1、地产公司系统内部采购管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、采购管理制度目的：为加强集团系统内部采购管理，规范采购申报程序，统一验收标准，严格控制成本，合理调配、利用物质资源、严明采购纪律，特制订本制度，下面是地产集团有限公司采购管理制度范本。二、采购管理制度原则：1、严格遵守“谁使用、谁保管、谁申购”的原则;2、严格遵守集团采购配送中心统一询价定标的原则;3、严格遵守“三个三”原则。(一)选购三原则：(1)一种物品采购各部分别找三家(2)一种物品分别报三家(3)一种物品最后定一三家(二)定购三原则：(1)同类2、物品质量最优(2)同类物品价格最低(3)同类物品的供应商服务最好(三)验收三原则管理制度：(1)由集团采购管理制度配送中心、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收(2)经参与验收的各方代表签字方能视为有效(3)发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换三、采购管理制度范本立项程序及申购流程：1、固定资产(含车辆)：申购部门/单位填写“固定资产购置审批表”主管领导审批集团资产管理部门意见集团公司领导批示集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。2、低值易耗品：申购部门/单位填写“低值易耗品购置审批表”中心/部门负责人审批主管领导审批集团采购配送中心询价定标、并下3、发采购通知申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。3、办公文具、耗材类：(1)办公文具类申购流程：集团采购配送中心按“三个三”原则，确定年度供应商：计划内：申购部门/单位每月初填写“恒大集团月份文具用品/申购表”(办公文具限额10元/人月)部门负责人审核由总裁办汇总审核后实施采购、办理相关结算手续;计划外：申购部门/单位填写呈批报告集团主管领导审核 集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知申购部门/单位办理结算等相关手续。(2)耗材类申购流程：计划内：申购部门/单位每月初填写“恒大集团耗材申购表” 部门负责人审核信息中心汇总审核集团总裁审批集团采购配送中心询价、定标，并下发采购通知由申购部门/4、单位办理结算手续。计划外：申购部门/单位填写“低值易耗品购置审批表” 部门负责人审核主管领导审批集团采购配送中心询价、定标，并下发采购通知由申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。4、绿化、饮用水、印刷制品、广告制品、办公家具与电脑等设备、样板房家私与饰品、车辆保险等共享物资：集团采购配送中心按“三个三”原则，确定年度供应商;申购部门/单位填写呈批报告/请示部门负责人审核总裁办汇总审核集团领导审批(按照权限)由申购部门/单位实施采购、办理结算等相关手续。5、上述申购流程中采购通知均须提供一份给价格监督部。该部有权对价格进行抽查，对不合理价格提出终止申购或交综合检查部进行查处。四、本采购管理制度范本自下发之日起实施，此前下发的相关规定、办法与本制度不一致者，则按本制度执行。集团下属各公司及外地分公司参照执行。五、本采购管理制度范本由集团采购配送中心负责解释。