1、工程公司大桥钢梁技术安全、质量管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录1 技术管理制度11.1 施工调查制度11.2 施工组织设计编制、审查制度11.3 设计文件及施工图核对制度11.4 开工和复工报告申请制度21.5 大型临时设施管理制度21.6 专项施工方案编制、审批制度31.7 施工作业指导书管理制度31.8 施工技术交底制度31.9 变更设计管理制度41.10 工程调度管理制度41.11 工程日志填写制度71.12工程试验管理制度81.13 施工技术文件及资料管理制度111.14 工程创新管理制度112、1.15 工程技术逐级报告制度121.16 施工技术总结制度122 安全管理制度122.1 安全生产责任制度122.2 安全教育培训制度132.3 安全计划管理制度182.4 安全专项方案编制、审批制度232.5 安全技术交底制度232.6 安全生产例会制度232.7 应急救援制度242.8 特种作业上岗制度272.9 消防安全责任制度282.10 安全协议签订制度302.11 安全生产值班制度302.12 特种设备安全管理制度312.13 群众安全生产监督员制度332.14 危险化学品及爆炸物品管理制度342.15 安全隐患排查整改制度362.16 危险源管理制度382.17 生产安全事故报3、告和调查处理制度403 质量管理制度443.1 质量责任制制度443.2 工程创优管理制度453.3 质量检查、申报、签认制度453.4 隐蔽工程检查制度453.5 不合格品控制管理制度463.6 质量事故报告、调查处理制度483.7 成品保护制度493.8 质量检查、考核制度503.9 质量回访保修制度604 环境保护制度624.1 环境保护制度624.2 节能减排制度634.3 职业病危害防治制度634.4 “三同时”制度654.5 设计阶段664.6 试运行阶段劳动安全、环保、职业病防治、消防“三同时”验收工作，具体要求如下：674.7 投入使用685 计划、合约、财务管理制度685.14、 计划、统计与进度信息管理制度685.2 验工计价管理制度745.3 成本核算755.4 变更索赔管理制度765.5 收支查证管理制度775.6 项目财务管理775.7 项目审计管理制度795.8 项目收尾管理796 物资管理制度796.1 项目物资管理制度796.2 物资搬运、装卸制度796.3 物资验收制度806.4 物资保管制度806.5 物资仓储安全管理制度816.6 物资发放制度816.7 物资节约制度827 机械设备管理制度827.1 项目施工设备使用管理制度827.2 设备选型配套管理制度837.3 特种设备安装、拆除与进场验收制度847.4 外租设备管理制度848 劳务管理制度5、848.1 劳务分及劳务用工管理制度848.2 劳务人员教育培训制度858.3 劳务人员工资支付监管制度858.4 劳务合同管理制度861 技术管理制度1.1 施工调查制度项目施工前由项目经理组织召开项目施工调查，对项目的业主单位，合同甲方，监理单位，总承包单位，设计单位，施工接口单位等进行基本情况的了解，理清各方关系；对项目所处的标段，背景意义，整条线路情况，本项目标段情况进行了解；对项目招标投标，合同签订，合同总价，施工工期，施工输入等施工前期工作进行了解；前往项目所在地，对桥址进行初步勘察，对项目的地理位置，环境条件，水文情况，附近可利用的社会资源进行调查，熟悉当地的习俗，可能人力资源，6、设备资源情况等；对项目实施的人，机，料，法，环等基本情况进行调查研究。1.2 施工组织设计编制、审查制度施工组织设计由项目总工牵头完成编制，审查，项目经理批准。施工组织设计编制前需召开研讨会，行政领导、项目经理、项目总工、各职能部门和项目的物资，设备，工期，安全，质量，人力资源等主要负责人参加，以确定总体思路，论证经济合理性。施工组织设计由项目经理批准，签署后按照审批权限逐级报批。根据上级审查意见，在规定的时间内组织修改完善。在施工过程中对照施工组织设计的要求组织实施，在工期，场地，物资等发生变化时，应做好施工组织设计优化及动态调整，并由项目经理批准。1.3 设计文件及施工图核对制度由项目总工7、确认收到甲方提供的设计文件正式、有效。确认施工图是盖有施工图审核专用章，设计单位公章等的纸质文件，方可用于展开生产施工。项目总工及时组织项目组技术人员对设计图进行通读、自审，要读懂设计图，明确设计意图，核对材料清单与视图内容是否相符，尺寸等意思表达是否完整，结构设计是否合理，施工工艺可行性进行自审。编制设计图审查意见，将发现的问题及有关建议逐条列明，待图纸会审时提交讨论解决。 由设计图转换的工艺细化图应进行自查，复核，审核，方可签字下发。对自查，复核，审核出来的问题应认真查看、理解并与审图核图人进行沟通后及时进行修改更正。必要时与设计院联系确认。1.4 开工和复工报告申请制度 工程建设项目在做8、好开工的准备工作后，预计开工前15天承包单位必须报工程开工申请表及相关文件，开工申请表由总监理师组织专业监理工程师进行审查。1.4.1 工程项目的总的开工报告审查内容（1）已进行施工图纸设计交底及图纸会审； （2）物资、材料准备能满足开工的需要；（3）已进行材质复检；（4）焊接工艺评定、制规已评审通过；（5）施工组织设计、已报监理单位审批；（6）已完成施工图转化及有关工艺文件；（7）施工人力和机械设备已进场，施工组织已落实到位；（8）计量器具、仪表经法定单位检验合格；（9）特殊工种作业人员能满足施工需要；（10）施工消防和安全措施已落实；（11）施工人员的作业指导书及安全措施已技术交底，并在记9、录上签字；（12）其它影响开工的各项问题已全部落实。经过对开工条件的严格审查，对不足的条件或存在的问题及时进行整改，并将整改情况书面回复监理处，监理工程师对整改结果进行跟踪验证。所有检查项目符合要求后，由总监理工程师签发开工令（或开工申请表）。1.4.2 复工申请 施工单位停工整改合格后，应向项目监理处提出重新开始规范施工的申请表。专业监理工程师负责根据复工申请表的内容复查复工条件，向总监理师提出同意复工与否的建议。总监理师负责组织专业监理师及有关人员检查复工条件，对专业监理工程师的签署意见进行核实，同意后签字批准，并通报建设单位。 施工单位必须待收到工程开工/复工申请表回执后，方可复工。1.10、5 大型临时设施管理制度1.5.1 大型临时设施的建设应满足施工组织设计的总体要求，坚持先批后建，未经批准，不得施工。1.5.2 各分厂、项目部大型临时设施所用周转材料必须优先使用公司机械租赁公司的周转材料，如内部无法满足或远距离运输调配不经济时，经租赁公司复核后方可采用租赁或者采购社会上周转材料的方式。1.5.3临时生产作业设施和临时生活设施的间距应当符合相关规范、标准的要求。临时设施的建设应当满足防火要求，设立相关警示标识、围栏等，配备足够的灭火器材及消防用水，明确消防责任人，加强巡查。1.5.4 大型临时生产加工区应当做好地面硬化工作，悬挂“五牌一图”（工程概况牌、管理人员名单及监督电话11、牌、消防保卫(防火责任)牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图），道路的宽度应满足场内运输及防火需要。1.5.5 大型临时起吊设备操作人员应当持证上岗，并做好日常保养维护工作。1.5.6 大型临时设施建设、拆除应严格按照已经审批的设计方案施工，严格验收，并做好记录。属于特种作业范畴的，应当请具有相关资质资格的专业单位、人员进行安装、拆除，严禁违法分包、无证上岗。1.5.7 临时设施拆除后的材料应分类堆放，属于周转材料的应当退回给机械租赁分公司，并办理交接手续。1.6 专项施工方案编制、审批制度针对关键施工部位，特殊施工工艺应编制专项施工方案。专项施工方案由项目总工组织编制，审核，报公司总工12、程师批准。必要时应报上级单位批复。批复后，按照批复意见进行修改。对施工人员进行方案交底，并留有参会人员签字的交底记录。1.7 施工作业指导书管理制度施工作业指导书由施工分厂技术主管组织编制，结合自身的资源配置情况，对关键工序进行施工作业指导书的编制。作业指导书报项目总工审查。施工班组按照批准的作业指导书指导施工作业，分厂技术主管组织施工作业指导书的交底工作。1.8 施工技术交底制度施工技术交底应分级进行，（1）公司技术部、分厂技术主管、项目部技术主管应参与由设计单位组织的技术交底；（2）待施工转化图及施工工艺批准后，公司技术部对施工作业分厂、项目部进行技术交底；（3）施工分厂、项目部对作业工班13、，作业队进行技术交底。各层级技术交底均应形成书面交底记录，参会人员签到。1.9 变更设计管理制度1.9.1 设计变更管理制度（1）在掌握设计意图的基础上通过对现场深入调查和充分认证，本着优化设计、降低成本、增加效益和保证项目质量、结构安全、施工进度的原则进行设计变更。（2）设计变更资料应包括拟设计变更项目的原因或理由、设计变更的初步方案、有关检算资料、工程量增减及预算、相关设计变更报表等，项目主管工程师(项目总工)应安排专人管理设计变更资料，建立设计变更动态台帐，已批复的设计变更应及时分发至相关部门，逐级做好技术交底。（3）项目实施过程中不得随意变更设计，如需要变更设计必须按相关规定履行程序，14、按批复的变更设计文件组织施工，未经批准的设计变更不得据以施工。1.9.2 工艺变更管理制度在生产、制造过程中，为了提高生产质量、速度或解决生产中遇到的问题，可以对原始工艺进行优化或变更，工艺优化或变更应报项目主管工程师（项目总工）批准，工艺变更资料应包括工艺变更的原因或理由、工程量增减，项目总工应安排专人管理工艺变更资料，建立工艺变更动态台帐，已批准的工艺变更应及时分发至相关部门，逐级做好技术交底。项目实施过程中不得随意变更工艺，如需要变更工艺必须按相关规定履行程序，按批复的变更工艺文件组织施工，未经批准的工艺变更不得据以施工。1.10 工程调度管理制度1.10.1 职责（1）准确、及时上报各15、种数字资料及生产动态。（2）熟悉管内的各项工程数量、工点分布，掌握施工计划及各工点的详细施工办法。逐日检查各工点的施工进度，了解存在问题，并及时汇报，协调解决。（3）掌握管内动力的部署，调整和出勤情况，机具的分布和使用情况，材料的生产、需要，到达使用情况，对主要工点的人力、机具的出勤情况要经常详细了解，特别是在节假日，农忙前后。（4）按时记录，计算、汇总、准确上报各种报表。（5）绘制各种必要的示意图表，建立健全各种台账和记录资料，并准确、及时登记填绘。（6）接受调度通知和命令、上报调度报告，并贯彻、检查、落实和汇报执行情况。（7）收录天气预报，逐日登记天气实况，参与防洪、防灾的措施检查和组织指16、挥。1.10.2 值班制度调度实行24小时值班制，保障调度的信息渠道畅通无阻，值班调度员要以积极负责的精神、严肃认真的态度、主动热情的服务，做好当班的一切工作，及时收集现场情况，处理反映的问题，做到事事有着落，件件有回音，想想有记录。1.10.3 交接班制度调度进行必要的交接班，是加强责任感，分清职责，防止问题遗漏的一项制度，必须认真执行。（1）建立交接班记录。（2）每日交班者应在必要的交班前填写接班者续办的事项，对已办完和未处理完的事宜必须向接班者交代清楚，在双方都确认无误后，双方签字。（3）接班者在接班后，应详细翻阅前一天的值班记录，以对前一天的施工动态有大致了解，加强连贯性，并写出当日值17、班计划。1.10.4 请示报告制度调度部门虽是施工生产的中枢，但重大问题和违反既定原则之事，除特殊情况外，一律不得擅自处理，必须先行汇报，然后按决定办事，这是调度的重要制度之（一）、下列情况应先请示汇报：（1）上级指示与实际情况不符。（2）违反制度、命令、指示或严重影响施工的情况。（3）调度命令、通知、报告的处理。 调度命令、通知和报告制度 调度命令、通知和报告是本单位发布的有关施工的紧急指示，决议、或请示报告是进行指挥生产的形式之一，与正式文件作用相同，必须严肃认真对待。（1）调度命令、通知、报告，必须使用同一格式，不得用记事本代替。（2）调度命令、通知、报告的使用是一项严肃的工作，发布时必18、须由公司领导或调度长签发。如有取消，必须经原签发领导同意。（3）严肃调度纪律，加强调度统一指挥，已发布的调度命令，通知所属单位必须认真贯彻执行，按照要求的时间坚决完成，并将执行情况及时上报，违者要追究责任。如有不同意见或执行有困难时，须在24小时内报上一级调度，但在未撤销之前仍要执行，上级对下级的调度报告要迅速予以答复，对下发的命令、通知要检查其执行结果。（4）为提高工作效率，保持严肃性，调度命令、通知、报告的内容应为对工程施工生产紧急重要问题的处理；1）有关施工安排、技术措施、生产要求的紧急重要指示、决定、报告；2）有关劳力、材料、机械、运输车辆的紧急情况；3）有关抢险救灾工作的紧急部署；419、）重大伤亡、质量事故的紧急报告及指示；与生产无关的通知、命令及报告，调度有权拒绝受理。5）调度命令、通知、报告要力求内容通俗、文字简练（一般不超过200字）。拟稿人或接收人须字迹清楚地写在命令、通知、报告本内，然后送有关领导阅示，不得使用其他纸代替。 汇报制度汇报制度：下级调度应向上级调度而进行定期与不定期汇报，要求一是真实，二是及时。（1）定期汇报的项目、格式、内容和时间，一律按上级规定办理。1）日报：各级调度必须坚持日报制度，逐级上报当日完成重要工点（主要工点的确定应能满足上级调度要求）工程数量、形象进度、天气情况、主要机具使用情况及其生产动态，在17点前报工程管理部，汇总后于次日晨报领导20、。2）周报：各级调度必须按规定时间格式逐级上报本单位分项目、分单位的建安计划，完成价值及实物数量指标，主要工点一线人员出工情况报单位领导。各单位周报于下周一12点前报工程管理部。3）月报：各级调度应按规定逐级上报月完成任务快报（格式同旬报）、期末人员和工作时间利用表。完成任务快报应包括年累数字；各处月报还应收集各实物项目完成的价值和使用工天，25日收集一次月计划完成预估并报工程管理部，正式月报于27日前报工程管理部。（2）不定期汇报。 作为定期汇报的补充，下级调度要尽量详细汇报上级所提的问题，并主动汇报自己了解的一些情况，上级调度则应尽量提前通知所问内容。1.10.7 报表和资料（1）各级调度21、报表、台账、记录、图表是调度主要的业内工作，是分析研究生产形势，加强生产指挥的信息来源，是供领导及业务部门了解生产情况并作出决定的主要参考依据。调度报表及资料必须真实，及时填绘。为使调度工作制度化、标准化，实行统一的调度报表、台账和记录格式。（2）室内主要图表、调度职责范围、岗位责任制，反映本单位生产概况的主要生产指标、人员、机具的分布、主要工程形象进度及气象实况记录图表。（3）调度台账：调度台账必须认真逐月填写，并根据验工计价数字及时调整。路外工程应根据工程情况调整台账种类。（4）调度记录：调度记录是反映施工生产过程、现场生产情况的重要原始资料之一，也是检验调度工作的重要依据1.11 工程日22、志填写制度项目部应建立施工过程中的施工管理的记录，施工记录应符合相关规定要求。具体包括：（1）施工日记和专项施工记录；（2）交底记录；（3）上岗培训和岗位资格证明；（4）施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录；（5）图纸的接收和发放、设计变更的有关记录；（6）监督检查和整改、复查记录；（7）质量管理相关文件；（8）工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。1.12 工程试验管理制度1.12.1 无损检测人员管理 1.12.1.1 从事射线（RT）、超声波（UT）、磁粉（MT）、渗透（PT）等无损检测工作的人员必须按相关规定，经培训考核合格后取得检验检测人员证书。 1.12.1.2 无损检测人23、员只能从事与其证书所注明的方法与级别相对应的无损检测工作，并承担相应的技术责任。质监部主任在分配检测任务时需加以控制。其中： 未取得资格的人员，一般只做辅助工作，但可在级及级以上人员的指导下进行检测；级人员可在、级人员指导下进行无损检测操作，记录检测数据，整理检测资料。 级人员可编制一般的无损检测程序，按照无损检测工艺规程或在级人员指导下编写工艺卡，并按无损检测工艺独立进行检测操作，评定检测结果，签发检测报告。 级人员可根据标准编制无损检测工艺，审核或签发检测报告，协调级人员对检测结论的技术争议。 1.12.1.3 无损检测人员工作应具有严肃认真，扎扎实实，万无一失的工作作风，树立质量第一，安24、全第一，向公司负责的思想；自觉遵守劳动纪律，树立谦虚、谨慎的作风，意识到自己的工作重要性和责任性。 1.12.1.4 无损检测人员必须勤学苦练，总结影响缺陷判断的因素，具备分析真假缺陷及探伤准确性的能力，严格按照相关标准、规程进行工作。 1.12.1.5 试验室负责人对无损检测工作的质量控制、组织管理负责。 1.12.2 无损检测工艺编制和管理 1.12.2.1无损检测工艺规程编制以技术中心为主，中心试验室无损检查理论水平较高、实践经验丰富的级人员和焊接专业技术人员配合编制，经总工程师审批后执行。 1.12.2.2对于磁粉与渗透检测需编制通用检测工艺卡；对于超声波检测应编制具有针对性的专用工艺25、卡；对于钢构件和常规工件的射线检测要编制具有指导性的通用工艺卡。 1.12.2.3 中心试验室检测部负责人负责向相关检测操作人员进行工艺技术交底，并在检测中经常进行工艺纪律的检查和考核。 1.12.3 无损检测设备、耗材管理 1.12.3.1 无损检测设备的性能均应符合国家有关标准的规定且在有效期内；无损检测设备由综合管理部负责管理，设备中心协助。维修、保养按“设备管理制度”的要求执行；检测设备的检定由综合管理部委托专业法定计量部门进行检验，计量、校定。 1.12.3.2 数字式超声波检测仪由指定使用检测人员专人保管，定期维护保养， 操作必须按“仪器操作规程”执行。 1.12.3.3 设备仪器26、发生故障，操作者应立即报告，查明原因后，及时予以修复。因操作失误、保管不当出现的设备事故按公司相关规定追究责任。 1.12.3.4 新型仪器设备投入使用前应由检测部负责人组织操作者进行学习，熟悉性能、使用与保养后才能接机使用。 1.12.3.5 X射线主要校验曝光曲线和黑度计。对使用中的曝光曲线，每年应校验一次。射线设备更换重要部件或经较大修理后应及时对曝光曲线进行校验或重新制作。黑度计至少每6个月校验一次。 1.12.3.6 超声波仪器的水平线性和垂直线性应在设备首次使用及每隔三个月至少测定一次。探头开始使用时，应对探头进行一次全面的性能校准。检测前应对仪器斜探头系统的前沿距离、K值、和主声27、束偏离以及仪器直探头系统的始脉冲宽度、灵敏度余量、和分辩力进行测定，并调节或复核扫描速度和扫查灵敏度。 1.12.3.7 磁粉检测用设备、仪表及材料应定期校验。电磁轭的提升力至少半年校验一次，在磁轭损伤修复后应重新校验。每次检测工作开始前，应对磁粉检测设备及磁粉和磁悬液的综合性能、磁悬液的浓度、润湿性能进行检验。 1.12.4无损检测实施的管理 1.12.4.1 委托单是实施检测的主要依据，在产品加工前，由各项目部、各分厂专人将正确填写的检测委托单送检测部门，由检测部门负责人根据具体情况分配检测任务。 1.12.4.2 接受检测任务的检测人员接到委托单后，必须检查委托单内容是否准确、清楚的说明28、检测等级、厚度、地点、比例、部位、材质、焊接方法等内容。1.12.4.3 无损检测人员实施检测前，必须对被检测工件表面进行查验，外观如有凹坑、凿痕、沟槽、药皮、金属堆积、飞溅等影响检测评定的情况应要求分厂或安装现场予修整，否则有权拒绝检测。 1.12.4.4 对有延迟裂纹倾向的工件应在焊接完成后，达到相关标准、规定时间后进行检测。 1.12.4.5 无损检测中，发现有超标缺陷，应及时报告安质部，发出返修通知给分厂和委托方；并将不合格部位在所探工件上用石笔标出，以便于返修；焊缝返修后的返修检验、外观检查及检测方法同首次检验，扩探比例应符合标准要求。 1.12.4.6 检测人员对工件实施检测必须严29、格按探伤工艺、操作规程进行探伤，按有关标准评定，并做好探伤原始记录及探伤条件记载，同时保证记录结果的可追溯性。 1.12.4.7 检测评定由检测人或具有级以上等级人员评定检测结果，并编制签发检测报告。1.12.5 无损检测报告、技术资料管理 1.12.5.1 无损检测评定结果，均以检测报告为准，任何个人口头数据不能作为检测依据和竣工资料，报告应及时发至委托单位。 1.12.5.2 无损检测报告必须有焊缝号和探伤编号、有检验者评定、审核签字，并盖有CMA章、无损检测专用章方能生效。且报告和底片、原始资料一致。1.12.5.3 无损检测报告的签发和审核均需级或级以上人员担任，且评定和审核不能一人兼30、任。 1.12.5.4 报告书写必须端正、字迹清楚、不得涂改，报告内容应按格式要求填写。 1.12.5.5 无损检测资料应由实际检测人整理、统一存放，存放环境应保证底片及资料不受潮、损坏、丢失。 1.12.6 处罚细则 1.12.6.1 无损检测人员和管理人员出现以下现象的，由试验室负责人按公司相关规章制度进行教育和罚款处理。 （1）检测人员安排无损检测工作与施工同步性明显不合理，造成轻度施工混乱的。 （2）无损检测日常记录不完整、无探伤部位示意草图、无可追溯性的。 （3）未及时、认真核实检测比例，对工期造成一定影响的。 （4）无损检测人员到施工现场作业，劳保用品、防护工具穿戴不符合规定的。 31、（5）出现轻微缺陷错评或漏评，但不足以影响到焊缝质量的评定结果的。 （6）没有及时进行检测并反馈检测结果的。 （7）不服从工作安排、不遵守劳动纪律，工作中迟到、早退的。 （8）工作中发现产品存在外部质量问题和缺陷，而不及时反馈汇报的。 1.12.6.2 无损检测人员和管理人员一旦出现以下情况的，立即停止其工作，由相关部门按公司规章制度进行上限处理， （1）检测过程中与分厂或项目部及其他人员串通一气、弄虚作假、隐瞒施工中存在的质量问题的。 （2）检测过程中对分厂或项目部及其他人员实施吃、拿、卡、要，放松对要求管理的。 （3）检测作业进度安排不合理，造成施工混乱形成一定损失的。 （4）未及时、认真32、核实检测比例，造成严重影响的。 （5）出现严重缺陷错评或漏评影响焊缝质量的评定结果，造成不必要的返修或焊接质量隐患的。 （6）X射线检测作业没有设立警戒线和警示标识的；没有事前进行技术安全交底的。1.13 施工技术文件及资料管理制度施工技术文件及资料专人管理，正式签字盖章下发文件应保留一份纸质文件，同时扫描一份电子版文件，制成PDF格式留存。最终修订文件及技术资料应形成电子文件和扫描文件。纸质文件和电子文件按照公司档案管理制度运行。1.14 工程创新管理制度根据工程特点，应提前规划（积极开展）技术创新、工艺创新、管理创新等工作。对新工艺，新材料，新设备，新技术进行推广应用，以取得社会效益和经济33、效益。向公司或集团公司，甚至股份公司申报创新研究课题，积极开展科学研究，实施技术发展规划、技术创新计划，及时整理各种科研资料，做到科研资料与科研进度同步。公司及时总结表彰推广科技进步、技术创新的优秀成果。1.15 工程技术逐级报告制度 工程技术报告应报由项目总工审核，公司总工程师批准，再对上级单位进行报告。对重大关键工程技术应向集团公司报告，经集团公司批准，认为可向股份公司报告，再按程序进行上报。逐级上报应得到各级的审核批准。1.16 施工技术总结制度技术总结包括工艺，技术，新材料，新工艺，工期，质量，安全各个施工过程中的重大或关键节点等施工技术总结。每年项目至少要进行一次施工技术总结。施工技34、术总结由项目总工组织，项目负责人，技术主管及负责生产过程的负责人参与讨论。施工技术总结应对前期施工过程中遇到的问题进行充分剖析，提出解决方法和措施，并在下一阶段施工中进行调整和优化施工计划或优化施工方案，以达到施工目标的实现。施工技术总结应分阶段进行，并形成阶段性总结报告。累计施工经验和教训，调整施工设计。施工到一定的阶段进行一次总结。待制造施工完成后形成总的施工技术总结报告。2 安全管理制度2.1 安全生产责任制度2.1.1各部门安全生产职责范围 （1）安全质量部是公司的安全管理部门、负责全公司的生产安全日常管理工作，并对公司各个部门、分厂、分公司、项目部的安全管理工作实施监督、检查、指导。35、同时负责生产过程中和产品及物资运输过程中的安全管理工作、设备设施及动力运行的安全管理工作。 （2）技术中心负责生产工艺设计及产品设计的安全管理工作。特别关注“四新”阶段的安全管理工作。 （3）物资供应部门负责安全设备设施及安全材料采购供应，负责本部门特别是库房的安全管理工作。（4）安全质量部门负责安全管理制度的制定及贯彻落实的检查考核。（5）人力部全面负责安全教育、培训、考核、取证、工伤保险等工作。（6）保卫部门负责厂内车辆、消防安全、危化品、爆炸物品等的监督管理。（7）各分厂、分公司、项目部负责本单位生产设备设施及作用现场、作业过程、作业行为的安全管理工作。2.1.2 安全生产责任制的实施（36、1）公司各级各类人员安全生产包保责任制经公司总经理签署后以公司文件形式下发执行。（2）各单位认真组织本单位人员学习安全生产包保责任制，明确个人所承担的安全生产责任。（3）班组管理是落实安全生产责任制的关键环节，班组长、班组安全员加强“点检”、“巡检”，特别关注危险岗位和重点作业人员的安全。（4）公司员工要结合自己所承担的工作任务贯彻落实安全生产责任制，规范自己的作业行为。（5）签订安全责任状。公司主要领导、分管领导、分厂领导、班组长要层层签订安全责任状，也可以结合安全目标一起签订。（6）安全生产责任制的学习、检查、考核、评比的记录都必须存档。2.1.3 安全生产责任制落实情况的检查（1）公司每37、半年组织一次对所属单位的安全责任制落实情况的检查，发生重伤及以上安全生产事故时必须对发生事故的单位结合查找事故原因，重点检查一次安全生产责任制的落实情况，举一反三，减少或杜绝事故的发生。（2）检查可以采取普查或抽查的方式，对近期发生过事故或重大事故险情及事故隐患较多的单位要进行重点抽查。（3）各部门、分厂、分公司、项目部要加强对本单位部门、班组的安全生产责任制落实情况的不定期检查，对薄弱环节要加强督导。2.1.4安全生产责任制落实情况的考核（1）每半年对安全生产责任制的执行情况进行一次考核。（2）安全生产责任制的考核由公司安全管理部门根据签订的安全生产责任制进行。（3）安全生产责任制的考核结果38、报公司安全第一责任人认可，年终奖惩兑现。2.2安全教育培训制度2.2.1 教育培训管理责任（1）公司人力资源部全面负责安全教育培训工作。（2）人力资源部为安全生产教育管理部门，负责制订安全教育年度培训计划，并组织实施、协调、指导、督促、检查各部门安全培训工作； 做好培训档案管理工作。（3）公司属各单位按照公司年度培训计划制订本单位的年度培训计划，负责组织实施本部门的培训计划，并协助人力资源部做好安全教育培训工作；做好本单位培训的记录。（4）公司工会制订好年度安全文化建设计划，并组织实施；各单位积极参与及配合工作。2.2.2 培训分类（1）公司主要负责人教育培训（2）专兼职安全生产管理人员教育培39、训（3）中层及以上领导教育培训（4）班组长教育培训（5）操作岗位人员教育培训（6）新进从业人员三级教育培训（7）“四新”教育培训（8）转岗、离岗教育培训（9）特种作业人员教育培训（10）相关方、外来人员教育培训（11）职业健康教育培训2.2.3 培训程序(一) 公司主要负责人教育培训 （1）公司主要负责人必须定期接受有资质培训机构的安全教育培训并取得资格证书，初次安全培训时间不得少于32学时，每年再培训时间不得少于12学时。（2）培训内容国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准。安全生产管理基本知识、安全生产技术、安全生产专业知识。重大危险源管理、重大事故防范、应急管理和救40、援组织以及事故调查处理的有关规定。职业危害及其预防措施。国内外先进的安全生产管理经验。典型事故和应急救援案例分析。其他需要培训的内容。（二）专兼职安全生产管理人员教育培训（1）专职安全生产管理人员必须定期接受有资质培训机构的安全教育培训并取得资格证书，兼职安全生产管理人员必须接受公司每年至少一次安全教育培训并取得资格证书，初次安全培训时间不得少于32学时，每年再培训时间不得少于12学时。（2）培训内容国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准。安全生产管理、安全生产技术、职业卫生和安全文化等知识。伤亡事故统计、报告及职业危害的调查处理方法。应急管理、应急预案编制以及应急处置的41、内容和要求。国内外先进的安全生产管理经验。典型事故和应急救援案例分析。其他需要培训的内容。（三）中层及以上领导教育培训 （1）中层及以上领导必须接受公司每年至少一次安全教育培训，初次安全培训时间不得少于32学时，每年再培训时间不得少于12学时。（2）培训内容国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准。安全生产管理、安全生产技术、职业卫生和安全文化等知识。伤亡事故统计、报告及职业危害的调查处理方法。应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求。国内外先进的安全生产管理经验。 典型事故和应急救援案例分析。其他需要培训的内容。（四）班组长教育培训 （1）班组长必须接受公司每年至少42、一次安全教育培训，培训时间不少于12学时。（2）培训内容国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准。安全技术常识、安全操作规程。岗位危险源和危害因素控制要点，职业健康教育。事故案例。（五）操作岗位人员教育培训 （1）操作岗位人员教育培训必须接受公司每年至少一次安全教育培训，培训时间不少于12学时。（2）培训内容 国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准，岗位安全操作规程。安全生产新知识、新技术。作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，职业健康教育。事故案例。（六）新进从业人员三级教育培训 （1）新进从业人员岗前必须接受公司“公司级、分厂、43、分公司、项目部级、班组级”三级安全教育，培训时间不得少于24学时，其中公司级12学时，分厂、分公司、项目部级8学时，班组级4学时。（2）培训内容 公司级：安全生产法律法规；安全生产基本知识；公司安全生产规章制度、安全生产情况和劳动纪律；从业人员安全生产权利和义务；作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施；职业健康教育；有关事故案例等。 分厂、分公司、项目部级：工作环境及危险因素； 所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；本分厂、分公司、项目部（工段、44、区、队）安全生产状况及规章制度；预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；有关事故案例；其他需要培训的内容。 班组级：岗位安全操作规程；生产设备、安全装置、劳动防护用品（用具）的性能及正确使用方法；岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；有关事故案例；其他需要培训的内容。经培训不合格需经再培训，仍不合格不得上岗。（七）“四新”教育培训 （1）在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应当对有关从业人员进行有针对性的安全培训。 （2）培训新工艺技术要求，新技术规范，新材料性能，新设备设施操作规程等内容。（八）转岗、离岗教育培训 （1）操作岗位人员转岗、离岗六个月以上重新上岗者，应进行部45、门、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗。（2）操作岗位人员转岗培训内容和要求按新岗位要求进行。 （3）离岗六个月以上重新上岗者培训内容和要求按新进从业人员的部门、班组安全教育要求进行。 （4）转岗、离岗培训不合格者不得转岗、上岗。（九）特种作业人员教育培训（1）特种作业岗位包括：A类： 电工、焊工、气割工、起重工、压力容器操作工、叉车工、起重机司机、登高作业B类： 涂装作业、碳刨工、有限空间作业 （2）特种作业A类岗位人员必须定期接受有资质培训机构的安全教育培训并取得资格证书，资格证书按规定的期限进行复审，确保证书有效。 （3）特种作业B类岗位人员必须定期接受公司安全教育培训并取得资格证46、书，资格证书每三年进行考核，确保资格有效。 （4）特种作业A类岗位人员安全教育培训内容按国家有关规定进行培训。 （5)特种作业B类岗位人员安全教育培训内容按各岗位操作规程进行。（6）特种作业人员未取得资格证书不得上岗。（十）相关方、外来人员教育培训（1)相关方的培训纳入公司员工同等对待进行培训。（2）对外来人员发放外来人员安全告知书进行培训。2.3 安全计划管理制度2.3.1 安全计划的范围和内容（1）安全计划的范围本公司的安全总体计划；本公司的项目工程施工安全计划（2）安全计划的内容1）本公司的安全总体计划内容本公司的年度安全管理评审时间和安排；本公司安全管理法律法规和其他要求的适用性确认及47、更新管理要求；本公司安全危害因素识别标准及更新原则的确认；本公司安全目标、指标的确定和项目工程安全目标、指标的分解要求。2）项目工程安全计划内容项目工程施工范围内的安全危害因素识别与风险评价；项目工程施工范围内的安全管理法律法规和其他要求的适用性评价与获取管理；项目工程的安全管理目标、指标和安全计划书（管理方案）的确定与管理要求。2.3.2 安全计划（1） 安全计划的依据本公司安全管理的相关法律法规和其他要求；本公司或本项目工程的安全管理方针；本公司或本项目工程的安全管理承诺；本公司的安全管理评审结果；本公司或本项目工程的安全危害因素识别与风险评价结果；最近一次内部安全管理体系的审核结果及安全48、管理不符合的纠正情况。（2） 安全计划的时间本公司在每年的年初，根据本公司的安全管理方针、安全管理承诺和全年的项目工程任务情况，进行本公司的安全总体计划；本公司在项目工程施工开工前，依据本公司安全管理承诺和安全管理方针、目标的要求，并针对本项目工程施工特点及要求，实施项目工程的安全计划。（3）安全计划的原则和计划输出形式1）安全计划的原则安全计划应与本公司或本项目工程的安全管理方针和安全管理承诺想一致，切应满足业主及相关方的安全管理要求；安全计划应全面、具体，并具有可操作性。2）安全计划的输出形式本公司安全总体计划结果的输出形式，是本公司的安全管理体系文件或公司年度安全管理计划书（管理方案）及49、其相应的修改清单；本公司项目工程安全计划结果的输出形式，是项目工程安全管理计划书（管理方案）。项目工程安全管理计划书（管理方案）可单独编制，也可在项目工程施工技术方案中单列章节进行编辑。（4）安全计划的程序1)本公司的安全总体计划程序本公司的安全总体计划，应在每年的年初按以下计划程序进行：在实施安全总体计划前，本公司主管生产的副总经理应依据管理评审管理制度的规定要求，负责主持安全管理评审会，对上一年度的安全管理工作组织管理评审，并分析确定或确认本公司的安全管理方针和安全管理目标；由公司安全质量部长结合本公司的项目工程年度施工实际需求，对本公司项目工程施工范围内的安全管理法律法规和其他要求实施适50、用性确认与更新；由公司安全质量部长负责根据安全危害因素识别与风险评价管理制度的规定要求，并结合本公司当年的项目工程施工任务情况，组织实施重要安全危害因素的确认或重新识别与风险评价；当本公司的安全管理体系文件需要修改时，由公司主管生产的副总经理负责依据文件控制管理制度的规定，负责对本公司的管理体系文件组织修改，并确定本公司的年度安全管理分解目标。2）项目工程安全计划的程序本公司的项目工程安全计划，应在项目工程施工前按照以下计划程序组织进行：由项目部技术负责人依据安全危害因素识别与风险评价管理制度的规定要求，组织对本项目工程施工范围内的安全危害因素进行识别与风险评价，对重要安全危害因素进行确认，并51、制定相应的管理措施；由项目部安全负责人依据法律和其他要求管理制度的规定要求，并结合本项工程的施工实际，组织实施安全管理法律法规和其他要求的适用性识别与评价，并确定其获取和管理要求；由项目经理负责依据安全目标和指标管理制度的规定要求和本公司的安全管理分解目标，并结合本项目工程施工的实际情况，组织确定本项目工程的安全管理方针和安全管理目标与指标；由项目经理负责依据本程序第6条的规定要求，组织项目部技术管理人员和安全管理人员编制本项目工程的安全管理计划书（管理方案）。2.3.3 项目工程安全管理计划书（管理方案）（1）项目工程安全管理计划书（管理方案）的编制1）项目工程安全管理计划书（管理方案）的编52、制依据本公司的安全管理方针和安全管理目标；本公司的安全管理体系文件；本项目工程施工范围内的适用安全管理法律法规和其它要求；本项目工程的安全管理方针和安全管理目标、指标；本项目工程的安全危害因素识别与风险评价结果；本项目工程的施工实际情况。2）项目工程安全管理计划书（管理方案）的编制管理项目工程安全管理计划书（管理方案），由项目经理负责组织项目部技术管理人员和安全管理人员在项目工程施工前进行编制，项目工程安全管理计划书（管理方案）应经项目经理审核、公司管理者代表批准后实施，并报公司质量安全科备案和公司资料室存档；如将项目工程安全管理计划书（管理方案）内容纳入项目工程施工技术方案一并编制时，项目工53、程安全管理的章节内容，由项目部技术管理人员和安全管理人员共同进行编制，项目部技术管理人员负责进行汇总；项目工程安全管理计划书（管理方案）需经业主（或监理单位）另行审批确认时，由项目部安全管理人员负责在公司内部审批后，报送业主（或监理单位）进行审批，并及时索取业经审批的项目工程安全管理计划书（管理方案）文本，由公司资料室负责建档存查；3）项目工程安全管理计划书（管理方案）的内容项目工程的基本概况A.如项目工程安全管理计划书（管理方案）内容纳入项目工程施工技术方案中单列章节时，施工技术方案中有关项目工程安全管理内容的章节中，可省略项目工程基本概况的内容。B.项目工程安全管理计划书（管理方案）单独编54、制时，应包含以下项目工程基本概况的内容：工程名称、规模和特点；工程量；作业区域和作业环境；主要装备设施；工程施工工期安排；工程施工劳动力计划；工程施工进度计划等。 项目工程的安全管理承诺、安全管理方针和安全管理目标、指标本公司的项目工程施工，应依据公司的安全管理承诺和安全管理方针、目标及业主的安全管理要求，明确项目工程的安全管理承诺、安全管理方针及安全管理目标、指标，并对以下安全管理指标进行量化：A.事故频率；B.千人损失率；C.工时损失率；D.环境保护目标、指标等。项目工程安全管理组织机构及职责A.本公司在组织项目工程施工时，依托项目部的自然行政建制，建立项目工程的安全管理体系；在项目工程安55、全计划书（管理方案）中，应采用图表或文字的形式，表明项目工程的安全管理体系；B.在项目工程安全管理计划书（管理方案）中，应明确项目工程安全管理体系人员的岗位职责；如岗位职责执行本公司的安全管理体系文件规定时，应对相应文本进行明确，如本公司安全管理体系文件规定不能满足项目工程安全管理需要时，应补充编制项目工程安全管理体系人员的相应岗位职责。项目工程安全管理内容A.在编制项目工程安全管理计划书（管理方案）时，应根据本公司安全管理体系文件规定，并结合本项目工程的实际情况，明确项目工程安全管理的内容和要求；B.如项目工程管理直接采用本公司的安全管理体系文件规定时，可直接引用本公司安全管理体系文件的名称56、与条款；如本公司安全管理体系规定不能满足项目工程安全管理的特殊需要时，应补充编制相应的项目工程安全管理文件。本项目工程施工范围内的重要安全危害因素清单和适用的安全管理法律法规及其它要求清单。（2） 安全管理计划书（管理方案）的更改1）当发生以下条件变化时，安全管理计划书（管理方案）应进行相应变更；施工活动内容或施工措施（手段）发生变更时；安全管理目标、指标发生变更时；安全危害因素发生变更时。2）安全管理计划书（管理方案）的修订和审批，执行原安全管理计划书（管理方案）的编制、审批规定。（3）安全管理计划书（管理方案）的发放与实施管理1）安全管理计划书（管理方案）的发放管理项目工程的安全管理计划书57、（管理方案），由项目部安全负责人员负责依据文件控制管理制度的规定，组织受控发放,并建立“安全管理文件发放记录”；项目工程安全管理计划书（管理方案），仅在其标明的项目工程范围内有效，超出其规定范围时自动失效。2） 安全管理计划书（管理方案）的实施管理各项目部的项目工程安全管理计划书（管理方案），由本公司总经理授权项目经理负责组织实施，项目部安全负责人员协助项目经理负责安全管理计划书（管理方案）实施的日常组织与管理；各项目部的项目工程安全管理计划书（管理方案）的实施，由公司安全质量部长负责组织实施监督、检查和指导。2.4 安全专项方案编制、审批制度2.4.1安全专项方案由项目技术人员编制，项目技术58、负责人审核，公司总工程师审批；对于危险性较大工程的安全专项方案，公司应当组织不少于 5 人的专家组，对已编制的安全专项施工方案进行论证审查。2.4.2安全专项施工方案专家组必须提出书面论证审查报告，公司技术部门应根据论证审查报告进行完善后，经公司总工程师、总监理工程师签字后，项目部方可实施。2.4.3专家组书面论证审查报告应作为安全专项施工方案的附件，在实施过程中，项目部应严格按照安全专项方案组织施工。2.5 安全技术交底制度2.5.1安全技术交底与工程技术交底一样分级进行。开工前，项目总工应将工程概况、施工方法、安全技术措施等向全体职工进行详细交底，交底内容应包括：工程概况、特征、施工难度、59、施工组织、采用的新工艺、新材料、新技术、施工程序与方法、键部位应采取的安全技术方案或措施等；工程技术人员应按工程进度向有关施工班组进行作业的安全交底；施工班组长每天应向一线作业人员进行施工要求和作业环境的安全交底。2.5.2各级安全技术交底应按规定程序实施书面交底签字制度，并存档以备查用。2.6 安全生产例会制度2.6.1 公司安质部负责安全生产例会的组织工作。2.6.2 安全生产例会定期召开，每月1次。2.6.3 参会人员：公司安委会成员、会议研究议题涉及部门领导、各级安全管理人员、各生产单位负责人等。2.6.4 安全生产例会的内容：2.6.4.1 主要听取安全总监的工作汇报，并对需经办公会60、研究处理的安全工作重大问题做出决定。2.6.4.2 落实同级安委会和行政例会布置的安全工作任务，研究处理日常安全管理的业务工作。2.6.4.3 研究安全生产形势，并做出决议；审定重要安全规章制度；审定关系安全生产的重要事项和活动方案；分析伤亡事故、火灾爆炸事故和重大设备事故并提出处理意见；研究布置下一阶段的安全管理工作。2.7应急救援制度2.7.1管理机构2.7.1.1 领导机构 公司生产安全事故应急救援指挥部是突发事故应急管理工作的最高领导机构。在总经理领导下，由公司相关突发事故应急指挥机构负责突发事故的应急管理工作。2.7.1.2 办事机构 公司生产安全事故应急救援指挥部办公室履行值守应急61、信息汇总和综合协调职责，发挥运转枢纽作用。公司生产安全事故应急救援指挥部办公室设在公司安全质量环保。2.7.1.3 工作机构 公司相关部门依据相关程序文件、管理制度和各自的职责权限，负责相关类别突发事故的应急管理工作。具体负责相关类别的突发事故专项和部门应急预案的起草与实施，贯彻落实公司有关决定事项。2.7.2 运行机制2.7.2.1 预测与预警 各部门要针对各种可能发生的突发事故，完善预测预警机制，建立预测预警系统，开展危险源辨识、环境因素识别和风险评价工作，做到及时发现、及时报告、妥善处置。每个应急人员必须在岗位能熟练使用两个以上预警电话或其他报警方式。2.7.2.2 预警级别和发布 根62、据危险源辨识、环境因素识别和风险评价预测分析结果，对可能发生和可以预警的潜在突发事故进行预警。预警级别依据突发事故可能造成的危害程度、紧急程度和发展势态，一般划分为三级：公司级（重大可能产生特别严重后果）、部门级（较大可能产生严重后果）和班组级（一般可能产生较重后果）。 预警信息包括突发事故的类别、地点、起始时间、可能影响范围、预警级别、警示事项、应采取的措施和发布级别等。 预警信息的发布、调整和解除经有关领导批准可通过有线广播、有线电视、信息网络、警报器；特殊情况下目击者可大声呼叫、敲击能发出较强声音的器物或打电话的方式进行。2.7.3 应急处置2.7.3.1 信息报告 重大突发事故发生后，63、各事发源的第一目击者必须立即报告有关部门领导，最迟不得超过10分钟，同时报告专职人员和专业部门。应急处置过程中，要及时续报有关情况。2.7.3.2 先期处置 突发事故发生后，事发源的现场人员与增援的应急人员在报告重大突发事故信息的同时，要根据职责和规定的权限启动相关应急预案，及时、有效地进行先期处置，控制事态的蔓延。2.7.3.3对于先期处置未能有效控制事态的重大突发事故，要及时启动相关预案，由相关应急指挥机构或工作组统一指挥或指导有关部门开展应急处置工作。2.7.3.4 现场应急指挥机构负责现场的应急处置工作，并根据需要具体协调、调集相应的安全防护装备。现场应急救援人员应携带相应的专业防护装64、备，采取安全防护措施，严格执行应急救援人员进入和离开事故现场的相关规定。2.7.3.5 需要多个相关部门共同参与处置的突发事故，由该类突发事故的业务主管部门牵头统一指挥，其他部门予以协助。2.7.3.6 应急救援队伍主要包括特种设备应急救援队、机械伤害应急救援队、消防队等。2.7.3.7 应急结束 重大突发事故应急处置工作结束，或者相关危险因素消除后，现场应急指挥机构予以撤销，宣布恢复正常工作。2.7.4 恢复与重建2.7.4.1善后处置 要积极稳妥、深入细致地做好善后处置工作。对突发事故中的伤亡人员、应急处置工作人员，以及紧急调集、有关单位及个人的物资，要按照规定给予补充。有关部门还要做好疫65、病防治和环境污染消除工作。2.7.4.2 调查与评估 对重大突发事故的起因、影响、责任、经验教训和恢复重建等问题按照“四不放过”原则进行调查评估和处理。2.7.4.3 恢复重建 根据事故恢复重建计划，组织实施恢复重建工作。2.7.5 信息的报告与发布 突发事故的信息发布应当及时、准确、客观、全面。重大事故发生后应及时向主管上级和当地政府报告，并根据事件处置情况做好后续报告工作。也应当向员工发布简要信息和应对防范措施等。信息的报告与发布形式主要包括授权报告或发布、组织报道、接受采访等。2.7.6 应急保障 各有关部门要按照职责分工和相关预案做好突发事故的应对工作，同时根据总体预案切实做好应对突发66、事故的人力、物力、财力、运输、医疗卫生及通信保障等工作，保证应急救援工作的需要，以及恢复工作的顺利进行。（1） 人力资源 公司安全质量环保部、工程管理部等是应急救援的专（兼）职队伍和骨干力量。要加强应急救援队伍的业务培训和应急演练，建立联动协调机制，提高装备水平；动员全员有组织的参与应急救援工作。（2） 财力保障 要保证所需突发事故应急准备和救援工作资金。对受突发事故影响较大的单位和个人要及时研究提出相应的补偿或救助政策。（3） 物资保障 要建立健全应急物资监测网络、预警体系和应急物资生产、储备、调拨及紧急配送体系，完善应急工作程序，确保应急所需物资和生活用品的及时供应，并加强对物资储备的监督67、管理，及时予以补充和更新。（4） 交通运输保障 要保证紧急情况下应急交通工具的优先安排、优先调度，确保运输安全畅通；要建立紧急情况交通运输工具的调用程序，确保抢险救灾物资和人员能够及时、安全送达。（5） 人员防护 要指定或建立与人员相适应的应急避险场所，完善紧急疏散管理办法，明确各级责任人，确保在紧急情况下员工安全、有序的疏散。 要采取必要的防护措施，严格按照程序开展应急救援工作，确保作业人员和应急救援人员的安全。（6） 医疗保障会同120急救中心，积极组织现场救援，及时把伤员送到医院抢救。2.7.7 监督管理2.7.7.1 预案演练 各部门要结合实际，有计划、有重点地组织对相关预案的演练。每68、年至少进行一次，并作好演练过程的原始记录。2.7.7.2 培训教育 由人力资源部牵头，安全质量环保部负责协助组织有关部门，进行应急法律法规和预防、避险、自救、互救、减灾等常识的培训，增强员工的忧患意识、社会责任意识和自救、互救能力。对应急救援和管理人员进行专业培训，提高其应急专业技能。保持培训记录。2.7.7.3责任与奖惩突发事故应急处置工作实行责任追究制。 对突发事故应急管理工作中做出突出贡献的先进集体和个人要给予表彰和奖励。 对迟报、谎报和瞒报突发事故重要情况或者应急管理工作中有其他失职、渎职行为而丧失应急的最佳机会造成人员伤亡或重大经济损失的，对有关责任人给予处罚或行政处分；构成犯罪的，69、送司法机关处理。2.7.7.4 公司各类事故应急预案由安全质量部进行日常监督管理。2.8特种作业上岗制度2.8.1 适用范围 本制度适用于公司内及相关方如下几类特种作业人员的安全管理：电工、金属焊接、切割、起重工、起重机司机、厂内机动车司机、压力容器操作。2.8.2 职责2.8.2.1人力资源部。负责组织特种作业人员的培训、考核、取证工作；负责建立特种作业人员档案，规范特种作业行为。2.8.2.2 各分厂、项目部。负责电工、电焊工、起重工、起重机司机、厂内车辆驾驶员的管理。2.8.3 内容与要求2.8.3.1 特种作业人员应具备的条件A 、年龄满18周岁；B 、身体健康，无妨碍从事相应工种作业70、的疾病和生理缺陷；C、 初中以上文化程度，具备相应工种的安全技术知识，参加国家规定的安全技术理论和实际操作考核并成绩合格；D 、符合相应工种作业特点需要的其他条件。2.8.3.2 特种作业人员在独立上岗前，必须进行与本工种相适应的、专门的安全技术理论学习和实际操作训练。2.8.3.3 特种作业人员必须通过市级以上安全生产综合管理部门的考核，并取得特种作业操作证。2.8.3.4各特种作业主管部门应当加强管辖范围内特种作业人员的管理，按照特种作业人员安全技术培训考核管理办法（国家经贸委13号令）做好申报、培训、考核、复审的组织工作和日常的检查工作，并建立特种作业人员档案。2.8.3.5离开特种作业71、岗位达6个月以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。2.8.3.6 特种作业操作证不得伪造、涂改、转借或转让。2.9 消防安全责任制度2.9.1 职责2.9.1.1 总经理为公司消防安全第一责任人。2.9.1.2 保卫部为公司消防安全管理部门。综合办设专人专职负责公司范围内消防安全管理工作。2.9.1.3 各部门领导为本部门消防安全第一责任人，并根据部门需要配备兼职消防员。2.9.2 管理内容及程序2.9.2.1 管理内容 （1）保卫部按照国家、江西省、科工集团公司等上级部门颁布的有关消防条例、法令、规定，贯彻预防为主、防消结合的方针，实施消防监督。 （2）各部72、门应根据实际配备义务消防员，并予以配合综合办搞好本部门的消防安全工作。公司的消防器材、设施，根据防火、灭火的需要，由各部门提出申请，统一由保卫部负责配置。 （3）各部门要加强消防法律法规和消防知识的宣传教育，开展防火检查，消除火灾隐患，提高员工群众的消防安全意识。指定专人负责消防设施、灭火器材的维护和保养，不得擅自挪用消防器材或更改消防设施。 （4）公司易燃易爆危险品的生产厂房、储存场地、空压机房、配电房、食堂等场所应当设置疏散指示标志和必要的消防设施。 （5）公司使用的消防器材和设备，必须是有国家生产许可证和产品质量认证书的产品。使用的电器设备的质量，必须符合消防安全要求。电器设备的安装和电73、气线路的设计，必须符合安全技术规定，并定期进行检查。 （6）加强分厂、分公司、项目部、厂房、库房及生产场所的安全防火工作，严格执行安全操作规程，不准随地乱倒废油，乱扔擦机布、烟头，不准随意乱接乱拆公用电源、电线、电器，不准用汽油刷、擦带电的电器设备。禁止在火灾危险的场所擅自动用明火，需要动用明火时应事先提出申请，提出安全措施，报有关部门批准后方可作业。 （7）各部门要将消防工作与本部门的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排。作业人员应当持证上岗，对电焊、气割、砂轮切割、煤气燃烧以及其他具有火灾危险作业的，必须依照有关安全要求操作。 （8）禁止在办公室和生产作业场所内使用自制或外购电炉取暖或炊具74、，员工不得在禁烟区内吸烟。 （9）公司建设工程、装修工程的设计、施工，应当先呈送消防部门进行审核，方可施工，并由消防部门参与工程的竣工验收。2.9.2.2 管理程序 （1）干部、员工发现火情后都有义务迅速向保卫部或119报警，讲清起火的地点和部位，任何部门和个人必须给报警和救援灭火人员提供一切工作的便利。 （2）火情发生部门的第一责任人或现场领导有责任立即开展自救灭火。保卫部接到报警后，必须迅速赶赴火场，组织扑救。任何部门和个人都有义务支援灭火和服从火场指挥的灭火救援指令。火灾扑灭后，有关部门和个人必须保护火灾现场，如实提供情况，协助开展火灾原因的调查。 （3）保卫部应当履行法律法规所规定的义75、务，负责监督检查和处理责任范围内违反消防安全的行为，经常开展定期和不定期的消防安全检查工作，被检查的部门应主动提供情况和资料。对在检查中发现的安全隐患，应及时下达整改通知书，并做出详细记录，存档备案。2.10 安全协议签订制度 公司总经理在每年年初职代会上应与公司内部各承包生产单位签订安全生产责任书；施工项目部成立后，由公司总经理应与项目经理签订安全生产责任书；公司九江生产基地各外协单位应与公司主管生产的副总经理签订施工安全及职业健康协议书；项目部项目经理应与各分包单位签订施工安全协议或由分管领导签订具有安全、环保、职业建康等内容的发包合同。2.11 安全生产值班制度2.11.1 值班范围（176、）法定节日期间和特殊时期。（2）项目部日常管理、节日期间和特殊时期 。（3）特殊岗位应按照有关管理规定安排值班。2.11.2 值班安排（1）公司值班由行政办公室安排。（2）公司领导均应轮流承担安全生产值班任务。（3）各分厂、项目部在节日期间和特殊时期的值班自行安排，并应书面上报公司行政办公室。2.11.3 安全生产值班员的职责 （1）在值班期间，负责本单位的全面安全生产工作，对其管辖范围内所发生的伤亡事故，负责组织抢救、指挥保护现场、上报处理。 （2）安全生产检查、隐患排查治理，协调解决安全生产中存在的突出问题，积极开展突发事件的应急处置和信息传递工作。 （3）值班人员应保证通讯畅通，因故离开77、岗位要向主管领导请假，安排替班人员，重要时期不离岗脱岗。特殊岗位人员，任何时间都不得脱岗。值班人员要认真填写好安全值班记录。2.11.4 安全值班的交接班每个安全值班员要认真做好交接班，移交时，必须做到： （1）将本班所做的工作，存在和已解决的问题、下班应注意及需要继续解决的问题，认真向下一班交代清楚。 （2）凡因安全值班工作范围内的各项工作没有做到而发生的事故，由当班值班员负责，如属于应由上一班移交却没移交的问题，并由此而发生的事故，则由上班值班员负责。 （3）按时交接，安全值班记录齐全。2.12 特种设备安全管理制度2.12.1 特种设备的购置、安装。2.12.1 凡属特种设备均应由使用单78、位部门提出购置计划，经分管领导审核并报总经理批准后，由资产管理负责购买持有国家相应制造许可证的生产单位制造的符合安全技术规范的特种设备。2.12.2 特种设备安装前，资产管理部门确定具有国家相应安装许可的单位负责安装工作，开工前设备租赁公司应照规定向特种设备安全监察部门办理开工告知手续。任何部门不得擅自安装未经批准的特种设备。2.12.3 安装完成后，设备租赁公司（或者应督促安装单位）应向有关特种设备检验检测机构申报验收检验。2.12.4 对各类特种设备进行注册登记。特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，由安质部或项目部向所在地质量技术监督部门办理注册登记。2.12.5 资产管理部应当明79、确所有设备的安装位置、使用情况、操作人员、管理人员及安全状况，并负责制定相关的设备管理制度和安全技术操作规程。2.12.6 特种设备档案资料的管理。特种设备安全技术档案管理，是为特种设备安全运行提供技术保障的唯一可追溯的技术文件。各相关责任人均应给予高度重视和妥善保管。当需调阅特种设备技术档案资料时，档案管理责任人应严格照章办事，履行调用借阅手续并由相关领导审批后，方可交给资料借阅人。特种设备技术档案应当包括以下内容：特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明书等文件以及安装技术文件和资料等；特种设备运行管理文件包括：特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；特种设备的日常使用80、状况记录（运行记录）；特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；特种设备运行故障和事故记录等。2.12.7 特种设备使用制度2.12.7.1 特种设备使用部门的各级管理人员，应具有安全生产意识和特种设备使用管理相关知识，加强特种设备使用环节的安全管理工作。2.12.7.2 依据条例、特种设备作业人员监督管理办法规定，特种设备的作业人员和安全管理人员应经特种设备安全监察部门考核合格后，方可从事相应特种设备的作业或管理工作。严禁安排无证人员操作特种设备，杜绝违章指挥和违章操作现象。特种设备操作人员在作业过程中发现设备事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向81、设备安全管理人员和部门安全负责人报告。2.12.7.3资产管理部应当对特种设备作业人员进行条件审核，保证作业人员的文化程度、身体条件等符合有关安全技术规范的要求；并进行特种设备安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全作业知识。培训应做出记录。特种设备作业人员的资格证书到期前三个月，应提出复审申请，复审不合格人员不得继续从事特种设备的作业。2.12.7.4 特种设备作业人员应当严格执行特种设备的操作规程和有关的安全规章制度。 各使用单位应加强特种设备的维护保养工作，对特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及相关仪器仪表进行定期检修，填写检修记录，并按规定时间对安全附件进82、行校验，校验合格证应当置于或者附着于该安全附件的显著位置，并送交资产部备案。2.12.7.6 资产管理部应按照特种设备安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期满前30天，向相应特种设备检验检测机构提出定期检验要求。各设备使用部门应予以积极地配合、协助检验检测机构做好检验工作。未经定期检验或检验不合格的特种设备，不得继续使用。2.12.7.7 各单位根据设备使用情况，定期（至少每月进行一次）组织安全检查和巡视，并做出记录。各部门特种设备安全管理人员应当对所属特种设备的使用状况进行检查（但每月不少于一次），发现问题或异常情况应立即处理；情况紧急时，可以决定停止使用特种设备并及时报告安质部和83、资产管理部。2.12.7.8 特种设备如存在严重事故隐患，或无改造、维修价值，或超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以申请报废，并由资产管理部向安监部门特种设备监察科办理注销手续。2.13 群众安全生产监督员制度2.13.1 设立群众安全生产监督员，有利于发挥职工群众在生产过程中的自我安全管理和安全防控作用，为企业健康发展提供有力保证和支持。2.13.2 每个生产班组或每个作业点以及生产（施工）人数达到班组规模的工序，应设置一名群众安全监督员。总体上群众安全监督员可按一线员工总数的3%-5%左右设置。协作队伍也应比照此比例设群众安全监督员。群众安全监督员调离原工作岗位时，其原安全监督范围内应84、及时补设。2.13.3 群安员行使以下职权：2.13.3.1受工会组织委托，代表工会履行群众安全生产和劳动保护监督职能，兼职开展安全生产和劳动保护的监督检查工作；2.13.3.2认真贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针。认真执行上级有关安全生产的规定，对班组（工点）的安全生产负监督检查责任；针对生产任务的特点，检查班组执行安全技术措施及安全操作规程的落实情况，随时纠正作业违章；监督检查施工现场安全健康设施是否到位，监督检查重点、特殊部位作业人员及各种设备、设施技术状况是否符合安全要求，监督检查班组作业环境及各种生产设备、设施是否安全，发现问题及时纠正解决或向上级报告；2.13.3.5 85、参与并监督项目部、班组安全隐患排查和治理；2.13.3.6 收集作业人员对安全生产的意见和建议，参加项目部的安全生产会议，及时向项目经理汇报班组安全生产工作情况；督促本单位按规定发放劳动保护用品，提出改善劳动条件和作业环境的建议；发现重大安全隐患和在危及职工生命安全的紧急情况下，立即报告并组织职工采取必要的避险措施；有权制止违章指挥，违章指挥人员拒绝时，可建议工会发放“红、黄”通知书；2.13.3.9发生安全生产事故时立即上报，并迅速参加抢险、救援工作，协助保护事故现场。2.14 危险化学品及爆炸物品管理制度2.14.1危险化学物品是指具有易燃易爆、有毒有害及有腐蚀特性，能对人员、设施、环境造86、成伤害或损伤的化学品。爆炸物品是指列入民用爆炸物品品名表的各类火药、炸药及其制品和雷管、导火索等点火、起爆器材。以下简称“两品”2.14.2 职责对“两品”的储存、装卸、使用、出入库和废弃处置实施监督管理的有关部门和个人，依照下列规定履行职责：2.14.2.1 原料保管员职责（1）负责“两品”的日常安全监督管理。（2）负责“两品”注册登记，建立档案。（3）负责“两品”的装卸管理。（4）负责“两品”的出入库管理。（5）负责“两品”安全标签、安全技术说明书的查看。（6）对“两品”包装物和废弃危险化学品的处置实施监督管理。（7）负责废弃的“两品”包装物的回收管理。2.14.2.2 采购部门职责（1）87、所采购的“两品”由使用部门提前提出书面申请，注明规格和数量以及需求日期，并符合危险化学品安全管理条例、民用爆炸物品安全管理条例及国家、地方其他有关规定，经保卫部审核后报总经理批准。 （2）采购部门根据需求，制定采购计划，购买时需要许可证的，由保卫部门协助，到公安部门办理许可证手续。2.14.2.3 所采购的“两品”由供货方使用专用的运输工具送货上门。2.14.3 储存和使用管理2.14.3.1“两品”从业人员应当接受教育和培训，考试合格后方可上岗作业。2.14.3.1保管负责人必须组织储存、使用人员查看“两品”安全标签、学习使用说明书，熟悉它们的性能、危害，掌握个人防护和安全操作方面的知识，防88、止造成爆炸、环境污染或人身伤害。2.14.3.2储存、使用人员在操作过程中，应穿戴好必要的防护用品，并按有关操作规程进行操作。2.14.3.3 根据“两品”的种类、特性，在储存、使用场所设置相应的安全设施、设备，配备相应的足够灭火器材，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求。2.14.3.4 “两品”必须储存在专用仓库内，储存数量必须符合国家标准，并实行双人收发、双人保管制度。2.14.3.5对于构成重大危险源的化学品，储存单位应当将其储存数量、储存地点以及管理人员的情况，报所在地县级人民政府安全生产监督管理部门和公安机关备案。2.14.3.6 “两品”丢失、被盗、被89、抢，应当立即报告当地公安部门。2.14.3.7 “两品”领用必须执行由公司分管领导签字审核，保管员严格按照“两品”领用单上规格、数量准确发放，并办理登记手续。2.14.3.8按实际需要领取的“两品”，由部门负责人负责安排专人管理，严格领退，监督使用。2.14.3.9领用“两品”必须用符合规定的标有明显标志的可靠的包装、容器盛装；要谨慎，防止溅洒、碰撞。2.14.3.10 “两品”的包装物、容器，必须符合国家有关规定。用完后的包装物、容器不准乱放乱扔，如数交回所在单位，由单位统一存储、处理。 2.14.3.11 对“两品”的储存量和用途如实记录。2.14.4 装卸管理2.14.4.1对装卸人员进90、行有关安全知识培训，使其掌握“两品”的安全知识，“两品”的装卸作业，必须由专人现场指挥。2.14.4.2 搬运“两品”时要轻拿轻放，严防震动、撞击、磨擦、重压和倾倒。2.14.4.3人力搬运“两品”不能超过人体重量的二分之一，以防跌倒、碰撞而发生事故。2.14.5 出入库管理2.14.5.1 “两品”必须储存在专用仓库或专用场地内，并设置明显标志；“两品”的储存方式、方法与储存量必须符合国家规定，并由专人管理。2.14.5.2对入库的“两品”要检查合格证、标签、安全技术说明书及包装，确保齐全、完好。2.14.5.3 “两品”出入库必须严格执行收发、登记、清点、检查制度。2.14.6 废弃管理 91、“两品”的包装箱、纸袋、瓶、桶等必须严格管理，统一回收。氢氧化钠的瓶子，使用稀盐酸中和至中性后；浓硫酸的瓶子，必须经过石灰水中和后；无水乙醇，丙酮、乙醚的瓶子，使用自来水冲洗两遍后；集中在一起，月底作为可回收垃圾统一处理。2.15 安全隐患排查整改制度2.15.1 安全隐患排查治理工作坚持的原则。2.15.1.1 “谁主管谁负责”的原则。由隐患所属生产经营管理部门负责落实治理措施，具体实施整改方案。公司安全管理部门督促和协调有关部门协助，并对整改情况进行验收。2.15.1.2 分级管理原则。一般事故隐患，由部门负责人或有关人员立即组织整改。重大事故隐患，部门负责人书面报告分管副总经理。重大事故92、隐患报告，内容应当包括：隐患的现状及产生原因、隐患的危害程度和整改难易程度分析、隐患治理方案。2.15.1.3 “四定”整改原则。对隐患的排查、整改、坚持定项目、定人员、定措施、定完成时间的“四定”原则。措施包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构人员、治理的时限要求、安全措施和应急预案。2.15.1.4本制度所称的安全隐患排查治理是指依照国家法律法规公司下属各个生产单位的安全隐患进行排查治理。2.15.2 职责分工2.15.2.1公司总经理是本公司安全隐患排查治理工作的第一责任人，主要负责保证公司安全隐患排查治理各项工作顺利开展和实施，使安全隐患排查治理的主93、体责任到位，保证事故隐患排查治理所需的资金，建立资金使用专项制度。2.15.2.2公司副总经理对其分管部门和单位的安全隐患排查治理工作负全面管理领导责任，指导和督促相关部门和单位在规定的期限内完成隐患整改工作。2.15.2.3公司安全管理部门定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对公司范围内进行隐患排查，建立隐患排查、登记、整改、验收、销案。管理台帐，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。 凡是已经下发又不能迅速消除的隐患，要逐项登记并采取可靠的防护措施，同时分管领导组织相关人员进行技术鉴定、安全评估。制定计划和措施，报总经理批准落实经费，94、组织实施直到隐患排查、验收合格。2.15.2.4各生产单位负责人是本单位安全隐患排查治理工作的第一责任人，全面负责本单位的隐患排查治理工作的指导、协调和督查工作。2.15.2.5班组长负责本班组的安全生产和安全检查。带头遵守安全操作规程，督促工人严格遵守安全生产制度、安全操作规程和正确使用个体防护用品，对班组全体成员的安全行为负责，是企业基层组织的安全生产第一责任人。负责班组各类隐患的梳理和确认工作，协助公司对较大隐患治理和整改工作。2.15.2.6 员工应接受安全教育培训、正确使用和佩戴个体防护用品、正确分析、判断和处理各种事故隐患，及时报告发现的事故隐患，把事故消灭在萌芽状态。2.15.395、 隐患排查的内容。2.15.3.1员工违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，可能导致事故的不安全行为；2.15.3.2因其它因素在生产经营活动中存在生产设备、设施、作业环境生产组织和劳动保障方面不符合安全生产规定；工作场所未达到安全防护要求，可能导致事故发生的物的危险状态； 2.15.3.3 其他管理上的缺陷；2.15.4 安全隐患按危险程度和整改难度可分为三级：2.15.4.1 一般隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。2.15.4.2较大隐患是指危害和整改难度较大，公司生产单位自身能够完成整改的，但需经过一定时间整改治理后方能排除的隐患2.196、5.4.3重大隐患是指危害和整改难度很大，应当全部或者局部停产停业，需经过较长时间整改治理后方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使公司生产经营部门自身难以排除的隐患。2.15.5公司下属各个生产单位是安全隐患排查的主体，应当建立健全安全隐患 排查治理责任制，层层落实责任，按规定开展定期或不定期的安全隐患排查工作。班组每周至少开展一次排查，分厂、分公司、项目部每半个月至少开展一次排查，公司每月至少开展一次全方位排查。公司安全生产委员会每季度对公司下属部分生产经营单位开展一次安全隐患抽查，对存在的较大隐患和重大隐患应每半月至少组织一次督查。2.15.6公司安全质量环保部代表公司应对公司下属生产单位97、安全管理机构开展安全隐患排查治理工作情况定期或不定期地组织开展检查或督查。2.16危险源管理制度2.16.1术语与定义危险源也称岗位危险源。是指可能造成人员伤亡、职业病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。2.16.2 职责2.16.2.1安全质量环保部负责确定公司危险源及标识并监督检查各单位危险源管理及重大事故隐患的立项整改工作。2.16.2.2 物资分公司负责危险化学品的采购，并提供MSDS卡。2.16.2.3 各单位负责本单位危险源辨识、管理及隐患整改工作。2.16.3 危险源辨识与评价2.16.3.1 危险源的识别原则危险源的识别应覆盖公司所有的活动、设备、设施以及人员和服务，同时对过98、去、现在和将来，正常、异常和紧急情况进行综合考虑.应包括机械能、电能、热能、化学能、生物因素、人机工程等因素。2.16.3.2 危险源的评价原则危险源的识别和评价原则应以工作岗位为基本单元进行。2.16.3.3 识别和评价危险源的主要依据：a.岗位设备设施及职业危害作业点的环境状况进行辨识；b.员工的不安全行为.按岗位操作规程进行辨识（按不遵守规程有哪些危险源进行辨识）2.16.3.4 危险源的识别、评价方法和步骤（1）危险源的识别采用“工序设备人员分析法”。具体做法：所有分厂、分公司、项目部、部门将其活动划分为具体工序（划分的粗细程度要适当，粗到能对其进行有意义的验证，细到能其充分的理解），99、针对工序的人员活动、设备设施、作业环境和能源资源的输入输出，分别识别出设备的不安全状态、人的不安全行为、工业卫生（作业环境）、突发事件、相关方等各种类型的危险源。（2）.将辨识结果及对应的风险（危险）进行整理，编制出各分厂、分公司、项目部的危险源清单。（3）公司安质部将各分厂、分公司、项目部的危险源清单汇总整理后编制出公司的危险源清单，并下发到各分厂、分公司及项目部。2.16.4 危险源管理2.16.4.1各部门、各单位要认真制定本部门、本单位的危险源管理细则，主要包括危险源日常管理、维护及保养、隐患整改措施等，对危险源进行分级管理、划分责任、落实责任人。2.16.4.2相关部门对本部门重要危100、险源要每日巡检、定期检查、发现隐患及时整改，并做好记录。2.16.4.3公司对重要危险源实行多级监控。安全管理与保卫部门依法依规在各自职责范围内对重要危险源实行监督管理，及时互通信息，实行信息资源共享，协同组织重要危险源联合检查。发现的事故隐患安全管理部门以隐患整改通知单的形式通知危险源所在的部门。各部门按公司的要求立项整改。在立项整改过程中，各部门要制定有效的防范措施，防止在整改期间发生事故。2.16.4.4 各部门要把重要危险源列入本部门重点监控对象，制定应急救援预案，预案中应提出危险源控制措施，包括技术措施和管理措施，要有具体的方法、方案，并对实施效果进行年度评价。2.16.4.5重要危101、险源场所或设备要进行标识；预警信息要及时告知周围员工，重大事故预警信息及时上报公司应急救援中心。2.16.4.6 员工应熟悉岗位的危险源控制方法、检查要点及作业注意事项等内容。2.16.5 危险源的更新和调整2.16.5.1根据产品调整、生产工艺改变、原辅材料变化等情况，及时进行危险源的辨识和调整，且有更新和调整记录，涉及重要危险源的调整要向公司汇报。2.16.5.2对更新和调整的危险源应及时制定管理措施和技术措施，重要危险源要及时制定应急预案。2.17 生产安全事故报告和调查处理制度2.17.1术语和定义2.17.1.1 特别重大事故，指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业102、中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；2.17.1.2 重大事故，指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；2.17.1.3 较大事故，指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；2.17.1.4 一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。2.17.1.5 死亡事故，指一次企业职工伤亡事故中有职工死亡的事故。2.17.1.6重伤事故，是指一次事故中发生重伤（包括伴有轻伤）、无死亡的事故。2.1103、7.1.7轻伤，一般指受伤职工歇工在一个工作日以上（含一个工作日），但够不上重伤者。2.17.2 职责2.17.2.1安全质量环保部负责查明生产安全事故发生的原因、经过、人员伤亡情况；认定事故的性质和事故责任；提出对事故责任者的处理建议；总结事故教训，提出防范和整改措施；提交事故调查报告；负责生产安全事故的档案管理。2.17.2.2安全质量环保部负责查明消防、交通、物业方面事故发生的原因、经过、人员伤亡情况；认定事故的性质和事故责任；提出对事故责任者的处理建议；总结事故教训，提出防范和整改措施；提交事故调查报告；负责消防、交通、物业方面事故的档案管理。2.17.2.2 财务部负责调查、评估、核104、定事故的经济损失，提交经济损失报告。2.17.2.3工会收集事故报告处理决定的执行结果，对事故发生部门落实防范和整改措施的情况进行监督和检查。2.17.2.4事故发生部门应立即组织抢救并及时向有关部门和领导报告；负责事故现场的保护，配合事故的调查；负责事故防范和整改措施的实施。2.17.3 管理程序2.17.3.1 管理原则生产安全事故调查处理应坚持“四不放过”、实事求是、尊重科学的原则，及时准确地查清事故的经过、事故原因和事故损失，查明事故性质，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任。2.17.3.2 事故报告（1）轻伤事故发生后，负伤者或事故现场有关人员应立即105、直接上报部门负责人；部门负责人接到报告后应迅速采取有效措施，组织抢救，做好现场保护，同时向公司安全主管部门领导报告或向公司负责人报告。（2）重伤事故、死亡事故故发生后，事故现场有关人员应立即直接或逐级向公司负责人报告；公司负责人接到报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。2.17.3.3 重大事故隐患的报告生产作业现场存在重大事故隐患或可能造成重大伤亡事故隐患的部门，现场有关人员应立即直接上报部门负责人；情况紧急时,可以直接106、上报公司负责人；公司负责人接到重大隐患报告后应立即采取措施，及时有效整改，使其符合安全要求。2.17.3.4 事故报告的范围企业伤亡事故、火灾、道路交通、公共卫生、自然灾害伤亡事故及其他社会影响重大的事故和重特大未遂伤亡事故。其中社会影响重大的事故包括以下几种情形：a.造成10人以上（含10人）受伤（中毒、灼烫及其他伤害）；紧急疏散人员100人以上（含100人）；b.住院观察治疗50人以上（含50人）；c.对环境造成严重污染（饮水源、河流、空气等）；d.危及重要场所和设施安全（人员密集场所、军用设施、危险化学品库等）；e.大面积火灾事故、人员密集和重要场所事故、严重爆炸事故；f.其他社会影响重107、大的事故。2.17.4 部门负责人向公司报告时限2.17.4.1 部门重大事故隐患的报告时间为30分钟内，由部门负责人向安全质量环保部报告。2.17.4.2 发生轻伤事故的部门，由部门负责人应在1小时内向公司安全质量环保部报告。2.17.4.3发生重伤事故、死亡事故的部门，由部门负责人应立即向公司负责人报告。2.17.4 公司负责人向上级报告时限2.17.4.1 发生重大及以上事故，应立即向科工集团和属地安监部门报告；2.17.4.2 发生较大事故，应在1小时内向科工集团和属地安监部门和属地安监部门报告；2.17.4.3 发生一般事故，应在2小时内向科工集团和属地安监部门报告；2.17.4.4108、 轻伤事故由季度安全报表报上级主管单位2.17.5 事故快报的内容2.17.5.1 事故发生的时间（年、月、日、时、分）；2.17.5.2 事故发生地的行政区划（省、市、区、县、乡、镇）；2.17.5.3 事故发生的地点、区域；2.17.5.4 发生事故的单位全称、经济类型；2.17.5.5 发生事故的车辆、船舶、容器的牌号、名称及核载、实载情况；2.17.5.6 事故类型；2.17.5.7发生事故单位的安全评估等级和持证情况（生产许可证、安全生产许可证等）；2.17.5.8 事故现场总人数和伤亡人数（死亡、失踪、轻伤、重伤等）；2.17.5.9 事故简要情况（事故的经过及事故原因分析）；2.109、17.5.10 事故抢救和各级领导及有关人员赶赴现场组织事故抢救的有关情况。2.17.6 事故调查2.17.6.1调查组的成立2.17.6.2轻伤、重伤事故由公司安全质量环保部负责组织成立由公司领导、生产、安全、技术、工会等部门有关人员参加的调查组。2.17.6.3一般及以上伤亡事故由上级公司会同属地政府有关部门组成事故调查组，公司配合事故调查组按照国家有关规定及程序进行调查。2.17.6.4事故现场调查（1）为保证事故现场勘查、取证客观公正地进行，在事故发生后，安全质量环保部及事故发生部门立即对事故现场进行必要的保护，凡与事故有关的物体、痕迹、状态，不得破坏；对抢救受伤者需要移动的某些物体，110、必须做好现场标志。（2）事故调查组在组长的主持下，对与事故有关的破损部件、碎片、残留物、致害物等物证进行收集，对重要物件应保持原样并做好标记；对与事故有关的人员伤亡情况、事故当事人的工作状况及健康状况、劳动防护用品的配备及穿戴情况、设备设施（包括材料）的使用情况、安全生产管理情况、工作环境状况及直接经济损失等事实材料进行收集记录。必要时，可采取现场拍照或录像等进行现场记录，确保事故记录的准确性。（3）在事故调查取证时，事故调查组应尽可能对事故当事人及见证人、事故发生前的现场人员及事故发生后立即赶到事故现场的人员进行询问，以了解事故当时的工作状况和发生经过，调查人员应准确地做好询问记录。2.17111、.7 事故分析事故调查组应通过现场物证、事实材料、音像资料、痕迹等进行技术研究、分析以确定事故发生的直接原因，并由事故调查组组长主持召开事故责任分析会，负责认定事故的性质和事故责任，提出对事故责任部门、责任者的处理建议，总结事故教训，提出防范和纠正整改措施。2.17.8 形成事故调查报告的内容2.17.8.1 事故部门的基本情况；2.17.8.2 事故发生的时间、地点、经过和事故抢救情况；2.17.8.3 事故造成的人员伤亡及直接经济损失；2.17.8.4 事故发生的原因和事故的性质；2.17.8.5 事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议；2.17.8.6 事故防范和整改措施；2.17.8112、.7 其他需要说明的事项。2.17.8.8 事故调查报告上应当有调查组成员的签名，并附有各种证据材料附件。2.17.8.9 事故调查报告形成后，经总经理批准后，正式形文上报两级公司及属地政府安监部门。2.17.8.10 对由两级公司会同国家相关部门与属地政府相关部门组成的事故调查组在进行事故调查时，公司应密切配合调查，如实的提供调查组需要的一切资料和情况，以便调查组实事求是、客观公正、及时准确的形成事故调查报告。2.17.9 事故处理2.17.9.1公司依据事故调查的结论和处理建议，对事故责任部门和事故责任人进行处理或处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。2.17.9.2采取的事故防113、范措施和整改措施按规定执行实施。必要时可根据事故的性质进行停产整顿，以提高防范和整改的效果。2.17.9.3 对事故调查过程中具有下列行为之一的，按有关规定予以处理或处罚。涉嫌犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。a.谎报或瞒报事故的；b.伪造或故意破坏事故现场的；c.转移或销毁事故有关证据资料的；d.拒绝接受调查或拒绝提供有关情况和资料的；e.在事故调查中作伪证或指使他人作伪证的；f.事故发生后逃匿的。2.17.10安全质量环保部对收集的处理决定的执行结果和检查落实防范和整改措施合格的情况形成结案报告，经总经理审批正式行文报两级公司和属地政府管理部门备案。2.17.11 事故情况发生变化，应114、当及时续报。受伤人员在受伤后30日内死亡的，应当及时补报。3 质量管理制度3.1 质量责任制制度 项目经理是工程质量的第一责任人，对承建的工程质量负主要领导责任；主管生产的副经理对工程质量负直接领导责任；项目总工程师对工程质量负直接责任；相关管理负责人和技术负责人对工程质量负相应的管理责任和技术责任； 各分厂及项目部必须建立健全完整的工程质量岗位责任制，形成全员、全方位、全过程的质量保证体系，确保工程质量；3.1.3项目开工前，安质部应根据已确定的项目质量目标制定质量计划,并层层分解到各生产单位、项目部及作业班组，制定各级岗位质量责任制，明确各部门、岗位及工班的质量责任，并确保全员全过程落实。115、3.2 工程创优管理制度（1）工程开工伊始，由技术中心按沪通桥相关技术要求及标准，确定创优目标；（2）各分厂及项目部依据创优目标，向公司技术中心及安质部提出“创优申请”，并提交创优计划书（内容包括：创优目标、创优质量指标、创优组织保证体系、创优技术保证措施等）向公司报备；（3）创优工程实行目标责任制度风险抵押金管理制度。3.3 质量检查、申报、签认制度所有工序应严格执行工程质量“三检”制度（自检、互检、专检）；在施工过程中实行“首件制”、“工序转序卡”制、“产品试板制作流程签认制”、“主桁杆件检验流程卡制度”，所有未经检验合格的不得转序；3.3.2 施工班组在报验时须自行检查并在报验时提交原始116、检测记录； 3.3.3 关键工序必须并及时向监理工程师报检并提交报验申请单，经监理工程师签认合格后方可转序；3.3.4 未经安质部及监理工程师签认合格的成品不得发运出厂；3.3.5 未经安质部签认合格的产品不得办理计价。3.4 隐蔽工程检查制度3.4.1 隐蔽工程的概念：隐蔽工程是指为下道工序施工所隐蔽的工程项目，隐蔽前必须进行质量检查并必须向监理工程师申请报验；3.4.2 隐蔽工程的范围：我公司所涉及的隐蔽工程范围为箱形杆件拼装盖板前的内部焊缝质量及涂装质量检查；3.4.3 隐蔽工程检查程序：由施工人员自检合格后，向公司专检员报验，公司专检员报验合格后按规定程序填写好报验申请单报请驻厂监理工117、程师进行检查验收，检查签认应及时办理，不得后补，未经驻厂监理签认的不得进入下道工序。3.5 不合格品控制管理制度3.5.1 目的对不合格品实施控制，防止不合格品的误用或安装，确保交付的产品满足规定要求。 适用范围适用于沪通桥钢桁梁施工全过程中出现的不合格品的控制 职 责技术中心负责组织对制造过程中出现的重大不合格品的评审和处置方案的确定。3.5.3.2 总工程师负责批准重大不合格品的处置方案。各生产单位及项目部技术总工负责主持对工程施工中一般不合格品的评审处置，并批准处置方案。3.5.3.4 安全质量部参与重大不合格品的评审，并负责验证。3.5.3.5 物资分公司负责组织采购物资不合格品的评审118、和处置。3.5.3.6 质检人员负责不合格品的标识、记录及验证。3.5.4 工作程序3.5.4.1 不合格品的标识发现不合格品，责任单位应及时做出明确的标识并隔离（可行时）直至处置完成。3.5.4.2 不合格品的评审处置3.5.4.2.1 各厂、项目经理部出现不合格品时应及时组织进行评审和处置，视不合格品的影响程度可采取以下方式：a) 常见的或责任单位可自行解决的质量问题由各单位技术部门自行评审处置，质检部门验证其结果，作好记录。b) 责任单位无法确定不合格品的严重程度时，应及时上报公司技术中心，由技术中心组织对其进行评审并确定处置方案，公司安全质量部或项目经理部质检室对其处置结果进行验证并记119、录。c) 确定会导致重大返工甚至报废的不合格品（指对产品特性有重大影响的主要结构件、零部件或最终产品），责任单位应填写不合格品报告上报技术中心和总工程师，由总工程师或其授权人组织进行评审并确定处置方案，由安全质量部对其处置结果进行验证并记录验证结果。d) 工程重大质量事故由总经理主持进行评审和确定处置方案，并按要求报告工程建设有关方。3.5.4.2.2 各单位在采购中发现的不合格品，由其自行评审处置，需要时，应与供方协商解决，确保采购产品合格。3.5.4.2.3 对不合格品进行评审时应a) 对不合格品情况进行确认；b) 对不合格品产生的原因及可能产生的结果进行分析、确认；c) 决定如何处置及由120、谁处置；d) 分析评估是否存在发生类似不合格的趋势；e) 提出纠正或预防措施的建议。不合格品经评审后确定的处置方案，应经评审负责人批准后才能执行，并由技术中心或项目部工评审结果下发公事通知单，由责任单位执行。处置方法有：a) 返工b) 返修或让步接收c) 降级使用或改作它用d) 报废3.5.4.2.5 评审决定做出后，执行部门要严格按处置方案执行，责任单位要采取相应的纠正措施以防止同类不合格品的再发生，安全质量部、各厂、项目经理部应对纠正措施的实施进行跟踪，并对结果进行验证3.5.4.2.6 不合格品经返工后，必须重新检验，合格后才允许放行。3.5.4.2.7 当合同有规定时，不合格品经返修后121、，在满足预期使用要求的情况下，由技术中心或项目经理部书面报告顾客代表或监理工程师，经其批准后可作让步接收，同时记录下让步接收产品的发生时间、地点、工程部位及不合格和返修情况，以说明不合格的实际状况。3.5.4.2.8 由于设计原因造成的不合格品，应按照行业法规、合同规定与监理单位、设计单位、建设单位协商解决，并做好相关记录。3.5.4.2.9 顾客提供的财产出现不合格品，由责任单位及市场营销部同顾客协商处理，并保存记录。3.5.4.2.10 交付后出现的不合格品，由安全质量部、技术中心或项目经理部组织进行调查、分析，确定不合格品生产的原因，视实际情况与顾客协商决定对其进行处置，并报市场营销部备122、案。3.6 质量事故报告、调查处理制度3.6.1 质量事故定义及分类工程质量事故：凡在施工过程中由于责任过失造成工程质量不符合设计文件要求或达不到本工程所采用的质量标准，一般需要作返工、加固处理的均构成工程质量事故。工程质量事故分为一般质量事故和重大质量事故。3.6.2 工程质量事故报告发生质量事故应立即向技术中心及安质部报告，并12小时内提供书面报告。（1）重大质量事故的报告发生重大质量事故，由生产单位立即向技术中心、安质部报告。必要时向业主报告，并通知设计、监理、监督单位。（2）一般质量事故的报告发生一般质量事故，由各分厂、项目部向技术总工报告。对于发生的质量事故按“四不放过”原则处理，即123、事故原因没有查清不放过、当事人未受到教育不放过、整改措施不落实不放过、责任者未受到处理不放过。同时由事故单位的事故调查组及时写出事故调查处理报告。3.6.3 质量问题处置对局指、监理单位提出的问题或整改指令，技术中心负责组织督促责任单位按期整改和落实并出具整改报告，属于重要问题的要及时报监理及指挥部。提出的问题或整改指令完成后，要将整改情况汇总后按时上报。对于安质部在检查中发现的问题，各生产单位要按安质部所下发的质量问题通知单或整改通知单要按要求进行认真整改并向安质部报备；3.6.4 质量事故处理（1）一般质量事故的处理：立即指令暂停工序的施工并采取有效的安全质量保护措施。尽快提出质量事故报告124、并报备。质量事故报告应详细反映该起事故产生的部位、产生原因、责任人的处理及整改及预防措施等。监理工程师对提出的处理方案予以审查、修正，报业主审核同意后，方能恢复该工序的施工。对工程质量事故隐瞒不报、拖延处理或处理不当及未经监理工程师同意就自行处理的，对事故部分及受影响部分视为不合格，不予验收。因工程质量事故在处理时需要变更设计时，应按变更设计有关规定办理。（2）重大质量事故的处理：按国家及铁路总公司有关工程质量事故报告和处理的规定进行及时处理。3.7 成品保护制度3.7.1目的为了对产品在整个形成和最终交付过程中的防护措施进行控制，以确保完好送达顾客。3.7.2 适用范围适用于沪通桥所生产的成125、品及材料、半成品的搬运、储存、包装、防护和交付过程的控制。3.7.3 职责3.7.3.1 工程管理部是产品防护的主管部门，并负责工业产品的搬运、装车、装船组织协调工作。3.7.3.2 技术中心负责编制工业产品发运清单、装箱单、包装方案、包装材料计划、产品标识内容，绘制装车（船）方案图，必要时负责船舶运输的配载方案。3.7.3.3 各生产单位负责产品及半成品的包装、标识及入库前的防护、搬运等工作。3.7.3.4 物资分公司负责产品入库、储存和出库、运输工作及生产材料的入库、保管、防护、交付工作。3.7.3.5 市场营销部负责办理产品交付手续。3.7.3.6 项目部负责组织产品的接收、交付及材料的126、入库、标识、防护等工作。3.7.3.7 安全质量部负责产品的防护、包装的质量检查工作。3.7.4 工作程序3.材料及半成品的防护工作程序3. 物资分公司及项目部物资部对采购的材料按检验和试验控制程序验收后，应按仓库管理要求办理入库手续，并针对材料的符合性提供必要的防潮、防火、防盗、防爆、防污染或其他防损坏措施，并按规定进行标识，以保持材料的适应性。3.7.4.1.2 各生产单位对本单位的半成品（或委外加工件）应负责采取适宜的防护措施和标识，以保证半成品（或委外加工件）的有效性，使其能顺利转到下道工序或组成产品。3. 产品防护及交付3.7.4.2.1 各生产单位在产品完工后，按照技术中心的规定包127、装和标识，并填写产品检验缴库单，经安全质量部签字后，送交物资分公司成品库。3.7.4.2.2 成品库管库人员根据产品检验缴库单，和缴库人员一起点交产品，无误后签字，即为办理了入库手续。3.7.4.2.3 缴库地点由成品库按定置管理要求根据现场实际情况而定，对不宜露天存放的产品，应存入室内。3.7.4.2.4 成品库根据仓库管理制度，对入库产品进行妥善保管。3.工程管理部依据产品生产入库情况，提出发运申请经分管领导批准后，向物资分公司下达发运通知，通知单内容应包括：产品名称、规格型号、件数、重量、到达地点、运输方式、收货人、联系电话、产品保价金额和其它特殊要求等。3.7.4.2.6 物资分公司根128、据通知单要求，组织产品的车、船运输，并根据产品发运清单和实际装车、装船的情况，逐车逐船填写装车（船）清单，由托运单位将该清单交接收单位签收后返回物资分公司，产品发运完毕，物资分公司负责将有接收单位接收的装车（船）清单汇总报市场营销部。3.7.4.2.7 存放在各生产单位的产品装车由各生产单位负责，单独存放的产品发运由物资分公司负责。3.7.4.2.8 产品自提如用户自提产品，市场营销部应书面通知成品库，成品库根据通知单要求将产品向用户点交，并请用户在产品发运清单上签字，然后填写出门证，经市场营销部负责将有关资料及技术证件交给用户，并请用户签字备查。3.8 质量检查、考核制度3.8.1 各种质量129、检查制度:3.8.1.1 质量检验交底制3.8.1.1.1各项目开工前，由技术中心负责对制造单位进行公司层级的技术交底，制造单位主管工程师负责对施工班组（队伍）进行厂级技术交底并确保交底到作业层，各层级技术交底工作安全质量部全程参与，并进行相应的安全、质量检验交底，否则制造分厂不允许开工投产。3.8.1.1.2 项目开工前由安全质量部项目负责人组织对各级质检人（含班组自检人员）进行质量检验交底。3.8.1.1.3 质量检验交底应包含以下内容：质量管理制度、检验项点、检验方法及频率、关键控制点、易出现问题的部位及预控措施、质量管理手段、考核办法、工艺纪律注意事项等。3.8.1.1.4 质量检验交130、底以质量检验细则（计划）的形式进行，做好相关记录及参加人员签到。3.8.1.2、工序首件制3.1 钢板来料后，下料前三件作为首件向安全质量部质检员人员申请首件报验并签认合格后，方可批量下料。3.8.1.2.2 单元件划线、拼装、焊接、火调、配切首件必须向安全质量部质检员申请报验并签认合格后，方可批量制造。3.8.1.2.3杆件组拼、隐蔽、盖板、焊接、火调、划线钻孔、布模、成孔、附连件安装等工序首件必须向安全质量部质检员申请报验并签认合格后，方可批量制造。3.8.1.2.4 首件报验前，应如实填写首件报验申请单及原始检查记录，一式两份签认存档备查，否则安全质量部质检员应拒绝报验。首件报验申请单见131、表2.4。表2.4 首件报验申请单首件报验申请单项目名称：构件编号：施工班组：上述构件工序首件经自检合格，报请查验。自检员：日期：质检员：日期：xx工程有限公司3. 产品首件评审制3.8.1.3.1 按照工艺图纸、验收规范等技术文件的要求，对试制和批量生产的第一件成品进行全面的工序和成品检验、考核，以确定生产工法、设备、过程控制等质量活动能否满足设计、规范、使用要求。3.8.1.3.2评审前的准备工作。被评审的制造单位在第一件成品构件制造完成并自检合格后，填写首件报验申请单向安全质量部申请进入评审程序。被评审的单位需提供以下资料：施工人员名录及上岗证、下料记录、焊材烘焙记录、各工序原始检查记录132、探伤报告、技术交底记录等有效证明文件。3.8.1.3.3 由安全质量部组织技术中心项目总工、申请评审单位的技术负责人、质检人员等参与评审，并邀请公司分管领导参加。3.8.1.3.4 评审内容主要包括：内业资料、过程控制、结构尺寸、栓孔形位尺寸、焊缝质量、预控措施、观感质量、人员素质八大方面。3.8.1.3.5 产品首件评审采用百分制，由参与评审人员根据实际情况对申请评审的构件进行打分，评审结果采用平均值法，分值划分见表3.5.。表3.5 首件成品评审分值划分评审项目内业资料过程控制尺寸栓孔精度焊缝质量预控措施观感质量人员素质合计分值10分10分15分15分15分10分15分10分100分注：133、80分以上为合格，79分以下为不合格。3.8.1.3.6 评审流程为：申请评审、组织评审、现场查验、会议打分、讨论申辩、结果认定。3.8.1.3.7 评审结束后，由安全质量部编制产品首件评审建议书，并由参加评审人员签认，作为报审单位年度考核依据，根据分值情况予以张榜通报。评审合格的单位由安全质量部现场宣布评审通过。79分以下评审不通过，责令限期整改，重新报审直至合格，并给予责任单位500-2000元处罚，且予以通报批评。3.8.1.4 产品转序制3.8.1.4.1 所有钢板下料后，施工人员必须按下料转序卡的内容如实填写其构件材质、炉（批）号、板厚、长度、宽度、数量等，经质检人员检查签认后随分厂134、交接清单一起方可转序，否则下道工序不得接收。下料转序卡形式见表4.1。表3.4.1 下料转序卡编号 项目材质炉（批）号板厚长度宽度数量日期自检员：质检员：日期：注：下料转序卡一式两份，交接双方各保留一份备查。3.8.1.4.2 从板单元对接工序开始，每道工序完工后必须由质检员检查合格后，在相应的半成品转序卡上签认并粘贴于构件无孔区域或使用字喷码的形式转序，凡上道工序未经质检员签认不得流入下道工序。半成品转序卡见表4.2。表4.2 半成品转序卡（半）成品转序卡构件编号：本构件工序经检验合格，同意转入工序施工。检验员：日期：年月日xx安质部3. 焊接产品试板流程制度（1）各分厂技术主管对本厂焊接产135、品试板制作的质量、时效性直接负责，并及时跟踪产品试板的送验状况；（2）各分厂产品试板制作时必须随梁制作并填写焊接产品试板流程卡，经安质部专检及驻厂监理确认后方可进行切割（切割前必须拍照存档）；各分厂应指派专人负责将制作好的试板及时送工程机械厂取样加工，并于试板见证当天开始顺延10日后，督促落实试件是否已送中心试验室，如没有则及时通知工程管理部，由其安排工程机械厂两天内加工完并送中心试验室；（3）中心试验室在收到试件后，两天内完成全部试验并出具试验报告。试验过程应书面填写见证单报驻厂监理，并将报告复印件及时提交驻厂监理、钢梁工艺研究所、安质部及各分厂技术主管（4）钢梁工艺研究所对产品试板试验不合136、格的，应及时联系责任单位技术主管分析具体原因，并报请总工程师决定是否重新取样或制作；（5）安质部分管负责人应督促各分厂根据焊接工艺规定要求制作产品试板并跟踪产品试板的送验状况及试验结果。全面掌握产品试板的状态，及时与驻厂监理沟通。（6）产品试板制作、无损检测、样品加工、送检及试验过程均应由相关责任人在产品试板流程卡签名并记录好完成日期，试验完成后由中心试验室将该产品试板的流程卡及时移交给安质部分管负责人。（7）由于制作、试件加工或试验导致产品试板不能及时报监理的，视其影响程度给予相关责任人200500元的处罚。（8）焊接产品试板管理流程图钢梁焊接产品试板管理流程图钢梁工艺所编制随桥试板清单各分137、厂按清单随梁制造随桥试板分厂填写随桥试板见证单，报安质部、监理签认后切割分厂专人将随桥试板送机械厂取样加工，制作见证7日后，督促落实试件是否送达中心试验室已送达试验室填写试板见证单报请监理旁站。2天内完成试验并出具报告工艺所对不合格试板分析原因，并上报总工程师决定是否重新取样制作通知工程管理部，由其安排机械厂，2天内加工完成并送试验室未送达3. 主桁杆件流程卡制度（1）对主桁杆件，从组拼工序开始，到成品梁报验合格为止，必须由每道工序施工人员、自检人员、专检人员签认合格后，方可随梁一同转入下道工序。（2）成品报验时，自检人员需将主桁杆件流程卡与原始自检记录一起报请专检人员查验，凡是有违反主桁杆件138、流程卡制度的工序按工艺纪律处罚条例予以处罚，并责令整改。3. 施工人员挂牌上岗制为加强施工人员规范化管理，公司逐步对钢梁生产关键岗位推行挂牌上岗制。公司现有关键岗位有焊工、切割手、铆工、自检员等，现阶段先从焊工、切割手开始推行，并逐步覆盖公司生产现场所有工种。安全质量部将挂牌上岗制纳入工艺纪律检查范畴，对违反规定无证上岗人员根据相关规定进行严肃处理。3.8.2 奖励制度方面3.8.2.1 工程质量受到股份公司、业主、总包单位表扬和表彰的，公司将给予一定额度奖励。同时对在工程质量工作中做出突出贡献的部门和个人给予一定额度奖励；3.8.2.2 对质量管理提出合理化建议并已采纳和积极开展QC小组活动139、成绩显著的，公司将给予一定额度奖励；3.8.2.3 各单位（个人）在施工过程中有以下行为，可自行向公司安质部申报一定额度的嘉奖，并由公司分管领导审批：3.8.2.3.1发现工艺图纸有问题并及时反馈，视其为公司挽回的经济损失一次性给予2002000元奖励；3.8.2.3.2 在某关键工序的质量持续保持稳定或提高并得到安质部、监理方的认可，可一次性奖励500元2000元；3.8.2.3.3 在施工过程中，对提出的合理化建议、优化工艺或施工方法等方面为产品质量的提高起到了关键性作用，可一次性给予3003000元奖励；3.8.2.3.4在制造或检验过程中检验中表现出色的操作人员、技术人员、质检人员，由140、安质部报经考核小组审查后给予一次性嘉奖5001000元；3.8.2.4月度工费考核时，成品验收一次合格率90%，出厂合格率100%兑现基本工费；成品验收一次合格率98%，嘉奖当事单位5005000元（视工作量确定嘉奖额）；成品验收一次合格率100%，嘉奖当事单位50015000元（视工作量确定嘉奖额）。3.8.3 罚款考核制度方面3.8.3.1 凡导致重要杆件（主桁杆件）报废，造成质量事故的生产单位主管领导受行政处分，其事故第一责任人受开除留用及以下行政处分，其造成的经济损失，按比例直接从责任单位工费中扣除。扣除额度由质量考核小组提出考核意见，报经总经理批准后由财务中心执行；3.8.3.2 凡141、生产单位出现两次严重违反工艺纪律或月度5次以上（含5次）违反一般工艺纪律，扣罚该生产单位厂长、技术主管100500元；3.8.3.3 构件检验中质检人员检测有误造成驻厂监理验收未通过时，每件扣相应质检人员50元；3.8.3.4 工序交接中，若出现不合格品流入下道工序情况，是由于质检人员在工序检查中未查出而造成的每起扣该质检员50元；3.8.3.5 未按施工工艺进行，导致材料报废，其责任人按损失额度的大小进行扣罚（损失额5000元以内的，扣罚500元；损失额500010000元的，扣罚800元；10000元以上的，扣罚1000元），并直接从单位工费中扣除总损失额的1%10%；3.8.3.6 安质142、部开具的质量问题通知单，每份见单扣罚责任单位200元；3.8.3.7 安质部开具的停工令，每份见单扣罚责任单位1000元；3.8.3.8监理针对质量问题开具的监理通知单，确因生产单位原因视责任归属情况，每份见单扣罚相关单位2000元；3.8.3.9 成品验收一次合格率90%，扣罚当事单位月度工费的1%；成品验收一次合格率85%，扣罚当事单位月度工费的3%；3.8.3.10 各工序交接中及执行工艺过程中发现不合格或违反工艺规则的，按规定给予处罚，处罚金额先从各责任单位进行扣除，再由各单位向安质部上报具体责任人并罚至个人或协力队伍，具体处罚条例如下：项目违规处罚标准1、主桁杆件未按规定要求使用“检143、验流程卡”100元/次2、未严格执行工序的首检制度300元/次3、关键工序的检验停止点未书面报检500元/次4、班组无自检记录50元/次5、构件编号不规范，甚至无钢印或没采取油漆编号50元/次6、使用未经检验合格的各类工装胎膜100元/次7、焊工未按要求持证上岗或无证上岗的50元/次8、发现重大问题未及时上报或私自处理（视造成的后果）200元/次1000元/次9、经质检人员作出质量问题标记或下发质量问题整改通知单未按规定要求进行整改（一般要求三天之内处理完毕）100元/次10、违反“钢梁制造十不准”101：用大锤打掉引熄弧板及直接锤击母材50元/次（处）102：随意更改工艺方法和工艺参数100144、0元/次（处）103：在母材上随意点焊码板及引弧50元/次（处）104：用手工切割钢梁的任何部位100元/次（处）105：擅自处理尺寸公差、孔位偏差100元/次（处）106：用脏手套触摸及踩踏喷铝表面50元/次107：使用未经检验的工装胎架、计量器具50元/次108：未经报验合格的构件流入下道工序100元/次109：杆件顶紧传压部位有间隙拼装50元/次（处）1010：强力拼装及强行嵌装箱梁盖板50元/次2、各工序制造过程其它有关规定项目违规处罚标准2.1 下料未严格执行切割工艺及技术室下发的下料工艺50元/次下料后产生崩坑、打泡及氧化铁割渣及切割变形未及时处理便转序100元/次2.2 机加工未145、严格按工艺要求加工，且擅自处理机加工问题100元/次未对来料进行复检，导致无法加工或加工量不足50元/次机加工后出现的毛刺未及时清除便转序50元/次2.3 组拼、对接未严格按组拼及对接工艺进行施工50元/次未按要求对焊缝区域进行打磨50元/次（处）未按要求对组拼单元件划出拼装基准线或未按规定要求进行对模拼装100元/次2.3.4 强行使用未经矫正合格的单元件进行组拼、对接，100元/次未按要求进行定位焊施工或定位焊有严重缺陷。50元/次（处）2.3.6 组拼时强行拼装，直接用大锤锤击母材。50元/次（处）随意在母材上焊接码板，(特殊情况除外如：桥面板对接缝为保证错边量有少量码板)；码板割除后损146、伤母材。50元/次（处）2.4 焊接、调校未经考核合格或无焊工证的人员进行焊接操作200元/人次未按焊接工艺参数进行施焊作业50元/次焊接作业前未对焊缝区域进行打磨并见金属光泽50元/次（处）对于环境温度低于5或相对湿度80%或板厚超过28mm,在定位焊和施焊前未按要求进行预热8012050元/次（处）未按如下规范要求进行定位焊施工：长度50100mm，间距400600mm，板厚50mm的长大杆件间距300500mm；焊脚尺寸不大于设计的一半；距设计焊缝端部30mm以上50元/次（处）焊条未按规定放置保温筒50元/次未按规定使用焊剂（焊剂未烘烤或超过4小时的焊剂未进行重新烘烤）50元/次埋弧自147、动焊焊剂回收不规范（应不小于1m），焊后未待焊缝稍冷却便敲击熔渣100元/次杆件焊接时未按工艺规定的焊接位置、焊接顺序及焊接方向进行施焊作业50元/次引熄弧板的材质、板厚、坡口形式与母材不一致，且未正确安装、埋弧自动焊起熄弧长度未达到80mm；50元/次（处）直接敲击引熄弧板或切割后损伤母材50元/次（处）调校时直接采用水急冷方式或调校时温度过高，导致构件表面产生熔坑300元/次杆件焊接完成后未按规定摆放平直100元/次焊接过程中产生的焊接缺陷未及时处理且继续施焊造成焊缝出现缺陷的100元/次2.4.15 焊接产品试板未遵守“四同时”原则50元/次随意在构件中塞铁焊接1000元/次2.4.17148、 密集气孔使用油漆等物刻意覆盖，填充气孔、弧坑。200元/次在雨雪天气进行露天作业且无任何防护措施的情况下进行焊接作业。200元/次焊条、焊丝、焊剂未按工艺要求使用，随意代用。100元/次焊接结束后，未对焊缝表面的熔渣飞溅物、气孔、咬边等焊接缺陷和焊缝外形尺寸及成型质量不合格的进行及时处理便擅自流入涂装或其它下道工序且焊缝返修次数超过两次的。100元/次焊缝返修次数超过两次的。200元/次2.5 制孔未按工艺要求采用模板或样板钻孔100元/次采用不同的工装、工艺钻制出的第一根杆件或零件，未按规定要求进行首检制报验便批量钻孔100元/次造成后果的500元/次采用多用模板或样板的未按要求堵模或采用149、甩孔样板100元/次不得多钻、错钻孔次要杆件：50元/孔主要杆件：200元/孔不得擅自堵孔500元/孔孔径超出规范要求的公差范围20元/孔不得漏钻孔、斜孔50元/孔2.6 涂装施工喷砂粗糙度、洁净度大部分区域不达标便报验200元/次铝层及油漆区域表面大面积未清理便擅自喷涂200元/次铝层及漆膜厚度大部分区域不达标便报验200元/次2.6.3 油漆、铝层附着力不合格300元/次2.6.4 待发运的构件喷铝面(或防滑漆面)有大量油污未处理500元/次（处）构件上的焊缝坡口在涂装前未粘贴封口胶带造成污染100元/次3、各工序质检人员3.1、质检人员漏检、错检导致流入下道工序50元/次3.2、质检人员150、发现不符制规要求擅自签认导致流入下道工序50元/次3.3、质检人员因资料报验不及时导致耽误发运50元/次其他奖罚按公司有关制度及沪通桥局指有关规定执行。3.9 质量回访保修制度3.9.1 目的对服务提供过程进行有效控制，收集有关产品（工程）和服务的质量信息，不断改进产品（工程）和服务质量，确保向顾客提供满意的服务，不断满足顾客的需求和期望。3.9.2 适用范围适用于沪通桥项目的售前售后服务及对顾客提出的与产品（工程）质量、包装、工期和交付等相关的满意与不满意信息进行测量。3.9.3 职责3.市场营销部负责产品（工程）的服务及顾客满意度信息的统一管理，负责与顾客进行沟通、联络和协调。3.安全质量151、部、技术中心负责对出现质量问题的工业产品进行检验、分析，并提出纠正和预防措施，安全质量部监督纠正和预防措施的实施情况。3.工程管理部负责确定对工业生产产品出现质量问题进行处理的责任部门，责成生产单位及时采取纠正和预防措施，并保存相关服务记录。3.项目经理部应通过向业主及监理发出产品（工程）质量信息反馈表的形式，负责本项目经理部所承担工程项目服务控制及对顾客满意度进行调查。3.项目经理部撤消后的服务及顾客投诉由市场营销部统一管理，安全质量部、技术中心、工程管理部协助。3.9.4 工作程序3.收集有关顾客的信息3.市场营销部定期统计一次本公司顾客的数量，向相关顾客发出产品（工程）质量信息反馈表（内152、容应包括顾客满意度调查），调查顾客对公司产品（工程）质量和服务的满意程度，收集相关意见和建议。收回的调查表应汇总整理后传递到安全质量部、技术中心。3.安全质量部、技术中心根据市场营销部产品（工程）质量信息反馈表的汇总情况，组织对公司产品（工程）存在的质量问题进行总体分析，针对薄弱环节视具体情况会同工程管理部确定责任部门，责成其采取纠正和预防措施处理。安全质量部负责跟踪验证并记录相应的改进结果。3.市场营销部对汇集的顾客满意或不满意的信息，采用分级法或计分法进行分析。分级法可将顾客满意度分为五级，从很不满意、不太满意、一般、较满意到很满意。计分法则设立评定项目，包括产品（工程）质量、工期、提供服153、务等，并定出具体的评分标准。3.公司其他部门如收到顾客满意或不满意的信息，应送达市场营销部，由市场营销部统一管理，作为产品（工程）质量信息反馈表的输入信息。3.项目经理部应将与业主及监理接触过程中的有关工程技术方面的信息及其抱怨进行记录，作为产品（工程）质量信息反馈表的输入信息。3.建立优质服务的机制3.市场营销部对顾客来信、电话、传真等方式的咨询应设专人负责解答并记录，暂未能解答的，应详细记录顾客的名称、联络方式和问询内容，会同技术中心和安全质量部研究后尽快予以答复，市场营销部应填写顾客来电来函处理记录，作为产品（工程）质量反馈表的输入信息。3.对于顾客的投诉，应由市场营销部填写顾客来电来函154、处理记录，并及时反馈至安全质量部、技术中心，安全质量部通过发放预防措施通知单和纠正措施记录表的形式进行跟踪验证。3.对本公司外派的服务人员应具备相应资格，服务前应先从工程管理部领取服务情况统计表，服务过程中要作好服务情况记录，获取顾客对服务情况的意见，服务结束后及时将填写好服务情况统计表交工程管理部，由工程管理部审核后交市场营销部存档。3.对现场架设出现的质量问题，由项目部总工组织相关部门进行现场检验，分析业主反馈的质量信息，由项目部工程部保存相关记录、质量信息记录并对改进措施进行跟踪验证，并反馈至市场营销部。遇重大质量事故，应报告公司领导，由公司组织安全质量部、技术中心、工程管理部等相关部门155、制定纠正和预防措施，项目部负责对纠正和预防措施进行跟踪验证，并保存相关记录、相关质量信息及改进结果（复印交公司市场营销部一份）。3. 监视改进措施的实施3.9.4.3.1 市场营销部及时与顾客进行沟通，以便取得顾客的认可。如顾客仍不满意，应由安全质量部与技术中心实施跟进措施并监督落实，或重新研究问题原因，再次制定纠正和改进措施，直至顾客不满意消除为止。3.9.4.3.2 本程序中的所有记录都应由市场营销部妥善保管，并作为本公司管理评审的重要信息输入。4 环境保护制度4.1环境保护制度4.1.1公司环境保护工作坚持保护优先、预防为主、防治结合、综合治理的原则；坚持推行清洁生产、实行生产全过程污染156、控制的原则；实行污染物达标排放和污染物总量控制的原则。4.1.2 公司成立安全质量环保部，负责公司环境保护工作，对境保护工作实施统一监督管理，公司总经理是环境保护第一责任人。4.1.3 公司根据环保法及安全标准化的要求，定期外委开展环境保护监测工作。4.1.4 把环境保护工作纳入日常生产经营活动的全过程中，实现全过程、全天侯、全员的环保管理，在布置、检查、总结、评比的同时，必须有环保工作内容。4.1.5积极开展环境保护宣传教育活动，普及环保知识，提高全员的环保意识。重点要作好“4.22世界地球日”和“6.5世界环境日”的宣传工作。4.1.6加强对外协单位施工作业的环境保护管理，与其签定含有环境157、保护职责和义务的条款。4.1.7 对生产中产生的“三废”进行回收或处理，防止资源浪费和环境污染。4.1.8在生产过程中，加强检查，减少跑、冒、滴、漏现象。对检修中清洗出的污染物要妥善收集和处理，防止二次污染。对检修中拆卸的受污染的设备材料要进行处理，避免造成污染转移。4.1.9对于钢梁喷涂作业，应开启采取除尘设备除尘，实现达标排放。4.1.10在生产过程中，开停工、检修过程产生噪声和震动的部位，应采取消音、隔音、防震等措施，使噪声达标排放。4.1.11 新、改、扩建和技术改造项目（以下简称为建设项目），必须严格执行有关环境保护法律法规，严格执行“三同时”制度。4.1.12 资产管理部要将环保设158、施的管理纳入设备的统一管理。4.1.13 环保设施需检修或临时抢修，要对其处理或产生的污染物制定应急处理方案，并上报公司质量安全环保部批准，保证污染物得到有效处理和达标排放。4.2节能减排制度 制定节能减排工作计划，实行节能减排目标责任制和节能减排考核评价制度，将节能减排目标完成情况与各单位负责人经营业绩考核挂钩。对办公机关定期开展节能减排思想教育工作，对机关用电用水进行节约教育，并不定期进行考察。对协作队伍加强节能减排管理，明确责任，对严重老化的设备，能耗大的临近废旧的设备要及时进行更新。及时通过技术改造，减少能源消耗，跟踪新设备，新工艺，处理掉原来不符合节能减排的做法。定期对各施工场所，施159、工过程中进行检查，发现不符合要求的现象及时给予纠正，严重的给予处罚。对节能技术进步的给予奖励。建立节能减排统计报告机制，由项目经理组织各相关责任人监督检查，定期进行考核与奖惩。4.3职业病危害防治制度4.3.1基本要求: 4.3.1.1凡有害及易燃易爆气体(如:乙炔、氩气、二氧化碳等）的工艺、设备、管网及附属安全装置等的设计方案、安全技术要求必须符合国家标准、规范的要求。4.3.1.2新建、改建和扩建有害气体工艺设备管网必须做到劳动安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用(即“三同时”)，竣工验收合格方可投产。4.3.1.3公司所有作业场所职业危害因素的强度或者浓度禁止超过国家标准、160、行业标准；4.3.1.4各分厂、分公司、项目部、科室、班组必须建立职业危害防护设施和从业人员使用的职业危害防护用品管理办法。4.3.1.5 根据设备、工艺变化，各分厂、分公司、项目部、职能部门如实申报职业危害因素。4.3.1.6安全质量环保部按照规定设有专人负责作业场所职业危害因素日常监测，每季度向主管领导汇报一次监测结果。4.3.1.7从业人员变动时，公司人力资源部应向有关部门及时下达人事通知，并告知新从业人员职业危害真实情况。4.3.1.8公司工会根据公司职业健康体检规定时间组织员工进行职业健康检查、建立职业健康监护档案,检查结果如实告知员工。4.3.2 机构与责任 4.3.2.1总经理对161、本单位职业危害防治工作全面负责。主管副总经理根据“一岗双责”负责监护职业危害和防治工作，负责组织实施劳动卫生管理与职业病防治工作。4.3.2.2 公司工会职业危害防治职责：（1）负责制订公司劳动卫生与职业病防治规划和计划；（2）负责各生产单位作业环境职业危害因素的定期监测(监测费用由公司支付),按规定做出报告，对危害因素超标的生产作业环境提出整改意见；（3）组织对接触职业危害因素人员的岗前体检和离岗体检(体检费用由公司支付),对职业禁忌者提出处理意见；（4）对职业危害防护设施进行效果评价；（5）参与新建、改建、扩建、技术改造和技术引进项目的设计审查和竣工验收；（6）负责安排职业病的诊断、治疗和162、统计报告工作；（7）根据公司生产特点和需要开展劳动卫生和职业病防护的专题调研工作；（8）进行劳动卫生法规和职业病防护知识的宣传教育；4.3.3 各生产分厂、分公司、项目部的职业危害防治职责4.3.3.1 结合公司工会年度工作计划制订本单位的职业病防治工作计划和实施方案；4.3.3.2 配合安全质量环保部完成本单位有害因素的预防性监测和日常监测工作；4.3.3.3根据公司工会的安排,积极组织本单位接触有害因素人员按时完成各项健康体检；4.3.3.4 建立健全本单位的劳动卫生管理制度和操作规程并监督执行；4.3.3.5负责本分厂、分公司、项目部接触有害因素人员上岗前和在岗期间的劳动卫生培训，使其增163、强职业危害因素防护意识,遵守职业病防治的法律、法规和安全操作规程,正确使用、维护劳动保护设施和个人防护用品。4.3.3.6 按照规定对职业危害防护设施和从业人员职业危害防护用品进行维护、检修、检测，并保持正常运行、使用状态。4.3.4 技术部、资产管理部的职业危害防治职责4.3.4.1 严禁隐瞒技术、工艺、材料所产生的职业危害。4.3.4.2 严禁使用国家明令禁止使用的可能产生职业危害的设备或者材料。4.3.4.3 严禁将产生职业危害的作业转移给没有职业危害防护条件的单位和个人，或者没有职业危害防护条件的单位和个人接受产生职业危害作业。4.3.4.4 严禁擅自拆除、停止使用职业危害防护设施。4164、.4 “三同时”制度4.4.1 职责4.4.1.1 项目办负责建设项目立项、可行性分析、发包、工程验收等。4.4.1.2 项目办负责组织办理建设项目的环境影响评价工作及环保设施、安全预评价、职业病危害预评价工作，负责安全设施及职业病防护设施的“三同时”审批、验收手续，安全质量环保部配合，工会监督。4.4.1.3 项目部负责组织办理建设项目消防设施“三同时”审批验收手续，工程管理部，安全质量环保部配合，工会监督4.4.2 管理要求4.4.2.1项目部在编制建设项目建议书时，组织编制该项目的环境保护设施、安全设施、职业病防护设施、消防设施，对建设项目投产后可能造成的环境影响、安全风险进行简要说明（165、或初步分析）。4.4.3 可行性研究阶段4.4.3.1在设计编制建设项目可行性研究报告时，项目办应同时编制条件论证报告、环境保护、劳动安全卫生、职业病防治、消防专篇。4.4.3.2 建设项目符合下列情况之一的，进行安全预评价工作：（1）火灾危险性类别为甲类的建设项目；（2）爆炸危险场所等级为特别危险场所和高度危险的建设项目；（3）储存危险化学品的建设项目；（4）机械、军工等行业的国家和省级重点建设项目；（5）法律、行政法规和国务院规定的其他建设项目。（6）安全生产监督管理机构确认的其它危险、危害因素大的建设项目。4.4.4 建设项目可能产生职业病危害的均须办理职业病危害预评价报告书。4.4.5166、 应当按照下列规定编制环境影响评价文件：4.4.5.1建设项目对环境可能造成重大影响的，编制环境影响报告书，对建设项目产生的污染和对环境的影响进行全面、详细的评价；4.4.5.2建设项目对环境可能造成强度影响的，编制环境影响报告书，对建设项目产生的污染和对环境的影响进行分析或专项评价；4.4.5.3建设项目对环境影响很小，不需要进行环境影响评价的，填报环境影响登记表。4.4.5.4项目办在收到齐全资料后，根据建设项目的性质与规模按照上述规定委托有资质的评价单位，编制环境影响报告书（表）、安全预评价及职业病危害预评价报告书。4.4.5.5安全质量环保部协助项目部按审批权限将环境影响报告书（表）分167、别上报国家环保总局、省或市环保局进行审批，将安全预评价及职业病危害预评价报告书分别报省、市安监局和卫生局审批。4.5 设计阶段4.5.1初步设计阶段安全、环保、消防管理程序如下：4.5.1.1项目办在建设项目初步设计阶段委托具有资质的设计单位完成初步设计文件（含安全专篇、环境保护专篇及消防专篇）和有关的图纸资料；4.5.1.2项目部负责具体落实经批准的环境影响报告书（表）、安全预评价报告书、职业病危害预评价报告书及消防“三同时”审批意见所确定的各项保护措施和投资预算。工程管理部、安全质量环保部、行办配合。4.5.2 施工图纸设计阶段安全、环保、消防管理要求如下：根据初步设计审查的审批意见，各主168、管部门会同设计单位，在施工图设计阶段落实有关环保、安全、职业病防治、消防的具体设计要求；4.5.3 施工阶段建设项目现场安全、环保、消防管理要求如下：4.5.3.1项目部选择具有相应资质的承包单位进行施工，并与其签订施工合同和施工现场安全管理协议书。4.5.3.2项目部应督促承包单位做好现场管理工作，发现问题及时整改，防止安全事故和污染事件的发生；4.5.3.3各主管部门要及时检查施工情况，确保环保设施、安全设施、职业病防治设施和消防设施与主体工程同时施工。4.6试运行阶段劳动安全、环保、职业病防治、消防“三同时”验收工作，具体要求如下：4.6.1试运行前原审批部门提出试生产申请，经批准后该项169、目方可投入试运行；4.6.2试运行期间使用单位做好试运行记录；4.6.3自试运行起三个月内，主管部门配合项目办组织有资质的单位进行劳动条件检测、危害程度分级和有关设备的安全、职业病防治、环境保护各项指标的检测；4.6.4上述检测完成后，主管部门组织办理劳动安全、职业病防治、环境保护验收手续；4.6.5办理消防验收手续；4.6.6办理了安全预评价报告书及职业病危害预评价报告书审批的项目，在“三同时”验收前由主管部门委托有资质的评价单位做验收评价；4.6.7经劳动安全、职业病防治、环保、消防验收审批后，建设项目方能进行正式生产；4.6.8建设项目的各个阶段在审批后发生变化时，应向负责“三同时”审批170、验收的单位进行通报，以办理相应手续。4.7 投入使用4.7.1建设项目正式投产使用后，使用部门必须同时将安全设施进行投产使用。不得擅自将安全设施闲置不用或拆除，并需要进行日常维护和保养，确保其效果。4.7.2在使用过程中发现异常或存在问题，各使用部门必须及时上报项目办予以处理。5 计划、合约、财务管理制度5.1 计划、统计与进度信息管理制度计划统计工作的职责范围5.1.1.1 计划管理工作是对目标进行分解并监督其完成的管理行为。统计管理是为生产经营服务，强调时效性、准确性、真实性，按照中华人民共和国统计法的有关规定，对生产经营活动全方位全过程的统计反馈、统计分析和统计预测，达到对生产经营活动171、进行监控的目的。5.1.1.2 施工计划、统计工作贯穿于施工全过程，涉及到每一个环节。其基本任务是：组织、协调和控制施工，下达施工计划，并监督施工计划的执行，及时掌握施工动态，保证施工的连续与均衡，为领导决策提供依据。5.1.1.3 公司工程管理部是综合归口计划统计工作的职能部门，负责对各施工单位的计划统计归口管理，负责施工计划的编制、下达、执行、监督及调整，负责统计快报、季、年度统计报表的编制、上报、监督、检查工作。5.1.1.4 各生产单位应加强对施工计划、统计工作的领导，配备专职或兼职计划统计人员，计划统计人员必须具有一定的专业知识和相应技术职称，人员要保持相对稳定，并配备微机等必须工具172、。各生产单位（项目部）应按统一表式、统一时限，及时准确无误地报送年、季度建立计划及月统计快报，季、年度统计报表。5.1.1.5 各生产单位（项目部）根据计划、统计、验工报表建立健全工程台账，台账内容包括：承包工程的设计规模、承包价表和主要工程数量、历年完成投资计划、完成主要工程数量、当年当时完成情况及变更设计的工程量及投资增减。5.1.1.6 计划统计人员应经常深入现场，及时了解、掌握工程进度，检查、落实计划执行情况，每季、年度要根据统计报表对计划完成情况进行分析，核对投资、形象进度，努力提高分析的准确性，给领导当好参谋，发现计划与实际执行有差异，应迅速采取有效措施加以解决，确保投资计划及形象173、进度的实现。5.1.1.7 各生产单位（项目部）要随时接受上级主管部门的监督与检查。5.1.2 施工计划的编制程序和要求5.1.2.1 编制程序年度施工计划：工程管理部根据建设单位下达的年度计划，结合项目的工程进度、合同规定的内容、工程任务情况等资料，与公司其它在建项目施工计划综合平衡后，编制各个施工项目的年度、季度、月生产计划，经公司分管领导批准后下达执行，并上报建设单位。5.1.2.1.2 季度施工计划：按照年度计划安排，结合项目施工的实际进度，以及材料、设备、设计文件供应和劳动力等因素编制季度计划，在季前下发执行。5.1.2.2 具体要求5.1.2.2.1 项目部在编制建议计划时，须结合174、本项目实际施工能力及施工组织设计安排，对工程项目的主要内容、数量进行调查、核实，充分考虑劳动力调配，设备、工器具情况，物资、材料采供及各种外界因素的影响，尽量使计划编制符合实际，具有可行性。5.1.2.2.2 编制季度建议计划时必须以公司下达的年度施工计划为依据，不得随意突破。为便于执行、检查、落实计划的完成情况，季度计划应分月填写。一季度建议计划可根据进展情况合理填报。5.1.2.2.3 编写计划时，应根据施工承包合同及承包价表的承建内容，工程项目所采用的概算定额、编制办法、主要工程数量进行编制，具体送报时间；季度建议计划在上季度末15日前，次年建议计划在当面11月底前报项目部计划统计部门。175、 5.1.2.2.4 项目部下达的季、年度计划是各施工单位完成任务的硬指标。完成计划的含义是；完成规定的形象进度。因特使情况必须调整计划时，各单位可提出书面申请，经项目部集中审定同意后对计划进行适当调整。5.1.2.2.5 验工计价、财务拨款必须控制在计划内执行。超计划报验，须经计划统计部门主管审核并报项目部主管领导批准后办理，否则将列入4季度计划内予以解决。5.1.2.2.6 项目部的编制建议计划时要详细说明，要概括总结上期计划执行情况，本期计划安排原则，计划完成建安价值及主要实物量、重点工程形象进度要求，完成计划的保证措施及注意事项，存在的主要问题及解决意见。 统计报表的编制要求日常统计；176、主要是统计台账，原始记录的建立和登记。统计台账是根据各种报表和核算工作的需要，是系统的积累和整理统计资料所设置的专用表格或登记底账，是统计工作的重要环节，各项目部统计人员必须建立健全各类统计台账，做好原始资料累计。要做到统计台账登记及时、指标齐全、准确，有根有据，能满足填报统计报表和项目管理的需要。原始记录齐全、计算准确、记录真事、完整、清晰、及时。5.1.2.3.2 统计快报，是反映当月施工动态、施工动向、平衡生产的一个基本依据。上报时间每月17日前书面上报项目部计划统计部门。在填报的同时必须简要说明上报各工程项目的形象进度情况。5.1.2.3.3 季、年度统计报表；季、年报分别于季末10日177、前和年末5日前按规定表式上报。统计报表前应附简要说明，说明形象进度完成情况及因素分析。5.1.2.3.4 凡是上报的报表内容要填写齐全，不能缺项，要符合规定，表与表之间相符的指标数字要一致，填报的统计数字不能发生逻辑和技术性差错。工程形象进度说明简单明了，语言表达清楚。为了使报表规范化，一律按项目部制定的报表样式上报，并做到微机输出，数据吻合，装订整齐。5.1.2.3.5 统计分析是在掌握大量统计数据资料基础上，运用一套科学的统计分析方法，结合自身施工中的实际情况，对工期、技术难点、质量控制、现场管理等作深入阐述，达到反映现场实际，分析有点，指出问题的目的。同时也为下阶段的计划编制奠定了可靠的178、基础，起到相互促进的作用。5.1.3 进度计划的编制5.1.3.1 首先确定项目进度计划总目标，然后分部位、月、周进行目标分解。5.1.3.2 施工总进度计划的内容；编制说明、施工总进度计划表、资源需要量及供应平衡表。5.1.3.3 单位工程施工进度计划其编制内容包括；编制说明、进度计划图、资源需求量计划、风险分析及控制措施。5.1.3.4 进度计划需要技术和预算两个部门会同编制，以书面形似签发，并得到业主确认后实施。5.1.4 施工进度计划的控制5.1.4.1 编制并执行时间周期进度计划，包括年、月、周施工进度计划，以短期计划落实调整并实施长期计划。5.1.4.2 加强进度过程控制，项目部建179、立跟踪、监督、检查、报告的施工进度管理机制；对专业分包来讲，应监督分包人严格执行分包合同规定的施工进度计划，并应与项目进度计划协调一致。5.1.4.3 项目部应对施工进度计划中的关键线路、资源配置等执行情况进行检查，并提出施工进展报告并进行施工进度测量，分析进度偏差，进行趋势预测，及时采取纠正和（或）预防措施。5.1.4.4 进度计划工期的控制原则如下：A. 当计划工期等于合同工期时，进度计划的控制应符合下列规定： a）当关键线路上的活动出现拖延时，应调整相关活动持续时间或相关活动之间的逻辑关系，使调整后的计划工期为原计划工期。 b）当活动拖延时间小于或等于自由时差时可不作调整。 c）当活动拖180、延时间大于自由时差，但不影响计划工期时，应根据后续工作的特性进行处理。B.当计划工期小于合同工期时，按需要延长计划工期，不得超过合同工期。C.当活动超前完成影响后续工作的设备材料、资金、人力等的合理安排时，应消除影响或调整计划放慢进度。5.1.5 施工进度计划的检查5.1.5.1 根据有业主监理、土建、安装及专业单位的现场协调会，检查各单位进度完成情况施工质量情况，找出影响工期的原因，采取相应补救措施，并安排下周工程进度和解决急需落实的问题。5.1.5.2 每月的施工现场召开一次协调会，检查工程进度，解决现场存在的人力、无力、资金等方面的问题。施工进度计划的调整5.1.6.1 其依据是施工进度181、计划的检查结果，调整内容包括：施工内容、工程量、起止时间、持续时间、工作关系和资源供应。5.1.6.2 项目成立由项目经理、技术负责人、栋号长、施工员、班组长组成的工期实施网络，层层定量、定时、定位下达计划任务，及时调整和补充速度快慢的应急措施，确保节段进度按计划进行。5.1.7 施工进度保证措施5.1.7.1 劳动力的管理：项目部根据工程进展情况，向经营科提交劳动力需求报告，包括所需人员的数量和进场日期，调动技术好的能打硬仗的劳务班组到本项目施工，尽量做到合理的流入和流出，尽量减少窝工、怠工现象，装修阶段应加强对分包队伍特别是业主指定分包队伍的管理，做到劳动力和工序安排的和谐统一。5.1.7182、.2 周转材料供应的保证措施：项目应根据周转进场总计划编制每月的周转材料进场计划及时报分公司材料科，做好事先落实，按时进场，如发生周转材料供求矛盾，由分公司材料经理直接调动公司其它项目的周转材料以满足本工程需要，必要时分公司材料科积极配合向社会各周转材料租赁商租赁。5.1.7.3 施工材料供应的保证措施： 1）项目应逐月编制材料进场计划，并及时报分公司材料部，做到事先有计划，计划有落实。 2）本工程施工主要材料由分公司材料部统一调度供应，零星小型材料有项目部自行采购，如发生材料供求矛盾时，由分公司材料部配合项目在公司范围内进行调度，对自行采购的材料，公司材料部组织力量积极配合项目以确保材料供应183、满足施工进度要求。 3) 材料进场应及时提供材料质保书和合格证明，主要材料的进场日期应使用时间提早3-7天，以便抽样送检，只有在检测报告合格后才能投入使用。5.1.7.4 确保大型机械正常运行的保障措施开工伊始，在大型设备上做到了计划在先，设备供应及时，为确保工程进度提供良好的硬件保障。5.1.8 项目计划、统计与进度的信息由计划员统一收集汇总与整理，并根据信息的性质分类上报。5.1.9 项目施工进度计管理项目的总施工进度计划及各阶段的施工进度计划由技术部负责进行编制、工管部协助、由项目总工程师审核、项目经理批准。项目的施工进度计划应结合工程当前的实际进度情况、工程总体计划及工程合同的相关要求184、进行编制。当计划进行赶工作业时，应通知合同预算部进行成本增量则算。5.1.9.3 项目的总施工进度计划最晚在开工前15天完成编制审批，季度施工计划应在上季度末月15日前完成编制审批，月度施工进度计划应在上月15日前完成编制审批。若业主的计划日期调整时，以上是计划日期亦作相应调整。5.1.9.4 施工进度计划应包括各主要控制节点的实施计划、各期各分部分项工程实施计划及关键工序线路的实施计划。同时，还应根据施工进度计划制定人员、物资、设备等的投入使用计划。5.1.9.5 施工进度计划审批完成后即作为工程任务下达工程部，工程部应同时转给合同预算部及计划员。5.1.10 项目投资计划管理5.1.10.185、1 项目各期的投资计划，由合同预算部编制，工程部、技术部协助，项目经理审批。5.1.10.2 项目各期的投资计划应以相应的经审批的施工进度计划及人员、设备、物资等的投入使用计划为依据，根据有关合同文件、技术经济指标资料及市场价格信息而进行编制。5.1.10.3 项目的总投资计划最迟应在工程开工前7天完成编制审批，季度投资计划应在上季度末月18日前完成编制审批，月度投资进度计划应在上月18日前完成编制审批。若业主的计划日期调整时，以上是计划日期亦作相应调整。5.1.10.4 项目各期投资计划应包括工程实体的投资计划、工程前期及过程中各项辅助工作的投资计划、各种可能或即将发生的工程变更、价格浮动因186、素等产生的投资计划的变动情况。5.1.10.5 项目各期投资计划经审批完成后作为项目过程投资控制的依据。项目投资计划应在审批完成后转交计划员整理上报。5.1.11 计划实施完成情况管理5.1.11.1 项目的施工进度计划及投资计划，有工程部负责组织实施，各部协助工程部进行施工、投资计划的监控与管理。5.1.11.2 由工程部在各期施工进度、投资计划施工后将计划的完成情况汇总并转给计划员整理上报。5.1.11.3 计划完成情况的编制应客观、正式、完整地反映工程的进度情况，以能准确地分析工程的实施情况及与计划的偏差，及时制定计划改进补救措施。5.1.11.4 工程部应在每月15日前将上月度的工程施187、工、投资计划的完成情况汇总分析并报告给项目经理，同时转计划员整理。若业主要求的日期调整时，改日期亦作相应调整。5.1.11.5 工程的施工、投资计划的完成情况应包括各分项、分部工程的实施情况、重要节点与关键线路的完成情况及计划的偏差、各项施工计划的滞后情况、各项进度计划的滞后原因、改进措施及改进期限、工程的形象进度图、工程实施中还存在的需业主协调的各项问题等。 进度、投资计划的执行过程工程部应严格监控，每日进行各项计划的进度检查，并进行记录，发现偏离或即将偏离计划的工作时，应及时进行纠正、调整，并应对计划执行压力大的环节进行预控，作好保证措施，以做到事前控制。5.1.12 计划的统计管理5.1188、.12.1 计划员应将工程部转交的经审批的施工进度计划及计划、投资完成情况、合同预算部转交的经审批的各期投资计划进行统计汇总，并将相关信息进行整理分类，按照相关要求编制成有关的计划报表等，并将相关的报表上报各相应的单位。5.1.12.2 计划员应将各期的施工计划、投资计划、进度及投资的完成情况等相关报表进行统一归档并编制好相关的统计台账。5.2 验工计价管理制度5.2.1总则公司工程经济部作为验工计价工作的综合管理部门，负责验工计价的全面工作，并指派专人负责项目的验工计价及后续的结算相关工作。 项目部应全力做好验工计价准备工作，指派专（兼）职人员负责项目的验工计价及后续的结算相关工作，并将专（189、兼）职人员名单报送工程经济部备案，便于统一协调管理。5.2.2 各部门职责验工计价工作采取工程经济部牵头、项目部及公司相关部门配合的方式进行。职责分工如下：（1）技术中心负责提供经该项目总工（或技术负责人）签字确认后的详细、准确的工程量清单、过程中变更增减资料及完整的竣工图纸；（2）工程管理部负责收集、汇总并统计每个计价周期内的完成工作量；（3）物资分公司和项目部提供详细的货物成品交接清单。（4）安全质量部负责整理配套、完备并经监理、驻厂代表等签认的质检资料（含试验室提供的资料）。5.2.3 对业主的验工计价（1）验工计价：根据合同条款约定及公司验工计价、变更索赔、结算管理办法的要求，编制当期190、已完工程数量表及验工计价表。（2）验工时间：截止时间为当期验工计价的前3日。（3） 验工程序每期验工计价前，工程管理部汇同项目部确认已完工程数量后由工经部或项目部编制当期已完工程数量表及验工计价表，于合同约定计价截止日前报业主单位审核。5.3 成本核算5.3.1 成本费用核算应遵循以下原则：（1）权责发生制原则。（2）正确划分收益性支出和资本性支出原则。（3）配比原则。（4）正确划分成本与期间费用原则。5.3.2 项目实行责任成本管理与部门费用预算管理。5.3.3 建立成本费用定期全面分析和不定期专题分析制度，分析差异产生的原因，查找存在的主要问题，制定改进措施。同时进行跟踪管理，在下一次成本191、分析中检查落实情况和取得的成效。通过成本分析加强成本费用管理的重点，挖掘降低成本费用的潜力，提高经营管理水平。5.4 变更索赔管理制度5.4.1组织机构与职责为加强变更索赔工作的管理与协调，公司成立以总经理为组长，总经济师为副组长，各相关职能部门负责人为组员的变更索赔管理领导小组，变更索赔办公室设在公司工程经济部。工程经济部作为变更索赔管理的协调部门，负责全公司变更索赔的管理、指导、督促以及考核工作，变更索赔协议的最终签订由市场营销部负责，工经部及项目部配合，各项目部（或项目工经人员）作为本项工作的具体实施者，负责变更、索赔等日常工作的开展。5.4.2 工作程序（1）投标阶段：市场营销部做好报192、价的策略工作。（2）施工前期阶段：项目中标后，市场营销部就投标情况向各相关职能部门和项目经理部进行营销交底。项目经理部及时成立项目变更索赔工作小组，明确相关人员职责，召开变更索赔工作会，制订项目变更索赔计划，经公司变更索赔领导小组审批同意后执行，公司工经部备案。（3）施工阶段：项目部及时更新修正变更索赔计划，建立变更索赔动态台账，及时完成各种变更索赔资料的整理与签证工作。（4）概算清理（竣工结算）工作：项目第一责任人对项目的变更索赔资料进行梳理，了解业主的结算思路，积极配合业主和审价人员的工作，力争结算审核取得理想结果。公司工经部给予指导，人事部根据工作的需要，对相关人员进行协调，完成概算清理193、（竣工结算）工作。5.4.3 变更索赔工作制度（1） 公司变更索赔领导小组每半年召开一次专题工作会议，对全公司的变更索赔进行计划、落实、总结和奖罚。（2）项目变更索赔工作小组每季度召开一次工作会，落实变更索赔计划的进展情况和存在的问题，对变更索赔工作进行分析和督办，并对下季度工经工作进行部署，形成书面会议纪要（报告）报公司变更索赔领导小组审核，工经部进行备案。5.5 收支查证管理制度根据国家会计档案管理有关规定，项目财务应配合相关人员按照公司档案管理规定做好项目收、支查证工作。相关原始凭证原件不得拆除、外借，如有工作需要外借的，应按公司档案管理规定经公司批准、备案后，由财务人员携带原件，并在工194、作结束后及时归还。5.6 项目财务管理根据企业会计准则、企业会计准则实施细则、企业内部控制基本规范、企业内部控制应用指引、中国中铁会计核算手册等国家有关法律、法规规定，项目应当以实际发生的经济业务为依据，结合公司会计核算情况，按国家统一会计制度设置和使用会计科目进行项目会计核算。 5.6.1 机构及人员公司财务部应结合项目工程内容、工程特点、会计核算要求委派财务人员进行项目财务管理。项目财务部根据会计业务设置工作岗位。会计工作岗位，可以一人一岗、一人多岗或一岗多人，但出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管、收入、费用、债权债务账务处理等工作，项目财务部应建立岗位责任制，以满足会计业务需要。 5.6195、.2 账簿设置。 根据企业会计准则的规定结合公司具体情况使用会计科目、明细账、日记账和其他辅助账。5.6.3 会计工作交接。会计人员工作调动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接管人员，没有办清交接手续的，不得调动或离职。办理移交手续前，必须编制移交清册，由交接双方和监交人在移交清册上签名，移交清册填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。 5.6.4 项目部资金管理：项目资金包括现金、银行存款和其他货币资金，是项目部资产中流动性最强的资产，其业务内容主要是现金的收支以及各种形式的银行往来结算。5.6.4.1 项目资金管理制度的基本原则：集中管理、计划使用、以收定支、加快周转、开源节流196、提高效益;5.6.4.2 项目资金管理应与会计核算管理相结合，与经济责任目标考核制度相结合，应做好项目资金预算、项目收支计划、应严格遵守项目资金收付款规则及审批程序、加强动态分析和评价，减少重复工作，提高效率，在定期的项目经济活动分析中应对项目资金信息进行分析。5.6.4.3项目资金管理依据：中华人民共和国现金管理暂行条例、中华人民共和国现金管理暂行条例实施细则、中华人民共和国银行帐户管理办法、中国中铁股份有限公司资金集中和调剂管理暂行办法、xx工程有限公司银行账户管理办法、xx工程有限公司资金“十不支付”原则、xx工程有限公司备用金管理暂行办法等。 库存现金：项目部库存现金额不得超过5万元197、。项目库存现金应由专人保管，实行账薄和实物分离，定期盘点（至少每周盘点一次），并做好每次盘点的书面记录，实行盘点人、监督人、审核人签字制度，保障项目资金的真实性、准确性。 银行账户：根据项目施工特点，需要开立银行账户的，应根据国家法律、法规及企业相关制度办理开立银行账户审批手续，经批准开立的账户应按中国中铁股份有限公司银行账户集中管理要求进行日常管理。5.6.4.4项目部应在每月25号内按公司文件的要求固定格式上报本项目下月资金使用计划，经公司总经理、总会计师批准后方可使用计划资金。资金拨付时，应根据公司资金管理规定，严格资金拨付流程，由项目部提出申请、项目财务主管应对资金使用进行合法性、合理198、性、合规性进行审核，分管领导、公司财务部、总会计师、总经理进行会签后方能支付款项。5.6.4.5货币资金收入控制：货币资金收入应及时入账，不得私自设“小金库”，不得开账外帐，搞“帐外循环”，严禁收入不入账。5.6.4.6项目部每月应及时向公司缴纳代项目部垫付的工资、奖金、五金及周转材料、设备租费等各种费用。5.6.5 项目费用报销 项目部差旅交通费、探亲路费应严格按照xx工程有限公司差旅费管理办法执行。项目部电话费应按照xx工程有限公司通讯管理办法执行。项目部应与公司签订项目责任成本考核合同，没有签订项目责任成本考核合同的，项目发生费用应由分管领导审核并经总经理批准方能予以报销。5.7 项目审199、计管理制度根据xx工程有限公司年度审计计划，结合项目特点，就项目的合同管理、物资管理、机械设备管理、劳务分包管理、财务管理等管理工作以及经济效益情况，依据xx工程项目审计办法对项目进行审计。5.8 项目收尾管理 项目部应强化各级各类人员的证据意识，加强清欠基础资料、文档管理工作，重视每一项经济业务活动的记录，做好信函往来登记、签证确认、变更洽商文件的归档，密切注视债务人信用信息，及时收集证据资料、随时为索赔和清欠做好诉前基础工作。项目经理部在工程竣工结算期间，应对合同内、合同外、新增和变更项目认真核对确认，形成最终应收款项金额，及时取得对方的签认。本着内部协商、内部仲裁，共同对业主结算，按照市200、场经济运行规律办事的原则，妥善解决中铁内部各单位之间的债权债务问题。任何单位和个人未经严格审查，清欠领导小组同意不得承诺放弃工程价款优先受偿权。对怠于行使优先受偿权的行为予以惩处，对造成损失的视情节追究其经济和法律责任。公司已将清欠工作指标纳入项目经理部的年度经营责任制考核体系，实行目标责任制考核。项目部应根据情况，配合公司相关部门对业主、客户提出的意见及时反馈、热情答复，发现问题及时解决，不给业主留有任何拖欠的借口。6 物资管理制度6.1项目物资管理制度6.2 物资搬运、装卸制度6.2.1钢板的装卸运输，应配备吨位合适的磁吸吊进行吊装，保证钢板平稳吊装，以免装卸不正确使钢板产生变形的现象。 201、焊接材料应存放在通风良好、干燥的库房内。焊材的存放必须离地垫高和离开墙壁应不少于300毫米，防止受潮变质。焊条原箱堆码时每垛高不超于1.5米，宽不超于2米。垛与垛之间应留适当空隙，以利通风。 油漆装卸时必须码垛，垛高不得超过2m，油漆的商标要求向外。6.3 物资验收制度6.3.1材料交接与验收材料到库后，仓库保管员根据发货单位提供的送货清单和项目计划人员提供的来料通知及签收单、采购（加工）计划表进行验收，验收必须由2人同时进行，严格检验材料的品名、外观质量、材质、规格、数量、重量等。包装一致的小件材料，若包装完整，按5%-15%的比例抽检，若包装破损，则扩大抽检比例。6.3.2气体验收液氧及丙202、烷气、二氧化碳按整车过磅，管库员、各厂材料员及供货单位人员三方到场。过磅数量三方确认并当场登记，磅单保留。瓶装氧气每车至少抽查3瓶，抽检标准为12MPA0.5，管库员做好抽检记录并经供气单位人员签认。对验收合格的材料，仓库保管员在发货单位提供的送货清单上签字确认外观质量、数量、重量，将留存联留存，仓库保管员填写“进场入库物资验收登记簿”，通知采购经办人员到库办理入库手续。对不合格的材料，仓库保管员应填写验收记录，通知仓库负责人和经办人员，及时与送货单位联系安排退、换货。6.3.3检验6.3.3.1 钢材到货前，技术中心提供取样排版图，项目计划人员按照取样排版图编制材料取样明细表，并下发给仓库保203、管员，仓库保管员在材料到库并完成验收后，对到库材料进行抽检取样，取样时通知计划人员及项目监理到厂旁站。6.3.3.2 焊丝、油漆等结构性材料，以及其它需要进行复检试验的材料，仓库保管员在完成验收后，应对到库材料进行抽检取样，取样时通知计划人员及项目监理到厂旁站。6.3.3.3 取样完成后，及时填写材料性能检测委托单，安排试件送检，并登记物资送检台帐。检测部门在接到委托单后根据质量要求和技术标准对材料进行检验，要求在七天内检验完并出具材料检验报告。只有经复检（或经第三方检验）合格的材料才能视为验收合格。6.4 物资保管制度6.4.1仓库保管员要将验收合格的材料，及时做好涂色标识，填写进场入库物资204、验收登记薄，实行“四号定位”（库号、货号、位号、层号），“五五摆放”，并建立材料码单或“材料动态保管卡片”。6.4.2 每月应对库存物资进行清点核对， 帐、卡、物要相符。要认真填写好自点记录和日清月结登记表。6.4.3 仓库管理人员要合理使用场地，提高仓库面积利用率。6.4.4 凡具有保质期限的材料（如油漆、焊丝等），仓库管理人员应注明有效保管期限。材料发放统一按先进先发的原则进行。6.5 物资仓储安全管理制度6.5.1 库房应具备防盗、防火、防水排水、防洪、防漏、防潮等，并通风、干爽。配备必要的消防设备设施（如：灭火器、消防水、消防沙）6.5.2 要提高警惕，消除隐患，作好消防工作。仓库内外205、应设有“严禁烟火”的明显标志，设置必要的消防工具，定期或不定期进行消防安全检查，如有异常及时报告。易燃的危险品库不准安装电器设备，其他一般库内的照明应安装及以下的白炽灯。仓库管理人员上班时，要严格检查仓库内外有无异状，下班必须锁闭门窗，关闭电源。6.5.3 库房、料场储存的材料应按其理化性能、结构、包装状况、保管性质划区存放，选择堆码贮存方式、合理苫垫，做到整齐、稳固，保证必要的通道。标识、标志齐全明显，防止变质、锈蚀、损坏、霉烂、虫蛀等现象，维护材料的使用价值，确保储存安全。6.6 物资发放制度6.6.1 主要物资的发放按各分厂进行管理，物资分公司计划组依据技术中心下发的产品需用材料定额（核206、算）清单、分工号主要物资需用量明细表、主要物资需用限（定）额数量总计划表，建立主要物资限额供应平衡表，根据施工进度，分批次有计划地供料，严防超限额供料。各分厂材料员根据本单位生产实际情况，必须严格按产品需用材料定额（核算）清单填写材料领用通知（交接）单，申请单上必须写明领用单位名称、产品项目名称、工号、材料名称、规格型号、材质、单位、数量，经分管厂长（或主管工程师）审定签字，提交物资分公司分管此项目的计划员审核签字，然后交物资分公司仓库保管员，仓库保管员按通知单进行发料。材料进厂后，生产单位材料员签认材料交接单、用料单。签认交接时签字人应注明交接日期和时间，交接单上应注明日期、规格型号、材质、207、数量、板号、炉批号等。6.6.2 辅助材料的发放按各分厂及外协队伍分开进行管理，各分厂材料员根据本单位生产实际情况，必须严格按材料申请清单、产品需用材料定额（核算）清单提出材料领用通知（交接）单，通知单上必须写明领用单位名称、产品项目名称、工号、材料名称、规格型号、材质、单位、数量（如果属外协分包还应注明外协分包队伍名称）等，经分管厂长（或主管工程师）审定签字，提交物资分公司分管此项目的计划员审核签字（油料及适合家用的材料必需经物资分公司经理签认），然后交物资分公司仓库管理员，办理发料或送料手续。6.7 物资节约制度6.7.1物资分公司计划员依据确定的消耗指标审批领料通知单，物资仓库保管员依据208、批准的领料通知单，按要求进行发料。发料必须明确班组、项目名称、项目工号等具体使用去向。6.7.2 各分厂厂长、技术主管、技术员、作业队长等其它管理人员，依据技术交底、技术方案、施工工艺、操作规程等，监控班组正确合理地使用材料。（1）对消耗使用不规范，应及时进行纠正，监督整改。（2）已造成材料损失浪费的情况，应作好记录，传递给物资分公司作为对责任单位进行节超分析与处罚兑现的依据。6.7.3 制定节超奖惩机制，明确合理节约材料费的奖励比例、作业及管理不当造成的超耗费用处罚比例，按照项目的经济责任承包合同，做到指标层层承包、责任逐级落实。6.7.4 根据物资消耗核算分析的结果，严格按照经济责任承包合209、同约定或内部管理规定，兑现物资消耗的节超奖惩。7 机械设备管理制度7.1项目施工设备使用管理制度7.1.1 施工设备必须按规定性能使用，严禁不合理使用机械。7.1.2 使用时要保证人身及机械安全，禁止超负荷、拼设备和精机粗用。7.1.3 设备使用的燃料、润滑油、液压油必须符合规定，电压等级必须与铭牌相符。7.1.4 机械设备操作人员必须与施工密切配合，听从指挥，正确操作，保证作业质量，及时完成任务。7.1.5机械租赁分公司、分厂、项目部应严格控制机械设备进场、使用期间、退场、关键特殊工序的机况，逐级认真做好验证并记录。7.1.6充分利用自有设备资源和社会设备资源，尽量少购新设备，以满足生产需要210、，提高经济效益。7.1.7设备运行的能耗、安全应当达到国家或者行业有关节能、安全标准，污染物排放不得超过国家或者地方的污染物排放标准。对不能达标的设备，应当限期治理。限期治理仍未达标的，应当立即停止使用并进行强制报废。对设备产生的废水、废油应集中收集处理，采取防护或错时工作措施减少噪声污染，对施工机械产生的扬尘采取洒水降尘的措施，使所产生的危害符合国家规定标准。7.1.8 保养作业应严格按照设备使用说明书的规定进行。保养实施情况应及时做好记录，并具有可追朔性。在进入冬季施工前，要严格进行设备的换季保养，采取有效的防冻、防寒措施。7.1.9设备修理应按照相关修理规程和技术标准进行，积极推广应用设211、备状态监测、故障诊断技术，优先选用高效低耗的先进维修技术，减少维修污染排放，回收利用维修废弃物料。7.2 设备选型配套管理制度设备的选择主要按设备类型、主要参数、操作性能来进行，要切合需要，实际可能，经济合理。其选择的原则是：各个分厂、项目部用机械设备原则上由资产管理部集中采购。设备的选择应满足施工方案和使用现场的施工环境的需要，并能够保证施工安全和施工质量。能兼顾企业未来几年的技术进步和市场拓展的需要，提高设备的通用性。尽可能的选择操作安全、简单、可靠，品牌优良且同类设备同一型号的产品。综合考虑机械设备的特性。包括：安全性、稳定性、工作效率、工作质量、能源耗费量、维修难易程度等。充分利用自有212、设备资源和社会设备资源，尽量少购新设备，以满足生产需要，提高经济效益。7.3 特种设备安装、拆除与进场验收制度7.3.1特种设备的安装或者拆除必须由具有相应的施工资质的企业承担，从业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，持证上岗。7.3.2特种设备安装、拆除必须制定专业技术方案，并进行书面技术交底，安装、拆除作业要严格按照已经审批的安装、拆除方案实施。7.3.3特种设备安装前履行告知手续，安装完毕后必须进行自检，自检合格后，邀请相关单位进行检测。7.3.4特种设备进场，由使用单位、项目部（分厂）、安全质量部等部门责任人进行验收，并做好验收记录，经验收不合格的特种机械设备不得进场。7.4213、 外租设备管理制度7.4.1各分厂、项目部租用设备必须优先使用公司机械租赁公司的设备，如内部设备无法满足或远距离运输调配不经济时，经租赁公司复核后方可采用租赁社会上设备的方式。7.4.2禁止各个单位、职工干部或者亲属购置设备进入各单位进行租赁业务。7.4.3需要长期外租机械设备的单位，需签订包月、包年租赁合同，并报资产管理部和机械租赁分公司登记备案，禁止采用按台班计费的方式签订租赁合同。7.4.4各分厂、项目部外租机械管理工作必须责任到人，对于租赁设备超过5台的管理工作，必须专人负责。8 劳务管理制度8.1 劳务分及劳务用工管理制度8.1.1 管理机构按照xx工程有限公司劳务企业使用管理实施细214、则要求，公司成立劳务企业使用管理领导小组，负责劳务企业使用管理重大事项的研究和决策。8.1.2 机构设置劳务企业使用管理领导小组组长由总经理担任，副组长由分管副总、纪委书记担任，成员由党办、工会、纪委监察部、工程管理部、工程经济部、安全质量部、技术中心、人力资源部、财务部、内控审计部、资产管理部、企业文化部、法律事务部、保卫部等部门负责人组成。领导小组办公室设在人力资源部，主任由人力资源部部长担任。并配备专（兼）职劳务企业的管理人员、党群协理员，服从劳务企业使用管理领导小组统一管理。8.1.3 劳务人员管理用工单位督促劳务企业依法与劳务人员签订劳动合同。8.1.3.2 劳务人员正式入职前，三级215、安全教育培训合格后，携带相关证件到人力资源部办理出入门卡，正常入职上岗。8.1.3.3 做好劳务人员的流动管理。8.1.3.4 为劳务人员创造符合国家职业卫生标准和卫生要求的劳动环境和条件，认真落实职业病防治责任制。8.1.3.5 公司党工团组织应按照有关规定督促用工单位和劳务企业按要求健全组织体系，组织劳务人员统一开展各项活动。8.1.3.6 做好劳务人员工资支付管理和保障工作。8.2 劳务人员教育培训制度劳务人员纳入公司职工培训体系，与职工一起参加技能、安全等方面的培训，提高其整体水平。8.2.1 按上级要求制定培训工作计划和全年的授课计划包括课时、授课内容、授课教师。8.2.2 坚持每季216、召开一次教育培训。要求公司的领导、职工、劳务人员参加，做好签到记录及会议内容记录。8.2.3 授课老师要有备课笔记，要求PPT材料，授课内容要紧紧围绕生产实际。8.2.4 学员要有学员笔记，包括自学内容和平时授课笔记，要求字迹工整。每半年检查一次。8.2.5 年底要开会总结一年教育培训工作。8.3 劳务人员工资支付监管制度8.3.1劳务企业在银行开立结算账户，用于结算公司支付给劳务企业的劳务合同款；同时，劳务企业在银行开通企业网上银行，用于发放劳务人员工费。8.3.2劳务人员在银行开立个人资金账户。劳务企业每月通过企业网上银行发放劳务人员工费。劳务企业在企业网上银行中录入代发工资人员名单，进行217、提交；公司对劳务企业提交名单进行审核，确认无误后进行第一次授权；劳务企业进行第二次授权后劳务工费发放至劳务人员个人账户。公司、劳务企业、银行签订工费发放三方协议，公司实施监管，确保工资及时足额发放。8.4 劳务合同管理制度 劳务合同分为劳务分包合同和劳动合同。8.4.1宣传贯彻劳动法律、法规，督促劳务企业与劳务人员双方当事人依法签订和履行劳动合同。8.4.2 进行经常性的执法监督检查工作，发现劳动合同订立和履行中的问题并及时解决。8.4.3实行劳动合同鉴证制度，掌握劳动合同订立、变更、解除、终止等环节的动态情况。8.4.4 处理违法劳动合同。查处违法劳动合同，只有对违法者依法严肃处理，才能震慑违法者，同时教育大多数，提高合同主体双方的合同意识和法制观念，从而自觉履行劳动合同。