1、旅游公路工程建设项目安全生产责任管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 总 则4第二章 安全生产责任制5第五条 安全生产目标制定与实施。5（二）安全生产目标制定。5（三） 安全管理目标的实施。5第六条 安全生产管理机构及安全生产责任5（二）安全生产管理机构6（三）安全生产领导小组安全生产责任7第七条 安全生产条件9（一）建设单位9（二）监理单位9（三）施工单位9第八条 安全生产制度10（一）建设单位主要安全生产管理制度10（二）监理单位主要安全生产管理制度10（一）安全生产工作例会11（二）安全生产现2、场会11（二）安全生产监理例会12（二）安全检查内容具体如下:16（一）开(复)工前安全检查。16（二）定期检查。16（三）专项检查。16(七)安全检查记录和事故隐患整改、17（一）施工现场安全事故隐患主要分以下两类17(五)安全事故隐患排查治理内容包括:18（一） 安全评价18（二）改进19（七）施工安全风险评估工作费用应在项目安全生产费用中列支。20（一）评估方法应通常有定性分析法、半定量分析法和综合分析法。20（四）适时组织对典型的重大风险源应急救援练。22（一）一般规定26（二）危险性较大分部分项工程安全专项施工方案编制及论证26（三）专项方案审批：专项方案编制完成后首先应当由施工单位3、组织技术、安全、质27（五）专项方案实施27（一） 充分发挥项目建设、监理、施工单位的安全管理职能及作用。59（二）参建单位应加强对驾驶员的管理，定期进行交通安全教育。60（一）项目建管办安全管理资料目录61（二）总监办安全管理资料目录62（三）项目经理部安全管理资料64第一章 总 则第一条 为加强XX-XX旅游公路工程建设项目(以下简称“x旅游公路”）的安全管理，贯彻落实“安全第一,预防为主,综合治理”的方针，促进公路工程建设安全管理科学化、系统化、规范化，防范生产安全事故的发生，把x旅游公路建设成优质工程、廉政工程和安全工程，根据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国公路法、中华人民共和国安4、全生产法、国务院建设工程安全生产管理条例、交通部公路工程施工安全生产技术规范等国家和部门的法律法规，以及内蒙古自治区有关政策规定、自治区交通厅文件要求，结合项目实际情况，制定本办法。第二条 项目管理过程中，参建单位必须贯彻执行国家安全生产方针、政策、法律、法规，增强法制观念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，必须坚持“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产必须管安全”、“建设单位主导、监理单位督促、施工单位负责”及“谁主管谁负责”的原则，必须坚持全员参与、全面覆盖和全国过程管理的原则。要正确处理安全与工期、质量、效益等方面的关系，在安全与生产发生矛盾时，必须无条件地服从安全。不安5、全部生产,要在确保安全的前提下，搞好施工。第三条 本安全生产管理制度具体包括安全生产会议制度、安全生产专项费用管理制度、安全生产检查、安全事故隐患排查治理及评价制度、施工安全风险评估管理制度、安全生产事故报告制度、危险性较大分部分项工程安全管理制度、“平安工地”考核评价制度、安全生产奖惩制度、安全生产应急管理制度、安全生产教育培训制度及安全生产档案管理制度。第二章 安全生产责任制第四条 安全生产责任制，是生产经营单位岗位责任制的重要组成部分,是安全生产的核心，是改进安全状况的根本途径、基本方法和工作平台。工程参建单位应按照“安全第一,预防为主,综合治理”的方针和建设单位主导、监理单位督促、施工6、单位负责”的原则，构建工程项目安全生产责任体系。责任体系主要包括但不局限于：项目安全生产目标、组织管理机构、安全生产条件、安全生产责任及安全生产管理制度等内容。第五条 安全生产目标制定与实施。（一）安全生产目标应以“减少危害，预防事故，尽量避免生产过程中的人身伤害、财产损失、环境污染”为准则。（二）安全生产目标制定。1. 总体目标:杜绝重特大生产安全事故，减少一般安全事故，力争零事故。2. 项目建设、监理、施工等单位应根据招标文件的有关规定、工程项目特点、上级主管部门及国家、自治区、地方人民政府的有关规定及安全生产总体目标制定具体的安全管理目标，并根据安全管理目标制定总体、年度、季度安全工作计7、划；安全管理目标应由项目建管办、总监办、施工单位负责人组织制定；建管办应在项目经理部和总监办进场前制定安全管理目标。（三） 安全管理目标的实施。(1)分解安全生产目标，逐级落实安全生产责任。项目建设单位应分阶段与总监办、项目经理部负责人签订安全生产责任书，明确目标，落实主体责任。项目建设、监理、施工等单位应将目标分解到所属各个部门（岗位）及相关人员，逐级落实安全生产责任。(2)分级考核控制，组织考评验收，管理缺陷整改。A.项目建设单位在安全生产目标管理过程中，应根据制定的安全工作计划定期组织对内部各部门、监理、施工等单位分项目标的实施情况加强检查、考核与评价，提出下一阶段的分项目标及措施。每次8、检查、考核和评价，应围绕有关薄弱环节，利用通报或隐患整改指令的方式，按照“三定一落实”（定人、定时、定措施、复查确认落实）的原则组织缺陷整改，做到认真考核，严格验收，整改到位。同时，应积极接受上级有关部门组织的考核。B.考核指标:包括管理类、事故类和隐患类三种，其中：管理类有安全生产总目标、安全管理人员到位率、培训教育覆盖率、设备完好率等；事故类有事故起数、重伤人数、死亡人数、设备事故率等；隐患类有重大事故隐患整改率等。(3)考核频率 综合工程进展，对分项目标措施的实施情况,每月检查验收一次；利用安全工作例会讲评一次；每季度考评一次,以通报的形式排出名次,分出优劣；结合半年和年度工作总结讲评一9、次。(4)兑现目标奖惩，推动循环活动：在实施安全生产总体目标过程中，施工、监理单位及所属各类人员的安全生产考核指标成果应与经济利益挂钩，按照考评情况兑现奖惩，通过目标分解、检查考评、缺陷整改、兑现奖惩，实现安全生产总目标管理向前滚动发展,推动循环活动。第六条 安全生产管理机构及安全生产责任(一)工程项目应成立由项目建设单位牵头，勘察设计、施工、监理等单位项目负责人共同参与的项目安全生产领导小组，负责规范、指导、协调工程参建单位的安全生产行为；各参建单位内部应建立内部安全生产责任体系，依法成立安全生产组织管理机构，落实国家有关安全生产的法律法规，完善安全生产管理制度，明确安全生产条件，组织安全检10、查，负责日常安全检查，开展安全检查和隐患排查及整改，落实安全生产责任制，确定安全考核指标。（二）安全生产管理机构1.项目安全生产领导小组 组成单位为项目建设、勘察设计、施工、监理等单位。组长由项目建设负责人担任，副组长由项目建设分管安全的负责人、项目总监办总监理工程师等担任。领导小组办公室一般设在项目建管办安全管理部门，并有安全管理部门负责人任领导小组办公室主任。2.项目建设内部安全生产领导小组 项目安全生产领导小组组长由项目建设负责人担任，副组长由项目建设分管安全的负责人、总工程师担任，成员由各部门负责人组成。安全生产领导小组下设办公室，主任由安全管理部门负责人担任。安全领导小组机构示意图如11、下：组长：项目建设单位负责人副组长：分管安全负责人、总工程师领导小组办公室主任：安全管理部门负责人质量安全部负责人工程技术计划合同部负责人综合协调部负责人 财务部负责人3. 监理单位安全生产领导小组 XX-XX旅游公路工程项目监理单位为一级监理机构，监理内部安全生产领导小组组长由总监理工程师担任，副组长由副总监理工程师（总监代表）、安全监理工程师担任，成员由设立部门的负责人、各专业监理工程师组成。安全领导小组机构示意图如下：组长：总监理工程师副组长：副总监理工程师（总监代表） 安全监理工程师合同部负责人专业监理工程师 x. 工程部负责人 办公室负责人4.工程项目施工单位安全领导小组 组长由项目12、经理担任,副组长由安全总监、副经理、总工程师担任，成员由各部门、班组负责人、专职安全员以及分保单位负责人组成。安全生产领导小组下设办公室，主任由安全管理部门负责人兼任。安全生产领导小组机构示意图如下：组长：项目经理副组长：安全总监、副经理、总工程师领导小组办公室主任：安全管理部门负责人兼任质量部负责人工程部负责人物资部负责人设备部负责人 分保单位负责人注：上述框图仅供参考，实施施应根据现场实际情况确定，并以书面正式文件确认。（三）安全生产领导小组安全生产责任1. 项目安全生产领导小组安全生产责任 贯彻落实国家、自治区、行业有关安全生产方针政策、法律法规和技术标准，制定安全生产指标和安全工作计划13、，落实项目安全生产条件，规范施工安全管理程序，开展安全检查评价，定期组织应急演练，督促落实企业安全生产责任。2.项目建管办安全生产领导小组安全生产责任 (1)项目建管办对工程项目安全生产负有主导责任，应加强工程项目各阶段安全工作的综合协调管理，按照合同约定督促工程参建单位落实安全生产责任，按照每半年一次做好“平安工地”考核评价工作。(2)应向项目经理部提供施工现场及毗邻区域内供水（电、气、热）、排水、通讯、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。(3)不得对勘察、设计、项目经理部、总监办提出不符合建设工程安全生产法律、法14、规和强制性标准规定的要求，不得强行压缩合同约定工期，如有工期变动，应经协商谈判并签订补充协议解决。(4)在编制工程概算时，应确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。(5)不得明示或者暗示项目经理部购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。(6)在办理施工许可或申请施工许可证时，应提供工程项目有关安全施工措施的资料。(7)应依法将工程项目发包给具有相应资质等级的单位。建管办与勘察设计、施工、监理、检测等单位签订的合同中，应明确双方安全生产责任。(8)与建管办内部各部门各岗位、勘察、设计、施工、监理、检测、监测单位签订安全生产责任书，明确安15、全生产目标与责任。 3.总监办安全生产领导小组安全生产责任(1)监理单位和监理人员应按照法律法规、规章和标准规范实施监理，并对工程项目安全生产承担监理责任。(2)监理单位应审查施工合同约定的项目安全生产条件，施工组织设计中的安全技术措施，危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，以及安全生产专项费用提取使用情况。未经监理单位审查签字认可，施工单位擅自施工的，监理单位应及时下达工程暂停令，施工单位拒不执行时，应及时将情况书面报告建设单位。(3)监理单位应按规定核查施工单位特种设备进场检验验收情况，组织施工安全检查，督促安全事故隐患排查治理，按季度做好“平安工地”考核评价工作。(4)在监理巡视检查时16、，发现安全事故隐患的，应按规定及时下达书面指令要求施工单位进行整改或停止施工。施工单位拒绝整改或者整改不到位时，监理单位应及时将情况书面报告建设单位。(5)监理单位应与内部各部门各岗位签订安全生产责任书，明确安全生产目标与责任。4.项目经理部安全生产领导小组安全生产责任(1)施工单位是安全生产责任主体，主要负责人依法对本单位安全生产工作全面负责。项目负责人应由取得相应执业资格证书的人员担任，经授权对相应的工程项目施工安全生产负责。(2)工程项目实行施工总承包的，总承包单位对施工现场安全生产负总责。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，应在分包合同中明确各自的安全生产的权利义务，总承包单位和17、分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。(3)列入工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善。安全施工措施费应单列，专款专用，不得挪作他用。(4)施工组织设计应明确安全技术措施，危险较大的分部分项工程还应编制专项施工方案，并附安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应组织专家对专项施工方案进行论证、评审。施工单位应按规定制订临时用电组织设计方案。(5)施工单位应将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；现场临时搭建的建筑物符合18、安全使用要求，使用装配式活动房屋应具有产品合格证；施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。职工的膳食、饮水、休息场所等应符合卫生标准。(6)施工单位应在施工现场出入口、沿线各交叉口、施工起重机械所在处、拌和场、临时用电设施所在处、爆破物及有害危险气体和液体存处，以及孔洞口、隧道口、基坑边沿、脚手架边沿、码头边沿、桥梁边沿等危险部位，设置明显的符国家标准的安全警示标志或者必要的安全防护设施。(7)施工单位应建立健全消防安全管理制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防管理制度和操作规程，设置消防通道，配备相应的消防设施设施和灭火器材，并在施工现场入口设置明显标19、志。(8)工程施工前，施工单位应将有关施工安全技术要求分三级向施工项目部各职能部门、施工作业班组、一线作业人员进行安全技术交底，向作业人员书面告知危险岗位的操作规程和应急措施，并由双方签字确认。(9)施工单位应定期开展安全检查评价和隐患治理工作，消除安全事故隐患。专职安全员应按规定每日巡查施工现场安全生产，并做好检查记录，发现安全事故隐患时，应及时向项目安全管理机构负责人报告；对违章指挥、违章操作的，应立即制止；一时难以消除的事故隐患，施工单位应制订治理方案，明确治理的措施、时限、资金、验收和责任人等安全内容。(10)施工单位应根据不同施工阶段、周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的20、安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，应做好现场防护，所需费用由责任方承担，或按合同约定执行。(11)施工单位对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应进行安全风论证并采取专项防护措施。(12)施工单位应遵守望环境保护的法律法规，在施工现场采取措施，防止或减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。(13)施工现场的安全防护工具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案。采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机械及配件，应具有生产（制造）许可证、产品合格证，在进入施工现场前进行查验。(14)安装、拆21、卸施工起重机械，整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担。使用前，应组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收（并出具相关验收合格证明文件）；使用承租的机械设备、施工机具及配件的，应由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收，验收合格的方可使用；使用起重机械等特种设备，在验收前应经有相应资质的检验检测机构监督检验合格。(15)施工单位在签订的起重机械租赁合同中，明确租赁双方的安全责任，要求租赁单位提供起重机械等特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明和自检合格证明，提供安装使用说明书。(16)施工单位不得租用凡22、有以下情形的起重机械如：属国家明令淘汰或者禁止使用的起重机械、超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的、经检验达不到安全技术标准规定的、没有完整安全技术档案的、没有齐全有效的安全保护装置的，均不得租用。(17)作业人员应遵守安全施工的规章制度、强制性标准和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备。有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评、检举和控告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。发生危及人身安全的紧急情况时，有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。(18)施工单位应建立安全培训教育制度，对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，作业23、人员进入新的岗位、新的施工现场前或在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时应接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。(19)施工单位应针对本工程项目特点制订生产安全事故应急预案，定期组织演练。发生事故时，施工单位应立即采取措施减少人员伤亡和事故损失，启动应急预案，并按有关规定及时、如实地向建设单位、监理单位和事故发生地的公路水运工程安全生产监督管理部门以及地方安全监督部门报告。(20)分包单位安全生产责任：分包单位必须具有相应的资质，并在其资质等级许可的范围内承揽施工业务。严禁个人承揽分包工作业务；应与总承包单位就所承建的工程签订安全分包合同，约定双方权利义24、务；应服从总承包单位的安全生产管理，遵守总承包单位的安全生产管理制度，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任；禁止分包单位将其承包的工程再分包。(21)施工单位应根据岗位职责与内部各部门各岗位签订安全生产责任书，明确安全生产目标与责任。第七条 安全生产条件（一）建设单位1建立健全安全生产责任制，制定项目安全生产管理制度。2设置专职安全生产管理机构，机构负责人应熟悉、掌握施工安全生产法律法规、标准规范，具有中级以上技术职称，具备1个及以上工程项目的管理经历；安全生产管理机构按照工程需要配备专职安全管理人员。3保证安全生产条件所需资金投入。4办公区、生活区及相关设备和配件符合25、有关安全生产法律法规、标准规范要求。5制定生产安全事故应急救援预案并组织开展应急演练。6法律、法规规定的其他条件。（二）监理单位1具备有关法律法规等规定的相关资质、资格。2建立健全安全生产管理制度，制订安全生产监理计（规）划和监理细则，明确安全监理工作程序，落实安全生产责任制。3总监理工程师通过交通运输部安全监理和环保监理培训考试。4总监办至少配备1名通过交通运输部安全监理和环保监理培训考试的专职安全监理工程师。人员配备应满足项目重大风险源预控管理的跟踪巡视等工作。5法律、法规规定的其他条件。（三）施工单位1取得有效的施工企业安全生产许可证，具备法律法规等规定的相关资质和资格。2建立健全安全生26、产责任制，制定相应的安全生产管理制度和操作规程。3保证安全投入并规范使用。4设置专职安全生产管理机构，施工现场应按照每5000万元施工合同额配备一人的比例配备专职安全管理人员，不足5000万元的至少配备一人。5企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员（简称“三类人员”）必须取得交通运输主管部门颁发的“安全生产考核合格证书”；特种作业人员应经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书，所有从业人员应按规定参加安全生产教育培训。6应依法参加工伤保险，为从事危险作业的人员办理意外伤害险。7按照“平安工地”考核标准，每月组织自查，作业场所和安全设施、设备、工艺等符合有关安全生产法律法规27、和标准规范的要求，为从业人员配备符合国家、行业标准劳动防护用品。8按规定开展施工安全风险评估工作，实施重大风险源监控管理。9制订生产安全事故应急救援预案，为应急救援组织或应急救援人员配备必要的应急救援器材、设备。第八条 安全生产制度安全生产管理制度是建设、监理、施工单位在项目建设过程中从事项目安全生产工作的准则，分别由各单位根据国家现行法律法规及项目具体实际制订；制度应明确项目安全生产个阶段管理内容、程序与职责分工等。各单位主要安全生产管理制度如下：（一）建设单位主要安全生产管理制度1项目管理类制度有：安全生产会议制度、安全生产专项费用管理制度、安全生产检查评价制度、安全事故隐患排查治理制度、28、施工安全风险评估管理制度、安全生产事故报告制度、危险性较大分部分项工程安全管理制度、“平安工地”考核评价制度、安全生产应急管理制度、安全生产档案管理制度。2内部管理制度有：安全生产教育培训制度。（二）监理单位主要安全生产管理制度1项目管理类制度有：安全生产会议制度、专项施工方案审查制度、安全生产检查评价制度、安全事故隐患督促整改制度、特种设备复核制度、安全生产专项费用审查制度、“平安工地”考核评价制度、安全生产应急管理制度、安全生产事故报告制度、安全生产档案管理制度。2内部管理制度有：安全生产责任制及考核制度、安全生产教育培训制度。（三）施工单位主要安全生产管理制度有：安全生产会议制度、安全生29、产责任制及考核制度、安全生产专项费用使用制度、安全生产检查评价制度、“平安工地”考核评价制度、安全事故隐患排查治理制度、安全生产教育培训制度、施工安全技术交底制度、施工安全风险评估制度、专项施工方案的编制和审核制度、安全生产应急管理制度、生产安全事故报告制度、施工设备安全管理制度、劳动保护用品配备和管理制度、施工现场消防安全责任制度、危险品安全管理制度、分包单位安全管理考评制度、特种作业人员管理制度、安全生产奖罚制度、施工单位项目部主要负责人带班制度、施工作业操作规程、安全生产档案管理制度。及其他法律法规和行业规章制度。 建设单位相关制度见附件。附件1安全生产会议制度一、安全生产会议目的为更好30、的贯彻执行安全生产规章制度,加强安全管理，规范安全生产会议制度，及时了解和掌握各时期的安全生产情况，协调和处理项目建设中存在的安全问题，消除事故隐患，确保安全生产，依据国家和上级主管部门有关文件精神，结合项目安全生产情况，制定本制度。二、安全生产会议，主要有：安全生产工作例会、安全生产现场会、专业性安全会议、安全事故分析会、监理安全生产会及施工单位安全生产会。（一）安全生产工作例会1.安全生产工作例会，为对阶段性安全形势和工程安全管理进行安排，总结经验，实施奖罚，同时学习安全生产有关规定和上级的文件批示精神，全面部署安全生产管理工作；每周召开一次，由安全生产领导小组办公室召集，由安全生产领导小31、组组长或副组长主持，各部门负责人及各从业单位负责人参加，时间、地点由召集人决定。 2.安全生产会议主要内容（1）传达贯彻上级有关安全生产方面的方针政策有关文件，研究、讨论如何贯彻执行国家及上级机关颁布的的安全生产管理的方针、政策和决议，对下阶段安全工作进行全面部署。（2）审定、分解、考核内部及各从业单位的阶段安全目标管理计划及执行情况，检查上阶段的安全生产工作，部署下阶段的安全生产工作。（3）对发生的安全生产事故进行通报，并按照 “ 四不放过 ”的原则做出处理和决定；研究解决重、特大安全事故隐患，且在会上提出对策，拟定解决的办法及防范措施，协调各单位及部门在隐患处理过程中的分工和协作，指定隐患32、整改的具体负责人及隐患整改的要求和期限。（4）审议工程项目出现的安全事故，审定并通过对安全事故的处 理决定和通报等。（5）学习安全生产有关规定和上级的文件批示精神。 3.会议记录，由安全生产领导小组办公室进行，会议对所议事项以及做出的决定应形成会议纪要，会议纪要应分发各从业单位及上报上级交通运输局主管部门。安全生产领导小组办公室、安全部应负责督促、检查、考核会议决议的执行情况并形成记录。（二）安全生产现场会 1.可随时召开，地点可在各从业单位办公或施工现场，目的是解决安全生产管理过程中突发事件和根据安全形势需要即时或尽快解决的安全问题。 2.由安全部和工程部负责人、专职安全管理人员、驻地业主代33、表召集，根据需要组织相关人员参加。做好有关会议记录和签到事宜，督促、检查、考核会议决议的执行情况。 （三）专业性安全会议,指对施工中有特殊技术要求或采用新结构、新材料、新工艺的工程和特殊结构的工程以及对危险性较大的分部分项工程专门组织的安全评审会或讨论会。可由建设单位、监理单位召集，根据需要确定参会人员。由召集人负责签到和记录，由召集单位或部门形成会议纪要，由监理单位对会议决议执行情况进行督促、检查和考核。 （四）安全事故分析会,指在一段时间内，针对所发生的安全事故进行分析、总结和从中吸取教训，并对所发生的安全事故提出处理建议的会议。三、安全生产会与会人员应履行签到手续，会议组织者要做好会议记34、录，安全生产会议所决定的重大事项须形成会议纪要发送到各单位。 四、监理安全生产会,是做好监理单位安全管理工作的重要措施之一。监理单位要根据工程项目安全管理的任务和要求，结合不同会议形式要达到的目的和要求，应制定相应的安全会议制度（包括会议频次、参加会议人员、会议主要内容、会议签到、会议记录、会议纪要等），使监理安全管理制度化、规范化；监理单位安全会议要满足但不限于以下形式： （一）监理单位第一次安全工地会议：要求在进入工地后正式开工前，由监理单位总监召集第一次施工现场安全监理会议，进行安全监理交底，听取各施工单位安全生产汇报。（二）安全生产监理例会1.通常不少于每月一次，由总监或总监指定的监理35、工程师主持召开，相关监理人员和各项目经理、安全副经理、安全管理部门负责人参加，可邀请项目建设单位有关人员参加。2.会议内容应包括：学习有关安全生产的法律法规，贯彻落实上级有关文件及会议精神，通报安全生产检查及整改情况，总结当月安全生产工作，布置下月安全生产工作任务，研究解决当前相关安全生产问题等。（三）安全生产监理现场会：针对施工过程中出现的有普遍教育意义的现象或状况以及安全管理紧急状况，由监理单位在施工现场召开的安全生产现场会。（四）安全生产专题会，可根据工程情况适时召开，由总监或副总监组织，项目经理和相关人员参加，并邀请项目建设单位有关人员参加。 五、施工单位安全生产会:施工单位要更好的承36、担施工安全生产主体责任，必须加强安全生产的制度化、规范化、标准化管理，狠抓落实，强调实效。各施工单位应落实安全生产目标责任制，制定全面和完善的安全生产管理会议制度，特别是班组工前安全会和安全生产教育会。（一）班组工前安全会：指班组在开工作业之前对本班次、本小组成员进行作业布置、提醒作业注意事项及说明安全警示的会议。由班组长负责召开，班组成员必须全部参加。在每天上班前15分钟开始，时间一般5-10分钟，地点自定。会议主要内容有布置、检查、交流、总结作业注意事项；学习安全操作规程、安全规章规定等；结合本班组特点开展事故隐患的预测预控等。班组要整理已召开的工前会材料，包括时间、地点、参加人员、主持人37、主要内容等，并要归档留存。项目部领导和专职安全 管理人员必须每月进行定期检查并签字。 （二）安全生产教育会:会议根据每次安全教育重点内容，考虑部门、班组、岗位轮 班情况，决定参加安全教育会议名单人数；每月至少开一次，具体时间由项目部根据安全生产管理需要决定，由项目部主要领导或专职安全管理人员召集并主持；会议主要内容是根据一些事故案例、安全操作技能知识、安全注意事项等向员工讲解、宣传及教育，以达到增强员工安全意识，提高安全操作技能，避免发生安全事故的目的。（三）施工单位其他安全会议管理制度根据建设单位和监理单位要求，以及安全生产管理需要自行制定。六、会议组织（一）会议召集者在开会之前，应做好有38、关资料准备工作，会议上要讨论研究解决的问题应列出，重要会议会后要下发会议纪要。按时向有关部门和领导进行传递,并对存在问题及时协调处理。 （二）通知参加会议人员时，要把会议主要内容、开始时间、大约需要多长时间、会议地点交代清楚。 （三）被通知需要参加会议的人员，都应按时参加会议，做到善始善终，确实不能参加的要在开会之前和召集人说明情况，并得到允许。对未经允许擅自不参加或迟到、早退的人员，由会议召集人按照相关管理规定对其进行经济处罚。（四）安全会议上决定的情况各部门和责任人，必须不折不扣地认真执行，及时完成。（五）每次安全会议都要有会议纪要，其内容包括日期、参加人员、召集单位、主持人、会议主要内容39、处理结果、决议执行情况的检查等，应定期对各种会议记录及决议的执行情况进行检查、指导、考核。（六）安全会议完整内业资料应由会议通知、会议签到、会议记录，会议纪要组成。附件2安全生产专项费用管理制度为进一步加强项目安全管理，建立安全生产投入长效机制，加强安全生产费用财务管理，维护项目建设及社会公共利益，确保安全技术措施费使用的及时到位，根据企业安全生产费用提取和使用管理办法，结合项目实际，特制定本管理制度。一、一般规定（一）安全生产专项费用是指企业按照规定标准提取，在成本列支，专门用于完善和改进企业或者项目安全生产条件的资金。（二）安全生产专项费用管理应坚持“规范计取，合理计划，计量支付，确保投40、入的原则，并按照有关规定、行业标准以及合同约定确定提取标准。（三）公路水运工程安全生产专项费用根据国家有关规定，应采用不低于建筑安装工程造价1.5%的比例计取，且不作为竞争性报价。建设单位在编制工程招标文件时，应明确安全生产专项费用的总金额或比例、预付金额或比例、计量支付方式与时限、具体使用要求、调整方式等条款。安全生产专项费用不足时，应协商解决。二、安全生产专项费用使用范围根据中华人民共和国安全生产法等有关法律法规和交通运输部公路水运工程安全生产监督管理办法，财政部、国家安全生产监督管理总局企业安全生产费用提取和使用管理办法的规定，结合公路水运工程特点，安全生产专项费用使用范围及各类安全生产41、专项费用清单见附表。三、安全生产专项费用计量支付（一）安全生产专项费用的计量与支付应接照施工单位申报、监理单位审查核实、建设单位审批支付的程序实施。（二）安全生产专项费用的计量与支付应以现场计量为主，现场计量与总额包干相结合的方式进行，原则上以当月计价施工产值为计提依据。（三）安全生产专项费用计量应由施工单位制定计量报表、计价清单，并附有安全生产专项费用投人使用的相关证实性书面材料（包括安全生产用品购物清单及发票、图片资料、建设及监理单位验收签认资料等）。监理单位应及时审查相关资料，必要时应予以追溯。（四）施工总承包单位依法将部分工程进行专业分包时，分包合同中应明确专业分包工程安全生产专项费用42、及支付条款，根据分包单位的投入使用情况专款专用，及时支付。（五）工程发生重大设计变更，合同总金额发生较大变化的，应按合同中安全生产专项费用变更的相关约定处理。若合同无相关约定的，应由施工单位与建设单位协商解决。（六）安全生产专项费用应做到专款专用，按照 投人多少支付多少的原则实施，当施工单位实际投人少于投标时安全生产专项费用报价时，经监理单位核实，余额部分应不予支付。 安全生产专项费使用范围序号类 别内 容1设置、完善、改造和维护安全防护设施设备支出1.指为保障丁程安全生产而设置的相关安全防护设施、设备，以及对其进行技术、性能、质量等方面的完善、改造和维护等所发生的相关费用。2.设置费用主要指43、直接用于项目安全生产的相关设施设备购置、制作、安装等费用。3.完善费用主要指因正常损耗或因工程变更导致的安全防护设施设备的补充购置、制作安装等费用。4.改造费用王要指为增加安全防护设施设各的安全系数，增强施工安全，对现有安全防护设施设备进行的设计、试验与制作加工等费用。维护费用主要指对现有安全防护设施设备的日常保养费用。2配备、维护、保养应急救援器材设备支出和应急演练支出1. 指施丁单位应急救援器材、设备的购置、使用、维护更新以及按照合同约定所组织的应急演练等所发生的相关费用。2.应急救援指在应急响应过程中为消除、减少事故危害，防止事故扩大或恶化，最大限度地降低事故造成的损失或危言而采取的救援44、措施或行动。3.应急救援器材设备指在应急救援过程中需要使用的消防、急救等常用小型器材与设备不含消防车、救生船等由社会专业救援机构配备的大型救援设备或非常用器材。4.应急演练指由建设单位或施工单位依据应急预案模拟应对突发事件组织的应急救援活动.3重大风险源和安全事故隐患评估、监控和整改支出1.指针对重大风险源和事故隐患进行评估监控和整改所发生的相关费用。2.重大风险源指风险影响因素比较复杂，事故发生可能性较大或事故严重程度较高，必须从结构、环境、施工工艺、安全管理等多个角度进行控制和防范的风险源。对于重大风险源的识别根据风险源的性质场所、设备设施等的不同，结合公路水运工程实际情况重大风险源应重点45、关注以下几类易燃、易爆物质的存储区，具有爆炸危险的生产场所危险性较大的分部分项工程，重大事故隐患。3.安全事故隐患,是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态人的不安全行为和管理上的缺陷。安全事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。4安全生产检查、评价、咨询和标准化建设支出1.指安全生产检查、评价、咨询和标准化建设过程中所发生的相关费用。2.安全生产检查指施工单位日常安全生产工作检查以及聘请专业安全机构或专家对项目安全生产情况进行的检查，安全生产评价指施工单位聘请专业安全机构或专家对项目进行46、的施工安全风险评估，或对其安全方案安全工作情况进行评价，并出具相应评价报告安全生产咨询指就安全生产工作中存在的问题向相关专业安全机构、咨询单位或专家进行咨询，由其给出咨询意见。3.安全生产标准化建设指施工单位按照有关规定或合同约定进行的安全生产方面的标准化建设。5配备和更新现场作业人员安全防护用品支出1.指为保障现场施工人员人身安全和身体健康而配备的、供现场施工人员使用的防护必需品所发生的相关费用。6安全生产宣传教育培训支出1.指施工单位在施工现场对安全十产进行宣传，对施工人员进行安全知识教育、安全技术交底、安全操作规程培训等所发生的相关费用。7安全生产试用的新技术，新标准、新工艺、新装备的推47、广应用支出指施工单位配合相关科研机构，对其安全生产方面的新技术、新标准、新工艺、新装备等研究成果进行试用所发生的相关费用。8安全设施及特种设备检测检验支出指施工单位邀请法定检测检验机构对相关安全设施及特种设备进行安全性检测检验所发生的相关费用9其他安全生产费用支出指不在以上范围，由施工单位根据项目实际情况，在投标文件中列支的相关安全生产费用。各类安全生产专项费用清单序号类别清单细目1设置、完善改造和维护安全防护设施设备支出1.施工现场安全防护费。安全防护设施包括临边、临口临水等危险部位防坠、防滑、防溺水等设施，防止物体、人员坠落而设的安全网棚，其他与工程有关的交叉作业防护、防火、防爆、防尘、防48、毒、防雷、防风防汛防台、防地质灾害、有害气体监测、通风、临时安全防护等。2.警示、照明等灯具费。警示照明等灯具包括施丁车辆船舶机械、构造物的警示灯、危险报警闪光灯施工区域内夜间警示灯、照明灯等灯具。 3.警示标志、标牌费。警示标志、标牌包括各类警告提醒、指示等。 4.安全用电防护费。安全用电防护设施包括各种用电专用开关、室外使用的开关、防水电箱高压安全用具漏电保护等设施。 5.施工现场围护费。施工现场围护设施包括改扩建丁程施围挡，施工现场高压电塔、杆围护，施工现场光缆围护等，对施工围挡有特殊要求路段的围挡费用不在此列。 6.其他安全防护设备与设施费。应计人安全生产费用的其他安全防护设备与设施的49、完善、改造和维护等费用2配备维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出1.应急救援器材与设备的配备或（租赁）、维护、保养费，这些器材及设备包括灭火器、消防斧等小型消防器材，急救箱急救药品、救生衣救生圈应急灯具、救援梯、救援绳等小型救生器材与设备。特殊季节或特殊环境下拖轮调遣拖运、警戒船的租赁费用。救生船消防车、救护车等大型专业救援设备所发生的相关费用不在此列。 2.应急演练费。由建设单位或施工单位依据应急预案，模拟应对突发事件组织的应急救援活动中。应由施工单位分担或由施T单位自行负责的部分或全部费用。3重大风险源和安全事故隐患评估、监控和整改支出1.重大风险源和事故隐患评估费。由建设单位、50、相关行政主管部门组织的，或者施丁单位委托专业安全评估单位对项目重大风险源、重大事故隐患进行评估所发生的相关费用。 2.重大风险源监控费。对项目重大风险源进行日常监控所发生的相关费用。施工监控不在此列。 3.重大事故隐患整改费。根据建设单位相关行政主管部门或者专业安全评估单位出具的评估报告对重大事故隐患进行整改所发生的相关费用。4安全生产检查、评价、咨询和标准化建设支1.日常安全检查费。施工单位专职安全员日常安全巡视所发生的车辆与相关器材使用费，车辆与器材的购置费用不在此列。 2.专项安全检查费。加工单位聘请专业安全机构或专家对项目安全生产过程中的特殊部位、特殊工艺、特别设备的施工安全检查所支付51、的相关费用。 3.安全生产评价费。施丁单位聘请专业安全机构或专家对项目专项施工方案、风险评估进行讨论论证、评估、评价所支付的相关费用不包括新建、改建、扩建项目安全评价。 4.始生产咨询、风险评估费。施工单位就安全生产工作中存在的问题向相关专业安全机构、咨询单位或专家进行咨询所支付的相关费用，按规定开展施工安全风险评估管理费用。 5.安全生产标准化建设费。施工单位按照有关规定或者合同约定开展安全生产方面的标准化建设费用。5配备和更新现场作业人员安全防护用品支出1.安全防护物品配备费。施丁单位根据有关规定在日常施丁中必须配备的安全帽、安全绳(带）、手套、雨鞋、工作服、口罩、防毒面具、防护药带等安全52、防护物品的购置费用。 2.安全防护物品更新费。施工单位对安全防护物品的正常损耗进行必要补充所产生的费用。6安全生产宣传、教育培训支出1.安全生产宣传费。包括制作安全宣传标语条幅、图片，视频等宣传资料所发生的费用。2.安全生产教育培训费。包括施工单位对施工人员进行安全技术交底、安全操作规程培训、安全知识教育等支出的课时费，安全报纸、杂志订阅或购置费、安全知识竞赛、技能竞赛、安全专题会议等活动费用。安全经验交流现场观摩等费用。7安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出增设隧道门禁系统，隧道内风险控制监控系统，桥梁作业面远程监控系统等所发生的相关费用。8安全设施及特种设备检测检验支53、出1.安全设施检测检验费。施工单位对拟投人本项目的安全设施送交或邀请具有相关资质的检测检验机构进行检测检验并出具相关报告所发生的费用。2.特种设备检测检验。施工单位根据有关规定对拟投人本项目的特种设备邀请具有相关资质的检测检验机构进行检测检验并出具相关报告所发生的费用。9其他安全生产费用支出1.办公用品费。专职安全员办公用计算机、照相器材等办公必须的设施配备费用。 2.雇工费。保障加工安全，对施工现场进出口部位进行交通管制而雇用交通协管人员进行看护所支出的人工费用。 3其他费用。招投标时不可预见的在施工过程中经建设单位与监理单位认可，可在安全生产费中列女的其他与安全生产直接相关的费用。 注:在54、实际实施中,应依据上述表列项目及项目具体实际情况进行细化。附件3安全生产检查、事故隐患排查治理及评价制度一、一般规定（一）工程项目的建设单位、监理单位和施工单位均应制定相应的安全检查制度。（二）安全检查内容具体如下:1.查物的状态是否安全检查生产设备、工具、安全设施、个人防护用品、生产作业场所以及生产物料的存储是否符合要求。2.检查人的行为是否安全检查有无违章指挥、违章操作、违反安全生产规章制度的行为，重点检查危险性大的作业岗位是否严格按操作规程作业，危险作业是否执行审批程序。3.查安全管理是否完善检查安全生产管理制度是否建立健全，安全生产责任制是否落实，安全生产总目标和工作计划是否落实到各部55、门、各岗位，安全教育是否经常开展并使职工安全素质得到提高，安全生产检查是否制度化、规范化，检查发现的事故隐患是否及时整改，实施安全技术与措施计划的经费是否落实，是否按“四不放过”原则做好事故处置工作。（三）安全检查的主要形式有:验收性检查、定期检查、专项检查、经常性检查、季节性检查。（四）工程参建单位应建立安全事故隐患排查治理长效机制，定期开展安全事故隐患排查治理活动，重点推动安全生产责任制的落实，全面排查整治安全事故隐患和事故易发环节,认真解决存在的突出问题，有效防范和遏制生产安全事故的发生。（五）建设单位、监理单位和施工单位均应接交通运输部交通运输部关于开展公路水运工程 “平安工地”考核评56、价工作的通知(交质监发2012679号)要求，定期开展考核评价工作。二、安全检查（一）开(复)工前安全检查。新项目开工前和在建项目停工后复工前，应由监理单位组织施工单位等相关部门进行工地的全面检查，核查项目是否具备安全生产条件，如发现问题应及时督促整改，符合安全生产条件的方可开(复)工。（二）定期检查。工程参建单位开展检查时，应由其主要负责人牵头组织。定期检查应明确检查频率，重点检查重大风险源的安全防范技术措施及现场安全防护措施的落实情况。建设单位宜每季度组织不少于1次的检查，监理单位宜组织每两个月不少于1次的检查，施工单位应组织每月不少于1次的全面检查，施工班组每日应对施工生产进行检查。（三57、）专项检查。专项检查分为内业检查和外业检查。其中，内业检查可分为保证项检查和一般项检查。1.保证项检查包括:安全生产责任制，施工组织设计及专项施工方案，安全生产专项费用，风险评估管理，安全技术交底，安全检查评价，安全教育培训，应急管理等。2.一般项检查包括:分包单位的管理，持证上岗，生产安全事故处理等。3.外业检查包括:安全防护，施工用电，消防安全，设备安全，危险性较大分部分项工程专项施工方案执行情况，安全标志等。4.专项检查由安全管理部门组织，针对工程建设的关键环节、关键部位的安全状况采取有针对性的检查，宜对照专项施工方案进行检查，以发现并解决在施工前及施工中存在的问题。(四)经常性检查。检58、查应由施工单位安全管理人员或监理单位的安全监理工程师，根据工程施工作业进度适时 安排。施工单位安全管理人员应针对当日作业分布情况，重点检查安全生产关键部位和事故易发环节。经常性检查应覆盖施工全过程。安全监理工程师应对重大风险源进行跟踪巡视检查 。(五)季节性检查。检查内容可根据施工安全敏感时间段（如冬季、雨季、放假时间较长的节假日等)确定，同时应时应对该时间段的安全注意事项(如防滑、防冻、防坍塌、防火、 防中毒、防坠落、防疲劳、防思想松懈等)提前布置并加强检查。(六)验收性检查。主要检查对象是施工现场新搭设的脚手架、物料提升机、施工用电、塔吊、外用电梯、大型模板支撑系统等项目。检查应严格对照相59、关标准进行。工程实行总承包的，当存在两个或多个分包单位共同或交叉施工时，验收性检查应由总承包单位组织,对相关作业部位的安全作业环境条件进行验收和移交。(七)安全检查记录和事故隐患整改、处置和复查。1.对于检查中发现的违章指挥、违章作业行为，立即制止，并责令其予以纠正。2.各类安全检查应按相关技术标准和规章制度的要求进行，安全检查结果应形成文字记录。安全事故隐患整改应做到 三定，即定人、定时间、定措施。3.安全事故隐患治理清况应按期复查，复查合格后方可销项;复查清况应形成文字记录。三、事故隐患排查治理（一）施工现场安全事故隐患主要分以下两类1.一般事故隐患。指危害和整改难度较小，发现后能够立即整60、改排除的隐患。2.重大事故隐患。指危害和整改难度较大，应全部或局部停工整顿，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或因外部因素影响致使施工单位自身难以排除的隐患。(二)施工单位是安全事故隐患排查治理的责任主体，应结合工程特点，建立健全安全事故隐患排查、建档、治理、验收、销号的工作制度，并设专人负责。建设、监理及相关单位应积极配合施工单位做好重大事故隐患的排查治理工作。(三)施工单位应定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查安全事故隐患。对排查出的重大事故隐患，应登记建档、制订专项治理方案，明确治理的措施、资金、时限和责任人，并向监理单位、建设单位报告。(四)监理单位发现施工安全61、事故隐患时应及时纠正，严格审查重大事故隐患治理方案，并对治理全过程予以监督检查和复核验收。;对施工单位不认真治理，或重大事故隐患可能产生严重后果的，应及时向建设单位报告。(五)安全事故隐患排查治理内容包括:1.施工安全法律法规、标准规范和规章制度的贯彻执行情况。2.安全生产责任制和责任追究制的建立和落实情况。3.安全生产专项费用的提取和使用情况。4.危险性较大分部分项工程，特别是深基坑工程、高边坡工程、高大模板工程、施工起重机械设备以及脚手架工程等专项施工方案的编制、专家论证和实施情况。5.安全培训教育情况，特别是农民工、特种作业人员培训教育和 三类人员的培训考核及持证上岗。6.应急救援预案的62、制订、演练以及有关应急物资设备的配备和维护情况;7.施工班组安全事故隐患定期巡查记录、自查自纠和销号情况;8.事故报告和处理，以及对有关责任单位和责任人的追究和处理情况。（六）安全事故隐患排查治理应以防范脚手架、起重机械事故和规范安全防护用品的使用为重点，主要内容包括:一是模板支撑系统的施工方案的编制、审批、专家论证、交底、验收等情况;二是起重机械的备案登记、安装、拆卸、检测、验收、使用、维修保养等情况;三是安全帽、安全带和安全网等安全防护用品的采购、查验、检测、使用情况。（七）施工安全事故隐患治理应做到五落实，即方案落实、材料落实、资金落实、进度落实、责任落实。1.对于一般事故隐患，由施工单63、位项目负责人或有关人员立即组织整改。2.对于重大事故隐患，应制订并实施隐患治理方案。重大隐患治理方案应包括内容:治理的目标和任务、采取的方法和措施、己经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、巳治理的时限和要求及安全措施和应急预案等内容。（八）施工单位在安全事故隐患治理过程中，应采取相应的安全防范措施，防止事故发生。隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的其他人员，并设置警戒标志，暂时停产或者停止使用。（九）施工单位应坚持不安全，不生产的原则，对当时不能立即排除的安全事故隐患，应采取有效的防范措施加以控制，并限期解决;对隐患无防范措施的单位，建设单位和监64、理单位要坚决予以停工整改。（十）凡安全事故隐患列入项目重点监控整治的，必须立即停工（或局部停工）整改，直至整改完成并经验收合格后，方可申请复工，杜绝边施工边整改行为。因未完成整改或拒不整改而影响施工进度、质量，给工程造成经济损失的，应追究责任部门及责任人的责任，并依合同及相关管理办法进行处罚。（十一）安全事故隐患整改责任单位、整改督办单位要分别建立隐患整改档案，即记录整改情况。安全事故隐患整改档案应包括以下内容：1.隐患整改方案及相关部门的审批意见。2.隐患整改过程的工作记录。3.整改责任单位申请验收报告及整改完成相关材料。4.有关单位检查验收的结论报告。四、安全评价和改进（一） 安全评价1.65、 施工单位应以创建 “平安工地”为安全管理目标，强化科学管理，对合同段创建 平安工地及考核评价结果负主体责任。施工单位应建立健全安全生产责任体系，保证安全生产条件，落实安全生产责任，编制专项施工方案，开展安全风险预控。经常开展安全生产自查和安全事故隐患排查，每月应至少组织一次全面自查，重点检查 平安工地建设情况、安全管理及工程现场安全生产情况，及时消除安全管理中的薄弱环节。自查考核评价结果应存档，并向监理和建设单位报备。2.监理单位应将创建 平安工地作为安全监理的主要内容，严格执行安全检查、巡查和督促整改，强化专项施工方案的审查审批，定期开展安全隐患排查，发现问题及时督促整改，确保 平安工地建66、设要求落到实处。按规定每季度对监理范围内各施工合同段独立开展考核评价，复核施工单位自查考核评价结果。同时，对本监理合同段进行自查考核评价。监理单位的考核评价结果应存档，并向建设单位报备。3.建设单位应落实安全生产责任，加强组织领导，改善安全生产条件，保证安全生产费用，对 平安工地创建达标负总责。建设单位应建立和完善考核评价和奖惩制度，加强过程监督检查和隐患排查治理，及时督促整改安全隐患，对创建工作和隐患整改不力的单位应予以处罚。监理单位应每半年对所有施工和监理合同段组织一次 “平安工地”考核评价，建立考核评价台账，发现问题应限期整改。建设单位应建立和完善“平安工地”档案管理制度，对施工相监理单67、位的考核评价记录及结果应存档，并将评价结果向负责监管的交通运输主管部门报备。（二）改进1.工程参建单位每年应根据评定结果，对安全生产目标、考核指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，持续改进。2.工程参建单位发生死亡事故后，应重新进行全面评定。附件4施工安全风险评估管理制度为了贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，提高公路建设项目安全管理水平，在工程施工中杜绝安全事故、消灭安全隐患，控制危险源的状态，根据国家相关法规和公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估指南（试行）之规定，结合本项目工程施工实际状况，制定本制度。一、一般规定（一）施工安全风险评估，主要是指针对工程施工过程中各项作业活动68、作业环境、施工设备(机具)、危险物品、施工方案中的潜在风险而开展的风险源辨识、分析、估测、预控等系列工作。（二）施工安全风险评估原则上由施工单位负责实施，当评估项目含有多个标段时，总体风险评估应由项目建设单位牵头组织，专项风险评估仍由施工单位组织。（三）施工单位应根据风险评估结论，完善施工组织设计和危险性较大分部分项工程专项施工方案，制订相应的专项应急预案，对项目施工过程实施预警预控。（四）施工安全风险评估应遵循动态管理的原则，当工程设计方案、施工方案、工程地质、水文地质、施工队伍等发生重大变化时，应重新进行风险评估。（五）风险评估报告经监理单位审核后应向建设单位报备。对于极高风险(级)施工69、作业，建设单位须组织专家或安全评价机构进行论证或复评估，提出降低风险的措施建议；当风险等级无法降低时，应及时调整设计、施工方案，并向公路水运工程安全生产监督管理部门备案。（六）工程开工后，监理单位应督查施工单位安全风险控制措施的落实情况，并予以记录七对施工中存在的重大事故隐患应及时指出并督促整改，对施工单位拒不整改的，应及时向建设单位报告。（七）施工安全风险评估工作费用应在项目安全生产费用中列支。二、评估程序 （一）施工安全风险评估应按照成立评估小组、制订评估计划、选择评估方法、开展风险分析、进行风险估测、确定风险等级、提出措施建议、编制风险评估报告的程序进行。（二）监理单位在审查工程施工组织70、设计、危险性较大分部分项工程专项施工方案、应急预案时，应同时审查施工安全风险评估报告;无风险评估报告的，不得签发开工令。三、评估阶段（一）施工安全风险评估分为总体风险评估和专项风险评估两个阶段。（二）总体风险评估是指在编制施工组织设计的同时，根据工程地质环境条件、建设规模、结构特点等孕险环境与致险因子，评估工程整体风险，估测其安全风险等级。总体风险评估属于静态评估。（三）专项风险评估是指在编制专项施工方案的同时，将施工作业活动(或施工区段)作为评估对象，根据其作业风险特点以及类似工程事故情况，进行风险源普查，并针对其中的重大风险源进行量化估测，提出相应的风险控制措施。专项风险评估属于动态评估。71、四、评估方法（一）评估方法应通常有定性分析法、半定量分析法和综合分析法。1.定性分析法包括专家评议法、专家调查法、失效模式和后果分析法、模糊数学综合评判法、层次分析法、蒙特卡洛模拟法、等风险图法、控制区间记忆模型、神经网络法、主成分分析法等。2.半定量分析法包括事故树法、事件树法、影响图法、原因-结果分析法、风险评价矩阵法等。3.综合分析法包括专家信心指数法、模糊层次综合分析法、模糊事故树分析法、事故树与模糊综合评判组合分析法。4.应根据被评估项目的工程特点，选择相应的定性或定量的风险评估方法。五、风险辨识（一）风险源辨识是风险评估的基础，包括3个步骤:工程资料的收集整理、施工作业程序分解、施72、工作业可能发生的安全事故辨识。风险源辨识范围应包括：驻地建设、施工平面布置、道路运输、生产工艺、主要设备装置、作业环境和安全管理等方面。（二）施工单位必须制定危险源辨识、监控制度，明确辨识标准、方法、步骤、组织、监控措施、动态检查等。同时，应在项目开工前，对标段内危险源进行辨识和登记。（三）施工单位应根据发生事故机率大小和发生事故后果严重程度把危险源分为A、B、C三个级别进行分级管理。A级危险源：事故发生潜在危险性大且难以控制，一旦发生事故将会造成多人伤亡和重大经济损失的；当采用LEC 法评价时，当风险分值D160 时，确定为A级危险源。B级危险源：事故发生潜在危险性较大且难以控制，容易发生伤73、亡或群伤的；当风险分值160D70 时，确定为B级危险源。C级危险源：虽然导致重大事故的可能性较小，但事故经常发生潜伏有发生事故的可能性较大的；当风险分值70D20时，确定为C级危险源。采用其他评价法时，也应根据风险等级对危险源进行人B、C三级分级。（四）施工作业程序分解，应按照施工组织设计所确定的施工工艺，划分分部分项工程及工序(单位)作业层次，明确单位作业主要工序、施工方法、作业程序、机械设备和材料等特点。（五）施工作业程序分解后，应通过相关人员调查、评估小组讨论、专家咨询等方式，分析评估单元中可能发生的典型事故类型，并形成风险源普查清单报备总监办。六、风险分析是指采用系统安全工程的方法，74、结合工序(单位)作业特点、环境条件、施工组织等致险因子，从人、机、料、法、环等方面辨识施工作业活动中典型事故类型，找出可能受伤害人员、致害物、事故原因等，确定主要的物的不安全状态和人的不安全行为，从而建立风险源普查清单，并通过风险分析和估测，确定重大风险源。七、风险评估（一）风险估测是指采用定性或定量的方法，对风险事故发生的可能性及严重程度进行数量估算，并根据制定的风险分级标准和接受准则，对T程风险进行等级分析、危害性评定和风险排序的过程。（二）风险估测方法应结合工程施工内容、专项施工方案、可能发生的事故特点等因素确定。事故可能性评估可选用专家调查法、故障树分析法、事件树分析法等;事故严重程度75、评估可选用专家调查法等。（三）一般风险源的风险估测，不宜过分强调精确量化;重大风险源的风险估测，应进行定量风险估测，确定风险等级。风险评估汇总表编号风险源风险估测作业内容潜在的事故严重程度可能性风险大小类型人员伤亡经济损失八、风险等级风险等级=事故可能性X事故严重程度（式中“X”表示事故发生可能性和事故严重程度的组合。）事故可能性应重点考虑物的状态、人的因素及施工管理缺陷。其中物的状态主要考虑气候环境、地形地貌、施工难度等工程客观条件;人的因素及施工管理主要考虑:总包企业资质、专业及劳务分包企业资质、历史事故情况、作业人员经验、安全管理人员配备及安全投人情况。事故可能性等级标准如下表。事故可能76、性等级标准慨率范围中心值拥中等级描述概率等级0.31很可能40.1可能30.01偶然25m的基坑（槽）的土（石）方开挖。2开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全，或存在有毒有害气体分布的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。2滑坡和高边坡处理l滑坡量大于105m3的中型以上滑坡体；2高度20m土质边坡，或高度30m的岩质边坡3桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程1.深度15m的人工挖孔桩或开挖深度不超过15m，但地质条件复杂或存在有毒有害气体分布的人工挖孔工程。2深度5m的挡墙基础；3水深20m的深水基础；水深10m的围堰工程4桥梁工程中的粱、拱77、柱等构件施工1长度40m的预制粱的运输与安装，钢箱粱吊装：2长度150m的钢管拱安装施工：3高度40m的墩柱、高度100m的索塔等的施工5隧道工程中的不良地质隧道、高瓦斯隧道、水底或海底隧道等1.隧道穿越高地应力区、岩溶发育区、区域地质构造、煤系地层、采空区等工程地质或水文地质条件复杂地质环境。2.浅埋、偏压、连拱、小净距、大跨度、变化断面等结构受力复杂的隧道工程。3.VI、V级围岩连续长度占总隧道长度10%以上且连续长度超过50m以上。4高瓦斯隧道。5长度1000m的水底、海底隧道。6水上工程中的打桩船作业、施工船作业、外海孤岛作业，边通航边施工作业等1离岸无掩护条件下的桩基施工。2开敞式78、水域大型预制构件的运输与吊装作业，3.沉箱的浮运与安装作业。4深水防波堤施工。5在三级及以上通航等级的航道上进行的水上水下施工。7水下工程中的水下焊接、混凝土浇筑、爆破工程等1.水下爆破工程。2.30m水深以上的潜水作业(水下焊接、混凝土浇筑等)。8爆破工程爆破工程为C级及以上。9大型临时工程中的大型支架、模板、便桥的架设与拆除、桥梁、码头的加固与拆除1.50m及以上落地式钢管脚手架工程。用于钢结构安装等满堂承重支撑体系承受单点集中荷载7kN以上.2.混凝土模板支撑工程高度8m，跨度18m，施工总荷载15 kN/m。集中线荷载20 kN/m，3. 挂篮、移动模架等模板施工工艺。4.便桥搭设、中79、型桥梁、中型码头的加固与拆除。10其他危险性较大的工程上跨下穿或临近既有线路施工公路工程危险性较大工程清单项目名称：建设单位：(盖章) 序号类别需编制专项施工方案需编制专项施工方案工程的桩号或部位需专家论证、审查需专家论证、审查工程的桩号或部位1基坑开挖、开挖、支护、降水工程1.开挖深度不小于3m的基坑(槽)开挖、支护、降水工程。2深度小于3m但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)开挖、支护、降水工程。币深度不小于5m的基坑(槽)的土(石)方开挖、支护、降水。2，开挖深度虽小于5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建(构)筑物安全，或存在有毒有害气体分布的基坑(槽)的土方开挖、支护80、降水工程。2滑坡处理和填、挖方路基工程1. 滑坡处理。2边坡高度大于20m的路堤或地面斜坡坡率陡于1:25的路堤，或不良地质地段、特殊岩土地段的路堤。3.土质挖方边坡高度大于20m、岩质挖方边坡高度大于30m或不良地质、特殊岩土地段的挖方边坡。1.中型及以上滑坡体处理2边坡高度大于20m 的路堤或地面斜坡坡率陡于1:2.5的路堤，且处于不良地质、特殊岩土地段、特殊岩土地段的路堤。3土质挖方边坡高度大于20m、岩质挖方边坡高度大于30m且处于不良地质地特殊岩土地段的挖方边段的挖方边坡。3基础工程1. 桩基础。2. 挡土墙基础。3. 沉井等深水基础。1.深度不小于15m 的人工挖孔桩或开挖深度不81、超过15m，但地质条件复杂或存在有毒有害气体分布的人工挖孔桩工程。2平均高度不小于6m 且面积不小于1200m2 的砌体挡土墙的基础。3.水深不小于20m的各类深水基础。4大型临时工程1.围堰工程。2. 各类工具式模板工程。3支架高度不小于5m跨度不小于10m，施工总荷载不小于10kN/m;集中线荷载不小于15kN/m。 4.搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程;附着式整体和分片提升脚手架工程;悬挑式脚手架工程;吊篮脚手架工程，自制卸料平台、移动操作平台工程;新型及异型脚手架工程。5.挂篮。6便桥、临时码头。7. 水上作业平台。1.水深不小于10m 的围堰工程。2.高度不小于40m墩柱、82、高度不小于100m 索塔的滑模、爬模、翻模工程。3支架高度不小于8m，跨度不小于18m施总荷载不小于15kN/m2; 集中线荷载不小于20KN/m. 4. 50m及以上落地式钢管脚手架工程。用于钢结构安装等满堂承重支撑体系，承受单点集中荷载7kN以上。5猫道、移动模架。5桥涵工程1桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工。2打桩船作业。3 施工船作业。4边通航边施工作业。5水下工程中的水下焊接、混凝土浇注等。6顶进工程。7 上跨或下穿既有公路、铁路、管线施工。1.长度不小于40m的预制梁的运输与安装，钢箱梁吊装。2. 跨度不小于150m 的钢管拱安装施工。3.高度不小于40m的墩柱、高度不小于100m83、 的索塔等的施工。4.离岸无掩护条件下的桩基施工。5.开敞式水域大型预制构件的运输与吊装作业。6.在三级及以上通航等级的航道上进行的水上水下施工。7.转体施工。6隧道工程1 不良地质隧道。2 .特殊地质隧道。3.浅埋、偏压及邻近建筑物等特殊环境条件隧道。4.IV级及以上软弱围岩地段的大跨度隧道。5 .小净距隧道。6.瓦斯隧道。1.隧道穿越岩溶发育区、高风险断层、沙层、采空区等工程地质或水文地质条件复杂地质环境，V级围岩连续长度占总隧道长度10%以上且连续长度超过100m; vi级围岩的隧道工程。2软岩地区的高地应力区、膨胀岩、黄土、冻土等地段。3. 埋深小于1倍跨度的浅埋地段，可能产生坍塌或滑84、坡的偏压地段隧道上部存在需要保护的建筑物地段，隧道下穿水库或河沟地段。4.lV级及以上软弱围岩地段跨度不小于18m的特大跨度隧道。5. 连拱隧道;中夹岩柱小于1倍隧道开挖跨度的小净距隧道，长度大于100m 的偏压棚洞。6. 高瓦斯或瓦斯突出隧道。7. 水下隧道。7起重吊装工程1采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。2采用起重机械进行安装的工程。3起重机械设各自身的安装、拆卸。1采用非常规起重设各、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。2起吊重量在300kN及以上的起重设备安装、拆卸工程。8拆除、爆破工程1桥梁、隧道拆除工程。2爆破工程。1大桥及85、以上桥梁拆除工程。2一级及以上公路隧道拆除工程。 3C级及以上爆破工程、水下爆破工程。建设单位负责人: (签字) 监理单位负责人: (签章) 时间: 年 月 日 时间: 年 月 日设计单位负责人: (签章) 施工单位负责人: (签章) 时间: 年 月 日 时间: 年 月 日附件7 XX-XX旅游公路工程,在建设过程中,平安工地建设及考核评价直接执行公路水运工程“平安工地”考核评价标准（试行）,全文如下。“平安工地”考核评价制度（试 行）1.为强化公路水运工程安全生产管理，规范从业行为，落实安全责任，深入推进“平安工地”建设活动，有序开展“平安工地”考核评价工作，特制定本标准。2各级交通运输主管86、部门应按照本标准组织开展考核评价，建设、监理和施工单位参照本标准组织开展自查考核评价。2.1“平安工地”考核评价按照百分制计算得分。考核评价评分90分（含）以上为示范工程（合同段），评分70分（含）-90分为达标工程（合同段），评分70分以下为不达标工程（合同段），详见表1。表1 考核评价等级划分序号考核对象总分值达标等级1施工单位10070分以下，不达标；70（含）-90分，达标；90分（含）以上，示范2监理单位10070分以下，不达标；70（含）-90分，达标；90分（含）以上，示范3建设单位10070分以下，不达标；70（含）-90分，达标；90分（含）以上，示范4工程项目10070分以87、下，不达标；70（含）-90分，达标；90分（含）以上，示范2.2 各考核项目评分时采取扣分制，扣分限值为各考核项目总赋分值。2.3 工程项目“平安工地”考核评价计分按以下公式计算： 建设单位得分=（考核项目实得分/考核项目应得分）100 监理单位得分=（考核项目实得分/考核项目应得分）1002.3.3 施工单位得分=施工单位基础管理得分0.5+施工单位施工现场得分0.5,施工单位基础管理得分=（考核项目实得分/考核项目应得分）100,施工单位施工现场得分=（考核项目实得分/考核项目应得分）100。 工程项目阶段得分P=监理单位得分 （施工单位得分合同价）建设单位得分0.2+0.2 + 0.688、监理单位个数 施工单位合同价工程项目综合得分C=开工前安全生产条件审查分5（分）+（工程项目阶段得分/项目考核评价次数）0.7+项目交工前考核评价得分0.25。注：1.工程项目开工前未开展安全生产条件审查,扣5分。2.项目考核评价次数是指交通运输主管部门组织的考核评价次数（含复查不达标的次数）。3.施工单位基础管理得分和施工现场得分均应达到70分（含）以上，否则不达标。4.按照本标准开展考核评价时，考核评价单位可在相应考核项目内酌情扣分，扣分不超过该考核项目规定的权重分数。5.计算得分精确到小数点后1位。3 在确保本标准表格（附后）中类别及权重不变的情况下，各省级交通运输主管部门可结合本地实际89、情况增加或细化考核项目，调整考核项目的分值（非黑体字考核项目）。标记*及加黑的“考核项目”及“考核内容及评价标准”不得调整。4 工程项目开工前，建设单位应按表3的要求组织开展安全生产条件审查，对审查记录及结论署名并负责，同时将审查结果向负责监管的交通运输主管部门备案。5 交通运输主管部门开展“平安工地”考核评价工作时，应组织有关人员或委托安全专业机构的专家组成评价小组，小组成员不少于3人，达标考核评价工作实行组长负责制，小组成员对评价记录及结论署名并负责。6 交通运输主管部门开展“平安工地”考核评价工作时，可参考建设单位报备的考核评价结果，对项目全部监理和施工合同段按不少于三分之一的比例进行抽90、查，对建设单位考核评价的各等级的监理和施工合同段均应覆盖到。拟申报示范工程的，应对全部参建单位进行考核评价。6.1发生1起一般生产安全责任事故，负有事故责任的施工合同段在考核评价得分基础上直接扣10分，监理合同段在考核评价得分基础上直接扣10分。发生2起一般或1起较大生产安全责任事故，负有事故责任的施工合同段直接评为不达标等级，监理合同段在考核评价得分基础上直接扣15分，建设单位在考核评价得分基础上直接扣15分。发生1起重大及以上生产安全责任事故，工程项目评为不达标等级，建设单位及相关的监理和施工单位评为不达标等级。6.2交通运输主管部门组织开展的考核评价，因安全生产问题被停工整改2次以上，被91、主管部门约谈项目法人、企业法人或逾期不落实书面整改要求的，在考核评价过程中，存在明显安全管理漏洞、重大安全隐患的，考核评价单位可根据实际情况在工程项目计算得分的基础上酌情扣5-10分。6.3对施工现场采用新技术、新工艺、高科技手段等措施提高安全生产管理效率的施工单位，考核评价单位应结合实际情况在施工单位计算得分的基础上酌情加1-5分。7 各省级交通运输主管部门应专人负责“平安工地”考核评价工作，建立健全考核评价工作档案，将组织开展的高速公路及大型水运工程“平安工地”考核评价结果按照表2的格式整理填写，于每年12月1日前报交通运输部。8本标准由交通运输部负责解释。各省级交通运输主管部门可根据本标92、准及本地工程实际情况制定细则。表2 工程项目“平安工地”考核评价表项目名称设计单位建设里程工程概算桥隧比例批准工期（月）实际开工日期（年月）计划交工日期 （年月）建设单位建设单位名称建设单位 得分不达标 次数达标等级监理单位监理合同段监理单位名称监理单位 得分不达标次数达标等级12345施工单位施工合同段施工单位名称施工合同价施工单位基础管理得分施工单位现场得分施工单位得分不达标次数达标等级12345678工程项目得分达标等级工程项目综合得分达标等级 注：水运工程项目不必填写桥隧比例和建设里程。 省份： 评价（填表）单位（盖章）： 填表人： 填表日期：表3 工程项目开工前安全生产条件核查表项目93、名称： 序号安全生产条件核查内容需附资料是否满足 存在问题说明1建设单位安全生产费用提取及使用符合国家行业相关要求。附招标文件安全生产费用标准（工程量清单）。2建设、监理、施工单位三方签订安全生产管理协议，明确各方安全职责。附签订的安全生产协议书复印件。3建设单位设置安全生产管理部门。施工单位设置安全生产管理机构，配备人数、人员素质与工程规模相匹配。监理单位设置专职安全监理工程师岗位。附相关文件复印件等。4施工单位安全生产许可证有效。附施工单位安全生产许可证复印件。5施工单位安全管理人员持“三类人员”考核培训合格证书上岗，进场“三类人员”资格、实际岗位与合同文件或变更文件对应。附“三类人员”花94、名册，并附证书复印件，提供合同文件及相应管理文件、工作记录。6已进场的特种作业人员操作资格证书有效，与相应工作对应。附特种作业人员花名册，并附证书复印件。7制定主要施工设备进场计划，已进场主要施工设备出厂合格证或检验资料证明及报验计划齐全。附施工设备进场计划，附已进场主要施工设备出厂合格证或检验资料证明复印件和报验计划。8施工组织设计中要编制安全措施和现场临时用电方案，且经监理审批。附经监理审批的施工组织设计和临时用电方案。9拟开工且超过一定规模的危险性较大工程专项施工方案有专家论证报告。附论证记录文件或报告。10主要施工风险已辨识评估，并制定预控措施。附主要施工风险辨识评估及预控措施资料。195、1拟开工的分部分项工程，施工单位应对从业人员开展安全生产教育培训。附培训记录。12监理工程师持证符合要求，安全监理人员按要求进场，并编制安全监理规（计）划。附安全监理人员名单及安全监理资格证书复印件，并附安全监理计划。建设单位(盖章）： 核查人： 核查日期：注：建设单位向交通运输主管部门报备时，14项应附附件资料，其余项附建设单位核查意见。表4 施工单位基础管理考核评价表（100分）项目名称： 合同段： 施工单位名称：序号类别考核项目考核内容及评价标准考核评价方法扣分标准得分备注1安全生产条件（24分）1.1*施工单位安全生产许可证(4分）施工单位安全生产许可证有效。查证书。安全生产许可证失效96、扣4分。1.2*从业人员资格条件（4分）项目负责人及安全管理人员持“三类人员”考核培训合格证书上岗，证书有效并与对应岗位人员身份相符。 施工现场每5000万元施工合同额的比例配备一名专职安全员。 特种作业人员持有效资格证书上岗，与相应工作对应。查“三类人员”证件。查台账，同时对现场在岗人员对应检查。每发现一例未持有效证书或证书与对应岗位人员身份不相符，扣1分。 未按比例配备专职安全管理人员，发现少一人扣1分。 每发现一例特种作业人员未持有效证书，扣1分。持证人在岗情况不明，扣1-2分。1.3*从业人员保险(4分）全员劳动用工登记。按规定为施工现场作业人员办理意外伤害保险。查花名册及保单发票。未97、建立人员台账，扣4分，台账不完善，扣2分。 未办理意外伤害保险扣4分。 意外伤害保险未覆盖全员或不连续，扣1-3分。1.4安全组织机构(4分）建立专职安全管理机构，安全组织机构框图悬挂明显位置。 项目、各部门及作业层安全岗位职责及责任人明确。 逐级签订安全生产责任书。查施工单位文件及签订的责任书。未建立专职安全管理机构，扣4分。安全组织机构框图未悬挂，扣1分。安全岗位职责和责任人不明确，扣1-3分。未逐级签订责任书，扣2-4分。责任书签订不规范，扣1-2分。1.5*机械设备管理(4分）建立机械设备分类管理台账。建立特种设备管理档案，一机一档。特种设备安装拆除应由具备资质条件的单位承担。大型模板98、承重支架及未列入国家特种设备目录的非标准设备，应组织专家论证和验收工作。特种设备投入使用前经检验合格，日常检查、维修、保养记录齐全。查台账,现场核对。未建立机械设备台账，扣2分，台账不全，扣1-2分。特种设备档案不规范，发现一处扣1分。安装拆除由不具备资质条件的单位承担，扣2分/台。未经论证和验收，发现一台扣2分。特种设备未经检验合格投入使用，每发现一台扣2分；无日常检查、维修保养记录每发现1台扣1分；记录不全面，扣1-2分。1.6施工作业手续（4分）根据工程实际，按规定办理跨线施工、交通管制及水上水下作业的相关安全许可手续。查文件。未办理，扣4分。2安全生产管理制度（34分）2.1安全生产99、例会制度(4分）明确安全生产例会的时间、频次、参会主要人员。会议记录清晰、全面。会议要求落实到位并有书面记录。查制度文件、会议记录及签字等。未建立安全例会制度，扣4分。未按时召开例会，记录不完整，签字不全，扣1-2分。会议要求落实无痕迹资料，扣1-2分。2.2安全教育培训制度(4分）制定教育培训制度和计划。明确项目经理、管理人员、安全专职人员、特殊工种、转岗、新进场从业人员安全教育培训学时、内容、方法等要求，并按要求开展教育培训。培训时间、培训内容、参加培训人员记录清晰。查制度文件、教育培训计划、记录及签字等。未建立安全教育培训制度和计划，扣4分。教育培训计划不合理，扣1-2分。未按计划对相关100、人员进行教育培训，或教育培训不到位，扣2-4分。培训时间、内容，参加培训人员记录不清晰，发现一处扣1分。2.3*安全生产费用管理制度(4分）制定安全生产费用管理制度。制定安全生产费用使用计划，根据批准计划落实到位。建立安全生产费用管理台账。查制度文件、台账、费用明细、使用凭证。未建立安全生产费用管理制度和使用计划，扣4分。计划未按季度（或月）落实，扣1-2分。台账不清晰、费用明细不清晰、记录不全面，扣1-2分。挪用安全生产费用，扣2-4分。2.4危险品安全管理制度（4分）制定危险品管理办法。危险品管理人员配备到位并持证上岗。*危险物品进出库台账清晰，管理措施、使用记录等符合有关要求。*爆破工程101、施工应取得有关部门批准。*按规定编制爆破设计书及施工组织设计。查制度文件、证书及台账等。未建立危险品管理办法，扣4分。人员未持证上岗，发现一人扣1分。未按制度落实危险品管理措施，扣2-4分。危险品进出库台账不全、不连续，扣2-4分，不严格执行退库程序，发现一起扣4分。爆破作业相关审批、备案、登记手续不全，扣4分。爆破作业设计、施工文件未规定编制，扣4分。2.5消防安全责任制度（4分）制定消防安全责任制度。明确消防责任区域、责任人、消防器具配置及维护要求。建立消防器材管理使用台账。查制度、台账、现场。未制定消防责任制度扣4分，未绘制消防设施布设图，扣1分。消防职责或责任人不明确扣1-2分。管理台102、账不全，扣1-2分。2.6*安全检查制度(6分）制定安全检查制度。明确项目负责人带班制度。制定隐患排查工作方案，明确隐患排查频率，对发现隐患进行分析，制定具有针对性的隐患治理措施。重大安全隐患必须挂牌督办。明确定期、日常、防汛防台等专项安全检查的时间、责任人、检查内容、实施要求。检查记录清晰，资料齐全、闭合管理。查制度文件，台账，现场核对。未建立安全检查制度，扣3分。安全检查制度针对性不强，扣1-3分。未制定项目负责人带班制度，扣3分。未制定隐患排查方案，扣3分。未按规定的频率开展隐患排查，扣1-2分。未对隐患进行分析，扣1分，未对重大安全隐患挂牌督办，发现一次扣2分。定期、日常、防汛防台等专103、项安全检查时间、责任人、检查内容、实施要求不明确，扣2-3分。检查记录不真实、不闭合，扣1分。2.7安全奖罚考核制度(4分）制定奖罚制度。明确奖励、处罚条件及方式。执行到位，记录清晰。查制度文件，查记录。未建立奖罚制度，扣4分。奖罚制度执行不到位，记录不清晰，扣2-4分。2.8*生产安全事故调查处理及报告制度(4分）制定生产安全事故调查处理及报告制度。建立事故档案，发生事故及时报告。落实事故处理“四不放过”。查制度文件、台账及记录。未建立制度，扣4分。制度不符合相关规定，扣1-2分。发生事故后，未按规定实施事故报告，扣4分。事故处理未落实“四不放过”，扣1-4分。3安全技术管理(30分）3.1104、*专项施工方案(8分）按要求编制危险性较大工程专项施工方案。方案中安全措施操作性强，内容齐全。按规定对专项方案进行评审。严格按方案落实到位。查台账、文件，现场核对。危险性较大工程专项施工方案不全，少一项扣2分。专项施工方案未报批或未经评审，发现一份扣2分。超过一定规模的危险性较大工程专项施工方案不按规定组织专家评审的，发现一份扣4分。3.2*施工组织设计(4分）施工组织设计中有安全保证措施，且可操作性强。经施工企业技术负责人审核、签认，履行审批手续齐全。查资料。施工组织设计中安全技术措施内容不全，操作性不强，扣1-2分。施工组织设计审批手续不完善，扣1-2分。3.3*安全技术交底(4分）制订安105、全技术交底制度。明确交底责任人、对象、方法、内容。逐级交底记录清晰、真实，内容可行。建立逐级交底台账。查制度文件、台账及记录。未建立安全技术交底制度，扣2分。安全技术交底资料不全，内容无针对性，发现一处扣1分。未建立交底台账，扣1分。记录不真实，扣2分。未逐级交底，扣2-4分。3.4*风险预控(6分）对风险源识别全面。预控措施操作性强。对重大风险源制定安全管理方案。按规定开展桥隧施工安全风险评估。重大风险源要对作业人员进行书面告知。按规定开展地质灾害评估。查文件，现场核对。重大风险源未制定安全管理方案，扣3分；方案中未明确责任人或预控措施针对性不强，发现一处扣1分。风险源识别不全或预控措施操作106、性不强，发现一处扣1分。未按规定开展桥隧施工安全风险评估，扣3分。重大风险源未对作业人员进行书面告知，发现一项扣1分。未按规定开展地质灾害评估，扣2分。3.5*临时用电方案（4分）按规定制定临时用电方案。标注用电平面布置图。巡视维修保养记录完整。查方案。未制定临时用电方案，扣4分。方案中用电设备清单、负荷计算、用电工程图纸等不完整，扣1-3分。未标注用电平面布置图，扣2分。无电工巡视维修保养记录或记录不连续，扣1-2分。3.6*应急预案及演练(4分）制定操作性强的各类应急预案及现场处置方案。有针对性的开展应急培训和演练，并及时总结。配备兼职的应急队伍和物资。查文件、记录。未制定专项应急预案，扣107、4分。专项应急预案不全，发现一项扣1分。应急预案操作性不强，扣1-3分。未开展培训及演练，扣1-2分。演练后未总结，扣1-2分。无兼职的应急队伍，扣1分。应急救援物资配备不足或台账不清晰，扣1-分。4档案管理(2分）4.1安全档案资料(2分）形成的各类档案资料完整、有效。查台账、记录。形成的各类档案不完整、无效，发现一处扣1分。5政府主管部门安全专项工作（10分）5.1*政府主管部门安全专项工作落实情况（8分）严格落实政府主管部门布置的安全专项工作。安全专项工作应制定落实方案或工作计划。按方案或计划执行到位。制定“平安工地”建设方案，“平安工地”建设要求落实到一线工人。查文件、记录，现场核对。108、未制定安全专项工作方案或计划，发现一次扣4分。安全专项工作落实不到位，发现一次扣2-4分。未制定“平安工地”建设方案，扣5-6分，“平安工地”建设要求未落实到一线工人，扣3-5分。5.2*考核评价（2分）按照“平安工地”考核评价要求定期开展自我考核评价。考核评价资料真实、准确。查文件及资料。自我考核评价走过场或不及时的，扣1-2分。考核评价资料欠真实、准确，扣1-2分。实得分应得分 (实得分/应得分)100=考核评价单位(盖章）： 评价人： 检查日期： 年 月 日表5.1 施工单位施工现场考核评价表（通用部分100分）项目名称： 合同段： 施工单位名称：序号类别考核项目考核内容及评价标准考核评109、价方法扣分标准得分备注1施工现场布设（30分）1.1*施工驻地（6分）办公生活区严禁设置在危险区域。/生产、生活区分别设置并封闭管理。/生活区严禁存放易燃易爆等危险品。/装配式房屋应有合格证书，满足安全使用要求。查看现场。办公生活区设置在风险区域，扣6分。生产、生活区设置不合理，未按规定封闭设置，安排专人值班扣2分。生活区内存放易燃易爆危险品，扣4分。装配式房屋无材料合格证或验收证明，发现一处扣1分。生产、生活区布置不满足防火防爆要求，扣4分。1.2拌和站、预制场、钢筋加工场（6分）钢筋加工场、预制场、拌和站、木工加工厂等区域分区明显。拌和站、预制场和钢筋加工场地面硬化，排水系统完善，并封闭管110、理。承重大型构件存梁层数和间距符合规范要求，梁板采取有效防倾覆措施。防雨棚稳固。张拉作业应有安全防护措施。*搅拌设备检修、清理料仓时，应停机并切断电源，设置明显标志并有专人看守。查看现场。区域划分不合理，标识不明显，扣2-3分。场地硬化、排水系统不符合要求，扣2分。未封闭管理，发现一次扣1分。梁板堆放层数不符合规范要求、无防倾覆措施，扣2分。防雨棚不稳固，扣1-2分。张拉作业没有安全防护措施，扣1-2分。违章检修搅拌设备，发现一次扣4分。1.3*临时用电（6分）严格按照施工现场临时用电方案进行布设和使用。方案与现场比对检查。现场临时用电未按临时用电方案布设，扣2-4分。“三级配电、两级保护”和111、“一机、一闸、一漏、一箱”，发现一处不规范扣1分。电线架空和入地埋设不规范，发现一处扣1分。电箱固定、上锁、防雨等措施不规范，发现一处扣1分。场内照明及安全电压使用不满足要求，发现一处扣1分。标识不完善，发现一处扣1分。1.4*消防安全（6分）施工现场消防设施、消防通道建设符合消防安全要求。消防区域悬挂责任铭牌。查现场。施工现场消防设施配备不足，维护不及时，扣3-5分。消防通道不满足要求，扣3分。未悬挂责任铭牌扣1分。1.5施工便道便桥（6分）便桥进行专项设计。便道危险路段、便桥位置设置安全标识。便道具有必要的通行能力。查看现场。便桥未专项设计或未经验收即投入使用，扣6分。便道排水设施不到位，112、通行能力弱，扣1-3分。便桥未设限速、限载标志，发现一处扣1分。2安全防护（26分）2.1*防护栏杆、安全网及其它防打击、防坠落措施（8分）高处、临边、临水作业应设置防护栏杆及安全网。下方有人员通行或作业的，应设置挡脚、防滑设施、安全网、安全通道等。查看现场。未按要求设置防护栏杆、安全网或其它安全防护设施的，发现一处扣1分。防护栏杆不牢固，发现一处扣1分。安全通道未搭设或搭设不规范，发现一处扣1分。2.2文明施工、安全警示标志、标牌（8分）区域分区标牌全面。施工现场明显位置设置“五牌一图”。交通要道、重要作业场所，危险区域设置安全警示标志、标牌。现场机械设备按要求设置安全操作规程牌。查看现场。113、未按要求设置文明施工、安全警示标志、标牌及操作规程的，发现一处扣1分。2.3避雷设备（5分）拌和、打桩和起重等高耸设备及其它电器设备按规定设置避雷设施。查看现场。未按要求设置避雷设备的，发现一处扣1分。2.4个体防护（5分）进入施工现场人员及作业人员应按规定配置和使用防护设施。查看现场。未按照规定配置和使用个体防护用品，发现一处扣1分。3施工作业（44分）3.1*高处作业（10分）高处作业必须设置人员上下专用通道。5米以下应设置防护梯。5米以上应设置“之”字形人行斜梯。40米以上宜安装附着式电梯。/作业平台脚手板应铺满且固定牢固，不应有翘头板，并挂置安全网。查看现场。高处作业未按要求设置人员上114、下通道，发现一处扣2分。作业平台搭设不牢固，发现一处扣1分。作业平台有翘头板，发现一处扣1分。未按要求挂置安全网，发现一处扣1分。3.2*支架脚手架（12分）施工现场搭设和拆除支架脚手架应满足方案要求。/支架和脚手架基础牢固。/排水设施完善。/搭设支架和脚手架的材料应逐批次进场检验，每批材料抽检一组，应有检测报告。承重支架搭设应制定专项施工方案，搭设后应按规定组织验收，验收通过后应挂牌公示及告知。搭设高度大于10米的脚手架应设置缆风绳或固定措施。方案与现场比对检查。未按方案搭设和拆除支架脚手架，扣4-8分。基础处理不符合方案要求，扣2分。排水设施不完善，扣2分。对支架和脚手架的材料抽检数量不足115、，或材料无出厂合格证明，或抽检质量不合格，每发现一处，扣2分。承重支架搭设未制定专项施工方案，扣4-6分。对承重支架和脚手架未组织验收，发现一处扣4分。未挂牌公示和公告，发现一处扣1分。承重支架使用前未进行预压，或预压不符合要求，发现一处扣2分。未按要求设置缆风绳或固定措施，每处扣2分。缆风绳搭设不规范，扣1-2分。3.3*模板（6分）大型模板搭设和拆除应有专项施工方案。模板制作、存放、使用、拆除满足方案要求。大型模板使用前应组织验收。方案与现场比对检查。大型模板搭设、拆除未制定专项施工方案，或方案未经审批，每发现一处，扣2分。模板制作、存放、防倾覆、使用、拆除不符合方案要求，发现一处扣1分。116、大型模板使用前未组织验收，扣6分。大型模板验收程序不规范，扣3-6分。3.4*特种设备（10分）检验合格铭牌悬挂于明显位置。操作人员持证上岗。垂直升降设备基础满足要求，架体附着装置牢固，不超载运行。塔吊基础和架体附着装置牢固，轨道式起重机限位及保险装置有效。查看现场与资料比对检查。铭牌未按要求悬挂，发现一处扣1分。操作人员无证，发现1人扣2分。垂直升降设备、塔吊基础及附着装置不稳定牢固，每处扣5分。轨道式起重机无有效限位及保险装置，电缆拖地行走，发现一次扣2分。起重设备违章操作、停机，发现一次扣1分。特种设备未报验即投入使用，扣10分。使用过程中起重臂下严禁站人，发现一次扣1分。3.5基坑施工117、（6分）深基坑施工编制专项施工方案，经审定批准。严格按方案开挖和支护。 降排水系统合理可靠。*深基坑边坡、支护结构等应进行沉降和位移监测。*堆载安全间距及安全防护满足设计或相关技术规程要求。查看现场与资料比对检查。未编制专项施工方案，扣6分。方案操作性差，扣2-4分。开挖和支护与方案不符，扣2-4分。未按要求进行沉降和位移观测，或观测不规范，扣2-4分。排水系统失效，扣3分。堆载安全间距及安全防护不满足设计或相关技术规程要求，发现一处扣1分。考核评价单位(盖章）： 评价人： 检查日期： 年 月 日表5.2 施工单位施工现场考核评价表（公路部分100分）项目名称： 合同段： 施工单位名称：序号类118、别考核项目考核内容及评价标准考核评价方法扣分标准得分备注4桥梁工程（40分）4.1基础施工（8分）扩大基础、挖孔桩和钻孔桩施工严格按照方案实施。设置警戒设施或警示灯。方案与现场比对检查。扩大基础、挖孔桩或钻孔桩未严格按方案实施，扣4-6分。在城市、村镇等人口密集区域未设置警戒设施或警示灯，发现一处扣1分。扩大基础、挖孔桩或钻孔桩施工未严格悬挂设置安全告知牌的，发现一处扣1分。4.2*墩台（16分）高墩台施工严格按专项施工方案实施。墩台施工应搭设脚手架及作业平台，保证作业人员有安全作业空间。高处作业必须设置人员上下专用通道。斜拉桥、悬索桥、连续刚构等特殊结构桥梁，高度超过40米应安装附着式电梯，119、出入口设置防护设施。严禁使用塔吊、汽车吊载人上下。模板安装必须牢固，模板之间连接螺栓必须全部安装到位。方案与现场比对检查。高墩台施工未严格按专项施工方案组织实施，扣4-8分。脚手架及作业平台搭设不能保证作业安全空间，发现一处扣2分。未按规定设置人员上下通道，发现一处扣6分。未按规定安装附着式电梯，扣8分。出入口未设置防护措施，扣3分。发现使用起重设备载人，扣6分。模板螺栓连接不规范，发现一处扣1分。人员违规作业，发现一次扣2分。4.3桥梁上部结构施工（16分）桥梁上部结构施工严格按专项施工方案实施。梁板吊装就位后及时进行稳固。*挂篮按方案组拼后，要进行全面检查，做静载试验。桥面系施工临边应设置120、安全防护栏杆及安全网。*架桥机平衡配重、限位及支垫稳固。方案与现场比对检查。未按方案组织施工，扣4-8分。梁板吊装就位后，未及时进行稳固，发现一处扣2分。未按要求对挂篮进行静载试验，扣6分。未按要求设置安全防护栏杆或安全网，发现一处，扣2分。人员违规作业，发现一次扣2分。架桥机平衡配重、限位及支垫不稳固，发现一处扣2分。吊装使用的钢丝绳磨损、断丝超标，发现一处扣3分。起重设备基础、轨道固定等不符合要求，发现一处扣3分。5隧道工程（44分）*5.1施工基本要求及开挖（14分）严格执行洞口值班登记制度。洞口工程严格按方案实施。洞口工程排水系统完善。洞口工程边坡及仰坡自上而下开挖，保证稳定。各类施工121、作业台架、台车防坠设施设置齐全，安全可靠。严禁堆放易燃易爆物品、严禁堵塞通道。施工现场悬挂风险源辨识牌及警示标志。按方案开挖，严禁擅自变更开挖方法。全断面法施工断面尺寸应满足设计要求。台阶法施工台阶长度不宜超过隧道开挖宽度的1.5倍，控制钢架下沉和变形。环形开挖留核心土法施工进尺控制在0.5-1米，相邻钢架必须用钢筋连接，按设计要求施工锁脚锚杆。双侧壁导坑法施工导坑跨度宜为整个隧道跨度的三分之一，左右导坑施工时，前后拉开距离不宜小于15米，导坑与中间土体同时施工时，导坑应超前30-50米。试爆要制定方案，按方案实施。方案与现场比对检查，查记录。门禁和值班登记制度执行不严格，扣4-8分。洞口施工122、与方案不符，扣2-4分。洞口工程排水系统不完善，扣2-4分。洞口开挖发现掏底或上下重叠开挖、不稳定，扣2-4分。各类施工作业台架、台车防坠设施不足，发现一处扣2分。隧道内堆放易燃易爆物品，发现一处扣4-6分。隧道内存放杂物，存在通道被堵塞的现象，发现一处扣分。施工现场未悬挂风险源辨识牌，扣2分。警示标志数量不足，发现一处扣2分。未按方案组织开挖，扣4-6分。断面尺寸不满足设计要求，扣2分。台阶法施工台阶长度超过隧道开挖宽度的1.5倍，发现一次扣1分，钢架下沉或变形，发现一处扣1分。开挖进尺控制不严，发现一次扣2分。相邻钢架未用钢筋连接，发现一处扣1分，未按设计要求施工锁脚锚杆，发现一处扣1分。123、双侧壁导坑法施工距离不满足要求，扣2-3分。未按方案组织爆破，扣6分。5.2*初期支护及二衬（8分）初期支护和二衬必须按方案实施。在方案中明确仰拱与掌子面、二衬与掌子面的距离，严格执行。钢架拱脚必须放在牢固的基础上。相邻钢架之间必须纵向钢筋连接。方案与现场比对检查，查资料。初期支护和二衬施工与方案不符，扣6-8分。方案中未明确仰拱与掌子面、二衬与掌子面的距离，扣6分。仰拱与掌子面、二衬与掌子面的距离未严格按要求控制，扣4-6分。钢架拱脚基础不牢固，发现一处扣1-2分。相邻钢架之间纵向钢筋连接不规范，发现一处扣1-2分。5.3*监控量测，超前地质预报（6分）制定监控量测及超前地质预报专项施工方案124、，按方案组织实施。长大隧道和不良地质隧道必须进行超前地质预报。监控量测资料齐全。对量测数据进行分析，施工负责人、技术负责人及设计代表签字齐全。监控量测及超前地质预报监控点数量满足方案要求。对掌子面稳定性开展巡视检查，有记录。查看现场、查资料记录。未按监控量测及超前地质预报专项施工方案实施的，发现一处扣1分。长大隧道和不良地质隧道未进行超前地质预报，扣6分。监控量测资料不齐全，扣1-2分。量测数据分析不准确，扣2-4分。签字不齐全，发现一处，扣0.5分。监控量测及超前地质预报监控点数量不满足方案要求，发现一次扣1分。没有对掌子面稳定性巡视检查记录，扣2分。巡视检查记录不完善，扣1分。5.4*逃生125、通道（4分）长大隧道和级及以上围岩隧道必须设置逃生通道。查看现场。未按要求设置逃生通道，扣4分。逃生通道不合理，扣2分。5.5通风防尘照明、排水及消防、应急管理（4分）对有毒有害气体进行监测。隧道施工必须采用机械通风，在进入隧道150m以后须以设计能量全速通风。压入式通风管的送风口距掌子面不超过15m，排风式风管吸风口不超过5m。隧道内照明充足。排水设施完善。有足够数量的消防器材。设置应急箱。查看现场、查资料。未对有毒有害气体进行监测，扣1分。未按要求通风，扣2-4分。隧道照明不符合要求，扣2分。积水较严重，扣1分。消防器材不足，扣2分。未设置应急箱，扣1分。电缆布设不规范，扣1分。5.6*瓦126、斯隧道（6分）瓦斯隧道施工要编制专项施工方案并严格执行。瓦斯隧道应使用具有防爆性能的机械设备。掌子面瓦斯浓度超标时严禁施工。设置灭火器、消防水池、消防用沙等消防设施。方案与现场比对检查。未编制专项施工方案，且方案未经专家评审的，扣6分。瓦斯隧道施工与专项方案不符，扣2-4分。瓦斯隧道施工未按要求使用具有防爆性能的机械设备，发现一处扣1分。未进行瓦斯浓度检测，扣4分。掌子面瓦斯浓度超标时施工，扣6分，责令立即停工整改。施工现场消防设备不齐备，扣1-2分。5.7信息管理（2分）长大隧道施工应配备监控视频、通讯及作业人员定位信息管理系统。查看现场、查资料。未按要求配备信息管理系统，扣2分。监控视频、127、通讯和定位信息失效，发现一处扣0.5分。6路基工程（8分）6.1*边坡施工（8分）高边坡、滑坡体、危石段应设置风险源告知牌等，并设置必要的安全防护措施。高边坡施工自上而下，严禁多级坡同时立体交叉作业。挡土墙施工排水设施完善。路基土石方爆破作业应编制专项施工方案，严格按方案实施。查看现场，查方案。未按要求设置风险源告知牌，发现一处扣1分。未按要求设置安全防护措施，发现一处扣2分。排水不完善，扣2分。路基土石方爆破作业与方案不符，扣3-5分。7路面工程（8分）7.1路面施工（8分）施工区域实行交通管制。严禁工程施工车辆违规载人。路面摊铺机、压实机械等设备夜间停放应有反光装置。*摊铺施工期按规定配置128、专职安全员。查看现场。施工区域交通封闭管理不严，扣2分。发现用施工车辆违规载人，扣4分。路面摊铺机、压实机械反光装置不符合要求，发现一处扣1分。*摊铺施工期无专职安全员的，发现一次扣2分。实得分应得分(实得分/应得分)100=考核评价单位(盖章）： 评价人： 检查日期： 年 月 日表5.3 施工单位施工现场考核评价表（水运部分100分）项目名称： 合同段： 施工单位名称：序号类别考核项目考核内容及评价标准考核评价方法扣分标准得分备注8施工船舶及临时电缆（20分）8.1施工船舶（10分）*船舶证书齐全，符合要求；持证船员按要求配备。*施工船舶必须在核定航区或作业水域内作业。*船舶不得超载或偏载。129、*禁止船舶在超过核定航行和作业条件的情况下作业。制定预警及应急救援预案，并定期进行演练。交通船持证运营、配备救生设备、严禁超载。查看现场、证件及文件资料。船舶证书不符合要求，发现一艘船扣4分。持证船员不符合要求，少一人扣1分。施工船舶不按规定航区或水域作业，发现一次扣2分。船舶存在超载或严重偏载现象，发现一次扣5分。船舶违章作业，发现一次扣2分。对预警及应急救援预案未定期进行演练，扣4分。交通船未持证运营，发现一艘扣2分。交通船未配备足够救生设备，扣2分。交通船超载，发现一次扣2分。8.2临时电缆敷设（10分）*禁止临时电缆线布设在船舶进出航道、抛锚区和锚缆摆动区。水上或潮湿地带作业的施工电缆130、应绝缘良好且具有防水功能，接头部分应进行防水处理。查看现场。在船舶进出航道、抛锚区和锚缆摆动区布设电缆线，发现一次扣5分。施工电缆防水处理不符合要求，发现一处扣2分。9码头工程或通航建筑物（45分）9.1打入桩基施工（10分)*桩基施工的沉桩区域应设置明显的安全警示标志。*作业前应对沉桩设备、安全装置进行检查。*水上沉桩前应进行水下探查，并清除水下障碍物，并按规定削坡。吊桩绳扣、滑车、索具等应经计算后选用。陆域沉桩后，低于地面的桩孔或不高于地面0.8m的管桩应设置安全护栏或盖板，并设置安全警示标志。查看现场、查资料。未按要求设置安全警示标志，发现一处扣2分。未对沉桩设备、安全装置进行检查，扣5131、分。水上沉桩未进行水下探查，扣5分。水下障碍物清除不规范，扣2分。削坡不规范，扣2分。使用的吊桩绳扣、滑车、索具等未经计算，扣5-8分。未按要求设置安全护栏或盖板，发现一处扣2分。9.2沉箱出运与安装(10分）*沉箱浮运拖带前应按规定进行漂浮试验，拖带中，沉箱顶部应设置航行标志。沉箱移运前应对气囊额定工作压力、牵引设施、移运通道等进行检查或试验，按规定划定作业区，设置安全警戒线。查看现场、资料。沉箱浮运前未进行漂浮试验或试验不符合规范要求，扣4-8分。沉箱拖运过程中，沉箱顶部未设置航行标志，扣3分。未按要求对气囊额定工作压力、牵引设施、移运通道等进行试验或检查，扣5分。未按要求划定作业区或布设132、警戒线，扣3分。9.3水上水下作业(10分）*作业平台搭设应按审批的专项施工方案施工，定期检查维护。*水上人行通道应符合安全要求。潜水员应持证上岗，潜水作业应有专人指挥。方案与现场比对检查。作业平台搭设与方案不符，扣6分。对作业平台检查维护不及时，扣3分。平台搭设不稳固，未配备救生圈，作业空间不足，扣3分。水上人行临时通道不牢固，扣1-3分。潜水员无证上岗，扣5分。潜水作业时无专人指挥，扣5分。9.4*水上构件吊装（15分）应按审批的方案施工，现场有专人指挥。吊装使用的钢丝绳磨损、断丝不得超标。起重设备的基础、轨道固定符合安全要求，保险、限位等装置齐全有效。构件吊装就位后及时进行稳固。方案与现133、场比对检查。水上构件吊装与专项方案不符，扣5-10分。吊装使用的钢丝绳磨损、断丝超标，发现一处扣3分。起重设备基础、轨道固定等不符合要求，发现一处扣3分。保险、限位等装置不齐全或失效，发现一处扣3分。构件吊装就位后未及时进行稳固，发现一处扣1分。10航道工程(35分）10.1*爆破船作业（15分）采用钻孔爆破船施工时，临时存放的炸药和雷管必须分仓放置，专人监管。查看现场、资料。未按要求临时存放炸药和雷管，扣15分。未按要求进行工序检查，未设置警戒线，发现一次扣10-15分。10.2水上抛石以及沉排铺排、充沙袋作业（10分）抛石后或船舶在拖航过程中，应对施工机械进行封固。铺排船上的起重设备吊装及134、展开排布应有专人指挥，沉排、铺排应按规程作业，防止人员落水。砂袋或砂枕沉放前，应检查沉放架的制动装置。查看现场。拖航过程中，未对施工机械进行封固，扣4分。铺排船上起重设备吊装等施工无专人指挥，扣5分。沉排、铺排不符合规程要求，扣4-6分。砂袋或砂枕沉放前，未按要求进行有关设备检查，扣4-6分。10.3耙吸船及绞吸船放射源的管理（10分）放射源测量装置检定有效，使用记录完整，按规定定期自测。查设备档案，查记录。放射源测量装置检定不符合要求，扣10分。使用记录不符合要求，发现一处扣2分。得 分应得分(实得分/应得分)100=考核评价单位（盖章）： 评价人： 检查日期： 年 月 日表6 监理单位考核135、评价表(140分）项目名称： 合同段： 监理单位名称：序号类别考核项目考核内容及评价标准考核评价方法扣分标准得分备注1责任落实（15分）1.1岗位职责（5分）明确总监、总监代表、副总监、专业监理工程师和监理员的安全岗位职责。逐级签订安全生产责任书。查文件无岗位职责，扣5分。岗位职责缺项，发现一项扣1分。责任针对性不强，扣2-3分。未逐级签订安全生产责任书，扣3分。1.2规章制度（5分）建立会议、检查、专项经费审批、隐患督促整改、危险性较大工程方案审查、特种设备复查、应急管理、事故报送等工作制度。查文件制度少一项，扣2分。制度针对性不强、可操作性差，扣1-3分。1.3安全监理规（计）划(5分）编136、写安全监理规（计）划，且经批准。查文件未见行文，扣5分。安全监理规（计）划针对性不强，扣1-3分。2审查审批（30分）2.1施工组织设计（5分）对施工组织设计中的安全管理措施进行审查、审批。查文件未审查施工组织设计，扣5分。未认真或未及时审查，扣2-4分。2.2*专项施工方案（10分）对危险性较大工程专项施工方案进行审查、审批，监督实施情况。查文件未及时对施工单位上报的专项施工方案进行审查审批，扣5-8分。经审批的专项施工方案不符合有关要求，扣5-8分。危险性较大工程专项施工方案未经审查同意，工程已实施，且监理未纠正，扣5分。未严格监督实施，扣2-6分。2.3*风险预控（5分）对施工单位编制的137、应急预案进行审查，检查演练情况。履行监理风险评估职责。查文件查记录未督促施工单位申报和进行审查，扣5分。不认真或不及时审查，扣1-3分。未对演练进行检查、督促，扣3分。风险评估监理职责履行不到位，扣2分。2.4*安全生产费用（10分）对施工单位的安全生产费用使用计划进行审查。对安全生产费用使用情况进行检查，现场核对。审查安全生产费用使用凭证。查记录、现场检查核对未审查，扣10分。不认真或不及时审查，扣4-6分。未建立安全费用使用监理台账、或台账不清，扣2-4分。3安全检查与督促整改（30分）3.1*安全检查（20分）检查施工单位岗位职责分解落实情况。对施工单位设备、周转性材料、人员履约及持证上138、岗等按规定进行检查。按施工计划督促施工单位进行风险源识别和方案的编制，并对其工作情况进行检查。定期开展安全隐患排查，督促整改。对施工单位不能立即整改的安全隐患和问题，督促施工单位按整改计划改进，直至消除。对重大隐患应要求施工单位立即停工整改，履行报告职责。对检查发现的问题，及时督促施工单位整改。对有关部门检查通报的问题，积极整改。对有关部门通报施工单位存在的问题，认真督促整改。查文件、记录现场检查核对对所列内容，未全面认真及时进行检查，每发现一处扣2分。对检查发现的问题没有监理措施，复查结果等，每发现一处扣2分。检查工作台账不清晰，可追溯性差，扣3分。发现重大隐患未发监理指令，扣5分。对施工单139、位重大隐患的检查和复查未附影像资料，发现一处扣1分。监理隐患排查走过场，扣5分。指令、通知记录不闭合，发现一份扣3分。未对专项施工方案实施情况进行分析评价，扣5分。3.2*考核评价（10分）按照“平安工地”考核评价要求定期开展自我考核评价。定期对施工单位开展考核评价。考核评价资料真实、准确。查文件及资料自我考核评价走过场或不及时，扣5-10分。对施工单位的考核评价走过场或不及时，扣2-5分。考核评价资料欠真实、准确，扣3-5分。4监理人员管理（15分）4.1*持证上岗（5分）按照合同文件配置安全监理人员。监理人员名册。监理工程师持安全监理培训证。查名单、资料安全监理人员不满足合同文件要求，每人140、扣1分。未提供监理名册，扣1分。未提供监理人员上岗及离岗记录（如考勤表等），扣1分。安全监理工程师未持安全监理培训证，发现一人扣1分。4.2监理人员内部培训教育（5分）建立培训教育计划，对监理人员进行内部培训教育。查资料及记录未组织培训教育，扣5分。未制定培训教育计划或培训教育计划可行性不强，扣1-3分。未按培训教育计划组织培训，扣1-2分。4.3安全监理日志（5分）认真填写安全监理日志。查日志安全监理日志不连续、签字不全或未经总监定期审查，发现一处（次）扣1分。5政府主管部门安全专项工作（8分）5.1*政府主管部门安全专项工作落实情况（8分）严格落实政府主管部门布置的安全专项工作。安全专项工141、作应制定落实方案或工作计划。按方案或计划执行到位。制定“平安工地”建设方案，“平安工地”建设要求落实到所有监理人员。查文件、记录现场核对未按规定落实政府主管部门布置的安全专项工作，发现一次扣2分。未制定安全专项工作方案或计划，发现一次扣4分。安全专项工作落实不到位，发现一次扣2-4分。未制定“平安工地”建设方案，扣8分，“平安工地”建设要求未落实到所有监理人员，扣3-5分。6档案管理（2分）6.1安全档案资料（2分）安全资料归档及时、齐全，台账明晰。查台账、文件、资料及记录安全档案资料不真实，发现一份扣2分。台账不全、不明晰，扣1-2分。资料不齐全，扣1-2分。7监理工作效能（40分）7.1所142、监理施工单位的考核评价情况（40分）所监理的各施工合同段考核评价得分平均值0.4即为监理工作效能得分。查考核评价资料各施工合同段考核评价得分平均值0.4即为监理工作效能得分。实得分应得分(实得分/应得分)100=考核评价单位(盖章）： 评价人： 检查日期： 年 月 日表7 建设单位考核评价表(140分）项目名称： 建设单位名称：序号类别考核项目考核内容及评价标准考核评价方法扣分标准得分备注1责任落实（20分）1.1组织机构及人员配备（5分）建立专职安全管理部门。单位主要领导和分管领导、各部门安全责任明确，明确归口部门和责任人。内部层层签订安全责任书。查文件。未建立专职安全管理部门，扣3分。责任143、未落实或不明确，扣1-3分。未签订责任书，扣3分，责任书签订不规范，发现一份扣1分。1.2规章制度（5分）建立安全生产责任制度，建立检查及隐患排查整改、事故报告、应急管理、平安工地建设、安全奖惩、安全经费管理等制度。查文件。未见行文，扣5分。制度少一项，扣2分。制度针对性不强、可操作性差，扣1-2分。1.3*落实执行情况（5分）认真执行国家、行业及上级有关工程安全管理工作要求。认真执行本单位的制度及要求。查文件、资料及会议记录等。执行过程中走过场、形式化，存在明显问题的，发现一处扣2-5分。1.4 *风险评估（5分）按要求组织开展桥隧工程施工安全风险评估。按要求对极高风险的施工作业组织专家论证144、。按要求组织开展其它风险评估工作。查资料、记录。未按要求组织开展桥隧工程施工安全风险评估，扣2-5分。极高风险的施工作业未按要求组织专家论证，发现一项扣3-5分。未组织其它风险评估工作的，发现一处扣2分。2安全生产费用（15分)2.1*安全生产费用列支情况（15分）安全生产费用不低于投标价的1.5%。按要求及时支付安全生产费用，并检查安全生产费用管理和使用情况。查招标文件及相关账目。在招投标文件中，未明确不低于1.5%的安全生产费用，安全生产费用未单独列出，扣10分。安全生产费用未及时支付，扣5分。安全生产费用管理和使用不符合要求，扣6-8分。3安全生产条件管理（15分）3.1安全生产条件审查145、（15分）开工前按照表3规定内容进行复核性审查。施工过程，对施工、监理单位履约情况进行不定期检查。查资料、记录。审查不严，存在明显问题的，扣10-15分。施工过程中，对施工、监理单位履约情况检查不严格，扣5-10分。4检查考核（25分）4.1*检查及隐患排查（10分）建立检查及隐患排查计划，实行闭合管理。特殊时段安全检查、值守到位。查文件，查回复资料。不按计划开展检查及隐患排查工作，扣4-6分；检查没有记录，不闭合，发现一处扣2分。特殊时段安全检查没有工作安排，值守不到位，扣3-5分；没有检查、落实记录，发现一次扣2分。4.2*考核评价（15分）定期开展“平安工地”自我考核评价。定期对施工和监146、理单位开展“平安工地”考核评价。考核评价资料真实、准确。查文件及资料。自我考核评价走过场或不及时的，扣4-6分。对施工和监理单位的考核评价走过场或不及时，扣6-10分。考核评价资料欠真实、准确，发现一处扣3分。5事故应急（15分）5.1*事故报告（10分）执行事故快报及月报制度。查台账及资料。未执行事故快报或瞒报迟报事故，扣10分。未执行月报制度，扣2分。发生事故未按“四不放过”原则进行处理，扣4-8分。未建立事故管理档案，扣2分。5.2应急预案（5分）编制项目应急预案，组织应急演练。查文件、记录。未编制预案，扣5分。预案针对性差或演练不及时，扣1-3分。6政府主管部门安全专项工作（10分）6147、.1*政府主管部门安全专项工作落实情况（10分）严格落实政府主管部门布置的安全专项工作。安全专项工作制定落实方案或计划等。按方案或计划执行到位。制定“平安工地”建设方案，“平安工地”建设要求落实到建设单位工程管理人员、监理单位及施工单位。查文件、资料及记录。未制定安全专项工作方案或计划，发现一次扣5分。安全专项工作落实不到位，发现一次扣2-4分。未制定“平安工地”建设方案，扣10分。“平安工地”建设要求未落实到位，扣3-5分。7建设单位工作效能（40分）7.1所管理的监理单位和施工单位考核评价情况（40分）监理单位各合同段考核评价得分平均值0.1+施工单位各合同段考核评价得分平均值0.3即为建148、设单位工作效能得分。查考核评价资料。监理单位各合同段考核评价得分平均值0.1+施工单位各合同段考核评价得分平均值0.3即为建设单位工作效能得分。实得分应得分(实得分/应得分)100=考核评价单位(盖章）： 评价人： 检查日期： 年 月 日 附件8安全生产事故应急管理制度为贯彻落实中华人民共和国安全生产法和建设工程安全生产管理条例，增强职工忧患意识，居安思危，减少施工事故的发生，提高自防自救意识，规范安全生产事故的应急管理和应急响应程序，及时有效地实施应急救援工作，最大限度地减少人员伤亡、财产损失，结合工程项目实际，特制安全生产应急管理制度。一、建设、施工单位须制定事故报告制度和应急预案，明确事149、故报告程序、时间、内容、应急处置组织、应急响应等，监理单位单位应根据建设单位总体应急救援预案框架要求，明确应急救援主要工作要求，即：明确组织机构及职责（包括应急领导小组和各工作小组及各自工作职责）、应急响应（在建设单位启动应急相应预案后，监理单位应快速响应）、保障措施（包括通信与信息保障、应急队伍保障、应急物资设备保障、经费保障、其他保障等）。二、建设、施工单位安全生产领导小组分别负责安全生产事故应急处置工作。三、监理单位对施工单位上报的应急预案及时审批，并报备建设单位。应督促施工单位编制应急预案演练计划，组织或参与应急救援预案演练。四、事故的报告及事故现场应急管理发生等级生产安全事故，建设单150、位应立即启动应急响应程序，建设单位及现场管理机构负责人、相关人员应立即赶赴事故现场应急处置，协助调查组进行事故调查；施工单位应立即启动应急救援预案，组织力量抢救，保护好事故现场，配合调查组进行事故调查。（一）建设、施工单位应及时、如实报告生产安全事故，不得迟报、漏报、谎报和瞒报。监理单位内部发生安全事故应按有关规定向上级有关部门快报和续报。报告内容包括：事故发生的部门、事故发生的时间、地点，初步判断事故发生的原因，采取了那些措施及现场控制情况，所需的专业人员和抢险设备、器材、交通路线、联系电话、联系人姓名等。（二）发生生产安全事故，施工单位事故现场负责人或相关人员应立即向施工单位项目经理报告，151、项目经理接报后，应立即向所在单位负责人、监理单位、建设单位和工程所在地安全监督部门书面报告。报告内容包括：事故发生的部门、事故发生的时间、地点，初步判断事故发生的原因，采取了那些措施及现场控制情况，所需的专业人员和抢险设备、器材、交通路线、联系电话、联系人姓名等。发生重、特大和较大生产安全事故，应在30min内快报、12h内第一次续报；发生一般生产安全事故，应在事故发生后1h内快报、24h内第一次续报。事故快报按规定表式执行。事故在第一次续报后出现新情况的,应当继续报告.事故发生后30天内,伤亡人数发生变化的,应及时补报。（三）发生重、特大和较大生产安全事故，建设单位在接到报告后30min内快152、报、24h内第一次续报建设单位安全部门；发生一般生产安全事故后，建设单位在接报后2h内快报、48h内第一次续报至建设单位安全部门。（四）事故发生初期，事故部门或现场人员应采取积极自救、互救措施，防止事故扩大，指派专人负责引导各专业队伍进入事故现场；应急小组人员到达现场后，立即了解现场情况及事故的性质，确定警戒区域和事故应急救援具体实施方案，布置各专业救援队任务；救援人员到达现场后，应服从组长的指挥，采取必要的个人防护措施，按各自的分工开展抢险和救援工作。（五）发生人身伤亡事故后，现场人员必须利用一切条件和技术对伤员进行现场救护并送往离现场最近的医院，同时，立即将事故情况向所在单位的领导、总监办153、业主单位领导报告；设法采取措施，防止事故扩大。因抢救伤员，防止事故扩大以及疏通交通等原因需要移动现场时，必须要及时做出标志、摄影、拍照、详细记录和绘制事故现场图，并妥善保存现场重要痕迹、物证等。保护好现场，等待有关部门现场勘察。（六）发生设备事故后，现场人员要在不危及人身安全的情况下，采取措施防止事故扩大，保持系统其它设备的正常运行，同时及时向所在单位的负责人、总监办及业主单位报告；当设备事故的发生危及人身安全时，现场人员可紧急停止系统设备运行，撤离现场，然后向有关部门、领导报告。（七）发生交通、失火、失盗等事故，现场人员必须尽可能地采取措施，防止事故扩大，然后向所在的项目的负责人以及分管领154、导报告。（八）轻伤、重伤事故：项目部要在2天内上报总监办和业主。一般伤亡事故：项目部要再24小时内上报驻地办、总监办和业主。重大、特大伤亡事故项目部要再2小时内速报驻地办、总监办和业主。（九）各参建单位所属各部（室）、工区、班（组）发生任何事故、故障、异常情况，都必须在事发的2个小时内向单位负责人和领导班组汇报。（十）事故调查结束后，建设单位应按照事故原因未查清楚不放过、事故责任人未受到处理不放过、事故责任人和周围群众没有受到教育不放过、针对事故制定的切实可行的措施为落实不放过的“四不放过”原则对相应单位（人员）进行诫勉谈话，对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查。事故调查技术后，155、施工单位应按照“四不放过”原则对负有事故责任的人员进行处理，并落实防范和整改措施。附件9安全生产宣传教育培训制度安全教育是使广大职工熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，增强预防事故、控制职业危害和应急处理的能力。安全教育是建设项目生产经营单位安全生产工作的重要内容，坚持安全教育制度，搞好对全体职工的安全教育，对提高生产经营单位安全生产水平具有重要作用。为加强和规范生产经营单位安全培训工作，提高从业人员安全素质，防范伤亡事故，减轻职业危害，贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针、政策，根据中华人民共和国安全生产法、国家安全生产监督管理总局156、令第3号生产经营企业安全培训规定，结合企业实际情况，特制定本制度。一、 安全教育培训对象参加项目建设的建设、监理、施工单位人员（包括各施工队负责人、特殊工种和技岗人员及新入场和转岗人员）。二、安全教育培训目的强化安全生产意识，提高安全管理水平，搞好安全生产。三、安全教育培训内容安全生产法规、政策，项目安全管理制度，施工安全检查标准，安全生产发展新动向，潜在的危险因素及防范措施，安全生产基本常识，施工安全技术操作规程，安全技术技能培训，安全生产意识教育。要让每一个管理人员、每一个操作人员对安全管理、对所从事的工种安全规程做到应知应会，要讲得出，做得到。四、安全教育培训方法（一）内部强化培训、参加157、上级主管部门组织的培训，监理、施工单位的主要人员要根据要求参加建设单位、上级组织的安全生产教育培训。（二）监理、施工单位的非主要人员（包括监理员、特殊工种、技岗人员及新入场和转岗人员）由所属单位进行安全生产教育培训。五、安全教育培训时间及课时：内部强化培训根据在建工程进度进行安排，上级主管部门培训根据要求按时参加。课时每年不少于30课时；特殊工种、技岗人员根据在建工程进度进行安排，每年课时不得少于20课时，新入场和转岗人员，安全教育培训不得少于10课时，以后每月不少于5小时。安全教育要有记录，要认真填写安全教育登记表。六、教育培训实施措施（一） 充分发挥项目建设、监理、施工单位的安全管理职能及158、作用。1.安全培训工作是一项综合性的工作，项目参建单位应根据项目具体实际制订安全生产培训计划。2.安全生产培训涉及到项目参建单位各部门、各施工队伍。项目参建单位要高度重视安全培训工作，充分发挥的安全管理职能，对安全培训工作进行综合管理，指定专人负责安全培训工作的日常管理，根据安全培训计划制定出实施计划方案，并对安全培训实施情况进行监控。使安全培训工作更加紧密地与生产实际需要相结合，以保证安全培训工作按计划实施。（二）建立培训、考核与使用相结合的制度：凡上级行政机关要求持证上岗的岗位，未经培训合格不准上岗；对项目部提供培训机会未按要求接受培训的人员按照项目部有关培训管理规定进行处罚。逐步形成人才159、考核、培养、使用相结合的管理模式。不断修订和完善安全培训管理规定，加强安全培训工作的监控力度，保证按项目部所需落实各项培训工作。七、安全生产教育培训目标深入开展安全生产教育培训，使全体项目建设从业人员，特别是一线工作人员真正认识到安全生产的重要性、必要性，牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能、安全生产和文明施工的知识、作业场所及工作岗位存在的危险因素、防范措施与事故应急措施，确保安全生产无事故。八、其他有关规定（一）施工单位的特种作业人员必须经过专门安全技术培训，必须取得劳动行政部门颁发的特种作业人员操作证。特种作业人员还应当接160、受行业管理部门的安全培训方可上岗作业。未经安全生产教育和培训的施工人员及劳务队操作人员不得上岗作业。（二）参建单位应加强对驾驶员的管理，定期进行交通安全教育。（三）要经常宣传安全生产的重要性和如何搞好安全生产，以增强全员安全生产意识。要用正反两方面的典型事例并结合工程实际，搞好安全生产宣传。施工现场要设置安全标语、安全纪律牌、操作规程牌和安全标志。附件10安全生产档案管理制度建立健全全安全生产档案制度是安全生产管理基础工作之一，也是检查考核落实安全生产责任制的资料依据，同时它为安全生产管理工作提供分析、研究资料，从而能够掌握安全动态，以便每个时期的安全生产工作进行目标管理，达到预测、预报、预防161、事故的目的，安全生产档案资料也是现代安全生产管理基础。为此，安全生产档案资料工作越来越引起重视，并对资料分类进行规范化、标准化的研究。安全生产档案管理，是实施安全生产长效管理的基础工作，也是安全生产的一个重要组成部分。主要要求如下：一、安全生产管理资料应当按照规定要求，分册整理归档。二、各参建单位应使用统一的硬质外壳的文件盒，在侧立面标注台帐种类，盒内扉页应根据资料内容粘贴台帐目录。三、除统一规定的安全管理台帐外，各参建单位可根据实际工作需要增设。四、安全生产资料管理台帐用表应统一使用附表，自行增设的台帐种类表式可自行设计。五、安全生产主要档案有：安全生产规章制度档案、安全生产组织机构档案、安162、全隐患备案整改档案、事故处理档案、会议记录档案、安全生产应知应会教育档案、安全生产合同档案、特种作业人员档案、专职或兼职安全员档案、安全生产操作规程档案、安全生产奖罚档案、劳务队伍安全生产档案、安全文件档案、应急救援预案档案、大检查档案、专项检查档案、安全生产保险档案及安全投入档案。六、安全生产档案目录 （一）项目建管办安全管理资料目录 第一册: 安全管理文件 安全管理收发文件 安全法律、法规及标准清单（含附件） 安全管理规章制度第二册：安全管理目标、计划及总结 安全管理目标 总体、年度、季度安全工作计划 各部门（岗位）及相关人员安全管理分解目标 安全管理年度、季度总结材料 监理月报第三册：安163、全生产责任制 安全管理领导小组及网络图 现场管理机构负责人及各部门安全管理职责 与各总监办、项目经理部签订的安全管理责任书 各总监办报备的安全监理领导小组及网络图 现场管理机构、总监办及项目经理部主要人员变更记录第四册：安全会议 安全会议通知 安全会议签到表 安全会议纪录表 安全会议纪要及签收记录第五册：安全教育培训 人员登记表 安全教育培训登记表 安全教育培训记录记表 安全知识考核表 安全宣传的相关资料第六册：施工安全风险评估 施工安全风险评估项目范围 各项目经理部上报的施工安全风险评估计划 施工安全风险评估完成情况汇总表 第七册：安全生产条件审查 总监办安全生产条件审查表及附件 各总监办报164、备的项目经理部的工程开工安全生产条件审查表及附件 工程项目开工安全生产条件审查表及附件（抽查） 第八册：安全生产预警提示 管线保护登记表 管线交底记录表 其他预警提示记录 第九册：危险性较大的工程管理 危险性较大的工程一览表 专家论证的危险性较大工程汇总表 各总监办报备的各项目经理部危险性较大的工程清单 相关身审查会议通知、方案资料、专家审查意见或会议纪要 第十册：安全检查与整改 安全检查通知、记录、通报、整改回复资料 现场问题通知单 现场问题整改回复单 停工指令、复工申请、复工指令 安全检查图片及影像资料 上级有关部门安全监督检查通报及整改情况反馈 第十一册：安全生产费用 总监办报备的项目经165、理部安全生产费用使用总体计划表 安全生产费用使用情况抽查记录 安全生产费用支付台帐（分标段汇总） 第十二册：安全考核和奖惩 对总监办定期安全检查考核资料对项目经理部定期安全检查考核资料考核通报上级有关部门安全考核通报资料第十三册：事故报告、调查、处理和应急救援交通运输建设工程安全生产事故快报表生产安全事故续报资料事故诫勉谈话记录现场管理机构的应急救援预案总监办报备的各项目经理部应急救援预案现场管理机构组织的救援演练通知、方案、过程资料及总结资料（二）总监办安全管理资料目录第一册: 安全管理文件安全管理收发文件安全法律、法规及标准清单（含附件）安全管理规章制度汇编各项目经理部报备的安全管理规章制166、度汇编第二册：安全管理目标、计划及总结安全监理目标各部门（专业监理工程师）安全监理分解目标安全监理计划及审批记录安全监理实施细则及审批记录安全监理月报第三册：安全生产责任制安全监理领导小组及网络图总监、副总监及各部门（专业监理工程师）安全监理职责项目经理部报备的安全领导小组及网络图总监办及项目经理部主要人员变更记录 第四册：安全会议安全会议通知安全会议签到表安全会议纪录表安全会议纪要及签收记录第五册：安全教育培训人员登记表安全教育培训登记表安全教育培训记录记表安全监理知识考核记录第六册：安全管理人员和特种作业人员审查项目经理部安全管理人员登记表及审查记录安全管理人员资格证书复印件（加盖公章并打167、印“复印件与原件完全相符”字样）项目经理部特种作业人员登记及审查记录特种作业人员资格证书复印件（加盖公章并打印“复印件与原件完全相符”字样）第七册：特种及关键设备审查特种及关键设备登记表及审查记录特种及关键设备检测合格证复印件（加盖公章并打印“复印件与原件完全相符”字样）特种及关键设备验收资料第八册：危险性较大的工程安全专项方案项目经理部上报的危险性较大的工程清单及审批记录项目经理部上报的安全专项方案及审批记录专家审查意见施工风险评估报告危险性较大工程开工安全生产条件审查表及附件项目经理部上报的危险源清单项目经理部上报的隐患排查登记表第九册：安全生产费用项目经理部的安全生产费用使用总体计划及审168、批资料项目经理部的安全生产费用使用月度计划项目经理部的安全生产费用使用月度使用清单第十册：安全检查与整改安全检查通知、记录、通报、整改回复资料现场问题通知单现场问题整改回复单停工指令、复工申请、复工指令安全检查图片及影像资料项目经理部上报的有关隐患整改计划及防范措施上级有关部门安全检查通报及整改情况反馈第十一册：安全监理交底安全监理交底记录第十二册：安全监理日志及旁站记录安全监理日志监理旁站记录第十三册：安全监理考核与奖惩安全监理考核与奖惩情况汇总表第十四册：安全事故及应急救援事故快报表及相关资料应急组织机构及职责应急响应程序应急保障措施各项目经理部应急救援方案及审批记录（三）项目经理部安全管169、理资料第一册: 安全管理文件安全管理收发文件安全法律、法规及标准清单（含附件）安全管理规章制度汇编安全操作规程汇编第二册:安全生产目标安全生产目标各部门和施工队(班组)安全生产分解目标总体、年度、月度安全工作计划季度、年度安全工作总结安全月报第三册:安全生产责任制项目经理部安全生产领导小组及网络图项目经理、副经理、总工程师及各部门(岗位)安全生产职责现场管理机构与项目经理部签订的安全生产责任书项目经理部与各部门和施工处(班组)签订的安全生产责任书项目经理部主要人员变更资料第四册:安全生产会议 安全会议通知安全会议签到表安全会议记录表 安全会议纪要 第五册:安全生产教育培训安全教育培训登记安全教170、育培训记录三级安全教育卡安全教育培训考核资料(含岗前、换岗、复工等教育培训)教育培训教材或资料安全宣传资料 第六册:危险源辨识、监控危险源辨识登记表 危险源清单(分级登记)危险源作业指导书危险源检查记录表标志标牌设置登记资料 第七册:危险性较大的工程危险性较大的工程清单及审批资料危险性较大的工程安全专项方案及审批资料专家审查意见安全风险告知牌设置登记资料 第八册:安全技术交底 安全技术交底记录第九册:安全检查与整改临时用房及临时设施验收资料支架(脚手架)验收资料 项目经理部安全检查通知、记录、通报、整改回复资料上级有关部门安全检查通知、通报或现场问题通知单、整改回复资料停工指令、复工申请、复工171、指令安全检查图片及影像资料第十册：事故隐患排查和治理事故隐患排查登记资料(分类登记)事故隐患报备记录 事故隐患整改计划和防范措施资料 重大事故隐患治理方案、治理情况评估资料重大事故隐患公告牌设置资料 第十一册:人员管理人员登记表(附身份证复印件)安全管理人员登记表及审查记录(附资格证书复印件)安全员分工相关资料特种作业人员登记表及审查记录(附资格证书复印件)劳动防护用品发放登记表员工意外伤害保险资料第十二册：安全物资管理安全物资采购验收资料安全物资生产(制造)许可证、产品合格证和销售许可证等相关资料安全物资领用发放记录 第十三册临时用电 临时用电施工组织设计及审批记录临时用电安装验收记录临时用172、电配电箱设置资料搭铁电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录，定期检(复查表)电工安装、巡检、维修、拆除工作记录第十四册：消防安全消防设施配置情况一览表消防器材平面布置图重点防火部位责任人一览表消防安全检查记录义务消防队成员名单 第十五册:机械设备机械设备登记表机械设备验收记录 特种及关键设备(一机一档)审查相关资料复印件关键及主要设备操作手资格证或上岗证复印件等运输设备行驶证及操作人员驾驶证复印件工程用船舶等各类船舶证书及船舶操作人员资格证书复印件机械设备维护保养记录 第十六册:安全生产费用 安全生产费用使用总体计划及审批记录安全生产费用使用月度计划安全生产费用月度使用清单安全生产费用173、使用台账 第十七册:安全考核及奖惩考核通报安全考核奖惩情况汇总 第十八册:事故报告、调查、处理和应急救援生产安全事故快报、续报资料事故调查处理相关资料应急救援预案(综合预案和专项预案)及审批记录应急救援演练通知、方案、过程资料及总结资料 第十九册:施工安全风险评估施工安全风险评估计划 施工安全风险评估报告及审批记录附：XX-XX旅游公路工程安全生产管理用表XX-XX旅游公路工程安全生产管理用表（格式）安全生产用表清单一、现场管理机构安全管理用表二、总监办安全管理用表编号表格名称编号表格名称A-1安全管理收发文件目录B-1安全管理收发文件目录A-2安全法律、法规及标准清单B-2安全法律、法规及标174、准清单A-3安全会议签到表B-3安全会议签到表A-4安全会议记录表B-4安全会议记录表A-5人员登记表B-5人员登记表A-6安全教育培训登记表B-6安全教育培训登记表A-7安全教育培训记录表B-7安全教育培训记录表A-8施工安全风险评估完成情况汇总表B-8工程项目开工安全生产条件审查表A-9总监办安全生产条件审查表B-9分部分项工程开工安全生产条件审查表A-10工程项目开工安全生产条件审查表B-10现场问题通知单A-11管线保护登记表B-11现场问题整改回复单A-12管线交底记录表B-12停工指令A-13专家论证的危险性较大的工程汇总表B-13复工指令A-14总监办安全检查考核表B-14旁站记175、录表A-15项目经理部安全检查考核表B-15安全监理交底记录表A-16现场问题通知单B-16安全监理日志A-17安全生产费用支付汇总表B-17安全监理月报A-18交通运输建设工程生产安全事故快报表B-18监理工程师申报表(通用)-B-19监理工程师通知(通用)三、项目经理部安全管理用表编号表格名称编号表格名称C-1安全管理收发文件目录C-21人员登记表 C-2工程项目开工安全生产条件自查表C-22安全管理人员登记表 C-3分部分项工程开工安全生产条件自查表C-23特种作业人员登记表C-4安全法律、法规及标准清单C-24劳动防护用品发放登记表C-5安全会议签到表C-25安全物资采购验收记录表C-176、6安全会议记录表C-26临时用电安装验收记录表C-7三级安全教育卡C-27电工巡视维修记录表C-8安全教育培训登记表C-28消防设施配置情况一览表C-9安全教育培训记录表C-29重点防火部位责任人一览表C-10危险源辨识登记表C-30机械设备登记表C-11危险源清单C-31机械设备验收记录表 C-12危险源检查记录表C-32机械设备维修保养记录表C-13危险性较大的工程清单C-33安全生产生产费使用总体计划表C-14安全技术交底记录表C-34安全生产生产费使用（ 月）计划表C-15整改通知单C-35安全生产生产费使用（ 月）记录表C-16整改回复单C-36安全生产考核奖（惩）表C-17安全检查177、记录表C-37交通运输建设工程生产安全事故快报表C-18现场问题整改回复单C-38承包人申报表C-19复工申请C-39安全专项方案报审表C-20隐患排查登记表C-40支架（脚手架）验收记录表注：1.上述表格均采用公路工程建设现场安全管理标准化指南（江苏省交通工程建设局主编，人民交通出版社2014年10月印刷。2.文本中各表格仅显示表格格式及其内容，在使用时，可根据具体要求确定其页面布局、行间距、列宽以及是否增加行数量。一、现场管理机构安全管理用表 工程项目安全管理收发文件目录附表A-l序号文件来源文件标题文件日期收发文号页码1来:发:2来:发:3来:发:.来:发:n来:发: 工程项目安全法律、178、法规及标准清单附表A-2序号名称生效日期发布机关123xn 工程项目安全会议签到表附表A-3会议名称会议时间会议地点主持人组织部门实到人数序号姓名单位(部门)职务(岗位)联系电话 工程项目安全会议记录表附表A-4会议名称会议时间会议地点主持人组织部门记录人出席对象:会议记录内容 工程项目人员登记表附表A-5序号姓名性别职务(职称)身份证号进场时间退场时间备注 工程项目安全教育培训登记表附表A-6序号培训 内容培训时间培训 地点培训方式培训人数主讲人备注1n 工程项目安全教育培训记录表附表A-7组织部门主讲人参加部门人数教育培训主题学时教育培训内容与会人员签字 工程项目施工安全风险评估完成情况汇179、总表附表A-8序号项目经理部名称重大风险源名称评估完成情况备注123n 工程项目总监办安全生产条件审查表附表A-9序号审查内容审查结论备注1安全监理规章制度建立情况2安全监理组织机构建立情况3安全监理人员到位和持证情况4安全监理计划编制审批情况n 工程项目开工安全生产条件审查表附表A-10项目经理部名成: 审查时间:序号审查内容审查结论备注1安全生产规章制度及操作规程建立情况2安全管理组织机构建立情况3安全管理人员到位及持证情况4施工组织设计中安全技术措施和临时用电方案编制审批情况5危险性较大的工程安全专项方案编制计划报批情况6安全生产费用投入计划报批情况n 工程项目管线保护登记表附表A-11180、序号位置名称规格状况权属单位联系人电话保护责任单位负责人电话保护措施备注标段桩号12N 工程项目管线交底记录表附表A-12交底名称交底时间交底单位被交底单位交底内容(可附页)现场管理机构总监办项目经理部签名:签名:签名:注:此表一式三份,现场管理机构、总监办、项目经理部各一份。 工程项目专家论证的危险性较大的工程汇总表附表A-13序号总监办项目经理部名称危险性较大的工程备注12345678910111213141516 工程项目总监办安全检查考核表表附表A-14考核内容考核标准考核方法分值扣分实得分文件建设情况未以正式文件形式建立各项制度,扣15分;制度建设少一项,扣1分;上级文件未转发,扣5181、分/次査单位发文15制度文件中的职责未落实到部门和责任人,扣1-7分未根据项目特点补充完善更新制度,扣2分/项安全生产管理组织未组建安全生产监理领导小组,扣15分 査单位发文15机构情况未配置必要的安全监理人员,扣15分安全检查和旁站记录情况安全检査未制定各项安全检査计划,扣15分查记录15无各类安全检査的记录或记录不全,扣1-1o分发现存在安全事故隐患的,无整改通知和回复记录,扣2分/次旁站监督无对危险性较大的工程及作业的旁站监督记录或不全,扣2分/次无日常旁站记录或记录不全,扣110分审查安全专项施工方案情况未参与安全专项施工方案审査会议,扣1-15分査记录査档案资料15组织职责范围内的安182、全方案的审査没有或缺失,扣1-15分;方案种类少一项,扣2分(15分封顶)应急预案编制情况未审査应急预案,扣12分査记录査档案资料12审查应急预案记录不全,扣1-5分安全生产费用的审核情况无安全经费使用检査记录,扣12分査记录12对施工单位安全经费的审批没有留存记录或记录不全,扣1 6分对施工单位的安全专项经费申请报告未经审核即批准上报,扣1-6分教育培训情况无相关人员安全教育培训记录,扣8分査记录8安全教育培训记录次数不符合标准,扣1-8分;次数少一次,扣l分(6分封顶)监理档案建立情况未确定专门人员进行安全资料的汇总、管理,扣8分查记;录8安全档案内容不完整,扣1-4分安全监理日志记录不完183、整,扣1-4分合 计100检查时间: 检查人: 工程项目项目经理部安全检查考核表 附表A-15 检查单位: 受检单位:考核内容考核标准考核方法分值扣分实得分安全生产管理资料(40%)各项安全生产制度建设情况末以正式文件发布各项制度，扣巧分;制度建设少一项，扣2分查单位发文15制度文件中的职责水落实到部门和责任人，扣1-7分禾根据项目特点补充完善更新制度，扣1-7分安全生产组织机构情况企业末按规定设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，扣15分，人数少一名扣110分查单位发文15各级禾配备足够的专、兼职安全生产管理人员，扣1-7分，人数少一名，扣5分安全检查记录情况未制定各项安全检查计划184、，扣15分查记录15无各类安全检查记录或记录不全，扣1-10分安全隐患末按监理要求进行整改，扣1-10分编制安全专项施工方案，组织安全技术交底情况末保留安全检查、整改通知及回复记录，扣5-15分查记录查档案资料15编制安全专项施工方案种类不符合交通工程建设项目安全专项方案目录及审查要求入扣1-10分，方案种类少一项，扣1分（10分封顶)无安全技术交底记录或不全，扣1-10分应急预案编制及演练情况末审查应急预案，扣12分查记录查档案资料l0审查应急预案记录不全，扣1-6分合理使用安全生产费用及办理保险情况未严格按照经费使用办法进行费用使用，扣1-10分查档案资料l0费用使用相关发票等证明不全或无185、，扣1-5分未给全体施工现场的人员办理保险，扣1-5分教育培训情况无相关培训记录，扣10分查记录L0安全教育培训次数不符合要求，扣1-10分，次数少一次，扣4分安全管理资料建立情况安全管理资料不完备，扣2分/处查档案资料l0末确定专门人员进行安全资料的汇总、管理，扣5分现场检查分(60%)人员安全操作情况人员资质作业人员无证上岗，扣10分/人现场随机检查50人员操作作业人员操作不符合规范，扣5分/人安全防护安全防护不符合规范，扣10分/处设备与设施管理情况大型设备管理无专人管理，扣5分/次，（5分封顶）现场随机检查20设备使用时无人做现场维护，扣5分/次特种设备管理无专人管理，扣5分/次设备使186、用时无人做现场维护，扣5分/次机械设备安全检验管理起重设备、特种设备未经专业机构检验合格就投入施工，扣10分/台无生产许可证和产品合格证或证件不齐全，扣10分/处现场机械设备未按期复检，扣10分/处作业环境安全情况施工场所安全条件施工场所粉尘、毒物、噪声等未达到有关安全标准的要求，扣5分/处现场随机检查30施工现场生活区、办公区、施工区设置不符合有关规定要求，扣5分/处施工现场未按要求进行封闭围挡，扣5分/处未按照标准要求配置安全宣传标语，扣5分/处未按照要求设置警示牌、指示牌、公告牌及各种标志，扣5分/处施工现场未按规定封闭管理，扣5分/处施工现场未按规定配备灭火器材，扣5分/处警示、警告标187、识不符合安全色与安全标志规定耍求，扣5分/处施工用电安全外电防护措施不符合要求、封闭不严密的，扣5分/处现场随机检查搭铁与接零保护系统不符合要求，扣5分/处配电箱、开关箱设置与使用，配电线路不符合要求，扣5分/处变配电装置不符合安全规定，扣5分/处现场照明不符合施工安全要求，扣5分/处合计100检查时间： 检查人： 工程项目现场问题通知单附表A-16检查部门检查时间受检单位存在问题:限期整改时间受检单位负责人签字检查人员签字复查意见 复查人: 年 月 日备注本表一式两份,检查双方各执一份。 工程项目安全生产费用支付汇总表附表A-17项目经理部名称：序号日期本期申报安全费用（元）本期审批金额（元188、）累计支付金额（元）支付证书编号备注123.n 工程项目交通运输工程生产安全事故快报表附表A-18填报单位：（盖章） 事 故 基 本 情 况事故发生时间 年 月 日 时 分天气气候工程分类及等级、建设类型工程名称及所在地事故发生部位事故类别工程概况事故简要经过和抢险救援情况原因初步分析预估直接经济损失（万元）人 员 伤 亡 情 况死亡人员数量（人）死亡人员类型失踪人员数量(人)失踪人员类型重伤人员数量（人）重伤人员类型从 业 单 位 基 本 信 息建设单位设计单位施工单位贵阳交通工程监理站监理单位单位负责人： 填表人： 联系电话： 填报时间： 年 月 日 时 分二、总监办安全管理用表 工程项目189、 承包单位: 合同号：监理单位: 编号：安全管理收发文件目录 附表B-1序号文件来源文件标题文件日期收发文号页码来：发：来：发：发：来：发： 工程项目 承包单位: 合同号：监理单位: 编号：安全法律、法规及标准清单 附表B-2序号名 称生效日期发布机关123n 工程项目承包单位: 合同号：监理单位: 编号：安全会议签到表 附表B-3会议名称会议时间会议地点组织部门序号姓名单位（部门）职务（岗位）联系电话123n 工程项目承包单位: 合同号：监理单位: 编号：安全会议记录表 附表B-4会议名称会议时间会议地点主持人组织部门记录人出席对象：会议主要内容 工程项目承包单位: 合同号：监理单位: 编号190、：人 员 登 记 表 附表B-5序号姓名性别职务（职称）身份证号进场时间退场时间备注123n 工程项目承包单位: 合同号：监理单位: 编号： 安全教育培训登记表 附表B-6序号培训内容培训时间培训地点培训方式培训人数主讲人备注123n 工程项目承包单位: 合同号：监理单位: 编号：安全教育培训记录表 附表B-7组织部门主讲人参加部门人数培训主题学时教育培训内容（可附页）与会人员签名培训日期： 记录人： 工程项目承包单位: 合同号：监理单位: 编号： 开工安全生产条件审查表 附表B-8项目经理部名称： 审查时间：序号审查内容审查结论备注1安全生产规章制度及操作规程建立情况2安全管理组织机构建立情191、况3安全管理人员到位和持证情况4施工组织设计中安全技术措施和临时用电方案编制审批情况5危险性较大分部分项工程专项施工方案编制计划报批情况6安全生产费用投入计划报批情况n审查人员： 总监理工程师： 工程项目承包单位: 合同号：监理单位: 编号： 分部分项工程开工安全生产条件审查表 附表B-9项目经理部名称： 审查时间序号审查内容审查结论备注1安全专项方案审批情况2特种作业人员持证情况3特种设备检测情况4其他机械设备验收情况5施工人员岗前教育情况6安全技术交底情况7施工现场安全措施落实情况8临时用电情况9劳动防护用品配置情况n审查人员： 总监理工程师： 工程项目承包单位: 合同号：监理单位: 编号192、：现场问题通知单 附表B-10 致（承包人）经检查发现你部存在以下问题：限于 年 月 日前完成整改，并将整改情况报总监办。 签发人： 年 月 日签收意见： 签收人： 年 月 日注：本表一式两份，检查双方各执一份。 工程项目承包单位: 合同号：监理单位: 编号： 现场问题整改回复单 附表B-11 致（现场管理机构负责人）年月日时收到号“现场问题通知单”，现已按照通知要求整改完毕，回复如下：请尽快组织复查附件材料：（现场安全施工图片、整改证明材料等） 总监理工程师： 年 月 日复查意见： 复查负责人： 年 月 日注：本表一式两份，检查双方各执一份。 工程项目承包单位: 合同号：监理单位: 编号： 193、停 工 指 令 附表B-12致（承包人） 由于的原因。根据合同有关条款，现通知你截止于年月日时起对工程暂停施工。在没有收到我或我的授权人签发的复工指令前不准复工。 总监理工程师： 年 月 日承包人签收： 承包人： 年 月 日注：本表一式两份，检查双方各执一份。 工程项目承包单位: 合同号：监理单位: 编号： 复 工 指 令 附表B-13致（承包人） 鉴于对号工程暂停指令所述工程的暂停因素已消除，请你于年月日时起对工程恢复施工，根据造成工程暂停的原因和合同规定的责任：1.于此日起开始计算你的工期，直到后面的暂停或竣工。2.合同工期不变，由指令变更的工期延长除外。附：第号复工申请。备注：总监理工程194、师： 年 月 日承包人签收： 承包人： 年 月 日 工程项目承包单位: 合同号：监理单位: 编号： 旁 站 记 录 表 附表B-14旁站监理日 期到场时间离场时间天 气部位或桩旁站工序或主要工作内容施工过程简述监理工作简述主要数据记录发现问题及处理结果 工程项目承包单位: 合同号：监理单位: 编号： 安全监理交底记录表 附表B-15 交底项目交底人交底时间交底主要内容（可附页）：接受交底人签名：注：总监理工程师向专业监理工程师交底，专业监理工程师向监理员交底，要求必须交底到每一个监理人员，并由双方签字确认，留下相关书面记录。 工程项目承包单位: 合同号：监理单位: 编号： 安 全 监 理 日 195、志 附表B-16记录人日 期审核人日 期天 气各合同段主要施工项目简述监理机构主要工作简述（审批、验收、旁站、指令、会议等）就有关问题与建设单位、施工单位等进行澄清或处理的情况简述 工程项目承包单位: 合同号：监理单位: 编号： 安 全 监 理 月 报 附表B-17主 要 方 面报 告 内 容人员安全教育培训特种作业人员持证特种机械设备检测安全会议安全专项方案审批安全生产费用投入及使用现场安全措施落实安全检查及整改下月安全监理工作计划.总监签名报出日期注：以上内容应量化填报。 工程项目承包单位: 合同号：监理单位: 编号： 监理工程师申报表（通用） 附表B-18致（现场管理机构）事由： 总监理196、工程师： 年 月 日附件：现场管理机构意见： 负责人： 年 月 日注：本表适用于没有专用表格，但根据总监办安全管理要求，必须书面向现场管理机构提出的申请、报审、报批、请示、申报、报告以及备案等。 工程项目承包单位: 合同号：监理单位: 编号： 监理工程师通知（通用） 附表B-19致（承包人）事由：通知内容： 通知人职位 总监/专业监理工程师 签字 日期注：本表适用于没有专用表格，而又必须以书面通知给承包人的任何意见、批准、指示和决定等。三、项目经理部安全管理用表 工程项目承包单位: 合同号：监理单位: 编号： 安全管理收发文件目录 附表C-l序号文件来源文件标题文件日期收发文号页码1来:发:2197、来:发:3来:发:.来:发:n来:发: 工程项目 承包单位: 合同号:监理单位: 编 号: 工程项目开工安全生产条件自查表 附表C-2序号自查内容自查结论备注1安全生产规章制度及操作规程建立情况2安全管理组织机构建立情况3安全管理人员到位及持证情况4施工组织设计中安全技术措施和临时用电方案编制审批情况5危险性较大分部分项工程专项方案编制计划报批情况6安全生产费用投入计划报批情况7x.n检查人: 日期: 项目经理: 工程项目 承包单位: 合同号:监理单位: 编 号:分部分项工程开工安全生产条件自查表 附表C-3序号自查内容自查结论备注1安全专项方案审批情况2特种作业人员持证情况3特种设备检测情况198、4其它机械设备验收情况5施工人员岗前教育情况6安全技术交底情况7施工现场安全措施落实情况8临时用电设置情况9劳动保护用品配置情况x.n检查人: 日期: 项目经理: 工程项目 承包单位: 合同号:监理单位: 编 号:安全法律、法规及标准清单 附表C-4序号名称生效日期发布机关123x.n 工程项目 承包单位: 合同号:监理单位: 编 号: 安全会议签到表 附表C-5会议名称会议时间会议地点主持人组织部门实到人数序号姓名部门（施工队）职务（岗位）联系电话123n 工程项目承包单位: 合同号：监理单位: 编号：安全会议记录表 附表C-6会议名称会议时间会议地点主持人组织部门记录人出席对象：会议主要内199、容 工程项目承包单位: 合同号：监理单位: 编号： 三级安全教育卡 附表C-7 姓 名： 身份证编号： 单位名称： 岗位（工种）： 建卡日期： 进场日期：三级教育内容签字栏公司级进行安全基本知识、法规、法制教育，主要内容1.党和国家的安全生产方针、政策。2.安全生产法规、标准和法制观念。3.本单位施工工程及安全规章制度。4.本单位安全生产形势及历史上发生的重大安全事故及应吸取的教训。5发生事故后如何抢救伤员，排险，保护现场并及时进行报告。教育人被教育人年 月 日项目部级进行现场规章制度和遵章守纪教育，主耍内容:1.本工程项目施工特点及现场的主要危险源分布。2.本项目(包括施工、生产现场)安全生200、产制度、规定及安全常识、注意事项。3.本工种的安全操作技术规程。4.高处作业、机械设备、电气安全基础知识。5.防人、防毒、防尘、防爆知识及紧急情况安全处置和安全疏散知识。6.防护用品发放标准及防护用品、防护用具使用的基本知识。教育人被教育人年 月 日班组级进行本岗位安全操作及班组安全制度、纪律，主要内容1.本班组作业特点及安全操作规程。2.班组安全活动制度及纪律。3.爱护和正确使用安全防护装置(设施)及个人劳动防护用品。4.本岗位发生安全事故的不安全因素及防范对策。5.本岗位的作业环境及使用机械、工具的安全要求。教育人被教育人年 月 日注:三级教育内容应根据实际情况填写。 工程项目承包单位: 201、合同号：监理单位: 编号：安全教育培训登记表 附表C-8序号培训内容培训时间培训地点培训方式培训人数主讲人备注123x.n 工程项目承包单位: 合同号：监理单位: 编号： 安全教育培训记录表 附表C-9组织部门主讲人参加部门(施工队)人数教育培训主题学时教育培训内容(可附页)与会人员签名 培训日期: 记录人: 工程项目承包单位: 合同号：监理单位: 编号： 危险源辨识登记表 附表C-10序号过程(区域)行为(活动)设备或环境潜在危险因素可能导致的结果风险评价LECD危险等级备注123x.n 工程项目承包单位: 合同号：监理单位: 编号：危险源清单 附表C-11序号危险源名称级别过程(区域)行为202、(活动)设备或环境潜在危险因素可能导致的结果控制措施备注123x.n 工程项目承包单位: 合同号：监理单位: 编号：危险源检查记录表 附表C-12日期危险源责任人存在隐患及问题整改措施整改期限检查人名称级别复查情况复查情况 工程项目承包单位: 合同号：监理单位: 编号：危险性较大的工程清单 附表C-13序号危险性较大的工程名称监理审核专家论证123x.n注:此表作为承包人申报(通用)的附件上报。 工程项目承包单位: 合同号：监理单位: 编号： 安全技术交底记录表 附表C-14交底工序或工程名称交底时间参加对象及人数交底人交底地点记录人交底主要内容:接受交底人签名:注:要求必须交底到每一个现场作203、业人员,并由双方签字确认,留下相关书面记录。 工程项目承包单位: 合同号：监理单位: 编号： 整改通知单 附表C-15致：经检查发现你（部门、施工队、班组）存在以下问题：限 年 月 日前完成整改，并将整改情况报项目经理部。签收意见： 签收人： 年 月 日注：本表一式两份，检查双方各执一份。 工程项目承包单位: 合同号：监理单位: 编号：整改回复单 附表C-16致（项目经理）年月日时收到号“整改通知单”，现已按照通知要求整改完毕，回复如下：请尽快组织复查。附件材料：（现场安全施工图片、整改证明材料） 负责人 年 月 日复查意见： 复查人： 年 月 日注：本表一式两份，检查双方各执一份。 工程项目204、承包单位: 合同号：监理单位: 编号：安全检查记录表 附表C-17检查单位检查日期被检查单位负责人参与检查人员检查形式定期检查 不定期检查 日常检查 其他检查内容：存在问题：处理意见 工程项目承包单位: 合同号：监理单位: 编号：现场问题整改回复单 附表C-18致（总监理工程师）年月日时收到号“现场问题通知单”，现已按照通知要求整改完毕，回复如下：请尽快组织复查。附件材料：（现场安全施工图片、整改证明材料） 负责人 年 月 日复查意见： 复查人： 年 月 日注：本表一式两份，检查双方各执一份。 工程项目承包单位: 合同号：监理单位: 编号： 复工申请 附表C-19致（总监理工程师）鉴于第号工程205、暂时停工指令所指工程的停工因素已经消除，特报请批准复工。 附件：具备复工条件的情况说明 项目经理：（签章） 年 月 日 总监办意见：具备复工条件不具备复工条件满足上述意见提出的条件后再报。 总监理工程师： 年 月 日注：1.本表用于指令暂停工程的复工申请。2.申请批准后，根据总监办签发的复工指令执行。 工程项目承包单位: 合同号：监理单位: 编号：隐患排查记录 附表C-20序号隐患名称存在部位隐患类别可能导致的事故类型控制要点责任人整改完成时间整改情况复查意见123x.n排查时间: 排查人员: 项目经理: 工程项目承包单位: 合同号：监理单位: 编号：人员登记表 附表C-21序号姓名性别职务(206、岗位)身份证号进场时间退场时间备注123x.n注:1.所有人员须进行实名登记。2.按项目经理部、各施工队（班组）分类登记。3.身份证复印件按序号附后。 工程项目承包单位: 合同号：监理单位: 编号：安全管理人员登记表 附表C-22序号姓名性别身份证号职务证书编号发证单位发证时间有效期至备注123x.n注:项目经理部安全管理人员是指项目经理、项目副经理、项目总工程师、专职安全员。 工程项目承包单位: 合同号：监理单位: 编号：特种作业人员登记表 附表C-23序号姓名性别身份证号作业类别证书编号发证部门发证时间下次复审时间进场时间离场时间备注123x.n 工程项目承包单位； 合同号：监理单位； 编207、号：劳动防护用品发放登记表 附表C-24序号安全防护用品名称领取单位领用人时间备注123x.n 工程项目承包单位: 合同号：监理单位: 编号：安全物资采购验收登记表 附表C-25序号物资名称规格型号单位数量验收内容验收结果验收人备注123x.n注：验收内容包括购物发票复印件、合格证或质保书、检测资料等证明材料。 工程项目承包单位: 合同号：监理单位: 编号：临时用电安装验收登记表 附表C-26序号验收项目验收内容验收结果1临时用电施工组织设计是否按临时施工用电组织设计要求实施总体前布设 2外电线路及电气设备防护不得在外电架空线路下施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等208、；外电架空线路与在建工程周边、机动车道、吊装设备安全距离符合相关规定；电气设备现场周围不得存放易燃、易爆物和腐蚀介质3搭铁与防雷严禁搭铁接零混接，搭铁体符合要求，两根之间距离不小于2.5m，电阻值为4，搭铁体严禁用螺纹钢。施工现场的大型设备及钢脚手架等金属结构设施按规定安装防雷装置4配电室及自备电源配电室布置符合相关规定要求，配电培训安全防护措施和安全用具、警告标志齐全；配电间门要朝外开，配电柜、发电机供电系统装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护器。发电机组、配电室内必须配置灭火器材5配电线路架空线必须采用绝缘导线，架设在专用电杆上，严禁架设在树木、脚手架及其他设施上。架空线路有短路、过载保209、护。配电箱引入引出线要采用套管或横担；进出电线要排列整齐、匹配合理；严禁使用绝缘差、老他破皮电缆线，防止漏电；电缆线路采用埋地或架空敷设，架空敷设应采用绝缘子固定，绑扎线采用绝缘线；线路过道要有可靠的保护；线路直接埋地，敷设深度不小于0. 7m，引出地面从2m高度至地下0.2m处，必须加设防护套管6配电箱及开关箱配电箱、开关箱装、歧端正、牢固，固定式电箱中心点与地面垂直距离1.4 1.6m，移动式电箱中心点与地面垂直距离0.81 6m，电箱有防雨措施，门锁齐全；进出线有绝缘护套，金属电箱外壳要有保护，箱内电气装置齐全可靠，进线口和出线口设在箱体的下底面。开关箱要符合一机一闸一保险，箱内无杂物、210、不积灰；配电箱与开关箱之间距离为30m左右，用电设备与开关箱超过3m应加随机开关，箱内严禁动力、照明混用 7电动建筑机械手持电动工具电动建筑机械及手持电动工具安全用电装置齐全；负荷线为橡皮护套铜芯软电缆；控制开关严禁使用手动双向转换开关8现场照明手持照明灯应使用36V以下安全电压；危险场所使用36V安全电压，特别危险场所采用12V;照明导线应固定在绝缘子；现场照明灯要用绝缘橡胶套电缆，生活照明采用护套绝缘导线；照明线路及灯具距地面不能小于规定距离，严禁使用电炉；防止电线绝缘差、老化、被皮、漏电，严禁用碘钨灯取暖验收意见验收人员签字日期： 工程项目承包单位: 合同号：监理单位: 编号：电工巡视维211、修记录表 附表C-27电工姓名巡视维修时间项目经理日期序号巡视检查项目巡视检查内容发现隐患维修部位1工地附近高压线防护按防护方案进行防护并做到严密，安全可靠2搭铁与接零保护系统工作搭铁、重复搭铁、保护零线正确、牢固可靠。重复搭铁不少于3处；工作搭铁电阻不大于4，重复搭铁电阻不大于l0。保护零线引出正确，并单独敷设不作他用，采用绿黄双色线其截面相同是相线的1/23配电箱开关箱总配电箱中应在电源隔离开关的负荷侧装置漏电保护器，并灵敏可靠；分配电箱设置正确并与开关箱距离不大于30m ; 开关箱（一机一闸一漏一箱）漏电保护装置在设备负荷侧，灵敏可靠并距离设备不大于3m；固定电箱安装位置正确，高度在14212、1 6rn；移动电箱安装高度在0.81.6m; 电箱底进出线，不混乱，箱内无杂物，有门有锁，有聍雨措施。闸具齐全完好 4现场照明现场照明回路有漏电保护器，并灵敏可靠；灯具金属外壳已做接零保护。室内灯具安装高度大于2.4m，低于2. 4m使用安全电压供电。手持照明灯具使用36V以下照明5配电线路电线无老化、破皮，有绒路过道保护，并在电杆上用横担固定，绝缘子分档架设；架空线路架在专用电杆上，严禁架在树木、脚手架上。架空线路符合规范要求并已使用五芯电缆架设或埋地，并符合要求6电器装置 闸具、熔断器参数与设备容量匹配，没有用其他金属丝代替熔断丝7变酣电装置露天变压器设置符合规定要求，配电问符合规范要求213、，并有可靠安全的防护设施，及正确悬挂警告标志，门应朝外开，有锁；变配电室内不得堆放杂物，并没有消防器材；发电机组及其配电室内严禁存放储油桶，发电机设有短路、负荷保护。8其他除以上内容发现的其他隐患注：现场电工每日巡检，项日经理每周签认。 工程项目承包单位: 合同号：监理单位: 编号：消防设施配置情况一览表 附表C-28序号位置设施名称单位数量备注123x.n 工程项目承包单位: 合同号：监理单位: 编号：重点防火部位责任人一览表 附表C-29序号重点防火部位责任人备注123x.n 工程项目承包单位: 合同号：监理单位: 编号：机械设备表 附表C-30类别：序号设备名称规格型号使用地点检测（验收214、）情况进场时间撤场时间操作责任人备注123x.n 工程项目承包单位: 合同号：监理单位: 编号： 机械设备验收记录表 附表C-31名称编号类别验收项目验收内容（要求）123x.n 工程项目承包单位: 合同号：监理单位: 编号：机械设备维护保养记录表 附表C-32类别：名称牌号（型号）操作责任人维护保养时间维护保养内容备注123x.n 工程项目承包单位: 合同号：监理单位: 编号：安全生产费使用总体计划表 附表C-33安全投入项目预计使用总金额（万元)合同工期( 月)123456789101112131415x.完善、改造和维护安全防护设施设备配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练重大危险源和事故隐患评估、监控和整改安全生产检查、评估、咨询和标准化配备和更新作业人员安全防护用品安全生产宣传、教育、培训安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用安全设施及特种设备检测检验其他与安全生产直接相关小计合计编制人: