1、电力公司输电线路工程施工质量管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录1 管理方针.12 质量目标.13 管理职责及权限.4 4 工程技术培训制度.8 5 施工图纸会检制度.96 技术交底制度.77 技术检验制度.128 档案管理制度14 9 质量检查及验收制度17 10 计量器具、检测仪表管理制度.2011 材料跟踪管理制度.21 12 设计变更及材料代用管理制度.22 13 物资采购制度.23 14 物资贮存、包装和防护制度.24 15 施工机具、工具管理制度25 16 隐蔽工程验收签证制度.26 172、 质量事故报告及处理制度.28 18 工程质量回访制度;.30 管 理 方 针 诚信守法，建设电网；强化过程，保证质量；安全第一，重在预防；保护环境，关注健康；持续改进，顾客至上。质 量 目 标1 本工程质量目标 保证贯彻和顺利实施工程设计技术原则，满足国家施工验收规范和质量评定规程优良级标准的要求，建设安全可靠、先进适用、经济合理、环境友好的国际一流工程。确保工程零缺陷移交、达标投产和国家电网公司优质工程，创建国家优质工程奖。同时确保实现：单元工程合格率100%；分部工程优良率100%；杜绝重大质量事故和质量管理事故的发生。 2 质量目标分解 质量目标分解表 表3-1分解项目 质 量 目 标3、基础工程 材料规格、砼强度满足设计、规范要求，基础表面工艺美观；断面尺寸、坑深满足设计、规范要求；根开对角线尺寸达到优良级标准；顶面间高差符合规定要求；进行100%线路复测，确保档距正确；基础移交顾客时回填土不低于原始地面。接地工程 接地电阻值100%符合设计要求；接地引线工艺美观；接地体埋深100%优良；回填土不低于原始地面。组塔工程 螺栓逐一紧固，达到标准要求；铁塔结构倾斜优良率100%；主材节点弯曲全部达到优良级标准；塔材弯曲全部达到优良级标准；保护帽工艺美观。 质量目标分解表 续表分解项目 质 量 目 标架线工程 导、地线弛度控制在优良级范围内；不发生因施工造成的导线磨损；展放过程中不4、发生导线缠绕；不发生销针漏装；跳线安装工艺美观；导、地线的展放、压接、附件严格执行规定，达到优良级标准；不发生因挤压、弯折、旋扭等原因造成光缆损伤；光缆熔接质量优良。工程资料 文件制定充分合理，具有可操作性；记录形成及时，置信度100%；录像档案形成及时，符合要求；电子版文件与纸质文件一致，无遗漏；按时提交竣工草图，及时将竣工图盖章、组卷；工程资料完整、齐全、装订美观，在规定时限内顺利移交，实现档案归档率100%，资料准确率100%，案卷合格率100%。- 管理职责及权限 1000kVxx南-xx-荆门特高压交流试验示范工程是我公司中标的1000kV特高压输电线路工程,建设1000kV特高压电5、网是满足我国未来持续增长的电力需求根本保证，是实现能源资源集约化开发、优化能源配置方式、提高我国能源利用效率的基本途径，是促进国家电力技术创新的重要举措。建设1000kV特高压电网就是攀登世界电网建设的高峰。通过工程建设，将全面提高我公司的电网建设水平，缩小与世界电网的差距，打造一个“一强三优”的现代施工企业。为贯彻公司的管理方针，实现业主提出的质量目标，加强质量管理工作，使质量体系在本工程中有效运行，责任明确，落实到人，特制定本工程管理职责及权限：1.项目经理1.1 认真组织落实项目法人、监理下达的有关指令、文件，贯彻公司的质量方针，努力实现工程质量目标。1.2 组织项目部人员贯彻执行公司的6、管理体系文件，确保公司管理体系在工程中有效运行。1.3负责本工程项目资源的合理利用，确保工程施工质量和工程进度。1.4 检查本工程项目的技术质量文件，确保施工技术质量文件齐全、有效。1.5组织贯彻规范、规程、图纸、作业指导文件等要求，规范各项施工活动。1.6 协调工程项目的物资、机械、人员、资金及施工进度管理。1.7 深入施工现场，检查指导施工人员按规定施工，组织解决施工中的技术质量问题。1.8参加不合格品的调查、评审和处置，有权制止不合格工程项目的施工。2.项目副经理2.1在项目经理授权领导下工作，对项目经理负责。2.2负责工程项目的生产组织工作，当现场资源不能满足工程项目需要时，有权向项目7、经理提出要求。2.3负责领导工程的物资、机械管理，对施工安全及施工进度实施进行有效控制。2.4和项目总工配合有效的实施公司管理体系文件，确保公司管理体系在项目中有效运行。2.5参加项目级检验发生的重大、较大不合格品调查、评审，有权制止易导致不合格品的施工。2.6负责具体实施工程质量的奖惩制度，并定期向项目经理汇报工程质量情况。2.7深入施工现场，对施工队日常工作检查指导。3.项目总工3.1贯彻公司的管理方针,负责工程项目的技术质量管理工作，确保分管的项目管理目标的实施。3.2组织贯彻工程质量验评标准、验收规范、规程及管理制度，规范施工行为。3.3负责组织项目作业指导文件的制定工作，报公司技术处8、安环处备案。3.4组织施工队首件检查工作，搞好过程控制。3.5组织项目部级的中间（最终）检验，参加公司级中间（最终）检验。3.6负责不合格品的控制，参加重大不合格品和较大不合格品的调查、评审和处置。3.7负责项目级技术质量资料的日常检查指导，组织竣工资料的移交工作。3.8深入施工现场，组织进行环境和职业安全健康绩效监测工作，及时参与解决施工中的各种问题。4.工程部部长4.1认真执行有关的公司管理体系文件及有关法律、法规和其他要求。4.2配合项目副经理、项目总工的日常工作，组织工程部的日常工作。4.3组织填写项目部级施工技术记录等技术质量资料。4.4组织施工图审核和技术交底工作。4.5参加审核9、工程项目的作业指导文件。4.6与各施工队相配合，参与组织工程关键工序的施工。4.7参加项目部级过程、最终检验和试验工作。5.专职质检员5.1认真执行有关的公司管理体系文件及有关法律、法规和其他要求。5.2负责项目全过程质量监督、检查指导工作，指导施工队自检。5.3参加项目部级验收及评定工作，配合公司进行公司级验收。5.4及时向项目总工汇报质量工作。5.5对项目施工中的质量问题及时发现、处理和汇报。5.6负责项目质量文件和质量记录的管理。5.7参加编写项目作业指导文件。6.物资部部长6.1认真执行有关的公司管理体系文件及有关法律、法规和其他要求。6.2负责管理物资采购、标识、进货检验、运输、发放10、防护工作。6.3和施工队相协调，负责项目施工设备采购、租赁及机具的管理。6.4负责物资的发放及不合格物资的管理，对发放不合格物资造成的质量事故负直接责任。6.5对施工队使用的物资进行检查。7.经营部部长7.1掌握本工程报价的基本原理。7.2调整工程资金满足施工现场的使用。7.3协调好项目部同其他送变电单位、合作伙伴的关系维护好上级主管部门的良好关系。7.4负责办理前期征地、征林、临时占地、房屋拆迁补偿手续。7.5对外施工合同的处理。8.施工队队长8.1认真执行有关的公司管理体系文件及有关法律、法规和其他要求。8.2工程项目开工前，负责组织本队人员接受安全技术交底并签字，对未签字的人员，不得安11、排参加该项目的施工。8.3对本队出现的施工质量、安全、环境管理问题负责，对检查时提出的问题采取措施。8.4组织对本队施工工程的自检验收。8.5组织及时填写施工技术记录及有关记录。8.6组织本队的安全活动，负责安排解决存在的问题。8.7负责本队施工项目开工前的检查，对危险作业点必须设安全监护人，督促本队人员进行文明施工，做到工完、料尽、场地清。9.施工队技术员9.1认真执行有关的公司管理体系文件及有关法律、法规和其他要求。9.2负责对本队施工项目图纸的审核工作，组织本队按图纸、规范进行施工。9.3参加施工作业指导书的编制及组织本队技术交底工作。- 9.4负责组织本施工队的质量检查验收评定工作，积12、极配合项目部进行二级检验。9.5认真按作业指导文件施工，指导和协助操作人员填写施工技术记录。9.6及时反馈质量、安全、环境信息。9.7有权制止本队不按技术要求进行的施工。10.施工队队员10.1认真执行有关的公司管理体系文件及有关法律、法规和其他要求。10.2施工项目开工前，认真接受交底并签字，作到谁施工谁负责，严格按施工图纸和作业指导文件施工。10.3熟悉本岗位的机具设备性能及操作使用方法，认真填写施工自检记录。10.4接受技术员、质检员的监督检查和指导，密切配合各级验收工作。10.5作业前检查工作场所，做好安全防护措施，确保不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，下班前及时清扫整理作业场所。13、10.6有权拒绝使用不合格的产品，对不按要求进行施工造成的不合格和质量事故负责。10.7认真参加安全活动，积极提出改进安全工作的建议。工程技术培训制度 为贯彻公司的管理方针，实现业主提出的质量目标，增强施工人员专业技术技能，提高各级人员的施工能力，特制定技术培训制度。1.主要内容：1.1本项目部所执行的规程、规范、制度、标准、施工组织设计、作业指导书。1.2常用工器具的使用和保管方法。1.3常用材料的名称、规格、用途。1.4本工程的设计施工图纸。2.项目部建立施工人员培训档案，考试成绩应逐一记录。 3.主要方法：3.1由项目技术负责人负责对新入场施工人员进行遵纪守法、文明礼貌和职业道德教育及有14、关规程、标准、安全知识教育。3.2对施工人员进行有关规程制度、规范标准和专业基本技能培训，对施工过程工艺进行讲解，示范操作和进行操作比赛。3.3对施工技术人员进行有关技术质量标准的学习和施工过程中质量控制要点的学习，针对工程质量组成QC小组活动，攻关技术难点，互教互学、达到技术改进的目的。3.4对特殊工种人员必须取得上级颁发的合格证，并进行施工前的上岗培训，学习有关安全操作规程、规范、标准和专业技能知识。工程施工图纸会检制度 按照国家电网公司的要求，为加强技术质量管理工作，使公司管理体系文件在本工程中有效运行，编制本工程图纸会检制度。1.目的： 施工图纸是施工和验收的主要依据。为使施工人员充分15、领会设计意图，熟悉设计内容，正确地按图施工，确保工程质量，避免返工浪费，在工程开工前进行图纸审核。对于施工图纸中存在的差错和不合理部分，应在施工之前与设计单位联系解决，以保证工程顺利进行。2.审核方法 由项目总工和工程部技术负责人负责组织本项目部技术人员，对所使用的施工图纸进行审核；并将审核结果及审核出的问题，及时以工作联系单形式上报设计单位及有关单位联系解决后，方可施工。3.审核内容3.1 施工图与施工图所列材料明细及技术要求是否一致；3.2设计与施工主要技术方案是否相适应，设备组合吊装运输方式是否可靠和安全可靠；3.3 图纸表达深度能否满足施工需要；3.4施工图划分和加工要求是否符合要求；16、3.5 施工图之间有无矛盾。技术交底制度 按照国家电网公司的要求，实现“工程质量符合国家现行标准、规程规范中优良级标准的要求，符合设计要求。实现工程零缺陷移交、达标投产。工程质量评定为优良，并满足： 单元工程合格率100%；分部工程优良率100%；工程质量符合优质精品工程要求，确保国家电网公司优质工程，创建国家优质工程。杜绝重大质量事故和质量管理事故的发生的质量目标，加强质量管理工作，使公司管理体系在本工程中有效运行，按照“1000kVxx南-xx-荆门特高压交流试验示范工程项目管理实施规划的要求，编制本工程技术交底制度。1.施工技术交底的目的： 使施工人员了解工程规模、建设意义、工程特点、明17、确施工任务、施工方法、特殊的操作方法、质量标准、安全措施和节约措施等，做到心中有底。2.技术交底的责任：2.1技术交底工作由项目总工负责组织，并应经常督促检查技术交底工作进行情况。2.2施工人员按技术交底要求施工，不许擅自更改施工方案，有必要更改时应取得交底人的同意；技术交底人、技术员、工程部发现施工人员不按交底要求施工可能造成不良后果时应立即劝阻，劝阻无效时有权停止其施工。2.3发生质量或安全事故时，事故原因如属于交底错误由交底人负责；属于违反交底要求违章指挥，事故由违章指挥人负责；属于违反施工人员应知应会要求者，由施工人员本人负责。3.技术交底内容：3.1项目部级技术交底3.1.1工程内容18、和施工范围3.1.2工程施工特点和设计要求以及重要施工图的解释。3.1.3综合进度和配合要求。3.1.4主要质量标准和保证质量的主要措施。3.1.5施工顺序和主要施工方法。3.1.6保证施工安全的主要措施。3.1.7主要物资供应要求，重要设计变更、材料代用情况。3.1.8技术革新项目及科研项目。3.1 - .9其它施工注意事项。3.2施工队技术交底3.2.1传达工程项目交底中的有关要求。3.2.2操作方法和保证质量安全的措施。3.2.3技术检查和检查验收要求。3.2.4施工图纸的解释。3.2.5设计变更及材料代用情况。3.2.6经批准的施工技术措施。3.2.7工艺质量标准和评级办法。3.2.819、施工记录内容和要求。4.技术交底的管理：4.1技术交底在工程开工前由项目总工或工程部技术负责人主持进行项目部级技术交底，由工程部填写“技术交底记录”并将记录存档。技术检验制度 为加强技术质量管理工作，严格进行过程控制，使公司管理体系文件在本工程中有效运行，编制本工程技术检验制度。1.检验目的： 通过送电工程的检验和试验，验证送电工程施工过程和施工产品符合规范要求。2.职责：2.1 技术检验和试验由项目部、工程部、物资部共同负责。2.2公司质保处负责监督检查项目部施工过程的检验和试验。3.技术检验的依据： 基础工程的检验依据国家电力公司颁布的有关输电线路建设的验收规范、检验标准、设计要求及合同中20、规定的顾客对质量的特殊要求。3.11000kV架空送电线路施工及验收规范Q/GDW153-xx；3.2混凝土强度检验评级标准GBJ10787；3.3混凝土结构工程施工质量及验收规范GB50204-xx；3.4钢筋焊接施工及验收规范JGJ18-xx。4.工艺性试验项目：4.1基础工程开工前必须完成砂、石、水等原材料检验，水泥、钢材的二次检验并确定混凝土配合比。4.2基础工程浇制过程必须按验收规范作试块强度检验。4.3导、地线连接在架线前必须做直线接续管、耐张管握着力试验。5.工艺性试验组织： 工艺性试验由项目工程部负责，由物资部具体执行。6.工艺性试验操作人员： 操作人员必须有相应的上岗证，焊接21、人员具备焊接操作上岗证。7.工艺性试验材料供应： 工艺性试验材料供应由物资部按计划组织供应。8.工艺性试验费用： 工艺性试验的材料费和实验费由物资部编制预算报工程部审核后经项目经理批准后执行。9.混凝土试块：9.1混凝土试块应注明施工日期。9.2混凝土试块应与试验报告相一致，并在所取样杆塔号施工中填写清楚。10.操作者施工过程检验：10.1操作者在施工前对所安装的材料进行外观检验，不合格不得使用。10.2每完成一个工序操作者必须进行自检，发现问题立即进行处理。10.3自检完毕后对所完成的检验项目操作者或所在施工队技术员在当日填写技术记录。11.中间检验的划分：11.1基础过程施工完毕；11.222、杆塔组立施工完毕；11.3架线施工完毕。12.中间检验率规定：12.1施工队自检100%；12.2项目部中间检验项目检验率100%；12.3公司质保处中间检验为抽查，抽查比率为：12.3.1基础工程抽验按基抽检数量不小于50%；12.3.2杆塔组立随机抽检数量50%；12.3.3架线随机抽检数量不小于两个观测档。13.业主质监站监理级的检验： 执行监理验评和质检大纲的有关规定。14.隐蔽工程的检验： 隐蔽工程的检验在检验项目隐蔽前进行，由项目部专职质检员队质检员会同监理进行，检验不合格不得隐蔽，施工现场实行监理制。档案管理制度 按照1000kVxx南-xx-荆门特高压交流试验示范工程 施工管理23、实施规划的要求，编制本工程档案管理制度。1.档案管理制度的目的： 为了保证工程资料管理的完整、准确、真实并符合国家档案管理规范标准的要求。2.编制依据：2.1电力建设过程施工技术管理制度；2.21000kV架空送电线路施工及验收规范Q/GDW153-xx；2.3国家档案局，经贸委计委关于档案管理的规定；2.4国家电网公司资料管理制度。3.职责：3.1工程部负责工程施工的图纸、记录、技术资料的分类编目整理、保管并及时传递，正确使用。3.2收集、整理物资供应厂家、供应承包商提供的设备、材料合格证书，复试检验报告等资料，并分类保管及时传递，正确使用。3.3工程建设性文件、地方协议等批准文件、施工许可24、证、土地征用等文件资料，必须齐全，并由经营部整理妥善保管。3.4房屋拆迁、青苗赔偿、树木砍伐及其他赔偿等收据、资料同时列表登记赔偿清单。注明赔偿项目，对象单位、姓名、性别、地址、金额、经办人及有关备注，由经营部整理送交工程部负责保管。3.5工程完工后向业主移交完整的竣工资料，竣工资料的整理应与施工建设同时进行，施工开始即应同步开始- 施工资料的形成，积累与审查，及时征求监理意见，做到及时准确、真实可靠。4.档案管理的内容及要求：4.1综合文件内容 工程开工报告、工程竣工报告、项目部、监理与承包商往来的技术文件、施工图会审纪要、施工技术总结、施工过程照片、录像等其它资料、建设用地许可证、土地征用25、协议书及付款收据复印件、房屋及其它障碍物拆迁（包括通信线、电力线拆除、道路、跨越赔偿）协议书、赔偿清单及付款收据复印件、青苗赔偿协议及清单，付款收据复印件、树木砍伐许可证、赔偿协议及清单，付款收据复印件等。4.2竣工资料内容 竣工图设计变更通知单、洽商纪要、原材料和器材出厂质量合格证明和试验记录、代用材料清单、未按设计施工的各项明细表及附图、施工缺陷处理明细表及附图、施工记录汇编。5.文件整理：5.1卷内文件排列 管理性文件按档案内容分类目录排列：工程技术文件按管理、依据、施工记录、检验证明、评定证明排列；材料、器材按材质证明、合格证、出厂试验报告、厂家资料、索赔次序排列；卷内文件文字在前，图26、片在后。5.2技术要求 a)竣工文件的编制：按材质与产品检验、施工试验、施工记录、工程检查证明、验收检查、质量评定、环保内容排列。 b)竣工草图的编制:编制竣工草图和竣工草图移交单。竣工草图应完整、准确、清晰、规范、修改到位，真实反映项目竣工验收时的实际情况。在修改处附近空白处加盖设计变更章，注明设计变更单号，并以箭头标志。经修改的竣工草图加盖竣工草图章，并编制竣工草图移交单，按照卷册号、卷册名称、图纸张数登记，其中发生变更设计的图纸登记修改图号、张数及对应的设计变更单或工程联系单号。编制人、技术负责人签字。提交监理审核并签字确认。 c)竣工图的编制：凡按图纸施工没有变更的，在施工图上加盖“竣27、工图”章；凡有一般性设计变更的，在原图纸（新图）上修改并加盖“竣工图”章；凡属重大更改及图面变更面积超过25%应重新绘制竣工图。 c)图纸折叠规格297210mm A4图幅，按设计卷册立卷。5.3竣工图章及其作用 竣工图章尺寸为7050mm，内容有：单位名称、编制人、技术负责人和编制日期。所有竣工图应加盖竣工图章，凡有改动的必须有盖章和签字，设计单位重新绘制的施工图，应将原设计施工图删除，并加盖竣工图章。5.4案卷编目 a)编写案卷页号：单面书写文件在右下角，双面书写文件：正面在右下角，反面在左下角。图纸的页号编写在右上角。案卷封面采用案卷外封面。 b)案卷题名包括项目名称、编制单位、编制日期28、档号项目名称必须与批准的立项；设计名称一致，并写全称。5.5案卷装订 a)文字材料可采用整卷装订与单份文件装订两种形式；图纸不装订；文字材料必须装订。 b)订应采用线绳三孔左侧装订法（下边、右边取齐），要整齐、牢固，便于保管和利用。 c)案卷内不同幅面的文件材料要折叠为统一幅面，破损的要先修复，幅面一般采用国际标准A4型，图纸折叠时标题栏露在右下角。 d)案卷内不允许有金属物。 e)竣工图不用装订，按设计院出版的目录排序。 f)单份文件装订时，应在每份文件首页右上方加盖、填写档号章。图样见附图6。 8.7案卷封面及装具由建设公司档案室统一制定下发。6.档案移交：6.1项目部汇总工程竣工资料提29、交监理验收。6.2工程竣工验收后在规定时限内由监理组织施工单位向建设公司和生产运行部门移交档案，填写移交目录，办理移交手续。 质量检查及验收制度1.施工质量检查验收的目的： 对工程施工质量进行过程控制，保证工程实现“工程质量符合国家现行标准、规程规范中优良级标准的要求，符合设计要求；实现工程零缺陷移交、达标投产；工程质量评定为优良，并满足：单元工程合格率100%；分部工程优良率100%；工程质量符合优质精品工程要求；确保国家电网公司优质工程，创建国家优质工程；杜绝重大质量事故和质量管理事故的发生”。2.施工质量检查验收制度的主要项目：2.1基础工程质量检查2.1.1原材料及器材部分主要检查 a30、)水泥品种、标号、质保书、包装保管和稳定性检验报告； b)砂石碎石颗粒及含泥量检查； c)钢筋符合设计要求，材质证明，外观检查无严重锈蚀，剥皮，裂纹等。 d)地脚螺栓符合设计要求，材质证明； e)水不得用污水，水中不得含有有害杂质、油脂。2.1.2施工过程检查 a)施工测量：路径、塔位复查及中心桩的偏移，塔位高差、档距的测量。 b)分坑及基坑开挖：检查分坑是否正确，宽度是否符合设计要求，是否有积水。 c)基础浇制：垫层是否平整；检查配筋规格，数量和绑扎及工艺要求，地脚螺栓- 固定是否牢靠；混凝土搅拌配合比的检查。称量器具的检查，和易性塌落度的检查，试块的制作。基础的养生，拆模后的外观检查测量项31、目：立柱的断面尺寸，根开、对角线、基面标高、高差、地脚螺栓等进行复测是否符合要求，回填土要求无杂物，分层夯实，回填土要求高出地面300500mm。2.1.3组织验收 a)施工队自检，并有自检记录； b)项目部中间检查填写中间检查记录； c)公司质保处中间检查并写出检查报告； d)消缺后由项目部向监理公司申请报验，填写分部工程报验单，由监理公司安排检查时间； e)监理的质量评定，业主和质监站的最终验评。2.2铁塔组立质量检查2.2.1塔材、构件检查 a)塔材构件的用材型号，符合设计施工图要求； b)焊接符合焊接规范要求； c)构件镀锌符合规定； d)构件加工后检查平直，无毛刺； e)各种构件运输32、到现场无变形破损； f)有出厂质保书。2.2.2铁塔组立 a)组塔方式和工器具符合技术措施的要求并做到文明施工； b)组塔无强装现象； c)螺栓紧固符合规范要求； d)塔身倾斜满足要求。2.2.3组织验收 a)施工队自检，并有自检记录； b)项目部中间检查填写中间检查记录； c)公司质保处中间检查并写出检查报告； d)三级质检结束向监理公司申请，填写分部工程报验单，由监理公司安排检查时间； e)监理的质量验评，业主和质监站的评定。2.3架线质量检查2.3.1材料、设备检查 a)导、地线、光缆质保书检查，导、地线型号，规格符合设计要求； b)绝缘子、金具型号、规格符合设计要求，有出厂质保书并进行33、外观检查； c)绝缘子现场绝缘电阻测量。2.3.2施工现场检查 a)技术措施已编制审核，现场布置合格； b)沿线障碍物处搭设跨越架，基础强度满足规范和安全规范。2.3.3架线过程控制 a)导、地线、光缆展放无磨损； b)导地线压接有监理旁站； c)检查子导线的弧垂满足设计要求； d)检查附件安装及引流安装； e)检查架线后的交叉跨越距离； f)检查全线安全通道的清理工作。2.3.4组织验收检查 a)施工队自检，并有自检记录； b)项目部中间检查填写中间检查记录； c)公司质保处中间检查并写出检查报告； d)向监理公司申请报验，填写分部工程报验单，由监理公司安排检查时间； e)监理的质量评定，业34、主和质检站的最终验评。2.4接地工程2.4.1接地板的检查，接地钢材的检查2.4.2接地体的施工检查埋深，敷设符合设计，测试接地电阻，回填满足要求。2.4.3组织验收检查 a)施工队自检，并有自检记录； b)项目部中间检查填写中间检查记录； c)公司质保处中间检查并写出检查报告； d)向监理公司申请报验，填写分部工程报验单，由监理公司安排检查时间； e)监理的质量评定，业主和质监站的最终验评。2.5资料归档2.5.1项目部资料的整理，归档；2.5.2监理对资料的验评和签证；2.5.3监理对资料的移交。3.隐蔽工程验收制的内容：3.1基础工程实行工序管理，基础浇制前，基础拆模后回填前必须经监理签35、字，否则任何人不允许施工。3.2接地体的埋设，必须进行坑深，敷设长度。焊接进行监理签证。3.3导地线液压必须经监理检查签证方可架线施工。计量器具、检测仪表管理制度1.为加强对计量器具进行有效控制，保证计量精度的准确性，满足本工程施工要求，杜绝未经检验的计量器具在施工中使用，特制定本规定。测量器具检验周期名 称 检验周期 名 称 检验周期 名 称 检验周期经纬仪 一年 钢卷尺 一年 绝缘摇表 一年水纬仪 一年 扭力扳手 一年 电阻测试仪 二年全站仪 一年 塔尺 一年 耐震压力表 一年数显卡尺 一年 水平尺 一年 温度计 一年游标卡尺 一年 台秤 一年 说明：在使用当中如发现计量器具偏离校准状态或36、损坏时，不受检验周期限制，修复后随时检定，经检定合格方可重新投入使用。2.项目计量员在开工前，将各施工队使用的计量器具明细上报项目部工程部，以便掌握各队计量器具配置情况。3.项目部对各队使用的计量器具按期送检，检测应选择就近经国家授权的检定单位，器具检定合格证书复印件由计量员保管。4.因工程需要购置计量器具时，计量员将申购计量器具的名称、规格、数量等情况，按程序文件要素要求到企管处办理申购手续，购进后必须在两日内送检，检定合格后到公司企管处办理审验手续，编号上帐，并对计量器具粘贴标识方可使用。5.计量器具的使用与保管，无编号的计量器具，超过检定周期的计量器具不准使用。精密计量器具应有防潮防腐、37、减震措施，以防受潮、腐蚀或在搬运时损坏。计量器具由专人按计量器具使用说明书正确使用和保养，不得随处乱扔、乱放、乱存，保证计量器具有正常的存放环境。6.计量器具在使用当中，要经常自检是否准确，防止不合格器具用于本工程，避免由于计量器具不合格而引起的质量问题。 材料跟踪管理制度 为保证塔材、金具、导地线的跟踪管理规范化,特编制1000kVxx南-xx-荆门特高压交流试验示范工程钢材、水泥、砂、石、塔材、金具、导地线等材料跟踪管理制度。1.钢材、水泥、砂、石必须取得原始材质证书，并按规定抽样进行二次检验，并填写跟踪记录。2.塔材、金具、导地线采购计划中对名称、规格、数量要详细列出。3.塔材、金具、导38、地线必须取得原始材质证书，并按规定抽样进行二次检验。3.1塔材、金具、导地线出入库管理严格按物资管理制度执行，仓库发料必须严格审查发料凭证，没有正式调拨发料凭证不得发料，不得随意外借或白条子出库。材料站发料前，保管员必须掌握以下情况：3.2领料施工队有批准的班组领料计划，领用的物资应与计划相符。3.3存放材料名称、规格、数量、质量情况清楚无误。3.4施工队派人员到材料站领料，必须认真清点，领料单据上将材料名称、规格、数量、质量情况填写清楚。领料人一并签证手续后，方可发料。3.5施工队对材料的丢失、损坏或设计更改等，超限额领料必须经项目经理批准签证，材料站在不影响其他施工队正常用料情况下可发料，39、然后3日内连同变更资料报送物资管理部门补发补订。注:各施工队超计划领料必须上报项目经理部物资部，以便核实价格正确调出。4.施工现场检查：施工人员在施工前对所使用的材料的外观质量、规格、数量、防护和锈蚀情况应进行检查，在符合设计要求和检验标准后方可使用。不符合设计要求和检验标准的材料严禁使用，并隔离保管，并有详细记录。5.材料的跟踪管理必须严格按照输变电工程材料使用情况跟踪表填写。对名称、规格、到货数量、设计数量、使用数量、材质证明编号、复检试验报告编号、使用部位要认真、详实的填写。6.填写跟踪表说明6.1名称栏填写塔材、金具、导地线；6.2材质证明编号：指厂家提供的出厂证明或试验报告；6.3复40、检试验报告编号：按照国家规定或规范要求的试验报告编号或自编号；6.4使用部位：指使用的杆塔号。设计变更及材料代用管理制度1.项目部设计变更的接收： 1.1工程部接到设计变更后，应立即做到接收记录的登记，按规定编号、存档及发放。 1.2其他部门和施工队因工作便利代为接收的设计变更应迅速交至工程部。 1.3未经做控制编号标识的设计变更为无效版本，施工现场不得使用。2.项目部设计变更的控制编号： 按监理要求执行。3.项目部设计变更的发放： 3.1设计变更发放前，由工程部填写设计变更发放审批表，报项目总工批准发放。 3.2工程部规定发放范围，编写分发号发放设计变更，并做发放记录。4.施工队接收： 施工41、队接收设计变更要做接收记录存档。5.设计变更废止与销帐： 工程竣工后，除移交存档的设计变更外，多余的由工程部统一废止销帐。6.施工图修改后的记载：6.1由项目部负责修改的施工图纸，由工程部负责在其存档的设计变更上注明所修改的图号和控制编号。 6.2移交资料按项目法人要求修改。7.设计变更的复印： 项目部分发的设计变更复印由工程部负责，并加文件资料印章。8.材料代用管理制度：8.1施工现场所用材料的代用必须经监理工程师同意并有签证书，施工中严禁以小代大，否则现场材料代用均为无效。8.2施工单位提出的材料代用应填写工程联系单通过监理单位及设计单位审查或签证同意，方可材料代用。8.3设计单位对设计存42、在的缺陷提出的工程变更，应编制设计变更文件；建设单位或施工单位提出的工程变更，应提交监理单位，经审查同意后，转交设计单位编制设计变更文件。当工程变更涉及资金问题时，应经审批同意，涉及安全、环保等内容时，应按规定经有关部门审定。物资采购制度1.目的 对物资采购过程实施质量控制，保证满足工程要求2.职责2.1物资部负责工程所需物资的采购供应并实施质量保证。2.2物资部负责采购物资合同的签定及相关事宜的实施。2.3采购员依据采购计划采购，并对采购的物资负责。3.程序：3.1工程开工之前物资部根据工程部下达的施工进度计划，编制物资采购计划，组织订货采购及订货采购执行合同或任务单制度。3.2采购计划必须43、在“需用量”、“资源量”、“储备量”三核实基础上编制。3.3采购文件中基本内容：物资名称、型号规格、单位、数量及相应的质量要求；图样规范技术参数加工要求和适用版本及其它技术资料；需要到厂家处验证或监造以及到现场服务指导的，应将要求的内容写进采购合同或技术协议中。3.4无法人委托证明书的人不能签定经济合同。3.5物资订购合同及采购任务单应经主管领导审批后生效。3.6有特殊质量要求的物资要组织有关专业人员参与技术协议及质量保证协议的签定，保证供货合同能满足施工的质量要求，并明确验收标准及适用该项物资的管理体系标准。3.7订货合同书由物资部建档保管。3.8采购任务单，催交任务单是采购员从事其工作的唯44、一依据。3.9采购或催交人员应认真核对采购任务单，订货合同与实物的一致性，保证采购质量。3.10采购员对所采购的物资质量、数量及价格 负责，出现不合格品后除应负责联系退货外，还应承担由此而造成的影响工期及相应的经济损失。3.11不合格品通知单由项目部下达，采购员负责通知厂家处理。 物资贮存、包装和防护制度1.贮存工作程序1.1物资开箱验收、保管、保养、定期检查、发放记录齐全，并做到帐、卡、物相符。1.2库存物资应定期检查盘点，堆放有利于存取1.3金属材料应按规定做好相应标识，以防混料。1.4不同材料规格型号的物品不得混放在一起。1.5对贮存条件要求较高的物品应有有效防护措施。1.6露天存放物资45、做好下垫工作，有特殊要求的物资应有良好的防雨措施。1.7物资贮存保养要符合安全规定，库内不得摆放与保管无关的物品。1.8保管人员应经常检查贮存情况并做好记录，发现问题及时采取有效措施。1.9超期物品按有关规定处理。2.包装和防护2.1物资员应严把检验关，对包装和防护不符和要求的产品有权拒收。2.2进货包装防护检验内容有：包装材料要符合有关规定；产品包装在箱内要稳定可靠并有防锈防尘防潮措施；产品包装防护外观质量符合规定。2.3入库产品的包装和防护：产品入库前应恢复包装或按规定贮存；对需要有特殊防护要求的产品应及时采取相应保养措施，并定期检查。2.4出库产品的包装和防护：领出产品应在仓库当面清点办46、理交接手续，特殊物资经主管领导批准，并保持原包装运输的现场；对安装完毕的设备管道等应及时按规定进行防护处理。 施工机具、工具管理制度1.目的 对施工机具实施管理，确保送变电工程的施工质量。2.工作程序2.1机具的管理：2.1.1物资部负责施工机械设备固定资产的帐、卡及编号标识管理工作。2.1.2帐、卡、物相符。2.2机具的使用：2.2.1设立机械管理员，保证施工过程中使用的机具处于完好状态。2.2.2大型机械在使用过程中，应实行“三定制度”，各使用部门组织实施，物资部负责监督检查。2.2.3对符合报废条件的机械设备由使用部门组织鉴定，报机械处批准。2.2.4违反机具管理规定和违反操作规程使用机47、械，机械处有权制止，并对造成事故的给予处罚。2.2.5施工机具使用前使用人员必须检查、检定，确保使用的机械符合规定要求、满足过程能力，并填写“机具检查登记表”2.3机具的维修、保养：2.3.1机具使用前的检查、检定及使用后的维修、保养工作，并填写“施工机具维修保养记录”和“机械维修、保养及大修验收检查登记表”2.3.2各机械使用部门根据机械设备检修周期的要求及机械实际技术状况组织实施大修，并填写“施工机械大修理记录”和“机械维修、保养及大修验收检查登记表”。2.4大型机械或特殊要求的机械操作人员，经组织培训，达到持证上岗。 隐蔽工程验收签证制度1.为了加强隐蔽工程的质量管理，确保电力建设工程质48、量，结合工程的具体情况特制订本制度。2.隐蔽工程的划分。2.1 基础工程2.1.1 基础坑深及地基处理情况。2.1.2 现场浇筑基础中钢筋和预埋件的规格尺寸、数量、位置、保护层厚度、底座端面尺寸以及混凝土的浇筑质量。2.1.3 预制基础中钢筋和预埋件的规格、数量、安装位置、主柱倾斜及组装质量。2.2 导线工程2.2.1 液压与爆压的连续管及耐张线夹连接2.2.1.1 连接前的内、外径及长度。2.2.1.2 管及线的清洁情况。2.2.1.3 钢管在铝管中的位置。2.2.1.4 钢芯与铝线端头在连接管中的位置。2.3 导线或避雷线补修处线股损伤情况。2.4 接地工程2.4.2 接地体焊接。2.4.49、1 接地体的埋设。3.隐蔽工程开工具备的质量验证资料3.1 基础工程3.1.1 水泥：出厂合格证、二次化验单。3.1.2 砂子：二次化验单。3.1.3 碎石或卵石：二次化验单。3.1.4 钢材：各种规格合格证、二次化验单。3.1.5 钢材焊接接头：各种规格钢筋接头试验报告。3.1.6 混凝土配合比试验报告：提供化验合格后的砂子、碎石或卵石由试验室做配合比试验。4.2 架线工程4.2.1 导、地线出厂合格证。4.2.2 导、地线连接握着力试验报告。4.2.3 导、地线连接操作人员上岗合格证及经过主管部门备案的钢印代号。4.3 接地工程4.3.1 钢材出厂合格证。5.隐蔽工程施工时，施工人员必须严50、格按规范和作业指导文件施工，施工单位的质检员到现场监督检查。6.隐蔽工程监理人员竣工资料签证。 隐蔽项目施工应有工程监理人员参加，对其进行检验。施工人员填写施工记录，监理人员在施工记录质检员位置上签章，以示检验合格。 7.3 记录质量事故的处理，由各发生单位按评审结果进行处理，整理处理后由质保处进行检验。8.质量事故的处罚 对质量事故责任者的处罚参照电力基本建设工程质量事故处罚规定执行。 各级质量事故调查分析工作都应做到“三不放过”，即：事故原因不清不放过；事故责任者和群众没有受到教育不放过；没有总结经验教训和没有采取防范措施不放过。9.质量事故记录 评审、处理质量事故产生的记录，由质保处归档51、。 工程质量回访制度1.目的 通过质量回访服务，满足顾客要求，提高质量信誉和促进质量改进。2.依据2.1 GB/T 190021994 idt ISO 9002：“质量体系 生产、安装和服务的质量保证模式”标准。2.2 公司质量体系文件。3.适用范围 本制度适用于本工程。4.回访时间 工程交付投产使用满一年后。5.质量回访5.1 由总工程师或授权人组织质保处和项目部的人员组成。5.2 回访组成员对运行的工程进行质量回访，必要时到现场实际查看。5.3 回访后，填写工程质量回访记录。6.顾客提出的质量缺陷处理方式 由于施工原因造成的质量缺陷，由项目部安排有关单位及时处理，由质保处检查验证处理结果。52、 质量事故报告及处理制度1.目的 及时正确地调查、报告、评审、处理程质量事故，规范质量事故的报告及处理行为，吸取教训，杜绝工程质量事故，确保工程质量。2.依据2.1 电力基本建设工程质量事故处罚规定2.2 质量体系程序文件3.范围 适用于本工程质量事故的报告和处理。4.工程质量事故的划分 在质量事故中，按事故的严重程度不同，分为重大质量事故，一般质量事故和记录质量事故。4.1 重大质量事故指返工损失金额在十万元以上的事故。4.2 一般质量事故是指一次返工金额为一万元以上，不大于十万元的事故。4.3 记录质量事故是指一次返工金额为一万元以下的事故。4.4 返工损失金额返工损失的材料费、人工费、机53、械使用费+规定的管理费返工工程拆下后可以重复利用的材料价值。5.质量事故的报告5.1 发生重大质量事故后，由发生单位技术质量部门应马上向公司汇报，公司按有关规定在24小时内向上级汇报，报告质量事故发生概况。并采取措施维护补救防止事故扩大外，立即按三不放过原则，由主管生产副经理组织总工程师或专业副总工程师、技术处处长、质保处处长、发生重大质量事故单位主管领导参加的事故调查组，对重大质量事故产生的原因进行调查、分析，做出结论，整理调查报告并报公司经理批准。5.2 发生一般质量事故，由发生单位技术质量部门在三日内直接向公司技术处口头汇报，公司在接到报告后由总工程师组织专业副总工程师、技术处处长、质保54、处处长、发生一般质量事故单位工程负责人参加的事故调查组，对一般质量事故产生的原因进行调查、分析，做出结论，整理调查报告并报公司经理批准。 对一般质量事故的统计上报，由公司质保处按季填写质量季报，报送上级质量管理部门。5.3 发生记录质量事故，由发生单位技术质量部门组织本处人员和现场工程负责人参加的调查组，对记录质量事故产生的原因进行调查、分析、做出结论，由发生质量事故单位提交调查报告。6.质量事故的评审6.1 重大质量事故由主管生产副经理组织评审。6.2 一般质量事故由总工程师组织评审。6.3 记录质量事故由质保处组织评审。7.质量事故的处理7.1 重大质量事故的处理：根据调查结果由技术处做出处理方案，公司主管生产副经理或总工程师审核，报省公司电建集团批准。批复后，执行单位按处理方案和验收规范要求组织返工、返修，返工、返修后，由质保处进行检验。7.2 一般质量事故的处理：根据调查结果由技术处做出处理方案报公司主管生产副经理或总工程师批准。批复后，执行单位按处理方案和验收规范要求组织返工、返修，返工、返修后，由质保处进行检验。