1、管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录1项目管理基本流程图82 项目组织管理92.1项目组织原则92.2项目部组织机构及岗位职责92.3项目管理目标责任书172.4项目管理实施计划书及项目经理月度报告172.5 党群工作183 项目合同管理193.1总承包合同193.2工程分包合同及劳务分包合同193.3物资采购合同与构配件加工合同213.4机械、周转材料、中小型机具租赁合同214项目分包管理224.1分包商备案224.2分包商的资质审查224.3分包商考核224.4分包队伍进场234.5分包队伍施工管理232、4.6分包队伍退场244.7分包结算245 项目资金管理255.1工程款管理255.2项目现金流管理255.3合同履约保函及履约保证金255.4劳务人员工资支付管理265.5工程拖欠款的管理265.6项目尾款及保修款的管理265.7项目银行账户与印鉴管理266 项目技术管理286.1 图纸跟踪、会审制度286.2工程洽商与实际变更286.3 施工组织设计管理制度296.4施工方案管理制度316.5技术交底制度337 人力、材料、机械设备管理347.1项目人力资源管理347.2项目材料采购及管理347.3项目机械设备管理358 项目进度管理378.1项目进度控制程序378.2施工进度计划编制制度3、378.3施工进度计划的落实制度388.4施工进度计划的检查与调整制度399项目成本管理409.1成本目标和成本计划409.2 成本核算制度419.3 成本分析与考核制度429.4成本控制制度439.5成本档案管理制度4410项目质量管理4510.1质量目标管理制度4510.2施工准备阶段的质量控制4510.3施工阶段的质量控制4510.4竣工验收阶段的质量控制4811项目安全与职业健康管理4911.1安全教育与培训4911.2 现场安全巡视与检查4911.3安全技术管理4911.4应急救援5011.5现场作业人员防保用品5011.6安全奖惩制度5012文件资料管理5112.1公司文件管理制度4、5112.2项目收发文件管理制度5112.3施工技术资料管理5212.4竣工资料5312.5文件、资料保密规定5313项目收尾管理5413.1项目收尾工作计划5413.2现场清理5413.3 工程移交5413.4 工程资料归档及移交5513.5 保修期管理5513.6项目部撤离及考核5513.7其它规定5614项目部综合事务管理5714.1劳动纪律、考勤、请假制度5714.2办公室标准化管理制度5714.3办公用品管理制度5714.4车辆管理制度5814.5项目部食堂及就餐管理制度58附表59分包方管理表格59技术管理表格71人力、材料、机械设备管理表格77施工进度管理表格82施工质量管理表格5、84安全与职业健康管理表格95文件资料管理表格101项目收尾管理表格1031项目管理基本流程图编制项目管理实施计划书XXXX清淤疏浚工程有限公司项目管理基本流程图企业层级项目管理职能 项目部管理职能项目结算项目保修撤销履约保函项目部撤离为项目部配备资源、提供服务物资采购、租赁分包招标建立现场管理机构明确项目管理控制目标履约保函准备合同分解与交底确定项目成本、进度、质量、安全、环保管理目标组建项目部签订项目管理目标责任书审批项目管理实施技术书项目合同管理项目成本控制项目进度控制项目安全管理项目质量管理项目收尾管理审核项目部申报物资、分包需用计划；项目部核定分包的价格与条件项目资金管理项目技术管理6、分包劳务管理项目物资管理文件资料管理综合事务管理项目管理能力评价或考核项目成本预警项目进度预警安全生产预警项目资金、成本、进度、质量、安全、环保管理监控项目结算控制、项目审计项目资料归档项目部撤销项目最终绩效考核奖励尾款清收资料归档、移交项目竣工、交付项目经理月度报告，项目部月度、季度、年度成本、进度、资金分析组织项目投标协助合同谈判签订施工合同项目授权投标保函准备项目启动现场准备及工程开工协助项目投标、现场调查指定投标主要参与人员2 项目组织管理2.1项目组织原则公司项目启动后，即在项目投标策划时，应按“确保中标后人员能够及时就位”的原则，确定拟任项目经理及相应的主要管理人员。工程中标后，公7、司正式任命项目班子，组建项目部，拟定项目经理、总工及项目部主要人员,经公司主要负责人、人力资源部、工程部及其它相关部门会商后，由公司人力资源部下发调配介绍信进行派遣。2.2项目部组织机构及岗位职责项目部机构设置和人员配备要依据项目规模和施工难易程度决定。一般设五部：工程技术部、设备物资部、安全部、质检部、综合部、计财部。项目部成员1）项目经理是公司法人代表在工程项目上的全权代理人，项目经理由公司任命。2）项目设项目副经理1-2人，总工程师1人。部门负责人按一部一长制设置。特殊情况下部长可由项目总工、项目副经理兼任。3）项目部管理人员，除总工程师、项目副经理由公司聘任，会计由公司委派外，其它人员8、由项目经理提名，双向选择、竞争上岗。新进人员，必须经原单位同意、公司人力资源部确认，并办理好相关手续。4）除国家、公司规定必须专职的岗位以外，鼓励兼职、一人多岗。5）项目经理应实行亲属回避制，配偶及直系亲属不得在项目经理部担任有直接利害关系的职务，管理人员也不得参与分包或变相分包工程。6）项目管理人员在控制总人数的前提下可根据项目的需要进行调整。为保证项目管理工作的连续性，原则上造价、财务、技术、材料、安全、质检等主要管理人员不宜中途更换。确需调动人员时，经项目经理同意后，报人力资源部办理审批调动手续。项目部部门职责1）工程技术部a. 组织开工前各项施工准备工作，办理开工报告。b. 编制施工进9、度计划、生产要素需用计划，组织、协调现场施工。c. 组织编制单位工程施工组织设计、特殊过程作业指导书及施工方案，组织施工图纸自审，办理设计变更手续。d. 与业主、监理的业务沟通、协调，办理有关现场签证等。e. 负责项目施工管理，进行全过程的动态控制。f. 负责召开工程例会、项目技术会议和项目协调会议。协调和处理日常问题。g配合相关部门做好工程项目竣工验收。h负责收集、整理工程各种相关资料、信息，填写施工日志。2）设备物资部a. 负责设备、材料供应管理工作，依据施工图预算和施工进度计划，编制设备进场、材料采购计划。b. 负责甲供材料、构件提货、进场验收、保管、发货和现场二次搬运工作，办理材料出、10、入库手续。c. 负责材料市场询价调查，参与材料招标采购活动，组织材料进场，回收和处理剩余材料。d. 负责现场工程材料的产品标识和复检材料的复检委托及其检、试状态标识。e. 负责协调现场周转材料、施工机械的租赁及管理。f. 负责现场工程材料、设备、半成品月度盘点，负责月度材料核算，分析物料消耗和材料成本。g. 负责现场施工设备包括分包单位现场的施工设备的监督检查、安全使用、维护保养等管理工作。3）安全部a. 制定和完善项目安全生产、消防、文明施工管理制度。督促有关部门贯彻落实安全、消防技术措施和公司颁发的有关制度，审查安全生产的技术措施、计划。b. 组织进行安全生产、消防、文明施工等法律、法规和11、技术交底、教育；协同有关部门开展员工安全、安全技术操作规程和制度的宣传教育，做好防暑降温、防寒保暖、防台风暴雨工作。c. 定期检查项目部各班组、分包队伍的安全工作、各项管理制度的落实情况及消防情况，制止违章指挥和违章作业，发现险情有权制止施工。督促有关部门落实整改措施、总结和推广安全生产先进经验。d. 定期检查安全器械、用具等的使用及养护情况。e. 组织召开每月一次的安全情况分析会，传达贯彻公司指示精神，总结每月安全工作。f. 负责伤亡事故的统计、分析和报告，组织工伤事故的调查处理，协助有关部门提出防范措施，并督促实施。建立健全工伤事故登记制度。g. 协助项目经理做好安全责任制的绩效考核工作，12、协助、督促检查安全措施费的使用，接受公司安全管理部的业务指导和例行检查。h. 负责本项目部“三标一体”管理体系的实施和归口管理。 4）质检部a. 负责项目部质量管理工作。组织单元工程质量评定，落实质量、安全责任制。b. 负责组织定期或不定期工程质量检查。c. 组织开展现场施工人员的质量、安全教育和日常工作。d. 负责收集、整理工程质量、安全等各种相关资料、信息，整理竣工资料。5） 综合部a. 负责项目部全体会议以及其它重要会议的组织召集、会议记录，项目经理批示和会议决定事项的督办工作。b. 负责与当地政府部门、业主、监理部门和公司相关部门的文件、通知、信函的收发、整理、归档、督办工作，实时催办13、。c. 负责项目部文秘和档案、人事管理工作。d. 负责项目部施工现场文化建设。e负责项目部日常接待工作、现场保卫工作。f. 负责办公场所、生活区域后勤管理。g. 负责办公设备、车辆以及生活设施的管理。h. 负责领导交办的其它工作。6） 计财部a. 测算编制项目成本控制计划。b. 负责项目的合同管理，建立健全合同管理台账。c. 负责施工计划、统计、计量、造价管理工作。d. 负责有关项目的财务管理工作。e. 负责对项目成本的核算和分析。f. 负责工程款回收、债权债务清理。g负责分包工程预付款和工程进度款审查和支付工作。h负责对工程项目变更等事项的资料收集、费用编制和索赔工作。i. 负责按期编制会计14、统计报表。项目部人员职责1） 项目经理职责a、代表公司实施项目管理。贯彻执行国家法律法规、方针、政策和强制性标准，执行公司的管理制度，维护公司合法权益。对管辖的工程项目的工期、技术、资金、质量、效益，环境、职业健康安全、文明施工、内部管理等负有全面责任。b、经授权组建项目部。建立项目部“三标一体”管理体系和成本控制体系并组织实施。组织制订项目部岗位责任制及项目部各项规章制度和内部奖惩、考核办法，并经审核通过后实施。c、组织编制质量计划，成本控制计划，经批准后组织实施。编制进度总体计划及各节点计划；编制各项施工方案及工期、质量、环境、职业健康安全、成本的保证措施并组织实施。d、优化配置和动态管15、理进入项目工地的人、财、物资源，及时解决施工中出现的问题，及时办理各种签证，全面履行与公司签订内部经济责任书以及安全生产责任书等其它责任书，按时、保质保量圆满完成工程施工。e、协调好与建设单位、监理单位、总包单位、设计单位、地方主管部门和各施工作业队等方面的关系。f、建立项目核算制度，加强财务、成本管理，按公司规定的程序和要求严格过程管理，对工程成本实行全过程全员全面的动态控制；负责工程结算、分包结算和工程款的回收。负责向建设单位或其他有关单位办理经济索赔。g、负责进行现场文明施工管理，发现和处理突发事件。h、正确处理国家、公司、集体、个人四者之间的利益关系，自觉维护公司和职工利益，接受公司有16、关职能部门、上级单位、地方主管部门等对工程的监督、检查、指导和审计工作，接受项目部职工代表对工作的监督、分配方案的审议。定期向公司相关领导汇报工作。i、坚持“三个文明”一起抓，抓好项目部领导班子建设、文化建设、队伍建设和人才培养，树立公司良好形象，搞好文明创建活动。j、参与工程竣工验收，处理项目解体的善后工作，协助公司进行项目检查、鉴定和评奖申报。2） 项目副经理职责a. 负责工程项目总体部署的编制工作。b. 负责组织编制工程进度计划，审查施工作业队提交的进度计划。c负责开工前的准备工作，编写开工报告。d. 负责施工管理，进行全过程动态管理。e. 负责进度管理，组织编制进度报表，分析工程整体情17、况。f. 负责职责召开工程例会及项目协调会议，协调和处理日常问题。g. 负责与业主以及监理单位的关系协调。h. 负责项目安全各项管理工作。3） 项目总工程师主要职责a. 贯彻执行国家技术标准、规范，全面负责项目的技术管理工作，组织落实技术创新和技术进步工作。b. 组织建立项目技术责任制，负责组织现场施工、技术人员的技术教育和质量教育。c. 组织施工图自审，参与会审。d. 主持编制和实施施工总规划或施工组织总设计。负责对施工作业队施工组织设计的审核工作。e. 组织界定单位工程和分部、单元工程，编制项目质量计划，贯彻落实“三标一体”化认证的运行工作。f. 负责施工现场的计量标准管理工作。g. 负责18、特殊过程的质量监控，组织处理施工质量问题。h. 组织项目交工、竣工资料整理、移交，编写施工技术总结。i. 项目经理交办的其它工作。4） 施工员、技术员岗位职责：a. 贯彻执行技术标准和规范、规程，熟悉施工程序，了解工程特点，掌握施工规律。b. 了解施工现场环境和条件，编制施工组织设计(或施工方案)。c. 做好开工前施工准备工作，填写工程开工报告，组织现场施工。d. 熟悉审查图纸及有关资料，参与图纸会审及技术交底工作，办理设计变更和现场签证工作。e. 编制施工作业进度计划(包括季、月、旬作业计划)。f. 负责进度管理，编制进度报表、进度统计、跟踪及上报工作。g负责项目施工管理、进行全过程动态控制19、。h负责组织进行定期或不定期的工程质量检查和现场工程质量的日常管理工作。i. 配合总工程师做好其它施工、技术工作。j. 项目经理交办的其它工作。5） 预算员岗位职责：a. 贯彻国家法律、法规，认真学习、熟悉掌握当地有关规定和定额标准，做好预结算造价、合同、计量的管理工作。b. 组织相关人员学习合同并交底，熟悉施工图纸(包括有关标准图集)，了解施工工艺，参加图纸会审。c. 熟悉并掌握合同所使用定额、取费标准的组成，根据合同规定、要求及时编制施工预算或工程计量资料报审。d. 了解施工现场情况，对设计变更、现场施工措施、以及涉及到费用的问题，及时做好资料的收集和索赔工作。e. 负责分包工程预付款和工20、程进度款的审查和支付工作。f. 组织开展经济活动分析，参与成本分析。g. 负责编制和办理竣工结算工作。h. 项目经理交办的其它工作。6） 质检员岗位职责：a. 认真学习和贯彻执行国家相关工程质量控制和保证的各种规范、规程条例。b. 了解与掌握施工顺序、施工方法和保证工程质量的技术措施，参与施工组织设计(或施工方案)编写和图纸会审，做好开工前的各种质量保证工作。c. 对原材料是否按质量要求进行订货、采购、运输、保管等进行监督和检查。d. 严格执行技术规程和操作规程，按规范、规程要求检查和验收，坚持“预防为主”的方针，预防控制和督促整改质量问题。e. 整理、收集各种质量资料，填写质量报表。f. 协21、助施工作业队兼职质检员加强质量管理，提高工程质量意识。g. 项目经理交办的其它工作。7） 安（全）环（境）员岗位职责：a. 负责制订项目的安全管理工作计划、应急预案及管理文件，并组织实施。b. 负责项目风险源识别和风险评价工作，落实风险控制措施，组织风险控制措施方案的检查和考核。c. 负责审查分包商的安全管理文件，监督和检查执行情况。d. 开展经常性的安全生产宣传教育活动，督促检查施工作业队的安全教育实施情况。e. 结合施工方案和现场的实际，组织安全技术措施交底会，检查安全措施落实情况。f. 组织检查施工安全和施工环境执行情况，发现违章作业和安全隐患，监督整改。g. 参与工伤事故的调查与分析，22、协助有关部门做好事故的处理工作。 h. 做好安全生产记录和资料的收集、管理，按时填报安全生产报表。i. 项目经理交办的其它工作。8） 材料员岗位职责：a. 贯彻执行有关条例和规定，负责项目所需材料领料的计划审批、供应、材料核销等管理工作。b. 积极进行各种材料询价工作，参与材料的招投标采购活动。c. 根据工程材料预算和月、旬施工进度，编制材料采购计划。按照施工组织设计（或施工方案）和现场平面图合理堆放材料。d. 严格控制材料质量，执行材料、工具等现场验收、送检、保管和发放制度，各项领料手续需齐全。e. 根据进度要求合理地组织材料供应，减少储备，实行材料定额消耗供应，降低消耗。f. 组织材料余料23、工具退库、旧材料、包装材料、周转材料的回收和废料的处理工作，建立完善的材料登记台帐和报表制度。g. 对施工作业队材料管理实行业务指导。h. 项目经理交办的其它工作。9） 设备管理员职责a. 根据施工要求，提出设备需用计划，报公司设备部和其它有关部门。b. 负责办理设备进场手续。c. 负责设备的使用、维修和日常保养工作d. 负责设备安全措施的落实。e. 督促机操工填写机械运转记录并审核。f负责现场设备的安全监督检查工作。g. 对施工作业队设备是否按施工平面图、现场文明施工规定布置，是否符合安全规定进行督促检查。10） 文件资料员岗位职责a. 负责质量体系文件、项目部、公司及外来文件的控制和管理24、，包括标识、收发、登记、传递、保管、储存、归档等工作。b. 负责项目资料的整理和归档工作。协助总工（副总工、项目负责人）收集、整理工程竣工、创优资料。C. 负责办理调出人员的文件和资料的移交手续。d. 负责内业管理工作，汇总各种内业资料，及时准确统计、登记台账。e. 参与工程竣工验收及工程交接工作，检查并完善相关事宜。f. 负责文印室的日常管理工作，并制订文印室管理制度报经理审批后执行。11） 出纳员岗位职责a. 严格按照现金管理制度和银行结算制度的规定办理现金收付和银行结算业务。根据会计人员审核签章的收付款凭证，进行复核并办理收付款项。b. 负责项目部的现金收支、保管工作，办理各项资金收、支25、具体业务。c. 严格遵守银行核定的库现金限额。严格印章、支票、汇票及有价证券的管理。d. 规范登记现金及银行日记帐，及时进行现金及银行存款的核对，做好日清月结，帐实相符。e. 协助委派会计做好会计基础规范化工作和会计核算工作。2.3项目管理目标责任书为明确项目部管理目标、公司及项目部权责关系、经济风险管理办法、考核及奖罚等内容，制定项目管理目标责任书，在项目正式开工前，经公司与项目部负责人签署后生效。项目管理目标责任书应包括下列内容：1）公司各部门与项目部之间的关系； 2）项目部使用作业队伍的方式，项目所需材料供应方式和机械设备供应方式； 3）应达到的项目进度目标、项目质量目标、项目安全目标和26、项目成本目标；4）在公司制度规定以外的、由法定代表人向项目经理委托的事项； 5）公司对项目部人员进行奖惩的依据、标准、办法及应承担的风险； 6）项目经理解职和项目部解体的条件及方法。目标责任书是项目部工作的依据。项目部将其中的要求分解并落实到相关人员，编制项目部实施计划书。2.4项目管理实施计划书及项目经理月度报告项目管理实施计划书在工程正式开工前完成编写、审批、发布，确保项目部相关人员、相关部门已清楚自身的任务、要求及工作方法。实施计划书应包括下列内容：1）项目部组织机构及职责2）项目部合同责任分配（索赔与反索赔）3）项目技术管理实施计划4）项目部综合事务管理实施计划5）项目分包管理实施计划27、6）项目材料采购、设备管理实施计划7）质量管理计划8）安健环管理计划9）信息与沟通管理计划10）成本计划11）风险控制计划12）项目资金管理及税务实施计划在项目实施过程中，项目部定期对实施计划书进行分析评审、修改完善，保持计划的时效性。项目经理根据项目实施的具体情况，编制项目经理月度报告报公司工程部。公司工程部对项目经理月度报告进行分析、评比和考核。月度报告是考核项目经理的基本依据。2.5 党群工作按公司党群工作有关规定执行。3 项目合同管理3.1总承包合同项目经理组织项目全体员工认真学习建设工程总承包合同，让各业务人员都清楚地认识到甲乙双方的权利和义务，了解甲方的工期和质量要求。做好合同变更28、的管理工作。在施工过程中由于各种外界条件的影响，经常会出现设计变更和工程洽商，需要对工程进度及合同的其它条款进行变更。应及时同业主洽商，做好合同变更记录，明确因变更而产生的经济责任，并妥善保存相关资料，作为索赔、变更或终止合同的依据。做好甲乙双方重要的会议纪要，并签字确认。3.2工程分包合同及劳务分包合同由公司经营部负责组织工程分包和劳务合同的协商签订。分包合同的主要内容应包括以下几个方面：明确工程名称、施工地点、分包工程项目及范围、工程造价、分包材料、施工期限及其它双方认为应明确的事项。总包单位的主要职责：1）为分包单位提供施工场地。2）向分包单位提供有关施工图纸和技术资料；组织审核并签认分29、包单位编制的施工组织设计（或施工方案）及施工图预算，安排施工计划和综合进度计划；对分包工程的进度、工程质量进行检查监督。3）向分包单位支付工程款， 组织完工验收。分包单位的主要职责：1）参加总包组织的编制施工组织设计（或施工方案）和综合进度计划的工作，编制分包工程施工组织设计（或施工方案）和施工图预算，送总包单位审核签认。2）按施工方案和施工进度计划组织施工。3）严格做好施工记录。工程竣工后，及时将有关技术资料按规定退还给有关方。4）配合总包向建设单位办理竣工验收及移交手续。施工技术资料管理：包括总包应向分包单位提供的文件和分包应向总包提供的资料两部分。工程款拨付：工程款拨付按合同规定执行。 30、设计变更及经济责任：1）凡是由于建设单位的责任造成的设计变更，影响分包工程甚至总包工程正常施工或导致工程停工时，应由建设单位负责赔偿其全部损失，影响工期的，工期应相应顺延。2）由于总包单位责任而造成分包工程须变更设计时，必须征得设计单位同意，并办好洽商手续。若因此而影响分包工程正常施工或导致停工的，由总包单位负责赔偿经济损失。工期相应顺延。3）凡因分包单位责任影响总包正常施工甚至导致总包停工时，其经济损失由分包单位负责赔偿，工期不得顺延。工程质量及竣工验收：1）工程质量检验标准：以施工图及说明书、国家颁发的施工及验收规范和质量检验评定标准为依据，如两者或三者之间的要求有矛盾时，以施工图设计要求31、为准。2）隐蔽工程验收：分包单位应于验收前48小时以书面形式通知总包单位到现场检查，经检查合格后，共同办理隐蔽工程验收手续。3）完工验收：分包单位应在工程竣工前10天向总包单位提出书面的“完工验收通知”。验收合格后，两方或三方应及时办好“工程完工验收证明书”。在竣工验收时，如发现工程质量有不符合验收标准者，属于分包责任造成的，分包应在商定的期限内负责修完，待符合验收标准后，再进行办理验收手续。验收完后，交给总包负责保管。奖励与罚款应明确规定总包分包在工期和质量方面各自承担的责任，并规定针对责任所进行奖惩的具体数额。3.3物资采购合同与构配件加工合同3.3.1签订物资采购合同和构配件加工合同，一32、方面要明确购销双方的权利、义务、付款原则及违约责任；另一方面要明确产品的名称、数量、价格、质量验收标准、供应时间及送达地点等，必要时附上加工图。3.3.2设备物资部主任组织材料员、技术人员认真学习物资采购合同和构配件加工合同，了解项目对供应商的要求，强调在产品进场验收时，须坚持按合同条款执行，坚持质量是第一位的原则。3.4机械、周转材料、中小型机具租赁合同租赁合同中应明确供需双方的权利、义务、付款原则、日常维修及违约责任等，同时要明确租金和机械设备材料的送达、安装时间。4项目分包管理项目分包按性质分为专业分包和劳务作业分包。4.1分包商备案拟在项目部进行施工分包的单位，提交书面申请办理备案。公33、司先审查分包单位提交的书面资料，然后组织相关职能部门及项目部现场考察该单位的资质、资信及施工现场管理水平。评定合格的分包单位经公司领导审核批准后纳入公司合格分包商名录。公司建立合格分包商名录，并实行动态管理。4.2分包商的资质审查分包商填写工程劳务/专业分包申报表，并提供以下证明其资质条件的有效文件：1）公司法人营业执照； 2）法人代表证书或法人委托授权书； 3）建筑业企业资质证书；4）安全资格证书； 5）税务登记证；6）施工所在地施工许可证。 4.2.2分包商还必须提供以下相关资料：1）公司简介、设备、人力资源及资产、财务状况； 2）近三年完成主要工程项目情况及业绩； 3）施工现场负责人的有34、效资格证件。4.3分包商考核项目部每月对在用的分包商进行月度考核评价，分包工程结束时对分包商工作表现进行评定，项目部管理人员填写工程劳务/专业分包考察评价表备案。公司每年组织对分包单位的年检考核评比。公司将考核为不合格的分包商剔出合格分包商名录，登录不合格分包商名单，并将有关信息在公司范围内通报。合格分包商的考核内容：分包队伍的综合素质、工程施工质量、工期完成、文明施工、安全生产、劳务工人劳动合同签订和持证上岗、劳务工人工资支付、与本公司工程管理人员工作配合、遵纪守法情况等。4.4分包队伍进场4.4.1分包队伍进场施工前办理进场手续。向公司缴纳保证金或提供保函，递交规范用工承诺书。将劳务人员劳35、动合同、施工分包合同、缴纳各种保证金单据、用工制度、工资分配制度、社保证明等提交项目部备案。分包队伍将现场施工人员登记造册，并将名册上报项目部备案。分包队伍的主要负责人、技术负责人、安全员必须具有相应资格，并持证上岗。项目部指导分包队伍施工准备，安排有关现场负责人员与分包队伍管理人员对接，明确现场管理制度、程序、方法、现场管理计划。项目部应针对每一个分包队伍由负责人制定管理方案，确定分包队伍的各类计划、报告、实物的管理程序、时间要求，紧急问题的处理方法，防止分包索赔，并建立反索赔机制。项目部对分包进场人员、设备、器械进行验证确定是否符合合同规定。4.5分包队伍施工管理项目部对分包队伍的施工生产36、实行监督式、介入式、指导式管理，严禁“以包代管”。 分包队伍需规定设置安全机构或配备专职安全员。分包队伍在施工前，必须自上而下进行安全技术交底，对参加现场施工人员进行安全教育，特种作业人员应具有相应的操作资格，并持证上岗。分包队伍应自行组织和参加项目部的安全检查，对查出的安全隐患立即整改。分包队伍根据合同及项目部总体安排提交分包工程总进度计划及月进度计划、周作业计划，详细说明人员、材料、机具的进场及作业安排，有关计划一经批准即为现场工程师开展管理或向分包索赔的依据。分包队伍所承担的施工项目必须编制施工方案，并含有施工安全技术措施，该方案经项目部、监理、建设单位审查或专家论证批准后，方可实施。根37、据施工情况，项目部定期对分包作业进行工程量签证。4.6 分包队伍退场分包队伍完成约定范围内的工作后，可申请或由项目部通知办理退场手续。分包队伍违约或履约能力不能满足项目管理要求时，项目部按约定扣除履约保证金或保函，核定分包队伍按合同应承担的违约索赔，并令分包队伍中途退场。因工程停工可与分包队伍协商退场。分包队伍制定退场方案，明确分包工程收尾安排、工程及生活区、生产设施移交时间、方式，以及人员、器械、设备退场的安排，报项目部审批，并退还相关证件、借用工具或器物后，方可退场。项目部按合同约定检查分包工程质量，清点分包队伍退还的证件、借领的工具、剩余材料，在分包队伍按计划完成退场后，办理分包结算及履38、约保证手续的退还工作，并对分包队伍现场工作进行综合性考核。4.7分包结算在工程施工过程中，项目部按分包合同规定与分包队伍办理进度款结算。分包工程完工后，项目部与分包队伍办理分包工程最终结算。分包工程结算应由分包队伍按合同约定提出申请及相应结算资料。项目部受理后办理审核及会签手续。然后，由项目部将有关分包结算资料报公司审核。公司审定分包结算后，通知项目部，由项目部再通知分包队伍确认有关数据及条件，并按公司规定程序为分包队伍办理结算。公司、项目部对分包结算的审核及会签是内部程序，由结算部门牵头办理，不得有分包队伍参与。结算会签及审核资料属公司机密，在办理过程中不得泄露。5 项目资金管理5.1工程款39、管理在工程投标前及工程实施过程中，测算工程收款及付款情况，编制工程收（付）款计划，并根据项目实施的实际情况按月度进行动态管理。项目部按合同约定方式向业主报告期间完成工程量，提出工程款支付申请。并及时催促业主审量，核对应付款项，会同公司财务办理收款手续。收取的工程款项进入公司指定账户。项目部按公司核定的项目收支平衡预算，细化支付计划。按采购合同、分包合同等分别办理材料款、分包款、租赁费等方面的申请支付手续。公司审核项目部的有关付款手续，确认可支付的科目及具体额度。公司财务部按程序办理付款确认手续及支付手续。5.2项目现金流管理在工程开工前，项目部依据项目管理目标责任书、项目合同等文件，预测项目实40、施期间现金流量，分析资金需求，编制项目现金流量估算表。在项目实施过程中，项目部按月度分析资金流入、流出、项目进度、项目成本，对项目现金流量估算表进行动态管理，并建立资金预警机制。5.3合同履约保函及履约保证金公司在投标评审、投标承诺、合同谈判过程中，通过策划确定应用履约保证金、保修金的原则和策略。对于分包商承担的分包工程，应按合同金额比例向分包商收取工程履约保证金。公司财务部在合同约定的期限内办理保函，项目部、公司合同管理部门建立台帐监管保函或保证金账户至合同履行完毕。保函到期应及时办理撤消手续。公司及项目部建立相应责任制，制定应对措施保证保函或保证金的安全。5.4劳务人员工资支付管理项目部建41、立现场劳务人员工资优先支付制度。劳务分包公司依据分包合同向项目部提出工人工资支付申请，随同提交人员工资支付明细表及人员出勤记录表、工资打入的银行卡号。项目部在核实有关数据后，向劳务分包公司专项支付工资款项，由劳务分包公司正式公开通知工资发放消息并公布支付凭据。有条件的项目部可代劳务公司向人员工资卡中打入工资。公司有关部门及项目部将人员工资与分包费、劳务费中的其它费用分开支付，建立劳务用工实名制、现场劳务人员考勤记录，确保人工合法收入。5.5工程拖欠款的管理项目部对业主不按合同付款、拖延付款、延迟核定进度款等事项造成事实拖欠项目款项的情况，应及时与业主沟通，并上报公司主管部门。业主未按合同约定支42、付工程款时，公司应首先做出判断，制定应对策略，并通知项目部先行实施，项目部力度不够时由公司组织实施。通常方法有加强催收、谈判、停工及法律手段等。5.6项目尾款及保修款的管理工程决算完成后，项目收款进入尾款及保修款的管理阶段，如果项目部撤离，在公司没有另行安排的情况下，原项目经理或相关人员仍是收款责任人。收款责任人按工程款收取的程序催收工程尾款。并按合同关于保修的要求创造条件及时回收保修款。公司应优先采取保修款保函的方式回收保修款。尾款及保修款全部回收前，项目管理目标责任书规定的内容已经大部分完成的情况下，可提前进行绩效考核，并按适当的比例提取奖励。剩余绩效奖励必须在合同责任全部完成、工程款全部43、收回后兑现。5.7项目银行账户与印鉴管理当项目与公司在同一城市，通常情况下不单独开设项目部银行账户。如果项目不在同城或特殊项目，必须开设项目部银行账户的，由项目部申请，公司对账户开设的必要性及安全性论证，论证可行时确定项目部账户开设方案。公司规定账户的开设性质和具体管理要求，安排专人负责并通过必要手段确保项目部账户合法、安全。公司财务部每月初应与银行核对银行账户中的记录和存款余额，确保与公司账簿记录和存款余额相符。不得出借银行账户，及时办理年检等有关手续，账户不需用时应及时销户。按照公司内控要求，开立和管理银行账户及印鉴，将财务专用印章和人名章分人保管。公司不定期检查银行账户和印鉴管理。6 项44、目技术管理6.1 图纸跟踪、会审制度总体负责人：项目总工； 直接责任人：各专业技术负责人。所有图纸由业主提供，且有业主的确认。由项目总工确认图纸发放对象，项目资料员进行统一发放、登记。图纸到位后，根据现场具体情况，2-5天内，各专业技术负责人完成图纸审核，对图纸中存在的问题及时做好记录。项目总工主持项目内部的图纸会审会议，将各专业技术负责人提出的问题进行汇总，并组织大家进行分析，提出设计变更的建议。项目总工参加监理主持的图纸会审会议，对于会上未达成一致协议的内容，在会议纪要中明确标出，并在会后督促设计单位和业主尽快研究解决。对于达成一致的意见，在会后及时同设计单位和业主办理设计交底纪录。各专业45、技术负责人应坚持日常的图纸审核制度，发现问题及时向项目总工汇报，重大问题由项目总工向公司技术部和总工程师汇报，同设计单位和业主协商解决。坚持做到施工前把图纸中存在的问题处理完毕，保证工程顺利进行。6.2工程洽商与实际变更工程洽商单：由施工单位提出，经建设单位、监理单位审核，由设计单位审批后实施。设计变更：包括设计变更通知书、设计变更图纸，一般由设计单位出具，建设单位及施工单位审核后实施。项目部在施工过程中发现设计图纸互相矛盾、地质勘探资料与现场地质情况不符、不能（便）施工、按图施工易导致质量安全事故、已找到更好的降本增效方法等情况时，应提出合理建议，按合同相关规定办理工程洽商。工程洽商单、设计46、变更通知书或设计变更图纸应由项目部统一签收认可，及时转发至相应施工单位。图纸持有人及时在施工图对应部位标注洽商或变更日期、编号、更改内容和依据等。设计单位签发的设计变更通知书或设计变更图纸若对施工进度、施工费用和施工准备情况产生影响，项目部及时与建设单位办理签证。6.3 施工组织设计管理制度主要编制人员：项目总工；参与编制人员：专业技术负责人；审核、讨论人：由项目经理组织工程、预算、材料、财务的主要负责人参与。施工组织设计管理流程编制施工组织设计项目讨论项目经理审批项目总工组织各专业技术负责人项目经理组织各部室负责人参加优化监理、业主审核工程技术文件报审表施组交底项目总工组织项目、施工队工程技47、术人员参加施工组织设计交底纪录资料室发放、归档项目经理项目总工各部室负责人落实执行施组修改设计或现场出现较大变化施工组织设计内容包括： 1）编制依据：包括合同、图纸、规程规范、地方及行业标准、图集、有关文件、地质勘察报告、公司质量管理及安健环管理计划等。2）工程概况：项目的性质、规模、建设地点、气象、地质、结构特点、设计概况、设计单位、监理单位、勘察单位、建设期限、承包方式等。3）施工部署：包括组织机构、合同范围、施工顺序、目标、进度计划、工程量和劳动力等。4）施工准备：包括技术准备、机具、仪器、临水、临电及现场准备等。5）施工总平面图：是施工方案及施工进度计划在空间上的全面安排。包括各种资源48、材料、机械、道路、水电供应网络、生产、生活活动场地及各种临时工程设施如何合理地布置在施工现场。6）主要施工方法；a、各阶段主要分项工程的施工方案：针对工程实际，确定分项工程的主要工艺作法和要求，采用较复杂的新技术、新工艺应另编施工工艺方案。b、冬、雨季等施工措施；c、确定施工顺序：确定各专业和工种的施工顺序，避免工序颠倒，以保证工程质量。7）管理措施：包括技术质量保证措施，安全、环保等方面的管理措施。8）主要经济技术指标：包括经济技术指标的分析和计算。施工组织设计由监理、业主审核后即作为项目的法定性文件，任何人不得随意更改。在施组执行过程中，设计出现重大变更或现场实际情况出现较大变化、影响施49、组的正常执行时，项目总工应及时对施组进行修订，并报监理、业主审核后实施。6.4施工方案管理制度施工方案包括：分部（分项）工程施工方案、工程重点部位施工方案、技术复杂或采用新技术的关键工序施工方案、季节性施工方案等。编制人：各专业技术负责人；审核人：项目总工；审 批：项目经理。施工方案管理流程：编制施工方案专业技术负责人 工程技术文件报审表监理、业主审核方案修改各专业技术负责人施工队发放纪录资料室发放、归档形成专业技术负责人组织技术人员、施工队参加方案交底设计或现场出现较大变化落实执行编制施工方案应遵循以下原则：1）分部（分项）工程施工方案在施工前至少10天编制审批完2）满足施工工艺要求，符合国50、家现行施工规范和质量检验评定标准的有关规定。3）要与选择的施工机械、劳动力及流水段划分相协调。4）在满足质量、进度的前提下，选取多种方案、进行技术经济分析，优化选用。5）使施工方案具有严肃性、指导性、针对性、可操作性。6）安全施工措施必须贯彻安全操作规程，对施工中可能发生的安全问题进行科学预测，并做好预防措施。方案编制内容：1）工程概况：只写与本方案有关的工程概况；2）施工准备：包括材料、机具准备；人员、劳力准备；技术准备；其它准备。3）作业条件：包括前道工序、测量的验收情况、现场的水电等条件、人员上岗条件、其它条件。4）主要施工工艺：必须具有可操作性。5）质量验收标准：包括各种检验、试验等的51、要求。6）保证措施：包括质量保证措施、成品保护措施等。7）其它注意事项：包括安全注意事项、环保注意事项等。8）对于需要计算的模板、脚手架、大体积混凝土、冬季等施工方案必须按规范要求进行计算。分项工程施工方案编制完后，由项目总工组织项目、施工队工程技术人员对方案的合理性、可行性等进行讨论，讨论通过并审批后，报监理、业主审批。分项工程施工方案经审批、发放后，项目总工组织项目、施工队工程技术人员进行施工方案交底。对分项工程的施工工艺、质量标准、机具、人员等进行详细的规定，并对方案中的不合理之处进行优化、修改，确认并交完底后即作为强制性文件执行，任何人不得私自随意更改。在方案执行过程中，设计或现场实际52、情况发生变化，影响方案的正常执行时，由项目专业技术负责人及时进行修改，并按正常手续进行审批后执行。6.5技术交底制度技术交底包括：施工组织设计交底、专项施工方案技术交底、分项工程技术交底、“四新”技术交底、设计变更及工程洽商技术交底。技术交底的形式：书面技术交底记录（含平面图、剖面图、节点详图等图表形式）召开技术交底会现场示范操作技术交底。施工组织设计交底：项目总工组织项目各部室管理人员召开施组设计交底会，通过介绍施组的主要内容，使项目人员掌握工程特点、主要设计要求、施工部署、任务划分、进度要求、主要工种搭接关系、施工方法及措施、主要机械设备及各种管理措施。专项施工方案技术交底：由项目专业技术53、负责人负责，根据专项施工方案编制，对项目相关专业技术人员、施工管理人员、施工操作人员进行交底。分项工程技术交底：由专业负责人或技术员负责对专业、技术、质量、测量、试验和施工队班组长以上人员进行交底。“四新”技术交底：项目专业技术负责人对于工程采用的新材料、新产品、新技术、新工艺的性能、方法、工艺、标准等，在使用前对项目、施工队的工程技术人员进行交底。设计变更及工程洽商交底：专业工程师在办理设计变更和工程洽商之后，及时将设计变更和工程洽商的主要原因、部位及具体变更做法、施工步骤向相关专业技术人员、施工管理人员、施工操作人员交待清楚，以免施工时漏掉或仍按原图施工。7 人力、材料、机械设备管理7.154、项目人力资源管理 劳动力需求计划：项目部根据施工进度计划和作业特点优化配置人力资源，制定劳动力需求计划，报公司人力资源部批准。 劳动力的动态管理1）对施工现场的劳动力进行跟踪平衡、进行劳动力补充与减员，向公司人力资源部提出申请计划。2）向进入施工现场的作业班组下达施工任务书，进行考核并兑现费用支付和奖惩。 3）项目部应加强对人力资源的教育培训和思想管理；加强对劳务人员作业质量和效率的检查。 7.2项目材料采购及管理 材料的采购根据材料需求量计划，项目部制定采购计划，审定供应人，对供应方进行考核，签订供货合同，确保供应工作质量和材料质量。 材料的管理无论是我方自行采购的材料或业主提供材料或分包方55、采购材料，均应按计划进场，并按产品性能、形态分类，合理堆码，保持库区整齐规范、便于使用。项目经理部的材料管理应满足下列要求: 1）材料需要量计划应包括材料需要量总计划、年计划、季计划、月计划、日计划。 2）材料仓库的选址应有利于材料的进出和存放，符合防火、防雨、防盗、防风、防变质的要求。 3）进场的材料应进行数量验收和质量认证，做好相应的验收记录和标识。不合格的材料应更换、退货或让步接收（降级使用），严禁使用不合格的材料。 4）材料的计量设备必须经具有资格的机构定期检验，确保计量所需要的精确度。检验不合格的设备不允许使用。 5）进入现场的材料应有生产厂家的材质证明（包括厂名、品种、出厂日期、出56、厂编号、试验数据）和出厂合格证。要求复检的材料要有取样送检证明报告。新材料未经试验鉴定，不得用于工程中。现场配制的材料应经试配，使用前应经认证。 7.3项目机械设备管理 设备的配备项目所需机械设备可从公司自有机械设备调配，或租赁，或购买，提供给项目部使用。远离公司本部的项目部，可由公司法定代表人授权，就地解决机械设备来源。 设备进（退）场管理1）项目部根据现场实际需要，在保证运输、场地、基础、配套设施的基础上有计划组织设备进（退）场，必要时要编制设备进（退）场安（拆）装专项技术方案，经公司批准后方可实施。2）机械设备进（退）场时，项目部要对设备的完好状态、安全及环保性能进行验收，验收时出租方、57、承租方、安装单位、项目部设备负责人要共同到场验收签字，项目部设备负责人做好验收鉴定记录；3）项目部按施工组织设计总平面管理规定布置、停放、运输、安装和控制施工机械进（退）场。设备日常运转管理1）项目部设备负责人按机械设备管理规程对设备日常运转进行监督管理。2）项目部要对设备操作的特种作业人员进行资格管理，实施班前教育、岗位交接、设备日常保养等制度。对在用设备的使用费进行统计。3）项目部建立机械设备安全岗位责任制、机械设备安全监督检查制度，定期进行机械设备安全检查，消除隐患，做好检查记录。8 项目进度管理8.1项目进度控制程序根据施工合同确定的总工期、开工日期和竣工日期拟定施工进度总目标。对总目58、标进行分解：按单项工程分解为单位工程分目标，按承包的专业或施工阶段分解为阶段分目标，按年、月、周计划分解为时间分目标。编制施工进度计划：根据工艺关系、组织关系、搭接关系、起止时间、劳动力计划、材料计划、机具设备计划及其他保证性计划等因素综合确定进行编制。向监理工程师提出开工申请报告，并按监理工程师下达的开工令指定日期开工。实施施工进度计划。当出现进度偏差（不必要的提前或延误）时，及时进行调整，并不断预测未来进度状况。全部任务完成后应进行进度控制总结并编写进度控制报告。8.2施工进度计划编制制度工程施工进度计划包括：施工总进度计划、单位工程施工进度计划、阶段性施工进度计划、月施工进度计划及周进度59、计划。在开工前，项目总工负责编制施工总进度计划。根据总进度计划的规定，编制主要分包单位选择、主要物资采购、大型机具设备进场等施工中的重要环节的时间安排。项目总工组织编制分阶段施工进度计划。各专业分包单位，根据分阶段施工计划编制出分阶段施工配合计划。每月25日前，专业技术负责人编制月进度计划，报项目总工审核，项目经理审批。再根据月进度计划编制周进度计划，做为安排日常施工的依据。8.3施工进度计划的落实制度项目的总进度计划应通过编制的年、月、周施工进度计划进行控制，逐级落实，确保总工期如期实现。年、月、周施工进度计划应逐级落实，最终通过下达施工任务书的方式由班组实施。在施工进度计划实施的过程中进行60、下列工作：1）跟踪计划的实施并进行监督，当发现进度计划执行受到干扰时，应采取调度措施。2）在计划图上进行实际进度记录，并跟踪记载每个施工过程的开始日期、完成日期，记录每日完成数量、施工现场发生的情况、干扰因素的排除情况等。3）执行施工合同中对进度、开工及延期开工、暂停施工、工期延误、工程竣工的承诺。4）跟踪形象进度对工程量、总产值、耗用的人工、材料和机械台班等数量进行统计与分析，编制统计报表。5）落实控制进度措施应具体到执行人、目标、任务、检查方法和考核办法。6）处理进度索赔。分包人应根据项目施工进度计划编制分包工程施工进度计划并组织实施。项目经理部将分包工程施工进度计划纳入项目进度控制范畴，61、并协助分包人解决项目进度控制中的相关问题。在进度控制中，确保资源供应进度计划的实现。当出现下列情况时，应采取措施处理：1）当发现资源供应出现中断、供应数量不足或供应时间不能满足要求时。2）由于工程变更引起资料需求的数量变更和品种变化时，应及时调整资源供应计划。3）当业主提供的资源供应进度发生变化不能满足施工进度要求时，应督促业主执行原计划，并对造成的工期延误及经济损失进行索赔。8.4施工进度计划的检查与调整制度对施工进度计划进行检查应依据施工进度计划实施记录进行。施工进度计划检查应采取日检或定期检查的方式进行，应检查下列内容：1）检查期内实际完成和累计完成工程量。2）实际参加施工的人力、机械数62、量及生产效率。3）窝工人数、窝工机械台班数及其原因分析。4）进度偏差情况。5）进度管理情况。实施检查后，作出月度施工进度报告，月度施工进度报告应包括下列内容：1）进度执行情况的综合描述。2）实际施工进度图。3）工程变更、价格调整、索赔及工程款收支情况。4）进度偏差的状况和导致偏差的原因分析。5）解决问题的措施。6）计划调整意见。依据施工进度计划检查结果进行施工进度计划在实施中的调整。主要包括下列内容：施工内容、工程量、起止时间、持续时间、工作关系及资源供应等。编制调整后的施工进度计划。在施工进度计划完成后，项目部应及时进行进度控制总结。总结应包括下列内容：1）合同工期目标及计划工期目标完成情况63、。2）施工进度控制经验。3）施工进度控制中存在的问题及分析。4）科学的施工进度计划方法的应用情况。5）施工进度控制的改进意见。9项目成本管理成本管理工作包括以下几个方面的内容：成本目标和成本计划、成本核算、成本分析和成本考核、成本控制及成本档案管理。9.1成本目标和成本计划工程开工前期，设项目成本负责人一员，组织预算员采用正确方法，对工程项目的总成本水平和降低成本的可能性进行分析预测，制定出项目的目标成本。1）首先进行施工预算，确定中标合同价与施工预算的总价格差。对分包项目根据分包合同确定中标合同价与分包合同价的总价格差。2）对施工预算未能包容的项目，包括与施工有关的项目及其现场经费，参照定额64、加以估算。3）对实际成本可能明显超出或低于定额的主要子项，按实际支出水平估算出其实际支出与定额水平之差。4）考虑到不可预见因素、工期制约因素以及风险因素、价格因素，进行测算调整。5）综合计算整个项目的目标成本。为了确定成本降低目标，项目经理主持召开由项目各部门负责人参加的成本工作会议。1）项目经理向与会人员介绍工程中标合同价与施工预算的总价格差。项目经理组织各主管人员讨论确定项目合理的目标利润。2）根据目标利润推算出项目成本降低指标。3）技术、工程、材料各部门根据施工组织设计，具体分析本专业在节约成本上有多大的潜力。4）将成本降低指标分解落实到各部门。5）制定成本计划。工程项目成本计划可以从以65、下几个方面进行编制：1）总则。包括工程项目概况、项目管理机构及层次、工程进度、外部环境特点，对合同中有关经济问题的责任归属，成本与费用计划编制中依据的其它文件及规则的介绍。2）经济目标内容及核算原则。经济目标包括：制造成本的降低额、降低率；人工、物资、能源节约额等。 3）成本与费用计划总表和支出总控方案。计划总表和支出总控方案以项目收入为基础，分别列示计划收入、计划支出和计划节超额。项目部要编制自开工至竣工全过程的施工成本计划，按材料费、人工费、机械费、其它直接费、现场经费等成本项目分别列示预算成本、计划实际成本和计划降低额。4）对项目成本计划中计划支出数估算过程的说明。施工部分要对材料费、人66、工费、机械费、运费等主要支出项目加以分解。 5）计划降低成本的来源分析。成本计划应反映出项目管理过程中计划采取的增产节约、增收节支的各项措施及预期效果。 6）项目成本计划中风险因素的说明。编制项目成本计划控制表。9.2 成本核算制度成本核算应坚持权责发生制的原则，对各种成本支出按照实际受益时间进行待摊和预提。凡是当月已经使用而尚未支付的费用，应作为预提费用计入当月成本；凡是当月已支出，应由本月和以后一段时间内共同负担的费用，应作为待摊费用，分期摊入成本。加强凭证控制，保证成本计算资料的质量是做好成本核算工作的基础。健全原始成本支出台帐。项目必须健全的台帐有以下几类：1）已完工程量逐月登记台帐；67、2）分包单位预结算台帐；3）月份材料消耗汇总表台帐；4）月份中小型机具、周转料租赁摊销台帐；5）大型机械月份使用台帐。成本核算工作中人工费、材料费和机械使用费的支出情况需要工程部部长、物资部部长、机械管理员提供。做好成本核算工作需要各相关岗位人员的密切配合。由于此项工作涉及人员多，工作量大，因此应由项目经理亲自主持进行。项目应明确规定，月份成本核算时，各责任人员提供相关台帐的时间和编制台帐的要求。9.3 成本分析与考核制度9.3.1为了便于成本分析，成本计划与成本核算需采取一致的会计科目。在进行成本比较时，应从施工成本构成的各个环节求出实际成本偏离计划成本的差异。成本分析应坚持关键因素重点控制68、的原则。对差异比较大，超过规定限制的现象，及时进行调查分析，找出原因拿出整改措施和处理意见。9.3.2成本分析执行月度分析、季度分析和年度分析相结合的方式。成本分析工作应由项目经理主持，各部主管协调配合，分担有关分项的分析工作，做到成本分析与业务专题分析相结合。成本分析完成后，应提出书面分析报告。9.3.3成本核算应贯彻于整个施工生产过程中，可以考核某一阶段或某一期间的成本，也可以考核某个成本分项的支出状况。在项目完工后，则要考核整个工程项目的总成本、总费用。9.3.4工程项目成本考核的内容：1）考核降低成本目标的完成情况：检查成本报表的降低额、降低率是否达到预定目标，完成或超额的幅度怎样。同69、时，还应检查辅助考核指标，如三材节约率、人工费节约率、能源节约率等指标的完成情况。2）考核核算工作是否符合财务会计制度的规定。3）与其他专业考核相结合：主要结合质量考核、生产计划考核、技术方案与节约措施实施情况考核、安全考核、材料与能源节约考核、机械利用率考核等，明确上列业务核算方面的经济盈亏，为全面进行项目成本分析打基础。9.3.5工程项目成本考核工作由项目经理主持，成本负责人具体负责。成本考核完成后，成本负责人拿出书面考核结论，报项目经理，作为落实奖惩措施的主要依据。9.4成本控制制度工程项目成本控制通常采用组织措施、技术措施和经济措施三种方式。采取组织措施控制项目成本的核心内容是落实成本70、责任制。通过界定项目各岗位人员在成本工作中应担负的责任，明确各部所承担的降低成本指标，并加强考核工作来落实成本责任制。采取技术措施控制项目成本的工作由项目总工主持。1）在施工准备阶段，做出多种施工方案，进行技术经济比较，然后确定利于缩短工期、提高质量、降低成本的最佳方案。2）在施工过程中，贯彻执行各种降低消耗、提高工效的新工艺、新技术、新材料等技术措施。3）在竣工验收阶段，注意保护成品，缩短验收时间，提高交付使用效率。采取经济措施控制项目成本，此项工作由成本负责人主持。1）抓好计划成本的贯彻实施工作，努力将实际成本控制在计划成本之内。2）以合同的形式加强对分包单位的经济约束。分包合同应明确规定71、分包工程完成后，应通过项目质检员验收，方能结算工费，出现返工返修时，浪费的材料费、机械台班费由应负责任的分包单位承担。如果该分包单位不能在规定的时间内返工返修到位，项目可安排别的单位处理，工费从原责任单位工费中扣减支出。材料费成本支出控制：1）物资部部长负责将材料费成本降低指标从材料采购成本、材料使用成本、库存损耗等方面进行分解，制定措施，实现各项分解后的具体指标。2）材料采购时，做好询价工作，坚持“货比五家”的原则。在保证产品质量的前提下，尽量降低采购成本。平均材料费用支出应低于市场价格，具体单项材料费用支出不应高于同类产品市价。3）严格执行定额发料制度，施工队不能超量存料，以防材料外流。472、）周转料不用时，应及时组织退场，以减少无用的租金支出。5）做好库存物资的盘点工作，加强材料的月份核算，及时发现问题，堵塞漏洞。机械费成本支出控制：1）大型机械设备进行租赁使用时，项目总工应组织技术人员和机械管理人员对设备进行考察，检查其各项技术指标是否满足施工要求，确保进场设备的使用可靠性。2）中小型机械设备应注重结合工程进度，合理调配以提高机械的使用率，尽量做到不停机不闲置。3）机械设备不用时，应及时组织退场，以减少无用的租赁费用支出。9.5成本档案管理制度项目成本负责人负责工程项目有关工程造价资料的收集和管理。内业资料包括各种原始凭证、各种合同、各种往来文件、各种费用支出台帐、统计图表、计73、算底稿和相关文字资料，均需分类别分别装盒整理，每盒内均需附有目录作为结算资料存档。项目成本负责人主持成本内业资料管理工作，项目经理定期对项目成本内业资料管理工作进行检查。10项目质量管理10.1质量目标管理制度在工程开工前，项目经理根据公司的创优计划和业主的创优要求，组织项目员工确定本工程的质量目标。根据项目质量目标，项目经理主持编制项目质量计划，包括必要的质量控制手段、与施工阶段相适应的检验、试验、测量、验证要求等。项目经理每月月底组织项目总工、各专业负责人、施工队负责人对当月施工分项工程是否达到质量目标进行评价，对各项质量保证措施的落实情况进行评价，进行奖、惩处理。对未达质量目标和要求的情74、况，项目经理和项目总工帮助责任人员分析原因，拟定工作改进方法，并在实际工作中监督落实。10.2施工准备阶段的质量控制 项目部应依据设计文件和设计技术交底的工程控制点进行复测。当发现问题时，应与设计人协商处理，并应形成记录。 10.2.2项目总工应主持对图纸审核，并应形成会审记录。 10.2.3公司应对全体施工人员进行质量知识培训，并应保存培训记录。10.3施工阶段的质量控制 材料的质量管理1）项目部应在质量计划确定的合格材料供应人名录中按计划采购材料、半成品和构配件。 2）材料的搬运和贮存应按搬运储存规定进行，并应建立台账。 3）项目部应对材料、半成品、构配件进行标识。 4）未经检验和已经检验75、为不合格的材料、半成品、构配件和工程设备等，不得投入使用。 5）对发包人提供的材料、半成品、构配件、工程设备和检验设备等，必须按规定进行检验和验收。 机械设备的质量管理1）应按设备进场计划进行施工设备的调配。 2）现场的施工机械应满足施工需要。 3）应对机械设备操作人员的资格进行确认，无证或资格不符合者，严禁上岗。工程质量检查及验收制度工程质量验收工作主要包括工程的工序质量验收、单元工程质量验收、分部工程质量验收及单位工程质量验收等。1）工序质量验收：实行“三检”，所有工序必须自检合格后，再报监理等单位进行验收，同时报验资料，经验收合格且相关各方签完字后方可进行下道工序。2）单元工程质量验收：76、项目专业负责人负责组织相关工程、技术、质量人员验收合格后，方可报监理组织进行验收；3）分部工程验收：由项目总工组织项目工程、技术、质量人员验收合格后报监理单位，由监理单位组织进行验收。4）单位工程验收：由项目总工组织项目工程技术质量人员验收合格后，报监理单位进行预验收，预验合格后，由建设单位组织设计、勘察、监理、施工单位进行单位工程验收。5）对于隐蔽工程，先完成自检并合格，然后填写专用“隐蔽工程验收单”。并事先通知监理及有关方面，按约定时间进行验收。验收合格即由各方共同签署验收记录。 质量事故处理制度.1质量事故的确定1）经技术鉴定，确认其质量影响工程主要构件强度及使用年限或造成不可挽回的历史77、性的缺陷。2）影响下一道工序在一个月内不能继续进行施工。3）凡是施工工程质量不符合设计要求或达不到质量标准的工程，必须进行全部或部分拆除或需做修补或加固的。4）凡发生坍落、倒塌或轴线、标高、级配错误、基础严重下沉现象，均为重大质量事故。发生重大质量事故，须在事发时间起24小时内报告公司总工和业主代表。重大质量事故要附专题报告。.2 质量事故处理1）凡发生质量事故，项目经理和项目总工应立即组织力量进行调查。重大质量事故，项目经理应配合公司质量部门认真调查妥善处理，做到事故处理不留隐患。2）工程的结构质量发生问题，如因设计原因造成，应由项目经理及时通知业主，妥善加以解决。3）工程的设备安装等造成的78、质量问题，均由项目经理统一组织有关分包单位协调解决；4）各种采购物资的质量问题应分清责任加以处理。如果该项物资为项目采购，则由项目总工会同供应商到现场共同研究解决。如果物资为业主提供，则应由项目经理及时通知业主，妥善加以解决。5）对质量事故的整改方案均需得到监理、业主审查批准。6）对于造成质量事故的人，项目经理应根据责任的大小，予以行政或经济上的处罚。.3质量奖、罚措施1）施工队在分项工程完工后，先进行自检，将结果在平面示意图上标注出来，上报项目质检员。如质检员抽查三个位置的检验结果同施工队所报结果不一致，则不予验收。2）不按工序安排施工，未经项目技术人员许可进入下道工序，发现一次罚款200079、3000元，或本部位不计工费。3）分项工程质量检查结果，在工程例会上予以公布。4）各施工队在每月验工计价时，必须同工程质量及合同规定的奖罚措施挂钩，全部罚款应一次性扣清。10.4竣工验收阶段的质量控制 单位工程竣工后，必须进行最终检验和试验。项目总工应按编制竣工资料的要求收集、整理质量记录。 项目总工应组织有关专业技术人员按最终检验和试验规定，根据合同要求进行全面验证。 对查出的施工质量缺陷，应按不合格控制程序进行处理。 项目部应组织有关专业技术人员接合同要求编制工程竣工文件，并应做好工程移交准备。在最终检验和试验合格后，应对建筑产品采取防护措施。 工程交工后，项目部应编制符合文明施工和环境保80、护要求的撤场计划。11项目安全与职业健康管理11.1安全教育与培训项目经理组织项目全体员工，认真学习国家、相关部门以及公司的安全生产、劳动保护规章制度，在组织施工生产时，牢固树立“安全第一、预防为主”的指导思想。11.1.2参加施工的工人在进入岗位前，均要由项目安全员进行入场安全教育和岗位安全技术教育，特种作业人员要持证上岗。 11.1.3项目安全员应对全体人员进行上岗后的经常性教育，使职工的安全生产意识保持较高的平稳状态。11.2 现场安全巡视与检查项目部安全员应每天都到现场巡视，及时发现施工中的不安全隐患，及时排除险情，纠正施工中的违章指挥和违章操作，监督施工安全技术措施的执行。项目部安全81、检查应采取随机抽样、现场观察、实地检测相结合的方法，并记录检测结果。对现场管理人员的违章指挥和操作人员的违章作业行为应进行纠正。 严格按照施工方案进行施工，作好安全措施。项目安全员应做好安全日志，认真记录每天的安全生产情况和发现处理的问题，并及时上报。11.3安全技术管理编制施工组织设计时，必须结合工程实际，编制切实可行的施工安全技术措施。在进行技术交底时，应将安全技术措施作为一项重要的内容进行交底。在每个分项工程施工前，技术人员应另拟详细的分项安全技术措施，项目安全员根据国家规范及本地区的相关要求，编制安全技术交底，下发各施工队。 施工正式开始后，会随时暴露一些具体的安全技术问题，安全员应及82、时对施工队进行交底，弥补施工方案中安全措施计划的不足，保证每个单项施工工艺执行过程中的安全。11.4应急救援项目部在项目开工之初要识别项目实施范围内的紧急事项，综合考虑社会责任、社会现象、资金等方面的风险需求，制定应急方案，配备必要的设备、器械、人员，确定工作方法及职责。在项目实施的有关阶段进行应急救援演练，检验应急救援应变及实施能力，完善应急救援方案。11.4.3在紧急情况下，项目部根据应急预案和事件的具体情况，抢救伤员，保护现场，防止二次伤害，设置警戒标志，按照“分级响应，快速处理，以人为本，积极自救”的工作原则，进行应急处置。处置完成后进行考核和经验总结。11.5现场作业人员防保用品项目83、部根据现场作业人员工作性质、工种特点、防护要求，建立现场各类作业人员防护用品配备标准。项目部对现场作业人员个人防护用品配备情况进行统计登记，建立台帐。按配备标准制订个人防护用品配备及补充计划，及时配齐补充。项目部对个人防护用品的日常使用进行检查指导、考核分析，督促防护用品的合理使用和正确配备。11.6安全奖惩制度11.6.1项目部应根据工程的实际情况制定安全管理奖惩制度。11.6.2对违反安全操作规定和安全管理规章制度的施工队及员工进行处罚，取消本年度评选资格，后果严重者追究其责任。12文件资料管理工程项目文件资料的管理包括公司文件、项目收发文件、施工技术资料等内容。项目资料员在项目总工的领导84、下，具体负责并指导文件资料的管理工作。文件资料的归档应做到分类保存、编目清晰、标识明确、装订整齐。资料的填写应做到字迹工整、签字齐全、规范，内容正确。12.1公司文件管理制度12.1.1公司文件由项目资料室作接收登记，并分类收存。12.1.2项目资料员在接到公司文件后，根据文件归属类别附上文件传阅学习单送项目经理。项目经理学习之后，在文件传阅学习单上签署意见，并决定该文件的学习或传阅范围，保存传阅记录。重要文件由项目经理和技术负责人组织学习，并留下学习记录。12.1.3职业安全、环境管理方面的公司文件由资料室统一作接收记录，文件存于安全员处，由安全员作文件传阅的学习记录。12.2项目收发文件管85、理制度项目收发文件包括项目外发文件、项目内发或传阅文件两部分。12.2.2项目对外发文应由项目总工审核，项目经理审批签发，资料室统一发放。项目外发文件按预算、进度计划、其他方面三类进行发文，并在发放记录上注明原件存放处，资料员统一标识编号发放文件。12.2.3项目内发或传阅文件的具体要求1）项目内发或传阅文件按工程部文件、质量部文件、安全部文件、物资部文件、财务部文件、党政及后勤文件、外来文件等类别进行收发、传阅登记，并在收发、传阅记录上注明原件存放处。2）建设单位、设计单位、监理单位及其他外部单位等外来文件和会议纪要等，由资料室统一做接收记录，项目经理阅后确定学习、传阅、落实人员，传阅登记后86、由资料室统一存档。3）项目资料员不在时各业务口代收文件，日后移交给资料员做接收记录。4）项目内发（含发放给施工队）的文件、通知，各部门各施工队收到后，均应分类编目归档。项目发放施工队的文件规定：a、发放施工队的文件、通知，均在资料室备案，做受控标识，同时由发放责任人保存原件和发放记录。b、施工队退场前由其责任人回收施工队接收文件资料，并列清单给资料室，资料室汇总后移交核算室。c、施工队的资料管理作为施工队考评内容之一，与结算挂钩。12.3施工技术资料管理项目总工应定期检查各专业负责人内业资料的收集报验工作，检查资料员的资料整理归档工作，不定期进行内业工作评比、奖优罚劣。技术资料要求：1）项目总87、工定期组织各专业工程师和资料员进行学习，提高内业工作能力和资料整理水平。2）各专业技术资料由本专业负责人收集整理、由专职质检员负责报验，并随施工进度将技术资料移交项目资料员，核查、整理、归档。3）资料归档时依据相关标准，如果技术资料不符合要求，资料员应及时通知专业负责人，专业负责人必须及时更正补齐。图纸、方案、技术交底的收发管理：1）施工图纸由项目资料室负责保管、发放，下发施工图纸的日常保管由登记领取人负责，一旦损坏由领取人负责赔偿。2）项目资料员根据总工程师的要求将图纸发放给有关人员和有关单位，保存发放记录，图纸持有人调离原岗位或项目时，必须将图纸完好无损交回资料室。3）作废图纸由资料室通知88、作废，并加盖作废标识或回收作废图纸。4）技术交底由交底人发放施工队复印件或复写件，资料室留存原件。5）现场施工各单位进场时须交纳押金，作为领取图纸、方案、技术交底、施工洽商、安全交底及各种通知等项目部资料的押金，施工单位退场时交回所有资料，项目部返还押金，否则，根据具体情况，项目扣除一定数量的押金。12.4竣工资料竣工资料的内容应包括：工程技术档案、工程质量保证资料、工程检验评定资料、竣工图及规定的其它应交资料。竣工资料的整理应符合下列要求：1）工程技术档案的整理应始于工程开工，终于工程竣工，真实记录施工全过程，可按形成规律收集，并按照当地政府档案室的有关规定分类组卷。2）工程质量保证资料的整89、理应按专业特点，根据工程的具体要求，进行分类组卷。3）工程检验评定资料的整理应按单位工程、分部工程、单元工程划分顺序，进行分类组卷。4）竣工图的整理应按竣工验收的要求组卷。12.5文件、资料保密规定项目部全体员工要树立爱护项目资料，保守项目秘密的观念。未经项目领导同意，任何人不得私自拷备或复印资料，转借他人使用。项目的归档文件未经项目经理同意不得外借；归档的技术资料未经总工同意不得抽撤涂改、销毁、外借。13项目收尾管理13.1项目收尾工作计划项目部在工程正式移交前一个月或者正式停工前一周，制订工程收尾工作计划，妥善安排项目收尾工作。收尾工作计划确定工程收尾及移交管理、人员撤离、办公及生活设施拆90、除，项目设备、器械、用具清理、归还或入库，以及相应的安全、质量、环保、成本控制、保安控制措施等内容。项目收尾管理工作由项目部工程部门牵头组织、指挥与协调，首先进行工地清理，然后将工程移交业主，再逐步进行工程档案资料归档移交、工程保修、项目部撤离及考核等工作。13.2现场清理项目部根据施工现场情况研究确定工地清理方案，有序开展工程清理及剩余工作收尾、临时设施清理、设施设备及剩余材料清理、场地清理、道路清理、废物垃圾清理、现场周边设施清理恢复等工作。现场清理工作由项目部工程部负责，根据清理工作安排制订清理总体计划及每日作业计划，计划下达各工区或作业面，项目部安全、质量等部门共同跟进。13.3 工程91、移交项目部在工地清理完成后，由项目经理牵头组织有关人员对工程收尾情况进行全面检查验收，确认工程具备移交条件后，向公司提出移交申请。公司组织有关人员对工程移交前进行检查验收，确认工程已全面满足合同要求，具备移交条件后，会同项目部向业主正式移交工程，办理工程移交手续。工程移交后，工程按合同履行交工后服务义务，由公司与业主协商交工后服务的组织形式，既可以在工程现场保留部分项目部人员，也可在原项目部撤离的情况下，由公司安排其它人员承担工程移交后服务。13.4 工程资料归档及移交项目部归档资料包括工程技术资料及项目部管理资料两部分。工程技术资料归档按国家及地方建设行政管理部门有关工程档案管理规定进行。项92、目部管理资料由公司规定资料的范围及具体类别。工程移交时，项目部应将项目实施过程中的项目管理实施计划及成本管理、技术管理、分包管理、材料管理、进度管理、安全环保管理等资料整理归档，建立数据库，移交给公司档案管理部门或其它有关部门。不完成资料归档移交的项目部，公司不能对项目部最终业绩进行考核与奖励。13.5 保修期管理公司的工程部对项目的保修进行领导与监督，现场保留的项目部或公司指定的保修服务部门负责工程保修期内的保修工作。在承担保修任务时，要对保修的工作内容进行成本、进度、质量、安全、环保等方面的控制。必要时应编制技术方案并进行评审论证，搞好材料或分包的招标。现场保修的项目部要制定计划并报公司批93、准，在保修实施过程中应按工程正常实施管理的要求上报有关报表。超保修范围时，应在公司预算部门指导下编制维修报价书报业主确认。对分包商或供应商等造成的质量问题，通知相关方参加勘验确认保修责任。保修工程施工时，项目部应有完善的计划或制定专项现场管理方案，包括人员、材料、设备组织，重点突出现场施工的环保、安全、质量管理措施，避免对工程现行使用造成干扰。在保修期内，项目部或负责保修的部门应加强项目尾款及保修款的清收，当工程保修期满，向业主发出工程保修期满通知单。13.6项目部撤离及考核项目部在着手保修工作的同时，应搞好工程总结、合同清理、工程管理资料移交、工程结算、尾款及保修款清收等工作，项目部除保留必94、要的承担保修、尾款清收人员之外，其余人员在公司统一安排下应逐步撤离现场。在项目部完成保修责任，收取尾款及保修款后，全部撤离现场。项目部完成合同责任及项目管理目标责任书规定的内容后，公司工程部应督促项目经理提出项目最终考核的申请，并提交相应的项目成本分析资料、项目档案移交证明、项目总结报告等资料。公司在收到项目最终考核申请后，公司根据项目部实施过程中的成本考核资料、项目总结资料、项目审计或监察报告对项目部的管理绩效进行全面考核评价。公司对项目部最终考核完成后，确定项目部最终绩效考核结果。13.7其它规定13.7.1 因业主（总包方）原因使施工结算工作延迟的，项目经理应指派留守人员处理善后事宜，直95、至办完结算手续。期间所发生的费用仍列入项目成本，并争取向业主（总包方）索赔。13.7.2 施工结算后的债权处理工作移交公司财务部，若有需要项目部有关人员必须配合工作。并参与工程保修期内的保修工作。13.7.3 项目部解体后本项目所发生的经济诉讼和质量投诉案件，项目经理为应诉人。14项目部综合事务管理14.1劳动纪律、考勤、请假制度项目全体管理人员要坚守工作岗位，不得擅自离开，一经发现，按旷工处理。正常工作时间由项目部现场随季节变化和生产任务的轻重缓急而定。非总公司城市所在地项目职工实行休假制度，标准为每两个月10天。公司及项目部委派的业务学习、培训、考察及其它活动视同正常出勤，职工因公出差，须96、事先填写出差登记表，经项目经理批准并报考勤员备案。项目员工病、事假需由本人申请，经部门主任核实后，报项目经理审批。14.2办公室标准化管理制度办公室布置合理，主要包括项目经理室、项目副经理室、总工室、工程部、质量部、安全部、设备部、综合部、财务部、会议室、值班室以及监理办公室、业主办公室等。办公室为公共场所，其布置应整齐、干净、统一，上班期间严禁打闹和大声喧哗。员工在上班时间内，要注意仪容仪表，总体要求是：得体、大方、整洁。办公家具、办公用品要有专人负责，在使用期间遵守有关规定，严禁挪为私用，物品的丢失要追究到个人。办公室要保持清洁并做到门前三无，做到无烟头、无痰迹、无废弃物，由考勤员抽查，对97、不合格的办公室，可责令其立即改正。办公楼内严禁吸烟。保持会议室、会客室的清洁卫生，要求每天清扫一次，桌、椅、沙发要干净整齐，每次会议后必须还原，及时打扫室内卫生。14.3办公用品管理制度 本着“谁使用谁负责”的原则，加强维护，对大件办公用品，如桌、椅、柜、电脑、复印机、打字机、计算器等，不得乱写、乱画、乱刻、乱使用。如因工作调动，离开时必须返还，否则加倍扣罚。贵重物品使用人应当妥善保管使用。因保管、使用不妥而造成丢失、被盗或有意毁坏，由当事人根据责任进行全部赔偿。小件办公用品每月月底前，各部门主任将该室所需要的办公用品制定计划交财务部，由财务部指定专人制定每月办公用品计划及预算；经项目经理审批98、后，统一由财务部负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各个室，并由本人签字领回。除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经项目经理批准方可购买领用。14.4车辆管理制度项目的车辆由综合部管理，并负责车辆的日常保养、维修审批程序结帐、报验和年审。各部门需要使用车辆办理公事，应告知综合部，经核准后统一调派。晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。出车执行任务，如遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知经理，并说明原因。司机未经领导批准，不得将自己保养的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶；任何人不得利用项目车辆学开车。14.5项目部食堂及就餐管理制度项99、目部食堂须指定一名领导负责食堂管理工作，并设一名兼职卫生管理员。炊事人员需持身体健康证。项目伙食标准按成本核算，由项目部统一安排。做到日清月结，帐物相等。每月盘点一次，每月上旬定期公布帐目，接受员工的监督。食堂的一切设备、餐具要有登记，有帐目，对放置在公共场所内的任何物品，不得随便搬动或拿作它用。对无故损坏各类设备、餐具者，要加倍赔偿。食堂操作间、仓库，以及环境卫生要整齐清洁，无蝇无鼠无蛛网。生活区周围不得随意泼污水、倒污物。炊事人员上岗时必须穿戴好工作服、工作帽，并保持清洁、整齐。每年必须进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在食堂工作。项目食堂仅为本项目管理人员提供就餐，原则上不提供外来人100、员就餐，如有少数外来人员确需在本食堂就餐，需提前半天申请，经批准后，方可就餐。附表分包方管理表格工程劳务/专业分包申报表工程名称项目经理分包方公司名称法定代表人工程分包类别选择劳务分包 专业分包拟分包工程范围及内容名称预算工程量分包价款估算额拟分包模式选择人工人工、辅助机具人工、辅助材料人工、辅助材料、辅助机具人工、辅助材料、辅助机具、机械设备分包方资质证明等营业执照 资质证书 安全生产许可证 税务登记证 法人代表证书或法人委托授权书 施工所在地施工许可证项目部意见：负责人：日 期： 年 月 日公司分管领导核定意见：负责人：日 期： 年 月 日说明：本表一式三份，由分包方填写，经项目部审批后，101、报公司核定，公司主管部门和项目部各留存一份，一份返还分包方。工程劳务/专业分包合同备案登记表工程名称项目经理分包方公司名称资质等级分包方法定代表人姓名注册资本工程分包类别选择劳务分包专业分包合同文本类型示范文本参考文本分包工程范围及内容名称预算工程量分包合同总价（万元）分包合同单价拟分包模式选择人工人工、辅助机具人工、辅助材料人工、辅助材料、辅助机具人工、辅助材料、辅助机具、机械设备分包组织主体及招标方式项目部自行议标或招标分公司组织招标公司组织招标分包合同双方签字人甲方签字人姓名及日期乙方签字人姓名及日期双方盖章情况甲方印章名称乙方印章名称分包方资质证明等营业执照 资质证书 安全生产许可证 102、税务登记证 法人代表证书或法人委托授权书 施工所在地施工许可证项目部意见：负责人：日 期： 年 月 日工程劳务/专业分包合同变更备案登记表原合同登记备案号分包合同类型劳务分包专业分包分包合同名称甲方名称乙方名称分包合同变更事项：项目部意见：负责人：日 期： 年 月 日工程劳务/专业分包考察评价表工程名称分包方公司名称考核时间分包工程范围及内容名称评审内容及权重得分考核部门考核人队伍素质（10）施工质量（15）施工工期（15）安全生产（15）文明施工（5）劳动合同（5）工资支付（15）工作配合（15）遵纪守法（5）综合平均得分项目部考评意见：负责人：日 期： 年 月 日公司分管领导核定意见：负责103、人：日 期： 年 月 日施工方案报审单工程名称：施 工 队：编号：技案报审 号致：（项目部）我方已完成了_工程施工方案的编制，并经我方技术负责人审查批准，现上报贵部，请予以审查和批准。附件：施工队伍：（盖章）负 责 人：（签名）日 期： 年 月 日 项目部审查意见： 附言: 同意 按附言意见修改后执行 按附言修改后重报 重报 项 目 部：（盖章）项目经理：（签名）日 期： 年 月 日 说明：本表一式二份，由施工队填写，经项目部审批后，一份发送施工队，一份项目部留存。施工进度计划报审单工程名称：施 工 队： 编号：进度报审 号致（项目部）：兹报上 年 月 日至 年 月 日的： 工程总进度计划 工104、程月进度计划 工程周进度计划请予审查，我们将严格按审查通过的进度计划组织施工。附件：图表、说明书共 页。施工队伍：（盖章）负 责 人：（签名）日 期： 年 月 日 项目部意见： 同意此计划 按修改意见执行 修改后再报 不同意此计划修改意见：项 目 部：（盖章）项目经理：（签名）日 期： 年 月 日说明：本表一式二份，由施工队填写，经项目部审批后，一份发送施工队，一份项目部留存。工 程 联 系 单 工程名称： 年 月 日提出单位接收单位主题：性质：通知 建议 备忘 联系 其它需回复 不需回复内容：提出单位：（盖章）负 责 人：（签名）日 期： 年 月 日接收单位意见：接收单位：（盖章）负 责 人105、：（签名）日 期： 年 月 日注：需要回复的联系单，主送单位应在接到联系单后第三个工作日内发出回复意见。质 量 处 罚 单XXXX清淤疏浚工程有限公司_项目部编号：质量处罚 号处罚单位（人员）质量监督员事由依据决定备注：自签收之日起五日内到项目部质量部接收处罚；逾期按违章处理决定的两倍处理。项目经理：年 月 日签收人：年 月 日注：本处罚单一式二份，施工队和项目部各一份。安 全 处 罚 单XXXX清淤疏浚工程有限公司_项目部编号：安全处罚 号处罚单位（人员）安全监督员事由依据决定备注：自签收之日起五日内到项目部安全部接收处罚；逾期按违章处理决定的两倍处理。项目经理：年 月 日签收人：年 月 日106、注：本处罚单一式二份，施工队和项目部各一份。工 程 量 签 证 单工程名称： 施 工 队： 编号：计量 号 年 月 日序号项目名称单位数量备注本期累计附图、计算式、原始资料；工程验收合格、资料按要求提交等（可增加篇幅）施工队现场代表： 项目部现场代表：测量人员： 质检部门：说明：本表一式二份，施工队和项目部各一份。工 程 款 申 请 表工程名称：施 工 队： 编号：工程款 号XXXX清淤疏浚工程有限公司 项目部：现申请贵单位支付 年 月份工程款合计 元。附件：1、合同内工程量计算表 2、合同外工程量签证单 3、月支付明细表 施工队伍：（盖章）负 责 人： 经 办 人：日 期： 年 月 日项目部107、意见工程部意见：质检部意见：安全部意见：总工意见：计财部意见：项目经理意见：审核结果：我部同意支付 年 月份工程款合计 元。项 目 部：（盖章） 经 办 人： 日 期： 年 月 日说明：本表一式二份，施工队和项目部各一份。工 程 结 算 单工程名称：施 工 队： 编号：结算 号序号项目名称单位工程数量单价合价备注合 计人民币大写备注：项目经理： 现场负责人：经 办 人： 年 月 日（公章）施 工 队： 年 月 日（公章）说明：本表一式二份，施工队和项目部各一份。 技术管理表格策划文件会签单编号：工程名称工程编号开工日期竣工日期项目经理策划文件名称审查意见项目经理部审查意见： 审查人/日期：工程108、部审查意见： 审查人/日期：技术及质量安全部审查意见审查人/日期：设备部审查意见审查人/日期：总工意见：审查人/日期：修改后验证意见： 验证人/日期：图纸会审记录表编号：工程项目名称合同编号主持人日 期年 月 日参审单位参审人员会审内容：施工组织设计交底记录表 编号：项目名称会 议 地 点会议时间交 底 单 位参 加 单 位施工组织设计交底主要内容：一级技术交底表编号：单 位 工 程 名 称分部或分项工程名称交 底 依 据施工图纸、施工质量验收标准、施工组织设计等策划文件序号交底范围交底内容1项目概况（工期）和目标2主要施工方法、关键性的施工技术及可能存在的问题3特殊工程部位的技术处理细节及注109、意事项4新技术、新工艺、新材料、新结构和新设备的技术要求与实施方法5总分包单位之间的协作配合问题的处理6施工质量标准和安全技术，可采用公司工法或操作规程7其他交底者签名/日期被交底者签名/日期二级技术交底表编号：单 位 工 程 名 称分部或分项工程名称交 底 依 据施工图纸、施工质量验收标准、施工组织设计等策划文件序号交底范围交底内容1项目概况目标2施工操作要点3使用的材料4施工机具5质量安全措施6质量验收标准7质量通病预防方法8成品保护方法9施工注意事项交底者签名/日期被交底者签名/日期工 程 洽 商 记 录编号：工程名称：记录内容：建设单位 施工单位 设计单位 监理单位 其他单位 人力、材110、料、机械设备管理表格项目部人员统计表编号：项目部名称统计时间 年 月管理人员序号姓名职务出勤天数备注施工人员所属施工队施工内容人数备注进场材料检验记录表编号：检验号检验日期 年 月 日合同号序号材料名称及规格单位数量供货单位随 产 品 文 件序号资 料 名 称份数页数接存单位检 验 意 见采购员： 质检员： 日期： 年 月 日 (租赁)施工机具验收单编号：施工机具名称规格型号所属部门参加验收部门购置日期及费用验收日期验收内容： 技术参数及性能（包括安全性能及外观质量）： 随机资料附件及资料 验机数量 试运行情况记录 验收结论验收部门/人/日期： （租赁）施工机具管理台帐编号：序号购买日期编号名111、称规格型号单位数量金额出厂编号出厂日期生产厂家设备管理记录表 编号：序号设备名称规格型号数量设备来源进场时间验收项目验收结论验收人设备完整开机正常运行良好安全措施设备完整开机正常运行良好安全措施设备完整开机正常运行良好安全措施设备完整开机正常运行良好安全措施设备完整开机正常运行良好安全措施设备完整开机正常运行良好安全措施设备完整开机正常运行良好安全措施设备检查记录 编号：检查日期被查部门检查人员（签字）检查内容： 设备台账 在用设备良好 在用设备能力满足需求 在用设备电器安全 设备及两装置合格 临时用电电源线电缆 接地电阻 接线箱 设备保养 设备环保 设备操作人员： 培训 有上岗证 租赁设备：112、 检验合格 能力符合要求 安全符合要求 环保符合要求 其它：被查部门负责人： 年 月 日发现问题综述：要求整改意见：整改后报设备部 填写纠正措施表 对整改措施的跟踪验证：验证人员： 年 月 日施工进度管理表格年 月进度报表序号项目名称工程量截止本月计划累计完成本月实际完成截至本月累计完成进度滞后或超前原因分析工程量百分比工程量百分比工程量百分比12345678910施工质量管理表格项目工程开工前验证表 编号：工程名称施工部门验证部门验证时间检查内容：1.施工现场临时建筑用房搭设基本符合建设工程临建房屋应用技术标准（DB11/693-2009）中相关标准规定，具备居住条件。2.施工现场各项质量、113、安全、环保管理制度、管理人员职责、各项操作规程、安全标示牌齐全，并已安装到位。3.施工现场临电设施设置基本符合施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005标准要求。4.施工现场材料码放整齐、机械设备均已安装到位，安全防护设施齐全有效，有专人负责管理。5.各项安全技术措施、方案、应急救援措施、预案和安全生产组织机构、应急救援组织均已建立健全。6.施工现场基坑防护设施、安全警示标牌等安装齐全有效。7.施工组织设计已审批合格。8.施工现场管理人员及各工种和特殊作业人员经资格查验，均符合上岗要求。9.施工现场车辆清洗池、危废库房、施工垃圾区、现场道路硬化、围挡、木工棚封闭等设施符合公司相关规定要求114、。检查人： 年 月 日验证意见：验证人： 年 月 日工程项目质量检验监测计划编号：序号重要质量控制点检查内容检查方法检查人员检查时间备注测量复核记录编号： 工程名称施工单位复核部位日 期原施测人签字复核测量人签字测量复核情况草图备注样板工程确认单 编号：工程名称样板部位质量控制内容及验收标准实施确认情况评定人/日期确认人/日期特殊过程确认单编号：过程名称责任部门作业程序及相关规定参数要求使用设备能力人员认可人员姓名培训及资格其他审核/日期： 批准/日期：特殊过程记录表编号：工程名称分项工程名称施工部位施工时间施工人员姓名、资质施工机具鉴定过程监控情况：（依据参数描述）监控人审核人日期日期施工现115、场质量管理检查记录编号： 工程名称施工许可证建设单位项目负责人设计单位项目负责人监理单位总监理工程师施工单位项目经理项目技术负责人序号项目内容现场质量管理制度质量责任制主要专业工种操作上岗证书分包资质与对分包单位的管理制度施工图审查情况地质勘查资料施工组织设计、施工方案及审批施工技术标准工程质量检查制度搅拌站及计量设置现场材料、设备存放与管理其他检查结论：部门负责人： 年 月 日质量隐患整改通知单编号： 检查日期： 年 月 日受检部门（单位）检查人整改期限存在隐患点及整改要求整改后（照片可附后）隐患点：整改要求：签发人验证人签收人验收人注：签发人由检查部门负责人填写；验证人由检查部门管理人员填116、写；签收人由受检部门负责人填写；验收人由受检部门管理人员填写。质量隐患整改记录检查单位： 受检单位： 检查时间： 参加检查主要人员发现的主要问题整改措施：整改验证结果：隐患整改责任人：隐患整改完成时间： 年 月 日检查组负责人：受检单位负责人：施 工 日 志编号：施工日期： 年 月 日 星期 水位：天气情况： 气温：施工情况（包括工程施工部位、人员、材料检验和试验情况及上级单位检查等大事记）：检查情况：质量：安全：备注：记录人： 现场技术负责人： 项目内部验收记录编号： 项目名称项目经理验收人员检测内容是否符合要求验收人工程资料验收工程质量验收工程成本核算。内部验收意见：项目经理签字： 验收组117、长签字：日期： 日期：安全与职业健康管理表格安全技术交底表编号：工程名称施工班组安全技术交底内容交底人职务交底时间接受交底人签名安全隐患整改通知单编号： 检查日期： 年 月 日受检部门（单位）检查人整改期限存在隐患点及整改要求整改后（照片可附后）隐患点：整改要求：签发人验证人签收人验收人注：签发人由检查部门负责人填写；验证人由检查部门管理人员填写；签收人由受检部门负责人填写；验收人由受检部门管理人员填写。安全隐患整改记录检查单位： 受检单位： 检查时间： 参加检查主要人员发现的主要问题整改措施：整改验证结果：隐患整改责任人：隐患整改完成时间： 年 月 日检查组负责人：受检单位负责人：噪声监测记118、录编号：工程名称测试时间天气情况测试人仪器型号测试点平面图：监测点监测值规定值测试评价安全防护用品验收记录 编号：用品名称规格购置日期生产厂家供货单位数量验收质量验收验收人验收时间送货数实收数产品生产许可证产品合格证检测检验报告检验状况劳保用品发放记录表编码： 序号劳保用品名称领用人数量领用日期备注文件资料管理表格_项目部收（发）文记录序号文件名称发文人收文日期存档类别备注_项目部会议纪要 编号：主 题签 发会议地点会议时间主持单位及主持人参 加 单 位会议内容：项目收尾管理表格工程回访计划编号：序号工程名称交付日期顾客名称计划回访日期联系人回访方式批准人/日期回访结果 保存部门： 保存期限：119、工程回访记录编号：工程名称建设单位施工单位开竣工日期回访内容：顾客对已竣工工程的意见、满足程度及要求：保修项目存在的问题：工程部鉴定的处理意见：工程部验收意见：顾客验收意见：顾客： 项目经理： 工程部负责人： 记录人：日期： 日期： 日期： 日期：保存部门： 保存期限：顾客满意度调查表编号： 建设单位联系人/电话工程名称工程地点施工单位联系人/电话评价内容很满意95-100分满意85-95分不满意70-85抱怨70分以下按合同及补充协议履行情况解决问题的能力对需进行维修的部位的维修情况（服务及时性）服务有效性产品交付后的使用功能和满足性服务态度其他合计顾客要求、意见、建议、抱怨、希望：对顾客意见的跟踪、反馈：经办人： 年 月