1、目 录一、施工测量复核制度二、施工图纸审核制度三、施工技术交底制度四、开工报告申请制度五、劳务用工管理制度六、材料、设备和构配件进场检验及储存管理制度七、检验批、分项、分部、单位工程质量检查、申报、签认制度八、隐蔽工程及关键部位申报、检验、签认制度九、成品保护制度十、关键岗位培训、持证上岗制度十一、工程质量事故报告、调查、处理制度十二、质量信息管理制度十三、技术资料管理制度十四、施工图纸管理制度十五、施工机具设备管理制度十六、现场工程质量管理及监督检查制度十七、质量否决制度十八、项目回访保修制度十九、工程质量考核、奖惩制度二十、工程质量检查制度二十一、工序质量责任制度二十二、施工工艺流程设计试2、验制度二十三、施工日志填写制度二十四、质量问题分析制度二十五、工程质量责任追究制度施工测量复核制度为了严格有效控制施工测量，防止因测量放样错误，造成工程质量事故和经济损失，确保施工过程处于受控状态，测量精度满足设计要求，必须进行施工测量复核。一、桩橛复测1、接到定测资料后应对资料进行复测、计算，并立即对桩橛进行同等精度复测。复测时应采用两种不同的方法或两人换手测量的方法进行。2、复测时要特别注意贯通测量。复测时如果发现不对或精度不够时，应及时请设计部门处理。3、控制测量桩橛，只复核各资料桩橛的相应位置是否正确。松动的控制桩橛不能作为自用桩橛。4、复测工作完成后，应及时固桩和护桩。5、未经桩橛复3、测的工程不得施工。6、经过复测，没有发现问题，或发现问题已妥善处理后，方能同设计单位办理测绘资料交接手续。二、测量资料复核1、测量完成的控制测量成果，必须确定准确无误后方可采用。2、对已完成的控制测量，其结果在使用前，应进行检查和复核，作如下要求。检查的主要内容有：外业记录和内业资料是否规范，测量方法是否合理，记录是否真实可靠，记注是否清楚明显，计算是否正确，签署是否完善，图表是否齐全。凡不符合要求的资料，必须返工重做。复核的主要内容有：复核测站平差方法是否合理，成果是否正确，有无笔误，对最终使用平差成果进行换算、验算和反算，确保最终成果准确可靠。控制测量资料复核完成后，应及时形成控制测量复核4、记录。三、施工过程测量的检查复核施工过程中的放样测量，测设前要对所用的控制桩橛进行认真核实，不能用错控制桩橛。放样数据必须有两人利用不同的方法求得，结果一致后，还应交换算法进行反算，并进行自查和互查（换手复核），保证放样数据准确无误。放样数据与检算资料一起，根据工程项目分类，按测量资料有专人统一保管。测量队（班）在进行工程细部放样时，要根据设计图纸对放样资料进行认真核实，放样时要进行换手测量。放样工作完成后，应进行各种检查。经检查，确信无误，由测量队（班）长在测量记录上签认以后，方可正式施工。对正在施工的工程，尤其是容易发生错误的环节进行抽查（或实行监控），抽查的部位、时间、采用的方法等，要在5、测量记录上做详细记录。五、对已完工程的检查单位工程完工后，项目主管工程师应组织测量队（班）对已完工程的位置、尺寸、标高、界限等控制项目进行实地检查，并对工程数量予以核定。施工图纸审核制度施工设计图纸在使用前必须进行审核，及时发现设计缺陷与错误，避免技术失误和质量事故。1、施工图审核由总工程师牵头，工程部具体负责，组织工程、安质环保、物资、测量、试验、征迁等部门及专业工程师进行施工图集体会审。2、核实设计要求的施工方法是否可行，是否采用特殊工艺和新型材料。3、单项工程开工前，主要审核尺寸、坐标位置是否正确，有无矛盾，预留孔洞和预埋件位置是否正确，实际所用标准图、参考图是否作废或错用，分项工程数量6、是否遗漏，汇总数量有无错误。4、图纸审核需了解设计经过、主要技术条件和设计原则、方案的比选和设计方面存在的主要问题。5、核对现场主要工程分布情况，工程结构类型、技术特点，施工方案是否满足施工要求。6、对照图纸现场核实线路经过地区的地质构造，岩层分布、分化程度及地下水的水质、水量，不良地质现象和工程地质问题对施工的影响。7、施工图纸会审是进行技术论证的有效手段。当图纸审核出的问题较多或依据不准确时，应进行会审。会审中解决不了的问题，应写出书面建议请设计院共同研究解决。8、初审要提出审核意见，会审要形成审核记录，审核人员签字后存档备查。所有施工图纸在使用前必须经过审核，经项目总工程师签署意见并加以7、标示后方可使用。审核中发现问题要及时上报设计和相关单位，得到澄清或修改后方准使用。9、施工图审核工作是施工顺利进行的前提条件，相关部门必须认真执行本规定，项目部将按照施工技术管理办法及质量管理办法进行奖惩兑现。施工技术交底制度技术交底贯穿于项目施工全过程。项目部建立技术交底制度，所有技术交底均有交底人和接收人签字认可。技术交底书须注明部位、技术要点和内容、时间，交底人、接收人签字齐全。所有技术交底在施工过程中纳入项目技术资料档案管理，以实现可追溯性和技术质量追究制。二、技术交底程序1、甲方或监理、设计院所提供给项目部的技术交底包括设计文件、施工图纸、测量资料、工程数量清单等。2、项目部对作业层8、的交底内容包括具备开工的技术准备、技术方案（实施性施工组织设计）、作业指导书、施工过程中执行的技术规范和验收标准、可供参考的技术资料，以及集团公司要求项目在施工过程中积累上报的技术资料（总结、科技成果、竣工资料）、大临工程设计、隐蔽工程、测量放样、试验检测数据及配合比、事故易发部位、控制工程工期要求等。3、各作业工序之间的交底各工班之间和上下工序之间的交底，测量、试验、技术人员交接工作时对关键部位施工的技术交底。二、技术交底的范围 从开始进场到竣工验交的整个过程中，项目部内部各业务部门及与施工队之间的技术交底、通知、说明等均需进行书面技术交底，并经相关部门及人员复核后交给相关人员。三、技术交底9、的内容 技术交底书应包括：编制单位、接收单位、主要交底项目(文字、图、表等形式)及实施要求、编制人、复核人及编制时间等。 技术交底书内容不仅包括有关标高、尺寸等技术参数，还包括施工方法、工艺、保障措施及技术、质量、安全注意事项及要求等。四、技术交底的编制和复核1、设计意图交底、施工方案交底由项目总工编制，项目经理复核；2、项目部门之间及各部门对劳务队的技术交底由业务责任人编制，部门负责人或指定人员复核；3、工程部对施工队的技术交底由主管技术人员编制，工程部长、总工程师或指定人员复核。五、技术交底的份数技术交底书一般为一式3份，分别由编制人、接收人、工程部存档。六、有关要求1、技术交底书统一采用10、技术交底书表格，并应严格按单位工程编号，建立技术交底书清单，并及时归档。2、技术交底书签字手续要齐全，包括编制人、复核人、接收人等。3、技术交底要在实施前审核并发至相关人员手中，确保审核人有时间复核技术交底的正确性，接收人能提前掌握技术交底内容和要求。4、当实际情况与技术交底发生变化时，要及时改变交底内容并重新发放至原持有人手中。开工报告申请制度为了严格执行赣龙复线铁路公司的管理办法，加强对技术人员的管理，制定本制度。一、各个单位工程开工前必须上报开工报告。二、工程开工要具备的条件： 1、施工图审核完毕，并进行了技术交底。2、编制了实施性施工组织设计已由建设方组织审查批准。3、征地拆迁能满足施11、工的需要。4、原地面已复测完毕，并进行了测量放样工作。5、施工场地平面布置和“四通一平”（即供电、供水、运输、通讯和场地平整）工作已经完成。6、材料、设备、机具、劳力就位，能满足开工条件。7、施工现场安全质量措施符合规定要求，能满足施工。三、各工点技术负责人将开工报告有关资料交给资料员，由资料员装订编号并送驻地监理单位审查，签署意见后再报赣龙复线铁路公司筹备组审批，审批同意后才能开工建设。四、未经赣龙复线铁路公司筹备组批准同意的工程，一律不准擅自开工。五、开工报告采用统一格式，一式八份上报审批。六、工程开工报审表中的开工报告附件，包括试验资料、测量资料、实施性施工组织设计批复单等。劳务用工管理12、制度1、在施工中作为补充使用的劳务协作队伍、劳务人员必须符合劳动法和公司关于外部劳务用工审批制度的规定和要求，并依照合同法的规定，依法与劳务人员及队伍签订劳务合同。1、对临时工的招收录用制定严格的考核制度，考核录用后签订临时合同工合同书，同内部职工一样进行安全、质量教育经短期培训后持证上岗。2、劳务工管理制定严格的考核和录用制度。选择劳务分包队伍时必须 “三证”齐全（即：营业执照、资质等级证书、安全合格证），具有一定管理水平和技术素质，并创造过较好业绩的城建制施工队伍。3、杜绝“以包代管”、“包而不管”、“以罚代管”的错误倾向，严禁违规使用劳务队伍。4、对劳务队伍进行各工种的岗前专业培训和技能13、训练，同时加强施工中的技术指导，做到人人清楚施工作业程序，人人明白工序质量标准，人人掌握工艺要领，避免因施工方法不当或指导失误造成质量事故。5、加强对劳务分包工程的质量检查与监督。指派专人现场管理，严格对隐蔽工程检查与验收，对质量实施动态管理，上道工序不合格，不得进入下道工序施工。6、对技术素质低、不服从管理和监督，难以保证工程质量的劳务队要及时予以清退。7、为确保劳务工工资及时得到兑现，采取代发工资来解决民工工资拖欠问题。材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度一、实行谁采购、谁负责收集、整理、提供材料证明或产品合格证的原则。二、采购或业主提供的物资、设备到达施工现场后，由物资部、机电部核对14、其规格、型号、数量及质量证明材料等凭证，并检查外观质量，确定是否符合采购文件的要求，认真填写验收记录。业主提供的设备验收、安装、调试，由设备安装单位按照合同要求和操作规程进行。三、对工艺水平要求较高的委托加工材料及设备，应组织质量、技术部门和物资设备采购人员到加工单位根据图纸工艺要求进行验收，采购人员作好记录，双方签认验收凭据。四、项目部小型设备、配件、采购严格执行公司规定，每批次一万元以上者报公司设备部审批，并按规定进行招标采购。如违章采购，按所购设备及物资原值的20罚责任人。五、加强施工现场原材料使用检查、监督、指导工作，杜绝原材料使用质量隐患。六、进货检验 1、严格执行报检程序，物资部对15、新采购的原材料和外构件，要进行分类报检，由材料员填制工程材料报检单，书面通知试验室，同时递交该材料的出厂质量资料复印件，包括说明书、合格证、出厂试验检验报告等，原件存物资部备案。2、主要原材料（钢材、水泥、土工材料、防水材料、外加剂）进场时，现场材料员要做好验收记录工作，点验原材料的规格、型号、批号是否与送货单据所列项目是否相符。并检查原材料表面质量状况，出现异议时做好书面记录，并及时通知相关部门及时处理出现的问题。3、试验室将检测结果书面通知物资部，经检测合格后方可使用。4、经检验不合格的工程原材料，进行标识，分离存放，并做出处理意见，严防不合格原材料使用在工程上。5、检验和试验记录：对未检16、和已检产品做好记录，凭检测站“已检合格通知单”实施发料。七、储存管理1、未经检验的工程原材料与现场材料隔离存放，以防混淆。并做好标识工作。2、加强现场原材料存放管理，严格按铁路物资技术保管规定操作，对过期变质的工程原材料要分别存放，作降低等级使用或清理出场。3、妥善储存，适时保养。配件库要通风，防潮、防火、防盗。库容库貌美观整洁。按类挂标签，做到四定位，上盖下垫，合理适宜，加固面无锈蚀和划伤，仪表电器元件无受潮现象。4、加强检查，保证质量。掌握库存动态、改进管理，防止丢失，保证质量。对配件的收发、存放、保养、数量、质量和安全措施等进行定期或不定期检查，对精密度高、有保存期限的配件应重点检查，保17、证配件的使用质量。5、准确收发，发陈储新。配件、材料收发必须手续完善，凭证齐全，收发有据，先进先发，合理轮换。新品进库必须经过检验，填点点验单，防止不合格品进入库内；出库要有发料单；防止出现帐物不符。6、双增双节，交旧领新。积极推广新技术、新工艺、修旧利废。对旧件采用改、修、代的原则，做到物尽其用。7、加强统计，申请计划。掌握库存动态，为配件、材料筹备提供依据。做到件件有帐，帐、物、卡相符。根据库存消耗，按时编制月、季配件申请计划，批复后，积极组织采购。8、配件、要储备适宜。一般配件储备不得超过设备原值的5，特别是进口配件更要严格控制。检验批、分项、分部、单位工程质量检查、申报、签认制度工程质18、量检查、申报、签认是施工过程中必不可少的工作，检验批（分项、分部工程）完成后，首先由质检员、质检工程师逐级进行自检。自检合格后，由项目部质检工程师陪同监理工程师进行检查，检查结果填入验收表格，由双方签字后方可进行下一工序的施工。检验批、分项、分部、单位工程各项检查制度如下：一、检验批的质量检查、申报、签认1、检验批质量验收合格应符合以下规定 主控项目和一般项目的质量经抽检检验合格。 具有完整的施工操作依据、质量检查记录。2、检验批按规定验收内容 资料检查质量控制资料反映了检验批从原材料到验收的各施工工序的施工操作依据、检查情况以及保证质量所必需的管理制度等。对其完整性的检查，实际是对过程控制的19、确认，这是检验批合格的前提。所要检查的资料主要包括： 图纸会审、设计变更、洽商记录； 建筑材料、成品、半成品、建筑构配件、器具和设备的质量证明书及进场检（试）验报告； 工程测量、放样记录； 按专业质量验规范的抽样检验报告； 隐蔽工程检查记录； 施工过程记录和施工过程检查记录； 新材料、新工艺的施工记录； 质量管理资料和操作依据等。 主控项目、一般项目的检验为确保工程质量，使检验批的质量符合安全使用功能的基本要求，各专业质量验收规范对各检验批的主控项目和一般基础的子项合格质量给予明确规定。如钢筋网工程检验批质量验收时主控项目包括钢筋网材料质量；钢筋类型、规格、性能；钢筋网制作；钢筋网固定；钢筋网20、施工工艺；一般项目则包括钢筋网外观质量；网格尺寸；搭接尺寸等内容。检验批的质量是否合格主要取决于对主控项目和一般项目的检验结果。主控项目是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目，因此必须全部符合有关专业工程验收规范的规定。这意味着主控项目不允许有不符合要求的检验结果，即这种项目的检查具有否决权。鉴于主控项目对基本质量的决定性影响，必须从严要求。而其一般项目可按专业规范的要求处理。3、检验批工程验收程序检验批工程质量监控主要是通过大面积施工的 “跟踪检测”来实现，其具体作法分为“施工跟检”、“复检”和“抽检”三种方式。任何一检验批工程完工后，都要进行质量检测，验收检测在项目部内部，分两级进行，21、“施工跟检”主要由各工程队实施，项目经理部派人指导和监督；“复检”和“抽检”由项目经理部实施。检测时首先由各工程队检测人认真作好记录，并及时将检测结果上报项目经理部，经理部根据情况确定“复检”或“抽检”，并由检测人员作好记录，在确认合格后，由两级检测人员签字，报送监理工程师审查。经监理工程师确认签字或同意后，方能继续施工。检验批工程验收程序见下图。2、分项工程质量验收检查、申报、签认分项工程的验收在检验批的基础上进行。一般情况下，两者具有相同或相近的性质，只是批量的大小不同而已。分项工程合格质量的条件比较简单只要构成分项工程的各检验批的验收资料文件完整，并且均已验收合格，则分项工程验收合格。分22、项工程由监理工程师组织施工单位分项工程技术负责人等进行验收。每一检验批工程施工完成自检合格并有完整的施工记录项目经理部验收签署验收意见监理工程师验收签署验收意见填写检验批质量验收记录表检验批工程验收程序图分项工程质量验收合格应符合以下规定： 分项工程所含的检验批均应符合质量规定。 分项工程所含的检验批质量验收记录应完整。3、分部工程质量验收检查、申报、签认分部工程由监理工程师组织施工单位项目、技术、质量负责人等进行验收。分部工程质量验收合格应符合以下规定。 分部工程所含分项工程的质量均应验收合格。 质量控制资料应完整。 观感质量验收符合要求。分部工程的验收在其所含各分项工程验收的基础上进行。首23、先，分部工程的各分项工程必须已验收且相应的质量控制资料文件必须完整，这是验收的基本条件。4、单位工程质量验收检查、申报、签认单位工程完工后，项目部及时自行组织检查评定，并及时向业主上报单位工程验收报告。业主根据上报的单位工程验收报告，组织施工、设计、监理进行单位工程验收和单位工程观感质量评定。单位工程质量验收合格应符合下列规定。 单位工程所含分部工程的质量应验收合格。 质量控制资料应完整。 单位工程所含分部工程有关安全和功能的检验资料完整。 主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。 观感质量验收符合要求。隐蔽工程及关键部位申报、检验、签认制度隐蔽工程是项目施工管理的关键环节，也24、是工程质量控制的重点和难点。推行和实施隐蔽工程旁站监理、检查制度，是强化施工过程质量控制，防止和杜绝质量通病、质量缺陷、质量隐患及事故发生，确保工程质量始终处于受控状态和一次验收达到优良的需要。1、按照铁路客运专线验收标准的要求，单位工程中每道工序完工之后必须报验，经检验合格方可进入下道工序，严格实行过程控制。2、每道工序完工后先由质检员、质检工程师逐级进行自检，自检合格后如实填写工程检查证、检验批及相关资料，报监理工程师复检，复检合格后现场签认，并进入下道工序施工。3、质检员报检时必须提供与报检有关的内业资料，包括程检证、检验批等，否则质检工程师将不予检查。4、隐蔽工程检查应及时。先由分项目25、部技术人员自检合格后，填写检查证，备齐有关附件资料，经质量检查人员和监理工程师检查合格，方可进行下道工序施工。隐蔽工程检查证必须按规定的表格和要求填写，字体工整，数据准确，填报份数满足要求，签证手续齐全有效。影响安全的基础工程，签证后应立即封闭，以免地质变化危及结构安全。5、隐蔽工程未经监理工程师签证后自行覆盖着，应揭盖补验，由此造成的经济损失由该分项目部承担，并处罚相关人员5001000元。6、检查中发现地质与设计不符，监理工程师无法处理的，应及时上报建设单位解决，必要时邀请设计单位共同研究处理。7、做好隐蔽工程旁站监理，落实旁站监理人员，明确责任，项目部领导及管理、技术、质检、试验人员要明26、确责任，加强沟通，相互支持配合，共同把好旁站监理关、质量关。8、旁站监理人员必须认真履行职责，严格按照验收规范、设计文件、工艺要求进行监控和管理。对不按施工技术规程操作、质量工艺标准施工的行为或违反规定不听劝阻的，旁站监理人员有权停工并实施经济处罚。对现场发生突发事件或处理不了的问题，应及时报告有关领导和上级进行处理。9、强化监督检查职能，严格岗位责任追究制度。旁站监理人员对隐蔽工程质量负终身责任。项目经理和总工程师要加强现场旁站监理人员的监督检查，防止擅自离岗和脱岗。对因失职、渎职造成质量通病、质量缺陷、质量隐患和事故及经济损失的责任人要按有关规定进行责任追究和处罚。成 品 保 护 制 度127、由专人负责成品、半成品的保护工作，发现问题及时上报并果断处理。2、定期对管理和操作人员进行文明施工、成品保护教育，提高职工自觉保护成品的质量意识。3、经常对成品保护工作进行监察，发现被撞、损坏、污染及时采取措施进行纠正处理，对责任人给予通报批评和经济处罚。4、成品的采购严格按程序执行，所有成品要有出厂合格证和抽样检验报告单，采购的成品在运输和储存的过程中采取相应的保护措施。5、合理安排施工顺序，避免或减少工序间的相互干扰造成损伤和污染，凡下道工序对上道工序会产生损伤污染的，须先采取有效的成品保护措施，否则不许开工。6、 严格按施工总平面布置图中划定的位置堆放成品、半成品及原材料，堆放整齐有序28、，保护良好。7、视不同情况，施工中分别对成品进行隔离栏保护，用塑料布或塑料纸包裹、彩条布覆盖或对已完工部位进行局部封闭的方法。8、进入现场的成品物资应按照品种、规格、型号分类堆码，现场的钢材、水泥、防水材料等半成品须放置于有盖仓库内，并加以支垫，防止雨淋、暴晒及受潮，存放地点必须有利于施工。9、进入现场的金属制品、钢构件等成品材料在存放中要按照其性能及防护要求定期涂油或刷防锈漆进行保养保护，防止锈蚀变质；运输时按照其产品运输注意事项操作，确保成品物资不受损伤。10、进入现场的水泥制品，应按照产品质量要求进行保护，特别是自行预制的水泥盖板等水泥制品，在养护期内必须使用麻布或土工布覆盖浇水进行保养29、保护。11、凡成品或半成品区域的施工或装卸运输，设专人管理，防止被撞或被刮。12、其它成品材料按照产品质量要求定期抽查检验，并按其保护措施进行维护保养。13、浇筑砼时，振捣人员不准站在钢筋或模板上振捣，已浇筑的砼要进行覆盖养护并防止行人踏行。14、严禁践踏预埋件或将其作为施工受力构件。15、提倡文明作业，严禁野蛮施工，对野蛮施工的行为要进行制止，一经发现不论是否造成成品损伤，都要给予处分和经济处罚。关键岗位培训、持证上岗制度1、有组织有计划地对全体管理、技术、作业人员开展持续有效的各种培训，不断提高人员素质。2、由安质环保部牵头，项目部施工管理及技术人员有计划、分批参加业主组织的岗前技术培训。30、3、邀请专家讲课，对项目部管理、技术、质检及测试人员进行相关技术培训，制定培训计划，并予实施。4、相关业务部门编制本业务范围内的培训计划，有针对性地进行技术培训。5、项目部安检、质检、测试人员必须经过相关业务培训，考试合格，持有效证件上岗。6、特种作业人员必须持证上岗，特种作业人员：指电工、焊工、架子工、起重工、爆破作业人员等。7、根据实际情况对特种操作人员进行不定期的培训，并对培训内容进行抽查考评。合格人员继续留在原岗位工作，不合格人员根据实际情况进行岗位调整。质量事故报告、调查、处理制度凡因设计错误、测量错误、违章指挥、违章操作或不按设计和规范、规程的要求施工，使用不合格的材料、构件、半成31、品、成品和设备而造成工程质量低劣，强度不够，结构尺寸或建安位置错误，不符合实际要求，达不到本工程所采用的质量标准，一般需做返工、加固处理的均构成质量事故。质量事故报告、调查、分析、处理制度规定如下。一、工程质量事故发生后，必须停止缺陷部位和与其有关联部位及下道工序施工，并对事故部位或工点采取有效措施，防止事态扩大，并保护事故现场。二、按类别和等级向相应的主管部门上报，并于24小时内向公司、集团公司、设计、监理、业主等驻现场有关人员书面汇报，内容包括：1、发生的时间、地点、工程项目2、发生的简要经历、损失情况3、发生原因的初步分析4、采取的应急措施及事故控制情况5、处理方案及工作计划三、质量事故32、等级划分1、一般质量事故指质量不合要求，经整修达到合格，返工经济损失在2万元以上，10万元以下者。2、重大质量事故为因工程质量低劣导致工程报废影响建筑物使用年限及使用功能，造成人身伤亡或重大经济损失者，工程重大质量事故分四个等级。 四级重大质量事故：直接损失10万元以上，不满30万元；死亡2人以下；重伤3人以上，19人以下。 三级重大质量事故：直接损失30万元以上，不满100万元；因加固处理，推迟工程完工时间；死亡3人以上，9人以下；重伤20人以上。 二级重大质量事故：直接损失100万元以上，不满300万元；因加固处理困难，影响建设项目工期；死亡10人以上，29人以下。 一级重大质量事故：直接33、损失300万元以上；需重建或加固处理困难，推迟建设项目工期；死亡30人以上。四、质量事故调查、处理1、属一般工程质量事故，由项目部报告公司，由公司组织调查，集团公司派员参加。2、属重大工程质量事故，由集团公司组织相关单位调查、处理，遵循以下原则。 查明事故发生的过程、损失情况和原因 组织技术鉴定 查明事故责任单位、主要责任者，以及责任性质 提出工程处理方案 提出防止类似事故再次发生的措施 对事故责任单位提出处理建议 提出事故调查报告3、对工程质量事故调查处理，必须做到“四不放过”即：查不出事故发生的原因不放过，找不出责任单位及主要责任者不放过，拿不出解决办法和防止类似事故再次发生的措施不放过；34、落实不到具体人不放过。五、发生工程质量事故、不论什么原因，一律实施处罚。1、一般工程质量事故每发生一起，对责任单位按事故损失金额的100%计罚；对责任人（指施工主要负责人、技术主管和工点技术员）各按事故损失金额的35%罚款。事故直接责任人不能评为先进个人。2、重大工程质量事故每发生一起，属四级的，对责任单位按事故损失金额的4050%计罚,对责任人（指施工主要负责人、技术主管和工点技术员）各按事故损失金额的35%罚款; 属三级的，对责任单位按事故损失金额的3040%计罚,对责任人（指施工主要负责人、技术主管和工点技术员）各按事故损失金额的1.52%罚款; 属二级的，对责任单位按事故损失金额的2035、30%计罚,对责任人（指施工主要负责人、技术主管和工点技术员）各按事故损失金额的11.5%罚款; 属一级的，对责任单位按事故损失金额的1020%计罚,对责任人（指施工主要负责人、技术主管和工点技术员）各按事故损失金额的0.51%罚款。3、有下列情形之一者，按隐瞒事故论处并追究单位领导和业务部门的责任，按处罚标准加倍处理。 事故发生后，不按规定时间上报，或虽上报而未按“四不放过”的原则处理者 事故发生后，自行修改变更设计或使用其它掩饰手段，不如实上报者。有意缩小事故返工损失，降低事故等级或擅自处理者 砼、砂浆检查试件强度未上报或不按规定进行试验者 有其他隐瞒事故嫌疑问题者六、在施工过程中涉及设计36、责任的质量事故，应召开会议，要求设计部门参加，共同分析原因，采取措施处理。在明确各方责任后，共同签认“工程质量事故报表”。七、若发生质量事故，项目部如实向调查组提供事故有关情况，任何单位和个人不得以任何方式阻碍、干扰调查组的正常工作。质量信息管理制度建立项目部与赣龙复线铁路公司、相关质量监督单位、公司质量管理部门及项目部内部之间适当的交流与沟通渠道，使与质量管理有关的信息得到有效的交流、沟通，不断提高质量管理水平。一、在项目经理的领导下，由总工程师牵头，安质环保部具体负责，组织实施内部信息交流和沟通工作，协调项目部与外部质量信息的交流和沟通，负责质量信息的接受、传递、反馈、处理，保持与业主、设37、计、监理、地方主管部门、新闻媒体等相关方协商、交流与沟通。二、质量信息的主要内容1、质量方针、目标、指标、管理方案的实施情况；2、质量法律法规和其它要求的变化情况；3、顾客、监理、集团公司要求的各类报表。4、顾客、监理和上级监督部门、设计、供方、新闻媒体等相关方对工程质量管理的期望、意见、抱怨和投诉；5、工程质量监测结果。三、交流和沟通的渠道1、与顾客沟通包括工程项目投标阶段、施工阶段和保修阶段与建设单位、监理单位、设计单位之间的信息沟通。均以信息交流报告书和意见征询函的形式沟通。2、外部交流和沟通的渠道主要有:电话、电传、电子邮件、信函走访、邀请、对外宣传资料、调查问卷等。3、项目部以工程例38、会、业务专题会、通知、宣传栏、简报等形式进行内部沟通。四、交流和沟通的实施1、安质环保部及时收集本项目质量目标、指标、管理方案的实施情况及全体参建员工的意见，提高工程质量的建议等，重要信息应立即向有关领导报告。2、各职能部门从政府和上级主管部门获取的信息，以及项目经理、分管领导指示或要求，以通知或会议形式传达到相关单位。3、项目部向供方传递项目部质量方针和体系的信息，对供方提供的物资提出建议及相关要求，并在合同中予以约定。对供方的要求，应及时向项目部领导汇报，传达到有关单位，并予以答复和处理。4、各职能部门对来自业主、监理、设计、政府和上级主管部门的要求和其他相关方的建议、期望、抱怨和投诉的信39、息，均应引起高度重视，并详细记录，及时向主管部门及项目部领导汇报，指定专人负责答复、处理。5、因重大事故、事件被政府主管部门处罚、被媒体曝光时，应立即向项目经理报告，项目经理责成有关部门处理并书面记录相应的处理决定，同时向集团公司有关部门报告。6、各职能部门要充分利用业务系统专题会、工作会，向业务人员传递信息；项目部充分利用生产调度会、工程例会、监理例会等，进行信息交流和沟通。7、内外部审核、管理评审、监测和测量结果、重大质量事故、法律法规和其他要求变化的信息，由责任部门负责实施交流和沟通。 8、工程施工阶段，与业主、监理单位、设计单位进行质量信息沟通，随时掌握质量要求或期望的变化动向，积极地40、给予配合。9、工程保修阶段，项目部向公司主管部门汇报，由公司组织回访，对于因施工原因造成的质量问题，由公司主管部门责成责任单位及时进行处理，直到业主满意。八、信息的利用1、各职能部门应充分利用信息，作为实施纠正和预防措施活动、改进质量管理绩效的依据。2、质量管理部要收集重要信息作为内审和管理评审的依据。 3、质量管理部应对收集到的信息应进行数据分析，以促进持续改进的有效性。技术资料管理制度一、技术资料管理制度1、资料包括各种质量记录用表、仪器设备档案、检验测试档案和其它技术资料。2、资料要逐一建档、统一保管，建立相应台帐，并做到分类存放，摆放整齐，方便查找。3、资料一般不允许外借，如有反馈资料41、，要及时进行收发登记。4、现场检测资料应及时交由资料员保管，并做好登记工作。5、资料保管要保持通风干燥、严禁烟火。6、试验资料保管员要每月将试验检测情况及时统计，反馈到相关部门并做好报表工作。二、检验批的归档与填写检验批质量验收内容包括实物检查和资料检查两部分。检验批是工程验收的最小单位，检验批的质量是分项工程乃至整个单位工程质量的基础。检验批的合格质量主要取决于对主控项目和一般项目的检验结果。主控项目是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目，因此必须全部符合检验项目和有关规范的规定，即主控项目不允许有不符合要求的检验结果。检验批质量合格的前提是主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格。对于有42、允许偏差的一般项目抽查点除有专门要求外，规定在允许偏差内的点应达到80%及以上，其余抽查点可以超出允许偏差，但不得超出1.5倍的允许偏差。为了提高验收资料的系统性和完整性，方便检查、归档、验收，具体实施中，应对单位工程、分部工程、分项工程以及检验批进行编号，每个检验批都应当有自己独立的一个号码。1、检验批表的名称及编号检验批质量验收记录表的名称，应按各本验标规定的分项工程名称填写完整。检验批质量验收记录表的编号，就是检验批的编号，统一采用11位数字编码。为了统一铁路工程施工质量验收工作，避免交叉混乱，将每一个分项工程给定一个固定的8位数字编码。在按验标划分的不同单位量程、不同分部工程中，可能存43、在着相同名称的分项工程，但其检验项目、质量指标往往不会一致。为了把这些名称相同而实际内容不同的分项工程区分开来，分项工程的编码是按其所属专业，单位工程、分部工程不同，而分别给定编码的。另外，由于分项工程是按检验批进行验收的，每一个检验批也应该有一个顺序号，考虑到铁路工程中有的单位工程规模较大，其中一个分项工程所含的检验批会很多，检验批的顺序号按3位给出。这样一来，一个检验批的编号就是11位数字编码需要说明的是，在不同分部工程中出现的相同名称的分项工程，当质量要求相同时，在编制的通用表格上分别列出其所有分项工程的编号。质量要求不同时，不能并列在一起。2、表头部分(1)单位工程名称：按照承包合同或44、投标文件中所列工程名称对应的单位工程名称填写。(2)分部工程名称：按验标划分的分部工程名称填写。(3)分项工程名称：按验标划分的分项工程名称填写；验收部位：一个分项工程中每个验收批的验收范围或抽样检验范围或所处部位。(4)施工单位、项目负责人：填写该单位工程的具体施工单位、项目负责人。(5)施工质量验收标准名称及编号：填写所执行的验标全称及标准号。3、检验项目部分检验项目(主控项目、一般项目)的名称是对验标中相应条文内容的归纳或简化描述；检验项目的质量要求，有的将指标直接列上，有的因内容较多而只列验标条文号。检查评定记录由专职质量检查员填写。检验项目的检查验收结果填写方法分以下几种情况(1)定45、量项目直接填写检验数据，或注明“合格”、“不合格”。(2)定性项目，当符合验标规定时，采用打“”的方法标注，或填写 “合格”、“符合要求、规定”等；当不符合验标规定时，采用打“”的方法标注，或填写“不合格”、“不符合要求”等(3)既有定量又有定性的项目，当所有检查内容均符合验标规定时，采用打“”的方法标注，或填写“合格”、“符合要求、规定”等；当不符合验标规定时，采用打“”的方法标注，并简要注明不合格的情况。(4)对有混凝土、砂浆、水泥浆强度等级(或弹性模量)的检验批，可先填写留置试块的编号，说明试块留置是否符合规定，待试块试验报告出来之后，再对检验批进行判定。(5)对于有允许偏差的抽查点，应46、将实测数据直接填入，当实测数据超出允许差值但未超出1.5倍允许偏差值时，采用划单下标线“ ”的方法标注；当实测数据超出1.5倍允许偏差时，则采用划双下标线“ ”或将数据填写为红色的方法标注。(6)检验批质量验收记录通用表格中的检验项目是根据验标制订的，对于某一检验批没有的项目要用“”划掉，不留空白。施工图纸管理制度1、按施工设计图、标准设计图、收发文、技术资料、技术书籍等分类编号，分类存放。保证编号的唯一性，以便识别和控制。总工程师审核后标明“有效文件”或“受控”标识。2、有效技术文件收文根据来文单位在收文登记本上登记，登记主要内容包括收文日期、名称、份数等。3、有效技术文件的发放根据发放范围47、，在发文本上登记日期、名称、份数、接收人签字。4、图纸设专人负责保管、登记、复印、发放，图纸复印需经总工程师或工程部长签字后方才有效，并进行图纸复印登记。5、制作有效文件统计表，统计所有有效技术文件。6、设计部门或业主下文明确作废的图纸加盖作废或作废留查印章。7、销毁图纸时必须填写图纸销毁登记册，并经总工程师签字后才能进行销毁。8、进行图纸借阅时，必须经总工程师或工程部长同意，并认真填写借阅登记表，图纸最长借阅期不能超过7天。 9、定期对图纸进行清理工作，核对册数、图号及页数，不得随意堆放。施工机具设备管理制度一、施工现场管理1、统筹安排、优化配置、保障重点、兼顾一般。2、现场设备安装必须因地48、制宜，合理布置，避免相互干扰；避开污染源（如水泥库、拌和站等）对设备和人员造成伤害，同时有利于人员和设备的进出；有利于防火、防洪、防坍塌等安全防患；有利于机械效率的发挥，便于操作维修。3、动力设备均设有机房，设备安装，各种管线布置符合规范。4、机械行走道路平坦、畅通。5、坚持设备操作司机上岗培训和专业技术培训制度。 二、设备使用管理1、设备按规定装订管理标牌和喷刷管理号码。2、坚持持证上岗制度，操作人员严格按操作规程操作设备，并达到应知应会知识。3、设备实行机长负责制，在调动时做到人随机走、档案随机走。4、坚持交接班制度、认真填写运转报单和司机手册。5、设备无使用假冒伪劣油料及配件，用油润滑符49、合规定。6、设备外观整洁，无跑冒滴油现象。7、整机配套齐全各部固定良好。三、设备安全管理1、安全组织和措施得当，并经常进行安全教育。2、杜绝重、特大事故，严格执行事故报告制度，发生事故有登记，处理事故坚持三不放过。3、时刻保持机械安全保护装置完备有效，设备主要作业，维修场所设置安全警示，施工时危险区域安排安全员防护。4、场、库、棚设置符合“三防要求”，并配有安全消防器材。5、设备不违章作业、不带故障和超负荷运行。现场工程质量管理及监督检查制度一、建立健全质量管理体系，实行岗位质量责任制，明确质量管理责任，建立考核、奖惩管理办法。二、贯彻国家和上级有关质量目标及标准。在现场施工过程中实现教育经常50、化，计量标准化，检查制度化。三、开展质量教育工作，树立“质量第一，用户至上”的思想，做到全员参与质量管理。提高质量意识、工作责任心和自我约束能力，不断优化施工方案。四、加强施工现场的机械、测试设备的管理工作，保证施工机具和设备持续有效的正常运转，严格按照操作规程正确使用各种机具设备，防止因管理和操作不当对工程质量造成影响。五、加强对施工过程原材料的检测和监控，严把进货检验关，不合格的材料不准进入施工现场。原材料应分类存放，标识清楚，施工现场井然有序。六、严格执行工程质量检查制度工程施工过程中必须进行质量检查工作，建立各项检查制度：1、隐蔽工程检查制 隐蔽工程应由项目专（兼）职质量检查工程师自检51、合格后，邀请监理工程师复查，签认合格后方可进行下道工序施工。 监理工程师缺席，检查处理办法按业主制定的办法执行。 施工中发现地质与设计不符，应及时上报设计单位解决，必要时邀请建设单位共同研究处理。2、 作业队质量 “三检”制 自检。分操作人员自检和班组自检。操作人员自己检查自己干的活是否符合质量要求。工班长在每日收工前对班组完成的工程量进行一次检查，做好记录，工后讲评。 互检。指同一工种或多工种之间，由作业队组织不定期相互检查，互相交流，取长补短，共同提高。 交接检。指同一工程多班制，上下班之间或多工种上下工序之间的交接检查。由队组织交接，各工班应做到不合格的活不出手，不出班组，上道工序不合格52、，下道工序不施工。3、定期质量检查制度 项目部每月定期组织一次工程质量检查，由总工程师主持，安质部牵头，有关职能部门负责人参加。 定期工程质量检查，着重对实物工程质量，按铁路工程施工质量验收暂行标准进行验评。同时检查现场管理、内业资料、质量记录、文明施工等情况，当场讲评，形成检查纪要，并行文通报。 检查中发现的问题，要做好记录，分析原因，提出改进和处理意见并限期整改，问题严重者责令停工整顿，并对当事人进行教育和处罚，并填写工程质量检查记录表。4、不定期质量检查制度质量检查人员要经常深入施工现场，特别是对关键工序，进行认真检查，并形成检查纪要，责令有关责任人依据纪要进行整改和完善。七、质量验收安53、质部协同工程部进行不定期抽查质量验收的正确性，对不符合验标要求的要坚决予以纠正。有下列情况之一的，不予办理验工签证：1、工程质量不合格须返工或待处理者；2、砼、砂浆未按规定进行试验，或试验报告不能判定其质量状态者；3、返工工程未按规定填报质量事故报告者；4、由施工错误或处理质量事故报告者；5、缺少应具备的隐蔽工程检查证或经检查未签证者；6、成品、半成品、原材料未进行进货检验或试验者。质量否决制度一、目的建立质量否决制度，突出质量管理制度的严肃性、重要性，增强全员质量意识，加大质量管理力度，确保工程质量。二、主要依据赣龙铁路的质量目标、项目质量管理办法及质量责任制等。三、质量否决方式1、依据新建54、时速200公里客货共线铁路工程施工质量验收暂行标准对已完工程进行分项质量检查验收，上一道工序验收未通过的，不得转入下一道工序。2、实行质量一票否决制，当进度和质量有冲突时，进度必须服从质量，质量高于一切。项目回访保修制度一、回访和保修应编制工作计划，工作计划应包括以下内容：1、主管回访和保修的部门2、执行回访保修工作的单位3、回访哪些项目或使用单位4、回访时间、保修期限及主要内容二、回访采用的方式1、电话询问、登门座谈、例行回访2、对施工中采用的新技术、新材料、新工艺、新设备的工程回访使用效果。三、实行质量保修制度1、在向建设单位提交工程竣工验收报告时，一同出具质量保修书，质量保修书中应当明确55、工程的保修范围、保修期限和保修责任。2、工程在保修范围和保修期限内发生质量问题，应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。工程质量考核奖惩制度1、月考核、检查评比办法每月25日至30日，在项目部领导的主持下，由工程部、安质环保部等部门对当月完成或正在施工的工程进行检查评比。对日常检查及月末检查时了解和发现的关于工程质量方面的情况进行通报。对好的方面进行通报表彰，对差的方面进行通报批评及处罚。每月根据该月施工生产的实际，结合上级单位、建设单位、监理单位等关于抓好工程质量所开展的活动情况进行检查评比。每月进行样板项目检查评比，评比的项目为：单项的内业资料、竣工文件、分项工程或分部工程，现场管理56、标准化工地建设等。2、奖励措施每月25日至30日，通过检查评比产生优秀技术员，设一等奖1名，奖励500元，二等奖2名，奖励300元；评比产生测量及试验先进个人各23名，各奖励300元；对劳务队进行考核，评比产生优秀施工队，根据工程规模及难易程度综合考虑，奖励100010000元。突出重点、表彰先进，对于在质检工作中，工作扎实，成绩显著的先进个人通报表扬，并给予300500元的奖励。经综合评定被项目部确定为优质样板工程的施工负责人及技术负责人根据工程实物量的大小及施工条件等综合因素考虑，项目部将给予5001000元的奖励。在业主及上级部门检查中，表现突出，受到表扬的工程，项目部将对相关人员奖励557、001000元。3、处罚措施 每月25日30日，通过内、外业检查，对表现较差的管理及技术人员处以100300元的罚款。 内业资料检查在检查中发现以下情况之一者进行通报批评,并视情节一次处以责任人100200元罚款。隐蔽工程检查证短缺或填写有较大失误者；分项工程已完工一月而未及时填写分项工程检验评定表者；伪造试验报告及其它内业资料者；不认真填写施工日志及其他竣工资料者；技术交底中出现重大失误者。 施工现场管理拌合场无配合比标牌,无计量工具及就地拌合砂浆者或不按规定进行计量者,每发现一次罚施工队10002000元，另罚质检负责人、工点技术人员及试验负责人各200元。现场原材料不按ISO9001标准58、进行标识的；材料堆放不整齐，毫无形状者；钢材、水泥无合格的料库或就地胡乱堆放者,一次处以施工队10002000元的罚款，并处以工点技术负责人及施工负责人各200元的罚款。无施工标牌者,发现一次罚工点技术人员100元。对部分要求必须进行旁站监督的工点及工序,如发现无人进行有效的监控,一次罚工点技术人员和试验人员各200元。在施工过程中发现不按规范要求及指挥部下发施工工艺要求组织施工者，除对已施工部分进行返工处理外，另罚施工队10002000元，罚工点负责人100200元。 工程实物检测项目安质环保部在检查中发现以下现象者，一次处以工点技术人员100元，施工队1000元的罚款；对于问题严重者，给予59、加倍罚款或返工处理等处罚。混凝土工程：混凝土工程外露部分不许抹面处理；混凝土工程表面出现蜂窝、麻面、漏筋现象，面积在0.5m2以上者；外露部分混凝土颜色不一致，影响观感质量者；混凝土工程没有按规定埋设预埋件；防水层,造成施工缝漏水严重者；由于施工技术人员指导不恰当或不及时，造成分项工程返工延误工期者；混凝土工程没有按规定埋设预埋件；钢筋绑焊不符合规定；结构物位置、尺寸有误。 其它分项工程：施工缝上下层粘接不牢或施工缝未清理干净形成夹，造成施工缝漏水严重者；由于施工技术人员指导不恰当或不及时，造成分项工程返工延误工期者。 工程质量检查制度为了响应赣龙复线铁路公司提出的质量标准及集团公司“珍惜信誉60、，突出管理，技术领先，安全为天，质量为本，确保部优，争取国优”的号召，项目部将加大对工程施工过程中的检查。一、定期检查成立以总工程师为组长、安质环保部、工程部成员为组成人员的质量检查小组，每月月底前对全线工程进行质量检查，发现问题，提出整改措施，及时整改，对于质量问题严重的进行通报批评或罚款处理。二、不定期检查制度项目总工、安全质量部部长或其他人随时都可以检查各分项工程，如发现问题及时反馈信息、并抓落实，质检工程师要立足于工地，勤检查，对工程质量问题提出整改措施并督促落实。三、检查奖惩制度1、项目总工程师、安全质量部部长发现下列情况之一者，发现一次处以相应责任人100200元罚款，处以施工队161、0002000元罚款。（1）内业资料检查隐蔽工程检查短缺或填写有较大失误者。分项工程已完工一月而未及时填写分项工程检验评定表者。原材料、半成品、成品无产品合格证或缺乏有效质量检验资料者。伪造试验报告及其它内业资料者。不认真填写施工日志及其它竣工资料者。技术交底中出现重大失误者。（2）施工现场管理拌合站无配合比标牌，无计量工具及就地拌合砂者或不按规定进行计量者。现场原材料不按ISO9001标准进行标识的；砂石料堆放不整齐，毫无形状者；钢材、水泥无合格的料库或就地胡乱堆放者。对于部分要求必须进行旁站监督的工点及工序，而无人进行有效的监控者。2、质检工程师（或项目部任何人员）发现有以下现象者，发现一62、次罚相应责任人50元，罚施工队500元。边坡、仰坡开挖后未及时进行防护的，山坡危石未清除干净，留有后患的。排水沟、截水沟的开挖位置不对、深度不够、坡度不符合要求，进行下道工序的。沉降缝、泄水孔、反滤层的位置和数量错误的。断面超欠挖严重的。遗漏预埋件、预留洞室或错误的。格栅钢架的结构尺寸不符合要求的。衬砌出现错台的。3、其它（1）由于质量原因被驻地监理工程师点名批评者，发现一次罚相应责任人50元，罚施工队500元。（2）由于质量原因被建设单位、监理站及公司批评者，罚相应责任人100元，并追究有关责任人的其它责任，罚施工队10002000元。（3）发生质量事故者，不管什么原因，都要按照集团公司及业63、主的有关规定予以严肃处理。4、奖励在每个月中，不发生以上现象者，一次性给予相应责任人200元奖励。工序质量责任制度严格质量标准，强化过程控制，实现工程“零缺陷”，持续改进创新，兑现合同承诺，建设一流客运专线，实现赣龙铁路建设目标，项目部管段所有工程实行工序质量负责制。1、项目部由安质部负责，根据不同专业，以施工技术指南及新验标为依据，制定施工工艺流程及工序质量控制标准。2、单位工程开工前，由各分项目部根据实际确定各工序质量责任人，经安质部确认后，由分项目部及安质部分别存档。3、各工序负责人对本工序质量负责，严格按质量标准控制施工，按照客运专线新验标的要求组织验收，每道工序完工之后，必须自检。464、本工序完工后经专职质检员检查合格，如实填写工程检查证及检验批等资料，再报监理工程师检查，检查合格后现场签认内业资料，同时进入下道工序施工，经检查不合格，决不允许进入下道工序施工。5、经检查若本工序不符合验标要求，必须进行返工处理，由工序负责人负责，严格按照工序质量控制标准重新返工处理，直至符合验标要求。6、未经检查或经监理工程师检查不合格，现场擅自进入下道工序施工的，不论合格与否，必须返工处理，并对工序责任人及相关责任人进行处罚。7、专职质检员在安质部的指导下开展工序质量检查工作，负责工序质量控制，开展质量检验，落实验收标准，对工序的交接和发生的质量问题负责。8、质量管理相关人员必须进行工序65、验收，遵守报检程序，严格过程控制。9、重要工序如隐蔽工程和砼浇注等，工序责任人必须全过程旁站监控。每道工序合格后才能转入下道工序施工。10、对于工作扎实，工序质量控制严格，质量管理工作到位的责任人，由分项目部及安质部提议，经项目部评比产生优秀技术干部，设一等奖1名，奖励500元，二等奖2名，奖励300元。11、对于在质检工作中，工作扎实，成绩显著的先进个人通报表扬，并给予300500元的奖励。12、由于现场管理人员责任发生以下情况者，对相关责任人进行处罚，具体如下： 工序质量控制不严，经检查不符合验标要求需进行返工处理的，罚工序负责人200元。 经检查不合格或未经检查就进入下道工序施工的，除返66、工外，对工序责任人罚款500元，相关责任人同样进行处罚。 内业资料不及时未进行现场签认的，每发现一次罚工序责任人200元，相关责任人同样进行处罚。施工工艺流程设计、试验制度施工工艺流程是进行施工过程控制的一项重要内容，是确保工程安全、质量的重要手段，同时对规范施工现场管理起到十分重要的作用。一、施工工艺流程设计制度1、施工工艺流程应严格按照设计文件、技术指南及验收标准的要求进行编制和设计，符合法律、法规的各项规定。2、施工工艺流程应根据各个工序的施工顺序对施工工序的过程进行细化，能反映施工工序从开始施工到施工结束全部过程每个施工步骤，必须符合现场实际情况，适合现场操作。3、施工工艺流程应能反映67、施工工序检查验收的处理过程，达到控制安全、质量的目的。4、对施工中采取的新工艺、新工法均必须先进行施工工艺流程设计，并通过现场试验，逐步完善。二、施工工艺流程试验制度1、施工工艺流程编制和设计完成后，还应对其在现场施工中进行操作，试验其可操作性。2、在进行施工工艺流程试验中，根据现场实际情况，对工艺流程进行相应的调整，增强其现场可操作性和实用性。3、经过现场试验，将新工艺、新工法的施工工艺流程进行完善，使其具备现场操作能力和实用性，形成规范性的流程应用到施工中。施工日志填写制度施工日志是施工活动的原始记录，以单位工程为记载对象，主要记录单位工程有关技术、安全、质量管理活动内容及其他重大事项，贯68、穿单位工程开工至竣工的全过程，是编制施工文件、积累资料、总结施工经验的重要依据，由现场技术人员负责逐日填写，保证施工日志内容的真实性、连续性和完整性。一、填写要求1、施工日志采用手工填写方式，必须及时、准确、具体，不得补记，不得隔页和扯页，内容齐全，不潦草，不随意撕毁，妥善保管，不得丢失。2、施工日志的填写采用黑色钢笔或签字笔填写，保证字迹清楚。3、施工日志记录应详实、具体，不能仅流于形式或记流水账。二、填写内容1、气象情况及温度。2、工程准备工作的记录及测量放线记录。包括现场准备、各级技术交底要求和交底日期、交接人员及其主要内容、施工关键部位的保证措施，测量放线的时间及放样的内容。3、施工部69、位和劳动力安排以及施工过程主要操作记录。4、施工机具的数量及其运转情况。5、本工程各种技术文件中存在的问题。6、有关洽商、变更情况的记录。7、工程材料代用情况和有关部门人员的同意、确认情况。8、工程特殊过程施工方法的实施情况和质量检查情况。9、工程停水、停电、停工待料、气候变化等影响工程施工进度情况。10、质量、安全、机械设备事故及原因、责任单位或个人的初步调查情况分析。11、建设单位对工程施工中提出的技术、质量要求、意见及采纳实施的情况。12、有关上级领导和质量监督部门对本工程施工所做出的有关技术、质量方面的决定或采取的措施等。13、工程材料的进场、见证取样记录和送样检验情况等。14、工程例70、会、专题会解决施工、技术等方面问题的情况。15、在紧急情况下采取特殊措施的施工方法。16、混凝土试块、砂浆试块的留置组数、时间，以及28天强度试验报告。17、当天施工质量检验批验收情况以及隐蔽工程隐蔽验收情况。18、施工期间应注意的安全、质量控制要点及确保安全、质量的控制措施。19、新技术应用情况，质量问题及处理。三、归档要求施工日志填写份数为一份，归档时应归档在接收单位的竣工资料内，确保资料的可追溯性。质量问题分析制度凡因设计错误、测量错误、违章指挥、违章操作或不按设计和规范、规程的要求施工，使用不合格的材料、构件、半成品、成品和设备而造成工程质量低劣，强度不够，结构尺寸或位置错误，不符合实71、际要求，达不到本工程所采用的质量标准，一般需做返工、加固处理的均构成质量事故。对造成的质量事故，按照工程质量事故报告、调查、处理制度有关规定对相关责任人进行处罚，并进行原因分析。1、在业主、咨询、监理单位检查时发现存在的问题，项目部由主管领导组织有关人员进行专门分析，包括质量问题产生的原因、研究整改措施、进行现场整改、制定预防措施。2、分项目部质量管理人员加强现场的自检工作，对存在的质量问题及时进行整改，并就存在的质量问题，组织技术、质检、测量、试验管理人员及施工作业管理人员对质量问题进行分析，并对施工作业人员进行教育，避免相同问题再次出现。3、项目部每周召开工程例会，对本周施工情况进行总结，72、指出存在的问题及注意事项如质量通病、各方检查发现的问题、相关质量要求等，并就存在的问题进行原因分析，提出下部工作要求。4、根据工程进展及质量现状，不定期召开质量分析专题会议，解决施工存在的质量问题，提高参建人员的质量意识，提出质量管理的工作重点等。5、对工程质量问题分析执行“四不放过”的原则，即：查不出质量问题发生的原因不放过，质量问题整改落实不到位不放过，找不出责任单位及主要责任人不放过，拿不出解决办法和防止类似质量问题再次发生的措施不放过。6、凡因设计错误、测量错误、违章指挥、违章操作或不按设计和规范、规程的要求施工，使用不合格的材料、构件、半成品、成品和设备而造成工程质量低劣，强度不够，73、结构尺寸或建安位置错误，不符合实际要求，达不到本工程所采用的质量标准，一般需做返工、加固处理的均构成质量事故。对造成的质量事故，按照工程质量事故报告、调查、处理制度有关规定对相关责任人进行处罚，并按照“四不放过”的原则进行分析。工程质量责任追究制度为明确项目部各级管理人员的质量责任，严格质量标准，强化过程控制，持续改进创新，兑现合同承诺，建设一流客运专线，实现赣龙铁路建设目标，提高项目部质量管理水平，进一步完善质量内控体系，根据国务院建设工程质量管理条例和铁道部第25号令铁路建设工程质量管理规定制定使用年限工程质量责任追究制度。一、施工单位的质量责任1、施工单位应在其资质等级许可的范围内承揽铁74、路建设工程。 施工单位不得转包、违法分包工程；使用劳务的，必须符合国家和铁道部劳务分包有关规定。2、施工单位必须严格执行有关法律、法规和规章，严格执行工程建设强制性标准，按照有关规程、规范、标准和审核合格后的施工图施工。施工单位是质量责任主体，对施工质量负直接责任。3、施工单位必须按照投标承诺和合同约定，设置现场施工管理机构，确定项目经理、技术负责人和质量负责人，明确其质量责任，并按规定在工程档案中明确记载，且未经铁路建设单位同意，不得更换。施工单位现场应实行扁平化管理。4、施工单位应按照ISO-9000质量标准要求，在现场管理机构设置专门质量管理部门，配足专职工程质量管理人员，制定项目质量管75、理制度，建立健全质量保证体系，明确和落实质量责任。质量管理部门的人员一般应具有工程系列中级技术职称，至少有一人具有工程系列高级技术职称。5、施工单位应加强从业人员的教育培训，坚持先培训、后上岗。未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业。特种作业人员必须持证上岗。6、施工单位必须按规定对建筑材料、构配件、设备等进行检验。未经检验或检验不合格的，禁止使用。涉及结构安全的，必须按规定进行见证取样。7、施工单位设置的工地试验室必须符合有关规定。检验结果必须真实、准确，并按规定做好检验签认，保存检验资料。8、施工单位开工前必须核对施工图，提出书面意见。施工中发现有差错或与现场实际情况不符的，应及时76、书面通知监理、勘察设计和建设单位，不得修改设计和继续施工。若继续施工造成损失的，施工单位与监理、勘察设计单位要承担同等责任。9、发生工程质量事故后，施工单位必须按规定及时报告，并立即采取有效措施，防止事故扩大，保护事故现场，协助事故调查。对因施工原因造成的工程质量事故承担相应责任。10、施工单位必须加强质量管理，在施工过程中强化质量自控，建立健全质量检验制度，严格工序管理，按规定做好隐蔽工程的检查、记录和签认，做到工程质量全过程控制。11、施工单位在竣工验收时应落实工程保修责任，并对铁路建设工程合理使用年限内的施工质量负责。12、施工单位应按规定做好质量技术资料的收集、整理和归档，保证竣工文件77、真实、完整。 二、项目各级管理人员质量责任的划分1、项目经理为企业的法定代表人的委托人，为项目部工程质量管理的第一责任人，对工程质量负主要领导责任，对工程实体质量负全责。2、项目部分管质量的副经理对工程质量负直接领导责任。3、项目总工程师对工程质量负施工技术责任。4、项目部各职能部门负责人对工程质量按照分工负相应的管理责任。5、分项目部负责人是现场质量管理的第一责任人，对工程实体质量负全责，对工程质量负直接责任。6、各分项工程（或检验批）质检、技术负责人直接进行现场工程质量的检查、验收、签认，对工程质量负直接责任。7、造成工程质量问题与事故的当事人为直接责任人。三、质量责任追究发生质量责任事故78、，将在现场调查的基础上按照各级管理人员质量责任的划分追究相关人员的责任，并按照质量事故处理制度进行处罚，具体如下。1、一般工程质量事故每发生一起，对责任单位按事故损失金额的100%计罚；对责任人（指施工主要负责人、技术主管和工点技术员）各按事故损失金额的35%罚款。事故直接责任人不能评为先进个人。2、重大工程质量事故每发生一起，属四级的，对责任单位按事故损失金额的4050%计罚,对责任人（指施工主要负责人、技术主管和工点技术员）各按事故损失金额的35%罚款; 属三级的，对责任单位按事故损失金额的3040%计罚,对责任人（指施工主要负责人、技术主管和工点技术员）各按事故损失金额的1.52%罚款;79、 属二级的，对责任单位按事故损失金额的2030%计罚,对责任人（指施工主要负责人、技术主管和工点技术员）各按事故损失金额的11.5%罚款; 属一级的，对责任单位按事故损失金额的1020%计罚,对责任人（指施工主要负责人、技术主管和工点技术员）各按事故损失金额的0.51%罚款。3、有下列情形之一者，按隐瞒事故论处并追究单位领导和业务部门的责任，按处罚标准加倍处理。 事故发生后，不按规定时间上报，或虽上报而未按“四不放过”的原则处理者 事故发生后，自行修改变更设计或使用其它掩饰手段，不如实上报者。有意缩小事故返工损失，降低事故等级或擅自处理者 砼、砂浆检查试件强度未上报或不按规定进行试验者 有其他隐瞒事故嫌疑问题者。