1、油田建设集团有限责任公司质量体系管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录QD/JS01-01 质量目标管理办法1QD/JS01-03 临时劳务工管理办法4QD/JS01-04 劳资专项管理办法8QD/JS01-05 管理人员绩效考核工作暂行规定23QD/JS01-06 计件（绩效）工资管理办法31QD/JS01-07 员工培训管理办法37QD/JS01-08 设备管理办法41QD/JS01-09 装备计划管理办法56QD/JS01-10 生产管理办法60QD/JS01-11 施工质量策划管理规定65QD/2、JS01-12 投标管理办法69QD/JS01-13 合同管理办法72QD/JS01-14 工程施工分包管理办法77QD/JS01-15 物资管理办法87QD/JS01-16 施工准备管理规定98QD/JS01-17 特殊过程管理规定103QD/JS01-18 计量管理办法106QD/JS01-19 工程回访、保修和服务管理办法118QD/JS01-20 施工质量检查与验收管理办法122QD/JS01-21 质量绩效考核办法127QD/JS01-22 质量信息管理及质量管理改进办法135质量目标管理办法第一章 总则第一条 为了切实提高工程实体质量及质量管理工作的质量，使实现公司质量目标的过程成3、为质量改进的过程，提高全员劳动生产效率，提高公司经营管理业绩，激发员工的工作积极性，增强发包方的满意度，特制订本办法。第二条 本办法主要内容包括质量目标制定的依据，质量目标的分类、分解和落实，质量目标实现情况的监督考核及质量目标的改进。适用于公司机关及所属各单位。第二章 管理职责第三条 公司根据质量管理的需要，设立了公司和工程部（项目部）两级管理层，在公司机关层面设置相关部室和岗位，工程部（项目部）层面对应设置相关岗位，明确两级管理层中的组织协调质量管理的部门和岗位的职责和权限，保证质量管理体系顺畅运行。第四条 公司经理是本公司质量管理体系的最高管理者，负责贯彻集团的质量方针，组织制定公司的质4、量目标，根据质量管理体系运行情况，通过自查和评价和不断进行的质量管理创新，有效改进公司质量目标。第五条 副经理、总师负责协助公司经理制定质量目标，并对质量目标、质量指标的分类、分解提出具体要求，监督质量目标分解和实施情况，协助经理对公司的质量目标实施改进。第六条 技术质量部为公司质量目标管理的主责部门。协同相关部室和职能部门负责依据相关质量管理体系文件要求，制定质量目标中本部门负责的具体质量指标，并对其进行进一步量化分解和落实，形成文件传递到基层单位，监督和考核基层单位质量指标的完成情况，为质量目标的改进提供技术支持。(一) 技术质量部负责协助经理和总工程师制定公司质量目标，包括单位工程优良率5、工程一次验收合格率等，负责制定基层单位应完成的质量目标，并对其进行分解，传递到基层施工单位及项目部。(二) 生产协调部负责协助副经理制定公司顾客满意度的质量目标，负责制定基层单位应完成的顾客满意度的指标，并对其进行分解，传递到基层项目部。第七条 工程部（项目部）负责贯彻实施公司的质量方针和质量目标，根据机关各职能部门下达的分解质量指标，制定本单位的质量目标，并进一步量化分解至各岗位，落实质量责任制，接受上级相关部门对质量指标完成情况的监督和考核，为公司质量目标改进提供基础数据支持。第三章 质量目标管理第八条 质量目标按照管理职能分类，可分为质量验收目标和顾客满意目标；按照管理层级分类，可分为6、公司质量目标和基层质量目标。第九条 公司依据国家、行业、企业的各项法律、法规的规定，按照集团QD/JS0-03质量方针、质量目标管理办法的要求，结合集团经营管理的考核规定，根据公司生产、经营管理的实际情况，发包方反馈的满意度指数，公司管理层制定公司的质量目标。并通过年度工作重点明确公司质量目标。第十条 公司机关各职能部门对管理层提出的质量目标进行进一步的分解量化，制定公司QR/JS01/5.4.1-1质量目标、质量指标分解表，落实到机关各部门、工程部（项目部）等基层单位，保证在相关职能和层次上建立可监督考核、可实现的质量目标和质量指标。第十一条 技术质量部负责协助经理和总工程师对公司的质量目标7、进行展开、监督检查和考核，相关职能部门负责对本部门制定质量指标的完成情况进行监督检查和考核，对质量目标和质量指标分解实施情况的监督检查和考核，可通过日常工作检查、统计报表、内部审核等方式予以实现。第十二条 通过对质量目标的分解实施情况的有效考核结果进行分析和研究，确定对机关职能部门和工程部（项目部）及具体管理人员和操作人员进行相应的奖罚，可通过月度经营管理考核、项目质量绩效考核等方式予以实现。通过适当地奖罚措施激励公司员工提高质量责任意识，改进质量管理，以基层质量指标的实现保证公司质量目标的最终实现。第十三条 通过对公司各级管理层、各岗位的质量目标和质量指标完成情况的信息收集、传递、分析，结合8、发包方满意度的回访调查情况分析，由公司经理组织公司管理层及相关职能部门进行分析和评价，分析质量目标管理中存在问题或潜在问题的原因，提出质量目标管理的改进目标，制定和实施改进措施，跟踪反馈实施结果，为质量目标的持续改进提供技术支持。第四章 附 则第十四条 本办法由公司技术质量部负责解释。第十五条 本办法如与上级有关规定相抵触时，按上级有关文件规定及管理规定执行。第十六条 本办法定自发布之日起实施。第十七条 本办法所涉及的相关文件和记录。QR/JS01/5.4.1-1质量目标、质量指标分解表质量目标考核记录临时劳务工管理办法第一章 总 则第一条 为进一步加强和规范临时劳务工的使用与管理，提高劳动力9、管理水平，依法规范用工行为，完善用工手续，为公司可持续发展提供人力支持，结合公司实际，特制定本办法。 第二条 临时劳务工包括子女临时合同工、家属工、再就业人员、返聘人员和外雇工。 第三条 临时劳务工由公司人事部统一归口管理，实行用工单位管理分级负责制。 第四条 用工单位主要承担临时劳务工的招聘、录用、培训、劳务合同签订、安全协议的签订、监督检查、等日常管理工作。第五条 本办法适用于公司所属各用工单位，包括外埠施工、临时施工项目部等各用工单位。 第二章 用工原则第六条 坚持从严控制的原则。各单位要严格按照生产实际情况，尽量减少使用临时劳务工的数量。工作量不饱满的单位，原则上不得使用临时劳务工。 10、第七条 坚持“先内后外”的原则。各单位凡有用工岗位需求时，能使用内部职工的岗位，不得使用临时劳务工；能使用再就业人员的岗位，不得使用外雇工；在内部职工和再就业人员满足不了用工需求时，才允许使用外雇工和其它临时劳务工。 第八条 坚持控制外雇工使用方向的原则。原则上只允许在施工生产一线岗位使用临时劳务工。各级机关管理岗位、专业技术岗位、涉及企业重大利益、需承担重要责任的岗位以及后勤、生活服务岗位、其它辅助生产岗位不得使用外雇工。第九条 坚持依法规范用工行为的原则。使用临时劳务工，必须履行审批手续，签订劳动合同，规范用工行为，不得私招滥雇，不得选用在管理局连续工作满5年以上的临时劳务工。第三章 用工11、计划第十条 临时劳务工使用计划分为年度计划和年底调整计划。（一）年度计划是指各单位根据本年度生产经营计划及劳动定员情况，于每年一季度末提出年度临时劳务工使用计划申请报公司人事部。（二）调整计划是指工程建设有限公司人力资源部根据各单位实际工作量变化，对临时劳务工年度使用计划进行的调整；公司人事部根据工程建设有限公司下达的临时劳务工年度使用计划的调整意见，再对各用工单位实际工作量变化进行年底使用计划调整。第四章 审批录用程序 第十一条 各用工单位申请使用临时劳务工时，先填写用工申请表，经稳定工作协调服务中心、安全环保部、人事部审核，公司主管领导审批。 第十二条 用工单位申请使用再就业人员、返聘人员12、家属工的，可随时由用工单位填写用工申请表，报人事部审批后，用工单位组织考核、录用。第十三条 对各用工单位确需使用外雇工的，由用工单位填写用工申请表报公司人事部，公司人事部对申请使用外雇工的岗位及数量进行审核后，于每月的5号组织进行“两试”招聘，合格录用。第十四条 录用基本条件： （一）临时劳务工年龄要在18周岁以上，男50周岁以下，女40周岁以下身体健康，能胜任岗位工作； （二）外雇工必须持有身份证；（三）再就业人员必须持有身份证、公证书；（四）特殊工种必须持有特殊工种上岗证；（五）其它劳务工必须持有身份证。第十五条 用工单位录用结束后，填报劳动用工选用结果备案表、劳动用工选用结果备案名册、13、临时劳务工登记表，同时提供选用人员身份证复印件，上报公司人事部。第十六条 录用15日之内，由公司人事部和用工单位组织与临时劳务工本人以书面形式签订劳动合同，对于工作要求、劳动报酬、社会保险等相关事宜，必须按规定予以明确。第五章 用工管理 第十七条 各用工单位要加强对临时劳务工的管理，建立临时劳务工数据库，建立健全临时劳务工管理台帐，全面了解掌握本单位临时劳务工的情况，动态管理，做到用工数量、用工岗位、用工期限、用工来源等清晰明了。 第十八条 临时劳务工本人要遵守国家法律、法规、遵守用工单位规章制度。 第十九条 用工单位、安全环保部在临时劳务工进行施工作业前，应对其进行安全生产、操作规程、规章制14、度等内容的教育，并签订安全协议。第二十条 各用工单位使用的临时劳务工，要做到规范管理，手续齐全，主要包括以下内容： （一）临时劳务工审批手续； （二）临时劳务工花名册、台帐； （三）临时劳务工登记表； （四）劳动合同书；（五）考勤表，劳务费发放明细表；第六章 劳务费管理第二十一条 各用工单位要严格规范开支渠道，加强劳务费的使用与管理，规范劳务费发放行为，对劳务费发放逐人进行审核，做到劳务费发放明细表、考勤表、审批名册、劳务工登记表和劳动合同“五对口”。未经审批同意的临时劳务工，不予审批劳务费。 第二十二条 劳务费要按月申请上报，由用工单位根据用工实际按自行完成建安量提取控制（油田内部1.2、油15、田外部1.7）上报公司人事部审核，生产协调部、公司主管领导及公司经理审批。 第二十三条 外雇工劳务费支付标准根据当地劳动力市场价位确定，*地区原则上市场指导价格为技师100元/天，高级技工80元/天，中级技工60元/天,力工55元/天；外埠施工单位根据当地劳动力市场价位自行确定；按月考核及时上报发放。与单位建立长期合作关系、特别优秀的临时外雇工，冬闲期间享受生活费800元/月。第二十四条 劳务费按月定期发放，用工单位根据实际用工情况每月进行申报劳务费，由人事部审批后，进卡发放。坚决杜绝弄虚作假行为。第二十五条 用工单位对劳务费要实行专款专用，不能串用（用劳务费发给在职职工）、占用与挪用。发现问16、题给予用工单位负责人通报批评，并限期整改。 第七章 管理费 第二十六条 公司对各用工单位正常使用的临时劳务工，按月收取管理费。第二十七条 从事产能、化工的施工单位标准为60元/天。第二十八条 计划外用工，按所发生劳务费的0.5倍收取。第八章 其它规定第二十九条 公司人事部要对各用工单位的临时用工情况随时进行检查，指导用工单位依法用工。防止不经审批私自用工，防止不经审批乱发劳务费。 第三十条 对违反用工规定的行为，要进行通报批评，责令限期整改；对情节严重的单位，要对用工单位责任人和经办人进行处罚或纪律处分。对不按审批程序私自用工的单位，对用工单位负责人罚款2000元。第三十一条 公司人事部作为临17、时劳务工管理的归口部门，负责组织相关单位迎接上级部门对临时劳务工的监督检查。第九章 附 则 第三十二条 本办法由公司人事部负责解释。 第三十三条 本办法如与国家法律、法规和上级规定不一致的，按国家法律、法规和上级规定执行。第三十四条 本办法自2012年1月1日起施行。劳资专项管理办法第一章 总 则第一条 为强化企业劳动管理，充分发挥薪酬的激励和约束作用，调动广大员工的工作积极性，维护正常的生产（工作）秩序，提高劳动力管理水平，根据中华人民共和国劳动法和*油田有限责任公司员工奖惩暂行规定等有关规定，结合公司实际，特制定本办法。第二条 本办法适用于公司所属各单位及全体员工（不包含外雇用工）。第二章18、 员工考勤管理第一节 员工的基本职责第三条 员工必须遵守党和国家的各项方针、政策、法律、法规、法令，严格遵守企业各项规章制度，严格遵守劳动纪律。坚持统一规定的工作制度，坚守工作岗位，按时上下班，听从指挥，服从分配，努力做好本职工作，保质保量完成各项工作任务。工作时间内不得做私活、办私事、脱岗、串岗或未经批准从事其他社会活动。第二节 工作时间第四条 上下班时间：除一线生产岗位和倒班员工外，其余人员实行每周5天工作制作息时间。一线生产岗位实行不定期工作制的员工，在施工期集中生产、停工期集中休息。第五条 上班时间不按时到达工作岗位为迟到，提前离开工作岗位为早退。第六条 工作时间员工之间不得私自协商调19、换工作岗位，无故不上班的按旷工处理。第七条 为了保证安全生产和保护儿童的身心健康，一律不准携带未成年人到生产工作岗位。第三节 请销假制度第八条 员工因事、病、丧、婚、探亲、生育及其他特殊原因需离开岗位的，必须事先按规定办理请假手续，否则视为旷工。第九条 请销假程序。员工请假，由本人提出申请，经上级领导同意，逐级审批，并报人事部门备案（详见附表1）。1.事假、病假须由本人提出书面申请，紧急突发事件，本人或委托他人告知所在单位（部门）领导批准，事后补办请假手续。情况特殊或请事假超过15天的，由主管部门报公司主要领导审批，公司人事部备案。2.科级人员请假按领导人员请销假制度执行。3.管理人员请假，由20、员工提出申请机组长审批所在单位（部门）领导审批所在单位人事部门备案。4.操作人员请假，由员工提出申请班组长审批机组长审批所在单位（部门）领导审批所在单位人事部门备案。第十条 员工请假离开*市的，必须经所在单位主要领导审批，并报所在单位人事部门备案。机关一般管理人员由部门领导及公司主管领导、主要领导审批。第四节 考勤制度第十一条 病假。在劳动法规上称作“医疗期”，医疗期是指员工因患病或非因工负伤，停止工作治疗休息不得解除劳动合同的时限。员工须持有就诊医院病假休息时间证明或出院证明，必要时单位有权要求出具经专科主任审核签字的证明。1.员工病假期间按照*石油管理局劳动合同管理暂行办法相关规定执行。根21、据本人实际参加工作年限和在石油管理局工作年限，给予3个月至24个月的医疗期：（1）实际工作年限10年以下的，在石油管理局工作年限5年以下的为医疗期3个月；5年以上（含5年）的医疗期为6个月。（2）实际工作年限10 年以上（含10年）的，在石油管理局工作年限5年以下的医疗期为6个月；5年以上（含5年）10年以下的医疗期为9个月；10年以上（含10年）15年以下的医疗期为12个月，15年以上（含15年）20年以下的医疗期为18个月；20年以上（含20年）的医疗期为24个月。（3）医疗期为3个月的，按6个月内累计病休时间计算；6个月的按12个月内累计病休时间计算；9个月的按15个月内累计病休时间计算22、；12个月的按18个月内累计病休时间计算；18个月的按24个月内累计病休时间计算；24个月的按30个月内累计病休时间计算。病休期间，法定节日和公休假日包括在内。2.对于患特殊疾病（如癌症、精神病、瘫痪等）的员工，在规定的医疗期内不能治愈的，经用人单位批准，医疗期可以适当延长，但延长时间最长不得超过6个月。3.员工患病或非因工负伤，医疗终结或医疗期满后，不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作，应按照*石油管理局劳动合同管理暂行办法相关规定执行。第十二条 事假。指员工因私事向单位请假。第十三条 探亲假。指员工与配偶、父母分居两地，不能利用公休假日团聚的，可享受探亲假（包括法定节日和公休23、假日在内）。1.未婚员工探望父母的，原则上每年享受探亲假一次，假期为20天,如果因工作需要，本单位不能给予假期，或者本人自愿两年探亲一次的，可以两年一次，假期为45天。2.已婚员工探望配偶的，每年给予一方探亲假一次，假期为30天。3.已婚员工探望父母（不包括岳父母、公婆）的，父母与员工配偶在一地的，不另行给假；父母与员工配偶不在一地的，每四年一次，假期为20天。4.员工被批准去外地探亲，因病等不能按期归队，必须及时向所在单位申请续假。归队后，因病的需持有县级以上医院病假证明，方可考虑按病假处理。否则，逾期时间按旷工处理。5.员工请探亲假可根据实际需要给予路程假。第十四条 婚假、丧假。1.员工结24、婚，给予婚假3天，符合晚婚假条件的再给予15天晚婚假。2.员工直系亲属（指父母、夫妻、子女）以及岳父母、公婆死亡，给予丧假3天。3.员工需到外地处理丧事的，根据实际需要给予往返路程时间。上述假期均包括法定节日和公休假日在内。第十五条 产假、哺育延长假。按照计划生育政策执行，产假天数按上级有关规定执行，报人事部备案。女员工在产假期满可回所在单位办理哺育延长假手续，报公司人事部备案，可再休哺育延长假一至三年（起始时间为产假期结束时间），请哺育延长假时必须整年连续。第十六条 带薪年休假按职工带薪年休假规定执行。安排操作服务人员带薪年休假时，原则上在生产淡季安排休假，与集中休假合并使用。带薪年休假与集25、中休假发生矛盾时，应先安排员工带薪年休假。管理人员在本人提出休假申请且岗位工作允许的情况下，可以安排休假（详见附表2）。1.劳动者连续工作一年以上的，享受带薪年休假：参加工作满一年不满五年的，每年休假5天；满五年不满十年的，每年休假7天；满十年不满十五年的，每年休假10天；满十五年以上的每年休假14天。2.员工有下列情况之一的，不得执行当年的带薪年休假；对于当年已休完带薪年休假的，停止执行其次年的带薪年休假。（1）当年在管理局工作不满9个月的。（2）实行轮休假制度的外埠施工人员，轮休天数（扣除法定休息天数）超过应享受带薪年休假天数的。（3）当年组织上已安排疗养的。（4）当年脱产学习6个月以上的26、。（5）当年事假累计超过30天、病事假累计超过60天或旷工的。（6）开除厂籍留厂查看期间的。（7）当年内被公安机关行政拘留的。（8）当年被司法机关采取取保候审、监视居住、拘留、逮捕等刑事强制措施的。（9）当年内重大事故或重大经济损失的直接或主要责任者。（10）出国未按规定期限返回的。（11）其他不应享受带薪年休假的人员。第十七条 轮休按外埠施工职工轮休规定执行。员工所在单位将批准休假员工名册报公司人事部备案。员工在外埠施工连续工作每满3个月，可享受一次轮休假。每次假期为7天（含法定节日和公休假日）。同时根据实际需要给予路程假。第十八条 法定节日及公休假日：原则上不安排员工在法定节假日加班，确因27、生产和工作的特殊需要，安排操作服务人员法定节假日加班，支付不低于本人岗位（技）工资百分之三百的工资报酬。员工公休假日加班按集中生产、集中休息的工作制度执行。享受加班工资待遇的，不再执行集中休息规定。第十九条 夜班。夜班津贴是指：非倒班制的生产工人和非生产性的员工白天工作延续到23点以后计发的一次性夜餐费。白天休息，夜间值班的各类更夫、食堂中夜间值班的炊管人员，均不发夜班津贴（夜餐费）。出差人员因已领取了差旅费，不再发给夜班津贴（夜餐费）。机关及直属夜班天数不超过8个。第二十条 旷工。凡有下列情况之一者，按旷工处理：1.未请假或请假未批准并缺勤者。2.假期届满未归，未办理续假手续或续假未被批准而28、超假者。3.弄虚作假、骗取探亲假、病假或其他休假者。4.经单位批准脱离岗位长期学习（含出国学习人员）或外借人员，无正当理由超过规定或批准期限未归者。5.无正当理由不服从工作分配或调动，从正式分配或批准调动之日起，超过规定期限不报到者。第二十一条 各单位对违反劳动纪律的员工，可按*油田有限责任公司员工奖惩暂行规定执行。第二十二条 各单位要严格考勤管理制度，每月22日前呈报考勤，每月29日前公示考勤，作为当月基础工资发放的依据。 第二十三条 公司人事部不定期对月度考勤进行检查，有弄虚作假骗取工资行为的，对考勤员、审核人和单位领导进行经济处罚，每一人次罚500元。第三章 员工调配管理第二十四条 油建29、公司内部调动。属个人申请的，由本人提出申请，所在单位人事部门填写油建公司员工商调表（一式三份），调出、调入单位领导签署意见后，由调出单位劳资员呈报到公司人事部，经公司领导审批同意后方可调动；因生产（工作）需要，经公司领导同意的员工内部调配，由公司人事部直接调动（详见附表3）。第二十五条 油建公司外部调动。由本人提出申请，所在单位人事部门填写商调表，基层单位签署意见并加盖公章后，由劳资员呈报公司人事部审核，经公司领导审批同意后，方可办理调出手续。第二十六条 调出手续办理程序。1.集团所属单位内部调动：本人持*油田有限责任公司所属单位内部员工商调表（一式五份）到调入单位签署意见，再到集团人事部进行30、审批，待审批通过后将商调表（两份）返回至油建公司人事部，最后本人持油建公司人事部开出的介绍信到集团人事部换取介绍信（详见附表4）。2.油田公司内部调动：油建公司人事部上报*油田有限责任公司员工商调表（一式五份）至集团人事部，经审批通过后本人持商调表到调入单位签署意见，再到油田公司人事部进行审批，待审批通过后商调表返回至油建公司人事部，最后本人持油建公司人事部开出的介绍信到集团人事部换取介绍信（详见附表5）。3.油田公司外部调动：调入单位向*油田公司人事部发商调函，待商调函下发至油建公司人事部后，本人持油建公司人事部填写的*油田有限责任公司员工调出审批表到集团人事部履行审批手续（更换审批表），再31、到油田公司人事部进行审批，待审批通过后审批表返回至油建公司人事部，最后本人持油建公司人事部开出的介绍信到集团、油田公司人事部逐级换取介绍信（详见附表6）。第二十七条 每月18日至20日期间为统计报表数据的准确，不办理一切调转手续。第四章 操作服务人员工种变更管理第二十八条 操作服务人员工种一旦确定，工程部（项目部）和基层单位无权改变。第二十九条 对确实因生产工作需要或因身体状况等原因需要变更工种时，需由工程部（项目部）或基层单位提出申请填写操作服务人员工种变更表（一式三份）报公司人事部审核，经公司领导审批同意后方可变更工种，公司人事备案并将操作服务人员工种变更表存入本人档案。未经批准擅自改变工32、种的，属无效变更。（详见附表7）第三十条 操作服务人员工种变更后，按照易岗易薪的原则，从次月开始按有关规定变更其工资执行标准。第五章 内部用工管理第三十一条 用工方式。根据项目施工需要，公司内部员工可以在各单位间进行有偿劳务服务。用工结束当月结算一次，结算以实际天数为准。第三十二条 结算标准。内部用工劳务费结算标准：男175元/人、日，女145元/人、日；新参加工作人员实习期间80元/人、日。第三十三条 用工程序。用工单位填写油建公司内部用工申请（结算）单，报生产协调部和人事部审批、协调，以此作为结算依据。第六章 劳动工资管理第一节 工资总额构成第三十四条 工资总额是劳动工资范畴，由基础工资、33、绩效工资和年度绩效补差组成。公司实施工资总额调控，强化劳动定额管理，指导各单位自主分配，按月进行审批。第二节 基础工资第三十五条 基础工资包括岗位（技）工资、工龄津贴、临时补贴、附加工资、稳产再稳产津贴、加班工资、夜班津贴（夜餐费）、浮动科技津贴、技术津贴、技能津贴、上岗津贴、住房补贴、回民补贴、班组长安全管理责任津贴、老干部岗位津贴、单列津补贴（保健津贴、御寒津贴、房水电补贴、燃料补贴、通讯补贴、信访津贴、误餐补贴货币化部分、冬菜补贴、边远地区补贴）等全部项目，是工资构成的固定部分。第三十六条 员工按企业制度规定的时间，在单位时间内完成规定的工作任务，即可享受基础工资。第三十七条 对于基础工34、资组成项目的档案工资标准，实行统一政策，分级管理。由公司按庆局发2006133号文件及上级的有关规定统一组织调整，各单位负责实施。基础工资组成的档案工资由以下几项构成：1.岗位（技）工资。管理和专业技术岗位人员的岗位工资考核晋档期为两年，累计两个年度考核合格，可晋升一档岗位工资；考核不合格的年度，晋档时间相应后延。岗位工资达到本岗位最高档后，不再晋升岗位工资。操作和服务岗位人员岗位（技）工资每两年为一个考核晋档期，累计两个年度考核合格，在本人取得相应的资格等级范围内，可晋升一档岗位（技）工资；考核不合格的年度，晋档时间相应后延。其中：执行1档岗位（技）工资，工作满一年考核合格的，执行2档岗位（35、技）工资，并由此重新计算考核晋档期；岗位（技）工资实行动态管理，岗变薪变，易岗易薪。员工在考核晋档期各年度内，有下列情况之一的，该年度视为考核不合格，应从考核晋档期中予以扣除，并向后顺延增加一个年度的考核晋档期：（1）累计病事假、待岗或其他原因离岗时间超过60天的（婚丧假、产假、探亲假、带薪年休假、集中休息、经组织安排转岗培训及学习期间除外）。（2）受党内警告处分或行政警告、记过处分的。（3）有旷工行为的。员工在考核晋档期内，有下列情况之一的，整个考核晋档期视为不合格：（1）受行政拘留处罚或被司法机关采取刑事强制措施限制人身自由的。（2）受党内严重警告、行政记大过以上处分的。（3）企业重大事故36、重大经济损失的直接或主要责任的。（4）一个年度内连续旷工10天或累计旷工20天以上的。2.工龄津贴。工龄津贴根据员工本人的连续工龄（不含折算工龄）确定，从参加工作次年起执行。其中：连续工龄5年以内（含5年）的，每工作一年，每月工龄津贴标准为4元；连续工龄6年-15年（含15年）的，每工作一年，每月工龄津贴标准为8元；连续工龄16年（含16年）以上的，每工作一年，每月工龄津贴标准为12元。3.临时补贴。临时补贴包括洗理费、资料费、交通费、科技人员津贴、厨师津贴、野外津贴六项补贴。（1）洗理费：男35元/月，女40元/月。（2）资料费：中级以上专业技术人员、科级以上管理人员、技师和高级技师，4037、元/人、月；初级专业技术人员或一般管理人员，35元/人、月；生产操作人员、服务人员，30元/人、月。（3）交通费：每人每月25元。（4）科技人员津贴：按照庆局劳发19952号有关规定执行。大学本科毕业生参加工作满六年，大学专科毕业生参加工作满八年，中专毕业生参加工作满十年，硕士以上学位工作满两年；取得中级以上技术资格参加工作满十年；同时，被聘任在专业技术和管理岗位上并坚持正常工作的享受20元/人、月。享受科技人员津贴的人员离开专业技术岗位或管理岗位，从次月起停发科技人员津贴。（5）厨师津贴：具有高中以上文化程度和获油田公司二级厨师证书一年以上的一级厨师20元/人、月；获油田公司三级厨师证书一年38、以上的二级厨师15元/人、月；具有初中以上文化程度和从事本岗位工作两年以上，或烹饪技校毕业一年以上的三级厨师10元/人、月。（6）野外津贴：每人每月12元，野外津贴与上岗津贴互斥不能同时享受。4.附加工资。附加工资原则上是以员工本人1994年底工资标准为准,按其岗位工资、技能工资和工龄津贴三项目之和的20%进行核定,具体以*石油管理局劳动工资处关于确定附加工资有关问题的规定为准，1998年5月25日之后参加工作的员工不再享受此项补贴。5.稳产津贴、再稳产津贴。稳产津贴执行的标准、范围、享受对象是以*石油管理局劳动工资处关于原油稳产五千万吨以上二十周年对职工建立稳产津贴的通知为准，具体标准如下：39、（1）1975年年底以前来油田公司工作的员工65元/人、月。（2）1976年1月1日至1980年12月31日来油田公司工作的员工55元/人、月。（3）1981年1月1日至1985年12月31日来油田公司工作的员工45元/人、月。（4）1986年1月1日至1990年12月31日来油田公司工作的员工35元/人、月。（5）1991年1月1日至1995年6月30来油田公司工作的员工25元/人、月。再稳产津贴是从1996年1月1日开始，至2001年12月31日结束，标准是每年10元。具体范围、享受对象以每年有关再稳产津贴的文件为准。2002年1月1日以后来油田公司工作的员工，不再享受再稳产津贴。6.加班40、工资。加班工资是指生产操作服务人员法定加班工资，不含公休日加班工资。法定休假日安排员工工作的，支付不低于本人岗位（技）工资百分之三百的工资报酬。员工公休假日加班按集中生产、集中休息的工作制度执行。员工当月出勤达不到25天的不支付加班工资，但因工作需要，单位领导在法定假日当天组织安排生产一线加班的除外。7.夜班津贴（即夜餐费）。夜班津贴是指：非倒班制的生产工人和非生产性的员工白天工作延续到23点以后计发的一次性夜餐费。白天休息，夜间值班的各类更夫、食堂中夜间值班的炊管人员，均不发夜班津贴（夜餐费）。出差人员因已领取了差旅费，不再发给夜班津贴（夜餐费）。机关及直属夜班天数不超过8个。夜班津贴（夜餐41、费）标准为10元/天。夜班津贴（夜餐费）执行范围严格按照*市劳动局庆劳薪（81）30号文件规定。8.浮动科技津贴。生产一线岗位且聘任上岗工作的专业技术人员享受浮动科技津贴。浮动科技津贴标准为：中级职称70元/月，高级职称100元/月。离开生产一线岗位或聘任到其他岗位工作的人员，其科技津贴继续按庆局劳发19952号文件规定执行。9.技术津贴。根据庆工建发201020号文件规定：聘任上岗的技术带头人享受技术津贴标准为1000元/月，聘任上岗的技术骨干标准为500元/月，从2010年9月1日起执行，聘期为三年。受聘人员与单位解除聘约后从次月起停发技术津贴。10.技能津贴。按照*石油管理局技能专家评聘42、管理办法（试行）（庆局发20069号）有关规定执行。聘任上岗的技能专家技能津贴标准为800元、2000元、3000元/月。庆局发2006133号文件规定，聘任上岗的高级技师技能津贴标准为500元/月，聘任上岗的技师技能津贴标准为300元/月；庆建人资发20094号文件规定，聘任上岗的助理技师技能津贴标准为150元/月。在聘的助理技师、技师、高级技师被聘为技能专家后，其助理技师、技师、高级技师聘约自行解除。受聘人员在任职期内，如发生下列情况之一者，聘任单位应及时对其解聘：（1）因违反国家法律、法规、政策被依法追究刑事责任的。（2）因严重违反本单位规章制度，受行政处分的。（3）由于本人责任发生重大43、事故，造成重大经济损失的。（4）已离开原工种生产岗位，或因身体原因，不能继续履行聘约的。（5）其他不符合助理技师、技师、高级技师、技能专家聘任条件的。（6）对不符合助理技师、技师、高级技师、技能专家聘任条件的，应及时履行解聘手续,并从次月起停发技能津贴。11.上岗津贴。野外施工作业队的队长和书记30元/人、日，副队长、技术员和班组长25元/人、日，其他生产岗位20元/人、日。除上述规定的人员外，对野外一线施工作业队种的非一线生产岗位，但住在现场的工作人员（炊事员、服务员、经警、保管员、材料员、资料员、核算员、辅助生产驾驶员）按野外一线生产岗位人员上岗津贴标准的一半执行。对在黑龙江省外或距本单位44、300公里以远施工的野外作业队伍，其上岗津贴在现标准基础上加发5元。上岗津贴必须按员工的实际上岗工作天数计发，上岗则有，离岗则无。队伍歇工、装置停产、员工培训期间以及员工因各种假期等原因脱离生产岗位的，均不再享受上岗津贴。12.住房补贴。住房补贴享受标准及范围由资产设备管理中心负责，人事部负责审批。13.回民补贴。对因客观条件限制，单位内不能设立专灶或另备灶具做饭，又不能回家的禁猪少数民族员工，补助标准为每人每月7元。14.班组长安全管理责任津贴。班组长安全管理责任津贴享受标准及范围由安全环保部（HSE监督站）负责，对班组的安全建设情况进行月度考核，人事部负责审批。15.老干部岗位津贴。按照庆45、局老干联发20012号文件有关规定执行。老干部专、兼职工作人员岗位津贴由离退休职工管理中心审核，报公司人事部审批。老干部岗位津贴与信访津贴不能同时享受。享受老干部岗位津贴的人员调离岗位或退休，岗位津贴自动取消。专职老干部岗位津贴标准为100元/月，兼职老干部岗位津贴标准为50元/月。16.保健津贴。按照庆局人联发20081号文件相关规定执行。具备以下条件的享受保健津贴：（1）从事放射线工作，直接受射线危害的岗位（工种）。（2）经常从事高温38以上作业并受辐射热为中等强度的岗位（工种）。（3）从事20米以上高空作业的岗位（工种）。（4）经常在噪音及有毒有害气体、液体、烟雾条件下作业的岗位（工种）46、。（5）经常在粉尘飞扬条件下作业的岗位（工种）。（6）从事湿式作业和湿度超过90%作业的岗位（工种）。根据油建公司实际情况享受保健津贴的主要岗位（工种）及标准为：（1）氩弧焊工、防腐绝缘工，机械设备公司主要从事搪磨工作的石油金属结构制作工直接接触硫酸作业，保健津贴为6元/日。其中，防腐绝缘工必须是储罐喷漆、除锈喷砂或在密闭管道容器内作业。（2）电焊工、气焊工、自动焊工、防腐绝缘工，管工、铆工等超过20米作业，机械设备公司维修电工、修理工两个工种间接接触硫酸作业，保健津贴标准4元/日。（3）清洁工、加油工、修理工，保健津贴为3元/日。其中，清洁工必须含打扫厕所的。（4）在生产化工区内施工的操作人47、员，保健津贴标准为3元/日。（5）从事计划生育的工会人员，必须接触相关药品的，保健津贴标准为8元/月。 保健津贴按日计算，上岗则有，离岗则无。17.御寒津贴。从1994年7月1日起，油田公司正式员工实行御寒津贴。标准为每人45元/月。18.房水电补贴、燃料补贴。房水电补贴、燃料补贴享受标准及范围由资产设备管理中心负责，人事部负责审批。19.通讯补贴。按照庆油发200938号相关规定执行。享受通讯补贴的人员为企业在岗员工。享受通讯补贴员工必须保证通讯畅通，不得延误工作。20.信访津贴。按照庆油稳联发20071号、20091号文件和庆油纪财联发20101号文件规定执行。享受信访津贴人员为从事维稳信48、访工作、纪检监察系统信访工作、劳动信访工作人员和相关领导，标准为每人400元/月。21.误餐补贴（货币化部分）。从2010年1月1日起执行，标准为前线人员每人12元/工作日，后线人员每人6元/工作日，以实际上岗出勤天数为准。22.冬菜补贴。按照黑地税发1997第99号文件相关规定执行。享受冬菜补贴的人员为企业在岗员工，标准为每人每年100元。23.边远地区补贴。边远地区补贴指的是沙漠地区补贴，在沙漠里工作标准23元/人、日；在沙漠外工作标准为19元/人、日。第三十八条 特殊情况下的工资支付：1.员工月度缺勤情况下的工资（1）当月出勤天数大于或等于满勤天数的一半时，岗位（技）工资按缺勤天数扣发。49、（2）当月出勤天数小于满勤天数的一半时，岗位（技）工资按出勤天数考核计发。（3）工龄工资、临时补贴（洗理费、资料费、交通费、厨师津贴、野外津贴）、技师津贴、浮动科技津贴、附加工资、稳产再稳产津贴、房水电补贴、燃料补贴等，当月有薪，则按档案工资标准计发，当月无薪则停发。（4）当月不享受御寒津贴的情况：旷工在8天以上，事假在15天以上，因受处分现已停薪发生活费的。（5）享受科技津贴人员，事假超过15天的停发当月科技津贴；病假超过30天的从第二个月停发科技津贴；责任事故造成重大损失者停发半年科技津贴；受审查人员在受审期间停发科技津贴。2.探亲假期间的工资探亲假是指员工探望父母或配偶，探亲假期包括休息50、日和法定休假日在内。员工在规定的探亲假和路程假期内，岗位（技）工资照发，绩效工资停发，其它津补贴按有关规定执行。3.婚丧假期间的工资（1）员工结婚，给予婚假3天，符合晚婚假条件的再给予15天晚婚假，婚假期间岗位（技）工资照发，绩效工资停发，其它津补贴按有关规定执行。（2）员工直系亲属（指父母、夫妻、子女）以及岳父母、公婆死亡，给予丧假3天，不含需到外地处理丧事的往返路程时间。丧假期间岗位（技）工资照发，绩效工资停发，其它津补贴按有关规定执行。4.事假期间的工资员工请事假期间，岗位（技）工资、绩效工资停发；当月事假超过15天的，科技津贴、御寒津贴停发；全月事假，当月无薪酬。5.旷工期间的工资员工51、旷工期间，岗位（技）工资、绩效工资停发。连续旷工时间超过十五天，或者一年内累计旷工的时间超过三十天的，根据有关规定，企业有权予以除名。6.病假期间的工资员工病假需要停止工作医疗时按照*石油管理局劳动合同管理暂行办法相关规定执行。医疗期为3个月的，按6个月内累计病休时间计算；6个月的按12个月内累计病休时间计算；9个月的按15个月内累计病休时间计算；12个月的按18个月内累计病休时间计算；18个月的按24个月内累计病休时间计算；24个月的按30个月内累计时间计算。员工请病假期间，按*石油管理局基本工资制度改革方案实施细则（庆局发2003162号）文件中规定，岗位（技）工资按以下标准计发，工资性津52、补贴照发，岗位性津补贴停发。停工治疗在6个月以内的：（1）连续工龄不满5年的，按70%计发。（2）连续工龄满5年不满10年的，按75%计发。（3）连续工龄满10年不满15年的，按80%计发。（4）连续工龄满15年不满20年的，按85%计发。（5）连续工龄满20年不满25年的，按90%计发。（6）连续工龄满25年不满30年的，按95%计发。（7）连续工龄满30年以上的，按100%计发。停工治疗在6个月以上的：（1）连续工龄不满10年的，按65%计发。（2）连续工龄不满20年的，按70%计发。（3）连续工龄满20年以上的，按75%计发。7.工伤期间的工资员工工伤期间的工资计发，按工伤保险条例（国办53、发2010586号）相关规定执行。（1）需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。（2）员工因工致残被鉴定为一级至四级的:保留劳动关系，退出工作岗位，从工伤保险基金按月支付伤残津贴，标准为：一级伤残为本人工资的90%，二级伤残为本人工资的85%，三级伤残为本人工资的80%，四级伤残为本人工资的75%。伤残津贴实际金额低于当地最低工资标准的，由工伤保险基金补足差额。（3）员工因工致残被鉴定为五级、六级伤残的:保留与用人单位的劳动关系，由用人单位安排适当工作。难以安排工作的，由用人单位按月发给伤残津贴，标准为：五级伤残为本人工资的70%，六级伤残为本人工资54、的60%，并由用人单位按照规定为其缴纳应缴纳的各项社会保险费。伤残津贴实际低于当地最低工资标准的，由用人单位补足差额。（4）员工因工致残被鉴定为七级至十级伤残的:劳动、聘用合同期满终止，或者员工本人提出解除劳动、聘用合同的，由工伤保险基金支付一次性工伤医疗补助金，由用人单位支付一次性伤残就业补助金。8.女工休产假及哺育延长假期间的工资（1）女员工在休产假期间，停发工资，享受生育津贴，月标准为油田公司上年度员工月平均工资。由保险部门从生育保险基金中支付。（2）在国家法定假期满后，由本人申请，组织批准，女员工可再休哺育延长假一至三年,请哺育延长假时必须整年连续。休假期间岗位（技）工资按70%计发，55、工资性津补贴照发，岗位性津补贴停发。9.学习期间的工资由单位委派或经组织同意，参加学习期间，岗位（技）工资照发，绩效工资停发（绩效工资上级部门如有明确规定的按规定执行），其它津补贴按有关规定执行。10.外借公司以外期间的工资经组织批准外借公司以外期间，工资发放以工资关系为准，依据每月借用单位上报的考勤。11.带薪年休假期间的工资带薪年休假期间的工资按庆局发200359号文件和和集团有关规定执行。12.待岗期间工资员工待岗三个月以内的，岗位（技）工资按60%计发，工资性津补贴照发，岗位性津补贴停发；待岗三个月以上的，每月发给1100元生活费；待岗超过六个月的，停发生活费。13.转岗培训期间工资 56、员工经组织安排转岗培训期间，岗位（技）工资和工资性津补贴照发，绩效工资及岗位性津补贴停发。14.员工因私事出境、离境期间的工资凡符合国家探亲假规定的，工资照发，超过假期的，工资停发；请事假的按本条第 4款的有关规定执行。15.受行政纪律处分或刑事处罚期间的工资（1）员工受留用察看期间，停发工资，执行生活费，标准为每人每月1100元。企业经济效益不好，员工正常工资收入降低的，可相应下浮标准，但最低不得低于当地最低工资标准。（2）员工被公安机关行政拘留，或被司法机关采取刑事强制措施限制人身自由期间，工资停发。（3）员工被取保候审回企业工作期间，暂时停发工资，改发生活费。取保候审结束后仍在企业工作，57、单位给予开除厂籍留用察看处分的，继续执行生活费；单位给予其他处分或不予处分的，从取保候审结束的次月起恢复工资待遇（岗位变动的，按原岗位工资标准进行变动），并按原岗位补发取保候审回企业工作期间的工资差额。第七章 附 则第三十九条 本办法与上级文件不一致时，以上级文件为准。第四十条 本办法由油建公司人事部负责解释。第四十一条 本办法自下发之日起执行。管理人员绩效考核工作暂行规定为充分发挥绩效考核的导向作用和激励约束作用，有效促进公司可持续发展，根据中国石油天然气集团公司关于加强全员绩效考核工作的指导意见和*油田有限责任公司的相关要求，制定本规定一、开展全员绩效考核工作的原则1.战略引导、按岗考核的58、原则。围绕本单位可持续发展奋斗目标，根据不同类别、不同层级员工的岗位特点和岗位职责，将战略任务和年度工作任务逐级分解、落实，紧紧抓住最能反映岗位贡献、体现价值创造和影响可持续发展的关键指标和重要目标进行考核。2.分层分类、逐级考核的原则。明确考核的权力和责任，按不同层次、不同岗位人员的特点和要求，确定考核的内容和考核方法，建立起覆盖各级管理人员、专业技术人员和操作服务人员的绩效考核体系。3.突出重点、注重实效的原则。以考核的有效性为前提，考核方式符合单位实际和不同岗位特点，考核内容充分考虑影响岗位业绩的关键因素，考核方法简便实用，考核过程公开透明，考核结论客观公正，考核资料完整准确，建立全员绩59、效考核体系，要充分利用现有对各级各类人员的考核评价方式、方法，最大限度地减少工作量。4.强化反馈、提升业绩的原则。把持续提升单位和员工的绩效水平、实现共同发展作为绩效考核的目的，在绩效考核的各个关键环节及时沟通解决出现的问题，加强对考核结果的分析与反馈并提出改进意见，在保证各项考核指标完成的情况下，促使绩效不断提升。5.严格考核、奖惩兑现的原则。坚持效率优先、兼顾公平，过程评价与结果考核相统一，加强日常考核管理，实行严考核硬兑现，绩效考核结果与绩效奖励、岗位调整、培训发展等紧密关联。6.有序实施，稳步推进的原则。在充分调研、实践的基础上，对企业领导人员、管理和专业技术人员、技能操作人员等各类群60、体，根据实际工作开展情况，以点带面、逐步完成全员绩效考核体系的建立和实施，不断完善考核方式、指标确定、合同签订、绩效返馈等各环节的工作。二、开展全员绩效考核的程序及方法绩效考核是通过制定绩效计划，把组织的战略目标和岗位工作任务转化为被考核人的目标和行动，并由考核人进行全过程的沟通辅导、跟踪评价，最终达成预期绩效的完整过程，包括绩效计划制定、绩效计划执行、绩效结果评估、绩效反馈与改进、绩效结果应用等环节。（一）绩效计划制定。绩效计划制定是指在绩效考核周期开始时，考核人（或其授权代表）和被考核人一起，通过充分沟通，制定被考核人在考核期末要达到的绩效目标和个人发展计划的管理活动。1.选择绩效考核方式61、实施绩效考核的基本方式是将绩效合同（考核人作为发约人，被考核人作为受约人，以书面形式对考核期应完成的绩效目标所签订的协议）作为主要载体，明确考核的主要内容和标准，并将各项指标的完成情况转换成分值，以此衡量被考核人的工作绩效。对不同层次、不同岗位上的管理及专业技术人员，根据工作性质和岗位职责的差异，可以采取不同形式的合同进行考核。主要有：年度绩效合同、科研项目考核表、月（季）度工作任务考核表等。各类合同中包括以下主要内容：一是考核关系，明确考核人与被考核人；二是考核内容，明确考核指标；三是考核标准，明确考核指标的目标值；四是考核指标的关键程度，明确各项指标的权重。年度绩效合同是考核双方对应实现的62、年度工作目标所订立的协议，主要适用于岗位工作与单位整体绩效关系密切，年度工作目标比较易于明确，受临时性工作干扰程度低的岗位。机关部门正副职、各单位领导班子成员一般应签订年度绩效合同（详见附件1）。科研项目考核表是考核双方对应实现的某科研项目计划所订立的协议，一般应包括攻关目标和主要研究内容、项目期限、项目的考核指标及标准等项内容，主要适用于从事项目研发的专业技术岗位（详见附件2）。月（季）度工作任务考核表是考核双方对应实现的月（季）度工作目标所订立的协议，主要适用于工作任务相对固定但各项工作存在一定的阶段性的岗位，或事务性工作较多、受临时性工作影响较大的岗位。机关部门的部分管理岗位、负责技术支63、持与服务的技术岗位以及多数操作服务岗位可以采用此种方式进行考核。月（季）度工作任务考核表既可以单独使用，也可以作为有关岗位签订年度绩效合同的补充考核手段（详见附件3）。在合同形式的选择上，要结合单位的实际情况和不同岗位的具体特点，确定相应的考核方式，既可以选择一种合同形式，也可以采用两种形式配套使用的方法进行考核。原则上，基层员工考核的周期相对短一些，管理人员和专业技术人员考核的周期相对长一些。2 .确定绩效考核指标（1）绩效考核指标类别绩效考核指标总体上可分为关键绩效指标（KPI）和任务性指标。关键绩效指标是指可量化的影响岗位绩效的关键因素，是衡量被考核人主要工作完成情况的指标。任务性指标是64、衡量被考核人工作范围内的一些过程性、难以量化的关键任务指标。绩效考核指标分为效益类、服务类、营运类和人员类：效益类指标，是衡量价值创造、经营管理效益及投资等的重要指标，包括经济增加值、投资回报率、利润、现金贡献、应收账款、非油品收入、计划投资和成本费用控制等。服务类指标，是衡量服务水平、质量、效率的指标，包括客户（服务）满意度、目标客户占有率、大客户保有率等。营运类指标，是衡量驱动公司战略目标实现和价值创造能力的指标，包括产（储、销、运）量、储量接替率、计划外停产时间、关键市场占有率、存货降低率、安全环保（否决性指标）、节能减排、工程（产品）质量计量、技术创新能力、新产品研发周期、信息化建设等65、。人员类指标，是衡量营造积极健康的工作环境、提升公司核心竞争力的指标，包括反腐倡廉、依法经营、队伍稳定、人才储备、关键员工轮岗率、员工培训、个人工作能力及工作态度评价等。（2）绩效考核指标选择绩效考核指标分别由上级重点战略任务、经营管理目标、专项任务和岗位主要职责等分解落实得出，并由考核人和被考核人所认同。具体要考虑以下几点：一是既要与单位总体发展战略、生产经营目标一致，又要与岗位职责紧密相联，反映该岗位独特的工作成果，并且在充分考虑本岗位工作职责和特点的同时，每个岗位的绩效指标都应保证其考核人岗位相关指标的分解落实。二是体现岗位的关键驱动因素，突出重点和短板，做到少而精。对于以不同方式进行绩66、效考核的岗位，各类指标的选取应有所区别。以年度绩效合同的形式实施考核的，效益类、营运类、人员类指标均应体现，服务类指标可根据岗位工作性质酌情增删。而且，层级高的岗位，效益类指标相对多一些，以体现其对整体效益的责任；层级低的岗位，营运类指标相对多一些，以反映其对运营过程的贡献。以科研项目考核表或月（季）度工作任务考核表的形式实施考核的，应主要考核营运类指标，其他三类指标可根据岗位工作情况适当考虑。三是指标要便于量化和考核，保证指标能够被衡量，关键绩效指标（KPI）要有明确的计算方法和数据来源，任务性指标要有相应的评价手段和标准。（3）绩效考核指标目标值确定绩效考核指标的目标值，应是具体的、可衡量67、的、有时间限制的，具有一定的挑战性和可实现性，并保证同类指标及目标值的一致性和公平性。绩效考核指标及目标值一经确定，一般不作调整。如遇不可抗拒因素等特殊情况确需调整，需按规定程序执行（如，由被考核人提出申请、考核人认可并报上级人事部门审核）。3. 设置考核指标权重。在指标权重确定上，根据单项指标对总目标完成影响程度确定不同的指标权重，直接影响程度大，权重就高。岗位层级高，其效益类指标权重相对大一些；岗位层级低，其营运类和人员类指标权重相对大一些。同层次、同类型岗位之间指标权重分配应具有相对一致性。各指标权重合计100%，单项指标权重一般不低于5%。（二）绩效计划执行。绩效计划执行，是指分类、逐68、级签订相应形式的绩效合同后，考核人和被考核人通过开展持续沟通、反馈和辅导，定期跟踪、记录绩效计划执行情况，共同研究影响绩效实现的问题，制定切实有效的工作措施和行动方案，并由被考核人认真落实，保证绩效计划实现的管理活动。1绩效跟踪监控。通过建立月度、季度、半年跟踪监控制度，及时了解分析绩效指标完成情况，对指标运行异常的，及时制定针对性措施进行整改。在绩效计划执行中，考核人与被考核人都应及时对绩效数据、绩效表现及关键行为事件等进行记录、收集，并及时进行分析。同时，数据收集记录要及时、真实、准确和完整，以便为客观考核评价绩效以及开展绩效沟通、反馈、辅导提供依据。2绩效沟通辅导。考核人和被考核人要定期69、沟通目标任务、工作结果、员工能力、职业生涯设计和潜能发挥等，分析绩效计划执行中的困难、问题和需给予的支持；明确绩效计划执行的改进措施和下一步工作重点。（三）绩效结果评估。绩效结果评估是考核人按照规定程序和方法，确定被考核人绩效结果的过程，包括定量考核、定性评价、强化激励、考核结果挂钩和分级。1. 定量考核适用于易量化的结果性指标。即通过将绩效目标实际完成结果与绩效计划设定的目标值进行对比，得出绩效指标得分。定量考核指标绩效分值按下列公式计算：单项指标绩效分值（指标完成值指标目标值）100（适用于指标目标值为正数的增长性指标）单项指标绩效分值100（1指标完成值指标目标值）100（适用于控制性指70、标和目标值为负数的增长性指标）2. 定性评价适用于不易量化的行为或过程性指标。包括服务（客户、员工）满意度、岗位胜任能力、团队协作等，依据绩效合同约定和员工实际表现，采用360度考核等方式按评分标准测评得出。定性评价指标绩效分值按下列公式计算：单项指标绩效分值指标评价分/评价人数评价者权重为确保考核指标设置和考核的合理性，单项指标绩效分值应设置上限（如，实行百分制考核时单项指标绩效分值一般不超过130分）。3强化绩效考核激励作用。可根据工作难度和贡献，对部分工作进一步强化激励作用。主要考虑三方面因素：一是工作本身难度大、风险高（如，安全环保工作）；二是工作属于本部门、本单位主业且对整体效益贡献71、较大；三是工作属于年度重点任务（如，油田公司的重大活动、本单位的重点整治工作等）。对于确定为具有较大难度或较大贡献的工作，应明确工作难度和贡献系数（可按1.05、1、1.15三个档次设置，或取值为1-1.15之间），在计算该项工作对应的绩效考核指标单项分值时，乘以工作难度和贡献系数。确定工作难度和贡献系数时，一般应由考核人在考核期初提出并报上级人事部门审核备案，以确保实事求是、客观公正，充分体现工作价值，避免平衡照顾。4绩效考核结果关联挂钩。为确保绩效考核责任逐级落实，可将下一级单位负责人的绩效平均分值与上级单位负责人的绩效分值挂钩，同级副职的绩效平均分值与其正职的绩效分值挂钩，员工个人的平均72、绩效分值与其单位负责人的绩效分值挂钩，高于或低于的，按比例进行调整。5绩效考核结果分级。为避免考核等级的平均化倾向，可将考核结果分为优秀（A）、良好（B）、胜任（C）、不胜任（D）等不同等级，也可按照正态分布原理合理确定分级比例。（四）绩效反馈与改进。在中期绩效回顾和年终绩效考核完成后，考核人和被考核人一般要及时进行双向反馈。考核人应根据被考核人的绩效完成情况和行为表现，及时反馈考核结果，并指导帮助其改进提高。被考核人对考核结果存有异议的，应向考核人或人事部门提起申诉。（五）绩效结果应用。绩效结果应用体现了绩效考核的价值所在，要高度重视。绩效考核结果应用范围包括：绩效奖金兑现、职级升降、岗位退73、出、培训发展、非物质奖励等。1与绩效奖金挂钩。严格坚持“绩效上、薪酬上，绩效下、薪酬下”，增强绩效考核在薪酬分配中的激励约束力度。具体挂钩情况可根据员工岗位、职级确定。岗位层级越高，绩效奖金比重越大；岗位层级越低，绩效奖金比重越小。2. 与职级升降和岗位退出挂钩。对年度绩效考核特别优秀的员工，应优先给予提拔使用；对年度绩效考核不合格的员工，应视情况给予警告或通报批评；对发生重大以上安全环保事故的直接责任人，按安全环保管理的有关规定进行责任追究；对连续两年都不合格的员工，应按规定进行降职、降级、调整岗位等处理。3. 与培训发展挂钩。对年度绩效考核特别优秀的员工，应创造更多培训提高的机会，以全面提74、高员工的能力和水平；对年度绩效考核较差的员工，应分析原因，制订针对性培训计划，帮助其提高工作能力。4. 给予非物质奖励。非物质奖励须考虑激励效果，遵守有关政策规定，既可采取会议表扬或通报表彰等方式予以奖励，也可根据情况提供旅游度假等机会，必要时还可优先授予劳动模范或优秀员工等荣誉称号。三、加强全员绩效考核工作的有关要求要切实加大推进全员绩效考核工作的力度，高度重视，加强领导，完善办法，健全机制，严格执行，务求实效。（一）深入学习，提高认识。建立完善科学的全员绩效考核制度，是国有企业激励与约束机制的重要组成部分，是进一步完善“考核层层落实，责任层层传递，激励层层链接”的制度保证，也是促进全面提升75、集团公司综合实力、国际竞争力和可持续发展能力的重要手段，任务艰巨，意义重大。要充分认识推进全员绩效考核工作的重要性和必要性，认真学习研究，加强理念宣贯，强化业务培训，切实推动全员绩效考核工作的深入开展，确保这项工作思想认识到位，广大员工理解认同，工作落到实处。（二）强化领导，明确责任。全员绩效考核工作业务性强、涉及面广、工作任务重，要高度重视，切实把推进全员绩效考核工作摆上重要议事日程，要认真研究有关绩效考核中的重大问题，建立健全领导机构和相应工作机构，制定和完善相关工作制度，强化全员绩效考核工作的组织保障和机制保证。分管绩效考核工作的领导，要认真抓好组织落实，及时解决绩效考核工作中的突出矛盾76、和问题，不断提升绩效考核的工作水平。各单位要在绩效考核委员会（领导小组）下设立全员绩效考核工作办公室，人事部作为办公室的日常办事机构，要牵头搞好制度建设，选好配强工作人员，明确相关部门和单位的职责，加强协调沟通，抓好工作责任落实，形成工作合力，使全员绩效考核切实做到工作有标准，管理全覆盖，考核无盲区。（三）建立体系，完善机制。要学习借鉴先进的绩效管理理念和绩效考核方法，积极使用平衡计分卡（BSC）、经济增加值（EVA）、360度反馈评价、关键绩效指标（KPI）、关键事件记录等考核方法，研究制定各级管理人员、专业技术人员和操作服务人员的绩效考核办法，并将绩效考核与现行经营管理绩效考核、领导人员年77、度考核、核心专业技术人才、技能人才考核、生产操作人员考核及其他人员的奖金考核等有机结合，做到相互补充、配套完善。同时，积极探索绩效考核结果与薪酬激励、人才开发、职级升降、人员退出等挂钩的新途径，力求在激励约束、潜能开发、战略管理、资源配置等方面取得新成效。（四）加强指导，搞好管理。人事部门要建立全员绩效考核工作沟通制度，及时了解全员绩效考核工作的进展情况，研究提出业务指导意见。要建立全员绩效考核工作情况报告制度，定期向上级人事部门报告全员绩效考核工作的开展情况，重要情况随时报告。要建立全员绩效考核工作自查和情况通报制度，对全员绩效考核工作中的好做法、好经验要及时推广，对存在的问题要及时指出、督78、促纠正，以持续改进和提高全员绩效考核工作的质量和水平。公司所属各单位和公司机关要按照要求，结合各自实际，建立和完善相关考核制度。四、附 则1、本规定如与上级有关规定相抵触时，按上级有关文件规定及管理规定执行。2、本规定由公司人事部负责解释。3、本规定自发布之日起实施。附件：1、年度绩效合同2、科研项目考核表3、月（季）度工作任务考核表计件（绩效）工资管理办法第一章 总 则第一条 计件工资是指按劳动者完成合格产品数量计酬的一种工资分配形式。劳动定额是在一定的生产技术组织条件下，为劳动者完成一定数量的产品或作业，而事先规定的劳动消耗标准，是一项群众性、政策性很强的经济法规，是企业管理中的一项最基本79、的基础工作，是企业组织生产、考核工效、开展计件工资的基本依据。第二条 为了充分调动广大职工的生产积极性和创造性，提高工效，将计件（绩效）工资分配直接同完成合格品数量和效益挂钩，根据不同岗位实行计件工资和绩效工资，结合公司实际制定计件（绩效）工资管理办法。 第二章 适用范围第三条 本办法适用于油建公司各工程部、项目部及专业公司所属项目施工各类作业层人员的二次、三次分配。 第三章 绩效工资分配形式第四条 公司对工程部、项目部管理层人员实行按完成产值绩效工资含量计取绩效工资。含量系数详见2012年绩效工资含量系数表。第五条 国际项目部根据完成产值情况自行制定绩效工资的考核分配办法。第六条 机械设备公80、司实行按产值收入绩效工资含量计算绩效工资。含量系数详见2012年绩效工资含量系数表。第七条 管理层绩效总额中安全考核结果占总额的20%，质量考核结果占总额的20%，发生安全或质量事故扣减相应总额。第四章 计件工资分配第八条 作业层根据完成产值情况实行计件工资考核分配，计件工资的计取只对本年度有产值的工程项目。第一节 班组组建及班组成员的优化上岗第九条 工程部结合实际，通过“双向选择”组建标准化班组及选举班组长。一线直接生产班组长享受班组长的岗技工资、上岗津贴待遇。第十条 班组组建后，根据施工能力单独承包单位工程或分项工程。班组长对承包的工程项目在工期、质量、安全、材料消耗等方面负全责。第二节 81、劳动定额管理及程序劳动定额管理是实行计件工资的基础，施工任务单是班组结算计件工资的依据，必须按程序管理。第十一条 施工任务单的签发。工程部机组根据班组承包的工程项目，必须对班组签发施工任务单，明确工程范围、工程量、工期、质量标准、计划定额工日和计划计件工资额。在开工前应完成以下工作：1.机组长负责划分施工项目（既将工程划分为若干个小项目），并指派班组进行施工。2.定额员按图纸计算工程量，根据分部分项工程内容的工程量执行相应的劳动定额标准，计算该项目的计划定额工日，按公司确定的计件单价计算该项目的计划计件工资额。3.技术质量管理人员负责图纸发放并进行技术交底，明确该项目应达到的质量等级和执行的技82、术标准、验收规范。4.以上工作完成后，施工任务单由项目机组长、质检员、技术员、安全员、HSE监督员签字后，下达到班组，由班组组织实施。第十二条 施工任务单的实施。班组接到工程部机组下达的施工任务单后，要认真组织实施，在执行过程中必须完成以下工作。1.超出图纸以外的工程量，向工程部申请按工程量追加定额工日和计件工资，技术办理签证单。无机组长或技术安排，图纸以外的工程量班组有权拒绝施工。2.按技术、质量交底的标准组织施工，达到验收规范标准。3.按班组成员的实作工时及时记录出勤情况，作为对个人计算计件工资的依据。4.因材料、机械等因素影响施工，班组不能协调其他任务时，要及时找工程部机组申请其他工作。83、否则，班组因停工所造成的损失由班组自行负责。5.现场拆除部分工程的定额工日按相应预算人工工日的65%进行综合控制。6.金属容器、塔器及其他设备安装发生的工时按现场实际估工，并按正式工程计件单价计算计件工资。7.零工的处理方法。班组因自然因素影响发生的停工不予计算计件工资。发生的临时性任务又没有定额执行的，采用零工小票的方式进行估工，由工程部机组按日签发，月底定额员汇总，估工的效率最高不得超过120。8.每月20日，班组同工程部定额员对所承包的项目进行盘点，按实际完成形象进度的90%结算计件工资，待完工后最终结算。9.班组承包的项目完成后或主体工程完成又暂时不能竣工的，要及时要求工程部组织验收。84、第十三条 施工任务单的验收封口班组承包的施工任务完成后，工程部要及时组织验收，在验收过程中，按下列职责范围分工负责：1.工程部组织全面验收，对工期、质量、安全等进行全面验收，验收合格后在施工任务单上签字。2.定额员按实际完成分部分项工程内容的工程量计算实际完成定额工日，签证、变更予以增加，计算应得的计件工资额，在施工任务单上签字。3.技术质量管理部门验收质量达到的等级，在施工任务单上签字。4.安全环保（HSE监督）管理部门考核安全生产情况，在施工任务单上签字。5.验收合格的施工任务单作为对班组结算计件工资的依据。 第三节 计件工资的结算第十四条 计件单价：根据绩效工资总额确定计件单价。第十五条85、 班组计件工资总额：依班组月度或承包项目定额完成情况对班组结算计件工资。班组计件工资总额=完成定额总工日计件单价+出零工计时奖励金额+项目经理奖励+班组长奖励第十六条 设立项目经理奖励基金，重点对完成生产任务好、完成特殊任务、承包项目难度大的班组进行奖励，标准在计件工资总额的10，由各工程部自行控制月度使用数额，年度平衡。第十七条 设立班组长奖励基金，对月度生产任务、质量、安全、材料消耗、班组建设等指标完成好，并参与班组结算分配班组计件工资的班组长进行奖励，标准为班组长100元/月、人。辅助生产班组不设立奖励基金。第四节 辅助生产服务及班组内部分配第十八条 辅助生产服务人员的取值标准在低于计件86、人员(不含纯外雇工班组)的基础上，参考计取系数：现场操作手、测量工、起重工、防腐工、保管员的系数为1.0-1.1，司机、维护电工、炊事员的系数为0.8-0.9，经警及更值人员、服务员、清洁工的系数为0.6-0.7。第二十条 作业层计件（绩效）工资总额中安全考核结果占总额的20%，质量考核结果占总额的20%，发生安全或质量事故扣减相应总额。班组安全质量考核金额班组计件工资总额40%辅助生产服务安全质量考核金额辅助生产服务计取总额40%第二十一条 按个人实做工时乘以分配系数考核班组成员的劳动效率，进行计件工资分配。个人计件工资=班组计件工资总额60%/（个人实做工时分配系数）个人实做工时分配系数安87、全质量考核第五章 计件（绩效）工资考核第二十二条 计件（绩效）考核包括月度计件(绩效)考核和年终计件(绩效)总额考核。公司成立绩效考核领导小组，组长由公司经理担任，副组长由公司分管生产、经营的副经理担任，成员由人事部、财务管理部、生产协调部、计划经营部主任组成，办公室设在人事部。第二十三条 考核分工。按各部门分管的业务进行考核：1.生产协调部负责产值（自行、分包、劳务分包）考核。2.财务管理部负责劳务收入、产值考核。3.人事部负责定额工日、人数考核。4. 计划经营部负责公司机关各部门月度考核。第一节 月度计件（绩效）工资考核第二十四条 工程部、项目部管理层绩效工资的月度考核。按月度完成施工产值88、进行考核，由生产协调部提供各单位的产值完成情况，经部门主任、主管领导签字后在月度24日前报人事部，作为考核各单位管理层绩效工资的依据，当月度完成产值高或低时，经公司绩效考核领导小组会议通过后，绩效工资可以预留或预借。第二十五条 工程部、项目部作业层计件工资的月度考核。按月度各单位班组完成的定额总工日，根据公司规定的计件单价进行考核，当产值含量大于或小于计件工资额时，计件工资在真实的情况下足额发放。第二十六条 定额工日真实性考核。虚报计件工资、多套定额、不切实际估工、多计算工程实物量等弄虚作假的，除扣除虚报部分外，按虚报额的10倍扣罚单位管理层绩效工资，并由单位领导在公司生产会上作检查，情节严重89、的对直接责任人（定额员）调离本岗位，并进行待岗管理。第二十七条 机械设备公司月度绩效考核。按财务管理部提供的运输业产值考核绩效工资，当月度完成的高或低时，经公司绩效考核领导小组会议通过后，绩效工资可以预留或预借。第二节 年度计件（绩效）工资考核第二十八条 年度绩效工资总额考核。年度按财务用数中的实际完成产值、劳务收入、运输业产值，根据各自的绩效工资含量系数计算各单位年度应得绩效工资总额，同实际支付额相减，节余部分转入下年继续使用，超发部分从本单位年度绩效工资补差中扣除，年度绩效工资补差少于应扣金额的单位，从下年度管理层绩效工资中扣除。对于虚报产值、收入的单位，按虚报数的两倍扣发。第二十九条 年90、度计件工资总额考核。一是年终按财务用数中的自行完成产值含量和预算工日的70进行考核。二是按自行完成分项工程实物量执行相应的劳动定额标准，计算全年应得计件工资额。考核结果两项都超的，超发部分从年度绩效工资补差中扣除，年度绩效工资补差少于应扣金额的单位，从下年度管理层绩效工资中扣除。第六章 计件工资申报及建立的基础资料第三十条 计件（绩效）工资申报：每月23日前报送计件（绩效）工资申报表，每月 25日前报个人计件工资分配明细表。第三十一条 公司绩效考核领导小组27日前研究审批，次月度2日前人事部下达批件，工程部、项目部以班组为单位，每月10日14日公布班组计件工资总额和班组个人金额，做到透明。第三91、十二条 公司主管领导、人事部对计件工资执行情况进行监督检查，按月进行考核评价。第三十三条 工程部、项目部对班组分配和班组对个人分配的原始资料要按月装订成册，进行保存备查。 第三十四条 本办法由人事部负责解释。第三十五条 本办法自下发之日起执行，原油建公司劳动定额管理办法同时废止。第三十六条 本办法所涉及的文件和记录。1.2012年工程项目施工任务汇总表2.油建公司施工任务单3.计时（零工）派工单4.（ ）年（ ）月份计件工资申报汇总表5.（ ）年( )月份班组计件工资分配通知单6.（ ）年（ ）月份班组对个人计件工资计算表7.（ ）年（ ）月份作业层安全质量考核汇总表8.（ ）年（ ）月份个人92、计件工资分配明细表9.（ ）年定额完成情况及计件工资统计台帐员工培训管理办法第一章 总 则第一条 为进一步增强培训工作的科学性、针对性、实效性，全面提升员工队伍素质和工作水平，结合公司培训工作实际，特制定本办法。第二条 坚持全员性人力资源开发方针和培训、考核、使用、待遇相结合的培训机制，调动各方面的积极性，保证培训效果，达到培训目的。第二章 培训原则第三条 坚持按需培训的原则。培训工作要从实际出发，围绕当前的重点工作和长远战略发展目标进行。第四条 坚持重在实用的原则。培训要有针对性和目的性，避免培训与使用相脱节。 第五条 坚持突出重点的原则。做到优秀人才优先培训，需要人才重点培训，紧缺人才抓紧93、培训。第六条 坚持注重效益的原则。培训要为企业创造效益，追求培训投入的产出最大化。第三章 组织机构第七条 公司人事部是培训管理部门，负责培训需求、调研、计划制定工作，负责组织培训日常管理和培训实施工作，负责组织开展岗位练兵工作，负责组织培训的评估工作。第八条 公司基层单位和机关业务部室是公司内部培训工作承办单位，负责组织落实师资、教材及培训设施，负责培训日常管理。第四章 工作程序第九条 制定计划（一）培训计划分为内部培训计划和外部培训计划。内部培训以基础培训为主，培训对象为中、初级工和参加工作三年以下的管理、专业技术人员；外部培训以提高培训为主，培训对象为高级工及以上人员和参加工作三年以上的管94、理、专业技术人员。（二）机关业务部室和基层单位调研分析，提出培训需求和培训项目，报公司人事部。（三）公司人事部编制培训计划，上报公司培训工作领导小组审定。 （四）公司培训计划审定后，上报工程建设有限公司人事部，根据工程建设有限公司培训计划，调整公司培训计划，下发执行。第十条 审批程序（一）内部培训。培训承办单位根据培训计划制定培训实施方案，报公司人事部审核、备案。（二）外部培训。经工程建设有限公司主管领导同意，培训学员所在单位上报公司人事部，经公司主管领导批准后，上报工程建设有限公司人事部。（三）学历培训。经培训学员所在单位领导同意后上报公司人事部备案。第十一条 对于计划外的培训项目，属于工程95、建设有限公司指令性计划的，经公司主管领导批准后按规定办理手续；属于指导性计划的，可根据工作实际增加培训计划，组织实施。第五章 信息反馈、报告、评估制度第十二条 员工培训期间，要定期向所在单位反馈学习情况。培训结束后，培训学员要及时向单位主管领导汇报培训效果，并将结业证书、培训结业成绩单、参训学习情况以书面报告形式报公司人事部备案。第十三条 实行培训评估制度。培训评估要坚持技能为主、注重效果、真实可信的原则。第十四条 培训评估采取理论知识笔试、实际操作技能考试、调查问卷及跟踪考核等方式进行。第十五条 培训承办单位组织员工参加入学考试、阶段性考试和结业考试。考试分理论和实际操作两部分；理论部分闭卷96、考试，权重20%，技能部分实际操作考试，权重80%，考试成绩记入员工培训档案。第十六条 问卷调查由培训承办单位负责，调查结果报公司人事部备案。跟踪考核采取培训学员自我评价、业务部门（工程部及项目部）考核评价、职责部门跟踪评价的方式，定期对培训人员进行综合考核评价，评价结果报公司人事部备案。第十七条 建立培训档案库。公司人事部对培训全过程信息、资料收集整理，作到数据清、比率清，全面掌握员工培训情况。第六章 奖励标准第十八条 对培训中取得突出成绩的管理人员和参训人员或参加各级各类比赛取得名次的，公司将予以奖励。第十九条 培训结束后，评选出十名优秀学员、五名优秀班主任和五名优秀教师，每人奖励500元97、，并通报表彰。第二十条 参加省部级以上单位承办的各类技术比赛获得前十名的，第一名奖励30000元，第二名至第五名奖励20000元，第六名至第十名奖励15000元。获得全国技术能手、石油天然气集团公司技术能手称号的，一次性奖励10000元。第二十一条 参加油田公司承办的各类技术比赛获得前六名的，第一名奖励10000元 ，第二名至第三名奖励8000元，第四名至第六名奖励6000元。获得油田公司技术能手称号的，一次性奖励5000元。第二十二条 参加工程建设有限公司承办各类技术比赛获得前三名的，第一名奖励5000元，第二名奖励4000元，第三名奖励3000元，第四名及以后取得名次的奖励2000元。第二98、十三条 参加工程建设有限公司技术比赛取得第一名的，公司授予“首席岗位工人”称号；取得第二名至第五名的，公司授予“技术能手”称号。第二十四条 公司设立技术能手津贴，标准为：（一）获得公司“首席岗位工人”称号的，享受技术能手津贴300元/月；获得“技术能手”称号的，第二名享受技术能手津贴200元/月，第三名享受技术能手津贴150元/月，第四名及以后获得名次的享受技术能手津贴100元/月。（二）获油田公司级以上技术能手称号的，享受技术能手津贴300元/月。（三）技术能手津贴期限为一年，不重复享受。第二十五条 在标准化班组中，师徒间要签订师徒协议，在师傅带徒弟期间，享受“师带徒”津贴施，在月度绩效工资99、中支付。每年年终公司将评出“十佳”师徒对子，对师徒分别进行一次性奖励。师傅奖励标准为1000元，徒弟奖励标准为500元。第七章 附 则第二十六条 本办法由公司人事部负责解释。第二十七条 本办法如与国家法律、法规和上级规定不一致的，按国家法律、法规和上级规定执行。第二十八条 本办法自发布之日起执行。设备管理办法第一章 总 则第一条 为规范公司设备管理工作，提高设备管理水平，保证安全生产和设备经济运行，根据油田公司设备管理有关规定，结合公司实际，制定本办法。第二条 本办法适用于公司机关及所属单位。第三条 本办法所称设备是指在生产、运营、试验、办公与生活等活动中可供长期使用的机器、设施、仪器和机具等100、物质资源。第四条 本办法所称设备管理是指在国家和上级部门政策的指导下，按照建立现代企业制度的要求，从技术、经济、组织等方面采取措施，将实物形态管理和价值形态管理相结合，从规划、选型、购置、安装、使用、维护、保养、检查、修理、更新、改造、闲置、调剂及报废的全过程对设备进行综合管理，提高设备综合使用效率，追求设备寿命周期费用最经济。第五条 设备管理遵循原则：（一）坚持“安全第一、预防为主”的方针，确保设备安全可靠运行。（二）坚持设计、制造与使用相结合，维护与检修相结合，修理、改造与更新相结合，专业管理与全员管理相结合，技术管理与经济管理相结合，实物形态管理与价值形态管理相结合的原则。（三）坚持集中101、化管理、专业化运作，统一归口、分级管理、各负其责的原则。 （四）坚持依靠技术进步，以科技创新为发展动力，应用现代科技成果，推广现代设备管理理念的原则。 （五）坚持科学检修、节能降耗，保护环境，做到设备寿命周期费用最经济、综合效能最佳的原则。 第六条 公司设备实行分级管理，按照公司级、公司所属单位级、项目部级设备三级划分，根据设备管理侧重点将设备归类，对设备进行有主次、有针对性的管理。第七条 公司所属单位应统计分析设备管理主要经济、技术指标。第八条 设备的状况、设备的管理水平是影响企业生产、效益和安全环保的重要因素。公司对所属单位考核下列设备管理指标：（一）主要设备综合完好率。（二）重大、特大设102、备责任事故发生率。（三）主要设备综合故障停机率。（四）主要设备年度综合维修费用率。第二章 管理机构与职责第九条 公司设立设备管理委员会，负责设备管理工作的重大决策。公司资产设备管理中心是公司设备归口管理部门，负责公司设备综合管理工作。第十条主要行政领导对设备管理工作全面负责，并明确一名副职领导主管设备管理工作。第十一条 公司设备管理委员会职责：（一）审查公司设备管理制度。（二）审查公司的设备管理年报。（三）审定公司小型机具和非安装设备购置计划。（四）审查特大、重大设备机械责任事故的处理意见。（五）指导设备管理“四新”（新技术、新材料、新工艺、新设备）技术的推广和应用。第十二条 公司资产设备管理103、中心职责： （一）负责贯彻执行上级有关设备管理的政策、法规和制度，制定和完善公司设备管理办法并监督执行。（二）负责检查、指导、协调、考核公司所属单位的设备综合管理工作，组织年度设备管理检查评比工作。（三）负责公司设备修理管理，负责公司设备外委修理及外埠设备修理工作。（四）负责公司机械加工管理。（五）负责公司设备润滑产品采购备案及设备润滑监督管理工作。（六）负责公司设备技术改造工作。（七）负责公司机械事故的鉴定与处理工作，配合安全部门做好事故归口管。（八）负责公司设备管理信息系统的维护和管理工作，编制上报设备管理报表。（九）负责公司“四新”技术的应用与推广，组织设备管理经验及技术交流活动，负责设104、备管理人员的培训工作。第十三条 公司所属单位设备管理部门职责：（一）负责贯彻执行上级部门设备管理的方针、政策及规章制度，制定本单位设备管理办法并监督执行。（二）负责设备现场管理工作，组织编制操作规程，检查指导“十字作业”法（清洁、润滑、紧固、调整、防腐）、“四懂三会”（懂性能、懂原理、懂结构、懂用途和会操作、会保养、会排除故障）执行落实情况。（三）负责设备油水管理工作，审核设备油水使用计划，监督润滑“五定”（定人、定质、定点、定量、定期）、“三过滤、一沉淀”（进罐过滤、出罐过滤、加注前过滤，罐内搅动后的油品沉淀48小时后方可使用）及设备按质换油的执行情况。（四）负责设备修理管理，制定设备维修计105、划及年度修理费用指标，组织实施并检查修理质量。（五）负责设备技术改造项目的技术经济论证，编制技术改造计划，组织实施，对设备技术改造技术经济效益进行评估。（六）负责设备的技术管理，制定、修订技术标准，推广应用“四新”技术。（七）负责维护设备管理信息系统，报送设备报表，反馈管理信息。（八）负责开展设备管理专项检查、综合检查，推进设备全员全过程管理。（九）负责组织设备管理人员、操作人员、维修人员的业务技术培训工作。（十）负责设备事故管理工作，配合做好事故管理工作。（十一）参加设备购置的前期论证、技术评价和选型工作。第三章 设备管理基础工作第十四条 公司所属单位应加强设备管理基础工作，建立健全设备管理106、制度，完善设备技术档案，积极应用设备管理网络信息系统并定期进行设备统计分析工作。第十五条 公司所属单位设备管理部门应设专人负责设备资料管理。第十六条 设备管理规章制度和规程应包括：（一）设备管理办法及实施细则。（二）设备专项管理办法和规章制度，主要包括设备档案管理制度、重大设备管理制度、设备安装与验收管理制度、设备使用管理制度、设备维护保养管理制度、设备油水管理制度、设备修理与机械加工管理制度、设备闲置与封存管理制度、设备事故管理制度和设备管理奖惩制度。（三）主要设备的操作与维修保养规程和巡回检查点项规范。第十七条 主要设备技术档案应包括：（一）技术标准、质量标准及图纸。（二）重大设备的购置、107、改造及大修的论证报告、技术协议和合同。（三）设备使用说明书、维修手册、配件目录、出厂合格证、装箱单等。（四）设备安装、调试、试运行记录。（五）设备验收记录。（六）设备调拨、处置记录。（七）设备事故记录、调查报告、处理结果。第十八条 设备管理记录主要包括设备运转记录、设备档案、设备保养记录、设备修理档案、设备状态监测记录、设备油水化验记录和设备管理检查评比记录等。第十九条 公司所属单位要全面应用设备管理信息系统。（一）各级设备管理部门要及时维护设备管理信息系统，定期审查、编报设备报表并进行数据分析。（二）设备管理数据库主要包括设备档案数据库、设备运转记录数据库、设备故障数据库、设备润滑数据库、设108、备维修数据库、设备点检数据库、设备保养数据库、设备状态监测数据库等。第二十条 设备管理报表包括主要设备经济技术指标报表、主要设备技术状况报表、十五项总体指标报表、设备事故情况报表等。第四章 设备安装与验收管理第二十一条 设备开箱验收应由验收方统一组织，安装和使用单位设备管理部门参加。验收后应填写开箱验收单，随机技术文件、资料移交档案管理部门。第二十二条 开箱验收主要内容：（一）开箱验收应根据合同和产品装箱单，核对设备的名称、规格型号、包装箱号、箱数，并检查包装箱状态。（二）检查设备本身是否完整配套，工具、附件及随机技术资料是否齐全、完整。（三）对设备及零件进行外观检查，核实零件和工具的品种、规109、格、数量，并有专人妥善保管。第二十三条 设备安装验收：（一）设备使用单位设备管理部门参加设备安装、调试和验收工作。（二）设备安装必须严格执行相关技术标准，做到平、稳、正、全、牢和“四不漏”（不漏电、不漏油、不漏气、不漏水），保证安装质量。不符合安装标准的设备不准投产使用。（三）设备安装验收包括外部检查、安装精度检查、设备精度检查、润滑检验、空转试验、负荷试验和协议中规定的特殊试验等内容。第五章 设备使用与维护第二十四条 公司所属单位应建立健全设备使用与维护管理制度，制定设备操作、维护和保养规程，执行设备隐患发现、报告、分析、处理闭环管理机制。第二十五条 设备使用实行定人、定机、定岗制度。单人操110、作和一班作业的设备，要实行“专人、专机”制；两班以上或多人操作的设备建立机长责任制。第二十六条 在用设备实行巡回检查制度。固定设备按规定时间间隔进行巡回检查，活动设备在行驶前、行驶中和行驶后进行巡回检查。第二十七条 活动设备实行回场检查制度。设立回场检查站，配备专职检查人员。活动设备回场检查频次不少于2次/月。第二十八条 公司所属单位应根据实际需要设立设备保养站，并达到如下要求：（一）人员数量、技术能力、工装机具和检测仪器配备应满足设备维护保养和安全生产要求。（二）站容站貌整洁、文明，无脏、乱、差现象，生产现场达到标准化和定置管理要求。（三）设备维护保养技术标准齐全，并严格按标准要求维护保养设111、备。（四）质量保证体系健全，并有效运行。（五）设备配件存放合理。第二十九条 设备的操作及维护人员要按期做好设备的维护保养工作，严格执行“十字作业”法。第三十条 设备操作及维护人员上岗前必须经过系统的理论和实践培训，做到“四懂三会”。国家或上级部门规定持证上岗的工种，必须持有效证件方可使用、维护设备。第三十一条 设备操作及维护人员应严格遵守交接班制度，按规程操作、维护保养设备，有权拒绝违章指挥。 第三十二条 按照国家有关规定，加强对动力、起重、运输、压力容器等特种设备的安装、使用、维护、检验、检测、修理和预防性试验的管理。第六章 设备油水管理第三十三条 公司所属单位应完善设备油水管理制度，配备专112、(兼)职专业管理人员，严格执行设备润滑的“五定”、“三过滤、一沉淀”制度。第三十四条 公司所属单位应严把设备用油“进口”质量关，润滑油（脂）和冷却液的采购计划应由使用单位设备管理人员编制，经公司设备管理部门审核后，报送物资管理部门执行。第三十五条 凡批量采购的润滑产品，设备管理部门组织抽样化验合格后方可投入使用。第三十六条 建立润滑站，配置必备资源，实行专业化管理。第三十七条 公司所属单位应配备必要的检测仪器，对在用润滑产品定期进行检测，总结油品劣化规律和换油周期，实现按质换油。第三十八条 做好废旧润滑产品的回收、再生处理工作，防止环境污染。第三十九条 加强设备冬季油水管理。在冬季运行期，户外113、设备使用冬季油品（冬夏通用的油品可正常使用），并认真做好设备的冬防保温和防冻放水工作。（一）设备按要求使用防冻液，防冻液缺少后应及时补充同种品牌的防冻液，若无同品牌的防冻液时可临时补充蒸馏水或纯净水，不同品牌的防冻液不能混用。 （二）没有使用防冻液的设备（风冷除外）要单独建立登记台账，做到有挂牌、有登记、有检查。（三）没有使用防冻液的设备（风冷除外），停工后应执行放水制度。放水时的水温要保持在60左右，待水全部放净后，操作人员方可离开。（四）夜间值班的设备，操作人员必须坚守岗位，使发动机水温保持在40以上。（五）因生产需要停放在无保温场所的设备，应做好启动前的预热工作。（六）在修设备由承修单位114、负责防冻放水工作。第四十条 公司所属单位要积极推广使用多级润滑油，润滑脂使用小包装。第四十一条 公司所属单位应加强设备用水管理，对设备用水要定时化验，保证设备合理用水。第七章 设备修理管理第四十二条 设备修理是恢复设备技术性能的基本手段，是保障安全生产的重要措施。第四十三条 设备修理应当严格遵守修理规程，统筹考虑日常维护、计划检修、定期检测、状态监测，既要防止设备失修，又要避免过剩修理。第四十四条 公司所属单位设备管理部门根据设备实际运行状况，结合生产安排，每年12月10前编制上报下一年“年度设备修理计划”，报公司资产设备管理中心。该计划应纳入公司所属单位财务预算管理。各单位上报的修理计划经公115、司资产设备管理中心汇总后上报集团，集团批复后，下达修理费用指标，做为公司年度修理费用预算的依据，单位按照修理计划在财务预算内列支设备修理费。第四十五条 设备修理要抓好修前鉴定、修中监督和修后验收，保证修理质量，及时归集并维护修理信息，完善修理管理资料。第四十六条 公司所属单位应积极开展修旧利废工作，落实“焊、补、喷、镀、铆、镶、配、涨、缩、校、改、粘”十二字修旧方针，降低修理成本。第四十七条 设备修理分为内部修理和外委修理。内部修理是指机械设备公司修理厂和各基层单位内部进行的修理，由个单位自行组织；外委修理是指公司自修以外的修理，经公司审批后，到集团限定的外委修理厂点进行修理。第四十八条 工程116、部、项目部与机械设备公司发生修理业务时，由工程部、项目部提出申请，机械设备公司检查站鉴定后，进行修理，修理完成后，机械设备公司出具设备内部修理结算单，双方签字后保存，每月进行结算。各工程部设备和机械设备公司进行内部修理结算时，依据*油田有限责任公司设备修理工时定额（试行）执行，修理工时价格为：厂房内固定设备、小型设备每修理工时25元，大型野外施工作业设备每修理工时28元，均为不含税价格。设备配件材料由机械设备公司统一上报物资管理中心进行采购，材料价格按照公司物资管理中心提供的价格执行，当月确定不了材料价格的，按照预估材料价格结算，年终统一调整。第四十九条 外委修理由公司资产设备管理中心按照各单117、位上报的年度修理计划，统一签订设备外委修理合同。由各单位提出修理申请，经机械设备公司检查站鉴定后，填报设备外委修理审批单上报公司资产设备管理中心，公司审批后，到集团定点修理厂进行修理，依据外委修理合同和设备修理验收单统一进行结算。外埠项目部修理须经油田公司审批同意后签订合同，再进行修理。第八章 设备技术与培训管理第五十条 公司所属单位设备管理部门负责设备管理“四新”技术的应用推广工作。在应用推广时，应按论证、测试、试验、试点、小批量、示范工程、大面积推广的程序开展工作。第五十一条 设备技术改造是提高设备效能的有效途径，公司所属单位应切实加强设备技术改造管理工作。第五十二条 设备技术改造原则：（118、一）针对性原则。从实际出发，针对生产中的薄弱环节，有计划、有重点地进行设备技术改造。（二）先进适用性原则。要重视技术先进适用，不要盲目追求高指标，防止功能过剩。（三）经济性原则。进行技术经济论证，采用科学的决策方法选择最优方案，力求以较少的投入获得较大的产出，以确保良好的投资效益。（四）节能性原则。要重视设备的节能工作，减少能源消耗。（五）安全环保性原则。改造后的设备符合国家安全环保有关规定。第五十三条 公司所属单位结合实际编制设备技术改造年度计划和技术经济论证报告。油田公司设备管理部门根据实际情况制定下达油田公司年度设备技术改造计划。第五十四条 公司所属单位按照年度设备技术改造计划，制定实施119、方案，经油田公司设备管理部门审批后实施。设备技术改造竣工后，按有关要求验收。第五十五条 公司所属单位设备管理部门应有计划、分层次地开展设备技术交流和培训活动，学习国内外先进的设备管理方法，提高业务水平和综合能力，提高企业设备管理水平和技术水平。第九章 设备事故鉴定与处理 第五十六条 设备管理部门对设备事故进行鉴定与处理时，应依据本办法执行；在配合安全部门对事故进行管理时，应依据集团公司和油田公司事故管理有关规定执行。第五十七条 凡设备因非正常损坏造成停机或性能降低而影响生产，直接损失达到或超过规定标准的，均应称为设备事故。第五十八条 设备事故直接经济损失是指为修复损坏的设备发生的材料费、工时费120、及管理费等。第五十九条 设备事故的分类：按设备事故的性质分为责任事故、质量事故和自然事故。（一）责任事故：是指由于人为原因造成的事故，如擅离工作岗位、违反操作规程、超负荷运转、维护润滑不良、维修不当、忽视安全措施等造成的设备事故。（二）质量事故：是指因设备的设计、制造、修理质量不良和安装调试不当而造成的设备事故。（三）自然事故：是指因洪水、风灾、雷击、地震等自然破坏力造成的设备事故。按设备事故的直接经济损失金额分为小型事故、一般事故、大型事故、重大事故和特大事故。（一）小型事故：一次事故直接经济损失金额在1000元以上至3000元（含3000元）。（二）一般事故：一次事故直接经济损失金额在30121、00元以上至2万元（含2万元）。（三）大型事故：一次事故直接经济损失金额在2万元以上至10万元（含10万元）。（四）重大事故：一次事故直接经济损失金额在10万元以上至50万元（含50万元）。（五）特大事故：一次事故直接经济损失金额在50万元以上。第六十条 设备发生事故后，应保护现场，逐级上报，及时调查、分析和处理。发生重大、特大事故时，应立即上报油田公司资产设备管理部。第六十一条 处理设备事故必须做到 “四不放过”，即事故原因查找和分析不清不放过，事故责任者与员工未受教育不放过，未制定出具体的防范措施不放过，事故责任者未受到处理不放过。第十章 设备内部租赁管理第六十二条 机械设备公司是公司内部122、设备机具租赁市场，是出租方，各工程部、项目部是承租方，双方发生租赁行为时须签订租赁协议。第六十三条 租赁时间从出库日期开始计算，到归还验收日期截止。外埠施工项目租赁的设备机具租赁时间以设备在现场的实际使用时间计算，拉运期间不计入租赁时间。出租方应有出库单、入库单。第六十四条 设备机具往返运输费用由承租方负责。第六十五条 出租方须保证设备机具完好，满足承租方生产需要。承租方要对进场设备进行验收，合格后进场使用。第六十六条 出租方不能满足承租方需求时，可以申请外部设备租赁。外租设备由各单位上报租赁计划，外租服务车辆上报公司资产设备管理中心，外租其它施工设备上报公司生产协调部，经审批后方可进行租赁。123、第六十七条 设备机具租赁费用按照台班价格进行结算，包括外埠施工项目租赁的设备机具，结算价格详见2012年设备机具租赁台班价格明细表。第六十八条 八小时为一个台班，不足四小时的按半个台班结算，超过四小时的按实际发生时间结算。因天气原因不能正常施工导致设备机具停用的，租赁费用按半个台班结算。第六十九条 设备机具因故障停机或维修的，停机或维修期间不收取租赁费用。第七十条 外埠项目施工结束后停工期间，不收取设备机具租赁费用。第七十一条 租赁费用构成包括资产折旧费、人工费、管理费、燃料费、修理费等。第七十二条 出租方要经常到现场做好服务工作，建立检查和回访制度。第七十三条 对于较大的施工项目，出租方要派124、专人配合项目做好设备机具管理工作。第七十四条 承租方要建立健全设备机具管理制度，对自有设备和租用设备统一管理。第七十五条 承租方要加强设备机具管理，严格考核，建立台帐，实行动态管理。造成设备机具丢失或损毁的，按照设备原值金额对责任单位或责任人进行处罚。第七十六条 承租方要加强设备机具的维护保养工作，定期监督检查，现场设备机具外观整洁，摆放整齐，保证设备机具状况良好。第七十七条 承租方要加强对职工的教育管理，爱护机具设备，落实责任人，做到谁损坏、谁赔偿。第七十八条 承租方要加强安全管理工作，设备操作人员持证上岗，不违章操作，不违章指挥。第七十九条 承租方对租赁的设备机具有使用权和保管权，不许将设125、备机具转租或变卖，一经发现对有关责任人严肃处理。第八十条 各项目之间调转设备要提前向公司申请，公司批复后双方办理设备交接手续，之后方可调转设备，否则发生设备丢失、损坏等情况由承租方承担责任。第十一章服务车租赁管理第八十一条 资产设备管理中心是公司服务车租赁业务管理的主管部门。在授权范围内负责协调、指导、监督公司所属各单位的外租服务车辆管理工作，并负责制定公司服务车租赁管理办法和规章制度。第八十二条 财务资产部负责按照本规定和相关财务制度进行结算。第八十三条 纪委监察部负责按照本规定及公司其他相关文件规定，对公司各单位违规租用服务车的行为进行责任追究。第八十四条 公司所属机关各部室、中心及基层各126、单位服务用车要严格按照集团要求配备，充分利用现有服务车辆资源，能满足需求的情况下，原则上不允许外租，如确实因生产和实际工作需要，在内部保证不了的情况下，由各用车单位在车辆租用前十五个工作日，填报“外租服务车申请表”，上报公司资产设备管理中心，经主管领导批准后，上报集团资产设备管理中心，批复后，由各单位服务车辆管理人员按本办法相关要求对租入车辆进行审验，符合条件后方可办理车辆租赁合同，租入服务用车。第八十五条 各单位要根据各工程项目的开、竣工要求，以工程合同日期为依据，结合实际情况，租用车辆前确定好租用期限，做好租车费用预算，控制好生产成本。第八十六条 各单位上报服务用车租赁申请的同时需提供本单127、位组织机构及现有车辆情况表、施工地点分布情况等相关基本信息。公司根据工程具体情况严格控制外租服务车数量。第八十七条 服务车租用车型规定：（一）小轿车租用应以捷达和桑塔纳轿车为主，或者同等及以下价位的轿车。（二）市内项目不准租用吉普车；外埠野外施工项目确有需要，本单位又无法满足时，向公司提交申请，经主管领导同意后方可租用吉普车，排量应控制在2.4L以下。（三）接待车辆一事一办，禁止长期租用。第八十八条 服务车租赁费用规定：（一）我方提供油料：1、每台车每月提供油料应不超过200公斤，为生产项目服务的车辆，可根据实际情况考虑，公司能源管理部门要严格考核。2、因工作需要所发生的过路、过桥费由用车单位128、承担。3、车辆租用价格标准：轿车控制在110元/天以内，轿货车（客货车）控制在130元/天以内，小客车控制在150元/天以内，中型客车控制在180元/天以内，吉普车控制在220元/天以内，中低档次车辆日租金计算标准：日租金车辆单价3180，以上价格均为含税价。（二）我方不提供油料：1、租入车辆的燃油由车主提供。2、因工作需要所发生的过路、过桥费由用车单位承担。3、车辆租用价格标准：轿车控制在150元/天以内，轿货车（客货车）控制在170元/天以内，小客车控制在180元/天以内，中型客车控制在210元/天以内，吉普车控制在280元/天以内，以上价格均为含税价。第八十九条 服务车租赁其它规定：（一129、）车辆所有者提供的车辆必须完好，车辆投入使用年限不得超过六年，无安全隐患。（二）车辆的产权必须清晰，过户手续齐全。（三）各种证件齐全，年审合格。车辆挂靠的，车主与挂靠单位要签订委托协议。并提供挂靠单位相应资质。（四）车辆的维修保养费用由车辆所有者承担。（五）车辆的各种税费齐全。保险费由车辆所有者承担，保险项目中必须含第三者责任险和司乘人员保险。（六）车辆要定期检查，发现隐患及时处理。第九十条 租用服务车辆的部门或项目部，必须按照本办法执行。基层单位对租用车辆要进行交机检验，建立租用服务车使用台帐，对驾驶员、车辆运行情况、油料消耗情况进行监督管理。第九十一条 车辆驾驶员要严格遵守交通法规，安全行130、车；服从用车单位的管理和调派；本单位职工驾驶租用服务车辆的，要由各单位安全主管部门对其进行相关的安全教育，对驾驶员资格进行考核，合格后方可驾驶。第九十二条 外租服务车辆应与自有服务车辆统一进行日常管理。第九十三条 对于违反服务车租赁管理办法，违规使用租用车辆或未经批准擅自租用者，一经发现，公司将对租用单位及责任人进行处罚，并通报批评。第九十四条 服务用车的租用标准和租赁价格不得高于本办法规定的范围，因施工地域物价水平不同和实际情况需要进行调整的，必须经过公司审批，否则超出标准部分公司不予认可。第九十五条 为了规范和加强服务用车租赁管理，公司资产设备管理中心、纪委监察部将不定期地对服务用车的租赁131、和使用情况进行检查，发现问题，严肃处理。第十二章 设备管理检查与评比第九十六条 公司每半年开展一次设备管理检查活动，每年开展一次综合评比活动，公司所属单位每季度开展一次设备管理检查活动。第九十七条 设备管理检查与评比的主要内容：（一）主要设备指标完成情况。（二）设备管理的基础工作。（三）设备的现场管理。（四）设备的使用、保养情况。（五）设备的完好情况。（六）设备的安全、经济运行情况。（七）设备润滑管理情况。（八）“四新”技术的应用及技术改造情况。（九）“四站”建设情况。（十）设备修理管理情况。第九十八条 开展设备管理检查与评比活动，要评选出年度先进集体、先进个人和红旗设备等。第九十九条 结合设132、备管理检查评比活动，积极开展经验交流工作，促进设备管理水平的整体提高。第十三章 奖励与惩罚第一百条 公司所属单位应制定奖惩制度，对设备管理与使用过程中做出贡献或造成损失的单位和个人进行奖励或惩罚。第一百零一条 公司资产设备管理中心制定设备管理月度考核细则，每月对基层单位进行考核，年终依据考核结果进行评比。第一百零二条 有下列情况之一的，公司将给予适当奖励：（一）荣获国家、省部级、集团公司、油田公司设备管理先进单位、个人荣誉称号者。（二）荣获国家、省部级、集团公司、油田公司设备管理优秀成果和论文获得者。（三）在设备管理工作中做出突出贡献的单位和个人。（四）油田公司、集团红旗设备。第一百零三条 对133、造成设备事故、设备失修、变通设备修理等行为，公司将视情节轻重，对相关责任人予以追究。第十四章 附 则第一百零四条 本办法自下发之日起施行。第一百零五条 本办法由公司资产设备管理中心负责解释。第一百零六条 本办法所涉及的文件和记录。QR/JS01/6.3.4-1集团设备外委修理审批单QR/JS01/6.3.4-2油建公司服务用车外委修理审批单QR/JS01/6.3.4-3油建公司设备内部修理审批单QR/JS01/6.3.4-4油建公司设备内部修理结算单QR/JS01/*油田有限责任公司设备修理验收单QR/JS01/6.3.4-6设备机具租赁台班价格明细表QR/JS01/*油田工程建设有限公司外租134、服务车辆申请表装备计划管理办法第一章 总 则第一条 为了进一步加强装备计划管理工作，充分发挥装备计划在资源配置和企业管理工作中的作用，结合公司实际，制定本办法。第二条 本办法适用于公司的装备计划管理。第三条 公司资产设备管理中心是装备计划的主管部门，负责公司装备计划的编制、执行、调整、执行后的核实等全过程管理。第二章 装备规划第四条 公司资产设备管理中心负责全公司年度及中长期装备规划的编制。第五条 规划编制的总体原则：目标性原则：装备规划要紧密围绕公司产业定位和发展战略，有利于推动企业发展目标的实现；先进性原则：装备更新的重点要放在具有较好成长性和市场竞争力的产业领域，要放在专业化水平、自动化135、水平比较高的专业设备上；全面协调性原则：全公司的装备计划要通盘考虑、全面谋划，按照市场拓展和生产需要，在满足设备正常报废更新的条件下，根据集团的统筹安排，逐步强化专业大型装备的投入，提高公司整体装备水平。第六条 年度装备规划的编制：根据市场拓展和生产需要，在当年的4月份开始编制下一年度装备规划，并于5月末报集团规划计划部审查，在此基础上，一个月内由集团规划计划部形成集团下一年度装备规划。第七条 中、长期装备规划的编制：按照集团规划计划部的时间安排，根据公司发展需要，上报中、长期装备规划，经集团规划计划部审查批准后，由集团规划计划部编制集团的中、长期装备规划。第三章 装备计划第八条 装备计划的编136、制：各基层单位在当年的11月份，以年度装备规划、队伍调整计划和设备存量、使用效率和报废情况为依据，根据下年的生产经营需求情况，编制本单位装备计划，上报公司资产设备管理中心。经资产设备管理中心汇总审核并经领导审批后于12月初报集团规划计划部审查，形成集团下一年度装备购置计划，经集团经理办公会审议通过后，由集团规划计划部上报油田公司规划计划与投资管理部审批。第九条 设备选型：专用设备选型原则上由公司装备计划管理部门提出，集团规划计划部确定；对于通用设备，各基层单位可根据生产需求，在计划中提出装备应具有的使用性能和有关技术参数，报公司审核后上报集团，由集团规划计划部选型。第十条装备项目的立项论证：单137、台套投资在100万元以上（含100万元）的新增装备项目和单台套投资在200万元以上（含200万元）的装备项目，需要按以下步骤进行立项论证。 1、单台套投资在100万元（含100万元）以上200万元以下的新增装备项目，由公司资产设备管理中心以报告的形式报集团规划计划部审查。由集团规划计划部组织相关部门和专家进行研究论证，并编制可行性研究报告。提请集团经理办公会议讨论通过后，上报油田公司规划计划与投资管理部批准并下达计划后执行。 2、单台套投资在200万元以上的装备项目，由公司资产设备管理中心以报告的形式报集团规划计划部审查。由集团规划计划部组织相关部门和专家进行研究论证，并编制可行性研究报告。提138、请集团经理办公会议讨论通过后，上报油田公司规划计划与投资管理部。经油田公司和中国石油天然气集团公司审批通过后，方可下达计划执行。第十一条 装备计划的调整：要自觉遵守并维护集团装备计划的严肃性，公司如果确实因为市场需求发生变化，设备的市场价格变动、厂家技术改进等原因需要对装备计划进行追加、调整的，由公司提出书面申请，报集团规划计划部审核。单台套设备投资在200万元以内的，由集团主管领导审批，单台套设备投资在200万元以上的，由集团经理审批。批准后，由集团规划计划部下达装备购置调整计划。第四章 装备计划执行第十二条 集团下达批复计划后，公司按照批复的装备计划在规定的时间履行购置程序。第十三条 凡经139、集团批准的装备计划原则上全部实行招标采购。除属于独家生产设备、专利设备或其他特殊原因，不能采取招标采购的，经集团设备机具招标采购领导小组审批同意，方可采取议标或其他方式解决。第十四条 集团批准计划中的计划价格不得突破。计划价与现行价之间如果出现余额，不得用此款项为该资产增加计划外的任何装置。第十五条 采购装备时，要货比三家，采购的装备要做到价格合理，性能优良，质量及售后服务好。第十六条 装备采购要严格执行集团批准的计划，不能擅自订购与设备购置计划在规格型号、价格、生产厂家等方面不符的设备。如因市场价格变动、厂家技术改进等原因需要调整的，报集团规划计划部核实并编制装备计划变更单，经集团主管领导批140、准后执行。第十七条 进口装备的采购：由集团委托具有进出口业务权限、业绩好、信誉高的代理商负责引进工作。第十八条 采购合同管理：装备采购合同一律使用*油田工程建设有限公司的名义由集团统一签订。采购合同尽可能与生产厂家直接签订，或与一级代理商签订。使用单位要参与招标会议，并与生产厂家或商家见面，避免设备价格过高或设备性能、质量及售后服务等方面不符合使用单位的要求而造成不良后果。公司装备计划管理部门要考察、掌握供货方的诚信情况，杜绝与不守信用厂家和供应商签定采购合同。第十九条 每月要向集团规划计划部填报当月的装备计划执行情况报表。报表要求填写及时、准确、工整，并有部门领导签字，加盖公章。 第二十条 141、设备的验收：装备计划订购的装备到货后，公司资产设备管理中心及时组织基层的使用单位接收并进行初验和试运转。验收严格按合同和技术协议进行，发现问题及时提出保修、更换、退货、索赔等意见。新增装备要严格按照固定资产验收程序办理验收。第二十一条 装备计划的付款：1、设备到货付款。设备到货办理付款手续时，首先由公司资产设备管理中心填写固定资产付款申请单，由主任签署意见、盖章，携带增值税发票或车辆专用发票、设备到货验收单，报集团规划计划部，由集团规划计划部统一办理付款，并按财务资产部相关规定及时办理完成资产手续。2、预付款。如果需要预付设备款，必须在合同付款条款中注明。由公司资产设备管理中心填写固定资产付款142、申请单，在申请单备注栏中注明“预付款”，报到集团规划计划部审查批准后，由集团规划计划部统一办理付款。3、质保金付款。设备按时到货后，在质保期内设备运转没有任何质量问题，由公司资产设备管理中心填写“固定资产付款申请单”，在备注栏中注明“质保金”，签署意见并盖章，报集团规划计划部审查批准后，由集团规划计划部办理质保金退还手续。第五章 公务车配备第二十二条 公司公务用车的配备标准和执行程序按照庆局发200654号文件*石油管理局关于印发*石油管理局公务用车配备办法的通知执行。由集团规划计划部编制公务车需求计划，经集团领导批准后，向油田公司规划计划与投资管理部提交报告。第二十三条 公务用车的购置：集团143、规划计划部接到油田公司规划计划与投资管理部下达的公务用车购置通知单后，方可按计划购置车辆。第二十四条 车辆的落户：新购车辆到货后，由公司各主管部门到有关部门检车、办理车辆购置税及落户手续。第二十五条 新增机构公务车的购置：新增机构需要配备公务车的，需持集团人力资源部发放的关于增设机构的批文到集团财务资产部进行闲置车辆调剂，在闲置车辆不能调剂的情况下，方可向集团规划计划部呈报申请购置新车计划。第六章 附 则第二十六条 本办法如与国家法律法规和上级规定不一致，按国家法律法规和上级规定执行。第二十七条 本办法自下发之日起执行。第二十八条 本办法由公司资产设备管理中心负责解释。第二十九条 本办法所涉及144、的文件和记录。QR/JS01/6.3.4-8非安装设备投资计划明细表生产管理办法第一章 总 则第一条 为适应油田建设发展的需要，进一步加强施工生产管理，保证公司整体效益的实现，特制定本办法。第二条 本办法适用于公司各基层单位施工生产管理。第二章 管理职责第三条 公司职责。公司生产协调部负责基层单位的施工生产运行管理、文明施工管理和管理办法的制定及执行情况的考核。第四条 基层职责。各基层单位负责施工项目的生产运行管理、组织协调、文明施工、施工管理工作指标的完成及具体工作的组织实施。第三章 生产协调管理第五条 施工项目协调。施工项目的组织管理由项目部负责。生产协调部从公司全局利益出发，在全公司范围145、内对项目投标组织、项目部建立、施工暂设建设、施工过程直至工程竣工的全过程实施宏观控制与协调管理。大型重点工程项目、多个单位联合施工项目的组织协调由生产协调部组织公司有关部室及相关单位，采取必要的形式对工程的工期、质量、安全、技术、成本等方面进行组织管理。第六条 设备机具协调。施工设备、车辆、机具的使用以公司内部设备为主，外埠施工项目必须使用公司内部设备，若公司内部设备不能满足施工所需时，雇（租）用公司外部设备需符合工程建设有限公司及公司有关设备管理及财务对外结算要求。在正常生产运行过程中，机械设备公司负责平衡公司内部的设备资源使用，本着“均衡协调、资源共享”的原则，提高设备的使用效率，确保施工146、生产所需。当施工设备紧张或遇突发性事件启动应急预案时，生产协调部有权平衡调动公司内部任何设备，各基层单位无条件地服从生产协调部的统一调遣。在涉及到大型构件或设备拉运情况时，由机械设备公司到现场进行勘查，编制拉运方案，由公司生产协调部、技术质量部、安全环保部审核批准后，方可拉运。第七条 物资供应协调。生产过程中，因采购材料不能按时供货而影响生产时，生产协调部将及时组织公司物资管理中心与工程建设有限公司生产协调部及采办部及甲方物资管理部门联系，重点工程召开现场协调会，进行协调、催办。第八条 人力资源协调。重大工程施工过程中，若出现总包单位因人力资源不足将要导致工程不能按期竣工投产，影响公司整体形象147、信誉时，生产协调部有权在公司内部各单位之间合理地调动施工队伍，集中优势力量，组织施工，确保工程按期竣工投产。调动的施工队伍所承担的工程量，以竣工图按其相应的费用进行结算。第九条 成品油协调。施工现场成品油供应紧张并即将影响施工生产时，生产协调部将从公司内部各成员单位之间、油田公司内部相关单位临时调拨成品油计划，保证施工生产正常进展。第四章 文明施工管理第十条 施工暂设管理。施工暂设设置规范整洁，平面布置合理，与施工作业区设置分开，安全距离符合要求；营区门标清晰醒目，营区门标字样统一为:“工程建设有限公司油建公司工程（项目）部”。营区宿舍、食堂、浴室、厕所等生活设施配备齐全符合标准。第十一条 148、施工现场管理。施工现场进出口标识明显，现场标识、路标绘制规范。工地设立规范的“八有”标牌，施工现场按图布置，场地平整，临时搭建的建筑物符合安全使用要求，道路排水畅通。土建施工搅拌站计量器具齐全，后台规格整洁，过程记录与施工同步。脚手架、模板配件等物品及时回收，施工废料一日一清，分类堆放。路标绘制统一为“工程建设有限公司油建公司工程施工现场”。八项内容标牌包括：工程公告、施工总平面布置图、主要实物量、组织机构(施工组织、质量保证及HSE组织机构)、HSE管理措施、施工统筹运行计划表、主要施工技术标准、主要工程质量验评标准。第十二条 施工安全管理。开工前编制“两书一表”，做好过程控制。现场施工设立149、安全（HSE）版面和醒目的安全标志。每天作业前，班组长根据任务特点进行班前安全工作布置，做好讲话记录。现场按要求设置临时防护，易燃易爆物品分类存放，消防器材配备要满足相关规定要求。施工人员工装整齐。特种作业人员及生产指挥人员持证上岗。临时用电符合要求，动用明火及有限空间危险作业严格遵守相关规范要求，逐级履行审批许可手续，经现场检查检测合格后作业。第十三条 施工环境管理。施工和生活用水管线走向布置合理，使用方便，严禁跑、冒、滴、漏。施工和生活用电按施工图架设，符合标准，杆正线直，箱闸安全，不乱接乱挂，有专人负责，挂牌定人。第十四条 施工图表管理。施工项目部生产会议室设有十一项内容图表：工程简介，150、工程平面布置图，施工管理组织机构，HSE组织机构及重大隐患清单； 施工统筹运行计划； 主要容器、设备、材料表；施工过程控制点流程图； 质量评定标准； 项目管理指标一揽表； 施工过程管理“十要”“八不许”“五不安排”；（11）二十六个不允许和十六个不放过。第十五条 施工物资管理。施工现场设置物资现场库。按要求建立保管员、材料员、现场库物资管理、限额领料、安全防火等六项制度；物资验收手续资料齐全完备；现场物资存放规范整洁，标识清晰，材料防护保养符合规定要求，物资发放实行限额领料制度，建立材料收、发、存记录台帐分包用料台帐，帐、卡、物、资金“四对口”，记录规范、准确。第十六条 施工设备管理。建立设备151、管理使用制度，遵守设备操作规程和维修保养规程。施工机械及电焊机等设备清洁卫生，按规定保养，定点存放，设备运转记录完整。驻寨车辆执行驻寨车辆审批制度，外雇设备符合设备租赁制度要求，手续齐全，资料完备。第十七条 施工技术管理。按时进行图纸会审，施工前采用书面形式对相关人员进行系统技术交底和专业技术交底，按要求形式签字记录。施工过程组织编制作业指导书，向施工班组或操作者进行交底，并组织特殊过程的监控；按国家有关标准规定进行材料、计量控制设备、仪器仪表等工作的检验和检定；按程序规定完成设计变更和联络工作。详细记录对技术问题处理程序、方法和结论，冬、雨季施工措施应符合节约能源、人力、操作简便和保证施工质152、量安全的原则；组织开展QC小组活动攻关技术问题，竣工文件资料齐全。第十八条 施工质量管理。建立施工项目的质量保证体系和质量控制措施；项目开工执行“样板起步、首件检查”制度。按要求配备计量检测器具、施工规范和质量评定标准，建立各类资料及管理台账；对进场原材料、设备的规格、数量、质量和技术参数等实施检验和记录。每月组织对施工项目进行一次全面的实物质量检查和内业资料检查，完善工程质量资料，掌握工程质量动态，按照阶段检验计划对施工项目进行监督考核。第十九条 施工生活管理。现场食堂、浴室、会议室等场所清洁、整齐，有专人负责管理。生活制度规范齐全，食堂实行分餐制圆桌化就餐，做到营养配餐、餐具消毒、生熟食分153、开，有防蝇罩、不吃变质的食物，饮用纯净水，炊事员持健康证上岗。浴室卫生清洁，洗澡有热水供应。环境清洁卫生。第二十条 施工成品管理。现场制定成品保护措施，建立工序交接制度，明确责任，奖罚分明。对输变电工程、自控工程要设专人负责，对完工设备和产品制定相应看管措施，零散配件在投产前一次配齐移交用户办理验收手续。第五章 施工运行管理第二十一条 计划管理。中标工程项目纳入公司计划管理，施工进度计划编制合理符合工期要求，按照调整的施工计划协调组织施工运行，项目施工达到合同规定的技术、质量、安全、工期标准。第二十二条 进度管理。项目进度管理实行总进度计划管理和关键里程碑控制，突出控制重点和关键工序，层层落实154、目标责任，合理调配机械和人员，精心组织、科学管理，根据施工需要及时调整计划，在确保工程质量的前提下加快工程进度。第二十三条 例会管理。认真执行生产例会制度，掌握生产运行状况。对重点工作及管理工作中的关键控制点进行安排。协调解决生产组织运行过程中出现的各种问题。生产会上所讨论形成的决定，应保证贯彻落实。第二十四条 工期管理。各工程项目在工程开工前或合同批准后5天内完成开工报告办理；凡因项目部以外原因，造成工程不能按合同工期完成的项目，及时办理延期报告，延期报告要在合同到期的前10天办理完，竣工报告要在工程竣工、交工验收单签完后10天内办理完；工期履约率达到100%；尾项工程签订尾项协仪书并纳入计155、划管理。第二十五条 分包管理。分包队伍选用符合公司分包工程管理办法要求，严格履行审批程序并在规定的时间内完成审批，不分包公司保护范围内的工程项目。加强分包队伍的施工组织管理，保证分包工程的施工信誉和质量和分包工程管理工作的规范性。第二十六条 服务管理。各施工单位对在建工程经常进行施工过程服务回访，对施工过程中的工期、质量、技术、现场文明施工等方面问题要及时整改；每年对上年度已完工工程进行定期回访，及时整改问题，达到用户满意。第二十七条 信息管理。依据公司统计部门下发的统计报表格式、指标含义、计算方法、分类目录的要求如实填报施工进度情况，内容齐全，数据准确，记录真实。按要求及时准确报送月度统计报156、表和施工生产信息，为施工决策和计划安排提供依据。第二十八条 资料管理。健全原始记录和统计台帐，按年、月完成的建安量指标和实物量指标设置台帐，台帐内容齐全、指标配套，数据准确，规格统一，满足施工管理需要。第二十九条 考核管理。各施工单位须按照集团下发的现场文明施工考核细则做好各项工程的施工过程控制管理和考核工作，公司生产协调部定期组织生产系统部室人员对基层单位的生产组织管理进行考核，公司组织的考核评比资料作为各施工单位年终各项工作考评的基础依据。第六章 附 则第三十条 本办法由生产协调部负责解释。第三十一条 本办法若有与上级有关规定、办法不一致之处,执行上级有关规定、办法。第三十二条 本办法自下157、发之日起实施。施工质量策划管理规定第一章 总则第一条 为规范工程项目的施工质量策划，对施工组织设计、施工质量计划、施工方案等施工质量策划文件进行控制和管理，特制定本办法。第二条 本办法规定了施工质量策划文件的编制、审批、备案、实施、监督的要求，适用于公司工程项目施工质量策划管理。第二章 管理职责第三条 技术质量部负责审批合同额高于1000万元项目的施工组织设计和质量计划，负责审批类施工方案，并备案。第四条 项目部负责编制施工质量策划文件，负责审批合同金额低于1000万元项目的施工组织设计和质量计划，负责审批类施工方案以外的其他专项施工方案，负责文件的具体实施。第三章 质量策划文件的编制第五条 158、工程开工前，项目部组织有关部门及人员进行施工调查，实地核对设计文件，了解工程的全面情况，作为编写施工质量策划文件的依据。第六条 工程项目质量管理策划可根据项目的规模、复杂程度分阶段实施。 策划结果所形成的文件为施工组织设计、支持施工组织设计的专项施工方案和质量计划，其内容必须覆盖并符合企业的管理制度和本办法的要求，其繁简程度宜根据工程项目的规模和复杂程度而定。第七条 施工组织设计的编制格式及内容，*油田内部工程项目应符合集团施工组织设计编写指南的规定，其他项目应符合业主的规定。第八条 施工质量计划的编制格式及内容，*油田内部工程应符合集团施工质量计划编写指南的规定，其他项目应符合业主的规定。第159、九条 专项施工方案的编制格式及内容，应符合公司专项施工方案编写指南的规定。第四章 质量策划文件的审批第十条 施工组织设计审批流程（一）合同额3000万元以上工程项目施工组织设计：项目技术负责人组织编制主任工程师审核项目经理审核公司技术质量部、安全环保部审核总工程师审批集团技术质量部审批建设单位（监理单位）批准公司技术质量部备案集团技术质量部备案（二）合同额1000万元以上3000万元以下工程项目施工组织设计：项目技术负责人组织编制项目技术负责人审核项目经理审核公司技术质量部、安全环保部审批建设单位（监理单位）批准公司技术质量部备案（三）合同额1000万元以下工程施工组织设计：项目技术负责人组织160、编制项目技术负责人审核项目经理审批建设单位（监理单位）批准公司技术质量部备案第十一条 专项施工方案的审批流程（一）类施工方案项目技术负责人组织编制主任工程师审核项目经理审核技术质量部、安全环保部审核公司总工程师审批建设单位（监理单位）批准公司技术质量部备案（二）类施工方案项目技术负责人组织编制项目技术负责人审核项目经理批准建设单位（监理单位）批准第十二条 质量计划的审批流程（一）合同额1000万元以上工程项目：项目质量负责人组织编制项目质量负责人审核项目经理审核公司技术质量部审批建设单位（监理单位）批准公司技术质量部备案 （二）合同额1000万元以下工程项目：项目质量负责人组织编制项目质量负责161、人审核项目经理审核建设单位（监理单位）批准第十三条 施工组织设计和质量计划的编制、审批应在工程开工前完成，监理（建设）单位审批后，5天内到公司技术质量部备案（审批表及电子版本）。专项施工方案应在施工组织设计中列出单独编制施工方案的名称目录，并在方案所针对工程开工前完成编制、审批及备案。第十四条 公司技术质量部对施工组织设计、质量计划和专项施工方案的审核应填写QR/JS01/7.5.1-1质量策划文件评审记录。第五章 质量策划文件的实施第十五条 施工组织设计、质量计划及专项施工方案由项目技术负责人发放到相关部门、项目管理人员及分包单位，并填写发放记录，项目技术质量负责人对其内容进行交底。第十六条162、 项目部按施工组织设计建立项目管理组织机构，开展人员培训和入场教育，调运施工设备和机具，购买设备和材料，落实现场“四通一平”，按进度计划组织各专业施工队伍进行施工，协调解决施工过程出现的问题。第十七条 项目部按施工质量计划建立项目质量管理组织机构，落实质量目标，配备质量检验设备和质量验收标准，检验进场原材料质量，检查及验收施工过程及成品质量，防治施工质量通病，处理现场质量问题和质量事故。第十八条 工程项目施工过程中，施工和服务质量的要求发生变化时， 相应的质量管理要求应随之变化，工程项目质量管理策划的结果也应及时调整， 确保施工和服务质量满足要求。修改后的文件应按原审批流程重新进行审批。第六章163、 质量策划文件实施的监督第十九条 项目部技术质量负责人应定期对施工组织设计、质量计划、施工方案等质量策划文件的实施情况进行检查。第二十条 技术质量部不定期对项目施工质量策划文件的执行情况进行监督检查。第二十一条 对检查发现的不执行施工质量策划文件的行为，应进行制止，并责令整改。对严重违反施工质量策划文件并造成重大损失的情况，应对相关单位和人员进行处罚。第七章 附 则第二十二条 本规定由技术质量部负责解释。第二十三条 本规定若有与上级有关规定、办法不一致之处，执行上级有关规定、办法。第二十四条 本规定自发布之日起实施。第二十五条 本规定所涉及的文件和记录。施工组织设计编写指南施工质量计划编写指南164、专项施工方案编写指南QR/JS01/7.1-1质量策划文件评审记录投标管理办法第一章 总 则第一条 为了占领油田内部市场、拓展国内市场和独立开拓海外市场，提升投标决策水平，有效规避投标风险，依据国家有关法律法规和上级的相关规定，制定办法。第二条 本办法是公司及相关部门开展项目投标工作所应遵循的工作标准和依据。适用于公司对外承揽工程的所有投标活动。第二章 组织机构及职责第三条 成立投标领导小组组 长：经理副组长：主管副经理成 员：市场开发部主任、工程造价管理中心主任、技术质量部主任、物资管理中心主任、安全环保部主任、生产协调部主任、人事部主任、资产设备管理中心主任、财务管理部主任、信息中心主任、165、计划经营部主任。投标领导小组下设公用标、技术标和商务标三个工作组。1、公用标工作组设在市场开发部，由市场开发部、财务管理部、信息中心和计划经营部相关人员组成。2、技术标工作组设在技术质量部，由技术质量部、安全环保部、生产协调部、人事部、资产设备管理中心和物资管理中心相关人员组成。3、商务标工作组设在工程造价管理中心，由工程造价管理中心和物资管理中心相关人员组成。第四条 开发部管理职责（一）负责搜集并及时提供投标项目的基本材料和业主信息，确保公司对要投标的项目有比较全面的了解与认识，为下一步决策做好筹划。（二）负责投标项目的评审，填写相应立项资料并报集团市场开发部备案。（三）负责总体组织协调人员166、及设备参与和投标项目有关的资质预审、现场踏勘、业主答疑、保证金递交、投标文件编制、开标等工作。（四）负责中标、未中标通知书及投标资料存档。第五条 相关部门职责（一）技术质量部与生产协调部负责投标项目各专业施工方案、施工组织、施工总体进度计划等文件的编制。（二）工程造价管理中心负责合同评审，准备相关预算定额，了解当地人工单价、机械台班和取费标准等,并负责项目报价过程中商务报价的编制与审核。（三）财务资产部负责投标文件中有关财务信息数据的审查，提供审计报告、税务登记证等所需财务证明文件的原件，及时办理并完成投标保证金给付（或银行保函开具）、银行存款证明等文件的相关手续。（四）安全环保部负责审核项目167、投标中涉及健康、安全、环保方面文件的内容。（五）计划经营部负责投标过程中所涉及的资质证书营业执照等资料，同时负责合同文本内容的规范性及法律性审查。（六）信息中心负责提供投标过程所需网络和设备的软、硬件技术支持。（七）人事部负责项目投标过程中所需专业人员或资质的提供及审核。（八）物资管理中心负责了解当地材料价格，咨询设备和非标设备的采购价格等。第三章 工作程序第六条 项目投标全过程（一）市场开发部负责通过网上、媒体、驻外分公司及公司的外埠项目部收集国内市场信息。（二）市场开发部负责召集技术、造价、安全、计划经营等有关部门对投标项目进行项目可行性论证。（三）市场开发部负责在业主规定的时间内提交工程168、项目的资格预审材料。（四）市场开发部负责到业主指定地点购买招标文件，协调与组织公司技术、造价、安全、经营法规等有关部门对投标项目进行可行性论证和风险判定。（五）市场开发部组织技术质量部，工程造价管理中心等有关部门进行现场踏勘，并参加标前会议。（六）技术质量部与工程造价管理中心负责编制技术标和商务标。（七）财务管理部、信息中心和计划经营部等部门配合市场开发部完成公用部分的编制。第四章 工作目标第七条 项目投标管理总体工作目标：项目投标评审及时率达到100%。第八条 保证投标文件编制质量，投标报价不低于工程成本。第九条 严格按照招标文件的要求编制投标文件，并保证投标文件不废标。第十条 保证在规定的169、开标截止时间以前，报送投标文件。第五章 附 则第十一条 本办法由市场开发部负责解释。第十二条 本办法若有与上级有关规定、办法不一致之处，执行上级有关规定、办法。第十三条 本办法自发布之日起实施。第十四条 本办法所涉及的文件和记录。QR/JS01/7.2-6重要客户档案QR/JS01/7.2-7客户回访表QR/JS01/7.2-8国内油田外部跟踪项目信息表合同管理办法第一章 总 则第一条 为加强公司合同管理工作，规范企业经营管理行为，切实维护公司的合法权益，避免发生经济纠纷，根据国家法律、法规及油田公司、工程建设有限公司的有关规定，结合公司实际，制定本办法。第二条 本办法适用于公司机关及所属各单170、位。第二章 合同管理第三条 公司合同管理工作实行统一管理、授权签订、分级负责的原则。合同经办单位、业务主管部门、合同主管部门按照各自的业务职能开展工作。第四条 公司计划经营部是公司的合同主管部门。合同经办单位负责合同的具体管理工作。第五条 各单位对外实施经济交往，除即时清结者外，必须事前签订书面合同，并采用标准文本。第六条 公司所属单位对外签订合同必须在法定代表人授权的范围内以对外签约，未经授权或超越授权范围签订的合同一律为无效合同，责任由经办单位和经办人个人承担。第七条 根据中油集团公司整合合同管理资源、优化管理体制、落实管理制度、健全管理流程、提高管理效率、节约管理成本、规范交易行为的要求171、，全面运行集团公司合同管理系统。第八条集团公司合同管理系统应用：（一）合同管理人员进行合同立项，填写合同基本信息（合同名称、预算金额、签约依据、所属项目）；（二）合同管理人员进行合同申报，填写合同详细信息(合同编号、标的金额、甲供料款、合同相对人、履行期限、付款方式、纠纷解决方式以及上传电子版合同文本或合同文本扫描件)；（三）各单位领导、业务主管部门主任、公司领导对合同进行审查审批，上传到工程建设有限公司、油田公司审批；（四）网上审查审批结束后，由合同管理人员填写合同盖章信息及合同签订信息；（五）合同管理人员进行合同履行信息填报；（六）合同履行结束后，由合合同管理人员进行合同归档。第九条 签订172、合同实行主管部门专业审查与合同管理部门全面审查相结合，分专业负责的审查制度，具体分工如下：（一）建设工程承包、工程分包合同由工程造价管理中心负责；（二）涉及安全、环保等方面的合同由安全环保部负责；（三）设备修理、机械加工、设备购置、车辆租赁和资产租赁合同由资产设备管理中心负责；（四）技术开发、技术转让、技术服务等合同由技术质量部负责；（五）劳务用工合同由人力资源部负责；（六）物资采购合同由物资管理中心负责；（七）购土、运输、设备租赁合同由生产协调部负责；（八）其他合同由计划经营部负责；第十条 签订合同的一般程序：（一）工程部或项目部负责审查对方资信情况（查看法人营业执照、资质证书、法人授权委托173、书、银行信用证明原件留复印件）并进行必要的调研、论证和谈判。工程分包类合同选用分包队伍前，工程部或项目部需将拟选用的分包队伍资质、拟招标报审表或拟不招标报审表及拟分包计划报至生产协调部，对于需打报告进行劳务分包的，需将报告同时报至生产协调部。工程分包类合同文本拟定前，工程部或项目部需将合同金额、结算方式及相关系数确定依据报至工程造价管理中心审查，如分包合同中结算部分有超出集团结算相关规定的，将相关报告报至工程造价管理中心。（二）生产协调部负责审查分包队伍是否具备签约资格，将拟招标报审表或拟不招标报审表、拟分包计划、分包选用报告审查备案后报至集团审批。（三）工程造价管理中心负责审核分包合同金额、174、结算方式及相关系数，将有超出集团结算相关规定的报告审查备案后报至集团审批。（四）由合同管理人员通过应用集团公司合同管理系统，将合同文本及相关资料上传送审；（五）经审查合格后，由合同管理人员通过集团公司合同管理系统打印出带水印的合同文本；（六）由合同经办人到工程建设有限公司加盖合同专用章。第十一条 公司所属单位不得对外签订任何形式担保合同。第十二条 经办单位负责对本单位所签合同的履行进行监督，及时解决有关问题。第十三条 合同需要变更、解除时，各单位领导应将有关情况及时通知到与履行合同有关的人员，并由合同管理人员负责将变更、解除信息录入到集团公司合同管理系统中，经审查后，依法签订书面协议。有保证人175、的，必须征得保证人的书面同意。第十四条 对于标的额暂时无法确定的合同，可以签订框架协议，约定按最终实际发生费用进行结算。网上的合同信息属于企业商业秘密，实行加密管理。第十五条 对于以油建公司作为供方的合同，经办人必须负责价款（或报酬）的回收。无论是否有书面合同，凡对方逾期不予付款的，经办人必须在付款期限届满时要求需方签订确认书、承诺付款期限。第十六条 办理非即时清结合同的付款，应出示书面合同，并依据合同条款的规定付款。第十七条 计划经营部对已经上网的合同按工程建设有限公司要求进行付款审查。办理工程付款时，需在集团公司合同管理系统中上传*油田有限责任公司工程合同履行情况验收单；办理非工程类付款时176、，需在集团公司合同管理系统中上传*油田有限责任公司合同履行情况验收单。待集团公司合同管理系统中付款审批结束后1个工作日内，将需要*油田工程建设有限责任公司付款的由付款承办人员自行进行付款确认；需外部账户付款的转至财务管理部主任处。第十八条 办理即时清结合同的付款，应履行验收程序，并提供符合财务规定的发货票；未提供验收手续及未提供符合财务规定的发货票的，财务管理部不得为其办理付款手续。第十九条 各单位对于在合同签订、履行过程中发生的有关问题，不能自行解决的，应及时以书面形式报公司计划经营部。第二十条 工程建设有限公司规定实行一枚合同专用章制度，签订合同一律使用合同专用章，不得用行政公章或其他印章177、代替，否则，由此带来的法律后果，由经办人及负责人自行负责。第三章 外埠施工管理第二十一条 外埠施工的总包工程合同，由公司合同人员加盖合同员名章及加盖单位主要领导名章，上报工程建设有限公司合同主管部门加盖合同专用章（超过3000万元的合同需管理油田公司审查后）。在签订外埠施工的总包工程合同需借用合同章时，在办理借用手续后，由借用单位人员按照授权范围办理合同。第二十二条 外埠施工的专业分包工程合同，对方盖章后，上报工程建设有限公司加盖合同专用章后生效。第二十三条 外埠的其它合同均按本办法的相关规定办理。第四章 考核与奖惩第二十四条 考核的内容（一）合同管理过程中的有关法律、法规和油田公司、工程建设178、有限公司及公司合同管理办法的落实和执行情况；（二）合同的签订、履行和违约情况；（三）避免或挽回经济损失金额；第二十五条 对不按规定程序签订合同、不签合同或签订违法合同、无效合同未给公司造成损失的，除行政处分外，负有主要责任者，按损失金额的30%进行经济处罚，最低不少于2万元；负有次要责任者，按损失金额的10%进行经济处罚，最低不少于1万元。第二十六条 各项考核与奖罚按月进行，与绩效工资考核发放同步。第二十七条 奖励和处罚程序为：（一）各专业管理部门或各单位向公司提交奖励申请；（二）计划经营部根据申请提出奖励与处罚方案，报公司领导审查批准。第二十八条 对单位罚款一律在单位绩效工资中扣除，对个人的179、罚款必须从其个人工资和绩效工资中扣除，单位不得以任何形式核销。第五章 附 则第二十九条 本办法由公司计划经营部负责解释。第三十条 本办法如与国家法律、法规和上级规定不一致的，按国家法律、法规和上级规定执行。第三十一条 本办法自颁发之日起实施，以前公司制定的合同管理办法同时废止。第三十二条 本办法所涉及的文件和记录。1.*油田有限责任公司工程合同履行情况验收单2.*油田有限责任公司合同履行情况验收单工程施工分包管理办法第一章 总 则第一条 为提高公司的总体经济效益，减少和控制施工分包工程数量，强化施工分包工程的管理，根据国家相关法律法规和*油田有限责任公司关于工程项目分包管理的若干规定，特制定本180、办法。第二条 本办法适用于公司各基层单位承建工程的施工专业与劳务分包活动。第二章 管理职责第三条 公司生产协调部是工程分包管理的主管部门。负责分包范围符合性的审查及分包队伍录用管理；负责对分包工程招标的组织及分包工程施工过程的协调监管；负责对分包工程完成进度和工程量的最终审核确认；负责组织相关部门对分包队伍进行考核。第四条 公司其他各相关部门职责如下：1、公司经营管理与法律事务部负责分包合同网上审批流程的设置，分包队伍的资质审查、准入申报，分包合同文本的审查等工作。2、公司工程造价管理中心负责制定和审查工程分包合同专业条款及合同价款，提前介入固定总价及固定单价合同价款确定，参与起草分包合同文本181、；负责分包工程招标标底的编制及分包工程结算审查、批复等管理工作。3、公司安全环保部负责分包队伍的安全资质和安全合同的审查；HSE监督站监管基层单位对分包工程现场、营区等安全管理工作的监督检查。4、公司物资管理中心负责工程施工分包的物资需求计划审查备案。5、公司技术质量部负责监管基层单位对分包队伍的技术质量管理工作、现场施工质量的监督检查；负责监督抽查和考核分包队伍技术质量管理工作和工程施工质量。6、公司纪委监察部负责工程分包招标过程中的监督管理工作。7各基层单位对本单位推荐和录用的分包队伍实行全过程管理。第三章 工程分包范围第五条 公司各基层单位因不具备相应施工资质和施工能力，而无法保证工程质182、量和工期要求的特殊工程；第六条 工程施工项目总包合同中，约定工程分包范围及分包单位的，仍需上报施工队伍录用计划；总包合同中未约定的，原则上只允许分包土建工程和公司内部不具备施工能力的特殊工程；第七条 土建工程可以执行专业分包；油田外围零散工程中的土方、道路、电气仪表、防腐保温工程及穿越工程可执行劳务分包；第八条 工艺安装工程、管道工程、仪表安装工程、电气自控安装工程、道路工程、防腐保温工程、站内场区竖向及平整工程、土方工程、穿越工程、矿区改造工程等严禁对外分包；第九条 个别工程由于工期紧、人员和设备严重不足等特殊情况，可由基层单位上报公司主管领导审批，再报请集团审批后进行分包。分包队伍准入管理183、第十条 分包队伍准入原则。1、符合性原则，技术水平和服务质量必须满足公司施工项目技术要求；2、控制性原则，根据公司市场需求和队伍结构调整要求，控制准入队伍总量；3、时效性原则，分包队伍准入年限为批准之日起1年；4、业绩评价原则，对分包队伍在技术、质量、安全、环保及服务意识等方面进行评价考核，对考核不合格的队伍取消其分包资格。第十一条 分包队伍准入范围：1、油田公司项目，应在油田公司准入名录范围内；外部市场开发项目，根据属地管理原则要求，择优选择长期合作过的队伍。2、为了满足生产需要，提高企业效益，能够覆盖劳务分包要求的专业资质亦可签订劳务分包合同。第十二条 分包队伍资格审查。公司专业部门应对分184、包队伍的资格进行严格审查，必要时可到施工队伍所在地进行现场核实。资格审查内容主要包括：1、企业基本情况审查，(包括：队伍状况、财务状况、技术装备能力、施工能力、施工业绩、资质等级、营业范围、质量信誉及取得的荣誉等)；2、相关证照审查：营业执照、资质证书、组织代码证、税务登记证、安全生产许可证、辐射安全许可证、质量体系证书、HSE体系证书、油田施工准入证、银行资信证明或开户许可证；3、相关资料审查：法定代表人证明及授权委托书（原件）、项目经理安全资质证书、质检员证书、安全监管人员资质证书、特种作业人员资质证书及相关专业技术人员职称证书、施工业绩及证件、项目经理证及施工技术人员汇总表、分包队伍承诺185、保证书等；4、分包队伍考核评价情况。第十三条 出现下列情况者，不得参与施工准入：1在施工中出现亡人或较大不良影响安全环保事故的；2在施工过程中出现过重大质量事故的；3由于农民工工资发放不到位等问题出现群体上访事件的；4由于管理者组织不善，施工力量薄弱严重影响合同履约的。第四章 工程分包队伍的招标管理第十四条 根据*油田有限责任公司招标管理办法及工程建设有限公司招标实施办法的规定，结合公司实际，由公司生产协调部负责协调组织工程分包队伍的招标工作。第十五条 200万元以上的专业分包工程由基层单位填报招标方案报审表，经公司主管领导批准后，报工程公司生产协调部，根据审批权限上报主管部门或主管领导审核批186、准后，组织招标。招标程序执行第十条。第十六条 专业分包工程总量在1000万元（含1000万元）以上的项目，由工程建设有限公司生产协调部统一组织招标；专业分包工程总量在200万元（含200万元）以上1000万元以下的项目，公司生产协调部自行组织招标；专业分包工程总量在200万元以下的项目，基层单位直接上报建设工程专业分包队伍录用计划，经公司生产协调部上报工程建设有限公司审核后，报请油田公司基建管理中心审查批准后直接签订施工合同。第十七条 工程分包中标单位凭中标通知书办理合同及相关工程开工的各项准备工作。第十八条 劳务分包执行油田公司劳务分包队伍录用程序。各基层单位在录用劳务分包队伍前，须向公司生187、产协调部上报建设工程劳务分包队伍录用计划，经公司生产协调部审核后上报工程建设有限公司，工程建设有限公司生产协调部审查合格后报请油田公司基建管理中心审批。第五章 工程分包合同管理第十九条 基层单位要及时上传、签订分包合同，相关业务部门要及时上报分包队伍招标计划或队伍录用计划，批准后的计划、复函或中标通知书作为分包合同签约依据，与合同同时上传。禁止签订事后合同，合同上传时间与履行时间至少留出20天网上审批时间。特殊情况，必须提前10天上报可能出现事后合同报告。第二十条 工程分包合同的审批应遵循以下原则：1、必要审查原则，即技术、经济及综合三项审查；2、一次审查原则，不得采取网上网下重复审查审批；3188、一人审查原则，同一合同审查部门只能设置一名人员审查；4、及时审查原则，合同从上传到公司层面审批完成不得超过10日。网上合同审批人员控制在5-6人。第二十一条 工程分包合同的审批方式：为提高合同审批效率，做到责权利相统一，工程分包合同采用分级管理，各负其责的审批方式。根据工程施工分包造价大小，采用公司主管领导自行审批、上报工程公司相关部室及主管领导相结合的审批方式。1、分包合同造价在50万元以下的工程，由公司主管领导自行审批（外部）；2、分包合同造价在200万元以下的工程，由公司主管领导审批后，上报工程公司相关部室审批（非招标工程）；3、分包合同造价在200万元以上（含200万元）500万元以189、下的工程，由公司主管领导审批后，上报工程公司相关部室审批（招标工程）；4、分包合同造价在500万元以上（含500万元）1000万元以下的工程，由公司主管领导审批后，上报工程公司相关部室审批后，再报请相关主管领导审批（招标工程）5、分包合同造价在1000万元以上（含1000万元）工程，由公司主管领导审批后，上报工程公司相关部室审批后，再报请主要领导审批（招标工程）；6、公司自建工程按油田公司相关要求执行。上述额度划分的分包合同，采用招标方式的，相关部门对招投标文件进行三项审查。确定中标单位后，按审查权限由公司经管理与法律事务部进行综合审查，由主管领导或主要领导审查即可，不再进行技术、经济审查。第190、二十二条 固定总价、固定单价以及结算方式与总包工程不一致的分包项目，基层单位要在分包工程招标或分包合同上传前20天，将相关价格审批资料上报公司工程造价与工程分包管理委员会审核，最终审定的价款将作为分包工程招标和上传合同的依据。 第二十三条 工程分包合同签订应在总包合同签订后及施工队伍进入现场前进行，同时必须签订施工安全合同。工程分包合同签订程序详见公司建筑工程合同管理办法。第二十四条 工程分包合同的监督。严禁分包工程再次转包或分包。一经发现工程再次转包或分包，除将分包项目收回外，对责任人要进行处罚(扣除合同履约金)。所有工程分包合同中要注明保证农民工工资按期发放到位的条款，各单位要加强对分包队191、伍合同履行情况的检查监督，保证农民工工资足额按时发放到位。第六章 分包工程的施工过程管理第二十五条 施工生产管理1、公司生产协调部负责对分包工程项目的施工进度、现场文明施工等方面的监督管理工作。具体执行公司生产管理办法。2、每年年终生产协调部负责组织安全、技术质量、合同部门、基层单位对所有分包项目每年至少一次考核，评分排名，以备第二年从中择优录用队伍。3、在施工过程中分包队伍无法满足生产需要，公司生产协调部将根据生产实际对分包队伍或工程量进行调整，调整后的工程量进行合同变更或另行签订合同。4、各基层单位要成立分包队伍管理的组织机构，对分包工程的进度、质量、安全生产、文明施工等进行全过程管理，对192、分包队伍在施工过程中发生的安全环保、质量事故及各种违纪、违规和违法行为负管理责任。第二十六条 施工技术质量管理1、分包队伍应按总包单位质量管理体系的要求建立分包工程质量管理体系，并按质量管理体系的要求对所负责的工程实施管理。2、总包单位负责对分包工程的技术质量管理工作、现场施工质量进行全过程的管理，并监督检查和考核分包队伍管理情况；公司技术质量部负责对分包工程技术质量管理工作、现场工程施工质量进行监督抽查和考核。具体执行分包工程质量考核细则。第二十七条 施工安全环保管理1、公司安全环保部负责对分包队伍安全资质的检查及特种作业人员资质的核查；2、HSE监督站负责对分包工程施工过程中的安全生产、环193、境保护和职业健康等工作监督、抽查。具体执行现行法规、标准及公司的安全管理与考核办法、环境保护管理办法、违章处罚办法等相关制度；3、分包单位发生安全环保事故、事件的视情况根据相关规定给予罚款、停工直至清退处理。对于发生亡人事故或事故处理不当给公司造成不良影响的分包单位实行一票否决，不予选用。第二十八条 施工物资管理1、公司物资管理中心负责对分包工程项目中物资需求计划的备案及审查与监督。2、分包工程项目物资需求计划，由主包单位依据根据上级部门及公司的相关管理办法进行审查，报公司物资管理中心备案。3、分包工程项目物资需求计划严格执行工程建设有限公司内部产品保护规定，由主包单位实施采购。4、公司所属各194、单位负责分包工程项目无价物资的备案管理工作。其价格备案及时率、核减率纳入公司造价部门对各成员单位的考核。第七章 分包工程款的支付第二十九条 对分包资金的管理采取分级管理模式。成员单位项目部负责提供分包工程进度。基层单位工程造价管理部门负责审核进度工程量造价，对完成进度工程量估价的准确性负责。基层单位财务部门负责复核付款申报表中各项要素填列的准确性，经复核无误后，由成员单位向公司提出付款申请，并列入资金计划。公司生产协调部复核工程量完成情况、合同管理部门复核合同履约情况后，按资金授权管理的程序，到公司财务部门履行付款审批手续。第三十条 工程施工分包进度款支付的条件。1、分包的工程项目，在施工分包195、合同签订后，在总承包单位取得项目预付款或进度款后，方可对分包单位办理进度款。2、办理分包工程进度款时，由基层单位财务人员持工程施工分包合同和分包工程付款申请单，到生产协调部核对施工进度，公司财务部门核对项目回款额后方可办理委托付款。3、对签订包工、部分包料的工程施工分包合同，必须在合同中注明分包采购的主要物资及采购额，分包材料的采购资金必须在取得发包方采购款的情况下支付。否则对分包工程只按完成施工费比例支付，料款待工程结算后支付。4、工程施工分包单位要及时发放农民工工资，建立工资发放管理制度、农民工考勤和工资报表制度，发现分包队伍存在拖欠农民工工资问题，在问题未得到解决前，暂停为该施工单位办理196、工程进度款拨发手续。 5、基层单位控制分包工程款支付总量。结算审理前，原则上分包工程款（含税）支付比例不超过分包合同中扣除甲供材料的70%，且低于总包单位从甲方回款的总额。如超过该拨款比例，需提供审批后的结算书。6、工程施工分包单位应及时整改总包单位监督检查提出的问题和缴纳罚款，在问题未得到整改和缴纳罚款前，暂停为该单位办理工程进度款拨发手续。第三十一条 工程施工分包结算款支付日期。工程施工分包结算款支付必须在总包工程结算完及建设单位已支付总包工程款后进行，分包项目由公司工程造价管理中心审定的分包工程结算书作为支付的依据，支付程序按公司财务管理部的规定办理。第三十二条 工程施工劳务分包工程款的197、支付仍按上述规定执行。 第八章 分包工程结算管理第三十三条 公司工程造价管理中心是公司施工分包结算的专业管理部门，负责以合理确定、有效控制造价为原则，审查公司所属各单位各类施工分包结算。第三十四条 公司工程造价管理中心负责制定公司年度施工分包工程结算计划，公司基层各单位施工分包结算，经本单位造价主管部门完成初审后，报公司工程造价管理中心审查。第三十五条 施工分包结算的编制、上报、审查等业务管理，必须严格按照*油田工程建设有限公司年度发包工程结算管理办法的有关规定执行。第三十六条 公司工程造价管理中心负责对公司所属各单位施工分包结算计划完成情况及施工分包结算完成质量进行考核、评价。第九章 罚 则198、第三十七条 对于违反*油田基本建设工程管理规定的分包队伍，公司将根据情节和造成经济损失及社会影响大小，给予分包队伍加倍处罚。针对以下现象：1、分包队伍有非法转包行为的，公司将与分包队伍终止合同，取消其在公司范围内的分包资格；2、分包队伍有拖欠民工工资行为，引起群体上访造成不良后果的，公司将与分包队伍终止合同，取消其在公司范围内的分包资格；3、因分包队伍管理不善导致重大安全环保事故或质量事故的，公司将与分包队伍终止合同，取消其在公司范围内的分包资格；4、不能按照施工计划完成施工任务而影响总包单位施工进度的，调整剩余的工程量，并处以1-2万元罚款；5、由于分包队伍原因不及时办理分包合同，造成补办的199、或跨年度补办分包合同的，处以1-5万元罚款；6、由于分包队伍原因影响工程无价物资价格备案上报和审批，从而影响总包单位工程结算的，处以1-5万元的罚款；7、由于分包队伍竣工资料不及时、不完整、不合格，从而影响总包单位工程结算的，处以1-2万元的罚款。8、其他考核处罚按公司各管理系统相关规定执行。第三十八条 处罚单位应每月20日前将罚款通知单交本单位财务部门、生产部门，罚款由财务部门统一收缴。第十章 附 则第三十九条 本办法自发布之日起实施。公司已下发的有关文件与本办法相抵触时，以本办法为准。第四十条 本办法由公司生产协调部负责解释。第四十一条 本办法所涉及的文件和记录。*油田有限责任公司招标管理200、办法招标实施办法生产管理办法建筑工程合同管理办法发包工程结算管理办法QR/JS01/6.2-6监督检查记录QR/JS01/7.4-4罚款通知单QR/JS01/7.4-5分承包方施工项目检查评分汇总表QR/JS01/7.4-6分承包方施工过程检查综合评审表QR/JS01/7.4-7分承包方施工项目检查评分表QR/JS01/7.4-8年度油田建设工程劳务分包队伍录用计划QR/JS01/7.4-9年度油田建设工程专业分包队伍录用计划QR/JS01/7.4-10年度油田建设工程招标项目情况统计表QR/JS01/7.4-11工程（劳务）分包申请及分包队伍选用审批表QR/JS01/7.4-12工程（专业）201、分包申请及分包队伍选用审批表QR/JS01/7.4-13拟不招标事项报审表(一类、二类重点)QR/JS01/7.4-14拟不招标事项报审表（二类一般、三类）QR/JS01/7.4-15一类重点项目招标方案报审表QR/JS01/7.4-16二类重点项目招标方案报审表QR/JS01/7.4-17二类一般项目招标方案报审表QR/JS01/7.4-18三类项目招标方案报审表附件：分包工程质量考核细则附件：分包工程质量考核细则考核项目考核内容备注一、否决项1.发生质量事故，扣罚全部履约保证金；发生严重质量问题，扣罚50%履约保证金。2.单位工程或分部工程一次验收不合格，扣罚10000元。3.被处级以上业202、务主管部门通报批评，每次扣罚2000元；被召开反面典型现场会或媒体曝光，扣罚10000元。4.违反*油田质量管理“九不放过”，每条扣罚5000元。5.在施工中违反国家及行业标准中强制性条款，每条扣罚2000元。6.将不合格产品或未经检验的原材料使用到工程上，每次扣罚3000元。7.材料理化复试报告及检测报告造假，每份扣罚1000元。二、质量管理1.技术质量管理人员数量不能满足施工要求，每缺少一人扣罚1000元。2.质量管理人员监管不到位，扣罚1000元。3.质检员、取样员未持证上岗，每人扣罚1000元。4.特殊工种未持证上岗，每人扣罚500元。5.质量检测仪器工具配备不全，每缺少一种扣罚100203、元；计量器具未按期检定，每件扣100元。6.质量验收标准规范配备不齐全，每缺少一本扣罚100元。三、现场质量1.分项工程一次验收不合格，每发生一次扣罚5000元。2.检验批一次验收不合格，每发生一次扣罚3000元。3.发生一般质量问题，每次扣罚1000元。4.发生轻微质量问题，每次扣罚200元。5.土建搅拌站设置不规范，不能满足混凝土及砂浆配合比质量控制要求，视情况扣罚500-2000元。四、质量资料1.未及时、准确建立原材料复验报告及工程检测报告台帐，扣罚500元。2.原材料检验未实行见证取样，扣罚500元。3.材料进场检验记录不齐全，每项扣罚100元。4.质量验收记录、隐蔽工程检查记录、材204、料理化试验、交底记录、自检、工序交接验收记录等过程施工记录不齐全，每缺少一项扣罚100元。5.施工质量保证资料上交不及时，每缺一份扣罚100元。五、其他1.受到处级以上业务主管部门通报表扬，奖励2000元。2.获得油田公司级优质工程，每项奖励1000元；获得省部级优质工程，每项奖励2000元；获得国家级优质工程，每项奖励5000元。注：发生否决项内的考核内容，不提供整改机会，直接进行处罚；发生否决项以外的考核内容，允许分包队伍限期进行整改，如无理由逾期不进行彻底整改的，按相应规定进行处罚。物资管理办法第一章 总 则 第一条 为了加强油建公司物资管理工作，更好地保证公司项目建设和生产维修的物资供205、应，实现规范化管理，达到降低成本、提高效益的目的，根据上级主管部门的有关规定，结合公司实际，特制定本办法。第二条 本办法适用于油建公司机关及所属各单位。 第二章 机构及职责第三条 物资管理中心是公司物资管理的职能部门。主要职能是：（一）负责贯彻落实国家和上级物资主管部门的各项规章制度；（二）负责编制公司物资采购管理各项规章制度及监督实施；（三）负责物资需求计划的管理工作；（四）负责工程建设公司采办部下放物资的采购；（五）负责物资体系管理工作；（六）负责物资仓储与供应管理工作；（七）负责修旧利废管理工作；（八）负责物资统计管理工作；（九）负责物资系统人员培训工作；（十）负责指导、监督、考核公司所206、属单位物资管理工作。第四条 公司所属各单位负责本单位物资管理各项工作，履行以下主要职责：（一）贯彻落实公司物资管理各项规章制度及相关规定；（二）组织起草本单位物资管理各项规章制度；（三）编制、审核及上报本单位物资综合计划和需求计划；（四）负责授权采购物资的采购、供应、质量等；（五）负责本单位物资仓储管理与消耗管理工作；（六）负责本单位限额领料执行及物资结算工作；（七）负责本单位质量、HSE体系管理工作；（八）负责本单位综合信息系统应用。第三章 采购权限第五条 按照*油田有限责任公司2012年物资采购管理目录采购权限的划分。严格执行工程建设公司采办部规定的分级采购制。第六条 集团公司一级采购物资207、，由油田公司按照集团公司一级采购管理规定组织采购；油田公司集中采购物资，由物资公司按照油田公司集中采购管理规定组织采购；油田公司授权采购物资，按照工程建设公司有关规定实施采购。下放各单位的消耗用授权采购物资，由各单位进行采购，按规定办理各项审批手续。第七条 各单位需采购内部产品时，应严格按照油田公司和工程建设公司自产产品企业名录及主体生产企业自产产品目录，实施采购。凡是工程建设公司内部生产的产品，不允许到外部采购。有特殊情况，需要到工程建设公司外部采购内部保护产品时，必须报公司物资管理中心审批，上报工程建设公司采办部经过主管领导批准后，方可进行外购。第四章 物资计划管理第八条 用料单位依据施工208、生产维修任务组织编报物资需求计划，必须先进行平库，库存能够满足需要的物资不允许再上报计划。第九条 物资计划包括物资综合计划、基建物资计划、生产维修用料计划及自建工程用料计划。（一）物资综合计划：各单位接到图纸后，以及依据蓝图料表，结合施工图纸预算，在7个工作日内编制项目完整的物资综合计划，上报公司物资管理中心审批。（二）基建物资计划：统管物资计划由用料单位直接对建设单位申报，计划审批后用料单位应将物资需求计划报至公司物资管理中心备案，作为甲供物资结算核销的依据。授权采购物资计划由用料单位通过ERP系统进行上报。（三）生产维修用料分年度计划、月度计划和临时计划。年度计划、月度计划应根据物资消耗定209、额和历年消耗规律编制，临时用料计划应根据实际需求及时编报。（四）维修和自建项目物资计划：申报用料的项目必须是列入公司生产维修计划之内的项目。各单位依据蓝图料表、工程预算编制上报物资需求计划，并由公司主管领导签字。后线单位消耗材料依据年度材料预算，实行总额审核控制。 （五）培训和机关用料：培训用料计划由公司主管领导审批，公司机关及直属单位日常维护用料计划由公司主要领导审批。（六）生产紧急用料计划:要先提出书面情况说明，单位主要领导签字加盖公章，上报公司物资管理中心审核，并由公司主管领导审批后执行。要提高生产用料的预见性，尽量减少急用料的发生。第十条 物资需求计划制表及要求：（一）计划内容：需求部210、门、需求计划号、填报日期、工厂、库存地点、计划属性，物资编码、物资名称、规格及型号、计量单位、需求数量、计划交货日期、质量、安全、环保要求等等，物资需求计划准确率要达到99%。(二)物资编码由各单位报公司物资管理中心统一申请，并扩展到ERP系统。严格执行MDM公共数据平台运行要求，编码申请要及时、规范，确保申请编码的准确性、唯一性。（三）用料单位上报计划时，在“ERP系统”中选择使用的物资编码必须准确，严禁使用带品牌或生产厂家信息的物资编码。（四）以工程项目为单位上报物资需求计划。 （五）封皮按工程建设公司采办部要求格式，统一正规、印章齐全。第十一条 各单位要提高物资计划上报的及时性和准确性，211、杜绝瞒报、补报或肢解物资计划行为，物资管理中心将对计划上报及时准确率实行刚性考核。物资计划一经报出，应严格遵守，不得随意变更。如需要变更，应有正式的设计变更单或项目调整单，并在24小时内以书面形式向物资管理中心申请变更。如已经订货无法退货的物资，造成的损失由计划申报单位承担。第十二条 所属单位物资管理部门应按照图纸料表、物资消耗定额、项目施工图预算对物资计划的真实性、合理性进行全面审核，有效控制计划用量，防止出现计划盲目申报以及变通变项违规行为的发生, 公司物资管理中心将加大对此项工作的考核监督力度。第十三条 物资管理中心对物资需求计划的审核：（一）公司物资管理中心对各单位上报的物资需求计划进212、行审核，内容有：1. 需求部门、填报日期、工厂、库存地点、计划属性、物资编码、名称、规格、型号、计量单位、数量、需求日期、需求计划号、专项核算类别、专项核算内容等填报是否准确规范，有无缺项。2.填报的物资名称、规格型号、需求数量等是否与上报的物资需求计划一致。对于计划外用料，必须填制上报由项目预算人员，技术人员，项目经理批准的计划外用料申请表，必要时对已上报计划进行相应变更。对于消耗材料和暂设用料计划，实行总量控制，依据项目消耗定额进行总额审核控制。3.计划审核无误后，对于现有库存能够满足需求计划要求的物资进行平库，平库后，公司物资管理中心网上完成物资计划的审核,上传工程建设公司采办部。第十四213、条 为了规范物资采购程序，各单位必须上报完整的物资需求计划，对无计划用料，公司物资管理中心将不予验收和结算。第五章 采购管理第十五条 物资采购应遵循以下原则:（一）自产产品优先原则：在质量合格、价格合理、交货期及售后服务有保证的条件下，优先采购公司内部产品。（二）先平库后采购的原则：凡库存物资技术性能能够满足生产需要的不允许再采购。（三）坚持先控制后采购的原则：对所购物资的数量、质量、价格做到事前控制。第十六条 物资采购方式：授权采购物资，严格按照工程建设公司采办部规定，在指定合格供应商范围内由公司物资管理中心采购。第十七条 建立大额物资采购订货制度，实行阳光采购，集体决策。物资招标采购、联合214、谈判必须邀请用户、价格、纪检、审计等相关部门和油田公司专家评委共同参与技术及商务招标活动，须报请上级相关部门参加的及时报请，保证物资采购的公开、公平、公正。第十八条 所属单位物资管理部门必须严格按照上级采购规定实施采购，对于先采购后补报计划，超范围超权限采购，变通变相或肢解计划采购等行为，一经发现对责任人进行严肃处理。第六章 仓储与供应管理第十九条 公司物资管理中心要充分利用本公司和工程建设公司内部现有库存，调剂余缺，盘活占用资金。严格执行工程建设公司下达的存货控制指标。第二十条 用料单位仓储部门对入库物资的外观检验和质量抽查必须依据国家或行业产品质量检验标准进行。（一）对到达入库的物资，材料215、员、质量员、保管员等根据到货凭证（调拨单、采购通知单、买卖合同及有关技术标准）对实物数量、规格及外观等进行验收。并认真填写进货检验记录，做到物单相符。验收中发现的不合格物资，用料单位有权拒收，并应及时向主管部门反映，不合格物资不得入库。油田内部企业产品要做到随到随验，即时验收；（二）保管员必须用检质、点数、检尺、换算、量方、过磅等方式对进库物资及时验收，并在规定的期限完成验收工作。对集团公司、油田公司规定必检目录内的物资品种，物资验收人员应及时向物资检测部门报检；物资检测部门应按照规定的时限取样，出具检测报告；（三）经公司物资管理中心验收合格入库后的物资要及时通知计划申报单位在一周内领走；（四216、）各单位施工机具、工具要设立专门库房，建立借用台账，严格执行公司工具管理办法；（五）各单位账外物资和工程剩余物资，必须建立台账，纳入正规管理。第二十一条 所属各单位物资管理部门应按物资技术保管规程要求，制定装运、存储、保管和保养措施，防止入库物资质量下降或报废，并实施分库、分区、分类储存。第二十二条 物资出库应先进先出，按程序发放，做到手续齐全，发放无误。定期组织相关人员进行库存物资核对，做到账目准确、账物相符。第二十三条 所属各单位物资管理部门应跟踪物资供应情况，对出现的问题及时协调解决。第七章 物资价格管理第二十四条 物资价格管理执行油田公司价格定额管理中心、工程建设公司及油建公司工程造价217、管理中心制订的物资价格管理办法。第二十五条 工程所用物资价格执行*油田建筑安装工程材料预算价格、及油田公司和工程建设公司网上公示的价格，消耗料物资价格执行*油田工程建设公司造价管理中心审批后网上公示价格及造价管理中心消耗料平台价格。第二十六条 工程结算时对未正式结算的材料，各单位材料人员要提前与造价人员和甲方相关部门进行价格、数量的核实，防止事后出现价差、量差。第八章 结算管理第二十七条 自行采购的物资调拨，依据买卖合同和用料单位出具的物资验收结算明细表进行调拨结算。第二十八条 当年不能正式结算的工程建设公司内部物资，由公司物资管理中心统一暂估挂账，甲供材料由用料单位组织挂账，作为下年度付款结218、算的依据。第二十九条 为了适应工程建设公司扁平化项目管理的要求，公司物资管理中心材料调拨结算将直接核算到项目。第三十条 公司物资管理中心对收入、发出所有票据审核无误后，以合同为单元整理验收凭证和增值税发票，经物资管理中心主任签字后方可报销。第三十一条 依据完整的急用料报告，增值税发票，急用料调拨单，办理急用料付款审批手续。汇总急用料付款台账：大类、物资名称、数量、单价、含税金额、开发票时间，供应商名称、结算时间、用料单位、工程名称。第三十二条 公司物资管理中心负责建立对外付款台账。台账包含合同编号、供货单位、合同金额、质量保证金、合同履约情况、发票挂账金额、本次付款金额、累计付款金额等相关信息219、。每月与财务应付往来对账，保持双方账务一致。第三十三条 对于往年挂账款，付款金额必须由公司物资管理中心与应付账款账面金额核对一致后，方可办理付款手续。供货厂商的税号、账号、名称等发生变更的，需由税务、工商、银行等部门出具证明（原件）并加盖公章（一式两份）上报公司物资管理中心。一份作为供货厂商信息资料保存，一份作为财务部门付款凭证。第九章 合同管理第三十四条 合同管理（一）物资采购合同由计划员负责签订，签订范围为油田公司物资管理部下发的*油田有限责任公司2012年物资采购管理目录中授权采购物资，签订的授权物资采购合同以油田公司物资管理部审批的物资计划为依据，合同文本采用油田公司统一标准文本。物资220、采购合同报审通过中国石油合同管理系统；（二）物资采购合同签字人除买卖双方法定代表人外，必须在授权范围内签订；（三）物资采购合同根据不同合同额度，执行相应的合同管理审批流程；（四）对于以招标方式采购的物资，应按照招标文件要求、中标单位投标响应及中标结果签订物资采购合同，不得随意更改与之有关的约定内容；（五）按照工程建设公司采办部要求，价格需要公示和报审的物资采购合同，应预留价差保证金，并在合同条款中明确“10%（不低于10%）合同货款留作价差保证金，若工程结算最终审定价格（含效能监察、审计）低于本合同约定单价，重新核定本合同总价款，产生的价差由买受人从出卖人余款中直接扣除；若余款不足，在出卖人收221、到买受人价差补缴书面通知后一个月内补齐价差”；所购产品需约定质量保证期限的物资买卖合同，要预留产品质量保证金；（六）物资采购要及时办理合同签订事宜，杜绝事后合同、肢解合同、规避招标采购合同等现象发生；（七）合同承办人员进行立项信息以及合同基本信息填报，填报内容为：工程项目名称、签约依据、地区企业编号、合同标的、标的金额、合同相对人、履行期限、合同文本、相关资料等，填报完成后提交送审；（八）由物资管理中心合同管理人员初审并通过物资管理中心主任审核后上传，由公司主管领导审批通过；（九）经审批通过后的合同，由合同承办人员打印合同文本并携带合同签订基本信息表由工程建设公司企管法规部盖章生效；（十）合同222、变更：凡合同变更或合同解除要通过合同审批流程；（十一）履行付款：合同承办人员录入付款履行手续，上报工程建设公司企管法规部负责审批；（十二）合同归档：对已履行完的合同进行系统归档，以便查询。第三十五条 合同承办人员根据标准文本填写合同各条款内容，上传合同签订资料和合同文本。网上审批完成后，负责打印合同、盖章、归档。第十章 统计管理第三十六条 物资统计数据应通过调查、汇集、计算整理与分析来反映企业物资的动态和各种活动规律，为加强物资管理和领导决策提供依据。第三十七条 负责贯彻落实国家和上级主管部门有关统计工作的规定和制度，并组织实施；（一）负责公司物资统计报表的收集、整理、汇总工作。资统计数据应通223、过调查、汇集、计算整理与分析来反映企业物资的动态和各种活动规律，为加强物资管理和领导决策提供依据；（二）各单位材料人员要按规定时间上报周报、月报，上报具体要求参照报表说明；（三）各单位材料人员必须坚持实事求是的原则，如实反映本部门的实际情况，不得虚报统计材料。报表应数据准确，字迹清楚，手续齐全，上报及时。第三十八条 统计人员必须坚持实事求是的原则，如实反映本部门的实际情况，不得虚报统计材料。报表应数据准确，字迹清楚，手续齐全，上报及时。第十一章 现场管理第三十九条 施工项目现场库点的设置及基本要求：（一）各单位根据需要可在大、中项目的施工现场设置物资现场库。设置现场库要结合施工组织设计统筹考虑224、，较近距离内有几个施工项目的，可设一个库点辐射供料。（二）各单位在建库前，须向物资管理中心提出建库申请并报库房平面图，物资管理中心根据工程造价等情况细化建库标准，并进行指导和配合建库。（三）现场库应设在地势较高、贴近工地、交通方便的地带。料场要求场地平整，无低洼、无积水、无杂草、无垃圾，便于排水，防火、防盗设施齐全。库内卫生清洁。第四十条 为了便于管理，防止材料流失，原则上现场库应设材料员，保管员，专兼职更夫。第四十一条 各施工现场库点，必须设有以下各项制度：（一）保管员岗位责任制度；（二）材料员岗位责任制度；（三）现场库物资管理制度；（四）限额领料制度；（五）安全防火制度。第四十二条 现场库225、物资验收。对到达现场的物资，各单位按照有关规定及时组织材料员、质检员、保管员等相关人员应根据合同条款和质量标准，对到库物资的供货人、收货人、名称、规格型号、数量、重量、外观、配套状况、标识、随物配件和技术资料等进行认真核对和检查，并做好记录。同时，检验随货附带的合格证、说明书、质量检验证明、材质单等资料是否齐全有效，并填写进货检验记录、设备检验记录。对直达现场的分包用料，主、分包方要共同点数、量方，并办理正规交接手续。对集团公司、油田公司规定应进行理化检验的物资，验收人员应及时报检，合格后方可办理入库手续。在物资验收、质量检验及试运过程中发现质量问题，现场保管员要及时填写不合格物资记录和信息反226、馈单，并反馈给物资管理中心，由物资管理中心负责与工程建设公司有关部门协商解决。第四十三条 在物资验收、质量检验及试运过程中发现质量问题，现场保管员要及时填写不合格物资记录和信息反馈单，并反馈给物资管理中心，由物资管理中心负责与工程建设公司有关部门协商解决。公司物资管理中心确定需要在现场验收的重要物资，供应商、材料员、物资管理中心验收监督人员要互相沟通，确定时间、地点共同验收。物资数量验收的标准：（一）按计重验收的物资计量检斤率为100%；（二）按理论换算验收的物资，定尺的检尺率为10%-20%，非定尺的检尺率为100%；（三）按件验收的物资全部清点；（四）有标量或标准定量包装的物资按标量计算，227、并按不低于10%的比例抽检单件数量；（五）贵重金属材料全部检斤净重。第四十四条 现场物资发放严格实行限额领料制度。项目根据施工预算编制物资限额，现场料库具体实施。物资使用出库必须执行限额领料进行总量控制，分包队伍用料要单独编制限额，并建立分包用料台账。超出限额的用料，必须由项目经理签字，方能发放出库，工程用料和消耗用料要分开建账。第四十五条 现场物资状态标识有合格、不合格、检验待判定、未经检验四种。库内的物资以料签作为产品标识，料场存放的物资，以白底黑字料牌进行产品标识，齐全、正规。有特殊存放要求的物资标识要明显。物资要分区码放整齐，无乱堆放现象。钢材、木材要实行尺码单管理,防潮物资要上盖下垫228、,流量计、阀门要有包装封堵，易锈物资要涂油保养。在用设备及回收物资，不合格物资要单独存放，码放整齐，做出显明标识，防止错发。第四十六条 直接进入施工现场的物资必须按施工平面图整齐摆放，要有防潮、防锈措施。红砖要码垛整齐，使用清底。砂浆搅拌场要有计量，砂石堆放整齐，使用清底。现场要“六头”归堆。剩余物资要及时回收，做到工完料净场地清。第四十七条 保管人员对现场存放的设备和材料要定期检查、盘点。发现质量问题或丢失，要及时向有关部门报告。第四十八条 现场库的各种质量记录要严格按照质量和HSE体系要求填写，按照甲方供料、乙供料、分包用料分类运行，记录要规范、准确。第四十九条 工程完工后，剩余物资要及时229、盘点回收入库，登记造册。年底统一上报公司物资管理管中心，待新项目开工时统一调剂平库。第五十条 为了确保阀门质量，阀门到达施工现场验收时需有甲方指定的阀门试压检测部门出具的二次检验报告。第十二章 甲供物资管理第五十一条 各单位依据工程项目设计施工图及图纸料表编制甲供物资需求计划，经甲方物资科审批后由各单位报到公司物资管理中心进行备案管理，作为甲供料结算核销的依据。第五十二条 物资需求计划制表及要求：按甲方统一格式进行物资类别汇总编制，封皮按要求填制并印章齐全、具体包括：需求部门、填报日期、工厂、库存地点、物资编码、名称规格型号、计量单位、数量、概算价、申报日期、交货日期、专项核算类别、专项核算内230、容、质量标准及技术要求等。第五十三条 物资需求计划需要变更，应有正式的设计变更单，甲方项目调整需有正式文件，在一个工作日内形成书面报告，并附变更依据一并上报公司物资管理中心申请计划变更。如已经订货，无法退货的物资，造成的损失由申报单位承担。如维修物资需求计划变更，要详细说明变更理由并提供相关依据。以书面形式上报公司物资管理中心。单项工程物资计划应在施工图纸并进行技术交底后3日内上报油建公司物资管理中心审定，审定后2日内上报到甲方物资部门。第五十四条 材料人员要积极协调材料、设备的无价问题，催办甲方相关部门及供应商在工程结算前尽快完成定价工作，并配合财务、造价部门完成材料确认及工程结算工作。第五231、十五条 甲供物资到达施工现场后，项目部材料员及相关人员应及时做好验收，随到随验，及时将验收单据传递给甲方物资管理部门。并严格执行主管部门指定的仓库有关安全生产管理制度，严格控制易燃、易爆、剧毒等危险品的储存、发放和搬运。第五十六条 各单位提供增值税发票，经公司物资管理中心审核无误后到财务部门核销。并依据发票做工程项目材料费用分配表、甲供物资验收、结算明细表。并在规定时间内上报到公司物资管理中心（电子版）。第五十七条 公司物资管理中心将不定期对各单位甲供物资管理工作进行考核，对物资计划、各种报表上报不及时、内容不准确；验收、结算、信息反馈不及时等问题作为公司月度考核依据。第十三章 附 则第五十八232、条 本办法由公司物资管理中心负责解释。第五十九条 本办法如与国家法律、法规和上级规定不一致的，按国家法律、法规和上级规定执行。第六十条 本办法自颁发之日起实施。施工准备管理规定第一章 总 则第一条 为规范施工准备管理，特制定本规定。第二条 本规定规定了施工准备工作的内容和要求，适用于公司所承建工程项目施工准备的管理。第二章 管理职责第三条 公司相关部门职责：（一）公司生产协调负责分包队伍的审批，负责施工机械和生产设备的调配及协调工作；（二）公司技术质量部负责项目部编制的技术文件的审批，负责所需标准规范和计量器具的配备工作；（三）公司安全环保部负责安全开工条件的审核工作；（四）公司物资管理中心负233、责项目部编制物资采购计划的审核和上报工作；（五）公司人力资源部负责工程项目施工生产所需人力资源调配。第四条 项目部职责：（一）负责依据工程项目质量策划的结果实施施工准备；（二）负责按规定向监理方或发包方报审、报验。（三）负责施工交底工作。第三章 施工准备第五条 施工技术准备（一）图纸会审项目部收到施工图后，应组织生产、技术、材料、质量、造价等相关人员审查图纸，提出图纸存在的错漏碰缺等问题，提交给建设单位和设计单位。在建设单位组织的设计交底及图纸会审会议上，讨论确定解决方案，并形成会议纪要或设计交底记录、图纸会审记录等。（二）焊接工艺评定1、现场设备、钢结构、工艺管道焊接应办理焊接工艺评定， 延234、用已有的焊接工艺评定，应办理延用申请。2、需要重新进行焊接工艺评定的焊接工程，由项目焊接责任师提出焊接工艺评定申请，上报公司焊接质控工程师审核后，由集团焊接管控工程师批准，委托焊接实验室实施焊接工艺评定，焊接工艺评定报告由公司技术负责人（质保工程师）批准后生效。3、延用已有的焊接工艺评定，由项目焊接责任师提出延用申请，填写QR/JS01/7.5.1-1焊接工艺评定延用申请报告，上报公司焊接工程师批准后生效。4、焊接工艺评定的管理按集团QD/JS0-14焊接工艺评定管理规定执行。（三）施工交底1、施工交底包括工程合同交底、施工技术交底和安全技术交底。2、工程开工前，在项目经理组织下进行工程合同交235、底、施工技术交底和安全技术交底，施工交底按照下列要求进行：（1）工程部（项目部）合同管理人员负责将工程合同（包括分包合同）相关内容向参加项目施工的队伍和相关人员进行交底；（2）项目技术负责人负责在开工前向项目部的全部管理人员和施工班组长、分包单位管理人员进行工程项目系统技术交底；（3）项目专业工程师或技术员负责在分项工程开工前向施工班组进行专业技术交底。 （4）项目技术员在工程施工前向施工作业人员进行安全技术交底，安全交底必须履盖所有参加施工作业人员，使每一个作业人员做到四个明确：明确施工程序、操作方法；明确施工中的主要危险因素；明确应遵守的安全技术规程和采取的防护措施；明确自己的安全职责和有236、关的应急方法。安全交底应按分部分项工程和分工种进行交底，危险性较大的工程部位和施工过程应单独进行交底。 （5）交底必须采用书面形式，并根据实际情况辅以口头、挂牌和样板等形式。施工交底的编制应字迹清晰工整、语言简练，操作方法合理、操作性强；技术组织措施指标明确，措施可行，技术要求具体。 （6）交底完成后，交底人和接受交底的全部人员分别在交底记录上签字，并分别保存交底记录。3、交底的内容：（1）合同交底的内容：合同文件中关于质量、进度、安全、环境保护、工程款支付、结算等要求。（2）系统技术交底的内容：1）工程的规模、数量、结构和生产工艺的形式及特点等； 2）施工组织机构及施工任务划分、施工总工期及237、施工阶段工期安排；3）总体施工顺序和主要施工方法，工厂化、预制化、机械化施工安排；4）质量、安全、成本控制指标及主要技术措施； 5）施工平面管理及文明施工技术要求。 （2）专业技术交底的内容： 1）工程范围、工程量及施工进度要求；2）施工技术要求、施工工艺标准及施工重点难点；3）施工工艺流程及操作要点；4）工程使用的材料、施工机具及要求；5）施工质量标准及质量通病的预防；6）施工环境要求；7）成品保护技术措施；8）安全注意事项。（3）安全技术交底的内容：1）准备施工项目或该工种施工作业特点和危险源、危险点；2）针对危险源、危险点的具体预防措施；3）应该注意的安全事项；4）相应的安全操作规程和标238、准；5）发生事故后应该采取的避难和紧急救援措施。第六条 当出现设计变更或改变施工方案时，应在实施前进行专项技术交底。第七条 施工现场准备（一）项目部根据开工的需要办理相关的资质证件。（二）项目部做好工程控制网、测量定位及控制桩、控制点的复核和保护。（三）项目部按施工组织设计平面布置图要求，组织搭设施工现场生产设施、生活设施，完善现场道路、水电和消防设施。（四）项目部按地方政府和公司有关规定，设置施工标牌，进行现场企业形象策划和实施。第八条 资源准备（一）项目部提出施工人力资源配备计划，在本工程部（项目部）操作人员中调配，不足部分由公司人力资源部调配解决。（二）物资管理中心根据项目部提出的物资采239、购计划按权限进行物资采购。第九条 施工机具准备（一）项目部提出施工机具计划，在本工程部（项目部）调配所需施工机具，不足部分按公司QD/JS01-08设备管理方法的规定，到公司机械设备公司或外部市场进行租赁；（二）公司生产协调部根据生产运行计划对施工机具进行综合协调。（三）项目部在本工程部（项目部）选择经检定合格的测量、监视设备，不足部分提出申请，经技术质量部审核，公司主管领导批准后，由物资管理中心或资产设备管理中心按采购权限采购。第十条 分包队伍选择与进场（一）项目部提出分包申请，并经公司生产协调部等相关部门审批，公司主管领导批准后，选择分包队伍，具体执行QD/JS01-14工程施工分包管理办240、法；（二）分包队伍确定后，项目部按施工计划时间组织分包队伍进行现场。第四章 施工准备阶段的报验第十一条 项目部应按规定向监理方或发包方进行报审、报验，报验内容包括：（一）施工组织设计、施工质量计划；（二）项目管理组织机构、管理人员和关键工序人员及特种作业人员；（三）测量成果、进场的材料设备、分包方等；（四）施工机具、设备；（五）监理方或发包方要求报验的其他内容。第十二条 施工准备完毕后，由项目经理签署工程开工报告，呈报监理单位和建设单位进行开工审批，并上报建设主管部门批准后方可开工。第五章 附 则第十三条 本规定由技术质量部负责解释。第十四条 本规定若有与上级有关规定、办法不一致之处,执行上级241、有关规定、办法。第十五条 本规定所涉及的文件和记录。QD/JS01-08设备管理方法QD/JS01-14工程施工分包管理办法QR/JS01/7.5.1-1焊接工艺评定延用申请报告特殊过程管理规定第一章 总 则第一条 为规范特殊过程的控制管理，特制定本办法。第二条 本规定所指的特殊过程是在工程施工中，一些过程结果的质量特性不容易或不能经济地由后续的监视或测量加以验证，致使存在的问题在工程投产后才能显现出来的过程。第三条 本办法适用于公司所承建工程项目施工特殊过程的控制管理。第二章 管理职责第四条 公司技术质量部负责对特殊过程的控制情况进行监督检查。第五条 项目部负责工程施工特殊过程的控制和管理。242、第三章 特殊过程的控制第六条 特殊过程确认（一）项目部应在施工前对本项目的特殊过程进行确认，以确保并证实这些过程具备实现所策划的结果的能力。（二）项目部应确认的特殊过程至少包括以下几项：1、焊接工程（1）钢制球形、立式圆筒形储罐焊接；（2）压力管道焊接。2、大体积及抗渗混凝土工程；3、管道、容器内外防腐蚀工程；4、钢制球形储罐热处理。第七条 特殊过程控制1、特殊过程的作业人员，必须经培训合格，持证上岗。2、特殊过程所用的设备使用前必须进行评价，并填写特殊过程施工设备性能评价表，评价合格的设备才能应用到工程施工中。 3、特殊过程所用的材料必须有出厂合格证，并根据施工验收规范的要求进行检验和二次化243、验合格。 4、特殊过程在施工前要编制作业指导书，对施工方法和质量控制做出明确的规定。作业指导书的内容包括：（1）控制项目及应达到的质量标准；（2）施工工艺方法与操作技术要求：施工工艺方法应对施工过程所配合的操作工种、所使用的材料、设备、操作顺序、工艺参数、环境条件等做出明确规定。即规定操作者如何去做。（3）控制检验方法：控制检验方法是指在操作者自检、互检时应遵循的产品质量检验方法，包括应使用的量具、样板、检查部位、检测点数、抽样频率等。（4）异常情况处理措施：出现产品质量超差时采取的报告、调整、改进、返修等的处理程序及要求。5、焊接作业指导书格式按有关施工规范执行，其他特殊过程的作业指导书按本244、规定的QR/JS01/7.5.1-4作业指导书格式执行。6、作业指导书的编制、审批流程：项目专业工程师编制项目技术负责人审核批准分发到施工班组。7、特殊过程的监控 （1）对特殊过程要进行首件检查。（2）对特殊过程要进行连续的过程参数监督控制，并按特殊过程监控记录予以记录。 （3）焊接工程监控参数包括：大气温度、湿度、风速、焊接电流、焊接电压等，施工阶段监控频次每天不少于2次，并及时记录。对需要进行焊前预热和焊后热处理的焊接工程，监控参数还包括焊件的温度值。 （4）混凝土工程监控参数包括：坍落度、配合比等，施工阶段监控频次每天不少于2次，并及时记录。冬季施工时，监控参数还包括水温、早强剂比例、养245、生期混凝土温度值。 （5）管道及容器防腐保温工程监控参数包括：大气温度、湿度、风速等，施工阶段监控频次每天不少于2次，并及时记录。第四章 附 则第八条 本办法由技术质量部负责解释。第九条 本办法若有与上级有关规定、办法不一致之处,执行上级有关规定、办法。第十条 本办法所涉及的记录QR/JS01/7.5.2-1特殊过程施工设备性能评价表作业指导书QR/JS01/7.5.2-3特殊过程监控记录计量管理办法第一章 总 则第一条 为了加强公司计量管理工作，提高企业管理水平和经济效益。根据中华人民共和国计量法和上级有关的计量管理规章制度，结合企业实际情况特制订本办法。第二条 依据中华人民共和国计量法规定246、，公司采用国家法定计量单位。本办法适用于公司机关及所属各单位。第二章 组织机构及管理职责第三条 公司技术质量部是计量管理工作归口管理部门，负责公司计量管理工作，其主要职责如下：（一）贯彻执行国家有关计量的法律法规和方针政策。依据工程建设公司计量管理办法，制定本单位计量管理办法，并组织实施。（二）负责本单位计量检定专业技术机构业务管理。（三）负责对所属单位计量检定机构的检定工作及计量标准到期复查工作的指导和监督检查。（四）建立公司计量人员信息表，负责组织专职计量管理员和计量检定员的培训取证工作。（五）协调处理本单位内部计量纠纷和计量事故。（六）完成上级主管部门下达的各项计量工作，按时上报计量工作247、材料和报表。第四条 资产设备管理中心负责属于固定资产的新增计量器具的采购。第五条 物资管理中心负责固定资产以外的新增计量器具的采购。第六条 公司所属工程处（项目部）负责本单位在用计量器具的采购及日常管理工作。检定室应依据检定项目来确定监视和测量活动并配备相应的计量标准器和工作计量器具。第三章 工作程序第七条 计量器具的配备、采购及验收（一）公司各级计量员应按工程施工质量验收规范等有关规定及使用人员情况，确定监视和测量活动及配备相应的计量器具。（二）公司各级计量员应按本单位实际情况，提出并填写（新增）计量器具配备计划，经本单位主管领导审批后，上报公司资产设备管理中心、物资管理中心采购。 （三）采248、购部门采购的计量器具（计量标准器及配套设备）应具有制造计量器具许可证标志。（四）公司各级计量员应对计量器具进行验收，当不合格时，应及时办理退货、更换、再验收手续。第八条 计量器具分类。根据在生产、经营、科研中的作用，检测参数的性质和重要程度，计量器具划分为强制检定、A、B、C四类进行配备管理。（一）强制检定计量器具：列入中华人民共和国强制检定工作计量器具目录并直接用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的计量器具。（二）A类计量器具：用于量值传递的计量标准器（装置）及配套的计量器具；用于油田公司及所属各单位间进行计量交接结算的计量器具；用于生产工艺控制、产品质量控制、科研过程控制中关键参249、数检测的计量器具；产品质量监督检验机构、实验室用于对外提供公证数据的计量器具。（三）B类计量器具：油田公司所属单位内部用于经营管理、核算的计量器具；用于油田生产过程控制中重要参数检测用的计量器具；石油专用计量器具。（四）C类计量器具：用于辅助生产、准确度有一定要求的计量器具，或用于生产工艺过程中、准确度无严格要求的计量器具；与设备配套、不便拆卸及要求准确度较低的计量器具；对指示测量参数起中间传递测量作用的计量器具；低值易损耗的计量器具；用于指示测量的工具类计量器具。第九条 强制检定计量器具的管理1凡是列入国家强制检定计量器具，严格按国家计量检定规程执行强检。2经过授权用于量值传递的计量标准器（250、装置）及配套的计量器具，各单位应建立计量标准器（装置）台账，制定检定计划，并依据国家标准JJF10332008计量标准考核规范的要求严格执行检定与考核。3各单位应建立强检计量器具台帐，制定周期检定计划，严格按周检计划进行检定，检定周期不得超过检定规程规定的最长周期。4各单位计量管理部门要保证本单位在用强检计量器具受检率达到100%。5公司所属各单位计量主管部门负责强检计量器具的监督管理，监督下属使用单位组织检定，并定期组织检查考核，保证周期检定。第十条 A类计量器具的管理1对于列入A类管理范围的计量器具，应建立计量器具台帐，制定周期检定计划，按时送检；2检定应执行国家或行业检定规程（规范），检251、定周期不得超过检定规程的最长周期。各单位可以根据有关规定和生产管理的实际需要，合理确定检定周期；第十一条 B类计量器具的管理1对列入B类管理范围的计量器具，应按检定规程要求，合理安排周检计划，进行周期检定，各单位可根据具体使用情况，适当延长检定周期，一般控制在规程规定周期的两倍，各单位根据实际情况，在计量器具分类中应标明B类计量器具延长周期的范围；2对于在连续运转装置上的计量器具，可根据现场的具体使用情况，随设备大检修的自然周期安排检定。第十二条 C类计量器具的管理对列入C类管理范围的计量器具，应按检定规程要求，合理安排周检计划，进行周期检定。对于非生产关键部位用于监测的计量器具，使用频率低的252、计量器具以及性能稳定耐用量值不易改变的计量器具，各使用单位可根据使用情况延长检定周期的时间，一般控制在计量检定规程规定周期的三倍，各单位根据实际情况，在计量器具分类中应标明C类计量器具延长周期的范围。公司常用计量器具分类及检定周期见后附表第十三条 计量器具的日常管理（一）公司各级计量员对新增计量器具或已封存再次投入使用的计量器具，及时进行首次检定（校准）。对在用的计量器具提出并填写计量器具周期检定计划及情况表，及时安排检定（校准）并在下月末上报公司汇总。检定合格后，及时粘贴合格证（强检、A、B、C类周期、C类一次性）标志，填写有效日期、计量器具编号、检定机构名称后下发使用。（二）机械设备管理公253、司、工程处（项目部）计量员应在每年五月初，编制计量器具台帐上报公司汇总，公司计量员将强检类及A类年度计量器具台帐及电子文档上报工程建设公司。（三）项目分包单位计量员在开工前，配备、检定需要的计量器具，编制本单位计量器具台帐及收集检定证书复印件，上报项目主包单位。（四）工程部（项目部）计量员在项目开工前，应对分包单位计量器具的配备、检定（校准）和使用等情况进行监督检查，编制项目计量器具台帐（包括检定证书复印件）。（五）项目部技术人员应对无上级计量检定规程，而在用的混凝土坍落度筒、样板等计量器具，列入项目计量器具台帐进行管理，并按JJF(油集责)01-2006混凝土坍落度筒校准规范、JJF(油集责254、)02-2006曲率样板校准规范进行自校，保存记录。（六）公司各级计量员应对检定不合格、损坏、暂时不使用的计量器具隔离存放。及时提出报废及封存，并填写计量器具报废（封存）申请报告，并经主管领导审批后，报公司审批、备案，同时停止使用，粘贴“禁用”、“封存”标志，填写批准人姓名，禁止使用，妥善保管。（七） 操作及管理人员应在适宜的条件下贮存、搬运计量器具，应根据其使用说明书、保修手册等资料，正确使用，不得擅自拆卸、变动参数，不得损坏计量器具，并定期进行维护保养，必要时，要保存其记录。（八）为防止可能出现其测试结果失效，在发生下列情况时，公司及所属各单位必须由有资格的人员提供明确的调整方案并对其进行255、调整、重新检定（校准）： a） 大型计量器具搬运后； b） 计量器具修理后；c） 对其准确性产生怀疑时。第十四条 对测量结果有效性的控制（一）操作及管理人员在计量器具使用前，必须检查其是否符合规定要求。如发现在有效期范围内使用计量器具的有关数据偏离检定（校准）状态时，应对其所测量结果的有效性进行评价，并通知本单位计量员，及时用符合要求的计量器具对其检测的结果进行重新验证并保存记录。（二）公司各级计量员应对在有效期范围内的偏离检定（校准）状态的计量器具，应重新安排调整、检定（校准），合格后再进行计量检测。第十五条 计算机监视和测量软件的管理当计算机软件首次用于规定要求的监视和测量前，公司应组织有256、关人员对其满足预期用途的能力进行确认。必要时应进行再确认。第十六条 计量机具检定费用的结算（一）所属各单位开展检定（校准）工作，应按照就近就地原则进行。如需要送油田以外计量技术机构检定时，发生的检定、校准或测试费用，填写（XXX单位）XXXX年XX月送本单位外检定计量器具明细及XXXX年XX月计量检定费用支出计划表上报公司，技术质量部按要求汇总后上报工程建设公司，审批后方可外送检定，由发生费用的单位统一支付。（二）建设施工中进行的计量检定、校准或测试工作，需由油田公司质量节能部确认的计量与自动化技术机构完成，否则不予结算。第十七条 计量检定机构的管理。（一）公司内部计量检定、校准机构由所属单位257、计量管理归口部门负责管理。技术质量部负责对其开展的检定工作进行监督检查。（二）公司检定、校准机构应按规定建立健全各项规章制度，按照批准的授权范围内进行检定、校准、测试，严格执行检定规程和校准办法。第四章 附 则第十八条 本办法由公司技术质量部负责解释。第十九条 本办法如与上级有关规定相抵触时，按上级有关文件规定及管理规定执行。第二十条 本办法定自发布之日起实施。第二十一条 本办法所涉及的相关文件和记录。JF(油集责)01-2006混凝土坍落度筒校准规范JJF(油集责)02-2006曲率样板校准规范QR/JS01/7.6-1（新增）计量器具配备计划QR/JS01/7.6-2 计量器具周期检定计划258、及情况表QR/JS01/7.6-3计量器具台帐QR/JS01/7.6-4计量器具报废（封存）申请报告QR/JS01/6.2-6监督检查记录（XXX单位）XXXX年XX月送本单位外检定计量器具明细XXXX年XX月计量检定费用支出计划表附件：公司常用计量器具分类及检定周期序号计量器具名称分类计量器具检定周期（月）强检A类B类C类一长度计量器具1经纬仪122水准仪123钢卷尺1224364塞尺1224365千分尺12246千分表12247百分表12248游标卡尺1224369内径千分尺1210万能角度尺1211钢板尺12243612超声波测厚仪122413防腐层测厚仪1214焊接检验尺122415表259、面粗糙测量仪12二热学计量器具1干湿度计1224一次性2温度调节仪一次性3数显温度调节仪124数字调节仪12245测温仪246温湿度表247温湿度计248全自动恒温恒湿标准体养护箱129导热系数测定仪1210点温仪122411温度计1224一次性12双金属温度计2413温度控制仪1214温度指示仪36三电离辐射计量器具1超声波探伤仪122x射线探伤机123个人辐射剂量报警仪124个人剂量报警仪125工业磁粉探伤机126环境报警仪127环境辐射报警仪128射线个人剂量仪129混合气体报警仪1210个人剂量音响报警仪1211环境辐射剂量报警仪1212可燃气体报警器12四力学计量器具1氧气表1224260、362压力表121224363乙炔表1224364丙烷表1224365台称1224366天平12247冲击强度试验机128万能材料试验机129压力试验机1210击实仪1211拉力试验机1212路面强度试验机1213量筒一次性14量杯一次性15量气管一次性16电子天平1217张拉机36四力学计量器具18电接点压力表1219电子称123620硬度计122421氩气表6181822旋转粘度计122423漆膜附着力试验仪2424水泥净浆机1225沥青延度仪1226沥青软化点仪1227沥青软化点测定仪122428沥青针入度1229真空表1230乙炔压力表12243631氧气压力表12243632密度计2261、433测力仪36五电磁学计量器具1电流表1236362电度表453电流互感器36364变压比电桥125低电阻微欧计126电压表1236367功率表128继电保护校验仪129接地电阻测试仪1210三相四线有功电度表12363611三相四线有功电能表12363612数显万用表12363613直流双臂电桥12363614调速表1215直流高压发生器1216直流电阻电桥1217兆欧表122436五电磁学计量器具18绝缘电阻表12243619数字万用表122420功率表122421功率因数表122422三相四线电度表122423钳型表1224六时间频率计量器具1秒表452数显时间继电器123数字转速表1262、24转速表1245工程回访、保修和服务管理办法第一章 总 则第一条 为规范公司工程回访、保修和服务工作，实现质量方针和质量目标的要求，提高服务质量及水平和顾客满意度，特制定本办法。第二条 本办法规定了工程回访、保修和服务的程序、内容、方法以及顾客满意度测评的方法。适用于公司及所属各单位、项目部在工程回访、保修、服务和顾客满意度的测评。第二章 管理职责第三条 公司生产协调部为工程回访、保修和服务的主管部门，负责工程竣工后回访服务的组织协调、监督、检查，对用户满意度调查与测评的汇总，向工程建设有限公司规划计划部上报综合测评结果。第四条 工程部（项目部）负责本单位工程竣工后回访服务的组织和实施，负责263、用户满意度调查与测评。第五条 工程部（项目部）负责施工过程服务，参加工程竣工后保修、回访服务和对回访存在问题的处理。第三章 施工过程服务第六条 工程部（项目部）在施工过程中应通过各种渠道和方式及时同甲方沟通，随时了解甲方对工程建设过程的需求和想法。第七条 工程部（项目部）对施工过程中甲方提出的问题和要求，要及时予以答复和处理，达到甲方的满意。第四章 工程回访服务第八条 工程移交和移交期间的防护：工程竣工后，项目部经理应组织制定项目移交计划，办理竣工资料，办理保修协议，做好工程项目防护。第九条 工程交付半年后，公司生产协调部负责编制为用户服务回访年度计划，确定回访的项目、回访的时间。第十条 每年264、三月份至七月份对上年竣工投产的全部工程项目为定期回访月，由公司组织各工程部（项目部）有关人员对上年度竣工的工程项目进行回访。第十一条 工程回访服务的内容包括以下几个方面：1、保修。包括工程合同范围规定的和公司承诺的保修项目。2、非保修范围内的维修。包括在保修以外双方协商确定的维修内容。3、合同约定的其他服务。包括公司在合同中承诺的项目试生产或运行的配合服务、培训等其他服务。第十二条 工程回访服务宜采用现场调查方式，回访应做好工程回访记录，并由被回访单位的主管负责人签字并加盖公章。 第十三条 对回访中存在的问题，由各工程部（项目部）组织维修人员，按照甲方限定的维修时间按期完成，公司生产协调部负责265、监督检查与实施。对每个问题的处理结果，经用户单位负责人检查验收合格后签字认可。第十四条 对回访中出现的重大问题，由公司技术质量部门对其鉴定和分析，分清责任，制定整改措施和整改方案，由施工单位负责维修。第五章 顾客满意度测评第十五条 调查、测评范围国内建设竣工投入使用的油田联合站、中转站、石油化工装置、市政工程、长输管道工程。第十六条 抽样方法和调查方法1、抽样方法采用随机抽样方法，根据总体单位数（工程项目数），确定样本单位数；2、调查方法采用问卷调查的方式。第十七条 数据分析方法1、用户满意度测评因素确定依据全面质量管理和用户满意有关理论，结合本行业特点，确定影响用户满意与用户不满意的因素有：266、a)工程方面（生产运行情况、工期履约、安装工程质量、建筑工程质量、电气工程质量、施工技术、分包协作控制、施工安全、文明施工、环境保护）；b)服务方面（施工过程服务、投产后服务及时性、问题处理效果、服务质量）；c)形象方面（企业信誉、管理者素质、员工技能、企业标识、员工着装礼仪） 2、测评因素（评价项目）权数根据用户满意度测评各因素（评价项目）对用户满意度影响的重要性，将测评因素（评价项目）分为工程方面、服务方面、形象方面3个因素，权数以K表示，分别为K1=0.6, K2=0.2, K3=0.2。满意度分为5个级别，分别为很满意、较满意、一般满意、较不满意、很不满意，权数以X表示，分别为X1=1267、.0, X2=0.8, X3=0.6, X4=0.3, X5=0.0。3、满意度计算，先统计各单项用户满意度，再计算总体满意度。5j=1单项用户满意度CSDKi= (100/n )Xjnij3i=15j=13i=1总体满意度 CSD= （KiCSDKi）=(100/n) KiXjnij第十八条 根据满意度计算的结果，进行用户满意评定。采用100分制，根据用户满意度测评表所规定的具体内容进行评定，分为单项评定和总体评定。第十九条 单项评定既对所回访的每个工程项目进行的评定的满意度，90分以上为满意工程，80-89分合格工程，79分以下为不满意工程。第二十条 总体评定既对所回访的所有工程项目进行评268、定得出对公司施工工程总的满意度。第二十一条 经过调查和评定对不满意工程要进行必要的处罚，并做到及时整改，并再次由甲方负责人检查验收合格后签字认可，达到用户满意。第六章 附 则第二十二条 本办法由公司生产协调部负责解释。第二十三条 本办法如与上级有关规定相抵触时，按上级有关文件规定及管理规定执行。第二十四条 本办法自发布之日起实施。第二十五条 本办法所涉及的文件和记录：QD/JS01-23-1用户服务回访年度计划1用户回访记录2单项工程顾客满意度测评表总体工程顾客满意度测评表顾客满意度测评报告施工质量检查与验收管理办法第一章 总则第一条 为规范公司施工质量检查和验收工作，提高公司工程项目施工质量269、管理水平，特制定本办法。第二条 本办法规定了公司管理层及项目部对施工质量检查与验收活动的内容、方法、资源的要求和进行监督管理的职责、权限。适用于公司内部管理层对及项目部施工质量的检查和验收工作。第二章 管理职责第三条 技术质量部（一）负责制定公司年度质量工作重点, 并制定阶段性质量检查计划；（二）负责对本公司承建工程项目施工质量进行监督抽查，负责组织重点工程项目单位工程质量预验收；第四条 项目部组织和实施本项目的质量检查活动，进行工程预验收，参加工程验收。第三章 施工质量检查的策划与准备第五条 施工质量检查按公司、项目部两个层面进行，公司层面主要以抽查的方式对项目实施监督检查，项目部层面应对整270、个施工过程的质量实施检查。第六条 公司技术质量部依据公司施工的不同阶段特点，编制月度施工质量检查计划和质量检查细则，确定检查的依据、内容、人员、时间、方法、程序和记录，并进行审批和发放后执行。第七条 项目部应依据项目施工情况，组织工程施工过程的自检、交接检和检验批、分项、分部、单位工程检验，并每月组织一次本项目施工质量的联合检查，要求分包单位项目技术、质量负责人参加。第八条 项目部应根据工程规模按要求设置专（兼）职质量管理人员，负责项目质量管理工作。专（兼）职质量检查员应经过专业培训，并取得施工企业质量检查员专业岗位证书。第九条 各施工单位应配备施工质量检查所需的各类检测器具和设备，其数量和质271、量应满足检测工作的要求。检测器具和设备检定、调试、校准和维护保养应符合公司QD/JS01-18计量管理办法的规定要求。第十条 各单位应对质量检查记录进行管理，其填写、标识、收集、保管、检索、保存期限和处置应按相关标准和公司记录控制程序的规定进行控制和管理。第四章 施工质量检查的实施第十一条 各工程项目部层面的质量检查可采取自检、交接检和专检相结合的方式。检查内容主要包括：（一）施工组织设计、施工质量计划和施工方案、技术交底的落实情况；（二）施工人员、施工方法、施工机械、施工环境等对施工质量的影响因素；（三）原材料、构配件、设备进场质量；（四）各工序施工质量；（五）各项试验检验资料；（六）分包队272、伍人员的施工能力和施工质量。第十二条 项目部施工班组应对各工序进行自检，以下工序自检应提供工序自检记录：（一）组对和焊接（油气长输管道、站内工艺管道、注水及注聚合物管道、球罐、立式储罐和容器）；（二）防腐保温（现场容器和管道防腐保温、管道防腐保温补口）；（三）土建施工（现场混凝土砂浆搅拌）。第十三条 项目部应对施工的各专业工序进行交接检，以下专业工序之间应提供交接检记录：（一）设备基础与设备安装（包括静设备、动设备、储罐和电器设备等）；（二）管道安装与防腐保温；（三）规范要求的其它交接检记录。第十四条 公司技术质量部应针对在建工程开展质量监督检查，其中3000万以上重点工程监督检查覆盖率应达到273、100%，一般工程监督检查覆盖率应达到50%以上。第十五条 技术质量部对工程项目的监督检查主要以抽查的方式进行，其内容主要包括：（一）项目技术质量组织机构、技术质量人员配备情况；（二）施工组织设计、质量计划、施工方案的编制、审批和实施情况；（三）施工技术标准和质量验收规范符合性、有效性和配备情况；（四）计量器具的配备和检定情况；（五）关键工序和特殊工序的控制情况；（六）主要原材料的验收及复验情况；（七）质量通病治理；（八）技术和质量检查验收资料；（九）分包队伍的质量管理情况；（十）现场实物质量；（十一）项目部质量检查活动开展情况。第十六条 对检查出的质量问题，公司和项目部应按不合格品控制程序的274、有关要求进行处置。第十七条 项目部质量联检应形成记录，工程部（项目部）每月将本单位全部工程项目的质量联检情况汇总后形成质量通报或简报，每月18日上报公司技术质量部。第十八条 公司监督检查应形成记录，检查结果以质量通报的形式在公司月度生产会议上进行通报，并将质量通报发至公司相关领导、单位和部门。第五章 施工质量验收第十九条 项目部应在施工质量计划中对施工质量验收予以策划，划分检验批、分项工程、分部工程、单位工程，明确验收活动的工作内容、工作要求、组织分工、实施步骤。第二十条 项目部技术、质量检查人员应按国家、行业和公司记录管理的要求，与施工进度同步填写施工质量验收记录，并按规定进行确认和保存。第275、二十一条 单位工程完工后，应由项目经理组织项目技术负责人、质量检查员、分包单位负责人及有关人员进行内部检查评定，合格后填写QR/JS01/8.2.4-1单位工程质量验收认证申请报告，申请公司技术质量部进行单位工程质量预验收。第二十二条 公司技术质量部在接到验收申请后，组织对单位工程质量进行预验收，合格后公司技术质量部在项目单位（子单位）工程质量验收记录上加盖公司质量管理专用盖，由项目部提交监理单位、建设单位进行竣工验收。第二十三条 项目部应设立工程资料管理岗位，负责对工程资料的收集、整理、归档、保管工作。工程资料的形成应与工程进度一致，工程资料必须按照国家及行业的有关规定进行整理。第二十四条 276、工程竣工检查验收应根据施工工程类别，分别按建设部和国家及地方各行业竣工验收规定进行（油田产能施工项目执行中国石油天然气股份有限公司油勘字2010 228号油气田地面建设工程（项目）竣工验收手册（2010修订版），项目部收集、整理齐全工程质量控制资料并填写竣工报告和有关交工资料，提交监理单位、建设单位审核，审核通过后由建设单位组织进行工程竣工验收。 第二十五条 工程竣工验收合格后，500万元以下工程项目15天，500万元-2000万元工程项目20天，2000万元-5000万元工程项目30天，5000万元以上工程项目40天内，项目部应完成竣工资料组卷，填写QR/JS01/8.2.4-2工程竣工资料277、运行卡，报公司技术质量部审查合格后，由各施工单位移交公司档案室存档，同时到中国石油档案管理系统按要求上传竣工资料电子稿及有关信息。第二十六条 经公司技术质量部审核合格的竣工资料，由施工单位提交建设单位审查合格后，到当地城建档案馆或建设单位档案部门进行存档，并转交结算部门进行结算（或转交结算部门进行结算后再存档）。第六章 附 则第二十七条 本办法由公司技术质量部负责解释。第二十八条 本办法如与上级有关规定相抵触时，按上级有关文件规定及管理规定执行。第二十九条 本办法自发布之日起实施。第三十条 本办法所涉及的文件和记录。PD/JS01/8.3不合格品控制程序QD/JS01-18计量管理办法QR/J278、S01/8.2.4-1单位工程质量验收认证申请报告QR/JS01/8.2.4-2工程竣工资料运行卡QR/JS01/6.2-6 监督检查记录质量绩效考核办法第一章 总 则第一条 为加强公司项目质量管理工作，规范质量行为，落实质量管理责任，公司将绩效工资总额的20%作为质量绩效，对各级质量责任主体实施考核。为保证工作顺利开展，结合公司实际，特制定本办法。第二条 本办法适用于公司所各属单位质量绩效考核工作。第二章 职 责第三条 公司质量绩效考核实行分级负责制，公司负责对工程部（项目部）实施考核，工程部（项目部）负责对机组实施考核，机组负责对施工班组实施考核。第四条 公司总工程师负责主管公司质量绩效考279、核工作，公司技术质量部为公司质量绩效考核工作的主管部门，其主要职责是：（一）组织制定并实施公司质量绩效考核办法。（二）根据月度施工生产计划，编制月度质量检查计划，按计划组织对工程项目技术质量管理工作进行监督检查，对工程部（项目部）月度质量绩效考核情况进行监督检查，并对工程部（项目部）实施月度及年度质量绩效考核。第五条 工程部（项目部）经理负责主管本单位质量绩效考核工作，技术质量总监负责组织本单位质量绩效考核工作，其主要职责是： （一）执行上级有关质量绩效考核规定，负责组织制定本单位质量绩效考核办法并执行；（二）根据工程部（项目部）月度施工生产计划，制定质量检查计划，监督检查本单位各项目技术质量280、管理工作及质量绩效考核执行情况，对本单位所属工程项目月度质量管理情况进行考核。第六条 机组长负责主管本项目的质量绩效考核工作，项目技术负责人和质检员负责本项目质量绩效考核实施工作，其主要职责是：根据项目月度施工生产计划，制定项目质量检查计划，由机组长组织相关管理人员执行质量绩效考核规定，组织对施工班组实施质量绩效考核。第三章 考核方式及内容第七条 公司技术质量部按月对工程部（项目部）进行考核，考核采用打分的方式（每分值等同于400元），考核内容按质量绩效考核细则执行。第八条 工程部（项目部）应分别制定对机组和施工班组的考核细则，按月对机组和施工班组考核。为便于操作，对机组的考核可以采用打分的方281、式，对施工班组的考核可以采用考核定额工日的方式，考核内容由工程部（项目部）根据本单位管理情况制定。第四章 考核程序及要求第九条 公司技术质量部每月21日前完成对各工程部（项目部）的考核工作，考核单经主管领导签字后报送计划经营部，由人事部在月度绩效工资中执行。年度考核由技术质量部提出，经主管领导审核后，报计划经营部，经公司领导批准后，由人事部在年度绩效工资中执行。第十条 工程部（项目部）应每月22日前完成对机组的考核工作，考核单经工程部（项目部）经理、技术质量总监、专职质检员签字后，由工程部（项目部）劳资部门在当月绩效工资中执行。第十一条 机组应每月24日前完成对施工班组的考核工作，考核单经机组282、长、项目技术负责人、质检员签字后，由工程部（项目部）劳资部门在当月绩效工资中考核兑现。第十二条 各级考核责任主体在考核时应本着实事求是的原则，做到考核依据充分，反应问题的资料、图片等证据具体确凿，考核表须经相关人员签字，手续齐全。第五章 附 则第十三条 本办法由公司技术质量部负责解释。第十四条 本办法如与国家法律、法规和上级规定不一致的，按国家法律、法规和上级规定执行。第十五条 本办法自发布之日起实施。附件：1.质量绩效考核细则 2.质量绩效考核评分表 3.质量绩效考核单质量绩效考核细则考核项目分值考核内容备注一、制度执行工程部（项目部）未制定质量绩效考核办法，并对机组和班组实施考核，扣罚工程283、部（项目部）管理层当月20%绩效工资。二、技术管理20分1、未建立技术质量管理组织机构，扣2分。2、技术质量人员未持证上岗，扣1分。 3、未按月召开技术质量例会，扣1分。4、未按月学习一本施工验收规范，扣1分。5、未按要求编制、审批、备案施工组织设计、施工方案（措施），扣1分。6、未编制项目技术资料管理目录清单，扣0.5分。7、未进行技术交底施工，扣1分。8、未按施工组织设计、施工方案（措施）和技术交底、作业指导书等作业文件组织施工，扣2-5分。9、工程资料不齐全、准确，与施工进度不同步，扣1-2分。10、上级部门提出的技术问题无故逾期不整改，扣1分。三、质量管理45分1、被局级以上业务主管部284、门召开反面典型现场会，扣工程部（项目部）当月20%绩效工资。2、工程项目发生质量事故，扣工程部（项目部）当月20%绩效工资，并扣工程部（项目部）年终20%绩效工资。3、未按月组织质量联检，扣1分；4、未按月发布质量通报，扣1分。5、未按季度召开质量分析会，扣1分。6、未按要求及时、准确上报质量报表，扣1分。7、1000万元以上工程未开展样板引路，每项工程扣2分。8、未有效开展“三检制”（自检、交接检和专检），扣1-3分。9、未按要求编制、审批施工质量计划、创优或创样板工程方案（措施），扣1-2分。10、工程项目发生轻微质量问题，每10个扣1分；发生一般质量问题，扣1-5分；发生严重质量问题，扣285、5-10分。11、单位工程质量一次验收不合格，扣5分。12、积极创建样板工程，工程质量提高明显，奖励5-10分；否则，扣5分。13、上级部门提出的质量问题无故逾期不整改或不彻底整改，扣2-5分。14、未开展QC小组活动，扣1分；获国家级优秀QC成果每项奖励5分，获省部级优秀QC成果每项奖励4分，获市局级优秀QC成果每项奖励3分，获集团级优秀QC成果每项奖励2分。15、被局级以上业务主管部门通报批评，扣5分。16、受到处级以上业务主管部门通报表扬，奖励2-5分。17、发生质量事故或严重质量问题上报不及时或隐瞒不报，扣5分。四、体系管理15分1、未有效开展质量管理体系运行，扣1-5分。2、体系内审286、出现严重不符合项，扣3分。3、外审中出现严重不符合项，扣5分。4、体系运行良好，内审无不符合项，奖励3分。5、代表公司迎接外审，奖励5分。6、未有效开展特种设备管理体系运行，扣1-5分。五、标准化、计量管理5分1、施工、验收规范配备不全，每缺一本扣0.5分。2、技术质量文件中使用废止标准，每一项扣0.5分。3、计量器具配备不全，每缺一件扣1分。4、未及时、准确建立或上报计量器具台帐，扣1分。5、计量器具到期未检定或使用未经检定的计量器具，扣1分。六、信息化管理5分1、项目技术质量资料录入不及时，每项工程扣1分。2、项目技术质量资料录入不正确，每个问题扣0.5分。七、分包管理10分1、技术质量管287、理人员配备数量不能满足施工要求，扣1分。2、质检员、取样员、特种作业人员未持证上岗，每人扣1分。3、未及时、准确建立原材料复验报告及工程检测报告台帐，扣1分。4、未及时、正确委托原材料复验及工程检测，每缺一份报告扣1分。 5、土建搅拌站设置不规范，不能满足质量控制要求，扣1-3分。6、使用不合格物资或未经检验合格的原材料，每次扣5分。7、未及时、完整收集工程分包资料，扣1-2分。8、未及时、准确上报分包队伍施工质量情况月度考核表，每份扣1分。说明：每分值为400元。质量绩效考核评分表被考核单位： 年 月 日考核项目分值考核内容存在问题及考核情况一、制度执行工程部（项目部）未制定质量绩效考核办法288、，并对机组和班组实施考核，扣罚工程部（项目部）管理层当月20%绩效工资。二、技术管理20分1、未建立技术质量管理组织机构，扣2分。2、技术质量人员未持证上岗，扣1分。 3、未按月召开技术质量例会，扣1分。4、未按月学习一本施工验收规范，扣1分。5、未按要求编制、审批、备案施工组织设计、施工方案（措施），扣1分。6、未编制项目技术资料管理目录清单，扣0.5分。7、未进行技术交底施工，扣1分。8、未按施工组织设计、施工方案（措施）和技术交底、作业指导书等作业文件组织施工，扣2-5分。9、工程资料不齐全、准确，与施工进度不同步，扣1-2分。10、上级部门提出的技术问题无故逾期不整改，扣1分。三、质量289、管理45分1、被局级以上业务主管部门召开反面典型现场会，扣工程部（项目部）当月20%绩效工资。2、工程项目发生质量事故，扣工程部（项目部）当月20%绩效工资，并扣工程部（项目部）年终20%绩效工资。3、未按月组织质量联检，扣1分；4、未按月发布质量通报，扣1分。5、未按季度召开质量分析会，扣1分。6、未按要求及时、准确上报质量报表，扣1分。7、1000万元以上工程未开展样板引路，每项工程扣2分。8、未有效开展“三检制”（自检、交接检和专检），扣1-3分。9、未按要求编制、审批施工质量计划、创优或创样板工程方案（措施），扣1-2分。10、工程项目发生轻微质量问题，每10个扣1分；发生一般质量问题290、，扣1-5分；发生严重质量问题，扣5-10分。11、单位工程质量一次验收不合格，扣5分。12、积极创建样板工程，工程质量提高明显，奖励5-10分；否则，扣5分。13、上级部门提出的质量问题无故逾期不整改或不彻底整改，扣2-5分。14、未开展QC小组活动，扣1分；获国家级优秀QC成果每项奖励5分，获省部级优秀QC成果每项奖励4分，获市局级优秀QC成果每项奖励3分，获集团级优秀QC成果每项奖励2分。15、被局级以上业务主管部门通报批评，扣5分。16、受到处级以上业务主管部门通报表扬，奖励2-5分。17、发生质量事故或严重质量问题上报不及时或隐瞒不报，扣5分。四、体系管理15分1、未有效开展质量管理291、体系运行，扣1-5分。2、体系内审出现严重不符合项，扣3分。3、外审中出现严重不符合项，扣5分。4、体系运行良好，内审无不符合项，奖励3分。5、代表公司迎接外审，奖励5分。6、未有效开展特种设备管理体系运行，扣1-5分。五、标准化、计量管理5分1、施工、验收规范配备不全，每缺一本扣0.5分。2、技术质量文件中使用废止标准，每一项扣0.5分。3、计量器具配备不全，每缺一件扣1分。4、未及时、准确建立或上报计量器具台帐，扣1分。5、计量器具到期未检定或使用未经检定的计量器具，扣1分。六、信息化管理5分1、项目技术质量资料录入不及时，每项工程扣1分。2、项目技术质量资料录入不正确，每个问题扣0.5分292、。七、分包管理10分1、技术质量管理人员配备数量不满足施工要求，扣1分。2、质检员、取样员、特种作业人员未持证上岗，每人扣1分。3、未及时、准确建立原材料复验报告及工程检测报告台帐，扣1分。4、未及时、正确委托原材料复验及工程检测，每缺一份报告扣1分。 5、土建搅拌站设置不规范，不能满足质量控制要求，扣1-3分。6、使用不合格物资或未经检验合格的原材料，每次扣5分。7、未及时、完整收集工程分包资料，扣1-2分。8、未及时、准确上报分包队伍施工质量情况月度考核表，每份扣1分。奖扣金额(元)说明：每分值为400元。检查人： 受检单位负责人： 技术质量部负责人：质量绩效考核单考核单位： 年 月 日被293、考核单位考核内容奖扣金额(元)机组长（班组长）签字被考核单位考核内容被考核单位考核内容奖扣金额(元)机组长（班组长）签字被考核单位考核内容奖扣金额(元)机组长（班组长）签字专职质检员： 技术质量总监： 工程部（项目部）经理：（质检员） （项目技术负责人） （机组长）质量信息管理及质量管理改进办法第一章 总 则第一条 为规范公司质量信息管理，通过收集和分析适当的数据，确定改进目标，提高公司质量管理水平，特制定本办法。第二条 本办法规定了质量信息及其来源、渠道、方法和信息分析的方法。适用于公司质量信息管理及质量改进和质量创新活动。第二章 管理职责第四条 技术质量部（一）负责制定公司质量信息和质量管294、理改进制度，负责公司数据分析的推广应用及管理工作；（二）负责技术质量信息的收集、统计和分析；（三）组织实施质量管理创新活动。第五条 公司生产协调部、计划经营部、物资管理中心、市场开发部等相关部门负责本系统与质量有关信息的收集、传递、分析和改进工作。第六条 项目部负责数据分析工作的实施，根据施工项目的特点，选用适当的数据分析方法，对施工过程各种因素进行分析和控制。第三章 质量信息的收集、传递第七条 信息收集的范围：1、相关的法律、法规，适用的标准规范和规章制度等；2、上级主管部门、建设单位、监理单位、供方等对本企业的工程质量和质量管理水平的评价；3、上级主管部门、建设单位、监理单位对本企业质量管295、理情况及工程质量的检查结果；4、公司内部各单位质量管理监督检查的结果；5、中石油、中石化及其他工程建设行业企业工程质量问题、事故的经验和教训；6、国际市场、国内市场、油田内部市场的需求；7、工程质量回访和服务的信息。第八条 信息收集的渠道和方法：1、参加各类会议；2、利用工程回访和顾客满意度调查；3、上门拜访，征求上级主管部门、建设单位、监理单位的意见；4、利用网络、电视获取；5、上级文件获取，内部文件传递；6、其它可用的渠道和方法。第九条 公司计划经营部负责法律、法规及规章制度的收集，形成公司有效法律、法规清单和制度汇编，并传递到相关部门。第十条 公司技术质量部负责收集工程施工用技术规范、质296、量验收规范等标准，更新和发布公司标准体系表；负责收集上级部门、业主、监理的各种监督检查结果和对施工质量、工程质量管理的评价、意见和问题，并传递至本单位主管领导和相关单位、部门。第十一条 公司生产协调部负责工程质量回访和服务信息的收集，并发布顾客满意度评价报告，传递到集团规划计划部和公司技术质量部以及公司主管生产的副经理；负责油田内部市场需求信息的收集，并向公司经理和主管生产的副经理汇报。第十二条 公司物资管理中心负责收集采购物资的验收和质量情况的信息，并传递到相关单位和部门。第十三条 公司市场开发部负责油田外埠市场、国际市场需求信息的收集，并向公司经理和主管外埠市场开发的领导汇报。第十四条 公297、司生产协调部、技术质量部、市场开发部、计划经营部和其他相关部门应通过各种渠道对同行业和其他企业的施工管理、工程质量、服务等方面的经验教训进行收集，并传递至公司相关领导和部门，进行信息的分享。第十五条 工程部（项目部）负责收集工程建设有关方对工程质量和质量管理水平的评价信息，并传递给公司技术质量部；负责收集质量回访和服务信息，并传递给公司生产协调部；工程部（项目部）专职质量检查员负责收集统计本单位各工程项目质量数据，每月18日前向公司技术质量部报送QR/JS01/8.4-1建设工程质量情况统计报表和QR/JS01/8.3-4不合格品汇总单，报送反映本单位月度质量检查以及改进情况的质量通报或简报。298、第十六条 信息的传递可通过公司综合项目管理平台、即时通等网络平台进行传递。第四章 质量信息的分析与利用第十七条 公司各相关部门、工程部（项目部）应结合信息管理的职责和质量管理活动的职能，对所收集的质量信息进行整理和分析。并根据分析的结果对工程质量以及质量管理水平进行评价，识别改进的领域和机会，采取改进措施。其分析和评价活动应包括以下内容和结果：（一）工程部（项目部）应每季度召开一次质量分析会，对本单位工程施工过程中发现的突出质量问题、质量制度的落实情况、质量问题专项治理开展情况、实体质量等进行分析，形成QR/JS01/8.4-1质量分析报告，上报公司技术质量部。（二）公司技术质量部应每月召开一299、次质量例会，每半年召开一次质量分析会，通过对工程质量抽查检验数据、基层质量报表、质量工作检查、内部质量审核及其他渠道获得的质量信息进行分析，确定工程施工质量达到设计和标准要求的程度、质量管理水平、发展趋势及改进机会。可选择下列形式报告分析结果： 1、月度质量报表；2、施工期间的月度质量通报或简报；3、半年或年度质量情况评价报告；4、半年或年度质量工作总结；5、专题质量分析报告；6、年度质量管理体系运行情况汇报。（三）公司生产协调部及工程部（项目部）应通过组织工程回访、上级主管部门回访、顾客满意度调查和日常的服务活动，对建设单位、监理单位、建设主管部门和质量监督部门的工程质量和质量管理的满意情况300、进行分析和总结，可选择下列形式报告分析结果：1、用户满意度调查表；2、顾客满意度评价报告；3、需要时，在月度公司生产例会报告当期应解决的问题；4、其他形式。（四）公司生产协调部应每年依据公司工程施工分包管理办法，组织对分包的资质、质量管理、施工进度、安全生产、文明施工、技术管理、合同管理等进行分析和评价，形成分承包方分析和评价报告。（五）公司物资管理中心每年应针对采购物资进货验收和使用中的合格和不合格情况进行分析，并对此物资供应方的供货能力、供货质量进行评价，并形成供方评价分析报告。第十八条 各部门和各单位在质量分析过程中，应积极采用以下有效的分析方法：1、图表排列对比法；2、直方图、排列图、301、散布图；3、因果图、系统图、关联图；4、控制图等。第十九条 公司最高管理者每年应定期组织对公司质量管理体系运行的状况进行分析和评价，其评价的内容应包括：1、质量管理体系的适宜性、充分性、有效性；2、施工和服务质量满足要求的程度；3、工程质量、质量管理活动状况及发展趋势；4、潜在问题的预测；5、工程质量、质量管理水平改进和提高的机会；6、资源需求及满足要求的程度。第二十条 质量管理体系评价，可以采取下列比较正式的会议形式：1、经理办公会；2、公司经营分析会；3、公司生产、经营及相关系统工作例会；4、公司职工代表大会；5、管理评审会。第二十一条 质量管理体系评价会议应形成评价结果，其输出形式可以是302、会议纪要、工作报告、评审报告等。第五章 质量管理改进与创新第二十二条 公司相关部门、工程部（项目部）应根据对质量体系的分析和评价的结果，提出改进目标，制定和实施改进措施，跟踪改进的效果。第二十三条 各单位在各项质量管理活动和施工过程中，应针对已存在的质量问题进行改进，分析原因，提出纠正措施，并跟踪解决，验证有效性。第二十四条 各单位在各项质量管理活动和施工过程中，应针对潜在的质量问题进行改进，分析原因，提出预防措施，并跟踪解决，验证有效性。第二十五条 纠正和预防措施的形式可采用多种形式，可通过各级分析报告、会议纪要、质量通报、施工方案、技术质量措施来具体实现。第二十六条 公司相关部门和项目部应303、根据对质量体系的分析和评价的结果，积极开展以下质量创新活动，进行质量改进。1、开展先进的质量管理方法培训；2、积极采用先进的质量管理方法（如六西格玛管理、卓越绩效管理模式等方法）；3、开展质量管理小组活动；4、开展合理化建议活动；5、开展施工技术和方法创新总结活动；6、实施各种质量激励政策等。第二十七条 实施质量创新活动，应进行策划，确定质量管理创新的目标，制定和实施改进措施，跟踪改进的效果。第二十八条 公司各部门、各单位应保存质量管理改进与创新的记录。第六章 附 则第二十九条 本办法由技术质量部负责解释。第三十条 本办法若有与上级有关规定、办法不一致之处,执行上级有关规定、办法。第三十一条 本办法自发布之日起实施。第三十二条 本办法所涉及的文件和记录。QR/JS01/8.4-1 建设工程质量情况统计报表QR/JS01/8.4-2 质量分析报告 QR/JS01/8.3-4 不合格品汇总单