉房、控制室、消防水池，事故水池、煤场、危废仓库、地磅等。（3）油品装卸区油品装卸区建设装卸平台一个，面积1500 m2。设计两个鹤位。（4）储油区储油区建设10000 m3固定拱顶储罐6台，5000 m3固定拱顶储罐6台，罐区按照石油库设计规范建设防火围堤。储油区地面硬化并做防渗处理。配置相应的34、消防冷却及低倍数泡沫灭火系统。储油区管网为地埋式，安装保温伴热装置。（5）绿化厂区进行合理绿化，绿化面积31600m2。（6）道路道路采用环式布置，使厂内运输路线短捷。厂内各部分联系方便，利于分区，既对交通及消防有利，又便于人流货流的组织。道路路面为混凝土路面，路面宽度15米，路面低于路缘石0.15米。总图主要技术经济指标表序号项目单位面积(m2)备注1.总用地面积平方米1580002.建筑占地面积平方米48453.总建筑面积平方米88454.绿化面积平方米316006.2 土建工程6.2.1 土建工程的基本原则土建的建筑设计在充分满足工艺要求的前提下，在遵守国家相关建设法规、标准原则的基础上35、，使厂房外观简洁、朴素、大方，体现经济适用和美观的原则。本项目土建工程设计坚持以下原则:1满足生产工艺设计的要求。2创造良好的生产环境。3满足相关的法规标准和技术规程。4要有良好的综合效益。5注意建筑美观。6.2.2主要建、构筑物厂区东西长251米，南北长628.5米，占地面积为158000平方米（237亩），总建筑面积为8845m2，主要建设内容为：行政管理区建筑面积7060m2，辅助生产区面积400m2，油品装卸区面积1500m2，储油区面积45000 m2，绿化面积31600m2，并配套水、电等公用设施。主要工程一览表序号名 称面积（m2）结构备注1行政管理区7060砖混新建2辅助生产区36、400砖混新建3油品装卸区1500新建4储油区45000新建5绿化31600新建6道路硬化26000新建合计1115606.3 交通运输6.3.1 厂内外运输1. 厂内运输：厂内原料通过管道输送，不存在运输问题。2. 厂外运输：原辅材料、成品等均采用汽车运输。6.3.2运输量年总运入量： 50万吨年总运出量： 50万吨6.4 地质条件项目区域地质构造简单，场地稳定性良好，地震基本烈度：根据中国地震动参数区划图GB18306-2001，东营市地震动峰值加速度为0.1g，地震动反应谱性征周期为0.45s，相当于地震烈度为度。7 消防7.1 编制依据及原则建筑设计防火规范GB50016-2006建筑37、灭火器配置设计规范GB50140-2005石油库设计规范GB 50074-2002储罐区防火堤设计规范GB50351-2005石油化工企业设计防火规范GB501602008原油和天然气工程设计防火规范GB5018393石油与天然气井开发、储运防火防爆安全管理规定 SYN5225-87爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-92厂方所提供的基础资料及其它有关的规定等。7.2 火灾危险性分析本项目所用原材料及成品为重油及燃料油。主要有M100燃料油、250#燃料油和渣油、油浆等。主要性质如下：（1）M-100燃料油1、理化性质：成分分析：环烷烃、芳香烃、多环芳烃、饱和芳烃、胶质、沥青质与38、少量硫（260g/kg）、氮（1g/kg）、重金属组成的混合物。外观：黑色液体。产品使用：有刺激性的工业用燃料重油。CAS编号：68334-30-5相对密度：0.98熔点：30沸点：230550闪点：70爆炸极限：蒸汽与空气混合物可燃限0.75.0%溶解性：不溶于水避免的环境：远离热源、火焰和其他火源不相容材料：避免与强氧化剂、液态氯接触（2）油浆油浆是一种稍为粘稠性的棕色液体，可燃。遇高温、明火可引发火灾。油浆低毒，对皮肤有一定的损害。高浓度吸入可引起头痛、眩晕、呕吐、腹泻等。密度：1.002（g/cm3）含硫量：0.05%水分：0.03%闪点：220溶解性：不溶于水避免的环境：远离热源、火39、焰和其他火源不相容材料：避免与强氧化剂、液态氯接触（3）250#燃料油1、理化性质：成分分析：环烷烃、芳香烃、多环芳烃、饱和芳烃、胶质、沥青质与少量硫（260g/kg）、氮（1g/kg）、重金属组成的混合物。外观：黑色液体。产品使用：有刺激性的工业用燃料重油或延迟焦化生产原料。CAS编号：68334-30-5相对密度：0.96熔点：30沸点：170580闪点：180爆炸极限：蒸汽与空气混合物可燃限0.75.0%溶解性：不溶于水避免的环境：远离热源、火焰和其他火源不相容材料：避免与强氧化剂、液态氯接触根据石油库设计规范GB 50074-2002中石油库等级划分，本项目为二级。根据所储油品火灾危险40、性分析，本项目油品中M-100燃料油属丙A类。250#燃料油和渣油、油浆属丙B类。通过工艺分析可确定储油区和油品装卸区为易燃易爆的区域。本项目原料和成品的运输应委托有危险品运输资质的公司进行。7.3 项目场址周围消防设施状况 胜坨镇消防中队距项目所在地3公里，且交通顺畅。发生火灾时可5min到达现场。根据石油库设计规范GB 50074-2002，本项目不单独设消防车。7.4 消防设施和措施7.4.1消防用水量根据石油库设计规范GB50074-2002规定，本项目储罐冷却水量为125L/S;设计厂区室外消防栓用水量55L/S，火灾延续时间为4h，所需消防水量为21600立方。消防水由消防水管道和41、消防水池合并供给。厂区设有1200立方消防水池一座，满足项目消防用水的需求。厂区敷设环状DN200室外消防水管道。室外地上消火栓设置DN150栓口15个。7.4.2消防冷却水系统根据石油库设计规范GB50074-2002规定，本项目设固定式消防冷却水系统。7.4.3固定泡沫灭火系统根据GB50074-2002石油库设计规范及GB50151-92低倍数泡沫灭火系统设计规范规定：本项目采用低倍数泡沫灭火系统，选用液上喷射泡沫灭火系统，每个储罐上均设置两个泡沫发生器，每个泡沫发生器采用独立的混合液管道引至防火堤外。泡沫种类采用蛋白泡沫，供给强度5.0L/min.m2，连续供给30min。储罐区周围敷42、设环状DN100泡沫水管道。消防泡沫泵房与厂区南侧的消防水泵房合建，设置两台泡沫泵。7.4.4建筑灭火器的配置本项目按建筑灭火器配置设计规范及石油库设计规范配置相应灭火器。其中控制室、电话间、实验室采用二氧化碳灭火器，其余采用干粉型灭火器。均置于现场灭火器箱内。8 公用工程及辅助生产设施8.1 给水排水站内生产、生活用水采用市政自来水管网，水量和水质可满足站内用水的要求；生产废水、生活污水、初期污染雨水排入市政污水管网；无污染的雨水排入市政雨水管网。8.2 供电8.2.1 编制依据1. 本项目其它专业提供的互提资料；2. 建设单位提供的有关基础材料；3. 国家颁布的现行有关设计规范与规程；4.43、供配电系统设计规范GB50052-95；5.低压配电设计规范GB50054-95；6.建筑物防雷设计规范GB50057-94（2000版）；7.建筑照明设计规范GB50034-2004。8.2.2 编制范围1. 生产厂房供配电/照明/防雷接地设计；2. 用电负荷计算。（1）供电现状本项目设计500KVA变压器一座，厂区电力线路采用电缆埋地敷设。穿越车行道部分，电缆穿钢管保护。（2）供电负荷项目新上装机容量约420KW。（3）用电单元配电变压器至新建用电单元供电线路采用铜芯电缆。动力配电压为交流380V，照明灯具电压为交流220V，局部检查、检修照明采用36V。单台设备电气安装总容量60kW以上44、者采用低压式放射配电，其余设备采用干线式配电，配电箱至设备穿管埋地配电方式。8.3 配电及照明8.3.1 配电方案为了便于控制和管理，提高低压侧用户用电的可靠性、安全性及检修操作的方便，变压器至厂区各用电单元的配电采用放射式供电，动力配电箱（照明箱）至用电设备的配电采用放射式与树干式相结合的方式。厂区配电系统电压380/220V，采用三相四线制，即TN-S系统。8.3.2 照明厂区道路照明选用单侧式高杆弯灯，选用路灯控制器，无需人工操作，根据自然照度自动控制。生产区照明设计照度为150lx，采用混光照明，灯具选用安全防爆灯。办公楼等辅属设施的照明采用日光灯，照度80100lx。8.4 防雷接地45、保护厂区建筑物标高超过15米的采用屋顶避雷带防雷，按三类防雷设计。生产区各用电设备及较大金属设备均与接地装置相连，接地电阻不大于30欧姆。8.5 供热本项目储罐加热采用导热油加热形式，设计120万大卡燃煤导热油锅炉一座。办公区采用空调取暖。8.6 维修 设置维修班组，加强对电气设施的管理，对不符合安全要求的电气设备、设施按有关规范的要求进行整改；加强电气设备、设施的检查维修，保持电机接地或接零设施完好，防止接零接地装置失效造成触电事故；手持或移动电动工具要有漏电保护装置，电工作业工具完整好用，无缺损。8.7 仓储本项目建设固定拱顶储罐10000m3六座及5000m3六座，罐体设计保温加热装置及46、消防系统。9 节能9.1 编制依据1.中华人民共和国节约能源法2.中华人民共和国可再生能源法3.中华人民共和国电力法4.中华人民共和国水法5.工业企业能源管理导则GB/T 15587-1995；6.评价企业合理用电技术导则GB/T3485-1998；7.评价企业合理用热技术导则GB/T3486-1993；8.综合能耗计算通则（GB/T 25892008）；9.企业能量平衡通则（GB/T3484-93）；10.用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17167-2006）；11.企业供配电系统节能监测方法（GB/T16664-1996）；12.节能监测技术通则（GB15316-94）；13.企业47、能耗计量与测试导则（GB6422-86）。14.重点用能单位用能管理办法15. 各专业的设计规范及提供的资料9.2 节能概述及能耗分析能源节约与资源综合利用是我国经济和社会发展的一项长远战略方针。目前，国家对节能工作十分重视，先后出台了中华人民共和国节约能源法、重点用能单位节能管理办法、节约用电管理办法等相关的配套法规，这些法规对推动节能工作向纵深发展，保障国民经济持续健康发展发挥出积极而深远的影响。该项目在日常过程中消耗的能源主要是水、煤、电。生活用水量按50L/人d计，拟建项目定员30人，全年工作天数300天。则用水量450t/a。本项目配备120万大卡的燃煤导热油锅炉，年耗煤2160t。48、本项目装机容量约420KW。用电装置主要为各种泵类，为间歇式工作形式，且不会同时启动。按照工作系数0.3计算，本项目年耗电量为30.24万kwh。主要能耗表种类年能耗量折标系数标准煤（吨）用电30.24万kwh0.1229kgce/kwh37.1水450t0.0857kgce/t0.0386煤2160t0.7143t/t1542.888综合能耗1580.039.3 节能主要措施综述能源是我国现代化建设的重要资源。节约能源、降低能耗是我国的基本国策。本项目为了较好地贯彻执行国家有关节能的政策，采取下列有效措施，以期得到较好的节能效果。9.3.1 工艺设备及材料节能本项目在生产的关键工序选用处于国49、际领先水平的生产技术装备。这些设备的优点之一是能耗低，既确保了产品的质量，同时又降低了能源消耗。合理布置生产区的工艺设备，尽量减少原料的输送次数和输送距离。认真分析其它同类生产企业的实践经验和生产效果，在设备选择上多动脑筋，选用与生产实际负荷相匹配的电机，避免出现“大马拉小车”的浪费能源的现象。优先采用节能产品和密封性能好的设备阀件，减少水的损耗。9.3.2 生产管理1在生产过程中，经常检查生产线系统的各个部位，避免大型设备跑、冒、漏电现象的发生。2合理定员，降低生活用水、用电。3加强生产管理与工艺技术控制，以节约材料，降低成本，从而节约能源。9.3.3电气节能1总图布置注意工艺流程顺畅、紧凑50、通过优化设计，尽量缩短物料输送距离，节省输送设备和供电线路，从而节省输送电耗和线路损耗；选择合适截面的导线以及配置合理的配电设备等以降低配电损耗。2选用节能型变压器，可大大降低变压器线圈损耗，选用全自动功率补偿装置，提高系统运行功率因素，降低系统无功功率，使系统运行处于额定状态，提高用电设备效率，节省能源。3尽量提高设备负荷率。4选用节能型照明灯具。9.3.4建筑节能1合理设计厂房围护结构，加强厂房的保温隔热措施，减少冬季时的散热损失。2优化厂房的采光设计，充分利用自然光，达到照明节能。9.3.5 加强企业节能管理工作企业节能管理工作包括诸如制订节能目标和节能奖惩措施，建立节能管理网，各用能51、（水、电）设备按工段或车间安装计量表，定期进行测量、加强节能意识，提高职工责任心等，以充分有效地利用能源，降低能耗。10 环境保护10.1 设计依据及参考标准（1） 中华人民共和国环境保护法；（2） 环境空气质量标准（GB3095-1996）二级标准；（3） 地表水环境质量标准（GB3838-2002）类标准；（4） 声环境质量标准（GB12348-2008）；2类标准（5） 污水排入城市下水道水质标准（CJ3082-1999）；（6） 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）；（7） 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）；（8） 建筑施工场界噪声限值（GB12552、23-1990）。10.2 环境质量现状（1）环境空气质量现状东营市地势平坦，海陆交换风大且频率高，不易形成逆温，有利于大气污染物的扩散。根据东营市环境质量报告书（2009年度）环境监测资料显示，二氧化硫年均值浓度为0.056mg/m3，二氧化氮年均值浓度为0.041mg/m3， PM10年均值浓度为0.091mg/m3，均未超标。项目所在地大气环境质量良好，满足环境空气质量标准（GB3095-1996）中二级标准要求。（2）声环境质量现状根据噪声例行监测资料，开发区附近声环境质量较好，昼、夜间噪声满足声环境质量标准（GB3096-2008）2类标准。（3）水环境该区域周围地表水体水质不满足地53、表水环境质量标准（GB3838-2002）类标准要求。10.3 主要污染源10.3.1 施工期本项目施工期产生的污染主要是扬尘、噪声、固体废物以及少量污水。1、废水主要在土方、混凝土工程中，产生泥沙、砂浆、冲洗水等废水，可设简易沉淀池，处理后回用。其次是施工人员的生活污水，降尘洒水。2、废气施工阶段，频繁使用机动车辆运输建筑原材料、施工设备及器材、建筑垃圾等，排出的机动车尾气主要污染物是THC、CO、NOx等；同时车辆运行、装卸建筑材料、土地清理、挖掘、回填将产生扬尘。扬尘污染主要造成大气中TSP值增高，根据类比资料， 施工扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工54、渣土堆场起尘量、进出车辆带泥砂量、水泥搬运量、以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。3、施工噪声施工噪声贯穿于施工全过程，主要是各个施工阶段的机械设备及运输车辆产生的。其中建筑机械作用产生的噪声十分严重，由建筑声学设计手册（中国建筑工业出版社）并经类比得到主要噪声源声级值见下表：施工期主要施工机械噪声表（距声源15m处）施工机械名称打桩机挖掘机载重汽车振捣器搅拌机塔吊噪声dB（A）100859010580854、固废该项目施工过程中产生大量挖掘土、建筑下脚料及施工人员产生的生活垃圾等。10.3.2 运营期本项目主要污染物为废气、废水。1、废水该项目废水包括生活污水和初期污染雨水。主要55、污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮、石油类等。2、废气项目废气主要为锅炉产生的烟尘、SO2和储罐大小呼吸产生的非甲烷总烃。3、噪声项目噪声为设备产生的机械噪声，噪声级80110dB（A）。4、固体废物本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、锅炉产生的炉渣和除尘装置产生的石膏及油罐产生的油泥。10.4 环境影响分析10.4.1 施工期环境影响简要分析该项目建设施工过程主要污染因素有：废水：砂石料冲洗废水、施工机械设备和车辆的冲洗废水；施工人员的生活污水。废气：土建施工、材料堆置、汽车运输等产生的扬尘；噪声：主要为施工机械产生的噪声； 固体废物：主要为施工弃土及建筑垃圾。10.4.1.1 水环境56、影响分析废水有施工废水和生活污水两种。施工废水主要有砂石料冲洗废水、施工机械设备和车辆的冲洗废水等，主要污染物为SS。生活污水来自施工人员的生活污水，其水质与城市生活污水差别不大。针对上述不同的废水，采取如下防治措施：石料冲洗废水：其悬浮物含量大，需建沉降池，悬浮物进行沉淀后，部分澄清后的废水可用于建筑工地洒水防尘，或回用于泥砂搅拌用水。人工运输水泥砂浆时，应避免泄漏，泄漏的水泥砂浆应及时清理。混凝土养护废水：封闭混凝土中水分不蒸发外逸，水泥依靠凝土中水分完成水化作用，因水量较小，故废水排放量小，可以不需专门处理。机械和车辆冲洗废水：要求设立专门清洗点对施工机械和车辆进行清洗和保养，废水或废弃57、物不得随意弃置和倾流。施工人员生活污水：主要是施工人员日常排放的污水，污水中主要污染物为COD，因在厂区内施工，可用作降尘洒水，因此施工期产生的生活污水不会对周围环境产生大的影响。施工过程防止水土流失措施：施工区内增设必要的排水沟道，有利于雨水排放。修建施工场地围墙，避免施工弃土和废水对周边环境的影响。10.4.1.2环境空气影响分析施工扬尘工序施工扬尘工序主要来自以下几个环节：施工开挖：建筑物的基础开挖、地基处理、土地平整等。开挖的土方堆放如遇大风天气，会造成粉尘、扬尘等大气污染。水泥、砂石等建筑材料如运输、装卸、存储方式不当，可能造成洒落，产生扬尘污染。施工需要大量建筑材料，由此必将增加车58、流量，加之建筑砂石、土、水泥等洒落，会增加路面起尘量。上述各个扬尘环节属于无组织排放，在时间和空间上均较分散。据类比调查，其影响范围大约在距离施工现场150m内。防治措施根据国家环境保护总局、建设部联合发出的关于有效控制城市扬尘的通知（环发200156号）精神，本工程施工过程中要采取如下防尘和抑尘措施。工程开挖防尘：工程开挖土方应集中堆放，缩小粉尘影响范围及时回填，减少粉尘影响时间。多余弃土根据总体布置尽量回填于低凹处，注意土石方挖填平衡。开挖弃土堆存时遇干燥、大风季节要及时洒水，避免产生扬尘。交通扬尘的控制：在施工现场出入口的道路应进行硬化，可采用石渣铺路。对运输车辆要保持整洁，防止车辆轮胎59、夹带泥土。施工道路应保持平整，设立施工道路养护、维修、清扫专职人员，保持道路清洁、运行状态良好。在无雨干燥天气、运输高峰时段，应对施工道路适时洒水降尘。物料管理：材料仓库和临时材料堆放场应防止物料散漏污染。仓库四周应建有疏水沟，防止雨水浸泡和水流引起物料损坏。运输车辆应入库装卸，临时堆放场应有遮盖篷遮蔽，防止物料飘失，污染环境空气。建筑材料定点堆存，在天气干燥，风速大于6m/s时，施工现场地面、道路及各扬尘点每天定时洒水抑尘，洒水对抑制扬尘具有显著作用，可将扬尘量降低2835%。设置围墙挡板：施工工地四周要设置高度不低于2.5米的围挡，建筑物外设置拦网。采取上述措施后可以将施工扬尘影响距离缩小60、40%。总之，采取以上措施，可有效的控制施工扬尘，使其对周围环境的影响降至最低。10.4.1.3 噪声影响分析（1）噪声源强根据类比监测资料，距主要施工机械不同距离的噪声值见下表。施工机械噪声随距离衰减情况表 单位：dB(A)设备名称5m10m20m40m50m100m150m200m300m推土机867871636153494541打桩机908275676557534945挖掘机847669615951474339从上表中可看出，施工机械噪声昼间超过声环境质量标准（GB3096-2008）的情况出现在距声源100m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在200m范围内。施工设备的噪声在昼间影响范围61、较小，而在夜间影响范围较大。（2）影响分析施工机械噪声影响较大的范围主要在100m以内，因此，施工阶段噪声满足建筑施工场界噪声限值（GB125231990）的要求，对周围不产生影响。（3）防治措施为最大限度避免和减轻施工和交通噪声对施工场地的影响，本评价对施工噪声的控制提出以下要求和建议：施工单位所使用的主要施工机械应选用低噪声机械设备，如选液压机械取代燃油机械等，并及时维修保养，严格按操作规程使用各类机械。对建筑物外部采用围档，减轻施工噪声对外环境的影响。推土机、挖掘机等设备运行噪声不可避免，因此基础开挖等作业必须在短期内完成，环评要求利用噪声衰减措施，在不影响施工的条件下，将强噪声设备分散62、安排，高噪声作业安排在昼间进行，并在施工场界周围设置维护设施，高噪声设备设置隔音、减噪措施。合理安排施工时间：要求施工单位严格遵守环保部门规定，合理安排施工时间，除工程必须外，严禁在12：0014：00和22：006：00期间施工。（4）固体废物的环境影响分析主要为施工弃土等建筑垃圾和施工人员的生活垃圾，固体废物处置措施如下：清场废物处置：废物应及时清运，表层土可集中堆存，用作绿化用土。不适于土地利用的表土可供附近填筑低凹地，或作其他用土。施工弃土处置：地基开挖的废土除部分回填外，应统一规划处置，对弃土应设立堆土场，进行集中处置。施工生产废料处理：首先应考虑废料的回收利用。对钢筋、钢板、木材等63、下角料可分类回收利用。对建筑垃圾，如砖、石、砂等杂土应集中堆放，定时清运到城市建设监管部门指定的地点。施工生活垃圾处置：在施工人员集中的设置垃圾筒，指派专人定期将垃圾定时清运至城市垃圾处理厂。10.4.2 营运期环境影响分析10.4.2.1 废水本项目废水主要为生活废水和初期污染雨水。(1)生活污水产生量按用水量的80%计算，约360t/a，主要污染物为COD、BOD5、氨氮等，经化粪池处理后达到污水排入城市下水道水质标准（CJ3082-1999）标准，排入市政污水管网。(2)初期雨水本项目初期雨水收集时间为10min，设计雨水流量Q（l/s）计算公式如下：设计径流系数，取0.9；按设计降雨重64、现期与历时所算出的降雨强度（l/s.104m2）；设计汇水面积（46500m2）。计算得受污染初期雨水量为1790m3/a，废水中主要污染物为石油类、SS。经过隔油池一级处理后，再经气浮式污水处理装置处理。出水水质满足污水排入城市下水道水质标准（CJ3082-1999）标准，排入市政污水管网。10.4.2.2 废气项目废气主要为锅炉产生的烟尘、SO2和储罐大小呼吸产生的非甲烷总烃。（1）锅炉产生的烟尘、SO2项目所用导热油锅炉以煤为燃料，年燃煤2160吨。根据类比资料数值，每吨煤产生1万Nm3的废气。则该项目年废气产生量为2160万Nm3，燃烧后SO2、烟尘排放量采用如下公式计算：SO2排放量65、计算公式： GSO2=1600BS（1-S） GSO2-SO2排放量，kg；B -耗煤量（t），环评取值：2160t/a； S -燃煤全硫分含量（%），环评取值0.50%S-脱硫效率（%），环评取值：70%。烟尘排放量计算公式：BAfhdfh（1-n）=Gd1-Cfh式中：B耗煤量（t），环评取值：2160t；A煤的灰份（），环评取值11.28；dfh灰分中烟尘的百分含量（）（其值与燃烧方式有关），环评取值18；Cfh烟尘中可燃物的百分含量（）（与煤种、燃烧状态和炉型等因素有关），环评取值33.17；n除尘系统的除尘效率（），环评取值95%。经计算，锅炉废气产生量为2160万Nm3/a，烟尘产66、生量为65.64t/a，产生浓度为3038mg/m3，SO2产生量为17.26t/a，产生浓度为800mg/m3。项目使用麻石水膜脱硫除尘器（除尘器内含碱液，脱硫效率70%，除尘效率95%）处理锅炉运行过程产生的废气，处理后废气排放情况为：烟尘排放量为3.28t/a，排放浓度为151.9mg/m3，SO2排放量为5.17t/a，排放浓度为240mg/m3。处理后的废气经35米烟囱高空排放，满足锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2001）时段二类区排放标准。（2）储罐大小呼吸产生的非甲烷总烃项目油品储存在储罐中，共有6座5000m及6座10000m的固定拱顶储罐，在存储过程中随着大小呼吸会67、有一部分的非甲烷总烃无组织排放。由于所涉及油品本身的挥发性很小，因此产生的废气极少，对环境影响不大。10.4.2.3 噪声本项目噪声主要是泵类运转产生的，噪声值约80-105分贝。经过绿化降噪及距离衰减后，厂界最高值能满足工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）中2类标准要求，对环境背景噪声影响不大。10.4.2.4 固体废物本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、炉渣和石膏和储罐油泥。生活垃圾产生量按0.3kg/人天计算，职工30人，年工作天数为300天，生活垃圾产生量约2.7t/a，生活垃圾集中收集，由环卫部门统一清运处理，对环境影响较小。炉渣产生量按用煤量的25%计，为54068、t/a，集中收集后作为建筑材料外卖。石膏产生量按照麻石-水膜装置脱硫量计算，为36.68 t/a。集中收集后作为建筑材料外卖。储罐油泥产生量约2吨/年，属危险废物HW08-251-001-08，由危废处置资质的专业厂家处理。综上所述，拟建项目建设符合产业政策要求；选址合理；污染物产生量少，污染物实现达标排放；同时项目具有较好的环境、经济效益。在严格落实本以上各项措施的基础上，拟建项目从环境保护角度考虑是可行的。11 劳动安全与职业卫生11.1 编制依据1.中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第70号2002）；2.中华人民共和国劳动法1994年7月5日颁布；3.中华人民共和国消防法（69、中华人民共和国主席令第4号1998 ）；4.生产经营单位安全培训规定(国家安全监管总局2005第3号局长令)；5.劳动防护用品监督管理规定(国家安全监管总局2006第1号局长令)；6.中华人民共和国职业病防治法(2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过)；7.职业病诊断与鉴定管理办法(中华人民共和国卫生部2002第24号令)；8.工业企业总平面设计规范（GB50187-1993）；9.建筑物防雷设计规范（GB50057-94）（2000版）；10.建筑设计防火规范（GB50016-2006）；11.建筑抗震设计规范（GB50011-2001）；12.钢结构设计规70、范（GB50017-2003）；13.爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范(GB20058-92)。14.石化企业职业安全卫生设计 SH3047-9311.2 劳动安全设计（1）站场布置合理，道路畅通。（2）设备选型先进可靠，自动化程度较高，以确保各设备安全运行。（3）电气、仪表等设备均按照爆炸和火灾危险场所的类别等级进行选择。（4）站内设消防系统，并配备干粉灭火器以及其他移动消防设备。（5）站场内必要区域设置避雷针。（6）各岗位分工明确，确保安全生产。11.3 生产中的有害因素1废气危害：本项目生产过程中原材料低毒，对皮肤有一定的损害。高浓度吸入可引起头痛、眩晕、呕吐、腹泻等。如果系统产生泄漏71、，会对职工身体健康产生一定影响。2触电伤害：本项目电气系统根据爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范(GB20058-92)。设计施工。如果出现不慎触电事故，会对职工身体健康产生影响。3火灾爆炸危害：本项目油品均为可燃液体，如果发生泄露，容易造成火灾和爆炸，危害职工的人身安全。11.4 对各种有害因素的防范措施1防止废气危害 （1）严格按照规范设计施工，确保装置安全运行，防止泄漏事故的发生。（2）选用密封性能较好的设备阀件，减少产品泄漏。2防触电伤害站场电气设计严格按照爆炸和火灾场所电力装置设计规范设计施工，具有可靠的电气防爆和安全措施。建立健全各种规章制度，提高职工安全意识，杜绝违章操作。3防止72、火灾爆炸危害按照石油化工企业设计防火规范和石油库设计规范设计施工消防设施。建立健全各种规章制度，提高职工安全意识，杜绝违章操作。11.5 安全卫生防范措施各岗位操作人员结合实际工作情况，配发劳保防护用品；所有设备均有专人管理，并制定详细的操作规程，工人上岗必须进行安全教育和相应的技能培训；生产中严格按操作规程操作，确保人身安全和设备完好；定期对职工进行安全知识教育，定期组织安全检查，及时消除事故隐患。11.6 劳动安全与卫生投资劳动安全与卫生投资主要包括防损伤及改善工人工作环境的投资，直接投资5万元，间接投资2万元，总计7万元。12项目实施计划本项目根据市场需求及企业自身能力，本项目建设期为273、年。本项目于2011年1月启动，定于2012年12月正式投产。计划总投资34999万元，其中建设投资29035万元，流动资金5965万元。12.1 项目实施计划编制原则1根据项目批准后，项目资金落实情况，合理安排各单项工程开工及相互衔接时间。2按照先重点后一般的原则，安排各单项工程分期分段开工，合理穿插实施，防止开工面过大，出现人力、物力、财力不足，或开工面过小，造成窝工现象，影响工期，保证项目进展均衡发展。3土建工程及设备安装工程等主要项目，必须由相应的专业施工单位承担，以保证工程质量和建设进度。4设备安装与调试应有设计、施工、设备制造厂家及建设单位的专业技术人员参加，以便在建设过程中及时发74、现和协调解决出现的问题，确保建设周期和顺利投产。12.2 项目实施进度安排建议本项目建设期共6个月。项目实施期各阶段的进度安排如下：（1）2011年1月-2011年6月 -完成项目可行性分析、环评、安评、征地等，做好开工前准备，此阶段投资8400万元。（2）2011年7月-2011年9月-设备选购，此阶段投资9564万元。（3）2011年10月-2012年10月-土建工程、施工，此阶段共投资7036万元。（4）2012年10月-2012年12月设备到位、安装调试，此阶段共投资960万元。（5）2012年12月-正式投入生产。13 组织机构与人力资源配置13.1 组织机构公司将严格按照中华人民共75、和国公司法规范运作。其组织机构图如下：工程师操作工化验员维修工后勤人员销售人员总经理13.2 生产组织1、生产班制全年生产天数300天，全部为日班。2、人力资源配置本项目所需职工30人，其中管理人员1人，技术人员1人，直接生产人员10人，辅助生产人员8人，财务人员2人，后勤人员2人，销售人员6人。根据设备数量、规格、生产自动化程度及工作制度，按岗位进行配备。13.4 员工培训方案该项目工艺及技术装备处于国内先进水平，机械化、自动化程度比较高，为实现产品的高质量、高档次，对干部的管理水平和工程技术人员、工人的文化素质、生产经验及知识就提出了更高的要求，所以组织好员工培训十分重要。培训的目标是全站76、职工都要熟悉生产工艺，熟悉装备，掌握生产操作技能。员工培训方案：1短期培训，通过培训使设备操作人员了解工艺和设备状况。2定岗培训，对各类人员进行上岗前培训，熟悉本岗位的职责，掌握专项技能。3参与设备安装，使有关人员熟悉设备安装、调试的全过程，熟悉和掌握各项设备的性能。4技术骨干到现场进行生产实践培训，使其熟悉和掌握国内配套设备的性能和生产工艺。14项目投资估算与资金筹措14.1 编制说明1投资估算编制依据（1）国家建材局1994年6月颁发的建筑材料工业工程建设投资估算编制暂行办法。（2）可行性研究总平面图提供的工程内容和有关专业提供的工程量及主要设备清单。（3）建筑工程费用根据类似工程及当地工77、程造价指标进行测算。（4）设备购置费为现行设备出厂价格。（5）设备安装工程费、运杂费、预备费及其它费用等参照工程建设其它费用编制规定及同类工程情况进行编制。2. 估算编制范围项目投资估算编制范围主要为以下单项工程和费用：（1）行政管理区区（2）辅助生产区（3）油品装卸区（4）储油区14.2 项目建设投资估算本项目建设投资估算29035万元，其中：土建工程7036万元，设备购置费9564万元，设备安装费960万元，基本预备费1250万元，涨价预备费1800万元，工程其他费用8425万元。14.3项目总投资估算项目总投资34999元，其中：建设投资29035万元，铺底流动资金1800万元。详见资金78、构成表。资金构成表 单位：万元序号项目名称投资金额占投资比例（）项目总投资35000100一建设投资2903582.91建筑工程费7036202设备购置费9564273设备安装费9602.74工程其他费用8425245基本预备费12503.66涨价预备费18005.1二流动资金596517（1）土建工程费详单土建工程类综合参考价格：办公楼3000元/m2，泵房类单层建筑1000元/m2，生产区地面硬化及设备基础800元/m2，厂区道路400元/m2，绿化100元/m2。土建工程费详单序号建筑物名称建筑面积（m2）投资（万元）1办公楼600018002泵房类单层建筑400403生产区地面硬化及设79、备基础4650037204装卸平台15001205厂区道路2600010406绿化31600316合计7036（2）设备购置费详单设备购置费详单见下表。设备购置费详单序号设备名称型号/技术规格数量 (台/套)单价（万元）总价（万元）1储罐10000m3 680048002储罐5000m3660036003锅炉120万大卡导热油型120204泵类241245装车鹤位210206管道仪表5007化验仪器2002008环保设施1001009消防设施300300合计9564（3）设备安装费设备安装费按照设备购置费的10%计，本项目为960万元。（4）基本预备费基本预备费按工程费用加其他费用之和的5计取80、，本项目为1250万元。（5）涨价预备费按照建设期内年平均价格上涨指数6%计算，本项目涨价预备费为1800万。（6）其他费用其他费用包括土地转让费、建设单位管理费、工程建设监理费、工程质量监督费、工程勘察设计、环境影响评价费、劳动安全卫生评审费、工程报建费、工程保险费、施工图审查费、生产准备费、联合试运转费等均根据国家、山东省、东营市有关规定及项目具体情况估算。共计8425万元。其他费用详单序号费用名称费用（万元）1土地转让费71102建设单位管理费2653工程建设监理费2905工程勘察设计3006环境影响评价费57办公及生活家具购置费308工程保险费1509施工图审查费20010生产准备费581、011联合试运转费2012职工培训费5合计842514.4 流动资金估算依据企业性质、企业管理水平和资金周转情况，设定最低周转天数，采用分项详细估算法计算项目流动资金，正常年需流动资金5965万元。14.5资金筹措项目总投资为34999万元，企业自筹20000万元，银行贷款14999万元。15 经济效益分析15.1 经济效益计算的依据及说明 1.中国国际工程咨询公司1997年编写的新建项目可行性研究经济评估方法。2.国家发改委2006年建设项目经济评价方法与参数第三版。3.国家建筑材料工业局1995年编建材工业建设项目经济评价实施细则。4.价格：产品价格都是项目建设期末的不含税价格，产品销售价82、格为平均售价。5.税务：所得税：利润总额25%。增值税：（销售收入-销售税金及其他）17%。城市维护建设税：增值税7。教育费附加税：增值税3。6.盈余公积金、公益金：按财务制度规定，企业上缴所得税后的利润分别按10、5提取盈余公积金、公益金。盈余公积金：税后利润10。公益金：税后利润5。7.主要参数财务基准收益率（全部投资）行业规定值（ic=12%）。其中基准收益率参照建设项目经济评价方法与参数第三版各行业协调结果。15.2项目总投资1. 建设投资 29035万元 固定资产： 29030万元 建筑工程： 7036万元 设备购置费：9564万元 设备安装费： 960万元 基本预备费：1250万元83、 涨价预备费： 1800万元 固定资产其它费用： 8425万元 递延资产： 5万元 2. 流动资金 5965万元 15.3销售收入与成本费用测算1. 销售收入测算项目建成投产后，可形成年周转量50万吨的能力，根据目前市场价格、今后的市场走势及对未来市场预测，产品定价为4500元/吨。本项目正常年销售额为：504500=225000万元2. 生产成本及费用测算通过计算，项目年平均总成本费用（下表中1+2+3+4+5+6+7）为204266.04万元，其中可变成本（下表中1+2）为175300.3万元，固定成本（下表中3+4+5+6+7）为28965.74万元。产品平均成本为4068.04元/吨。84、达产期（第3年数据）企业达到正常生产负荷时的成本及费用：序号项目名称成本及费用(万元)1直接原辅材料1750002直接燃料及动力300.33直接工资及福利费51.34制造费用12435.864.1折旧费2815.384.2修理费870.94.3其他制造费用8767.585管理费用8768.585.1摊销费15.2其他管理费用8767.586销售费用67507利息支出9608总成本（1+2+3+4+5+6+7）204266.049经营成本（总成本-折旧-无形资产摊销）201449.6610可变成本（1+2）175300.311固定成本（3+4+5+6+7）28965.74成本及费用测算说明如下：85、项目原料、辅助材料、燃料及动力的年消耗量以各专业提供的数据为准，价格参考当地的现行价格，根据产品的特点计算成本及费用。原料、辅料及动力成本估算表序号项目名称单位消耗量单价（元）金额（万元）1原辅材料1750001.1油吨50000035001750002动力及燃料300.32.1水吨45040.182.2电万kwh30.240.824.192.3煤吨21601277276合计175300.3工资及福利费：本项目劳动定员为30人，公司生产人员工资按每人每年15000元估算，福利按照工资额的14%计算，则全年工资及福利费为：15000（1+14%）30=51.3万元。固定资产折旧和无形及递延资产摊86、销计算：项目固定资产原值29030万元，按平均年限法计算折旧，折旧年限：建筑30年，设备10年，残值均按5计算。详见附表4固定资产折旧估算表。项目无形递延资产费5万元，按5年平均摊销计算。详见附表5无形及递延资产摊销估算表。修理费计算：修理费按固定资产原值的3计算，每年为290303=870.9万元。其它费用计算：其它费用是包括办公费、业务招待费、差旅费、运输装卸费、劳动保护费、技术转让费、广告费等，费用取值为：-其他制造费用：按直接费用（直接原辅材料+直接燃料及动力+工资福利）的5计取，每年为（175000+300.3+51.3）5%=8767.58万元；-销售费用：按产品平均销售收入的3计87、取，每年为2250003=6750万元；-其他管理费用：按直接费用的5计取，每年为每年为（175000+300.3+51.3）5%=8767.58万元；15.4 利润总额及分配本项目年均利润总额（销售收入-总成本-销售税金及附加）19889.94万元，所得税（利润总额25）4972.49万元，年均净利润（利润总额-所得税）14917.45万元。1所得税按利润总额的25计取。2盈余公积金按财务制度规定，企业上缴所得税后的利润按10提取盈余公积金，按5提取公益金。15.5 不确定性分析、盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点： 年固定成本BEP=100%年销售收入-年变动成本-年销售税金及附88、加 =59.29%也就是说在其他条件不变的情况下，产品的生产能力只要达到设计能力的59.29%，该项目就可以保本不至于亏本。15.6 财务经济评价项目的主要经济效益指标如下：1财务内部收益率： 税前： 46.7 税后： 17.22财务净现值（ic12）： 税前： 18728.8万元 税后： 4520万元3投资回收期（含建设期）：静态： 税前： 3.38年 税后： 5.49年4投资收益率： 44.475投资利税率： 14.82上述指标表明：项目财务内部收益率高于设定的基准收益率，财务净现值大于零，项目有较好的盈利能力，投资回收期满足企业投资效果的期望值。15.7 财务评价结论综合财务各项经济指标89、评价本项目，项目在生产经营期间有较好的盈利能力，资金投入项目后回收正常，自身盈亏平衡能力较强，基本适应各种因素变化的能力，从财务角度讲项目是可行的。15.8 风险分析15.8.1市场风险无论任何项目在投资过程中，均不可避免地要存在风险因素，具体到本项目，实施过程中存在的主要风险因素如下：（1）原材料价格发生波动。重油、燃料油的价格随原油价格波动，两者的价格变化正相关。随着石油价格的持续上涨，重油、燃料油价格也呈现出整体上涨的趋势，但是上涨幅度要小于石油。（2）经济危机。如发生大范围的经济危机，产品的产销也必将受到影响。15.8.2技术风险该项目的技术在国内外已经十分成熟，不存在技术开发的风险。90、技术落后的风险：随着系能源技术的开发和应用，将会有更加经济环保的替代能源投入市场。这一周期大约为50年到100年。15.8.3原材料风险项目所在xx县油气资源丰富，是胜利油田的主战场和中心地带，至2007年底，垦利境内已探明油（气）田14个，分布在5镇、2乡、1个办事处的近200个自然村及其国有土地上，油区人口8万人以上，油区面积500余平方公里。石油地质储量达18.72亿吨，胜利油田开采以来，70%的油气产量出自垦利境内。项目原材料风险较小。15.8.4资金风险本项目建设投资资金自筹20000万元，银行贷款14999万元。存在一定的资金风险。15.9 防范和降低风险对策（1）加大品牌宣传力度91、，拓展销售市场。在营销活动中以品牌为核心，统一营销理念，快速建立起销售网络。（2）加强财务管理、设备管理、质量管理，控制内部消耗，降低维修费用率，提高产成品率，从而提高抗风险能力。 （3）搞好银企关系，争取金融支持。按银行要求开立风险准备金账户，按规定比例缴存；接受银行对企业经营中资金使用情况全程跟踪监督，对企业经营活动中发生的重大事项或存在的问题及时采取措施，规避信贷风险。16 结论与建议16.1 结论1、随着经济的发展，能源产业一直呈现供不应求的格局，重油、燃料油需求量必将进一步上升，因此，其销售前景是非常乐观的。2、项目建设场地选择在胜坨镇精细化工园，其水、电、原料及燃料供应均有保障，建92、设和谐，与当地部门协作条件好。3、该项目产品市场广阔，有销路，可为国家、地方和企业创造较好的经济效益和社会效益。4、本项目充分考虑了环境保护、工业卫生及安全，噪声得到合理控制，生产过程中产生的废气、废水、固废可以通过处理后达标才可以排放。因此，不会造成环境污染。5经济效益显著，本项目经过经济分析和财务评价，各项经济指标较好。敏感性分析表明，该项目具有一定的抗风险能力。16.2 建议尽快将以上项目的建设工作付诸实施，尽快开展前期工作，抓紧进行工程设计，落实工程资金，加快建设步伐，争取早日投产并产生经济效益。项目投产后，在进一步稳定和提高质量的同时，还应积极进行新产品开发，继续拓宽销售渠道，稳固市场。