1、开发项目部工程技术及考核奖惩管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章 组织结构及岗位责任制1.组织架构公司项目部组织架构表经理副经理主任工程师土建工程师水暖工程师质量工程师电气工程师材料工程师前期兼资料员土建工程师安全工程师核算主管生产组质量技术组2 岗位责任21 部门经理A. 在XX开发大区总经理领导下，全面负责项目部的工作。根据公司的发展计划，负责提出项目部年度、季度、月度工作计划，并且对工作计划进行布置、检查、调整，定期向总经理汇报执行情况。对工程工期、质量、安全、内外协调和相关工程成本控制履行管理职责2、。B. 负责组织重大工程施工组织设计、方案的讨论和审定，针对施工过程中易犯的质 量问题和簿弱环节，制定预防措施以减小和消失或预防不合格的产品发生。以及 对招投标的技术方案的评审工作。C. 负责部门内的各项工作的布置、落实和检查。D. 负责与集团、开发大区内部各部门的配合与沟通，做好对外联系、洽谈、协调工作。E. 组织贯彻执行国家和地方有关法律、法规、政策、公司规定，严格执行国家和上 级主管部门有关技术、标准、规范、规程、和规定。F参与房产项目发展计划的制定，配合监察审计中心做好招标工作，提出合理化建议，协助合约部招标工作及项目工程成本控制。 G负责部门内行政工作和员工的教育、培训及考核，提出奖3、励和使用建议。 H完成公司领导交办的其他工作。22 项目副经理或助理经理 A在经理领导下，协助经理工作。经理外出时由经理授权可行使经理职权 B参与项目发展计划的制定，负责编制各工程项目年度计划及月进度计划。组织检查月度施工生产计划完成情况，汇总上报的月度计划和统计报表。C负责对项目进度、安全生产、施工现场、工期管理工作，定期组织对施工单位进 度、安全生产、文明施工、工期的检查、考核，负责对重大安全事故的调查处理 工作。D参与与政府部门、安全监督等相关部门的联系和协调工作。 E负责现场各施工单位间的协调控制。 F完成公司领导交办的其他工作。2.3 主任工程师A. 在部门经理领导下，分管项目质量管4、理及技术管理工作。B. 负责项目质量目标、质量计划的制定，负责组织工程项目施工组织设计和重大施 工方案的讨论和评审，负责组织工程项目施工图纸的审查。C. 负责项目技术问题的汇总，与设计部联系并落实相关措施。 D. 负责组织项目图纸会审、技术交底等。 E负责施工样板的采集、存放。F. 负责完善项目资料的存档、分发工作。G.负责监督工程质量管理，负责对重大质量事故的调查处理工作。负责组织工程竣工验收。H完成公司领导交办的其他工作。24 专业工程师（土建、水暖、电气、质量） A在部门经理、副经理的领导下，完成项目部职责范围内的业务管理工作。 B. 参与生产计划的安排。C .认真学习相关业务知识，学习5、新技术、新知识，熟练掌握应用本职工作范围内的施工工艺、验收规范、质量标准。D. 按照岗位分工，审阅有关工程项目的图纸资料，提出和收集工程项目问题，及时 与有关领导、部门、项目沟通解决。参与施工组织设计或施工方案的校对和审核 工作，参加设计交底、图纸会审工作。E. 各专业工程师应制定详细工作计划，制定针对项目施工应采取质量、进度、安全预防控制措施，督促落实、检查，并做分阶段总结报告。F. 深入施工现场监督、指导施工单位按设计图纸、施工组织设计、施工验收规范进 行施工，督促事故单位加强现场质量、安全、进度、文明管理工作，参与项目施 工中各分部、分项工程施工验收，并对关键部位、关键工序实行旁站监理，6、发现 问题及时向项目反馈，并提出改正建议，必要时向上级汇报，做好施工日记。G. 参与对项目工程质量、安全生产、文明工地、工期的检查工作，参与对项目重大 质量、安全事故的调查处理工作。H. 对工程项目发生的设计变更、经济签证、工程联系单、隐蔽工程记录等工程文件 资料，及时审核答复。I. 各专业工程师在一定阶段或单位工程完工后,及时把有关工程资料全部上缴归档。包括施工日记、隐蔽记录、设计变更、联系单等。J. 责组织对经常装饰才能、半成品的检查。K 完成公司领导交办的其他工作。2资料员(兼)A. 在部门经理、副经理的领导下，负责接收、发放及保管项目、工程技术资料、 文件、书信等有关资料。B. 对来往7、的资料、文件进行整理，做好编号、登记，经部门领导阅批和相关的工程 师阅知后归档。接待来访人员并做好记录。 编号规定：单位（部门）名称/文件简称/顺序号分册序号C. 需要购置的国家或行业部门颁布的标准和规范应由公司领导批准后，统一购置标志后，借发使用。D. 负责保管项目用的器材、工具，办理他人借还手续。 E . 负责保管和使用有关图纸专用印章。 F文件资料销毁必须请示部门主管、公司领导批准后，有两人共同集中处理。需要保存的作废文件,资料员注册单独存档.G. 参加有关会议做好记录。H负责部门的内勤工作。I.完成领导交办的其他工作。第二章工程管理1项目开工前准备工作：在拟建工程正式开工前必须进行施工8、准备工作，为工程正式开工创造必备的施工条件。11技术准备（1）图纸审核（见图纸审核制度）（2）了解在施工范围受噪音、粉尘、交通等影响的居民区、工业区、商业区等，以便按国家和地方相关的法规、规定办理手续。（3）图纸交底和图纸会审（图纸交底和图纸会审制度）（4）施工组织设计（方案）、监理规划大纲审批（见审批制度）1.2 施工现场准备A会同施工单位对施工现场给定的永久坐标和高程，按照建筑总平面要求进行场地控制网测量，设置场区永久性控制测量标桩。B. 负责施工现场水通、电通、排污畅通、道路畅通和场地平整。C. 按文明标准化工地要求组织实施，硬地化场地，一图五表齐全，安全标志明显。 D. 由项目管理部落9、实安排施工单位施工现场临时设施的建设，临时设施的需用 量、位置必须与施工组织设计中的总平面图相一致，为开工做好准备工作。1.3 施工场外协调 项目部联合公司相关部门进行质监站、人防质监站等政府部门的报验手续。2.工程协调管理2.1工程协调管理A.项目部牵头设计部、合约部、前期报建部参加，协调与规划、勘查设计单位的管理 工作。B. 前期报建部牵头，与市建设部门、公用单位（上、下水、煤气、热力、电力、电讯、绿化、排污、道路、环保）的协调管理，合约部参加。2.2总承包项目与工程协调配合管理A. 项目部组织总承包项目单位与当地政府各有关部门质量监督、劳动、安全、市政管理、环卫、交警等取得联系，得到他们10、的支持，做好协调管理工作。 B. 项目部组织总承包单位与设计单位之间的协调管理。 C.由项目部组织的总承包单位与现场各分包单位（主要分包单位）之间的协调管理，必要时请合约部参加。必须监督和加强工程各方面的协调管理工作，除了 在计划安排上做到合理，减少矛盾外，在日常工作中，要经常深入工地了解情 况，发现问题，主动疏通，及时解决。除按计划日常调度外，一每星期开一次 工程例会。工程例会应有业主、工程监理、施工单位等有关单位和部门参加， 检查计划执行情况，研究工程建设中存在的问题，明确解决问题的措施、责任 者、期限。会议纪要由监理单位记录、印发。3. 工程质量管理A. 项目管理部质量管理工作实行项目管11、理部经理负责制，技术负责人和专业工程师负 责日常检查工作。坚持“质量第一，预防为主”的方针和“计划、执行、检查、处 理”循环工作方法，不断改进过程控制。B. 项目管理部必须建立质量管理组织架构系统，按照合约规定，制定好质量目标管理 办法，采取工程质量控制节点及分项工程预控措施，逐项控制。分包单位必须建立 行之有效的质量保证体系，分包单位将质量目标再进行分解，一级抓一级，把质量 管理贯穿于整个施工过程。C. 项目质量控制因素应包括人、材料、机械、方法、环境。项目质量控制必须实行样板先行制，所有工序样板待项目部、监理验收合格后，方可大面积施工。D. 督促并检查施工单位编制的施工组织设计，施工方案、12、主要技术、质量计划内容要具体有针对性，起到指导施工的作用。E. 质量计划应体现从工序、分项工程、分部工程到单位工程的过程控制，且应体现从资源投入到完成工程质量最终检验和试验的全过程控制。F. 项目部将工程质量管理纳入到各施工组织设计中，建立质量“三检制”制度，严格 按照设计图纸及施工验收规范进行各分部、分项工程质量检验评定工作。针对不同 的工程内容（基础结构、主体结构、安装、装饰、小区景观、竣工），进行每周一次 的项目例行检查。G. 建立设计图纸会审交底会议纪要制度，工程施工中的技术核定单、质量交底均必须有书面资料，所有隐蔽工程验收单必须有施工单位、建设单位（监理）鉴证。H. 项目部针对分部分13、项工程进展情况及时收集、整理工程检查资料，并有专人负责，以备工程竣工验收资料查看。及时检查工程技术资料。I. 抽查各种原材料、半成品、成品、构配件、器具、设备以及涉及安全、功能有关产品质量验收、试验，对无出厂合格证和无材质试验报告或材质试验报告不合格的严禁使用。J. 检查施工现场计量工作。监督检查涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测。K. 对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行全面检测验收。L. 对后续工序质量有决定作用的测量与放线、模板、翻样、预制构件吊装、设备基础、各种基层、预留孔、预埋件、施工缝等应进行施工预检，做好记录。M项目部建立单位工程施工的质量日记14、。内容要齐全，施工部位填写完整，质量情况 如实记录，若施工中发生质量事故，应按事故性质、损失金额大小填写质量事故报 告，并书面报告公司领导。N建立半成品、成品保护 督促检查施工单位，从组织、技术上采取措施保护产品。产品交接后，采取包裹、 覆盖、封闭、合理安排施工顺序等措施，定人定岗定责任保护。O.工程质量事故处理 由项目部牵头，成立由专业工程师、监理单位、施工单位等参加的质量事故调查处 理小组，制定质量调查原则、调查程序，根据调查结果，分清责任，确定处理方案， 追究事故责任，质量事故处理后，组织鉴定验收。4.工程安全管理4.1.安全管理宗旨安全政策目标是为员工提供健康和良好的安全施工环境，使所15、有工作都能够既 安全又有效地进行，制止违章作业，杜绝伤亡事故的发生。公司以安全工作和健康 为先，并承诺采取下列合理可行的办法。A.向所有工程施工人员包括受工程影响的公众人士，提供安全及健康工作环境。 B.任何时间都遵守政府及有关部门颁发的安全法规、规范及标准。 C.提供已受训练、有经验和资格的人员进行安全监督。 D.提供工程施工的施工机械、设施及施工场所施工安全。 E.提供所有员工足够的安全工作资料、指示、训练及监督。 F.有效控制、协调、监察所有分判商的施工安全措施。 G.建立有效沟通渠道，使参与工程的有关单位能够相互沟通，共同磋商有关健康及安全事宜。4.2.职责A. 受公司总经理委托，全面16、统筹项目有关安全工作事宜。B. 讨论及考虑有其他人员提出的安全检查。C. 监督管理项目施工单位的安全工作，组织进行每月一次的安全检查。D. 发生意外事故（伤亡、火灾、交通等）时，组织进行调查、分析并督促防范整改措施的实施。A. 安全主任职责（1）贯彻执行国家、政府部门关于安全生产和劳动保护的法规和企业的安全生 产规章制度。作为公司安全生产第一责任人的助手，在安全生产直接责任人领 导下，对公司执行安全生产情况进行经常性监督检查。经常深入基层和现场， 掌握安全生产情况，指导基层单位技术工作，调查研究不安全因素，提出改进 措施。（2）组织安全生产检查，及时向领导和上级有关部门汇报安全情况。（3）参加17、审查施工组织设计和编制安全技术措施计划，对贯彻执行情况进行督促检查。（4）进行工伤事故统计、分析、报告，参加工伤事故的调查和处理，提出整改意见。（5）制止违章作业和违章指挥，遇到严重险情，有权暂停生产，并报告领导处理。（6）对违反安全技术劳动法规的行为，经说服劝阻无效时，有权越级上报。（7）制定及审核安全检查和评比情况，公司的整体安全策划、培训计划等全面安全事物工作。（8）参加审查对各分包单位资质及招投标过程中保证有足够的资金用于安全 技术措施。（9）负责各分包单位的安全合同协议，督促项目管理部认真执行。4.3 施工现场卫生防疫（1）建立卫生防疫体制和防疫制度。加强职工卫生教育。（2） 完善现18、场卫生设施。项目管理部必须设置职工卫生设施，高层作业区 应设置便桶，并落实专人清理，非水冲式临时厕所应加盖喷药，定期 清运。（3） 现场生活区，应有清扫制度，办公室、会议室、宿舍、等场所的物品应堆放整齐。食堂的位置应远离厕所、垃圾堆场等污染源。（4） 项目管理部应自觉遵守南京市环境卫生管理条例，及其它环境卫生法 规的规定，严禁因施工而影响市容环境卫生。4.4. 安全检查的内容包括：安全生产责任制、安全保证计划、安全组织机构、安全保证措施、安全技术 交底、安全教育、安全持证上岗、安全设施、安全标识、安全记录等等。重点检 查违章指挥、违章作业。4.5施工现场公司司标、宣传规定公司开发项目，组建项目19、管理部班子，项目管理部要在新的施工现场，在明显 的位置、地段、主要在进出口位置，根据公司的统一规定，加工和设置公司司标。 司标的大小、颜色符合有关规定。4.10 施工现场的值班（见值班制度）5.工程计划管理5.1 施工生产计划管理A. 工程进度计划(1) 项目部参与项目发展规划、项目投标和工程合同的编制，编制各项目工程总进 度计划，报请公司主管领导批准后，下达各项目实施。(2) 项目部根据公司地产发展计划、工程总进度计划，报请公司领导批准后，下达各项目的实施。(3) 审核由施工单位根据批准实施的工程总进度计划编制上报的年度工程进度计 划。(4) 工程月进度计划由项目管理部根据工程总进度表编制并20、于每月 28 日上报公司的战略发展部。(5) 为确保月度工程计划的实现，项目部建立每周生产会议制度，编制和检查旬（周） 进度计划，必要时可不定期召开各种协调会和日碰头会。B. 工程统计(1) 项目月度工程形象进度及工程量完成统计报表和工程月报由项目管理部编制，并于当 月 28 日上报公司战略发展部。(2) 督促地盘做好有关工程索赔统计资料。C. 计划的控制和保证(1) 施工设计图纸、指令和各项指导施工的技术文件必须按发展计划和总承包合同 规定的时间及时下达到项目管理部。(2) 甲方供应材料、设备按照项目上报的工程物质、机具采购供应计划及时供应到现场。(3) 项目管理部督促施工单位或分包单位对施21、工机械设备的配备检修、劳动力安排、 材料供应和施工技术措施等按施工组织设计规定的内容落实到位。5.2.工程审批制度A. 物资采购计划(1)工程开工前和工程施工过程中，各施工单位必须提出物资采购计划，提交项目 部相关管理人员。由相关管理人员联系合约部供应情况。物资采购计划包括： 序号、物资名称、规格、型号、数量、要求进场日期、质量标准或对质量的要 求，并要求提供出厂合格证等资料。(2).运作程序：合约部根据施工图提出材料需要采购计划项目部联系合约部，寻 找供应商询价并拿出样板合约部对供应商询价并拿出样板经设计部批准 样板合约部部签定采购合同材料供应到现场项目部验收入库或进入施 工现场使用结余材料22、报合约部处理。（附表八）B.工程款 工程款的支付程序：施工单位根据合同结算时间完成工程形象进度、质量标 准，提交付款申请书监理单位现场总监审核确认项目部相关管理人员签 字确认项目经理审核确认合约部复核，确认签字同意支付总经理审批 签字财务部经办人审定签字 承包商直接来公司财务部具体办理收取工 程款的一切手续。C.临时设施审批制度(1).工程开工前，根据施工组织设计确定各施工单位临时设施的位置、平面尺寸 等，对临时设施进行布置，总平面布置要求合理、整齐、安全、经济，同时 不影响永久建筑物的施工。(2).临时设施的各项以表格形式逐项列出。序号、名称、建筑面积、结构形式、预算单价、完成时间、负责人等23、。6.工程技术管理6.1.施工技术管理A. 施工技术管理的主要任务：正确贯彻国家的各级技术政策，国家的有关规定、规 范、规程，科学地组织各项技术工作，建立良好的技术秩序，保证施工生产过程 能符合技术规律的要求，不断推进技术的进步，确保安全施工、文明施工，努力 提高过程产品质量，加快工程建设进度，不断提高经济效益和社会效益。B. 技术管理工作系统图：项目经理 项目主任工程师土建技术人员水、暖、机电技术人员C. 技术交底（见技术交底制度）D.在施工过程中，如发现设计图纸上存在问题，或因施工条件变化必须补充设计，或需要材料代用，可向项目主任工程师提出工程变更联系单，6.2 项目施工日记（见项目施工日24、记制度）6.3.施工技术资料管理A. 文件资料管理(1)项目部统一由资料员（兼）收发文件、资料、设计图纸等，并办理签收手续。(2)项目部来往函件须类别分明，编号统一，并按工程项目与类别进行整理归档，列清目录。(3).施工图纸技术文件由资料员统一保管。合同文件由资料员保管，项目部每个管 理人员均应保管好与自已本职有关的文件资料。(5).严格文件资料的借阅制度。各类资料的借阅必须征得部门经理或资料员同意，并办理手续，登记归还日期。 B.设计图纸的管理 (1).项目部接到施工图后，盖收文章，编号登记，按规定的份数分发给监理后发给施工单位。(2).施工单位和有关部门，并及时组织设计图纸会审。(3).凡25、尚未进场的施工单位（包括委托外加工单位），其施工图（包括设计修改文件） 由项目部分发；凡已进场的施工单位（包括委托外加工单位），其施工图（包括 设计修改文件）由设计部发到项目部，由项目部发给监理公司、施工单位。(4).项目部收到设计部、合约部签认后发来的设计变更、设计修改等技术文件后， 经部门经理及项目工程师阅批后按施工图份数分发到监理后，由监理发给施工 单位。(5).技术核定单经设计部确认后有效。(6).施工图纸、设计修改等技术文件的签收分发工作要做到及时、准确、到位，并注明收发日期。 C.竣工资料的管理 (1).建设工程竣工资料的编制和报送应符合国家和地方建筑管理部门和城建档案馆的有关规定26、。(2).竣工档案必须真实地反映建设过程和工程竣工后的实际情况，要求做到完整、 准确、签证完备。D.工程竣工验收程序 (1).主分包单位自验、预验竣工工程。 (2).项目部组织分包单位初验，请工程监理参加。 (3).竣工资料按照要求准备齐全、完整。 (4).项目部组织监理和各施工单位参加，申请政府有关部门分别对消防、卫生、环保等专业进行竣工验收，并填写竣工鉴定书。 (5).对初验中存在的问题，施工单位抓紧认真进行处理整改。 (6).监理、总承包、主分包一起进行整改后的复验。 (7).监理写出书面评估报告。 (8).总承包单位提交正式验收申请报告。(9). 项目部和总承包单位组织正式验收，监理、27、设计、质监、各分包商参加，并写出验收评估意见，质监部门提出质量评定等级。 (10).确定交接日期，办理交接手续。 E.工程竣工资料标准化管理：（附表） F.施工图纸、技术核定管理规定：对施工图纸、设计变更、技术核定的管理现作如下规定，有关部门、项目管理部按此规定执行。(1)职能部门：1).项目部是发展项目的代表（业主：南京中海地产有限公司）。2).施工单位是承包公司的代表. (2).施工图纸、设计变更：1).项目部在收到设计部转发的施工图纸、设计变更，按业务职能分发给监理，并由相关人员督办。2).施工图纸会审：项目部收到施工图纸后，应组织熟悉图纸，由主任工程师牵 头与监理单位、施工单位商定会审28、图纸的时间、地点、出席人员。(3).技术核定单及特殊情况：1).施工单位及其它部门提出要求变更设计文件，经项目主任工程师复核后，可主送设计部，抄送相关部门。2).施工单位及其它部门提出的重大或改变使用功能、增加费用的变更设计建议 性文件，必须经监理单位确认复核，报项目部接收，由项目部组织合约部、 设计部、项目管理部等商讨评审，共同确定是否接纳。反馈与监理单位及施 工单位，整个过程做好文件交接登记。3).如遇正在施工的工序、材料等，项目部认为必须的（项目部一般不应干预施 工程序），可先用口头形式指令施工单位暂停或修改，并通知工程师，事后应 尽速补发变更通知单，通知单发送可按（2）-（3）条执行。29、4).凡属结构修改的技术核定不论任何部门提出，均应由设计部确认。7 工程施工检查A. 施工单位在每个分项施工时，专业工程师要深入施工现场一线，仔细检查各项准备 工作，包括原材料（半成品、成品材料）、坐标、轴线、标高、工艺、现场安全是 否符合要求等；检查施工时是否按施工组织设计及技术交底要求执行；计量是否准 确；技术资料是否准确、齐全；管理是否到位等等，在操作前和操作中消灭隐患。B. 每分项工程结束后，在施工单位自检、监理检查的基础上，必须全面复查，特别是隐蔽工程、重要部位、影响使用部位要重点检查，做好验收记录。C. 检查中发现的问题，及时书面通知整改。对整改不及时或不见成效，立即停工，开 现场30、办公会，采取措施解决。并做好文字记录。8 工程入伙前准备工作：A. 工程回访，由项目部负责，由施工单位组成工程回访维修队。建立相应的回访工作制度，以指导回访工作计划的制定和实施。B. 回访方式有：例行性回访、季节性回访、技术性回访、特殊性回访。可采用电话询问、会议座谈、登门拜访等行之有效的方式进行。C. 对存在质量问题，仔细研究，分析产生的原因和责任，解决问题方法，落实解决 责 任人和时间。特别是对影响使用功能的质量问题及影响企业信誉的质量问题， 必须采取应急措施，3 日内行动维修，以最快时间彻底解决。D. 对存在质量问题，督促施工单位按照研究方案立即解决，并按规定的时间、质量等要求圆满完成，31、做好回访工作。E. 对存在施工质量问题，若施工单位在规定要求不作回访维修，项目部负责另行组 织处理，事后按合同约定对原总包单位处罚。F. 对由用户造成的质量问题，要耐心做好客户的思想工作，采取灵活处理方法，避 免造成不必要的社会负面影响。（附表六）（附表七）第三章 项目部职工目标管理考核、奖惩制度1 考评内容及标准：A. 项目部考核内容（1） 质量控制：达到管理目标，各项措施得力、及时；（2） 工期控制：基本达到管理目标，纠偏措施及时，资料完整；（3） 投资控制：及时准确完成工作、工程款及工程结算的计量、审核；（4） 资料管理：各项管理资料齐全、整洁、及时、规范；（5） 协调工作：能及时协调各32、方关系，定期召开例会；（6） 现场管理：能及时督促安全性和文明施工成效突出；（7） 内部管理：内部管理严格，办公室整洁 ，上墙图表齐全；（8） 贯标管理：资料齐全，按程序管理；B. 社会评议内容（1） 业务技术水平：能胜任岗位工作；（2） 工作责任心：严守职责工作到位；（3） 服务态度：工作积极，服务热情；（4） 没有违背职业道德行为。C. 用百分法对各项分解，按评定标准打分。D. 项目部分别于每年的 6 月下旬和 12 月下旬组织考核组对各项目部职工目标管 理、责任书的落实情况考核，全年分为：上半年考核得分和下半年考核得分加 权计分。2奖惩办法A 全年得分 95 分以上（含 95 分）为优秀33、；B 全年得分 9094 分，C 全年得分 8590 分，D 全年得分 8084 分，为合格；E 全年得分 7079 分，F 全年得分 70 分以下，（不含 70），建议提交公司；G 因管理过错发生较大质量事故，对有关责任人进行处罚。3. 考评具体内容如下：A. 质量控制：（满 25 分）（1）各分部分项工程管理细则齐全，有相关人员签字。 不满足工程分部、分项要求扣 1 分 无土建、水、电、暖等专业细则，每缺一项扣 1 分（2）.能及时审批施工单位、监理单位上报的施工组织设计、施工方案及监理 方案，提出合理修改意见。不及时或未批复扣 2 分 未提出合理修改意见扣 2 分 未及时收集修改后资料扣34、 1 分（3）已对施工单位、监理单位的管理人员及技术工种进行资质审查，有记录。无资质资料扣 2 分无审查记录扣 1 分（4）隐蔽工程验收、工序验收的手续齐全、资料完整、每缺一项扣 1 分未及时归存盒扣 1 分（5） 施工测量的复测、检查资料完整、缺初始复测报检验单扣 2 分每缺一层复测资料扣 0.5 分（一般限扣 4 分）（6）因工作失职发生一般质量事故。每起扣 24 分（7）因工作失职发生重大质量事故。每起扣 1015 分（8）各分部分项工程完工后能及时进行质量核验核评定，有一定比例抽验。每缺一项评定扣 1 分无抽验记录扣 1 分（9）对关键部位，关键工序能进行跟踪旁站监理，旁站记录齐全。缺35、一项扣 2 分（10）每月针对质量问题的联系单、通知单或指令单不少于一份，并有处理结果记录。每缺一次扣 2 分。 通知单、指令单没有回复单一次扣 1 分。B. 工期控制：（满分 10 分）（1）能及时审核施工单位上报的进度计划并提出修改意见。没做到扣 1 分（2）对工期的延误或延长能及时找出原因，并要求施工单位制定纠偏措施。没有找出原因扣 1 分无措施扣 1 分（3）能及时督促施工单位按计划投入足够的劳动力和机械设备。没做到扣 1 分（4）能及时建议业主和督促施工单位按计划组织材料和设备进场。没做到扣 1 分（5）能及时督促施工单位制定月进度计划，有审批记录。没有做到扣 1 分（6）每月至少有36、一份于工程进度有关的指令单、通知单或联系单。没做到扣 1 分(7).每周的例会上均有反映工程进度的内容。没有扣 1 分C. 投资控制：（满分 5 分）（1）能及时对已完合格的分部分项工程进行计量或审核。未计量或未审核扣 1 分不及时扣 0.5 分（2）对施工单位提出的工程变更的工程量和索赔能及时准确的进行审核。做不到扣 1 分D. 资料管理：（满分 5 分）（1）填写表式内容完整、规范、手续齐全。 无签字、填写不全每项扣 0.5 分 未及时批复每项扣 0.5 分 施工单位未按表式申报扣 1 分（2）施工日志记录及时，发现的问题有处理结果，内容完整，能及时准确反映管理全过程。 日记缺少一项扣分 37、0.5 分 无签字一项扣分 0.5 分（3）公司批文等前期资料收集齐全。不及时缺一份扣 1 分（4）各种来往书面文件、函件有登记、有签收。做不到每一项扣 0.5 分（5）工程竣工后，能及时收集、整理工作资料，编写工作总结。做不到扣 25 分（6）各项管理资料按公司统一规定要求，填写整洁，归档整齐。做不到扣 2 分E. 协调工作：（满分 5 分）（1）能坚持召开每周（后期扫尾时可适当延长）例会，协调现场发生的问题及建设各方的关系，会议纪要内容完整。做不到扣 2 分(2) 协调周边社会关系，确保工程施工。社会关系协调不好影响工程施工扣 1 分F. 现场管理（满分 10 分）（1）施工现场脏、乱、差38、，安全隐患事故较多。扣 1 分（2）没能就施工现场脏、乱、差和安全事故隐患，向施工单位、监理单位发出整改通知，并有施工单位回复。扣 14 分（3）施工现场发生重大伤亡事故。扣 4 分（4）因施工现场脏、乱、差和安全防范工作做的不好，被省、市有关部门通报 批评。扣 2 分（5）标准化施工现场加 1 分 获市级文明工地加 2 分 获省级文明工地加 3 分G. 项目内部管理：（满分 10 分）（1）项目部人员分工合理、指责明确。做不到扣 2 分（2）因上墙的图表不全，布置不整齐。扣 14（3）办公室环境不整洁，卫生状况差。扣 2 分（4）未建立技术资料和办公设备台帐。扣 1 分H. 贯标工作：（满分39、 10 分）（1）受控文件登记齐全。不齐全扣 13 分（2）归档资料有清单，建立总、子目录。无清单扣 1 分（3）发现工作中实际存在的不足按不合格品控制程序改进。未按程序改进扣 1 分（4）图纸有修改的标注。未标注扣 1 分（5）有统计技术应用增加 1 分I. 社会评议：（满分 20 分）业务技术水平：能胜任承担的管理工作得 7 分 基本能胜任所承担的管理工作得 56 分 不完全能胜任所承担得管理工作得 04 分 工作责任心：工作责任心强，管理严格：得 3 分工作责任心较强，管理较严格：得 2 分工作责任心不强，管理不严格：得 01 分服务态度：工作主动，服务热情得 3 分行为工作较主动，服务40、一般得 2 分工作不主动，服务不好得 01 分职业道德：没有违背职业道德的行为得 2 分有违背职业道德的行为扣 10 分第四章工程管理流程图项目工程进度 计划管理项目技术管理项甲供材管理目部管质量控制管理理工进度控制管理作安全文明控制管理合同管理协调管理4.1.项目计划管理程序项目发展计划施工图纸编制总施工进度计划抄送相关部总计划评审确定总施工进度计划根据总施工进度计划编 制样板确认计划报设计 部评根据总施工进度计划编 制图纸交付计划报设计 部评审设计部评审设计部将总施工进度计划下发监 理部作为施工总控计划根据总施工进度计划编 制承建商进场计划报合 约部评审合约部计划调整施工单位上 报施工总计41、 划监理部根据总控计划审核 施工单位上报计划，将审 核意见下发施工单位根据总施工进度计划编 制甲供材进场计划报合 约部评审合约部通过例会、专题会等对计 划的实施情况进行监控实施施工计划4.2 技术管理程序接收设计部施工图纸、设计变更，发给监理公司相关资料，由监理发发图纸给施工单位项目部熟悉施工图纸、参加图纸内审组织水电拼图、项目主任工程师组织图纸会审项目主任工程师处理施工现场出现的技术问题联系设计部处理技术问题不 符合 接收及审核设计变更或工作联系单发工作联系单或施工单位上报工 程联系单解决现场技术问题符合发给监理公司设计变更或工作联 系单接收施工图纸、发给监理公司图纸编制说明：1. 对于现场42、或施工图纸出现的技术问题，施工单位应先请现场监理工程师解决，报项目部 签字备案；对于处理不了的问题，再由项目部协调解决，处理结果抄送监理部。2.所有设计变更要及时标注到图纸上；要经常巡视施工现场，检查现场施工单位是否按图 纸变更施工。4.3.图纸会审工作流程开发商组织图纸会审工作（项目部主任工程师）熟悉施工图纸提出问题（各专业工程师）主任工程师组织由公司、设计、施 工、监理四方参加的图纸会审四方会签图纸会审问题清单开发商、设计磋商落实清单中问题处理意见并签认施工单位组织实施4.4 施工组织设计（方案）、监理规划审批管理工作流程修改补充施工组织设计申报、 监理规划审查（各业主工程师）向监理、承包43、商询问和落实主要问题（各专业工程师）项目部会审（项目负责人主持，业 主工程师参加）重大问题与公司、设计协商（项目部经理）提出修改意见施工组织设计、监理规划审批（负责人）将批件返回承包商、 监理并送公司施工组织计监理规划实施264.5 项目零星工程分判流程：根据工程需要，项目部各相关人员提出申请项目经理批准各相关人员组织三家以上施工单位报价价格低于 2 万元价格高于 2 万元项目经理、相关人员组织施工单位谈价根据最低价中标原则，确定施工单位后，由相关人员填写零星工程分判表，项目经理签字后相关报价资料报公司合约部公司领导同意后项目部相关人员通知施工单位施4.6 项目签证工作流程施工单位发生工程签证44、后，报监理监理通知项目部相关人员项目部相关人员报项目经理项目经理安排相关人员同监理一起检查施工单位填写签证单后报监理及总监签字盖章报项目部相关人员、项目经理签字盖章4.7 施工单位申请付款流程施工单位填写付款申请书报监理及总监签字、盖章报项目部相关人员、项目经理签字盖章报公司合约部申请付款4.8 工程量计量管理工作流程分项工程完工隐蔽工序验收合格承包商报审工程量承包商及时计量报审监理工程师审核承包商参与监理现场计量监理现场计量监理签署审核结果开发商审定4.9 工程预付款审核管理工作流程（承包商） 申请工程预付款监理及总监理工程师 审核预付款申请否合同要求是预付款支付证书总监理工程师项目部相关人45、员签字项目经理签字报公司合约部申请付款4.10 工程款索赔审核管理工作流程总监主持审核索赔条件条件成立接受索赔的报告并与对方谈判开发商主管机构调解提出调整的报告否意见一致？调解不成仲裁是起草索赔意见或批复开发商监理单位签署意见开发商审定包商提出索赔报告总监主持审核监理工程师审核否索赔的理由成立？是否索赔的依据有效、完整？是否索赔的计算正确？是开发商审定4.11 甲供材料管理工作流程合同甲供材料清单补充预算甲供材料 清单施工单位报材料进场总计划提交给监理监理提交给项目部相关人员经项目部相关人员核查后报合约部合约部通知送货施工单位、监理检验合格不合格办理验收手续5. 建筑工程质量控制管理工作流程审46、查开工条件分部分项工程施工（承包商）监理工程师过程检查项目 部分部分项工程质量验收监督检分部工程验收（中间验收）查单位工程竣工验收移交开发商使用进入保修阶段服务5.1 开工条件审查管理工作流程熟悉施工图纸参加图纸会审审查施工组织设计材料、设备进场情况承包商上级部门审核承包商填写、监理审查开工申请表审核开工申请单不同意同意负责人签署开工令5.2 原材料、成品、半成品验收管理工作流程材料进入施工现场承包商自检按规定抽样送检质保资料退场不合格合格报监理验收监理有疑问提出抽验复检监理工程师审批不合格通知退场合格呈报业主工程师审定5.3 分项工程施工过程检查管理工作流程承包商分项工程各工序施工承包商工序47、质量 自检合格落实整改措施工质量检查合格不合格业主工程师合格进入下一道工序施工5.4 分部工程施工过程检查管理工作流程分部工程完工自检合格承包商填报分部工程质量验收签证承包商现场检查现场监理工程师试验室检查 业主监理工程师检查结果审核 监理工程师不合格通知承包商整改监理工程师合格签署分部工程质量验收单 监理工程师呈报业主工程师审定5.5 隐蔽工程验收管理工作流程承包商隐蔽工程施工承包商隐蔽工程自检合格监理检查结果审核签字不合格承包商 整改业主工程师检查隐蔽工程并签字进行下一道工序整理归档5.6 分部工程质量验收（或中间验收）管理工作流程承包商填报中间交工验收申请单审查中间验收资料审查结果不合格48、落实整改措施合格审签中间验收签证监理工程师编写质量评估报告呈报开发商5.7 竣工验收监理工作流程承包商验收合格后提出验收申请申报否项目监理机构审查可监理组织初验，开发商、施工、 设计单位参加，监理就存在问题汇总提出书面整改意见施工单位整改申报否监理复验可监理编制工程竣工预验收质量评估报告, 提交开发商开发商组织竣工验收，施工、监 理设计及其他有关单位参加汇 总问题 清单报开发商可进入保修阶段5.8 施工阶段质量管理工作流程 建筑施工测量管理工作流程测量仪器检定情况 承包商检查仪器的检定证书监理工程师不合格或未送检定通知承包商将仪器送 计量器具检定部门检 定合格测设场地控制网质量控制建筑物定位、49、基坑放线质量控制开挖基坑，基槽到设计标高承包商基础测量放线质量控制主体结构工程测量放线质量控制 对测量记录进行签证认可监理工程师基础完工，进入主体施工测量内容：1、 每层墙体或桩网、剪力墙轴线的放线2、 每层竖向控制呈报开发商复核确定5.8.2 测设场地控制网监理工作流程分项工程测量放线承包商填写施工测量放线报验单 承包商承包商重新测量放线不合格测量监理工程师复核合格对测量放线报验单签证监理工程师业主工程师复核签证 工程测量放线监理工作流程当起始依据是邻近原有建筑或构筑物时，各有关方面代表要到现场指定与确认校测起始依据 承包商当起始依据是规划红线桩和水 准点，要校测红线桩和水准点监理起始依据确50、认有差错对起始依据落实保护措施 承包商与有关单位联系，解 决后办理方案手续制定场地控制网测设方案 承包商审核场地控制网测设方案同意不同意承包商重新修 改测设方案测设场地控制网承包商监测场地控制网合格不合格承包商重新测设场地控制网对测量放线报验单签证监理工程师 土方施工管理工作流程场地平整场地平整施工填报平整场地工序质量报验单承包单位现场检查承包单位根据 设计和规范要 求自检合格，并报有关资料监理工程师检验结果不合格返工承包单位坑、槽、沟开挖、回填基坑（槽）和管沟开挖，回填质量填报基坑（槽）和管沟开挖，回填工序质量报验单承包单位承包单位根据 设计和规范要 求自检合格， 并报有关资料现场检查取样试51、验监理工程师取样员、见证员检验结果报监理工程师检验结果合格监理工程师签字不合格返工承包单位 工程地基与基础工程监理工作流程地基处理深沉搅拌锚杆桩等材料控制 工艺控制 施工控制地基处理施工填报地基处理工序质量报验单承包单位承包单位根据 设计和规范要 求自检合格， 并报有关资料现场检查监理工程师检查试验检验结果报监理工程师检验结果合格监理工程师签字不合格返工承包单位桩基础静压桩 钻孔灌注桩 沉管灌注桩 人工挖孔灌注桩 等材料控制 工艺控制 施工控制桩基工程施工填报桩基工程各分项工序质量报验单承包单位现场检查承包单位根据 设计和规范要 求自检合格， 并报有关资料监理工程师检查试验检验结果报监理工程师52、检验结果合格监理工程师签字不合格返工承包单位 主体工程施工管理工作流程审查开工条件主体工程施工 承包商监理过程检查主体分项工程质量验收分项工程完成未完成完成主体工程中间验收监理工程师业主工程师验收5.8.7 钢筋工程施工管理工作流程熟悉结构施工图 承包商监理、专业工程师跟踪检查钢筋成型质 量，钢筋接头质量钢筋放样 承包商钢筋进场质量验收钢筋绑扎承包商焊工资质审查跟踪检查钢筋绑扎质 量，并进行接头现场取样试验签证钢筋下料、加工 承包商监理工程师隐蔽验收同时包括预埋件；预留洞，预埋管等隐蔽验收业主工程师验收下到工序施工 模板工程施工管理工作流程基础处理、材料准备 承包商测设轴线、标高、截面放样 承53、包商不合格签署验收意见，评定质量等级业主工程师提出拆模申请 承包商整改承包商轴线、标高验收合格 支撑、模板的安装、校正及自检承包商审查混凝土强度是否达到要求监理工程师整改承包商不合格监理验收模板 合格业主工程师审定模板拆除、缺陷修补承包商5.8.9 混凝土工程施工管理工作流程混凝土浇捣准备工作检查钢筋隐蔽工程验收安装预留、预埋工程验收签署混凝土浇筑令监理工程师业主混凝土搅拌、运输、浇筑、养护工承包商程师监监理工程师过程检查督测坍落度 制作试块 承包商实施 监理工程师签证混凝土拆模质量控制 承包商进入下一道工序 混凝土浇捣准备工作检查管理流程熟悉图纸、审查混凝土施工方案监理工程师施工机具准备、检54、查承包商、监理工程师原材料准备、检验承包商、监理工程师承包商提供混凝土配合比试配结果监理工程师审定业主工程师 审定不合格寻找原因、改进方法承包商合格同意使用 混凝土拆模质量控制管理工作流程拆模申请 承包商签署拆模通知监理工程师混凝土质量检查承包商 监理工程师业主工程师有缺陷提出缺陷修补方案 承包商进入下道工序审查修补方案 监理、业主工程师混凝土缺陷修补承包商5.8.12 混凝土构件安装工程管理工作流程熟悉图纸、审查吊装方案 监理、业主工程师构件运输、堆放自检合格承包商焊工资质审查构件吊装质量控制构件退场 承包商调整 承包商不合格不合格监理、业主工 程师验收合格定位 线 验 收监理、工程师构件接55、头、接缝混凝土浇 捣质量控制整理构件安装工程资料监理工程师、承包商合格业主工程师审核5.8.13 构件吊装工程施工管理工作流程构件试吊承包商吊装情况不合格调整吊装方案 承包商、监理工程师合格构件正式吊装承包商监理、业主工程 师过程检查重点检查构件吊装偏差和构件接头焊接质量构件吊装工程质量验收5.8.14 构件接头、接缝混凝土浇捣管理工作流程审查混凝土或砂浆配比监理、业主工程师检查构件接头、接缝的清理自检承包商检查 验 收 监理 业主工程师不合格整改承包商合格签署开浇令同意监理工程师业主工程师浇筑接头、接缝混凝土承包商监理工程师过程检查5.8.15 预应力钢筋混凝土工程管理工作流程审查开工条件预56、应力材料、设备质量控制先张法构件预应力钢筋张拉（先张法）质量控制钢筋工程隐蔽验收混凝土浇捣承包商后张法构件钢筋工程隐蔽验收混凝土浇捣承包商同时检查预 应力钢筋或 预留孔洞埋 设质量预应力钢筋张拉（后张法）质量控制预应力钢筋放张质量控制锚固防锈、孔道灌浆承包商预制构件质量验收 砌体工程施工管理工作流程审查开工条件进场砖（石）验收砂浆用水泥、砂石、石膏等验收基层清理、浇水、找平承包商弹平面位置线、立皮数杆承包商砂浆质量跟踪控制， 墙体拉结筋数量，位 置检查，砌筑规范性砖（石）砌筑施工 承包商监理业主工程师过程检查检查包括墙体预制构件、预埋墙质量验收（监理）件安装质量验收业主工程师验收 门窗工程施工57、管理工作流程审查开工条件审查要点：1、 制作工艺要求2、 安装工艺、质量要求3、 木材含水率测定报告4、 质量保证资料门窗工程施工(承包商)业主工程师过程检查门窗分项工程质量验收分项工程完成未完成门窗分部工程结束 装饰工程施工管理工作流程审核装饰设计方案保证使用功能及装饰效果、质量业主、设计单位、承包单位、监理工程师选定装饰材料并进行封样业主、设计单位、监理工程师、承包单位基底工程 吊顶工程 墙、柱面工程 门窗工程 地面工程 细木工程 涂饰工程 玻璃工程 采光工程 金属制品工程 厕浴间工程 仿古工程熟悉各分项工程施工及验收标准，工艺措施，质量规范承包单位、监理工程师熟悉施工图纸，领会设计意图、58、施工组织设计报审承包单位审批施工组织设计监理工程师隔断工程填写开工申请表承包单位审核开工申请表监理工程师业主完善资料做好准备不同意附：施工准备报告土建工程交接资料安装工程交接资料各项材料试验报告、 质量资料材料产品出厂合格证同意施工承包单位业主现场检查监理工程师填报质量验收单（每一分项工程）承包单位各分项工程验收监理工程师不合格承包 单位根据 合 同条款、规范要求 自检合格，并报有 关资料返工业主验收结果承包单位合格分项（部）工程质量验收业主工程师5.8.19 屋面工程施工管理工作流程审查开工条件审查要点：1、 施工技术方案及操作说明2、 基层验收签证书3、 材料试验报告及质量证明文件4、 施59、工资格证书施工（按设计的层次分别进行）承包商业主工程师过程检查屋面分项工程质量验收业主工程师不合格完成屋面分部工程结束 地面与楼面工程施工管理工作流程审查开工条件基层施工 承包商业主工程师过程检查基层施工隐蔽工程验收面层材料质量验收楼、地面分项工程施工业主工程师过程检查楼、地面分项工程质量验收业主工程师不合格楼、地面分部工程结束5.8.21 防水工程管理工作流程混凝土防水施工前准备材料检验、复试质 保资料检查配合 比、外加剂检验施工控制防水混凝土施工承包单位监理工程师填报混凝土防水工序质量报验单承包单位现场检查承包单位根据 设计和规范要 求自检合格， 并报有关资料监理工程师检查试验业主检验结果60、报监理工程师业主检验结果合格业主工程师签字不合格返工承包单位水泥砂浆防水水泥砂浆防水施工工艺控制 施工控制材料检验、复试质 保资料检查配合 比、外加剂检验施工前准备承包单位 监理工程师填报水泥砂浆防水工序质量报验单承包单位现场检查承包单位根据设计和规范要求自检合格，并报有关资料监理工程师检查试验检验结果报监理工程师业主业主检验结果合格不合格返工承包单位业主工程师签字卷材防水材料检验质保资料检查熟悉图纸工艺要求熟悉施工及验收规范施工前准备卷材防水施工工艺控制 施工控制填报卷材防水工序质量报验单承包单位承包单位根据 设计和规范要 求自检合格， 并报有关资料现场检查检查试验监理工程师检验结果报监理工61、程师业主工程师业主工程师检验结果合格业主工程师签字不合格返工承包单位涂膜防水材料检验质保资料检查熟悉图纸工艺要求熟悉施工及验收规范施工前准备涂膜防水施工工艺控制 施工控制填报涂膜防水工序质量报验单承包单位承包单位根据 设计和规范要 求自检合格， 并报有关资料现场检查检查试验监理工程师检验结果报监理工程师业主工程师业主工程师检验结果合格业主工程师签字不合格返工承包单位 建筑设备安装工程施工管理工作流程审查开工条件现场验收制作的零部件、预埋件及隐蔽工程设备开箱验收及土建与安装交接验收部件及设备安装质量控制设备试（耐）压试验质量控制设备系统单机无负荷试车质量控制设备系统负荷试验质量控制审核分部工程质62、量保证资料分部工程完工验收5.8.23 现场验收制作的零部件，预埋件及隐蔽工程监理工作流程制作零部件、预埋件及隐蔽工程施工 承包商业主工程师过程检查按设计要求验收施工材料或器材，必要时作材性试验零部件、预埋件制作质量验收隐蔽工程验收监理工程师业主工程师验收5.8.24 设备开箱验收及土建与安装交接验收管理工作流程设备开箱验收内容为： 设备型号规格是否与设计相符；设备外观是否完好无损；零配件是否齐全等部件及设备准备安装安装现场验收内容为： 设备基础、管道孔洞、 预埋件坐标位置、标高、设备开箱验收开 发商、承包商 监理工程师安装现场验收（土建与 安装中间交接验收）承 包商监理、业主工程师大小等开发63、解决不合格不合格验收结果验收结果整改合格合格进入下一道工序施工 部件及设备安装监理工作流程部件及设备安装承包商业主工程师过程检查部件及设备安装质量验收监理、业主工程师否部件及设备安装分项工程完成是进入设备调试阶段 设备试（耐）压或试验管理工作流程系统强度、严密性、真空度等试验及敏感件试验(承包商)现场检查或复测监理、业主工程师检查结果不合格整改合格签认试（耐）压或试验报告单 监理、业主工程师 设备系统单机无负荷试验管理工作流程系统单机无负荷试车(承包商)现场检查或复测各专业监理、业主工程师审核测试结果不合格整改合格签认单机无负荷试运转记监 理、业主工程师5.8.28 设备系统负荷管理工作流程由64、业主负责，对系统进 行负荷试验测量与调整 开发商、设计单位、承 包商、监理工程师审核测试结果不合格整改合格签认测定数据与调整报告开发商、承包商、监理工程师 建筑采暖卫生与煤气工程施工管理工作流程审查开工条件检查器材规格型号是否与设计相符，,质保 文件是否齐全，外观 有无质量问题 检查零部件制作和隐 蔽工程是否符合设计 要求检查试验结果是否符合 设计和施工规范要求现场验收制作的零部件、预埋件及隐蔽工程 设备开箱验收及土建与安装交接验收部件及设备安装质量控制设备试（耐）压或试验质量控制检查部件及设 备安装质量是 否符合设计和 规范要求设备系统单机无负荷试车质量控制设备系统负荷试验质量控制检查试车调65、试结果是否符合 设计、施工规范 和设备文件规定审核分部工程质量保证资料分部工程完工 通风空调工程施工管理工作流程现场制作零部件内容：各种风管、静压管；调节 阀门、风箱及罩类、消声 器、除尘器、空气处理室等审查开工条件现场验收制作的零部件、预埋件及隐蔽工程安装内容：试压（验）内容： 空调供水管路的试压制冷 管道气密性试验，真空度 试验冷却水管的试压冷凝 水管的严密性试验，防火 网易燃性试验设备开箱验收及土建与安装交接验收部件及设备安装质量控制设备试（耐）压或试验质量控制制作的风管，调节阀 门静压箱等；消声 器、空气处理室空调 机、通风机、冷冻机 机组、水泵冷却塔等室内空气温度及湿度的测 定与调整66、室内气流组织的 测定；室内洁净度的正压 的测定；通风除湿车间内 空气中含尘浓度与排放浓 度的测定，自动调节系统 的参数和联动试验设备系统单机无负荷试车质量控制 设备系统负荷试验质量控制 审核分部工程质量保证资料分部工程完工通风机、水泵、冷却塔及制冷机组的试运转； 系统风量、风压及风机 转数的测定；洁净系统 高效过滤器及漏渗率的测定；工程需要时尚应测定空调露点温度，室 内送风温度及室内温、 湿度5.8.31 建筑电气安装工程管理工作流程电气器材检查内容：电缆、 电线、母线、高低压瓷瓶、 套管、接地极、避雷针（带）型号、规格、外观质量；电气性能；产品质保书、试验技术报告、合格证审查开工条件现场验收67、制作的零部件、预埋件及隐蔽工程 设备开箱验收及土建与安装交接验收配电箱、柜等设备安装质量控制高压电缆、高压瓷瓶、套 管母线等耐压试验，变压 器调整、冲击试验，油开关调整试验，空气开关鉴定，高压柜过流，切断鉴 定试验，共同天线测试， 消防报警控制器调整，接 头试验电气调整试验、耐压试验质量控制电气联调试验质量控制送配电调试灯 具试亮与设备 联调消防报警 联调共用天线 调试审核分部工程质量保证资料监理、业主工程师分部工程完工6.1 施工总进度计划编制审核管理工作流程结合工程、业主发展计划编制有修改必要无编制详细施工总进度计划 承包商总监理工程师主持审核否同意是呈报项目部审定6.2 年（月）度进度计68、划编制审核管理工作流程批准的总进度计划编制初步年（月）度进度计划 承包商编制正式年（月）度进度计划 承包商报监理工程师审查不同意审查结果同意报项目部批准实施6.3 施工阶段进度控制工作流程合同的进度要求承包商提交进度计划监理工程师审核不同意承包商调整计划监督计划实施计划与实际比较有偏差无偏差承包商调整计划承包商进一步调整计划不同意同意监理工程师意见呈交开发商审核不同意同意6.4 工期延期审核管理工作流程延期事件发生承包商在首次事件发生后 28 天内申报延期申请意向书延期事件是否连续否是以 28 天间隔的时 间报延期意向并 提供有关资料延期事件终止后 28 天内承包商报正式的延期申请书和最后详细69、资料监理工程师审查意见总监理工程师审批开发商审定备案整理归档监理工程师接受通知承包人7.1 安全文明施工管理工作流程项目经理项目总工程师施工管理人员投入对现场进行总体规划相 应 人安排人员按要求进行全面布置材料堆放整齐工完场清财对现场布置进行明确施工过程物道路整洁项目副经理生活卫生其它全面检查有关制度规定达不到要求达到要求进行处理保证并提高7.2 安全事故分析处理管理工作流程发现事故事故调查确定防护措施原因分析防护措施实施确定是否处理须进一步调查可不处理须补充调查处理进一步分析确定处理方案须处理整改施工可不处理检查验收结论提交处理报告8 合同管理工作管理流程合同分析合同管理设计变更管理合工程洽70、商管理同管理合同争议调解工期延期控制违约处理索赔处理9 协调会议纪要签发管理工作流程现场业主工程师或负责人主持协调会指定有关人员拟订会议纪要文稿项目部经理审查、核定征求有关方面意见修改同意项目部经理签章，行文外发10 竣工工程移交工作管理流程水暖工程师承包商提出移交报告监理工程师组织预验收提交预验收评估报告开发商审核开发商验收不合格合格开发商物业管理工程质量中间核验各分包单位负责 组织办理；总包 组织监理出示质 量评估报告书。附表一：工程验收流程图工程质量 竣工核验（初步验收阶段）工程质量 竣工核验（竣工验收阶段）土建工程师开 发商 组织办 理；向市政府有 关部门报告。附表二：工程质量竣工核验71、（初步验收阶段）内容表工程质量竣工核验（初步验收阶段）建设单位（业主）会同总包单位进行写出申请报告（业主、总包）按规定 提交材料单位工程 竣工核验总 包 办 妥 竣工核 验手续，取得相应证明业工 证 总建质水水建所主程 明 包筑量、池筑有提材 、 提工保电、垃单供料 工 供程证、水圾位勘。 程 竣和资通箱等工查质 工建料风、杂程、量 图筑基均水物及设中 、安本应槽必各计间 建装齐接、须分文核 筑工全通水清部件验 材程，盘理、，证 料全并均干分甲明 、部整应净部供、 构完理进工材与 配成装行程料工 件，订盛企、鉴 、达成水业构定 设到册试自配报 备竣验评件告 试工资、 验标料设隐 合准备蔽 格出72、工 的厂程 检合验 测格收 报证合 告格 或证 鉴明 定、 报与 告工 、程 陷质 蔽量 工有 程关 验的 收其 合它 格附表三：竣工核验（竣工验收阶段）内容表工程竣工验收（竣工验收阶段）建设单位（业主） 进行组织总总总交环 包包包通保 办与提矗局 妥业供（ 竣主建看住 工签设视户 验署工后入 收程进住 手建使行后 续设用审三 并工保批个 将程养）月 其保、进 提修维行 交书护测 业说试 主明） 给业 主城城劳 市市动 排规局 水划（ 检局电 测（梯 站办验（妥收 入手后 住续办 后）理 要准 求用 达证 标手）续）防保消环城 疫安防卫建 站监局局档（控（案 水（消垃馆 质有防圾（ 取关车处竣73、 样监演理工 化控习设六 验主专施个，管题验月 鉴部消收内 定门防）报 有处验送 否办收资 污妥）料 染手）结）第五章管理制度管理制度汇总表1图纸审核制度2图纸交底和图纸会审制度3施工组织设计（方案）、监理规划大纲审批制度4管理会议制度5管理协调工作制度6技术交底制度7工程质量控制工作制度8旁站监理制度9见证取样制度10设计变更和工程洽商审批制度11工程质量复验制度12施工现场值班制度13工程竣工预验收制度14工程质量事故（问题）报告制度15项目施工日记制度16工程进度控制工作制度17管理资料的管理与归档制度18管理人员安全文明管理制度19项目部办公室管理规定20验收内容一.图纸审核制度A. 74、项目主任工程师组织相关人员熟悉和审查拟建工程施工图。各专业工程师具体进行审查、核对，并对审查的质量负责。B. 审查设计是否符合国家现行的政策、法规、强制性标准；是否结合本地区情况。C. 工程结构是否符合安全可靠和现行规范的要求，是否符合经济合理的原则。D. 审核施工图上的说明及施工图中的各标高、坐标、尺寸等方面的内容，审核施工图 与现行施工验收规范、新技术、新材料、新工艺是否一致，在完成施工图时是否有 困难，能否按图施工。大型构件和设备的吊装能否满足安全施工要求。E. 复核水、电、煤气、排水、采暖、电讯、及设备安装等图纸与相配合的土建图纸的布局、标高、尺寸是否一致。地上地下建筑物、构筑物交叉是75、否一致。F. 对特殊部位的质量要求和验评标准是否明确。设备的选型是否安全、适用、可靠二.图纸交底和图纸会审制度A. 有项目部组织，监理单位牵头，勘测单位、设计院、施工企业参加图纸交底和图 纸会审。B. 设计单位进行交底。C. 设计单位澄清承包单位、监理公司所提出的问题、疑点，逐条给予明确肯定的答复。D. 审核图纸的记录及会审图纸的纪要，要详细、准确，会审记录应由承包单位编制后各方签字，并做为施工文件的组成部分，与施工图具有同等效力。三.施工组织设计（方案）、监理规划大纲审批制度A. 工程开工前施工单位将施工组织设计（方案）、监理公司将监理大纲报项目管理 部审批，经项目部审批通过后签发开工申请。76、B. 项目部经理组织施工组织设计、监理规划审批工作，分部分项工程及专项工程的施工方案由专业工程师审批。C. 审核施工组织设计（方案）、监理规划应根据施工合同、监理合同、招标文件、 施工图纸、有关规范、验收标准，并结合工程特征、结构形式、工程采用的新材 料、新工艺、施工现场的环境进行审核，确保施工组织设计、监理大纲满足合同 目标。D. 审核中如果发现施工组织设计（方案）、监理规划有错误或不能保证合同目标的实现，应要求承包单位、监理单位修改后重新报项目负责人审批。E. 施工组织设计中采用的施工工艺、施工方法或其他新材料、新工艺，凡涉及变更工程造价、工期的应事先征得业主的同意。F. 施工中，项目部经77、理和专业工程师督促施工单位、监理单位严格按经审批的施工 组织设计、监理大纲进行施工和监理，确保工程质量、工期、成本目标的实现。G. 施工组织设计应包含的几个方面：（1）工程概况；（2）编制说明；（3）施工准备；（4）工程目标；（5）施工组织；（6）施工方案；（7）质量保证措施；（8）施工进度计划及保证措施；（9）季节性施工措施；（10）安全生产及文明施工技术措施；（11）工程技术资料管理；（12）临时设施及施工总平面布置图；H. 监理规划应包括的几个方面：（1）.建设工程概况；（2）.监理工作范围；（3）.监理工作内容；（4） 监理工作目标；（5） 监理工作依据；(6).项目监理结构的组织形式78、；（7） 项目监理结构的人员配备计划；（8）项目监理结构的人员岗位责任制；（9） 监理工作程序；（10） 监理措施；（11） 监理工作制度；(12)监理设施；（13） 质量控制点旁站要求；（14） 工程重点、难点分析及对策；四、管理会议制度为了确保工程质量、进度、成本目标的实现，有效的开展管理工作，项目部应定期召开工地例会，及时的召开各种专题会议及内部例会，一、工地例会1第一次工地例会 第一次工地例会由项目部主持，在开工之前召开，并整理成会议纪要。 (1)会议介绍项目部、承包人、监理方人员及组织机构； (2)会议确定工地例会的时间、地点、参加人员； (3)项目部介绍对监理机构的授权范围： (479、)驻地总监介绍监理工作的例行程序、使用的表格及文件，具体内容如下： 介绍项目监理组的组成，监理范围、监理目标。 工序报验：所有报验的表格均采用XX省建委 A、B、C 表格和市质检站竣工资料 的表格，表格的填写必须按照填写说明的规范要求，施工单位各道工序的报验必 须及时，手续完毕；报验前各道工序先进行自检，监理及时对各道工序进行验收 并 履行手续，任何手续不得后补；后报项目部。 进度控制：施工单位制定工程总的施工进度计划、月施工进度计划、周施工进度 计划，并及时报监理组，经审查后报项目部。监理组按照进度计划及时检查完成 情况，对未完成进度计划应督促施工单位及时采取补救措施。 工程计量：监理严格执80、行施工合同，根据施工合同中的进度要求付款，对工程量 进行计量，工程量审核时间为一个月。 工程变更：工程变更的形式有设计变更、开发商变更，监理紧急情况下的变更。 所有工程变更必须书面通知监理，紧急情况下可采用口头变更，但施工单位必须 在 24 小时内补办书面手续，否则视为无效。所有签证必须经开发商审定。 质量事故处理：对现场出现的质量事故，施工单位应及时填写质量事故报告报开 发商和监理。根据事故情况，开发商或监理召集有关人员对事故进行分析和处理， 未经处理的质量事故，施工单位不得进行下一步施工，隐瞒不报的，一切后果自 负。 见证取样：所有进入施工现场的材料，不管是甲供还是乙方自购的，均需经监理按81、有关规定的要求见证取样送检。开发商监督。 工地例会：每周在现场办公室开工地例会，参加人员：施工单位项目经理、技术 负责人：建设单位项目部管理经理、专业工程师；监理单位总监理工程师、总监 代表、专业监理工程师。2工地例会由监理单位总监或总监代表主持，参与工程建设的开发商，承包单位，材料、设备供应商及监理组等有关单位的人员参加。3工地例会应包括以下主要内容： (1)检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项的原因。 (2)检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施。 (3)检查分析工程项目质量情况，针对存在的问题提出改进措施。 (4)检查工程量核定及工程款支付情况。(5)82、解决需要协调的有关事项。 (6)针对安全生产、文明施工中存在的问题，提出整改要求， (?)其他有关事宜。4监理单位总监理工程师或专业监理工程师应根据施工中发现的质量安全及其他需要立即解决的问题，召开专题会议，与问题有关的单位派人参加。5每次会议，所有参加人员应签到，有专人记录、整理会议纪要，总监理工程师签发，会议纪要发放应有发文记录。所有纪要均要报开发商。6工地例会原则上每周召开一次，专题会议应根据情况及时召开。 二、项目部内部例会 项目部例会不定期举行一次，由项目部经理主持，所有项目部专业工程师人员参加。各专业工程师汇报上周的工作，总监布置本周工作，学习传达单位有关文件、函件。会议由信 息管83、理监理员记录，不发纪要。遇重大问题，如重大质量问题、安全问题、违纪问题，项目 管理部经理可随时召开例会并根据情况要求监理、本单位领导参加。五.管理协调工作制度管理作为施工过程中的关键，贯穿工程始终。 一、 管理协调目的 管理协调的目的就是协调工程中各参建单位之间关系，确保按期、优质顺利的完成工 程目标。二、 管理协调范围 现场协调工作总共分为两类。一类为内部协调，主要是项目内部有合同关系的各方之 间的关系协调；另一类为外部协调，主要是项目与政府职能部门的协调和项目与周围 环境的协调（如居民、企事业单位）。一般来讲监理方参与负责第一类协调。三、 管理协调的一般内容1 协调与承包商之间的关系。项目84、管理部一方面通过各种方式向承包商、监理单位贯 彻开发商的意愿和要求，另一方面及时的向公司反映施工方的工程实施情况和存在的需要帮助解决的问题，如工程进度款、索赔事件、材料供应、工程变更等。2 协调总承包单位和分包单位的关系。分包单位又可分为总包单位分包和公司判定分 包两类。不论何种分包，项目管理部均要了解分包内容且要进行资信的确认，要按 照分包合同的内容进行协调，保证双方的合法权益，尤其是要保证分包单位的合法 权益，具体如：现场临设的位置、材料堆场的位置、工程进度款的拨付等。3 协调总承包单位与设计单位的关系。原则上按设计文件施工。对承包商提出的较好 的施工方案，但需要设计方重新确认，专业工程师85、可以利用所学的专业知识，帮助 承包商完善方案，甚至可以帮助说服设计人员。对一些重大变化的方案，管理部向 公司建议召开专题讨论会确定，确保出台的方案技术先进、经济合理、施工方便可 行。4 协调总承包单位和材料、设备供应单位的关系。所有进场原料、半成品构件均需监 理、项目部同意后才能使用到工地上。主要有供货质量、进场时间、供货地点等的 协调。5 协调总承包单位和专业管线施工单位的关系。专业管线的施工顺序、空间交叉、相互间的成品保护等内容协调一致。6 协调监理和设计、勘查部门的工作关系。专业工程师应该认真学习、研究工程图纸 并就图纸中所存在的问题向有关部门提出。并与设计、勘查部门交涉，最终帮助设 计86、人员完善设计文件，减少因设计错误和缺陷而引起的对工程顺利开展的影响。7 协调政府监督部门和建设主体的关系。如对质监站指出的质量问题即时督促整改， 在工程竣工验收、交工验收、工程招投标方面积极督促各方工作、使工程顺利进展。四. 协调的一般方法和措施1 预控手段：建立工程内外部组织协调网络，明确职责、内容和工作方式；2 协调分析：通过对项目系统内外相关单位协调分析，找出问题，抓住重点，突破难点；3 书面函告或报告：利用协调对象的合同和法律责任，采取书面函告、报告、通知、指令、备忘录或建议等方式，主动进行协调；4 专题会议：就出现的问题招集协调对象的有关部门和人员，通过各种类型的专题会议，进行讨论，87、研究分析，形成会议纪要，责成有关单位遵守执行，达到协调目的。5 工地例会：定期召开工地例会对及时处理工程施工中处在的各种问题具有重要的作用，也是监理协调的主要措施之一。六. 技术交底制度：1. 每个工程项目开工前由设计部向项目部进行交底。2. 项目管理部在工程开工前，项目管理部经理负责向项目管理部有关技术人员、 主分包单位技术人员进行交底。分包单位再自行技术交底。书面资料应由签发 人和接收人签字。3. 每个分项工程施工前，总承包项目管理部督促各分包单位做好技术交底工作， 总承包项目管理部派人参加。4. 技术交底会要组织讨论，并作好记录。5. 技术交底卡，（附表五）。七、工程质量控制工作制度1施88、工阶段的质量控制应以有关的技术标准、规范、规程、工程图纸、施工合同、测 试数据为依据，做到事前申报审查，事中旁站、平行检查、巡视、事后复查验收。监督监 理单位的质量监理工作的过程和结果。2工程开工前，项目部应对承包商的施工组织设计(方案)、承包商和分包商的资质、 项目经理部人员、特种工种上岗证资质等级进行审查。3专业工程师应对承包单位报送的拟进场工程材料、构配件和设备的质量证明资料进 行审核，并按规范的见证取样方式进行抽查，必要时自行抽检，对未经监理人员、专业工程 师验收或验收不合格的工程材料、构配件设备不得进场使用，并签发书面通知限期退场。4项目部负责安排专业工程师人员对施工过程进行平行检查89、和巡视，对隐蔽工程的隐 蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，安排人员进行旁站。5专业工程师应根据承包单位报送的施工测量放线成果、隐蔽工程记录和工序报验申 请表以及自检结果进行现场复核(附复核记录)，符合要求的予以签认。对未经监理人员验收 或验收不合格的工序，严禁承包单位进行下一道工序的施工。6专业工程师应对承包单位报送的各项工程质量验证资料进行审核，符合要求的予以 签认：监理单位总监理工程师应组织监理人员对承包单位报送的分部工程和单位工程质量验 评资料进行审核和现场检查，符合要求的予以签认。开发商复查。7对施工过程中的质量缺陷，监理单位专业监理工程师应及时下达监理工程师通知， 要求承90、包单位整改，并检查整改结果。发现施工中存在重大质量隐患，可能造成质量事故或 己造成质量事故的，应及时报告总监理工程师。必要时，由总监理工程师签发工程暂停令，要求承包单位进行整改。整改完毕并经监理人员复查，符合规范要求的，由总监理工程师签发工程复工审批表。总监理工程师签发工程命令均应事先向开发商报告，情况紧急时，事后 应及时报告。8对需返工处理或加固补强的质量事故，总监理工程师应责令承包单位报送质量事故 调查报告和设计院、开发商等相关单位认可的处理方案，监理单位应对质量事故的处理过程 和处理结果进行跟踪检查和验收。专业工程师负责整个过程监督。9当承包单位采用新材料、新工艺、新技术、新设备时，专业91、监理程师应要求承包单位报送相应的施工措施和证明材料。组织专题论证，经审定后予以签认。要报开发商审批。10监理单位每月均应将该月的工程质量状况及分析意见重大质量事件的处理情况，下月质量情况预计和控制目标写入工程项目监理月报，报开发商，项目部编制月报上报公司。11. 项目部内部现场质量控制管理程序：专业工程师分部分项交底施工单位监理单位信息反馈专业工程师过程检查施工记录不合格专业工程师现场分项专业验收填写 相应表格合格项目部 经理确认合格专业工程师验收签字资料存档八. 旁站监理制度1 检查 监理 单位 、施工企 业现场 监理 、质检 人员到 岗、特殊 工 种人员持 证上 岗以 及 施工 机械 、 92、建筑 材料 准备 情 况。2 核查 进场 建筑 材料、建 筑构 配 件 、设 备和 商品混凝 土的 质量检 验报告等 ，并在 现 场监 督监理 、施工企 业进 行 检验 或者 委托具 有 资格的第三 方进 行复验。 3 旁站 专业 工程 师 人员 应当 认真 履行职责， 对 需要 实 施旁站监理 的关 键部位、 关 键 工序 ，在施工 现场 根据批准 的 施工 方案 以及工程建 设强 制 性标 准进 行跟 班 监 督；及时发现和处 理 旁站 监理 过程 中出现的 质量问 题，如实 准确 地 做好 旁站 监理 记录 和 监理 日记，保存旁站监理 原始资 料。凡 旁站 监理 人员 和 施工 企 业93、 现场 质检 人员未 在旁站监理 记录 上签 字 的， 不 得进 行下一 道工 序施工 4 旁站 专业 工程 师 实施 旁站 监理 时 ，发现 施工 企业 有 违反 工程 建 设强 制性 标准 行 为 的有权责 令 监理 单位 、施工企 业立 即 整改；发现 其 施工 活动 已经 或 者可 能 危 及工 程质量 的，应 当及 时 向总 监理 工程 师通报，向项目 负责 人汇报，督 促 总 监理 工程 师 下达 局部 暂停 施工指 令或 者 采取 其他应 急措 施 。5 旁站 监理 记录 是 专业 工程 师依 法 行使 有关 签 字权 的 重要 依据 。对 需要 旁站 监 理 的 关键 部位 、94、关 键工 序如 监理工程师 未实 施旁站 监理 或者 没 有旁站监理记 录 的，监 理工程师 或者 总 监理 工程 师不 得 在相应 文 件上 签字 ，专业工程 师督 促 监理单 位整改。 6 在 工 程竣工验收 后， 项目部将 旁站监理记录 存档 备查。九. 见证取样制度1 为确 保 工程质量 得到 有 效 控 制 ， 应 对 工程 原 材 料、 半 成品 砼 预 制构 件 、 现场 制作 的砼 试块、 砂浆 试块 、 钢筋焊接 试 件等 进 行见 证取样 送检 。2 见证 人员 必须取 得“ 见 证人员授权证” ， 并报 市质监 站。3 见 证人员要 及 时 审 查施工 单 位 上 报的工95、程 原 材料、 半 成品 砼 预制构 件 、 现场 制作 的砼 试块、 砂浆 试块 、 钢筋焊接 等 试件 种 类、 数量 。4 建 立工程原 材料、 半成品砼 预制构 件、 现场制作 的砼 试块 、 砂浆 试块 、钢筋焊接 试件 等 的台 帐。5 见证 人员 应按 规 范要 求的 取样 方法在 现场 见证取 样，见证 人员 有权 要 求取样员按 规范 进 行操 作。6 见 证人员必须 对试 样进 行监 护 ，并 与 施工 人员 一 起将 试样 送 至检 测单 位 ， 在 检 验委托单 上 签名 。7 凡未经见 证人 员见证 取样 送检 的检 验 报告，将 视 为无 效报告，监理 工程师 有权96、要 求施工 单位 重新 见证取样送 检， 重 复发 生 的费 用由 施工单 位自 己承 担 。8 凡未经 见证 取样 送 检的 原材 料、 半 成品 砼预制构 件， 或检 验 不合 格的， 均 不 得在 工程 上 使用 。9.专业工程师要对以上过程全程管理监控。十. 设计变更和工程洽商审批制度1凡 是由 开发商、设计 单 位在 施工 过程 中提出 的做 法变 动、材料代 换，纠正 施工纸中 的失 误 或其 它变 更事 项 ，均 通过 设计变更 解决 ，凡是 由于承包 单 位在 施 工 过 程中 提出 的 做法 变动 、材料 代换 或因 施工条 件发生 变动 而 引起 的变 更事 项 ， 均 通97、 过监理单 位 审查 ，报 项 目部 予以 解决 。设计 变更和 工程 洽商核 定是 施工图 的 补充 ，与 施工图 有同 等的 效用 。2专业工程师 应根据 变更 、洽商核 定的 专业 内 容进 行审查，并 综合 进度 、质 量 、投 资控 制 和合同 、资 料管理 情况 ，应特别 注意是 否引 起其 它 专业 的相 应变 动 ， 以 免 在某些环节上脱 节。3在 处理 设计 变更 和 工程 洽商时 ，要 严格按照 内部 管理制度有关条 款从 事， 不 得 出现 越权行 为。专业 工程师 审批 设计 变更和工程洽商核 定 时，如发 生 下列 情 况， 则应 取得 项 目部同意 后方 能 办理98、 。( 1) 提 高或 降低 建设标准： ( 2) 影响主要结构功 能 或使用功 能 ； ( 3) 增 减工 程内容；( 4) 超 出公 司与 承包 单 位签 定的 工程承 包合同 范 围。，4专业工程师 审批 设计变更和 工程 洽商核定 时 ，要 坚持 按规 范 、规 程、工艺 要 求 、验收 标准审批，不得 迁就 承包 单 位的 失误 或 属其 应承 担 的风 险而 造成 的变 更 和 洽商。未 经专业 工程 师、监理 单位 签认 的变更 和洽商核 定，不 计入 已完成的 工程量。5设计 变更或 工程 洽商 核 定引 起的 投 资增减 ，经与 公司 协商 后，由 项目 负责人 审 定。6设99、计变更和 工程 洽商核 定必 须手续 完备，签 字齐 全，一般 不 允许 后补 ，更不 允许先 既成 事 实再 办理 洽商 核 定的 情况。 7设计 变更和 工程 洽商 核 定的 内容 、要 求应 明 确并 具体 ，图 示应表 达清 楚且符 合图示 要求 ， 语言 应准 确、 肯 定， 深度 要 满足 施工要 求。8属于 施工图 变更的工程洽 商，应有 公司、监 理、设 计和 承包 单位四方签 字 ， 如 果 因 设计 变更 和工程 洽商 而 引 起 本 规 定 第 3 条 中 ( 1) (4) 款 的 任 何 一 种 情 况， 则 应请项目负 责 人签 字。9几个 单 位使用同一份 设计变更100、或 工程 洽商 核 定时 ，经 办人 必 须按 单位 工程数 目 印发，原 件 由经 办人 保存 。10 设计 变更 和工程 洽商 核 定 文 件不 得 涂改， 每个 单 位工程 的 设计 变更 和工 程 洽商核 定文 件要按 办理 的内容、日 期统 一 编号 ，有序 排 列，妥善保管 ，便于 查 验。 十一. 工程质量复验制度1 凡 属 公司 开 发的 新 建 、 改建 、 扩建的 房 屋建 筑 工程、 市 政 工程 的 质 量评定 均 需按 此规 定 进行 复验。 2 公司 工 程质量 复验 小 组 是 对 项目部管 理 工程进 行 复验 工作 的负 责 机 构 ， 各 项 目管理部 就 101、需 复验的 分 部及 单 项 工 程及 时 填写 复验单， 并提 前 3 天 报公司 项 目部 ，由 项目部安排 复验时间 。3 复验具体承 办部 门 为项 目部 。4 复验 内容 ：有地 下室的0 00 以下 结构、主 体 结构、复 杂结 构、 建筑 施 工 中 高度大于 8 米的 模 板支 撑体 系、竣工验收等主要 部位和阶段 。5 项目 管 理部 在报 请 复验 前 应 对 工程质 量进 行 初 验， 质量 等级 已 有 结 论并 准备 完整的技术 档案 资料 、施工 管理 资料和 监理 资 料以 备复验 审查 。6 工程质量 由 复验 小 组 拿 出 复 核 意 见 并 报 公司批复 102、后 确 认 ， 项目管理部经理应按 此在 竣工 报告中 签署 意见。 十二. 施工现场的值班制度A. 在工程整个施工期间，施工现场必须建立值班制度，按现场管理人员每星期逐日排班。B. 当日值班人员必须根据工程现场施工要求，8 小时工作时外及休息日全程值班作业，全权负责现场安全、进度、质量及突发事件处理工作。C. 值班时，杜绝喝酒、睡觉、离岗。D. 值班结束后，做好交接工作，做好值班日记。E. 因其他原因，需他人代理值班，需提前 4 小时申请，经领导同意安排好后方可，同时应做好相关交底工作。十三、工程竣工预验收制度一、工程竣工预验收条件1按照图纸设计要求，施工结束。2建筑物周围 2 米内建筑垃圾103、清理干净。3室内地面整洁，玻璃明亮。4水、电接通。5资料齐全。6施工单位提交了质量自评报告。二、预验收准备1总监理工程师应组织专业监理工程师，对施工单位报送的竣工资料进行审查。2确定检查分组及人员，指定检查记录人员。一般按专业(土建、安装、资料)或按项 目部位(室内、室外、资料)进行分组。3明确预验收时间，三、预验收的实施1召开会议，总监主持(宣布预验收顺序和编组情况)。2施工单位项目经理介绍工程概况、施工情况和分部工程质量自评情况。3分组检查验收。4分组汇报检查情况，提出存在问题和检查意见。5总监汇总各组意见，提出书面预验收意见。6施工单位对预验收结果提出整改措施和完成时限。7施工单位通过限104、期整改结束后报监理进行复验。8复验通过后，编写工程质量评估报告，由总监理工程师和中心技术负责人审核签字。报开发商。十四. 工程质量事故(问题)报告制度( ). 为 保 证工程 建 设质量 事故 (问题 ) 及时报告 和 处理 ， 维 护国家 财产 和 生命 安全， 促进项 目管 理部 的质量 控制 工作 ， 特制 定本制度。( 二 ) 工程质量 事故 是 指 由 于 工程质量 不合 格 和质量 缺陷 而 引 起 或 造 成 经 济 损 失、工 期延误或 危 及人的生 命和 社 会正常秩序的 事件 。经 及时 采 取措 施，未造 成 经 济损 失 、延误工 期或其 它不 良后 果者 属 未遂 事105、 故。因 质量 问题 或质量 缺陷 往 往 引 发质量事故，加 之其 初 期隐 含的 后果 有 时难 以 断定 ，故本 制度 统称 的 工程质 量 事 故，有 些可 能是 未遂 事 故，但均 应按 程 序报告，认真 处理 ，以 杜绝 质量事故 的发 生。( 三 ) . 工程质量事故按 性 质和 严重 程度划 分为一 般 事故 和重 大 事故。 1 一 般质量事 故，通 常指 经济 损失 在 5 000 元10 万元额 度内 。2 重 大 质量 事故， 指 在 工程 建 设 过 程 中 ， 由 于 责任 过失 造 成 工程 重 大 倒塌 或 报 废，机械设备毁 坏和安 全设施失 灵造 成 人身 106、伤亡或重大 经 济损 失的 事故。有 以 下 情况 之一 者 ，可 列为 重大质量事 故。(1) 建 筑物 、构 筑物 或其它 主要 结构 倒塌者 。(2) 超 过 规 范 规 定或 设计 要 求 的 基础 严 重不 均 匀 沉 降 ，建 筑 物 倾斜 、开 裂 或 主 体 结构 强度 严重不 足，影响 结构物 的寿 命 ，造 成不可 补救 的永久性质量缺陷或 事故 (3) 影响建 筑物 设备及 其相 应系 统的 使用功 能，造 成 永久性质量 缺陷 者。(4) 经 济损 失在 10万元 以上 者。3 重 大质量事故分 为 四个 等级 。(1) 一 级重 大质量事故，死 亡30 人以上或直 接107、经济 损 失在 300万元以上 。(2) 二 级重 大质量事故，死 亡10-29人 或直 接经济 损 失在 10 0-300万元 (3) 三 级重 大 质量 事故， 死 亡 3 -9 人 或重 伤 20 人 以上或 直 接经 济 损 失 在 3 0-1 00 万 元 。(4) 四 级重 大 质量 事故， 死 亡 2 人 以 下 ； 或重 伤 3-19 人 ： 或 直 接经 济 损 失 在 10- 30万元 。(四 ). 对于 未遂 质量 事 故， 一般 可 划分 为质量 问题和 质量 缺陷两 种。1 质量 问题 ： 凡具 备下 列条 件 之一 者， 为质量 问 题。(1) 凡 涉及 到工 程结108、构 安全 或使用功 能 的分 项工程 ，未 构成 严重或一 般 质量 事故， 但 需加固 补强 ，返 工 或报 废，直接经济 损失 在五 千元以 下的 ；或 经 法定 检测 单位签 定不需 要采 取 措施 能够 达到 设计要 求的 ；或经 法 定检 测单 位 签定 达不 到原 设计 要 求 ，但 经 设计 单位 认可 能 够满 足结 构安全和使用 功能 要求 又 不加 固补 强的 ；或 经 加 固补 强改变 外形 尺寸 或造 成 永久性缺陷 的；(2) 凡 涉 及 到 工程 结 构安全 或 使用 功 能 不 合 格， 尚未 进 行 下 道 工 序， 可 返 工 重做 的 ；(3) 不涉 及到 109、工 程结 构安 全和 使用功 能的 分项工程，根 据验 评标准，保证 项目合 格， 基本 项目 或 允许 偏差 项目 不 合格，可 进 行修 补 或返 工的 ：2 质量 缺陷 ： 凡具 备下 列 条件 之一 者，为 质量缺陷。(1) 分项 工程 能 达到 合格要 求， 但存 在质量 通 病， 可进 行 修补 的；(2) 分 项工程 未达 到 合格要 求 ， 但 可 进 行修 补 或 返 工 ， 同 时 监理工程师 也 未签 发 分项 工程 认 可书 的。( 五 ). 建 设 工程质量 事故发 生 后 ， 监理 单 位、施工 单 位 应 报 项目管 理部 ， 应严 格 按照 建设部 1 989 110、年第 3 号令 程序 执行。( 六 ). 重大 工程 质量 事 故发 生后 ，该项 目管 理部必须 在 8小 时内 报告公 司，并 在 36 小时 内报 送重 大工程 质量 事故 报告书 ，并 附上 承 包单 位的质量 事故报 告单 、 监理 单 位意 见书。 建 设工 程质量 事故 报告书 应 包括 以下 主要内容 ：1 质量 事故发 生的单位 名称、 工程 名称、部 位、 时间 、 地点 ；2 质量 事故发 生原 因概 况 和初 步估 计约直 接经济 损失 ；3 质量 事故发 生原 因的 初步分 析；4 质量事故发生 后所 采 取的 措施 。质量 事故发生 的 工程 ，项 目管理部必须及 111、时 做好 书 面记录或 拍 照。(七 ).重 大工程 质量 事故发 生后 24小 时内 ，公司 组织 调查组 到现 场进 行调查 。质量 事故 调查 步 骤和 内容 ：1 组 织调 查组 ；2 调 查组 勘察 现场 ， 做出 调查 笔录， 对质量事故 有关部位拍 照 ；3 调查组 召 开质量 事故 分 析 会 ， 由 质量 事故发 生 单 位 负 责 人 和 当 事人 介绍 有关 情况，提 供 有关 资料 ，按照 调查组的 职责， 进 行调查分 析 。4 调查组 召 开质量 事故 调查 总 结会 议， 作 出 调 查结 论 ， 并 在 会 后 七日 内 写出 建设 工程质量问题调查报告书 。(112、 八 ). 质量 事故 调查组 的职责 1 查 明质量事 故发 生 的原 因、 过程、 问题的严重 程 度和 经济 损 失：2 查 明质量事 故的 性 质、 责任 单位和 主要 责任人 ；3 写 出 建设 工程质量事故调查报告书 ；4 提 出对 责任 单位和 主要 责任 人的 处 理建议；5 明 确专业工程师的 责任 及具 体责任 人。( 九 ). 建设 工程 质量 事 故的 技术 处理 ， 必须 遵守以 下 原则 ：1 工程 质量 事故的 影响 范 围 、 程度和 原 因 必须 查明 ， 必 要 时， 应 委托 法 定工程 质量检测 单 位进 行质量鉴 定或请专家论 证。2 技术 处 理方案113、 必须 依 据 充 分 、 可 靠 、 实 际 、 可行 ， 能 确 保 结构 安 全和 使 用 功 能不 受影响 ；3 技术处 理方案 应委 托原 设计 单 位提出，由其它 单 位提 供技术 处理 方案 时， 需 经 原设计单 位同意 ，并 报监理审批，且 应 征求 业 主方 的意 见。 4 承 包单 位必须 依据 技术 处理方案的要求 ，制定可行的 技术 处 理施工措 施 ， 责任 到人，加强自 检和专业检 验，做好 原始 记录资 料 (必 要时 应拍 照 )，确保 技术 处 理 和施 工质量 。5 技术 处 理方案 应 报 送 项目 管 理部 存 档。 承 包 单 位制 定 的 技术 处114、 理 方案 ， 应 报 项目 监理组审批，并 报 开发商项 目管理部。项 目部 应 严格 按技术处 理 方案 的 施工 措施和要 求，督 促监理单 位、承包 单位 实施 并 做好 原始 记 录资 料，确保 技术 处 理 的施 工质量 。6 技术 处 理 过 程 中 的 关 键 部 位工 序， 应 会同监理 单 位、 设计 单 位进 行 检查 验 收，技术处 理完 工 后，项目 管理部应 组织 验收，并 将 有关 技术 资 料纳 入工程档案 。( 十 ). 管 理部 按照 建 设工程 质量 事故 调查 报告书 ， 对 因 专业 工程 师 责任 造 成 质量 问题的 责任 人，依 据公司有关规章 115、制度 ，向公司 领导 提出 行政 和 经济 处 罚 的 建议。 ( 十 一 ). 凡 发 生 质量 事故 和质量 问题， 必 须按 本 制度 的 有关 条 款 及 时 报告， 对 于 隐瞒 不报，谎报，无 正 当理 由拒 绝提 供 与事故 有关 情况 、资料 的人员，将 根 据公司有关规章 制度 从严 查处 。( 十 二 ). 一 般 工程 质量 事故 和 质量 缺陷 ， 由 项目 管 理部及 时 做好 书 面 记录， 总 结 教训并予 以 控制 改正 ，定期 汇总 向公司 汇报。 ( 十 三 ).杜绝质量事故 的发 生，避免质量问 题的出 现 ，减 少 质量 缺陷 的存 在， 是 各 项目 116、管理部进行 质量 控制 的 重要 目标 之 一。为 此 ，各 项目 管理部 应认真贯彻 执行 公司 有关 管 理制 度和 实施 细 则， 尤其 要 做到 以 下几 点：1 细 抓事 先预 控， 把 质量 事故 ( 问题 ) 的苗 头消除 在 其产生之 前 。2 严 抓 事 中 控 制 ， 把质量 事故 ( 问题 )的 产生过程、 环节 控 制 好 。 决不 允许 上 道 工序 不合 格 而进 行下 道工 序 ，更 不允许签发 分 项工程认 可 书。将影响工程质量的 隐患 一一排 除。3 各 项目管理部进一步 健 全 专业 工程师 岗位 责任制、项目管理部 经理 负 责 制 。十五. 项目施工日117、记制度1每个项目从接收工程施工任务，进入施工现场，或从合同工期开始做施工准备工作 起，必须按照公司的规定，项目指定负责人或其他人员及各专业工程师详细填写项 目管理的施工日记，记录好项目施工情况。2施工日记内容包括土建、水电、暖通、等专业，当天发出的工作联系单、通知书、 指令单、备忘录和验收的内容，工地例会及有关的重要事宜；发现的质量问题一定 要有处理意见或结论。3各项目管理工程师每日应填写个人的施工日记，日记应记录每日的施工内容及工序 验收情况，对验收中发现的问题、处理措施以及整改到位的复查时间及复查结果应 记录。4项目部经理督促专业工程师记好日记，并做到每周检查、批阅一次。5记录日记所记录的118、情况要实事求是，及时准确，禁止伪造和搞虚假记录6具体按照施工日记要求，表格中的各项内容认真记录。7管理日记应字迹工整，语句通顺，文字简练，逻辑合理。8施工现场如有晚班作业施工，安排值班人员做好施工日记的交接记录。（见附表十二）十六、工程进度控制工作制度1管理工作中，项目部应根据各施工阶段要求承包单位编制工程总进度计划和年、季、月进度计划，并进行审批2项目部经理应根据承包合同、投标文件国家工期定额、施工图纸等，组织专业工 程师审核承包单位编制的总进度计划，签署审核意见。3项目部经理审批承包单位编制的年、季、月施工进度计划，并对上期进度完成情 况进行分析、对比，结果在审批表上反映。4专业工程师对进119、度计划实施情况进行跟踪检查、分析，并做好记录，当实际进度滞后于计划进度时，专业工程师应以联系单、通知单、指令单等形式要求承包单位采取纠偏措施并监督实施。5项目部经理应通过例会或及时召开进度协调会，解决进度控制中的重大问题，签发会议纪要。6各专业工程师在管理过程中，要做好施工进度记录，保管并整理各种报告、批示、指令及其他有关资料。7施工中因质量、安全等原因及其他必须停工的事件，而必须暂停施工时，应事先向 开发商报告，由总监理工程师签发停工令后，报开发商审批。情况紧急时可由总监理工程师 先签发停工令并及时报告开发商。复工令应在停工原因排除后，由承包单位提出复工申请， 总监理工程师签发，报开发商审批120、。8，在施工过程中，当承包单位对批准的施工组织设计进行调整、补充或变动而影响工 程进度时，应经专业工程师审查，开发商批准同意，总监理工程师签认。9总监理工程师应在监理月报中向开发商报告工程进度和所采取进度控制措施的执行情况，并提出合理预防工程延期及相关费用索赔的建议。10. 所有文件报告均存档备案，并报公司。十七. 管理资料的管理与归档制度管理 资 料是 工程 项目 实 施过 程的 载体 。为加强 对工 程项目 建设 资料 的管理 ，提 高 管理 工作 水 平， 按照 有关 法 规和规定 ， 制定 工程资 料的 管理与 归档 办法 ：一 、工程 资 料管理实行项目 负责制 ，项 目部 设一 名121、专 职或 兼职 信 息资 料 管理 人员， 承担 信息 资料管 理工作。二 、 项 目管 理部 的管理 资料 ，应按集团 编制 的 信息 编码 系 统中 的内容收 集 、整 理、分 类、 归 档。三、 各类 信息 资料 必须及 时收 集，与 工程同 步 ，不 得后 补 。四、 必须 使用 XX 省 建设 工程 施工 阶段用监理 示范 表式 。五 、管理文件 中监 理规划、细 则、会议 纪要 、月报 、总 结等 文 件以 光盘形式存 档。 六 、 项 目管 理部 信 息资 料应按下 列 二大类 收 集整 理：1 综 合类 卷 ， 包括： 公司 及 有关 部 门 函文 ： 合同文 件 ： 设计文 122、件及 变更 ：监理 规划和 监理 细则 ：月 报 ：其 它。2表式 类卷 ， 包括：省 监理示 范表 式 A 、B 、 C 类 表； 公司 自 用表 格。 七 、 资料 编目及归档。 1归档要求 ，按 前述 二大 类 分类 将资 料程序 成 卷，案卷 厚度 在 lOmm 一 50mm 内 ，可 采用 盖板 式 装订 铁夹 装订 或用文 件盒装放 。2表式 类卷 按 A 、B 、 C 表 类别 及 自然 序号 依 次归档存放 ，其 中各 类管理 指令 的 回复单随该 指令 对应 归档。 3 案卷 内材料规格 ：采 用 4 号图纸 (210 X297mm)或 1 6k(1 85X26 0mm) ，123、一 个 案 卷 内资 料的 规 格必须一 致 ，如大于 标准规 定，应 折叠 成 标准规格 (4 号 或 16k) ， 图纸 幅面 尺寸 。4 编 号案 卷 内封 面： 内 封面 排列 在卷 内目录之 前 。(1)内 封面 填写栏 目有 工 程项目名称编 号、案卷 题 名、编制 日期 、保 管 期限 、密 级 ，其中案 卷 题名 应简 明、准 确明 示卷 内文件 材料的 主要 内容。(2) 编 制日 期： 填写 文 件材料形 成的 起 止日 期。(3) 编 制单 位： 填写 案 卷内文件 材料 形 成单 位和主要 责任 者。(4) 保 管期限：填写 其制 定的 保 管期限。一般 资料 保存期 124、为 3 5 年 ，主 体工 程工 序报 验单 、 主体 验收 审批单 、重 要的 指 令单 和备忘 录永久性保存。5 编好卷 内目 录， 卷 内每 份文 件的 明 细表。 八 、 需收 集、 归 档的 主要 管理 资 料：( 一 ) 工程前期 资 料1-1 工程立 项 批文( 复 印件 )1-2 建 设工程 规划 许可 证 (复 印件 )1-3 土 地使用 证( 复 印件 )1-4 工程建 设 项目 施工 许 可证 (复 印 件)1-5 规划红 线 图( 复 印件 )l-6 工程地 质 勘察 报告1-7 其 它前 期 资料( 二 ) 工程管理资 料2-l 项目负 责 人任 用书2-2 项 目管125、理 部组织机 构构成2-3 监 理规划及批 复书2-4 监理细 则2-5 工 程项目 实施 阶段 概 况台 帐2-6 管理月 报2-7 管 理施工 日志3-1专业工程 师指 令单 及回复单 3-2专业工程 师通 知单 及回复单 3-3 专业工程 师联 系单3-4 专业工程 师备 记录( 三 ) 工程 事 前控 制资 料4-1 工 程开工 申请 表4-2 总 施工组 织设 计及 申 报表4-3专 项施工 方案及申 报表 4-4 总 包单 位 资信 材料4-5 专业队 伍 资信 材料及 报审 表( 四 ) 材料、 设备 质量 控制5-l试 验记录 登记表 5-2土建 (装饰 )材 料、设 备进场使126、用报验单及附件 5-3电气材料 、设 备进场 使用 报验单及 附件 5-4 给 排水 材 料、 设备进场使用报 验单 及 附件5-5暖通材料 、设 备进场 使用 报验单及 附件 ( 五 ) 质量 控 制( 土建 )6-1验 槽记录 6-2施工测 量 报验单、 测 量记录 6-3工 序质量 报验单及质 检评 定记录 6-4 隐蔽工程 验收 记录6-5 监理抽 检 记录6-6 混凝土 浇 灌申 请表6-7 混凝土 浇 筑监理旁站 记录( 六 ) 质量控 制 (水 、电 、 暖)6-8电气工 序 质量 报验单 及质 检评 定记录 6-9电气隐蔽 工程 验收记录 6-10 电气 监理 抽检 记录6-1127、1 给 排 水工 序质量报验单及 质检评定 记录 6-12 给 排 水隐蔽工程验收 记录6-13 给 排 水监理抽 检记录 6-14 暖通 工序 质量 报验单 及质 检评 定记录 6-15 暖通 隐蔽 工程 验收记录 6-16 暖通 监理 抽检 记录( 七 ) 进度控 制7-1总 进度计 划及 申报表 7-2 周 、月 、 季、 年进度 计划及申 报表7-3 延长工 期 报审 单7-4 现场人员 、机械统 计 表( 八 ) 投 资控 制8-1 合 同工程 计量 报审 单8-2 签 证工程 计量 报审 单8-3 工程费 用 索赔 报审 单8-4 工程付款申请 表8-5 其 它造价协议 文件( 九128、 ) 合 同管理 9-1监 理合同 9-2 施 工合同 (含 分包合同 )9-3 施工招 、 投标文件 及 相关 资料9-4材 料、设 备供 货合同 ( 十 ) 安 全、 文明 生产管理 10-1 安全 、文 明现 场方案 10-2 安全 、文 明现 场检查 记录10-3 安全 、文 明现场整改 记录( 十 一) 工程 资料11-1 图纸 会审 记录11-2 工程 设计 变更 通知11-3 工程 技术核定 单( 十 二) 现场 管理 资 料12-1 会 议 纪要12-2 业 主 、设 计、 施工 单 位致 函12-3 质监部门 检查 记录12-4 质量 事故 处理 记录12-5 行 业 管理文129、件( 十 三) 竣工 验收资 料13-1 主 体 验收 记录13-2 工程 竣工 预验收质量评估 报告13-3 竣工 验收 报告13-4 竣工 移交 证书13-5 竣工图相关已 录13-6 监理 工作 总结及批复 ( 十 四) 贯标 资料14-1 收发 文登记 14-2 受 控 文件 清单14-3 需 公司提 供资 料清 单14-4 公司 提供 资料 评审 表14-5 项目 部技术资 料台 帐14-6 项目 部检 测设备台 帐14-7 内部 质量体系 运行不 符合 报告14-8 不 合 格、 待改 进项 通 知书14-9 监理 服务 不合 格品 评审处置记录 14-10 纠正 措 施报告 14130、-11 预防措 施报告 14-12 统计技术应 用记录 十八.管理人员安全文明管理制度1 管理人员必须坚持“安全第一，预防为主的”的方针，认真贯彻和执行中华人民共和国安全生产法。2 热爱本职工作，掌握安全生产、文明施工的科学技术与管理技能。文明用语，礼貌待人。3 牢固树立安全第一的思想，提高自我保护意识和自我保护能力。4 进入施工现场必须按规定整齐戴好安全帽，必须佩戴胸卡，不得进入没有安全防护设施的高处检查工作，登高时要有安全扶手以防坠落伤害。5 不得在危险作业区域或作业下方走动或检查工作，不得在无任何防护设施的危险部位进行工作。6 管理人员中午不得喝酒，严禁酒后进入施工现场工作。7 不得穿软131、底鞋、拖鞋和高跟鞋进入施工现场工作和检查。8 不得在危险作业场所、易燃易爆气瓶旁和资料室、库房内吸烟，不得在一切禁止烟火的地方吸烟。9 认真审查施工组织设计中的安全技术措施，并积极提出修改或补充意见。10现施工现场不安全隐患和安全防护措施不到位的情况，应及时以口头并书面通知施工方 及时或有计划的整改，以确保国家和人民生命财产安全。11晚间在施工现场旁站监理必须手持电筒，进入现场时思想必须高度集中，走安全通道，并要求施工方设有安全标志和红灯示警。12管理人员必须衣着整齐，礼貌待人，不得在办公室（含现场办公室）内大声喧哗，不得在办公室或公共场所吸烟，不随地抛烟头和杂物。13办公室（含现场）做到标牌132、图表张挂整齐，经常清扫，保持良好的卫生环境。14离开办公室时必须切断所以电源，熄灭火种，关闭门窗确保安全。15管理人员必须遵守管理部作息时间，不得无故迟到早退，考勤每日应如实填写出勤统计 表（含节假日值班、夜间值班、倒休等）；外出办事先期申请再办理登记手续。每月末 报公司。16. 按现场排定值班表值班。17. 现场工程师必须保持手机 24 小时开机通讯畅通。十九项目部办公室管理规定l、员工上班须提前 10 分钟到达工作岗位，做好办公准备；不准迟到早退，特殊情况不能按时上下班，必须事先向上一级主管说明；2、 不准穿短裤、拖鞋上班，女士不准留长指甲；3、 员工在工作时间不准擅离工作岗位，如有急办133、私事要处理， 必须经过上一级主管批准方可离开，在门卫处登记，离开时间超过半天需经项目经理批准；4、 工作时间应保持办公室肃静，不得大声喧哗，需与别人研究商量问题，请不要影响他人，与施工单位探讨图纸上的问题，请到一楼会议室；5、 使用电话要简明扼要，不准“煲电话”，控制打查询台，严禁打声讯电话；6、 办公室应保持整洁，写字台上的办公用品要摆放整齐；7、 员工遇有客户及来访人士，须起身并在指定地点热情接待，来客告辞，应起步相送；8、 办公室内，员工严禁吸烟，不准接受客人敬烟；9、 午休时不准在办公室玩棋类或扑克；10、不准在办公室用餐、吃零食；11、不要下载来历不明的邮件，不要登录传播病毒的网站，134、不准登录黄色网站；工作时间内不准上网浏览与工作无关的内容；不准私自改装电脑和安装软件；12、起草、打印、复印文稿及内部资料等要一张纸两面用；13、员工应配备自备水杯；14、进入施工现场，应着安全鞋、安全帽、工作证，如晚上或进入采光条件不好的现场，须带手电筒；不得在施工现场举止游手好闲、谈论与工作无关的话题；15、公司给予报销手机话费的员工手机应 24 小时处于开机状态；16、未经项目经理同意，任何人不得私自调配用车；17、每天下班前，要检查门窗和空调开关、电脑等电源是否关好。二十、验收内容抹灰墙体（砖墙、砼）施工质量填充墙塞方不同抹灰基层界面挂网开槽墙面处理情况抹灰灰饼、护角线（进深、开间的检135、查）砼质量缺陷处理观察楼面板是否有裂缝（平顶部位）外墙处理（基层保温层防水层）楼地面施工前基层处理及标高（施工前给水管打压试验）抹灰质量验收（平整度、垂直度、阴阳角方正、空鼓、开裂等）成品保护（措施、计划）楼 层 洞 口厨、卫、阳台间等部位管道、烟道洞口吊模二次堵塞及堵塞前蓄水验收厨、卫砼翻边防水效果验收（自防水）外墙面穿墙洞堵塞验收防水施工前交接手续及验收防水专业分包单位资质、资格、进场原材料（检测）报验防水施工验收屋 面基层清理突出屋面管道吊模处理、蓄水检查泛水、接槎处理自防水：淋水、蓄水试验防水完成后最终蓄水试验防水施工前交接手续及验收门窗专业分包单位资质资格报验进场构配件报验（原料、性136、能检测报告等）土建施工与专业分包交接手续门窗洞口尺寸门窗（外）洞口发泡前及发泡防水效果验收（安装施工前交接及验收）1.5 厚镀锌固定片及窗框固定施工安装报验成品保护第六章管理表格附表一：技术交底卡文件编号：工程名称技术交底时间技术交底地点参加单位参加人数技术交底人工程概况技术交底的主要内容：（施工工艺、安全措施、质量标准及质量保证体系、规范要求、特殊要求）技术交底卡文件编号： 合同交底卡 工程名称合同交底时间合同交底地点参加单位参加人数合同交底人工程概况合同交底的主要内容：（工期要求、质量要求、质量标准及质量保证体系、规范要求、特殊要求）附表二回访工作计划文件编号：序号回访工程及内容保修期执行137、回访单位参与回访单位时间安排编制部门：编制人：审批人：时间：附表三回访维修单文件编号：客 户栋号户主日期施工质量 问 题客户签字处理意见客户签字维修 负 责人维修时间完成时间维修结果维修负责人（签字）客户（签字）回访人：附表四XX高力汽博园开发有限公司材 料 检 验 记 录文件编号：年月日时分工程名称物资名称供货单位使用单位使用部位规格 品牌数量有无合格证有无试验报告监理是否验收备注是否合格验收人：附表五XX高力汽博园开发有限公司整 改 通 知 书文件编号：接收单位签收人单位工程整改内容：签 发 人主送单位：年月日抄送单位附表六XX高力汽博园开发有限公司工 程 联 系 单文件编号单位名称接收人138、工程名称专业联系内容拟稿 ：签发：年月日主送单位：抄送单位：附表七时间：参加人员：XX高力汽博园开发有限公司工程检查情况汇总表单位工程名称：文件编号：工程进度：（形象进度、工程计划、计划落实、劳动力）工程质量：（质量管理体系、工程质量、质量保证资料）工程安全：（安全保证体系、安全措施落实、消防设施）文明施工：(场容场貌、料具管理、环境保护、社会治安、现场标志、卫生防疫)技术资料：现场管理：（管理制度、人员配备、人员素质、管理状况。包括监理单位）机械设备：（与施工组织设计一致、性能、保养、人员配备）存在问题：解决办法：其他:签名:记录人：附表八施工日记日期：年月日星期天气状况风 力最高/最低气温139、备 注白 天夜 间生产情况记录：（部位项目、机械作业、班组工作、生产存在问题等）技术质量安全工作记录（技术质量安全活动，技术质量安全问题、检查评定验收等）材料、构配件进场记录工程负责人记 录 人附表九XX高力汽博园开发有限公司文 件 评 审 记 录 文件编号：时间地点参加人员:工程名称施工单位评审内容：评审意见专业工程师：核算主管： 财务： 其他：项目部经理：总经理：结论附表十XX高力汽博园开发有限公司文 件 审 阅 记 录 文件编号：时间地点参加人员:工程名称施工单位审阅文件：审阅意见结论附表十一XX高力汽博园开发有限公司临时用工 机械台班记录文件编号：工程名称专业施工单位工作内容起始 、终140、止时间地点设备人数进展情况结果记录人日期其他原始数据记录：附表十二工序交接单时间：编号：工序名称施工 部位分包单位分包单位监理单位建设单位项目 工程 师项目 工程 师监理 工程 师主管人员施工人数施工人数施工人数施工人数起止时间起止时间起止时间起止时间自检 结论检查 结论检查 结论检查 结论可否进入 下道 工序可否进入 下道 工序可否进入 下道 工序可否进入 下道 工序整改 完成 时间整改 完成 时间整改 完成 时间整改 完成 时间验收意见验收意见验收意见验收意见备注签字：附表十三文 件 和 资 料 借 阅 登 记 表编号序号单 位文件名称借阅日期借阅人签字归还日期备注附表十四收文登记簿编号年月日文号份数来 文 机 关文 件 标 题备注附表十五发文登记簿编号年月日文 件 标 题份数文 号发文接收单位签 名附表十六工 作会议纪要建工程师全工程师量工程师料工程师编号会议时间会议地点参加人员会议内容纪要记录人