1、新型马铃薯淀粉系列产品生产线技改项目可研报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月78可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 总 论61.1项目概况61.2项目建设的依据和必要性71.3项目综合评价结论91. 4项目主要技术经济指标9第二章 项目提出的背景112.1国家、地2、方及行业发展规划112.2项目发起缘由122.3项目发展概况13第三章 项目建设的必要性143.1是推动*粉条产业升级换代进程的需要143.2是解决*“三农”问题的需要143.3是振兴*地方经济的需要15第四章 市场分析与建设规模164.1马铃薯的开发价值164.2市场调查194.3市场预测224.4市场推销战略234.5产品方案和建设规模26第五章 建设条件与厂址选择285.1资源和原材料285.2 燃料和动力305.3厂址选择315.4厂址概述31第六章 项目单位基本情况336.1项目单位概况336.2项目单位财务状况35第七章 项目建设目标及主要内容367.1项目组成367.2生产技术方3、案36主要原辅材料 、燃料、动力消耗指标表 表5-3447.3总平面与运输447.4给排水工程467.5供电工程477.6供热和采暖工程477.7土建工程487.8检验和化验48检验、化验主要仪器、设备选型表 表5-648第九章 环境保护509.1建设地点环境状况509.2主要污染源及污染物509.3环保投资519.4绿化投资52第十章 项目组织保障措施与运行5210.1项目组织与工作制度5210.2劳动定员5410.3劳动待遇5410.4人员培训54第十一章 项目实施进度建议55第十二章 劳动安全卫生5612.1设计依据5612.2劳动安全5612.3劳动卫生58第十三章 项目投资概算与资金4、筹措6013.1估算依据及说明6013.2总投资及构成6013.3建设投资估算6113.4流动资金估算6413.5资金筹措和使用64第十四章 项目经济效益分析与风险评价6514.1项目经济效益分析6514.2项目风险评价68第十五章 项目可行性结论与建议6915.1项目可行性结论6915.2建议70 第一章 总 论1.1项目概况1.1.1项目名称 年产2700t新型马铃薯淀粉系列产品生产线技改项目1.1.2项目建设单位 *县*有限责任公司，法人代表：*1.1.3项目建设地点 *县xx镇xx村1.1.4项目建设期限 1年（2011年7月至2012年6月）1.1.5项目建设内容与规模 项目总占地15、5.78亩(10517m2)，总建筑面积3621.10 m2,建设内容如下： a.建设生产区：建筑面积2628 m2，包括粉皮加工车间648 m2，粉条加工车间1260 m2，包装车间288 m2，综合库房432 m2。 b.建设动力供应和办公生活区：建筑面积993.10 m2，包括蓄水池及无塔上水房44 m2，维修室及备配件库房49 m2，配电房6 m2，锅炉房121 m2，沉淀池60 m2 等。 项目共购置关键生产设备90多台（套）。 项目建成达产后，年可消耗马铃薯精淀粉2798.50t,水0.99万m3,煤1960t，电71.18万度；年产粉皮875t，粉条1125t，粉丝700t,年销6、售产值2758.75万元。1.1.6项目投资估算及资金来源 项目总投资1477.62万元，其中建设投资1137.62万元，全额流动资金340万元。建设投资中，计划企业自筹707.62万元，贷款400万元，申请市扶资金30万元。流动资金拟全部由企业自筹解决。1.2项目建设的依据和必要性1.2.1项目建设的依据粉条是*的3大主导产业之。*县国民经济和社会发展第十一个五年规划中，明确提出建设红枣产业强县、粉条加工名县和石材开发大县的宏伟目标。*县工业经济“十一五”发展规划中确定：要重点建设岔口至折家坪一带规模工业集中区，“清石”线枣业、“清折”线石业、红旗沟薯业三个加工带和“折乐高”线油盐气开发带，7、以及210国道沿线地方特色产品展售廊，并按照“扩展领域和空间，优化结构和布局，增加总量和效益，提升素质和水平的发展思路，大力推进全县的工业化进程。1.2.1项目建设的必要性 一、是推进*粉条产业化进程的需要 *县粉条加工业目前仍停留在单家独户的松散型分工协作和半机械半手工加工水平，生产受天气阴晴影响（露天晾晒）,产品裸装外售，规格系列化程度极低，缺乏行业规范和质量标准，大多产品只能在集贸市场流通，尚无龙头企业和品牌的引领，产业无法充分发挥富民强县作用。整合和聚集产业资源，创建示范型龙头企业，制定适应市场趋势的行业发展规划，大打素质、效益和品牌之战，大力引导和扶持，已成为扭转薯业被动发展局面，使8、其走向健康、持续发展的必由之路。二、是解决*“三农”问题的需要 粉条产业与*“三农” 问题联系密切，借此，已使全县2万多农民过上了衣食无忧的温饱生活。由于其产业底子较好，市场持久性较强，适合农民经营，若能正确引导和大力扶持，会发挥更大效益，惠及更多农民，将成为解决产业分布区“三农”问题的长久之业。三、是振兴*地方经济的需要 *是国家贫困县，财政收入远远不能满足支出需要。粉条加工业尽管让不少农民富裕起来，但产业规模较小，效益发挥不够充分，对地方财政的贡献甚微。解决此问题的办法只有一个，即对现有的作坊加工业进行企业化改造，提高生产经营规模，增加产品技术含量，培育地方知名品牌，向市场推广大量高附加值9、产品，突出发挥其综合效益。1.3项目综合评价结论本项目建设规模较大、起点较高的新型马铃薯淀粉系列制品生产线，集产品加工、品牌营销为一体，将成为*薯业开发方面的示范型项目。项目市场研究深入，立项依据充分，资源配置合理，工艺技术先进，生产方案科学，建设规模适度，经济社会效益显著，抗风险能力较强，投资回收期较短。总之，项目是可行的，宜抓紧筹资建设，以早日达产达效。1. 4项目主要技术经济指标 项目主要技术经济指标表 表1-1序号项目单位数量备注1生产规模t/年2700其中：粉皮t/年875粉条t/年1125粉丝t/年7002总投资万元1477.622.1建设投资万元1137.622.2流动资金万元310、403投资指标3.1每t产品占用建设投资元/t4213.413.2百元销售收入占用流动资金元/百元12.324全厂定员人105其中：管理人员人21 普通职工人845全年生产天数天25010个月6原辅材料燃料动力年用量其中：精淀粉t2798.50含水率14-16% 添加剂t11.32 水万m30.99 煤t1960 电万度71.187全年运输总量t8271.18其中：运入t5053.32 运出t3217.868全年外排污水量万m30.949全厂占地面积m210517合15.78亩其中：建筑面积m23621.10 建筑占地m23353.80 道路用地m23704 绿化用地m2323710全厂建筑系11、数%31.8911全厂土地利用系数%45.3512全厂绿化系数%13.3113项目年均总成本万元2085.97达产期14年销售收入万元2758.7515产品出厂价粉皮元/t13000粉条元/t8500粉丝元/t950016年税金及附加万元83.59达产期17年利润万元589.19达产期18全员劳动生产率万元/人.年26.2719借款偿还期年2含建设期20投资回收期年3.22所得税前，含建设期投资回收期年4.09所得税后，含建设期21投资利税率%45.53所得税前22投资利润率%39.87所得税前23财务内部收益率%40.33所得税前财务内部收益率%30.48所得税后24财务净现值（Ic=12%12、）万元2391.06所得税前财务净现值（Ic=12%）万元1373.79所得税后25盈亏平衡指标生产能力利用率%19.84产品价格水平元/t112495.66第二章 项目提出的背景2.1国家、地方及行业发展规划 a.2005年，国家颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录中，将农产品产供销一体化经营和农产品储藏、保鲜、加工、综合利用等列为重点鼓励发展的产业。 b.农业部全国农业和农村经济发展第十二个五年规划中的相关内容要求。 c.陕西省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中,要求在陕北重点发展地膜玉米、名优小杂粮和优质薯类；加快农业产业化经营步伐，培育壮大龙头企业，扩大农产品精深加工规13、模，大力倡导一村一品、一乡一业的发展模式；改造提升传统产业，坚持走新型工业化道路，以提高质量和效益、更新产品、降低消耗、减少污染、保证安全为方向，以行业骨干企业和优势产品为重点，用高新技术和先进适用技术改造传统产业，促进传统产业结构优化升级和技术进步。 食品工业重点发展粮油、果蔬、乳制品、烟酒、饮料、肉制品和特色资源等加工业，不断提高产品档次，扩大生产规模，促进食品工业向方便、安全、卫生、营养和保健方向发展，进一步提升产业地位。 d、*县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要,要求大力实施项目带动和品牌发展战略,走新型工业化道路,着力培育红枣、石材、洋芋3大主导产业，重点建设折家坪规模工业集中14、区、“清石”线枣业、“清折”线石业、红旗沟薯业三个加工带和“折乐高”线油、盐、气开发带，以及210国道沿线地方特色产品展售廊。2.2项目发起缘由 *粉条很早就与红枣、石板齐名，加工历史在几百年以上。勤劳智慧的*人民，在单家独户的原始作坊中，靠手工细作，赢得了*粉条的美名。农村实行土地责任承包制以后，*人民对传统的粉条加工方法进行了大刀阔斧的革新，使粉条加工逐步向产业化方向迈进，基本实现了半机械化生产，加工条件明显改善，加工效率显著提高，加工时间不再受季节的影响，产业链各环节的专业化分工协作局面基本形成，涌现出不少粉条加工专业村和专门购售淀粉、粉条的经营群体(尤其是下二十里铺乡红旗沟的薯业发展带15、最具代表性和影响力)，从而使*粉条名声大振，市场遍及全国各地。 但另一方面，由于气候、市场等的影响，全县洋芋种植面积从上世纪九十年代初起逐年锐减，致使当地粉条加工所用淀粉由自给自足逐渐转变为完全依靠甘肃、宁夏一带供给。事实上，*粉条产业，业已成为原料和市场两头在外的产业。这种产业模式尽管大大促进了产业分工的细化和产业规模的扩张，但同时也助长了重视效率和短期利益，轻视质量和长远利益现象的蔓延；加之受不同地区同类产业发展水平的不平衡性和市场监管体系不健全以及广大消费者的健康消费知识缺乏等原因的影响，当地淀粉制品（全国其他地区的情况类同）的质量问题相当突出，产业发展水平和综合素质与国家的发展要求和现16、实市场的竞争需要极不相称。具体表现为:产业主体绝大多数为单家独户的小型加工点或个体户，尚无一家具有示范带动作用的龙头企业;加工生产仍然停留在半机械半手工和露天凉晒水平，依然受天气状况的影响，至今没有一条连续性和自动化程度较高的现代化生产线；整个行业的品牌意识淡薄，与大市场难以对接；产品没有明确和严格的质量要求，标准系列化程度很低；绝大多数产品的二氧化硫、硫酸铝钾以及卫生指标严重超标，并且以大捆裸装形式直接销售；另外，产品存在复水较慢、水煮沉锅、筷子挑夹出锅时容易滑脱和激溅污物等食用缺陷。 总之，*的粉条产业面临着严峻考验，潜藏着重大危机，若不能及时纠正行业的众多不足，采取有效措施进行引导和扶持17、，这个维系着全县两万多人生计的产业，将会丧失其存在的市场土壤，逐步走向覆没。2.3项目发展概况 项目经过一年多的考察分析和系统研究，目前： a.项目已完成市场调研，认为新建项目有充足的原辅材料，项目产品有异常广阔的市场； b.建厂条件相对优越； c.项目所需工艺技术条件完全成熟、可靠； d.项目所需主要工艺设备设施已作了初步选型。第三章 项目建设的必要性3.1是推动*粉条产业升级换代进程的需要 *粉条加工业尽管有几百年以上的发展历史，但目前仍停留在作坊式个体经营和松散型分工协作水平，产品裸装外售，规格化、系列化程度相当低，缺乏行业规范和品牌意识，无法与中高级市场对接，产品只能在集贸市场上流通，18、产业附加值和市场竞争力低下，尚处于产业化发展的初级阶段。随着国内外同类行业市场竞争的日趋激烈和国家对入口产品质量把关的日趋严格，*粉条产业将面临生死考验，行业整顿和产业转型势在必行，且刻不容缓。整合和聚集产业资源，充分发挥龙头企业的引导、带动作用，走企业化、集团化发展道路，构建行业秩序，大打质量、素质和品牌之战，已经成为*粉条产业全面提高、升级换代、走向稳健发展的必由之路。3.2是解决*“三农”问题的需要 *地处黄土高原腹地，地表支离破碎，生态环境恶劣，生存条件极差，加之地下资源奇缺，地上生物资源成了不少农民解决生存和发展问题的唯一希望。县境东区农民以枣业为生存基础，西区农民以果蔬业和养殖业为19、生存基础。薯业分布区集中于西区各乡镇，至少有两万多人靠粉条加工业脱了贫，过上了衣食无忧的温饱生活。另一方面，*粉条产业尽管存在诸多不足，但产业基础相对扎实，与“三农”联系密切，发展潜力较大，前景看好；若能正确引导和大力扶持，将会发挥更大效益，惠及更多农民，成为解决产业分布区“三农”问题的希望之业，可兼顾生态、经济、社会三重效益。3.3是振兴*地方经济的需要 *是国家贫困县，年财政收入仅1千多万元，远远不能满足支出需要。全县三次产业中，二产中的工业是最薄弱环节。按照产业经济的发展规律，工业对一产有引导和拉动作用，对三产有促进和支撑作用，是牵领产业经济发展的关键和中心环节。红枣、粉条和石材是*的320、大主导产业，全县“十二五”发展规划中，又提出建设红枣产业强县、粉条加工名县、石材开发大县的宏伟目标；可见，粉条加工业将成为“十二五”期间重点发展的富民强县工程之一，对创建富裕、和谐*意义重大。有胆识的创业者将会遵循产业经济的发展规律，顺应地方政府的政策导向，因势利导，抢抓机遇，兴业致富，为地方经济的振兴奉献才智。第四章 市场分析与建设规模4.1马铃薯的开发价值4.1.1马铃薯的营养、保健价值 马铃薯、又名土豆、洋芋、地蛋等，是种子植物门、双子叶植物纲、茄科植物。人们种植马铃薯主要是为了利用其块茎，并按照块茎的利用目的和经济价值不同，将其分为食用、饲用、工业用和通用4大类型。食用鲜薯每百克食部所21、含营养成分情况为：水分79.9g，蛋白质2.3g,脂肪0. 1g，碳水化合物（其中80%为淀粉）16.6g,热量322KJ,粗纤维0.3g,灰分0.8g,钙11mg，磷64mg,铁1.2mg,胡萝卜素0.01mg,维生素B10.10mg,维生素B20.03mg,维生素P0.40mg,维生素C16mg。2.3g粗蛋白中所含氨基酸情况为：缬氨酸113m g，亮氨酸125mg，异亮氨酸70mg，苏氨酸71mg，苯丙氨酸81mg,色氨酸32mg,蛋氨酸30mg，赖氨酸93mg。可见，马铃薯不仅富含碳水化合物（淀粉），含有人体所需的绝大多数营养素，而且含有成人所需的全部必需氨基酸，其构成比例也与人体需要22、大致一致。尤其是含有较多的在普通食物中缺乏的赖氨酸，从而使其营养价值倍增，是难得的宜菜宜粮食物。在发展中国家和地区，马铃薯有调节蔬菜余缺，弥补粮食不足的重要作用。在贫穷国家或地区，往往将之作为“救命粮”。马铃薯也是一种难得的保健食物。近代中医认为：马铃薯有补虚乏、益气力、健脾胃、强肾阴、主肌肉、养颜色等作用。日本营养学家发现，马铃薯含有淀粉和粘液蛋白混合物，特别是粘液蛋白，能抑制胆固醇在体内沉积，保持血管壁的韧性、弹性，防止动脉粥样硬化，减少高血压发生、皮下脂肪积累和皮肤皱纹出现，避免肥胖，防止肝、肾结缔组织萎缩，从而降低人体器官老化速度，具有抗衰老、美容和延寿的作用。马铃薯及用其淀粉加工成的23、食品，膨润性大，在肠内吸附大量的水分后膨胀，饱腹感强，同时增加粪便体积，可预防便秘，减少直肠癌的发生。马铃薯的营养保健价值很高，在欧美等发达地区，它是每天不可缺少的食物。在美国每人每天平均消费新鲜马铃薯165g，全美年消费量至少在1300万吨以上。4.1.2马铃薯的加工价值马铃薯可加工成许多食品。由其制成的方便食品，种类比其他蔬菜制成的方便食品多得多，总量达2000多种，在世界各地市场颇受消费者欢迎。我国的马铃薯种植面积达7000万亩，年产量达6000万吨（平均亩产680kg），均居世界第一。其中90%用于鲜食，仅10%用于提取淀粉或直接加工成方便食品，产品年出口贸易额达8000万美元。总体上24、说，我国马铃薯单产很低，只有发达国家的2030%左右，所加工产品种类也很少，不上百种。在国外，所加工的马铃薯食品主要有干土豆食品、冷冻土豆食品、油炸酥脆土豆食品、土豆罐头等四种类型。干土豆食品可以贮藏1年以上，主要品种有干土豆泥、干土豆、干土豆半成品等。冷冻土豆食品贮藏期半年左右，主要品种有冷冻土豆配菜、土豆丸子、炸土豆饼等。油炸酥脆土豆食品贮存期不超3个月，主要品种有油炸土豆片、酥脆土豆、酥脆土豆饼干等。土豆罐头可长期贮藏，主要品种有土豆块罐头、土豆泥罐头、土豆腌制罐头等。干土豆泥和快餐用土豆配菜广泛应用于公共饮食业。用粉片状的干土豆泥可制成配菜、肉卷、甜馅饺子、油炸包子、烤菜肴等食品。冷冻25、土豆，特别是在青黄不接的季节，可做配菜。小定量包装的酥脆土豆和酥脆土豆饼干，在一些休养胜地，颇受欢迎。半成品酥脆土豆饼干主要是供给公共饮食网，其中冷冻土豆配菜和干土豆泥是主要的马铃薯食品。在冷冻土豆食品中还有丸子、薄片、滚面粉土豆条、油炸饼、烤马铃薯、做沙粒子用的土豆块、带葱花的煎土豆、用土豆泥做的烤菜肴、碎土豆块等。另外，还有用土豆做的快捷点心、浓缩洋芋羹、糖蜜、果酱干、面条、炸薯条、炸薯丝、炸薯片、膨化制品汤料、虾片、山药糕、网油薯茸饼等。特别是，用马铃薯提取的淀粉应用范围更为广阔，在食品、饲料、医药、石油、化工、制造、纺织、造纸、橡胶等领域均为不可缺少的原料、辅料或助剂。在国内，相当一部26、分马铃薯淀粉被用来加工粉条、粉皮、粉丝、粉带等制品，其市场需求量每年达80-100万吨；其中，淀粉制品需50万吨，鳗鱼饲料需20万吨，方便面需10万吨，其他方面需10-20万吨。马铃薯淀粉的国际需求量每年达500万吨以上。按照通常的加工方法，以马铃薯淀粉为原料直接或间接加工产品的增值情况为：加工成粉条、粉皮可增值80-100%，生产乳酸或酒精可增值3-5倍，合成树脂可增值8-10倍，生产环糊精可增值19.75倍，生产一次性降解塑料或生活用品可增值20-30倍。4.2市场调查4.2.1项目产品用途调查 项目产品为新一代大众化马铃薯淀粉制品，大致可分为粉条、粉丝、粉带、粉皮4个系列产品，所用原料均27、为纯净马铃薯淀粉，均采用小定量包装形式面市。根据市场调查情况，各类产品的用途如下： 粉条主要用于烩菜、炒菜、凉拌、制馅等。其中最普遍的吃法是烩菜、凉拌和制馅。烩菜分为无汤烩菜和有汤烩菜两种，其中榆林、内蒙、宁夏一带以无汤烩菜的吃法为主，其他地区以有汤烩菜为主，典型的吃法有榆林大烩菜、羊肉烩菜、猪肉炖粉条、粉条青菜米饭、粉条青菜豆腐烩菜、羊杂碎、粉条猪肉米饭等。凉拌的吃法也有多种，一般分别与烫熟后的豆芽、土豆丝、黄花菜、菜豆、豇豆、莴笋、豆腐干、面筋、蒜苔，以及海带丝、熟面条、熟肚丝、口条、心肝、猪头肉、生黄瓜、洋葱、萝卜、蒜泥、调料等一块拌着凉吃。制馅的吃法也很多，一般与豆芽、莲花白、菇类、韭28、菜、鸡蛋、畜肉、豆腐、香菜、生姜、熟菜油及其他调料制成各种包子馅、饺子馅、煎饼馅等。 粉丝的主要用途是拌凉菜、制汤、做泡膜等，其中拌凉菜和做泡膜的用途最大。全国大多数地方都有用分丝拌凉菜的饮食习惯。在西北地区，吃羊肉泡膜、牛肉泡膜的人群非常之多，每年需要大量粉丝。 粉带的主要用途是吃火锅，在全国各地（尤其是大城市）都非常流行。另外在寒冷地区和陕西、山西、甘肃、宁夏一带有猪肉（或牛肉）炖板粉和用板粉烩菜、制汤的习惯吃法。 粉皮是粉条和粉带的换代产品，主要由于它复水快、易烹调、口感好，而被广大消费者所喜爱。凉调、凉拌、烩菜、制馅和吃火锅样样都适合。 总体上说，以上淀粉制品的消费群体主要在长江以北地29、区，特别是出生地在东北、西北一带的人们，总是难以忘掉马铃薯及其淀粉制品的朴实与诱人之处，不管到了哪里，总要想法设法多吃些它。主产地的人们更是对经济实惠、久吃不厌的马铃薯及其加工制品情有独钟，一年四季的饭食，天天有它的参与。另外，通过市场调查发现，长江以南地区、东南亚一带的人们也逐渐喜欢上滑爽可口、利于保健的马铃薯淀粉制品。久居世界各地的华裔、华侨，往往以能吃上地道的中国粉条、粉丝、粉皮为自豪。4.2.2产品产能、产量、销量调查国内马铃薯粉条、粉丝、粉带、粉皮生产厂家主要集中在山东、河北、河南、甘肃和陕西的陕北一带，其中以河北、河南、山东一带的产量最大，质量也最好。国内以马铃薯淀粉为主要原料的淀30、粉制品的总生产能力大约在200万吨以上，大多厂家以季节性生产为主，经年生产的厂家不到四分之一。这主要与天热季节需要人工制冷冻粉有关，也与原料季节性供应有关。据抽样调查估算，全国马铃薯淀粉制品的实际产量每年一般不超60万吨，其中粉丝数量最大，大约为30万吨，粉条约15万吨，粉皮约10万吨，粉带约5万吨。 销售方面，马铃薯淀粉制品总体上呈供不应求状态，历年畅销不衰。一般到每年农历4-5月份开始，供货出现紧张，售价上涨。新货上市后，市场又趋于平稳。从国内市场消长趋势上看，粉条、粉带的销量有逐年减少的迹象，粉皮、粉丝的销量逐年明显上升；而以上产品的出口量均在逐年增加，但出口比例还很低，不到总产量的6%31、。这与我国城镇化速度和人们生活节奏加快，以及出口贸易渠道逐年理顺拓宽直接相关。 值得注意的是，我国淀粉制品的总体质量水平不高。除粉皮、粉丝外，产品绝大多数以裸装形式出售，产品普遍存在安全卫生指标超标，使用很不方便，品质难以保证等严重问题，不少地方出现消费排斥现象。4.2.3产品价格和替代产品调查 受多种因素影响，马铃薯淀粉制品的价格历年稳中有升。目前，普通淀粉制品的市价波动范围大致为：粉条5.4-7.2元/kg,粉带5.6-7.4元/kg,粉皮10-14元/kg,粉丝12-16元/kg。另一方面,定量包装产品的价格比较稳定,不定量裸装产品价格波动较大;特别是在集贸市场上交易的粉条、粉带产品,价32、格往往频繁波动。但总的规律是供货旺季价格低,供货淡季价格高；高质量小定量包装产品价格高，低质量裸装产品价格低。这与普通农副产品的外售情况类似。 调查发现,复水快、易烹调、口感柔韧的粉皮产品已成为传统粉条、粉带的换代产品。但目前市场上的粉皮产品大多用小麦、玉米、甘薯淀粉加工，而且产品不耐煮、易糊汤、口感差。用纯马铃薯淀粉生产的粉皮，市场不易见到，但消费者的口碑良好，市场前景十分看好。另一方面，随着市场监管体系的健全和理性消费意识的增强，质量低劣和裸装层次的淀粉制品将很快被质量考究和包装档次较高的产品所替代；停留在作坊式加工，个体户经营水平的淀粉制品产业，将被很快被推向企业化改造、现代化生产、品牌33、化经营，以及产品标准系列化、安全优质化和用途多样化、功能创新化的发展阶段。4.3市场预测4.3.1市场需求预测 根据市场调研,马铃薯粉条、粉带、粉皮类产品在质量大幅提高，使用方便性全面改善的基础上，将会使市场需求明显增加。预计国内市场年需求量将达到70-90万吨，国外市场将达到10-15万吨。粉条市场依然主要集中在东北、西北的城镇和乡村地区，粉带市场依然集中在发达地区和大中小城市，粉皮市场主要集中在生活节奏比较快捷并有传统消费习惯的工薪阶层，而且需求增长明显快于粉条、粉带的。出口市场依然集中在国外有传统消费习惯的华人集中地区。如果产品功能若能得到创新性提高和丰富，宣传和营销工作能相应跟上，粉条34、和粉带市场很可能逐步被粉皮市场所取代。其原因基于以下几点： a.粉皮产品不经凝沉而直接干燥，复水速度显著快于粉条、粉带，满足了现代社会快捷消费的基本要求； b.粉皮产品的口感明显好于粉条、粉带产品，满足了消费者对食品适口性的最大要求； c.粉皮产品更容易实现多品种、多系列、多功能和优质高效的加工要求； d.粉皮生产线占地、用水省，自动化率高，产品得率高，工人劳动强度低，综合投资节约，容易实现规模化、现代化生产经营。4.3.2价格预测参考市场同类产品的售价,加工产品具有的系列竞争优势，预计项目产品的出厂价格大致为:粉条系列产品:70007400元/t粉丝系列产品：1000012000元/t粉皮系35、列产品:1200014000元/t4.4市场推销战略4.4.1推销方式 为了使项目产品顺利导入市场,并逐步创出品牌,初拟在产品上市初期(12年内)采用直销为主、代销为辅的推销方式;产品市场拓展开后,逐步转向代销为主、直销为辅的推销方式。 产品上市初期，在西安、延安、*、榆林4个市场各设立1处“红旗沟”牌新型淀粉制品经销点，以此为基地，将新品向当地市场及周边市场渗透和辐射，并逐步向国内主体市场扩散。新品的市场地位基本确立后，推销方式逐步由厂家直销为主过渡为经销商代理销售为主。4.4.2推销措施 a.媒体促销营造新品轰动效应 新品上市前的1周内,企业在西安、榆林、延安、*4个地区的地方电视台集中播36、放为期35天的新品宣传广告。新品上市前的23天内，在西安召开规格和规模适度的新闻发布会，邀请有关领导和行业权威人士参加，并作为地方薯业产业化发展的新成就，借助陕西电视台、陕西日报、陕西网站以及榆林和延安两市的大众媒体，向外发布信息。新品上市当天，在4个直销点举行开店仪式，并向嘉宾和顾客赠送品尝样品，发放产品宣传资料和产品使用意见征询表等。力争在开业初期实现信息广知、产品争购、反响强烈的促销目的。 b.有奖促销和现场消费促进消费群体的转化 新品上市的初期，拟制定有奖销售计划和产品定点使用方案。通过定期的现场抽奖、购品附奖、代表性饮食单位定点使用等系列活动，逐步加深有消费习惯消费者的理性消费认识，37、感受新品带来的种种好处，从而促使传统淀粉制品的忠实消费群体逐渐向优质方便型淀粉制品的消费群体转化，最终成为新产品的忠实消费者、自发宣传者和先进消费理念的倡导者，也即成为新产品消费市场的初始扩散源或初期消费的引导群体。 c.综合促销推进市场拓展、消费扩散进程 通过以上促销活动的深入以及其他先进实用手段的采用，使新品市场逐步向广范围、多层面、代理制方向发展。网络促销、导购促销、以商促销、回访促销等手段均可能被采用，想法设法营造强势营销局面，最终达到消费市场与生产能力相匹配，供应出现紧张的局面，为公司下一步扩大生产经营规模奠定良好的市场基础。4.4.3促销价格制度 商品价格对消费导向的作用非常直接。38、由于项目产品属大众化传统消费食品，同时具备区别于市场同类产品的不少优点，在市场导入初期宜采用相对低价策略提高竞争优势，缩短市场拓展周期；在市场成熟期，宜采用中高价策略，保持产品质量、品位、品牌领先地位，控制市场规模，增大盈利空间，回收项目投资，为下一步企业规模扩张奠定经济基础。另一方面，同品种产品在一定时期特定市场半径范围的价格构成及水平要基本保持稳定和一致，防止产品倒流、交界市场价格打架、市场秩序失控等现象的发生，全方位提高市场的平稳度、可控度和竞争力，尽可能降低不必要的消耗和损失，努力改善市场投入产出比和效益增长速度。当市场规模达到与生产能力匹配水平时，宜在所确定的市场边际外围采取价格屏蔽39、政策，促使重点市场和核心市场的快速形成，稳定营销规模和范围，提高销售计划性和稳定性。4.4.4产品销售费用预测 由于项目产品的整体面貌与推广理念，与目前市场同类型的低品质裸露销售产品有明显差异，产品市场导入期和拓展期需借助必要的宣传和促销措施，产品营销费用会明显高于往常的水平；当产品销路打开后，在市场成长期、稳定期和成熟期，营销费用逐渐下降，并趋于稳定。初步估算，产品销售费用占工厂成本的比重在市场导入期和拓展期将达到4%6%的水平，在市场稳定期和成熟期将保持2%4%的水平。4.5产品方案和建设规模4.5.1产品方案 a.粉条类产品产品系列由不同定量和包装的“方形”截面粉条构成。截面面积在1.140、42.25mm2范围内，粉条分切长度在2030cm范围内,单包定量分为200g、400g和500g三种。产品内包装均采用可密封透明复合塑料袋，产品外包装均采用中档彩印纸箱，每箱净质量1012kg。b.粉丝类产品产品系列由不同定量和包装的“方形”粉丝构成。截面面积在0.641.21mm2范围内，粉丝分切长度在2025cm范围内,单包定量分为100g、200g和240g三种。产品内包装均采用可密封透明复合塑料袋，产品外包装均采用中档彩印纸箱，每箱净质量810kg。 c.粉皮类产品 产品系列由不同功能和用途的粉皮构成，具体分为凉拌粉皮、快餐粉皮、火锅粉皮3种。成品长度均为2024cm，厚度均不超1.41、2mm,定量均为200g和400g ，凉拌粉皮和快餐粉皮另配专用调料包。内包装采用透明复合塑料袋密封，外包装采用中高档彩印纸箱，每箱净含量（不含调料包）10kg。 d.综合利用产品 以上系列产品在加工、切割过程中产生的短条、短片及碎渣分别被粉碎成适合制馅的粉丁，经专门包装后在特定饮食市场出售。产品取名为不同用途用“馅粉”，待市场形成后专门加工。4.5.2建设规模项目产品的生产规模初定为年产新型淀粉产品2700t，其中：粉条系列产品1125t；粉丝系列产品700t；粉皮系列产品875t。第五章 建设条件与厂址选择5.1资源和原材料5.1.1资源评述 本项目依托的资源主要是提取淀粉用马铃薯。 项目42、地址位于*县境西区的xx镇xx村，该区是县内马铃薯的集中产区。全县现有马铃薯种植面积6万亩左右，年产马铃薯3-4万吨。陕北地区的马铃薯产区主要集中在榆林市的定边和靖边两县区。定边县现有马铃薯种植面积90万亩，年产鲜薯80多万吨，其中红柳沟镇以南的西南山区（约9个乡镇）主产高淀粉加工用薯，已建成总面积约50多万亩的高淀粉马铃薯生产和紫花白系列种薯供应基地；薯种以脱毒型紫花白、费乌瑞它、陇薯“3号”、无花马铃薯为主。靖边县现有马铃薯基地约30万亩，年产鲜薯20万吨，产业化种植体系基本形成。 与陕北邻近的马铃薯主产地主要是宁夏的南部山区和甘肃的东南地区，其中以甘肃的定西、会宁、静宁、渭源、陇西、镇原43、和宁夏的固原、西吉、海原、彭阳等一带种植最为集中。薯种以高淀粉品种陇薯“3号”和无花马铃薯为主，建成了体系完善、规模庞大的马铃薯产业化种植基地。总种植面积达500万亩（其中宁夏180万亩，甘肃330万亩），年产鲜薯400万吨以上（其中宁夏140万吨，甘肃320万吨）。 产地马铃薯大多就地用来提取淀粉。随着马铃薯产业化生产基地的迅猛发展，当地大小淀粉提取厂如雨后春笋，数量和规模与日俱增。目前，陕北、宁夏、甘肃三个地区千吨以上的马铃薯淀粉厂达30余家，年产粗淀粉10万吨以上；小型淀粉加工厂达800多家，年产粗淀粉20万吨以上。随着各地种植管理技术的不断提高和低毒高产薯种的深入推广，马铃薯及其淀粉的44、产量将逐年增加，淀粉再加工产品的资源保障能力将得到全面提高。 由于以上马铃薯主产地大多位于西部落后山区，当地对马铃薯淀粉的加工利用产业总体上相当落后，致使大多工业用马铃薯资源被中东部发达或较发达地区利用。其中精淀粉主要用于精深加工和转化利用，粗淀粉主要用于粉条和饲料生产。例如，仅陕北地区每年就要从甘肃、宁夏一带采购4万多吨粗淀粉用于粉条、粉带类产品的加工。5.1.2原辅材料的供应 a.原料：项目产品原料主要为马铃薯精淀粉，年需求量约2798.50t（工艺耗损率按3.65%估算）,约占甘肃、宁夏一带淀粉产量的0.8%左右。目前，*有一批专门从事淀粉贩运的队伍，参与人员大约70多人，每年从外地购回45、1.42.0万吨粗淀粉，然后向淀粉制品加工户出售。直接向外销售精淀粉的正规厂家也相当多。项目地址位于穿越*和子长两县的205省道旁，距离纵贯陕北的210国道仅3.5公里。工厂拟建432的库房1座，专门用于原料和成品的储存。可见，项目产品原料的供应有保障，贮运条件良好。 b.辅料：项目产品所用辅料主要是营养添加剂等，年需求量约11.32t（按原料用量的0.40%估算）。辅料均可在市场方便购到，供应不成问题。 c.材料：项目产品所用材料主要是内外包装物，均可在西安市场大量订购。5.2 燃料和动力5.2.1燃料供应 项目所用燃料主要是锅炉用粉煤和食堂用块煤，年需求量1960t(其中生产1875t,采46、暖60t,食堂25t)。*距离世界级神府煤田约120km，所产煤为世界少有的优质动力煤和气化煤，热值2.88-3.01107kJ/t,焦油产出量7.7%，含硫0.5%上下,含磷0.01%以下,灰分6-8%。与*最近的神木煤田现有开采能力7000万吨，煤田与项目地址之间有210国道相连，大小车辆畅通无阻。可见， 燃料供应条件非常优越。5.2.2动力供应 项目年用水总量约9930m3,其中生产用水8100m3，生活用水1830m3。项目拟采用厂界外引水的办法解决水源供应问题，在厂区拟建120m3的地下蓄水池用来提高稳定供水能力，并采用无塔上水器压水方式供水。 项目配电功率为180kw（生产线10547、kw，锅炉65kw，办公生活10kw），年用电总量为71.18万度（生产线50.40万度，锅炉15.60万度，办公生活照明等5.18万度）。电力依靠榆林市北部一带的国家西电东送的电源基地供应。距离项目地1km处有110kv的输变电站1座，高压供电线路距厂界100m左右。工厂拟购240kw的变压器1台，以满足供电需要。可见，供电保障能力较强。5.3厂址选择 经优选，项目地址选择于*县xx镇xx村。其原因为：a.xx村地处*工业发展的主要布点区域，也是该县马铃薯资源和粉条加工业的重点分布区域。b.该址位于205省道旁边，距210国道3.5km，原辅材料和燃料供应条件非常优越。c.该地距*新城区仅248、.5km，可充分利用新城区的城市服务功能，在城市公共交通、通信、供电、金融服务、文化娱乐、职业教育、客户食宿等方面能给企业带来许多便利。5.4厂址概述 厂址选择在xx村的西头，各种条件良好，具体为：a.环境条件：厂址位于秀延河左侧，紧邻205省道，与村庄相距400m左右。该址不占用耕地，地势平坦，扩展余地较大，周围水资源丰富，交通便捷，社会环境优越，工程条件良好。b.地质条件：该地区土壤为河床沉积性沙（砂）土，结构较为一致，距离岩层5m左右，靠山体一侧，山势平缓，公路对面便是宇航食品加工厂，无滑坡、沉陷等自然灾害，但有特大洪涝灾害之威胁。当地地震基本烈度为6级，很少有地震发生。 c. 气象条件49、：当地属干旱、半干旱内陆性季风气候，冬季较冷，夏季干热，风沙严重。该地区：年均气温10.7极端低温-16.9极端高温37.6最大风速13m/s最大冻土深度80cm主导风向ESW第六章 项目单位基本情况6.1项目单位概况项目单位为*县*有限责任公司，该公司于2006年4月20日经*县工商行政管理局注册成立，注册号：清工商私企6127312300055，注册资本100万元，法人代表*，厂址位于*县xx镇xx村。公司以新型淀粉制品的科技开发、加工生产和市场营销为主业，业务范围不断扩大，经营效益逐年提高。公司法人代表兼董事长*，男，现年50岁，大专文化程度，在当地淀粉提取及制品加工行业摸爬滚打近20年50、，积累了相当丰富的企业经营管理经验，在当地具有一定的影响力。公司总经理贺随高，男，现年43岁，大专文化，与公司法人代表志同道合，一起创业8年之久，擅长商业策划、市场营销和企业管理等工作，富有团队合作意识和开拓精神。通过与公司法人代表的通力合作，企业于2008年获得*县“新产品、新技术开发先进企业”称号，于2009年获得*县“技术改造先进企业”称号，2011年被评为榆林市农业产业化龙头企业。目前，公司管理层精诚团结，经营业绩蒸蒸日上，成为当地淀粉制品行业的领军企业。公司现有员工68人，其中大专以上学历的占70%，管理层学科专业分布情况为：食品加工4人，财务管理3人，食品机械2人，食品分析1人，企51、业管理3人，市场营销15人。企业于2008年5月成立产品研发部，骨干人员3名，由高级工程师高俊凯担任公司总工程师兼研发部经理。相关研发设备、设施和工具较为齐全，可以顺利开展研发工作。企业各项管理制度齐全，并建立了全面的质量保障体系，并于2008年10月获得QS认证（证书编号：610823010084）。企业占地15亩，拥有长期土地使用权（证书编号：清国用（2010）第008号、009号、011号），股东6名，产权十分明确。企业目前拥有覆盖榆林、延安、太原、鄂尔多斯等地区较为健全的营销网络，企业信誉良好。*县*有限责任公司将致力于地方薯业的深度开发，努力成为当地薯业行业的龙头企业、科技示范企业及52、先进加工技术研发推广企业。2010年企业重点完成传统粉品生产工艺技术的现代化改造，利用机电一体化设备和创新工艺技术大量生产和销售新型淀粉产品，并尽快回收投资。2012年至2014年，计划重点开发高附加值产品（如方便营养粉丝、环糊精、保健粉品、风味薯片、环保餐具等），全面完成产品开发、投产、营销、网络拓展、品牌建设等工作，力争2015年成为陕北地区规模最大、实力最强的科研和加工销售并举的薯业企业。6.2项目单位财务状况2009年公司实现销售收入854.26万元，实现利润总额210.86万元，上缴税金38.42万元；2010年公司实现销售收入1458.46万元，实现利润总额364.65万元，上缴税53、金55.83万元。预计2011年全年可实现销售收入2450万元，实现利润总额610万元，上缴税金98万元。公司现有资产总额2425.48万元，其中固定资产总额1054.82万元，资产负债率48%。第七章 项目建设目标及主要内容7.1项目组成 项目投资的厂内单项土建工程表 表5-1 序号建（构）筑物名称建筑规格（m）（长宽高）建筑面积(m2)占地面积（m2）层数结构类型备注1综合库房36125.24324321砖混、涂面钢化棚2粉皮车间54125.26486481砖混、涂面钢化棚3包装车间24125.22882881砖混、涂面钢化棚4粉条车间90145.6126012601砖混、涂面钢化棚5办公54、及住宿综合楼（32.48.253.5）2534.6267.32砖混、涂面一层局部框架6锅炉房11115.2 1211211框架、局低地下3.5 m7蓄水池及无塔上水房114544441现浇、砖混地下3.5 m8维修室及备配件库房144.53.549491砖混、涂面9职工活动室及销售室17.594.2157.5157.51框架10门房323661砖混11厕所62.5415151石混地下1.5 m12沉淀池106460601砖混地坪以下13配电室323661砖混合计3621.13353.87.2生产技术方案7.2.1产品标准项目产品质量应当符合国家或行业有关标准或规范要求,执行企业标准。粉皮产品主55、要技术规格及质量标准一、规格（mm）1.长度 2222.宽度 6-8或10-123.厚度 0.8-1.0或1.0-1.2二、感官要求1.色泽 正常，半透明。2.滋气味 具有马铃薯淀粉粉皮应有之滋气味，无异味。3.不整齐度 不高于10%，其中自然断条率不超过于5%。4.组织形态 具有马铃薯淀粉粉皮应有之组织形态，条片均匀、平展，表面微皱，内含大量小气泡，条片间不粘连。5、烹调性 沸水煮8分钟后不浑汤、不结团，口感柔韧爽口，无牙碜和粘口现象。三、理化指标1、含水率（%） 12.52、含硫（以SO2计） 0.1g /1000g 3、含铝（以Al 计） 0.15g/1000g 四、卫生要求1、无杂质、56、无霉变、无异味、无虫害、无污染；2、产品符合国家食品卫生标准规定。粉条（粉丝）产品主要技术规格及质量标准 一、规格（mm）1、长度 2022、厚度和宽度 厚度1.2-1.5,宽度1.52.0二、感官要求1、色泽 具有马铃薯淀粉粉条应有之色泽，半透明；2、滋气味 具有马铃薯淀粉粉条应有之滋味和气味，无异味；3、组织形态 具有马铃薯淀粉粉条应有之组织形态，条杆顺直，粗细均匀，切口整齐，无粘连和粉瘤现象；4、烹调性 沸水煮10分钟后不浑汤，不粘结，口感柔滑爽口，无牙碜和粘口现象。三、理化指标1、含水率（%） 15182、含硫（以So2计） 0.1g /1000g 3、含铝（以Al 计） 0.15g/57、1000g 四、卫生要求1、无杂质、无霉变、无异味、无虫害、无污染；2、产品符合国家食品卫生标准规定。7.2.2生产方法针对*粉条的生产现状，同时结合项目发起单位的开发目标要求和市场发展趋势预测，本项目产品的生产方法确定为：a.用现代工厂化集约生产方式取代单家独户的粗放生产方式。b.尽量用机械化流水线取代半机械半手工的间断加工方法。c.用专业设计的封闭、集中的加工车间取代土法改造的露天、分散的生产场地。d.严格依照国家法律规范和企业产品标准组织生产，彻底改变以往的无标准、无规范的作坊式的加工办法。e.产品向多品种、多规格、多用途、小定量、精包装、品牌化方向发展，彻底改变了以往的品种单调，大捆裸58、装、无标识、无品牌状况。f.产品的干燥方式由以往的露天晾晒改变为封闭空间的人工热风干燥，避免了雨雪、大风天气对生产作业和产品质量的影响。g.实现生产环境与生活环境的完全分离。7.2.3工艺流程及技术要点7.2.3.1工艺流程 一、粉皮 原辅料打芡拌糊摊糊蒸皮冷却刮皮烘烤切条干燥散热整理包装成品 二、粉条（丝） 原辅料打芡拌糊摊糊蒸皮冷却刮皮降温 冻粉去冰风干切条干燥散热整理包装成品7.2.3.2技术要求 一、粉皮a. 拌糊：用料有：3040的温水、90以上的热水、备好的粉芡、辅料及高质量干淀粉等。打芡用淀粉占总用量的78%左右。具体操作要求为，先用1：1的温水调成淀粉糊，然后用10倍以上的沸水59、猛冲，稍后用搅拌棒急速搅至均匀、透明并能拉片的冻状物。拌糊时，先用干淀粉与1.4倍左右的温水混和均匀，然后加入粉芡和辅料，搅匀后停止搅拌，并准备下料摊糊。总之，无水淀粉与水的比例以4:6为佳。 b.摊糊：该工艺主要决定成品粉皮的厚度，其制约因素有：糊的浓度和流动性，钢带倾角和运行速度。糊稀、流动性好，带速快、倾角大，则粉皮薄；糊浓、流动性差，带速慢、倾角小，则粉皮厚。加工中，要根据具体情况灵活调整。 c.蒸皮：该工艺在蒸箱内完成，将粉糊蒸熟即可，既不能过生，也不能过熟。要求供汽压力在0.2MPa左右，水面始终没过蒸汽管顶面，水保持微沸，蒸熟时间大致为1.2-1.5分钟。蒸好的粉皮手提容易剥离钢60、带，柔韧性好，半透明，无发白发皱现象。 d冷却：目的是将蒸熟的粉皮迅速冷却。用均匀分布的细小水柱向上喷射钢带背面，钢带先被冷却，然后将紧贴其上的粉皮冷却。在迅速冷却过程中，钢带和粉皮之间因热应力不同而发生相对位移，从而为顺利剥离粉皮创造条件。 e刮皮：是将蒸熟冷透的粉皮从钢带彻底剥离的过程。一般情况下，由于钢带本身光洁而且刷有少许食用油，蒸熟冷透的粉皮在自身重力的作用下一般不需要刮刀即可剥离钢带。但实际上，钢带总会有些许缺陷（尤其是焊口），而且刮皮之前的各工艺不可能尽善尽美，不设刮刀非常容易出现问题，导致全线不能正常运行。刮刀最好用钢质，刀刃平整无缺，与钢带配合良好。 f烘烤：为了让熟粉皮在发61、生回生（凝沉）之前干燥，确保其良好的复水性能，需将湿粉皮及时烘干。为此，需要给湿粉皮提供大量高温、高速、干燥的热风，风温120左右，风速8ms以上，相对湿度在30%以下。热介质由高效散热器和大功率抽风机提供，空气供应充足顺畅。散热器内蒸汽压力在0.60 0.75MPa范围内，保证烘箱中部风温在105以上，但也不能过高而使粉片膨化。鼓吹于粉片上的高温气流应当分布均匀，从而保证干燥一致。另外，需保证网带与钢带线速度相同，避免断皮和叠皮现象发生。 g切条：是将烘干至一定程度的粉片剪切成要求宽度的条片状粉品。粉片过湿不易切断并且会容易发生粘条现象，粉片过干会切成碎段从而失去商品价值。粉片含水率一般以162、518%为佳，切条宽度以68mm 为宜，最终成品厚度控制至0.60.8mm为宜。切刀一般用专用螺旋刀（由定刀和转刀组成），严防硬物进入刀口和人体接触转刀。 h干燥：是将切条后的粉皮继续干燥至要求含水率的过程。切条后的粉皮已离开烘箱，主要借助粉皮的余热将其继续干燥。 i散热：是用冷风将粉皮迅速冷却的过程。由于粉皮生产车间的室温一般较高，散热后的粉皮仍需搬离车间，继续冷却至15以下方可包装。j.整理包装：该工艺大致有、挑拣、整束、定量、卷包、装袋、封口、装箱、封箱等工序，必须严格按照产品企业标准要求操作。 二、粉条（丝）a.降温和冻粉：成型粉片应当继续降温，促使淀粉分子自由舒展，进行规则化和紧密化63、排列，约束出其中多余的水分从而逐渐提高产品的筋力或耐煮性。该工艺在生活中称为淀粉回生，在专业上叫作凝沉过程。降温必须缓慢进行，以保证物品表里温度基本一致。在工艺施行时，一般采取先自然降温后依靠机械制冷继续降温至零度以下，并保持相当长时间。所以，物品在冷冻箱内要停留很长时间。由于该项目选用全封闭流水线生产方式，冷冻箱必须很长，而且物品在冷冻箱要随传送带绕行好多圈。 b.去冰：冻好的粉片，其中多余的水分大多被“挤”出留在粉片表面并结成冰。为了提高粉片干燥速度，需要将表面结冰大部分除掉。除冰采用给粉片上下喷热水的办法进行。在此，粉片在张力辊的作用下形成较大倾角，化冰热水不断流向未化冰粉片一侧，从而保64、证用水较省，而且化冰后的粉片粘附余水较少。 c.其余工艺：其余工艺与粉皮类同，在此不在赘述。7.2.4主要工艺设备选择 生产车间主要工艺设备选型表 表5-2序号设备名称型号或技术规格单位数量备注1粉皮生产线45kgh套1河南丽星机械公司2粉皮生产线700 kgh套1河南丽星机械公司3粉条（丝）生产线2.8 td套1河南丽星机械公司4粉条（丝）生产线4.5 td套1河南丽星机械公司5打芡机60L和100L台4各两台，能保温6自动热水机小型台2提供工艺用开水7自动热水机中型台2提供工艺用开水8潜水泵扬程30 m台6冷却水循环用9平板车小型辆4运送原辅料用10平板车中型辆4运送半成品和成品用11塑料65、食品箱604030只200装盛半成品和周转用12电子秤量程：0-1.5g,误差2g台12包装定量用13封口机0.6kw台614净水器1.5 th台1过滤原水中污物用15自动Na+交换机1.5th台116砂芯过滤器1.5th台117软水收集缸3m3只118高位软水缸6m3只1垂直高度10m 以上19蒸汽锅炉4 th套120热水锅炉1th套121柴油机泵4 th套122循环泵2.5 th台21台电动、1台机动23冷凝水收集罐3 m3只1收集冷凝水用24热水收集罐1.5 m3只1收集采暖水用7.2.5主要原辅材料、燃料、动力消耗指标序号名 称单位产品消耗指标备注单位单价(元/单位)消耗定额金额（元）66、一粉皮7004.261原辅材料6251.521.1精淀粉t52001.055460含水率14-16%1.2辅料Kg2.404.8011.521.3包装袋只0.2025005001.4包装箱只2.801002802燃料及动力752.742.1水M30.203.680.742.2电度0.80240.00192.002.3煤t8000.7056000二粉条(丝)6527261原辅材料5970.461.1精淀粉t52001.0353651.2辅料Kg1.403.905.461.3包装袋只0.1625004001.4包装箱只2.001002002燃料及动力556.802.1水M30.203.980.8067、2.2电度0.8027500220002.3煤t8000.42336 主要原辅材料 、燃料、动力消耗指标表 表5-37.3总平面与运输7.3.1总平面布置原则全厂按功能划分为生产区与动力供应和生活办公区两部分。功能区划的主要原则和依据是工艺流程顺序、物品流转路线和场地自然条件。a.生产区位于厂区东北侧，占用厂区的绝大部分面积。其中包括2个生产车间，1个物品库房，1个包装车间。物品库房位于厂区东北角，主要原因是运输车辆不需进入厂区中心即可完成物品进出厂区任务，既减少了厂区道路投资，又避免了运输作业对厂区的污染。粉皮加工车间位于厂区的北界附近，其原因之一是该地距附近河道较远，可给粉皮生产提供大量的68、干燥空气；原因之二是该车间较短，可与物品库房构成一个整体，能使厂区形成整齐对称的基本格局。粉条（丝）车间与粉皮车间平行对称，间距为12m，位于厂区中心地带，主要原因是该线长达90 m，只能在此规划建设。包装车间位于物品库房和粉条车间之间的东端，原因之一是便于半成品集中和成品入库，原因之二是使厂区形成半封闭环境，有利于工厂安全和卫生管理。总之，该区综合考虑场地、工艺、运输、污染和管理等因素，以满足工艺布置科学、物品流转高效、环境污染最少、调度管理方便、综合效益最好的基本要求。b.动力供应和办公生活区位于厂区的西北角。该处是工厂的狭窄地带，属于合理利用性质。该区包括地下蓄水池、无塔上水房、维修室、69、备配件库房、污水处理池、配电室、厕所、职工活动室、办公住宿综合综合楼和锅炉房等。供水、供电、维修和污水收集设施安排于厂区中部，主要原因是为了缩短供应和收集路径，方便综合调度管理。职工活动室和办公住宿综合楼呈直角形设立，目的是通过设施布置形成一个相对整一的环境，便于公司业务开展和综合管理。锅炉房设于厂区最西端，主要是为了充分利用厂区西端的不规则场地，让工厂污染最严重的设施和场地处于独立的环境，有利于工厂的整洁美观；同时使工厂排烟、堆煤、倒渣设施远离生产车间，有利于生产卫生管理和产品质量提高。c.厂区主要道路3-5m宽，全部用混凝土打制，主辅道路形成“十字”结构，以满足物流和消防要求，同时减少交通70、对环境影响。厂区空地尽量用草坪、花园和林带覆盖，以增加绿化面积，创造优美、清新的生产生活环境。7.3.2总平面主要设计指标 总平面主要设计指标表 表5-4 序号项目单 位指 标备 注1厂区占地面积m210517合15.78亩2建（构）筑物占地面积m23353.83堆场占地面积m22164厂区道路占地面积m212005厂区绿化覆盖面积m214006建筑系数%31.897土地利用系数%45.35有整块空地3亩多8绿化系数%13.317.3.3厂内外运输方案全厂的运输物资主要是外购淀粉、包装物、煤和外销成品、炉渣、泥渣等。工厂运输拟全部由社会力量解决。 全厂运输量表 表5-5序号货物名称来去处运输量71、（ta）运距（km）一运入1精淀粉宁夏、甘肃等地2798.50400-6002辅料西安11.325003包装材料西安283.505004煤榆林、神木1960160合计5053.32二运出100-6001成品周边地区2997.192炉渣当地130.673泥渣及垃圾附近90合计3217.86三运入运出合计8271.187.4给排水工程7.4.1全厂用水种类及用量估算工厂用水可分成生产用水和生活用水两类,年用水总量估算值为9930t,其中生产用水8100t,生活用水1830t。7.4.2给水方案工厂所需新水全部由厂界外的自备地下井供给，拟建120m3的地下蓄水池1座,无塔上水房1间，以满足供水需求。72、为了节约用水，减少最终废水外排量，全厂拟对冷却工艺弃水进行全部收集和循环利用。7.4.3排水方案经估算，全厂年外排污水总量为0.94万m3。污水经收集、沉淀、过滤、无害化处理后，在天暖季节用于浇灌周围耕地，在冻土季节排入专用集污坝内，多余污水排入附近河道。工厂拟建占地60m2的污水池1座，购置部分专业设备，以满足需要。7.5供电工程7.5.1全厂装机容量和用电量估算全厂装机容量估算值为180KW，其中生产105KW，锅炉为65KW，办公生活为10KW。全厂年用电总量估算值为71.18万度，其中生产50.40万度，锅炉15.60万度，办公照明5.18万度。7.5.2供配电方案工厂拟购240KW的73、变压器1台，以满足供配电需要。县上乡镇高压供电线路穿过厂区附近，高压电经厂内变电站降压后，分成动力和照明两条供电线路分区供应给各用电单位。7.6供热和采暖工程 工厂拟购两台锅炉，1台为4t蒸汽锅炉，1台为1t热水锅炉。全厂工艺用热全部由4t蒸汽锅炉供给，全厂采暖用热全部由1t热水锅炉供给。 室内供热管道采用墙柱架空敷设，回水管道沿墙根铺设；室外供热和回水管道统一采用地沟（地坪80cm以下）敷设。 全厂用煤单位为锅炉房和食堂两处。据估算，全厂年用煤总量为1960t（生产1875t,采暖60t,食堂25t）,其中粉煤1875t,块煤85t 。7.7土建工程5.7.1主要建（构）筑物的建筑特征与结构74、设计详见表5-15.7.2建筑材料选择为了全方位降低土建工程造价，提高建设速度和建筑隔热性能，从而为工厂节能降耗创造较好条件，全厂建筑用砖全部采用保温、隔音、减重效果较好的烧结粘土空心砖，建筑顶棚采用目前流行的钢化棚，以此减轻顶棚重量，提高保温和防渗漏效果。7.8检验和化验 工厂检验和化验任务全部靠自身力量解决，检验和化验室设在办公生活综合楼内，使用面积为33m2。检验和化验主要仪器设备配置见表5-6 检验、化验主要仪器、设备选型表 表5-6序号名称型号主要技术规格数量备注1普通天平TG601最大称量100g，感量0.5g12电子天平F-200A最大称量200g，感量0.1g13电热干燥箱2075、2-I温度范围：室温-20014干燥器25可调式电炉1Kw16金属碟55、h20，壁厚0.547透明板1010的方形格10个28白色平板能均匀分布粉样29白度仪波长0-425nm110分样筛100目211粘度计112电子控温水浴锅室温98113搅拌器120rmin114刻度尺精度1mm115测厚规精度0.01mm 116台秤最大称量15Kg117秒表118不锈钢锅5L119蒸馏水发生器1Kw120热封强度试验机121原子吸收分光光度计3280型带微机处理，1.7kw122砷化氢吸收装置123手提式消毒器124电冰箱202L125其他常用化玻仪器若干第九章 环境保护9.1建设地点环境状况详见第476、章相关内容9.2主要污染源及污染物9.2.1污染物的名称及其在工厂的分布本项目的污染物主要是:废水、废气(汽)、废渣和生产过程中产生的噪声。废水主要来自工艺废弃水,设备、车间、器具清洗水,生活废水等。废气(汽)主要来自锅炉和食堂烟气,加工车间、干燥车间排出的湿热蒸汽和供热系统泄露出的少量蒸汽。废渣主要为锅炉、食堂燃烧后的煤渣和各类污水处理、再处理过程中产生的生熟淀粉渣、泥渣、混合渣及其他截留物。噪音来源于锅炉房的鼓引风机、包装车间切割机气泵、干燥车间空气鼓吸机、冷冻车间冷冻机组以及粉皮加工车间的热风机等。9.2.2污染物的排放方式、数量、等级和综合利用废水：车间外排污水经分类收集、处理后,一部77、分用于浇灌附近农田和林木花草,清洗室外水泥地面,冲洗室外运输工具,喷洒裸露地、粉煤及煤渣等；剩余污水排入附近河道。排放标准执行GB8978污水综合排放标准二级。废水年排放量1.76万m3。废气(汽):蒸汽锅炉和热水锅炉所产生烟气经高效陶瓷多管除尘器除尘后，由15米高的烟囱排入大气。食堂烟气采用曲径宽面网塞消烟除尘后，经12米高烟囱排入大气。总之,由于所用燃料品质优良,燃烧后所产生的烟气经不同方法处理后,其烟尘排放浓度、林格曼黑度、SO2排放量，均在GB1327锅炉大气污染物排放标准二级以上标准范围内。生产过程排放的湿热气体和泄漏出的蒸汽，由于不含任何有毒有害物质,可直接排入大气。废渣:燃煤产生78、的炉渣,可用作建筑保温材料。炉渣年排放量为130.67t。污水过滤出的截留物绝大数为可燃物，可用为燃料或沤制肥料，年排放量约2t。污水沉降后产生的泥渣和混合渣可用于沤肥作为有机肥出售。泥渣和有机渣年排放量为90t左右。噪音：将工厂主要噪声设备安设在单独空间或隔音房内，或安装消声器，以减少噪声对周围环境的影响。噪声排放执行GB13248工业企业厂界噪声标准二类标准。9.3环保投资环保投资一方面体现在工厂所选用的环保型设备上，以及所采取的一系列环保措施上。另外，体现在专门的污水收集和处理站方面。污水处理设施主要是污水收集地下管网和隔栅沉淀池。污水处理设备主要是污水外吸泵、污泥外吸泵等。9.4绿化投79、资厂界内环周（除大门）全部种植常绿针叶林带。其余空地，外围密植侧柏围栏，内种花草或低矮树种。总之，工厂想法设法创造整齐美观、卫生干净、绿色四溢、空气清新的厂区环境。厂区绿化总面积为2800m2。第十章 项目组织保障措施与运行10.1项目组织与工作制度10.1.1项目组织项目组织包括项目建设管理组织和项目运行管理组织。 为了保证项目建设的高质量高效率完成,需成立临时性的项目建设管理机构,即项目建设领导小组,组长由项目最大的投资方代表担任。小组下设办公室,配备业务人员4人,负责设备仪器采购和组织土建施工.项目建设实行项目法人责任制,项目建设施工及设备采购安装全部实行招投标制和监理制,项目资金专款专80、用,并严格执行财务管理和审计制度.项目建设的组织模式如下: 仪器设备采购安装组征求专家意见招标 采购 安装调试验收项目办 土建施工监理组勘察设计招标施工和监理验收为了保证项目运行有条不紊,按投资者共同要求进行,需成立长期性的项目运行管理机构,即项目运行领导和管理组织。公司推行“三会”负责制，三权分离，各司其职，各尽其责。董事会负责公司的日常经营和管理，全厂实行厂部、车间、班组三级管理和独立核算、以法经营、照章纳税、自负盈亏的经营方式。公司组织机构设置如下：股东会董事会会监事会副 总总经理 财务部总务部动力部采供部生产部技质部营销部 10.1.2工作制度项目产品所需原料主要为马铃薯淀粉、辅料等，81、均可以不受季节的限制，生产可连续进行。生产运行一线的职工，全部按3班运转，行政后勤人员上常白班。每班实行8小时工作制，全年实际生产天数按250天安排，其余时间用于设备维修、职工培训和轮休等。10.2劳动定员全厂职工总数为105人，其中总经理1人，副总经理1人，其他管理技术人员19人，普通职工84 人。全厂定员构成情况见表71。10.3劳动待遇全厂实行岗位责任制和计件工资制。职工人均月工资收入为800元，福利待遇按工资总额的20%提取。10.4人员培训企业职工全部在县内招聘,技术性较强的岗位人员需进行培训,并取得相应技术等级或培训合格证后方可上岗。培训费共计6.0万元。 全厂定员构成表 表7-182、序号部 门人 数备注管理技术人员普通人员合计一厂 部314 二采供部123三营销部268四总务部246五财务部134六技质部213七生产部86472八动力部235合 计2184105不包括临时工第十一章 项目实施进度建议项目建设期计划为1年，项目实施进度初步安排如下:2011年7月2011年9月，完成市场调研、设备考察、可行性分析论证、项目评审和批准、选址、购地、项目建设领导小组成立、相关手续办理等工作。2011年10月2012年5月，完成工程勘察设计、帮畔、整地、围墙、资金筹措、项目分解、标书准备、工程信息发布等工作以及办公住宿综合楼建设、厂区主巷道建设及粉皮生产线的上马任务；另外解决工程供83、电、供水等问题。2012年6月，完成全厂剩余土建施工和设备安装任务，成立项目运行管理机构，做好项目运行前的各项准备工作，项目进入试生产阶段，并完成项目竣工验收任务。2012年7月起，项目建设管理工作结束，正式运行管理工作开始，项目投产，进入正常经营管理阶段。第十二章 劳动安全卫生12.1设计依据a. 国务院颁布的工厂安全卫生规范；b.劳动部颁布的建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定；c.劳动部颁布的蒸汽锅炉安全技术监察规程。12.2劳动安全12.2.1职业危险、危害概述及防范措施 项目生产运行中,有职业危险、危害的是:高压蒸汽、压力容器管道、设备噪声、高速转动部件、高温物料、切割机切刀、电线电84、器、烘箱高温干燥环境、制冷室低温环境、易燃包装材料、化验试剂操作等。a.危险防范：所有生产和管理人员上岗前进行全面培训，了解工厂潜藏的职业危险情况及安全用电、用汽、设备操作知识及防范措施。所有电气设备外壳均可靠接地，高速转动部位均安设防护罩，压力容器管道均安装安全阀，危险岗位配备防护用品。所有可能发生职业危险的岗位或地方均设置醒目的警示标志或警示事项。电工和机修工跟班巡察，定期检查，发现问题及时处理。关键性岗位一律定岗定人和持证上岗，不能随意更换。严禁精神状态不正常人员上岗操作，严禁湿手、湿脚接触电器、电线。b.危害防范：工厂产生高分贝噪声的部位尽量用单独空间隔开，隔不开的设备要安装消声器，给85、职工配戴减振耳塞或耳罩。高温干燥环境工作的人员配发视觉、嗅觉防护物品，或采取轮休、疗养方式减轻职业危害。在容易产生粉尘、烟气的岗位要采取常规的防尘防烟措施。污水处理池，陷阱坑，地下巷道等容易积聚CO2和产生有毒有害气体的地方,加强通风、防护等措施。经常接触浓酸、浓碱及其他有毒有害物品的人员，要求严格按照安全操作规程操作，并备有危险、危害发生时的急救或保护措施。12.2.2建筑及场地布置a.项目所在地地震基本烈度为6级,工厂建筑设计时,按7级防震要求设防.b.工厂建筑物布置符合消防要求,主辅道路形成 “十字型”结构，车辆通行无阻；室内按消防规范设有消防栓和灭火器等；厂区道路平坦，并设有分布适当的86、路灯。c.厂区无特大洪涝、山体滑坡、地表沉陷等自然灾害威胁，但厂区西界一侧要修建防洪围墙，以防洪水进入厂区。建筑物按常规防雷要求设防。d.所有建筑物按专业的规范设计，确保采光、通风良好，在蒸汽和热风产生或泄漏较集中的工段墙面装有排气扇。12.2.3生产车间a.生产车间所用的原辅料均可食用，均为非易燃,易爆品；包装材料虽易燃,但正常情况下无毒无害。所以,工人操作处于比较安全的环境。b.车间设备布置留出足够的操作空间,便于生产人员安全操作。c.车间采用大理石铺设地面,地面平整,保持35的坡度，不许积水，能防滑、防腐。d.供热系统能保温的地方尽量保温，以防烫人和热量损失。e.工厂每年对机电设备大修一87、次，压力容器及仪表每年检修校验一次。另外，还要定期维护保养和检查校正，全面清除不安全因素。项目从总图设计、设备选购等诸方面系统考虑劳动安全问题。另外，工厂要树立职工安全意识，定期进行安全教育，规范操作行为。另外要建立健全安全规范，落实安全责任，对安全事故做到“三不放过”。12.3劳动卫生12.3.1产品卫生标准设定工厂加工的市售产品均必须有符合法规和国标、部标要求的卫生要求。12.3.2工厂及车间卫生a.工厂整体布置要有利于减轻污染,方便卫生清理和保持。b.车间设计要满足食品车间“六防”要求。进出厂房的主通道安装贯流风幕，建筑设计和安装严防有害生物隐藏滋生，下水道出口安设地漏和大粒物截留栅栏。88、c.不同卫生要求的工段之间设置隔断，规定人员、物品、周转工具流通路线、方向及范围，严防交叉污染。d.墙裙、房顶及车间内的所有用品均要利于卫生清洁，并防水、防潮。e.车间地面平整光洁、不积垢、耐腐蚀，冲洗时水液能自然流入排水沟；车间内排水沟必须为明沟，能随时清扫冲洗。f.车间均设有更衣室、休息间、消毒间和洗手间，并配备消毒液、洗涤用品和湿手风干设备。g.建立车间卫生管理、清洁制度，配备专职卫生员，监督、检查车间和人员卫生要求落实情况。12.3.3人员卫生a.所有职工进厂前必须进行体检,并取得健康证后方可上岗.b.所有人员必须讲究个体和集体卫生,做到勤洗澡、勤换衣服、勤理发、勤剪指（趾）甲、勤洗漱89、，养成不吸烟、不酗酒、不吃零食、不乱扔杂物、不混用日常物品的习惯。c.职工上岗时必须穿戴整洁的工作衣帽鞋，不得蓬头垢面、披头散发、涂脂抹粉，不得描眉抹口红、染指甲、佩戴饰物，以及喷洒香水和携带不利于卫生的物品。d.职工进入车间时，必须先更衣、洗手、消毒；离开车间前，必须换掉工作衣帽鞋。e.职工上岗期间，不许串岗、溜岗，不准追逐打闹和大声喧哗，不准随意饮食或品尝半成品、成品。总之，全体职工要严格遵守工厂各种卫生制度，视卫生和安全为工厂的生命，做一个文明、卫生、守德的食品工作者。另外，要加强全员卫生知识学习和教育，经常开展卫生大清理和检查监督活动，奖优罚劣，全面搞好工厂卫生安全工作。第十三章 项目90、投资概算与资金筹措 13.1估算依据及说明a.各工程和建设单位所提供的相关资料。b.大部分专业设备、材料、非标件按现行价格估算。c.流动资金参照同类企业实际情况进行估算。d.本项目为食品工程新建项目，估算是从选地、备料到提供产品，以及全套工艺、土建、水、电、汽、采暖、消防、总图和其他费用在内的总估算，13.2总投资及构成13.2.1项目总投资 项目总投资估算额为1477.62万元，其中建设投资1137.62万元，全额流动资金340万元。13.2.2投资构成分析（见表10-1）项目投资构成分析表序号投资内容金额（万元）占总投资比例（%）1项目总投资1477.621002建设投资1137.627691、.992.1工程建设费用895.5560.612.2不可预见工程费49.603.362.3建设期借款利息966.503全额流动资金34023.01表10-113.3建设投资估算 该项目建设投资估算总额为1137.62万元，其中：a.工程建设费用895.55万元，其中土建工程费460.57万元，设备购置安装费434.98万元，详情见表10-2和表10-3。 b.工程建设其他费用51.47万元，其中： 建设单位管理费10.75万元（按工程建设费用的1.2%计） 可行性研究论证费6.27万元（按工程建设费用的0.7%计） 勘察设计费11.64万元（按工程建设费用的1.3%计） 工程监理费8.96万元92、（按工程建设费用的1.0%计） 职工培训费4.00（按40人计，人均1000元） 联合试车费9.85万元（按工程建设费用的1.1%计）c.无形资产投资45万元（购地15亩，每亩3万元）d.项目预备费49.60万元（按a+b+c的5%计）e.建设期借款利息96万元（借款400万元，年利率按12%计，建设期1年） 土建工程投资估算表 表10-2 序号项目名称建筑面积（m2）单位造价（元m2）金额（万元）一生 产 区2628218.521综合库房43270030.242粉皮车间64880051.843包装车间28880023.044粉条车间1260900113.40二动力供应主办公生活区933.1893、1.131蓄水池及无塔上水房449504.182维修室及备配件库房496002.943职工活动室及销售室157.570011.034配 电 室65000.305厕 所156000.906办公住宿综合楼534.690048.117锅 炉 房121110013.318门 房66000.36三其 他60160.921沉 淀 池607004.202堆 煤 场18050元/0.903堆 渣 场3650元/0.184地下水井2眼8000元/眼1.605地下巷道186m240元/m4.466厂界排水沟170m100元/m1.707厂界生产道路85m200元/m1.708帮 畔3640220元/80.089填94、方压实2400020元/48.0010围 墙300m150元/m4.5011厂区道路120080元/9.6012厂区绿化140020元/2.8013厂 门 框1.20合 计460.57 设备工程投资估算表 表10-3序号项目名称单位数量单价（元）金额（万元）1小型粉皮生产线套115800015.802大型粉皮生产线套147600047.603中型粉条生产线套196800096.804大型粉条生产线套11500000150.005打芡机台440001.606自动热水机台428001.127潜水泵台64000.248平板车辆86000.489塑料食品箱只200701.4010电子秤台128000.95、9611封口机台630001.8012净水器台1120001.2013自动离子交换器台1140001.4014砂芯过滤器台132000.3215软水收集缸只1150001.5016高位软水缸只1320003.2017蒸汽锅炉套131000031.0018热水锅炉套1960009.6019柴油机泵套180000.8020循环泵台260001.2021冷凝水收集罐只1220002.2022热水收集罐只160000.6023无塔上水器套1520005.2024变压器(240kw)套110000010.0025全厂采暖用散热器组3616005.7626全厂蒸汽管网6.6027全厂采暖管网3.8028全96、厂供排水管网2.4029全厂电网2.2030电动大门1.6031化验设备2.6032其他设备24.00合 计434.9813.4流动资金估算参照同类企业实际情况，项目所需全额流动资金大约占建设资金的30%，即340万元。流动资金年周转率为25%，即每年周转4次。13.5资金筹措和使用13.5.1资金筹措 项目总投资1477.62万元，其中建设投资1137.62万元，全额流动资金340万元。建设投资中，计划企业自筹707.62万元，申请银行贷款400万元，申请市扶持资金30万元。流动资金计划由企业自筹解决。13.5.2资金使用项目资金到位后，资金实行封闭管理，严格执行批准下达的投资计划，按照有关97、规定进行资金的使用和管理，单独设账进行核算，专款专用，采用报账制度，加强财务管理，严格审批制度，管好、用好资金，使有限的资金充分发挥其作用。第十四章 项目经济效益分析与风险评价14.1项目经济效益分析14.1.1主要产品名称及年生产规模粉条 1125t粉丝 700t粉皮 875t14.1.2产品成本估算依据14.1.2.1原辅材料、燃料及动力各种原辅材料、燃料及动力的消耗定额均根据本次设计的工艺、公用工程各专业提供的技术方案和技术参数确定。各种原辅材料、燃料及动力的价格由建设单位提供,并综合考虑市场供需情况确定。以上具体情况见表11-1-1和表11-1-2。14.1.2.2工资及福利费 本次设98、计人员人均工资额为900元/月，年工资总额为113.40万元。福利费按工资总额的20%考虑，年福利费总额为22.68万元。14.1.2.3固定资产折旧、无形资产及递延资产摊销 固定资产折旧费按分类提取。其中房屋及建筑物折旧年限为20年（残值率按5%考虑，为28.06万元），按平均年限法计算，年折旧额为26.59万元;生产设备折旧年限为14年（残值率按5%考虑，为26.44万元），年均折旧额为35.88万元。 无形资产和递延资产摊销年限均为10年，年摊销额分别为4.50万元和0.40万元。 以上详情见表11-3和表11-414.1.2.4财务费用财务费用指固定资产贷款利息,在建设期计入固定资产投99、资,在生产期计入财务费用。14.1.2.5维修费维修费按折旧费的30%计提,年维修费为18.74万元。14.1.2.6管理费管理费按工资和福利费总额的20%计提,年管理费为27.22万元。14.1.2.7销售费用销售费用每吨产品按100元计提,年销售费用为27.00万元。14.1.3产品总成本费用(详见表11-5) 项目正常年均总成本费用为2085.97万元。14.1.4销售收入（详见表11-6） 各产品销售价格，年销售量及年销售收入如下：粉皮：13000元/t， 875t， 1137.50万元；粉条：8500元/t， 1125t， 956.25万元；粉丝：9500元/t， 700t， 665100、万元。可见，项目产品正常年销售收入为2758.75万元。14.1.5销售税金及附加（详见表11-6）a. 增值税按产品净增值额的13%计取；b. 城市维护建设税按5%计取，教育附加费按3%计取。项目达产期年均销售税金及附加为83.59万元。14.1.6利润估算（详见表11-6）项目达产期年均利润总额为589.19万元。14.1.7财务盈利能力分析14.1.8财务现金流量（全部投资）（详见表11-7）通过计算得出的以下财务指标所得税前： 财务内部收益率 40.33% 财务净现值(Ic=12%) 2391.06万元 投资回收期 4.22年所得税后: 财务内部收益率 30.48% 财务净现值(Ic=101、12%) 1373.79万元 投资回收期 5.09年14.1.9投资利润率和投资利税率项目正常运行期,平均投资利润率39.87%,平均投资利税率45.53%。14.2项目风险评价14.2.1政策风险项目符合国家及地方产业政策，不存在政策风险。 14.2.2财务风险14.2.2.1盈亏平衡分析 生产能力利用率计算公式：BEP固定成本/（销售收入变动成本税金）由计算可知，生产能力利用率表示的盈亏平衡点为：19.84%。 产品价格水平 计算公式：BEP（总成本费用+税金）/产量由计算可知，本项目的价格水平盈亏平衡点为：12495.66元/t。14.2.2.2敏感性分析考虑到项目实施过程中可能遇到的情102、况，确定建设投资、产品销售价格、经营成本几个因素为敏感性因素，并分别对建设投资增加10%、经营成本增加10%、销售价格下降10%，作了单因素变化对税后、税前财务内部收益率和净现值的敏感性分析。项目不论增加项目投资或经营成本提高，还是降低产品销售价格，财务指标均有不同程度影响。从财务敏感性分析可以看出，增加项目投资时，税前、税后对财务内部收益率和财务净现值影响不十分显著，但是当产品销售价格下降时或经营成本提高时，对税前、税后财务内部收益率和财务净现值有一定影响，但均不影响项目的财务可行性。 综上所述，该项目具有较强的获利能力和偿债能力以及抗风险能力，在经济上是可行的。14.2.3市场风险据调查，103、项目产品符合市场发展的要求，需求量巨大。根据各项调查显示，项目产品具有较小的市场风险。只要项目产品营销到位，一定能够得到消费者的青睐。第十五章 项目可行性结论与建议15.1项目可行性结论本项目符合国家产业政策，符合地方发展规划，项目的开发不仅有利于当地农民的创业致富和粉条加工业的健康发展，而且可以大大促进*作坊水平的薯业向效率、质量和效益并重的现代化大产业快速迈进的步伐，对大幅提高地方薯业的综合素质和市场竞争力，使其成为富民强县的长效产业至关重要。项目发起人员以地方薯业的兴衰为己任，愿为*“三农”经济的振兴奉献才智和尽心竭力。项目承担单位是一家素质和经验较佳的公司，具备一定的项目承担能力。综上104、所述，项目的实施具有很强的可行性。15.2建议该项目市场前景广阔，技术成熟可靠，产品优势显明，建厂条件良好，各项财务经济指标优良，具有良好的社会和经济效益。为了不失市场机遇，建议项目单位认真组织，积极筹资，早日开工建设；相关部门抓紧批准立项并在资金上给予大力支持，以便项目早日建成和达产达效。单位产品成本估算表产品名称：粉皮 单位：元/t 表11-1-1序号成本项目单位单价(元)消耗定额可变成本固定成本合计备注1原辅材料6251.526251.521.1精淀粉t52001.05546054601.2辅料2.404.8011.5211.521.3包装袋只0.2025005005001.4包装箱只2105、.801002802802燃料动力752.74752.242.1水0.203.680.740.742.2电度0.802401921922.3煤t8000.705605603工资420420900元/人、月4福利费8484工资的20%5折旧费231.37231.376维修费69.4169.41折旧费的30%7待摊费用18.1518.158管理费用100.80100.80工资福利费的20%9财务费用355.56355.5610销售费用100.00100.00合计7508.26875.298383.55单位产品成本估算表产品名称：粉条(丝) 单位：元/t 表11-1-2序号成本项目单位单价(元)消耗106、定额可变成本固定成本合计备注1原辅材料5970.465970.461.1精淀粉t52001.03536553651.2辅料1.403.905.465.461.3包装袋只0.1625004004001.4包装箱只2.001002002002燃料及动力556.80556.802.1水0.203.980.800.802.2电度0.80275.002202202.3煤t8000.423363363工资420420900元/人、月4福利8484工资的20%5折旧费231.37231.376维修费69.4169.417待摊费用18.1518.15折旧费的30%8管理费用100.80100.80工资福利费的107、20%9财务费用355.56355.5610销售费用100.00100.00合计7031.26875.297906.55产品年成本估算表单位：万元 表11-2序号成本项目粉皮粉条(丝)合计备注1原辅材料547.011089.611636.622燃料动力65.86101.62167.483工资与福利44.1091.98136.084维修费6.0712.6718.745折旧费20.2442.2362.476摊销费1.593.314.907财务费用31.1164.8996.008管理费用8.8218.4027.229销售费用8.7518.2527.0010总成本费用733.551442.962176108、.5110.1固定成本76.58159.75236.3310.2变动成本656.971283.211940.1811经营成本680.611332.532013.14固定资产折旧估算表单位：万元 表11-3项 目原 值折旧年限年折旧额残 值3-16年17-22年房屋建筑物559.862026.5926.5928.06机器设备528.761435.8826.44合 计1088.6262.4726.5954.50无形资产及递延资产摊销估算表单位：万元 表11-4项 目原 值摊销年限年摊销额(3-12年)备 注无形资产45104.5长期购地费递延资产4100.4职工培训费合 计494.9总成本费用估算109、表单位：万元 表11-5序号项目/年份345678910111213141516合计1原辅材料1636.621636.621636.621636.621636.621636.621636.621636.621636.621636.621636.621636.621636.621636.6222912.682燃料动力167.48167.48167.48167.48167.48167.48167.48167.48167.48167.48167.48167.48167.48167.482344.723工资福利136.08136.08136.08136.08136.08136.08136.08136.110、08136.08136.08136.08136.08136.08136.081905.124维 修 费18.7418.7418.7418.7418.7418.7418.7418.7418.7418.7418.7418.7418.7418.74262.365折 旧 费62.4762.4762.4762.4762.4762.4762.4762.4762.4762.4762.4762.4762.4762.47874.586摊 销 费4.904.904.904.904.904.904.904.904.904.9049.007财务费用96.008管理费用27.2227.2227.2227.2227.22111、27.2227.2227.2227.2227.2227.2227.2227.2227.22381.089销售费用27.0027.0027.0027.0027.0027.0027.0027.0027.0027.0027.0027.0027.0027.00378.0010总成本费用2176.512080.512080.512080.512080.512080.512080.512080.512080.512080.512075.612075.612075.612075.6129203.5410.1固定成本236.33140.33140.33140.33140.33140.33140.33140.3112、3140.33140.33135.43135.43135.43135.432041.0210.2变动成本1940.181940.181940.181940.181940.181940.181940.181940.181940.181940.181940.181940.181940.181940.1827162.5211经营成本2013.142013.142013.142013.142013.142013.142013.142013.142013.142013.142013.142013.142013.142013.1428183.96备注：计算期生产负荷均为100%销售收入、总成本费用、税金及113、利润估算表单位：万元 表11-6序号项目/年份345678910111213141516合计1销售收入2758.752758.752758.752758.752758.752758.752758.752758.752758.752758.752758.752758.752758.752758.7538622.502总成本费用2176.512080.512080.512080.512080.512080.512080.512080.512080.512080.512075.612075.612075.612075.6129203.543税金及附加72.3484.2784.2784.2784.27114、84.2784.2784.2784.2784.2784.8884.8884.8884.881170.294利 润509.90593.97593.97593.97593.97593.97593.97593.97593.97593.97598.26598.26598.26598.268248.67说明：产品建议售价为：粉皮13000元/t，粉条8500元/t，粉丝9500元/t现 金 流 量 表单位：万元 表11-7序号项目/年份12345678910111213141516合计1现金流入建设期建设期2758.752758.752758.752758.752758.752758.752758.75115、2758.752758.752758.752758.752758.752758.753312.7939176.541.1销售收入2758.752758.752758.752758.752758.752758.752758.752758.752758.752758.752758.752758.752758.752758.7538622.501.2回收固定资产余值214.04214.041.3回收流动资金3403402现金流出455.05682.572593.752293.422293.422293.422293.422293.422293.422293.422293.422293.422295.116、452295.452295.452295.4533553.952.1固定资产投资455.05682.571137.622.2流动资金3403402.3经营成本2013.142013.142013.142013.142013.142013.142013.142013.142013.142013.142013.142013.142013.142013.1428183.962.4税金及附加72.3484.2784.2784.2784.2784.2784.2784.2784.2784.2784.8884.8884.8884.881170.292.5所得税(33%)168.27196.01196.011117、96.01196.01196.01196.01196.01196.01196.01197.43197.43197.43197.432722.083净现金流量-455.05-682.57165465.33465.33465.33465.33465.33465.33465.33465.33465.33463.30463.30463.301017.345622.594累计净现金流量-455.05-1137.62-972.62-507.29-41.96423.375622.595累计净现金流量净现值(Ic=12%)-406.36-960.37-842.89-546.94-283.10-47.18163118、.151373.796所得税前净现金流量-455.05-682.57333.27661.34661.34661.34661.34661.34661.34661.34661.34661.34660.73660.73660.731214.778344.677所得税前累计净现金流量-455.05-1137.62-804.35-143.01518.338344.678所得税前累计净现金流量净现值(Ic=12%)-406.36-960.37-723.08-302.4772.512391.06计算指标: 所得税前: 所得税后:财务内部收益率(%) 40.33 30.48财务净现值(Ic=12%) 2391.06 1373.79投资回收期(年) 4.22 5.09