1、建设工程公司项目质量管理责任及奖惩制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录1 总则12 各工区质量管理的组织结构23 质量管理责任制33.1 项目经理的质量责任33.2 项目总工程师的质量责任33.3 主管质量副经理的质量责任43.4 安质部的质量责任53.5 工程技术部的质量责任63.6 项目物资机械部的质量责任73.8 综合事务部的质量责任83.9 计划合同部的质量责任83.10 现场施工技术人员的质量责任83.11 中心试验室的质量责任93.12 试验检测人员的质量责任103.13 施工测量人员质量责任2、113.14 区（组）长的质量责任123.15 操作工人的质量责任124 项目质量控制134.1 一般规定134.3 施工准备阶段的质量控制154.4 施工阶段的质量控制174.5 竣工验收阶段的质量控制194.6 质量持续改进194.7 检查、验证215 质量管理制度215.1 安质部外业工作管理制度215.2 安质部内业工作管理制度225.3 安质部日常检查制度235.4 工程质量交底制度245.5 测量队工作管理制度265.6仪器管理制度295.7 中心试验室日常工作管理制度345.8 中心试验室检测工作管理制度355.9 质保资料管理制度355.10 材料进场验收、保管工作管理制度383、5.11 取样试验制度395.12 养护室管理制度395.13 工程质量事故处理制度395.14 质量管理教育培训制度425.15 现场资料收集记录制度435.16标准图书的管理制度445.17 质量检查签认制度455.18 隐蔽工程及关键部位验收制度485.19、工程质量验收检查制度505.20.质量信息管理制度506. 质量奖惩制度537. 质量管理（QC）小组工作制度568. 关键岗位培训、持证上岗制度579、 成品保护制度5910. 台帐记录制度5911. 变更设计管理制度6012. 审查核对设计文件制度6013. 施工日志记录制度6114. 竣工文件和工程总结制度6115. 工程质量4、检测试验制度6316. 质量检查、记录、闭环管理制度6417. 质量检查和申报签认制度6518. 质量例会制度6619. 质量回放保修制度6720 质量资料管理制度6721 创建样板工程管理办法6822 混凝土配合比管理制度6923 混凝土拌和站及混凝土生产管理制度6924 质量事故报告、处理制度70质量管理制度1 总则1.1 为了实施项目管理，加强各工区质量管理工作，创建优质工程，提高各工区的经济效益和社会信誉，并提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高施工质量，特制定本制度。1.2 工程质量是企业素质的综合反映，是项目管理水平的重要标志。工程质量的优劣，直接关系国家财产和人民的利益，关系5、到企业的兴衰荣辱。各工区管理中必须牢固树立以质量求生存，以质量求信誉，以质量求效益的质量管理经营观念，使项目全体职工都认识到质量是企业的生命线。坚决执行“质量第一”的方针，建设一流的大西铁路。1.3 项目质量管理的基本任务是制定项目质量方针目标，建立项目质量体系，编制项目质量计划，实施质量控制，实现项目质量目标。1.4 本项目的质量管理工作目标是分项工程质量合格率100%，分项工程优良品率100%以上，项目工程优良，保证全优工程。1.5 本项目的质量承诺是“质量第一、尊重监理、业主满意”。1.6 项目质量管理工作是涉及各专业、各部门、各班组的综合性系统工作，是难度和深度较大的工作。因此，项目质6、量管理人员选配事业心与责任感强，有较高专业技术水平和丰富管理经验的技术人员担任。为保证工作的连续性和稳定性，质量管理人员不得频繁调动。1.7 编制本办法的依据是 “xx大西铁路工程工程指挥部质量管理办法” 、“局项目管理办法”。国家、铁道部、行业制定的各项技术政策；铁道部颁发现行的各种规范、规程、标准、办法，招标、投标文件和设计文件；ISO9000质量管理体系标准；ISO14000环境管理体系标准，GB/T28001职业安全健康管理体系标准。1.8 项目部质量管理工作是确定质量方针、目标和责任，并在质量体系中通过质量创优计划、质量控制、质量保证和质量改进使项目施工顺利进行。主要内容包括：进行施7、工调查，进行质量交底和培训，施工过程监控，设计变更、内部质检管理，工程试验、检测管理，工程测量管理，质检资料管理、竣工资料管理等。1.9 本制度适用范围为安全质量部、相关部门的质量管理工作。2 项目质量管理的组织结构2.1 质量管理体系的建立为确保工程质量，项目部确立了“严守规范、精心施工、服务业主、争创全优！”的质量管理方针；提高全员业务素质，使全体员工树立“工程在我心中，质量在我手中”的观念，增强质量意识，调动职工积极性，人人各司其职，用全员的工作质量来确保工程质量；确立创优质工程目标，积极开展争创优质工程活动。严格按照ISO-2000族系列国际质量标准要求，建立健全质量管理体系、制度，制8、定完善的质量手册等法律性质量文件（包括组织网络、各级责任制、资源配备、管理程序），制订质量创优计划，并在体系运行过程中不断完善。2.2 项目经理是企业法人代表在项目上的代理人，项目经理是质量第一责任人。2.3 主管质量副经理受项目经理委托分管质量工作。2.4 总工程师在项目经理授权下，代表项目经理对各工区质量管理实施组织、领导和质量决策，并接受上级总工程师的指导。2.5 项目安质部受主观质量副经理直接领导，全面履行质量管理责任。2.6 项目的物资机械部、安质部、工程技术部、综合事务部等部门或职能人员是质量工作的相关责任者。2.7 各工区设立测量队、中心试验室、受安质部领导，从事专业技术质量检测9、工作。2.8 生产班组设质检员，从事自检、互检、交接检的群众性质检工作。2.9 项目质量工作应有效地配合“政府监督”、“社会监理”工作，确保项目自检环节的有效性。3 质量管理责任制3.1 项目经理的质量责任负责贯彻执行国家有关质量工作方针政策，接受上级质量管理部门的工作指导，负责局质量方针和质量体系文件在各工区全面贯彻落实。对项目的工程产品质量和服务质量负全部责任。 根据局质量方针制订项目质量方针并贯彻执行。 负责组织建立质量体系，并采取措施使下属各级人员理解并实施。 组织编制项目施工组织设计和质量计划。 指定并授权主观质量副经理负责质量管理日常工作。 负责项目职能分配及资源配置。 对不合格品10、交付使用负直接责任。 负责项目质量管理评审工作。3.2 项目总工程师的质量责任 对项目质量体系的运行负责，使其始终处于全局质量体系的控制之中。代表项目部发布质量信息，处理来自驻地监理工程师方面的质量信息。 贯彻落实局及项目质量方针，确保质量目标的实现。 监督、检查、协调各部门的质量责任执行情况，领导质量体系有效实施及工程质量的验证工作。 主持质量分析活动，落实质量责任制及质量奖惩制度，对各工区质量负主要管理责任。 负责技术方案领导工作，决策重大技术，批准施工技术文件，处理质量事故中的技术问题。 对分管部室的质量职能履行负直接领导责任。 负责技术交底。 审定推广新技术、新工艺、新材料、新设备的实11、施方案。 审定测量队复测定线成果和特殊重要工程部位的施工放样实施方案 组织技术质量总结和交流。3.3 主管质量副经理的质量责任 贯彻执行国家质量工作方针政策，受项目经理委托，全面落实各工区施工组织设计和质量计划的实施。 监督检查各部门质量工作责任的执行情况，协调和处理有关接口工作。 负责建立项目质量体系，协调质量工作相关部门的责任划分和接口工作，检查各相关部门责任落实情况，定期向经理报告质量体系运行情况。 主持编制各工区施工组织设计和质量计划，并组织贯彻施行。 领导质检、测量、试验工作。 贯彻“预防为主”的方针，领导处理质量缺陷王作。 各工区经理缺席时代行经理责任处理质量管理工作紧急事务。 对12、质量检控部的质量职能履行负直接领导责任。3.4 安质部的质量责任项目安质部在主管副经理领导下，全面贯彻落实各项质量工作的方针政策和规章制度，对施工过程的质量控制、质量检验评定进行系统管理，并密切配合驻地监理工程师搞好质量监理。具体责任是： 认真执行合同文件、标准、规范、规程及有关制度和办法。 是检验和试验的归口管理部门，负责工程施工中的质量监督、检查工作。参与施工方案的编制及施工图会审和技术交底工作，监督检查技术组织措施的执行情况。 行使质量“否决权”，抵制在施工中弄虚作假、粗制滥造的恶劣行为。 参与质量事故的调理和分析，并负责提交处理意见。 负责项目施工现场管理考评工作。 负责质量体系要素要13、求在本部门内贯彻实施。 参加编制施工组织设计，负责编制质量计划并组织实施。 负责完成施工过程的质量检查，进行分项工程质量检验评定(自检)、办理质量报表，检查指导班组质量自检、互检、交接检工作。 负责配合驻地监理工程师进行工程质量检查和验收，办理报验资料，负责收集来自驻地监理工程师的各种质量信息，并及时报告总工程师。 指导试验中心的工作，审核检测结果和试验报告。 指导测量工作，审核测量放样方案和计算成果。 参加上级组织的质量检查活动和质量事故调查工作。 坚持“预防为主”的方针并监督指导处理工程质量缺陷。 对违章操作、野蛮施工及使用不合格材料的现象有权制止，并有权建议给予相应的经济处罚。 制定对劳14、务分包队伍的质量管理办法并认真实施，做到有效地监督和控制。 监督执行关键岗位操作人员上岗前经过培训的制度； 组织质量管理工作经验交流和现场质量会。 核定工程项目质量等级，参加竣工验收及质量回访。办理相关的竣工资料，参加交工验收工作。 负责质量体系要素要求在本部门内贯彻实施。3.5 工程技术部的质量责任 核查设计文件、图纸资料是否齐全，图纸本身及资料之间有无错误或矛盾驻地监理工程师提出，并取得书面答复。 重视质量信息工作，认真地分类登记、管理各类文件，如：原始记录、检查证、报验单、业主与驻地工程师的来往文件，函、电传、批示及其他媒体的信息资料。 根据工程需要和施工队伍特点，制定相应的施工工艺和质15、量保证措施、施工要点等技术质量文件。 对采用新技术、新工艺、新材料、新设备及与质量密切相关的技术活动，进行及时跟踪；收集整理资料，总结成果。 是质量体系有效实施的操作部门，对规范、图纸、设计变更、过程中产品标识、工程防护等进行归口管理，负责实施过程控制和不合格品的处置。 组织编制各工区施工网络计划，对工程施工质量、工期负责。 编制各工区施工组织设计及其实施细则，报审后组织实施。 负责各工区施工所需技术标准、规范的配备管理和正确使用。 负责编制竣工资料，参加工程竣工验收、质量评定和回访。 负责质量体系要素要求在本部门内贯彻实施。3.6 项目物资机械部的质量责任 根据合同文件、施工组织设计和生产计16、划部门提供的材料供应计划进行市场调查、采集样品，并编制调查报告，经主管经理审查同意后，确定采购意向。 对供应商的业绩、资质、信誉进行调查，保存供应商提供的文件资料，并对供应商进行有效地质量控制。 加强进货检验管理，做好进货检验记录，认真进行品种、规格、数量、质量检查，严格执行检尺、检斤规定，保存产品合格证和质量检(试)验报告单。 做好库存物资管理工作，做好防变质、防污染、防腐、防爆、防潮、防火、防毒工作，确保物资使用质量。 是采购、顾客提供产品及产品标识和可追溯性的归口管理部门。 严格按局颁发的物资管理办法进行采购、保管和贮存，对因使用劣质材料引起产品发生质量事故负主要责任。 负责质量体系要素17、要求在部门内贯彻实施。3.6.8 负责选择配置本项目适用的各类生产设备。3.6.9 负责生产设备技术状态鉴定，认真执行维护保养制度，保证设备的正常性能。3.6.10 负责对操作人员进行技术知识和操作能力考核鉴定，坚持执行上岗前的培训制度，对操作人员进行资格认可。3.6.11参加调查处理因设备故障造成的工程质量事故。3.6.12 负责质量体系要素要求在本部门内贯彻实施。3.8 综合事务部的质量责任 负责项目行政文件和资料的收集，并及时归档。 负责项目文件和资料的控制，妥善保管及有效利用。 负责质量体系要素要求在本部门内实施。3.9 计划合同部的质量责任 负责对分包商的资质、业绩、信誉和质量体系进18、行调查和评选。对分包商能否满足总合同有关条件以及与其合作的可能性进行评审。在评审可行的基础上进行议标。 分包合同应以总包合同相关条件为基础文件，分包合同应明确本项目质量体系要求，分包商必须满足这些要求方可签约。 负责组织合同评审、对外分包工程以及售后服务的归口管理。 根据合同签订情况，对质量体系的改进完善提出建议。 负责质量体系要素要求在本系统内贯彻实施。3.10 现场施工技术人员的质量责任 开工前向承担该项目的班(组)长和全体操作人员进行现场技术交底，主要内容包括：工程范围，工程规模、工程特点、施工方案、技术措施、工程数量、进度计划、工期要求、施工设备、材料规格、工程质量标准、操作规程、安全19、文明施工要求等。3.10.2 对于重要分项工程或关键工序，技术交底的内容应该全面详尽，力求具体。如施工工艺原理和施工技术操作规程；质量标准和质量保证措施；工程质量检查项目、检查方法、检查内容以及应该完成的质量记录；自检、互检、交接检的程序、内容、方法；测量标志及各种施工标志的使用规定及保护方法。重要的技术质量交底应采用适当的文件形式或现场标牌形式及其他有效方式。 认真按照规定内容检查指导现场施工活动，有效地进行施工过程质量控制。 配合驻地监理工程师做好工程质量检查，及时报验。 深入现场，发现和解决质量问题，纠正违章操作现场，铲除事故苗头。 检查指导班(组)质量员的工作，协调班(组)自检、互检、20、交接检的工作。 协助测量队和试验中心的有关工作。 根据所负责的工程质量特点，参加质量攻关活动，主持或参加QC小组活动。 认真填写施工日志，详细记录工程质量状况和有关质量信息，发现质量隐患和质量缺陷及时向上级报告。3.11 中心试验室的质量责任 在总工程师、主管副经理的领导下，根据施工组织设计和质量计划，编制项目试验工作计划。 试验检测工作是施工技术质量管理的重要组成部分，项目试验室的工作质量与工程质量、工程成本关系甚大。 负责严格按照合同文件规定及技术规范、试验规程进行各类原材料试验、过程试验及各种混合料配合比组成设计试验工作。 根据试验工作任务与检测技术要求选择适用的仪器和设备，并对其计量仪21、器和装置按照规定周期进行检定，确保单位统一、量值准确。 负责项目的工程所用原材料、构件、产品等的检测、试验，参与工地砂、石料场选定与质量复检，把好原材料质量关。3.11.6 试验报告和检测资料是质量记录的重要组成部分，必须认真做好试验报告和检测记录，要求做到数据准确、字迹清晰、整齐规范、签证齐全。 制定各主要试验设备的操作规程，实行规范化操作，加强设备管理，做好防潮、防锈、防腐工作。各类设备技术状态和检定证需挂牌标识。 建立试验仪器和设备台帐。 及时向总工程师和质控办呈送试验检测资料，为动态质量管理提供依据。同时严守企业秘密，试验技术资料不得随意外传。 对工地的主要工程材料，应协助物资部门做好22、质量验收，按要求保管使用。 负责各工区仪器设备使用管理及维修保养仪器设备使用记录。 建立各工区仪器设备档案，做好周检计划自校，并为局生产管理处建立设备档案提供相关资料。 按规定填写负责送检与负责提出本项目仪器设备购置、更新、改造及报废计划。3.12 试验检测人员的质量责任 试验检测人员必须恪守职业道德准则，刻苦钻研业务技术，对工作认真负责，一丝不苟。 严格执行试验规程和试验设备操作规程。试验检测工作从原材料样品采集、试件成型养生、测试到观测记录，必须严格按规范化操作程序进行，不得随意改变，确保试验结果的真实性。 认真做好各类材料、半成品及成品各项技术指标的检验和试验，做好试验记录和检测资料，并23、及时报告试验中心主管领导。 当试验检测过程中出现异常现场时，应立即报告试验中心主管领导。 要认真编制试验检测报告，报告内容和项目填写完善，原始记录不得进行涂改(可以划改)。试验报告必须经试验中心负责人审核、签字后报送上级技术主管领导。 要爱护试验设备、仪器，熟悉掌握相关设备、仪器的使用；保养、维护等方面的规定；保证设备仪器始终处于正常状态。 3.13 施工测量人员质量责任 施工测量是施工过程中具有独立性的一个特殊重要环节，测量工作质量的优劣对工程质量、经济效益和企业信誉关系极大。测量工作如有失误，将会造成重大损失和永久性缺陷。因此测量人员必须树立高度工作责任感。 测量人员应全面熟悉设计文件，参24、加设计单位现场交桩工作，制定复测计划，实施复测定线和编制复测成果报告。 选择配置相应精度等级的测量仪器。 熟悉各工区各主要控制桩的位置，并根据实际需要确定加固保护方法。 施工控制测量和关键部位的施工放样测量，必须实行两人两次复核(即1人观测，另一个复核，1人计算，另1人复核)的观测与计算的程序，做好记录并签署姓名和日期。 经理部测量队除应严格履行向施工点测量队交付现场测量标志和测量成果的责任外，还应对测量队的工作进行检查和指导。 测量队应及时向技术部门和总工程师、主管副经理报告有关工作情况。 测量资料的传递必须以书面形式进行，并严格履行签字手续，不允许用口头形式传递。 测量队应经常对测量标志进25、行检查复核，如因测量标志变位而造成的错误以及经济损失，测量队应负主要责任。 正确使用、认真管理测量仪器，建立仪器专人保管制度，无关人员不得接触仪器；做好仪器设备的防腐蚀、防晒和防尘工作，确保仪器处于良好状态。不准使用缺损器具进行测量工作。 认真学习，不断提高专业技术水平，并学习有关施工技术。 做好培养新上岗人员的工作。3.14 区（组）长的质量责任 熟悉施工图纸和说明要点，掌握构造物位置、尺寸、标高、材料要求和质量标准，组织安排现场操作，对所施工的工程质量负责。 负责组织全区（组）成员参加技术交底，学习施工工艺，掌握施工要点和操作技能，执行工程质量保证措施。 负责施工过程中的区（组）质量自检、26、互检和交接检工作。 积极参加技术革新和QC小组活动。 及时向施工技术人员或质量管理人员报告现场质量信息。 贯彻执行“质量第一、预防为主”的方针，指导本班(组)人员遵守操作规程，不断提高质量意识，搞好文明施工。3.15 操作工人的质量责任 认真学习和掌握本工种的基本知识和应知应会要求。积极学习科学文化知识，掌握与本工种相关的技能技巧，不断提高岗位操作技能水平。 参加技术交底。掌握施工工艺、施工方法、操作规程和质量标准。正确对待质量与数量的矛盾，确保在本操作岗位不出现“不合格”现场。 严格执行岗位操作规程，接受施工技术人员和班(组)长的指导。 积极参加技术革新、质量改进、民主管理和QC小组的活动。27、 熟悉设备基本原理和操作规程，实行规范化操作。按照规定的路线、速度、频率运行，并按规定进行维护保养，确保设备正常运转，杜绝野蛮操作和设备带病工作。 发现有关质量方面的异常情况时，及时向工班（组）长或技术人员报告。 注意保护现场测量标志及其他施工标志。4 项目质量控制4.1 一般规定 各工区质量控制应按2000版GB/T19000族标准和企业质量管理体系的要求进行。各工区质量控制应坚持 质量第一，预防为主的方针和计划、执行、检查、处理循环工作方法，不断改进过程控制。 各工区质量控制应满足工程施工技术标准和发包人的要求。 各工区质量控制因素应包括人、材料、机械、方法、环。 各工区质量控制必须实行样28、板制。施工过程均应按要求进行自检、互检和交接检。隐蔽工程、指定部位和分项工程未经检验或已经检验定为不合格的，严禁转入下道工序。 项目部应建立项目质量责任制和考核评价办法。项目经理应对项目质量控制负责。过程质量控制应由每一道工序和岗位的责任人负责。 分项工程完成后，必须经监理工程师检验和认可。 承包人应对项目质量和质量保修工作向发包人负责。分包工程的质量应由分包人向承包人负责。承包人应对分包人的工程质量向发包人承担连带责任。 分包人应接受承包人的质量管理。 质量控制应按下列程序实施： 确定各工区质量目标。 编制各工区质量计划。 实施项目质量计划： 施工准备阶段质量控制。 施工阶段质量控制。 竣工29、验收阶段质量控制。4.2 质量计划 质量计划的编制应符合下列规定： 应由项目经理主持编制项目质量计划。 质量计划应体现从工序、分项工程、分部工程到单位工程的过程控制，且应体现从资源投入到完成工程质量最终检验和试验的全过程控制。 质量计划应成为对外质量保证和对内质量控制的依据 质量计划应包括下列内容： 编制依据 项目概况 质量目标 组织机构 质量控制及管理组织协调的系统描述。 必要的质量控制手段、施工过程、服务、检验和试验程序等。 确定关键工序和特殊过程及作业的指导书。 与施工阶段相适应的检验、试验、测量、验证要求。 更改和完善质量计划的程序。 质量计划的实施应符合下列规定： 质量管理人员应按照30、分工控制质量计划的实施，并应按规定保存控制记录。 当发生质量缺陷或事故时，必须分析原因、分清责任、进行整改。 质量计划的验证应符合下列规定：各工区技术负责人应定期组织具有资格的质量检查人员和内部质量审核员验证质量计划的实施效果。当项目质量控制中存在问题或隐患时，应提出解决措施。 对重复出现的不合格和质量问题，责任人应按规定承担责任，并应依据验证评价的结果进行处罚。4.3 施工准备阶段的质量控制施工准备是根据建设单位(顾客)的需要及合同、工程设计、施工规范的规定，安排并规定施工生产方法程序，科学合理地将材料、机械设备、能源、人力和专业技术组织起来，为工程获得合同规定的符合性质量要求创造条件。施工31、准备质量关系到工程施工的经济合理性和工程质量的稳定性。它直接影响工程的最终整体质量。因此，对施工准备质量必须加以控制，以确保施工准备质量达到要求。其控制要点主要有： 施工合同签订后，项目部应索取设计图纸和技术资料，指定专人管理并公布有效文件清单。4.3.2通过相关工作如各种会议、培训，使工程的相关人员充分了解工程项目质量保证协议的要求，提高质量意识，明确岗位责任，并应保存培训记录。工程项目质量管理领导小组通过组织有关职能部门进行设计图纸会审，弄清工程质量关键、特点及相关因素等，以确保设计图纸的实施。 控制施工指导性文件如操作规程等，以确保文件的指导性、针对性、有效性。控制确定采用的工艺技术和施32、工方法，确保其适用性、先进性、可行性和有效性。 进行必要的工艺试验，新材料、新工艺的试验验证，以控制施工的相关技术参数，确保其有效性和可靠性；按工程质量特性要求，控制正确选择相应的机械设备及其配套，配备必要的测试仪器，并进行验证，以确保工程质量特性的实现和满足符合性要求； 制定工序质量控制文件，对关键工序进行能力验证，以确保工序质量达到符合性要求； 制定可行有效的质量保证体系和运转体系，制定详细的质检计划，加强检验指导，以确保事前控制到位，做到组织、人员、物资落实； 制定合理的原材料构配件计划，材料消耗定额、工时定额，并说明采用的规定，以加强计划控制和调动员工积极性； 对特殊工种如水下作业、高33、空作业、技术难度大要求高的作业的工人有计划组织进行培训，控时培训效果及上岗认证； 制定能源、公用设施、环境因素控制措施与计划，以确保对工程施工质量的支持条件； 贯彻预防为主的方针，做好事前控制，制定有力有效的预控方案与措施，以力保质量事故和问题不出现或在其萌芽状态时得以解决。 项目部应依据设计文件和设计技术交底的工程控制点进行复测。当发现问题时，应与设计人协商处理，并应形成记录。 项目经理应按质量计划中工程分包和物资采购的规定，选择并评价分包人和供应人，并应保存评价记录。4.4 施工阶段的质量控制 技术交底应符合下列规定：单位工程、分部工程和分项工程开工前，各工区技术负责人应向承担施工的负责人34、或分包人进行书面技术交底。技术交底资料应办理签字手续并归档。 在施工过程中，项目技术负责人对发包人或监理工程师提出的有关施工方案、技术措施及设计变更的要求，应在执行前向执行人员进行书面技术交底。 工程测量应符合下列规定： 在项目开工前应编制测量控制方案，经项目技术负责人批准后方可实施，测量记录应归档保存。 在施工过程中应对测量点线妥善保护，严禁擅自移动。 材料的质量控制应符合下列规定： 项目部应在质量计划确定的合格材料供应人名录中按计划招标采购材料、半成品和构配件。 材料的搬运和贮存应按搬运储存规定进行，并应建立台账。 各工区应对材料、半成品、构配件进行标识。 未经检验和已经检验为不合格的材料35、半成品、构配件和工程设备等，不得投入使用。 对发包人提供的材料、半成品、构配件、工程设备和检验设备等，必须按规定进行检验和验收。 监理工程师应对承包人自行采购的物资进行验证。 机械设备的质量控制应符合下列规定: 应按设备进场计划进行施工设备的调配。 现场的施工机械应满足施工需要。 应对机械设备操作人员的资格进行确认，无证或资格不符合者，严禁上岗。 计量人员应按规定控制计量器具的使用、保管、维修和检验，计量器具应符合有关规定。 工序控制应符合下列规定: 施工作业人员应按规定经考核后持证上岗。 施工管理人员及作业人员应按操作规程、作业指导书和技术交底文件进行施工。 工序的检验和试验应符合过程检验36、和试验的规定，对查出的质量缺陷应按不合格控制程序及时处置。 施工管理人员应记录工序施工情况。 特殊过程控制应符合下列规定: 对在项目质量计划中界定的特殊过程，应设置工序质量控制点进行控制。 对特殊过程的控制，除应执行一般过程控制的规定外，还应由专业技术人员编制专门的作业指导书，经项目技术负责人审批后执行。 工程变更应严格执行工程变更程序，经有关单位批准后方可实施。 建筑产品或半成品应采取有效措施妥善保护。 施工中发生的质量事故，必须按 建设工程质量管理条例的有关规定处理。4.5 竣工验收阶段的质量控制 单位工程竣工后，必须进行最终检验和试验。项目技术负责人应按编制竣工资料的要求收集、整理质量记37、录。 项目技术负责人应组织有关专业技术人员按最终检验和试验规定，根据合同要求进行全面验证。 对查出的施工质量缺陷，应按不合格控制程序进行处理。 各工区应组织有关专业技术人员接合同要求编制工程竣工文件，并应做好工程移交准备 在最终检验和试验合格后，应对建筑产品采取防护措施。 工程交工后，项目部应编制符合文明施工和环境保护要求的撤场计划。4.6 质量持续改进 项目分析和评价项目管理现状，识别质量持续改进区域，确定改进目标，实施选定的解决办法。 质量持续改进应按全面质量管理的方法进行。4.6.3 项目对不合格控制应符合下列规定： 应按企业的不合格控制程序，控制不合格物资进入项目汤，严禁不合格工序未经38、处置而转人下道工序。 对验证中发现的不合格产品和过程，应按规定进行鉴别、记录、评价、隔离和处置。 应进行不合格评审。 不合格处置应根据不合格严重程度，按返工、返修或让步接收、降级使用、拒收或报废四种情况进行处理。构成等级质量事故的不合格，应按国家法律、行政法规进行处置。 对返修或返工后的产品，应按规定重新进行检验和试验，并应保存记录。 进行不合格让步接收时，项目部应向发包人提出书面让步申请，记录不合格程度和返修的情况，双方签字确认让步接收协议和接收标准。 对影响建筑主体结构安全和使用功能的不合格，应邀请发包人代表或监理工程师、设计人，共同确定处理方案，报建设主管部门批准。 检验人员必须按规定保39、存不合格控制的记录。 纠正措施应符合下列规定： 对业主或监理工程师、设计人、质量监督部门提出的质量问题，应分析原因，制定纠正措施。 对已发生或潜在的不合格信息，应分析并记录结果。 对检查发现的工程质量问题或不合格报告提及的问题，应由项目技术负责人组织有关人员判定不合格程度，制定纠正措施。 对严重不合格或重大质量事故，必须实施纠正措施。 实施纠正措施的结果应由项目技术负责人验证并记录;对严重不合格或等级质量事故的纠正措施和实施效果应验证，并报企业管理层。各工区或责任单位应定期评价纠正措施的有效性。 预防措施应符合下列规定:各工区应定期召开质量分析会，对影响工程质量潜在原因，采取预防措施。 对可能40、出现的不合格，应制定防止再发生的措施并组织实施。 对质量通病应采取预防措施。 对潜在的严重不合格，应实施预防措施控制程序。各工区应定期评价预防措施的有效性。4.7 检查、验证 项目对项目质量计划执行情况组织检查、内部审核和考核评价，验证实施效果。 项目经理应依据考核中出现的问题、缺陷或不合格，召开有关专业人员参加的质量分析会，并制定整改措施。5 质量管理制度5.1 安质部外业工作管理制度 学习局质量管理文件，贯彻执行局质量“零缺陷”的质量方针。 熟悉掌握施工图纸、公路桥涵施工技术规范、公路工程质量评定标准及业主和建立下发的有关质量文件、评定标准。 熟悉掌握各分项工程的施工工艺过程，将质量管理、41、检查分解到每一道施工工序中，严格工序质量检查。 参加施工技术交底，并准备有关质量交底材料，进行质量交底。 参加每天的生产调度会，了解掌握每天工地现场的施工进展情况，正确理解各工区质量、进度与成本之间的关系，并就当天质量检查过程中发现的问题在会上提出，并提出整改意见。 严格值班制度，不得无故缺勤、矿工，确实有事须向部门领导请假，并由主管领导批准。对无故矿工、缺勤、躲避值班者，给与批评教育，并扣发当日奖金，对情节严重者，对其当月奖金作出相依扣发。 尊重项目领导、同事、现场工人，服从部门领导及项目领导的安排，对不服从安排者视情况作相应处理，对情节严重者调离岗位。 尊重监理、业主，主动与监理和业主打招42、呼，并汇报有关工程进展，工程质量有关情况。虚心接受监理、业主的正确批评，对确实我部准确的情况，要据理以争。 收集现场施工原始自量，并作详细的工作记录，为工程变更收集依据，积累原始资料。现场发现以外情况，应立即向主管副经理或当天的值班经理汇报。 坚决杜绝收取各操作层的行贿、好处，一经发现作严肃处理。 对施工现场的违章操作、野蛮施工及使用不合格材料的想象有权制止，并有权建议给予相应的经济处罚。 严格执行经理部的有关规定，进入施工现场要佩戴好安全防品，严禁不戴安全帽、穿拖鞋进入施工现场。有权监督各作业队的人员佩戴安全用品，做好“三不伤害”。 坚持“预防为主”的方针，监督指导处理工程质量缺陷。 主动配43、合其他部门的工作，做好部门间的工作衔接，共同提高工程施工进度。5.2 安质部内业工作管理制度 学习掌握中交有关质量方针，质量管理文件，学习熟悉施工图纸、施工技术规范、质量评定标准，努力提高业务水平。 及时、准确的整理好有关质量检查资料，汇总后报监理办签字确认，并派专人跟踪签字情况。 经常与监理及其他施工单位的内业员沟通，减少资料的返工工作。 对办公室内的公共财产要爱护，对办公用品需节约使用，减少资源浪费。 办公室内的打印机不允许私自拆卸，并打印与工程无关的内容。 建立档案管理制度，资料需正确、整洁、完备，并及时归档。 作好文件的收发工作，文件收发及时，对发放不及时，造成一定影响的，给予相应的经44、济处罚。 上班时间禁止利用电脑打游戏、上网或做与工作无关的事情，一经发现给予批评教育，并视情节严重给予一定的经济处罚。同时电脑使用者应确保电脑的正常工作，不允许其他部门或外来人员利用电脑打游戏，一经发现将给予电脑使用者处罚。5.3 安质部日常检查制度 日常检查目的：避免人员的疏忽，而导致不良的影响，使全体员工，重视质量管理，确实为提高产品质量、降低成本而努力。 范围 工作检查 生产操作检查 自主检查 外作厂商质量管理检查 质量保管检查 设备维护检查 其他可能影响产品质量者 检查的频率 依检查范围的类别，以及对工程质量影响的程度而定。 检查的项目 依检查范围的类别而定，详如实施要点。 检查资料的45、回馈 要转知有关单位研讨改进，并作为下次检查的依据。 实施单位 质量检控部及有关单位。 实施要点 工作检查 必须由各单位主管配合执行。 频率：a 正常时每周一次，每次二至三人，但至少每月一次。b 新进人员开始时每周一次，至其熟练后，与其他人员一样，依正常时的频率。c 特殊重大的工作则视情况而定。 质量保管检查a 原料、加工品、半成品、成品等b 频率：每周一次。5.4 工程质量交底制度实行三级交底制度，杜绝管理层和技术工人之间脱节，技术交底分为三级：第一级由主管质量副经理或质量安部部长对现场质检员做技术交底；第二级由现场质检员对区长（班长、组长）做技术交底；第三级由区长（班长、组长）对现场工人的46、技术交底。 技术交底目的：在工程正式施工前，通过质量交底使参与施工的技术人员和工人，熟悉和了解工程质量标准，质量控制要点，做到心中有数。 质量交底内容 分项工程质量控制目标 质量评定标准； 工程质量主要检查项目、内容； 影响工程质量的主要因素（人、材料、机械、方法、环境）； 分项工程中每道工序可能产生的质量事故及质量隐患； 工程质量保证及预防措施。 质量交底范围划分 一级质量交底：单位工程施工组织设计经批准后，由项目质量负责人主持向项目全体工程技术和管理人员进行施工组织设计交底，交底参加人员也可扩大到班（组）长，视具体情况确定。 二级质量交底：专业队技术员对班（组）技术交底，是各级质量交底的关47、键，必须向班（组）长（必要时全体人员）和有关人员反复细致地进行。 三级质量交底:班（组）长向工人技术交底：班（组）长应结合承担的具体任务向班（组）成员交待清楚施工任务、关键部位、质量要求、操作要点、分工及配合、安全等事项，技术人员参加监督。 质量交底的要求书面材料语言简单明了，目的明确，思路清晰；有会议签到表及会议纪要：会议纪要记录质量交底意图及交底过程中存在的疑问，记录人在会后将质量交底纪要总结、完善、补充；质量交底完成后，质检部部将会议纪要整理发放给项目领导、各相关部门及作业队。 除领会设计意图外，必须满足设计图纸和变更的要求，执行和满足施工规范、规程、工艺标准、质量评定标准和建设单位的合48、理要求。 整个施工过程包括各分部分项工程的施工均须作质量交底，对一些特殊的关键部位、技术难度大的隐蔽工程，更应认真作质量交底。 对易发生质量事故和工伤事故的工种和工程部位，在质量交底时，应着重强调各种事故的预防措施。 质量交底必须在工程施工前进行，作为整个工程和分部分项工程施工前准备工作的一部分。质量交底记录的归档，质检部填写交底记录并负责将记录移交给项目资料员存档。 质量交底执行检查质量交底是项目指导和管理现场施工质量控制的依据，项目各技术人员和作业队必须认真执行，质量检控部门可随时抽查质检人员和作业队对质量交底执行情况，对未按照项目质量交底要求盲目施工，造成质量问题的，按照经理部有关规定进49、行处罚。5.5 测量队工作管理制度 工程测量是施工过程中一个重要环节，测量成果是设计、施工的重要依据之一，它直接关系到工程质量的好坏和经济利益。因此，并须完善施工测量运行机制，加强工程测量管理工作，建立健全测量管理体系，做到责任到位，责任明确，确保测量质量和资料的完整、准确和统一，杜绝质量责任事故发生。 测量队必须遵守本制度 测量队必须为工程施工提供必要的结构放样、基础资料，主要包括以下内容： 首级控制网复测 加密网布设 对业主提供的施工图中的标高、坐标等数据进行复核 编制各分项工程的测量方法 对结构物进行放样、定位、复测和抽检。 测量队工作制度 测量队在质量检控部的领导下，负责各工区每天的施50、工测量工作，根据施工组织、设计和施工进度安排，编制项目施工测量计划，全体测量人员应按时完成测量任务。 对设计部门交付的控制点成果进行复测，由测量队长和测量助理工程师确认无误后方可使用。若发现控制点沉降、位移或复测量结果与原成果有出入，应及时报告监理工程师处理。 测量放样前，要认真阅读有关图纸，然后拟定放样方法，再根据图纸计算放样数据，确认无误后方可实施。 放样数据必须由一人采用两种计算方法计算完成后，再由另一人复核，复核无误后方可进行现场放样。计算、复核、审核人员必须签字认可，未经复核的放样数据不能用于现场放样。 仪器安置好后，必须对“检查点”进行测量检查，确认仪器处于正常工作状态后，方可开始51、测量。 现场测量实行由专人观测、专人记录计算、专人立尺，三人相互复核。为防止报错听错数据，现场记实行“数据回报”制度，以确认数据正确。记录者要将现场分工纪录在记录本上。 放样完成后，必须采用其它方法对放样成果进行复核，确认无误后，由立尺人将放样成果交付现场使用，并嘱咐有关注意事项。 测量工作人员要熟悉各主要控制测量标志的位置，保护好测量标志。并经常对测量标志进行检查复核，确保位置正确。 测量数据的传递采用书面形式，并由测量队长签字确认后，方可下发使用，杜绝口头传递数据。 测量仪器存放在专门的仪器柜里，不用时要将仪器柜锁住，仪器管理工作由仪器保管员负责，并经过固定资产验收、建卡、编号。 凡新到的52、测量仪器应由有关测量人员，采购人员，和测量仪器保管员一起开箱查看，检查仪器是否完好，若发现质量问题应立即向供货单位提出咨询和索赔，有关手续由原来采购人员办理。经检查合格，试测正常后办理登记手续存档。 仪器设备的产品说明书、合格证、保修合同、操作手册等技术资料由资料保管员保存，测量队队使用设备操作手册或说明书的复印件。 测量仪器必须由经过专门培训的人员操作，其他人员不得擅自动用，以免损坏仪器。 为了保证测量精度及仪器安全，禁止在大风、大雨、大雾等恶劣气候条件下使用仪器。在阳光下或小雨天作业时，应打伞，遮阳、遮光。 仪器应保持干燥，遇雨后应将仪器擦干，放在通风处晾干后才能装箱。仪器箱应保持清洁、干53、燥，并放置干燥剂，严禁坐、压、碰撞。 仪器发生故障时，由使用负责人填写仪器修理申请单，经主管领导批准后，方可送修，修理后的仪器应办理验收手续，经有关专业人员检定后方可投入使用，凡测量仪器皆不可擅自拆修。 为了保证仪器始终处于正常工作状态，仪器必须定期保养、定期自检，并按规定时间送专业检定中心检定。 认真学习，不断提高专业技术水平，并学习有关施工技术。 做好培养新上岗人员的工作。5.6仪器管理制度 总则为确保大西铁路客专大荔特大桥各工区试验室、测量队的仪器设备在使用时精度、准确度、量程等技术指标满足检测项目的要求，特制定仪器设备管理程序。 仪器设备的购置验收仪器设备根据施工任务的需要、科学技术的54、发展或试验规程的改变，有计划的添置和更新。购置验收按公司检测、测量和试验设备的控制程序进行控制。 仪器设备的档案管理 要建立所属仪器设备一览表，内容应包括：仪器名称、规格型号、生产厂家、出厂编号、购置时间、保管人等。 负责建立本项目的主要仪器设备档案资料，内容包括： 履历书(含使用及维修等内容) 固资登记表 开箱单 周期检定或自校资料 使用说明书 出厂合格证，并建立仪器，设备档案总目录。 仪器设备档案由各部门指定专人管理，其他人员借阅按档案借阅规定办理。 仪器设备调拨时，由经理部试验室或测量队开发调拨单，设备档案随机调拨，同时做好履历登记。 仪器设备的检定与校验(计量检定) 在用计量器具、测试55、仪器、测量仪器必须根据有关计量规定，合理编排周期检定计划及时检定，对不常用的测试仪器应在使用前检定或校准。 仪器、设备的周期检定计划由项目室主任和测量队组长分别负责制定，并按计划提前半个月联系，防止超期使用，检定证书及时寄送公司一份统一管理。 自校仪器、设备应根据规定和使用情况定期进行自校，无自校规程的可按仪器说明书等文件提供的检定方法和周期进行，一般不超过一年。 仪器设备在检定周期内损坏，修复后必须重新计量检定，合格后方可使用。 新购仪器设备或向外单位借用的精密仪器设备，本单位一时无法检定的，可以对原检定报告进行分析认可。 未经检定或检定不合格的仪器、设备应贴停用证标识，并禁止使用。 强制检56、定的仪器设备，按检定周期由地方技术监督局进行检定，自校工作由试验室主任或测量队组长承担。 仪器设备的校验按集团公司仪器设备自校方法进行 用于自校仪器的计量器具要溯源到国家标准。 检定不合格的设备，应经过维修重新检定合格后，方可重新标识使用。 仪器设备的标志管理 依据计量法的规定，仪器设备标志管理应根据检定、校验结果，分别贴合格、准用、停用标志。标志内容包括：仪器编号、检定(校验)日期、下次检定(校验)日期、检定(校验)单位。 仪器设备标志的使用范围 合格证(绿色)：仪器经送检、自校合格者。 准用证(黄色)：设备不必检定，经检查其功能正常者；设备无法检定，经对比或鉴定适用者；多功能检测设备，某些57、功能已丧失，但检测工作所用功能正常，且经校准合格者；测试设备某一量程精度不合格，但检验工作所用量程合格者；降级使用者。 停用证(红色)适用于：检测仪器设备损坏者；检测仪器设备经计量检定、校验不合格者；检测仪器设备性能无法确定者；检测仪器设备超过检定、校验周期者；检测仪器经封存、搬运者。 仪器设备的标志由送检(或自校)负责人根据计量检定结果或自校结果粘贴，其它人员不得擅自更改。 仪器设备的使用、维修、保养 检定合格的仪器设备方可投入使用。 仪器设备的使用，操作人员必须经过技术培训，了解仪器设备的性能，熟悉操作方法，方可上机工作。 检测仪器的使用环境应满足使用说明书的要求。 操作人员在使用仪器前必58、须了解该仪器现有的技术状态是否正常，检定合格证是否在有效期内，工作电压(电路、油路、机械转动部分)是否符合要求，尔后方可通电使用。 对贵重、精密及大型的仪器设备，应制定操作规程，使用人员要严格按操作规程进行操作，并填写仪器设备使用记录。 仪器设备在使用过程中如出现故障，应立即停机、不得带病运转。 仪器设备出现故障或损坏后，应保持现状，由使用操作人员填写故障、损坏原因记录。报项目室主任审批后送维修部门维修。 经维修的仪器设备正常工作后，应经计量检定合格后，方可继续使用。 仪器设备的维修检定，由维修检定人员或使用人员填写仪器设备维修情况履历表，交子仪器设备档案负责人存档。 仪器设备的保养工作由仪器59、设备的使用操作者负责。 仪器设备每次使用完毕，均应认真擦拭干净，有防尘扩罩的应将罩布盖好。 常用仪器设备每周进行一次小保养，每月进行一次大保养，并在使用前检查仪表、定时器、储油量以及各种技术参数是否符合要求，零部件及电源接线是否牢固。 对不常用仪器，每月擦拭并试机一次。其中电子仪器试机通电不少于半小时，充电仪器每次充电不少于8小时以上。 对精密贵重仪器(如全站仪、核子密度仪、11000以上分析天平、超声波检测仪、pH值酸度计、硬度计、特种压力机等)要根据业务分上实行专人使用和保管，其它人员使用时确保已掌握操作技术，方可动用，使用人员具体负责仪器的保养。 仪器设备降级报废封存制度 仪器设备经长期60、使用，技术性能发生变化，维修后经检定(校验)其准确度达不到原出厂标准，但能达到低一级的标准时，可以降级使用。 仪器设备作降级处理，由使用部门提出申请，报生产管理处批准，计量室备案。 确定降级使用的仪器设备，应当限定使用范围，公司计量室办理降级使用手续，粘贴准用标志。 仪器设备的报废，凡具备下列情况之一者，方可申请报废：经计量部门检定，精度无法达到精度要求者；经维修后仍无法正常运转者；虽能维修，但类型已被淘汰，无法购到配件者；由于试验或测量标准、规程的改变，仪器、设备无法使用者。 项目室对所需报废的仪器，提出申请报废报告，由生产管理处审核报批后方可报废。 批准报废的仪器、设备，由管理人员根据有关61、文件要求做出处理，并及时销帐销卡，其档案交送局资料室留查。 当报废仪器涉及到放射性仪器时，应向当地政府、公安、卫生、防疫部门报告。 凡暂时不使用(超过三个月)的仪器设备，应办理封存手续，封存仪器需继续使用者，应办理启封手续。 因停用需封存的仪器，由使用部门提出申请，经生产管理处审批后，粘贴仪器设备停用标识，并在设备档案中登记。 报封存的仪器在封存期间应注意维护保养，并于每年一季度(电子仪器每隔3个月)对封存仪器试运转一次，以保证良好状态。 因工作需要启封仪器设备，由使用部门提出申请，由试验室主任、测量队长比准后，办理启封手续，并粘贴相应标识。 启封仪器在使用前要全面检查技术状况，先试机后使用，62、超过检定(或校验)周期的，应进行检定(或校验)，合格后才能投入使用。 计量器具和标准物质的使用管理制度 本项目试验室自校仪器用计量器（标准器）具主要有：游标卡尺、万能角度尺、二等水银温度计、秒表等，由试验室主任保管，并负责定期送检。 本项目试验室所用标准物质主要有：标准粉、标准砂，由检测组指定专人保管。 标准物质的购置由各组提出申请，经项目试验室主任(或项目领导)批准后购买，不得购买无计量许可证的标准物质。 标准物质应按说明书(合格证)上规定的使用期限定期更换和检定，不得使用超过有效期或检定周期的标准物质。 计量校验器具的配置由项目试验室根据校验需要自行购置。 项目部测量队仪器均为外部校核仪器63、，主要有：GPS、全站仪、水准仪等，由测量队组长负责保管并定期送检。5.7 试验室日常工作管理制度5.7.1建立健全岗位责任制，严格按质量管理手册规定的责任范围和权限，尽职尽责做好工作。 项目试验室执行各工区制定的有关责任标准及考勤办法，严格请销假制度。坚持做到月初有计划，月末有总结，并制定学习制度。操作室必须保持清洁、整齐、安静，禁止乱扔、乱放与检测无关的物品；检测试件堆放整齐，仪器设备干净，试验完毕应擦拭机具并恢复到原状。室内仪器设备，零、部件，修理工具，要妥善保管，排放整齐。需外借时应请示项目试验室主任批准并办理借还手续。 室内消防设施，应经常检查，任何人不得私自挪动位置与挪作他用。 室64、内保持清洁，坚持每天小扫，周末大扫，操作室卫生按各自责任区清扫，做到室内无蛛网、无烟蒂。整齐、安静，不得随地吐痰、抽烟。5.8 试验室检测工作管理制度5.8.1 各工区试验室现场测试项目主要有：混凝土回弹强度检测、现场混凝土塌落度检测等。5.8.2 现场检测工作，由检测人员根据业主及监理组要求的检测项目、检测频率及采用的检测评定标准进行检测。 现场直接检测人员要对其记录的数据和提供结果的真实性、代表性以及数据的齐全完整负责。 检测前要做好仪器、记录的准备工作，主要包括：用电仪器要充电；回弹仪要进行回弹值率定；仪器配件、专用工具、操作规程及记录表格要携带齐全；熟悉操作规程等。 现场检测要做好试验65、编号，做好标记。防止相似试样混淆。5.9 质保资料管理制度为了加强质量检控部的质保资料的管理，确保各种检验、试验记录和报告等填写真实、及时、完善，并满足技术规范、合同文件和监理要求，特制定本办法。 质保资料范围：主要包括原材料与半成品质量检验记录、报告，分项工程工序质量检验记录等。 质保资料填写要求： 表格采用：质保资料表格统一采用大西铁路客运专线有限公司指挥部编制的质检表格。 质检表所列的项目内容必须全部填写齐全、清楚；名称、单位、数据标准、准确； 检测频率要足够（特别是钢筋检验和原材料检验），能充分表示工序的检验质量。 表格编号按大西公司或监理要求统一的编码规则填写。 表格必须用激光打印或66、碳素墨水钢笔填写及签字。 工序质量检验资料由现场技术员、质检员或技术主管填写，汇总后送交档案室；试验资料由试验室填写，测量资料由测量队填写，试验、测量资料签认后送交档案室。 资料送交时限为：该结构施工完毕后一天内送交，不允许出现拖延送交现象。 资料内容一律不允许涂改、刮改、涂改液涂抹后再填写等。 资料管理：自检报验表的原件为1份，按要求个别表格一式2份或3份，原件签认后复印一份给华铁监理站保存。资料归档前，原件分别由档案室分类保存，并要求所有质检资料应分类登记，建立台帐。 原材料的质保资料和验证实验报告按进场批量及取样实验时间分类整理保存；施工半成品材料的抽样实验报告（钢筋焊接、砼强度等）按每67、个构件分别整理保存；工序质量检验资料按施工监理手册上的表式、顺序进行整理。 资料送交时，送交人应建立发文登记簿，以具有可追溯性。资料若有遗失由遗失责任人负责补填。质保资料由档案室收集汇总后，负责复核资料的完整性、正确性及签认情况。质保资料的原件一般不允许借阅，如确实因需要借阅，必须办理借阅登记手续，并由经办人负责落实返还情况。质保资料如要进行复印，应由内业员负责完成，并保证原件与复印件不发生混合。质保资料质检站要求签字盖章后扫描成电子文档，与其他电子文档必须有备份文件，防止由于操作原因或其他原因造成数据的损坏或丢失。 资料保密 项目质保资料包括：国家、部门、地区及建设单位有关产品质量方面的文件68、，政策、法令、法规、规定；产品技术标准、相关标准、参考标准(国内国外的)；检测规程、规范、检测实施细则，检测方法(国外、国内和自编的)；计量检定规程、校验方法和检验方法；仪器设备档案、台帐；产品图纸、各类检测原始数据和检验报告。 质保资料的保密范围：建设单位提供的产品技术资料、图纸和工艺文件；本项目的仪器设备管理资料；本项目的技术标准管理资料；本项目检测人员管理资料；各类检测记录报告；上级规定的其它需要保密的资料。 技术资料的保密对象：不符合下列条件的，均为保密对象：本项目质检人员；监理单位；本项目室的上级领导；认证机构人员(需声明为本项目保密) 质检人员不得从事所检产品的技术咨询，技术开发工69、作。 检测报告、原始记录、受检产品图纸由资料员负责保管，并分类进行编号登记，严禁丢失、损坏。 对原始检测数据外部人员一律不准查阅，不得泄露原始数据。 仪器检定证书、检测报告，不得随意复制、散发。 过期的试验资料实行销毁报批，登记，专人负责销毁。 非保密对象查阅资料由资料员查找、提供、登记，查阅者签字。 查阅资料只能在本项目相关人员查阅，且要按期归还，资料员签字确认。 质量检控部职工调离时，必须将承办或借阅的保密文件、图纸资料及个人记录的保密手册清退完毕，不准随身带走，不得泄露。5.10 材料进场验收、保管工作管理制度 目的为了确保xx大西铁路工程指挥部大荔特大桥项目部在施工过程中使用合格的原材70、料、外购件，避免不合格的工序转序，保证工程满足合同要求的标准，把好质量管理的材料关，特制定本制度。 范围本项目施工所涉及的钢材、水泥、砂、碎石、粉煤灰、减水剂、石灰、塑料排水板等材料物资。 影响材料质量的主要因素 材料供应无计划、堆放不规范、无标识牌、混堆，加上管理不善，当水泥、钢材等材料产生受潮、变质、锈蚀，失去原有的性质； 材料检测不及时、漏检，使不合格的材料当作合格材料使用，造成不应有的质量隐患； 责任 物资部根据合同文件、施工组织设计和生产计划部门提供的材料供应计划进行市场调查、采集样品，并编制调查报告，经主管经理审查同意后，确定采购意向。 物资部对供应商的业绩、资质、信誉进行调查，保71、存供应商提供的文件资料，并对供应商进行有效地质量控制。 物资部加强进货检验管理，做好进货检验记录，认真进行品种、规格、数量、质量检查，严格执行检尺、检斤规定，保存产品合格证和质量检(试)验报告单。 物资部指派专人对砂石料的进场把关，对含泥量大的砂石料，通知试验室进行检测，不合各格的原材料坚决不予接受进场 试验室会同物资部对砂石料等原材料的产地、产品质量进行考察，确定货源，保证材料供应的连续性和合格率。 试验室对进场材料按规范要求进行抽检，对于砂石料的进场，试验室应指派专人进行跟踪抽检，发现不正常现象要及时对其抽检。5.11 取样试验制度为保证检测工作质量，切实做到对用户负责，确定第三方的公正地72、位，确保试验数据的严肃性、科学性、可靠性及准确性，特建立对样试验制度如下：试验室每年8月份与局指定的试验室或当地经过认证的试验室各进行一次对比试验，若超过允许偏差时要找出原因，采取措施，加以纠正，再进行对样试验，直至合格。5.12 养护室管理制度5.12.1 水泥、混凝土、砂浆试件养护期间，要有专人记录温湿度情况。 工作人员要注意观察温湿度是否达到标养要求，如不符合应采取措施，若发生故障，应立即报告室主任并采取措施。 试件放置要有秩序、整齐、便于取放，标志明显，取试件时要核对无误后方可取出。5.13 工程质量事故处理制度 总则为工程质量管理，规范工程质量事故处理行为，制定本规定。 本制度所规定73、的工程质量事故是指施工管理不善、操作不当、施工测量、试验检测等责任过失，使工程遭受损毁或产生不可弥补的本质缺陷，或因结构物倒塌导致人身伤亡或财产损失及需加固、补强、返工处理的事故。 工程质量事故的划分按其影响范围及经济损失和结构部位等情况划分为：质量问题、一般质量事故和重大质量事故三类。 质量问题：质量较差，造成经济损失（包括修复费用）在20万元以下。质量问题分为三个等级。 一级质量问题：直接经济损失在10万元（含）20万元之间。 二级质量问题：直接经济损失在5万元10万元（之间）。 一级质量问题：因质量较差直接，造成返工或修复，直接损失在5万元以下。 一般质量事故：质量低劣或达不到合格标准，74、需加固补强，直接经济损失在20万元（含）300万元之间的事故。一般质量事故分为三个等级。一级一般质量事故：直接经济损失在150万元（含）300万元之间。二级一般质量事故：直接经济损失在50万元（含）150万元之间。三级一般质量事故：直接经济损失在20万元（含）50万元之间。 重大质量事故：由于责任过失造成工程倒塌、报废和造成人员伤亡或重大经济损失的事故。重大质量事故分为三个等级。造成下述条件者为一级重大质量事故直接经济损失在1000万以上；造成下述条件者为二级重大质量事故直接经济损失在500万以上，不满1000万； 造成下述条件者为三级重大质量事故直接经济损失在300万以上，不满500万； 工75、程质量事故报告质量事故发生后，应按照事故处理程序及时查明原因，并在规定的时间内逐级上报。 质量问题 各工区应在1天内书面上报项目经理部、大西公司西安指挥部和监理单位。一般质量事故 项目经理应在1天内书面上报局指挥部，同时上报大西公司西安指挥部、监理单位。重大质量事故 事故发生后，项目部必须在2小时内速报大西公司及局指挥部，同时项目部必须在1小时内速报局生产管理处，再由局生产管理处在2小时内铁道部质监总站。 工程质量事故的处理程序 大质量事故由国务院铁道部主管部门伙同省级铁路局主管部门调查处理，由局、项目派员参加。 一般质量事故由省级铁路局主管部门调查处理，由局、项目派员参加。 一级质量问题由局76、建设单位、监理单位共同负责调查处理，局、项目派员参加。 二级质量问题由建设单位、建立单位共同负责调查处理，项目派员参加。 三级质量问题由项目部会同建设单位、监理单位共同参加调查处理。 质量事故书面报告内容 工程项目名称，事故发生的时间、地点、设计、施工、监理等单位的名称。 事故发生的简要过程，造成工程损伤状况，伤亡人数和直接经济损失的初步估计。 事故发生原因的初步判断。 事故发生所采取的措施及事故控制情况。 事故报告单位。 重大质量事故的现场保护措施 重大质量事故发生后，项目部应协同大西公司和监理单位，采取有效措施抢救人员和财产，防止事故的进一步扩大，并注意严格保护事故现场。 在抢救人员疏通77、交通时，如许移动现场物件，应作出标志，绘制现场简图并作出书面记录，妥善保存现场重要痕迹，物证，并应采取拍照或录像等直接记录方式反映现场原状。 工程质量事故的处理原则实行四不放过原则，即事故原因不清不放过；事故责任和员工未受到教育不放过；没有提出处理、补救方案和预防措施不放过。对事故单位和责任人位按局有关规定进行处罚不放过。5.14 质量管理教育培训制度 目的提高员工的质量意识、质量知识及质量管理技能，使员工充分了解质量管理作业内容及方法，以保证工程的质量，并使质量管理人员对质量管理理论与实施技巧有良好基础，以发挥质量管理的最大效果，以及协助协作项目建立质量管理制度。 范围本项目所有的员工及架子78、队。 实施单位 局相关部门 由质量检控部负责策划与执行，并由综合事务部协办。 实施要点 依教育训练的内容，分为以下三类： 质量管理基本教育：参加对象为本项目所有员工。 质量管理专门教育：参加对象为质检员、现场技术人员、安质部及工程部。 架子队质量管理：参加对象为架子队人员。 依训练的方式，分为以下二种： 项目内部培训：为本项目内部自行培训，由本项目总工或外聘讲师至项目内讲授。 项目外部培训：选派员工参加外界举办的质量管理讲座。 由安质部先拟订质量管理教育训练长期计划，列出各阶层人员应接受的训练，经核准后，依据长期计划，拟订质量管理教育训练年度计划，列出各部门应受训人数，经核准后实施，并将计划送79、管理部转知各单位。 安质部应建立每位员工的质量管理教育训练记录卡，记录该员已培训的课程名称、时数、日期等。5.15 现场资料收集记录制度 目的为了给施工提供原始数据，便于对施工工艺、方法等进行总结，同时通过记录原始数据与设计进行对比，为施工变更提供原始依据。 范围各工区技术人员及质检人员。 记录要求记录应保持清晰、字迹清楚，记录应编号，易于识别和检索 记录的控制要求 对记录进行标识，可采用颜色、编号等方式； 贮存，应安排之一的环境，防止其损坏或丢失； 保护好，包括对编目、归档和查阅等的要求； 检索时应易于查找，包括对编目，归档和查阅的要求； 保存期限应根据法规要求或合同要求决定保存期；处置，应80、包括记录最终如何销毁。 资料收集记录的主要内容 时间、地点、人物； 天气、地质、水文、土层； 施工机械； 施工现场出现的特殊事件； 施工现场出现的与设计有出入的情况； 施工过程采用的方法、措施、规范； 施工中采用的检测仪器； 抽检资料； 监理、业主指令；5.16标准图书的管理制度5.16.1标准、规范、规程由资料员负责管理，要掌握新标准的更新情况，适时收集补充新的规范及标准，保证使用有效版本。 对规程、标准编制目录清单，要建立至少满足本项目质量管理需要的标准目录。 对有效的规程、标准，要加盖“有效”章，过期作废的要加盖“作废”章，避免采用作废标准做为检验评定依据。5.17 质量检查签认制度一、81、编制依据1、铁路路基工程施工质量验收暂行标准（铁建设250160）2、铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准（铁建设250160）3、铁路混凝土与砌体工程施工质量验收暂行标准（铁建设250160）4、大西公司及局指挥部有关标准、规范、文件和办法制定。二、工程施工质量反映工程施工过程或实体满足相关规定或合同约定的要求，包括其在安全、使用功能及其耐久性能、环境保护等方面所有明显和隐含能力的特性总合。三、质量验收内容工程施工质量在施工单位自行检查评定的基础上，参与建设活动的单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量按有关规定进行检验，根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。1 检验批的质量82、验收包括以下内容：1.1 实物检查，按下列方式进行： 对原材料、构配件和设备等的检验，应按进场的批次和产品的抽样检验方案执行； 对混凝土强度等，应按国家现行的有关规定标准和本标准规定的抽样检验方案执行。 对本标准中采用计数检验的项目，应按抽查总点数的合格点率进行检查。1.2 资料检查，包括原材料、构配件和设备等的质量证明文件（质量合格证、规格、型号及性能检测报告等）和检验报告、施工过程中重要工序的自检和交接检验记录、平行检验报告、见证取样报告、隐蔽工程验收记录等。2.检验批合格质量应符合下列规定：2.1主控项目的质量经抽样检验全部合格；2.2一般项目的质量经抽样检验全部合格；当采用计数检验时，83、有允许偏差的抽查点，除有专门要求外，合格点率应达到80%及以上，且不合格点的最大偏差不得大于规定允许偏差值的1.5倍。2.3 具有完整的施工操作依据、质量检查记录3.分项工程质量验收合格应符合下列的规定3.1分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定3.2分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整4.分部工程质量验收合格应符合下列的规定4.1分部工程所含分项工程的质量均应验收合格4.2质量控制资料应完整4.3地基处理、基床以下路堤、基床、路堑边坡等涉及结构安全和使用功能的项目检验和抽样检测结果应符合有关规定。5.单位工程质量验收合格应符合下列规定5.1单位工程所含分部工程的质量均应验收合格5.284、质量控制资料完整5.3单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整5.4主要功能的抽查结果应符合有关标准规范的规定5.5观感质量验收应符合要求四、检验批质量检查制度检验批经自检合格后报监理单位，由监理工程师组织施工单位专职质量检查员等进行验收。监理单位应对全部主控项目进行检查，对一般项目的检查内容和数量可根据具体情况确定。并填写检验批质量验收记录。五、分项工程质量检查制度分项工程由监理工程师组织施工单位分项工程技术负责人等进行验收。并填写分项工程质量验收记录。六、分部工程质量检查制度分部工程应由监理工程师组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收，路基工程涉及及低级处理、路堑开挖85、沉降观测等涉及结构安全和使用功能的分部工程进行验收时，同时勘察设计单位项目负责人也应参加，并填写分部工程质量验收记录。七、单位工程质量检查制度单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交工程验收报告。建设单位收到工程验收报告后，应由建设单位项目负责人组织施工、设计、监理单位进行单位工程验收，并填写单位工程质量验收记录、单位工程质量控制资料核查记录、单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录和路基单位工程观感质量检查记录。八、隐蔽工程质量检查制度1.工程在隐蔽前必须进行质量检查。经技术负责人自检合格后，报质检工程师检查签证，并按规定时间报监理工程师检查签证。未86、经检查签证不得隐蔽作业。2.隐蔽工程检查证应按行业规定或业主要求由技术负责人填写，签认齐全，作为竣工文件保存。3.隐蔽工程检查手续应及时办理，不得后补。4.隐蔽工程检查合格后，经长期停工，在复工前应重新填写按规定进行检查签证。5.18 隐蔽工程及关键部位验收制度一、制定依据1、铁路路基工程施工质量验收暂行标准（铁建设250160）2、铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准（铁建设250160）3、铁路混凝土与砌体工程施工质量验收暂行标准（铁建设250160）4、大西公司及局指挥部有关标准、规范、文件和办法制定。二、验收制度、杜绝工程质量隐患，必须认真做好隐蔽工程验收工作。、凡是前一分项工程或工序施工87、完毕后，将被后一道分项工程或工序掩盖的工程就称隐蔽工程。3、隐蔽工程检查记录是工程档案的重要内容之一，隐蔽工程经三方共同验收后，应及时填写隐蔽工程检查记录。隐蔽检查记录由技术队长（技术员）或该项工程施工负责人填写，安全质量部质检员和建设单位代表共同回签。4、隐蔽工程在隐蔽前必须进行质量检查。经专业工程师自检合格后，报质检工程师检查签证，并按规定时间报监理工程师检查签证。未经检查签证不得隐蔽作业；隐蔽工程在验收前，由单项技术员填写隐蔽工程验收单交工区技术负责人，由工区技术负责人组织质检员、单项技术员验收。5、隐蔽工程自检合格后，由各工区通知监理工程师参加验收，并办理验收手续，具体由工程部、安全质88、量部负责落实。6、不同项目的隐蔽工程，应分别填写检查记录表应复写一式四份，建设单位、监理单位各一份，自存二份归档。 7、隐蔽工程项目及检查内容 7.1地基与基础工程：地质、土质情况、标高尺寸、坟、井、坑、塘的处理。基础断面尺寸，桩的位置、数量、记桩打桩记录、人工地基的试验记录、坐标记录。 7.2钢筋砼工程：钢筋的品种、规格、数量、位置、形状、焊接尺寸、接头位置、除锈情况，预埋件的数量及位置，预应力钢筋的对焊、冷拉、控制应力、砼、砂浆标号及强度，以及材料代用等情况。 7.3砖砌体：抗震、拉结、砖过梁配筋部位品种、规格及数量。 7.4电气线路工程：导管、位置、规格、标高、弯度、防腐、接头等，电缆耐89、压绝缘试验、地线、地板、避雷针的接地电阻。 7.5完工后无法进行检查、重要结构部位及有特殊要求的隐蔽工程。 8、隐蔽工程检查记录表的填写内容 8.1单位工程名称，隐蔽工程名称、部位，标高、尺寸和工程量。 8.2材料产地、品种、规格、质量、含水率、容重、比重等。 8.3合格证及试验报告编号。 8.4地基土类别及鉴定结论。 8.5砼、砂浆等试块（件）强度、报告单编号，外加剂的名称及掺量。 9、填写隐蔽工程检查记录，文字要简练、扼要，能说明问题，必要时应附三面图（平、立、剖面图）。10、常规工序或次要部位的隐蔽工程验收，若监理书面通知各工区自行验收，各工区应由技术负责人组织有关人员严格检查验收，其监90、理书面信函作为验收附件。11、已隐蔽工程、业主、设计、监理、质监站有疑问，要求重新剥露检查， 若检查结果不符合设计质量标准时，其检查、返工费由该工序人员负责，并严厉追究相关当事人责任。5.19、工程质量验收检查制度1经检查合格的工程，由安质部门负责签证，并报监理工程师签认。2有下列情况之一者，不予以验收。 混凝土、砂浆强度及填土夯实密度未按规定进行试验，不能判定其质量合格者；由于施工错误造成返工或处理而增加的工程量；隐蔽工程检查资料不全或未经检查签认的；成品、半成品、原材料未经进货检验或检验不合格者； 5.20.质量信息管理制度本工程按各工区管理模式组织施工，推行项目经理负责制，为加强工程项目91、的质量管理，项目部建立了质量信息管理体系。质量信息体系负责项目施工过程中的全面质量信息管理工作。本项目成立质量信息管理组。由安全质量部负责质量信息程序文件的控制和管理；综合事务部负责管理性信息的控制和管理；工程技术部负责技术性文件的控制和管理；其他各单位应按要求做好本单位的质量信息管理工作。一、质量信息的来源1、内部信息主要是各工区各部门、各工区之间信息往来。2、外部信息主要是各工区与业主、监理、设计、总经理部及检测等单位之间的信息往来。二、质量信息管理制度（一）、内部信息管理制度1、各部门配备自己的文件管理员，负责本部门对外、对内的质量信息管理工作。2、各部门收到文件时，应由文件管理人员填写92、收文登记表进行登记注册（文件登记应字迹清晰，准确无误），并按主管领导批示意见进行处理。3、各部门以自己的名义向各工区其他部门发放文件时，应按要求填写发文登记表，办理发放签认手续，文件的发放应严格按照经审核批准的发放范围和数量。4、各工区所属各部门应将受控的旧版本或作废的文件及时回收或销毁，并予以记录。作为资料保存的作废文件应作相应标识。5、文件需要更改时，应由文件更改提出人编写文件更改通知，说明更改原因，写明更改原文件的页码、章节、修改性质（如临时、一次性、永久性）、更改内容等内容。6、文件更改通知经主管部门负责人签署意见并报相应主管领导批后，按原文件发放范围发放。7、文件持有人接到文件更改通93、知后应及时圈改原文件，同时将文件更改通知附被更改文件上。如更换页，更换页上应有修改状态标识。相关文件应同时进行修改、标识。文件经过多次更改（修改状态从1到9时）或作大幅度修改时，应安排换版，原版次文件作废。8、文件需要复制或拷贝电子软盘时，由文件管理部门负责人批准并按文件复制登记表（见附表）进行登记。9、各部门应指定专人负责文件保管。保管方式应便于存取和检索，保管设施应提供适宜的环境，以防止损坏、变质、丢失。10、各部门应每年或在工程项目开、竣工时对质量管理体系文件进行清理，对文件的适用性进行审核，建立有效文件清单。11、需借阅归档文件时，应按文件借阅制度的要求，填写文件借阅申请单经有关领导批94、准后方可办理借阅。（二）、对外质量信息管理制度1、收到上级部门（业主、设计、监理、总经理部等）的管理性文件应统一交给综合事务部，由综合事务部登记后，交领导批示，并按领导批示进行文件处理。2、收到设计院提供的图纸、图样、通知单等技术文件和资料应由总经理部总工程师或项目总工程师确定发放范围。3、收到的上级或各工区的质量信息由安全质量部归口管理，并负责登记、分类归档管理。三、施工资料记录整理和追溯制度内业资料必须按规定填报，做到真实、及时、准确，并按规定办理签证手续。施工文件记录由工程项目技术负责人填写整理；质检工程师负责质检记录及质量保证文件的填写和整理。技术人员每天记录工程日志，真实记录施工过程95、，杜绝写回忆录，施工班组按规定坚持填写自检记录。调度室记录整理施工大事记和晴雨表，对业主、监理关于工程质量的指示，包括电话、传真、和书面指示分类列入工程挡案。设立专业资料员，及时收集原始施工资料(含照片、录像带)并分类归档，做到资料记录真实可靠。所有施工资料编撰做到与工程施工同步，工程竣工时竣工文件同时移交业主，竣工文件按铁道部规定编制，做到有效、齐全、完整，一次交验合格。四、质量信息管理组的职责：1.质量信息管理组每月应召开一次例会，每季应进行一次总结，并应定期检查总结工作情况，及时提供有关资料，为生产服务；2.质量信息管理组成员必须树立“质量第一”的思想，积极参加质量信息的搜集和管理工作。96、6.质量奖惩制度1) 出现质量事故或严重质量缺陷的，按局质量管理办法有关规定执行。2) 各班组、工（墩）段应及时做好自检、互检和交接检工作，并认真履行签字手续，对自检不严，发生质量事故或不合格品隐瞒不报、无故迟报、谎报或不按规定计算返工损失金额，每发生一起，对直接责任部门罚款10002000元，对责任部门负责人，罚款l00500元。3) 对工作不负责，伪造、抽掉、涂改技术、试验、质量评定、统计资料及原始记录等造成不良后果行为的责任人，应视情节轻重予以罚款2001000元。4) 质安员不检查、不复核，随便签字，造成不良后果，罚款l00500元。5) 对质安员的工作进行阻扰，甚至侵犯其合法权益的有97、关人员，应视情节轻重予以处罚。6) 钢材进场必须具有完整有效的质量保证资料、规格相符，经试验检测合格方可使用。不合格品不得用于工程，并需按相关规定及时处理，违者罚款1001000元。7) 水泥进场必须具有完整有效的质量保证资料，经试验室初步检测合格方可使用。不合格品不得用于工程，违者罚款1001000元。8) 骨料应按施工要求组织货源，级配、针片状含量、含泥量、细度模数等指标必须经试验检测合格方可使用。不合格品不得用于工程，违者罚款1001000元。9) 所购工机具必须质量优良，满足工程正常使用。违者按进价的10%罚款，并赔偿损失。10) 做好计量、检测、试验工作，确保计量器具所提供的数据准确98、，试验结果无误。出现错误，按造成后果的严重性处以1001000元罚款。11) 钢筋下料要准确，符合设计及规范要求。凡不符合要求者，罚款1001000元。钢筋半成品应保持清洁，凡有油污、泥污、超标锈污罚款50200元。12) 钢筋笼制安应符合设计及规范要求，严格按施工图制作。13) 钢筋规格数量必须符合设计要求，违者按每根钢筋100元罚款。14) 镦粗直螺纹丝头加工合格率必须保证在97以上，超出部分按每个20元罚款。15) 钢筋笼制作时，对接接头钢筋必须靠拢，其最大间距不得超过2mm，违者按每根钢筋50元罚款。16) 钢筋笼制作时主筋与加劲箍筋间焊接应保证主筋两侧满焊，无裂纹、气泡，无焊渣，违者99、按每个焊点10元罚款。17) 钢筋笼下放安装时，每段接头镦粗直螺纹套筒必须拧紧到位，不合格者按每个50元罚款。18) 声测管发生漏浆堵管时，每堵1m罚款50元。19) 钻孔泥浆各项指标必须满足规范要求，超出规范要求每发现一次罚款100元。钻孔灌注桩水下混凝土灌注导管埋深严格控制在39m之间，超出此范围每发现一次罚款100元。20) 确保钻孔灌注桩桩顶标高符合设计要求，桩长不足每发现一根罚款200元；桩长超过设计长度1.5m以上，每发现一根罚款200元。21) 钢吊箱下放精度必须符合设计要求，超出标准视情况严重程度罚款501000元。22) 钢吊箱封底混凝土质量必须符合设计要求，超出标准视情况严100、重程度罚款501000元。23) 钢筋绑扎施工必须严格按图施工，符合设计及规范要求，其各项指标一次验收合格率不能低于85，违者罚款100500元。24) 预埋件、预留孔数量位置必须符合设计要求。凡漏埋一个罚款，错位每个罚款10200元。25) 模板应清洁无污染，违者每发现一例罚款50元；模板涂刷脱模剂应均匀，不得流淌，不得污染钢筋，不得污染已浇混凝土，违者罚款10200元。26) 模板安装应符合规范要求，固定牢固，接缝应平顺，不允许错台现象。凡出现跑模现象，每例罚款100500元；错台超过1mm，每发现一处罚款10500元。27) 砼生产必须按配料通知单进行，违者每例罚100500元。28) 101、砼浇注过程中，须严格按施工技术交底进行施工，合理分层，及时振捣。凡出现漏振、欠振、过振、蜂窝、麻面、孔洞、露筋、超标气泡等现象，罚款50500元。29) 施工缝必须顺直，不得出现错台现象，违者每例罚款50500元。30) 混凝土养护必须严格按施工技术交底进行，违者每例罚款50500元。31) 张拉用千斤顶、液压表、应经过计量单位配套标定。锚具、夹片、钢绞线应有厂家质量证明、现场抽检合格后方能使用。32) 千斤顶、液压表、必须对号配套使用；违者罚款100-500元。33) 预应力施工用材必须符合设计要求，违者罚款100-500元。34) 预应力张拉采用双控保证施工质量，现场施工人员必须按技术交底102、要求进行操作，确保预应力筋位置准确，严禁电弧损伤。并应保证预应力管道不受损坏，不得有砼或砂浆漏入管道，造成管道堵塞，影响压浆效果，违者罚款100-500元。35) 管道灌浆:预应力张拉完成后应及时按设计及技术交底要求进行管道压浆,违者罚款100-500元。36) 应加强成品保护，严禁污染、损坏已完工序，违者每例罚款100500元。37) 测量人员应精心操作，凡出现测量放线错误引起结构、构件位置（高程）偏差超标者，根据结果严重程度每例罚款1001000元。38) 凡本条例未列入的质量事故或质量不合格，均视问题的轻重进行处理。39) 各工区对部门或个人的奖励，由质安部门提出，报项目经理批准执行。各103、工区对部门或个人的经济处罚，由各工区质安部门提出，报主管副经批准执行。奖励名单、奖励金额需抄报计划合同部、财务部备案。罚款由财务部门按罚单收款。7.质量管理（QC）小组工作制度1）注重教育，提高员工的质量意识。教育内容包括：提高质量意识、问题意识、创新意识、参与意识、市场意识、竞争意识，全面质量管理意识、QC小组活动程序、方法、常用的数理统计工具合同其他科学方法及必要的专业知识。2）项目QC小组据实际情况，围绕施工现场和管理，在提高质量、改善效率、安全生产、优质工程、施工进度、科技开发、节能降耗、增加效益、班组建设等方面选择课题，并上报登记，以后每年年初进行QC小组课题登记。3）项目QC小组要104、发扬集思广益的精神，提高小组成员的积极性和主动性，同时也要分工负责，责任到人，提高小组成员的责任心。4）制定合理的QC小组的活动程序，以便使QC小组活动开展顺利。5）每周进行一次工作讨论总结并做详细的会议记录，每个月召开一次月度工作总结并在规定的时间内（每月23日前）报经理部质量管理（QC）领导小组办公室。6）在进行工作总结时，对管段内重控工程的质量、安全和进度有较大影响的关键程序，邀请上级QC领导小组有关人员参与。7）每个课题完成后立即把总结资料（要有文字资料、影像资料等）以文件和报表形式工区质量（QC）领导小组进行审核。8）项目（QC）领导小组领导经常对QC小组活动开展情况进行指导检查。9105、）每年年底QC领导小组活动纳入工作检查考核当中并根据所做出的成效给予一定的表彰和奖励。8.关键岗位培训、持证上岗制度1）开展岗位培训活动；根据本项目的重点和难点适时开展相关管理知识和专业技术的培训；负责质量和安全知识方面的培训；2）培训对象（1）、管理人员：包括项目部领导、部门负责人、作业队长和具有管理职能的工作人员。（2）、技术人员：包括作业队值班技术人员、工程测量人员、资料员、物资、质量人员等。（3）、操作人员：具体实施工序的作业人员。（4）、验证人员：包括检验员、试验员、质量员。（5）、特种作业岗位人员：电工、电焊工、装吊工、司炉工、门吊操作工、电工、起重司机等。3）培训方式培训分为场内106、培训和委外培训(场内培训的主要内容是入场安全知识教育培训、岗前基本技能培训等，如技术工种的培训。委外培训主要是指专业技能或国家规定必须取得相关资格操作证书方可持证上岗作业的培训，如专业技术、管理人员专业技能培训和特种作业人员的培训等)。4）岗位培训的内容：铁路施工技术指南、施工验收标准、施工基础知识、施工安全常识、工序操作规程、机械操作规程及法制教育等。5）计划实施安全质量部和相关部门配合综合办公室做好培训计划的实施，并做好培训记录。各部门也可自行安排培训，但必须提前将计划报送至办公室备案，培训结束后将培训记录保存至办公室。6）师资提供根据培训目标与要求，场内培训聘请具有中级以上职称的专业技术107、人员任教，场外培训聘请地方有资质的专业机构进行专业技能和特殊工种的培训。7）培训记录（1）、对规定有持证上岗要求的岗位操作证，由办公室统一保管，在岗人员保管其复印件。（2）、安全质量部及时对培训上岗情况做好记录，由办公室保存记录。9、成品保护制度1）成品保护是保证工程质量的重要环节，技术负责人具体负责落实成品保护措施。根据成品内容和施工范围，划分工班，划分责任段，落实责任制，制定详细的成品保护措施，确保成品质量。2）派专人负责对成品的保护、保管，标识。3）成品在储存、保管过程中，如遇到外界因素或客观条件影响时，根据实际情况采取相应的保护措施。4）成品在储存、保管期间发生损坏或不适用时，看管人员108、必须予以记录，并及时向相关部门报告。5）各部门负责施工过程中的各种保护措施落实的监督检查和指导。10.台帐记录制度1）为妥善保存文件资料、设计文件图纸、原始记录、各类统计报表，并规范文件资料、设计文件图纸、原始记录、各类统计报表的标识、收集、编目、归档、贮存、保管和处理工作，特制订本制度。2）台帐包括：工程部文件资料总台帐、收文台帐、发文台帐、图纸台帐、施工日志台帐、施工组织设计及施工方案台帐、技术交底台帐、作业指导书台帐、变更设计资料台帐、图纸审核台帐、施工过程中各类资料记录的台帐等。3）各种台帐应由专人负责记录，工程部长每月末检查各种台帐并签署意见，每季末由项目总工程师组织检查各类台帐。4109、）各类文件、资料统一装在蓝色文件盒内，盒内填写盒内目录，盒子侧面用蓝色封面纸标出盒内文件类别；文件盒统一放在文件柜内。便于管理查找。5）建立工程部文件资料借阅制度。原则上资料只向项目内部门借阅，并且在借阅时应严格办理借阅手续，在借阅期限内归还。11.变更设计管理制度1）工程设计文件批准下达后，项目部必须按照设计文件照图施工，不得私自修改。在工程进行阶段，如有第二条所列之一，确需改变设计时，应填写“变更设计请示报告”上报审批。未经正式批准前不得施工。2）变更设计遵循先申请后变更，先变更后施工的原则。有以下情况的可向业主及设计单位申请变更设计：、原设计与实际情况不符合的：在施工过程中，数量、结构尺110、寸、标高、地质、地形、位置与设计不符必须进行设计变更方可施工；或因施工条件所限，或材料规格、品种、质量与设计要求不相符合的。、不降低原技术标准，而能节省原材料，或少占耕地便利施工，缩短工期而导致节省投资成本的。、能提高技术标准，能减少工程病害，能提高工程使用年限，或提高服务等级，而不增加投资的。3）变更工作设计变更工作由项目总工程师主持，由计合部、质检部、工程部、试验室、测量组相关技术人员参与，变更文件由工程部编制，技术负责人复核，然后上报驻地监理工程师及建设单位。4）变更执行设计变更文件获得批复后，经技术负责人查阅后由经理办将变更文件图纸复印下发给各个技术人员、作业队负责人及相关技术管理人员111、和作业班组。并由各技术人员监督执行。12.审查核对设计文件制度1）由工程部审核，项目总工程师把关处理。2）审核后及时填写设计文件审核单，经总工程师审核后报建设、设计、监理等单位研究处理。3）设计文件审核单，业主有规定时按业主的规定填写，业主没规定时，按指挥部所制的“设计文件审核单”填写。13.施工日志记录制度1）施工日志是记录工程的原始资料之一，最终进入竣工资料，应按工程项目分别建立并编号，由负责现场施工的技术人员按规定内容逐日详细填写，不得事后补填。2）施工日志填写内容，应根据工程实际情况确定，一般应有以下内容：开竣工日期、施工勘测资料、工程进度安排及上级有关指示。施工方法，施工组织和机械化112、程度等情况。每日完成的主要工程数量。每日使用的主要材料规格、数量及其工地试验结果。气候情况。各项圬工施工配料、拌和、测温等结果。施工中发生的问题、如变更设计、施工与设计不符情况，变更施工方法，工程质量事故以及经检查发现的问题及其解决办法等。检查人员对施工的改进意见及其他有关事项。3）施工日志填写要每天按内容要求进行认真记录，做到字迹清晰整洁，使用不褪色的碳素墨水填写，每月月底由项目总工程师组织检查，指导。4）对重要（有争议）问题来不及形成决议但必须办理的可根据记录的施工日志，在负责人签署意见后执行，否则可不予执行。14.竣工文件和工程总结制度1）竣工资料与施工同步收集资料，逐步绘制竣工图，编制113、阶段性工程小结，于工程竣工同时提交竣工文件和工程总结。2）安排施工队技术负责人及时总结编写工法，呈报集团公司工程管理部在集团公司范围内推广应用。3）竣工资料工程竣工后，项目应进行自检。对不符合设计及规范要求的应在验收前返修好。同时备齐下列图表资料，报请建设单位组织交工验收。各类原始记录，须分类整理成册；各类竣工图表，竣工图及竣工数量均需与实际完全符合；施工报告或施工总结；工程技术总结；4）原始记录原始记录是施工单位的工作记载，它是工程技术早期档案，为技术质量控制和问题查找、正常养护、科研及今后改建、扩建提供分析研究资料。要由专人按工程进展情况及时如实填写。不得弄虚作假，也不得过后补填。原始记录114、主要包括以下几类：各种原材料，材料组成的检验试验记录；各种外部和隐蔽工程检查记录；各种有关质量问题报告；工程日志及交接检查记录；主要测量记录；重要工程隐蔽部分的照片。5）根据工程建设的需要，必须建立技术档案，完善技术资料和设计图纸的管理。设计文件、施工图表，均需指定专人收发、保管、回收和整理。15.工程质量检测试验制度1）施工单位、监理单位、咨询单位按合同约定设立现场试验室，并经国家技术监督部门认可，按有关规定开展试验检测工作。2）凡进场工程材料必须有出厂合格证，并按规定在开工前根据设计文件和现行验证试验。3）检验不合格材料即清除出场。使用经检验不合格的产品的，追究其责任，且工程评为不合格。4115、）按规定进行以下试验检测：原材料质量试验检测，混凝土配合比设计和确定施工配合比，混凝土力学试验，填料土工试验和填土压实度检测，钢筋接头力学试验检测，工程实体检测，其它规范规定的检测试验5）严格执行工程质量验收标准及其它相关规范规定的检测试验频次、检测试验方法和判定合格标准。6）施工单位和监理单位按照规定的程序完成各自的试验检测工作，各阶段的试验检测工作应该按照规定程序报验。7）施工单位所有报验报表(报告)，经监理单位复验合格，完成所有签署手续后，应及时返回施工单位，由施工单位按分项、分部、单位工程分类整理归档，作为基础资料和验收依据。8）不得以监理单位或第三方检测对工程质量实施抽查和复验代替施116、工单位按规定进行的检验，也不免除其应负的责任。9）项目部建立作业队质量检查和申报签认制度，明确检查组织和检查人员职责，根据工程进展进行定期和不定期检查。10）项目部检查发现的质量问题和由监理或上级检查指出的质量问题，必须安排专人负责限时整改，每一个问题必须得到妥善处理，对严重问题应组织产生的原因分析。11）项目部建立质量检查记录簿和工程质量问题跟踪台账，将检查发现的问题、处理措施、复查结果及责任人处理情况等按时间顺序记入台账。12）作业过程中，各工区及作业队应严格遵守施工过程工序验收“三级检查验收检”制，即自检、交接检和专职质量员检。每道工序完成后，应由作业班组班长对工序质量进行自检，经自检合117、格后需签署工序质量评定表并提交下道工序和专职质检工程师。后续工序实施前，应对上道已自检工序进行交接检，每道工序的每个检验批须经专职质检工程师检查验收。13）每个检验批次完成后由质检工程师现场检验合格后填写检验批表格，报监理工程师进行检查，监理工程师签认合格后方准进行下道工序施工。14）作业过程中质检员应检查施工作业所用的原材料是否和施工图及技术交底所规定的材料一致，原材料有保质期要求的是否在保质期内。需要在施工时添加各种添加剂的，要检查是否严格按照技术交底和施工图中规定的方法和比例添加。15）隐蔽工程要在监理检查签认合格后方可覆盖，检查过程中有不合格的工程需返工整改后再次进行以上程序直至合格。118、16.质量检查、记录、闭环管理制度1）建立质量定期检查和不定期检查制度，明确质量检查人职责。2）质量问题汇报及反馈。将存在的工程质量问题及时向领导和有关部门汇报，向责任单位反馈，以便及时研究并采取整改措施，促进整改。3）经检查发现的质量问题和由监理或上级指出的质量问题，均必须限时整改，在限时结束进行复查，每一个问题必须得到妥善处理。对严重问题应组织分析产生的原因。4）建立质量检查记录簿和工程质量问题跟踪台账，将发现问题、处理措施及处理责任人和复查结果等按时间顺序登记入台账。17.质量检查和申报签认制度1）工程实施过程中，项目部应严格遵守施工过程中工序验收“三级检查验收检”制，即自检、交接检和专119、职质量员检：每道工序完成后，应由作业班组班长对工序质量进行自检，经自检合格后需签署工序质量评定表并提交下道工序和专职质检工程师；后续工序实施前，应对上道已自检工序进行交接检，每道工序的每个检验批须经专职质检工程师检查验收。2）每检验批完成后，经专职质检工程师进行专检验收合格后，填写检验批质量验收记录表附有关质量保证资料报请监理验收。如待检工程属隐蔽工程，还应附相应的“程检表”。3）监理会同专职质检工程师进行现场检查验收，监理对合格工程现场签认。4）未经监理检查签认，不得进入下一个检验批，不得将隐蔽工程擅自覆盖。未经监理签认的工程项目，不予验工计价。5）有下列情况之一的，确认为不予签认工程。工程120、质量不合格或因质量不合格构成安全、质量事故尚未处理者。缺少应具备的工程质量评定资料、及各种试验报告资料。原材料、构配件、成品、半成品没有出厂合格证书或试验鉴定资料。进场原材料未经检验或经检验不合格或使用建筑材料替代品。未按变更程序办理手续或擅自变更设计者。6）项目部建立作业队质量检查和申报签认制度，明确检查组织和检查人员职责，根据工程进展进行定期和不定期检查。7）项目部检查发现的质量问题和由监理或上级检查指出的质量问题，各工区或作业队必须安排专人负责限时整改，每一个问题必须得到妥善处理，对严重问题应组织产生的原因分析。8）项目部建立质量检查记录簿和工程质量问题跟踪台账，将检查发现的问题、处理措121、施、复查结果及责任人处理情况等按时间顺序记入台账。9）作业过程中，各工区应严格遵守施工过程工序验收“三级检查验收检”制，即自检、交接检和专职质量员检。每道工序完成后，应由作业班组班长对工序质量进行自检，经自检合格后需签署工序质量评定表并提交下道工序和专职质检工程师。后续工序实施前，应对上道已自检工序进行交接检，每道工序的每个检验批须经专职质检工程师检查验收。10）每个检验批次完成后由质检工程师现场检验合格后填写检验批表格，报监理工程师进行检查，监理工程师签认合格后方准进行下道工序施工。11）作业过程中质检员应检查施工作业所用的原材料是否和施工图及技术交底所规定的材料一致，原材料有保质期要求的是122、否在保质期内。需要在施工时添加各种添加剂的，要检查是否严格按照技术交底和施工图中规定的方法和比例添加。12）隐蔽工程要在监理检查签认合格后方可覆盖，检查过程中有不合格的工程需返工整改后再次进行以上程序直至合格。18. 质量例会制度1）由主管工程质量副经理，定时召开工程质量例会，有关工程技术和工程质量管理人员参加，研究有关工程质量问题，针对现场情况，决定存在问题的整改措施，检查和总结整改效果，预测对可能发生的问题的预防措施。2）针对现场发生的突发或突出问题召开专题会议，研究及时处理。19. 质量回放保修制度1）按照国家有关规定和合同条款实行竣工工程质量回访和保修。施工单位应按约定的保修项目、内容123、范围、期限及保修金额和支付办法，进行保修并支付保修金。2）工程质量回访形式由项目经理部派人登门专访，收集顾客对工程施工意见，了解工程实体情况和使用情况。3）工程质量回访内容对顾客进行质量回访，主要征询顾客对工程运行、使用一段时间后质量情况，并填写工程回访单，请顾客签证。对顾客反馈的意见及时整改，并进行保修服务。4）施工单位未按国家有关规范、标准和设施要求施工而造成质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任；必须在接到修理通知以后合同约定期限内(无约定按7天计)内派人负责修理。5）由于设计方面的原因造成的质量缺陷，由设计部门承担经济责任。由施工单位负责维修，其费用按有关规定由设计部门支付；6）124、因使用单位使用不当造成的质量缺陷，由使用单位自行负责;7）经分析，确系因地震、洪水、台风等不可抗力造成的问题，按合同约定解决,无约定时,施工单位、设计部门不承担经济责任。20 质量资料管理制度1）除工程基础资料和施工过程资料外，。质量管理资料包括现场检查记录、原材料和混凝土试件及钢筋接头试件检测台帐、灌注桩检测报告、混凝土配合比设计报告及施工配合比通知单、检验批验收记录和程检表、质量例会纪要和其它关于工程质量的会议纪要、监理指令及施工单位的答复和整改方案、复查结果、有关影像记录、其它关于工程质量的资料。质量管理部门应建立专门的质量资料档案2）质量资料管理与内业资料管理有交叉，应以制度形式加以界125、定，明确职责。21 创建样板工程管理办法 创建样板工程1）按大西公司样板工程管理办法所列I、类样板工程要求选择工点，做出创建样板工程规划。2）争创I、类样板工程，按样板工程管理办法申报I、II类样板工程。3）加强对样板工程的施工管理。试验施工 每种工程全面开工之前 必须按要求建设类样板工程，即每种工程全面开工之前，先择点进行试验施工（样板工程管理办法中的类样板工程），据之总结管理和技术经验，选定工艺工法，总结技术参数，再全面推广。 类样板工程的施工总结报监理单位审批。 加强对样板工程的施工管理。首件工程认可准许制 项目部对每道工序和每个分部工程的第一批成品，报监理和大西公司西安指挥部验收，验收126、合格，准许展开施工。 根据验收首件工程提出的优缺点，在展开施工中优化施工工艺，提高施工质量。 对不符合设计和验收标准要求的，即予以否定。根据存在问题的严重程度，采取整改或推倒返工措施，然后重报首件工程认可准许。22 混凝土配合比管理制度 遵守大西公司关于加强混凝土配合比管理的通知的有关规定，按耐久性混凝土技术要求设计各种强度等级和用途的混凝土配合比。 混凝土配合比设计经项目总工签字同意后报监理单位审批。 拟订控制施工配合比的措施，制定发放混凝土配合比通知的程序。 加强监管；严格进行计量复核。23 混凝土拌和站及混凝土生产管理制度遵守大西公司的混凝土拌和站管理办法和标准化拌和站提出的各项标准。制127、定本项目部的拌和站管理制度。 上班前必须对各紧固件及钢丝绳进行检查和紧固。 搅拌站工作时，任何人不得进入料斗轨道或站立轨道下放，不得将手臂伸向轨道，不得打开搅拌机翻门，如有必要，应停机，将料斗提升到安全孔处用安全销锁好。 搅拌站工作时砼卸料区不得站人。 搅拌主机动作时，严禁中途停机，如工作时有停电情况，应立即打开卸料门，放尽搅拌筒内拌合物，以防凝结。 应经常紧固水泥（粉煤灰）仓电动除尘振动器的连接螺栓。 经常检查骨料斗提升钢丝绳磨损情况，超过5%断丝时必须更换。在检查调整维修搅拌主机螺旋输送机等主动部件时必须先停机，切断电源并安排专人看守。 经常检查各旋钮按钮指示灯等电器设备的可靠性，严格检查128、提升料斗上下限位的可靠性。 所有电线的管线应妥善保护，以防工作时压坏或撞伤。 系统运行过程中，如无紧急情况，严禁改变操作方式。 如出现意外情况，应立即按下紧急停止按钮，切断系统控制电源，并断开总电源开关，待故障排除后，如需重新启动，必须使系统重新进入手工状态，将前一次终止的循环进行到底，使搅拌筒骨料斗清料后再进行正常工作状态。24 质量事故报告、处理制度 1）在承包范围内发生质量事故或发现质量隐患，项目部应及时报告总监，并在时间允许时书面报告。对重大事项，总监签署意见后报建设单位。2）在接到事故报告后，应立即赶赴现场，采取应急处理措施，例如进行人员抢救、防止发生次生事故、保护现场等。必须在事发后第一时间内立即向业主和监理报告，并按事故处理要求，报相关部门。3）在事故调查及得到建设单位的处理意见之前，除应急处理外，不得擅自处理，严禁擅自继续施工。4）对工程事故的调查处理，必须做到查明事故发生的原因，查明事故责任单位及主要责任者，提出防止类似事故再发生的措施。5）事故处理报告及处理意见应建立档案，事故处理完毕应建立事故处理档案。