1、建设公司实验室管理制度（质量、仪器）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、质量方针、质量目标、质量承诺1、质量方针以公路建设工程服务为宗旨，坚持“质量第一”的方针。认真贯彻执行国家颁布的计量法律、法规及相关文件。对影响检测、试验质量的诸因素进行有效的控制。为施工和委托单位提供公正、科学、准确的检测、试验数据。2、质量目标1) 出据的检测、试验报告必须科学、公正准确、可靠，差错率小于0.5%。2) 检测、试验工作质量壹年内达到全省上等水平，两年内达到全省先进水平。3) 保证用户满意率达98%以上。3、质量承诺1) 遵守2、国家、省市颁布的法律、法规及本检测中心制订的质量管理手册，保证检测、试验工作公正、科学，检测、试验数据准确、可靠。2) 保证对所有施工单位、委托单位的检测、试验一视同仁。用同样高的服务质量对待。3) 任何施工单位、委托单位对本检测中心出具的检测、试验报告有异议时，保证按本检测中心质量管理手册中制订的工作程序及时给以解决。4) 确保用户对检测、试验的时间要求，因本单位工作质量造成的一切后果，承担所有的经济责任。二、部门职责及各类人员岗位职责1、技术科职责：1) 认真学习贯彻计量法律、法规及本检测中心颁布的质量管理手册确保质量管理体系正常运行。2) 负责制订本检测中心的年度检测、试验计划并组织实施3、。3) 在技术负责人的领导下负责本检测中心的各项技术管理工作及检验能力验证工作，帮助各检测室解决技术难题。4) 负责抽样方案的制订和试验方案的制订及样品的收发、密码编号及处置。5) 解答用户对检测、试验提出的异议，参加质量分析和内部质量审核及管理评审工作。6) 负责新上项目的研制、开发及调研工作。7) 负责检测、试验报告的审核签发工作及人员的培训考核工作。8) 根据工作需要建立各种台帐、传递卡、表格等及各种技术、业务、设备档案管理工作。2、检测、试验室的职责1) 认真学习贯彻执行国家及质量技术监督的法律、法规和本“质量检测中心”颁布的质量管理手册，确保质量体系的正常运行。2) 在室主任领导下，4、认真完成业务、技术、后勤部门下达的业务、技术、行政年度工作计划。3) 保管、使用好本室的仪器、设备和公用设施按检定周期送检，如发现异象应及时向主管领导汇报。4) 收集现行标准，检验细则、规章等技术资料，向技术负责人汇报，并编制本室用的操作规程。5) 严格遵守检测室的管理制度，做好本室的安全工作。6) 在检测、试验中如发现停水、停电或仪器设备突然失准等突发事件应终止检测、试验，断水断电，停止操作，报告有关领导，待故障排除后重新进行检测、试验。7) 严格按照本“质量检测中心”制订的与检测有关的工作程序工作。8) 积极参加职业道德及有关法律、法律和专业技术知识学习培训，做到持证上岗。3、财务科的职责5、1) 认真贯彻执行会计法，遵守国家、省、市、局的财务制度和财经纪律。2) 按照国家规定建立会计帐簿、会计凭证、会计报表等有关资料，做到日清、月结、帐款相符，并妥善保管会计资料。3) 认真做好年度予决算工作，合理安排支出，加强核算，接受财务监督，定期做好财务工作报告，给领导当好参谋。4) 加强专用资金的管理工作，做到专款专用。5) 严格按物价部门批准的检测、试验收费标准收费，不得随意提高和降低，对没有收费标准的项目参照有关标准与用户协商合理收费。6) 认真做好领导交办的其它各项任务。4、后勤科的职责1) 认真学习贯彻计量法律、法规及本检测中心颁布的质量管理手册，确保质量体系的正常运行。2) 负责6、仪器设备及环境设施的管理、保证工作。3) 负责低值易耗品及办公用的采购，做好后勤保证工作。4) 做好各项行政公文及会议精神的传达工作。5) 负责本检测中心的车辆管理工作。6) 负责本检测中心精神文明建设、综合治理及安全工作。5、中心主任岗位职责1) 执行国家及主管部门关于质量监督的方针、政策、法律、法规，坚持“质量第一”的方针，确保做到检测工作具有高度的正确性、公正性，对未能正确贯彻执行国家的方针政策及未能完成主管部门下达的任务造成的后果负责。2) 制定本中心的发展规划和年度工作计划并组织实施，制定本单位的质量方针、质量目标并组织实施，对中心的全面工作负领导责任。3) 负责协调本中心各部门之间7、的工作，组织制定各类人员的培训、考核工作计划并负责对各类人员的奖罚。4) 主持本中心“质量管理手册”的制定、批准、补充、修改工作并监督检查“质量管理手册”的运行情况。5) 负责用户抱怨工作，参加检测工作质量事故分析会，听取事故分析报告，审批事故处理意见。6) 组织本单位质量体系的审核工作，主持本单位质量体系的评审工作，对审核、评审中发现的问题制订整改措施并跟踪检查落实。7) 完成上级交办的其它各项工作。8）负责建立、健全检测中心的质量管理体系、质量保证体系，坚持“质量第一”的方针，切实保证公正地、科学地和准确地开展检测工作，并对未能贯彻执行国家方针、政策所造成的后果负责。9） 负责检测中心的财8、务管理工作，批准经费使用计划及仪器设备的购置计划。10） 负责检测中心人员的政治思想工作，主持检测中心职工的奖罚。11） 负责贯彻实施上级下达的各项经营管理计划和经营目标，确保检测中心健康稳定发展。6、技术负责人职责1）负责审批作业指导书和检验程序、检验报告格式；2）负责组织新项目开发的策划、实现和验证；3）负责推荐获准签字人，负责人员技术学习培训和考核；4）负责编制实验室间的比对和能力验证计划并组织实施；5）负责审批量值溯源计划，对实施情况进行检查；6）负责组织测试设备运行检查的实施；7）负责组织对特定环境符合性验收/验证；8）负责重大合同评审；9）负责参考标准使用的审批，组织非标准方法开发9、研究、运用，确认选择的非标准方法；10）负责审核测试设备降级、报废；11）经授权签发检测报告，对有缺陷的检测报告下达召回令；12）主持未经定型设备的验证（目前情况下，本单位不存在此问题）；13）负责审批授权人借阅复制检验记录和报告的申请；14）对政府下达的指令性检验任务负全责；15）负责组织实施技术校核并对其效果进行评价；16）负责组织确认检验依据的适用性、现行有效性。17）完成中心主任交办的其它工作。7、质量负责人岗位职责1) 学习贯彻计量法律、法规及本单位颁布的质量管理手册确保质量体系的正常运行。2) 协助中心主任完成中心各项任务，对中心主任负责，中心主任不在时行使主任的职权。3) 负责10、质量管理手册的贯彻实施，并定期、不定期的对质量管理手册的执行情况进行评审及内审，对本中心的检测工作质量负责。4) 定期、不定期召开检测工作质量分析，向中心主任报告，向技术负责人通报。做好质量监督工作。5) 组织召开检测工作质量事故分析会，提出处理意见、整改措施，向中心主任报告，向技术负责人通报，向委托方解释，并进行妥善处理。同时负责对整改措施的跟踪检查。6) 完成上级交办的其它工作任务。8、设备负责人岗位职责1) 学习、贯彻、执行计量法律、法规及本单位颁布的质量管理手册，确保质量体系的正常运行。2)协助中心主任完成本中心各项任务，对中心主任负责。中心主任不在时，行使主任的职权。3) 负责保证检11、测设备、仪器的完好状态，按规定要求进行定期检定，负责设备仪器标识的确认工作。做好质量监督工作。4) 负责检测工作的环境、设施、条件要求，负责检测人员的上岗操作培训及考核，负责本中心的安全工作。5) 参加检测工作质量分析和质量事故分析会，向主任报告，向技术负责人通报。6) 参加本单位质量体系的审核及管理评审工作并负责仪器环境设施方面的整改意见并跟踪检查。7) 完成上级交办的其它工作任务。9、检测员、校验员岗位职责1) 学习执行质量管理手册各种工作程序及操作规程，按时完成交办的各项检测任务，对不遵守质量管理手册各种工作程序及操作规程负责。2) 按照标准进行各项检验，确保检测、试验数据准确可靠，对各12、自承担的检测、试验及工作质量和数据的准确性负责。做好质量监督工作。3) 认真学习钻研业务，学习和掌握误差理论、数理统计方面的知识，能独立进行数据处理工作。4) 熟悉所操作的设备、仪器的性能，具备使用仪器设备的知识，对使用的仪器设备做好维护、保养和定期检定，对不合格的设备仪器有权拒绝使用。制定出操作规程交技术负责人批准。5) 有权拒绝行政、商务、经济或其它方面对检测、试验工作的干预，不参加与检测、试验工作有关的活动。6) 对受检单位的技术资料，检测、试验数据保密。7) 参加检测工作质量分析会和质量事故分析会，积极落实整改措施。8) 认真填写、检测、原始记录、检测报告及设备、仪器使用记录。10、样13、品收发、保管员岗位职责 1) 所抽(送)样品的接收、登记、保管、发放、回收、处理的管理工作，做到包装完好，分类存放，帐、卡、物相符，认真做好样品的唯一识别工作。2) 遵守职业道德，尊重样品单位的所有权，不能擅自动用、调换样品，做好样品的安全、保密工作。3) 严格执行样品接收、发放、回收、处理的签字手续。4) 按照留样规定时间及时上报和处理到期样品。5) 样品保存应清洁、卫生，环境条件应符合样品的贮存要求，样品不得丢失，混杂变质。11、 仪器、设备管理员岗位职责1) 建立仪器、设备、台帐、档案和维修记录。2) 根据质量检测中心统一制订的仪器、设备检定周期，认真执行仪器、设备的周检计划。3) 根据14、质量保证人对仪器，设备完好状态确认的结果在仪器、设备贴上“红”、“黄”、“绿”三色标志，交负责更换工作。4) 对不合格仪器，超过检定周期的仪器，有权禁止检验人员使用，并及时向上级领导汇报。5) 参加仪器、设备事故的调查、分析工作，积极落实、处理、整改措施。6) 参加和编制仪器设备的更新、购置计划，组织协调定货、提货、验收、调试检定等工作。12、质量监督管理员岗位职责1) 认真学习、执行计量法律、法规及本单位颁布的质量管理手册和检验标准，检验细则、程序文件等技术资料。2) 负责本单位内的日常监督、检查工作。3) 根据质量负责人或代理人的安排做好各项考核、检查、验证工作并及时向领导反馈考核检查情况15、。4) 有权纠正违反质量管理手册、程序文件等技术文件规定的检测、试验工作，并及时向领导报告。5) 有权制止违反计量法律、法规的行为长向领导报告。6) 完成领导交办的其它任务。13、内审员岗位职责1） 熟悉国家关于公路工程、建筑工程技术标准、规范、规程和检测方法，熟练掌握专业检测技术方法，以及误差分析、数理统计等方面的知识，能独立承担试检测记录和报告的审核工作。2）严格按国家标准和规范要求对各项试验检测工作进行审核，树立高度的工作责任感和高尚的职业道德，严禁弄虚作假，以职谋私。3）正确使用和维护检测仪器设备，熟悉其工作原理、操作规程以及有关维修、保养检定常识，认真审核使用维护记录。 4）自觉参加16、业务培训和考核，及时掌握试验检测新技术、新方法、新标准，了解各项检测技术的现状和发展趋势，懂得相关基础理论知识，提高自身业务素质。5）对检测记录和报告负有审核责任，凡因该审核而没审核或审核不认真造成的工作失误和损失，严格按照规定处理。6）加强政治理论和业务知识学习，安心工作，精通业务。三、设施和环境1、检测、试验设施和环境要求为了保证检测、试验结果的准确性和有效性，根据检测、试验的要求设置相应的检测环境并加以控制是相当必要的，为此对检测室的设施和环境进行有效控制。 1)检测、试验的场地、能源、照明、温度、通风、安全，必须能保证检测、试验工作的正常进行和要求。2)检测、试验场地与办公场地所分离，17、检测室应布局合理，采取有效的隔离措施，防止相邻工作的不利影响或对检测工作质量产生不利影响。3)进入检测、试验场地对其工作质量有影响时应有明显的标识并加以限制或控制。4)检测、试验中心的各种辅助设施、消耗材料，预制品的制作和贮存对设施和环境条件有要求时必须给以保证。5)检测、试验的委托方要求在检测室外进行时，也要按本规定控制，如委托方有特殊要求按委托方要求进行，但在委托单上注明特殊要求的内容。2、检测、试验工作的安全要求1)为保障检测、试验过程中人身、设备、仪器的安全，各检测室及检测、试验人没必须遵守各种安全管理的规定。2)对易燃、易爆、有害气体、液体等危险品应严格按危险品管理规定执行，在检测、18、试验时应限定场所采取有效隔离和明显警示措施。3) 为保障检测、试验过程中，如突然停水、停电应立即切断电源、水源，将样品取出，停止检测、试验，待电、水正常时重新取样品进行检测。4)在各工作场地应配备相应的消防设施、旋置醒目易取地点。5)在必要的区域配置防盗设施，用微机出检测报告应对微机设置防盗设施。四、检测中心规章制度1、检测、试验室的工作制度1) 检测试验室的工作制度(1) 检测室是进行检测、检定工作的场所，应保持清洁、整齐、通风、干燥、安全的良好受控状态。不得在检测室内进行与检测无关的活动，存放与检测无关的物品。(2)与检验无关人员未经批准不得随意进入检验场区，尤其是有特殊要求的场区应警示并19、限制人员进出。外来人员进入检验场区应经领导批准应有检验人员的陪同，须遵守检验室的保密规定及有关要求。(3)检验室的仪器、设备，物品应摆放整齐，易于工作。(4)对恒温恒湿有严格要求的场区应设置记录本定时进行记录，如发现达不到要求时应向领导报告进行维修。(5)对检验后的样品及消耗品应及时清理，特别是易燃、易爆、有害液体应放指定地点。对有污染空气的场所必须保证通风。(6)检验室的仪器、设备未经领导批准不得随意外借、调换，如发现脱离受控状态应及时向领导报告进行处理，在未达到受控状态不得使用。(7)工作结束后应保持仪器、设备的整洁、干净，下班后应切断电源、关好门窗，确保安全。(8)检验室主任负责本制度贯20、彻执行并做到定期检查。(9)各分试验室检测人员应熟悉所分管的实验检测项目操作程序，确保试验数据准确、真实有效。2、仪器设备管理制度1) 专业室拥有的仪器设备，其保管维修及保养全部由该室主管人员负责，实行责任到人。2) 各专业室仪器设备必须登记造册，一式三份，如有增减，应及时备注说明。3) 各种大型设备及精密设备应建立档案，包括购置日期、价值、产地、使用情况、计量鉴定证书、使用说明书、维修保管记录。4) 所有仪器设备必须由质检中心人员亲自操作，外部人员未经许可不得私自操作，否则，出现仪器损坏和意外事故，由室主管人员和当事人共同赔偿。5) 本室人员须熟悉操作规程，按章操作，如出现违章操作，导致仪器21、损坏者，要负责赔偿且扣发当月奖金。6) 对设备的维护保养，须养成良好习惯，使用后的仪器、各种试模等，必须擦拭干净，然后涂油防锈；电子仪器长时间处于贮藏状态时，每月必须开机运行2小时以上，避免电子元件受潮受损；大型及精密仪器必须配备防尘罩。7) 各种仪器要求定期校验，大型设备应让技术监督部门按时标定校核，保证设备精度。8) 仪器出租业务，在不影响本专业室正常工作的前提下富余设备经主管领导同意后，可以租赁，采取有偿服务，不得擅自外借仪器，如私自外借仪器造成仪器损坏或丢失，按原价5%由保管人员赔偿。9) 仪器设备报损、报废制度仪器的正常损耗，必须按手续申报，经核实后方准报损。否则，按非正常损坏、丢失22、论处。对于陈旧设备属固定资产范围的，经有关部门验证后，方可办理报废手续。10) 检查评比每年年终开展一次仪器设备的普查验收工作，平常不定期抽查评比，对于一直保持较好的人员，要大力表彰和奖励。3、安全管理制度为保证检测中心正常开展工作，确保集体财产和个人的安全，消除不安全隐患，本中心人员严格遵守如下安全管理制度。1) 各专业试验室必须配置泡沫灭火器，且要定期更换。2) 所有电器必须经安检部门检查验收，电源开关设置安全防护，电器及电路修必须由专业电工人员操作。3) 沥青室、化学室、必须配备排风换气设备，注意防毒，所有试剂必须粘贴标签，对于有腐蚀和有毒试剂，必须注明“危险”标记。4) 沥青加热要严格23、注意防火，操作者必须戴手套，穿工作衣，以免灼伤。5) 对于有辐射和超声波等设备的操作，应加强防护措施，配备必要的防护工具。6) 于现场检测，必须先设立显示警标志，配备专人负责交通安全指挥，以免出现人员和设备损伤。7) 所有检测人员严禁违章操作，注意劳动保护。8) 设立安全标兵，每年年终检查评比一次，凡是本年度发生安全事故者，不能参评。4、计量标准、标准物体、检测仪器的管理制度(1) 计量标准器具管理制度计量标准器具是持检机构最高实物标准，主要用于量值传递，特殊情况必须用于产品质量检测时，经试验检测中心领导批准。计量标准器具的保存环境应满足其说明书的要求，应使其经常保持最佳状态。计量标准器具的使24、用操作人员必须经考核合格并取得操作证书。每次使用计量标准具后均应作使用记录。(2) 标准物体1) 标准物体是持检机构进行标定计量的工作基准，它也是一种标准器件。2) 标准物体的购置由各使用单位提出申请，经中心主任批准后交办公室购买，不得购买无许可证的标准物体。3) 标准物体的发放应履行登记手续。4) 标准物体应按说明书(合格证)上规定的使用期限定期更换。(3)检测仪器的管理1) 专管共管的检测仪器设备的保管人由中心确定，使用人在使用仪器设备前应征得保管人同意并填写使用记录。使用前后，由使用人和保管人共同检查仪器调和的技术状态，经确认以后，办理交接手续。2) 专管使用的仪器设备的使用即保管人。325、) 仪器设备的保管人应参加新购进仪器验收安装、调试工作，填定并保管仪器设备档案，填写并保管仪器设备使用记录；负责仪器设备降级使用及报废申请等事宜。4) 使用贵重、精密、大型仪器设备者，均应经培训考核合格，取得操作许可证。精密、贵重、大型仪器设备的安放位置不得随意变支，如确实需要变动，事先应征行仪器设备室的同意，重新安装后，应对其安装位置、安装环境、安装方式进行检查，并重新进行检定或校准。5) 仪器设备保管人应负责所保管设备的清洁卫生，不用时，应罩止防尘罩，长期不用的电子仪器，每隔三个月应通电一次，每次通电时间不得少于半小时。6) 检测仪器设备不得挪作他用，不得从事与检测无关的其他工作。7) 仪26、器设备室除对所有仪器设备按周期进行计量检定外，还应对它们进行不定期的抽查，以确保其功能正常，性能完好，精度满足检测工作的要求。8) 全部仪器设备的使用环境均应满足说明书的要求。有温度、温度要求者、确保温度、湿度方面的要求。(4)仪器设备的代用1) 计量标准器具一律不出借，一般不能直接用于检测。2) 中心内部仪器的借用，由各室自行商定，但仪器设备所有权的调动，经中心主任同意，并在设备技术档案上备案。3) 外单位借用仪器设备应办理书面手续。5、仪器设备购置、验收、维修、降级和报废制度1) 计量标准器具的购置由仪器设备提出申请，中心主任批准后交办公室办理。测试仪器设备、标准物体的购置计划由各检测室提27、出，仪器设备室审核，经中心主任批准后交办公室办理。2) 计量标准器、标准物体、仪器设备到货后，由仪器设备室组织验收，验收合格的仪器设备，由仪器设备室填定设备卡片，不合格的产品，由办公室联系返修或退货。3) 测试仪器设备的维修由仪器设备室归口管理。各专业检测室根据检测仪器设备的技术状态和时间，填写仪器设备维修申请书，由仪器设备室在规定的时间内进行维修。4) 在计量鉴定中发现仪器设备损坏或性能下降时，由仪器设备室直接进行维修，维修情况应填人设备档案。5) 修理后的仪器设备均由仪器设备室按检定结果分别贴上合格(绿)、准用(黄)或停用(红)三种标志。其它人员不得私自更改。6) 材料试验机、疲劳试验机、28、震动台等试验设备的清洗和换油工作由各专业检测室的设备保管人负责，并在设备档案内详细记载。7) 当检测仪器设备的技术性能降低或功能丧失、损坏时，应办理降级使用或报废手续。8) 凡降级使用的仪器设备均应由各专业检测室提出申请，由仪器设备室确定其实际检定精度，提出使用范围的建设，经中心主任批准后实施。降级使用情况应载入设备档案。9) 凡报废的仪器设备均应由各专业检测室填写“仪器设备报废申请单”，经仪器设备室确认后，由中心主任批准。并填入设备档案。已报废的仪器设备，不应存放实验室内，其档案由资料统一保管。6、检测事故分析报告制度1) 检测过程中发生下列情况按事故处理：（1）样品丢失，零部件丢失，样品损29、坏。（2）样品生产单位提供的技术资料丢失或失密，检测报告丢失，原始记录丢失或失密。（3）由于检测人员、检测仪器设备、检测条件不符合检测工作的要求，试验方法有误，数据差错，而造成的检测结论错误。（4）检测过程中发生人身伤亡。（5）检测过程中发生仪器设备损坏。2) 凡违反上述各项规定所造成的事故均为责任事故，可按经济损失的大小，人身伤亡情况分成小事故、大事故和重大事故。3) 重大或大事故发生后，应立即采取有效措施，防止事态扩大，抢救伤亡人员，并保护现场，通知有关人员处理事故。4) 事故发生后三天内，由发生事故部门填写事故报告单，报告办公室。事故发生五天内，由中心负责人主持，召开事故分析会，对事故的30、直接责任者作出处理，对事故作善后处理并制定相应的办法，以防类似事故产生。重大或大事故发生后一周内，中心应向上级主管部门补交事故处理专题报告。7、技术资料文件的管理及保密制度1) 技术资料的管理由资料室负责。应该长期保存的技术资料有：国家、地区、部门有关产品质量检测工作的政策、法令、文件、法规和规定：产品技术标准、相关标准、参考标准（国外和国内的）、检测规程、规范、大纲、细则、操作规程和方法（国外的、国内的或自编的）；计量检定规程、暂行校验方法；仪器设备说明书、计量合格证、仪器、仪表、设备的验收、维修、使用、降级和报废记录；仪器设备明细中表和台帐；产品检验委托书、设计文件及其它技术资料。2) 其31、他定期保存的技术资料有：各类原始记录，保管期不少于2年；各类检测报告，保管期不少于2年；用户反馈意见及处理结果，保管期不少于2年；样品入库、发放及处理登记本，保管期不少于2年。3) 长期保存的技术资料由资料室负责收集、整理、保存，其它各项技术资料由主管部门整理、填写技术资料目录。并对卷内资料进行编号由资料室装订成册。技术资料入库时应办理交接手续，统一编号填写资料索引卡片。4) 检测人员需借阅技术资料，应办理借阅手续。与检测无关的人员不得查阅检测报告和原始记录。检测报告和原始记录不允许复制。5) 资料室工作人员要严格为用户有保守技术机密，否则以违反纪律论处。超过保管期的技术资料应分门别类造册登记32、，经中心主任批准后才能销毁。8、检测样品的管理制度1) 样品的管理制度样品保管室由办公室指定专人负责。样品到达后，由办公室所指定的负责人会同有关专业室共同开封检查，确认样品完好，编号入样品保管室保存，并办理入库登记手续。样品上应有明显的标志、确保不同单位和同类样品不致混淆，确保未检样品与以检样品不致混杂。样品保管室的环境条件应符合该样品必需的保管要求，不致使样品变质、损坏、丧失或降低其功能。样品保管室应做到帐、物、卡三者相符。检测时由专业室填写样品领取单，到样品保管室领取样品，并会同样品保管员办理手续。2) 样品的检后处理检测工作结束，检测结果经核实无误后，应将样品送样品保管室保管，需保留样品33、的立即通知送检单位前来领取。检后产品的保管期一般为申诉有效期后的一个月，过期无人领取，则作为无主物品处理。破坏性检测后的样品，确认试验方法、检测仪器、检测环境、检测结果无误后，才准撤离试验现场。除用户有特殊要求，一般不再保存不管是以哪种方式处理，均应办理处理手续，处理人应签字。9、沥青室工作制度1) 沥青试验室应具有相应的通风、防火措施，以及劳保清洁用品。2) 试验人员应具有沥青材料的基本知识，遵守安全操作规程和环境保护规定。3) 实验室的仪具设备均应经相应的计量部门或检测机构检定合格，应在使用中进行校正。4) 计量检定周期除有关部门规定外，一般不宜超过一年，凡仪器设备不符合要求的试验结果不得34、作为依据。5) 计量单位采用国家法定计量单位，各项测试结果计算及表示应符合有效数字的规定，测定结果应符合试验规程规定的精密度或允许误差的要求。6) 试验人员应严格按试验规程操作，试验结束后，仪器应及时清洗干净，摆放整齐。7) 试验资料及时整理，妥善保存。10、土工室规章制度1) 试验人员必须严格遵守国家、部和省颁发的有关工程建设的法规、规程、技术标准和试验方法，按要求进行试验工作，进行公路各类工程的基础土、路基土、填筑土及其它路用土的基本工程性质试验。2) 编制合理的工作方案，采集代表性的试样，测算准确的数据和进行正确的资料分析整理，使土工试验的成果为工程设计施工提供准确可靠的土性指标。3) 35、试验人员、工作人员必须严格认真，实事求是，试验结论要合理，数据要准确，试验报告必须有试验计算、校核及负责人责任签章。4) 试验人员对试验中原料、试验样品的检验方法和精度负责，严禁弄虚作假，试验资料应及时整理妥善保存。5) 试验人员对自己分管的使用仪器，机具必须妥善保管，按期校核，保养维修，对损坏丢失的要查明原因，酌情处理。6) 试验室经常保持清洁卫生，仪器用品不准外借，随手关门，做好防盗工作。7) 要妥善保管易燃品，必须注意安全用火用电，定期检查维修线路，经常进行安全检查，清除隐患、漏洞，杜绝各种事故发生。11、力学室工作制度（为在公路工程中测试其所有水泥及普通砼、特殊砼、钢材的各种性能特征值36、，并保证其测试结果准确无误。）1) 工作室必须经常保持清洁卫生，气温适中，设备加罩。2) 机器设备要进行定期保养、保修、运转正常完好。3) 本室所有工具仪器从哪里拿出，用后应归还本处。4) 本规程所使用的仪器设备，均经相应的计量部门或检定机构鉴定合格，并需在使用中及时校正。5) 试验人员应具备有水泥砼、钢筋的材料的基本知识，并熟练掌握有关规范及操作规程。6) 应根据水泥及砼钢筋的质量要求，结合本地区的具体情况，务必使工程既经济又合理。12、水泥、水泥砼室工作制度1) 水泥物理室具有的仪器设备，均应经相应的计量部门或检测机构检定合格，并需在使用中及时校正。2) 试验人员应具有水泥混凝土材料的基本37、知识，并熟悉有关试验基本知识及操作技能。3) 测试水泥及普通水泥混凝土的各种性能特征值，并保证其品质。4) 有关混凝土用砂、碎石和卵石的试验方法及其技术要求，应遵照JTGE422005公路工程集料试验规程的规定。5) 对公路工程所用水泥混凝土的性能试验，试验人员应严格遵照部颁JTGE302005公路工程水泥及水泥混凝土试验规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。6) 试验人员对自己分管的仪器设备，必须妥善保管，定期保养维修，对损坏丢失的要查明原因，酌情处理。7) 试验室要保持清洁卫生，做好防火防盗工作。13、外业检测室工作制度1）接到外业检测任务后，办理仪器设备外出手续。2）检查仪器设备是否运38、转或使用正常。3）严格遵守规范、规程及相关规定要求进行现场检测。4）现场检测过程中注意安全及仪器的使用范围。5）检测结束后，将仪器设备清理、擦拭后归位。6)检测结束后，公正、科学的整理试验检测报告，并送技术负责人、质量负责人签认、检测中心主任签认。14、化学室工作制度1）接到委托试验通知后，及时的从样品室领取样品，准备试验用的仪器及相关药品、试剂等。2）严格按照规范、规程及相关规定要求进行试验3）及时上报将要短缺的药品、试剂、分析纯。4）有毒、腐蚀性的药品按照有关的文件要求妥善保管。5）科学、公正的整理试验数据及试验检测报告，并送技术负责人、质量负责人签认、检测中心主任签认。15、集料室工作制39、度1）接到委托试验通知后，及时的从样品室领取样品，做好试验前各项准备工作。2）严格按照规范、规程及相关规定要求进行试验。3）及时上报将要短缺的药品、试剂、分析纯。4）对废弃的样品及时按照有关的规定要求妥善处理。5）科学、公正的整理试验数据及试验检测报告，并送技术负责人、质量负责人签认、检测中心主任签认。五、仪器设备和标准物质（仪器设备和标准物质的完好状态对检测、试验工作的正常进行并取得准确可靠的测量数据至关重要。为此必须对仪器、设备和标准物质进行有效的控制。）1) 对仪器、设备和标准物质的要求(1)各检测、试验室应根据检验工作需要按现行标准的要求配备所需的仪器、设备标准物质，需要外借的也应符合40、本手册的具体要求。(2)每台仪器设备(包括标准物质)均应有明显的唯一标识来表明其状态。“绿色”表示合格，“黄色”表示限用，“红色”表示停用。并有专人负责。(3)仪器、设备在使用之前必须进行检定校准并根据使用频率、参考有关规定，订出检定周期。同时必须要求检定/校准单位能否溯源到国家基准。标准物质必须使用有证的标准物质并在有效期内。(4)质量负责人、技术负责人组织有关人员每年对仪器、设备确认内容：仪器设备规格、型号、精度等级、计量特性是否符合现行标准的要求；有无有效期内检定/校准证书；检定/校准单位能否溯源到国家基准；铅封是否完整。检查后应粘贴状态标识。(5)根据仪器设备使用的频率和稳定性必要时有41、技术负责人组织有关在两个检定/校准周期之间进行一次检查，以保证仪器设备的完好状态。(6)仪器设备在使用过程中因操作不当，过载或突发事件出故障时，应立即停止使用，并加以明显标识，待恢复后再使用，同时要检查造成的后果。并按规定的程序办理。(7)每台仪器均建立档案。其内容应包括：A 仪器、设备名称；B 制造商名称、型号、序号或其他唯一性标识；C 目前放置地点；D 接收时的状态及验收记录E 仪器设备使用说明书；F 校准和检定的日期和结果及下次校准、检定日期；G 进行维护的记录和今后维护计划；H 损坏、故障、改装或修理的记录。2) 仪器设备周期检定计划；仪器设备的管理(1) 仪器设备周期检定计划A 湿度42、计、玻璃量器进行首次检定。B 属强检计量器具按检定规程安排检定。C 属非强检计量器具按12个月进行检定。(2)仪器设备的管理A仪器设备及标准物质的管理有后勤科专人负责，并负责建立仪器设备档案。B各部门和各检测、试验室负责对所使用的仪器设备标准物质的保管、维护、保养。见“仪器设备检定标准、维护程序。”C 仪器设备标物质的使用有人员必须经过培训，持证上岗，对大型、重要设备使用人员应根据标准和检验细则规定及使用说明书的要求编制操作规程，经技术负责人批准后备案使用。D 开展新的检测、试验项目所需的仪器标准物质和需要更新的仪器设备标准物质需经技术负责人批准，按“仪器设备标准物质采购程序”办理。E 设备、43、仪器、标物的唯一标实管理有设备、仪器、标物的管理人员负责粘贴。标实应注明仪器、设备、标物、编号、检定校准状态，下次检定、校准日期，确认负责人。F 在用的仪器、设备、标准物质如临时发生故障时，外借的仪器、设备、标物必须符合本手册规定的要求。G 仪器、设备、标准物质的停用、保存、报废程序按“仪器、设备、标准物质的停用、保存、报废程序”进行。H 仪器、设备标准物质的档案管理管理按档案管理要求实施。量 值 溯 源 图国 家 基 准检 定 方 法河南省计量测试研究所一 等 标 准检 定 方 法郑州市计量测试研究所二 等 标 准检 定 方 法长度类温度类力学类其它六、检测、试验工作1、总则检测试验工作中的44、样品管理、检测、试验方法的确定、仪器、设备标准物质、环境设施、人员素质的控制及检测试验的原始记录，报告管理，外部支持服务、供应管理、检测工作中不合格的管理将直接影响着检测结果的准确、可靠，也关系到用户的切身利益和我检测中心的形象和信誉，为此做如下规定：（1）本检测中心必须以为公路建设工程服务为宗旨，遵守计量法律、法规及相关文件要求，保证质量方针、目标承诺的事实，按国家、省、市有关规定合理收费。（2）各部门应主动到公路建设工程一线，了解对检测试验服务的需要，征求用户的意见。 2、对样品的管理（1）技术科根据上级下达的工作计划制订抽样计划，负责对样品的抽取及样品的接收。（2）样品的抽取见“抽样和样45、品处置程序”。（3）样品接收员负责检查样品的品种、数量状态等完整性、代表性。用户有特殊要求时应在样品接收卡上注明。并做好样品的标识贮存、流转的质量控制。（4）检测室在接收样品时应对样品的状态、品种、数量等进行核查，如有异议时不符合受检状态时可向样品接收人员，直至向用户问清方可进行检测。（5）检测室应根据检测样品的检测状态“已检”“未检”或“制备”“流转”“贮存”等做好标识对样品的唯一识别负责。（6）样品在制备、检验、传递过程中应遵守样品的使用要求，防止损坏、丢失，如果损坏、丢失，应立即与样品供应方联系重新准备样品进行检验。（7）样品的处理按“抽样和样品处理程序”办理。3、检测、试验办法（1）检46、测、试验方法必须按照现行标准及检验细则的规定和本检测中心制订的工作程序、操作规程等质量文件进行。如果没有时应根据有影响性的相关规定，结合本单位实际情况制订检验方法报技术负责人批准执行。（2）本检测中心制订的工作程序和操作规程等质量文件必须与现行标准和检验细则相一致。（3）在检测、试验时采用非标准方法或用户要求采用非标准方法时必须与用户签定合同，形成有效文件方可进行检验。4、开展新的检测、试验项目按新项目开展工作程序进行。5、外部供给和服务见仪器设备策划、采购程序消耗材料、采购、验收、贮存程序6、原始记录检测、试验的原始记录是检测试验报告的依据，必须如实记载，认真填写，不准随意更改删减，妥善保管47、，以便查阅。1）原始记录应包括的内容：（1）样品编号及名称规格型号、检测、试验项目、检测试验依据含方法依据；（2）检测、试验的主要仪器、设备、型号、编号；（3）检测、试验环境条件；（4）检测、试验中发生故障及处理情况等；（5）各项检测、试验数据、计算方式和结果。数据修约按有关规定进行。数据的采集，直读仪器的有效位数应比产品标准要求多一位，报出数应与标准规定的有效位数相同。2）原始记录的填写：（1）要求的检测、试验项目必须全部在原始记录上记录下来，现场填写不准追记、补贴；（2）记录应认真填写，字体工整、清晰、规范、数据不漏、不简化、省略；（3）记录应用钢笔或碳素笔填写，不许用铅笔、圆珠笔填写；（48、4）记录更改时，可在错误处划一横杠，但应能辨别原始数据，将正确数据填写在上方，加盖更改人印章；（5）记录人员对检测、试验、数据负责并签名。3）原始记录的校核（1）原始记录的校核需经检验室主任或从事该工作五年以上有经验的人员校核；（2）校核人员应认真负责，仔细严密，能使检测试验人员在检验、计算或书写过程中出现的问题得到纠正，若校核人员与检验人员意见不一致时应报技术负责人裁定；（3）校核的内容主要是：记录完整性，所用的检测、试验方法、仪器设备、环境条件的正确性，计算和数据处理的正确性、计量单位规范性，校核人员校核后签字对校核结果负责。4）原始记录的检查：（1）检查内容：检测、试验项目是否选漏，检测49、试验方法、仪器、设备、环境条件是否正确，计算数据处理是否符合规定，记录是否完整，计量单位是否规范，样品编号是否正确等；（2）检测、试验室每周对本室的记录进行自查一次；（3）技术负责人每月对记录进行抽查一次并公布抽查结果。5）原始记录的管理：见原始记录的管理程序7、检测、试验报告1）检测、试验报告的编写（1）检测、试验人员在整理原始记录的基础上，依据抽样单、业务卡、检验标准、检验细则等编制报告；（2）检测、试验报告格式应符合规范要求，数据、备表、术语、结论必须符合有关规定。文字简明扼要、判定用词正确；（3）检测、试验报告的内容应有：标题、本检测中心的全称、地点、报告唯一性标识、总页数、每页标识50、委托方名称地址联系方式、样品说明等有关文件要求的十五项规定；（4）报告字体清晰、工整，不得涂改、补贴、追补、涂改的报告一律无效。2）报告的审核（1）审核内容：采用标准、检验细则等的有效性、正确性、原始报告的完整性、报告与记录的一致性、报告结论的正确性、校核提出问题是否得到解决；（2）报告的审核有室主任负责；（3）审核中发现问题应立即同志当事人进行复核或复检，若意见不一致时报技术负责人裁定。3）报告的批准签发（1）报告的批准、签发、有本检测中心授权的人员进行，授权人员不在时有代理人员进行，报告批准签发人员对发出的报告负责；（2）批准报告时应审查的内容有原始记录、检测、试验报告的校核、审核是否符51、合规定，检测、试验依据结论是否正确、校核、审核中提出的问题是否正确解决、报告编制是否符合规范要求等；（3）批准、签发、报告时发现的问题有当事人改正，报告重新填写；（4）报告批准签发后有财务科盖章、发放。交档案室存档。4）报告的管理见试验报告管理程序8、不符合工作的控制程序(1)在检测、试验过程中不合格工作的评估和处置有质量负责人管理，技术负责人和相关检测，试验室参与解决。(2)在检测、试验过程中不论是质量监督员、校核人员、审核人员发现不合格工作时应停止检验活动，查找原因，待做出相应结论时再继续进行。(3)若在报告发出后发现不合格工作对检验结果有影响时，应立即通知受检方收回报告，联系重新检测、试52、验，并应承担相应责任。(4)不合格工作的处理按不合格工作控制程序进行。9、检测、试验的抱怨(1)检测、试验的抱怨一般问题有质量负责人受理，重大问题有检测中心主任负两责受理。(2)抱怨受理人在收到用户的抱怨申诉后在一个月内处理结束。(3)受理抱怨申诉时，确因本检测中心工作质量给用户造成的经济损失，应对用户进行赔偿。(4)受理抱怨后的处理按处理抱怨程序进行。10、检测、试验工作流程图1) 室内检测部分2)室外检测部分七、档案管理总则为了全面、完善、科学地收集、整理和保管“中心”各项职能活动中形成的档案文件，更好地为“中心”各项工作服务。根据中华人民共和国保守机密法等文件规定和要求，特制定档案工作的53、各项制度。1) 管理内容及要求：(1) 档案室职责A 指导监督本“中心”文件材料立卷归档工作，保证应归档文件材料完整系统，并按时向档案移交。B 负责管理本“中心”的全部档案资料，对档案进行整理、鉴定、保管、统计，为本“中心”领导决策、处理工作、进行科研等活动提供依据和参考材料。C 为国家积累档案财富，把具有长远保存价值的档案，向上级档案部门移交。D 除保管本“中心”档案外，还要对本系统所属单位的档案工作进行指导、监督和检查。(2)档案室管理：A 归档材料必须全面认真检查，不符合规定要求的不归档。B 档案材料归档后须及时编目、编号、登记建帐。C 档案移交必须按案卷目录逐项点收，由交接双方在移交记54、录上签字。D 档案排放要符合规定，便于查找案卷，排列和案卷目录相一致。E 每半年进行一次档案文件整理工作，如果发现问题应及时进行补救。F 档案销毁，必须报请“中心”主任批准，在监销人监督下进行。G 积极做好档案材料的编研，为档案利用创造良好条件。(3)档案借阅制度：A 凡查阅档案须经“中心”领导同意。B 凡查阅档案逐项填写档案利用登记表，不经批准不得摘抄、拍照，拆阅或将档案携出档案室。C 档案材料外借需经批准，并示明还日期，到期不能归还者，办理续借手续，不得转借，不经允许不得复制或文件材料上涂划，不得拆卷、抽页。D 技术书籍借阅以一个月为限，有丢失损坏者加倍赔偿，并承担一切责任。E 非因公查档55、一概拒绝。(4)档案室库房管理：A 档案入库时安排存放位置与排列顺序，因帮调出房后的需还原，掌握全室档案的存放位置，使之井然有序。B 未经档案员同意，他人不得进入库房。C 进入档案库房不得携带有碍库房安全及卫生的物品。D 不得在档案库房内聊天、闲谈、吸烟。E 保持库房和档案设施的清洁；切实做好六防(防火、防盗、防虫、防尘、防潮、防污染)。F 档案库房不得存放其它与档案无关的物品。(5)档案工作人员保密守则：A 不该说的机密，绝对不说。B 不该看的机密，绝对不看。C 不该问的机密，绝对不问。D 不该记录的机密，绝对不记录。E 不在非保密本上记录机密。F 不在私人通讯中涉及机密。G 不在不利于保密56、的地方存放机密文件和资料。H 不在公共场所、亲友面前谈论机密。I 不在电话和普通邮局传达机密事宜。J 不携带机密材料参观游览，探亲访友和出入公共场所。八、质量体系审核及评审（一) 质量体系文件的控制(发放、管理、收回)和维护(修改)程序1、目的：对质量体系有关文件进行控制，确保使用的体系文件是最新的，最有效的版本，确保体系文件的知识产权。2、适用范围：本程序适用于质量手册、程序文件、操作方法，不适用于外来文件(标准、检验方法)质量记录。3、职责：1) 机构负责人应确定手册中的质量方针与质量目标，主持编制质量手册；技术负责人组织技术人员编制程序文件、操作方法，并负责修订、宣贯。2) 技术负责人组57、织资料保管人员做好文件的控制。4、体系文件的控制：1) 制订好的体系文件经机构负责人审定签发。2) 机构负责人确定体系文件的发放范围，资料保管人员编号发放、领用人签字用并负责保管。3) 体系文件是保证单位检验质量的规范性文件，单位拥有体系文件的知识产权，未经机构负责人批准一律不准外借、复印。4) 经批准体系文件修订后必须及时通知各使用部门和人员，由资料员发放修订后的文件并及时收回作废的文件，确保各使用部门和个人获得体系、文件的有效版本。5) 对需要保存的已停用的体系文件，应由资料员盖上作废章。6) 人员调动或离岗，资料员应及时收回体系文件。5、体系文件的修改：1) 在下列情况下体系文件质量手册58、程序文件、操作方法必须修改、补充。A 质量体系发生重大变化B 经管理评审或外部质量审核，确认管理体系文件需要修改的。C 检验标准更新，相应的检验方法发生变化的。D 开展新的检验项目，必须补充相应的内容。2) 机构负责人确定修改方案、修改人员，原则上由原文件起草人修改，因特殊原因需他人修改的，修改人员必须熟悉了解有关文件的背景。3) 确定新的检验项目后，由技术负责人组织补充体系文件。4) 修改后的体系文件必须经机构负责人审定，批准并发布，然后按本程序文件4.4、4.5执行。（二)抽检和样品的处置工作程序 1、目的：对样品的抽取、接收、保管、发放、处理进行控制。2、适用范围：样品的抽取和处置。359、职责： 1) 技术负责人根据检验任务，下达抽样计划。2) 抽样人 员应熟悉抽样要求，对抽取样品的代表性负责。3) 样品的接收人员、保管人员，检验人员对样品抽取或送样时的状态、安全及样品单位的所有权负责，保证样品编号不可混淆。4、程序： 1) 抽样： (1) 抽样人员抽样时必须2人以上，到受检单位按抽样要求进行抽样，接受受检单位的监督。(2) 样品抽取后，认真填写抽样单，受检单位负责人签字盖章，填写需要说明的内容。(3) 对抽取的样品进行加封。由抽样人员带回检测中心，也可由受检单位按要求的时间送到检测中心。2) 样品的处置：(1) 样品按收人员接收样品时应检查样品的状态、规格、数量、产地等保证60、样品符合检验要求，然后登记、编号、(或加密)保证样品有唯一的标识。如有疑问请受检单位说明并记录。(2) 样品的保管人员应对样品分类存放，根据样品的性能要求，采取相应措施，确保样品不变质、损坏、丢失。有特殊要求的样品应单独存放，并对存放地点的环境、设施做好记录。(3) 检验人员检验时应向保管人员输领取手续。检查样品状态和有关的信息是否符合检验要求。如有疑问需向保管员、接收员直至受检单位问清后方可检验。(4) 如果需要制作预制品的样品，需要按标准和检验细则、规章等技术文件的要求制作、存放。预制品达到受检状态方可检验。(5) 检验结束后，保留样品送保管人员保管、检验消耗的样品清离现场。保留样品的保留61、期水泥制品1个月，其它样品3个月，过期受检单位不领取，检测中心统一处理。（三) 仪器设备的使用、检定(校准)使用维护程序1、目的：仪器设备是实验室正常开展检验工作并取得准确可靠的测定数据的重要资源之一。因此，必须对检验用仪器、设备的使用、检定(校准)、维护等各个环节实施有效的控制，确保在用的仪器设备都符合有关规定。2、适用范围：本程序适用于各实验室使用的检验设备、计量器具，不适用于一般与检验数据无关的工具。3、职责： 1) 仪器、设备管理人员负责建立计量器具台帐和设备台帐，并实行统一编号。2) 质量保管人员根据国家计量检定规程(校准方法)或其他技术文件规定确定计量器具检定(校准)周期，并编制周62、期检定计划。3) 仪器、设备管理人员应建立仪器设备档案，其内容见手册中的规定。4) 仪器设备的使用人员应对仪器设备实施标识管理、标识应符合手册的规定。4、仪器设备的检定(校准)确认、管理： 1) 质量保证人确定仪器设备的使用、保管人，并在投入使用以前按照周检期检定(校准)计划安排周期检定。属于强制检定计量器具的送指定的法检机构或者政府计量行政部门授权的部门，非强检的计量器具本着就近就地的原则送法检机构或政府计量行政部门授权的部门检定(校准)。属于设备的需经保管人员确定合格。2) 对所有的仪器设备实施色标管理，由仪器设备保管人员按照手册中设备的标识的规定粘贴相应的标识。3) 经检定(校准)合格的63、计量器具合格证书应由设备档案人员存入档案保存，保存时间不得少于3年。5、仪器设备的使用、保养： 1) 仪器设备的操作人员使用前必须对其进行检查，经确定完好，方可按照操作议程正确使用。2) 经检查不能正常或在试验中发现有过载或误操作，或者显示结果可疑的应立即停止使用，并报告质量保证人员安排维修，维修要选择的检修资格的单位进行，维修后的仪器设备须执行本程序的第四条，并将修理情况记录在设备档案。3) 检验结束后或者出现停电情况使用检验中止时，操作人员应切断电源，并清理仪器设备。4) 仪器设备的保管人员负责仪器设备的维护、保养工作，精密仪器应做到防尘、防潮、防磁、防震。5) 未经批准仪器设备一律不得外64、借。（四) 仪器设备的采购验收工作程序1、目的：对仪器设备的策化、采购、验收过程进行控制，保证仪器设备符合检验工作的要求。2、适用范围：仪器设备的策化、采购和验收。3、职责： 1) 针对检验工作的需要由技术负责人负责，确定所需仪器设备的采购，以及经检验不合格仪器设备的退货。2) 技术负责人负责组织对仪器设备的验收。4、程序： 1) 根据工作需要由使用单位提出购置计划，购置计划应包括：名称、用途、规格型号、精度等级、技术指标、数量、预计价格、预计购置单位等。2) 购置计划由技术负责人审批，价格在1000元以上的由主任组织研究审批。3) 采购人按购置计划购买时应注意：(1) 属计量器具的应有制造许65、可证标志。(2) 技术要求符合检验工作需要。(3) 近期先进产品。(4) 制造厂售后服务好。(5) 价格合理4) 设备到单位后应该组织检查验收。(1) 设备的完情况。(2) 是否符合规定的技术要求。(3) 检查装箱单、附件合格证、说明书是否齐全。5) 仪器设备属计量器具的需经法检部门检定合格，设备须经技术人员检查合格，签字验收。6) 验收合格的仪器设备由仪器、设备管理人进行登记造册，建立设备档案，属计量器具的纳入强检计划，按仪器设备的使用、核定(校准)维护程序投入使用。7) 经检定或检查不合格的仪器设备由采购人员负责退货。（五) 仪器设备的停用、封存、报废工作程序1、目的：对不合格的测量设备进66、行有效地控制，防止使用不合格的设备，出具不准确的检验数据。2、适用范围：适用单位的全部仪器设备。3、职责： 1) 质量保证人负责对检验设备的停用、封存、报废实施监督管理。2) 仪器设备保管人负责对检验设备的停用、封存、报废提出建议与报告。4、仪器设备的停用、封存： 1) 在检验工作中仪器设备出现下列情况，检验人员应立即停止使用，并上报质量保证人员。 (1) 已经损坏。(2) 过载或误操作。(3) 封缄的完整性被损坏。2) 质量保证人仪器设备异常的报告，应立即组织检验人员、保管人员、核实情况，确有问题应贴上停用标识。3) 停用的不合格仪器设备应在不合格原因被排除后，经检定(校准)，确认合格后方可67、重新投入使用。4) 由仪器设备保管人员对不合格的实际情况作出记录存放在仪器设备档案中。5) 仪器设备的报废：(1) 经修理仍然不合格的仪器设备或者淘汰的仪器设备，由设备保管人员提出报废报告。(2) 由单位负责人审定报废报告，批准签发后实施。(3) 经批准报废的仪器设备，应从使用现场清除并处理，一时处理不掉的应粘明显禁用标识。（六) 新项目开展工作程序1、目的：保证新开展的检验项目按质量管理体系的要求开展检验工作。2、适用范围：机构新开展的检验项目3、职责：1)机构负责人根据工作需要确定新项目开发计划。2)技术负责人组织新项目可行性报告和新项目检验。4、程序：1) 根据机构工作安排由技术负责人组68、织技术人员检验人员写出新项目可行性报告，内容包括：(1) 项目名称：业务范围；(2) 项目责任人和分工；(3) 项目所需检验设备、检验场所及经费；(4) 项目有关技术标准和检验方法。2) 机构负责人组织审定可行性报告并确定新项目的开展。3) 项目负责人明确新开展检验项目的检验标准，并按照外来技术文件的控制程序收集国家现行的有效的标准和技术文件。4) 由项目负责人组织项目操作人员学习并熟悉该标准并在充分分析标准的基础上编制检验方法。5) 根据检验细则中的检验项目，根据仪器设备的校准检定维护程序由技术负责人组织配备合乎标准要求的仪器设备和必要的设施，符合工作要求的检验场所。6) 技术负责人组织该项69、目操作人员根据检验标准编制原始记录和检验报告格式，编制检验工作程序经审定合格后存档备案。7) 技术负责人组织培训新项目检验核验人员，持证上岗。8) 项目负责人准备样品并组织检验人员按照检验工作程序进行检验，并出具检验报告。9) 由质量保证人组织专业技术人员对照标准评审新项目检验人员、检验方法、环境条件、检验仪器设备技术资料是否符合标准要求，并用此对或送样到有条件检验的单位核查检验结果，合格后方可通过。10) 符合要求后机构可以组织试运行，运行成熟后（10份以上检验报告）即可申请计量认证。11) 经认证合格后的检验项目可以对外开展检验业务。（七) 检验试验工作程序1、目的：为确保检验试验全过程按70、规定要求进行，保证检测试验结果准确可靠，特制订本程序。2、范围：适用于本检测中心所有检测试验项目工作过程的控制。3、职责：1) 技术负责制订抽样计划，接收样品并对接收的样品进行检查、登记、编号。制订检验方案。（对现检测）2) 检测试验科根据技术科下达任务负责具体落实，检测、试验人中负责所承担项目的检测、试验工作。4、检测、试验工作过程1) 室内检测项目：(1) 室内检测工作的流程： 见室内检测工作流程图。(2) 试验员按本人承担的项目接收样品，并对样品的规格品种、数量、状态、用户的特殊要求等进行检查看是否与样品接收单相符，如果不相符找样品的接收人员，直到用户确认。(3) 试验员根据承检的项目及71、参数确定承检项目的标准和检验方法及规定。并认真学习熟悉要求。若有不清楚的地方找技术负责人解释。(4) 试验员根据承检项目的标准及检验方法等要求检查环境、设施是否符合要求，若不符合要求找质量负责人组织后勤人员进行改造、完善，直到符合要求。(5) 试验员根据承检项目的标准及检验方法的规定检查仪器、设备是否符合要求，若不符合要求找质量负责人组织仪器、设备管理人员进行调试、维修、检定和配置，直到符合要求。(6) 试验员根据承检项目的标准及检验方法的要求，需要制备试验试样的按要求制备，按要求进行存放及维护，保证达到检测试验状态的要求。(7) 试验员根据承检项目的标准及检验方法等进行检验。每个参数最少进行72、三次必要时可进行多次。采取数据的有效比标准要求的有效位多一位。做好原始记录。检验结束关闭试验用水、电、仪器设备恢复到初始状态。(8) 试验员根据原始记录，进行数据处置写出检验报告。(9) 试验市主任对试验员的原始记录、检验报告进行校核，若有异议有试验员解释，必要时重新进行检验。(10) 技术科对检验原始记录和检验报告进行审核，若有异议时找试验主任直到试验员解释，必要时重新进行检验。(11) 技术负责人批准签发报告，若有异议时由审核、校核直到试验员进行解释，必要时可重新进行检验。(12) 财务室负责在检验报告上盖章并负责检验报告发放到用户及存档。(13) 在检验过程中若发生突发事件，停水、停电、73、环境条件发生变化、仪器、设备发生故障或超载等试验人员应立即停止试验工作，采取有效措施保护人身、设备仪器、样品的安全，向室主任或质量负责人结束后汇报，待事故处理后，继续进行检验或重新进行检验。(14) 在检测工作结束后，检验报告已发出，发现了检测过程中应受控的事项如：产品标准、检验方法、环境条件、仪器设备未受控影响了检测结果，应立即报告质量负责人，向用户道歉并收回报告与用户协商重新取样检测，给用户造成损失的应赔偿损失。(15) 试验员在全部试验工作结束后应清理现场，将保留样送保管员保管。2) 现场检测项目(1)现场检测工作流程见现场检测流程图(2) 检验员根据承检项目认真学习确定的标准和试验方法74、规章及本检测中心制订的检测方案。(3) 检测员根据承检项目和本检测中心制订的检测方案要求领取仪器、设备并检查，按本程序进行。(4) 检测员检查检测现场是否符合检测环境、设施、仪器、设备的要求，若不符合应向质量负责人、技术负责人报告解决，直到符合要求时方可检测。（八) 检验反馈和纠正措施的程序1、目的：建立检验反馈机制，提高纠正差错的能力。2、适用范围： 适用检验工作中出现的不符合(不合格)的识别反馈与纠正。3、职责： (1) 试验室检验人员、校验人员严格执行从样品到检验报告的质量控制与差错情况反馈与纠正。(2) 质量保证人监督收集检验工作中反馈的各种情况，收集各家各户意见、管理评审查出的不合75、格项并予以解决。4、检验反馈程序： (1) 出现下列情况时，当事人应中止工作，立即纠正，并将情况形成书面材料及时反馈给质量保证人员。 1) 检验人员在工作中发现使用的仪器设备情况异常或检验的环境条件不符合规定。1) 在仪器设备的校准中发现其不合格。2) 核验人员发现检验工作程序不对，检验数据异常。4) 审批检验报告人员发现检验报告出现问题或检验报告数据可疑。 5) 检验人员或者监督人员发现检验使用的消耗材料出现问题可能造成检验数据不可靠。(2) 下列情况下当事人应形成书面材料及时反馈给质量保证人员。1) 在质量体系审核管理评审中审出的不符合项。2) 客户对检验质量抽出的意见。3) 在日常监督工76、作中发现的影响检验质量的问题。5、纠正措施工作程序： (1) 对由于检验人员的责任失误，且影响检验质量的由质量保证人组织分析事故原因，纠正情况记录保存。(2) 检验反馈情况属四、1条中内容，且影响保证人责成检验人员立即纠正并附事故原因，采取纠正措施。(3) 属仪器设备问题的按仪器设备的校准、检定、维护程序修理设备恢复正常后按检验工作程序开展检验工作，对已经出具的可能不准确的检验报告由质量保证人负责追回，蛢组织重新检验。(4) 属四、2条的反馈情况，应根据这方面的统计及检查材料，由质量保证人和相关人员核查产生的原因，并制订相应的措施，防止类似事情再次发生；属于质量体系的原因，质量保证人员将情况及77、时反映给机构负责人，由机构负责人组织人员针对体系存在的问题提出整改意见，并按体系文件修改程序，修改体系文件。（九) 处理抱怨(申诉)工作程序1、目的：通过处理抱怨(申诉)纠正检验工作中出现的问题，完善质量管理体系，提高机构的检验水平和服务质量。2、适用范围：本程序适用于外来机构、服务对象对检验工作质量、服务质量、技术水平的抱怨(申诉)。3、职责： 1、机构负责人负责重大质量问题的抱怨(申诉)。2、质量保证人组织处置一般抱怨(申诉)。3、单位工作人员都必须履行处理抱怨(申诉)过程中的各项义务。4、程序： (1) 质量保证人负责接待来自服务对象或外单位的口头上的书面的抱怨(申诉)，并填写抱怨(申诉78、)记录，记录应包括：抱怨人姓名、工作单位、联系电话、抱怨内容、处理意见、处理人员签名、受处理日期、解决日期、领导签名。(2) 质量保证人员根据抱怨(申诉)内容，属于由于体系的原因造成的检验工作质量问题或其他原因造成重大质量事故的报机构负责人，一般质量事故或服务质量事故，质量保证人组织处理。(3) 属于质量事故的应立即：1) 收回检验报告。2) 调出原始检验记录，重新复核检验数据，校准检验报告，需要重新检验的按抽样、检验工作程序重新检验并出具检验报告。(4) 确由于检验质量的问题给服务对象带来经济损失的，应赔偿损失，承担由此产生的一切责任并向服务对象赔礼道歉。(5) 由于其他原因造成的抱怨由质量79、保证人员组织处理。(6) 质量保证人员将抱怨(申诉)处理的意见征求抱怨人意见并将其整个处理过程记在抱怨记录，签名并交保管人员存入档案。(7) 由质量保证体系的原因造成抱怨(申诉)的，机构负责人对抱怨涉及的范围和职能按照内审程序、审核体系并按程序修订体系文件。(8) 按照岗位责任制对造成抱怨(申诉)的责任人员予以处理。（十) 质量体系内部审核程序1、目的：审核建立的质量体系是否能够持续不断地按质量体系的要求运转。2、适用范围：质量管理体系的内部审核。3、职责： (1) 机构负责人负责下达年度质量体系内部审核任务。(2) 质量保证人负责写出审核计划。(3) 质量保证人组织内审并根据内审人员审核材料80、写出内审报告。4、内部审核程序：(1) 审核的准备与策划：1) 质量保证人写出审核计划，内容包括：审核目的、范围、日程安排、审核方法、人员组成与分工等并半审核计划下达被审核部门。2) 质量保证人召开审核人员会议，宣布审核计划、明确职责，培养审核人员，原则上审核人员应独立于被审核活动。3) 审核人员根据分工编制审核表格，确定审核具体内容。(2) 审核的实施：1) 审核员向被审核单位人员说明审核的内容与要求。2) 审核员按照分工认真听取审核单位人员的工作介绍与汇报。3) 内审人员按照审核用表，采取交谈、现场观察、审阅资料、查找证据的方法，收集客观证据，并认真做好记录。4) 对审核中发现的不符合项和81、存在的问题，内审员要及时向被审核部门通报，听取他们的解释并要求他们在审核表上签上意见。(3) 审核的总结：质量保证人召开会议，根据现场取得的证据，汇总情况，统一意见，确定不符合项，说明不符合项存在问题。1) 审核的时间、内容、参加审核的人员及签名。2) 审核的结论意见，重点写出不符合项的情况及存在问题。3) 质量体系的符合性。4) 提出审核级纠正措施的建议限期完成。 5) 就整个审核工作向机构负责人汇报。(4) 跟踪审核检查：1) 针对内容报告的内容被审核部门确定改正措施，对存在的问题进行整改。2) 质量保证人及审核人员负责对被审核单位采取纠正措施及效果进行跟踪、审核、检查并写出跟踪审核情况。82、(5) 材料存档：内审的文件、资料、审核用表、审核报告、跟踪审核情况由审核人员整理交资料人员存档五年。（十一) 质量体系管理评审程序1、目的：评价体系是否满足产品质量检验机构计量认证，审查认可(验收)评审准则(试行)的要求，查看建立的体系是否达到规定的质量目标，是否能够保持其持续的适宜性，充分性和有效性，并进行必要的更改与改进。2、适用范围：管理体系的管理评审。3、职责： (1) 机构负责人主持评审工作，质量保证人编制审核计划，技术负责人准备相关的资料。(2) 技术负责人落实管理评审提出的各项纠正措施。4、管理评审程序：(1) 机构负责人主持管理评审会议，明确评审，评审依据，确定评审人员、评审83、分工，必要时也可聘请外部专家参加。(2) 机构负责人主持编制评审计划，确定评审内容，评审材料包括：1）质量体系文件（手册、程序文件、计划、记录等）。2）相关的检验方法、原始记录及体系运行的执行依据。3）内部对体系运行的意见，外部对体系的反映，职工基本素质教育，业务技能等。(3) 评审是根据评审分工，对体系的各项软件、硬件进行全面的评审，并全面记录下评审的全过程及评审中出现的问题。(4) 机构负责人组织评审人根据检查结果汇总评审情况。(5) 根据评审汇总情况做出管理评审报告，报告应包括：1）评审的时间、内容、参加评审的人员及签名。2）质量体系存在的不足，体系运行所需资源的改善，工作质量、服务质量84、的不足与改进，对运行体系的评价结论。3）完善体系不足的措施与完成时间。(6) 机构负责人应对各项纠正措施及质量体系的改进情况进行监督检查。(7) 质量保证人应将管理评审的各种材料叫资料管理人员存入档案，保存时间不得少于五年。（十二) 消耗材料的采购、验收、贮存管理程序1、目的对消耗材料的策划、采购、验收、贮存过程进行控制，保证消耗材料符合检验工作的要求。2、适用范围：消耗材料的策划、采购、验收、贮存。3、职责：(1) 各检验室主任根据本室检验工作的需要，提出消耗材料得到计划，报质量保证人批准交后勤科同意采购。(2) 采购人员对采购的消耗材料的规格、品种、质量等级、数量负责，保证检验质量的需要。85、(3) 检验室的使用人员负责对采购的消耗材料进行验收，不符合要求的退货。(4) 消耗材料的保管人员对消耗材料的贮存质量负责。4、程序：(1) 各检验室主任根据本室检验工作需要提出消耗材料的品种、规格、质量等级、数量交质量保证人批准，由后勤科同意采购。(2) 采购的消耗材料500元以下，由质量保证人批准，500元以上由检测中心主任组织研究审批。(3) 采购人员在采购消耗品材料时应坚持保证检验工作质量的原则，向供应商讲明质量要求，第一选择有第三方产品质量证明的单位；第二向供应商的用户了解产品质量状况；第三对供应商进行评价选择近期产品。(4) 消耗材料的使用人员对购置的消耗材料按质量等级、规格、品种86、进行验收或让具备资格的第三方进行检验，不合格者退货。(5) 消耗材料的保管人员应根据消耗材料的性能，分别存放，有特殊要求的单独存放并保证要求的存放时间，对人体或环境有危害的消耗材料应在指定的位置贮存。(6) 消耗材料供应商提供的资格证、信誉证及产品的检验结果等资料，应有质量保证人负责登记保存。（十三)原始记录管理程序1、目的：通过对原始记录的管理，保证原始记录的完整性、真实性，保证原始记录符合检验标准的规定，真实地记录检测试验的活动。2、适用范围：对检验记录的控制。3、职责：(1) 技术负责人负责记录格式的审定、修改、印制、管理。(2) 试验员负责检验项目的填写、校核、修改、保存。4、记录格式87、审定：(1) 试验室项目负责人根据检验项目标准的要求向技术负责人提交记录的格式，原始记录应包含足够的信息项目。(2) 技术负责人审定记录格式内容并组织印制，技术文件上对原始记录格式有规定的应按规定的格式印。(3) 当检验依据的技术文件改变时，技术负责人应重新组织修改审定记录格式。(4) 原始记录因应报机构负责人备案。5、记录的填写：1) 检验人员按照检验的实际情况如实、详细、完整地记录检验工作，检验中的计量单位应使用法定计量单位，记录填写要使用钢笔、签字笔书写，要求字迹清楚、字体工整，项目齐全。2) 按照误差理论及数字修约的规定，检验人员进行检验结果的计算，要求数据准确、结论正确。3) 记录的88、更改应由记录人采用划改的形式进行，即将错处用笔划去，将正确的内容写在旁边，更改人签章。4) 检验人员在认真完成原始记录后签上自己的姓名。5) 校验人员认真核对检验记录，发现问题应及时向检验人员通报情况，校验无问题后签上自己的姓名。6、记录的保存：1) 记录由档案室保存，保存环境要防潮、防火、防虫蛀，未经批准不得擅自外借、复印、查阅、销毁。2) 记录的保存时间一般为一年。（十四) 检验证书或报告管理程序1、目的：保障检验证书或报告与原始记录的一致性、准确性、可靠性、合法性。2、适用范围：机构出具的检验证书或报告。3、职责：1) 技术负责人负责检验证书或报告的审定、修改、印制与管理。2) 检验人员89、负责检验证书或报告的填写、校核、保存。3) 技术负责人负责检验证书或报告的审查、签发，财务科负责盖章。4、检验报告的格式审定：1) 试验室项目负责人根据检验项目标准的要求向技术负责人提交检验报告证书或报告的格式：检验证书或报告至少应包括产品质量检验机构计量认证、审查认可评审准则中13.2中规定的15中信息，通过认证项目检验证书或报告应有认证标志。2) 技术负责人审定检验证书或报告的内容与格式，力求简明易懂，并组织印制、技术文件上对检验报告或证书有规定的应按规定的格式与内容印制。3) 当检验项目依据的技术文件改变时，项目负责人、技术负责人应重新修改、审定检验证书或报告的格式内容。4) 检验证书或90、报告的格式应报机构负责人备案。5、证书的填写(打印)： 1) 检验人员按照检验记录和检验证书或报告要求的内容逐项填写(打印)检验证书或报告，填写使用钢笔或签字笔，要求字迹清楚、字体工整，内容齐全，结论准确。2) 检验证书或报告中含分包方所进行的检验结果，必须由检验人员本人重新填写(打印)。3) 检验证书或报告在填写中出现错误时，检验证书或报告，检验项目数据处理、法定计量单位，不确定的计算进行校验，如发现问题及时向填写人报告，经校验无问题后签上自己的姓名。6、检验证书或报告的签发、送达与修改：1) 技术负责人(或被委托人)接到试验室人员填写(打印)的报告后应认真审核，对审核不合格的报告予以退回，91、对于审核合格的检验证书或报告签名、盖章、编号，(对于手写的报告一式二份，一份发给用户，一份存档)。2) 未有特殊的原因，检验报告应交客户取走(或送达)，特殊情况需要用其他方式送达的应采取保密的方式进行。3) 当发现已发生的检验证书和检验证书或报告出现问题时，由技术负责人收回有问题的检验证书或报告，并按本程序重新出具新的检验证书或报告。7、证书的保密、保存：1) 试验室人员、校验人员和检验证书或报告的签发人员签发人员应注意对客户检验报告的保密工作，未经机构负责人批准不得复印检验证书或报告。2) 当委托方客户要求用电传等电子邮件传送检测结果时，机构负责人应要求对方提供书面材料，材料应注明委托方要求92、传送的方式、方法、时间、对方的收件人。3) 技术负责人按照委托方要求将检验证书或报告交给委托人、收件人。4) 证书复印件或相应的计算机软盘应由资料保管人员保存，保存时间为三年，未经机构负责人批准，任何单位和个人不得私自查阅检验证书与报告(或相应计算机软盘)。5) 委托方(客户)检验证书或报告丢失需要补发时必须写出申请，由检验机构负责人批准后方可按本程序补发。（十五) 实验室比对、能力验证工作程序1、目的：通过参加或组织实验室比对，验证中心的检验能力、人员操作水平、仪器设备的程度，发现工作存在的不足，提高实验室检验水平，保证检验工作质量。2、适用范围：本中心与其他试验室间进行样品(项目)的比对试93、验。3、职责： 1) 质量负责人组织实验室比对工作的进行。2) 质量负责人进行典型项目的委托，由样品室编密后实验室进行比对试验。3) 档案到负责保存比对试验资料。4、比对程序： 1) 质量负责人确定实验室之间比对计划，内容包括：比对项目、比对样品、比对时间、参加人员。为验证检测工作的准确性，本中心对典型产品(项目)要每半年和上级检测机构进行对比试验。2) 本中心在内部质量审核平时的监督检查时发现产品质量和前期有明显差别或对产品(项目)检测结果有怀疑时，要和上级检测机构进行对比试验。3) 比对试验由质量负责人提出，抽取具有代表性的典型产品(项目)分为两组，一组按本单位的正常委托试验进行测试，另一94、组由质量负责人派人送往上级检测机构检测。4) 检验人员接受比对任务后，在质量负责人的监督下，按委托送样到出具检验证书(报告)全部工作程序进行检验工作并出具检验证书或报告。5) 质量负责人根据观察检验过程和得到的两份检验报告或证书，综合评价比对工作，做出比对结论并将其反馈给技术负责人和实验室检验人员。6) 技术负责人按照比对结论查找质量管理系统和检验工作方面的不足，制订改正措施，并将比对工作计划原始记录检验证书或报告及比对结论等一系列记录交资料保管人员存档保存。（十六) 外来技术文件的控制程序1、目的：保证检验工作使用的有关法律、法规、技术文件、技术标准、操作方法等都是有效版本。2、适用范围：本95、程序适用于技术法律、法规、标准、操作方法等外来技术文件。3、职责： 1) 机构技术负责人负责外来技术文件的收集、检查、监督作用与文件的作废。2) 资料保管人员做好外来技术文件的登记、发放、存档、保存和过期外来文件的收缴。4、程序： 1) 技术负责人负责每年年初对使用中的外来技术文件进行核查(或通过有关部门确认)，在用的外来技术文件都应是国家现行有效版本，并确定技术文件发放的范围。2) 资料保管人员对使用中的外来技术文件存档、编号、登记，并做上合格的标志发放。3) 技术负责人通过各种合适的渠道及时收集技术文件的最新版本、编号、登记、发放，并及时收回作废的外来技术文件，确因工作需要保存的必须由资料96、管理人员盖上停用标记。4) 外来技术文件的使用者、保存人必须妥善保管外来技术文件，不准损坏、乱涂乱画，未经批准不准外借，发现遗失损坏要及时向资料保管人员报告。（十七) 不合格工作控制程序1、目的：对违反检测试验工作规定的程序、标准、方法及不符合用户要求时进行有效控制和管理。2、范围：本程序对检测试验工作过程和工作结果不合格工作的识别、评估、处置措施和管理权限规定了具体的要求和方法。3、职责： 1) 质量负责人负责不合格工作的全面管理，主持较大不合格工作的评估。2) 检测中心主任主持重大不合格工作的分析、评估、调查及处理。并将处置过程的记录存档。3) 检测试验科负责轻微不合格，一般不合格工作的评97、估处理。4、工作过程： (1)不合格工作的分类1) 经微不合格 A 在检测试验工作过程中环境设施、仪器设备等有异常现象，但发现后立即进行调整恢复正常并不影响检测试验工作的进行，及检测结果。B 检测试验员工作时违反工作程序、操作方法、原始记录填写有误等，但发现后立即纠正不影响后续工作，不影响检验结果。(2) 一般不合格A 检测试验工作已结束，检验报告发出之前由于种种原因原始记录、数据处理、检验报告有误的。B 在检测试验过程环境、设施、仪器、设备有异常，经调整无法恢复正常影响工作开展。C 检测试验过程之前、之中发现低值易耗材料不合格无法使用影响工作进行的。(3) 重大不合格A 检验报告已发出发现未98、使用现行版本的产品标准，检验方法、规章，未按操作程序工作、记录、执行填写有误，数据处理不正确影响检验结果的。B 环境设施有重大缺陷、仪器、设备有重大缺陷或超负荷影响了检验结果需要追塑的。C 用户抱怨并经核实检验结果有误的。(2) 不合格工作的识别和处置1) 检验员在检验过程中发现环境设施、仪器设备有异常现象，应停止工作、记录后报室主任，经处理恢复正常后再继续工作。2) 校核人员在校核检验人员工作时，如发现不合格时做出记录、标记让检验人员解释或进行复检。3) 审核人员和技术负责人在审核记录报告时，发现不合格时让室主任解释或进行复检。4)质量监督员在行使工作中发现轻微不合格令其当场纠正，对其它不合99、格项应当写出不合格报告，与当事人双方签字确认令其停止该项工作，属仪器、设备问题贴上停用标识，属其它不合格的扣留相关记录、报告，并将不合格报告一同交质量负责人处理。5) 在内部质量审核管理评审中发现的不合格工作按审核评审程序办理。(3) 评估1) 轻微不合格，一般不进行评估有当事人当场纠正。2) 一般不合格由室主任检测试验员评估。3) 重大不合格有检测中心主任或质量负责人主持评估技术科及相关科和有关人员参加做好记录。4) 会议应对不合格工作的严重性及可接受的程序进行评估，确定不合格发生的时段及对工作结果影响的程度，决定追溯的范围。5）会议应明确纠正不合格工作的部门完成时间、责任人、评估工作应在一100、周内完成。6）如评估不合格工作可能重复出现应进行内审。(4) 处理1) 轻微不合格不予处理由室主任口头警告当事人纠正。2） 一般不合格由室主任责令当事人写出检查，限期改正已填写的原始记录报告作废重新填写，处理不合格工作的所有资料存档。3） 重大不合格按4-3）、4-4）进行，有质量负责人决定是否进行内审。4） 一般不合格工作整改后由室主任确认后恢复工作，重大不合格工作整改后有质量负责人确认后恢复工作。5） 所有不合格工作的处理资料一律交档案室存档。（十八) 检测、实验监督员工作程序1、目的 为保证本检测中心所开展的检测、试验项目科学、公正，结果准确可靠特指定本工作程序。2、范围 对本检测中心承101、担的所有检测试验项目的检验全过程实施有效的监督。包括从样品的抽取、接收检验前的工作准备、检验过程、检验报告的出据等项目工作进行监督。3、职责 1）质量负责人员负责检验试验工作的监督管理工作，即监督工作的计划制定、实施处理。 2）质量监督员有检测中心主任任命，技术科负责培训和管理。 3）质量监督员在分管工作区域内进行日常监督工作，参加本检测中心统一组织的监督活动，在行使监督工作时有权进入相关的工作场区，查阅相关的质量记录，对违规者停止工作。4、工作程序1）监督计划的编制（1）监督计划编制的依据是：本检测中心的质量方针、质量目标、内部质量审核及管理评审提出的问题，质量事故、用户抱怨发现的问题等。（102、2）监督计划编制的内容是：a、监督检查的项目及要求；b监督检查的对象、时间、地点；c、监督检查的负责人及监督员。2）实施（1）统一组织的监督检查按监督计划的要求进行日常监督检查，有质量监督员安排实施。（2）监督检查工作结束后有质量监督员写出监督检查报告并与相对人双方确认签字。3）监督检查结果的处理（1）在监督检查中发现的轻微问题，现场可以立即纠正的质量监督员责令相对人立即纠正，需要查阅相关资料进一步核实的或需要事后改正的应在两日内落实改正，重大的违规行为，应停止工作，当日报质量负责人，按“不合格工作控制程序”进行处理。（2）监督检查工作记录有质量监督员整理并在十日内报质量负责人签字后存档。（3103、）监督检查中涉及本检测中心质量体系存在有问题报质量负责人后有质量负责人决定是否进行内部质量审核或追溯影响范围，给以改正。（4）监督检查中涉及到给用户造成重大损失的应报质量负责人决定给以赔偿。（十九) 数据控制程序1、目的为保证计算机和自动化检测试验设备采集、处理记录报告，储存数据的真实性、可靠性，特制定本程序2、范围适用于本检测中心由计算机和自动化检测试验设备所采集处理记录报告储存的数据。3、职责1）技术科负责计算机软件合法化评审，安全设置数据核查。2）检测试验员负责计算机和自动化检测试验设备采集处理、记录报告储存数据。4、工作程序1）合法化评审（1）计算机和自动化设备在正式使用之前，由技术科104、组织有关人员对计算机和自动化设备软件进行合法评审，确认由计算机和自动化设备采集、处理记录报告储存数据的有效性。（2）评审的内容：计算机软件的来源，处理程序是否符合检测实验标准及检验方法，规章等要求，记录和报告的信息是否符合检验方法、标准、规章的需求。（3）评审的方法：有熟悉检验标准方法、规章和熟悉软件开发的人员进行。2）安装调试软件（1）厂家技术人员或软件开发者负责安装、调试软件计算机或自动化设备满足检测试验要求。（2）检测人员在有关人员指导下学会并熟练掌握计算机自动化设备的使用和注意事项。3）安全设置（1）计算机自动设备的软件须有数据备份功能，在采集数据前要保证该功能已被激活。（2）技术科在105、计算机和自动化设备中统一安装杀毒放火墙软件，设置登陆密码，加密数据文件。4）数据的采集和处理（1）检测试验员按照使用说明书或操作规程操作计算机或自动化设备进行数据采集。（2）检测试验员按照标准方法、规章等要求分析处理检测试验数据，确认检测试验结果。(3) 检测试验员将所采集处理的数据打印成检验报告，确认无误后签字，经校核人员审核人员确认后签字，报告批准、签发人签字后交财务科盖章，交用户并存档。5) 数据储存：(1) 检测试验员每次合用计算机和自动化设备时要对数据文件进行病毒扫描，确认数据文件安全有效。(2) 检测试验员每月末将月本检测试验文件报室主任，室主任送档案室存档。6) 数据核查：(1)106、 质量监督员采取随机抽查方式，从存档的数据文件中抽取一定量检测试验数据的检验报告核查。(2)核查内容为数据文件中的检测试验数据与检验报告是否相符。(3)质量监督员对核查出的问题报质量负责人按不合格工作程序处理。（二十) 指令性检测任务工作程序1、目的：为保证按照保质保量完成政府下达的指令性检测任务特制定本工作程序。2、范围：本程序适用于公路局、交通局和省、市等有关领导部门下达的指令性检测任务。3、职责 1) 中心主任负责监督检测工作的完成情况。2) 技术负责人负责调整试验科、检测科和工作计划，优先完成指令性工作，每星期预留一天用做调整时间。3) 试验科长、检测科长具体落实完成指令性工作任务。4107、工作程序：1) 中心主任接到上级下达的指令性检测任务后，通知技术负责人，限定完成时间。2) 技术负责人安排试验科、检测科调整工作计划，优先完成指令性工作任务。3) 技术科按照正常的委托试验工作程序，安排试验科、检测科按照限定的完成时间完成工作。4) 试验科、检测科按照检测试验工作程序完成工作。5)试验报告出具后，技术负责人向中心主任汇报检测结果，由中心主任向上级汇报。（二十一) 偏离控制工作程序1、目的：对偏离方针、程序或标准的情况进行有效控制和管理。2、范围：本程序对检测试验工作过程和工作结果偏离方针、程序或标准的情况的识别、评估、处置措施和管理权限，规定了具体的要求和方法。3、职责： 1108、）质量负责人负责偏离工作的全面管理，主持较大偏离工作的评估。2）检测中心主任主持重大偏离工作的分析、评估、调查及处理。并将处置过程的记录存档。3）检测试验科负责轻微偏离、一般偏离工作的评估和处理。4、工作过程： 1）对环境等因素轻微偏离标准要求，不影响试验结果的，试验检测人员在试验记录中注明，由质量负责人审批可出具报告。2）对于用户的特殊要求或者较差环境等因素较大偏离，由质量负责人主持评估，如果试验结果能够符合方针、程序或标准，质量负责人责成试验检测人员写明原因，报中心主任批准后出具结果并存档。3）对于重大偏离，由质量负责人报中心主任后，中心主任组织质量负责人、技术负责人和其他有关人员，能够不降低质量要求的，写明原因，阐述理由，出具结果后一并存档；如果不降低质量要求不能完成的，停止工作，不出具结果，消除偏离因素后进行。