1、光伏发电项目技术、财务工程质量管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录一、施工技术责任制度1二、设计变更及材料代用管理制度4三、施工图纸会审制度5四、施工技术交底制度7五、技术检验制度9六、施工技术档案及文件管理制度10七、隐蔽工程验收签证制度13八、计量器具管理制度14九、财务管理制度18十、物资材料验收管理制度21十一、施工机械、工器具管理制度24十二、小型机具、工器具管理制度26十三、施工质量检查验收制度27十四、质量事故调查及处理制度28十五、质量责任制度29十六、工程质量通病预控措施31十七、钢2、材跟踪管理制度33十八、技术质量培训考核制度（试行）37十九、质量奖惩制度38二十、岗位责任制度40二十一、现场管理制度44二十二、施工日志管理制度45一、施工技术责任制度（一）总则第一条：为建立强有力的技术管理指挥系统，明确各级技术人员的职责，加强技术管理，特制定施工技术责任制度。第二条：建立三级技术责任制，实行技术工作统一领导分级管理：1、项目经理部设项目总工程师；2、项目经理部设专责技术员；3、队（班）设负责技术员。第三条：各级技术负责人在技术工作上受上级技术负责人领导。第四条：各级技术负责人要认真学习、贯彻上级颁发的技术政策、法令和技术管理规章制度、熟悉和执行有关技术标准、规格、规范，3、做好技术工作和技术管理工作。（二）各级技术负责人的技术职责第一条：项目总工程师的技术职责：1、项目总工程师为技术行政职务，系同级行政领导成员，在项目经理的领导下，对整个工程的技术工作负全部责任。2、对工程技术人员的使用、晋级、奖惩、调动以及技术管理职能机构的设置，人员定员及配备，总工程师应参加讨论决定。3、贯彻执行国家有关施工技术政策和上级颁发的有关技术规程、规范和技术管理制度。4、经常深入现场检查和指导工作。5、负责解决施工中的技术问题，主持技术会议，审定重要的技术结论，签置技术文件。6、参加工程选厂、初步设计和技术设计的审查。7、组织施工图纸的会审，参加重大设计变更的审定。8、领导和组织施4、工组织设计的编制，对编制中的重大方案要亲自主持讨论，并作出决定。9、督促工程管理部和队（班）在施工前认真做好技术交底，其中重要项目要亲自参加和亲自组织。10、审查年、季、月施工计划，审查施工技术供应计划，包括劳动力计划、物资供应计划、机具配备计划、运输计划、等等。11、参加日常施工组织和调查工作。12、参加施工预算及增产节约计划编制工作的组织和领导。13、对施工质量在技术上全面负责。主要有审查项目经理部的提高质量活动的计划；督促工程管理部和队（班）认真做好质量检查验收工作；对关键工序亲自参加检查验收；参加领导阶段性质量大检查；参加重大质量事故的分析，找出发生事故的原因，提出改进措施；组织有关人5、员会同有关单位，研究现场发现的主要设备的质量问题，提出处理意见，把设备缺陷消除在安装过程当中，不留后患；督促有关部门认真做好技术检查工作，做好设备、原材料成品及半成品、施工机械及仪器、仪表的技术检验，把住质量关。14、对安全工作要在技术上负责。要督促安全监察部和队（班）以安全第一，从加强安全技术措施入手，做好安全工作，实现安全生产、文明施工。主要有负责解决安全生产中的技术问题；审批由于现场条件限制，不能安全符合安全要求所进行的施工作业，但批准时必须要有可行的辅助安全措施；重要的起吊、运输及危险作业，总工程师要亲临现场监督指导；参加领导安全大检查；参加主持重大安全事故分析，提出防止发生类似事故的6、安全措施。组织编制项目经理部的技术装备计划。主要有根据施工任务发展的需要采取措施，提高队伍的技术装备水平，以不断提高施工机械化水平；审定施工机械及重要仪器的购置、安装、转让和报废；掌握主要施工机械，如大型吊车等的完好状况和使用状况。15、负责技术革新工作。16、督促有关人员在施工过程中注意积累技术资料，及时做好技术总结。17、参加项目经理部的技术培训计划。18、督促工程管理部和队（班）做好施工技术记录、检查验收签证、技术检验报告、调整试验报告、竣工图等竣工资料的积累和整理，以便及时移交生产。按照施工技术档案管理制度的要求，组建各种技术档案。第二条：项目经理部专责技术员职责：1、组织队（班）施工7、图纸会审工作；组织技术交底工作。2、组织编制施工作业指导书、施工技术措施方案、施工方案。3、深入施工现场掌握施工动态，及时指导、解决施工技术问题，督促施工人员做好原始记录。4、做好队（班）全面质量管理工作；主持队（班）的质量检查验收；参加重要工序验收；督促、指导队（班）消除质量缺陷。5、做好队（班）安全生产的技术工作；组织编制并审定安全技术措施。组织编制并审定队（班）的技术革新计划；推广施工新技术、新结构、新工艺、新材料；审查合理化建议；组织开展技术革新活动。6、组织技术人员学习技术业务。7、组织编制并审核施工技术方案，组织建立施工技术档案。参加工程分部技术交底和三级验收。第三条：施工队技术员8、职责：1、全面负责本队（班）技术工作。2、组织施工图纸及技术资料的学习；参加施工图纸会审。3、参加现场施工，及时发现和解决施工技术问题。4、编制队（班）安全技术措施；参加事故调查分析，提出防止事故的技术措施；协助填写事故报告。5、制定本队（班）施工方法和施工工艺；推广先进经验。6、主持本队（班）质量管理和质量检查验收工作；整理汇总施工技术记录；提出竣工移交技术资料及竣工图。 二、设计变更及材料代用管理制度第一条：设计变更分类：1、小型设计变更；不涉及变更原设计原则，不影响质量和安全经济运行，不影响整洁美观，且不增减预算费用的变更事项。例如图纸尺寸差错更正、材料等强换算代用、图纸细部增补祥图、图9、纸间矛盾问题处理等。2、普通设计变更：工程内容有变化，但还不属于重大设计变更的项目。3、重大设计变更：变更设计原则，变更系统方案和主要结构、布置、修改主要尺寸，及主要原材料和设备的代用等设计变更项目。4、对于一般项目的材料，必要时经设计同意后代用（要以大代小，严禁以小代大）；对于重要和关键项目的材料要经设计、监理的批准后，方可按设计要求代用。第二条：设计变更审批手续如下1、如在本施工中发生小型设计变更应由施工工地队（班）提出设计变更通知单，经项目部审核会签后生效，签证后送交建设单位备案。2、如在本施工中发生重大设计变更必须经建设单位和设计变更单位同意，由设计单位修改设计并提出工程预算变更。 三10、施工图纸会审制度第一条：施工图纸是施工和经验的主要依据。为使施工人员充分领会设计意图、熟悉设计内容、正确地按图施工，确保工程质量，避免返工浪费，必须在开工前进行图纸会审。对施工图纸中存在的差错和不合理部门，应在施工之前在设计部门联系解决，以保证工程顺利进行。第二条：图纸会审方法专业会审：由队（班）负责技术员主持，队（班）长、施工人员和工人参加对本队（班）施工项目图纸熟悉和会审。系统会审：由项目总工程师主持，各负责技术人员、队（班）长、队（班）技术人员以及工人代表参加，必要时请上级总工程师、有关科室技术负责人和有关施工单位技术负责人参加，对本工地各主要系统图纸进行会审。综合会审：一般由总包单位11、总工程师主持、设计、建设、运行、施工、调试等有关单位的负责技术人员参加，对全工程主要系统施工图纸进行会审。无总包单位时由建设单位技术负责人主持会审工作。第三条：图纸会审重点是：1、施工图与设备、特殊材料的技术要求是否一致；2、设计与施工主要技术方案是否相适应；3、图纸表达浓度能否满足施工需要；4、构件划分和加工要求是否符合施工能力；5、扩建工程新、老厂及新、老系统之间的衔接是否吻合，施工过渡是否可能。除按图面检查外，还应按现场实际情况校核；6、各专业之间设计是否协调；如设备外形尺寸与基础尺寸、建筑物预留孔洞及埋件与安装图要求、设备与系统连接部分、管线之间相互关系等。7、设计采用的新结构、新材料12、新设备、新工艺、新技术在施工技术、机具和物资供应上有无困难。8、施工图之间和总分图、总分尺寸之间有无矛盾。9、能否满足生产运行安全经济的要求和检修作业的合理需要。第四条：图纸会审时间如下：专业会审：应安排在系统会审之前，所发现问题在系统会审时进一步复核后作业决定。系统会审：应安排在综合会审之前完成，所发现问题汇总后交综合会审会审定。综合会审：应在单位工程开工之前完成，会审中发现的问题应在会议上协商决定。有设计单位统一提出设计变更通知单发送有关单位。第五条：图纸会审前，主持部门或单位应事先通知参加人员熟悉设计，准备意见，进行必要的核对和计算工作。第六条：图纸会审应作出详细的记录。综合会审由主持13、单位作出会议纪要，发送有关单位对设计的变更按设计变更管理制度办理。第七条：委托外单位加工用图纸应由委托单位进行审核后交出。加工单位提出的设计问题由委托单位提交设计单位解决。 四、施工技术交底制度技术交底是指工程施工前由组织编制该工程技术文件的人员向实施工程的人员说明工程在技术上、作业上要注意和明确的问题，是施工企业一项重要的技术管理制度。施工技术交底的目的是为了使操作人员和管理人员了解工程概况、特点、设计意图、采用的施工方法和技术措施等。技术交底是在开工前进行的，是与工程施工同步进行并应留有记录，是有层次、有重点、有针对性的一项重要的技术管理制度。（一）技术交底的要求1.在技术负责人的主持下，14、项目部应建立适应本工程正常履行与实施的技术交底制度。2.明确项目负责人、技术人员、市公园、管理人员、操作人员的责任。应在工程开工前界定哪些项目的技术交底是重要的，对于重要的技术交底，其交底内容编制完成后应由项目技术负责人审核或批准，交底时技术负责人应到位。3.技术交底应分层次展开，直至交底到施工操作人员。交底必须在作业前进行，并有书面交底资料。4.技术交底应有书面技术交底资料或示范、样板演示的准备。5.技术交底记录是履行职责的凭据，应及时完成。技术交底记录的表格应有统一的标准格式，交底人员应认真填写表格并在表格上签字，接受交底人应在交底记录上签字。6.技术交底资料和记录应由交底人或资料人进行收15、集、整理、并妥善保存。竣工后作为工程档案进行归档。（二）技术交底的主要内容技术交底主要包括技术交底和安全技术交底两项。1、技术交底主要内容包括施工工艺与方法、技术要求、质量要求、安全要求及其他2、主要操作方法和安全质量措施；3、主要设计变更和设备、材料代用情况；4、重要施工图纸的解释；5、经批准的重大施工方案措施；6、质量评级办法和标准；7、增产节约指标和标准；8、应做好的技术记录内容及分工；9、其它施工中应注意的事项。第二条：队（班）技术交底1、按照施工项目，依据工程任务单和上级的有关要求拟订提纲，进行交底。内容包括：2、项目部级技术交底中有关要求；3、操作方法和保证安全的措施；4、技术检验16、和检查验收要求；5、施工图纸的解释；6、设计变更，设备材料代用情况；7、经批准的施工方案措施；8、工艺质量标准和评级办法；9、增产节约指标和措施；10、技术记录内容和要求；11、其它施工注意事项。第三条：进行各级技术交底时都应随即组织有关人员认真讨论，弄清交底内容。要发扬技术民主，使到会人员充分发表意见，然后加以归纳集中，对交底内容作必要的补充修改，使其更加完善。涉及已经批准的方案计划的变动，应按有关制度报请上级批准。 五、技术检验制度第一条：技术检验是用科学的方法保证工程质量符合设计要求的重要环节。要求以高度的负责精神和科学的态度做好技术检验工作。第二条：技术检验的主要内容是对工程中使用的原17、材料、成品、半成品、混凝土、施工用的精密量具仪器等进行检查试验监督，防止错用、乱用和随意降低标准。检验项目和标准按照电力建设施工及验收技术规范、有关专业标准和技术规定、制造厂家技术条件及说明书的要求执行。第三条：应按照工程需要做好技术检验，由质量管理部门检查督促，确保工程的顺利进行。第四条：工程使用的原材料应按规定随货提供出厂合格证件。证件应向厂家或物资调出单位索取。出厂现场检验报告应交质量部门复检。第五条：原材料遇到有下列情况之一时，使用前应由供应部门委托试验单位进行检验：1、出厂证件无法取得时；2、证件中试验数据不全、无法判定其质量时；3、原证件规定的质量保证期限已经超过时；4、对原件内容18、或可能性有怀疑时；5、为防止差错而进行必要的抽查和复查。第六条：施工用精密仪器、精神工器具及量具，均应有出厂合作证件。使用部门应制订操作规程，指定专人使用保管，并定期进行校验。第七条：自行加工的成品、半成品、机电设备和原材料由加工单位按照委托单位的要求和有关质量标准作出厂检验，签发合格证，并交货时一并提交。不合格品不准出厂。工地自行加工的零配件按工程质量管理制度的规定进行检查验收。第八条：对外委托加工的成品的验收检验由委托单位负责。第九条：技术检验的记录、证件应作为施工技术档案，列人工程移交资料。六、施工技术档案及文件管理制度工程施工技术档案，是施工过程管理的证明文件，是工程施工经济与技术的证19、明文件，是工程质量、进度和投资完成情况的最终证明文件，是工程竣工验收移交的主要条件之一，为了规范本工程的技术档案，特制定本制度。1 质量目标工程资料应完整、齐全、准确、真实、规范，2 资料管理的组织项目总工程师任资料管理的主要领导，工程部设兼职资料员为资料管理责任人。3 资料管理的办法3.1内部文件资料的管理3.11 工程部人员任职资料、人员清册及人员培训结果等资料由资料员整理、编目保管，工程结束后交公司科技挡案室归挡。3.12 凡是对外的报告和对内的通知、决定，都应经项目经理或项目总工审批签发后才能发出，并办理登记签收手续。3.13 工程合同、采购合同及相关的材料计划、采购计划由资料员整理、20、分类、编目保管采购计划由项目经理或项目总工审批后方可实施采购计划。3.14 本工程的施工方案、技术交底文件、工程记录表、作业指导书补充件，经项目总工审批后，才能下发施工队实施。3.15 工程部的各项管理制度，各部门及施工队要组织学习，项目经理和项目总工负责监督各项制度的执行情况，各项管理制度由资料员负责整理、分类编目，工程竣工后交公司科挡室归档。3.2 外来文件资料的管理3.2.1上级下发的与工程和质量有关的文件、会议通知、质检通知、设计变更等文件，先交项目经理和项目总工阅，资料员根据项目经理和项目总工的批阅意见交有关人员办理，并将文件整理编目造册、收集、整理。转发的要办理登记签字手续。3.221、.2业主提供的施工蓝图，工程部先进行施工图内部会审，汇总审核意见，填施工图内部会审表，有关疑问澄清后，方可将施工图发放到施工队，工程部技术人员依据会审后的施工蓝图向施工队进行交底。3.2.3凡是由业主提供的施工材料，必须同时提供材料的出厂证明、材料证明、试验报告、说明书、图纸、资料。施工单位自购的部分材料，由工程部负责收集、整理其出厂合格证明、材料证明、试验报告及有关资料文件，并分项分类造册，在竣工移交时统一向业主及公司科挡室移交。3.2.4建设管理资料有工程部收集、整理，交业主及公司科挡室。3.2.5施工过程中形成的各种文件资料（包括录象带、照片等），均由资料员分项分类造册，收集整理后交公司22、科挡室归档，并办理签收手续。4 文件资料内容分类4.1 内部文件、资料4.1.1工程部人员任职资料、人员清册、人员培训结果。4.1.2对外的报告及对内的通知、决定。4.1.3工程合同、采购合同及相关的材料计划、采购计划。4.1.4本工程管理制度。4.1.5施工许可证。4.1.6施工合同。4.1.7施工单位执照。4.1.8投标书。4.1.9开、竣工报告。4.1.10施工组织设计及技术交底文件。4.1.11施工放线测量定位记录。4.1.12施工方案及施工记录表。4.1.13工程技术总结。4.1.14施工过程照片、录象及其他资料。4.1.15竣工图。4.2外部文件、资料4.2.1上级下发的与工程和质23、量有关的文件、会议通知、会议资料、质检通知，4.2.2采购方及设计院、有关生产厂家发来的与工程有关的文件、会议通知、会议资料、质检通知。4.2.3设计施工蓝图、设计变更及技术联系单。4.2.4设计方案几上级各部门批准文件。4.2.5征用土地批文、协议书、征地合同。4.2.6工程地质报告及地质图。4.2.7地形地貌、坐标控制点、观测点、水准点、里程控制点测量成果及图表。4.2.8材料出厂合格证明、材质证明、试验报告、说明书、图纸、资料。4.2.9计划批准文件。4.2.10投资、贷款协议书、批文。4.2.11国家、地方政府及上级有关工程建设的重要会议、文件、批示、题词。4.2.12建设许可证及建筑24、许可证。4.2.13工程报表及施工许可证。4.2.14本工程施工合同。4.2.15工程初步验收报告、启动签证文件。4.2.16项目正式验收交接总报告及验收会议文件、决议。4.2.17国家验收证明书。七、隐蔽工程验收签证制度1 总则为了贯彻“百年大计、质量第一”的方针，保证江苏镇江金东纸业一期20MWp分布式光伏发电项目并网光伏发电项目工程施工质量，保障国家财产和人民生命财产安全、增强企业信誉、提高企业经济效益。根据南京南瑞太阳能科技有限公司质量体系文件的要求，结合本工程的具体情况，特制定本制度。2 基础工程隐蔽工程签证内容及要求21 复核中心桩位置无误；22 检查基坑是否超深，超深回填是否符合25、规范；23 检查地脚螺栓、插入角钢、配筋规格、材质、砼配合比，基坑尺寸、基础尺寸、对角线、基础顶面相对高差、予偏、地脚螺栓露高、保护层厚度，模板支立、混凝土浇注、试块制作均满足设计图、验收规范和验评标准；24 基础拆模后的各部尺寸均满足设计，验收规范和验评标准的要求；3 基础工程隐蔽工程签证办法31 基础施工各个工序严格按照设计图纸和作业指导书的规定对每道工序必须有现场负责人和施工队质检员、技术员的认真核实各种测量数据和材料规格无误后，并经现场监理工程师确认，及时报项目部专职质检员和技术人员；32 项目部专职质检员和技术人员接到通知后携带测量仪器对所报各种数据进行现场复核；33 现场复核的基础26、材料和所测数据必须符合设计图纸和验收规范及技术规范，可根据现场实际情况签证认可方可进入下一道工序；34 签证内容必须严格按照隐蔽工程签证卡的内容落实核对；35 隐蔽工程签证卡上必须有现场监理工程师、施工单位质检专工、施工现场负责人的签字；36 上一道工序未经检查合格和签证，不得进入下道工序；八、计量器具管理制度1 总则为了加强项目部计量仪器管理工作，确保仪器测量结果的准确、可靠，依据中华人民共和国计量法、中华人民共和国计量法实施细则、中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法等有关文件并结合我公司实际情况，特制定此细则。2 计量器具管理员职责2.1 组织项目部及施工队测量人员贯彻执行计量27、法等相关文件，组织实施有关的法规、制度、规程，严格使用法定计量单位。主持召开计量仪器管理工作会议，讨论研究此方面问题。2.2 组织学习公司计量管理制度、方针、目标。2.3 督促、检查各施工队测量仪器的管理工作。2.4 负责建立项目部的计量器具台帐。2.5 负责送检本项目部的计量器具，并将周检、抽检、修理情况统计上报项目部；负责保管项目部计量器具检测记录及技术资料。2.6 办理计量器具流转手续。3 计量器具采购、入库、流转、降级、报废制度3.1 采购制度3.1.1 采购计划的编制和审批按照公司程序文件中有关规定执行。3.1.2 对未经批准和不符合国家计量标准的装置禁止采购。3.1.3 装置无出厂28、技术文件（出厂合格证、产品检定证书和说明书等）的，禁止采购。3.2 入库、流转制度 装置到货后，应认真核对型号、规格，验收合格后方能收料入库。同时将所购装置建帐，以做到帐、物相符。3.2.2使用中的装置由于工作确实需要转单位使用时，转入单位应及时办理相关手续。3.2.3 对报废的装置应及时按公司规定进行处理，不得散失。 经检定和验收不合格的装置交采购方处理。 在用装置必须有有效的检定合格证，使用者必须按周期检定计划送检装置。3.2.6 计量器具借出和收回时，应进行外观检查。发现损坏或丢失应追究责任，根据公司有关规定办理报废和赔偿手续。3.3 降级、报废制度 在定期检验中发现装置达不到精度、级别29、的；根据有关文件规定已不能满足工作需要的；根据检定单位出具的报告，予以降级处理。 属于固定资产的装置需报废时，应按公司固定资产管理规定经有关部门审批后办理报废手续。 非固定资产装置，检定不合格及无法修理或修理成本较高失去价值的，可填计量器具报废表申请报废，经监视和测量装置管理办主任批准后实施。 对已批准报废的计量器具项目部应及时注销。4 计量器具的使用、维护、保养制度4.1 计量器具的正确使用、维护和保管直接关系到能否贯彻执行国家计量法的有关规定，为此管理人员必须严格遵守规则，使监视和测量装置发挥正常效益，以促进安全生产，保证量值准确。4.2 工程开工前，对决定投入使用的计量器具要进行合格证、30、标识状态、检定时间等检查，防止不合格装置的使用。 4.3 计量器具在使用、搬运、储存等过程中，应按使用维护说明书的要求进行操作，并保持干燥、清洁，做到防水、防尘、防蚀，不得随意堆放，确保装置的完好性和监测数据的准确性。4.4 凡是使用计量器具的施工队和个人即为该计量器具的保养责任者，对器具装置应按要求妥善保管（包括技术资料、合格证、误差表、检定证书），损坏装置的视情节进行赔偿。4.5 各施工队计量管理人员应认真负责，对本队常用计量装置进行定期或不应期检查，当发现装置不符合要求时，应及时送交有关部门进行检定，不得随意拆卸修理。必要时，对该装置以往的测量结果有效性进行评价并根据评价结果采取相应措施31、。4.6 管理人员必须按规定对装置进行周检，严禁任何违章作业，检定后的装置必须有检定合格证书。需要调整的装置使用人员在使用前要进行调整并做调整记录。4.7 精密仪器、仪表不得外借，遇特殊情况，须经上级领导批准。4.8 需停用的装置应填写监视和测量装置停用申请表并做记录；长期不用的库存装置应擦油封存，封存的仪器，保管者应定期检查并注意标识。4.9 已停用的装置重新启用及新装置首次使用均须填写监视和测量装置启用申请表并做记录。5 监视和测量装置的检定管理制度5.1所有计量器具的检定均须到国家技术监督部门授权的单位进行检定并做相应标识。5.2项目部在每年年初须向公司工程管理部报送年度监视和测量装置送32、检计划，按规定周期进行检定后将检定证书复印件及检定报表送交工程管理部存档。5.3 送检工作由项目部负责，工程管理部协助。5.4 新购置的仪器装置须进行首次检定合格后方可投入使用。停用的装置再使用时，亦须送检合格后方能使用。同时将检定证书复印件交工程管理部存档。5.5 检定合格装置必须有授权检定单位的检定合格证书，凡未经检定，检定不合格，超过检定周期或虽未超过周期而无合格证的装置均不得使用。5.6 计量器具检定合格证原件应由项目部的计量管理员妥善保存（备查）、不得丢失，各种标识在装置使用中应注意不得损坏或脱落。5.7标准装置由使用项目部严格按周检制度送检，不得拖延，并受工程管理部的监督。5.8 33、装置经检定后，计量管理员务必将检定日期、检定员及合格与否填写在台帐中的检定记录栏内。5.9无故不按时送检，影响计量仪器准确性，造成经济损失的，将追究其负责人的责任。6 计量仪器监督制度6.1 在管理上对贯彻执行国家法令、法规以及合理使用，维护保管计量仪器实行监督。6.2 法定计量单位无处不在，凡是有计量单位的地方，必须使用国家颁布的法定计量单位。6.3 施工生产，质量检验过程中使用的计量仪器必须执行周检，服从抽检。6.4 公司工程管理部为监视和测量装置监督执法部门，负责全公司监督工作，并设专计量仪器管理人员负责日常工作，工区级（兼）职计量仪器管理员负责本单位装置的监督工作。6.5 管理人员有权34、对使用单位施工队（个人）因不按期送检而影响周检计划完成或违章使用装置造成损坏的情况进行制止，并建议有关部门按规定进行处罚。7 计量仪器管理人员培训考核奖惩制度7.1培训考核7.1.1 计量仪器管理人员应经常坚持理论联系实际学习技术，时常与上级联系，派员参加培训。7.1.2 计量仪器管理人员，要通过各种方法不断提高技术水平和管理水平。7.1.3 项目部配合公司培训中心对计量仪器管理人员进行考核培训。7.2 奖励内容7.2.1 对模范执行国家计量法，在计量管理工作中作出突出贡献的单位和个人给予奖励。7.2.2 对及时发现计量仪器问题避免发生事故、重大事故、恶性事故的，根据情况给予奖励。7.2.3 35、在计量仪器管理工作中提出合理化建议，对保证质量，促进生产，有较大的经济效益者，给予奖励。7.2.4 在计量仪器管理工作中有小革新、小创作并提高工作效率的，予以适当奖励。7.3 惩罚内容7.3.1 在工程中使用末检验或不合格的装置，不听阻止造成质量事故者。7.3.2 破坏计量仪器准确度或伪造数据、造成损失者。7.3.3 计量仪器的购置、申报、检定、封存、停用、启用、报废，不按管理规定办理手续者。7.3.4 其它影响计量仪器管理造成不良后果者。 奖罚金额参照公司有关奖罚制度中的规定。 8 计量仪器管理质量目标： 1 装置周期受检率达到：100% 2 标准装置周检合格率达到：100% 3 在用工作装36、置周检率达到：100% 4 在用工作装置周检合格率达到：95% 5 在用工作装置抽检合格率达到：100%九、财务管理制度为了在江苏镇江金东纸业一期20MWp分布式光伏发电项目中的施工中，进一步加强我项目部的经营管理，提高经济效益，特制定本制度。1、认真执行企业财务通则、企业会计准则和施工企业会计制度，遵守财经纪律和公司有关的财务制度。2、依据国电公司下达的年度计划，及时报送资金分季使用计划，按季报送工程价款结算单，作好工程价款的结算核对及往来。3、执行公司的计划管理和财务管理，接受公司的审计监督，按照公司内部核算制度，精心组织工程部内部核算，开展班组核算工作。4、在组织内部核算中，要进一步强化37、自我约束机制，在工程部及各施工队的经营活动中，发生的每一项经济业务取得和填置的原始凭证必须具备以下要求，方可受理：4.1填置日期、填置人姓名、接受单位名称、经办人等齐全正确；4.2经济业务内容、数量、单价、金额完整准确；4.3填写的原始凭证大小金额必须相符；4.4购买实物的原始凭证必须有验收证明，各项开支报销凭证必须有指定人审批；5、工程部的下列开支，归口部门的负责人审核，由项目经理审批，实行“一支笔”审批的原则。5.1民工工资支出、路费和管理费支出；5.2机械费、办公费、差旅费的支出；5.3工程材料批准授权的物资采购支出；5.4班组、车辆和个人领料；5.5包干使用的青苗赔偿、土地征用费支出；38、5.6正式职工的奖金支出；5.7工地其他零星开支。6、项目部下列开支，必须提前编制计划，经有关专管人员的核定，归口部门负责人审核，报请批准后方可开支，并办理有关收发料手续。6.1设备、机具的维修支出（原则上工地无力修复的）；6.2施工需自行购置的部分工器具、机械配件的采购支出；6.3个人工具、安全用具、部分自行购置的劳动保护用品的采购支出；6.4职工食堂的灶具、用具的采购；6.5工地临时驻地所需的一切零星采购；6.6办公用品、办公用具的采购；6.7消耗性材料的采购。7、项目部下列开支必须提前编制计划，报请公司有关部门批准后方可开支。7.1工器具采购；7.2固定资产零星购置支出；7.3社会集团购39、买支出；（购买国家专控商品）8、项目部人员因公借款，必须经归口部门负责人核实，报请项目经理批准，财务会计人员对其借款用途进行严格审核后，方可付款。购置材料、油料、配件及其他款项有计划方可借款，所有借款必须及时报帐。9、项目部在正常施工经营交往中发生的招待费，必须本着合理、节约的原则，按公司核定的限额从严控制，各施工队按项目部核定的数额严格控制使用。10、项目部有关人员因公出差必须定任务、时间，中途因私绕道的，开支由个人自理。11、加强材料核算，严格控制材料采购、供应，认真审核、审批应购应供计划，健全采购、验收、入库、领发料制度，建帐建卡认真核算，月末编制材料收发余额表。11.1对于甲方提供的材40、料及项目部采购的装置性材料和消耗性材料的采购、供应必须严格执行定额用料计划，按施工图纸领料、采购、供应。对超定额领料者，必须经项目部有关技术负责人审查签署意见，报请工程负责人批准方可供给，各施工单位妥善管理领用的材料，杜绝丢失浪费。工程结束后在有关材料人员的配合下进行材料盘点，余料退库，做到工完料清。11.2对于抵值易耗品（如个人工具、劳保用品、安全用具、计算机、对讲机）必须由专职人员按计划购置，应建帐设卡，按定额管理，正常的更换，实行交旧领新，损坏应查明原因，由个人过失造成的损坏，过失人应赔偿损失。11.3对于其他材料（如油料、机械配件）必须由有关专职人员按计划购置，小量部分施工现场急需油料41、零星机械配件，经工程负责人同意后方可购买，但事后必须办理有关手续，方可报帐。12、项目部下属各单位不得擅自销售各类器材，工程竣工后的剩余物资，由项目部材料站负责统一回收，缺需驻地处理的应报请项目经理批准，处理废旧物资回收的资金按公司规定冲减成本。13、加强项目部车辆管理，进行单车核算，在提高车辆利用率、完好率的前提下，严格控制各种车辆费用开支，13.1油料供应一般实行统一采购，单车领用制度，特殊情况需自行购置要严格审核审批方可报帐。13.2正常的车辆维护保养所发生的材料费用，经采购、验收人签字方可报帐。13.3车辆需要外修必须报项目部车辆主管，修理人员鉴定，定点修理，修理费、材料费必须事先有42、计划，事后有清单，经车辆主管和维修人员共同验收签证方可报销。13.4各单位租用车辆必须了解市场价格，掌握运输量，合理使用，租用的住勤车辆应作好住勤记录，填置租用车辆结算单，报工程部审批台班单价，审核台班数，方可结算；租用的货物运输车辆应根据货物量，合理使用不同吨位的车辆，做到满载运输，按单车单次填置租用车辆结算单，注明运输货物内容数量，发货地点，发货人签字后交车主，经收货单位按运输货物内容验收，货物验收人签字，报工程部审核里程，审批计费标准，方可结算。14、民工必须认真执行定额用工，严格控制人工费开支，实行以分项工程的分部施工小包工形式的原则。民工费的结算必须由施工队队长填报，有关人员签证后方43、可结算。 十、物资材料验收管理制度1、 物资计划编制和订货合同管理1.1本工程装置性采购计划由项目部工程部提供，消耗性材料由各施工队根据施工进度及时上报采购计划，由计划审定、项目经理批准后，由材料组实施。1.2南京南瑞太阳能科技有限公司物资部负责招标并签定合同、负责合同执行的物资。1.3为保证采购（订货）物资的质量满足规定的要求，采购（订货）前要通过市场调研，选择合格的分供方，择优订货。1.4分供方必须是能符合规定的质量要求，能提供符合要求的数量，能按合同规定的时间交付，价格合理公道，能提供优良的服务。1.5订货合同应明确物资的质量标准，使其物资的质量要求均达到标准规定的要求。对于外协件应向协44、作单位提供相应的加工图等技术资料，提出完整的交货日期，交货方式，检测地点等质量要求。1.6物资主管人员对已正式签定的合同按工程设备材料合同情况一览表、工程设备材料供货情况一览表依次排列填写，熟悉每个合同，根据每个合同的具体情况，及时与各有关厂家建立联系。1.7物资主管人员应妥善保存厂商提供的产品合格证书，安装说明及其他技术资料。1.8物资主管人员应定期按月、季向项目经理汇报自行订货情况和到货情况。2 物资催交、运输及接运2.1 根据合同的交货时间与现场的施工进度，向工程技术及有关部门提供工程物资准确到货时间。对不满足合同和工程进度要求的物资适当派出催交人员。2.2 业主提供材料的催交工作一般由45、业主组织，项目部根据业主的要求积极参加催交工作。2.3 物资催交采取函件、电传、电报的方式。密切与供货厂商取得联系，随时掌握生产动态，所有来函来电应按合同分别登记和保存，电话联系应作好记录。2.4 配合工程部安全负责人员做好了解运输路线情况（包括道路宽度、坡度及桥梁的承载能力，道路弯曲半径、车流量、城镇集市人流密度等）及时报项目部有关领导和交管部门取得联系，保证运输安全。2.5 货物的重心与车厢中心基本一致，重心偏移或过高时应调整或加配重（配重+物重载重量），并绑扎牢固，运输途中应检查绑扎情况。2.6 配合项目部安全负责人员作好对重要货物及易燃、易爆、剧毒物品的运输及专人押运工作并接受公安机关46、或交管部门的检查。2.7 物资搬运过程中，要采取防止其损坏的方法和手段（如吊装夹具、固定、壁振装置、容器、箱等），确保货物在搬运中及其后保证质量的可追搠性。2.8 本工程由业主提供的物资接运与转运按合同中规定的中心材料站进行接运。2.9 确切掌握物资出厂和发货时间，及时与业主和生产厂商取得联系，做好物资接货、保管前的准备工作。2.10 接货点收到业主提供的物资后要认真详细核对货件数，检查包装是否完好，货物有无损坏等现象，做好记录，内容包括品名、规格、数量、重量、件数、发货和收货日期，车船及运单号等，经办人做好接货交接手续。3 工程物资材料的监造和验收3.1 本工程监造人员应具备一定的技术水平，47、厂监造人员主要对设备质量和制造工艺进行监督，根据合同规定的技术条件和检验项目，及时填写设备或机械监造记录。3.2 对于基础钢筋加工，所需的钢材、水泥等材质必须合格，并提交材质证书和合格证，提供每批加工数量。3.4对于不合格品要采取隔离措施，并设明显的标识，检验验收具体办法可以按检验细则的要求办理。4 严格执行进货验收程序、物资发放及余料退库程序及其他有关程序文件的规定。4.1 入库物资质量证明文件齐全，填写内容和技术文件符合订货合同等有关规定，不合格品严禁入库。4.2 入库物资的名称、牌号、型号、规格、件号、数量等与质量证明文件符合。4.3 入库物资的包装、配套、封印、配件完整、齐全、其外观符48、合有关技术文件的规定。4.4 对库区进行分区划分，合理布局，做到整齐美观、堆码有序、标记醒目、库容整洁、车辆进出方便、排水流畅。4.5 物资入库时应该对各种受料单据、复核质量、数量、分类存放并做好登记。4.6入库物资按其质量，规格定位存放，积极创造条件，做到“四定位、五五化”管理。（四定位：定库、定架、定层、定位。五五化：每堆五个或五的倍数；横竖行亦为五或五的倍数；）4.7 户外存放物资做到上盖下垫，严防雨淋水泡、风吹、日晒，并定期检验垛位是否有积水、锈蚀、变质、散失等现象，并及时处理，确保物资的应有质量状态。4.8 出库物资必须以物资主管人员签发的数量为准，发料人员不得随意改变数量，所有的领49、料凭证的型号、规格、数量均不得涂改。4.9 物资发放必须严格审查发料凭证。内部领料，审查签发印章、签字是否齐全；对外销售，调拨物资还需检查有无财务收款印鉴。凭证手续不全者，不得发料，发料后，当月库前将有关单据转财务组及时进入工程成本。4.10对批量较大的专用材料或不易二次转运的材料（如塔材、导地线、水泥等）到货时可直接运至用料单位代保管，用料单位按当月实际用量办理领料手续。为了掌握实际库存量，核准成本，不得一次领用。4.11工程竣工后，剩余物资（特别是装置性材料）必须分类清理办理退库手续。4.12剩余物资退库，仓库管理人员应认真验收，按其新旧程度分类保管，办理退料手续退料单一般以领料单代用，但50、填写用“红字”书写。4.13退库的新品按原发料时的计划单价结算；旧品、待修品一般暂时不定价待修复利用时按质论价。4.14退库的旧品，待修品应建立明细帐，及时按退料（收库）发料（出库）的凭证计帐，以资备查。4.15工程竣工后，施工剩余材料如果后续工程仍需使用，可办理接领手续，除此外的装置性材料一律退库。5物资的发放和交接5.1本工程各种装置性材料的发放按工程部提供的材料分配表进行发放，消耗性材料的发放按施工队上报审批后的计划进行发放。5.2各种材料的发放必须严格执行领发料人员当面点清并签字确认的手续。十一、施工机械、工器具管理制度施工机具、工器具的安全管理和使用，是电力施工安全管理的重要环节，为51、了加强其管理，确保施工生产安全。并根据公司施工机械设备及工器具租赁管理办法的有关规定，特制定本制度。一、 施工机械、工器具的租赁：1、施工机械、工器具的租赁是公司转换经营机制、加强施工机械设备、工器具的管理，明确租赁双方对施工机械、工器具的管理、使用、维护责任，加强项目部经济核算，切实提高施工机械的利用率、完好率而实行的管理体制。2、租赁施工机械、工器具应遵守公司的有关管理制度。3、各施工队需要租赁施工机械、工器具时，应提前20天向项目部机械主管人员报计划，由机管人员15天前向租赁公司提出租赁申请。二、施工机械、工器具的检查验收和试验1、在租赁合同签定前，项目部负责领用人员应对施工机械、工器具52、进行外观质量、一般性能、总体数量检查、清点，确认无问题后，方可和租赁公司签定租赁合同。2、施工机械、工器具要坚持使用前和使用中的例行检查，同时要坚持定期性能试验工作。检查内容要符合电力建设安全工作规程要求，检查和试验质量标准按电力建设安全技术常用数据手册或其他相关技术资料进行。三、施工机械、工器具的使用和维护1、施工机械、工器具应由了解其性能和熟悉使用知识的人员操作。施工机械应按出厂说明书和铭牌的规定使用。2、施工机械、工器具在使用前必须进行检查，严禁使用变形、破损、有故障的机械、工器具。3、施工机械、工器具除了在施工中进行日常必要的维护外，在每项工程竣工后或开工前必须进行一次系统的检修和维护53、工作。四、施工机械、工器具的管理1、对租用的施工机械、工器具必须合理组织使用，发挥其生产能力，并挖掘其潜力，延长使用寿命，降低维护费用。2、机械操作人员，必须按规定进行岗位培训，考试合格后方能上岗操作，并做到人机固定，严格按操作规程操作。3、操作人员在机械启动前、使用中、停用后，必须按照操作规程和注意事项进行认真检查和例行维护保养。现场施工中应作好例行维护、保养、清洁等工作。4、已领取的施工机械、工器具暂时用不上时，能进库的要尽量进库，不能进库的，应加强看护和遮盖，以免造成日晒雨淋损坏或丢失。5、对租用的施工机械、工器具及其计量器具，未经允许严禁乱拆乱解。6、对租用的施工机械、工器具严禁私自外54、借、转租或出售，一经发现将按公司的有关规定严肃处理。7、在施工队领取施工机械、工器具时，项目部负责人员和施工队领取人员应当面点清，并对施工机械、工器具的外观、性能、状态进行当面验证，作好必要的备忘录。若发生在交接时数目不清或状态有疑的情况，将按责任划分对有关人员进行处理。8、施工队在使用过程中，若由于使用不当、管理不善造成损坏或丢失的现象，由施工队按价进行赔偿。9、本工程所有施工机械、工器具都由项目部统一向租赁公司租用，施工队保管、使用。10、施工队应本着节约、合理的原则领用施工机械及工器具，严禁多占私藏现象的发生，若出现多占私藏或租期超期的现象，由施工队自行承担多占或超期的租赁费用。 十二、55、小型机具、工器具管理制度小型机具、工器具的安全管理和使用，是电力施工安全管理的重要环节，为了加强其管理，确保施工生产安全，特制定本制度，请各单位遵照执行。一、 小型机具、工器具的采购1、 小型机具、工器具的采购是质量保证体系中的重要程序之一。采购计划编制后，要认真作好分供方（产品生产单位）的选择工作，并严格按照公司物资采购（定货）管理程序进行采购工作。2、 分供方选定后，应保持相对稳定，要尽量避免同一型号的产品多分供方订货的做法，以便保证产品质量，同时，便于施工人员使用和维护。二、 小型机具、工器具的检查验收和试验1、 新购置和修复的小型机具、工器具要进行检查验收和试验工作。检查验收要符合公司56、进货验收程序，试验要遵循检验和试验程序中的相关要求。检查和试验标准可参照电力建设安全工作规程和电力建设安全技术常用数据手册或其他相关技术资料进行。2、 小型机具、工器具要坚持使用前和使用中的例行检查，同时要坚持定期性能试验工作。检查内容要符合电力建设安全工作规程要求，检查和试验质量标准按电力建设安全技术常用数据手册或其他相关技术资料进行。三、 小型机具、工器具的使用和维护1、 小型机具、工器具应由了解其性能和熟悉使用知识的人员操作。小型机具应按出厂说明书和铭牌的规定使用。2、 小型机具、工器具在使用前必须进行检查，严禁使用变形、破损、有故障的机具、工器具。3、 小型机具、工器具除了在施工中进行57、日常必要的维护外，在每项工程竣工后或开工前必须进行一次系统的检修和维护工作。四、 小型机具工器具的报废1、 对产品质量不合格的，已达到报废标准或经检验认为需要报废的小型机具、工器具要按过程控制程序和其他相关要求坚决予以报废。2、 已报废的小型机具、工器具要进行隔离存放，并加注报废标志，以防混入完好的机具、工器具中或混入施工现场。无利用价值的要及时处理。十三、施工质量检查验收制度为了贯彻公司“科学管理，规范施工，持续改进，稳步发展，为顾客提供满意的产品”的质量方针，保证江苏镇江金东纸业一期20MWp分布式光伏发电项目工程施工质量，增强企业信誉、提高企业经济效益。根据南京南瑞太阳能科技有限公司质量58、体系文件的要求，结合本工程的具体情况，特制定本制度。施工质量检验制度分资料检验和现场施工质量的检验。本工程对工程质量检验进行分级检验：施工队（施工班组）自检；项目部、工程处（分公司、）复检；公司专检。也称“三检制”。1、施工队及施工人员应对施工质量负责，施工后立即检查，自检率为100%。发现问题即行处理，不合格不交工并同时做好自检记录，自检合格后交上一级复检；2、项目部、工程处（分公司）对施工项目进行检验复查，检查率为100%，复检合格后报公司；3、公司专检分为项目验收和隐蔽工程检查两类。公司专检率为30%以上。必要时由公司委托项目部进行此项工作，或按顾客要求进行。经以上三级检验合格，出具相应59、的检验报告后，方可上报监理部进行工程质量检查验收。十四、质量事故调查及处理制度为了贯彻公司“科学管理，规范施工，持续改进，稳步发展，为顾客提供满意的产品”的质量方针，保证江苏镇江金东纸业一期20MWp分布式光伏发电项目工程施工质量，根据南京南瑞太阳能科技有限公司质量体系文件的要求，结合本工程的具体情况，针对已发生的质量事故应采取的纠正措施,特制定本制度。1. 质量事故确认依据要求和规范对质量事故进行确认。质量事故程度分为“关键/严重”、“重要”和“一般/次要”三级:质量事故程度：关键：影响工程性能、强度、安全性和可靠性，且不易修复和处理的项目。重要：系指影响工程结构及尺寸但可返工处理的项目。 60、一般：系指一般不影响施工安装和运行安全的项目，影响外观工艺水平、环境协调及美观的项目。2 质量事故的报告 施工队（班组）在施工过程中随时检查施工数据及施工质量，若发现施工质量事故应及时以书面材料形式上报项目部，通过项目部逐级向监理部和有关部门上报。3 质量事故的处理a) 当质量事故程度为关键/严重时，由项目总工和工程管理部职能人员调查，质量事故的责任人及相关人员，对质量事故的原因进行调查、分析和确定并提出纠正措施；b) 当质量事故程度为重要时，由工程管理部职能人员组织调查，质量事故的责任人及相关人员，对质量事故的原因进行调查、分析和确定并提出纠正措施；c) 当质量事故程度为一般时，由质量事故的61、责任人及相关人员调查和处理。由项目部职能人员对质量事故的纠正情况进行验证。十五、质量责任制度（一）：为建立强有力的质量管理指挥系统，明确各级质量人员的职责，加强质量管理，特制定施工质量责任制度。（二）：建立三级质量责任制，实行质量工作统一领导分级管理：1、项目经理部设项目总工程师；2、项目经理部设专责质量员；3、队（班）设负责质量员。4、各级质量负责人在质量工作上受上级质量负责人领导。5、各级质量负责人要认真学习、贯彻上级颁发的质量管理规章制度、熟悉和执行有关质量标准、规格、规范，做好质量工作和质量管理工作。（三）各级质量负责人的质量职责1质量管理职责1.1施工队质检员职责a）对本施工队承担的62、所有工程项目必须进行全面质量监控，并做好详细质检记录b）发现较严重或普遍性质量问题应及时上报处理。c）如发现不按设计或施工规范要求施工，有权令其停工或改正。并填写工程不合格品（项）及处理记录表。d）按时召开质量讲评会，及时消除质量通病，并做好会议记录。e）及时填写质量评级记录表格，填写字迹要工整，颜色统一，数据真实准确；并要在工程完工一周内把质量记录表格向工程处移交完毕。1.2项目专职质检员职责a）制定分部分项工程质量保证措施。b）对分部分项工程进行抽检监控，抽检率不得小于50%。并做好质检记录。c）对不合格规定的产品有权令其停工或改正。并填写工程不合格品（项）及处理记录表。d）检查各施工队的63、各项质量记录，并作出评价。e）及时组织质量分析讲评会议，杜绝质量事故，消灭质量隐患。f）及时总结现场施工经验，完善和改进施工工艺，从而保证施工质量。g）及时收集和验证各种施工评级记录及各种材料、产品的合格证、出厂证明、试验报告。h）积极协助现场监理工程师和质监代表的质量监督工作，并请有关人员及时在施工评级记录上签证。1.3质量专责工程师职责a）负责确定在用的施工验收规范及有关技术标准的有效版本。b）定期检查工程处、施工队的质量管理工作及各项质量记录，并做出评价。c）随时随机抽查施工质量，及时掌握工程质量动态。d）参与施工工艺的制定、改进和完善工作。e）组织实施工程的“三级”质检工作，并配合组织64、工程的中间验收和竣工验收。f）对施工中出现的质量事故严格按照“三不放过”原则实施处理。g）实施三图（排列图、因果图、直方图）一表（质量检查表）和PDCA管理；应用控制图与有关分析，以数据为依据，严格质量管理。十六、工程质量通病预控措施1 工程质量预控措施1.1 质量管理措施1.1.1 建立项目工程质量管理网络，项目部设专职质检工程师，各施工队设立质检员，质检员持证上岗。建立以质量为中心的各级人员的负责制，各个工序点配备质检员，并赋予质检员“质量否决权。”1.1.2 贯彻公司根据ISO9001标准2000版制定的质量保证手册和相关程序文件，结合本工程特点，组织编写本工程的质量管理实施细则，将质量65、目标分解到每个单元工程的每道工序，在施工全过程中严格执行。1.1.3 根据本工程进展情况，制定特殊工种等有关的培训计划，于各项分部工程开工前完成。1.1.4 开工前，工程管理部门做好技术资料的准备工资，认真会审施工图，并根据设计要求及工程的特点，编写切实可行的施工作业指导书及技术交底文件，对每个施工队进行全员技术交底，做到人人心中有数。1.1.5 在各分部工程会面展开之前，抓好施工试点工作，并召开各队长及主要骨干参加的施工现场会。通过示范操作，进一步进行技术交底，试点结果应有记录、有总结，为全面开工打下坚实的基础。1.1.6 严格执行工序交接手续和工程质量三级检验制度，尤其对诸如基坑开挖、钢筋66、配置、砼浇筑、接地网敷设、导地线压接等重要工序和特殊工序设立控制点，实行重点控制。隐蔽工程执行“签证卡”制度，保证上道工序不检查签证，不道工序不施工。1.1.7 工程实许全面质量管理，定期召开质量研讨会，总结经验教训预测可能出现的问题，提出防范措施，定期组织施工人员进行规范、规程及质量标准的学习。1.1.8 开展QC小组活动，针对工序质量课题，组建QC攻关小组。1.1.9 基础属隐蔽工程，为确保其质量，在施工时必须严格执行施工作业指导书中规定的操作步骤。为保证混凝土强度不低于设计规定的强度，在砼配合比方面要有强度储备，根据公司质检办历年统计结果和以往工程经验，砼强度储备为1520%为宜。为保证67、砼石的洁净，在其下面铺垫塑料编织布或用编织袋装砂石，以防砂石沾染泥土；水泥不超过3个月的使用期，且在施工前有防潮措施。制定“混凝土浇筑日记”，由施工负责人、测工和质检代表如实填写。1.1.10 施工机具要加强保管及时保养维修，混凝土搅拌机和振捣机有备用机和备用零件，杜绝因设备故障等因素造成施工质量下降的现象。1.1.11 所有计量器具，如钢卷尺、经纬仪、接地电阻测量仪、兆欧表等，均经计量检测合格，并在有效时间内使用，严禁不检测或超过有效期而使用。1.2 工程原材料的质量控制。1.2.1 本工程砂、石、水泥等地方性材料由承包商采购，我公司自购原材料的质量目标是符合国家、部颁标准，合格率达到10068、。由我方采购的材料，项目部将会同监理工程师择优选择。1.2.2 我公司要求厂家提供的原材料和成品质量必须符合国家标准和部颁标准,经项目部会同监理工程师进行质量检验后方可运抵施工现场。1.2.3 砂、石、水、水泥必须按规定批量抽样送检，检验报告送监理工程师审查批准后方可使用，工程中使用的砂、石保证与送检样品一致。1.2.4 水泥按照要求，制定水泥采购、运输、保管、使用等管理办法，在工程中实施。1.2.5 由项目法人提供的材料及设备，按我公司的程序文件采购方提供物资的管理程序管理，要求除有订货合同及质量保证协议外，还须有生产厂家随物资而至的质量证明文件。1.2.6 材料订货后，我公司派员到厂进行监69、造，出厂前的各项理化试验和外观质量检查项目齐全，指标达到规范要求，具备出厂条件后发货。1.2.7 当项目法人提供的材料及设备到达下站点后,项目部会同监理工程师以及项目法人代表和厂家代表共同开箱、开包检验签证，并将检验结果及时反馈给项目法人和厂家。1.2.8发现不合格品及时隔离并作出标识，及时清退出施工现场,并对其去向有可追溯性的详细记录,防止流转到工程中使用。1.3 质量保证技术措施1.3.1 隐蔽工程的质量控制 隐蔽工程由监理工程师旁站见证。未经监理工程师许可，不能进行基础浇制、基础回填。砼试块须在施工环境、方法不变的情况下，由监理旁站，现场制作，并与基础同等条件养护，按时送往监理工程师认可70、的有资质的实验室试压，以保证混凝土试块强度能真实地反映基础的强度。当砼量超过100m3时，每100m3做一组。十七、钢材跟踪管理制度按电力建设工程施工质量验收及评定规程 第一部分：土建工程（DL/WGD-2008中的规定，对于钢材的采购和管理，特制定本制度。1 进货检验和试验的内容钢筋进场时，应按照现行国家标准钢筋砼用热轧带肋钢筋GB1499-2008 进行检查验收（1）取样方法：按照同一批量、同一规格、同一炉号、同一出厂日期、同一交货状态的钢筋，每批重量不大于60t为一检验批，进行现场见证取样；当不足60t也为一个检验批，进行现场见证取样。试样分为抗拉试件两根，冷弯试件两根。实验室进行检验时71、，每一检验批至少应检验一个拉伸试件，一个弯曲试件。2 原材料遇到下列情况之一时，物资采购部门应委托试验单位再检验。1) 出厂证件无法取得时；2) 证件中试验数据不全，无法判定其质量时；3) 原证件规定的质量保证期已经过期时；4) 对证件内容的可靠性怀疑时；5) 为防止差错而进行必要的复查或抽查。3 采购物资入库前的验证；1) 现场进货检验的验证；2) 顾客采购的产品开箱检验的验证；3) 必要时到供方处或货源处实施的验证；4建立钢材跟踪管理表；1）对于检验检查合格的钢材，在库房入库时做好标示，标示内容包括钢材规格数量和钢材被使用地塔位号和规格数量；2）统一建立钢材出库登记表，每种规格钢材按每个塔72、位的所用部位及数量进行登记；3）钢材运到班组后，施工班组要进行复查（规格、数量）和核对（施工设计图）；4）按钢材原材料进货数量和出库使用数量，建立每个塔位点的钢材使用数量、规格及具体部位表；十八、质量超标处理方法依据电力建设工程施工质量验收及评定规程 第一部分：土建工程（DL/WGD-2008的规定，施工质量评定的按单元工程、分项工程、分部工程、单位工程制定的，均分为优良、合格、不合格三个等级。单元工程分若干个检查项目，单元工程的施工质量评定是单位工程施工质量评定的基本单位。质量超标既施工质量未达到规定的质量目标原材料质量为达到制造标准要求。1 单元工程质量评级1.1 优良级关键项目必须10073、%符合优良级标准；重要项目、一般项目和外观项目必须100%的达到合格及标准；全部检查项目中有80%以上达到优良级标准。1.2 合格级：关键项目、重要项目、外观项目达到优良级标准不到80%；但必须100%的达到合格级标准；一般项目中，如有一项未达到合格级规定，但不影响使用者可评为合格级；1.3 不合格级关键项目、重要项目、外观项目中有一项或一般检查项目有两项以上未达到合格级规定；2 质量超标处理办法2.1 质量超标分为“关键”、“重要”和“一般”三个等级。关键性质的超标：影响工程性能、强度、安全性和可靠性，且不已修复和处理的项目。重要性质的超标：影响工程结构及尺寸但可返工处理的项目，重复出现的一74、般不合格及顾客反映强烈问题。一般性质的超标：指一般不影响施工安装和运行安全的项目和外观工艺水平、环境协调及美观的项目。2.2 质量超标性质的识别依据1）不符合国家法律、法规和条例的规定；2）不符合施工规范及验收评级标准，不符合施工图等设计文件的规定；3）不符合合同的规定。2.3 质量超标的处理1）标识和隔离采购的产品经检验发现不合格时，应由检验人员作出明确标识，并作好记录。顾客提供的产品不合格时，除进行标识隔离外，应及时通知顾客进行处理。施工过程中出现的不合格，由检验人员进行明确标识，必要时采取隔离措施，并记录。2）评审：处置前针对不合格的性质及对顾客造成的影响程度，对所采取的措施进行评审。375、）处置：是指对发现的不合格进行返工返修、降级使用、让步接受和使用，原材料的追回、更换和修理、已交付工程的维修服务。4）处置后的验证：已经处置的产品（工序），要进行重新验证，使其符合规定要求或满足预期的使用要求，并记录。3 制定预防措施3.1 施工质量超标原因的分析根据超标数据和信息来源，基于施工质量超标的主要原因：人、机、料、法、环等各方面全面分析。找出超标的原因，制定防止超标的预防措施防止超标现象再发生。3.2 原材料质量超标：原材料超标由生产厂负责按照有关要求进行换更或退货。加强出厂质量检验。有必要时进行监造，或抽查生产过程主力控制情况。同时，加强施工现场的原材料检查。 十八、砼搅拌、称量76、装置的管理校验搅拌、称量装置的有效管理和使用：是施工质量和施工管理的重要环节，根据公司施工机械的租赁管理和计量器具的管理制度，制定本制度：一、搅拌装置的管理校验1、搅拌装置的租赁应遵守公司的有关管理制度。2、搅拌装置的租赁由使用单位提前20天向项目部提出计划，由机管员提前15天向租赁公司提出租赁申请。3、租赁合同签定后，项目部相关职责人员对租赁公司提供的指定搅拌装置进行外观质量，一般性能，现场开机带负荷校验，并查看租赁公司提供的检修记录，性能检定记录。4、搅拌装置应有熟悉使用知识的人操作，并应按铭牌的规定使用。5、搅拌装置在使用时如发生意外，严禁现场乱拆乱解，应及时报租赁公司住现场机检人员到现77、场修理。6、操作人员在机械启动前、使用中、停用后，必须按照操作规程和注意事项进行认真检查和施工例行维护保养。现场施工中应作好例行维护、保养、清洁等工作。二、称量装置的管理和校验：1、根据国家计量法的相关规定，工程使用的砼制作称量装置必须使用磅称。2、项目部对工程使用的称量装置应建立台帐，核对型号、规格，做到帐物相符。3、在用装置必须有有效的检定合格证，使用者必须按周期检定计划，送检装置。4、称量装置在使用、搬运、储存等过程中，应按使用维护说明书的要求进行操作，并保持干燥、清洁、做到防水、防尘、防蚀，不得随意堆放，确保装置的完好性和监测数据的准确性。5、凡是使用称量装置的施工队和个人即为该称量装78、置的保养责任者，对器具装置应按要求妥善保管，损坏装置的视情节进行赔偿。6、称量装置在现场使用时，应保证磅称安置地的水平称度，必要时应由测工用仪器测定水平度。7、检定合格装置必须有授权检定单位的检定合格证书，凡未经检定，检定不合格，超过检定周期或虽未超过周期而无合格证的装置均不得使用。相关细则参照：计量器具管理制度执行十八、技术质量培训考核制度（试行）一、目的1、 对施工人员进行技术培训可以有效的提高工程的质量和安全，也是施工质量和施工管理的重要环节。2、 项目部对职工及施工人员进行技术培训和考核，应实行逐级负责制。确保全员受到应有的技术工作规程、规范及技术制度。3、 每年年初和新工程开工前，应79、组织参加施工活动的全体人员进行一次安全技术培训、教育、并由上一级领导组织考试。二、培训内容1、对于新进场施工人员，首先应做好技术培训工作，学习有关的管理制度、法律法规、技术措施等，学习完后应进行全员考试，考试结束后公布考试成绩，对于成绩不合格人员进行重新培训学习在进行考核，如果依然没有进步，让其自己学习，项目部在进行考试，还是不合格可以将其勒令退场。2、对于现行施工规范要求应经常组织人员进行学习，学习新的规范在工程中起着重要的作用，可以大大的加强施工质量，确保工程的安全和质量。3、每日应做好安全技术交底，给每个施工人员都要强调在施工时应注意的事项，全员签字，晚上项目部组织人员进行检查，对于不符80、合施工规范要求的将进行经济处罚。4、开工前召集全体人员进行图纸技术交底，项目部对各个施工队进行重点强调图纸重要施工地方，确保工程无返工现象的发生。三、主要活动内容1、学习贯彻上级有关的法令、法规及现行施工规范2、学习讨论事故、通报及其他技术学习资料3、总结一周来的技术工作和施工过程当中存在的技术隐患，讨论改进施工工艺及对施工工艺的提高技术。4、分析质量事故、吸取教训、总结经验。5、学习施工技术作业指导书及环境保护的有关制度十九、质量奖惩制度第一条 为加强江苏镇江金东纸业一期20MWp分布式光伏发电项目工程质量的监督管理，确保本工程建设质量，遵照有关规定，制定本暂行规定。 第二条 凡在本工程建设81、有关活动的从业人员，适用本规定。 第三条 本规定项目部具体执行，并定期将本规定的执行情况向公司主管部门汇报。第一章 奖励规定第四条 在本工程建设过程中没有受过任何惩罚者，且工程质量优良，将在全公司范围内给予通报表扬；对成绩突出的个人，将在公司内给予表彰。第二章 惩罚规定第五条 凡违反本暂行规定的从业单位和个人，视其情节轻重，分别给予黄牌、红牌、停工整顿、通报等惩罚。惩罚用正式公函形式送达，同时抄报公司主管部门，情节严重的，将报升电力公司给予相应处罚。第六条 施工单位的惩罚按下列规定执行。(一)施工单位有以下情况之一的，将给予红牌通报（罚款1000万元，情节严重的终止合同）： 1施工单位以包代管82、，将工程转包、二次分包，违规分包或分包的工程超过总工程量30的； 2工程发生一级质量事故或重大质量事故，且施工单位负有直接责任的； 3路基土石方，路面各结构层一次单项单点实体抽查合格率在50以下的(单点合格率计算以设计值为准，达不到设计值的点为不合格点，下同)； 4砌筑、排水、等构造物，中小型预制构件，房建工程等一次单点实体抽查合格率小于55的； 5未按要求进行自检，弄虚作假、捏造数据、伪造试验报告的。 (二)有以下情况之一的，将给予黄牌通报（罚款5000元）： 1施工单位委任的项目经理、总工和试验检测负责人不具有相应资格和资历的； 2施工单位不接受质监机构监督，或不执行监理工程师指令的； 383、施工单位主要技术、管理人员未按施工合同承诺进场的，或主要技术、管理人员更换未经建设单位同意的； 4砌筑等构造物，中小型预制构件等一次单点实体抽查合格率为55一75的； 5使用主要材料(钢筋、水泥、沥青、碎石、砂、砂砾等)不合格的。 第七条 奖惩情况将记入从业单位和人员的信用记录中，定期予以通报。 第八条 执行惩罚的机构及工作人员应当遵守合法、公正、公平、及时的原则，保障本规定正确实施。 第九条 执行惩罚的机构及工作人员不按规定执行本规定，作出错误的惩罚决定的，上级主管部门根据国家有关规定撤消惩罚决定，情节严重者，给予责任机构通报批评，并给予直接责任人员处分。 第十条 任何单位和个人都有权对执行84、惩罚的机构及工作人员在实施本规定中的违法违纪行为进行检举、控告。二十、岗位责任制度1 项目经理职责1.1 主持本项目安全施工的工作，直接主管本单位安全监督部门。1.2 批阅上级有关安全健康与环境保护的重要文件并组织落实，及时协调解决在贯彻落实中出现的问题。1.3 审定本项目工程年度安全工作目标计划。主持本项目安全工作例会、及时研究解决安全工作中存在的问题。1.4 保证安全技术措施经费的提取和使用，确保现场具备完善的安全文明施工条件，完成承诺的环境保护方针和指标。1.5 保证本单位安全奖金的建立和使用，确保本单位安全奖惩办法的实施。1.6 保证承发包合同中有安全文明施工的要求和奖罚措施，并严格按85、合同执行。1.7 组织并参加本单位安全大检查工作。1.8 按“四不放过”的原则，组织并主持人身重伤及以下事故的调查处理工作。协助对人身死亡事故和重大施工机械设备、火灾事故的调查处理工作。2 项目总工程师职责2.1 对本单位安全技术和环境保护技术工作负领导责任。2.2 组织编制年度安全技术措施计划。2.3 组织安全工作规程、规定的学习与考试。负责组织安全技术教育工作。2.4 负责组织编制项目施工管理实施规划中的安全文明施工措施和环境保护措施。负责组织编制和审批程序中规定的重大施工项目安全施工措施；审查安全施工作业票；对重大的危险性施工项目，应亲临现场监督指导。2.5 组织技术革新及施工新技术、新86、工艺中安全施工措施的编制、审核和报批。2.6 负责组织施工安全设施的研制及安全设施标准化的推行工作。2.7 参加安全大检查，负责解决存在的安全技术问题。2.8 参加并主持人身重伤及以下事故的调查处理工作，提出技术性防范措施。3 项目部安全专责职责3.1 在项目经理（副经理、项目总工）的领导下，负责对本工程施工的安全管理。3.2 监督检查项目部施工场所的安全文明施工状况和职工的作业行为。3.3 参加项目部重要施工项目和危险性作业项目开工前的安全交底，并检查开工安全文明施工条件，监督安全施工措施的落实。3.4 参加项目部安全工作例会，协助领导布置、检查、总结安全文明施工工作。3.5 对施工现场和安87、全卫生责任区内文明施工、环境保护、环境卫生、成品保护措施执行情况进行监督检查。3.6 负责施工现场防火防爆安全监督工作。3.7 负责对施工现场的机械（机具）和车辆交通安全监督工作。3.8 监督并协助施工现场有关人员做好职业防护用品、用具和重要工器具的定期试验鉴定工作。3.9 组织开展安全健康与环境保护的宣传教育工作，负责对新入厂人员进行第一级安全教育。3.10 参加施工安全大检查，对发现的问题按“三定”原则督促整改。3.11 负责对劳务分包单位的安全工作进行监督、检查与指导。3.12 负责对各施工队的安全文明施工进行考核与奖惩。3.13 协助、参与各类事故的调查处理工作，参加事故的统计、分析和88、上报。4 技术负责人职责4.1 负责本工地（项目工程）的安全技术和环境保护技术工作。4.2 组织并主持安全工作规程、规定的学习与考试，组织并实施安全技术教育工作。4.3 负责编制专业施工作业指导书、方案中安全文明施工措施和环境保护措施。负责编制重要工程项目的安全施工措施；办理重要工程项目安全施工作业票的报审并亲自进行交底。4.4 负责布置、检查与指导施工队（班组）技术员编制分项工程的安全施工措施和交底工作。4.5 组织编制本工地（项目工程）技术革新和施工新技术、新工艺中的安全施工措施。4.6 负责组织本工地（项目工程）施工安全设施的研制和安全设施标准化的推行工作。4.7 负责对分包单位施工的项89、目进行安全施工技术上的监督与指导。4.8 参加本工地（项目工程）的安全检查，解决存在的安全技术问题。4.9 参加人身轻伤事故和记录事故中严重未遂事故的调查分析，提出技术性防范措施。5 队长职责5.1 贯彻执行上级有关安全健康与环境保护的措施与规定。5.2 在计划、布置、检查施工时，把安全文明施工工作贯穿到每个施工环节，在确保安全的前提下组织施工。5.3 提出本工地（施工队）安全技术措施计划项目，经上级批准后负责组织实施，确保本工地（施工队）施工场所具备完善的安全文明施工条件。5.4 负责组织对跨班组重要施工项目开工前的安全文明施工条件进行检查、落实并签证确认。对重要的施工项目，应亲临现场监督施90、工。5.5 负责进行新入厂人员的第三级安全教育和变换工种人员的岗位安全教育。负责对本工地（施工队）职工进行安全健康与环境保护的教育工作。5.6 负责安全施工作业票的审批工作。认真组织与检查每周一次的安全日活动。5.7 参加本工地（施工队）每月一次的安全情况分析会。参加每月一次的安全大检查，负责安排解决本工地（施工队）存在的问题。5.8 贯彻执行安全工作与经济挂钩的管理办法，严肃查处违章违纪行为。5.9 负责对劳务分包单位的施工项目进行安全监督与指导。5.10 组织并主持人身轻伤事故、记录事故和严重未遂事故的调查分析，提出对事故责任者的处理意见。6 班组长职责6.1 对本班组人员在施工过程中的安91、全与健康负直接管理责任。6.2 负责组织本班组人员学习与执行上级有关安全健康与环境保护的规程、规定、制度及措施。带头遵章守纪，及时纠正并查处违章违纪行为。6.3 认真组织每周一次的安全日活动，及时总结与布置班组安全工作，并作好安全活动记录。6.4 认真进行每天的“站班会”和班后安全小结。6.5 每天检查施工场所的安全文明施工情况，督促本班组人员正确使用职业安全防护用品和用具。6.6 在工程项目开工前，负责组织本班组参加施工的人员接受安全技术交底并签字。对未签字的人员，不得安排参加该项目的施工。6.7 负责本班组施工项目开工前的安全文明施工条件的检查、落实并签证确认。对危险作业的施工点，必须设安92、全监护人。6.8 督促本班组人员进行文明施工，收工时及时清扫整理作业场所。6.9 贯彻实施安全工作与经济挂钩的管理办法，做到奖罚严明。6.10 组织本班组人员分析事故原因，吸取教训，及时改进班组安全工作。7 施工队（班组）兼职安全员职责7.1 协助队长（班组长）组织学习贯彻安全健康与环境工作规程和上级有关安全工作的指示与要求。7.2 协助队长（班组长）进行班组安全建设，开展各项安全活动。7.3 协助队长（班组长）组织安全文明施工。有权制止和纠正违章作业行为。7.4 施工队（班组）兼职安全员应协助队长（班组长）审查安全施工作业票。7.5 检查作业场所的安全文明施工情况；检查和督促本施工队（班组）93、人员做好安全施工措施及正确使用防护用品用具。7.6 协助队长（班组长）进行安全健康与环境保护的宣传教育。7.7 协助队长（班组长）做好安全活动记录；保管好有关安全资料。7.8 参与本施工队（班组）事故的调查分析。8 施工人员职责8.1 认真学习有关安全健康与环境保护的规程、规定、制度和措施，自觉遵章守纪，不违章作业。8.2 正确使用职业安全防护用品、用具，并在使用前进行可靠性检查。8.3 施工项目开工前，认真接受安全施工措施交底，并在交底上签字。8.4 作业前检查工作场所，做好安全防护措施，以确保不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害。下班前及时清扫整理作业场所。8.5 不操作自己不熟悉的或非本94、专业使用的机械设备及工器具。8.6 正确使用与爱护安全设施，未经工地安全员批准，不得拆除或挪用安全设施。8.7 施工中发现不安全问题应妥善处理或向上级报告。对无安全施工措施和未经安全交底的施工项目，有权拒绝施工并可越级报告。有权制止他人违章；有权拒绝违章指挥；对危害生命安全和健康的行为，有权提出批评、检举和控告。8.8 认真参加安全活动，积极提出改进安全工作的建议。8.9 发生人身事故时应立即抢救伤者，保护事故现场并及时报告；调查事故时必须如实反映情况；分析事故时应积极提出改进意见和防范措施。二十一、现场管理制度一、 项目负责人是施工现场的第一责任人，对施工现场管理负总责。二、 施工现场必须封95、闭管理，要围挡整齐有专人守卫，禁止无关车辆和人员进入。三、 水、电设施要按规范布置和安装，杜绝无计量使用和安全隐患。四、 工程标示牌和现场各项规章制度要设立完整美观。五、 现场内办公区、生活区、施工区要划分合理。六、 现场内的消防器材应标志明显完备有效，防止火灾发生。七、 进行路面硬化和必要的覆盖防止扬尘，达到环保要求。八、 加强安全教育和措施落实，防止伤亡事故发生。九、 在条件允许的前提下争创“文明工地”。二十二、施工日志管理制度一、对各类在施工程项目实施施工日志管理。二、施工日志按在施工程项目设置，每个项目一册，项目负责人负责填写。三、施工日志的内容与要求1 自工程项目开工至工程项目竣工验收交付使用结束，要求每日不间断记录，其余阶段要按时间顺序记录相关事宜。2 主要内容包括：当天的天气资料；施工进度情况；人员、材料、机械设备使用情况；（有无停工、待料、停水、停电等现象发生）隐蔽工程及分项工程质量报验情况；安全生产情况等。四、施工日志在施工阶段由工程项目负责人保管，竣工后作为竣工资料存档。五、本制度自2014年12月09日起实行。