1、建设工程公司施工现场仓库、机械设备管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 施工现场仓库管理制度 1.总则 仓库管理的原则应“从生产出发，为生产服务”，而管理的主要任务是将用于工程施工（生产）的各种材料、物资，进行入库前的验收和入库后的贮存、保管、保养和发放。做好这方面的管理，有利于提高施工工程的质量和安全。2.职责 本制度由物资机械部具体管理。仓库管理人员负责实施。3.验收3.1验收工作的要求：a).做好“四验”即：验品种、验规格、验数量、验质量。b).要及时和准确。c).对有毒和危险品与常用材料分开放置。d).不2、须入库直接运往施工现场的材料、物资（如：商品混凝土、砂石、路基填土等）可在工地与施工负责人共同验收。3.2 验收方法：a).以人的眼、耳、鼻、手按规定的程序和手续对材料、物资进行外观的质量与数量的检查，称验收。（主要是验品种、规格和数量）。b).对材料、物资内在的质量（如：物理性能、化学性能或电气性能等），要用仪表、仪器进行测量、试验、化验或试用，试运转的检查才能得知其质量是如何的，称检验（或商检）。（主要是检验内部质量）。3.3材料、物资入库前验收，分为核对证件和实物检验。核对证件：a).订货合同、入库验收单或装箱单、单内应列明名称、规格、型号、数量、单价、生产厂家、生产日期及产品合格证、出3、厂（质量）试验合格证和安装使用说明书。b).运输部门提供的托运单，单内亦应有材料、物资名称、规格、数量、型 号、发送货日期、运输单位等。实物验收： a).“外观检查验收”。一般常用的材料、物资，查看其外形包装有无损伤、变形。b).用度量衡或专用工具抽查其外形尺寸、体重、体积，点清数量、名称、品种、规格、型号、等级和配件是否符合设计料单和订货合同的要求。c).要开箱检查验收的，同样检查其包装情况，内部有无碰伤，（有防震装置的检查其有否失效），附上的零件、证件是否齐全。将检查验收结果填入设备开箱检验记录表 d).“内在质量验收”。外观检查很好，但内部质量如何，必须通过公司技术人员或委托外面有资质合4、格证的质检部门进行检测验收（如：钢筋等）。3.4材料、物资有以下情况之一者，可以拒验拒收： a).无出厂合格证或检验资料的；经验收检查发现外形损坏，质量低劣、变质、过期、“货不对板”的淘汰品或锈蚀不合格品。b).非本公司订购的。3.5材料、物资的验收，要做到及时和准确，严格按有关技术质量标准而进行。经验收合格后将检查情况记入进货检验记录表3.6经验收不合格的物资记入不合格品评审处置记录表内，按评审结果以退货，索赔或其他方式进行处理。4.建账、入库与放置4.1经过验收合格的材料、物资，记入收料单及物资记录卡内，建立台帐，进行物资入库、场保管的安排。4.3材料、物资进仓贮存时，应按其品种、名称、规5、格、体积、数量及检验状态，分别放置于的那号仓，这样既规范又便于贮存和发放。4.4材料应与设备分开放置。为了便于管理，在内外环境具备时，材料物资应尽量集中于一个地方放置，不要过于分散。4.5易燃、易爆及有毒性化学品，也应与常用材料物资分别放置。4.7测量用的仪表、仪器，经检验合格入库建帐后，应由测量组领出放于适当环境内保管而使用。若采购回来还未发给测量组暂存仓库时，也应放在清洁干燥的地方。4.8材料、物资放置处，应挂有可靠的显目标识（明细牌），写明其名称、规格和数量。数量的增加或减少，要及时在牌上登记更正。5.保管5.1做好仓库、堆场的防火、防爆、防潮、防盗、防鼠、蚁的“五防”工作。严禁仓库内吸6、烟，掉烟头或带入其他火种。仓库周围应装配有消防设施（如：消防栓、水龙头、干粉、沙箱、二氧化碳、石棉布以及泡沫和1211等各种灭火器材）。重要的物资仓库。库、场外显眼的地方，应挂有防火、防盗警示牌及应急报警（119火警、110盗警）电话号码。5.2露天堆场放置的材料（如：木材、钢板桩等），亦要每隔一段时间进行移位转换，检查有无积水、损伤、锈蚀、霉变或蚁蛀。5.3为了储存于仓库内的材料、器材、零配件或半成品易于区分，防止误发使用，仓管人员应按必要性，适宜性和可行性做好产品标识和状态标识及可追溯性标识的工作。5.4产品标识的内容：一般包括：名称、品种、规格、型号和等级。状态标识分为：合格、不合格、未7、检验、已检验或待定性。5.5标识方法：可用标签、标牌、钢印、烙字、整齐标设在显眼、可靠不易受损或遮盖的位置。5.6厂家（供方）已安装好的工程产品设备（如：各种小型机械、电缆、开关柜、配电柜（箱、盘）等），设备本身及在图纸上已有明确标识时，一般不再在实物上进行标识。5.7当材料、物资的标识模糊不清对其状态无法确认时，应在重新检验后确定标识。5.8材料、物资分割时，标识应跟着移植，补充标识。5.9保持库场内材料物资放置整齐，堆放合理，过道畅通，存取方便，使内、外环境清洁卫生，做到规范、文明的管理。5.10仓管人员对库存材料、物资应经常进行巡视和检查并做好“每周小盘点、每月大盘点”的保管工作，使“物8、”、“卡”、“帐”三者保持一致的对口。同时综合平衡，确定预备品的数量，发现将近缺少，应及时报告采购补充。6.保养6.1库存材料物资除了做好保管外，还要做好保养工作以保持其使用价值和减少损耗，通过每日检查或每周盘点，发现有通风不良，温度、湿度或有害气体积聚浓度太高及有漏水、浸水、鼠咬、蚁蛀时，都要及时采取降温、拒潮、排气、垫高、调位、喷药等方法去处理。6.2有些工具、机具的操作呈转动部位（如：轴承）或镀锌褪消的金具、用具要加防锈的，应加滴润滑油剂或喷（涂）油漆外部防锈保养。7.发放及其它7.1领用材料，应填领料单，经有关人员审批执行。仓库发料人应与领料人共同按领料单批准的品种、规格、型号、数量，9、当即点清。发出去的材料，不能存放在仓库内，以免混淆错用。7.3不准发放未经办理入库手续和未经测试检定（复检）或检定不合格的材料物资。7.4处理退废料a). 按设计用料单的规格、数量领出施工后节余的材料，以及有些已考虑损耗的发放材料（如：钢筋、水泥等）在施工后多出来的材料。b).施工时因某种原因，施工设计方案部分变更或施工工艺提高，节约出来的材料。c).经检定不合格的或过期不适用的材料。7.4.2仓管人员应与施工班组做好退料清点核数，登记签收。好的退料经检验合格后，从节约出发，可以发放给下一项工程使用；不合格材料，报请项目部审核以报废处理。7.5仓库保管人员应保持仓库道路通畅、场地整洁、防雨防潮10、消防设施足够，以确保产品在贮存期间不致发生丢失、变质、损坏以及其他不希望发生的情况。机械设备管理办法 1、总则机械是由机器和机构组成整体而应用的总称。机器能作功而发出能量，减轻劳动力。而机构不能作功但能转变机器的运动形式。机器种类繁多，涉及面广，在生产和生活中随处可见。如我们日常施工生产使用的汽车、起重机、电动机、发电机及机床、电动工具等，都是机器。而这些机器中，一般包含有转变动作形式的机构，如汽车的方向盘、连杆操纵改变其动作，机床有变速开关机构来改变其动作形式，所以各种机器，普通广泛称为机械设备。为预防机械设备故障的发生，以及充分发挥机械的工作效能，特制定此办法，以加强对本公司机械设备的管11、理。2、设备的购置当施工生产用机械设备需要补充和更换时，由需用部门填写设备购置申请表送工程部审核，送公司总工室最后审核，由物资机械部负责采购。3、设备的验收3.1设备到货后, 物资机械部组织质检员,操作或使用人员验收,并填写设备购置验收记录表,由参加验收的人员签字确认设备验收时的状况，经检验不合格的设备，可按不合格品控制程序由物资机械部负责处置。3.2对验收合格的属于固定资产类别的设备，物资机械部应：a).为设备编号（应考虑其唯一性）。b).保存随设备带来的文件资料和设备备件。c).在施工机械设备台帐上登记建帐。d).为设备建立如附录所示的机械设备日常管理卡片对设备的状况，所在区域，保管人等的12、动态予以记录，直至设备报废、销帐时为止。为证实保管责任的转移，“卡片”上保管责任人应亲自签名。4.设备的保管和使用4.1库存设备由物资机械部负责保管，在用设备由使用部门或使用人保管和维护，保管人应对设备的完整、完好负责。4.2当有规定要求时，设备操作者应经考核合格后持证上岗。4.3当施工设备精密复杂时，应制订相应的操作规程以指导操作人员作业，防止发生设备损坏及人身伤害方面的事故。4.4连续运行且轮班操作的设备应填写机械设备运行记录表及机械设备运行月报表报送物资机械部。5. 设备的检查、保养和维修5.1使用机械设备要做到“四会”会使用、会保养、会检查、会排除一般故障。设备使用人在每次使用设备前均13、应对设备进行检查、确认设备完整、完好后方可使用。5.2设备使用（操作）人员负责设备在用期间的维护和保养工作，确保设备在适宜的状态下工作。5.3对安全性能有定期检查要求的设备或器具应按规定送检，未经验证合格并收到必需的报告前，该设备或器具不能使用。5.4机械设备维护要求达到“三好”管好、用好、修好。对工作异常，另部件损坏且无法通过保养作业加以处理的设备，由物资机械部设备管理人员根据具体情况，每月或每季度提出机械设备维修计划表经部门经理审核主管经理批准后，按计划安排设备维修工作。5.5当施工设备出现意外损坏或故障而需要紧急修理时，由设备管理员申明理由，填写“追加的”机械设备维修计划表,其审批过程与14、上条同。5.6内部维修的设备由维修人员填写机械设备内部维修记录表。委托外部组织修理的项目，也应保存“验收记录”，以便追溯。5.7设备管理人员应会同安全人员每季度对施工设备安全使用情况进行一次检查，当发现事故隐患时，工程部安全人员应填写预防措施记录表及时采取预防措施。6.设备故障发生后处理6.1操作人员应及时填写“设备故障报告”报送物资机械部，物资机械部应立即采取有效措施，迅速处理并及时进行标识，防止被误用。同时还应考虑是否需要填写纠正措施记录表以防止类似事故再次发生。6.2对已发生故障或已损坏的设备,设备管理人员应对设备作出“待修设备、禁止使用”的标识，该标识可采用不干胶标签粘贴在设备的明显部15、位，以防止被误用。7.设备的报废7.1当设备已严重损坏且已无修理价值或被列为淘汰设备时，由物资机械部填写机械设备报废申请表经部门经理审核，公司主管经理批准后予以处置。7.2已报废的设备作出“报废设备、禁止使用”的标识，不允许重新启用，并撤卡销帐。采购物资可追溯性规定 1.总则1.1物资是指进入流通领域，用于工、农业生产的生产资料和生活资料。如：原料材料、燃料、机械、电器、动力设备、仪表、仪器、交通运输及工具、用具等。采购物资可追溯性，就是要追踪物资的来源、产地和产品形成过程历史及使用场所等有关信息并且对采购物资的标识和获得可追溯性的方法作出规定，以防止非预期的使用，保证使用到工程中的产品的准确16、性、可靠性及可追溯性。特制定本管理规定。1.2本规定中所提到的采购物资是指构成工程实体的各种原材料、半成品及成品。本规定适用于采购物资从进货检验、仓库贮存、施工安装直至交付使用的管理过程。2.采购物资的标识方法2.1采购物资（以下简称产品）标识可采用标牌、标签（悬挂式、站立式或粘贴式）等方式进行标识。2.2标牌、标签的制作方式、尺寸、所用的材料，可根据实际情况制作。2.3产品标识包括产品名称、规格、型号、等级及其它可以区别产品类别的标识方法。2.4仓管员负责填写标识牌，并负责准确地粘贴或设置在适当的部位、场所。2.5标识或设置地原则是显眼、牢靠、安全。不得将标识淹没在产品堆中或粘贴在不便于观察17、的角落。设置位置既要顾及标识不易受损，也要考虑是否影响到被标识产品的使用功能、使用安全等问题。 产品标识牌位置应统一、排列整齐。2.6仓管员负责标识牌的完好、可靠，当发现标识模糊不清难以辩认或已丢失时，应该重新确认并加以标识。2.7标识牌在不使用期间应放置在固定位置，统一进行管理，所有在用或未用的标识牌需记录到标识牌统计表中。2.8当产品有可追溯性要求时，应有出厂编号、产品编号、批号、炉号等唯一性标识。3.产品可追溯性管理3.1可追溯性就是根据记载的标识追踪产品的来源，形成过程的历史和分布场所的能力。3.2采购产品可追溯性的实施3.2.1具有追溯性的采购产品的范围。 根据施工生产的实际情况，我18、公司应确保（但不限于）以下原材料及零部件的来源具有可追溯性：a).钢筋。b).水泥。c).模板（包括定型模板）。d).用作浇筑砼的砂、石。e).填筑路基的土。f).拉森钢板桩以及其它各种型钢。g).大型机械。h).测量仪器。i). 商品砼、特殊砼预制件。j).各种支座。 当在具体工程项目中，因合同要求或采用新产品、新材料而出现需要具有可追溯性的产品时，工程部应在质量计划中作出规定。实现具有可追溯性的方法和职责必须具有可追溯性的产品在采购和进货检验时，应要求在产品的实体及在其外包装上有明确的唯一性标识（如生产厂名、产地、产品编号、批号、炉号等），并为这些具有唯一性标识的产品建立产品的质量档案。采19、购员在向仓库提交采购产品的同时，应提交产品的合格证明、材质证书等质量保证文件，文件上的唯一性标识应与产品实体或其外包装上的标识相符。进货检验记录上应清楚地记载产品的唯一标识，材料质检员有责任检查产品质量证明文件和产品实体或其外包装上的唯一性标识是否一致，并在进货检验记录中予以确认。仓管员应在库存产品台帐、收发料单、卡片、标识牌上注明唯一性标识。材料质检员签具的检验委托单及质检站出具的检验和试验报告上应标注产品的唯一性标识。仓管员有责任要求产品领用人在领料单上填写被领用产品的使用场所和部位。物资机械部应按文件资料管理规定的要求，保存产品的质量记录，供顾客（或其代表）及本公司有关部门和人员评价和查20、阅。3.2.2.8 施工班组应从仓库抄录材料批号等信息,便于填写最终形成竣工资料的有关质量记录. 采购物资质量控制方法和检验要求 1.总则 对采购物资的质量控制方法和检验要求作出明确规定，以确保采购产品的质量。本文件所规定的活动，由物资机械部具体管理。2.采购物资的控制方法2.1采购物资的检验按进货检验和试验控制程序要求进行。2.2所有采购物资由物资机械部仓管员或质检员在进货时作例行的常规检查，包括：数量清点外观检查，核对规格、型号、等级、合格证等。2.3除大批量的箱装或盒装另部件可按获得主管负责人同意后的比例进行抽查外，其余物资应作100%的检查，但如抽查出现问题，则应扩大抽查比例直至10021、%检查。2.4采购产品有理化性能复验或功能性试验要求，且必须在进货检验期间完成时，由物资检验人员委托具有相应资格的部门进行，一般情况下，采购合同中应将采购产品的功能性试验活动及进货检验期间难以进行的外观检查安排在施工过程结合过程及最终检验和试验活动进行，功能性试验仍属于进货检验过程，但由材料组委托施工部门进行，与供应商（方）的沟通仍由材料组负责。3.采购物资的检验要求4.对质量的要求4.1在进货检验期间所进行的检验活动，由仓管员或质检员记录在进货检验记录表或设备开箱检验记录表中。4.2在过程和最终检验和试验中对采购产品所进行的检验和试验情况如可在过程和最终检验和试验的质量记录中得到全面反映，可22、不再另外填写进货检验记录表或开箱检验记录表。4.3采购产品检验试验期间出现的不合格，按不合格品控制程序要求进行处置。施工过程可追溯性规定 1.总则 为了加强施工过程中对有追溯性要求的工程（产品）进行有效管理，明确追溯性要求的工程（产品）范围、工作职责及具体工作方式，特制订本管理规定。2.定义 可追溯性就是指根据记载的标识追踪产品的历史、应用情况和所处场所的能力。 就工程产品而言，它可能涉及：a).原材料及零部件的来源。b).产品形成过程的历史。c).交付后产品的分布场所。3.施工过程或追溯性实施3.1原材料及零部件的来源3.1.1物资机械部对所有应具有可追溯性的原材料及零部件按我公司采购物资可23、追溯性规定的要求进行控制，保证其在采购、贮存及发放过程中具有可追溯性。3.1.2在领用原材料及零部件时，领用人应核对原材料及零部件的唯一性标识（如产品编号、型号、规格、批号等）是否与领用单上所记载的相符。3.1.3领用人有权拒绝领用规定要求具有可追溯性但实际不具有的材料设备及零部件。3.2产品形成过程历史3.2.1我公司工程（产品）形成过程的历史，可从最终形成竣工资料的各种质量记录中获得（包括所使用原材料及零部件的唯一性标识、质量状况、操作人员、检验人员及验证人员姓名、时间、地点、部位等）。3.2.2当规定的现有质量记录不能满足要求时，工程部应附加补充质量记录，以确保工程（产品）具有完整的可追24、溯性。3.3交付后产品的分布和场所3.3.1仓库交付施工的原材料及零部件a).按采购物资可追溯性规定设备、材料及零部件的领用人应写明领用部门及零部件的使用部位（应落实到分部分项工程），发料部门应将它标识在领料单上。b).原材料及零部件的领用人应在相关的分部分项工程的质量记录表格上，对所使用的原材料及零部件的唯一性标识予以记载，以便追溯原材料及零部件的去向（分布状况和部位）。最终检验后交付给顾客的工程产品a).最终检验后交付给顾客的工程产品，其质量记录（竣工资料）应齐全、清晰、可靠和符合规定要求，具有充分可靠的追溯性，能方便地顺利查阅到工程（产品）具有追溯性要求的设备、材料、零部件的来源及状态证25、明，工序质量状况及作业人员、检验人员、检验人员、验证人员姓名和作业日期。b).对不属于竣工资料范畴，但对工程（产品）的可追溯性具有证实意义的所有质量记录和文件、作业人员、检验人员和验证人员，应将其收集、整理、编目，作为自存竣工资料的附件同时归档，以便在商定期内能提供给顾客或其代表评价和查阅。附录 建设有限公司机械设备日常管理卡片 编号：设备名称规格型号生产厂家产品编号生产日期购置日期日期记 事设备状态保管人(签名)备 注设备开箱检查记录 工程名称施工单位分包单位设备名称型号、规格设备数量/该型设备总量制造企业使用部位检查日期设备检查包装：设备外观：设备零部件：其他：技术文件检查装箱单： 份 张26、合格证： 份 张说明书： 份 张设备图： 份 张其他： 份 张存在问题及处理意见建设单位验收结论：项目专业负责人：年 月 日监理单位验收结论：监理工程师：年 月 日施工单位检查结果：项目专业负责人：年 月 日进 货 检 验 记 录 表 产品名称规格型号记录编号供货单位进货日期 年 月 日检验依据进货数量检验样品数量检验/验证记录检验项目要 求检验记录检验结果产品外观合格；不合格标识、包装合格；不合格合格证明合格；不合格合格；不合格合格；不合格合格；不合格合格；不合格检验结论和处置意见合格；不合格：【退货；换货；让步接收】检验员/日期：不合格处置审批人/日期：施工现场机械设备台帐项目部名称：机械设备名称规格型号机械设备编号登记编号机械设备类型出租单位拆装单位租赁价格验收日期计划使用时间数量备注设备购置申请表请购单位： 申请单编号： 日期： 年 月 日设备规范说明单 位请购数量核定数量估计价值预计投资金额用 途编号名称请购记录附记预算编号1、交货日期： 年 月 日2、交货地点3、工程部经理生产部经理采购部主管财务部经理工艺室主管生产公司总经理生产质量总监投资部经理财务总监总裁董事长本单一式四份：第一联请购部门；第二联采购部门；第三联有关管理部门；第四联财务部。