1、树脂厂年产5000吨高性能酚醛树脂技术改造项目可研报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第一章 总论2第一节 项目名称及承办单位2第二节 项目编制依据3第三节 项目历史及可行性研究的范围3第四节 可行性研究成果概要5第五节 存在问题2、及建议9第二章 产品方案及技改规模10第一节 市场需求及预测10第二节 产品方案14第三节 技改规模14第三章 原料、辅助原材料14第一节 原料、辅助原材料的来源15第二节 原料、辅助原材料的贮存15第四章 生产工艺与设备15第一节 生产工艺路线、工艺流程的选择15第二节 主要工艺设备选择18第三节 技术水平评价18第五章 建设地点及技改条件20第一节 建设地点及基础条件20第二节 项目所在地自然和社会经济条件20第三节 市政配套条件21第六章 工程技术方案22第一节 总平面布置22第二节 土建工程22第三节 公用工程23第七章 环境保护24一、设计依据24二、主要治理措施24第八章 消 防23、4一、设计依据25二、 土建25三、消防给水25第九章 安全和工业卫生26一、概述26二、设计依据26三、生产过程中的职业危险因素分析26四、对危害因素采用的主要防范措施27第十章 节能及综合利用29一、编制依据29二、节约及合理利用能源措施29三、能源计量及管理30四、耗能指标30省技术改造项目节能效益评价表31第十一章 管理体制与定员1第十二章 项目实施进度计划3第十三章 总投资估算及资金来源3第十四章 财务评价643第一章 总论第一节 项目名称及承办单位 一、项目名称 项目名称：年产5000吨高性能酚醛树脂技术改造项目 承办单位：*树脂厂 法人代表：* 联系人：* 二、项目承办概况我厂建4、于一九九二年，为股份合作制企业、省高新技术企业。现有职工202人，其中具有大专以上文化程度的137人；占地80.5亩，拥有资产16210万元，其中固定资产和无形资产7490万元，流动资产8330万元，资产负债率为 46%；主要生产酚醛树脂、粘合剂等产品，分别用于汽车制造、精密铸造、油田、制鞋、尼龙与塑料复合等行业，销往辽宁、河北、浙江、江苏、重庆等省市，二00七年实现销售收入13265万元，利税2436万元，其中利润1351万元。今年预计完成销售收入16000万元，利税3000万元，其中利润1700万元。建厂以来，我厂十分注重技术创新，先后有*8产品获国家级新产品，荣获省科技进步奖2项，市科技5、进步奖多项。二00二年我厂与*合作，成功地开发了纳米树脂，填补了国内空白，并建成了年产1000吨的生产装置。 三、项目建设地点 经济开发区*大街。 四、项目可行性报告编制单位编制单位：*资质：*编制时间：2008年5月第二节 项目编制依据 一、可行性研究报告编制依据 1、国家及地方政府有关产业发展政策、法规； 2、本单位发展规划和市场调研情况。 二、可行性研究报告编制原则 考虑未来市场需求，结合本企业实际情况，力求使本项目产品方案符合市场状况，生产工艺和设备设计合理、性能可靠、技术起点高、具有一定的先进水平，并且经济合理、投资少、见效快，在投入和产出间找到最佳的平衡点。第三节 项目历史及可行性6、研究的范围一、 项目历史及技术改造的必要性 1、项目历史酚醛树脂是机械、电子、交通、油田、航空航天、国防等部门不可缺少的材料，它广泛应用于铸造造型、摩擦材料、纤维增强复合材料、耐火材料、橡胶加工、电气绝缘等行业。近年来，由于上述行业产品档次的提高，对酚醛树脂的性能要求越来越高，特别是要求酚醛树脂具有较高的耐热性、流动性和使用强度。传统酚醛树脂因热分解温度低（只有350左右）、粘接强度低、游离酚含量高（4%以上）、流动性差（60mm），已不能满足生产高档产品的要求，目前上述行业中生产高档次产品所需要的高性能酚醛树脂全部依赖进口。为提高酚醛树脂的性能，我厂在酚醛树脂改性方面进行了大量研究，九九年成7、功的开发出了高性能汽车刹车片用改性酚醛树脂，二00二年又与*合作，采用目前国际上正在兴起的纳米技术，利用原位聚合方法开发出了纳米树脂。该树脂与传统酚醛树脂相比，热分解温度提高150以上，游离酚减少70%，聚合时间缩短了一半，与其它材料粘合后的抗拉强度特别是热拉强度提高30%以上，综合性能达到了国际先进水平。该项目是在现有年产1000吨树脂生产装置的基础上，新增年产5000吨生产能力，提高企业生产技术水平，增强企业竞争能力。2、加入WTO后对企业的影响我国精细化工产品技术水平、生产规模普遍落后于世界发达国家，中国加入WTO以后，化工产品进口量肯定加大，价格也会随着国外公司竞争的加剧而随之下跌，这8、就要求我们的产品尽快上档次、上规模，不断增强市场竞争能力。该项目产品技术水平先进，附加值高，预定价位只有进口树脂的一半，具有很强的抗风险能力。3、企业技术改造的必要性我厂现有酚醛树脂生产线，年生产能力只有1000吨，自动化程度不高，产品质量不够稳定，已不能满足市场需求和企业发展的需要。为扩大生产规模，满足市场需求，特别是尽快将我厂最新研制的新产品投放市场，增强企业竞争能力，提高企业经济效益，必须进行技术改造。二、可行性研究的范围本可行性研究报告从我公司的基本情况、市场需求预测、产品方案、生产规模、原辅料供应、生产工艺及设备选型、技改条件、投资、经济效益等方面逐一探讨，并提出一个在经济上、技术上9、可行的较好的方案，供有关领导、专家论证。第四节 可行性研究成果概要 一、产品方案本项目产品方案为年产各种酚醛树脂5000吨，具体品种及产量如下：序号产 品 品 种单 位新增产量比例（%）1摩擦材料用树脂吨/年2000402铸造造型用树脂吨/年2000 403油井固砂用树脂吨/年500104耐火材料用树脂吨/年50010二、 技改内容及规模本项目需新建厂房4540平方米，购买生产设备65台（套），购买检测设备6台（套），电力增容360KVA。项目建成达产后，将新增年产5000吨高性能酚醛树脂的生产能力。三、 厂址条件 本项目建设需新征土地50亩，地点为经济开发区，交通便利，给排水、通讯、供电条件10、较好，且地势平坦、承载力高，地质条件优越。四、 主要原、辅料消耗量 本项目主要原、辅材料名称及消耗量如下：序号材料名称主要生产厂家规格单位年消耗量1苯酚*优级吨48132甲醛*优级吨32503蒙脱土*85%吨154各种助剂*吨255包装袋*万个20 五、土建工程 本技改项目需新增建筑面积4540平方米，其中厂房3000平方米，库房1200平方米，锅炉房等340平方米。六、 公用工程消耗 本技改项目完成后，新增水、电、汽等公用工程消耗量如下： 水：2.5万立方米/年 电：150万千瓦时/年 汽：2.75万吨/年七、 劳动定员及工作制度 本项目需新增人员60人，年工作日254天。八、 技术经济指标11、 1、新增总投资3200万元，其中：新增固定资产投资2600万元，铺底流动资金600万元。 2、资金来源 （1）申请银行贷款2200万元。 （2）企业自筹1000万元。 3、销售收入6400万元（不含税） 增值税：538万元 销售税金及附加：54万元 利润总额：2007万元 所得税：662万元 4、总成本费用4339万元 其中：经营成本4162万元 5、主要经济指标评价 投资利润率 62.72% 投资利税率 79.53% 财务内部收益率 43.88% 投资回收期（动态） 4.44（含建设期一年） 贷款偿还期 4 （含建设期一年） 盈亏平衡点 22.48% 九、可行性研究的结论1、该项目符合国家12、和地方产业政策。1999年科技部和国家计委将高性能摩擦材料及其制品确定为当前我国优先发展的高技术产业项目之一，其中最为关键的原材料就是酚醛树脂；铸造行业第十个五年计划技术发展纲要将酚醛树脂/膨润土（主要成分为蒙脱石）纳米复合材料的研制及其在铸造生产中的应用列为重点研究课题。市已将该项目列入新材料基地建设的重点项目之一。 2、项目产品具有较好的市场前景。随着汽车、铸造等行业的迅速发展和产品档次的大幅度提高，对高性能酚醛树脂的需求量越来越大。该项目投产后，主要生产双该性、纳米填充等高性能酚醛树脂，产品替代进口，成本与普通酚醛树脂相当，而价格高于普通树脂，仅为进口产品的二分之一，产品竞争能力将大大增13、强；经过技术改造后，企业的技术水平居全国领先地位，生产规模占全国第二位，市场占有率将不断提高。 3、该项目对生产设备结构进行了重大改革，在工艺技术上有突出创新，特别是在树脂分子量控制方面使用了国际最先进的控制手段，有利于稳定产品质量、提高生产效率，降低生产成本。 4、项目选址合理，交通运输及通讯方便，建设条件充分。 5、项目实施的同时注重环境保护，对生产过程出现的废水、废渣均采取了有效的处理措施，保证排放达标。 6、项目完成后可新增销售收入6400万元，新增利税2545万元，财务内部收益率达 43.88%，高于行业基准收益率（14%），每年可为用户节约开支 6000万元，经济效益和社会效益十分14、显著。 7、该项目投资回收期为4.44年（含建设期一年），借款偿还期为4年，完全满足贷款机构的还款年限要求，从敏感性分析来看，项目具有较强的抗风险能力，从不定性分析来看，本项目只要达到设计能力的22.48%即能保本。经综合分析，该项目建设时机已经成熟，建设条件已经具备。 综上所述，本项目是可行的。第五节 存在问题及建议一、 注意工艺完善 由于该项目采取的是新工艺，设备完全为最新设计，国内没有成熟经验借鉴，尽管项目实施前已做了大量试验工作，但项目实施过程中，仍有可能在工艺上出现意想不到的新问题，因此建议在项目实施过程中准备多套应急方案，不断完善工艺，保证项目达到设计要求。二、 严把原材料质量关 15、该项目所用原料全部为国产原料，质量水平与进口产品差距较大，质量存在不稳定性，是影响产品质量的关键因素，建议加强对原料的检验控制，保证产品质量稳定。第二章 产品方案及技改规模第一节 市场需求及预测一、 本项目产品现状及发展情况本项目产品主要用于摩擦材料和铸造等行业，目前这些行业使用的酚醛树脂绝大多数是普通酚醛树脂，即由苯酚和甲醛在酸性条件或碱性条件下直接反应制备。它的主要缺陷是产品脆性大、聚合速度慢、流动性差、游离酚含量高、反应剧烈、分子量分布宽、质量稳定性差，使用后制品的强度低、耐热性差、发气量高、磨损率高、生产效率低，已很不适应下游行业发展的需要。为提高酚醛树脂的性能，国内在酚醛树脂改性方面16、进行了大量研究，但仅仅改善了树脂某一方面的性能，树脂的综合性能没有提高，且产品质量不够稳定，树脂生产成本高，难以推广应用。其主要原因是：（1）酚醛树脂的生产工艺相当落后。目前国内酚醛树脂生产设备几乎全部采用普通反应釜，设备结构为六十年代水平，单釜生产能力大都在500Kg左右，在生产过程中缺乏对树脂分子量的有效控制，而国外单釜生产能力大都在5吨以上，最大的达到了10吨，在树脂分子量控制方面已相当先进。（2）在树脂的改性方面，多采用单改性，如腰果油改性、硼改性、橡胶改性等，或在树脂中直接添加一些助剂等，虽然使树脂的性能有所提高，但同时影响了树脂的其它性能，树脂的使用面窄。我厂自九九年开始与中国化工17、大学合作，采用目前国际上正在兴起的纳米填充技术，利用原位插层聚合方法使层状硅酸盐在酚醛树脂聚合物中实现纳米复合，成功的制备了纳米填充酚醛树脂，与传统酚醛树脂相比，热分解温度提高150，游离酚减少70%，聚合时间缩短一半，与其它材料粘合后的抗拉强度特别是热拉强度提高30%以上，树脂综合性能达到了国际先进水平，代表了国内酚醛树脂的最高水平和发展方向。 二、国内同行业概况 目前国内酚醛树脂生产厂家近100家，生产能力大都在年产300吨左右，近三分之二的厂家成立于六七十年代，现已处于停产或半停产状态，主要是由于这些厂家的设备陈旧、工艺落后、产品质量差、生产成本高。全国年产量在1000吨以上、技术水平较18、高的树脂厂共有8家，其中有4家在山东。目前我厂产品的综合水平现已达到国内领先水平，在摩擦材料和铸造用树脂方面，我厂研制的纳米填充树脂填补了国内空白，产品性能已达到国际先进水平。该项目实施后，我厂的产品质量和技术水平将，居全国领先地位，树脂的年产销量将居全国第一位。 三、国内市场该项目产品主要用于摩擦材料和铸造行业。在摩擦材料中，酚醛树脂主要用来制造汽车刹车片、火车闸瓦等，它不仅起着粘接成型作用，而且它的内聚强度、耐热性、韧性等指标决定着摩擦材料的高温摩擦性能和机械性能。目前我国生产的刹车片普遍存在高温摩擦系数不稳定、热衰退严重、磨损率高、噪音大等缺陷，其主要原因是由于所采用树脂的性能不好。树脂19、的用量约占摩擦材料总重量的1015%，据中国摩擦材料协会统计，2000年全国各种摩擦材料产量为36万吨，消耗树脂4.2万吨，其中进口高性能树脂1万吨。进口价格高达每吨3万元。随着机车、汽车等行业的迅速发展，摩擦材料行业对树脂的需求量越来越大，正在以每年13%的速度增长，预计2005年树脂需求量将达到8万吨；同时由于机车和汽车运行速度的提高，对摩擦材料的性能要求越来越高，对高性能树脂的需求量大幅度增长，预计2005年高性能树脂的需求量将达5万吨，该项目产品可以替代进口，满足日益增长的高性能摩擦材料对树脂的需求。 在铸造行业中，酚醛树指主要用来生产覆膜砂。尽管经过铸造行业广大科技工作者的努力，目前20、我国覆膜砂质量水平有了很大提高，但由于所用树脂的质量跟不上，仍存在很多缺陷。主要表现在砂子的热强度低、抗弯强度低、抗脱壳性能差、发气量大、潰散性不好等。其主要原因是由于所用树脂的流动性差、覆膜效果差、聚合速度慢、游离酚含量高。面对经济全球化的发展趋势，铸造行业作为传统产业和劳动密集型产业，势必会由于中国加入WTO而溶于经济全球化这一潮流之中，从而更加有利于中国铸造产品的出口和技术水平的提高，但同时也使我国造型材料行业面临着更加严峻的考验和挑战，因此要求造型材料尽快赶上或超过发达国家水平，以适应铸造业的飞速发展。据中国机械工程学会铸造分会统计，目前我国铸件年产量已达1100万吨以上，18%使用覆21、膜砂壳型芯工艺，耗用酚醛树脂约3万吨，但是我国树脂砂壳模铸造工艺与发达国家相比还非常落后，欧美、日本等国90%以上的芯砂采用了酚醛树脂类作为粘接剂，而我国仅20%，铸造覆膜砂用量增长的空间非常大，预计2005年我国铸造行业对酚醛树脂的需求量将达到10万吨。纳米填充酚醛树脂在抗弯强度、热拉强度、聚合速度、游离酚含量、加工流变性、强韧性能等几乎所有性能都比普通酚醛树脂发生了质的飞跃，已成为我国铸造行业追赶和超过世界先进水平的关键材料之一，因此具有广阔的市场前景。 该项目产品不仅可以用于摩擦材料和铸造行业，还可用于油井固砂、橡胶加工、耐火材料、电子、建筑等行业，随着产品的不断开发，它的用途将越来越广22、泛，市场需求量将越来越大。 三、 国际市场 该项目产品主要面向国内市场，替代进口产品，但也有出口的可能性。根据近期美国、印度、香港等国家和地区的公司给我厂发来的询价传真分析，该项目所生产的纳米树脂性能指标已达到外商技术要求，项目投产后要积极开展这方面的工作，力争产品早日打入国际市场。 第二节 产品方案该项目在生产线设计上考虑了产品品种的多样性，能生产多种酚醛树脂。按生产工艺划分，有碱催化树脂（热固性树脂）和酸催化树脂（热塑性树脂）；按改性方法划分，有腰果油、硼酸双改性树脂和纳米填充树脂；按用途划分，有摩擦材料用树脂、铸造用树脂、油井固砂用树脂、耐火材料用树脂等，产品牌号达15种以上。其中主要品23、种为摩擦材料用双改性树脂和铸造用纳米填充树脂，约占总产量的88%。第三节 技改规模 该项目需增加设备 台（套），需扩建厂房等建筑面积4540平方米，项目达产后可年产各种高性能酚醛树脂5000吨，使我厂酚醛树脂的总生产能力达到6000吨。第三章 原料、辅助原材料第一节 原料、辅助原材料的来源原料、辅助原材料来源及消耗量一览表序号材料名称主要生产厂家规格单位年消耗量1苯酚*优级吨48132甲醛*优级吨32503蒙脱土*85%吨154各种助剂*吨255包装袋*万个20第二节 原料、辅助原材料的贮存 本项目主要原料苯酚和甲醛存放于室外儲罐，其中苯酚罐为50立方米，可装苯酚45吨，甲醛罐为30立方米，可24、装甲醛25吨，均有蒸汽加温装置。原料罐与生产线用管道相连，经流量计计量后直接打入反应器中，从而节省人工，提高效率，避免原料浪费。第四章 生产工艺与设备第一节 生产工艺路线、工艺流程的选择 一、本项目产品的出厂标准由于本项目生产的产品全部为新产品，目前尚无国家标准，传统酚醛树脂的标准已相当落后，无参考价值，因此本项目产品出厂标准执行我厂参照国际先进水平制订并经技术监督部门备案的企业标准。部分产品标准如下：品名牌号外观聚速（S）软化点（）游离酚（%）粘度（mpas）铸造用树脂F-603粒状4585-1023F-7013585-1023F-30343585-982摩擦材料用树脂M-901粉状，20025、目80100-1051油井固沙用树脂Y-801棕色液体80100-1053耐火材料用树脂N-382棕色液体58500-9000 引用标准： HG-231酚醛树脂软化点测定法 HG 5-1342-80酚醛树脂中游离酚含量的测定方法 HG 5 1338-80酚醛树脂聚合速度的测定方法 GB 372383工业用化学品采样的安全通则 HG 5-1339-80酚醛树脂粘度的测定方法二、 生产工艺流程 本项目产品生产工艺流程如下：1、 铸造用纳米填充酚醛树脂造粒包装蒸发反应苯酚甲醛膨润土插层剂 催化剂 2、 摩擦材料用双改性酚醛树脂造粒包装蒸发反应苯酚甲醛膨润土插层剂 催化剂 3、油井固砂用酚醛树脂 包装26、放料溶解 加入溶剂纳米酚醛树脂 4、耐火材料用酚醛树脂 包装造粒蒸发反应 催化剂 苯酚甲醛三、 工艺说明 由于影响产品质量的关键工艺是树脂反应，因此对原料含量的测定、计量、催化剂用量、温度控制、反应终点控制等各环节要求相当严格，为满足上述工艺要求，该项目采用了粘度在线测定仪、温度自动控制系统、折光指数测定仪等先进控制手段。第二节 主要工艺设备选择一、 设备选型的原则设备正确选型是实施技术改造的关键，该项目在设备选型上坚持了以下原则：1、技术上先进，经济上合理； 2、设备的通用化程度高，即整套装置能满足不同的工艺要求，生产多种产品，；3、设备安全系数高；4、设备检修方便，生产厂家售后服务好，配件27、易购买。二、 设备一览表：详见附表2。三、 设备平面布置主厂房一头安装反应设备，另一头安装造粒、粉碎、包装设备，整个一层面积为1800平方米。第三节 技术水平评价一、 产品水平我厂是生产酚醛树脂的专业厂家，技术力量雄厚，在多种酚醛树脂的研究开发和生产工艺控制方面具有丰富的经验，九九年开发的高性能汽车刹车片用改性酚醛树脂性能达到国内领先水平，被评为国家级新产品。去年开发的纳米填充酚醛树脂复合材料，填补了国内空白，目前在国际上还未发现有同类产品的报道。众所周知，纳米复合材料是指分散相尺度至少有一维小于100nm的复合材料。纳米复合材料由于分散相的纳米尺度效应、大的比表面积以及分散相与基体间强的界面28、相互作用，其性能可不受常规复合理论的约束，从而产生独特的力学、热力学、光电磁和加工流变等综合特性,可获得常规复合材料所不具备的高性能和多功能。纳米填充酚醛树脂复合材料属于目前正在兴起的聚合物/粘土纳米复合材料中的一种，它充分发挥纳米复合效应，从根本上克服了传统酚醛树脂脆性大、内聚强度低、热分解温度低、流动性差等缺点，同时具有改性酚醛树脂在成本和制造工艺上不可比拟的优势，因此代表着酚醛树脂的未来发展方向。二、 工艺水平 该项目对传统工艺进行了彻底改造，攻克了树脂分子量控制这一树脂行业多年未解决的重大难题，工艺水平居国内领先水平，保证了产品质量的稳定。三、 装备水平 该项目采用了无级调速控制、温度29、自动控制、反应现象显示、钢带冷凝造粒、气流冷却粉碎、自动计量包装等先进技术装备，工艺过程基本实现了自动化，为国内同行业最高水平。 第五章 建设地点及技改条件第一节 建设地点及基础条件该项目建设地点位于*，东接外环路，交通便利；项目建设用地有保证；厂区南北有大桥变电站北方玻璃厂专线和两条供电线路穿过，增容方便、投资少；门口有直径300的自来管线穿过，需自来水开口为65，自来水压力充足，项目用水有保证；当地煤资源丰富，项目用煤有保证，具备承建该项目的基础条件。第二节 项目所在地自然和社会经济条件 *8位于*中部。东邻*，西、南靠*，北依*。总面积12239平方公里，人口1121.01万人。 一、自30、然条件 *地势由东向倾斜，北、东、南三面又向盆地中部倾斜。境内山脉北部为山脉，南为余脉，呈东西走向。河流有*两大水系，大小支流近400条。气候属暖温带湿润、半湿润大陆性季风气候。年均气温12.5,年均降水量760.9毫米。无霜期年均196天。市自然资源丰富，有铁、铜、金、铅、煤、铝土等矿藏。煤炭已探明储量5亿吨，另有深部煤区储量约7亿吨，是重要的煤炭基地。铁矿石已探明储量7.5亿吨，列地区之首。 二、社会经济 经过几十年的发展，市已成为全省以采煤、冶金、机械加工为主的重工业基地。境内现有*铁路交会，是连接京沪干线的会合点，高速公路在此相接。公路通车里程达到1800多公里，并形成了“三纵三横”的31、公路网络，交通十分方便。 三、地质与地震 1、地质条件本项目拟建地位于市经济开发区，该区地形较平坦，地势北高南低，地层为第四系所覆盖。该区地表水系较发育，主要河流为*河。地下水基本可分为第四系孔隙水和基岩岩溶裂隙水两种类型。第四系孔隙水与地表水联系密切，沿河呈带状分布，含水量丰富。2、地震：基本烈度为六度。第三节 市政配套条件 一、公共设施 本项目建设地位于市郊经济开发区、区内配备完善的给排水、通信、电力等管网，可方便地满足本项目的需要。 二、交通运输条件 本项目建设地点地处高速公路及国道交界处，交通十分便利。我厂现有车辆 12部，为原辅料、成品的运输提供了方便条件。第六章 工程技术方案第一节32、 总平面布置 该项目新建厂房和库房位于厂区南部，锅炉房位于厂区西南角，厂区道路为混凝土结构，厂区内物资运输采用拖板车、叉车及手推车，厂房的上下层物料运输采用管道解决。第二节 土建工程一、 设计依据 1民用建筑设计通则 （JGJ37-87）； 2建筑搞震设计规范 （GBJ11-89）； 3建筑防火设计规范 （GBJ16-87）； 4建筑结构荷载规范 （GBJ9-87）； 5建筑地基基础设计规范 （GBJ7-89）； 6砌体结构设计规范 （GBJ3-88）； 7建筑抗震设计规范 （GBJ11-89）； 二、建筑方案 本项目需新建厂房面积为3000平方，一头为三层，层高4米，每层面积600平方米，另33、一头为一层，层高8米，面积1200平方米，整个一层面积1800平方米，东西长60米，南北宽30米；库房为一层，高6米，面积1200平方米，东西长60米，南北宽20米；锅炉房及其它辅房为一层，高8米，面积340平方米，东西长22.67米，南北宽15米。二、 结构方案厂房和库房采用钢架结构，锅炉房为砖混结构 。 第三节 公用工程 一、电气工程 本厂现有变压器为100KVA，本项目需新增设备用电负荷286KVA，需新增360KVA变压器一台，电源自厂区外接大桥变电站北方玻璃厂专线。二、给排水本项目生产用水主要是循环冷却用水，由自备水井提供，外排五分之一，每日排放量150立方米；蒸汽锅炉用自来水，按产34、品消耗蒸汽测算，每日消耗量120立方米；每年需新增生活用水1000立方米。废水排入城市地下管网内。 三、供汽 本项目生产用汽由我厂自备锅炉供应，我厂现有2t/h蒸汽锅炉一台，需新增6t/h蒸汽锅炉2台，工作压力为0.7Mpa。第七章 环境保护 一、设计依据本项目环保设计依据下列法规和标准： 1、中华人民共和国环境保护法 2、中华人民共和国国务院令第253号建设项目环境保护管理条例1998年11月29日3、污水综合排放标准GB8978-1996中一级标准4、锅炉大气污染物排放标准GWPB3-1999中二类标准 5、工业企业厂界噪声标准GB12348-90中类区标准。 二、主要治理措施 该项目在生35、产过程中会产生少量废水、废渣。废水经汽提沉淀后再用液膜法萃取，使废水中的游离酚含量由200mg/l降至0.5mg/l以下，经二级处理达到国家环保要求，直接排入城市排水管网；蒸发出的少量小分子树脂，经集中沉淀回收后继续缩聚，可在耐火材料方面得到应用；锅炉安装水膜脱硫除尘装置，使烟尘、烟色和二氧化硫达标排放；生产过程的噪音主要来自于真空泵，采取适当封闭的办法即可解决。第八章 消 防 一、设计依据 1、中华人民共和国消防法 2、建筑设计防火规范GBJ16-87（1997年版） 3、建筑灭火配置设计规范GBJ140-90 4、东省城乡建设委员会、省公安厅鲁建设发199640号“关于印发建筑防火专篇要点36、的通知”。 5、鲁政设发1997271号关于工程建设中进一步加强消防工作的通知。二、 土建 建筑物之间按防火规范要求要留有防火间距，厂区内道路最窄处为5米，厂区内建筑物间防火间距不小于8米，以满足消防车通行。本项目所用原料和产品无易燃物品，因此无重大火灾危险性，主要火灾防范为厂房和设备及有关电器。对厂房内各种用电设备及电气线路，从设计、施工、材料均严格按照有关规定执行，防止由于电气的不安全因素而引发火灾。采用空气开关作线路保护，当线路过载或短路时及时切断电源。工作现场设有消防报警按钮，以便发生火灾时及时报警。 三、消防给水 厂区内消防给水与生产用水合用一个系统，给水水源为自备水井，沿厂区内给水37、管网设置6套地上式消防栓，为防止因火灾引起停电，消防水泵接西邻宏运包装公司电源。厂房内设箱式消火栓，按6股水柱设计，消防水量考虑每股3.8升/秒,水龙带长度80米。并且配备有手提型灭火器等灭火工具与器材，以满足室内消防需要。第九章 安全和工业卫生 一、概述 为贯彻“安全第一”、“预防为主”的方针，确保本项目投产后符合安全卫生要求，保障员工在生产过程在的人身安全和身体健康，避免发生各种危害事故，为保护国家财产安全，促进生产的发展。本项目的安全卫生技术设施根据有关的规定、规范进行设计，并与主体工程同时设计，同时投入使用。 二、设计依据 1省建设项目安全卫生暂行管理办法 2工业企业设计卫生标准TJ338、6-71 3建筑设计防火规范GBJ16-87 4工业企业噪声控制标准GBJ87-85 5其它有关的劳动保护法规。 三、生产过程中的职业危险因素分析 1、电气设备可能发生的漏电 2、设备运行过程中产生的静电3、管道可能发生的蒸汽泄漏4、机械设备运行产生的伤害5、火灾危险6、锅炉爆炸危害7、酸碱腐蚀四、对危害因素采用的主要防范措施 根据国家有关规定、设计规范，采取了如下防护措施，在职工中加强安全管理和技术防范措施教育，严格执行安全操作规程。企业按照有关规定，设置了职业安全及卫生机构。负责全厂环境保护、职业安全卫生、消防安全的教育和日常的管理、监督工作及突发事件的应急工作。加强安全巡查，落实密封点专39、人负责制。具体措施如下： （一）安全 1、消防安全 厂区内及生产厂房内防火间距、室内消火栓、灭火器、消防桶的设置，均严格执行建筑设计防火规范。 厂区内道路最窄处为5米宽，厂房间防火间距不小于8米，均满足消防要求。厂区内道路均按有关规定设立明显的交通标志，满足交通安全需要。 3、 防雷及电气安全 配电系统设计及电气设备选型执行工厂电力设计技术规范等有关规定。为保证人身安全，所有电气设备正常不带电的金属外壳均可靠接零。工作接地、保护接地、防雷接地及防静电接地的接地装置，其接电电阻执行工业与民用电力装置的接地设计规范。危险及潮湿场所等的电气线路装设了漏电保护开关。4、 防爆 锅炉房内安装有蒸汽锅炉。40、为防爆安全，需按照国家有关规定进行安全检查，保证设备不带病运行，并严格操作规程，加强日常检修工作。5、 防机械伤害 选用安全先进设备。为防止车间内的机械伤害事故发生，首先应对工人进行必要的安全教育，穿戴必要防护用品上岗，严格操作规程，设置安全通道。对危险较大的设备，其附近设立防护栏杆和安全标志。 （二）、工业卫生 1、采光、照明 设计中，建筑物充分利用自然采光，执行工业企业采光设计标准的要求。车间内配置合理的人工照明，照度执行工业企业照明设计标准的规定和要求。 2、防尘 防尘执行工业企业卫生标准的规定和要求。 3、降温、通风 生产车间墙壁上均安装有换气扇，定时进行通风换气，让车间内空气保持清新41、。 4、辅助卫生设施按照有关规定，在新建厂房内设计了更衣室、休息室、厕所等。 5、减轻体力劳动强度 选用的设备自动化程度较高，车间运输采用叉车及手推车。有助于减轻工人的体力劳动强度。 6、其它 工人操作、设备布置尽可能遵照人机工程学的原理，并尽可能加大工人操作空间，尽量减少在制品的交叉及重复搬运等。第十章 节能及综合利用 一、编制依据 1、中华人民共和国节约能源法1998年1月1日 2、国务院节约能源管理暂行条例1986年1月12日 3、国家计委、国务院经贸办、建设物资部1992959号文印发（关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报千增列节能篇的暂行规定）的通知。 4、省经贸委鲁资节字1942、95第4号文“关于”印发省关于技术改造项目贯彻（关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列节能篇（章）的暂行规定）的实施办法的通知。 二、节约及合理利用能源措施 1、本项目采用的工艺及其它配套设备、电器等，均为符合国家有关规定的高产节能产品。设备自动化程度高，提高了工效及工艺水平，提高了质量，有利于节能降耗。 2、变压器选用节能型的，照明装置选用高效节能灯具。低压侧采用低压补偿装置进行无功功率补偿，全厂功率因数可达0.93。 3、卫生间采取节水措施，选用节水型卫生洁具，以节约用水。采用新型墙体材料，推广使用新技术、新工艺，充分利用自然光，以节能降耗。 4、对供热、供汽管网进行保温处理，减43、少热量损耗。 5、生产流程布局力求使工艺流程顺畅，运距短捷，节约能源。公用动力站尽量布置在接近负荷中心，缩短管线长度，减少线路损耗。 三、能源计量及管理 企业建立了能源管理机构。按照中华人民共和国计量法和企业能源计量管理和计量器具配备通则配备了能源计量仪器器具，并按照要求管理。落实部门负责制，对水、电耗用进行指标考核。 四、耗能指标本项目达产后，年新增产品5000吨，新增能耗指标见下表:省技术改造项目节能效益评价表建设单位树脂厂建设单位地址市经济开发区项目名称年产10000吨树脂技术改造项目项目总投资3200万元项目负责人联系人电话邮政编码项目投产后用能源（吨标准煤）（新增）2500项目中主要44、产品单耗：0.56Kg（标煤）/件行业先进单耗其中：项目中主要节能措施综述（工艺设备等）用先进生产设备；对变压器进行补偿，提高功率因数；采用节水器具；对蒸汽管道进行保温处理；加强管理，减少跑冒滴漏。水（T/年）25000电（Kw h/年）1500000汽（T/年）30000经 委审 查意 见第十一章 管理体制与定员第一节 管理体制 一、管理部门 我厂目前设有办公室、生产、技术、销售、财务、质检、ISO推进室、安全保卫8个科室和粘合剂、酚醛树脂2个车间，已通过ISO9001认证。该项目建成后，作为一个车间，纳入原体制管理。 二、技术中心 建厂以来，我厂始终坚持科技兴厂的发展战略，于1995年成立45、了技术中心，配置了先进齐全的科研仪器，培养了一批既有理论知识又有丰富实践经验的科研人员，建立了技术创新激励机制，技术人员的创新意识、创新能力、工作积极性不断提高。同时我们还广泛与大学、科研单位进行联合，先后与*大等单位建立了长期合作关系，以它们为技术依托，共同开发新产品。目前企业专门从事新产品开发的人员有11人，占全厂职工人数的16%，每年投入研究开发的费用占企业销售收入的3%以上。 三、生产部门 按照本项目产品工艺特点，本项目作为一个车间管理，下设8个班组，实行每日两班制生产，每次上班4个班组，分别负责3套装置和造粒、粉碎系统，车间内设工艺员、统计员、质检员等人员。 四、辅助生产部门 设备动46、力科负责本项目的水、电、汽供应及设备维修保养工作，定期对设备进行检修，并负责对新工人进行设备操作培训。 五、仓储运输部门 本项目新增原料和成品库由原仓库管理员负责管理。 六、其它部门 本项目消防设施由安全保卫科统一管理。第一节 工作制度 全年工作日254天，单班生产时间按产品工艺时间，约610小时，不同产品，上班时间不同。第二节 定员本项目需新增人员60人，其中生产工人35人，管理人员5人，销售人员10人，技术和质检人员8人，服务人员2人。第三节 培训规划本项目新增人员面向社会公开招收，通过考试择优录取，其中管理、技术和质检人员需具有大专以上文化程度。为确保项目建成能尽快投产见效，新增人员计划47、在项目投产前2个月即开始培训，由办公室负责组织培训，培训内容为产品常识、工艺规程、设备使用和保养、安全、质量制度等。第十二章 项目实施进度计划 为使项目尽快建成投产，产生经济效益，项目实施过程中要科学、合理安排实施周期，能够同时进行的工作同时进行，预计本项目建设工期为一年。具体实施进度计划如下：项目实施进度计划表时间项目2008年2009年 5678910111212345可行性报告编制、批复项目设计考察订购设备土建设备安装调试人员培训试生产验收投产第十三章 总投资估算及资金来源 本项目总投资为人民币8200万元，其中新增固定资产投资 6000 万元，铺底流动资金2200万元。第一节 固定资产48、投资估算 一、编制依据 1、国家计委颁发的建设项目经济评价方法与参数及方法与参数参考资料。 2、国家现行的有关法规和规定。 3、根据2000年8月31日国家计委、国家经贸委联合发布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）通知。4、参照当地同类厂房单位造价指标计算。二、固定资产投资估算 固定资产投资范围包括建筑工程费、国产设备费及配套公用工程费、其他工程费及预备费、建设期利息等。该项目固定资产投资总额 6000万元，其中建设期利息470万元，固定资产投资构成见下表：序项目名称投资额（万元）占固定资产投资比备注1建筑工程60023.08%2设备购置费105040.38%3设备安49、装费1505.77%4预备费27010.38%5建设期利息1706.54%6土地使用权36013.85%合计2600100% 1、建筑工程费用估算： 本项目建筑工程费用单位造价指标依据省建筑、安装工程综合定额和当地同类建筑工程造价指标估算，本项目新建厂房面积为4540，结构形式为钢架结构和砖混结构，建筑工程费用合计为600万元。设备购置及安装费 2、根据该项目工艺技术方案确定本项目设备全部由国内订购，设备费为1050万元，安装及其他费用150万元，合计1200万元。 3、预备费用 根据国家有关规定，对涨价预备费不再计列。因此，本项目预备费用仅为基本预备费，为270万元。第二节 流动资金估算流动50、资金估算结合企业流动资金占用情况，按分项详细估算法估算。项目投产后，年新增树脂生产能力5000吨，需新增铺底流动资金600万元。 第三节 总投资估算及资金来源 一、项目新增总投资 1、项目总投资：项目总投资=新增固定资产投资+新增流动资金 =2600万元+600万元=3200万元 2、资金来源 （1）申请银行贷款2200万元，其中用于固定资产投资1800万元，用于流动资金400万元。 （2）企业自有资金解决1000万元，其中用于固定资产投资800万元，用于流动资金200万元；自筹资金主要来源于企业税后利润和折旧，不足部分通过职工扩股解决。 二、项目建设期 该项目的建设期为2年，生产期10年。投51、产后当年达到设计能力的15%，第二年达到设计能力的90%，项目计算期12年。详见附表：附表1：项目总投资来源与支出预测表 附表2：项目设备投资估算表 附表3：项目流动资金需要量估算表第十四章 财务评价第一节 产品成本估算 一、编制说明 1、原料及辅助材料消耗根据原生产工艺消耗定额计算，原料价格按现行市场价格（不含税）计算。 2、燃料及动力消耗根据现有产品实际消耗定额计算，水、电、煤的价格采用当地现行价格。 3、职工工资按8600元/人、年计算。职工福利费按工资总额的 14%计提。项目定员60人。 4、固定资产折旧采用直线法，残值率为 5%。其中厂房折旧年限按20年，设备折旧年限按10年，均为国52、家规定最低年限。 5、修理费按年折旧额 20%计提。 6、财务费用：指生产经营期间长期借款利息和流动资金贷款利息，固定资产长期贷款年利率为7.128%，流动资金短期贷款年利率为 7.02%。7、销售费用参照企业现有产品水平，按销售收入的5%估算。8、管理费用结合企业实际经营状况按销售收入的6%估算。二、 经测算各项成本为：投产后正常年度总成本是：4339万元其中：固定成本是：536万元 变动成本是：3803万元 经营成本是：4162万元详见附表：附表4：项目直接材料成本预测表附表5：项目折旧及摊销预测表附表6：项目总成本费用预测表 第二节 产品销售收益测算 一、产品销售收入及税金 该项目的产品53、销售价格根据目前市场价格结合厂里实际销售情况确定，为不含税价格。产品的增值税税率为17%，城市维护建设税是应交增值税的7%，教育费附加是应交增值税的3%。 项目投产后，正常年份产品销售收入（不含税）6400万元，（含税）7488万元，增值税为538万元，销售税金及附加为54万元。 二、利润总额及分配 项目投产后，正常年份利润总额为2007万元，所得税税率为33%，所得税额662万元，盈余公积金、公益金分别按税后利润10%和5%计算，盈余公积金135万元，公益金68万元，净利润1345万元。 三、项目相对经济指标 1、新增投资利润率=（正常年度利润总额/总投资）100% =（2007/3200）54、100%=62.72% 2、新增投资利税率=（正常年度利税总额/总投资）100% =（2545/3200）100%=79.53%该项目投资利润率和投资利税率均高于行业平均水平，具有较高的经济效益。详见附表7：项目销售收入、税金及利润预测表 第三节 贷款偿还期计算 一、还款来源 1、投产后新增可供分配利润； 2、项目新提取的折旧；二、还款期限 该项目长期贷款本金为1800万元，期限为5年，全部用于固定资产投资，年利率为7.128%，建设期利息170万元，按最大还款能力还款，贷款偿还年限是4年（含建设期一年），能满足贷款机构要求的还款年限。详见附表8：项目长期负债偿还方式表第四节 现金流量分析 从55、现金流量表上可以看出，在计算期内，项目的累计净现金流量是14435万元，由此计算以下经济指标： 财务内部收益率：43.88%投资回收期：4.44年（含建设期一年） 财务净现值（I=14%）：4270万元 从以上指标看出，项目财务内部收益率高于行业基准收益率，财务净现值大于零，说明项目盈利能力满足行业最低要求，投资回收期低于行业基准投资回收期，表明项目投资能按时收回，因此该项目从财务上讲是可行的。详见附表9：项目财务现金流量表 第五节 不确定性分析 一、盈亏平衡分析 以生产能力利用率表示的盈亏平衡点 = 年固定成本/（销售收入-变动成本-销售税金及附加）100% =536/（6400-3803-56、54）100%=22.48% 由计算结果看出，在其他条件不变的情况下，产品的生产能力只要达到设计能力的22.48%，该项目就可以保本。 二、敏感性分析 通过对销售价格、原材料价格、固定资产投资等敏感性因素进行分析，确定该项目抗风险的能力。详见附表10。 从敏感性分析表上可以看出，各因素的变化不同程度地影响了财务内部收益率和投资回收期等经济指标，其中销售价格和成本变化影响较大，但项目收益率仍保持较高水平，因此项目具有较强的抗风险能力。第六节 结 论该项目符合国家产业政策，产品技术水平高，附加值高，能替代进口，具有很强的市场竞争能力；项目投资少、投资回收期短、无污染，投产后能产生可观的经济效益和社会效益，从敏感性分析看，具有较强的抗风险能力。 综上所述，项目是可行的。