1、公路大道连通工程员工职责安全管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一条、总则1第二条、项目组织机构框图 1第三条、岗位职责 2第四条、项目管理部人员分工 2第五条、印章管理制度 3第六条、信息管理制度 4第七条、考勤管理制度 5第八条、会议制度 5第九条、工程计量管理制度 6第十条、工程变更 7第十一条、现场签证 9第十二条、工程检查 9第十三条、工程处罚 17第一条、总则为规范XX大道与XX大道连通工程参建各方的项目管理行为，贯彻我集团公司的指导方针，依据我项目管理分公司的规章制度，结合本工程的实际情况2、，制定本项目管理制度。第二条、项目组织机构框图项目管理公司财务部（负责资金筹集、支付，财务决算）前期部（负责前期手续、征地拆迁）项目管理部业主代表（管线）业主代表（园林）业主代表（土建）业主代表（水电）项目经理常务项目副经理总工程师项目副经理资料员第三条、岗位职责项目经理：项目总协调，宏观控制项目进度、质量、投资的目标和管理。常务项目副经理：全面协助项目经理负责项目管理部各项工作。项目副经理（项目总工）：协助项目经理实施项目管理。侧重负责工程技术、合同谈判、造价控制、资金分配、工程前期工作、内业管理；监督监理单位是否公正、规范地开展监理工作，是否维护建设单位和施工单位的合法权益;负责整个项目工3、程质量、安全、进度的目标、现场完成工程量的控制与管理及管线总协调等，监督监理是否按监理规划和监理实施细则开展监理工作。业主代表：负责检查监督承包单位资源的投入（包括人力、物力）是否满足工程需要；监督监理人员职责是否到位，工作程序是否规范；监控施工单位的施工质量、安全、进度并负责审核监理现场签证；负责对监理单位及施工单位进行月度考核。资料员：负责文件收发，资料整理，文秘、档案、后勤管理。第四条、项目管理部人员分工项目管理部人员分工一览表序号姓名职务分工情况1章 勇项目经理全面主持项目管理部各项工作。2周诚华项目常务副经理全面协助项目经理负责项目管理部各项工作。兼负责隧道工程建设的各项协调、管理工4、作。3黄小彬项目总工1.负责项目技术交底、图纸会审、方案论证等工程安全、技术方面的工作；2.负责工程现场的质量、安全文明施工的考核工作；3.负责道路桥梁工程建设的各项协调、管理工作；4.负责工程变更、计量审核等投资管理工作。4闵 杰项目副经理1.负责项目宣传及后勤保障工作；2.负责工程前期手续办理及督促，并配合集团招标中心完成各项招标工作；3.协助项目总工做好现场安全文明施工工作。5汪明辉项目副经理负责地下停车场建设的各项协调、管理工作。6万 超业主代表1.负责工程管线迁移方面的协调、管理工作。2.协助隧道工程建设的各项协调、管理工作7徐育仁业主代表1. 负责前期绿化迁移，临时用电设备安装等协5、调工作；2. 协助道路、桥梁工程建设的各项协调、管理工作；3. 协助总工完成计量审核、工程预结算等投资管理工作。8周 春业主代表协助隧道工程建设的各项协调、管理工作9肖俊业主代表协助隧道工程建设的各项协调、管理工作10刘雪娇资料员负责项目部资料管理、收发文、各类报表的编制及上报等工程内业管理工作。第五条、印章管理制度为加强和完善内部管理，对项目部印章的使用特制订如下制度。1、使用范畴（1） 向公司报送的公文、报表。（2） 向项目参建单位（包括设计、监理、施工、市造价站等单位）发送与工程有关的公文、报表。（3） 经公司同意，向上级部门或其他公司发送的公文、报表。（4） 其他需要使用项目管理部印章6、的证明、函件及有关文件。2、使用手续（1） 有项目经理签字的任何文件（包括合同、报表等）直接盖章。（2） 公文凭发文单盖章。发文单上应有拟稿人、常务项目经理和项目经理三个人的签字。（3） 其他报表、证明凭印章使用登记本盖章。3、印章保管项目管理部印章由资料员保管，印章使用凭证应专项保管。第六条 、信息管理制度1、文件处理文件统一由资料员收发，收发文必须登记。收到文件后，资料员填写来文处理单，交由项目经理批办。各经办人员传阅批办文件后，在三天内或规定时间处理完毕，并于来文处理单上填写处理结果交给资料员存档。项目部人员所拟电子版文件应传至资料员备份。2、档案管理要求文件及时归档，每个文件盒内及电子7、文件夹内均有文件台帐，做到在3分钟内可找到任一文件。每盒资料根据需要按季度及时装订成册。工程中的重要事件均应记入大事记，工程相关大事由资料员记录，各专业负责人提供信息。上级文件中有关工程的事项均应写入备查录。3、文件借阅(1)文件的借阅须办理文件借阅手续，填写文件借阅登记表，登记表上应注明文件名称、借阅单位、借阅人、借阅时间。(2)如外单位人员借阅资料，须征得项目部领导的同意后方可借出。4、档案移交(1)项目前期有关立项、可研批复，土地批准书及用地许可证，规划等证件项目部复印存档。(2)项目施工实施阶段的有关工程资料，图纸、会议纪要、各业务单位来文等由项目部按要求分类编号归档、管理，待工程竣工8、验收后移交公司归档统一管理。(3)档案管理实行移交登记制度，所有资料的移交由交接人办理移交登记手续，接收人签字确认。5、工程日记与声像(1) 工程日志由项目业主代表填写，项目分管领导审核，每日填写。(2) 各项目业主代表应及时做好工程建设全过程的影像记录：包括建设前的原貌、拆迁与三通一平、招投标、合同签订、开竣工仪式、领导视察、施工过程中反映工程质量、安全文明施工、竣工后的全景与重要部位样貌。每次活动的影像记录资料按时间、内容编好电子文件夹名交资料员存档。（详见南昌市建设工程声像档案移交办法）6、统计报表 (1)日报 监理提供日报格式，由施工单位填报，监理审核后于次日8：00前通过电子邮件的方9、式发至项目管理部指定信箱22352053。 (2)周报监理提供周报格式，由施工单位填报，监理审核后于每周三12：00前报至项目管理部。 (3)月报监理月报及施工月报于每月22日报至项目管理部，另附电子版。第七条、考勤管理制度为规范项目管理秩序，结合实际制定本制度: 1、项目管理部人员日常工作时间为上午8：30至12：00，下午14：00至17：30，晚上实行轮班制度，具体情况根据工程需要调整。凡需请假，一律报请项目经理同意； 2、监理与施工单位主要人员原则上不离工地，特殊情况需请假，施工单位人员应向总监和项目管理部项目经理请假，监理人员应向项目管理部项目经理请假。第八条、会议制度1、项目管理部10、周例会每周三上午11：00召开，由常务项目副经理主持，本部人员全体参加，视需要邀请监理参加，主持人准备会议材料。会议先汇报上周工作完成情况，汇总工程中需明确事项和存在的问题。项目经理或项目副经理就未完事项作出新的安排，之后审议下周工作计划。下周工作计划确定后每个办公室一份。会议时间控制在1小时内。2、监理例会：每周三下午3：00召开，由总监理工程师主持，驻地以上监理、各标段业主代表、施工单位项目经理、设计代表、检测单位及其他参见单位相关负责人参加，会议材料由监理准备，人手一份。会议时间控制在3小时内。3、专题会议：解决工程中技术难题和突发情况的专题会议。会议由业主或监理主持，监理单位编写会议纪11、要，会议材料由主持单位准备，人手一份。会议时间控制在2小时内。 4、会议要求 （1）与会人员要专心聆听发言，不打断别人发言；（2）发言者应就具体事实展开发言，不能针对于某些人；（3）与会人员应根据准备的资料积极发言，抓住重点，简明扼要，不回避发言；（4）严格遵守会议时间，会间参会人员必须把手机调到振动无声状态。第九条、工程计量管理制度1、承包人每月5日提出计量申请（含工程验收记录、计量申请表等），一式三份，一份送到业主，二份送至监理；2、自收到计量申请后，监理在7天内审核完毕，业主在收到监理审核稿后3天内审核完毕。 3、计量主要文件 工程计量申请（核准）表，常务项目副经理与项目经理签字。 单位12、工程计量汇总表，项目总工签字。 计量审核意见书，项目总工签字。 工程结算书 包括封面、编制说明、取费表、预结算表、材差表、工程量计算书。 工程中间计量表，业主代表与专业负责人签字。 现场签证表，业主代表与专业负责人签字。 计量工程质量合格证明文件(3) 材料、设备计价原则工程项目的材料、设备价的计取按合同中的材料、设备价格执行；合同文件中没有明确的材料、设备信息价时，按南昌市发布的造价信息中该部分工程开始实施的当期材料价格执行；合同文件中没有明确的材料、设备价格且南昌市发布信息价中无材料、设备信息价时，在后续工程中有建设单位主持或全程参与的公开招标时，按招标的材料、设备单价执行；如材料、设备在13、上述三种情况之外，承包人根据市场信息整理资料上报监理单位，由建设单位组织监理单位、投资单位、南昌市建委、南昌市财政相关人员市场询价，最终结算按询价确认的价格报市财政审计。第十条、工程变更（一） 设计变更1、承包人要求对施工图或施工工艺作出变更，应先填写工程变更/技术核定报审表并附变更方案报监理，监理单位就工程变更对工程量、工期和造价造成的影响进行评述，设计单位就变更方案技术方面的可行性进行评述，综合监理、设计、业主三方意见决定是否同意变更，经业主确认后生效。2、监理或业主提出设计变更，均由业主向设计单位发要求变更函后附变更方案，由设计单位签发设计变更通知单。3、变更方案应包括：（1） 设计变更14、申请人。（2） 设计变更原因。（3） 设计变更方案可能增加或降低工程造价的估算，包括返工重做的经济损失和工期影响（延误或提前）。（4） 变更图纸。(二) 施工变更由于工地施工条件限制或施工需要，由施工、监理和建设单位联合现场实测确认的不影响结构安全和使用功能的变更，由施工单位提出工程洽商记录和现场签证记录表。工程洽商记录应包括洽商内容、由此发生的工作量及对工期、造价等影响情况。监理就洽商内容及工程影响进行评述，并提出洽商意见。由业主确认后生效。(三) 工程变更业主方审批程序1、 单项变更或隐蔽工程费用在30万元（含）以下，由项目管理部组织监理、设计、施工等有关人员会审，报公司工程调度会通过后，15、报市建委工程处备案。2、 单项变更费用或隐蔽工程在30万元300万元或工程建安投资10%内，且不影响工程整体结构及使用功能的，由建设单位组织设计、监理及施工单位按招标文件及合同约定的程序和要求完成审核，报公司工程调度会，并报市建委工程处备案后实施变更。建委派驻的工地代表全过程参与变更工作，审核完成报市建委工程处备案后实施变更。3、 单项变更或隐蔽工程费用在300万元（含）以上或影响了工程的整体结构形式、规模及使用功能的，由建设单位报市建委工程处审核，必要时须组织专家论证，报原初步设计审批部门批准实施。(四) 变更项目计量与结算1、工程量的确认：设计变更项目以设计单位提供的工程量为准；施工变更项16、目以监理、建设单位确认的工程量（签证）为准。2、单价的确认：a招标文件合同条款有明确项目的，直接套用原合同单价；招标文件或合同条款未明确的项目，可参照合同中类同或类似项目的单价。b合同中没有可参照标准的，可按近半年内经市财政部门认可的类似已完工程项目的单价确定。c其他新增项目的单价，由施工单位按照合同或有关规定在规定的期限内将新增项目的单价分析报监理工程师，监理工程师应在三天内按合同要求进行审核，审核意见应确定工程项目的人工、材料、机械的耗用量，监理审核后报建设单位初审，建设单位将初审结果报市建委工程处审定后下发，市建委工程处根据工程变更具体情况，决定是否委托市造价站进一步审核；新增单价不能及17、时提交，未得到批复的，该工程项目完成的工作量不得计量。3、计量：变更项目的计量按确认的工程数量和认可的单价计算乘积的70%进行中间计量和支付。4、结算：以变更项目形式进入工程结算上报上级部门、市财政局审定。第十一条、现场签证1、当发生签证时，施工单位应报洽商记录表会商处理方案，并按审核意见执行。当签证工程量较小时，三方现场确定方案后先施工，二天内补报洽商记录表。签证计量进，业主代表现场核实，即时填写工程量草签单，并向专业负责人汇报。2、签证应附图片反映施工前、施工过程中、施工完成后的工程样貌，其内容必须依据洽商记录规范填写，否则签证无效。3、洽商方案由项目副经理与项目总工签字，签证表由业主代表18、与项目副经理签字。第十二条、工程检查1、每日施工检查业主代表及监理人员每日必须进行一次全线巡查，掌握每日施工动态，并做好检查记录。2、安全文明施工检查每天施工单位做好安全文明施工检查，做好专项检查记录，每周五由监理单位总监或总监理代表组织，各标段业主代表、施工负责人及安全员参加。针对工程安全文明施工进行专项检查，检查内容及标准参照公司工程项目安全管理手册，每违反1项扣2分，监理单位于周日以监理通知单通报检查结果并附整改责任推进表。施工单位按要求整改后，回复监理，监理应确认整改结果。对于工程中存的较严重问题或施工单位未按要求整改，按相关规定进行处罚。安全生产隐患整改责任推进表隐患单位存在的问题扣19、分整改措施整改责任单位及责任人整改期限3、月度综合检查 每月中旬，由常务项目副经理组织、总监或总监理代表、业主代表、施工单位项目负责人参加，对工程进行综合性大检查，检查内容及标准参照公司工程考核评分标准，业主于每月20日前通报检查结果。整改问题应在要求期限内完成，并书面回复业主，业主应确认整改结果。检查得分低于80分向该单位总部、市政公用集团及相关单位通报。工程综合检查（第 次）质量评分表第 标段序号项目评分标准规定分实得分1有专项施工方案、工艺操作流程及评优计划每缺1项扣2.5分52检测试验资料资料与工程不同步每处扣3分；资料不真实每发现1处扣3分；检测、试验频率不符合要求扣3分。123施工20、程序未批准擅自施工的每项扣5分，未经交验就进行下道工序施工的每项扣5分。154施工质量自控外业：施工技术人员未掌握应知质量要求或操作过程每人扣2分；使用未检验、不合格材料扣5分；重要工序施工现场无责任人扣2分。内业：无质量管理制度与措施的扣2分；施工记录不完善每次扣2分。205工程施工施工过程：发现一道工序未按规范施工者扣10分。406其他如月内接到整改通知书每次扣2分。87合计1008评定分合计分35%35检查人： 日期： 年 月 日工程综合检查（第 次）施工进度评分表第 标段序号项目评分标准规定分实得分1进度计划与修正计划单位工程与重要分部工程应有专项施工进划，当进度出现偏差时应有调整措施21、与修正计划。每缺1项扣5分。102人员到位按合同承诺和需要到位，每缺岗1人次扣1分。103机械到位按合同承诺和需要到位，每差1台次扣1分。104测量、检测仪器到位按合同承诺和需要到位，全到位满分，未到的按比例扣分85各项制度、岗位建立管理制度、岗位职责、廉政建设、宣传106工程进度完成数量100%规定分计划数量407工程指令按照监理或业主指令及时完成任务，每差1次扣4分128合计1009评定分合计分30%30 检查人： 日期： 年 月 日工程综合检查（第 次）安全文明施工管理评分表第 标段 序号检查项目扣分标准规定分实得分1月第1周安全文明施工检查每发现1项问题，扣2分。252月第2周安全文明22、施工检查253月第3周安全文明施工检查254月第4周安全文明施工检查255检查项目合计1006评分实得分数25%25检查人： 日期： 年 月 日工程综合检查（第 次）廉政建设和财务管理评分表第 标段 序号项目评定标准规定分实得分1廉政建设廉政制度无制度扣30分制度不全扣5-20分302廉政制度执行根据执行情况扣分，出现严重违反现象扣70分703财务管理财务管理制度无制度扣30分制度不全扣5-20分304财务制度执行根据执行情况扣分，出现转移资金情况扣70分705评定分廉政建设实得分5%5财务管理实得分5%5检查人： 日期： 年 月 日 工程综合检查（第 次）评分汇总表编号检查项目（规定分） 标23、段第一标段第二标段1工程质量（35）2工程进度（30）3安全文明施工（25）4廉政建设（5）5财务管理（5）6合计（100）检查人： 日期： 年 月 日建设工程项目监理机构考核评分表监理机构名称：考核项目考 核 内 容分值得分 一、项目监理机构及其设施（15分）1.合同签订后十天内（工程开工前三天），是否将项目监理机构组织形式、人员构成及对总监理工程师的任命书面通知建设单位。32.当总监理工程师需要调整时，监理单位是否征得建设单位同意并书面通知建设单位；当专业监理工程师需要调整时，总监理工程师是否书面通知建设单位和承包单位。33.项目监理机构人员的分工和岗位职责是否明确。34.是否配备满足监理24、工作需要的常规检测设备和工具。35.是否实施监理工作的计算机辅助管理。3二、监理规划及监理实施细则（9分）1.监理规划的编制是否明确项目监理机构的工作目标，确定具体的监理工作制度、程序、方法和措施，并有可操作性。42.监理实施细则是否结合工程项目的专业特点，做到详细具体，具有可操作性。5三、施工阶段监理工作（60分）1.是否制定监理工作程序，并符合委托监理合同和施工的规定，且明确了工作内容、行为主体、考核标准、工作时限。52.是否参加由建设单位组织的设计技术交流会，并对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见；总监理工程师对设计技术交底会议纪要进行签认。33.工程项目开工前，是否细致25、审查承包单位报送的施工组织设计方案，承包单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系、质量保证体系及分包单位资格审核。34.是否对承包单位报送测量成果及保护措施进行检查，并予以签认。25.是否审查承包单位报送的开工报告，签发后报建设单位。26.是否定期召开工地例会。37.是否对承包单位试验室进行考核。28.是否对承包单位拟进场工程材料、构配件和设备的工程材料、构配件、设备报审表及其质量证明资料进行审核，并按比例采用平行检验式见证取样方式进行抽检。39.监理人员对施工过程进行巡视和检查，旁站的执行情况。510.是否对承包单位报送隐蔽工程报验申请和自检结果进行现场检查，符合要求予以签认的情况。26、211.是否对承包单位报送的分项工程质量验评资料审核，符合要求予以签认。212.对施工过程中出现的质量缺陷，是否及时下达监理工程师通知，要求承包单位整改，并检查整改结果的执行情况。313.发生需要返工处理或加固补强的质量事故时，是否对处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收的执行情况。314.是否按时按质对工程进行现场计量、审核，并按规定签署工程款支付证书及时报建设单位。315.及时建立月完成工程量和工作量统计表，对实际完成量和计划完成量进行比较、分析，制定调整措施，报建设单位。316.审批承包单位报送的施工进度计划，并依据施工合同有关条款、施工图及经过批准的施工组织设计制定进度控制方案，对进度目27、标进行风险分析制定防范性对策。317.是否按规定检查进度计划的实施，并采取相应措施。318.是否按规定编制监理周报、月报。419.是否认真进行竣工预验收，并提出质量评估报告。320、参加由建设单位组织的竣工验收，并作出监理总结，提供相关监理资料3四、廉政守纪，反对贪污腐化（16分）1.是否有与施工企业串通，弄虚作假，降低工程质量或为施工单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的情况。42.是否有与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或其他利害关系承担该项建设工程监理业务的情况。43.是否有监理人员严重违反法律、法规或规章，并受到建设行政主管部门行政处罚。44.是28、否有利用职权故意刁难供应商或者承包商，接受或索要利益相关人礼金或礼物的情况。4总 分100考核人签名： 2010年 月 日第十三条、工程处罚为了有效地进行工程项目管理，营造规范有序的建设环境，特制定建设工程管理处罚一览表（以下简称处罚表）。(四) 处罚表的生效在合同谈判时，与施工、监理单位约定按处罚表进行工程管理。(五) 处罚程序在参建单位违反处罚表的条款时，由监理或业主发出工程罚款通知单，受处罚单位应在5日内将罚款缴纳至监理处，并完成整改工作。受处罚单位若对处罚有异议则在接到罚款单的2天内向建设单位提交书面申辩书，由建设单位组织监理、施工等单位对该事件进行核查。(六) 罚款单的签发 罚款单经建设单位同意后生效。监理单位由总监或总监代表签发，建设单位由项目经理或常务项目副经理签发。(七) 罚款的管理与使用监理收到罚金应开出收据，收据一式三联，建设、监理、施工三方各执一份。工程罚款通知单 编号：受罚单位罚款原因罚款依据建设工程管理处罚一览表第 条处罚意见罚款 元（大写： ），请于5日内到监理部缴纳，并完成 整改工作。签发单位：（章） 签发人： 日 期： 建设单位意见 同意处罚签字（章）： 日 期： 抄送罚款缴纳与问题整改情况