1、城域传送网（综合业务接入区）扩容线路工程可研报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月54可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录一、概述31.概况32.编制依据33.研究范围与分工34.工程满足期45.主要结论45.1工程拟建规模及形成能力55.2建设方案主要结论55.3工程2、投资5二、工程建设背景和必要性51.工程建设背景62.建设的必要性6三、业务需求分析81.接入层业务需求8四、本地传输网络现状81.网络现状82.网络中存在的问题193.对现网中存在问题的分析及改进建议20五、本地传输网建设原则211.本期工程建设思路211.1光缆线路建设思路22六、技术选择231.光缆建设原则23七、本地传输网建设方案261.网络建设方案261.1光缆建设方案261.2杆路建设方案28八、资源共享方案29九、维护管理、劳动定员及人员培训30十、节能减排、环保、劳动保护及消防安全31十一、工程建设进度33十二、建设的可行性条件341.设备供应342.局站装机条件343.外部协3、作34十三、投资估算与资金筹措341.投资估算说明341.1投资估算依据341.2相关费率取定352.投资估算352.1线路部分：353.资金筹措36十四、经济分析与风险评估361.经济评价基础数据的测算361.1 计算期的取定361.2 年经营成本测算36(1) 工资36(2) 职工福利基金36(3) 低值易耗品362.财务评价指标363.风险评估38一、 概述1. 概况本文件为山东xx菏泽分公司2013年城域传送网（综合业务接入区）第二批扩容线路工程可行性研究报告。2. 编制依据（1）中国xx山东公司2013年7月计划部邮件通知2013 090号文山东xx菏泽分公司2013年城域传送网（综4、合业务接入区）第二批扩容线路工程可研文件编制通知。（2）中国xx山东公司下发的网建中国xx省内传输网及本地传输网建设指导意见。（3）中华人民共和国通信行业标准YD/T5024-2005SDH本地网光缆传输工程设计规范。 （4）中华人民共和国通信行业标准YD5137-2005本地网通信线路工程设计规范。（5）中华人民共和国通信行业标准电信设备安装抗震设计规范 YD 5059-2005。（6）中华人民共和国通信行业标准通信工程建设环境保护技术规定 YD5039-97。（7）1997年10月颁发的中华人民共和国劳动和劳动安全行业标准邮电通信定员标准 LD/T 102-1997。（8）各设备厂商提供的5、技术资料及设备价格清单。（9）中国xx山东公司菏泽分公司提供的资料。（10）与山东xx公司商定的意见。（11）中华人民共和国工程建设标准强制性条文-信息工程部分。3. 研究范围与分工3.1研究范围本可研主要包括以下内容：(1)业务需求分析；(2)本地传输网现状；(3)本地传输网建设原则；(4)本地传输网建设方案；(5)资源共建共享情况分析；(6)技术选择；(7)投资估算；3.2 与相关专业分工(1)与无线专业的分工：终端在各基站的无线专业用传输电路以本工程配置的数字分配单元为界，数字分配单元至传输设备侧由本工程负责；数字分配单元至无线专业的中继线缆不属于本工程范围。(2)与电源专业的分工：本工6、程传输设备所需的48伏直流电源系统布线，从机房组合电源引接至本工程设备机架，由本工程负责；本工程所需保护地线，从本机房保护地线排引至本工程设备机架，由本工程负责。传输设备新建或扩容引起的局站通信电源设备的扩容改造或更新，原则上由传输专业负责，各分公司可根据实际情况确定传输、电源分工界面。(3)与设备厂家的分工：传输设备架内缆线的布放,由传输设备厂家负责；架间缆线的布放,由本工程负责。(4)基站机房、外市电引入、消防、空调系统等不属于本工程范围。4. 工程满足期本期工程全部建成投产主要满足： 满足期至2014年6月底的综合业务区主干光缆建设、二级分纤点建设所需的线路及配套；5. 主要结论5.1 7、工程拟建规模及形成能力本期共新增光缆1036.92公里，其中新增24芯光缆公里429公里，新增48芯光缆286公里，新增96芯光缆50公里，新增144芯光缆372.28公里，新增288芯光缆9.72公里。详见表1.5-1：表1.5-1主要工程量表光缆建设规模项目类别光缆（公里）光缆敷设方式（公里）24芯48芯96芯144芯288芯合计利旧杆路新放吊线利旧杆路及吊线管道公里综合业务区主干50372.289.72432606366.00 432.00 二级分纤点429286604.9239050164.92 604.92 合计42928650372.289.721036.945056530.92 8、1036.92 5.2 建设方案主要结论 综合业务区主干部分：本期工程综合业务区主干传输线路建设需新建光缆432皮长公里，新增一级光缆交接箱240个。 二级分纤点部分：本期工程二级分纤点传输线路共新建光缆604.92皮长公里，新建96芯光缆交接箱215个，144芯光缆交接箱286个，288芯光缆交接箱215个。5.3 工程投资菏泽分公司2013年城域传送网（综合业务接入区）第二批扩容线路工程总投资为3034.85万元。表1.5-1 线路部分投资统计表线路部分投资分类（万元）综合业务区主干二级分纤点总投资1756.171278.683034.85二、 工程建设背景和必要性1. 工程建设背景菏泽是9、山东省下辖的一个地级市，古称曹州。也是水浒传中粱山水泊所在地。也是曹州教案所在地。 菏泽位于山东省西南部,与江苏、河南、安徽三省接壤,位于北纬3439-3553，东经11448-11624。辖牡丹区、开发区、郓城、鄄城、曹县、定陶、成武、单县、巨野、东明八县二区和一个省级经济开发区,2008年人口925万,面积12239平方公里。电信重组完成后，电信行业的竞争格局已经发生了剧烈的变化，实力雄厚的固定通信运营商进入了xx通信领域，全业务竞争变得更加激烈。目前中国xx的光缆网络资源与传统的固网通信运营商之间还有很大差距。因此对中国xx来说，拥有丰富的光缆网络资源，才能在激烈的竞争中由被动变为主动。10、2. 建设的必要性（1）电信市场发展与竞争的需要随着社会经济的发展，世界信息革命的新浪潮汹涌而来，人们对信息的需求急剧增加，信息量呈指数增长，通信业务从话音、数据向视频、多媒体等宽带业务发展。为保证xx网络的进一步拓展，并挺进其它电信业务市场，实现业务的多元化，在复杂环境中保持与其它运营商的竞争优势，实现世界一流电信企业的发展目标，山东xx加快建设以宽带光传送为开放平台的，能承载话音、数据、图象、多媒体、IP接入等多种业务及智能业务的城域传送网络已势在必行。电信界正面临着一场百年未遇的巨变，开放市场、引入竞争的进度明显加快，电信管制体制改革的力度明显加大。中国国内电信市场形成了以中国xx、中国11、电信、中国联通三大运营商为主的电信市场竞争格局。在这种情况下，菏泽xx首要考虑的是如何以用户为本，提高服务质量、降低运营成本、提高市场占有率的问题。因此建设本地传输网或进行较大规模的调整与优化传输网络是增强菏泽xx市场竞争力的需要。随着3G业务的开展、基站数量的增加、数据大用户的不断接入，业务流向从原来的集中型业务为主向多种业务类型发展，用户接入时限明显缩短，业务量具有较大的随机性，经常会有业务量急剧增加的突发事件，这些都要求菏泽xx城域传送网网络要具备较好的弹性和灵活性，快速满足业务部门需求，同时提高现有城域传送网的资源利用率。xx城域传送网前期主要用于承载GSM网、TD网基站业务，电信重组12、以后，菏泽xx业务范围将不断扩宽，菏泽城域传送网将会承载更多的业务种类及相应业务量。只有不断完善和发展菏泽xx城域传送网，提高城域传送网的容量和提供更多业务端口（尤其是高速率端口），才能适应业务的飞速发展。（2）完善网络结构的需要拟建的本地传输网，将分为核心层、汇聚层、边缘层、用户接入层四个层面，各种业务基于SDH、PTN系统进行网络组织，具有较高的网络可靠性和灵活性，通过不同的网络结构和传输系统，可以实现对各种级别传输通道的保护。本地传输网的建设将为GSM网、TD-SCDMA网数据固定及互联网等各业务网提供一个高效、可靠的综合传输平台，为整个网络的发展在基础设施方面建立一个可靠的基础环境。（13、3）适应TD-SCDMA业务要求目前，TD-SCDMA无线网络的建设必将给我国的xx业务运营格局和竞争态势带来剧烈变化。面对激烈的竞争形势，快速提供业务、减少带宽资费、提高通信服务质量成为各运营商在市场竞争中获胜的关键因素，这些关键因素之争的焦点又集中在TD网络建设。传输网作为承载TD业务的基础网络，是影响业务开通、成本高低、网络质量和扩展性的关键，在整个TD网络发展中扮演着重要角色。目前，现有TD业务均以PTN传输网络方式接入，如何对目前的PTN传输网进行技术改造和网络优化，提高传输网容量和承载效率，降低网络建设成本，将成为TD时代传输网建设的关键。（4）适应多种业务的接入本地传输网是我国公14、用传输网的重要组成部分，是我国信息高速公路的基础设施，也是各种专业通信网的共用资源。随着传输网络的不断发展，传输网络正在逐步由支撑网向基础业务网进行过渡，直接为用户提供电路出租、波道出租乃至带宽批发等业务。目前，传输技术正逐步与其他相关业务层技术走向融合，形成了下一带网络。传输设备上将不仅可以提供网络节点接口（NNI），也将可以提供用户节点接口（UNI），特别是MSTP、PTN设备，可以直接提供TDM、ATM、以太网等业务的接入、处理和传送，提供统一网管的多业务节点，满足各种不同用户的需求。三、 业务需求分析1. 接入层业务需求详见中国xx山东公司菏泽分公司2013年WLAN接入、基站接入、集15、团客户第二批接入线路工程可行性研究报告。四、 本地传输网络现状1. 网络现状（1）、线路方面描述截止到2013年12月，全地市共建设综合业务区47个，各区县建设情况如表4.1-1所示：表4.1-1 综合业务区现状地市序号县/区已经完成建设数(个)菏泽1曹县52成武43单县54定陶35巨野56郓城57鄄城48东明39市区13合计47综合业务区建设主干光缆资源统计如下表4.1-2所示：表4.1-2综合业务区主干光缆资源统计表序号区县业务区名称光缆建设规模光缆建设段落光缆敷设方式（公里）光缆建设规模终点48芯72芯96芯144芯光缆合计 （皮长公里）光缆合计 （芯公里）1 市区北城环卫综合业务区北城16、环卫昆仑路泰山路光交1.4 1.4 201.6 昆仑路泰山路光交昆明路立海润制药光交1.3 1.3 187.2 昆明路立海润制药光交长城路范庄路口光交1.5 1.5 216.0 长城路范庄路口光交句阳路张庄路口光交2.2 2.2 316.8 句阳路张庄路口光交句阳路与黄河路光交2.0 2.0 288.0 句阳路与黄河路光交北城环卫1.1 1.1 158.4 2 市区医专南综合业务区医专南大学路解放路光交0.8 0.8 38.4 医专南大学路牡丹北路光交1.5 1.5 72.0 3 市区西安路综合业务区北城环卫康庄路与西安路光交0.6 0.6 27.8 康庄路与西安路光交八一西路与西安路光交1.17、0 1.0 47.6 八一西路与西安路光交曹州路与西安路光交0.8 0.8 37.8 曹州路与西安路光交小商品城1.7 1.7 83.6 4 市区中原商城综合业务区中原商城康庄路牡丹路光交0.5 0.5 48.0 康庄路牡丹路光交太原路与黄河路光交0.7 0.7 50.4 太原路与黄河路光交双河路与太原路光交0.6 0.6 28.8 双河路与太原路光交高平路与双河路光交1.3 1.3 61.8 高平路与双河路光交中原商城1.0 1.0 68.4 5 市区xx公司综合业务区xx公司振兴路中华路光交0.8 0.8 115.2 振兴路中华路光交和平路中华路光交1.4 1.4 132.5 和平路中华路18、光交丹阳路和平路光交1.0 1.0 68.4 丹阳路和平路光交八一路华英路光交1.6 1.6 76.8 八一路华英路光交丹阳路振兴路光交1.8 1.8 129.6 丹阳路振兴路光交xx公司0.9 0.9 81.6 6 市区商品城综合业务区商品城荷兰路长江路光交1.3 1.3 124.8 荷兰路长江路光交鲁西南农副产品批发市场光交1.5 1.5 72.0 荷兰路长江路光交西安路长江路光交1.4 1.4 67.2 西安路长江路光交中华西路西安路光交1.0 1.0 68.4 中华西路西安路光交商品城0.5 0.5 48.0 7 市区七巧板综合业务区七巧板长江路与广福路光交0.9 0.9 123.8 19、长江路与广福路光交中华路与广福路光交1.3 1.3 180.6 中华路与广福路光交曹州路与广福路光交0.7 0.7 106.0 曹州路与广福路光交中华路与牡丹路光交2.8 2.8 410.3 中华路与牡丹路光交长江路与牡丹路光交1.1 1.1 156.8 长江路与牡丹路光交七巧板0.9 0.9 122.8 8 市区刘庙铁通综合业务区刘庙铁通和平路金润家园光交1.1 1.1 158.4 和平路金润家园光交和平路长江路光交0.7 0.7 100.8 和平路长江路光交中山路人民路光交1.3 1.3 187.2 中山路人民路光交人民南路胡屯光交0.8 0.8 115.2 人民南路胡屯光交人民南路桑屯光20、交0.8 0.8 115.2 人民南路桑屯光交刘庙铁通2.0 2.0 288.0 9 市区广州路机房综合业务区广州路机房济南路八一路光交1.0 1.0 142.6 济南路八一路光交济南路丹阳路光交1.0 1.0 141.1 济南路丹阳路光交济南长江路光交1.6 1.6 230.4 济南长江路光交长江路广州路光交1.1 1.1 158.4 长江路广州路光交广州路中华路光交1.2 1.2 172.8 广州路中华路光交广州路机房1.1 1.1 158.4 10 市区岳城电厂综合业务区岳城电厂南京路黄河路光交1.6 1.6 230.4 南京路黄河路光交青龙路黄河路光交1.3 1.3 187.2 青龙路21、黄河路光交淮海路上海路光交2.1 2.1 302.4 淮海路上海路光交光明路淮海路光交3.5 3.5 504.0 光明路淮海路光交广州路黄河路光交2.1 2.1 302.4 广州路黄河路光交岳城电厂1.2 1.2 172.8 11 东明东明综合业务区一（西业务区）工商行相邻汇聚机房解放路三八路光交1.5 1.5 72.0 解放路北城路光交皮鞋厂西汇聚机房1.3 1.3 62.4 三八路向阳路光交工商银行相邻汇聚机房1.7 1.7 79.2 皮鞋厂西汇聚机房工业路106国道光交1.5 1.5 72.0 12 东明东明综合业务区三东明县局沿河路黄河路光交3.5 3.5 169.2 梦蝶路东段光交梦22、蝶路工业路光交2.2 2.2 105.6 梦蝶路南华路光交南华路沿河路光交2.5 2.5 120.0 东明县局开发区光交1.5 1.5 71.0 13 定陶体委综合业务区体委基站体委光交0.7 0.7 103.7 体委光交济阴路和菏商路新建光交1.1 1.1 104.6 济阴路和菏商路新建光交菏商路和陶朱公大街新建光交1.0 1.0 69.8 菏商路和陶朱公大街新建光交陶朱公大街和青年路新建光交1.0 1.0 49.4 陶朱公大街和青年路新建光交陶朱公大街和白土山路新建光交0.9 0.9 41.8 陶朱公大街和白土山路新建光交老局基站1.1 1.1 50.4 老局基站陶朱公大街和范阳路新建光交23、0.8 0.8 55.4 陶朱公大街和范阳路新建光交范蠡像光交0.7 0.7 70.1 范蠡像光交白土山路和济阴路新建光交0.8 0.8 74.9 白土山路和济阴路新建光交体委基站1.6 1.6 151.7 14 定陶审计局综合业务区审计局基站县医院路口新建光交0.5 0.5 24.0 县医院路口新建光交兴华路和白土山路新建光交1.0 1.0 48.6 兴华路和白土山路新建光交白土山路和东风路新建光交0.9 0.9 45.1 白土山路和东风路新建光交汽车站基站1.3 1.3 60.5 汽车站基站审计局基站0.9 0.9 44.2 15 鄄城县局综合业务区县局人民路与鄄六路新建光交0.1 0.124、 6.7 人民路与鄄六路新建光交建设路与鄄五路1.0 1.0 46.2 建设路与鄄五路建设路与鄄三路0.7 0.7 35.6 建设路与鄄三路黄河路与鄄四五路0.8 0.8 38.0 黄河路与鄄四路黄河路与鄄六路0.9 0.9 44.1 黄河路与鄄六路县局0.6 0.6 30.7 16 郓城县局综合业务区县局育才新建路光交1.6 1.6 75.6 育才新建路光交西环路新建光交1.6 1.6 77.6 西环路新建光交郓城高级中学1.6 1.6 74.6 17 郓城县局-蒋庙综合业务区县局六队新建光交1.3 1.3 64.4 六队新建光交武林街南端576芯光交2.2 2.2 103.8 武林街南端525、76芯光交蒋庙基站1.4 1.4 65.8 18 巨野县第一机房/县第二机房综合业务区县第一机房青年路光明路光交1.0 1.0 48.2 青年路光明路光交人民路光明路光交0.4 0.4 20.4 人民路光明路光交人民路新华路光交1.1 1.1 51.7 人民路新华路光交县第二机房0.6 0.6 28.2 县第二机房前进路人民路光交0.5 0.5 23.6 前进路人民路光交前进路青年路光交0.8 0.8 38.4 前进路青年路光交县第一机房1.0 1.0 48.1 19 曹县开发区吕庄综合业务区吕庄青菏路杨庄GJ1.0 1.0 49.4 吕庄青年路与鄄二路新建光交1.6 1.6 78.2 20 26、曹县曹县县局综合业务区曹县县局湘江路一完小GJ1.7 1.7 244.8 湘江路一完小GJ青菏路与钱塘江路GJ1.2 1.2 117.1 青菏路与钱塘江路GJ珠江东路与台上路GJ1.2 1.2 88.6 珠江东路与台上路GJ青菏路与青岛路GJ1.4 1.4 66.2 青菏路与青岛路GJ青岛路与赣江路1.2 1.2 58.1 青菏路与青岛路GJ曹县县局0.4 0.4 31.0 曹县县局辉煌电力GJ1.1 1.1 161.3 辉煌电力GJ长江东路与青岛路GJ0.9 0.9 87.4 长江东路与青岛路GJ食品监察局GJ1.4 1.4 65.3 21 曹县劳动技校综合业务区劳动技校东南路与珠江东路GJ27、1.6 1.6 115.9 东南路与珠江东路GJ珠江东路与韶山路GJ1.2 1.2 82.8 珠江东路与韶山路GJ府前街与富春江路GJ0.8 0.8 39.8 府前街与富春江路GJ黄山路与赣江路GJ1.2 1.2 55.7 黄山路与赣江路GJ湘江路与东南路GJ2.2 2.2 157.0 湘江路与东南路GJ劳动技校0.3 0.3 23.8 22 成武第二机房综合业务区第二机房伯乐大街与永昌路GJ0.7 0.7 32.2 伯乐大街与永昌路GJ永昌路与南环GJ1.1 1.1 53.8 永昌路与南环GJ东环与南环GJ2.4 2.4 115.7 东环与南环GJ东环与先农坛大街GJ0.5 0.5 22.128、 东环与先农坛大街GJ第二机房3.2 3.2 154.6 第二机房寿丰南路与伯乐大街GJ0.8 0.8 39.4 23 单县老年公寓综合业务区老年公寓基站老年公寓光交0.8 0.8 118.1 老年公寓光交胜利平原路光交1.3 1.3 126.7 胜利平原路光交胜利人民路光交0.8 0.8 58.3 胜利人民路光交舜师人民路光交1.5 1.5 73.0 舜师人民路光交舜师创新路光交2.6 2.6 126.7 舜师创新路光交老年公寓基站1.4 1.4 103.0 舜师创新路光交创新路南段光交1.3 1.3 128.6 24 牡丹区佃户屯业务区佃户屯基站光交010.7 0.7 100.8 光交0129、光交022.0 2.0 288.0 光交02恒盛大市场基站1.7 1.7 237.6 恒盛大市场基站光交031.4 1.4 201.6 光交03光交041.8 1.8 259.2 光交04佃户屯基站0.9 0.9 129.6 25 牡丹区打渔店综合业务区打渔店人民北路与黄河路光交1.5 1.5 216.0 人民北路与黄河路光交双河路与黄河路光交1.7 1.7 244.8 双河路与黄河路光交大学路与太原路光交1.2 1.2 172.8 大学路与太原路光交牡丹北路与长城路光交2.0 2.0 288.0 牡丹北路与长城路光交长城人民路光交1.0 1.0 144.0 长城人民路光交打渔店1.3 1.330、 187.2 26 牡丹区奥斯卡综合业务区奥斯卡重庆路与中华路光交1.6 1.6 230.4 重庆路与中华路光交金沙江路与银川路光交1.5 1.5 216.0 金沙江路与银川路光交八一路与银川路光交2.4 2.4 349.9 八一路与银川路光交重庆路与黄河路光交1.6 1.6 230.4 重庆路与黄河路光交 八一路与重庆路光交1.4 1.4 203.0 八一路与重庆路光交奥斯卡1.6 1.6 230.4 27 牡丹区青年湖业务区北城环卫康庄路与西安路光交1.9 1.9 270.7 康庄路与西安路光交八一西路与西安路光交2.0 2.0 286.7 八一西路与西安路光交曹州路与西安路光交1.6 131、.6 230.4 曹州路与西安路光交小商品城1.7 1.7 250.8 28 牡丹区三角花园综合业务区三角花园八一路广福大街光交1.4 1.4 195.8 八一路广福大街光交康庄路与广福大街光交1.3 1.3 187.2 康庄路与广福大街光交康庄路与青年路光交1.8 1.8 254.9 康庄路与青年路光交丹阳路牡丹路光交1.5 1.5 216.0 丹阳路牡丹路光交丹阳路青年路光交2.0 2.0 288.0 丹阳路青年路光交三角花园1.5 1.5 216.0 29 牡丹区沙土业务区沙土基站光交011.5 1.5 216.0 光交01光交021.5 1.5 216.0 光交02光交031.5 1.32、5 216.0 光交03光交041.5 1.5 216.0 光交04光交052.0 2.0 288.0 光交05沙土基站1.1 1.1 158.4 30 牡丹区明德小学综合业务区明德小学上海路丹阳路光交2.2 2.2 316.8 上海路丹阳路光交上海路长江路光交3.1 3.1 446.4 上海路长江路光交钱江路南京路光交3.3 3.3 475.2 钱江路南京路光交南京路长江路光交2.5 2.5 360.0 南京路长江路光交南江路丹阳路光交1.8 1.8 259.2 南江路丹阳路光交明德小学1.2 1.2 172.8 31 东明县开发区业务区皮鞋厂西汇聚机房县一中光交2.2 2.2 316.8 33、县一中光交三八路黄河路光交1.7 1.7 244.8 三八路黄河路光交皮鞋厂西汇聚机房2.2 2.2 316.8 五四路向阳路光交皮鞋厂西汇聚机房1.7 1.7 244.8 32 定陶县审计局综合业务区审计局基站县医院路口新建光交1.2 1.2 172.8 县医院路口新建光交兴华路和白土山路新建光交1.0 1.0 145.7 兴华路和白土山路新建光交白土山路和东风路新建光交1.5 1.5 216.0 白土山路和东风路新建光交汽车站基站1.3 1.3 181.4 汽车站基站审计局基站2.0 2.0 288.0 33 定陶县县公司综合业务区xx公司菏商路和兴华路光交1.6 1.6 230.4 菏商34、路和兴华路光交交警队基站1.2 1.2 172.8 交警队基站陶驿路和东风路新建光交1.5 1.5 216.0 陶驿路和东风路新建光交北关光交2.0 2.0 288.0 北关光交青年路和兴华路光交新建光交1.1 1.1 159.8 青年路和兴华路新建光交xx公司1.2 1.2 172.8 34 鄄城县物价局综合业务区物价局青年路与鄄一路新建光交1.0 1.0 148.3 青年路与鄄一路新建光交青年路与鄄二路新建光交1.1 1.1 158.4 青年路与鄄二路新建光交人民路与鄄二路新建光交1.8 1.8 259.2 人民路与鄄二路新建光交物价局1.6 1.6 230.4 35 鄄城县老局综合业务区35、老局人民路与鄄四路新建光交1.6 1.6 229.0 人民路与鄄四路新建光交肖宁街与鄄五路新建光交2.2 2.2 316.8 肖宁街与鄄五路新建光交老局1.9 1.9 273.6 36 鄄城县工业园商贸城综合业务区工业园商贸城青年路与鄄九路新建光交1.7 1.7 244.8 青年路与鄄九路新建光交东环路路与府前路新建光交1.8 1.8 258.5 东环路路与府前路新建光交南环路与东环路新建光交1.5 1.5 208.9 南环路与东环路新建光交南环路与鄄九路新建光交2.1 2.1 302.4 南环路与鄄九路新建光交工业园商贸城2.1 2.1 302.4 37 郓城县县局-第二机房综合业务区县局新36、建华夏光交1.1 1.1 162.9 新建华夏光交圣达集团2.3 2.3 331.2 圣达集团南环新建光交1.2 1.2 174.8 南环新建光交金河热电新建光交2.3 2.3 336.4 金河热电新建光交第二机房新建光交1.5 1.5 211.0 第二机房新建光交第二机房1.2 1.2 172.8 38 郓城县第二机房综合业务区第二机房盛世华庭小区新建光交1.7 1.7 237.6 盛世华庭小区新建光交税务局新建光交2.5 2.5 358.6 税务局新建光交新建养鸡场光交1.4 1.4 197.3 新建养鸡场光交东环路北新建光交2.8 2.8 409.0 东环路北新建光交东环路光交1.3 137、.3 188.6 东环路光交第二机房1.5 1.5 216.0 39 巨野县县第二机房综合业务区县第二机房前进路人民路光交0.5 0.5 70.7 前进路人民路光交前进路北园路光交1.0 1.0 139.4 前进路北园路光交北园路永丰路光交1.5 1.5 220.5 北园路永丰路光交北园路新华路光交1.5 1.5 214.6 北园路新华路光交光明路古城街光交1.8 1.8 252.4 光明路古城街光交光明路人民路光交1.8 1.8 259.2 光明路人民路光交人民路新华路光交2.2 2.2 316.8 人民路新华路光交县第二机房1.8 1.8 259.2 40 曹县劳动技校综合业务区二劳动技校38、东南路马山庄北GJ1.3 1.3 190.1 东南路马山庄北GJ长江西路与东南路GJ1.6 1.6 230.4 长江西路与东南路GJ长江西路华源文教GJ1.1 1.1 161.3 长江西路华源文教GJ长江西路与青菏路GJ1.2 1.2 174.2 长江西路与青菏路GJ青菏路与金沙江路GJ1.6 1.6 236.2 青菏路与金沙江路GJ庐山路与青江路GJ1.5 1.5 218.9 庐山路与青江路GJ劳动技校2.0 2.0 290.9 41 曹县南城业务区湘江路一完小GJ青菏路与钱塘江路GJ1.1 1.1 158.4 青菏路与钱塘江路GJ珠江东路与台上路GJ2.5 2.5 362.9 珠江东路与台39、上路GJ青菏路与青岛路GJ2.7 2.7 391.7 青菏路与青岛路GJ青岛路与赣江路1.8 1.8 257.8 42 成武达池机房综合业务区二达池机房小清河路与古城街GJ1.1 1.1 164.2 小清河路与古城街GJ先农坛大街与小清河路GJ1.9 1.9 273.6 达池机房古城街楚楼GJ1.9 1.9 275.0 43 成武成武县局综合业务区成武县局伯乐大街与明水大道GJ1.7 1.7 244.8 伯乐大街与明水大道GJ汉泉路与南环GJ2.7 2.7 393.1 汉泉路与南环GJ汉泉路与伯乐大街GJ1.2 1.2 177.1 汉泉路与伯乐大街GJ成武县局1.9 1.9 275.0 44 40、单县xx公司2综合业务区xx公司机房舜师白云路光交1.5 1.5 217.4 舜师白云路光交南环白云路光交1.6 1.6 236.2 南环白云路光交南环湖西路光交1.4 1.4 201.6 南环湖西路光交舜师湖西路光交1.7 1.7 244.8 舜师湖西路光交xx公司机房1.5 1.5 216.0 45 单县老局1综合业务区老局机房汽车站光交1.3 1.3 184.3 汽车站光交白云健康路光交1.2 1.2 172.8 白云健康路光交湖西健康路光交1.5 1.5 216.0 湖西健康路光交文化健康路光交2.1 2.1 302.4 文化健康路光交老局光交1.2 1.2 172.8 老局光交老局机41、房1.3 1.3 187.2 汽车站光交西关街西段光交1.8 1.8 259.2 46 单县老局2综合业务区老局机房外贸局光交1.4 1.4 201.6 外贸局光交北园湖西路光交1.1 1.1 158.4 北园湖西路光交北园单北路光交1.7 1.7 244.8 北园单北路光交北园君子路光交1.2 1.2 172.8 北园君子路光交胜利君子路光交2.0 2.0 288.0 胜利君子路光交老局机房1.7 1.7 244.8 47 单县王六基站综合业务区王六基站北园路西段光交1.4 1.4 204.5 北园路西段光交北环定砀路光交1.5 1.5 217.4 北环定砀路光交北环白云路光交2.1 2.142、 302.4 北环白云路光交北园白云路光交1.3 1.3 187.2 北园白云路光交王六基站1.8 1.8 259.2 合计76.7 16.3 13.5 257.9 364.4 43289.8 2. 网络中存在的问题菏泽xx本地传输网负责本地各种业务电路的汇聚功能，因此本地传输网的安全和畅通，是整个通信网的生存的基础。针对目前的发展形势，菏泽xx本地传输网除了满足GSM、TD-SCDMA、LTE、大客户业务的迅猛发展所需求的带宽外，尤其要着力数据和互联网业务拓展中对传输带宽的需求，以及未来GSM和TD-SCDMA扩容的业务需求。综合考虑以上因素，现状主要存在以下问题： 光缆方面：A由于受光缆条43、件的限制，部分基站还以链的形式接入，甚至存在23个的长链，在这些链路中，若上游基站的光缆或者电源故障，会导致下游多个基站的电路失效，存在较大安全隐患。B部分光缆段存在纤芯使用率较高，个别光缆段已无空余纤芯。C个别租用广电杆路加挂的光缆段存在较大的安全隐患。D. 市-县光缆目前主要以架空为主，且纤芯使用率较高，存在安全隐患。E. 汇聚层光缆没有做到专缆专用，且预留保护纤芯不足。F. 部分汇聚层光缆存在同路由情况，安全令人堪忧。G. ODN网络建设中主干光缆存在架空布放情况，存在安全问题。 管道方面：A. 目前城区虽然有管道资源，但是还不足够丰富，部分城区的主干道上还没有管道资源，个别路段的管道资44、源比较紧张，需要扩建管道，郊县及郊区部分管道资源较少。B. 由于管道不能成环，光缆不能形成环保护，造成光缆网络的安全性比较差。C. 目前建设的WLAN小区、高校等无我方或铁通管道，需新建管道以辅助建设。D. 部分汇聚机房出局还存在同路由问题，安全系数较低。3. 对现网中存在问题的分析及改进建议 传输网方面：A加大汇聚机房建设力度，从基础方面完善网络结构。B建设完善的OTN承载网络，分平面分系统承载业务。C. 现网中部分SDH传输网的通道占用率达到80%以上，可采用拆环，或者环路速率升级的方式来满足近期对2M电路及少量分组数据业务的需求。D. 现网中还存在部分PTN接入点成单链，或是中间站跳纤过45、多，对网络的整体性及安全性构成威胁，可通过优化网络结构予以改进。E. 增加GPON网络的覆盖面，挖掘设备端口使用率，并对设备上行进行改造，满足上行带宽及安全性的要求。 光缆方面：A为满足接入网优化的目标，尽可能的使光缆网形成环路，从而减少接入层的链路，传输网的安全性。B部分光缆段纤芯比较紧张，根据实际的需求，需要进行光缆扩容。C. 加强市-县光缆落地建设。D. 完善汇聚层光缆网络建设，做到专缆专用。E. 加强ODN基础网络建设，提高中国xx网络接入能力。 管道方面：加大管道的建设力度，积极跟进市政改造，完成主干道、汇聚机房出局等的管道建设，并积极寻求与其他运营商的管道资源的共建共享，丰富现有管46、道资源，充分满足本地网光缆的敷设需求。五、 本地传输网建设原则传输网作为各个业务网的基础传输平台，建设方案必须充分考虑各个业务网的发展需求并结合传输网本身的特点进行设计，同时还要遵循国家和信息产业部所规定的各项技术政策、规范。首先满足本期工程各专业网的发展对传输的需求，同时适应新技术的发展趋势，建立能够快速满足业务需求的传输网络；进一步优化传输本地网，使其网络结构清晰、网络安全、可扩性强。1. 本期工程建设思路针对本期工程的实际情况，在方案编制过程中，坚持以下思路：（1）网络建设思路的延续性虽然本期工程满足期至2014年6月底，但本地传输网是一个统一的业务承载平台，除本期业务需求外，未来还将承47、载大客户、数据固定、互联网等多种业务。本地传输网的建设应始终坚持网络的“统一性、完整性、先进性、成熟性”，应该有一个完整的思路贯穿始终，以保证网络发展的一致性和延续性。前期工程的建设应与后期网络发展方向保持一致，并为下一阶段的建设打下基础，不能“头疼医头、脚疼医脚”，而要从根本上解决制约网络发展的瓶颈及问题，避免后期建设对前期网络结构产生大的影响，从而降低业务损伤和投资浪费。（2）工程实施的计划性受工程投资及建设周期的限制，网络中存在的问题不可能在一期工程中全部、彻底的解决。因此，本地传输网建设是一个长期过程，应“总体考虑、分步实施”。确定好每期工程的建设重点和要解决的主要问题，并在工程中制定48、详细、可行的技术方案。在解决当前问题的同时，不能给后期建设设置障碍。同时，要及时总结前期网络建设中的成功经验，吸取教训，加强对网络建设效果的定量评估，并不断完善建设模型，及时调整建设思路。以期对后期网络建设提供合理建议。（3）网络建设成本的控制在本地传输网建设过程中，会产生工程建设需求与建设资金之间的矛盾，如何将工程投资效益最大化，如何处理好“当前必须资源”和“后期储备资源”之间的关系，都是需要解决的问题，在建设过程中要坚持需求、成本、效益相结合，要根据整体建设思路做到“有所为，有所不为”。（4）降低后期网络运维压力网络全面融合后，本地传输网将是一个规模较大的网络，涉及核心、汇聚、边缘、接入等49、多个层面；涉及xx、交换、数据、支撑等多个业务网。应从清晰网络结构、减轻网络维护压力、降低网络运维成本的角度出发，慎重确定网络建设方案，慎重选择网络设备及技术，提高网络使用效率，提升网络监控效果。1.1 光缆线路建设思路 光缆线路应根据以下原则进行建设：（1）光缆线路建设应保证规划期内各阶段工程建设需要，采用“循序渐进”建设方式，首先建设核心/汇聚层，有利于扩容和发展。（2）根据业务需求选择光缆芯数，不仅考虑传输组网需求，还需兼顾数据业务发展的需要；通过各个层面的互连形成一个统一的光缆网。逐步实现光缆的分层使用，骨干和汇聚层光缆应和边缘层、接入层光缆物理分离。光缆的互连互通首先以核心层互连为主50、，汇聚层和边缘层互连以满足网络建设的需要为目的。根据组网需要，结合双方光缆网资源情况，新建边缘层光缆容量应不小于24芯。（3）新建光缆以接入自有基站为主，尽量减少与xx资产划分带来的对工程的影响。（4）光缆敷设应优先考虑xx、xx自身资源，其次考虑利用电信或联通资源，尽量不要考虑附挂电力或广电杆路。（5）为确保传输网安全可靠，传输网光缆路由应尽可能形成物理上的双路由，并对部分链型接入、长链接入进行成环改造，优化网络结构。（6）光缆线路的选择应结合城区改、扩建方案及城市发展规划，选择安全稳定的路由。（7）城区光缆敷设方式尽量结合各方面可用的资源统一考虑，应以管道方式敷设为主。至各郊县的本地网汇聚51、层光缆，在条件允许的情况下，尽量采用管道敷设，在不具备管道敷设条件时，可采用直埋或架空方式敷设。（8）光缆线路要选择安全稳定的路由，要尽量沿靠主要街道、公路，顺路取直，并应按规定与公路保持一定的距离，以便于施工和维护的同时，尽量避免公路扩建时光缆路由的迁改。（9）光缆芯数应充分满足本工程的需要并留有适当的发展余地。（10）要以xx、xx的管道和线路资源作为光缆建设的基础设施统一调度管理，提高现有管道和线路的连通度，尽量能沟通整个城市主要片区。在核心路由、重点发展地区，应基于自己拥有管道资源，也可与地方市政管理部门合作、开发合建。六、 技术选择1. 光缆建设原则目前，ITU-T已经在G.652、52、G.653、G.654 、G.655、G.656和G.657中分别定义了6种不同设计的单模光纤。其中G.652光纤就是目前广泛使用的单模光纤，称为1310nm波长性能最佳的单模光纤,它同时具有1310nm和1550nm两个窗口，零色散点位于1310nm窗口，而最小衰减窗口位于1550nm窗口；G.653光纤称为1550nm波长性能最佳的单模光纤,主要应用于1550nm工作波长区；G.654光纤称为截止波长移位单模光纤，主要应用于需要很长再生段距离的海底光纤通信；G.655光纤是非零色散移位单模光纤，适于密集波分复用(DWDM)系统应用。G.652光纤和G.655光纤在技术性能上均可适用于本地传53、输网，两种光纤主要参数见下表。表6.1-1 G.655和G.652光纤的主要技术参数表技术参数G.655G.6521550nm衰减(dB/km)0.250.25零色散波长(nm)小于15301300-13241550nm色散(ps/nm.km)15-201530-1560nm色散(ps/nm.km)1.0-6偏振模色散(1550nm ps/km)0.50.5光有效面积(m2)55-7580模场直径(m)8-1110%9.50.5从表中参数可以看出，两种光纤的衰减系数并没有太大差异，G.652光纤的色散系数在1550nm波长为15-20ps/nm.km，当传输10Gb/s的TDM和WDM系统时，54、为了增加中继距离，需要介入具有负色散系数的光纤进行色散补偿。G.655光纤1530-1560nm波长区色散通常为1.0-6ps/nm.km，传输相同的10Gb/s系统时，因色散很低，勿需采取色散补偿措施。目前G.655光纤的价格偏高，其市场价格约为G.652光纤的1.6倍。两种光纤的工程应用列于下表。表6.1-2 G.655和G.652光纤应用比较表采用光纤类型传输2.5Gb/sTDM和WDM系统传输10Gb/sTDM和WDM系统G.652满足满足，但需采取色散补偿措施G.655满足满足由上表比较可知，对于传输2.5Gb/s的TDM和WDM系统，两种光纤均能满足传输要求。对于传输10Gb/s的55、TDM和WDM系统时，G.652光纤需采取色散补偿措施。G.655光纤不需频繁采取色散补偿措施，但光纤价格偏高。在本地传输网中继距离较短，将来采用10Gb/s 或基于10Gb/s WDM 技术，一般也不需要色散补偿；即使距离很长，也不需要大规模的色散补偿，采用G.652光纤的高速率系统成本仍远远低于 G.655光纤上的系统。因此，根据本工程的具体情况，本期除部分核心节点间直达光缆可选用G652+G655混缆外，其他光缆全部采用G.652光纤。所选传输设备及光缆必须符合国家相关技术体制规范并满足本工程技术规范书要求。新建光缆应适当采用大容量光缆，提高今后多业务竞争能力。各层面光缆网建设可参考下表56、：表6.1-3 光缆芯数建议一类城市二类城市三类城市光缆分层核心层、汇聚层和边缘层、接入层光缆分别建设和使用纤芯使用应实现无线基站和大客户、固网接入光缆的统一规划、建设和使用核心层汇聚层光缆逐步向网状网结构演进。新建光缆的容量应不小于72芯环型结构为主。新建光缆的容量应不小于72芯边缘层骨干光缆环形结构或网状结构为主，大于96芯（市区）/48芯（郊区）为宜。市区主要路由上应合理设置光缆交接箱/点，减少光缆割接频次环形结构为主，大于64芯（市区）/48芯（郊区）为宜。市区主要路由上应合理设置光缆交接箱/点，减少光缆割接频次环形结构为主，大于48芯（市区）/24芯（郊区）为宜。市区主要路由上应合理57、设置光缆交接箱/点，减少光缆割接频次边缘层接入光缆环形结构为主，大于24芯为宜环形结构为主，大于24芯为宜环形结构为主，大于12芯为宜接入层光缆环型或星型为主，芯数根据业务接入需求确定环型或星型为主，芯数根据业务接入需求确定环型或星型为主，芯数根据业务接入需求确定光缆路由选取同局向多条光缆应物理路由分离，核心/汇聚节点应实现双路由进出局七、 本地传输网建设方案本期工程建设方案主要满足期至2014年6月底的集团客户接入以及WLAN接入等配套传输的新增电路需求。本地传输网核心、汇聚层系统采用“统一规划、分项建设”的原则，结合网络结构规划设计，统筹考虑宽带数据、2G、3G、LTE等xx业务所有需求，58、系统建设和系统容量根据各种业务需求情况，分项建设实施。1. 网络建设方案1.1 光缆建设方案经过多年传输网建设，菏泽在八县二区基本完成了城域网建设，城区基站电路大部分为自有。截止2013年底，共计完成管道建设763.11沟公里，自建城域网杆路约10488杆公里，光缆建设25503皮长公里，开通约2750个基站的自建传输电路，为满足大规模的TD-L、TD-S基站建设、大客户及专线、营业厅的接入等多业务需求，需加快综合业务区的建设进度。本期工程综合业务区建设汇总表地市序号县/区已经完成建设数(个)拟定建设综合业务区数量(个)拟定建设二级分纤点数量(个)菏泽1曹县52602成武42453单县526559、4定陶31405巨野52556郓城52607鄄城42508东明32609市区1398010乡镇02420011合计4748715本期共新增光缆1036.92公里，其中新增24芯光缆公里429公里，新增48芯光缆286公里，新增96芯光缆50公里，新增144芯光缆372.28公里，新增288芯光缆9.72公里。1.1.1 综合业务区主干建设综合业务区主干建设方案序号综合业务区名称属性(新建/裂化/补充)归属综合接入机房新建光交(个)新建光缆(Km)1152芯576芯288芯144芯96芯1武楼综合业务区7新建武楼510.45 2科威木业综合业务区8新建科威木业57.49 3张溜综合业务区7新建张60、溜410.77 4老局机房综合业务区5新建老局机房58.11 5孙瑶机房综合业务区6新建孙瑶58.74 6邮政机房综合业务区2新建邮政机房58.89 7老局机房综合业务区4新建老局机房58.11 8辛合牧业合业务区6新建辛合牧业58.52 9皮靴厂机房综合业务区5新建皮鞋厂机房47.64 10xx大楼机房综合业务区4新建xx大楼机房48.58 11老局机房综合业务区6新建老局机房46.40 12花冠酒厂综合业务区3补充花冠酒厂机房12.34 13新一中综合业务区5补充新一中机房18.58 14仙织纺织综合业务区7新建仙织纺织 45.62 15城南会场 综合业务区9新建城南会场 58.74 1661、恒顺业务区6新建恒顺机房69.05 17达驰业务区5新建达驰机房57.49 18县局汇聚区3新建县局47.02 19植物油厂业务区2聚区新建植物油厂机房56.71 20北关业务区4新建北关机房56.00 21方明制药综合业务区3裂环方明制药124.46 22菏泽职业学院综合业务区4新建菏泽职业学院59.94 23公路局综合业务区5新建公路局46.62 24机动车交易市场综合业务区9补充机动车交易市场12.02 25机动车交易市场综合业务区10新建机动车交易市场139.07 26南庞庄综合业务区12新建南庞庄311.40 27奥斯卡综合业务区13新建奥斯卡34.90 28奥斯卡综合业务区14新建62、奥斯卡2310.91 29秦桥综合业务区30新建秦桥138.93 30农业局综合业务区16新建农业局59.720.00 31儿童公园综合业务区17新建儿童公园36.10 32教育局综合业务区20新建教育局238.78 33恒盛大市场综合业务区24新建恒盛大市场238.78 34碧桂嘉园综合业务区27新建碧桂嘉园229.65 35北城环卫综合业务区31新建北城环卫45.62 36岳城电厂综合业务区32新建岳城电厂58.37 37秦桥综合业务区36新建秦桥48.06 38乡镇驻地业务区新建驻地机房8490.00 5039162229.72368.84 501.1.2 二级分纤点建设二级分纤点建设方63、案县/区新建二级分纤点数量(个)新建光交(个)新建光缆(Km)288芯144芯96芯48芯24芯曹县6018 24 18 2436成武4514 18 14 1827单县6520 26 20 2639定陶4012 16 12 1624巨野5517 22 17 2233郓城6018 24 18 2436鄄城5015 20 15 2030东明6018 24 18 2436市区8024 32 24 3248乡镇20060 80 60 80120合计715215 286 215 2864291.2 杆路建设方案121 杆路建设方案菏泽分公司经过多年建设，市到县、县到乡及基站接入优化等已经建有一定规模的杆64、路。结合国家城乡建设规划的思路，对于城区部分，应以管道路由为主；对于农村部分，因当前农村在向城镇化的转移的步伐不断加快，为适应国家政策性的发展，后期新建光缆路由应充分考虑本地区以后的发展，若城镇发展的趋势较大，光缆路由选择应以新建管道为主，若城镇发展的趋势较小，光缆路由选择可愿意考虑新建杆路，以节省投资。八、 资源共享方案1.电信基础设施共建共享的目标为减少重复建设，提高通信基础设施利用率，针对当前电信重组和即将启动的新一轮网络建设的实际情况，工业和信息化部、国务院国资委联合下发了紧急通知，决定大力推进电信基础设施共建共享，要求已有铁塔、杆路必须共享，新建铁塔、杆路必须共建，其他基站设施和传输65、线路具备条件的也应共建共享，并禁止租用第三方设施时签订排他性协议。共建共享的根本目的是实现基础设施的小型化、低功耗、低成本。杜绝同地点新建铁塔、同路由新建杆路现象，实现新增铁塔、杆路的共建，其他电信基础设施共建共享比例逐年提高。2.电信基础设施共建共享的具体要求（1）已有铁塔、杆路必须共享已有铁塔、杆路必须开放共享，不具备共享条件的应采取技术改造、扩建等方式进行共享。已有铁塔、杆路的拥有方在接到共享申请后，应在10个工作日内回复，不能共享的应说明具体原因。禁止在已有铁塔同地点新建铁塔，禁止在已有杆路同路由新建杆路。确因特殊原因需在同地点、同路由新建铁塔、杆路的，应经过省协调机构同意。（2）新建66、铁塔、杆路必须共建拟新建铁塔、杆路的基础电信企业必须告知其他基础电信企业，其他基础电信企业应在10个工作日内提出可提供已有设施共享或开展联合建设的需求，实施共享或共建。其他基础电信企业未提出共建需求的，3年内不得在同地点、同路由新建。（3）其他基站设施和传输线路具备条件的应共建共享新建其他基站设施(包括基站的铁塔等支撑设施、天面、机房、室内分布系统、基站专用的传输线路、电源等其他配套设施，以下同)和传输线路(包括管道、杆路、光缆，以下同)具备条件的应联合建设；已有基站设施和传输线路具备条件的应向其他基础电信企业开放共享。（4）禁止租用第三方设施时签订排他性协议基础电信企业租用第三方站址、机房等67、各种设施，不得签订排他性协议以阻止其他基础电信企业的进入，已签订的应立即纠正。3.本期工程共建共享情况应充分利用共建共享的政策，通过共建共享或者置换等方式尽量节约投资。需建设管道尽量采用与其他运营商共建，在郊县充分共享其它运营商杆路资源，尽量减少新建杆路。本期工程中没有涉及到共建共享情况。九、 维护管理、劳动定员及人员培训1.维护管理根据设备维护规程，对传输设备及光缆线路运行进行监控、优化、维修、和故障处理，保证设备完好和通信畅通。xx电话交换机实行24小时值班，无线基站设备、传输设备、电源设备原则上要求实行无人值守。2.劳动定员根据原邮电部315号文关于邮电基本建设的新建和改造工程增员问题的68、通知规定：“在邮电基本建设的新建和改造工程的设计文件中编列的增员人数仅作为考虑生活设施建设规模的依据，不作为申请增员名额的依据，所需人员原则上从企业内部调剂解决”。3.人员培训本项目使用的传输设备为当前先进的设备，为使本工程沿线各局站的维护管理人员、设计施工人员能熟练地承担设计、施工、维护工作，应组织一定数量的人员进行国内外培训。因此建议对上岗人员尤其是工程技术人员加强技术培训，提高专业水平和外语水平。培训方法可采用以国内为主、国外为辅的原则进行。4.安全生产为了减少伤亡事故发生，切实保障员工及建筑施工人员人身安全以及资产安全，应加强建设工程安全生产费用管理，建立公司安全生产投入长效机制，改善69、公司生产作业条件。 对于员工及建筑施工人员人身安全，要求员工理解明白电信运营业安全生产技术标准，提倡“关爱生命，关注安全”。对于资产安全，需要进一步强化安全生产操作规程，同时开展安全生产大检查和自查，检查消防设备的配置齐全与否，防火、防盗报警设备完好与否，对在检查中发现的问题和隐患进行了记录，要求限期进行整改。推行安全生产责任制，做到管理生产必须管安全。以“安全责任重于泰山”的使命感和责任感，把安全工作做好，杜绝一切事故发生。本工程传输与xx基站共机房，机房相关安全生产配套设施由xx专业统一进行建设。十、 节能减排、环保、劳动保护及消防安全1.安全生产设备节能环保要求本工程所采用的设备应该是较70、为先进、成熟的设备，芯片集成度高，功耗低，需符合国家对通信产品的节能要求。本工程要关注在节能环保方面问题，建议如下：第一，在采购方面明确设备环保的要求，来加大绿色环保设备的采购力度。从网络发展的源头做起。设备厂家需要对产品的环保指标进行检测和报告，确保产品能够达到国内国际的环保的标准。以减少和避免产品对客户安全产生不利的影响。同时，采购高集成化的设备，要求厂家减少设备使用的材料数量，减轻设备重量，提高设备集成度，降低设备的能源消耗，降低运行成本。第二，基站建设中，要求基站建设不仅符合相关国家指标，减少工程影响；同时还要求对部分天线外形也应力求与地区的环境相适应、相协调。适当实施天线的美化工程，71、做一些树型、灯型、塔型的设计。同时在某些地区的基站、光缆、会议点、机房、管道的建设当中，主动采取减少工程影响的措施，同时对于市民提供便利。第三，努力建立环保生态的精品网络，提供优质的环保客户服务。本网络应采用多种手段，包括宏蜂窝、微蜂窝、直放站，室内分布系统来提供网络的覆盖，形成大密度、小占地的布局。技术方面通过合理的基站选址，多种先进的优化技术技术等手段，来制造环保的无线网络。通过不断的扩容以及后续的网络优化，提升网络质量，为了以后构建环保生态新的精品网络，奠定了良好的基础。2.电磁波辐射及防治对电磁辐射防护基本限值的规定为如下：职业照射：在每天8小时工作时间内，任意连续6分钟按全身平均的比72、吸收率（SAR）应小于0.1W/Kg。公众照射：在一天24小时内，任意连续6分钟按全身平均的比吸收率（SAR）应小于0.02W/Kg。对电磁辐射源豁免的要求为：输出功率等于或小于15W 的xx无线通信设备。频率为3300000MHz 时，电磁辐射体的等效辐射功率小于100W。工程中所有采用的基站的电磁辐射都应满足公众照射防护要求或满足电磁辐射源的豁免权要求。根据公众照射导向限值与环境电磁波容许辐射强度分级标准等环境电磁波卫生标准的规定，环境电磁波容许辐射强度对于微波辐射强度而言，在安全区应小于10 微瓦/cm2，在中间区应小于40 微瓦/cm2，在此范围内对人体健康是安全的。本工程所采用的设备73、对周围环境的影响应符合上述规定。为防止电磁辐射污染、保护环境、保障公众健康、促进伴有电磁辐射的正当实践的发展，国家环境保护局于1988年公布并实施了国家标准“GB870288”，即电磁辐射防护规定。3.废气、废水及防治根据“GBJ473”工业“三废”排放试行标准，“废水”硫化物控制为1 毫克/升，“废气”的硫酸雾根据排放口高度不同分为60 毫克/立方米及600 毫克/立方米。新建基站机房内的蓄电池组应采用免维护密封蓄电池，使用时不散发硫酸雾。同时因蓄电池为免维电池，基本杜绝了漏液现象，机房地面不需要水洗，不产生废水。在敷设光缆时，若遇白蚁危害严重地段需喷洒防白蚁剂，对附近土壤有一定的毒性。工程74、中应使用最新型防白蚁剂，可以将毒性影响降至很小程度。4.劳动保护本期工程实施后，确保工作人员的工作环境符合有关国家卫生标准，不会造成任何损害。5.机房消防安全电信设备机房不能使用水灭火，应采用气体灭火。电信设备机房在选择灭火剂时，应采用清洁、环保、灭火迅速以及对人体和设备安全的卤代烷替代物，例如IG-541 混合气体。交换局适当的楼层应设气体灭火瓶组间，交换机房的耐火等级均不得低于一级防火标准；并相应的配置消防设施和进行消防建设，包括自动气体消防灭火系统，消防监控及告警系统等。基站机房需配置消防设施。对于传输节点机房需配置自动灭火装置，如灭火弹等；一般基站采用手提式气体灭火器。十一、 工程建设75、进度为满足快速增长的市场需求，尽快发挥工程投资的社会效益和经济效益。工程建设必须争时间、抢速度，各单项工程应交叉进行，重点解决以下工程实施中的问题。(1) 应抓紧租赁、购买或自建机房，并抓紧利旧机房的改造工作，早日提供装机条件。(2) 电源设备采购和安装应提前。(3) 及时与城建规划等部门落实光缆线路建设的相关事宜。表11.1-1 工程建设进度安排表项目2013年11-12月2014年1-2月2014年3-5月2014年6月可研报告编制可研报告批复初步设计编制初步设计批复设备谈判施工图设计设备到货设备安装设备安装、调测网络试运行十二、 建设的可行性条件1. 设备供应本项目所用光电设备、主要光电76、维护仪表等采用招标方式采购；相应的配套设备、工程材料、工器具等可在国内择优采购，也可采用招标方式选购，但为保持各机房设备的一致性、方便维护管理，应注意选用和现有机房设备相配套的产品。2. 局站装机条件本项目经过现场查勘，核心、汇聚层局站具备装机条件，为保证工程顺利实施，请建设单位尽快落实，提供装机条件。3. 外部协作本工程将新建较大数量的光缆和管道，在工程实施中需与城市规划和建设部门、公路部门等单位通力协作，保证工程顺利实施。十三、 投资估算与资金筹措1. 投资估算说明1.1 投资估算依据（1）中华人民共和国工业和信息化部2008年5月27日工业和信息化部200875号，“关于发布通信建设工程77、概算、预算编制办法及费用定额及相关定额的通知”；（2）中华人民共和国工业和信息化部2008年5月出版的通信建设工程预算概算、预算编制办法；（3）中华人民共和国工业和信息化部2008年5月出版的通信建设工程预算定额、通信建设工程费用定额、通信建设工程施工机械、仪表台班费用定额；（4）中华人民共和国工业和信息化部办公厅200922号关于停止计列通信建设工程质量监督费和工程定额测定费的通知；（5）原信息产业部文件，信部规200716号文，“关于发布通信工程建设监理费计费标准规定（试行）的通知”；（6）国家计委、建设部 计价格200210号 “国家计委、建设部关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知”；78、（7）信息产业部司局 信规函200311号“关于转发国家计委、建设部关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知”；（8）国家发展计划委员会、建设部发布的工程勘察设计收费标准(2002年修订本)；（9）中国xx主设备集采价格；（10）现场的勘查资料。1.2 相关费率取定 (1)安装工程费：按照菏泽分公司合同价执行。(2)其它费用：按照和省公司签订相关合同来取。2. 投资估算2.1 线路部分：本期工程线路部分投资为3034.85万元。各分项投资以及所占比重如下：表13.2-1 线路部分各分项投资分析表线路部分投资分类（万元）综合业务区主干二级分纤点总投资1756.171278.683034.853. 79、资金筹措本项目资金来源按自筹资金考虑。十四、 经济分析与风险评估1. 经济评价基础数据的测算1.1 计算期的取定本项目计算期取定10年，其中建设期1年，即2014年；生产期9年，即20142022年。1.2 年经营成本测算(1) 工资 工资总额生产人员定员数预测年人均工资额 预测投产年人均工资为35100元 (2) 职工福利基金 职工福利基金年工资总额13% (3) 低值易耗品 低值易耗品生产人员定员数预测年人均低值易耗品 预测投产年人均低值易耗品为6000元根据本项目所承担的业务内容，参照相关资费标准，计算本工程的再分配收入。由于传输网本身不单独形成生产能力，不直接产生经济效益，需将本项目为80、其他业务网提供电路产生的收入按一定进行分摊，从而计算出本项目的再分配收入。综合考虑各专业的投资比例及利旧因素，本项目的再分配收入分摊系数以项目承载的业务量为基础预测收入取定，新增总收入以IP数据、无线业务预测收入为主。2. 财务评价指标本工程的财务评价计算指标如下表所示： 表14.1-1 财务评价指标表财务评价指标序号基本指标序号辅助指标1投资回收期5.85年5借款偿还期2财务内部收益率15.13%6资产负债率3财务净现值611.25万元7财务净现值比0.24投资利润率16.72%8投资利税率17.83%财务内部收益率、静态投资回收期、财务净现值是反映项目获利能力的主要指标。从上述计算结果可以81、看出，本项目投资回收期为5.85年，小于基准年7年；财务内部收益率15.13%，高于公司基准收益率（10%）；财务净现值大于0。财务指标说明，本项目的盈利能力满足山东xx的要求，项目在财务上可以接受。敏感性分析本项目财务分析的基本变量都是基于一定条件和假设预测得到，因而都具有一定程度的不确定性，必须通过敏感性分析，计算出较大可变因素的增减而引起项目经济效益的变化幅度，以使投资决策建立在较为稳妥的基础上，同时做好应对风险的准备。本项目敏感性分析重点分析内部收益率、投资回收期和财务净现值指标。影响上述指标变化的因素很多，主要有用户预测、资费标准、设备价格、经营成本和建设周期等。通过分析发现，部分因82、素之间存在共性，因此可将所有因素聚类为三大类：业务收入、固定资产投资（CAPEX）、经营成本（OPEX），下面以这三个因素变化作为敏感性指标的计算参量，当这三个因素分别变化10%、20%和30%时，计算评价指标的变化。敏感性分析的计算结果如下表所示。表14.1-2 敏感性分析表序号项目变化率-30 -20 -10 基本方案10 20 30 一再分配收入1.00 财务内部收益率6.05 9.22 12.23 15.13 17.92 20.63 23.27 2.00 静态投资回收期（年）8.04 7.12 6.41 5.85 5.39 5.01 4.70 3.00 财务净现值（万元）-439.7683、 -89.44 260.91 611.25 961.62 1311.96 1662.32 二固定资产投资1.00 财务内部收益率25.94 21.60 18.07 15.13 12.61 10.43 8.52 2.00 静态投资回收期（年）4.43 4.91 5.38 5.85 6.32 6.79 7.26 3.00 财务净现值（万元）1438.94 1163.05 887.15 611.25 335.35 59.45 -216.45 三经营成本1.00 财务内部收益率19.19 17.86 16.50 15.13 13.73 12.30 10.84 2.00 静态投资回收期（年）5.21 584、.40 5.61 5.85 6.11 6.40 6.72 3.00 财务净现值（万元）1125.31 953.96 782.61 611.25 439.92 268.59 97.23 敏感性分析曲线图如下图所示。图14.1-1 敏感性分析图由表中可以看出当各项财务指标在正负30%变化时，财务内部收益率、静态投资回收期、财务净现值均未出现恶化值，根据分析本项目可行。3. 风险评估本工程为扩容工程，采用的技术和设备都很成熟，相关人员已经积累了丰富的工程实施和运营维护经验，技术风险性很低。另外，本工程所需新增的设备价格都呈下降趋势，工程的成本风险也很低。从近期的业务发展情况来看，用户量增长迅速，业务85、发展势态良好，本工程的收入风险较低，可获得较好的投资收益。再 分 配 收 入 预 测 表附表一单位：万元项目建设期生产期201420152016201720182019202020212022202312345678910一.业务收入186404 186500 186787 186882 186930 186930 186930 186930 186930 用户数3895000 3900000 3902000 3908000 3910000 3911000 3911000 3911000 3911000 3911000 二.再分配收入1043.86 1044.40 1046.01 1046.586、4 1046.81 1046.81 1046.81 1046.81 1046.81 总体来看，本工程的风险较低，收益较好，可以尽快组织实施。总 成 本 费 用 表附表二单位：万元项目建设期生产期201420152016201720182019202020212022202312345678910一、工资14.4215.5716.8218.1618.1618.1618.1618.1618.16二、职工福利费1.872.022.192.362.362.362.362.362.36三、折旧费294.38294.38294.38294.38294.38294.38294.38294.38294.38187、.设备折旧费0.000.000.000.000.000.000.002.线路折旧费294.38294.38294.38294.38294.38294.38294.38294.38294.38四、设备维护费0.000.000.000.000.000.000.000.000.00五、线路大修费151.74151.74151.74151.74151.74151.74151.74151.74151.74六、低值易耗品摊销0.570.570.570.570.570.570.570.570.57七、业务费12.5312.5312.5512.5612.5612.5612.5612.5612.56八、管理费188、0.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00九、总成本485.51486.81488.25489.77489.77489.77489.77489.77489.77十、经营成本191.13192.43193.87195.39195.39195.39195.39195.39195.39财 务 现 金 流 量 表附表三单位：万元项目建设期生产期201420152016201720182019202020212022202312345678910一、现金流入1.再分配收入1043.861044.401046.011046.541046.811046.811089、46.811046.811046.812.回收流动现金91.053.回收固定资产余值91.05流入小计0.001043.861044.401046.011046.541046.811046.811046.811046.811228.91二、现金流出1.固定资产投资3034.852.经营成本191.13192.43193.87195.39195.39195.39195.39195.39195.393.经营税金34.4534.4734.5234.5434.5434.5434.5434.5434.544.所得税172.89172.63172.67172.34172.43172.43172.4317290、.43172.435.流动资金91.05流出小计3034.85489.52399.53401.06402.27402.36402.36402.36402.36402.36三、净现金流量-3034.85554.34644.87644.95644.27644.45644.45644.45644.45826.55四、累计净现金流量-3034.85 -2480.51 -1835.64 -1190.69 -546.42 98.03 742.48 1386.93 2031.38 2857.93 五、净现值-2758.98 -2300.88 -1816.38 -1375.88 -975.86 -612.0691、 -281.33 19.30 292.61 611.25 I=10%时贴现系数0.9091 0.8264 0.7513 0.6830 0.6209 0.5645 0.5132 0.4665 0.4241 0.3855 净现金流量现值-2758.98 458.11 484.49 440.50 400.03 363.79 330.73 300.64 273.31 318.64 资 金 来 源 及 运 用 表附表四单位：万元项目建设期生产期201420152016201720182019202020212022202312345678910一、资金来源1.利润总额（万元）523.90 523.12 92、523.24 522.23 522.50 522.50 522.50 522.50 522.50 2.折旧费（万元）294.38 294.38 294.38 294.38 294.38 294.38 294.38 294.38 294.38 3.自有资金3034.85 4.其他资金5.回收固定资产余值91.05 6.回收流动资金91.05 来源小计3034.85 818.28 817.50 817.62 816.61 816.88 816.88 816.88 816.88 998.98 二、资金使用1.固定资产投资3034.85 2.所得税172.89 172.63 172.67 172.3493、 172.43 172.43 172.43 172.43 172.43 3.流动资金91.05 4.应付利润运用小计3034.85 263.94 172.63 172.67 172.34 172.43 172.43 172.43 172.43 172.43 三、盈余资金554.34 644.87 644.95 644.27 644.45 644.45 644.45 644.45 826.55 四、累计盈余资金554.34 1199.21 1844.16 2488.43 3132.88 3777.33 4421.78 5066.23 5892.78 损 益 表附表五单位：万元项目建设期生产期2094、1420152016201720182019202020212022202312345678910一.再分配收入1043.86 1044.40 1046.01 1046.54 1046.81 1046.81 1046.81 1046.81 1046.81 二.经营税金34.45 34.47 34.52 34.54 34.54 34.54 34.54 34.54 34.54 三.总成本费用485.51 486.81 488.25 489.77 489.77 489.77 489.77 489.77 489.77 四.利润总额523.90 523.12 523.24 522.23 522.50 595、22.50 522.50 522.50 522.50 五.应纳税所得额523.90 523.12 523.24 522.23 522.50 522.50 522.50 522.50 522.50 六.所得税172.89 172.63 172.67 172.34 172.43 172.43 172.43 172.43 172.43 七.税后利润351.01 350.49 350.57 349.89 350.07 350.07 350.07 350.07 350.07 1.盈余公积金35.10 35.05 35.06 34.99 35.01 35.01 35.01 35.01 35.01 2.公益金31.59 31.54 31.55 31.49 31.51 31.51 31.51 31.51 31.51 3.应付利润4.未分配利润284.32 283.90 283.96 283.41 283.55 283.55 283.55 283.55 283.55 八.累计未分配利润284.32 568.22 852.18 1135.59 1419.14 1702.69 1986.24 2269.79 2553.34