1、煤业公司安全生产责任落实及设备验收管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录 1、安全目标管理制度32、安全生产责任制度63、法律法规标准规范管理制度74、安全投入保障制度95、文件和档案管理制度126、风险评估和控制管理制度157、煤矿安全宣传教育制度的实施意见198、特种作业人员管理制度219、安全设施、设备管理制度2310、建设项目安全设施“三同时”制度2411、生产设备设施验收管理制度2612、生产设备设施报废管理制度4613、施工和检（维）修安全管理制度5114、危险物品及重大危险源管理制度5416、2、领导现场带班管理制度5717、员工岗位规范管理制度5918、施工方及外用工（单位）管理制度6119、职业健康管理制度6419.1、职业危害防治管理制度6419.2、职业危害告知制度6819.3、职业危害申报制度6919.4、职业安全健康宣传教育、培训制度7019.5、职业危害防护设施维护检修制度7319.6、从业人员防护用品管理制度7519.7、职业危害日常监测管理制度7619.8、从业人员职业教育健康监护档案管理制度7919.9、岗位职业健康操作规程8019.10、职业病诊断鉴定及治疗康复制度8319.11、职业危害防治经费保障及使用管理制度8319.12、职业危害检查及奖惩制度8519.13、3、职业病防治专项基金制度8719.14、职业健康工作情况统计报表制度8819.15、职业危害场所工作时间制度8919.16、职业危害警示标识及中文警示说明的设置管理制度9021、安全检查及隐患治理制度9422、应急管理制度9923、事故管理制度10624、安全绩效评定管理制度安全技能账户工资及奖惩制度1121、安全目标管理制度“以人为本、安全第一”。矿长是本矿井安全目标管理的第一责任人，分管领导对各分管单位的安全目标管理负有直接责任，区队（科室）领导具体负责本职范围的安全目标管理工作。一、安全工作奋斗目标1、百万吨死亡率为零；2、全年杜绝重伤及重伤以上人身伤亡事故；3、杜绝重大非伤亡事故；44、千人负伤率控制在3以内；5、地面消灭轻伤及轻伤以上人身事故；6、强化安全教育培训，提高员工素质，力争每个员工应知应会达100%；7、每月由矿长组织对全矿井隐患进行一次严细排查，针对所查出的隐患问题立即组织限期整改；8、严禁使用淘汰或不合格设备，安全防护设施符合有关标准；9、矿井安全质量标准化达一级；10、提取安全费用，确保足额合理使用；11、搞好文明生产与环保工作。二、年初由矿长与各副矿长签定安全目标责任书，各副矿长与科级签订安全目标责任书，科长与班组签定安全目标责任书，员工人人写安全保证书，形成一级对一级层层负责的机制。三、完善各级安全生产责任制，按照“责、权、利、统一，分口负责”的原则，5、把安全责任量化分解，实行定量控制考核。四、安全目标管理的考核；矿、科（区）、队，井下全体员工要按照公司的安排实行全员安全目标风险抵押制。1、实行领导班子安全目标责任制和安全目标风险抵押制，对没有实现安全目标的班子，按规定扣除承包兑现奖，沉淀安全风险抵押金。2、凡没有实现安全目标的单位，不得评先进单位和文明单位，其领导不得评选先进个人。3、安监处、业务保安部门对本矿的安全生产、工业卫生指标，应进行监督、检查，确保安全生产、工业卫生目标的实现。4、各单位安全目标管理要与争创活动相结合，每季度进行一次小评，要在区队(班组)之间开展自评、互评活动，相互督促，将安全目标管理考核实绩作为创先争优的主要依据6、。5、每季度由安监处牵头组织对各科室安全目标实行跟踪检查和监督考核，年终由矿组成安全生产目标考核委员会，对本年度各单位完成安全目标情况进行考核。五、各科室对本科室的安全生产，安全质量标准化、工业卫生指标，应经常进行监督，确保安全生产。六、各科室、班组的安全目标管理要与创先争优活动相结合，每季度进行一次小结，班组之间开展自评、互评活动，相互督促，将安全目标管理的考核实绩作为创先争优的主要依据。七、每季度由安监处牵头组织有关职能部门对各科室、班组的安全目标实行跟踪检查和监督考核。八、具体措施1、矿、科、岗位各级领导坚持24小时不间断值班制度，值班期间不得擅自离开工作岗位，要求值班领导有事外出必须向7、调度值班领导请假，调度值班领导有事外出必须向矿长请假。2、矿、科、班组各级干部必须按时参加调度班前会，根据现场情况详细布置安全工作。 3、严肃请、销假制度，各级干部有事外出必须严格按规定请假。 4、矿领导实行现场带班制度，坚持与员工同上同下；职能科室实行跟班下井制度，每班必须有跟班干部现场指挥。5、矿值班领导要不定期对有关岗位进行查岗，矿值班领导及调度值主任要对现场跟班队干部及各类岗位人员进行查岗，凡查出脱岗者均按“三违”处理。6、矿成立夜班查岗组，由矿长和副矿长任组长会同科室干部进行。7、矿、科、班组各级领导在安排工作任务的同时，必须详细安排安全工作。8、矿、科、班组干部要经常深入井下，现场8、办公，并达到规定次数。对查出的问题必须及时采取措施，落实整改。9、矿、科、班组各级管理干部每月抓“三违”按照规定执行。10、全矿员工必须严格执行国家各项法律条文和安全规程，遵章守纪，按章作业。2、安全生产责任制度1、认真贯彻执行党和国家关于安全生产的法律、法规和方针政策，贯彻落实上级有关安全生产的文件、会议精神。2、建立健全本单位的各部门和各类人员安全生产责任制、各项安全管理制度和各工种操作规程。3、建立健全安全生产管理机构，配齐各类安全生产管理人员。4、组织本单位的职工进行安全宣传教育和培训,提高员工安全素质。5、按照规定制定安全费用计划，足额提取并使用安全生产费用，保障安全投入的合理有效使9、用。6、落实各项安全生产责任制和安全管理制度，强化现场管理，加强安全生产监督管理，及时消除事故隐患，保证安全生产。7、定期召开安全会议，安排部署安全生产工作，协调解决生产过程中存在的问题。8、制定本单位安全生产事故的应急救援预案，发生事故时积极组织抢险救灾工作。9、及时、如实上报安全生产事故。10、建立完善职业健康体系，做好职业病检查、防治工作，改善员工的工作生活环境。11、完成公司煤矿安全、生产部门下达的各项安全生产任务。3、法律法规标准规范管理制度第一条， 为确定我矿在安全生产中适用的法律法规、标准、规范并建立可取的渠道，规范安全生产行为，确保我矿安全生产符合国家及省、市政府的安全生产法律10、法规、标准、规范要求，特制定本制度。第二条， 本制度适用于福昌煤业在安全生产基建过程中的日常管理标准和规范。第三条， 综合科和安监处负责获取安全生产法律法规标准和其他区要求，并确认其适用性，定期更新，负责传达到各科室、队组。第四条， 获取内容为：1、全国人大颁布实施安全生产法律、法规；2、国务院和省人大颁布的有关安全生产法规性文件等；3、国务院部委和省政府颁布的有关安全生产法规性文件4、国家、地方和行业标准中安全生产管理标准；5、我国已签署的国际公约及与有关机构的协议、合同文书等；6、各级政府有关安全生产方面的规范性文件，上级部门的要求，地方和相关行业有关安全生产方面的要求和通知等7、非法规11、性安全生产管理指南；第五条， 获取途径：1、综合科定期负责的专业报纸，杂志、网上及有关部门等渠道获取法律、法规与其他要求；2、综合科定期（每半年一次）与上级安全生产部门、行业主管部门联系，获取相关的安全生产法律、法规与规定。3、各科室获取的安全生产法律、法规及时报送安监处或综合科。第六条， 确认适用性：1、综合科与安监处根据福昌煤业实际与特点，确认安全法律、法规标准与其他要求的适用性，写出申请报告。2、报告由矿长（法人代表）审批后下发各科室；第七条， 符合性判断：1、安监处对照新确定的法律、法规判断本矿对安全生产法律、法规的符合性，如不符合开展原因和责任分析，并提出整改计划及整改措施；2、安监12、处应每年至少组织一次对适用的法律、法规标准及其他要求进行符合性评价。评价应覆盖所适用的法律、法规标准及其它要求，并出具评价报告。3、安监处每年组织全体从业人员学习适用的安全生产法律、法规标准，在新的法规标准出台时，应及时传达组织各科室负责人学习，各科室组织员工学习，提高员工的守法意识，规范本矿的安全生产基础建设行为。4、当法律、法规标准发生变化变更时，有安监处及时修改本矿安全生产管理制度，并重新发放至各科室、队组。第八条，本制度从下发之日起执行4、安全投入保障制度 安全生产投入是保障生产经营单位具备安全生产条件的必要物质基础，安全投入保障管理是企业管理的重要组成部分。为了保证我矿安全生产所需资13、金投入，建立矿井安全生产设施投入的长效机制，同时规范矿井安全资金管理，不断改善安全生产条件，特作如下要求：一、安全资金的来源根据上级有关文件精神要求，按基建工程总价的2.5%提取安全费用，矿安全费用主要用于通风系统改造、“一通三防”设备、矿井瓦斯监测系统更新改造、防治水、防灭火、综合防尘、矿井机电设备、供配电系统以及运输系统各类安全保护、各类技术改造工程、防洪工程、救护装备、安全教育培训及其它与安全生产相关项目。二、安全资金的落实与考核1、矿安全矿长负责本单位安全费用计划的编制和上报项目的落实，对项目的实施质量和进度等情况进行检查。定期向上级公司分管领导汇报计划项目的进展情况和存在的问题；1)14、矿安全管理部门根据公司、矿生产计划指标的情况及时编制安全费用计划，计划中应包括安全技术措施中的设施费用、职业安全、健康卫生、环境保护、安全宣传、安全培训教育、职工意外伤害保险、应急救援预案物资、个人劳动防护费用项目等。2)制定计划时应切实考虑本矿重大危险因素及重大环境因素，预防控制所采取的必要措施。3)计划报送公司主管领导和有关处室审批，同时抄报矿主要领导。4)矿财务部门应按公司及矿安全费用计划提取安全生产资金，纳入年度财务预决算，并确保有效落实，实行专款专用。5）安监处应监督安全资金投入的有效实施，督促相关部门按制度贯彻执行。6)使用安全生产资金时，应编制安全费用计划，及时上报公司进行审批，15、审批后按有关财务制度执行。7)矿财务科应对安全生产资金使用进行统计、汇总；安全管理部门应督促相关部门、按计划实施；机电部门应掌握采购的安全设施、设备、物资是否合格有效。8)在安全生产资金使用上应做到“三到位”，即：责任到位、措施到位、资金到位。在具体实施项目上应做到“四定”，即：定项目、定措施、定责任人、定期限。9)对重大专项安全技术措施基金的制定，应进行可行性评价、论证、会审，确保资金的有效使用，充分发挥其科学、合理、有效的原则。2、财务科设立安全生产专项资金专户，安全生产措施费用用于保障工程项目的安全生产，实行专款专用，不得挪作它用； 3、安全生产措施费用按计划列入，安全生产措施费用的使用16、必须立项，原则上由本矿具体掌握。工程项目开工初期，安全生产费用管理部门必须按照“轻、重、缓、急和实用”的原则制定出安全生产措施、方案，以及措施费的支出计划，报所属安全生产管理部门审核，报送矿负责人审批后，由财务部门安排资金支付，所列费用方可计入安全生产措施费。各种安全技术设备，由各安全生产管理部门安排专业人员购买、验收、管理，用于改善施工作业环境和机械设备的安全状况等。安全生产措施费用根据劳动部、全国总工会发布安全技术措施计划的项目总名称表、建筑施工安全检查标准（JGJ59-99）制订，其包括的范围如下： 1）安全资料的编印、安全施工标志的购置及宣传栏的设置（包括报刊、宣传书籍、标语的购置）费17、用； 2）安全培训及教育费用； 3）职工劳动卫生安全防护的费用； 4）施工安全保护的费用，包括：标准化、电器保护装置、电源线路的敷设、外电防护措施等； 5）起重设备及其他的安全防护设施（含警示标志）费用； 6）施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施费用； 7）水上、水下作业的救生设备、器材及临边防护、警示设施费用；8）抢险应急措施； 9）交通疏导、警示设施费用； 10）消防设施与消防器材的配置及保健急救措施费用； 11）安全网、安全帽、安全带等防护用品的购置费用； 12）按国家、施工所在省、市规定的其它安全生产措施所涉及的费用。 4、安全文明施工措施费。 对施工现场安全生产管理的实际需要按计划计18、取。 5、安全生产应急需具备安全生产条件所必须的资金投入要正确使用，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。 6、安全生产专项资金的支出由安全管理部门按计划报批，安全生产专项资金的支出由该矿安全管理部门按计划报批。 7、对不按规定使用措施费或安全措施落实不到位的，矿依照有关规章制度给予处分处罚。发生伤亡事故，危害职工身体健康的，应首先追究有关人员的责任。 8、矿对于安全生产工作成绩优异的单位、区队、班组、个人给予适当奖励，奖励资金不使用安全生产专项资金。5、文件和档案管理制度一、 总则1、为加强本矿档案管理工作，充分发挥档案作用，全面提高档案管理水平，有效地保护及利用档案，为公19、司发展服务，特制定本制度。 2、本矿档案，是指本矿从事经营、管理以及其他各项活动直接形成的对我矿有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。3、本矿档案分为受控档案和非受控档案。4、公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整(公文上的各种附件一律不准抽存)，结案后及时归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。 二、文件材料的收集管理 1、档案管理员负责文件材料的管理。 2、文件材料的收集由各科室档案兼职人员或经办人员负责整理，交常务副组长审阅后归档。 3、一项工作由几个科室参与办理的，在工作中形成的文件材料，由主办科室负责收集，交档案室备20、案。4、会议文件由综合科收集。 三、归档范围 1、重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、典型发言、会议记录等。2、本矿对外的正式发文与有关单位来往的文书。 3、本矿的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。 4、本矿与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。 5、本矿职工劳动、工资、福利方面的文件材料。 6、本矿的大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。 四、归档要求 1、档案质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。 2、归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。 3、在归档21、的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件，分别立在一起，不得分开，文电应合一归档。 4、不同年度的文件一般不得放在一起立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年。 5、档案文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。 6、案卷封面，应逐项按规定用钢笔书写，字迹要工整、清晰。五、档案管理人员职责1、按照有关规定做好 文件材料的收集、整理、分类、归档等工作。 2、按照归档范22、围、要求，将文件材料按时归档。 3、工作人员应当遵纪守法、忠于职守，努力维护公司档案的完整与安全。 六、档案的利用 1、矿档案只有矿内部人员可以借阅，借阅者都要填写借阅单，报主管人员批准后，方可借阅，其中非受控文档的借阅要由部门经理签字批准，受控文档的借阅要由总经理签字批准。 2、档案借阅的最长期限为两周；对借出档案，档案管理人员要定期催还，发现损坏、丢失或逾期未还，应写出书面报告，报总经理处理。 3、必须严格保密，不准泄露档案材料内容，如发现遗失必须及时汇报，追求责任。 4、不准拆卷及任意抽、换卷内文件或剪贴涂改其字句等；不得任意摘抄或复制案卷内容，如确有需要，必须经领导批准才能摘抄或复制。23、 5、必须爱护档案，保持整洁，不准在档案材料中写字、划线或作记号等。 6、不准转借，必须专人专用。 7、用毕按时归还，如需延长借阅时间，必须通知档案管理人员另行办理续借手续。七、本制度即日起开始执行。 6、风险评估和控制管理制度为实现我矿的安全生产，实现管理关口前移、重心下移，做到事前预防，达到消除减少危害、控制预防的目的，结合我矿井实际，特制定本制度。一、 分析评估目的识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评估方法进行分析评价。加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。二、风24、险评估范围1、项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2、常规和异常活动；3、事故及潜在的紧急情况；4、所有进入作业场所的人员活动；5、原材料、产品的运输和使用过程；6、作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7、人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；8、丢弃、废弃、拆除与处置；9、气候、地震及其他自然灾害等。 三、分析评价方法可根据需要，选择有效、可行的风险分析评价方法进行风险分析评价。常用的方法有工作危害分析法和安全检查表分析法等。1、工作危害分析法：从作业活动清单选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险分析评价，判25、定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的分析评价。2、安全检查表分析法：安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是分析人员针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。 四、分析评价时机常规活动每月一次，非常规活动在其开始之前。五、分析评价准则采用风险度R=可能性L后果严重性S 的分析评价法。具体分析评价准则规定为：事故发生的可能性L的判断准则，如下表。等级标26、 准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件1有充分、有效的防范、控制、监测、保护27、措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件事件后果严重性S判别准则，如下表。等 级法律、法规及其他要求人员财产损失/万元5违反法律、法规和标准死亡504潜在违反法规和标准丧失劳动能力253不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病102不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服101完全符合无伤亡无损失风险等级判定准则及控制措施R，如下表。风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及28、评估立即或近期整改9-12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4-8可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理明确规定职业病防治经费由用人单位承担，并存生产成本中列支，包括预防和治理职业危害、工作场所卫生检测、健康监护和职业卫生培训等费用。2、为了保障职业病病人的权益，职业病防治法强化了工伤社会保险，明确规定用人单位必须依法参加工伤社会保险，并规定职业病病人的诊疗、康复费用，伤残以及丧失劳动能力的职业病病人的社会保障，由工伤社会保险承担。3、对各项职业危害防治经费实行预算管理，年初财务部门要把职业危害防护设施、职业危害因素监测、职业健康宣传培训等29、费用纳入生产成本预算，严格预算管理，严禁挪用。每年对职业病病人进行一次复查，并定期为病人进行康复治疗。职业病人的工资、护理费等其他待遇均按照国家有关法律、法规的要求办理。19.12、职业危害检查及奖惩制度（一）检查人员及时间:1、矿领导牵头组织，职业安全健康领导小组成员参力，每季进行检查一次。2、职业安全健康专（兼）职管理人员每月检查一次。3、专业科室、作业队负责人，对本专业、作业队作业范每周检查一次。（二）检查内容;1、各职能部门，生产区队执行职业安全健康管理制度情况。2、基层区对现场检查：基层区队的总体职业安全健康状况，现场警示标识，防护设施运行情况，应急救援设施、通讯报警装置运行情况，工30、人个人防护用品使用情况，工人操作规章执行情况，工人规章制度执行情况。3、职业安全健康制度执行情况。（三）严格考核处罚1、作业场所的职业安全健康工作，涉及到每一位作业人员的身体健康安全和千家万户的幸福，范围广、法规政策性强。因此，按照中华人民共和围职业病防治法、安全生产法、煤矿作业场所职业卫生监察办法和其他法规要求，各部门要在抓好作业场所职业安全健康责任制落实，加大作业场所职业危害治理的同时，按照有关规定抓好自查自纠工作。2、自查自纠的内容依据中华人民共和国职业病防治法和煤矿作业场所职业卫生监察办法规定和有关职业健康的标准，对自查自纠的资料，特别是各种职业危害因素的监测、评价要归档管理。3、各相31、关部门每季月5日前把自查自纠的结果和有关数据以书面形式上报职业健康管理办公室。不按时上报自查自纠结果，罚部门负责人及责任人100元，作业场所职业危害因素超过控制标准不及时上报控制计划和方案，造成不良影响的，给予部门责任人罚款300元，并按矿其他有关规定追究责任。 4、矿每季度组织领导小组成员对全矿作业场所的职业安全健康进行专项检查。对各部门的组织机构、制度的建立、落实、作业场所职业危害因素的治理、劳动保护的管理、职业安全健康档案和职工健康监护档案等内容进行检查，检查的结果纳入部门考核。对制度不完善、落实不力、工作不到位，将给予部门负责人及责任人200元的罚款。5、对职业危害因素涉及和危害因素超32、过国家控制标准的部门要建市个体劳保发放台帐，同时申报领用计划，并督促职工自觉使用个体防护用品，提高职业危害的防治水平。19.13、职业病防治专项基金制度根据中国人民共和斟职业病防治法(修订版)及上级部门文件精神，结合我矿实际，特制订本制度。一、职业危害防治专项基金一律由集团公司财务部统一支出、集中管理，不搞帐外资金，不设“小金库”。经检查机构验证属于在福昌煤业公司患上职业病者，全部治疗由福昌煤业公司及保险公司全额承担。(1)职业病病人依法享受国家规定的职业病待遇，公司按照国家规定，安排职业病病人进行治疗、康复和定期检查，治疗、检查费用一律由福昌煤业公司、保险公司承担。(2)职业病病人的诊疗、康33、复费用，伤残以及丧失劳动能力的职业病病人的社会保障，按照国家有关工伤保险的规定执行。(3)职业病病人除依法享有工伤社会保险外，依照有关民事法律，尚有获得赔偿权利的，有权向用人单位提出赔偿要求。二、合理编制财务预算。贯彻实事求是、统筹兼顾、确保重点的原则，科学规划职业病防治专项基金的编制工作。其中，预算内资金按国家开支标准进行编制，做到不漏、不错。预算外资金要在参照预算内开支标准的基础外，准确、合理编制。三、计划使用资金。根据批准的预算资金，制订好预算执行计划，分别按季按月有计划安排使用，期中体检费用的使用情况，避免前松后紧、前紧后松的现象发生。按期编制年报及年度财务决算，分析使用效果。四、严格34、财务审批和验收。职业危害的一切财务开支坚持一支笔审批原则，严格先批后报程序，杜绝空头票入帐。需添置设备、物品时，必须经矿长批准后购置，各种设备应及时登入固定资产财务和税务登记证内，再落实专人负责管理使用。五、严格经费支付报销的审核工作。对经费的缴纳、支付、报销工作，会计应按照职权条例规定进行审查、复核。办理报销手续，报销要有原始凭证，坚决杜绝手续不齐、用钱混乱等现象的发生。发现问题，及时查明，对未经批准和违反财务纪律的支出，会计应拒绝入账。19.14、职业健康工作情况统计报表制度 为加强职业健康工作的管理，预防职业危害，充分发挥职业健康工作情况统计报表制度在安全生产工作中的作用，依照中华人民共35、和国统计法和上级有关规定，制定本制度。一、现有条件，做好职业健康统计工作，为公司职业病防治工作提供便利条件。二、 要加强统计基础工作，建立健全原始记录、统计台账和统计确可靠奠定基础。三、按照上级要求以文件形式明确分管领导和本单位要有明确的统计工作人员。其基本职责是：(一)组织协调本矿职业健康工作统计人员，认真贯彻统计法，执行和落实统计调查任务。(二)组织协调本单位的统计工作，负责统计报表的催报、送审和报送工作。(三)在工作范围内依法独立行使统计调查权、统计报告权和统计监督权。(四)熟悉统计分类、指标含意、计算方法、统计编码，负责承担统计工作的咨询、指导。(五)开展统计分析，为预防职业危害提供有36、决策依据的统计资料。四、要认真贯彻执行制定的统计报表制度和统计标准，准确、及时地完成职业健康工作情况统计报表上报和统计分析任务，不得虚报、漏报、瞒报、迟报、拒报。五、统计报表必须经过单位负责人核实，主管领导核准、签字后能上报。六、对经主管领导核准的统计数据，任何人不得私自修改。如果发现错报、误报，应当责成有关人员和统计人员进行核实订正。七、提供和公布统计资料，必须经主管领导核定和同意。八、统计工作造成严重后果的，依照有关规定处理。19.15、职业危害场所工作时间制度 根据劳动法、职业病防治法及卜级部门文件精神，结合我矿实际，特制定本制度。我矿实行三班八小时工作制度，在有职业危害因素的作业场所特37、做如下规定：一、作业场所的噪声，不应超过85dB(A)。大于85dB(A)的，需配备个人防护用品；大于或等于90dB(A)时，还应采取降低作业场所噪声的措施，并缩短工作人员的工作时间。二、煤矿生产矿井采掘工作面的空气温度不得超过26C，机电没备硐室的空气温度不得超过30C；当空气温度超过上述要求时，必须缩短超温地点工作人员的工作时间，并给予高温保健待遇。采掘工作面的空气温度不得超过30 C，机电设备硐室的空气温度不得超过34 C时，否则，必须停止作业。三、在产生粉尘、煤尘等其他危害因素的工作场所，应采取相应的灭尘、降尘措施，工作人员并配备个人防护用品，在浓度大时应缩短工作人员的工作时间，超过最38、高允许浓度时，必须停止作业。四、任何领导和组织都不得让员工在职业危害场所下加班加点。19.16、职业危害警示标识及中文警示说明的设置管理制度为了规范工作场所职业病危害的告知和警示工作，预防控制和消除职业病，维护劳动者权利，加强监督管理，根据中华人民共和国职业病防治法、使用有毒物品作业场所劳动保护条例及其他相关法规，制定本制度。一、在职业病危害的工作场所，应当在醒目位置按照下列规定设置警示标识：(一)可能引起尘肺的粉尘工作场所，设置“注意防尘”警示标识；(二)放射工作场所设置“当心电离辐射”警示标识；(三)有毒物品工作场所设置“当心中毒”或者“当心有毒气体”，警示标识；(四)能引起职业性灼伤和酸39、蚀的化学品工作场所，设置“当心腐蚀”警示标识；(五)产生噪声的工作场所，设置“噪声有害”警示标识；(六)高温工作场所设置“当心中暑”警示标识；二、接触有毒化学品的作业岗位，应当在醒目位置设置“作业岗位有毒物质职业病危害告知卡”。三、使用有毒物品工作场所应当设置黄色区域警示线，高毒工：作场所应当设置红色区域警示线。四、开放型放射工作场所监督区设置黄色区域警示线，控制区没置红色区域警示线；室外、野外放射工作场所及室外野外放射性同位素及其储存场所应设置相应警示线。五、在工作场所可能产生职业病危害的设备上、化学品、放射性同位素和含有放射性物质的材料上，应设置相应的警示标识。六、有毒、有害及放射性物质的40、原材料或产品包装必须设置醒目的警示标识和中文警示说明(设备上警示说明书的内容包括：该设备的性能、可能产生的职业病危害、安全操作和维护注意事项、职业病防护以及应急救治措施等。)。七、中文警示说明应参照化学品安全技术说明书编写规定GBl64832000)编写，载明产品特性、主要成分、存在的职业中毒危害因素、可能产生的危害后果、使用注意事项、职业中毒危害防护以及应急救治措施等内容。八、贮存产生职业病危害的化学品、放射性同位素和含有放射性物质的材料场所，应当在入口处和存放处设置相应的警示标识。九、高毒工作场所应急撤离通道和泄险区应设置相应的提示标识或者禁止标识。十、可能产生职业病危害的设备发生故障时，41、应设相应的禁止标识。十一、维护和检修可能产生职业病危害的装置时，应在工作区域设置相应的禁止标识。十二、要求提供可能产生职业病危害的设备、材料的厂家同时提供中文说明书，并设置警示标识和，中文警示说明。十三、在放射性工作场所的入口处应设置红色信号灯。十四、设置的警示标识应当醒目、保持完整，使用的警示信号功能完好。十五、所有应该设置警示标识的设备及工作场所，由其使用单位、存在职业危害因素的单位负责统计上报职卫科，职卫科和质标办按要求统一设置。20、劳动防护用品和保健品管理制度1 目的和范围为进一步加强职工劳动保护工作，确保职工在生产中的安全与健康，结合我矿实际，制定本制度。本制度适用于我矿井上下范围42、内劳动防护用品及保健品的采购、保管、发放、使用、维护以及废旧回收等的管理。2 职责2.1 供应科负责劳动防护用品及保健品的计划、采购、入库验收、保管、发放、废旧回收等的管理。2.2 工会负责对劳动防护用品及保健品的各项管理进行监督检查。2.3 财务科负责拨付劳动防护用品及保健品的采购资金。2.3 安监处负责对职工使用劳动防护用品及保健品的情况进行监督、检查与考核。2.4 各单位负责教育、监督、管理职工按规范正确使用劳动防护用品及保健品。3 管理流程劳动防护用品和保健品管理流程图如下： 4 管理程序4.1 术语和定义4.1.1 劳动防护用品，是指由生产经营单位为从业人员配备的、使其在劳动过程中免43、遭或者减轻事故伤害及职业危害的个人防护装备。4.1.2 劳动防护用品分为特种劳动防护用品和一般劳动防护用品。4.1.3 特种劳动防护用品目录1. 头部护具类：安全帽。2. 呼吸护具类： 防尘口罩，过滤式防毒面具，自救器，呼吸器。3. 眼（面）护具类：焊接眼面防护具，防冲击眼护具。4. 防护服类：阻燃防护服，防酸工作服，防静电工作服。 5. 防护鞋类：胶面防砸安全靴，绝缘鞋。 6. 防坠落护具类：安全带，安全网。4.1.4 为保障劳动者健康安全而发放的物品，如夏季为从事高温作业人员发放的防暑降温的清凉饮料、茶叶、纯净水、十滴水、风油精；有毒有害岗位发放的炼乳等属保健品的范围。4.2 采购原则4.44、2.1 采购劳动防护用品，必须本着以保护职工安全健康为目的，做到安全、适用、美观、大方。4.2.2 劳动保护用品种类应与作业性质和现场条件（如空气中氧含量、毒物种类、浓度及劳动强度、作业场所环境等）相符合。4.2.3 采购的特种劳动防护用品，应是取得特种劳动防护用品安全标志的产品，必须有“三证一标志”（生产许可证、产品合格证、安全鉴定证、矿用安全标志）。4.2.4 所有劳动防护用品不得超过使用有效期，保健品均不得过期变质。4.3 发放、使用管理4.3.1 按照劳动防护用品选用规则（GB11651）和国家颁发的劳动防护用品配备标准以及有关规定，为职工配备劳动防护用品。4.3.2 依照劳动防护用品45、监督管理规定（国家安监总局一号令），任何单位不得以货币或者其他物品替代应当按规定配备的劳动防护用品。4.3.3各单位均有责任教育和监督职工按照劳动防护用品使用规则和防护要求正确使用劳动防护用品。4.3.4 作业人员应根据作业性质和现场条件（如空气中氧含量、毒物种类、浓度等）、劳动强度，正确选择符合安全卫生标准的防护用品和器具。4.3.5 各种防护用具都应定点存放在安全、洁净、取用方便的地方，有专人负责保管，定期检查、维护。保健品须存放在清洁干净的库房，专人负责保管发放。4.3.6 各单位应建立劳动防护用品发放登记及劳动防护用品质量验收台账。专人负责台账记录与管理。4.3.7 凡因工种或岗位变动46、，必须按规定核对个人防护用品，至下个更换期方可享受现岗位防护用品及保健品标准。4.3.8 公司备有公用的安全帽、工作服等，供外来参观、学习、检查工作人员临时借用。公用的劳保用品应保持整洁，由公司办公室负责保管。4.3.9 过期的劳动防护用品及变质的保健品由公司供应部统一回收处理。4.4 采购、监督与考核4.4.1 工会定期组织劳动保护监督员监督检查劳动防护用品的采购、使用情况，征求职工意见，对劳动防护用品管理中存在的问题及时向公司领导及有关部门进行反馈。4.4.2 财务部按照审批的劳动防护用品采购计划拨付费用。4.4.3 供应部根据审批的采购计划，采购符合标准要求的劳动防护用品及保健品，并做好47、货物的验收入库、保管及发放、回收等工作。4.4.4 安全环保部对作业人员使用劳动防护用品的情况进行监督、检查与考核，对违反使用规定，经劝阻无效的人员，将按照公司安全生产考核细则进行处罚。5 相关记录5.1 劳动防护用品发放登记台账5.2 劳动防护用品质量验收台账21、安全检查及隐患治理制度 为认真贯彻落实党的“安全第一，预防为主”的安全生产方针，做到超前管理，防患于未然，以达到安全生产的目的，根据关于定期排查矿井重大事故隐患的规定和矿井安全隐患排查与治理制度实施细则及制止“三违”规定，结合我矿实际情况，制定如下管理制度。 一、 矿井安全隐患的排查 、矿实行对安全隐患进行“三级排查”制度。即：由48、矿、科室、区队分级定期排查隐患、综合管理的办法。排查事故隐患的方法内容按关于定期排查矿井重大事故隐患的规定和矿井安全隐患排查与治理制度实施细则执行。 、每月1、10、20日由安全矿长负责组织有关人员对全矿井的安全隐患进行排查、分类，确定等级(即A、B、C三级)。并将隐患排查情况形成会议纪要，发有关单位落实整改。 、每月25日之前安全通风科组织有关单位对本专业下月安全隐患进行排查，同时总结当月安全隐患整改处理情况。“一通三防”由总工办负责整理；顶板管理、地测防治水系统由生产技术部负责整理；机电系统、运输系统由机电科负责整理；各专业的安全隐患排查及处理情况必须不少于一式三份，形成书面材料(分别送总49、工程师、安全副矿长、自存一份汇报用，其他分管人员按需要分别发放)。 、项目部每周三安全例会，把安全隐患排查作为主要内容之一，由安全经理、队长、技术负责人主持对本区队施工范围内下周安全隐患进行详细排查。排查内容应写明隐患项目名称、整改措施、预计完成时间、整改及验收负责人属日常重点管理项目的应写明日常重点管理整改负责人，同时总结本周安全隐患整改处理情况。 、班组安全隐患排查：每班由班组长负责检查施工现场后，将存在隐患填入现场隐患排查登记本，并写明主要处理意见现场组织整改，安全员核实后，由班组长、安全员双方签字，安全员现场督促落实。 二、安全隐患的整改 、矿分管领导是本专业隐患项目的整改总负责人，有50、关单位班组长是隐患项目整改的具体责任人，生产科负责协助分管副矿长做好隐患项目整改的日常管理工作。 、专业部门必须根据安全隐患排查项目与有关单位制定详细的隐患处理措施，并做好检查落实工作。安监处、通风科将每月排查的安全隐患项目按要求给责任单位整改负责人。 、科室每周排查的隐患，由科长负责组织整改，管理人员进行巡回检查验收，确保整改质量。 、班组排查的事故隐患，由班组长负责现场组织整改，安全员现场督促落实。对班组无法解决的隐患，班组长和安全员要及时向矿值班人员汇报，并在隐患登记本上注明。矿值班人员要做好值班记录，并负责落实解决。安全员、班组长要对现场未整改完的隐患进行现场交接签字，并作为检查考核的51、依据。 、科室、班组排查的事故隐患，达到哪个等级 (A、B、C级)，有关部门必须按相应等级进行管理。 三、安全隐患的验收 、安全副矿长是安全隐患项目的验收负责人，分管负责人协助分管副总做好验收工作。 、安全隐患整改完成后，验收负责人组织有关单位进行验收。对重大安全隐患项目在完成后，由矿先组织初步验收，然后申请公司验收，再报古交市局验收。 四、处罚 1、根据集团公司规定，矿井排查重大安全隐患不按期排查，对矿总工程师罚款100元，事故隐患不按期排查，且未形成书面材料，对分管负责人各罚款100元；科室不按期排查，对科室负责人罚100元，迟报一天对科长、技术负责人各罚50元；班组不按规定排查隐患，对班52、组长、安全员各罚50元。 、已排查的隐患到期未整改完成，对整改负责人按以下标准罚款：每项 A级隐患对分管矿领导罚款1000元；每项 B级隐患对分管矿领导罚款200元，责任科长罚款150元；每项C级隐患对责任班组长罚款100元；每项隐患完不成对部门分管负责人罚款50元。 、因专业安全隐患排查不细，漏排发生事故者对分管副职和科室负责人各罚款200元。专业排查不细、漏排被上级排查出的项目，每条对分管副总和科室负责人各罚50元；班组漏排安全隐患，每条对班组长、安监员各罚10元。 、对不按期组织或参加验收的人员，每人罚款100元；因验收不负责任，安全隐患未整改完成而签字消号者，对参验人员各罚款 100元53、，造成事故的追究其行政管理责任。 附：各专业隐患排查的主要内容 一、顶板管理专业 、排查工作面初次放顶、工作面撤除以及工作面过断层、或邻近层煤柱、过破碎带、过老巷、存在的重大事故隐患。 、排查回采面支护材料数量、质量存在的隐患情况。 、排查掘进迎头的贯通处顶板、瓦斯、水害、通风系统等方面存在的隐患情况。 、排查有无冲击地压的危害。 、排查主要行人、运输巷道有无严重失修。 二、机电专业 、提升、排水、通风、供电系统是否完善，备用设备、备用供电线路是否处于良好状态，能否应付突发事故。 、提升的提升系统制动、安全保护装置、信号闭锁、钢丝绳及联接装置是否符合要求。 、采区内漏电继电器、风电闭锁使用是否54、正常，采掘供电是否分开 (或采用装有选择性漏电保护装置的供电线路供电)， 重点瓦斯管理区双风机双电源是否可靠。 、锅炉及安全阀、水位报警装置是否灵敏、可靠。 三、运输专业 、各种斜运输的安全装置、信号系统是否符合要求。 、主要运输安全设施是否符合要求。 、大巷高度和行人宽度是否符合要求。 四、通风专业 、有没有风量不足现象，有无不合理串联风，井下生产场所有没有微风区、无风区，有无敞口盲巷。 2、 有无瓦斯异常隐患，有无需要排放瓦斯地点及巷道贯通地点，启封盲巷或恢复旧巷的措施是否符合煤矿安全规程的规定。 、有无健全的防尘系统，综合防尘措施的执行情况，有无煤尘积聚，有无健全的隔爆设施。 、自然发火55、的煤层有无自然发火的征兆。 、矿井安全监测系统运转是否正常，各监测点监测是否正常，瓦斯探头的使用是否符合规定。 、总进、回巷道是否有断面不足或严重失修。 五、地测专业 、受水威胁地点灾害防治措施是否落实。 2、临近和贯通含水层、积水区和其它水体时是否有掘必探，先探后掘。 3、矿井排水能力和水仓容积及清挖是否符合“煤矿安全规程”要求，是否按设计要求建立了水闸门、水闸墙及留设了防水煤柱，水闸门的状况如何。 4、地表水系和老空水是否对安全生产有威胁。 六、基本建设 1、对大断面巷道、硐室、交叉点、岩石破碎带巷道排查施工方法、安全措施是否得当。 、施工期间提升运输安全设施及通讯信号的设置和使用情况。 56、通风系统是否合理，有没有审批的通风设计。22、应急管理制度1.目的和适用范围 1.1 为了预防和控制潜在的事故或紧急情况发生时，做出应急准备和响应，最大限度地减轻可能产生的事故后果，特制定本制度。 1.2 本程序适用于基建经营中潜在的职业安全健康事件或事故（灾害）等紧急情况的预防和处理。 2.应急管理原则 2.1实行行政领导负责制和责任追究制 应急和应急管理工作实行统一领导，分级负责。在统一领导下，建立健全“分级管理，分线负责”为主的应急管理体制；各级领导各司其职、各负其责，充分发挥应急响应的指挥作用。 .2 以人为本，安全第一 把保障员工的生命安全和身体健康、最大程度地预防和减少事故造成的57、人员伤亡和财产损失作为首要任务。切实加强应急救援人员的安全防护。 2.3 预防为主，强化基础，快速反应 坚持预防与应急相结合、常态与非常态相结合，常抓不懈，在不断提高安全风险辨识、防范水平的同时，加强现场应急基础工作，做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练等工作。强化一线人员的紧急处置和逃生的能力，“早发现、早报告、迅捷处置”。居安思危，预防为主。 2.4 科学实用 应急预案应具有针对性、实用性和可操作性。通过危险源辨识、风险评估进行编制；应急对策简练实用，通过演练不断完善改进。依法规范，加强管理。 2.5 分级响应： 应急工作按照事故的危害程度、波及和影响范围，实施分级58、应急响应。 3.应急管理机构 3.1领导机构 矿生产安全事故应急救援领导小组是突发事故应急管理工作的最高领导机构。在总经理领导下，由公司相关突发事故应急指挥机构负责突发事故的应急管理工作。 3.2办事机构 矿生产安全事故应急救援领导小组办公室履行值守应急、信息汇总和综合协调职责，发挥运转枢纽作用。 3.3工作机构 矿相关部门依据相关程序文件、管理制度和各自的职责权限，负责相关类别突发事故的应急管理工作。具体负责相关类别的突发事故专项和部门应急预案的起草与实施，贯彻落实公司有关决定事项。 4. 运行机制 4.1预测与预警 各部门要针对各种可能发生的突发事故，完善预测预警机制，建立预测预警系统，开59、展危险源辨识、环境因素识别和风险评价工作，做到及时发现、及时报告、妥善处置。每个应急人员必须在岗位能熟练使用两个以上预警电话或其他报警方式。 4.1.1预警级别和发布 根据危险源辨识、环境因素识别和风险评价预测分析结果，对可能发生和可以预警的潜在突发事故进行预警。预警级别依据突发事故可能造成的危害程度、紧急程度和发展势态，一般划分为三级：公司级（重大可能产生特别严重后果）、部门级（较大可能产生严重后果）和班组级（一般可能产生较重后果）。 预警信息包括突发事故的类别、地点、起始时间、可能影响范围、预警级别、警示事项、应采取的措施和发布级别等。 预警信息的发布、调整和解除经有关领导批准可通过有线广60、播、有线电视、信息网络、警报器；特殊情况下目击者可大声呼叫、敲击能发出较强声音的器物或打电话的方式进行。 4.2 应急处置 4.2.1 信息报告 重大突发事故发生后，各事发源的第一目击者必须立即报告有关部门领导，最迟不得超过10分钟，同时报告专职人员和专业部门。应急处置过程中，要及时续报有关情况。 4.2.2 先期处置 突发事故发生后，事发源的现场人员与增援的应急人员在报告重大突发事故信息的同时，要根据职责和规定的权限启动相关应急预案，及时、有效地进行先期处置，控制事态的蔓延。 4.2.3 应急响应 4.2.3.1对于先期处置未能有效控制事态的重大突发事故，要及时启动相关预案，由相关应急指挥机61、构或工作组统一指挥或指导有关部门开展应急处置工作。 4.2.3.2现场应急指挥机构负责现场的应急处置工作，并根据需要具体协调、调集相应的安全防护装备。现场应急救援人员应携带相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急救援人员进入和离开事故现场的相关规定。 4.2.3.3需要多个相关部门共同参与处置的突发事故，由该类突发事故的业务主管部门牵头统一指挥，其他部门予以协助。4.2.3.4应急救援队伍主要包括特种设备应急救援队、机械伤害应急救援队、消防队等。 4.2.4 应急结束 重大突发事故应急处置工作结束，或者相关危险因素消除后，现场应急指挥机构予以撤销，宣布恢复正常工作。 4.3 恢复与重62、建 4.3.1 善后处置 要积极稳妥、深入细致地做好善后处置工作。对突发事故中的伤亡人员、应急处置工作人员，以及紧急调集、有关单位及个人的物资，要按照规定给予补充。有关部门还要做好疫病防治和环境污染消除工作。 4.3.2 调查与评估 对重大突发事故的起因、影响、责任、经验教训和恢复重建等问题按照“四不放过”原则进行调查评估和处理。 4.3.3 恢复重建 根据事故恢复重建计划，组织实施恢复重建工作。 4.4 信息的报告与发布 突发事故的信息发布应当及时、准确、客观、全面。重大事故发生后应及时向主管上级和当地政府报告，并根据事件处置情况做好后续报告工作。也应当向员工发布简要信息和应对防范措施等。 63、信息的报告与发布形式主要包括授权报告或发布、组织报道、接受采访等。 5.应急保障 各有关科室要按照职责分工和相关预案做好突发事故的应对工作，同时根据总体预案切实做好应对突发事故的人力、物力、财力、运输、医疗卫生及通信保障等工作，保证应急救援工作的需要，以及恢复重建工作的顺利进行。 5.1 人力资源 各生产职能科室、保卫科、武装部、一、二线队组、生产中心、后勤中心是应急救援的专（兼）职队伍和骨干力量。要加强应急救援队伍的业务培训和应急演练，建立联动协调机制，提高装备水平；动员全员有组织的参与应急救援工作。 5.2 财力保障 要保证所需突发事故应急准备和救援工作资金。对受突发事故影响较大的单位和个64、人要及时研究提出相应的补偿或救助政策。 5.3 物资保障 要建立健全应急物资监测网络、预警体系和应急物资生产、储备、调拨及紧急配送体系，完善应急工作程序，确保应急所需物资和生活用品的及时供应，并加强对物资储备的监督管理，及时予以补充和更新。 5.4 医疗卫生保障 矿医院要确保在发生事故后能及时赴现场开展医疗救治、疾病预防控制等医疗卫生应急工作。 5.5 交通运输保障 要保证紧急情况下应急交通工具的优先安排、优先调度，确保运输安全畅通；要建立紧急情况交通运输工具的调用程序，确保抢险救灾物资和人员能够及时、安全送达。 5.6 人员防护 要指定或建立与人员相适应的应急避险场所，完善紧急疏散管理办法，65、明确各级责任人，确保在紧急情况下员工安全、有序的疏散。 要采取必要的防护措施，严格按照程序开展应急救援工作，确保作业人员和应急救援人员的安全。 6.监督管理 6.1 预案演练 各部门要结合实际，有计划、有重点地组织对相关预案的演练。每年至少进行一次，并作好演练过程的原始记录。 6.2 培训教育 由安监处牵头，教育科负责协助组织有关部门，进行应急法律法规和预防、避险、自救、互救、减灾等常识的培训，增强员工的忧患意识、社会责任意识和自救、互救能力。对应急救援和管理人员进行专业培训，提高其应急专业技能。保持培训记录。 6.3 责任与奖惩 突发事故应急处置工作实行责任追究制。 对突发事故应急管理工作中66、做出突出贡献的先进集体和个人要给予表彰和奖励。 对迟报、谎报和瞒报突发事故重要情况或者应急管理工作中有其他失职、渎职行为而丧失应急的最佳机会造成人员伤亡或重大经济损失的，对有关责任人给予处罚或行政处分；构成犯罪的，送司法机关处理。 6.4 矿各类突发事故应急预案由安监处进行监督管理。 7 附则 7.1 本制度自批准之日起实施。23、事故管理制度1 目的 根据生产安全事故报告和调查处理条例（国务院2007493号）等有关规定，为加强我公司安全生产监督管理工作，及时报告、处理各类事故，结合实际，特制定本制度。2 适用范围安监处、调度室负责进行各类事故的监督管理、报送、档案管理、调查和处理工作。3 67、法律依据3.1中华人民共和国安全生产法（主席令第70号）3.2省安全生产条例3.3生产安全事故报告和调查处理条例（国务院令第493号）3.5进一步加强安全生产工作的决定（国发20042号）3.6省生产安全事故报告和调查处理规定（省政府令第225号）3.7生产安全事故信息报告和处置办法（安全总局令第21号）3.8危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ 3013-2008）4 职责4.1矿长负责对事故进行调查处理。4.2安监处负责各类事故的管理，对一般生产事故及轻伤事故组织进行调查、处理。4.3各单位对本单位的事故进行登记、统计，建立事故台帐。5 控制程序5.1事故分类5.1.1在生产操作中，68、因违反工艺规程、岗位操作法等造成停产、停风或伤亡人员的，为生产事故。5.1.2生产装置、动力机械、输送设备、管道等发生故障损坏，造成损失的，为设备事故。5.1.3发生着火，造成生命财产损失的，为火灾事故。5.1.4发生瓦斯或煤尘爆炸，造成生命财产损失的，为爆炸事故。5.1.5从业人员在生产活动所涉及到的区域内，由于生产过程中存在的危险因素的影响，突然使人受到损伤以致负伤人员立即中断工作，需休息一个工作日以上者，为非伤亡事故。5.1.6因操作不当，维护不周等原因，巳构成发生事故的条件，幸被及时发现，未造成后果的，为未遂事故。5.2 事故等级划分5.2.1特别重大伤亡事故：造成死亡30人以上，或169、00人以上重伤，或1亿元以上直接经济损失的事故。5.2.2重大伤亡事故：造成10人以上30人以下死亡，或50人以上100人以下重伤，或5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。5.2.3较大事故：造成3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重伤，或1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。5.2.4一般事故：指造成3人以下死亡，或10人以下重伤，或1000万元以下直接经济损失的事故。5.2.5重伤事故：只有重伤没有有死亡的事故。5.2.6轻伤事故：只有轻伤但没有重伤和死亡的事故。5.2.7非伤亡事故：未造成人员伤亡，但造成财产损失或设备损坏的事故。5.3 管理分工5.3.170、煤矿负责人接到事故报告后，应当根据事故情况启动应急救援程序，组织抢救，防止事故扩大减少人员伤亡和财产损失。5.3.2设备事故、生产事故、火灾事故、产品质量事故、爆炸事故、伤亡事故及未遂事故等由安全环保科负责管理。5.3.3发生事故的部门，应按规定填写事故报告，报事故管理部门，安监处负责本矿各类事故的综合统计，以便汇总和存档。一般事故应在24小时内报告，重大事故应立即报告。5.3.4对特大和重大事故、一般事故，煤矿应成立事故调查小组对事故按照“四不放过”的原则进行调查和分析，由事故调查小组编制调查报告书，并于事故后二十天内报送上级机关。5.4 事故报告5.4.1外部报告程序重伤、死亡或直接经济损71、失10万元以上的事故报告程序：5.4.1.1事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本矿主要负责人报告；5.4.1.2煤矿主要负责人接到报告后，应当于1小时内上至古交市安全生产监督管理部门和马兰镇安全生产监督管理部门。情况紧急或者遇到无法联系单位负责人等特殊情况时,事故现场有关人员可直接向龙古交市安全生产监督管理部门和马兰镇安全生产监督管理部门。5.4.2内部报告程序轻伤或估计直接经济损失较小的事故报告程序5.4.2.1事故发生后，事故现场有关人员应当立即向调度室、安监处报告；5.4.2.2调度室在接到报告采取必要的措施防治或控制事故的进一步扩大，并负责通知撤出受威胁范围的所有人员后，立即向煤矿72、矿长和值班领导汇报。5.4.3本单位负责人接到报告后，24小时内向主管安全生产的副总经理报告,同时向生产制造部负责人报告。5.4.4报告事故应当包括下列内容：1）事故发生单位概况；2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；3）事故的简要经过；4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；5）已经采取的措施；6）其他应当报告的情况。5.4.4事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。5.4抢险救援5.4.1接到事故报告后，事故单位负责人、安监处应立即赶到现场，采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失73、。 5.4.2重伤以上的工伤事故应当妥善保护事故现场，以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。5.4.3对有害物大量外泄的事故或火灾事故现场，必须设警戒线，抢救人员应佩戴好防护器具，对中毒、烧伤、烫伤等人员应及时进行抢救处理。5.5事故调查和处理5.5.1发生重伤以上或直接经济大于10万元的生产安全事故,根据事故严重程度分别由当地区级人民政府、市级人民政府、省级人民政府负责调查。5.5.2发生重伤事故后，煤矿矿长应组织由生产、技术、安全、74、设备、工会等有关人员组成事故调查组，对事故进行调查或配合上级部门进行事故调查。5.5.3事故调查组成员应当具有事故调查所需要的知识和专长，并与所调查的事故没有直接利害关系。5.5.4事故调查组履行下列职责：1）查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失；2）认定事故的性质和事故责任；3）提出对事故责任者的处理建议；4）总结事故教训，提出防范和整改措施；5）提交事故调查报告。5.5.5事故调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况，并要求其提供相关文件、资料，有关单位和个人不得拒绝。5.5.6事故部门应严肃、认真地调查和分析事故，找出事故发生的原因，查明责任，确定改进措施，并限期贯75、彻执行。5.5.7对微小事故，应在事故发生后一天内，由事故部门组织相关人员参加事故调查，按“四不放过”的原则处理。5.5.8对伤亡事故，公司领导应组织有关部门进行调查分析，找出原因，查明责任，制定防范措施，并按照“四不放过”的原则，对事故责任者提出处理意见。5.5.9安监处应建立事故台帐，安全环保部整理、登记和保管好事故资料。做好事故登记表，写明事故部门名称、部位、原因、伤亡情况、作业概要、事故概况及事故分析图等内容。5.5.10因忽视生产、违章指挥、违章作业玩忽职守或由于渎职造成事故的直接责任者及主管负责人，应给予行政处分直到追究刑事责任。5.5.11对蓄意制造事故，造成严重后果，需追究刑事76、责任的，应交司法机关依法处理。5.5.12伤亡事故处理工作应在90天内结案，特殊情况不得超过180天，伤亡事故处理结案后，应当公开宣布处理结果。5.5.13对防止和挽救事故有功的部门或个人，公司应给予表彰和奖励。5.6事故隐患报告登记管理5.6.1安全环保科是隐患整改工作的监督部门，负责对公司存在的隐患进行登记，发现重大隐患及时上报给地方安全生产监督管理部门，负责对隐患整改实施项目进行监督、检查。5.6.2公司各单位是隐患整改工作实施的责任部门，在实施整改的工作中，要坚持“分级负责、分级管理”的原则。5.6.3对发现的隐患，检查人员要尽快通知隐患所在部门，指出隐患部位、内容及影响，提出整改意见77、及整改期限，并进行登记。5.6.4隐患所在部门接到整改通知后，对所存在的隐患问题必须整改，不得拖延。5.6.5隐患所在部门接到整改通知后，对所存在的隐患问题未进行整改导致造成事故的按5.5条进行执行。6 相关（支持文件、事故台帐）24、安全绩效评定管理制度安全技能账户工资及奖惩制度 为了强化我矿的安全管理，充分发挥经济杠杆的约束与激励作用，进一步提高职素质，落实安全责任，深化安全管理，严格安全绩效考核，将干部职工的切身利益与安全质量的好坏紧密结合起来，进上步调动各科室、车间、队组和全体员工搞好安全生产的积极性，根据上级文件要求，特制定本制度如下：1、 分配原则1、坚持按劳分配多劳多得的原则2、78、坚持向生产一线苦、脏、累、险及高技术岗位倾向的原则。3、坚持公平、公开、公正的分配原则4、坚持提高劳动生产率，安全生产，完成月度生产计划，成本控制与收入挂钩考核的原则二、分配范围1、井下职工：定额工的结算依据能源公司文件要求执行，结算单价根据施工组当月生产任务计划完成情况及工效情况予以确定，绝提如下：第十条， 、未完成当月生产任务计划且工效低于90%时执行最低保障，工效高于90%时，按原工资结算。第十一条， 、当月完成生产任务计划且工效达到规定比例时，执行以下结算单价：第十二条， 、计件人员除个人年功工资各种补贴金，加班工资直接计入个人名下均执行4:3:3结构工资制，具体如下: 安全指标：4079、% 质量标指标：30% 成产任务：30 % A、当月发生轻伤事故1人次，按计件工资总额10%扣除累计处罚：发生重伤事故1人次按计件工资总额20%扣除累计处罚。发生死亡事故1人次，按机构部分的40%全部扣除累计处罚。B、当月施工质量标准化达到90分以上（不含90分）的结构工资的30%发放工资，低于90分的队组结构工资的30%全部扣除。C、当月完成生产任务，结构工资30%全额发放，未完成的按30%全部扣除。三、 职能科室人员（1） 职能科室人员继续执行岗薪工资制；（2） 职能科室人员工资标准按公司规定执行；3、津补贴津补贴、年功工资均按照有关文件规定的标准，直接计入员工个人名下。4、 职工年休假工资 凡按上级有关文件可享受休假的职工，各队组要认真摸底，合理安排，放假期间可优先安排和集中休假，凡是规定值班不放假的员工在原工资基础上每日加班补助费60元，值班表人员与签到表相符，节假日放假人员工资可参照国家节假日相关规定执行。 5、其它工资 1、因客观条件不能正常组织生产的放假人员，按公司文件执行。 2、经批准学习、培训的员工，按原工资考核，但未取得资格证者费用自负。 3、医保保险、养老保养金个人缴纳部分按标准按月扣除。 6、其它 凡职工所有当月实得工资、奖金、兑现的安全账户，必须100%打在个人银行卡上，任何人不得转借，如有违规按规定给予办事员相应处罚。