1、企业提升建设员工行为及人事、资产管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录总 则6一、公司组织结构图：6二、员工守则6第一章：员工日常工作行为规范7第一节、仪容、仪表和仪态7第二节、坐姿、立姿和走姿规范8一、 坐姿8二、 立姿8三、 走姿9第三节 其他行为规范9一、公共生活区域日常行为规范9二、办公室日常行为规范10三、其他要求和规范11第二章 奖惩制度13第一节 奖励制度13一、全勤奖13二、通告嘉奖15第二节 惩罚制度16一、员工处罚所遵循的原则16二、员工惩罚的方式17第三章 考勤管理制度22第一节 日常2、考勤管理22一、本公司实行单休，每周周日休息一天。22二、打卡制度23三、手工考勤制度23第二节 加班管理24（一）定义24（二）加班申报及补偿规定24(三)加班的申请、审批、确认流程25（四）倒休26第三节 各类请假制度26一、病假26二、事假27三、请假制度27四、其他28第四章 员工薪资福利待遇制度29第一节 社会保险29第二节 薪资待遇29一、 试用期员工薪资待遇29二、转正定级、职务变动和定期调薪的管理30第三节 薪资的计算、发薪办法和复核32一、薪资构成与计算：33第四节 薪资福利保密管理342.部门经理以上人员可根据需要查询管理幅度内的所有人员的34第五节 薪资福利预算管理和总额3、控制34一、 定义35二、具体内容及要求：35第五章 绩效管理制度45第一节 总则451. 目的452. 原则463. 适用范围46第二节 绩效管理组织46一、 绩效管理组织体系46第三节 绩效管理的核心框架和考核周期46一、 考核内容46四、 员工个人绩效管理，以月度为考核周期，“月度考核、季度47第四节 部门组织绩效管理（季度考核）47一、 部门组织绩效管理47第五节 部门组织绩效管理评定47三、季度部门组织绩效M=季度核心绩效评价表得分*80%+48第六节 员工个人绩效管理（月度考核、季度汇总）48一、员工个人绩效管理48二、 过程辅导与激励48三、 考核评定48第七节 考核排序49二、4、等级比例49三、考核排序要求50四、结果运用50六、考核结果反馈51七、考核结果的管理51第六章 劳动关系管理制度52第一节 总 则52一、 目的52二、 适用范围52三、 职责与权限52第二节 劳动关系管理52一、 劳动关系分类52二、 劳动合同管理53第七章 人事管理制度56第一节 员工的招聘56一、 各部门因生产需要增员时，应由部门负责人向人事行政部申56二、 普通员工由人事部按规定核实身份证等有关证件，已便安排56三、 各级管理人员的招聘，除进行上述普工考试程序合格后，报57四、 年龄不满 18 周岁的为童工，本厂不允许招请或使用童工57五、 凡来应聘人员须真实填写应聘申请表，本厂会先5、对所填写内57第二节 员工的录用57一、 凡被我厂聘请的职员工必须有本人的身份证及复印件、年满1857二、 被录用的员工，凭人事部的录用通知书到人事部领考勤卡、员57三、 新录用员工一律采用试用制，普通员工的试用期为一个月，其57四、 试用期满合格者，员工可继续留公司工作者，必须与厂方签订58五、 被公司开除的员工，未得到公司总经理的特许，一律不准重新58六、 辞职员工要求重新回厂工作的，由部门主管同意后，报公司或58七、凡有下列情形者，不得录用58第三节 晋升、降级及淘汰机制58一、晋升机制59二、降级及淘汰机制60第八章 资产管理制度61第一节 固定资产管理制度61一、 固定资产定义：单位6、价值2000元以上（含2000元），或者61二、 为了更好的利用固定资产，实行固定资产归口管理，加强对62三、主管部门的职责62四、使用部门的职责63五、固定资产的购置、验收、入库、领用63六、固定资产的调拨与转移63七、固定资产的报废与封存64八、固定资产的清查65九、奖惩67第二节 低值易耗品管理办法67一、 低值易耗品的概念、特点及分类67二、低值易耗品的管理办法70三、低值易耗品的采购、保管和发放71第九章 费用报销管理制度72第一节 费用报销概述72一、目的72二、报销要求72第二节 差旅费报销制度74第三节 备用金管理74四、报销管理75第十章 借款制度76第一节 借款的管理76一7、借款原则：财务部严格“前款不清、后款不借”的原则。76二、备用金的借支管理76第十一章 附 则77一、 本制度由公司行政人事部负责草拟，员工代表传阅修改，经77二、 本制度未尽事宜，应结合各部门工作岗位职责和规定执行，77 修订公司简介总 则为了创建一个高素质、高水平的团队，服务于每个客户和门店，并且使员工和公司得到共同的发展，公司严格制定了以下规章制度，望各位员工自觉遵守！本制度各个章节分别适用于所有杭州爱斯基摩人有限公司的试用员工、正式员工以及门店的员工。一、公司组织结构图：统计部财务 部客服组销售部经 理总 经 理副 总 经 理采购部招商部物流部电 子 商 务 部人力资源部网购组 二、8、员工守则遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业；维护公司声誉，保护公司利益；服从领导，关心下属，团结互助； 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费；不断学习，提高水平，精通业务； 积极进取，勇于开拓，求实创新；第一章：员工日常工作行为规范第一节、仪容、仪表和仪态1、 全体员工应保持衣冠、发型整洁。男士发不盖耳、盖眉，不准许蓄胡须，胡须应当经常刮干净；女士头发梳理服帖，保持发型的整洁大方，岗前可化淡妆，不可浓妆艳抹。2、注意保持个人卫生，勤洗手、洗澡，保持无汗味异味；上班前不得饮酒，不得吃吃葱蒜等异味食品，需保持口腔洁净。3、 男士不留小胡子、大鬓角；女士不留长指甲、不涂指甲油、不使用浓香水。4、全体员工上班时间着9、装必须保持清洁、整齐及平整，不得身着奇装异服。公司规定需要穿着制服的工作人员，必须按照公司或上级领导所指定的制服穿着。5、全体员工对待同事及客户是态度要自然、大方、热情、稳重、有礼，不以种族、肤色、信仰、服饰取人；接待客户时，面带笑容、亲切和蔼、端庄稳重、不卑不亢；坐姿、立姿、言行举止都要讲究典雅大方的气质和风度；会见客户时要守时，谈话时讲究交谈礼仪，认真提取客人的意见建议，酌情向有关领导汇报情况。第二节、坐姿、立姿和走姿规范一、 坐姿1、 身体挺直、重心垂直向下，腰部挺起，双肩放松，双膝并拢，手自然放在膝上。双目平视、面带微笑。2、 坐时不要把椅子坐满（服务员应坐椅子的三分之二），但不可坐在10、边沿。3、 不可前俯后仰，摇腿跷脚，不可将腿跨在扶手或茶几上。4、 在上司或客人面前不可双手抱在胸前，不可跷二郎腿，不可抖腿，也不要半躺半坐。二、 立姿1、 挺胸、收腹、抬头，目光平视，面带微笑。2、 双臂自然下垂或在体前交叉，左手上右手下，保持服务的最佳状态。3、 女子站立时，双脚成“V”字型，双膝紧靠，脚后跟靠紧。男子站立双脚与肩同宽。4、 站立时不可叉腰，弯腿或手扶柱子、服务台、墙等。5、 站立时不可手叉在衣服口袋内，不能伸懒腰、弄头发等小动作。6、 站立时脚不能打拍子，不能三两聚在一起闲聊。三、 走姿1、 昂首、挺胸、两臂自然下垂摆动，腿要直。女子走一字步，男子行走双脚跟平行。2、 行11、走时不准摇头晃脑、吹口哨、吃零食，不得手叉口袋。3、 行走时不得奔跑，跳跃，不得在宾客中间穿行。4、 客过站定，主动让路并点头示意问好。5、 在走廊内行走，应靠右边，不得用手扶墙。6、 三人以上要分散行走，不能三五成群同行。行走时不得勾肩搭背、边说边笑或打闹。第三节 其他行为规范一、公共生活区域日常行为规范1.要共同维护厂区、集体宿舍等公共场所环境卫生，创造舒适优美的环境。2.自觉遵守各有关公共场所公约、细则，做一名文明有礼的合格员工。3.出入各公共场所自觉依次排队，礼让优先，禁止喧哗哄挤。4.按时作息，不做影响公众休息的不文明行为，共创安定清静的休息环境。5.严禁在任何公共场所乱堆乱放私人物12、品或悬挂衣物，影响公众区域环境形象。6.爱护公共环境，禁止在厂区采摘花草树木，乱扔垃圾、乱泼乱倒污水和随地吐痰等不文明行为。7.保护公共财产设施，反对铺张浪费的不良习惯，提倡勤俭节约的美德；用水用电后随手关水关电，积极指正其他员工破坏公共设施和随意浪费公司财物的不良行为。8.公共生活区管理制度，由执勤人员负责检查监督，违章者将由当值人员按程序登记呈报人事部按有关规章处理。9.为了方便员工就餐，我公司设有厨房，员工要正确使用厨房设施；严格要求不用时既时关闭液化气阀门开关，做好随冲随关，注意安全使用液化气。二、办公室日常行为规范1.公司全部员工需要保持办公区域干净整洁，要时常清洁自己的办公桌。2.13、使用会议室后离开前需对会议室进行简单整理，带走所有私人物品以及垃圾。3.使用后的办公用品应归位。4.全体员工应当佩戴员工证，公司有特殊规定的除外。5.上班时间任何员工在公司备案的通讯设备必须保持畅通，如发现不开通者或无法联系者，公司将停报当月通讯服务费。6.上班时间严禁在办公室内大声喧哗、嬉戏、聊天、睡觉、唱歌、听录音机、打游戏、打牌、下棋、阅读与工作无关的报纸和杂志。7.任何员工不得擅自将家属或亲友带入办公区域；上班时间原则上不得会见亲友，特殊情况下经部门负责人批准后可在会议室会面。8.每日下班，最后一位离开办公司的人员，要将办公室内的空调、饮水机、以及未关闭的电脑显示屏关闭，锁好办公室的大14、门。9.不管是否属于自己的管辖范围，任何员工必须严守公司的秘密事项，没有正当理由不得向第三者透露。10.员工要严守自己的工作岗位，不容许在工作时间串岗，不得随意在其他办公室走动，影响他人工作。11.所有员工未经他人允许不得私自动用他人的物品及工作设备。12.注意言行举止，真诚对待同事，不得对同事使用不礼貌、不文明的语言或举动。13.禁止用公司电话拨打私人电话，如遇急事，通话要简短。三、其他要求和规范1.公司日常保洁工作由每位员工轮班值日，当日未执行保洁或保洁工作不合格者，昔日继续，依次类推。2.我公司在每周周六举行公司大扫除，所有员工为正当理由，均需参与其中，积极打扫。3.为优化员工每日工作精15、神风貌，我公司每日举行早会，每日早会由公司业务员轮流主持；早会开始时间一般为上午8:20左右，每位员工非因特殊情况，必须准时出席早会。4任何员工不准利用工作时间外出干私活、会见朋友以及处理私人事务。5任何员工不可利用职务之便将公司保密文件和资料带回家。6任何员工不准利用职务之便，收受不正当的财务和回扣。7任何员工不得在未得到公司许可的情况下成为其他公司的员工，也不得从事损害公司里可以的业务。10. 全体员工需爱护公司的各种设备、设施、办公家具、文具等。努力降低消耗。11.全体员工应将员工证、工作手册、公司门柜钥匙都妥善保管，若有遗失应立即报人事行政部，补领需要交纳工本费10元。12.所有员工必16、须严格遵守所在部门的其他工作制度。第二章 奖惩制度第一节 奖励制度奖励制度是指对在生产劳动或工作中作出优异成绩的劳动者给予奖励的制度。希望通过该制度鼓励员工再接再厉，不断取得新成绩、新突破。具体奖励内容如下:一、全勤奖（一）月度全勤奖1.为了使员工勤于职务、提高生产效率，公司特设立全勤奖金。全勤奖的申请、核实、发放、停止均依据本制度执行。2.我公司每月设有50元全勤奖，用于奖励每位能做到每月全勤的员工，该奖金于每月发放的工资时一并发放。本制度适用于公司所有正式录用员工。3.员工考勤依据员工的个人考勤表，以公司标准上班时间为准。4.全勤奖所需条件：凡领取全勤奖励者均应符合以下三项条件，其中任何一17、项无法满足时均无权领取。a.员工考核当月除国家规定的法定节日及公休外，未出现任何迟到、早退、请假、旷工行为。b.员工考核当月无违反国家法律、公司管理制度规定的行为。5.人事行政部对员工考勤及申领条件进行核实，如违反下列现象之一者，取消其当月全勤奖励。a.打卡记录作假者。b.代他人打卡者。C.打卡上班后，擅自离开工作场所者。d.私自接打电话、闲聊、因私事会客、怠工及工作疏忽者。e.按公司规定需要穿工作服及佩戴工牌的，而上班时间不穿厂服及不配带厂牌者。f.请假、迟到、早退者。g. 当月发生非因工作事宜而离岗、串岗、溜岗行为三次或三次以上者。h. 当月上下班忘记打卡三次及三次以上者。j. 当月刚入职18、者。k. 当月递交离职信者。6.全勤奖发放a.全勤奖每人每月50元，由财务部于每月同员工工资一齐发放b.发放全勤奖金前，人事行政部将考勤机记录送各主管部门主管核实，审核通过后，交财务部。7.当员工出现以下问题时，全勤奖停止计发。a.考核当月工作表现和工作业绩不良，未达到公司考核标准者全勤奖停发，待工作水平提升至公司要求时，再参照公司全勤奖申领条件予以重新计发。b.考核当月仍处于停薪留职期员工，全勤奖励停发，待正式恢复工作时，再参照公司全勤奖申领条件予以重新计发。(二)年度全勤奖公司每年年会颁发“全勤星”，用于奖励每位能够做到全年全勤的员工。此奖励的奖杯获奖章于每年年会颁发，若有奖金，也于当月发19、放工资时一并发放。二、通告嘉奖对于有以下表现的员工，公司将给予通告嘉奖和200元奖金的奖励：1.维护公司荣誉，有具体事实者；2.工作态度端正，专业知识丰富，收到客户书面赞扬者；3.策划、承办、执行、督导工作或大型活动得力者；4.对提高集体精神风貌，提高员工士士气及工作效率有显著成绩者；5.检举揭发违反公司制度或受害公司利益事件者；6.遇有意外事件或灾变，应变得当，极力抢救并减少公司损失者；7.对可能发生的意外事故或灾难做到及时处理，确保公司人员及财务安全者；8.其他类似上述的行为。第二节 惩罚制度为了达成公司的的目标，保护员工的未来利益，公司按照规定的标准(规章制度、岗位描述、工作目标、工作计20、划等)检查员工的表现，对达不到标准的员工，视情节轻重给予相应的处罚，以此对公司内部员工发生偏差的行为进行校正。一、员工处罚所遵循的原则（一）合法性原则。对员工的处罚要符合国家及地方法律法规和相关政策的规定，禁止实施任何违背法律法规与相关政策的处罚。(二)价值观导向原则。以维护公司价值观和纪律为导向，遏制违反公司价值准则、损害集团利益的行为发生。(三)公平、公正原则。处罚的评判和实施，对每一位员工都应公平，任何处罚均须公正对待，确保员工合法权益。(四)以事实为依据、以制度为准绳的原则。处罚须以实际的行为、性质和后果等为依据，并以集团及企业制定的相关制度为衡量标准，杜绝无视事实、藐视规章制度、主观21、臆断或凭个人好恶决定处罚的行为。(五)以理为重、情理相融的原则。在处理员工问题时，坚持原则第一，同时也要尊重和理解员工的感受。（六）处罚和批评教育相结合的原则。在处罚过程中，同时要加强对员工的批评教育，帮助员工认识错误，改正错误，起到惩前毖后的作用。（七）行政处罚和经济处罚相结合的原则。对于员工的错误，有行政处罚和经济处罚两种形式，原则上结合使用，但也可独立使用。 二、员工惩罚的方式（一）书面警告员工有如下轻微过失将予以书面警告并给予不多于200元得罚款处理：1.仪容仪表、言语举止不符职业规范及相关要求。2.未按规定佩戴员工工作证、工作牌或徽章。3.因过失导致工作错误。4.浪费公司财物。5.培22、训活动无故缺席。6.对上级交办事项敷衍了事，经督促仍执行不力者。7.拒绝听从上司的指挥监督，经劝导仍不听从者。8.对公司同仁或上司言辞粗鲁者。9.工作态度不积极，经常迟到、早退或擅离工作岗位。10.在公众场合讨论薪酬问题及合作事项。11.未经许可，工作时间内处理私人事务。12.虽未影响工作结果，但工作拖拉。13.在公共场所、工作区域等非指定区域乱扔垃圾。14.发现问题不及时向上级汇报，造成轻微损失的。15.多次迟到或早退。16.公司规定的其他适合于书面警告之行为。（二）旷工处理员工有下列情况之一者，公司除对其进行书面警告外，还根据具体情况按旷工处理，每旷工一日扣发当月3日工资。1.工作时间外出23、与“外出登记表”内容不符者。2.迟到超过一小时切未事先通知上司者。3.上下班不打卡且无合理理由者。4.代为打卡与被代打卡者。5.工作时间擅离职守或者从事与工作无关的活动者。6.未按规定手续请假或者虽作出申请但未获批准而不到岗位者。8.公司规定的其它适用于旷工处理的行为。（三）一般违纪处理员工有下列违纪行为之一者，公司除了对起进行书面警告的惩罚之外，还将根据具体情况予以扣除工资5%的罚款。1.三个月以内被予以书面警告两次及两次以上者。2.一个月以内出现两次（包含）以上的书面警告。3.工作态度不积极，不认真完成本职工作或不热情对待客户。4.对领导和同事态度傲慢、言语粗暴。5.造谣生事，挑拨是非。624、.未经批准擅自使用与本职工作无关的设施。7.未经批准，工作时间私自玩游戏、听音乐、网络聊天等,经由提醒仍旧出现该行为。8.在工作区喧哗、打闹，扰乱工作秩序而不服从纠正。 9.未经允许，擅自张贴布告、通知或擅自涂改、撕掉公司张贴的任何告示。10.未能及时完成上级交办的工作任务且无合理解释。11.工作失误，造成轻微不良后果。12.应当请示的工作未经请示擅自作主，未造成严重后果。13.不及时传达企业行政例会、会议、文件精神（此条适用于主管级及以上管理人员）。14.上班时间开小差、擅离工作岗位或有其它玩忽职守的行为。15.违反安全、卫生管理规定，未造成损失及其他后果的。16.公司规定的其他适用于一般违25、纪处理的行为。（四）严重违纪处理有下列行为之一者，公司除对其进行相应的处罚外，还将视情节轻重予以扣除工资20%或给予降职、降薪、或解聘处理。1.一个月内多次发生一般违纪行为。2.蓄意损坏公司财务。3.在公共场合谈论薪资待遇者，并造成了不良影响。4.未经公司书面同意，私自向外界提供公司财务或业务资料。5.不服从管理，顶撞、威胁、侮辱上司。6.对同事粗暴侮辱，恶语中伤。7.划地自封，各自为政，拉帮结派。8.隐瞒事实真相，包庇他人的严重过失。9.非因工作需要或未经批准，将工作资料带出工作区，导致公司机密泄露。10.因工作疏忽遗失公司或客人重要资料和物品。11.品行不端，有损公司声誉。12.对危害公司26、利益的事件不及时阻止，导致公司利益受损。13.因疏忽或督导不力导致重大工作失误或造成重大损失。14.未向人事行政部说明，擅自安排亲属在自己的职权范围内工作，擅自或瞒报实情介绍亲属在本公司工作。15.因工作失误多次导致客人投诉。16.虚报工作成绩货伪造工作记录者。17.滥用职权假公济私者。18.一个月内累计迟到（早退）打到四次者。19.公司规定的其他适用于严重违纪处理的行为。（五）解除劳动关系员工有下列行为之一者，属于严重违反公司规章制度，公司将给予解除劳动合同关系处理。1.无合理原因，连续旷工3天或一个月内累计无故旷工2次者。2.一个月内迟到、早退累计超过5次，经用工单位批评教育仍不改正者。327、.一个月内累计严重违纪次数三次（包含）以上。4.违反公司相关制度，给公司造成经济损失或不良影响。5.因工作失职，给公司造成较大经济损失或不良影响。6.串连、煽动或组织员工集体不上班，造成不良影响者。7.私自开单或以公司名义私自承接业务。8.涂改、伪造各种单据及证明，或捏造事实骗取利益者。9.收取客户任何欠款，私自开具白条。10.公款私存，即将公司的欠款存入非公司指定的账户。11.服务态度较恶劣，与客人争吵，影响公司声誉。12.与公司内部同事发生不道德的私情，影响公司声誉或他人工作。13.在公司业辖区内打架斗殴。14.上班时间赌博。15.聚众闹事，煽动他人不服从规定或怠工。16.故意破坏、私藏或28、偷窃公有、同事或客人财物。17.丢失集团及企业重要工作文件资料（含电子文件、影音文件等）或物品，泄露集团重大商业秘密。18.未经许可在经营场所以各种形式或为各种目的出售、推销物品。19.以集团及公司名义招摇撞骗。20.私自修改提交给集团及企业的文件或报表，欺骗公司或客人。21.滥用职权，以权谋私，行贿受贿。22.与客人或供应商私做交易。24.收客人钱不入帐。25.遇紧急情况不服从指派工作、或停止工作。26.违反治安管理处罚法受到公安机关行政处罚，给企业造成不良影响的。27.触犯刑事法律，被追究刑事责任的。28.其他违反公司规章制度，认为不符合公司用人要求的。第三章 考勤管理制度为了规范公司考勤29、管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，并使员工的工资核算做到有法可依，结合我公司实际情况，特制定本规定。本制度适用于本公司所有员工。第一节 日常考勤管理一、本公司实行单休，每周周日休息一天。1.工作时间:周一至周六 上午 8：30-11：3 0 下午12：3017：302实行不定时工作制的员工，在保证完成甲方工作任务情况下，经公司同意,可自行安排工作和休息时间。二、打卡制度 1.公司实行上、下班机器录入打卡制度。全体员工都必须自觉遵守工作时间，实行不定时工作制的员工不必打卡。2.打卡次数：一日两次，即早上上班和下午下班个打卡一次。3.打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间； 4.30、因公外出不能打卡：因公外出不能打卡应填写外勤登记表,注明外出日期、事由、外勤起止时间。5.因公外出需事先申请，如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当日完成申请、审批手续，否则按旷工处理。6.因停电、卡钟（工卡）故障未打卡的员工，上班前、下班后要及时到部门考勤员处填写未打卡补签申请表，由直接主管签字证明当日的出勤状况，报部门经理、人力资源部批准后，月底由部门考勤员据此上报考勤。7.因迟到而未打卡，以罚款20元为下限，每迟到一分钟罚款金额加1元，迟到一小时按旷工处理。三、手工考勤制度1.手工考勤制申请：由于工作性质，员工无法正常打卡（如外围人员、出差），可由各部门提出人员名单，经主管副总批准后，31、报经经理审批备案。2.参与手工考勤的员工，需由其主管部门的部门指定人员进行考勤管理，并于每月26日前递交考勤报表。3.参与手工考勤的员工如有请假情况发生，应遵守相关请、休假制度，如实填报相关表单。4.外派员工在外派工作期间的考勤,需在外派公司打卡记录;如遇中途出差,持出差证明,出差期间的考勤在出差地所在公司打卡记录;第二节 加班管理（一）定义1.加班是指员工在节假日或公司规定休息日仍照常工作的情况。加点是指员工在正常班次内已保质保量完成定额工作之后，为完成领导安排的额外工作或超前性工作而延长工作时间的情况。2.本规定中所指的“加班”，包括以上加班、加点两种情况。此外，员工在完成计划工作目标过程32、中，因个人原因而产生的加班加点不作为加班，因增加非计划内工作且必须在限定时间内完成时，可申请加班，加班的最终审批权为公司总经理，否则为无效加班。（二）加班申报及补偿规定公司提倡员工提高工作效率，不允许因低效及能力原因完不成本岗位工作。1.现场管理人员和劳务人员的加班应严格控制，各部门应按月工时标准，合理安排工作班次。部门经理要严格审批员工排班表，保证员工有效工时达到要求。凡是达到月工时标准的，应扣减员工本人的存休或工资；对超出月工时标准的，应说明理由，报主管副总和人力资源部审批。 2.员工加班应提前申请，事先填写加班申请表，因无法确定加班工时的，应在本次加班完成后3个工作日内补填加班申请表。加33、班申请表经部门经理同意，主管副总经理审核报总经理批准后有效。加班申请表必须事前当月内上报有效，如遇特殊情况，也必须在一周内上报至总经理批准。如未履行上述程序，视为乙方自愿加班。3.员工加班，也应按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认；有打卡记录但无公司总经理批准的加班，公司不予承认。4.原则上，参加公司组织的各种培训、集体活动不计加班。5.加班工资的补偿：员工在排班休息日的加班，可以以倒休形式安排补休。原则上，员工加班以倒休形式补休的，公司将根据工作需要统一安排补休或者由部门经理根据本部门的实际工作进行安排。加班可按1：1的比例冲抵病、事假。(三)加班的申请、审批、确认流程1.加班申请表34、在各部门主管处领取，加班统计周期为上月26日至本月25日。2.各部门的主管负责加班申请表的保管及加班申报。员工加班应提前申请，事先填写加班申请表加班前到部门主管处领取加班申请表，加班申请表经项目管理中心或部门主管或经理同意，副总审核，总经理签字批准后有效。填写并履行完审批手续后交由部门主管或经理保管。3.部门主管负责检查、复核确认考勤记录的真实有效性并在每月27日汇总交给人事行政部，由人事行政部整理后转交给财务部，逾期未交的加班记录公司不予承认。4.以上职能由项目管理中心或部门经理指定的人员履行。（四）倒休1.员工倒休需提前申请，并以不影响项目管理中心或部门工作为前提下当月完成，跨月作废且以往35、年度的不再做继续累计。倒休需填写倒休申请表，并交由部门主管审核批准，最后由部门主管汇总交由人事行政部审批。2.当月倒休最小单位按0.5天计算。3.无加班批准记录而批准员工倒休的，公司按旷工处罚批准人，旷工天数为批准员工倒休天数。4.员工自行倒休的按旷工处理，情节严重、造成损失的，按严重违纪处理，立即解除劳动合同并没有任何补偿。第三节 各类请假制度一、病假1.员工休病假需提供一级以上医院或社区医疗服务机构（市医保定点）开据的病假条或诊断证明；连续休病假三天以上的，须提供个人医保定点或三级医院开据的病假条或诊断证明，否则按事假处理。 2.员工休病假必须提前申请。如因情况紧急或突发而无法提前请假，应36、在休假当天上午8：00前通过电话向项目管理中心或部门经理请假，并在上班后第一天完成请假审批手续，否则按旷工处理。3.员工休病假期间的工资，当月病假累计3日内的，扣发日工资的50%，超过3日以上，在7日以内的，扣发日工资的70%。超过7（含）日以上的，从第7天开始，执行医疗期工资，医疗期工资=所以地区最低工资标准的80%；若扣发工资后已低于医疗期的工资，则按照医疗期工资标准；按国家规定的医疗期满后，能从事原工作的，可继续履行劳动合同；医疗期满后，不能从事原工作也不能从事单位另行安排的工作，可由劳动鉴定委员会参照工伤和职业病标准进行劳动鉴定，被鉴定为一级至十级，公司按在本单位工作的年限每满一年给予37、一个月的经济补偿，最多不超6个月，用人单位可以解除劳动合同。二、事假1.因私事而不能正常出勤的，须请事假，完成审批程序后方可休假。未办理请假手续擅自离开岗位、或请假期满未来上班也未续假者，3天（含）以内按旷工处理，3天以上按自动离职处理。2.休事假需按公司规定提前填写请假申请单，员工休事假三天以上的，需提前三天申请。3.休事假每天扣除日工资的100% 三、请假制度1.员工请假，均应提前提交请假申请单。2.员工休假必须提前申请。如因紧急情况或突发急病而无法提前请假时，应在休假当天上午8：00通过电话向部门经理请假，并在上班后第一天完成请假审批手续，否则按旷工处理。3.请假必须由本人亲自办理有关手38、续，电话请假或委托他人代理手续的视为无效，将按旷工或自动离职处理。4.请假的核决权限a.一般员工：1天（含）以下的由直属部门经理或者主管批准1天以上3天以内的由部门主管审核签字，经主管副总签字审批；4天（含）以上的由部门主管审核签字，报经主管副总签字通过，并最终由总经理签字审批。b.部门主管（含）以上员工：1天（含）以上3天（含）以内的由直属领导批准；4天（含）以上的由直属领导审核签字，经总经理签字审批；四、其他1如因主管/经理外出，无法在规定期限内审批签字，可在得到主管本人电话许可后先休假，事后补齐书面审批签字。2.对病假、产假、计划生育假、婚假、丧假等需提供相应有效证明的假别，请假时不能提39、供有效证明的，可先请事假，但必须在事后2天内补齐有效证明后再作相应处理。3.由本部门主管呈递办理请假申请单经审批后，保存并通知本人。当月27日前连同考勤表一起交人事行政部整理后备案。4.员工请假、外出期满应在3日内销假。因未及时销假而造成员工本人的考勤记录异常，公司有权不作任何修改。5.各类假期（除带薪休假、国家法定节假日调休外）在休假期间所跨的公休日均作相应假别的休假处理。 备注 ：各级主管对所属员工的考勤，应严格执行各项规定，若有不照规定或其他隐瞒事项，一经查明，应连带处分。第四章 员工薪资福利待遇制度为了配合杭州爱斯基摩人床上用品有限公司业务发展目标的需要，建立具有市场竞争优势的福利体系40、，以达到吸引、保留优秀人才的目的，根据国家及地方相关法律法规制订本制度。 本公司依照兼顾企业的维持与发展和工作人员生活安定及逐步改善的原则，以贡献定报酬、凭责任定待遇，给予员工合理的报酬和待遇。 第一节 社会保险一、按照国家关于社会保险的有关规定，公司将根据需求和实际际情况，为员工办理社会保险，具体缴付比例、金额、标准以及管理办法与办理程序参照国家和地方有关规定执行。第二节 薪资待遇一、 试用期员工薪资待遇(一)根据国家劳动合同法有关规定，结合我公司的实际情况安排新入职员工的试用期为一个月，新入职人员试用期间薪资期工一般为转正后工资的80%。（二）试用期满时，由所在部门和人事行政部门根据该员工41、在试用期内的工作表现和工作能力做出评估，并提出薪资调整建议，根据核决权限呈请核准，调整后的工资原则上不得超过该职级的薪资标准表之上限。二、转正定级、职务变动和定期调薪的管理（一）为激励新进公司的试用期员工和内部晋升的见习员工，保持人员的基本稳定、反映公司的景气和与社会整体生活水平提高相适应的角度出发，凡因员工转正、职务发生变更（升职、降职、平调）及绩效考核达优良或以上的，公司将根据其实际表现、整体薪酬水平和内外部环境变化进行薪资调整。（二）转正薪资福利的定级管理：员工试用期经考核评估合格后给予转正的，可根据其综合表现和考核结果定级其岗位工资，其它的如福利津贴、保险等按相关规定调整。（三）职务变42、动薪资福利的调整管理：员工因升降职、平级调动而发生岗位或职务变动的，其薪资福利待遇同时可作相应调整。（四） 凡转正、晋升涉及员工薪酬等人事异动情况，薪资调整的生效日期规定如下：每月的15号为分界点，人事异动关系的生效日期在14号（含）之前的，当月1日就为薪资调整生效日期，人事异动关系生效日期在15号（含）之后的，次月1日为薪资调整生效日期；凡是降职、降薪等涉及员工薪酬人事异动情况，人事异动生效日期即为薪资调整生效日期。（五） 调薪管理：主要包括普遍性调薪、绩效考核调薪、临时调薪三种类型。1. 普遍性调薪：如市场物价水平、外部经济环境变化、公司经营发展状况等发生重大变化，公司认为有必要时，将对所43、有员工的薪资进行一定的调整；具体调整系数、调整的方法和时间等另行发文通知确定。2. 绩效考核调薪：每年考核成绩符合调薪标准的，给予调薪，具体办法，参照绩效考核管理制度。但下列人员将不纳入绩效考核提薪考虑范围：试用期员工；因工伤和有薪假期之外原因在考核周期内缺勤达30天以上；考核期内有不诚实行为记录或重大违纪行为的；停薪留职人员和已递交离职申请书的人员；综合考核成绩不及格或一般的。3. 临时调薪的管理：上调：符合下列情况之一者（包括但不局限），确定临时提薪的金额标准亦应与薪资基本结构等级表一致。a. 在本职岗位上为公司做出特别、重大贡献的；b. 由于取得新学历或职称，其原来薪资结构不足以与该学历44、及任职资格的薪资相适应的；c. 在经营管理、顾客服务、评比竞赛、技术革新等方面做出显著成绩或堪为楷模的；d. 根据劳动协约规定，长期休假者复职后与其同等者相比其工资被认为存在特别明显差别时；e. 任职于特殊岗位或职务的员工经人事行政部考核评定认为有加薪必要时。（六）降级：符合下列情况之一者（包括但不局限），经总经理审批后将给予降级处理。1.在职期间有失职、渎职或严重违纪行为的；2.绩效考核未达标的；3.市场内外部环境急剧恶化导致公司经营受到严重影响的；4.认为的非不可抗力因素造成公司经营业绩和利润严重下滑的；5.违反薪资保密规定造成较大负面影响的。第三节 薪资的计算、发薪办法和复核起止日期：公45、司的薪资一般按月发放，薪资计算从每月1日至当月月底为止。一、薪资构成与计算：（一）实发工资=应发工资+经济性福利津贴-扣除项目。（二）应发工资=基本工资+岗位工资+绩效工资+业务提成+年终利润分享计划。（三）发放日期：非特殊情况公司每月20日发放上月薪资，如发薪日恰逢节假日，则顺延到休假后第一个工作日发放。（四）加班工资=（基本工资+岗位工资）月计薪天数实际加班天数倍数。（五）缺勤扣款额=（基本工资+岗位工资）当月工作日天数实际缺勤天数，其中：当月工作日天数是指当月自然天数减公休日后的天数。二、支付方式：公司薪资福利均按月统一以货币形式用银行转账的方式发放。三、工资复核：员工对本人薪资产生疑义46、时有权向直接上司和人事行政部门进行查核。四、离职时薪资福利的核算：员工履行正常手续离职结算薪资时，薪资福利均按照月工资总额折合成天数付给，扣除待付应缴款项后发给。五、公司将直接从员工当月薪资中扣除下列费用与金额：个人所得税、社会保险中个人所承担部分、宿舍电费、水费和税费、综合目标考核未达标的处罚和违反公司奖惩制度的行政处罚、失职渎职的经济赔偿、到期借款、损坏和遗失公司财物的赔偿金、其他代扣待缴款项。第四节 薪资福利保密管理一、公司员工的薪资实行保密制度，所有员工个人的工资、奖金和福利津贴等均属于公司机密，公司的薪资总额、平均工资水平、各部门整体工资结构的密级为秘密。1.所有员工的工资条均由员工47、本人在发薪日起一周内到财务部领取，员工应对自己的工资保密和他人的薪资进行保密，不得透露本人薪资或探询、评论他人薪资；对于薪酬机密外泄或因相互打听工资造成负面影响的，一经查实，对当事人视其情节轻重予以行政处罚、降薪或辞退处理。2.部门经理以上人员可根据需要查询管理幅度内的所有人员的薪资，但不得查询非本系统人员的薪资。第五节 薪资福利预算管理和总额控制财务部每年定期对上一年度公司薪酬福利系统的具体实施与发放情况进行总结分析，根据公司上一年度经营状况和本年经营发展规划，完成本年度薪酬预算报告的编制工作，报副总裁审批后产生薪酬总额。公司进行整体薪酬福利调整时，由财务部提交公司整体和各部门的薪酬支出总额48、人数占比、人均工资排行、绩效工资、岗位工资、福利津贴、社会保险所占比重等有关数据，供相关负责人参考；各部门负责人在新进人员量薪、转正评级、提薪考核等薪酬福利调整时要根据公司整体平衡与地区、部门的差别，合理控制薪酬福利的支出与增长，财务部对公司整体薪酬的支出进行控制，行政人事部门负责进行监督、指导和实施。一、 定义 福利是公司在岗位工资、绩效工资和年底红包等劳动报酬之外给予员工的补充性报酬，是公司薪酬体系的重要组成部分，含政策福利、生活补助、带薪假期、各类礼金或实物形式等。 二、具体内容及要求： （一）一般性政策福利1.适用范围：全体员工。 2.原则：政策福利项目内容包括团体意外险、年度体检，49、每年公司将按一定的比例为员工购买。 （二）补充性政策福利1.适用范围：主管级以上或特定的员工。 2.原则：补充政策福利项目内容包括住房公积金及其他福利，按照国家及地方法规并结合公司实际情况为部分岗位员工购买。 3.缴费基数：各公司实行年度申报制，员工缴纳基数标准由人事行政部根据地方法规自行制定（按年度周期）报总经理审核、审批后执行。（三）各类现金补贴 1.适用范围：根据岗位的特殊性确定的部分人员。 2.原则与标准： 根据工作需要，部分岗位给予以下现金性补贴，但各个岗位具体的补贴标准须人事行政部审核后，报至总经理审批，原则上，新申报的标准不得高于杭州现行的标准上限。3.通讯补贴 按岗位确定不同额50、度的通讯补贴报销标准，并在定额标准内以手机实名制、实报实销、超出标准则按标准执行。各岗位通讯补贴上限标准：职务等级定额标准上限经理级业务类300元，非业务类200元主管级别业务类200元，非业务类100元组长员工业务类100元，非业务类50元4、日常交通补贴 a. 员工因路途原因申请日常交通补贴的，按员工出勤日（含审批加班日）计发交通补贴，杭州区域的按4元/人/天（其他区域各项目自定，但不高于此标准）； 5、春节交通补贴 a.员工工龄满1年的，按双程标准报销春节交通补贴，工龄不满1年的，按单程标准报销；春节交通费补贴报销以籍贯/身份证为准，如现居住地与籍贯地址不符的，需申请说明；由公司统一包车51、回家的员工，该程费用员工不再报销。补贴标准如下： 员工级：单程上限为300元，300元以下实报实销； 主管级：单程上限为500元，500元以下实报实销； 经理级以上（含）：单程上限为1000元，1000元以下实报实销；b. 特殊情况以单项申请主管经理审核，总经理审批。c.春节交通补贴统一报销时间为每年的5月份，逾期将不受理。 6、防暑降温津贴 公司每年向员工提供三个月（7、8、9月）的防暑降温津贴或发放等额实物，标准为50元/月/人。7、各类礼金及赠礼 根据工作需要，公司根据不同岗位给予确定以下礼金或赠礼，本制度中没有明确标准的各项礼金或赠礼标准须由主管副总审核，总经理审批。(1)适用范围：转52、正员工。 (2)具体规定：a.生日礼金：不考虑岗位级别统一标准100元/人/年，也可以活动形式体现，活动方案由公司人力资源部制定，副总审核，总经理审批。b.结婚礼金结婚礼金标准：职务等级标准（元）经理级别2000主管级1000员工级别500 夫妻双方均在公司，不同时享受，按职务等级较高者标准提出申请； 再婚者不享有此福利； 申请婚嫁礼金有效期为结婚登记日起2个月内，并需提供结婚证复印件。 c.生育礼金 生育礼金标准：统一500元/人，夫妻双方均在公司按1人标准发放。 申请生育礼金有效期为婴儿出生日起6个月内，并需提供出生证明复印件。 违反国家计划生育政策的不享受此项福利。d.丧葬慰问金 适用范53、畴：配偶、子女、双方父母、亲兄弟姐妹（配偶的兄弟姐妹不在此范围）。 葬慰问金标准：亲属关系标准（元）父母、配偶及子女500其他300该项慰问金由人力资源部申请转送员工；属公司内多位员工共同亲属的情况，按照最高不超过1000元/次的标准申请慰问。中秋、端午礼金：按职务不同确定标准，可以现金或以实物。职务等级金额标准职务等级金额标准经理200元主管/员工100元（四）服务年限奖 为了鼓励员工对公司的忠诚和贡献，给长时间为公司服务的员工颁发“服务年限奖”。 1公司规定员工服务每满一年月工资加100元。2公司将在每年的年会上对老员工进行奖励，奖品为现金和物品相结合，具体方案由人事行政拟定，经由副总签字54、，并最终由总经理审批。（五）双职工慰问金1.双职工慰问金标准：200元对。2.夫妻双方在本体系均服务满3年。3.于每年农历七月初七，以现金形式发放。 （六）各类休假 1.有薪节假日 a.每周周日为公休日；b.法定假日按国家规定执行；c.临时调休：临时调休指因节假日关系，为方便员工休息或公司办公方便，由公司统一临时调换休息时间与工作时间；d.临时休假：临时休假指因特别情况，由公司统一临时通知休息或提前结束工作时间。 2.公司年假a.公司按国家规定实行带薪休年假制度 职工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。b.国家法定休假日、55、休息日不计入年休假的假期。 c. 职工有下列情形之一的，不享受当年的年休假： 职工依法享受寒暑假，其休假天数多于年休假天数的； 职工请事假累计20天以上且单位按照规定不扣工资的； 累计工作满1年不满10年的职工，请病假累计2个月以上的； 累计工作满10年不满20年的职工，请病假累计3个月以上的； 累计工作满20年以上的职工，请病假累计4个月以上的。 c.我单位根据生产、工作的具体情况，并考虑职工本人意愿，统筹安排职工年休假。 d.年休假在1个年度内可以集中安排，也可以分段安排，年休假当年内有效，对员工应休未休的年休假天数，不以其他方式补偿。若因个人岗位原因因工作需要不能安排职工休年休假的，经职56、工本人同意，将不安排职工休年休假。对职工应休未休的年休假天数，公司会按照员工日工资收入的300%支付年休假工资报酬。 e.凡年休假者须提前提出书面申请，说明休假时间和工作交接情况，经部门经理、人力资源部审核后报主管副总经理审核后报总经理批准（部门经理以上人员由主管副总经理审核后报总经理批准）。3.婚假a.符合法定结婚年龄并领取结婚证的员工（不含试用期员工及劳务工）可享受3天婚假，公司对于晚婚（指：男25周岁，女23周岁，初婚）可享受15天婚假；b.婚假需在领取结婚证后6个月内使用，并须一次休完，期间含休息日、法定休假日，过期不予保留；c.婚假需提前两周提出书面申请，出具结婚证，部门经理、主管副57、总、总经理批准后交人力资源部备案并一次性连续休完；d.再婚者不享受晚婚假；e.婚假为有薪假别，休假期间工资全额发放。4.产假与哺乳假a.凡与公司签订了正式合同的已婚女员工可享受，其余按病假处理。b.女员工正常生育的产假为90天；其中包括产前休假15天；妊娠不满12周（含）流产的产假为15天；12周以上16周（含）以内的流产的产假为30天；16周以上28周（含）以内流产的产假为42天；怀孕28周以上终止妊娠的享受正常生育产假90天。c.女职工难产的增加15天，多胞胎生育的每多生育1个婴儿增加产假15天，晚育的增加奖励假30天。d.生育同时符合上述二项或三项增加产假条件的，增加的产假累加计算。e.58、 已婚妇女年满24周岁初次生育的为晚育f.配偶生育，男员工可凭借医院证明享受护理假。早育者为三天，晚育则可享受七天护理假；护理假期间，工资、奖金和其它福利待遇照发；护理假是一次性假期，不能分割使用，若其中有公休假或者法定假日，自然包括进去。g.产假期间的工资按基本工资发放，产假期满，需增加假期的按事假办法执行。h.有不满一周岁婴儿的女员工（从休产假日起计算），每天给予1小时哺乳时间（含路途时间）。多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿，每天哺乳时间增加1小时。i.产假期间发放基本工资；产前检查、哺乳假期间工资全额发放。j.产假、护理假均须将休假起止日期报人力资源部备案。5.计划生育假。a.计划生育假，59、人工流产或节育手术的员工，根据相关计生规定，提供证明文件，给予3至21天假期。 b. 放置宫内节育器，休息3天;取出宫内节育器，休息1天；输精管结扎，休息7天；单纯输卵管结扎，休息21天；同时施行两种节育手术的，合并计算假期。 c.已接受节育手术的员工，接受计划生育部门的节育检查，经计划生育部门证明，可休假1天。d.计划生育假，应填写请假申请单，附医院有关手术证明，由人力资源部审核，按规定批准。e.在节育手术休假期间，视为出勤，工资、奖金及其他福利待遇照发；6.病假a.员工每月可享受两天带薪门诊病假，（需有市级以上医院证明），超出两天按事假处理。 b.其他符合国家医疗期规定的按国家有关法律规定60、执行。 7.丧假a.凡与公司签定了正式合同的员工，其直系亲属（父母、配偶、子女、岳父母或公婆）丧亡，省内可申请3天带薪丧假（省外5天）该假期须一次性休完，延长视为事假。b.员工请丧假要求提供相关证明，应在亲属丧亡一个月内使用，申请丧假最迟应于休假当天提出申请。 8.工伤假员工因工（公）造成病、伤、残等，必须填写工伤报告表。经人力资源部审核总经理批准后，休假按工伤假处理；工伤假期间待遇参照国家及地方有关政策执行。（七）其它福利 1.体检：公司每年组织全体员工进行体检，实行年度单项审批形式，费用标准可分级别拟定，方案由公司人力资源部制定，总经理审核后，报至南区人力资源部复核、董事长审批。2.部门活61、动经费：标准上限100元人半年，使用该经费须由部门经理以书面形式申请，交由副总审核，最终由总经理审批，按正常报销流程。 3.团队建设：公司全员性质的年度大型活动，可以户外拓展或旅游形式进行，方案由公司主管副总安排相关人员进行编写，然后由主管副总审核，最终有总经理审批。4.产品内购：a.对工龄满1年（含）的员工，年终发放商品现金券，总金额为商品吊牌价，标准如下：职务等级标准（元）总经理/副总1500主管800员工500b.公司每月给员工发放商品内购折扣卡，折扣统一规定不得低于7.5折。第五章 绩效管理制度第一节 总则1. 目的为建立客观、公正、公开、科学的绩效评价制度，完善员工的激励机制与约束机62、制，为科学的人事决策提供可靠的依据，特制订本制度。2. 原则严格遵循“客观、公正、公开、科学”的原则，真实地反映被考核人员的实际情况，避免因个人和其他主观因素影响绩效考核的结果。3. 适用范围适用于公司（除总经理、副总经理外）的所有正式员工，后勤类人员岗位(包括司机、清洁、保安、食堂等)、销售人员等岗位的绩效管理办法可由所在部门自行制定，经由行政人事部审核通过后实施。第二节 绩效管理组织一、 绩效管理组织体系1.绩效管理领导小组：由总经理，副总经理和行政人事经理组成公司绩效考核领导小组，人事行政部经理负责绩效管理领导小组日常工作，是绩效管理的最高机构。2.绩效管理推进小组：主要为人事行政部，是63、考核工作具体组织执行机构。3.各部门负责人 ：在绩效推进小组的指导下，负责本部门考核工作的整体组织及执行。4.绩效管理协调员：由各部门指派一人，为绩效管理工作提供支持。主要负责本部门绩效工作的协调安排，进行相关数据的汇总统计。绩效管理协调员名单报人事行政部备案。第三节 绩效管理的核心框架和考核周期一、 考核内容1.部门组织绩效管理：包括部门核心绩效管理、部门周边绩效管理两部分。2.员工个人绩效管理：包括月度个人绩效评价、季度核心胜任力评估、季度公开述职（高层管理人员）。二、部门组织绩效管理，以季度为考核周期，“季度考核、与个人绩效加权平衡”。四、 员工个人绩效管理，以月度为考核周期，“月度考核64、季度汇总、季度兑现”。第四节 部门组织绩效管理（季度考核）一、 部门组织绩效管理（一）部门核心绩效管理：是部门确定主要工作之后，提取5-8个最能反映被考核部门业绩的评价KPI指标作为考核指标。选择指标原则：一是该指标能对工作业绩产生重大影响，二是能覆盖大部分本部门工作内容。（二）部门周边绩效管理：是对各业务体系部门对其它部门的支持、合作等方面进行的综合性评价，是加强各部门之间的互相协助，从而提高部门的整体绩效水平。第五节 部门组织绩效管理评定一、 时间：每季度考核结束后的第二周结束前。二、 评分方式：部门核心绩效管理由部门分管领导评分；周边绩效 管理采用360度测评的思想，通过该部门的内部客65、户与外部客户对其评分。三、季度部门组织绩效M=季度核心绩效评价表得分*80%+季度周边绩效评价表得分*20%第六节 员工个人绩效管理（月度考核、季度汇总）一、员工个人绩效管理1.月度个人绩效评价流程：a.制定工作计划直接上级在部门年度规划的基础上，把部门工作计划分解为每个岗位置的各项重点工作。员工应在本岗位重点工作基础上，根据自己的岗位职责，提出本考核周期的绩效计划/考核表，并与直接上级讨论确定，作为工作指导与考核依据。b.计划跟进与调整在计划执行过程中，如出现重大计划调整，员工与直接上级应及时确认计划的更改，并重新填写绩效计划/考核表。重大调整是指以下情况：权重大于20%的工作任务的取消或新66、增；现有任务权重变化（增减）超过20%。二、 过程辅导与激励直接上级应跟进员工计划执行过程，就绩效问题与员工保持持续的沟通，并定期（原则上至少每月一次）与员工一起就计划执行情况进行正式的回顾和沟通，帮助员工分析、解决计划执行中已经存在或潜在的问题。三、 考核评定1.员工自评：考核周期结束时，员工应对照考核期初制订的绩效计划/考核表，从工作完成情况和工作业绩等方面进行述职和自我评价，填写绩效计划/考核表中的相关内容，并提交给考核人（一般为直接上级）。2.考核人（一般为直接上级）评定：考核人应按照员工的岗位说明书、绩效计划/考核表的要求，参考员工自评和参与评价者的意见，对员工本考核期的工作业绩进行67、评价。3.季度核心胜任力评估a.员工要胜任岗位工作必须具备一定能力，公司对员工的核心胜任力考核主要针对该岗位所需6个核心能力考核，分别为服务客户、精准求实、团队合作、计划组织、诚实守信、学习创新等。b.每季度由员工先进行自我评价，然后提交考核人（一般为直接上级）对员工进行胜任能力考核，综合考虑该员工考核期内的工作中反映出的各项核心能力，参考打分标准，并通过相同岗位其他员工的能力表现最终确定该员工的核心胜任能力得分。4.高层管理人员季度公开述职a.季度公开述职是为落实追踪各项工作计划完成情况，及时协调解决工作中存在的问题，部署下阶段工作目标、传达公司精神，保证公司总体经营目标的实现，每季度定期召68、开公司高层管理人员述职会议。b.季度公开述职人：各部门负责人、主管等。c.每季度公开述职结束后由述职人的直接上级、隔级上级进行评价。第七节 考核排序一、综合评定等级：根据个人季度最终考评成绩从高到低排序后与比例限制综合评定效绩等级。综合评定结果按强制分布原则共分为四级，分别是优秀、良好、合格、待改进。二、等级比例在综合评定等级时，对于不同职级、不同部门人员存在等级比例限制。具体评定等级限制如下：1.高层管理人员（即主管总监等）职级类别优秀：良好：合格：待改进13级及以上5%：15%：60%：20%2.经营计划指标完成情况K80%时：职级类别优秀：良好：合格：待改进13级10%：20%：60%：69、10%812级10%：20%：60%：10%1-7级10%：20%：60%：10%3.经营计划指标完成情况K80%时：职级类别优秀：良好：合格：待改进13级0%：20%：60%：20%812级0%：20%：60%：20%1-7级0%：20%：60%：20%说明：以上职级特指职位薪档定级工资表的级别。三、考核排序要求1.各部门内参加考核排序的同职级类别人数少于3人（即该职级只有1人或2人）时，与次职级类别人员一同排序。2.强制分布中，将同职级类别人数乘以对应的百分比，所得值向上取整，先确定优秀与需改进两个等级的人数；然后再确定良好与合格两个等级的人数上。确定等级的先后顺序为：优秀待改进良好合格。70、3.各部门的考核排序后等级结果，必须严格按照行政中心提供的名额限制，不得超出或减少，必要时可以签报或报告形式进行说明。四、结果运用1.绩效工资应用a.绩效工资是在对员工进行有效绩效评估基础上，为表彰先进，激励后进，在员工本人正常薪资的基础外，公司额外实施的激励性奖金。b.绩效工资根据季度最终考评成绩进行强制分布排序后，按不同等级划分比例对应的工资系数，由行政人事部负责核算，经副总裁核准后按季度发放。c.个人季度绩效工资的核算：等级工资系数个人季度绩效工资优秀1.0绩效工资基准*1.0*季度有效考核排序月份/3良好0.8绩效工资基准*0.8*季度有效考核排序月份/3合格0.5绩效工资基准*0.571、*季度有效考核排序月份/3待改进0.00五、效绩考核的其他应用 绩效结果还是作为职务升降、工资等级调整、年终奖金发放、培训发展等的重要依据。六、考核结果反馈被考核者有权了解自己的考核结果，考核排序后，经行政人事部审核，审核通过的等级分布结果将由行政人事部反馈给各部门说明。七、考核结果的管理负责人：由部门负责人将最终考核结果反馈给被考核人。1. 考核结果归档 考核结束后考核结果作为保密资料，由人事行政部归入被考核者个人档案并负责保存。2. 考核结果申诉被考核者如对考核结果有异议，首先应通过双方的沟通来解决；如不能妥善解决，被考核者可向人事行政部提出申诉，行政人事部须在接到申诉之日起十五日内，对申72、诉者的申诉请求予以答复。第六章 劳动关系管理制度第一节 总 则一、 目的为规范员工的行为,保证员工行为与公司政策、规章制度和程序相一致。改善员工的工作表现,创造和谐、融洽的劳动关系。二、 适用范围杭州爱斯基摩人床上用品有限公司所有员工。三、 职责与权限1.人事行政部：劳动关系管理的统筹部门，负责编制、改进劳动关系管理的相关制度，统筹劳动关系管理。2.其他部门：在行政人事部门指导下，正确开展劳动关系管理工作。第二节 劳动关系管理一、 劳动关系分类劳动关系管理、奖励与违纪事件处理、健康管理、特殊时期员工关系管理等。二、 劳动合同管理（一）公司按照国家有关规定与公司实际情况，与员工签订劳动合同。（二73、）本着平等、自愿、协商一致的原则，由行政人事部统一组织员工签订劳动合同。具体合同范本由行政人事部核准。（三）劳动合同办理时间:1.新入职员工：自用工之日起一个月内双方签订书面劳动合同。2.在职员工：合同期满前30天由行政人事部知会该员工直部门，根据该员工的工作表现、工作业绩和公司用人状况并结合该员工的意愿，共同决定是否继续聘用该员工，如果继续聘用，则由行政人事部通知该员工续签劳动合同；否则合同期满自动终止双方劳动关系。3.行政人事部将劳动合同信息录入电脑系统,便于集中、规范管理。4.行政人事部对已解除或终止的劳动合同文本，至少保存两年备查。（四）劳动关系证明行政人事部应员工本人的要求,经调查核74、实后为员工开具相关证明包括工作证明、离职证明和退社保证明。（五）劳动争议处理1.劳动争议是企业运转过程中产生的正常现象，各级管理人员要本着沉着、冷静、务实、灵活的原则，规避法律风险，妥善处理劳动争议。2.劳动争议的情形：因职工重大违纪和职工辞职、自动离职发生的争议；因执行国家有关工资、保险、福利、培训、劳动保护的规定发生的争议；因履行劳动合同发生的争议等。3.处理劳动争议的原则：着重调解；及时处理；依法处理；积极配合。（三）员工意见管理1. 员工是公司最大的财富，加强对员工意见的管理，可集思广益，最大限度的利用和开发人力资源，并可有效化解员工矛盾。2.离职面谈：离职面谈可在一定程度上挽留优秀人75、才，并可从侧面找出公司发展中存在的问题，为以后的工作改进提供独特视角。（三）员工投诉管理规定1.员工投诉：规范投诉管理，妥善解决员工的不公正待遇和公司内部违规事件，维护公正，以保证公司整体工作的全面健康运作。2.投诉原则：内容客观、真实、具体；处理公正、及时、务实；逐级投诉，不提倡越级投诉；提倡署名投诉。3.投诉范围：员工所受到的不公正待遇；损害公司利益或不利于公司发展的行为；其它违规、违法行为。4.投诉方式：口头投诉；书面投诉。5.投诉程序：向直接上级申述协商解决解决不成的，向间接上级申诉解决不成的，向行政中心申述解决不成的，由副总裁裁决。6.投诉处理：a.投诉受理人是投诉唯一有效调查人员，76、但调查结果须经投诉受理人签收确认后方为有效；b.所有的投诉事件应在接到申诉申请书的15个工作日内将处理结果明确答复投诉人；c.投诉受理部门对投诉事件及投诉人负有保密的责任；d.检举揭发对公司有重大损害的违法违纪行为的个人，根据奖惩制度规定，将得到相应奖励；对泄露投诉人资料、打击报复投诉人的行为，将对当事人和相关人员给予相应处分，对性质严重者，公司将保留追究其法律责任的权利。(八） 员工纠纷调解控制事发现场局面,避免纠纷继续升级。特别在发生打架、斗殴时，要首先制止双方，调查事实真相，分清责任。通过听取当事人的陈述、找相关人员了解等方式调查清楚事实真相后，分析纠纷双方的责任，提出合理的解决方案，做77、好纠纷双方的思想工作，使员工能自觉接受处理结果，对纠纷事件备案并跟踪调解效果，为以后工作提供参考。（九） 特殊时期劳动关系处理1. 特殊时期类型：公司架构变动、人员调整、劳动诉讼、员工伤亡及员工受到严重骚扰事件、天灾（传染病、台风、暴雨等）。2.特殊事件处理原则：a.准确判定：当公司内外环境发生变化，足以妨害公司达成基本目标，即可判定为特殊事件；b.防微杜渐法则：对认定的特殊事件，须高度重视，并在法律、操作上面考虑周全，防止有所遗漏；c.最糟后果预测：预测事件可能会有的最糟结果，然后采取相应的预防措施第七章 人事管理制度第一节 员工的招聘一、 各部门因生产需要增员时，应由部门负责人向人事行政部78、申请，再经公司核准，由人事部统一组织招聘。二、 普通员工由人事部按规定核实身份证等有关证件，已便安排适当的工作，再进行技能测试。三、 各级管理人员的招聘，除进行上述普工考试程序合格后，报总经理或经理面试批准。四、 年龄不满 18 周岁的为童工，本厂不允许招请或使用童工和不支持招请或使用童工。五、 凡来应聘人员须真实填写应聘申请表，本厂会先对所填写内容进行审核确认无误后才可录用。第二节 员工的录用一、 凡被我厂聘请的职员工必须有本人的身份证及复印件、年满18周岁, 身体健康、无传染病及不良嗜好；入职时，需交免冠1寸照片两张、清楚了解我公司的基本工作制度并无任何异议后方可办理入职手续。二、 被录用79、的员工，凭人事部的录用通知书到人事部领考勤卡、员工工号牌、安排住宿等上班手续三、 新录用员工一律采用试用制，普通员工的试用期为一个月，其他员工试用期根据具体职位，根据所隶属的部门为准，并签订试用合同；试用人员如因品行不良，工作欠佳或无故旷职者，可随时停止试用，予以辞退。 四、 试用期满合格者，员工可继续留公司工作者，必须与厂方签订劳务合同。五、 被公司开除的员工，未得到公司总经理的特许，一律不准重新录用。六、 辞职员工要求重新回厂工作的，由部门主管同意后，报公司或人事行政部批准，并按程序重新办理入厂手续。七、凡有下列情形者，不得录用 （一）剥夺政治权利尚未恢复者。 （二）被判有期徒刑或被通缉，80、尚未结案者。 （三）吸食毒品或有其它严重不良嗜好者。 （四）贪污、拖欠公款，有记录在案者。 (五) 患有精神病或传染病者。 （六）因品行恶劣，曾被政府行政机关惩罚者。 （七）体格检查不合格者。经总经理特许者不在此列。 （八）其它经本公司认定不适合者。 第三节 晋升、降级及淘汰机制一、晋升机制为了提升员工个人素质和能力，充分调动全体员工的主动性和积极性，并在公司内部营造公平、公正、公开的竞争机制，规范公司员工的晋升、晋级工作流程，特制定晋升机制。（一）员工晋升类型：1.职位晋升、薪资晋升。 2.职位晋升、薪资不变。 3.职位不变、薪资晋升。（二）员工晋升的形式： 1.定期：公司每年根据公司的营业81、情况，在年底进行统一晋升员工。 2.不定期：在年度工作中，对公司有特殊贡献，表现优异的员工，随时予以晋升。 3.试用期员工，在试用期间，工作表现优秀者，由试用部门推荐，提前进行晋升。（三）员工晋升依据：1.普通员工在原工作岗位上工作满3个月，主管、经理在原工作岗位上工作满6个月。在月度考评中经部门经理评定工作表现优秀。 2.普通员工的晋升由部门经理或主管提议，呈人力资源部经理复审，总经理核定。3.部门经理或主管晋升，由行政部经理提议并呈总经理核定。4.总经理、副总经理及总经理助理由董事长核定。二、降级及淘汰机制为点燃员工工作激情，提升公司绩效，建立良好的员工进退机制，为优秀员工提供更好的发展平82、台和发展空间，特制定降级及淘汰机制。（一）员工有如下情形之一，公司将予以降级或调岗： 1.对现有岗位工作表示压力很大，主动提出职位调整的。 2.日常工作及行为不能达到岗位职责要求，在月度考评中得分较差的。3.工作完成情况与目标差距较大的。4.工作中出现严重失误，对公司造成一定损失的。 5.在同一职位中出现更为优秀人选的。（二）员工有如下情形之一，公司将予以淘汰： 1.违反国家法律、法规的，如：偷盗、抢劫、赌博等。 2.严重违反公司各项制度的，如：连续旷工三天以上。 3.工作中出现严重失误，对公司造成重大损失的。 4.试用期员工没有被公司正式录用的。 5.主动提出离职，经公司批准的。 6.日常工83、作及行为不能达到岗位职责要求，连续在月度考评中得分很差的。 7.不服从公司降级或调岗安排，并最终不能和公司达成一致协议的。第八章 资产管理制度本制度是对公司项下的所有固定资产进行管理的制度方法，它的制定可加强固定资产的管理，掌握资产的种类、构成与使用情况，确保公司财产不受损失。第一节 固定资产管理制度一、 固定资产定义：单位价值2000元以上（含2000元），或者使用年限超过一年以上的有形资产。包括办公家具类、IT用品类、办公设备（如打印机、复印机等）类、生产设备类及交通工具类等。二、 为了更好的利用固定资产，实行固定资产归口管理，加强对固定资产的维修与保养，建立岗位责任制和操作规范，按照集中84、领导、归口管理的原则以固定资产的类别确定分工管理如下： 1.财务部作为固定资产的主管部门，应建立健全固定资产的明细帐卡。 2.各类固定资产的购置、维修等发生的费用问题，均最终由财务部进行详细的记录。3.各个部门负责办公室电脑桌椅相关设备的维护和使用管理。 三、主管部门的职责 1.随时掌握固定资产的使用状况。 2.负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织设备的清点，保证帐、卡、物三相符。 3.负责固定资产的管理，搞好固定资产的分类，统一编号，建立固定资产档案，登记账卡，负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、启用等事项。 4.根据使用部门的使用情况，组织编制设备85、大中修维修计划，按期编报设备更新计划。 5.严肃财经纪律，对违反固定资产管理制度，擅自赠送、变卖、拆除固定资产的行为和破坏固定资产的现象，要严格追查责任，视情节给予处罚。 四、使用部门的职责(一)各固定资产使用部门负责本单位的设备管理工作，应设置专职或兼职的设备管理员，各生产班组要设置工人设备管理员，每台设备要明确使用、保管、维护的责任者。 (二)严格执行技术操作规程和维护保养制度，确保设备的完好、清洁、润滑和安全使用。 (三)建立固定资产明细帐，固定资产的领用、调出、报废必须经主管部门及总经理批准，未经批准，不得擅自调动、报废，更不能自行外借和变卖。 (四)根据主管部门的要求定期组织固定资产86、的盘点，做到帐、卡、物三相符。 五、固定资产的购置、验收、入库、领用(一)由于生产、研制需要，各单位购置固定资产必须提前向主管部门提出申请，报经总经理批准后，由相关部门负责购置。 (二)购设备进厂后，由相关单位开箱检查、验收，设备安装完毕后填“设备使用单”报主管部门。主管部门根据“设备使用单”建立固定资产卡片，并通知使用单位。 六、固定资产的调拨与转移(一)凡列入公司的固定资产未经公司主管领导和总经理批准，任何单位不得擅自调拔、转移、借出和出售。 (二)公司内部设备的调拨与转移，必须通过主管部门办理资产转移手续，同时由调出、调入单位的双方领导及经办人签字后，由财务部门办理转帐手续， 并通知相关87、的会计进行账、卡交接。 (三)公司对外的设备调拨和转移一般实行有偿价调拨方式， 设备主管部门根据设备的使用年限、折余价值、新旧程度按质论价，原则上调出设备的价值不得低于设备的折余价值， 对外处理设备必须由主管部门提出处理价值，报总经理签字方可处理，办理有关财务手续。 (四)未经主管部门同意，各使用部门无权办理设备转移及处理，一经发现，将追究部门及经办人的责任。 七、固定资产的报废与封存(一)公司的固定资产报废处理时，须使用部门提出申请，填写设备报废单一式三份由财务部门将其净损失上报总经理批复后，办理报废相关手续。 (二)凡符合下列条件可申请报废： 1超过使用年限，主要结构陈旧，精度低劣生产率低88、，耗能高，而且不能改造利用的。 2不能动迁的设备，因工房改造或工艺布置改变必须拆除的。 3绝缘老化，磁路失效，性能低劣无修复价值的。 4因事故或其他自然灾害，使设备遭受损坏无修复价值的。 5凡经批准报废的固定资产不能继续在生产线上使用，主管部门与使用部门要及时作价处理。 处理后的固定资产由主管部门和使用部门一起办理固定资产的注销手续， 对外处理报废固定资产时由主管部门提出处理意见，总经理批准，变价收入上交财务部。 (三)凡停用三个月以上的固定资产由使用部门封存、保管。 (四)闲置设备和封存设备启封后，由使用部门填写启封单，主管部门同意后，方可使用。 八、固定资产的清查(一)为了保护固定资产的安89、全与完整，各部门必须对固定资产进行定期清查、盘点，以掌握固定资产的实有数量，查明有无丢失、 毁损或未列入帐的固定资产，保证账实相符。 (二)固定资产每年至少清查一次。遇有下列情况，应当对有关固定资产进行全部或部分的临时清查： 1.直接经管固定资产的人员调动工作。 2.因机构、业务变动，办理财产交接。 3.固定资产发生非常损失事故。 4.单位负责人根据工作需要决定进行的临时抽查。 (三)根据固定资产清查的范围和任务，成立由资产管理部门、财务部门、使用部门、技术人员和实物保管人员参加的清查小组。组长由主管固定资产的公司领导担任。 (四)对固定资产进行清查以前，财务部门必须检查有关财产增减变动的凭证90、是否齐全，如有尚未入账的会计事项，应当及时入账，主动与固定资产管理、仓库以及其他有关部门核对各项固定资产的收、付记录，做到清查前的账目相符。 (五)经管固定资产的人员，在清查以前，应当将所经管的固定资产进行整理，对尚未点验入库和应当调拨出库的固定资产，尽可能做好入库和出库手续，避免发生重点、漏点等差错。 (六)固定资产清查应当逐一点清实物，包括查明固定资产的实有数与账面结存数是否相符，固定资产的保管、使用、维修、报废和转让等情况是否正常等等。发现没有入账的固定资产，应当查明原因，及时入账。在清查中发现毁损情况，应当查明毁损的程度、原因和责任以后，在清查表内加以注明，并提出处理意见。 (七)对租91、赁、代管的固定资产，都应当进行清查，并分别填制清查表。 (八)对固定资产清查以后，根据清查的结果填制清查表单。清查表单经过审核无误以后，由参与清查的人员和经管财产的人员共同签名盖章。 (九)财务部门根据清查表格与固定资产账簿记录进行核对。如发现盘存数与账存数不一致的时候，应该及时查明原因，必要时进行复查或由经管财产的人员做出书面报告。 (十)对清查出的固定资产短缺和溢余，经查明核实以后，经资产清查小组审核，报公司领导集体审批。财务部门根据审查核实后的清查表和审批意见，按照会计制度的规定，做账务的调整，使账簿记录与实际盘存的资料一致。 九、奖惩（一）在固定资产管理工作中成绩突出者，可给予一定的物92、质奖励。 （二）固定资产保管人、使用人玩忽职守，违反有关固定资产管理规定及操作规程，造成固定资产损失者，应予赔偿。赔偿数额依据损失大小和责任大小确定，同时追究其相关领导的责任。 (三)造成重大固定资产安全事故，依据国家安全法规和局队有关安全管理规定，对相关责任人进行纪律处分和经济处罚，并追究相应的法律责任。第二节 低值易耗品管理办法一、 低值易耗品的概念、特点及分类（一） 低值易耗品概念：是指单位价值在2000元以下，且使用年限相对较长，不足为固定资产的，重复使用且保持原实物形态的能独立发挥作用的物品。（二）低值易耗品的特点：价值低、品种多、数量大、易损耗、使用年限短，购置报废比较频繁，流动性93、强、风险性大，管理难度大，易产生管理漏洞等。（三）低值易耗品的财务核算方法：1.五五摊销法：除劳动保护用品以外的低值易耗品，采用“五五摊销法”，即指在领用低值易耗品时，摊销其价值的一半，计入当期生产成本或管理费用；报废时再摊销其价值的另一半。为了反映在库、在用低值易耗品的价值和低值易耗品的摊余价值，财务部应在“低值易耗品”总帐科目下分设“在库低值易耗品”、“在用低值易耗品”等二级科目。2一次性摊销法：劳动保护用品类的低值易耗品在领用时将其全部价值一次性计入成本或费用。（四） 低值易耗品按用途分类：1.办公用具类：指各种办公家具用具，如保险柜、沙发、办公桌、办公椅、档案柜、工作台等。 2.电器用94、品类：指各种不足以固定资产进行核算的电器用品，如验钞机、电暖器、风扇、饮水机、音响设备、电话机、移动硬盘等。3.专用工具类：指电脑维修人员、电工、机械维修等特殊工种所使用的专用工具用具。如万用表、手电钻、剥线钳、电流电压测量专用表等。4.衡器量器类：指价值低于2000元以下的磅称、电子称类衡器以及测量用的千分尺等。5.化验仪器类：指质检、实验室为做试验、检验所使用的化验仪器。6.包装容器类：指企业在生产经营过程中可以重复使用的周转箱等。7.餐厨具类：宾馆客房使用的配套用品以及餐厅配套厨具、餐具等。8.劳动保护用品类：指因工作岗位需要而配备的工作服、手套、围裙、帽子、胶鞋等。9.其他类：指除以上95、类别以外的属于低值易耗品的其他用具如清洁器械、消防器械，季节性使用的工用具（如青贮收购期间）等。(五)在实际管理中，存在界定不清是否属于低值易耗品的情况的处理办法：1由仓库保管员或核算员及时上报财务部、物资管理部，并结合使用单位或部门，三方共同依据物资的价值、性能和是否可重复使用等方面进行确认。2 财务部不按低值易耗品核算的，但从其特性、使用频率等管理所需应按低值易耗品的管理控制方法进行管理的物资，其管理方法另行规定。二、低值易耗品的管理办法(一)集团所有低值易耗品的计划管理职责，必须遵循“事前预测、事中控制和事后检查”的基本原则，由物资管理部负责统筹实施。(二)物资管理部根据集团各部门各产业96、单位的各岗位性质、工作需要等方面，结合实际拟订低值易耗品配备种类、配备数量和配备计划，以及结合供应部、产业单位分品种、分工种拟订使用期限标准。仓库保管员、核算员根据计划进行出库、领用审核和过程控制，不得出现多发、提前领用的现象。(三)对低值易耗品实施计划管理的流程：1.调查核实：深入基层，结合各部门、各产业单位各工种各岗位的工作性质、要求、配备目的以及配备低值易耗品的用途等进行实地调查核实，形成文字依据写明配备理由并经产业单位负责人签字核实，作为实施计划管理的重要依据。2.分析总结：由物资管理部根据调查核实的依据进行认真分析、总结、统计和汇总，在不违背公司相关文件规定的基础上，分部门或产业单位97、分岗位、分工种、分季节等固定低值易耗品配备计划。3.拟订落实：拟订配备计划表形成二级制度报分管副总签字后，交总裁办审批下发。4.执行与控制：各部门各产业单位必须严格按照配备计划领用低值易耗品；三、低值易耗品的采购、保管和发放(一)采购1.由部门负责人根据部门的实际需求统计下月需要购置的办公用品，编写物品购置申请表，副总审核，总经理审批，最后将申请表交由采购部。2.采购部与每月的15日之前对本月的办公用品进行采购，所有采购物品送货上门，并在送货单上签字确认，再根据部门申请情况进行发放。3.按照低值易耗品管理办法对在用低值易耗品实施管理，使用部门发生变动，报废等情况，要及时办理相关手续，确保资产98、单位与物资管理部与财务部账账相符，账实相符。4.部门负责人或其指定人员建立“在用低值易耗品”管理台账，并将责任落实到具体的使用人，不定期限的进行盘点与抽查，实时监控，做到账实相符。（二）保管1.公司所有易耗品由人事采购部及其授权部门保管。2.部门所使用的易耗品，有部门负责人统一领用及管理，对库存物资建立盘点表，做到账实相符。3.对需要回收的易耗品，部门负责人在发放时应做好领用登记，为日后收回提供原始记录；凡个人领用的易耗品，由领用人自行管理，部门共享的易耗品由部门负责人管理。4.员工应爱惜公司的物资，凡公司规定需收回的易耗品，如因个人原因遗失或者损坏，需个人原价赔偿；如属自热损坏，则可到部门负99、责人处以旧换新。（三）发放凡领用的一切物品都应如实的登记在办公用品领用表上。（四）回收员工在离职时，各部门的负责人负责件清点、回收应回收的办公用品，并进行回收登记。（五）控制采购部负责及时将采购的物品情况按照种类、品名、规格、数量、采购时间等进行登记、统计，并在月底提供入库、出库及库存结账的报表交至财务部计算成本。第九章 费用报销管理制度第一节 费用报销概述一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市场人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。二、报销要求（一）员工办理报销事项，必须取得或者填制原始凭证，填制好报销单后送至财务部门。原始凭证的基本要求如下：1.原始凭证必须具备如下内容： 100、凭证的名称；填制凭证的日期；填制凭证单位全称或者填制人姓名；经办人员的签名或盖章； 接受凭证单位的全称；经济业务内容数量、单价和金额。 2.原始凭证必须真实、合法、完整且合乎规范。3.外来原始凭证，必须盖有填制单位的公章、财务章或者发票专用章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或者盖章；自制原始凭证必须有经办单位经办单位领导人或者其指定人员的签名或盖章。4.凡填有大写和小写金额的原始凭证，大写与小写的金额必须相符。5.购买实物的原始凭证，必须有验收证明；支付款项的原始凭证，必须有收款单位和收款人的收款证明。6.原始凭证不得涂改、挖补；发现原始凭证有错误的，应当由开出单位重开或者更正，更101、正处应当加盖开出单位的公章、财务章或发票专用章。（二）费用报销要及时，当月费用当月报销。对个人有借支的，按公司财务制度规定“在交易事项完毕后一周内办理报销”。（三）对一些特殊费用，因对方原因暂无合法票据报销的，需严格“先签呈审批、后借款办理”的原则。第二节 差旅费报销制度差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其它公务杂费等。1.员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。2.特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。3.违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人支付）。4.市场交通工具应使用公交车、中巴102、等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。5.员工出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。6.员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。7.办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。第三节 备用金管理1.根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。2.备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。3.对于长期占用备用金的，财务部将103、从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。四、报销管理1.驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部直接负责人签字后交由出纳审核。2.费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。3.单据报销规定填写和粘贴方法：a.差旅费报销单： 填写内容按照差旅费报销单单上的要求填写。 粘贴注意事项：将各类车标按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。b.费用报销单 填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费等（不含差旅费）。 粘贴注意事项：原则上只报销发票，104、无发票，需事先向财务说明情况。或以其它票据充抵，但需要票据背面注明情况。 充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。备注：此报销制度未尽事项，依据财务部具体制度为准，且此制度最终解释权归财务部所有第十章 借款制度第一节 借款的管理一、借款原则：财务部严格“前款不清、后款不借”的原则。（一）每月20日，财务部将借支情况，统一打印传阅给借支人及其部门经理，督促清理。（二）对财务结帐日（每月25日）前仍未能清理的，将通知借款人从当月工资中扣还。二、备用金的借支管理 （一）备用金（国际上也称暂定金额）是企业、机关、事业单位等拨付给非独立核算的内部部门或工作人员备作差旅费、零星采购、零星开支等105、用的款项。（二）一般按估计需用数额领取，支用后一次报销，多退少补；要求每年年底前统一核销，前账未清，不得继续预支。（三）借支人员范围：司机、采购人员，以及其他岗位因特殊工作需要借备用金的人员。（四）备用金借款程序：由借款人书写借款申请书，经部门负责人确认，副总审核，最后由总经理审批，审批后到财务部领取。 第十一章 附 则一、 本制度由公司行政人事部负责草拟，员工代表传阅修改，经过听取员工代表建议和意见后定稿。原有关于各个方面的管理制度、规定与本制度有抵触的，一律以本制度为准。二、 本制度未尽事宜，应结合各部门工作岗位职责和规定执行，不得违反国家有关法律、法规和公司本级的有关规定。三、 本制度经副总审核，总经理审批后执行。四、 本制度所有规定的最终解释权由公司所有。