1、铁路改造工程项目标准化实施细则管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1 技术管理制度1.1工程测量制度1. 铁路工程测量技术依据（1）铁路工程测量规范(TB101012009)；（2）全球定位系统（GPS）测量规范（GB/T18314-2009）；（3）国家一、二等水准测量规范GB/T12897-2006；（4）全球定位系统（GPS）铁路测量规程（TB 10054）；（5）改建铁路工程测量规范（TB10105-2009）；（6）客货共线铁路路基工程施工技术指南（TZ202-2008）；（7）客货共线铁路轨道工程施2、工技术指南（TZ201-2008）；（8）精密工程测量规范（GB/T 15314）；（9）建筑变形测量规范（JGJ 8）；（10）测绘技术总结编写规定（CH/T 1001-2005）；（11）XX铁路工程设计文件。2.组织机构、工作内容与职责分工九局XX铁路XX县城区改造项目的测量管理组织机构由九局XX铁路项目经理部、架子队构成。明确责任，分级管理。（1）项目经理部总工对测量工作负责，下设测量队，测量队由测量队长及各架子队构成；测量队长负责日常测量管理工作；测量队长对本标段的测量工作实行垂直管理；测量组对各架子队测量工作进行实施。（2）职责与分工：项目经理部应根据各类控制桩点的分布和工程实际情3、况，合理组织安排各项测量工作，并对各项目分部的测量工作进行指导和检查。测量队主要负责接收设计移交CP、CP控制网和高程控制网并进行定期复测与维护，负责线下工程施工测量、沉降观测，以及基桩控制网（CP）的测量和复测等相关测量工作。规范统一测量内、外业资料，分类管理测量资料，建立资料档案。制定测量标志的保护和检查制度，明确责任人，并制定各类测量标志的恢复方案。配合和接受测量监理工作，按监理要求提交相关测量资料；配合建设单位委托的第三方测量机构进行建设过程中对本线进行测量验收、抽检、复核，误差/错误争议的核查，对重要工点和重点工程进行的监测和观测。参加建设过程中工程测量误差/粗差的处置，并提出处置意4、见，按批准的处置方案进行相应的工程处置。负责竣工测量和参加竣工交接工作。3.线下工程测量（1）复核审核制度测量队在测量中应采取行之有效的多级复核制度，确保线下工程测量的精度，同时加强施工期间各类测量标志的保护工作。施工放样作业指导书中放样坐标计算表监理必须单独计算复核，并在计算表上签署。路基、桥涵、隧道、轨道、站场及附属工程、给排水设备、通信及电力沟槽、房屋建筑、接触网杆等工程施工前施工单位均应按设计图由2人独立进行施工放样资料计算，相互检核后报监理审核；未经监理工程师签认的施工放样成果禁止采用。放样时需检查控制点的稳定性，放样完成之后应进行自检，保证放样测量的精度。线下工程开工前，分部测量组5、应编制单项工程的施工放样指导书并报监理，监理审核并签署意见后报公司批复，批复后总监方可签署开工报告。（2）路基工程测量各架子队测量组测量路基工程每填筑层均需按要求进行测量，经驻地监理抽检确认合格方可进行下道工序施工。监理分站每月进行现场抽查并对驻地监理路堤填筑资料检查，将检查结论报送监理总站。软土地段采用桩及刚性混凝土板工程均为隐蔽工程，跟架子队测量组对施工放线、成品检测的测量工作，均应在驻地监理在场的情况下进行，经驻地监理确认合格，由驻地监理报送监理站，经总监审核批准后方可对隐蔽工程进行隐蔽。路基上铺设无砟轨道时，各架子队测量组应沿线路在路基施工地段布置地质勘察横断面，间距及沉降观测点应严格6、按设计要求设置，定期进行沉降观测、绘制沉降曲线，监理应进行平行检测和抽检。将沉降观测资料经驻地监理确认后，报送评估单位进行评估，以确定是否具备铺设无砟轨道条件。（3）桥涵工程测量项目部测量队完成特大桥、大桥施工控制测量，报驻地监理复测确认合格后，方可进行各分项工程施工。每分项工程的位置、结构尺寸、高程均是施工测量的控制重点，各分部测量组按要求进行测量，经驻地监理复测确认合格方可进行混凝土浇注施工。监理站每月进行现场抽查和对驻地监理资料检查。灌注桩、桥梁基础及涵洞均为隐蔽工程，各架子队测量组对施工放线、成品检测的测量工作完成后，经驻地监理复测确认合格，由驻地监理报送监理站，审核批准后方可对隐蔽工7、程进行隐蔽。单位工程完成后，各架子队测量组按要求进行测量，经驻地监理复测确认合格报监理站审核。（4）附属工程、给排水设备、通信及电力沟槽、房屋建筑、接触网杆等工程测量各架子队测量组按设计要求完成测量工作，报驻地监理复测确认合格后，经总监审核批准后，方可进行施工。工程完成后，各架子队测量组进行测量，报驻地监理复测确认合格后，方可进行下道工程施工。监理分站每月进行现场抽查和对驻地监理资料检查。（5）线下工程竣工测量线下工程竣工测量由项目部测量队统一组织实施。按规范要求完成线路竣工测量完成之后，报驻地监理，监理独立复测确认合格后，由驻地监理报送总监批准。路基面、桥涵和隧道竣工测量成果，须报驻地监理，8、监理独立复测确认合格后，由驻地监理报送总监批准之后，移交给轨道施工单位。桥梁墩台施工完毕，梁部架设之前，应按规范要求完成贯通测量工作，报驻地监理，监理独立复测确认合格后，由驻地监理报送总监批准之后，移交给梁部架设单位；梁部架设完成之后，梁部架设单位应按规范要求完成中线贯通测量工作，报驻地监理，监理独立复测确认合格后，由驻地监理报送总监批准之后，移交给轨道安装单位。4.竣工测量（1）工程竣工后，各架子队测量组应进行水准基点高程测量、线路高程测量和横断面测量，并贯通全线的里程和高程。各架子队测量组按规范要求完成测量工作，报驻地监理，监理独立复测确认合格后，由驻地监理报送总监批准。（2）线路中线贯通9、测量时，线路中线应与桥、隧建筑物中线相符合。在有桥梁、隧道的地段，应从桥梁、隧道的中线向两端引测贯通。贯通测量后中线位置应符合路基宽度和铁路建筑界线的要求。（3）线路中线竣工测量的加桩设置，应满足编制竣工文件的需要。（4）竣工测量是对工程进行全面的测量，以检验其平面位置、高程位置及外形尺寸与设计相符的程度，其结果将成为竣工验收的一个依据。（5）竣工测量资料是工程验交内容的一部分，是维修养护的测量依据。5.误差和错误的报告与处置（1）误差的报告制度和处置程序及办法：各架子队测量组在测量过程中应建立严格的误差报告制度，监理单位负责检查；当复测与设计单位提供的勘测成果不符时，必须重新复测。复测结果与10、设计单位勘测成果的不符值在规定的范围内，应采用设计单位测量成果。（2）错误的报告制度和处置程序及办法：当架子队测量组发现定测资料有误或精度不符合规定要求，则应及时报监理单位，由公司组织设计、咨询、监理、施工单位协调解决；当出现测量错误有争议时，由建设单位委托具有相应资质的第三方对本线进行核查、裁决。1.2施工图审核管理制度1.施工图交接、现场核对完善工作实行归口管理和分工负责的管理体制项目部总工程师具体负责组织实施。工管部对管辖范围工程施工图交接、现场核对完善工作进行实施，并按专业管段分工逐项核对，将核对意见汇总逐级上报解决。2.施工图交接现场核对完善工作由工管部归口管理项目部工程管理部主要职11、责是:（1）负责从业主领取施工图纸并进行妥善保管。（2）将施工图纸按各自管段和工程情况进行分发，履行图纸发放手续。（3） 检查各架子队图纸管理工作并督促进行施工图现场核对。（4）负责将设计院、建设单位的施工图核对批复下发各架子队执行。架子队主要职责是:（1）负责从项目部领取施工图纸并进行妥善保管。（2） 将施工图纸按管段和工程专业情况进行分发，履行图纸发放手续。（3）进行施工图现场核对工作，将有关问题及时、准确上报项目部。3.施工图审核的依据（1）国家有关法律、法规。（2） 国家和铁道部有关规章和规范性文件。（3）工程建设强制性标准。（4）铁路客运专线初步设计其批复意见。（5）建设单位、集团公12、司关于施工图审核的相关规定。（6）各架子队在收到设计文件后，3天内提出审查意见。（7）项目部在收到各架子队部图纸审查意见后，7天内对架子队进行施工图设计文件交底，交底由项目部工程管理部组织，各架子队技术负责人具体实施。4.施工图审核的内容（1）设计总说明书、专业分说明书:阅读掌握了解建设项目的技术条件、设计原则上级主管部门的审批意见。（2）相关标准图:设计文件中注明采用的标准图、通用图、参考图相关规范与设计文件对照阅读。（3）平面图:各部坐标(里程)、直曲线要素是否符合技术规范和采用的技术条件。结合纵、横断面图各专业设计图有无改善设计的条件。（4）纵断面图:是否符合设计规范和技术条件；设计标高13、与建筑物、与水位之间的关系。（5）横断面图设计路肩(路面)标高与纵断面图对照，审核断面尺寸、挡护墙、桥涵等建筑物之间的关系。（6）征地拆迁图设计地界拆迁范围与纵横断面对照拆迁工程范围数量。（7）排水系统图:与横断面图对照，排水沟设置是否合理；排水是否流畅。（8）土石方调配图:土石成分、取弃土场位置、改良土拌和站、级配碎石拌和站、运距运输条件和实际对照；对环境的影响。（9）设计要求的施工方法、工艺，采用的新技术、新方法、新材料是否成熟、可靠；是否需要试验研究；施工方法是否恰当；与企业员工素质是否相适应。（10） 桥梁、立交桥、挡护结构、涵洞等设计图:审核总体布局；结构类型与地形、地质、水文等条件14、的符合性；结构尺寸所用材料的合理性；基础类型的合理性；设计参数是否齐全、合理；是否满足抗震、防洪要求；影响建筑物的防护方案，审核是否正确有效，是否可以优化。（11）既有铁路改造、高速公路和既有道路交叉等过渡性工程设计图:主要审核过渡性方案的可行性和合理性；是否有优化的可能；施工方案的安全保障措施等。（12）给排水、四电工程设计图:审核各种管线位置关系；布置是否合理；是否存在平面交叉；是否与既有设备兼容。（13）工程数量审核:对所有设计图进行全面复核，汇总工程数量与设计提供的数量进行对比，作为计量设计变更、索赔的依据。（14）关键工序施工方法是否符合实际情况设计意图不清楚的地方。5.施工图审核的15、要求和归档（1）设计文件审核要及时、全面、细致，将问题一次提出集中解决。（2）设计文件审核应先整体后局部，先原则后细节，先分专业后衔接。各级技术负责人注重界面管理，处理好各专业衔接。（3）设计审核应做好审核记录。（4）项目部、架子队应建立施工图审核台帐。6.施工图交接程序要求（1）施工图是工程实施的基本依据，项目部工管部、各项目分部均应加强对施工图交付后管理工作的领导。（2）施工图的逐级收发必须做到有记录、有签字，手续齐全。所有施工图均应先经工管部签收，登记图纸名称、图号、册数、发放时间、领取人等情况并加盖图纸专用章后下发各。未加盖图纸专用章的施工图不准使用，否则后果自负。（3）施工图必须妥善16、保管，防止丢失、损毁，作废文件应按有关规定处理。7.施工图现场核对完善条件、工作程序要求（1）组织施工图现场核对的条件:在完成现场交接桩，经现场贯通复测无误，且施工图(施工资料)已到位的情况下，即具备现场核对条件。（2）施工图现场核对工作程序:各架子队先按施工图现场放样，要求涵渠标出轮廓线出入口标高，桥梁应标出墩台(特别是跨越重要道路其他建筑物两侧的墩台)位置、轮廓线，路基挡护构筑物轮廓线，取(弃)土场的位置，现场放样经复核准确无误后通知监理单位。监理单位会同建设单位、设计代表对现场进行首轮核对，核对内容详见附表。由监理单位汇总并提出需由咨询、监理、设计、施工单位四方重点核对完善的工点、部位，17、特别是需进一步完善的桥梁墩台位置防护、路基挡护排水系统、涵渠新增、取消、改孔、方向、标高和功能兼顾建议、需进一步地质补勘的部位等事宜，报建设单位指挥部。由建设单位组织，咨询、设计、监理、施工单位参加，进行现场核对、现场办公。现场核对时，首先由监理单位现场监理工程师提出对首轮施工图核对完善的建议，设计单位介绍工点设计意图和设置原则，并对施工、监理单位提出的核对完善方案提出意见，经充分论证后形成现场纪要，涉及变更事宜按规定程序办理。8.现场核对后续工作要求（1）经现场核对无须完善的工点才能申请开工。已确定需完善的工点均纳入变更设计管理，待设计单位按会议纪要要求编制变更设计图纸、文件经批准后，由施工18、单位实施。（2）如现场需要补充地形资料，项目部、各项目分部应于现场核对后3日内向建设单位指挥部提交书面要求。（3）若需与地方政府、企业补充完善相关协议时，由建设单位组织办理，施工单位予以配合。（4）专业设计现场核对表由项目分部填写，参加核对的各方均需签字，各执一份，并作为技术管理文件和监理批准工点开工的依据之一。1.3施工技术交底制度1.根据一级管理两层控制模式，技术交底实行项目部技术负责人、架子队技术负责人两个层次技术交底的原则进行，贯穿于工程施工全过程中，包括各单位、分部、分项工程。技术交底必须规范、完整，分层次逐级交底，向作业班组的交底应分工序进行；技术交底必须以书面形式，交底内容简明扼19、要、图文相并、字迹清楚、完整，有交底人、接底人、复核人签字，并形成记录予以保存。2.项目部由总工负责组织工管部及各架子队队技术负责人参加业主、设计等相关单位进行施工图设计交底。3.项目部工程管理部负责对各架子队技术负责人，进行设计意图、重点工程的施工方案、关键部位施工控制要点新工艺、新技术采用的技术标准、材料设备及工装配备、安全质量标准、标段总体的实施性施工组织设计进行交底。4.项目部总工程师对项目部各部门及技术人员的技术交底主要内容包括：工程概况、图纸、实施性施工组织设计、总体施工顺序及主要节点进度计划安排、施工现场调查情况、施工场地布局、大临设施及过渡方案、主要施工技术方案、工程的重点难点20、主要危险源、主要工程材料设备、主要施工设备、劳动力安排及资金需求计划、工程技术和质量标准，重大技术安全环保措施：变更设计内容、施工中应注意的问题。5.项目部技术主管人员对架子队技术负责人进行技术交底，主要内容包括：总体施工组织安排、施工作业指导书、分部分项工程交底：作业场所、作业方法、操作规程及施工技术要求、采用的新技术、新工艺的有关操作要求、工程质量、安全环保等施工方面的具体措施及标准、有关施工详图和加工图，包括设备加工图和拼装图、试验参数及配合比、测量放样桩位、测量控制网、重大危险源、施工注意事项。6.各架子队由技术负责人组织向班组进行交底。主要包括：作业标准、施工规范及验收标准，工程质21、量要求、施工工艺流程及施工先后顺序、施工工艺细则、操作要点及质量标准、质量问题预防及注意事项、施工技术措施和安全技术交底、出现紧急情况下的应急措施、紧急逃生措施等。交底内容宜简单、易懂、图文相结合，主要是施工方法、工艺、安全质量措施等。7.项目部技术交底的主要内容：（1）设计意图:由设计部门组织的技术交底会上所涉的全部内容。（2）新技术、新工艺的施工程序工艺控制要点。（3）重难点工程的施工方案所采取的技术措施、安全质量保证措施。（4）建设单位的要求全管段的施工组织设计。（5）管段工程所必须达到的质量标准安全注意事项。（6）初次采用的新结构、新技术、新工艺、新材料新的操作方法以特殊材料使用过程中22、的注意事项，同时还应编制施工作业指导书。（7）土建与设备安装工艺的衔接，施工中如何穿插与配合。（8）交待图纸审查中所提出的有关问题解决方法。（9）设计变更和施工图现场核定中的关键问题。（10）技术组织措施计划中，技术性较强，经济效果较显著的重要项目。（11）其它应交底的内容。（12）对架子队提出的问题进行答复。（13）施工图设计文件交底后，形成记录，经各方签字后作为施工依据。8.架子队技术交底的主要内容:（1）重要的分部(项)工程的具体部位，标高和尺寸，预埋件、预留孔洞的位置规格。（2）各工序、各工种之间、施工班组之间在施工中交叉施工的部位和施工方法。（3）流水和立体交叉施工阶段划分。 （4）23、重要部位冬、雨季、夜间等特殊条件下施工的操作方法注意事项。（5）保证安全、质量措施。（6）现浇砼、承重构件支模方法、拆模时间等。（7）预制、现浇构件配筋规格、品种、数量和制作、绑扎、安装等要求。 （8）预埋件平面位置、规格、品种、数量走向、坡度、埋设标高等。（9）砼、砂浆、防水、特殊水泥材料等配合比试件、试块的取样、养护方法等。（10）其它应交底的内容。9.项目部不定期对技术交底的情况进行检查。10.技术交底的全部记录内容都必须归档。谁负责交底，谁负责填写交底记录并将记录移交给资料员进行归档。每次技术交底均应有交底会议签到表和交底内容记录主持人。11.交底资料按照交底先后顺序单位、分部、分项工24、程，编号装订成册，以便查阅。施工方案及施工工艺发生变化的应及时进行补充交底。1.4开工报告审批管理制度1.项目部各专业工程师，负责开工报告的审核、管理工作。2.开工条件：执行上海局下发的管理制度标准化手册中的工程开工报告审批管理办法。合同标段和重点工程开工报告办理程序要符合标准化手册中相关章节的内容。单位工程开工报告办理程序要符合标准化手册中相关章节的内容。3.程序（1） 标段开工报告(含附件，下同)及重点工程开工报告由项目部负责编制、上报。（2）单位工程的开工报告由架子队编制，项目部审核、上报。（3）开工申请报告一式8份，施工单位存4份，监理1份，咨询单位1份，建设单位2份。4.审批、存档、25、考核（1）标段工程开工申请报告由项目部工程管理部负责办理并归档；单位工程开工申请报告由各架子队负责办理并归档。 （2）考核要求: 标段、单位工程开工申请报告附件应齐全，重要测量资料、试验资料、施工组织设计等均应作为开工申请报告的附件。在单位工程开工申请报告单中必须说明施工图现场核对情况，未完成施工图现场核对的项目不得申请开工。标段、单位工程开工申请报告单采用A4纸，非签字栏应打印，文档格式按照建设单位要求办理。1.5编制作业指导书制度1.特殊过程和关键部位由项目部工程管理部组织编制施工作业指导书并逐级进行交底。2.作业指导书由项目部组织收集、整理和编写，由项目总工审核批准，经建设单位组织会审后26、执行。审批后的作业指导书经由项目部发布给各架子队，由各架子队对施工指导书进行实施，项目部工程管理部定期抽查施工作业指导书实施情况。3.作业指导书的基本内容:（1）与该施工相关的职责和权限。 （2）施工内容的描述，包括加工的产品其工序、操作步骤、过程流程图。 （3）所使用的材料和设备，包括材料型号、规格和材质；设备名称、型号、技术参数规定和维护保养规定。 （4）施工所使用的质量标准和技术标准要求，过程能力的要求，判定质量符合标准所依据的准则。 （5）检验和试验方法，包括计量器具、调整和校准要求。 （6）对工作环境的要求，包括温度、湿度以安全和水环保方面的要求。4.作业指导书的版面格式要求包含的内27、容有:施工指导文件的名称、统一的标准编号、编写依据、发布和实施日期、编制人、审核人、部门负责人签字以及正文等。 5.作业指导书的管理实施（1）施工指导书应按照国家、铁道部现行标准、规范结合实际情况，制定相应的技术工艺准则，经项目部总工程师审批后施行。（2）施工过程中使用新结构、新材料、新工艺、 应用新型施工机械采用新的检测、试验手段，必须经过试验和技术鉴定，并制定可行的技术措施，形成新的技术工艺标准补充条文，报分子公司、集团公司审批后施行。（3）桩基工程、大型土石方、深基坑支护、大体积砼、大跨度、预应力工程、大型钢结构制安、冬期施工、脚手架工程、有特殊工艺要求的工程(如高性能混凝土的环境条件)28、简支箱梁预制、无碴轨枕板铺设等特殊部位、结构、工序的施工，必须制订有针对性的技术措施，报子分公司、集团公司审批后方可施工。（4）分部、分项工程的施工前，现场施工管理人员应将具体的施工准备、工艺标准、质量要求和注意事项等向操作人员进行交底，尤其是一些重要部位和关键工艺的施工，应有针对性地进行技术交底，并制订、实施相应的跟踪检查措施，确保施工质量符合标准。（5）操作人员必须领会设计图纸要求和技术交底要求，施工过程中应自觉坚持自检、互检、交接检制度，发现问题，及时整改。作业指导书由项目部统一发放至各分部，发放和接收必须做好编号和登记。1.6专项施工方案编制及专家论证、审查制度1.职责与分工（1）项29、目部总工程师为本制度的主管领导。（2） 项目部工程管理部为本制度的主管部门，负责组织专业技术人员编制、审核专项施工方案，邀请专家论证，上报监理和业主审批，组织现场实施。（3） 项目部安质环保部、物资设备部为本制度的配合部门，负责本部门职责范围内的专项施工方案编制及评审工作。2.管理内容和要求（1）对于重点工程和达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，工程管理部组织专业技术人员编制专项施工方案。如深基坑支护、大体积混凝土、大跨度桥梁施工、既有线施工等。（2）专项施工方案编制要经过详细的现场调查，综合考虑影响施工的各种因素，在确保安全、质量、工期和效益目标的条件下编写，并经项目部各部门及主管领导评30、审。（3）内部评审通过的专项施工方案由项目部组织专家进行论证。（4）评审、论证完成的施工方案由工程管理部组织按程序报监理单位总监理工程师和业主审批，批准后方可实施。1.7变更设计管理制度1.标段工程变更设计管理为项目部工程管理部负责,变更标准执行规范标准及建设单位相关文件。2.项目部成立变更设计管理领导小组，组织机构如下:组 长 项目经理副组长 总工程师 组 员 工管部部长、成本预算负责人、架子队队长、架子队技术负责人3.项目部变更设计领导小组职责（1）按照铁道部、XX铁路工程的相关文件、规范组织变更设计，领导本标段变更设计工作。（2）审定上报类和a类、b类变更设计。（3）变更设计归口管理工作31、为工程管理部，其职责是:制定变更设计管理制度。负责组织类、a类、b类变更设计数量,初审后交成本预算负责人审核工程造价、资料汇总和上报建设、监理单位的工作。按照建设单位规定的程序上报变更设计，并负责向架子队进行设计变更交底。负责建立本标段的变更设计台帐。完成领导交办的变更设计其它工作。（4）架子队变更设计职责配合本管段内的变更设计工作，按照标段变更设计领导小组的要求提供基础资料。资料的收集整理，在项目部的组织下，按规定报监理、设计、建设单位审批。根据领导小组指定的变更方案、按照规定的程序向项目部工程管理部提报变更资料。负责执行类、a类、b类变更设计。负责建立本管段内的变更设计台帐。完成领导交办的32、变更设计其它工作。4.根据铁建设2005146号文件和建设单位的有关要求，结合本工程的实际情况，本标段的变更设计分为类、类，其中:类分为a类、b类。（1）符合下列条件之一者为类变更设计:变更建设规模、主要技术标准、重大方案、建设工期的；变更初步设计主要批复意见的；变更涉运输能力、运输质量、运输安全的；变更重点工点的设计原则；变更设计一次增减投资300万元(含)以上的。（2）对施工图的其他变更为类变更设计。（一）其中:路基专业a类变更设计项目包含取弃土场位置的变更；地基基础处理形式的变化(如水泥搅拌桩变更为CFG桩、CFG桩变为钻孔灌注桩、强夯、冲击碾压变为挖除换填等)、段落长度的变化(如增加或33、取消CFG桩等)、桩间距的变化(如CFG桩加密、减少)；同类型地基处理变更为段落长度大于200米(如水泥搅拌桩、CFG桩桩长变化等)；同类型地基处理变更段落连续长度小于200米，但地基处理变更数量增加大于设计数量30%，减少大于设计数量15%(如CFG桩长增减)；同类型浅路基处理段落长度大于400m(如强夯、冲击碾压、挖除换填等)；路基填料类别变更(如改良土变为AB组填料)；降低标准的变更(如取消水泥搅拌桩、挡土墙、边坡防护等)；路基支挡结构的重大改变(如增加大段落挡土墙、抗滑桩、锚索等)；土石类别变化影响支挡结构类型改变；土石方数量变化大于3万方；涉及既有线施工方案或防护措施变更。（二）路基34、专业b类变更设计项目包含取弃土场的亩数增加或减少；深层地基处理变更段落连续长度小于200米，且增加数量不大于设计数量30%、减少数量不大于设计数量15%；浅路基处理段落连续长度小于400(如强夯、冲击碾压变为挖除换填等)；其他a类未包括但对主体工程质量安全影响不大的变更(如排水沟的增减、边坡坡度变化、坡面防护改变、土石类别变化不影响防护类型改变等)；土石方数量变化小于3万方；综合接地、四电集成过轨位置变动等；其它按指挥部规定办理的类似项目。（三）桥梁专业类变更项目a类变更项目（1）桥跨调整；（2）梁型变化(如钢混结合梁变化为预应力钢筋混凝土梁、悬臂拼装梁、先简支后连续预应力混凝土梁、钢构连续梁35、，连续梁跨变更为简支梁等)；（3）墩台类型变化(如实体墩身变化为空心墩、桥台结构形式的变化)；（4）梁部施工方案的变化(造桥机制架梁、顶推法制架梁)；（5）预制梁、桥面系等系统性问题的变化；（6）桥梁地基或基础形式的变化(如钻孔桩基础与沉井基础、明挖基础、挖井基础等类型之间的变化；柱桩与摩擦桩之间的变化)；（7）基础工程中；岩溶地段桩基础的重大变化或单根桩长增加大于3m(如发现溶洞等)；桩基础单根长度变化超过6m，或同一墩内单桩桩长变化全超过5m时；一个桥墩内承台、挖井基础、明挖基础、沉井基础高程变化超过3m时；（8）涉及既有线施工方案或防护措施的变更。b类变更项目（1）墩台类型以外的变化(如36、墩台身钢筋局部的变化、墩台身高度的增减、墩身坡率的变化、桥台防水层变化等)；（2）梁部工程中局部细节的变化(如普通钢筋的局部调整、部分预留预埋件的调整、排水等)；（3）附属工程的变化(如改路、顺沟、顺渠、锥体铺砌、栏杆等)；（4）基础施工中桩基础单根变化长度变化小于6m，或同一墩身内3根及以下单根桩长变化小于5m时；一个桥墩内承台、挖井基础、明挖基础、沉井基础高程变化不超过3m时；支护形式、辅助措施的变化(围堰、支挡)。（5）配合站后工程的设计变更(如综合接地、四电集成、过轨设计等)；（6）其他类似项目或公司授权的项目由指挥部比照办理:(如连续梁悬臂施工变化为支架现浇法施工、跨越工程施工受影响37、的承台提高和旋转等)。箱形梁桥(1)a类变更项目桥跨结构的增减；箱形梁数量的增减。(2)b类变更项目位置斜交角度的变化；地基处理(如换填地基改为碎石桩、粉喷桩、旋喷桩、钻孔桩等)；横向长度的增减；附属工程的变化(如改路、顺沟、顺渠、锥体铺砌、栏杆等)；配合站后工程的设计变更(如综合接地、四电集成、过轨设计等)；其它类似项目或公司授权的项目由指挥部比照办理。（四）涵洞(1)a类变更项目涵洞数量的增减(包括新增、取消、单孔变双孔或多孔等):涵身结构的变化(如装备式、就地制造、渡槽、倒虹吸等):涵洞基础结构型式的变化。(2)b类变更项目位置的变化、斜交角度的变化；基础结构尺寸的变化(如基础加厚)；地38、基处理(如换填地基改为碎石桩、粉喷桩、旋喷桩、钻孔桩等)；涵长的增减；涵洞孔径的变化；涵洞流水面的调整；附属工程的变化(如锥体铺砌)；其他类似项目或公司授权的项目由指挥部比照办理。5.变更设计项目划分原则:（1）同一工点同一病害引起的不可分割的一次性变更，为一项变更设计；（2）同一工点中的不同变更内容、同一病害类型的不同工点、同一变更内容的不同段落应分别划分为不同的变更设计项目(初步设计批准单位批准者除外)；（3）变更设计必须按上述原则划分，严禁将变更设计项目合并或拆分。6.变更设计原因和责任（1）变更设计分为以下5种原因:完善设计的变更，是指对设计文件缺陷、错误、遗漏的修改、补充完善优化；工39、程质量事故的变更，是指按铁路建设工程质量事故处理规定(铁建设200348号)界定的工程质量事故引起的变更设计；标准的变更，是指铁道部批准的技术标准、规范和规模的变化引起的变更设计；不可预见的变更，是指不可抗力、不可预见的外部因素等引起的变更设计；其他变更，是指不属于上述原因的变更设计。（2）变更设计应明确各参建单位需要承担的责任及责任比重。对有争议的变更设计原因和责任界定，应在变更设计会审经要中记录各方意见，在变更设计通知单中明确。报部审批的I类变更设计以铁道部批复意见为准，a类变更设计由上海铁路局审批，b类变更设计由上海铁路局XX铁路指挥部审批，执行谁审批谁负责的原则。7.程序和分工（1）I40、类变更设计由提议单位填制变更设计建议书，提出变更理由和技术经济比较资料经总监理工程师签认后，上报工程管理部；由上海铁路局总工程师牵头，工程管理部组织相关单位和部门进行现场踏勘，分析、研究后确定变更设计类型、分析变更原因、认定责任及责任单位、提出费用处理方案；设计单位按处理意见完成变更设计，并填写变更设计送审表，由设计院总工程师审定签发；I类变更设计，由上海铁路局变更设计领导小组组织对报部文件进行初审，形成预审意见，报原初步设计批准单位审批。设计单位根据批复意见完成施工图变更设计文件。由提议单位完成变更设计审批表相关单位签认盖章；上海铁路局变更设计领导小组组长或副组长签发变更设计通知单；上海局工41、程管理部分发有关单位变更设计文件予以实施并归档。（1）a类变更设计由提议单位填报变更设计建议书，提出变更理由和技术经济比较资料经总监理工程师签认后，上报上海铁路局XX铁路指挥部初审；提议单位将变更设计建议书和公司指挥部初审意见报上海铁路局工程管理部，由领导小组副组长牵头，工程管理部组织相关单位和部门进行现场踏勘，分析、研究、确定变更设计原因、责任单位和技术方案，形成变更设计会审纪要；设计单位按会审纪要进行变更设计，并填写变更设计送审表，由设计单位现场指挥部总工程师或总体设计负责人审定签发；领导小组副组长牵头，上海铁路局工程管理部组织有关单位对变更设计文件进行审核、审批。设计单位根据批复意见完成42、施工图变更设计文件。由提议单位完成变更设计审批表，相关单位签认盖章；由上海铁路局领导小组副组长签发变更设计通知单；上海铁路局工程管理部分发有关单位变更设计文件予以实施并归档。3 b类变更设计由提议单位填报变更设计建议书，提出变更理由和技术经济比较资料，经总监理工程师签认后，上海铁路局XX铁路指挥部；由指挥部组织设计、监理、施工单位进行现场踏勘，分析、研究、确定变更设计原因、责任单位和技术方案，形成变更设计会审纪要；设计单位按会审纪要进行变更设计，并填写变更设计送审表，由设计单位现场指挥部(或分指挥部)总工程师(或总体设计负责人)审定签发；上海铁路局指挥部组织有关单位对变更设计进行审核、审批。设43、计单位根据批复意见完成施工图变更设计文件。由提议单位完成变更设计审批表，相关单位签认盖章；由上海铁路局指挥部指挥长或副指挥长签发变更设计通知单；上海铁路局指挥部分发有关单位变更设计文件予以实施，并报工程管理部、计财部备案、存档。8.变更设计时限（1） 监理单位审查变更设计建议书的时限为2天。公司、工程管理部、指挥部对、a、b类变更设计会审的时限分别为收到变更设计建议书后10天、5天、3天、并形成变更设计会审纪要。（2）设计单位的设计时限，类变更设计15天，a类变更设计10天，b类设计变更设计5天。按审批意见修改设计并提交施工图的时限：类变更7天，a类变更5天，b类设计变更3天。（3）公司对类变44、更设计会审的时限为收到预审意见后10天，工程管理部、指挥部组织审核a、b类变更设计文件的时限为收到设计文件后的8天、5天。（4）公司、指挥部签发变更设计通知单的时限为收到设计单位修改后的变更设计施工图2天。（5）变更设计时限可以视情况适当调整，但应经公司同意，并向其他单位通报。9.涉及到既有线施工或跨越工程施工的，应严格按设计方案和防护措施施工，变更设计要从新审批。经路局或产权单位审查批准的施工方案和防护措施，原则上不予变更，确需变更的，必须报原批准单位同意。10.地方政府和其他单位提出要求变更设计时，由所在标段施工单位代办提议手续，按相应变更类别程序报批。对于设计单位不同意采纳的变更设计建议45、，上海铁路局有权做出变更设计的决策，并对决策方案的正确性负责，设计单位受公司委托进行变更设计时对自己所作的设计成果负责。11.变更设计工程量核定:设计单位按照会议纪要编制的变更设计文件，并附每项变更设计的工程数量对照表，在审批签发变更设计通知单时，I类、a类工程量由上海铁路局工程管理部组织核定、b类工程量由上海局指挥部组织核定；批准后的工程数量作为编制变更设计工程数量作为编制变更设计工程(预)概算的依据。12.I类变更设计，按照原初步设计批准概算原则编制变更设计概算。13.按合同规定，由总承包风险费支付的变更设计，费用单价按合同约定办理。类变更设计，逐份根据合同单价编制变更预算。14.变更设计46、概(预)算的编制与审批程序I类变更设计概算由设计单位编制。a类、b类变更设计预算由设计单位编制，由计财部核定。a类上海铁路局工程管理部审批，b类上海铁路局指挥部审批。不属于施工单位包干范围内，涉及到投标报价调整的报公司领导小组副组长批准。15.铁道部审批I类变更设计引起的费用按初步设计批准的概算编制原则，扣除不属于承包人的费用，并按该标段相对招标概算降造率降造后确定；上海局审批的a类、b类变更设计引的费用按施工承包合同约定办理。16.变更设计引起的工程费用，按施工承包合同约定办理，属于总价包干范围的仅履行变更设计相关手续，属于总价包干范围以外，涉及投标包价调整的按合同约定的单价和计价方式确定的47、原则调整投标包价。17.工程质量事故引起的变更设计，相关费用按铁道部有关规定由事故责任方承担。18.变更设计引起的勘察设计费，建设单位管理费、监理费，按部有关规定办理。19.变更设计建议书应说明变更的原因、影响的工程范围、工程费用估算。20.会审纪要应说明工程变更前后情况、变更原因，明确责任单位及责任比重，制定工程措施和方案，确定费用处理方案。21.变更设计文件包括施工图、工程数量对照表、工程数量计算单、变更设计费用计算单以及甲供物资变更清单等。22.变更设计通知单应加盖变更设计专用章，由签发单位编号。编号格式“线标变号”其中：建设项目名称；施工标段；工程专业简称；年度；签发单位简称；顺序号。48、23.变更设计归档文件（1）变更设计建议书；（2）变更设计会审纪要；（3）变更设计文件(含变更审计费用计算单)；（4）铁道部审核批复文件(类变更)；（5）变更设计通知单。24.各单位应及时建立变更设计台账(登记表、统一表汇总表)，同时建立变更设计电子档案，指挥部每月将台账报公司。1.8技术资料及档案管理制度1.职责与分工（1）项目部总工程师为本制度的主管领导。（2）项目部工程管理部为本制度的主管部门，负责资料的及时形成、及时归档、妥善保管、竣工交档，防止误用、损坏、丢失、泄密等。2.管理内容和要求（1）工程技术资料的填写要求及时、准确、真实并应按监理单位要求及时报验。在施工过程中对技术资料应实49、行分类归档保管，为工程结束后编制竣工资料做好日常资料的收集和整理工作。（2）工程技术资料及档案管理的内容：设计文件，设计交底、设计交桩、设计文件会审、设计变更资料。施工组织设计、专项施工方案、创优规划，施工作业指导书等。有关的会议纪要、通知、记录及相关的照片、影像资料。施工中形成的资料：施工调查资料、设计文件审核资料、施工测量资料、技术交底、工程试验与检验资料、施工工艺设计与控制资料、施工日志、开工报告、检验批（隐蔽工程）检查验收资料、阶段性工程技术总结、安全和质量管理资料、各种技术措施、工期与进度管理资料、成品与半成品防护资料、成本分析与控制资料、验工计价资料、索赔与反索赔管理资料。与档案资50、料同时保存的有关资料：工程施工合同、投标承诺、技术标准、相关的施工规范、与项目相关的现行法律法规，业主、监理单位和上级有关的文件、办法等资料。项目工程技术总结，竣工文件、相关资料，施工过程验收及竣工验收记录，竣工验收报告。其它与施工技术有关的资料。3.工程技术文件管理要求（1）工程管理部建立设计文件收发台帐，做到及时由业主处领取，登记完成后加盖受控文件章发放到各架子队。当所供应的设计图纸份数不够用时，由工程管理部复印，限于本项目部使用。（2）各架子队建立标准规范、设计文件登记台帐，动态管理，实现资源共享，随时掌握其报废、新增、变更、修改等动态信息。（3）设计文件应装订成册，变更设计图纸及时插入51、图册，作废图纸应标明作废，并登记变更情况，变更记录应整理汇总成册。（4）全部技术内业档案资料，必须分专业、分类别分别组卷保管，每卷设卷内目录，档案盒上统一标识，统一存放。（5）各架子队借阅项目部工程管理部保存的设计文件等资料时，应办理借阅登记手续，用完之后及时归还。（6）文件管理人员有权向借阅使用者了解图纸使用保管情况，督促其爱护、按期归还。（7）有关人员工作调动时，应办理技术资料移交归还手续，并经双方签认。4.文件的处置和销毁（1）工程竣工移交后，所有设计文件应予整理分类，并经工程管理部、综合部、项目部领导鉴定之后，按有关规定分别处置。（2）凡技术先进或可供类似工程参考借鉴的资料，可列为技术52、资料交由项目部工程管理部保存。（3）属归档范围的设计文件，经整理后由工程管理部组织向档案部门移交。（4）项目完工后，还可以使用的标准图、通用图，经整理后，由项目部工程管理部组织交公司工程管理部保存。（5）废止的标准图、设计图、无使用价值的设计文件按其密级分别登记造册，经项目部总工程师同意后，由项目经理部工程管理部人员会同监销人员签认并销毁。严禁按废纸出售处理。1.9 工程施工日志管理制度1.项目部工程部工作职责：（1）不定期抽查各现场工程日志填写内容，发现问题时督促整改，满足竣工资料、质量信誉评价的要求；（2）将各架子队工程日志的填写情况纳入项目部对架子队考核范围。2.各架子队工作职责（1）高53、度重视工程日志填写工作，指定专人负责现场工程日志规范填写；（2）按照有关单位检查提出的问题，及时完成落实、整改。3.填写要求（1）从开工日起至主体工程竣工日止，每天填写，保持连续性，如中间因故未施工，应注明原因，如“今天下雨停工”“因春节放假停止施工”等字样，另外为了充实内容，可增加“编写施工方案”、“审核图纸”“整理内业资料”等与该单位工程施工有关的情况描述。（2）根据质量信誉评价检查评分表要求，日志中应对现场质量情况进行描述，填写时根据不同施工项目工序类别，可以从钢筋加工、砼浇筑、预应力张拉、压浆、浆砌片石砌筑、圬工养生、土石方开挖、路基填筑、采取工艺流程等方面分别进行描述，如填写“钢筋间54、距如何、绑扎焊接长度如何、焊碴是否清除、现场原材料质量是否合格、砼坍落度偏差、砼振捣形式、施工缝处理、浆砌工艺是否符合要求、路基填料、填层厚度、宽度、平整度等是否符合规范要求”等。（3）根据技术人员对现场工人技术交底情况进行描述：交底人员、内容、过程执行情况等。（4）技术人员就现场施工安全方面进行记录：如基坑开挖时采取了何种坑壁加固措施、现场安全用电情况如何、高空施工人员安全防护用品配备情况、爆破用品管理、现场安全标识、标牌设置等。（5）现场施工人员：根据当天上场人员数量、工种施工内容进行记录。（6）现场机械设备：就现场重要机械设备数量、型号、性能和当天使用情况、完成工程数量等情况进行记录。（55、7）材料进场：记录当天工地进场数量、检测人员、报告编号、检测结果。（如有不合格材料必须有“清除出场”的字样，以形成闭合）。（8）现场施工工程数量情况：可以对当日土石方开挖数量、浆砌、砼施工圬工方、钢筋加工吨数以其它辅助施工数量（如以工日、台班为单位完成的工作量）等进行统计。（9）内部检查存在问题处理闭合情况：在平时质量描述中提出的施工中存在的问题，在往后的日志记录中必须要有对存在问题整改处理至合格的情况描述，对解决问题的参加人员、原因分析、处理措施、实施结果等进行记录，以确保发现问题到整改处理合格的可追溯性。此项属质量信誉评价检查重点。（10） 建设单位检查、监理工程师通知单记录：此项属质量信56、誉评价检查与监理单位对应重点，因此应根据检查人员提出的问题、时间、监理通知单等相关内容对接，并将整改落实情况根据实际完成时间（当日往后）记录在相对应时间的日志中；另外对上级单位组织巡检检查，在被检查工点中也应就检查情况进行相应描述，如存在问题须就具体整改情况进行相应闭合记录。（11）测量放样情况：对过程进行记录，如使用仪器、实测数据与理论偏差，还可增加图表补充。（12）变更设计处理：就参加会议人员、变更原因、处理方案、实施情况进行简述即可。（13）在工程施工过程中严禁补写施工日志，各架子队应引起重视。（14）施工日志中提到的人员名称要写全名，不得用称呼简写，如“张工、王监理、李项目、赵总”等，57、以确保施工日志长期保存实现可追溯性的要求。（15）施工日志必须采用正规工程术语，避免使用口语等。4.有的单位工程由于施工周期长，中间因工作需要更换技术负责人，项目部技术负责人应亲自作好施工日志交接工作，确保记录完整、连续。5.考核（1）项目部每半个月对内业资料进行检查，实行打分制评比，根据分数高低对各架子队内业负责人进行奖惩，并将评比结果进行通报。（2）工日志主要检查日志同步情况，填写的内容完整性，真实性，准确性，施工日志在内业检查中占主要分数。1.10工程施工技术总结编制管理制度1. 施工技术总结工作在总工程师领导下进行。工程部是管理施工技术总结工作的职能部门，各专业工程师具体负责实施，其职58、责:确定件名、大纲，落实编撰分工；检查进度、核定文稿、文整上报归档。2.各架子队技术负责人应在施工过程中随时做好技术资料的收集、整理，在工程后期指定专人收集、汇总材料，主持编撰工作。3.真实反映客观实际，总结经验和成绩恰如其分，不夸大、不遗漏。对创新的技术和方法具有借鉴作用的经验教训，要抓住重点，深入分析。建议中肯，观点鲜明，论据充分。4.施工技术总结中技术部分是灵魂，对新技术、新方法、新材料、新设备的应用具有特色工艺方法的应重点描述，着力提高施工技术总结的技术含量。5.技术总结分为综合施工技术总结、单位工程施工技术总结、专题技术总结。6.施工技术总结时间要求在竣工时同步完成。7.建设项目的地59、理位置、规模特征，修建的政治、经济、国防方面的意义，在系统中的地位和作用。8投资计划的安排、工程施工、交验、投入使用的经过。9.工程概况、自然条件，施工特点、施工方案，主要技术条件标准。10.勘测设计与施工中重大技术问题所采取措施，关键工程概况。11.采用新技术、新材料、新设备、新工艺的情况，侧重反映新技术在本工程的推广应用效果，尤其要对达到超过国内领先水平的重大科研成果作为重点内容。12.实施性施工组织编制执行效果分析。13.重大技术方案的情况，解决重大技术问题的过程和效果。14.安全、质量、环保措施的执行情况，投资控制的成效分析其主要经验教训。15.文明工地建设、文明施工、水环保工作，以与60、建设、设计、施工、监理之间的配合协调。16.验收交接对工程的评价。17.统计资料附图、照片、音像资料。18.单位工程技术总结参照综合工程施工技术总结办理。19.专题技术总结:侧重于专项技术和典型经验的总结，取得突出科技成果，在同类工程中位于国内先进水平领先水平。取得重大社会经济效益的工程；取得重大质量成果的工程。同时也侧重于管理方面的内容，反映将科技转化为生产力这一创造性劳动的过程和成就。20.全标段综合施工技术总结由项目工程部负责组织，各架子队编写各自管段的综合施工技术总结并上报项目部工程部，整理后由项目部总工审核上报公司。21.单位工程技术总结、专题技术总结由各架子队技术负责人负责编写，经61、项目部工程部复核后上报、归档。1.11 工程竣工文件编制管理制度1. 各架子队技术负责人应在施工过程中随时做好技术资料的收集、整理，在工程后期指定专人收集、汇总材料，主持编撰工作。2.竣工文件编制工作由项目部各专业工程师负责组织、监督、检查、指导、配合。3.项目部及时整理竣工文件和竣工验收资料，接受设计、监理、建设单位、档案管理单位在施工中的监督、检查。4.竣工文件的收集、整理、归档移交，应做到布置施工任务与布置竣工文件编制、工程施工进度与竣工文件形成积累、工程验收交接与竣工文件交接同步进行。5.项目部要按照各专业竣工文件编制内容，做好图纸修改、资料收集和积累工作，注意收集施工中采用的新工艺、62、新材料、特殊地质、重点难点工程的科技攻关项目、地下建筑、地下管线、工程质量事故处理方案以工程隐蔽部位的资料，并应根据变更设计的要求，及时修改施工图，填写工程日志，做到准确、符合实际。6.各单位工程的技术负责人，要将施工过程中形成的各种检查证、试验报告、原材料(设备)出厂合格证等原始资料，按工程项目和内容分别放在平时立卷盒内，以防文件材料的散失和损坏。7铁路竣工文件由综合部分和专业部分两大类组成。专业部分有线路、轨道、路基、桥梁、涵洞、站场、房建、给排水、其他运营设备、环境保护与水土保持、铁路用地等专业编制。凡各专业未包括不能包括进去的，可以纳入综合部分。8.铁路用地资料组成:由国家立项、批准的63、各种文件；地方国土部门的各种报、批文件；施工中与当地市、县、乡、村民委员会、村民等各级组织和个人协商产生的各种协议、合同、证明、施工中现场制作的地界桩表、统一里程与施工里程对照表、图等三部分组成。9.竣工文件的整理与移交按照业主相关要求执行。1. 12工程接口管理制度接口工程质量是土建工程向站后工程顺利移交的重要保证，为了加强接口管理，我项目部指定专人负责，成立接口专业队负责全管段的接口工程施工，项目部制订了一系列接口工程施工管理措施，以确保接口工程的施工质量:1.建立完善的接口管理制度及组织机构。我项目部成立了接口管理领导机构，由主管领导对接口管理总负责，总工程师分管负责；项目部、架子队均设64、立了接口专业工程师，各架子队(制梁场)技术负责人兼任接口工程师；制订了接口质量责任制、接口施工程序和接口管理实施细则；编制了接口施工作业指导书和工艺流程等，用以规范接口工程施工管理。2.接口管理落实到作业层面，接口工程施工专业化。现场的接口作业全部由接口专业队伍负责施作，桥涵土建施工作业队只进行配合、协助工作；使接口工程施工效率更高，施工质量更易于控制。3.由项目部工程管理部负责轨道、桥梁、涵洞、路基、房建、给排水等站前相关专业之间接口问题的协调和落实。4.收集、统计、汇总接口问题处理情况，按月度、季度、年度分别向项目部汇报。5.加强技术指导与技术交底工作。各相关单位、人员高度重视。通过召开技65、术交底会、下发技术交底及作业指导书、现场检查指导等方式，向各接口相关单位明确接口工程施工的重要性。规范施工作业流程管理，严格按照有关接口的图纸、纪要和设计变更等进行施工，严禁无视或忽略接口工作，擅自施工。接口的每道工序施工必须确保有明确的施工记录。6.加强施工培训，提高接口施工水平。项目部和架子队接口负责人和专业工程师积极参加接口培训工作，在施工前和施工过程中，不定期对专业安装队管理、技术人员和所有工班技术工人进行全面的接口施工培训，深刻了解设计意图，掌握施工工序、施工工艺和技术要求，提高了接口工程施工的业务水平。7.建立接口工程施工管理台帐，避免施工遗漏。由现场工程师建立各个工点的接口工程预66、埋件台帐，报请接口工程师审核，审核合格签字确认。管理台账一式5份，其中:接口工程师1份、分工区(制梁场)接口工程师1份、接口专业队1份、桥隧施工队1份、工点现场技术负责人1份，当施工到有接口工程预埋件位置时，由接口工程师通知接口专业队前往施工现场进行施做，并协调接口专业队和桥隧施工队之间的互相配合、协助工作。8.加强过程质量控制，确保施工质量。施工中，严格实行“三检制”，即由接口专业队进行自检并记录，现场技术负责人严格把好质量关，不合格的及时返工；合格后报接口专业工程师和监理工程师检查合格并记录、签证后进入下道工序施工。9.文字为凭，数字为据。接口管理的过程和结果均以正式的书面形式进行记录并签67、认。10.不断改进施工工艺，提高接口工程施工质量。接口工程施工完成后，对成品进行验收，查找存在的问题，召开质量分析会，提出工艺、技术改进措施，在以后的施工中予以改进，不断提高了接口工程施工质量。11.加强进场原材料、构配件的管理。进场所有原材料及构配件逐件进行检查，存在质量缺陷及不符合设计要求的材料做退场处理。12.各架子队发现存在相关接口问题时，需提出接口申请，通知相关接口责任部门。接口申请应包括该接口的描述和与该接口有关系的其它方、要求解决的时间等内容。13.相关接口责任部门在接到接口申请时，无论写否，均必须给出书面的意见，并报项目工管部备案。如果接受该接口申请，则通知与该接口有关系的各方68、在规定的时间内参加接口会议。14.在接口会议上，各方就接口的细节进行议论，明确各方在该接口问题的责任，提出解决的意见和时间表，宣布该接口的协调方。15.明确接口的协调方后，由该接口的协调方组织有关系的各方对接口达成一致意见后，形成接口的处理报告，签认后报接口责任部门，同时报公司工程管理部备案。16.如果该接口的处理引起了新的接口问题，按照前面的程序，启动新接口的处理过程。如果接口责任部门或工程管理部认为不允许形成新的接口，则必须责成接口的协调方重新讨论并研究处理方案。17.在接口管理工作程序中，接口管理相关方必须注意接口的信息应该在该接口的有关系的各方共享。18.接口管理相关方在接口处理过程中69、，前一工序方必须为后一工序方负责，不得无视或拒绝后一工序方的接口要求，从而影响系统的完整性。19.在接口管理过程中应建立接口日志，确保接口状态可控和可追溯性。接口日志由接口要求方在提出接口申请时建立，相关责任方负责更新。接口日志应报工程管理部归档。2.1材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度1.职责与分工项目部主管物资副经理为本制度的主管领导。项目部物资设备部为本制度的主管部门，负责组织进场物资、设备的验收、保管及调配工作，并对设备操作人员进行资格审核及培训。项目部工程管理部、安质环保部为本制度的配合部门，负责本部门职责范围内的相关管理工作。2.管理内容和要求材料、构配件进场检验及储存：外购70、原材料、构配件进场后，由各架子队物资负责人按照检验和试验计划验证进场产品的品种、数量、外观、合格证等，根据不同产品进行检尺、量方、检斤、检验无误后给予标识，并将所验证的有关资料交技术负责人。对需进行进货检验和试验的外购产品，由物资负责人会同质量负责人（试验员）取样，监理旁站、按标准进行取样送检，物资负责人建立取样送检台帐，由共同取样人在台帐上签字确认，试验结果出来后由质检员返回给材料负责人复印件一份，材料负责人将检验结果登记在台帐上，质量负责人（试验员）根据试验报告的结果，建立试验统计台帐。试验报告由技术负责人存查归档，同时，物资负责人要在留存的复印件上注明复印人、时间及原件存放处。架子队物资71、管库员根据验证结果办理入库手续，对进库产品予以标识，对不合格品要及时清退出场。未经监视和测量的外购产品不得投入使用。标识分为待检验标识、合格标识、不合格标识，检验后待确定标识。对施工现场的原材料、特殊物品的搬运，为保证其质量，由架子队物资负责人制定合理的搬运方案后执行。搬运危险品或有毒有害的物资须使用相应的防护用品用具，并严格遵守有关安全操作规程。各种原材料、在制品、半成品均设置必要的、足够的仓储设施，符合所保管的技术要求，防止产品在贮存期间受到损坏、变质。设备进场检验及储存：设备管理人员按照施工组织设计的要求，编制设备配置计划。机械设备进场后，设备管理人员负责组织技术、安全、质量、设备相关人72、员对进场机械设备进行性能检验，检验结果要形成机械设备进场检验记录。特种设备进场时必须附带定期检验合格证，操作人员必须持证上岗，否则严禁进场。对于影响工程质量、不能安全运行及污染物排放超标的设备不允许进入施工现场使用。进场设备应及时组织安装，锅炉、压力容器、起重机械等特种设备应由具有相应资质的单位进行安装，并由法定检测机构检验，检验合格后，方可投入使用。进场设备要定位管理，分类存放。用电设备要定点、定人保管，用电及有电机的设备必须做好防雨、防晒、防火、防触电等工作，并要搭设工作棚，小型机具及设备必要时入库存放。机械设备必须在显著位置悬挂相应的设备操作规程（设备操作规程必须塑封）。特殊过程设备要对73、设备能力进行鉴定认可，形成特殊过程设备鉴定认可记录。设备操作人员应持证上岗，严格按照设备操作规程作业，严格执行交接班制度、润滑制度、设备维修保养制度等方面的相关规定。机械设备的使用必须执行“两定”（定人、定机）“三包”（包用、包修、包管）制度，形成设备包机人员名单。设备管理人员应根据情况制定机械设备维修保养计划，严格按照执行，并填写机械设备维修保养验收记录。租赁设备签订机械设备租赁合同，租赁设备进场时，设备管理负责人应与出租单位共同确认租赁设备的技术状况，清点随机工具附件、附件及使用、维修保养技术，签认机械设备交接记录。机械设备退租前，设备管理负责人要清点零部件、工具、技术资料，随机移交出租单74、位，做好交接工作。2.2工程质量试验制度 1.职责与分工项目部总工程师为本制度的主管领导。项目部工程管理部为本制度的主管部门，负责编制检验试验计划，组织工程试验实施和现场检查指导。项目部安质环保部、物资设备部为本制度的配合部门，负责本部门职责范围内工程试验管理工作。2.管理内容和要求项目部工程管理部组织XX九局检测试验中心对各工点进行检验、试验，各架子队配备试验员。严格执行国家和铁道部现行的标准和规范，对工程使用的原材料、成品或半成品，按相关规定进行检验、试验，试验结果报监理工程师批准后，方可使用。外购材料或商品构件在订货之前，应提供生产厂家的产品合格证书及产品质量试验报告。必要时还应对生产厂75、家的生产设备、工艺及产品的合格率进行现场调查了解，提供样品进行试验或送检。各种原材料、商品构件的取样，均应按规范通知监理工程师见证取样送检，不合格的材料商品构件不准用于本工程，监理工程师将限期应运出场外。对试验频率、抽样方法和试验过程应按规范进行。现场试验人员要加强对砂石料、钢材、水泥以及其他工程用材料的质量控制，对用于生产砂石料的母材要按规定取样试验，检验合格后方可使用。试验室根据调度生产指令单明确混凝土浇筑部位、强度等级、坍落度及材料要求，结合粗、细骨料含水率及外加剂的减水率、凝结时间等数据调整配合比下达施工配合比通知单。混凝土开盘时由试验室、搅拌站、安质部三方到场，根据搅拌楼前5盘混凝土76、拌合物坍落度、和易性的实际情况做施工配合比最后调整确认，确保混凝土配合比符合施工生产要求2.3样板引路制度1.XX九局XX铁路XX县城区改造工程项目经理部通过创建“项目样板示范工程”树立施工样板带动创优，以每道工序的第一板块经建设单位、监理、设计和施工四方验收合格为样板，最终达到创优目标的实现。2.在开工前，工程管理部负责组织制定项目经理部项目样板示范工程和样板示范工程培养计划。3.项目部工程管理部在组织制定创优规划时要从施工前期准备入手，抓住工序控制的关键环节，对于施工过程中的质量通病和可能影响工程主体质量和外观质量的施工程序要制定措施，对于工程质量要严格控制。4.安质环保部要加强对创优工程77、的关键部位进行经常性检查，及时纠正存在的问题，并将信息及时传递到架子队负责人和项目经理部。5.项目部工程管理部要组织项目分部成立QC攻关小组，广泛开展QC小组活动，对关键工序和存在疑难问题进行攻关，找出解决问题的办法。6.项目经理部要经常对创优工点进行现场指导，对于可能出现的问题要提前预想，并组织制定措施。7.项目经理部安全质量环保部要对创优工程进行重点监督，及时纠正创优过程存在的问题，配合项目经理部和架子队查找存在问题的原因和因素。8.工程管理部、安质环保部要及时跟踪采集创优资料和照片。2.4质量检查、申报、签认制度1.工程质量检查是规范作业过程和确保工程实体质量最有效和最直接的控制程序。工78、程质量的检查主要包括施工前对进场原材料的检查验收、施工过程控制或单工序完成后对工程实体的检查；原材料进场后，架子队质检人员和材料人员要检查核对该批材料的质量证明文件、规格和外观，试验人员按有关规范、检验试验工作标准对原材料进行取样、复检，报请现场监理工程师验收，合格后方可投入工程使用；施工过程的检查控制主要为每道工序开始后，做好“三检”工作，做好各项检测和测量工作，如混凝土和砂浆的各项参数、路基的压实度、砂浆和混凝土的强度及结构尺寸等，工序完工后架子队技术员或质检员要依据规定的项目进行检查，检测的数据或留置试件应符合相关验标的要求，发现偏差及时纠正，合格后签署班组自检记录表提交现场质量检察员，79、填写工程报验申请单、检验批检查记录、隐蔽工程检查证和工序交接检查记录，报项目部质检工程师进行检查，质检工程师根据验标的规定项目和设计标准进行逐项检查，检查合格后，再向现场监理工程师申请报验，并签证。未经质量检查工程师、监理工程师签证的工程项目，不予计价、拨款。有下列情况之一的，质检工程师不予签证：工程质量不合格或因质量不合格构成安全、质量事故尚未处理者；由于施工错误或处理责任质量事故而增加的工作量；缺少原始记录、工程质量评定资料及各种试验报告资料；原材料、构配件、成品、半成品没有出厂合格证书或试验鉴定资料。进场原材料未经检验或经检验不合格；未按变更程序办理手续或擅自变更设计者。工程质量实行定期80、经常性抽查、随即抽查、专业性抽查，定期检查：项目部每月要组织一次质量检查，经常性检查由各级领导、技术人员、质检人员以及有关业务部门经常下工地对施工作业场所检查，及时纠正不利于提高质量的做法和行为，签发“安全、质量、环保整改通知单”，必要时停工整改。随机抽查：针对重点工程、重点部位、预制件、原材料、质量管理点等作业场所采取随机抽查、夜间查询等方法实施检查，及时通报情况，若发现弄虚作假、偷工减料的行为视情节实施罚款或停工整顿。专业性抽查：由项目部安质部组织，会同技术部、中心实验室及各部门有关人员联合检查，如发现质量问题或隐患时，立即组织有关人员查找原因，及早研究决定处理办法，监督检查处理结果，直81、至达到要求，不留后患。2.5隐蔽工程检查制度1.项目部工程管理部按专业设主管工程师，对各作业队的隐蔽工程关键部位的检验、签证进行督促、检查。2.各架子队技术人员具体负责隐蔽工程关键部位的检验、签证工作，根据程序上报、检验、签证、转序。3.隐蔽工程关键部位的检查签证应满足现行有关施工验标、施工指南、技术条件、监理单位、建设单位的有关要求。4.工程在隐蔽前必须进行质量检查，经项目部质检工程师自检合格后，并按规定时间报监理工程师和设计人员（需要设计单位参加时，如桥梁的地基与基础、路基地基地质情况等）检查签证，未经检查签证不得进行隐蔽施工。隐蔽工程未经监理工程师签认而自行覆盖的，揭盖补验，由此产生的全82、部损失由具体的架子队负责。5.地质不良的基础、暴露时间不宜过长的工程要尽快报检，监理签证后尽快封闭，以免破坏。6.隐蔽工程检查合格后，如长期未进行隐藏，在复工前应重新上报监理单位进行检查签证。7.对于路基、桥梁的施工关键部位，重点通过试验检测、观感检查、尺寸控制等手段加强验收，对主控项目和允许偏差项目严格把关，施工过程中严格按照有关规定进行自检、互检、交接检、专检，并经监理工程师检查签证后，方可进行下道工序施工，确保施工中每道工序的质量。8.隐蔽工程检查证应由负责该项目的技术人员填写，签认齐全，作为竣工文件保存；隐蔽工程和关键部位检查手续要及时办理，不得后补。9.关键部位实际情况与设计图纸有较83、大差异的隐蔽工程项目，在通知监理工程师的同时，还应通知建设单位、设计代表参加检查与签证。10.架子队在隐蔽工程完工且自检合格后，应填写相应的工程报验申请表等有关报表，按监理要求的时间报项目监理机构检查签认。11.隐蔽工程检查证统一按建设单位下发的表格填写2.6成品保护制度1.根据作业指导书、质量管理规定中相关条款，对工程产品进行标识防护，由主管生产副经理领导，物资部门配合，安质部门监督，统一全施工现场的成品保护标志；2. 在生产过程中，要按施工组织设计的要求有专人执行、专人检查，并将检查情况记入工程日志，保证制定的方法和措施正确实施； 3. 对施工过程中的半成品，必要时采取有效的防护和隔离措施84、，保证其内在和外观质量，防止污染和损坏，并做好工序交接。4. 产品防护工作包括维护和管理，已完工未交付的产品，为防止损坏、影响交付时的质量，要有专人防护和管理。轨道工程、房建工程、四电工程、铁路桥涵、站场设备等处要设专人防护看守，做出明显的标志或隔离设施以保证已完工程的完整及安全。5. 产品防护方案由项目技术人员编制，对没有编制产品防护方案或没有执行产品防护方案的相关责任人员进行100500元的经济处罚。6. 竣工交验时有项目部工程管理部提供正确使用和保护的说明，做好回访保修工作。2.7质量事故报告和调查处理制度1.铁路建设工程质量事故是由于建设责任导致工程质量达不到规定标准，需做返工、加固处85、理，或由于工程质量引起铁路交通事故或对铁路运输生产、安全及铁路建设安全、工期、投资等造成一定影响的事故。2.工程质量事故的分类、事故报告、事故调查处理严格按照铁建设2009171号铁路建设工程质量事故调查处理规定。3.质量事故发生后，项目经理必须在12小时之内向建设单位报告，并通知有关单位和质量监督机构。4.报告内容：工程项目名称和事故发生的时间、地点；事故发生的简要经过和初步估计的直接经济损失；事故发生原因的初步分析判断；事故发生后采取的应急措施及事故控制情况。5.事故发生后现场负责人应立即采取有效措施防止事故扩大，并保护事故现场，配合上级单位做好质量事故调查。6.事故处理要坚持“四不放过”86、的原则。7.发生工程质量大事故、一般事故的，对有关责任人（直接管理者）追究处理按工程质量事故造成的直接经济损失费用的5%-10%给予经济处罚；造成严重后果或构成法律责任的当追究责任人和直接管理者的法律责任。8.发生质量事故隐瞒不报或人为缩小事故等级的，经核实后对事故单位按相应事故罚款2倍予以处罚，并严肃追究有关领导责任。9.由项目安全质量环保部建立事故处理档案。2.8质量回访保修制度1.按照国家有关规定和协议条款实行竣工工程质量回访和保修。按投标约定和承诺工程质量的保修项目、内容、范围、期限及保修金额和支付办法，进行定期回访和保修并支付保修金。2.项目部制定工程质量回访制度，明确职责，收集顾客87、对工程施工意见，了解工程使用情况。3.对顾客（使用单位）进行质量回访，主要征询顾客（使用单位）对工程竣工后投入运行、使用一段时间后质量情况，并填写工程回访单，请顾客签证。对顾客反馈的意见及时整改，并进行保修服务，使用户放心、满意。4.项目部未按国家有关规范、标准和设施要求施工，造成的质量缺陷，由项目部负责返修并承担法律责任和经济责任；必须在接到修理通知以后合同约定期限内派人负责修理，并请使用单位签署意见。5.由于设计方面的原因造成的质量缺陷，由设计部门承担经济责任。由项目部负责维修，其费用按有关规定由设计部门支付。6.因使用单位使用不当造成的质量缺陷，由使用单位自行负责。7.因不可抗力造成的质88、量问题，按合同约定解决。2.9 质量目标管理制度1 项目经理部依据建设单位、XX九局工程质量目标和安全质量责任书，确定XX九局XX铁路XX县城区改造工程项目经理部的质量目标。2.项目经理部的质量目标必须满足业主的要求和保证上级质量目标的实现。3.项目经理部安质环保部负责把质量目标细化分解，按职责分配到各部门，各部门根据相应的质量目标落实质量措施，确保质量目标实现。4. 项目经理部每半年对质量目标的完成情况进行考核，对质量目标没达到考核标准的项目必须进行原因分析，制定改进措施，确保质量目标按期实现。2.10 质量例会制度1.为保证工程质量目标的实现，使项目部及时准确地掌握项目质量情况，科学地搞好89、质量管理，项目部采取定期召开工程质量例会制度。 2.项目部质量例会每月召开一次，重要工序质量分析会根据施工需要不定期召开，特殊情况下，当出现质量事故（或质量有较大倒退趋势）时，由项目总工程师主持召开质量研讨会，分析原因，提出处理办法（或应采取的纠正措施）。 3.工程质量例会每月由项目经理（或项目总工程师）主持召开，项目部质量领导小组人员及项目分部经理、安质员、技术员、施工员、材料员、仓库管理员、架子队长等参加会议。4.会议主要内容（1）对新颁发的有关铁路建设工程质量的法律、法规、制度、标准进行宣贯。（2）学习贯彻上级单位在本月内下发的关于工程质量管理的文件及通报。（3）本月施工情况，原材料质量90、情况，送检结果；过程产品质量情况，存在的主要质量问题及改正要求；施工进度情况，施工实际进度与施工进度计划符合情况；通报本月质量检查情况，及时总结当月质量工作中存在的问题，根据工程进展提出新的质量控制措施，并及时落实措施；结合现场施工布置下月质量工作和重点控制项目。（4）交流工程质量控制经验，研究和商讨工程质量管理措施。5.工程例会要做好例会记录，与会人员要签到，会议内容整理后要及时以文件的形式发至各架子队，项目部资料员要收集例会记录归档形成工程质量资料。2.11 质量培训制度1.项目经理部质量领导小组在开工前研究年度质量培训工作重点，部署培训工作任务；审核年度常态培训项目、专项及临时性培训项目91、实施方案。2.综合部依据工程质量培训任务制定年度培训计划确定参加培训人员，并牵头组织工管部、安质部、物设部编制质量培训教案，经专家评审后按培训计划实施。3.当采用新技术、新工艺、新材料施工时，项目经理部工程管理部必须组织作业队相关人员及作业人员进行培训，若工艺复杂可聘请有关专家授课。4.当采用新设备时，项目经理部物设部负责参与对新设备的培训。5.项目经理部负责组织聘请有关专家对测量人员、试验人员、技术人员进行业务素质培训，并经考试合格后上岗。6.项目经理部及管内各单位从事质量监督检查工作的人员必须经过XX九局的质量培训，经考试合格获得中国XX质量检查员证上岗。7.试验检测人员必须经过专业培训，92、考试合格后持证上岗。8.特种作业人员必须经国家劳动部门培训，考试合格后持证上岗。接受作业队的质量强化教育培训。9.每期培训班结束前，由综合部负责通过召开学员座谈或问卷调查等形式，形成教学评价、总结。2.12 施工生产质量奖罚制度1.为加强工程质量管理力度，坚持 “奖优罚劣”，增强竞争能力。2.符合下列条件管内各单位和个人给予奖励：（1）在建设单位、监理单位组织的质量信用评价检查评比中取得好成绩的奖励5000-10000元。受到表彰的个人奖励500元- 1000元；（2）在XX九局XX铁路XX县城区改造工程项目经理部组织的质量评比检查中取得前两名并受到通报表彰的单位奖励500-2000元，受到表93、彰的个人奖励200-500元；3在质量管理工作中严格执行验标规定，认真履行工作职责的单位和个人给予奖励：（1）受到上级单位通报表扬，为九局争得荣誉的单位给予一次性奖励1000元-5000元，先进个人给予一次性奖励300元-500元。（2）试验、质检工作认真负责，及时发现不合格材料进场并阻止使用，有效地保证工程实体质量的试验员、质检员给予一次性奖励100元-300元。（3）实现项目部年度质量目标的参建单位的第一负责人奖励1000-5000元；主管安全生产的领导奖励1000-2000元；施工、质量负责人奖励500-1000元。4防止质量事故奖:对防止质量事故，减少损失，提高工程质量有直接贡献者，则94、按其贡献分别给予一次性奖励。（1）防止一般质量事故，由各作业队自行表奖；（2）防止质量大事故，由项目部一次性奖励1000元，并通报表扬；（3）防止质量重大事故，由项目部一次性奖励2000元，并通报表扬，并报请公司给予记功。5.在施工生产管理过程中，对违反有关规章制度，违章作业以及发生质量事故的架子队、搅拌站、梁场和个人，项目部将按以下规定给予经济处罚：（1）在建设单位、监理单位组织的质量信用评价检查评比中存在问题较多影响XX九局整体信用评价的单位分别罚款10000- 30000万元。（2） 在XX九局XX铁路XX县城区改造工程项目经理部组织的质量评比检查中排名最后一名的单位处罚3000-50095、0元。 （3）试验、质检人员不认真履行职责，对不合格的材料放行进场，对其试验员、质检员罚款200元-500元。（4） 施工现场管理混乱，计划不全，材料、机具堆放不整齐，排水不畅，道路阻塞，给予架子队处罚1000元。（5）各级监察（检查）人员。在日常的质量检查工作中，对施工中发生的各种质量通病或质量问题，经批评指正仍不纠正者，除签发“工程质量（安全）问题通知书”或“不合格品通知书”限期整改外，并对架子队长、现场施工负责人各罚款500元；对主管工程技术人员罚款200元。（6） 重要部位或主要项目的隐蔽工程，没有经过建设单位、监理监理工程师及公司授权的质量监察（检查）人员检查签证，就私自隐蔽施工，每96、发现一项，对该架子队罚款1000元，对架子队长和现场施工负责人各罚款300元，对主管工程师及现场主管技术员各罚款200元。（7） 施工技术资料管理混乱，每缺少一种应具备的资料或记录，对架子队长罚款100元，对现场主管技术员罚款200元；技术资料和技术数据不真实，视情节对责任人罚款200-500元。（8） 在施工中发生偷工减料的、使用不合格材料及建筑构件、配件，违反设计和操作规程或技术标准施工的行为，除签发“工程质量问题通知书”或“不合格品通知单”责令整改外，并对有关责任者罚款500-3000元。（9） 及时制定施工方案，制定的施工方案不切合实际对施工造成影响，视情节轻重对责任人罚款500-1097、00元。（11） 技术交底操作性、指导性不强，或未直接交到操作人员对责任人罚款100-200元。（12）由于施工现场保管不善造成材料、半成品、成品不满足施工要求，视情节对责任人罚款200-500元。（13）质量检查人员未进行日常检查，没有起到监督作用，未尽到职责，视情节轻重罚款100-300元。6.为了进一步贯彻落实建设工程质量管理条例，强化质量责任，在工程质量不达标进行处罚：发生工程质量大事故、一般事故的，对有关责任人（直接管理者）追究处理按工程质量事故造成的直接经济费用的510给予经济处罚；造成严重后果或构成法律责任的应当追究责任人和直接管理者的法律责任。有关责任形式如下：（1）施工中有章98、不循，违章指挥，违章作业造成工程质量事故或人员伤亡者；（2）玩忽职守，违反工艺设计造成工程质量事故或人员伤亡者；（3）设备、检验试验、工具不良造成工程质量事故人员伤亡者；（4）在检查施工过程中末能及时发现隐患问题而造成工程质量事故或人员伤亡者；（5）发生工程质量事故后，隐瞒不报、谎报、拖延不报或不处置，造成影响和后果者; 7.对一般质量不良行为的处罚（1）项目部鼓励管内各单位对自己管段的质量不良行为进行自查自纠，形成检查记录，同时根据验标或有关质量文件自我开具整改通知单，并能进行整改的各单位，项目部对其整改通知单的内容免于处罚。（2）对项目部的整改通知单中的内容进行极积整改并能主动反馈整改意见99、者，也同时免于处罚。（3）对项目部的整改通知单中的内容不认真对待，或整改不及时，或已整改但没达到整改要求的每一件次罚款1000元；同一问题在同一架子队重复出现每件次罚款2000元；已发过整改的问题又重复出现的罚款5000元。8.严重质量不良行为罚款（1）因质量不良行为被业主监理和行政主管部门予以通报的架子队罚款3万元/次。（2）工地管理混乱，存在严重质量不良行为的罚款5000元/项。（3）专职质量人员无证上岗或无质量专职人员罚款5000元。质量控制资料填写不真实或代签的行为，每处罚款500元。施工过程中无计量或计量器具过期末及时校验，处罚1万元/次（处），对因造成的质量事故罚款5万元。 9.对100、造成质量问题或违章作业等情况的处罚由项目部以“处罚通知书”的形式送达受罚单位，受罚架子队在接到“处罚通知书”后，三日内将罚款上缴到项目部财务。2.13检验批、分项工程、分部工程报验制度1.架子队在分项工程检验批、分项工程完工且自检合格后，应填写验收记录表、工程报验申请表，报驻地监理机构, 由专业监理工程师组织专职质量检查员、分项工程技术负责人、分项工程负责人对检验批、分项工程质量进行验收，签署验收意见，对有混凝土、砂浆、水泥浆强度等级（弹性模量）的工程，可先进行对其他项目的检验，待试块试验报告出来后再进行判定。架子队在分部工程完工且自检合格后，应填写验收记录表、工程报验申请表，报项目监理机构,101、 由专业监理工程师总监理工程师组织项目分部、技术负责人、质量负责人对分部工程进行验收，签署验收意见。单位工程完工后，架子队技术负责人提出申请，由项目部总工程师组织各部门有关人员进行检查评定，合格后向建设单位提交工程验收报告，分项工程检验批、分项工程、分部工程转序前都要至少提前24小时通知相关验收单位。分项工程检验批、分项工程、分部工程、单位工程的技术负责人、施工负责人、项目负责人等有关签字人员应为事先确定、上报并经建设单位或质量监督部门认可的有关人员。2.如果参加验收各方对工程施工质量验收意见不一致，项目部应该建议建设单位邀请铁路建设行政主管部门或其委托的质量安全监督部门协调处理。3.检验批的102、质量验收内容:（1）实物检查：按进场的批次和验收标准规定的抽样检验方案对原材料、构配件和设备等检验结果进行检查；按现行有关标准规定的抽样检验方案对混凝土、砂浆等强度评定进行检查；按抽查总点数的合格点率对验收标准中采用计数检验的项目进行检查。（2）资料检查：对原材料、构配件等的质量证明文件（质量合格证、规格、型号性能检测报告等）和检验报告、施工过程中重要工序的自检和交接检验记录、平行检验报告、见证取样检测报告和隐蔽工程验收记录等资料进行检查。4.检验批合格标准:（1）主控项目的质量经抽检全部合格。（2）一般项目的质量经抽检全部合格。当采用计数检验时，有允许偏差的抽查点，除有特殊要求外，合格点率应103、达到80%以上，且不合格点的最大偏差不得大于规定允许偏差的1.5倍。具有完整的施工操作依据、质量检查记录。5.分项工程质量验收合格标准。（1）分项工程所含的检验批均符合合格质量的规定。（2）分项工程所含的检验批的质量验收记录完整。6.分部工程质量验收合格标准。（1）分部工程所含分项工程的质量均验收合格。（2）质量控制资料完整。（3）地基与基础、结构等分部工程中有关安全功能的检验和抽样检测结果符合有关规定。7.单位工程质量验收合格标准。（1）质量控制资料完整。（2）单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整。（3）主要功能的抽查结果符合有关标准规范的规定。（4）观感质量验收符合标准要求。8104、.检验批质量达不到验收标准，要求各架子队按有关规定进行处理，处理后再行报检验收。（1）单位工程所含分部工程的质量均应验收合格。（2）检验批的试块、试件试验结果不能满足要求时，经有资质的法定检测单位对实体检测鉴定，能够达到设计要求的检验批，可以进行验收。（3）经返工重做的更换构配件、设备的检验批，重新进行检查验收。通过返修加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位工程，验收结果为不合格。9.填写表格见客货共线铁路工程施工质量验收标准应用指南。10.项目有关部门应妥善保存报验资料。（1）报验资料必须填写实际测量取得的数据，反映实际施工状态，不得编造内容。验收记录填写的内容必须与其他记录中的相关105、内容一致。（2）检验批分项工程（分部工程、隐蔽工程）的报验资料，由架子队归档保存。（3）单位工程的报验资料由各架子队整理完成后，归档保存。11.考核（1）项目部每半个月对内业资料进行检查，实行打分制评比，根据分数高低对各架子队内业负责人进行奖惩，并将评比结果进行通报。（2）主要检查内容为检验批资料的同步情况，签字情况，填写质量等，检验批在内业检查中占主要分数。3 安全管理制度3.1安全生产责任制度项目经理部、架子队按照安全生产责任制的规定，分级成立安全管理组织机构，建立健全安全组织保证体系和安全技术措施体系及作业标准、操作规程等相关制度、措施；明确各级领导和部门及各岗位人员的安全职责；按照规定106、和现场需要分级设置专门检查机构，配备专职安全检查工程师，负责施工现场的安全生产管理，组织日常检查。架子队配备安全员。1.安全生产管理小组的职责：（1） 部署和组织有关部门贯彻落实党和国家及行业主管部门关于安全方针、政策、法律、法规、标准、规范及规程等。（2） 组织建立项目部安全生产责任制，检查、考核项目部内各级领导、部门、岗位安全生产责任制运转落实情况。（3） 审定项目部有关的安全生产管理办法，按贯标要求组织安全风险评估与分析，制定重大危险源防范预案，确定项目部安全管理目标。（4） 定期组织安全生产大检查，组织召开安委会例会和安全生产专题会议，布置安全生产工作。（5） 按有关规定，审查论证项目107、总体施工方案和重点工程施工方案的安全性并组织编报工程建设安全生产应急预案和危险性较大作业项目的专项安全技术措施。（6） 依照国家有关法律法规的规定，及时上报安全生产事故情况，组织或配合安全生产事故的调查分析处理。（7） 安全生产责任制必须明确项目经理为安全生产第一责任人。对本单位安全生产负全面责任2.项目经理安全职责（1） 项目经理是经企业授权的项目第一管理者，对本项目的安全生产负全面责任。（2） 贯彻、执行国家和上级颁发有关安全生产的法律、法规、规章、制度和指示精神。 （3） 建立项目经理部安全保障体系，设置安全机构，配备安全管理人员。（4） 组织制定项目经理部安全责任制等各项职业健康安全管108、理制度和安全操作规程，制定安全目标。（5） 召开安全会议，监督检查各项安全管理制度的落实情况，及时消除安全生产事故隐患。（6） 督促落实安全教育培训工作，。（7） 保证对安全生产资金的投入。（8） 组织制定安全应急响应和救援预案。（9） 报告发生的安全事故，组织安全事故的抢救，参与事故的调查，落实整改措施。3.党工委书记安全职责（1） 党工委在本标段工程施工生产过程中，监督指导安全管理。（2） 贯彻国家安全生产法律、法规和企业安全生产管理制度，保证项目的安全生产。（3）围绕施工安全做好党群组织齐抓共管工作，做好思想政治工作，与行政共同制定党群组织确保安全目标实现的方案。（4） 组织开展安全文化109、及标准化建设工作。负责抓好安全文明标准工地建设，总结、宣传、推广安全生产先进经验，表彰奖励安全生产先进集体和个人。（5） 负责开展安全活动，组织工程项目安全工作的宣传、教育、发动工作。（6） 负责对外安全信息的发布。（7） 负责后勤保障中有关安全工作的组织领导工作。（8） 组织开展安全标准工地检查。对项目部、作业队及其人员安全生产责任制落实情况考核3.项目副经理职责（1） 在项目经理领导下工作，对分管工作的安全生产工作负领导责任，（2）贯彻执行安全生产的法律、法规和政策要求（3） 组织落实各项安全生产管理制度。（4） 组织实施安全生产工作目标及年度安全生产工作计划，落实各项安全防范措施。（5）110、 组织项目的定期和专项安全检查，纠正违章、消除隐患，确保安全生产。（6） 在计划、部署、检查、总结工作的同时，计划、部署、检查、总结安全工作（7） 参与编制特殊复杂项目或专业性工程项目专项施工安全方案。（8） 保障项目经理部安全生产和安全保障体系的正常运转。（9） 主持安全生产工作会议，分析和解决施工生产中的安全问题。（10）配合安全事故调查，做好重大伤亡事故的调查、分析和处理工作。4.总工程师安全职责（1） 在项目经理的领导下，对项目安全生产负技术安全的领导责任。（2） 贯彻执行国家安全生产方针、政策和安全技术标准、规范。结合项目技术情况，制定贯彻实施的具体方案和措施，并检查落实执行情况（3111、） 研究、处理重大安全技术难题。对项目存在的重大事故隐患和严重职业危害问题，组织力量攻克技术难关。（4） 组织编制、审查施工组织设计及专项施工安全方案，组织制定安全技术措施、安全技术交底。（5） 组织对施工人员进行安全技术知识培训、考核工作。提高作业人员安全技术水平和预防事故的能力。（6） 采用新技术、新设备、新工艺、新材料时，制定相应的安全技术措施。（7） 推广先进的施工安全技术。（8） 参加事故的调查，要从技术上分析事故原因，提出技术鉴定意见和改进措施。5.安全总监安全职责（1） 在项目经理领导下，协助分管领导，对项目安全生产负管理领导责任。（2） 总体策划与部署项目部安全生产监督管理工作112、，建立完善安全生产监督保证体系。（3） 在安全管理工作中，贯彻执行国家的安全政策、法令、法规，以及上级和本单位的安全规章制度。履行施工承包合同对有关安全的承诺。（4） 对各生产部门的安全生产责任履行落实情况进行监督检查，对涉及各部门的安全制度和重大安全问题进行协调。（5） 组织项目日常安全生产监督工作，行使对工程项目各个环节、各个岗位的安全监督管理职能，对涉及安全生产的重大事项具有建议权、决策权和否决权。（6） 组织、监督职责范围内的安全事故调查，负责上级企业、地方政府对项目发生安全事故调查处理时的业务配合工作。6.工程管理部长安全职责（1） 对本单位安全生产工作负施工管理和技术管理责任。（2113、） 贯彻执行国家和上级部门制定的安全技术法规、文件和集团公司安全生产方针并有效实施，（3） 在编制施工组织设计、施工方案、专项安全方案、措施、作业计划时，制订施工安全措施。（4） 负责危险源的调查、辨识，编制总体安全措施、专项施工方案、应急预案，进行安全技术交底，并检查实施情况。（5）对施工中出现的安全技术问题或因素做出技术决策和整改措施，组织实施。（6） 检查现场工作时检查安全工作，参加定期安全检查，对其隐患提出整治方案。参加事故调查处理，并提出预防措施。（7） 及时传达上级有关安全生产指示和下达调度命令、通知，掌握施工生产中的安全状态，发现不安全因素，及时督促现场采取措施并向单位领导汇报。114、（8） 负责防洪安全工作。（9） 配合培训、教育责任部门对参建人员进行安全技术培训。7.安全质量环保部长安全职责（1） 在项目经理和主管领导下，对项目部的安全环保管理工作负监督管理责任。（2） 宣传贯彻国家和上级安全生产的法律、法规、规章制度及有关安全生产的指示。（3） 制定项目经理部年度的安全工作计划和方针目标，并督促实施。（4） 对施工组织设计、专项施工安全方案的审查。（5） 组织开展安全生产竞赛活动，总结推广先进经验，负责奖惩制度的实施。（6） 编制安全生产费用使用计划，并实施。监督检查作业队安全生产费用使用情况。（7） 检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况；（8） 检查管内各单位115、专职安全生产管理人员履责情况；（9） 检查作业人员安全防护用品的配备及使用情况；（10） 检查施工生产安全情况，参加或组织定期和不定期安全检查，对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，予以纠正或作出处理决定； （11）对施工现场存在的重大安全隐患有权越级报告或直接向建设主管部门报告。（12）参加事故的调查和处理，进行伤亡事故的统计、分析和报告，协助有关部门提出防范事故措施和整改意见，并落实，对造成事故的责任者提出处理意见。（13）分析安全形势，传达文件精神，掌握安全动态，交流安全经验，找出存在问题，督促检查改进。（14）协助有关部门安全教育和办理特种作业人员上岗证和操作证。（15） 落实“安全116、标准工地”创建工作，负责组织申报。8.物资设备部长安全职责（1） 在主管领导的组织下，对工程采购使用物资的购买、运输、储存、保管和使用及设备的购买、租赁的安全负责。（2） 执行国家和上级部门关于物资采购、保管、请领、发放、使用等方面的安全管理制度、规定和标准；（3） 对物资设备安全工作实施专业管理、检查和指导，防止和杜绝隐患，确保物资、设备购置、贮存和使用符合安全管理规定；（4） 组织编制本项目机械、电力、动力设备和物资储运的安全管理办法及操作细则，并监督实施。（5） 负责特种防护用品和职工劳动保护用品的采购、保管、请领和发放工作。特种劳动防护用品“证、书”齐全，供应及时，质量和安全性能符合安117、全要求；（6） 组织机械设备操作人员的技术安全教育。监督特种岗位持证上岗。（7） 负责安全特种设备管理，建立特种设备档案、台帐，按期进行检查鉴定。对本项目使用的机电设备进行定期与不定期的检查，保证施工设备运用安全。（8） 参加项目定期的安全检查。（9） 对物资管理人员进行专业安全、防火教育培训。组织机械设备操作人员的技术安全教育。（10） 参加相关事故调查，提出处理和改进措施。9.计划合同部部长安全职责（1） 及时收集、复核项目经理部安全生产费用的使用情况，完成安全生产专项费用的验工计价。（2） 协助指导安全生产专项费用的正确使用、合理报验。10.财务部部长安全职责（1） 保证安全生产所需资金118、的投入。（2） 建立安全生产费用核算办法，审核安全生产费用的使用，确保安全专项资金专款专用不被挪用。11.综合部部长安全职责（1） 对本职范围内实现安全生产的要求负责。（2） 保证各类施工人员的任职资格符合安全要求。（3） 组织“三新”人员进行相应的 “三级安全教育”，负责上岗人员的岗前安全教育。（4） 负责防火、治安、办公生活车辆使用等安全工作。（5） 负责饮食卫生，预防疾病和食物中毒等工作。组织从业人员的体检。（6）负责安全宣传工作、项目安全文化建设工作。12.架子队长安全生产职责（1） 在项目经理的领导下，对架子队的安全负全面责任。（2） 落实安全施工技术措施和季节性施工措施。（3） 落119、实项目部对施工安全工作的指示要求，及时消除安全生产事故隐患。（4） 安排作业人员按安全操作规程从事施工作业。（5） 严禁违章指挥、检查制止作业过程中违章操作规程和违反劳动纪律的行为。（6） 组织作业人员参加安全教育培训。（7） 参与安全生产事故和灾害的应急响应和救援。（8）及时报告安全生产事故。13.工班长安全管理职责（1） 在架子队长的领导下，对本班组的安全生产负责。（2） 组织班组执行各项安全生产规章制度、安全技术操作规程和安全技术交底，教育职工遵纪守法，制止违章行为。（3） 组织班组安全活动，坚持班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全；（4） 负责对新工人进行岗前安全教育；（5） 及时消120、除施工过程中的不安全因素，发生事故立即组织抢救，并报告上级，保护好现场，做好记录。3.2安全生产教育培训制度1.项目经理部及各级组织应进行以下制度性的安全教育，并统计备案，未经教育或考试不合格，不得上岗。（1）项目级培训内容应当包括： 工作环境及危险因素； 本项目安全生产状况及规章制度；岗位安全职责、操作技能及强制性标准； 自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理； 安全设备设施、个人防护用品的使用和维护； 预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；有关事故案例；其他需要培训的内容。（2）工程开工前安全教育。主要针对本工程本工种的特点进行安全教育。保证其具备安全生产知识，熟悉相关的安全生121、产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训并考试合格的人员，严禁上岗作业。（3）施工过程中安全强化教育。随着工程进展要对本工程的施工管理和作业的所有人员进行强化安全教育。制度性的安全教育由劳资部门负责，安全等有关部门配合进行。项目部要进行有针对性的安全教育（一）专项培训。根据工程的进展按分部工程进行培训。由项目部组织作业人员进行有针对性的安全教育培训。软基处理、钻孔桩施工、大型机械施工对操作手、防护员、安全员、架子队队长等进行临近既有线安全防护、大型机械抗倾覆的安全教育培训。深基坑开挖与承台施工时，对作业人员进行防坍塌教育培训。桥梁墩台身施工时，对作业人员进行临122、近既有线安全防护和模板与脚手架施工防倾覆以及防坠落安全教育培训。连续梁的悬灌施工，对作业人员进行既有线安全防护、抗倾覆和高处坠落安全教育培训。提运架梁施工，对架梁人员进行既有线安全防护和抗倾覆与反“三违”安全教育培训。起重与吊装作业施工时，对作业人员进行防倾覆、防进入既有线电气化接触网和临近高压电警戒区以及交通安全教育培训。（二）新技术、新设备、新工艺、新材料使用前安全教育：采用新技术、新工艺、新材料及使用新设备时，项目部必须了解和掌握安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对有关管理和作业人员进行专门的安全生产教育和培训后，方可进行作业。（三）事故案例教育：要结合本工程的安全问题、其他工程、123、以及其他单位发生的各类安全事故、隐患、问题，进行及时的警示教育。（四）上级要求和自我开展的专项安全教育。安全专项教育按安全责任制内容，由相应责任部门负责。2.特种作业人员必须按国家规定经过专门的作业培训，取得特种作业操作资格证并经针对性的安全培训教育考试合格后，方可持证上岗作业，严禁未取得相关资格证、未经相关针对性的安全培训教育、考试未合格的人员从事特种作业。特种作业人员主要指以下作业工种：（1）金属熔接（水、电焊工）（2）电工（3）登高作业（架子工）（4）起重作业（起重机械驾驶、司索工、起重指挥）（5）厂内机动车辆驾驶3.安全专职人员，必须经培训，取得XX股份公司证件。4.工前安全讲话：。每124、天上工作业前，员工列队由安质部长或作业队长进行工前安全讲话，对当天施工重点和安全重点提出要求。3.3安全专项施工方案编制及安全交底制度1.安全专项方案是指依据建设工程安全生产管理条例、九局安全生产管理办法内容所指危险性较大工程的分部、分项工程，并应当在施工前单独编制的安全专项施工方案。（1） 基坑支护与降水、基桩开挖、围堰、沉井工程基坑支护工程是指开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）并采用支护结构施工的工程；或基坑虽未超过5m，但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上等工程。 （2） 土方开挖工程 土方开挖工程是指开挖深度超过5m（含5m）的基坑、槽的土方开挖。 （3） 模板工程 各类工125、具式模板工程，包括大模板、水平混凝土构件模板支撑系统及特殊结构模板工程。 （4） 起重吊装工程和钢结构安装工程 （5） 脚手架工程 高度超过24m的落地式钢管脚手架； 附着式升降脚手架，包括整体提升与分片式提升； 悬挑式脚手架；门型脚手架； 卸料平台；吊篮脚手架；。拆除、爆破工程、采用人工、机械拆除或爆破拆除的工程；涉及铁路营业线路基的土石方开挖工程；50M以上的桥梁工程；铺轨、架梁工程、既有线工程；其他危险性较大的工程 ：预应力结构张拉施工；桥梁工程施工（含架桥）；采用新技术、新工艺、新材料，可能影响建设工程质量安全，已经行政许可，尚无技术标准的施工。 2.安全专项施工方案编制审核 安全专项126、施工方案由管内各单位总工组织专业工程技术人员编制，由项目经理部工程管理部专业技术人员及监理单位专业监理工程师进行审核， 3.对重要及难度较大的专项方案应由项目总工编制、由项目经理部组织专家论证。4.安全专项方案的编制内容：作业概况；危险源及可能发生的安全问题；施工方法、工序及工艺；采取的安全、技术措施；技术检算；检查及验收5.专项施工方案经项目技术负责人签字，总监理工程师审核后实施，并由架子队专职安全生产管理人员进行现场监督：6.为了施工人员熟悉工程，了解设计意图，掌握安全的施工方法和技术措施，杜绝违章行为，防范安全隐患和安全事故，凡是工序施工必须进行安全技术交底。7既有线的安全防护措施、大型127、机械抗倾覆、深基坑的支护、模板与脚手架、大型吊装、挂蓝施工、运架梁等重大危险源由项目部总工和安全总监组织安全技术交底。施工用电、临边防护、大型机械操作规程等一般危险源由架子队安质、工程技术等部门具体进行安全技术交底。安全技术交底可组织作业人员在现场示范交底。8.安全技术交底由专业技术人员编制，并作为交底人与技术交底同时下达。9.安全技术交底的内容：危险源存在部位及危险性、采取的安全技术措施、施工注意事项及工艺标准、安全操作规程、执行的规章制度、安全生产劳动纪律等。10.安全技术交底要交到现场施工负责人、安全质量检查人、作业班长、每个作业者， “交底人、审核人、被交底人”必须履行交接签字手续，并128、将交底书编号登记，留存的技术交底装订成册。11施工队在接受安全技术交底后，要采取“三工”形式，对作业人员宣讲落实。即工前讲解、工中指导、工后讲评。由施工队长或工班长负责实施。12项目经理部工管部和安质部对架子队安全技术交底情况进行检查监督，并通报情况。13.工程施工前，项目部必须建立逐级安全技术交底制度并检查各级交底记录；项目部要在安全检查中，重点检查安全技术交底落实情况，并对存在的问题限期整改；对安全技术交底工作落后的架子队、工班，项目部必须实行严格的考核。3.4特种作业人员管理制度1.从事地下作业、高空作业、铺架作业、爆破作业等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取129、得特种作业操作资格证书后，方可参加本项目的施工。2.特种作业人员必须遵守本项目的各种规章制度，按要求上岗作业。3.施工中必须持证上岗。4.特种作业人员所持证件必须在有效期内。5.特种作业人员必须定期参加培训、每两年进行复审。6. 项目部对特种作业人员必须建立专门的档案，进行动态管理。由项目部的劳资部门必须对特种作业人员登记、建档，组织特种作业人员培训教育，进行身体检查。7.项目部的安全部门应定期或经常监督检查特种作业人员的管理情况和作业情况，发现违章指挥、违章作业、违反劳动纪律、习惯性违章行为以及无证上岗者立即进行教育或经济处罚，坚决刹住违章行为。8.在施工生产作业过程中，对涉及特种作业的施工130、负责人或施工生产组织人员，必须指派有任职资格，具有特种作业操作证的人员上岗作业，因违反规定造成安全事故的，应负相应的法律责任。严禁未取得相关资格证的人员从事特种作业。9.项目部安质部门要建立特种作业人员台帐，要全面掌握特种作业人员的流动变化情况，每月统计一次，及时更新台帐。10.登高作业人员需每年组织一次体检，体检不合格者不得从事高处作业；项目部设备管理人员和操作人员，对起重机械和大型设备进行日常维护保养，杜绝带故障运行；架子队必须制定起重机械和大型设备事故应急措施和应急救援预案。3.5自升式架设设施装拆及检测、验收登记制度。1.在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架131、设设施，必须由具有相应资质的单位承担。2.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施达到国家规定的检验检测期限的，必须经具有专业资质的检验检测机构检测。经检测不合格的，不得继续使用。3. 自升式架设设施装拆及检测、验收由项目部物资设备部具体实施，安全质量环保部监督。4.出现违反上述要求的问题，项目部物资设备部必须确保及时纠正，并落实严格考核。3.6安全检查考核制度。1.“三工”安全检查制度实施工前安全准备检查、工中安全作业检查，工后安全交接检查。2.“三检”安全制度即做到同工种之间自我检查，同工序之间互相检查，同工序上下班之间、多工种的上下工序之间的交接检查。3.经常性安全检查制度项目132、部每月进行一次检查（即月检），项目经理部检查由项目主管领导（或由安全总监）组织，技术、安质、物资设备、综合部门人员进行检查。；架子队每周应进行一次检查，由架子队长组织；班组每天进行一次检查。其间还应组织不定期的检查，对重点桥、涵、路基等工程增加检查的力度和次数，并做好检查记录。4.日常安全检查制度各级安全检查人员要将日常的主要工作放在对现场的安全检查工作上，项目经理部安全检查人员主要采取对安全重点现场、重点施工过程进行监督及巡回检查和抽查的方式。5.对各级组织安全检查中发现的问题，要下达安全问题通知单，限期整改。受检单位及时整改完毕后，报请检查者复查，复查合格者不予处罚；对限期内不整改或整改不133、合格者，下达罚款通知单进行罚款；罚款由财务代扣代缴，列入安全质量奖惩基金。并认真做好相关记录。6.对政府部门、铁路部门和上级的检查，要及时向领导及领导部门通报。对其检查提出的问题要及时采取措施进行整改。7.各级安全生产监督检查人员，要忠于职守，坚持原则，秉公办事。对检查中发现的问题和隐患，要监督整改，对危害较大、可能构成人身和财产损失的，要立即停工，整改后，方可通知复工。3.7危险岗位的操作规程和书面告知制度1.本制度的危险岗位主要是指：国家规定的特种作业操作、经危险源辨识评价确定的重大危险源作业、工程技术人员和安全管理人员提出的有较大安全风险的作业。 2.工程开工前，应由项目部劳资部门组织对134、参加施工人员进行作业安全教育，告知施工作业中可能存在的危险和注意事项、操作规定和要求。3.对危险较大的作业，由项目部工程管理部组织技术人员编制安全技术交底，并书面告知可能发生的危险和采取的安全措施。4.危险岗位的操作规程和违章操作的危害书面告知书（或安全技术交底）应交到操作者并签字。5架子队向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装。3.8意外伤害保险制度项目部、架子队必须按规定在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。并登记造册，报项目部备案。根据建筑法第四十八条规定，建筑职工意外伤害保险是法定的强制性保险，也是保护建筑业从业人员合135、法权益，转移企业事故风险，增强企业预防和控制事故能力，促进企业安全生产的重要手段。1.意外伤害保险的范围项目部应当为施工现场从事施工作业和管理的人员，在施工活动过程中发生的人身意外伤亡事故提供保障，办理建筑意外伤害保险、支付保险费。2.筑意外伤害保险的保险期限保险期限：工程项目开工之日到工程竣工验收合格日。提前竣工的，保险责任自行终止。因延长工期的，应当办理保险顺延手续。3.意外伤害保险的保险金额项目部办理意外伤害最低保险金额要能够保障施工伤亡人员得到有效的经济补偿。4.意外伤害保险的保险费保险费应当列入建筑安装工程费用。保险费由项目部支付，不得向职工摊派。5.意外伤害保险的投保项目部在工程项136、目开工前，办理完投保手续。办理投保手续后，应将投保有关信息以布告形式张贴于施工现场，告之被保险人。6.意外事故伤害保险的索赔在发生意外事故后，项目部立即向保险公司提出索赔，使施工伤亡人员能够得到及时、足够的赔付。凡被保险人发生意外伤害事故，项目负责人隐瞒不报、不索赔的，要严肃查处。7.意外伤害保险的安全服务项目部应当选择能供建筑安全生产风险管理、事故防范等安全服务和有保险能力的保险公司，以保证事故后能及时补偿与事故前能主动防范。3.9“三同时”制度各架子队施工建设过程中的环境保护设施、职业健康与安全设施必须按照国家有关规定，与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。1.“三同时”评审（137、1）设计部门根据建设项目可能产生的环境污染、职业健康危害和安全方面存在的问题，以及采取的具体措施，准备并提供下列资料，报安全质量环保部。（2）建设项目名称、工艺流程图、工程选址位置平面图，可能产生环境污染程度、职业健康危害以及安全问题的说明书；（3）采取的预防措施及可行性技术论证报告。（4）安全质量环保部、工程部分别就安全、环保、设备等方面作出评审意见。（5）在新产品、新工艺、新设备试制前，必须要充分了解产品、所用原料、中间体、“三废”的理化性质、毒性、危险性，采取妥善有效的防范措施，制订应急处理方法，并配备相应的防护器具和急救用品。（6）用于施工项目的大型设备调试前，应进行全方位的严格检查，138、并明确调试总负责人，由总负责人统一安排，确保设备调试安全。2. “三同时”的验收（1）项目的设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；（2）建设项目与之配套的职业健康安全设施、环保设施是否符合国家法规和技术标准；（3）建设项目和运行状况管理是否正常、安全、可靠。3.未经“三同时”验收或验收不合格的建设项目不得投入使用。 3.10应急救援制度1.项目开工前，应对可能发生的应急事件进行辨识、评价。2.项目部应编制综合性的应急预案。3.应急事件发生后，现场人员和各级组织应按照事故报告程序立即逐级上报。4.项目经理部各级组织接到报告后，应根据应急情况，进行应急响应，及时启动不同等级和内139、容的应急救援预案。5.应急救援应按照预案进行，对突发事件和意外情况，应由领导小组或组长决定采取临时措施。6.应急救援队伍和人员必须服从领导、听从指挥，行动迅速，保证救援工作的进行。7.救援工作结束后，没有领导小组的命令，不得撤离。8.全部救援工作结束后，应进行工作总结。9.救援预案应定期进行演练，持续改进。3.11营业线施工安全制度1. 参加营业线施工人员必须熟悉掌握上海铁路局营业线施工安全管理实施细则的有关规定，认真学习上铁总发相关的营业线施工相关文件。2.项目经理部的项目经理、副经理、技术、安质员、工班长、带班人员、防护员、驻站联络员等必须参加建设单位组织的既有线安全培训，经考试合格后持证140、上岗。3.施工前必须按规定与有关单位签订安全协议，明确安全责任。编制的施工组织设计或施工方案必须有安全技术措施，必须按审批的施工方案组织施工，明确安全预防重点，确定负责人，制定防范措施，并经建设单位和监理单位批准后方可实施。 4.凡在营业线进行影响设备稳定、设备使用和行车安全的施工、维修作业，必须纳入“天窗”，各种警示标志和防护到位，不得抢点施工，严禁利用列车间隔进行作业。未纳入方案或经请示未经许可的相关作业，严禁进行。5.铁路保护区域内施工应在设备管理单位监护下进行。6.土石方施工作业前，必须对地下隐蔽物进行调查，请有关单位确认，采取措施，做好标识和防护，并派专人监护，确保不损坏地下管线。7141、.必须严格落实电气化铁路有关规定，执行电气安全规则，不能满足安全距离要求的作业，必须先停电后施工，严格履行好相关手续；跨电网进行架设施工时，必须设立隔电板，8.铁路保护区内施工机械作业必须有人监控，做到“一人一机一防护、人随机动、来车停机”。9.施工机械、器具、材料、土方、拆旧路料必须放置在靠近围挡或围墙处，严禁侵入铁路列车行车限界，并做到堆放平稳、牢固、整齐。10.每日施工收工前，必须严格进行检查验收，达到工完料净，严禁随意撤离现场。11.线路作业必须由九局正式职工带领，严禁其他作业人员独立作业。12.临近营业线施工应设置安全绳、隔离栅栏等设施，尽量使施工作业与营业线隔开。13.上线路作业、142、转线施工、停用行车设备，必须按规定设置防护标牌、隔开设施。14.施工中按规定登记要点、严禁擅自动用行车设备。15.施工作业必须在设备管理单位人员监护下进行。16.作业必须设现场防护员、驻站联络员，安全防护员必须提前上岗，施工中坚守岗位，收工时必须最后一个离开现场。17.电务现场防护员与作业人员的距离不能超过50m。18.电务施工动用行车设备必须调查清楚，试验良好。19.较大型施工转线、封锁施工必须有施工方案，具备施工条件。20.转线施工前必须制定好施工方案，做好人力、物资、设备等准备工作，防止施工晚点。21.严禁超范围施工、超范围准备。22.设备开通前必须经过使用接收单位检查验收。23.人员穿143、越既有线时，必须“一站、二看、三通过”，严禁在铁路行车线上纵向行走和展示红色物品。24.施工人员严格遵守劳动纪律和作业纪律，严禁班前、班中饮酒，严禁脱岗、串岗、私自替班或换班，不得做与工作无关的事情。25.营业线施工封锁项目必须按规定程序上报审批,并在运营、设备管理单位、建设相关单位等按规定实行把关到位后，方可实施。并按施工前、中、后的重点控制要求做好相应工作3.12安全事故报告制度1.项目经理在本职工作范围内发现或预见安全事件和问题时，必须及时书面报总监，总监签署意见后报建设方。2.凡属重大事件和问题在接到事故报告后，项目经理应及时启动应急预案并立即赶赴现场。如有人伤亡，先组织人员送医院抢救144、，落实保护现场应急措施，并在事发后第一时间内立即向业主汇报和监理报告，并按事故处理规定要求，报相关部门。3.配合做好对工程事故的调查处理，配合事故调查部门查明事故发生的原因，查明事故责任单位及主要责任者,负责提出防止类似事故再发生的措施。4.事故报告、整改情况应及时存档，事故处理完毕应建立事故档案。3.13安全生产例会制度1.项目经理部应及时召开各类安全生产例会，学习相关法规、文件，通报安全生产动态，传达安全指示，落实安全措施。2.项目部安全生产例会由主管生产的副经理主持，项目部班子成员、各部门负责人、架子队负责人、架子队技术负责人参加。必要时项目全体人员参加。3.不定期召开安全会议项目经理部145、要结合当前的施工工期节点、工作重点、上级的要求、季节性施工和生产安全的实际情况，及时召开安全专题会议及各类安全会议等。不定期会议主要内容为：及时传达上级安全指示，专题研究安全的重要问题、开展安全活动、确定安全工作的重点等事项，制定安全措施、提出安全工作要求等；4.安全会议要求各类安全生产例会要有组织、有目的、有内容，做好记录、有追述、有反馈。5安全会议可与生产例会同时召开。3.14 安全生产费用管理制度1开工前，项目部各部门应根据项目施工安全生产的需要，依职责内容，编制提报总体安全生产费用使用计划。项目部按职责，提报如下计划内容：（1） 资设备管理部门负责提报各类安全防护设施、设备、机械、器材146、的购置，特种设备的办证、检定等费用。（2） 安全质量环保部门负责提报安全防护的监测、检定设备及器材的购置，安全宣传、教育，应急救援器材，安全检查，重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控费用，应急救援演练等费用。（3） 人力资源部门负责提报安全教育，安全技能、任职资格培训费用等费用。（4） 综合部（后勤）负责提报劳动保护用品等费用。（5） 安质部门提报相关的安全宣传费用。（6） 其他与安全生产有关的费用，由需要使用部门报安全质量部门审定，列入计划。2.安全质量环保部对提报的计划进行审核、汇总，编制项目安全生产费用使用计划，报领导审定，由项目经理批准签发，按计划实施。3.工程开工后，项目经理部147、成本部按合同规定，在验工计价的同时计取安全生产费用，分阶段取得安全生产费用收入。4.验工款项到帐后，由项目经理部财务部按比例在三日内向公司财务部拨款。5.安全生产费用的使用管理。项目部发生的安全生产费用，由实施部门报安全质量环保部，安全质量环保部对发生的票据（或预算）审核签字、登记，成本合同部复核、项目经理审批，由财务部门报销、列账。6.项目财务部应按规定设立专户，单独核算，确保专款专用。7.安全生产费用的使用范围。（1） 完善、改造和维护安全防护、检测、探测设备和设施费用。购置和维护安全网、通讯器材、安全防护用品（如防护员用品、施工防护牌、列车运行指示牌等）；配电箱、漏电保护器，各种压力表、148、安全警示牌、标牌；起重设备的安全装置、防电板、接地线，通风防尘、防毒消毒设备；防爆、泄压、防潮、防雷、防静电设备等。厂内机动车辆的办证、上牌照，特种设备（含厂内车辆、锅炉及压力容器、起重机械）的检定验收，压力表、安全阀的检验校定等。购置和维护安全检测仪器：测速仪、测风仪、噪声仪、有害气体检测仪等。施工现场安全通道、基坑、“四口”、“五临边”等防护设施费用。坑井、深孔、边坡等的支护、围护、苫盖及隔离设施。脚手架、跳板等高处作业及安全防护设施。限界防护设施、器材。（2） 安全宣传、教育费用召开各类安全会议、进行安全宣传活动，购买安全旗、张贴画、安全牌、安全书籍、软件、音像制品、照相机、摄像机、移动149、存储器等数码用品等。年度全员安全教育“三新人员”教育费用。（3） 配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护用品费用。现场用消防器材。急救医疗器材。作业人员个人劳动保护用品（安全帽、工作服、工作鞋等）。公用个人安全防护用品（安全带、焊接面罩、绝缘靴等）。防暑降温、防寒用品。（4） 安全检查与评价费用。上级安全检查费用。各级政府、安全监督部门、建设主管部门对企业的安全检查费用。职业健康卫生管理体系和环境管理体系的认证、外审费用。（5） 重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控费用。（6） 安全技能培训及进行应急救援演练费用建设部门安全“三类人员”培训、办证、复审费用。安全管理、检查人员150、年度培训费用。“注册安全工程师”学习、考试、注册、再教育费用。“特种作业人员”学习、办证、复审费用。应急救援演练费用。其它与安全生产直接相关的费用。8.各部门的工作人员在实施安全费用使用计划，组织采购或租赁工作时，要索取有关的质量许可证、检验报告书、合格证等证件和发票。安全生产费用发票必须单独开具，且应附具物品名细，不得与其他不属于安全费用的产品同开一张发票。采购的物品应经工程技术人员、安全专职人员验收合格后方准投入使用。对于制作安装与安全生产有关的器材、综合施工项目，安全应急演练所产生的人工费、其他材料费，实施单位可编制预算，经安质环保部复核，项目经理审批后实施，拨款。9.生产安全管理部门的151、分管人员应建立安全费用使用台账，并及时向采购人员索取采购物品的质量许可证、检验报告书、合格证等证件资料，留存备查。10.财务部门应审核安全生产费用的报销凭证，登记入账。11.安全生产费用应按规定的范围安排使用，并优先用于满足政府安全生产监督管理部门以及各级安质管理部门对安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需支出。12.安全生产费用应实报实销，不得节余，不足应列入工程成本。13.利用安全生产费用形成的资产，应当纳入相关资产进行管理。14.为有关人员的办理意外伤害保险、工伤保险（不在安全生产费用中列支）。15.项目经理、主管副经理、安全总监、安全质量环保部、成本预算部、财务部应按定期检查的时152、间要求，对安全生产费用的计划、使用、管理情况进行检查。对未按计划和规定使用安全生产费用的、随意将其他费用列入安全生产费用的，责令限期整改、警告，逾期不改的，安质环保部下达通知单，由财务部直接扣款或剔除费用。3.15 环境保护制度1.为加强环境保护，防治施工生产、员工生活对环境的污染和破坏，避免和减少水土流失，根据中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水土保持法及铁路建设项目环境评价报告等要求，制定本制度。2.项目部、架子队的环保工作必须严格执行国家和地方政府有关规定及设计要求，建立健全环境保护管理体系，配备专（兼）职环保管理人员。3.施工组织设计中必须有针对性的环境保护措施，并根据工程进展情153、况，及时补充相应的污染治理措施。4.项目施工过程中，必须贯彻“预防为主、保护优先、施工和保护并重的”的原则，将施工引起的对环境的干扰、破坏降低到最低限度。5.项目施工过程中，必须坚持“三同时”（同时设计、同时施工、同时投产使用），并采取措施提高参建员工的环境保护意识，树立良好的施工管理形象，促进经济和社会效益的共同提高。6.合理利用资源、能源，采用先进的工艺，降低资源能源消耗；施工机械设备选型要符合环保要求，在使用中要定期保养、维护，减少油料的跑、冒、滴、漏对环境的影响。7.固体废弃物要遵守“尽量减少产生、合理回收利用、无害化处置”。8.项目范围内一旦发生环境污染和生态破坏事件，要立即启动应急154、预案，控制和减少不利影响，配合当地环保、水保管理部门调查处理。3.16危险源辩识、隐患排查和应急预案管理制度1.危险源辨识项目部工程管理部、安全质量部应对确定的重大危险源组织定期进行检测、评价和监控。（1） 危险源辨识范围所有作业人员，包括内部员工、企业外用工，主要针对人的不安全行为辨识。所有施工现场，包括正常的施工生产和偶然发生的临时抢修、抢险等非正常生产活动。所有设备设施，包括大小临工程、施工机械、施工用电、物资材料等。（2） 辨识内容工作环境：包括施工终端危害因素、地质地形地貌等对施工安全的影响与危害和交通风险、抢险救灾的危害。施工工序：重点工序、重点环节的风险可能出现的失稳失控状态。例155、如软基处理工序、大型机械设备作业环节，临近既有线的各环节等。特殊场所：如锅炉房、乙炔瓶、氧气瓶、临时油库等。（3） 辨识方法：辨识采用开会讨论、询问交流、现场观察、查阅记录等方法，项目部由项目部经理、总工、安全总监组织有关人员进行辨识，填写危险源辨识清单，建立台帐。（4） 辨识频次：项目部每月一次。并根据工程进展结合施工现场随工辨识。（5） 风险评估 采取经验法进行风险评估，由安全总监主持，安质部长组织实施。危险源辨识完成后马上进行风险评估，确定风险等级，对重大和较大风险建立危险源清单。（6） 风险控制风险控制原则：针对评价出的重大、较大危险源必须由项目经理或总工程师组织制定安全专项施工方案和156、专项安全技术措施，并督促落实。对一般危险源，进行员工安全意识方面的培训教育，主动消除风险。施工方案和专项安全技术措施制定后，由工程技术人员逐级进行技术交底，直至施工作业班组和操作者2.应急预案（1） 应按分级管理的原则，结合具体的作业环境和生产特点等工程实际情况，针对重大危险源辨识评估所确定的各类重大危险作业及可能发生的自然灾害性事故制订本项目安全生产事故制定应急预案或管理方案，明确应急救援方案和应急救援程序、方法、联络方式、现场警界、信息发布等内容要求，项目部制定综合预案，内容应按照国家生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则进行编制，具体落实应急的组织、人员、物资和应急措施，应急预案或管理157、方案应具有针对性和可操作性。 （2） 应对全员进行危险源防范和应急预案知识培训，使其能熟知在紧急情况下应采取的应急措施。（3） 每年应对应急预案进行一次的演练。3.隐患排查治理（1）本项目工程施工中存在的重大危险作业营业线施工；悬灌梁，连续梁，挂篮施工及高空作业；水中桩基础施工；特种设备设施；汛期洪水灾害；（2） 隐患排查由项目部主管安全工作的副职负责，安质部门是主管部门、工程管理、机械设备管理及综合管理部门是相关部门负责职责范围内的隐患排查，明确主要领导全面负责、各分管领导具体负责的职责。（3） 项目经理部、各作业队成立应急救援领导小组，建立应急救援队伍。明确领导小组人员及队伍的应急救援职责158、。定期开展隐患排查检查工作，项目部每月组织一次、保证隐患排查工作的有效开展。（4）建立重大隐患登记建档，架子队上报项目部重大隐患备案表，对重大安全隐患进行建档销号管理。 （5） 对于不能及时治理的重大安全隐患，要落实监控和治理责任，限期整治，项目部安全人员要每天进行监控检查，防止出现重大安全事故。 （6） 对于架子队及时上报不能解决的重大隐患，项目部应组织各相关单位对架子队提报的重大隐患共同研讨，综合治理，提出整改方案。（7） 对配备的应急救援设备和器材项目安全总监应组织相关部门、各架子队人员进行经常性维护、保养和检查，以保证其处于正常可用状态。对于需要投入资金整治的重大安全隐患，各架子队要提159、报计划，使用安全生产费用，解决重大安全隐患。对应急救援预案应组织相关人员、队伍进行培训，确保参与应急救援人员和队伍了解应急救援的方法、程序及相关要求。（8） 安全生产费用应优先保证重大安全隐患的整治。（9）实施重大事故隐患治理警告，由项目部对事故隐患严重，整改不力的单位下发警示通知书，督促限期解决。 （10） 隐患排查治理工作要做到“五个结合”。要将平推与重点检查相结合。各架子队要进行平推式的排查、项目部进行重点检查。 要将正常检查与排查治理相结合。保证随时发现隐患，随时治理隐患。要与反违章活动相结合。要把反违章活动作为隐患排查治理的重要内容，杜绝“两违”施工。要与“安全标准工地”建设结合。通160、过建设“安全标准工地”消灭安全隐患，通过隐患排查达到“安全标准工地”。要与规范安全管理相结合。要通过隐患排查来规范各项安全管理工作。3.17 安全生产奖惩制度1.安全定期检查考核奖励（1） 对月检查考核评比的奖励项目部每月定期对管内各参建作业队进行安全检查考核，对检查结果进行评分奖励，（检查考核内容见“安全管理制度”内容）成绩90分及以上者为优秀，90以下至70分（含70分）者为合格，70分以下为不合格。对考核评比成绩优秀、排名在第一的架子队负责人、安全负责人各奖励300元。（2） 季度安全奖励每季度对管内各单位进行一次总评，每月成绩优秀、并且排名在第一位的架子队负责人、安全负责人各奖励500161、元（不与月份兼得）。（3） 年度安全评比的奖励评选年度安全管理先进架子队，队长奖励1000元。评选年度安全工作先进个人,每人奖励500元。2.对安全标准工地的奖励按照九局规定执行。3.对节点工期、安全的重点作业奖励对施工转线、封锁，架梁，重大吊装，线路加固等对人身安全和铁路交通安全威胁较大的作业，在安全方面工作突出，取得成绩的，给予一次性奖励。4.对在施工生产中做出突出贡献、防止可能发生各类事故的个人，给予奖励。5.安全奖励由项目安质环保部提出奖励申请，定期检查奖励由项目经理签批，其他安全奖励经项目经理同意、项目安全领导小组决定奖励。各项安全奖励批准后，经项目综合部核准，交财务部发放。6.对施162、工生产安全工作做出突出贡献、防止可能发生各类事故的个人奖励，由项目安质环保部提出报告，经项目部安全领导小组决定，给予特别奖励。7.安全处罚（1）发生各类安全生产事故的取消月检评比资格，对相关责任单位罚款1000元。（2）发生重大隐患（未定性事故的）对相关责任单位罚款2000元。（3）月份检查不合格的罚款1000元；季度考核不合格的罚款3000元。（4）对安全生产A、B、C类问题的处罚(A、B、C类问题执行九局规定)每发现一项A、B、C类问题（事故苗子），按下列标准处罚：对责任单位罚款：A类2000至10000元;B类1000至2000元;C类500至1000元。对责任者罚款：A类500至800163、元；B类200至500元；C类100元。8.对存在安全问题限期整改并通报批评，逾期未改或整改后仍不合格的加倍处罚。9.对被各类新闻媒体曝光的单位，被股份公司、上海铁路局、九局通报的架子队处3000元的罚款，复查仍未整改的加倍处罚。10.对技术、质检、监理人员打击报复的追究作业队领导人和个人责任，无论哪一级出现这种现象，根据情节实施重罚。11.以上奖励金额由项目经理部奖罚基金列支；处罚金额依据项目经理部的通知，由被处罚对象直接向项目部财务部缴纳，列项目部安全质量奖罚专项基金。3.18安全设施管理制度1.安全设施是指施工现场为保证现场人员和设备安全而设置和安装的防护器材和装置，如防护栏杆、安全网、164、配电箱、漏电保护器等。2.技术管理部门的技术人员应在危险源辨识的基础上，在施工方案和安全技术交底中提出采用的安全措施，附应设置的安全设施。3.项目部安全检查人员应按施工方案和安全技术交底的要求检查监督安全设施的安装设置情况，按要求进行必要的验收工作。4.安全设施应明确负责人，进行经常性的检查和维护，保证其有效性和可靠性。5.项目部应在定期检查中对安全设施的设置和管理情况进行检查考核。6.项目部安全检查人员应对安全设施进行经常性的安全检查。3.19 消防安全管理制度1经常对从业人员进行消防安全知识的培训教育。三新人员要经过消防安全知识教育。对从事易于引起火灾、爆炸的作业人员，必须进行消防专业知识165、培训，经考试合格后持证上岗。2.项目经理部及管内各单位应根据实际需要编制消防应急预案，进行消防演练。3.在防火重点区域按“五五”配备消防器材。4.场地必须分区布置，划分为施工现场、用火作业区、材料区、仓库区、办公生活区、机具设备存放区等区域，各区之间应有一定的防火间距。5.现场进行电焊、气割等动火作业以及使用火炉取暖、保温等的作业人员应严格遵守操作规程。6.加强用电管理。电气设备必须由电工负责安装、维修；严禁使用电炉；严禁擅自拉接临时电线；用电量不得超过额定负荷。7.取暖锅炉、茶炉严禁缺水点火，室内不准放杂物，离人加锁。炉灰用水浸灭后清除。8.配电装置要保持良好、清洁。电源和电气设备必须保持状166、态良好，严格遵守操作规程，严禁乱拉电线，乱安电气装置或在电气设备上放置物品。9.仓库内照明设备的开关、配电盘必须安装在库外，禁止使用不合格的保险装置。仓库内敷设的配电线路，应穿套金属管保护。10仓库内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。11.冬季采用火炉加热及取暖时，必须制定安全措施，落实防火办法，设专人负责。12.取暖用的电褥子宜设独立电线路，无人使用时，应拔下插头，切断电源。3.20 安全生产监督制度1.安全生产是项目部、架子队开展各项工作的保证，项目部及各架子队必须牢固树立“安全第一，预防为主”的观念，把安全第一的思想贯穿到生产和各项工作中。2.开工前项目部167、负责办理安全生产监督手续，依法接受业主及当地政府的安全生产监督。4 计财管理制度4.1分包与劳务用工制度1.分包与劳务管理的原则 （1）先内后外的原则。项目部在组织施工生产时，在保证内部员工上岗的前提下，确因劳动力资源不足时，方可引进外部劳动力。（2）管控有效的原则。外部劳动力引进后，编入项目部组建的架子队中，并落实到具体的作业班组里。对引进人员实行规范有效管理，最大限度发挥其劳动的主动性、积极性和创造性。（3）合法分包的原则。实行架子队管理模式组织施工生产，有效吸纳和使用社会劳动力资源，按专业和工序进行劳务分包和机械租赁，杜绝违法转包、违规分包现象的发生，使分包合法可控。2.资格准入管理（1168、）劳务承包企业准入。项目部负责进行推荐，经参建公司综合评价，填报合格劳务供方评价认定书，经项目经理部初审合格后上报公司人力资源部审验，审验合格后颁发合格劳务供方资格证，并纳入XX九局合格劳务供方名录。（2）劳务派遣公司准入。项目部、参建公司负责进行推荐，或由参建公司选定，经参建公司综合评价，报项目经理部审验合格后上报XX九局备案。3.队伍、人员选用管理（1）选用劳务承包企业时，要从XX九局合格劳务供方名录中选用。项目经理部在选用劳务承包企业时，必须从XX九局合格劳务供方名录中进行选用，未列入合格劳务供方名录的拟使用的劳务承包企业，应按程序先进行合格劳务供方申报，合格后方可选用。（2）选用劳务派169、遣公司时，要从有派遣资格和一定经济实力的公司中选用。项目经理部在选用劳务派遣公司时，必须从局、子分公司报XX九局备案合格的劳务派遣公司中选用，未列入XX九局备案合格的劳务派遣公司名录中拟使用的劳务派遣公司，应按程序先进行合格劳务派遣公司申报和备案，合格后方可选用。（3）项目经理部在引进劳务承包企业和劳务派遣公司时，必须采用招标（议标）的方式进行，参与竞标的不少于三支，根据其综合实力（人员、设备、资金）和报价来确定；在使用零散劳务工时，必须进行面试和实际操作技能考核，择优使用。 4.分包合同、派遣协议、劳动合同管理（1）分包合同、派遣协议、劳动合同要使用XX九局制定的规范文本。XX九局已制定分包170、合同、派遣协议、劳动合同规范文本，除业主有特殊要求外，项目经理部必须使用XX九局的规范文本，不得自行拟定。（2） 分包合同、派遣协议、劳动合同双方主体资格必须合法有效。5.劳务人员管理（1）项目经理部、参建公司要根据施工实际需要，从社会选择一批有资质、有实力的劳务承包企业和劳务派遣公司作为劳务基地，建立长期合作关系，分专业对劳务人员进行培训，以解决合格技术工人的稳定来源问题。（2）不得使用未签订劳动合同的劳务人员。（3）项目部设置并配备劳资专管人员，加强对劳务人员的日常管理工作，建立劳务人员管理名册，及时掌握劳务人员的增减变动情况，对劳务人员实行动态管理。（4）所有劳务人员必须进行专业技能和岗171、前培训，培训合格后方可上岗，培训时间不少于20小时。从事技术工种的，要取得相应工种职业资格证书；从事特种作业工种的，必须取得特种作业操作证书。项目经理部要根据施工生产实际，积极开展职业技能培训，提高技术工人的实际操作技能。（5）架子队要做到自有员工与劳务人员同吃、同住、同劳动、同学习、同管理，不得歧视劳务人员。（6）项目部要按时发放劳务人员工资，保证将其工资发放到本人手中或打到本人银行卡里。（7）对体力、健康、技能不能胜任岗位工作的劳务人员，项目部要及时进行清退。（8）项目部要积极稳妥解决劳务人员社会保障问题，落实劳务人员工伤和人身意外伤害保险，督促劳务承包企业、劳务派遣公司为劳务人员缴纳社会172、保险。6.作业过程管理（1）项目经理部要查验劳务承包企业、劳务派遣公司的相关准入证件，即劳务承包企业是否取得XX九局核发的合格劳务供方资格证和中标通知书；劳务派遣公司是否取得派遣资格证明书。凡是未取得上述相关证件的，禁止劳务人员进场。（2）项目经理部要查验劳务承包企业、劳务派遣公司是否与项目部所属参建架子队签订了分包合同、派遣协议。凡是未签订分包合同、派遣协议的，禁止劳务人员进场。（3）项目经理部要查验劳务承包企业履约保证金交款凭证。凡是未交纳履约保证金的劳务承包企业，禁止劳务人员进场。（4）劳务人员进场，由项目部专职劳资人员查验身份证、职业资格证、特种作业人员操作证，对有效证件进行复印，并进173、行登记造册。（5）所有劳务人员进场后必须进行岗前培训，合格后持证上岗。对劳务人员培训的主要内容有安全、质量、操作技能知识和企业现行的规章制度，培训达到规定的课时后，经过考试合格者，方可进场作业。（6）项目经理部要根据施工组织要求和实际所承担的施工任务，合理设置并组建架子队，报上级审批公布。（7）项目经理部架子队组建完毕，由架子队队长负责组织建立劳务人员名册，组建作业班组，划分作业区和施工任务。（8）班组作业前，由架子队技术负责人按专业和工序下达施工任务单和技术交底，安全员下达安全交底，交给班组长，双方签认后由班组长组织班组人员进行施工作业。（9）作业班组完成单项施工任务后，由架子队队长组织相关174、人员进行验收和签认，验收合格签认后转到下道工序进行施工作业。（10）班组施工作业过程中，架子队中的技术员、安全员必须跟班作业，领工员、班组长必须带班作业。7.结算支付管理（1）项目经理部必须依据分包合同、派遣协议应完成的工作任务为根据，依据架子队现场原始资料，采用集体审核与批准方式按月结算劳务费。（2）架子队要按工序完成施工任务单、工程数量（验收）清单签认工作，并按项目经理部要求时间进行提报，做为劳务费结算的原始凭证。（3）架子队对作业班组要实行计件核算或内部承包清算，考核作业班组实际完成的作业任务，同时要严格控制临时用工，临时用工结算额不超过当期结算额的5，超过部分禁止结算。（4）项目部在结175、算劳务承包企业劳务费用时，必须按分包合同约定比例扣留质量保证金，同时要建立质量保证金管理台帐。（5）项目部在结算劳务费时，结算资料要齐全，签认手续符合规定。结算资料包括：外部劳务队伍结算单、施工任务单、工程数量（验收）清单、计时工派工单、停工记录、非生产工时记录等。（6）项目部要按时结算劳务费。项目部在结算劳务费时，外部劳务队伍结算单要经过工程管理部、安质部、物资设备部、财务部、综合管理部签认后，报项目部经理审批后生效，财务部门方可支付结算的劳务费。（7）严格执行“四不结算、三不付款”制度。“四不结算”即没有合同的不结算、作业量超出合同没有补充依据的不结算、超出合同单价未修订的不结算、不符合外176、部劳务队伍管理规定的不结算；“三不付款”即结算未采用集体审核与批准方式的不付款、结算签认手续不完备的不付款、结算依据不明确的不付款。（8）项目部负责劳务人员工资支付。劳务人员工资，均由项目部以现金方式发放到劳务人员手中，也可通过银行打入其工资卡中，以保证按时、足额发放劳务人员工资。劳务人员工资分配单应经本人签认并保存两年以上，以备查验。4.2验工计价管理制度验工计价依据:施工合同（含补充合同）及招标文件（含补遗书）、投标书；实际完成质量合格的工程数量；1.明确验工计价依据开工报告；验工资料；验工计价的项目、单价与合同；工程质量合格产品；隐蔽工程经检查签认或者技术资料齐全；成品、半成品、设备等具177、有试验鉴定资料或合格证；经工程管理部和分管领导签认的小临、大临增加工程量。2.对业主验工计价（1）月份验工计价项目部成本预算负责人根据工程量清单项目分别填报“月份已完工程数量表”，附有关工程形象进度的文字说明及监理签认的工程检验批验收记录；依据驻地监理签认的工程数量表，编制“月份验工计价表”，再经总监理工程师审核后，于每月25日18点前报肖甬铁路公司工程管理部、安全质量部签认，最后报计划财务部。（2）总承包风险费验工计价总承包风险费采用据实验工、按比例控制、总额包干的计价方式。各架子队每月提供该月类变更设计台账及费用项目明细表，报项目成本预算负责人汇总，统一上报监理单位及肖甬铁路公司审批。（3178、）年度验工计价项目部成本预算负责人按当年投资计划，将实际完成的“年度已完工程数量表”经驻地监理签认，将汇总的工程数量表于12月31日12时前报监理单位， “验工计价表”经监理单位签认后，报送肖甬铁路公司相关部门审核。（4）末次验工计价经国家正式验收后，依据清概资料，项目成本预算负责人按肖甬铁路公司规定编制“末次验工计价表”。项目部验工计价领导小组对完成的工程量进行全面清理、复查，经审核后按肖甬铁路公司和末次验工程序组织末次验工计价。3. 对业主验工计价报送材料内容和要求（1） 验工计价单；（2） 以工程量清单分章节编制的验工计价汇总表；（3） 以工程量清单编制的验工计价表；（4） 按工程量清单179、格式编制的已完工程数量核定表；（5） 建设单位已批复的变更设计汇总清单；（6） 验工计价资料以A4纸打印，同时还需提交一份电子文本。4.3计划、统计与进度管理制度1.成本测算各架子队根据所划分的施工区段核定工程数量、编制施工方案报项目工程管理部审核，项目成本预算部、各架子队根据审核后的工程量及施工方案共同编制单位工程责任成本。（1）甲供设备及材料计取执行施工合同甲供材料数量及价格表、甲供设备数量及价格表，大宗料由项目物资设备部现场调查按当期价格计列，材料消耗按XX九局主要材料工地搬运及操作损耗率控制表、现行铁路定额顺序选用。（2）机使费依据施工组织安排及物资设备部提供的租赁价格确定。（3）管理180、费按月度、季度、年度编制，由财务部、综合部依据相关标准核定。2.成本控制（1）项目部根据月施工生产计划，编制月成本计划及成本控制措施，项目财务部编制项目现场经费成本计划，成本预算部统一汇总进行控制。（2）对于项目经理部集中供应的钢材等材料，项目部准确提报各架子队月份材料计划，严把材料审批关。对于非主体工程材料消耗必须有本标段统一标准后方可进行材料计划审批，对于无标准、无计划、无审批的材料不得供应。（3）项目部要严把劳务队伍选用、合同签订、作业过程管理、过程评价等环节，对未经九局审批为合格劳务供方的外协队伍坚决不予使用。（4）项目部每月进行劳务结算，现场验收合格后对架子队验工计价，同时报送项目工181、程管理部、成本预算部审定，严禁超量计价、超额拨款。工程竣工后按合同约定的时间全部清算。（5）严格农民工工资支付，直接发到农民工手中。（6）项目部与架子队签订的合同必须约定比例收取履约保证金，必须有财务部门的证实资料方可开工，对不履行此条款的架子队不予结算与拨款。（7）项目部采取集中采购方式进行供料，降低材料采购成本，严控材料进出场检验，项目部每日对砼供应量进行签认，每月对现场钢材进行盘点，做好记录，汇总材料节超情况，分析原因，并制定改进措施，实行量价双控。（8）项目部对架子队提供的设备，实行包干使用，施工过程中分析机械设备费用节超情况，并制定改进措施。（9）开工前，项目部总工及项目工程管理部对182、大型临时工程进行方案设计，采用样板指路的方式，严格标准控制，项目成本预算建立盈亏分析台帐，查找原因，制定改进措施，做好记录。3.成本核算执行局工程项目内部成本核算办法4.成本考核（1）做到严格奖罚，兑现责任，强化六位一体的过程考核，建立统一考核平台，重点加强施工过程中的中间考核，以便发现问题，及时整改。 （2）考核指标量化，依据项目部编制责任成本的成本节约额、成本节约率进行考核，达到公平公正考核兑现，真正实现奖罚分明，以提高项目的竞争力。（3）激励约束考核按文件规定对架子队进行考评并对本阶段进行预兑现及终结兑现。5. 在开工前，由项目经理组织施工技术部应编制拟建项目的施工计划，报送监理和建设单183、位审批，审批后由项目总工程师向分包单位进行说明和交底。6.施工过程中，项目部及时按照施工的具体情况不断调整施工计划，经常对进度计划实施情况检查、分析，由项目施工技术部及时做好调整后施工计划的交底工作。7.项目部每周召开一次工程例会，对各架子队计划进度的执行情况，施工措施进行分析，通过合理的施工组织，增加必要的劳力、机具，落实工期节点目标。4.4成本核算管理制度1.项目部设3人负责项目全面成本管理责任体系，把管理目标分解到各项技术工作和管理工作中。项目全面成本管理责任体系包括两个层次：（1）组织管理层。负责项目全面成本管理的决策，确定项目的合同价格和成本计划，确定项目管理层的成本目标。（2）项目184、部。负责项目成本的管理，实施成本控制，实现项目管理目标责任书中的成本目标。2.项目部的成本管理包括成本计划、成本控制、成本核算、成本分析和成本考核。3.项目成本管理应遵循下列程序：（1）掌握生产要素的市场价格和变动状态。（2）确定项目合同价。（3）编制成本计划，确定成本实施目标。（4）进行成本动态控制，实现成本实施目标。（5）进行项目成本核算和工程价款结算，及时收回工程款。（6）进行项目成本分析。（7）进行项目成本考核，编制成本报告。（8）积累项目成本资料。4.项目部依据下列文件编制项目成本计划：（1）合同文件。（2）项目管理实施规划。（3）可研报告和相关设计文件。（4）市场价格信息。（5）相185、关定额。（6）类似项目的成本资料。5.编制成本计划应满足下列要求：（1）由项目部负责编制，报组织层批准。（2）自下而上分级编制并逐层汇总。（3）反映各成本项目指标和降低成本指标。6.项目部应依据下列资料进行成本控制：（1）合同文件。（2）成本计划。（3）进度报告。（4）工程变更与索赔资料。7.成本控制应遵循下列程序：（1）收集实际成本数据。（2）实际成本数据与成本计划目标进行比较。 （3）分析成本偏差及原因。（4）采取措施纠正偏差。（5）必要时修改成本计划。（6）按照规定的时间间隔编制成本报告。8.项目部由总工程师牵头，计财部、物资部、综合办公室参加，每季度进行项目成本核算，并形成成本分析报告186、，及时采取改进措施，对成本进行有效的控制。9.项目成本核算坚持形象进度、产值统计、成本归集三同步的原则。4.5财务管理制度1.会计基础工作（1）根据中华人民共和国会计法和企业会计准则的规定设置总账、明细账、日记账和其他辅助性账簿，账簿的设置、启用、登记、结账、更正错误方法等符合国家统一会计制度的规定。（2）记账凭证的内容、填制方法、所附原始凭证以及更正错误凭证方法等符合国家统一会计制度的规定，经有关责任人员审核签章，摘要清楚，装订整齐。（3）账证、账账、账表、账实相符。现金和银行日记账按日逐笔顺序登记，日清月结。银行存款账与银行对账单每月末及时核对、编制“银行存款余额调节表”。（4）报送的“财187、务报告”需根据登记完整、核对无误的会计账簿记录和其他有关资料编制，并经项目经理、会计机构负责人或者会计主管人员审阅签章。（5）会计档案定期整理归档，妥善保管、调阅符合规定手续，工程结束后移交公司。（6）执行XX九局内部控制制度和其他内部会计管理制度，保证会计工作有序进行。（7）会计人员持有会计从业资格证上岗，会计人员调动工作按照XX九局财务管理办法中第十二章“会计工作岗位移交管理”执行。（8）财务人员的设置按照国家相关法律、规定，严格执行不相容岗位相互分离原则，不得由一人完成整个会计处理过程。2.货币资金管理（1）现金管理出纳员提取现金必须经会计主管审批。禁止坐支收入现金，不得“白条”顶库。严188、禁代外单位或私人转账套现和支付往来或贸易现金。出纳员对现金日记账要日清月结，每日库存现金余额，不得超过开户银行核定的限额。财务主管每月对库存现金余额进行至少两次抽查，并在“库存现金盘点表”上加盖名章；对现金的长款和短款应及时处理并追究有关人员的责任。关于现金采购，应执行转账起点（1000元）的规定，特殊情况一次报销合计金额不能超过2万元（含2万元）。（2）银行存款管理银行账户遵守银行的相关规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现，严禁签发空头支票。 银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总记账及不准以收顶支记账189、。按月与银行对账单核对，未达收支，应编制调节表逐笔调节平衡。 严禁将公款存入私人账户，违者按违反财经纪律予以处罚，情节严重、触犯刑律的，移送司法机关。账户印鉴的使用实行会计主管、出纳员分管制。即：财务专用章由会计主管保管，名章印鉴由出纳保管（经名章所有人授权）。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。所有涉及货币资金收付的空白票据分别由会计主管、出纳员登记备查账，使用结果每月核对一次，作废空白票据随“出纳报告单”报送会计主管核销。 按月填制“资金收支台账”。严格控制对参建单位的资金拨付，建立对参建单位拨款控制的辅助台账，确保拨款（拨付的资金和应代扣各种款项）不能超过对各参建单位的验工结算数。（3190、） 债权债务管理设立各项应收款项和应付款项明细账，进行分类核算。建立债权债务定期签认制度。对所有债权、债务，要定期（最少每年一次）与债务人、债权人核对一次，对于债权每年要与对方签认。债权债务如有不符，及时原因并处理。对债权资金采取有效催收措施，确保应收款项及时收回，应收账款的回款率是项目经理部管理责任的一项重要考核指标。对确因债务人破产、死亡或其他原因无法收回或收回可能性极小，需作为坏账处理的应收款项，报上级部门及税务部门批准后处理。未经批准，不能擅自将应收款项作为坏账处理。对预付款项要严格控制。所有预付款项应按合同规定的比例付款，并在合同约定时间内及时清算；预付款项不得长期挂账，挂账时间超过191、半年，必须予以关注，查明原因并及时进行相关账务处理，对外协队伍严禁支付预付款。对内部职工挂支等内部债权要每季度进行清理，年度必须清零。工程项目完工后，项目经理部继续负责完成有关债权债务的清理工作。 （4）存货管理工程主要材料实施集中采购和管理。对重要或大宗物资的采购，要实行招标采购，确定供应商，以保证供货质量，降低采购成本，财务部门参与采购合同评审。建立健全各种材料物资收、发、领、退等各个环节的内部控制制度。财务部门对存货应按种类进行明细分类核算，物资保管部门应设置实物明细账，做到账实相符。建立材料物资定期清查盘点制度。每月清点，年度终了必须对材料物资进行一次全面清理盘点，并填制“盘点清单”。192、对盘点中发现的盘盈、盘亏、毁损，应及时查明原因，做出处理。对由于有关人员的失职行为造成材料物资盘亏、毁损的，应严肃追究有关人员的责任。规范低值易耗品收发、领退、保管、损坏赔偿的管理，对低值易耗品要建账、建卡、造册登记，由使用者负责保管。保管、使用低值易耗品人员调离或更换时要做好低值易耗品的移交工作。对非生产性低值易耗品的采购要严加控制。对已经使用但未取得结算凭证的材料物资要暂估入账，保证工程成本的真实和完整。（5） 固定资产管理所需固定资产的购置应纳入预算管理。财务部建立固定资产卡片、台账，实物台账，实物由使用单位保管使用并建立实物台账，明确保管人、使用人、责任人，折旧费、租赁费或其他使用费由193、使用单位承担。 每年年终和单位撤消时，应对固定资产进行全面清理，核实是否账实相符。对盘盈、盘亏、毁损的固定资产，应当查明原因，办理审批手续后及时进行处理；由于保管、使用不善等原因造成固定资产毁损、丢失，应追究有关责任人员的责任。所有固定资产的处置、报废均应向公司报批，并由公司负责进行处置，不得自行处置、报废固定资产的移交或调拨手续。（6） 收入、成本费用、税务的管理一、收入、成本管理二、预计合同总收入、预计合同总成本的确定和调整要有详尽的计算过程和依据，成本预算部审批后，作为财务部门实行建造合同准则的依据。及时取得和掌握对业主的验工计价结算情况以及对下验工情况，作为对参建单位拨款的依据。对工程194、项目实行责任成本管理，采取量价双控的措施，确保责任成本贯彻执行，发挥财务监督职能。严格遵守有关费用开支范围和开支标准，严格按下达的现场经费指标控制现场经费的使用。对已发生的费用要及时列入成本，不得随意挂账。当年实现的利润总额要在年末上缴公司。三、税务管理积极开展纳税筹划，规避税务风险，争取税收优惠政策，降低税金成本。为了进一步加强和规范发票管理，符合税务、审计部门等监管部门检查要求，保证正常生产经营，财务部门应对取得发票的合法性、合规性严格审核。应规范发票取得渠道，对取得的发票要按照税法的规定对其合法性进行审查和认证，不得恶意收取假（废）发票；善意收取假（废）发票必须更换。审查发票的单位货品及195、规格、格式、种类、数量、单价、金额（大小写）、结算方式等项目的填写是否正确、齐全、规范。检查增值税发票是否具有防伪标志；发票代码、发票号码是否齐全；是否有“全国统一发票监制章”字样的发票。对代开发票要加强管理，保证其合法性、合规性、有效性。对非施工企业提供地税所代开的工程施工发票或提供施工地点以外的地税所代开的工程施工发票要进行严格审查；要严格区分国税与地税发票不能混用（如地材，必须同时取得国税部门的资源类发票和地税部门的运费发票，不能以运费发票完全替代）。应审查发票的购货单位（人）、付款单位等必须填写全称，金额（大小写）填写完整，收款单位的名称与合同协议、开具发票单位、营业执照单位名称应完全196、一致。对外付款时如付款单位与合同协议、开具发票单位名称不一致的，需出具相关委托付款证明。不允许收取增值税专用发票，允许收取增值税普通发票，对外不得虚开各种发票。不得以各种收据（包括专用收据、军队收据、内部收据）等代替经营发票入账。不允许报销发票名头以个人名义开具的发票。四、财务预算管理设立财务预算管理机构，机构由领导班子和计财部室人员组成。财务预算实行刚性控制，主要预算指标用来对经营管理活动进行引导和控制。编制财务预算要以收入、成本、毛利、费用、利润、现金流、资本性支出为核心指标，并主要以财务预算报表形式予以反映。要分别编制工程项目总预算和以总预算为基础编制的年度财务预算。由于工程项目执行环境197、发生重大变化，导致工程项目预算编制基础不成立，或者预算执行结果产生重大偏差时，要及时调整工程项目总预算。年度财务预算报告，包括财务预算报表、财务预算主要指标表、财务预算编报说明及其他相关材料。财务预算报表主要包括资产负债预算表、利润预算表、现金流量预算表、成本费用预算表。要建立财务预算执行情况报告制度，按季将主要预算指标和财务决算结果进行对比分析，并通过季度决算财务情况说明书加以反映。接受公司对财务预算执行情况的监督、审计和执行结果的考核。五、财务决算管理严格按照企业会计准则规定，按公司统一的会计政策和会计估计，在全面财产清查、债权债务确认、资产质量核实的基础上，组织编制年度财务决算报告。编制198、年度财务决算报告要遵循会计真实性、准确性、完整性原则，并符合下列规定：财务决算报告要以经过核对无误的相关会计账簿进行编制，做到账实相符、账证相符、账账相符、账表相符；编制财务决算报告要根据真实的交易事项、会计记录等资料，按照规定的会计核算原则及具体会计处理方法，对各项会计要素进行合理确认和计量；严格遵守会计核算规定，不得应提不提、应摊不摊或者多提多摊成本（费用），造成经营成果不实，影响财务决算报告的真实性；不得采取利用会计政策、会计估计变更等方式，人为掩饰真实经营状况，影响财务决算报告的真实性；要客观地反映实际发生的资产损失，以保证财务决算报告的真实、可靠。六、编制财务决算报告要遵循会计可比性199、原则，编制基础、编制原则、编制依据和编制方法及各项财务指标口径要保持前、后各期一致，各年度期间财务决算数据保持衔接，如实反映年度间财务状况、经营成果的变动情况。七、在年度财务决算报告编制中，对报表各项指标的数据填报不得遗漏，表内和表间各项指标的数据要相互衔接，保证关系正确。八、在决算报表附注和财务情况说明书中，对项目决算报表重要内容进行详尽说明和披露。九、应按照公司统一的要求和布置，上报财务决算报告，报送财务决算报表、报表附注、财务情况说明书等资料的纸质文件及电子文档。 （7） 财务信息化工作结合实际情况，制定财务信息化管理制度，规范计算机信息技术环境下账务处理流程，提高会计信息处理效率，降低200、人为舞弊风险，提升内部控制效果。项目经理部财务信息化具体实施参照XX九局财务管理办法中第十一节“财务信息化管理”要求执行。（8）借款挂支和费用报销审批借款挂支审批：当事人因公办理业务需借款时，必须填写“借款单”，写清借款的理由或用途，经部门负责人（主管领导）、财务部门、领导审批后方可支付。借款人在办妥相应的事项后，一周之内办理报销手续。借款如无特殊原因，按前笔不清，后笔不挂的原则办理。对借款人借款要季度清理，年度清零。当借款人不按规定时间结清借款时，财务人员有权从其薪金中抵扣。现场经费支出应严格执行经上级公司审批的现场经费计划，按照规范流程列支入账。费用报销审批：具有审批权限的人员，报销涉及自201、己的费用，不得自己签字审批，其费用由其上级主管领导负责签批。所有的费用开支必须先获审批权人同意，才能实施。由财务部门审查有关的报销凭证及原始单据，报销原始凭证不符合要求时，财务部要拒绝办理，并退回当事人整改并重新办理。发现弄虚作假等严重情节的，必须立即通报其部门负责人（主管领导）及上级领导。出纳员在收到经有权审批人及财务稽核人员批核的单据后足额付款，并及时登记银行和现金日记账。有关费用报销时必须按 “费用报销审批单”的项目准确、如实地自行填写。“费用报销审批单”一律使用黑色钢笔或签字笔填写。大、小写金额必须填写一致，不允许任何人涂改，否则作废。不符合要求的报销凭证财务部门有权要求经办人重新填报202、。所有费用报销，必须凭“合法凭据”为原始凭证。如遇有票据丢失的，将视同没有发生费用，相关的损失由票据丢失人承担。所有票据必须真实，如发现作弊，按票面金额的两倍或以上处罚当事人，情节严重的追究当事人刑事责任。工资、生产奖发放：工资、生产奖（绩效奖）的发放标准，必须按公司人力资源部核定的标准执行。每月工资发放前一周内，劳资部门应将员工考勤表送达财务部门。差旅费报销，项目经理部参照XX九局差旅费管理办法执行。业务招待费审批与使用：每年的业务招待费按下达的限额实行总量控制，不允许超支。本着节俭、必要的原则，招待费支出要掌握分寸，事先须经领导同意。无论发生金额多少，必须获领导的批准方可报销。办公用品的采203、购及维修：各部门需要办公用品，应先到综合部汇总后报领导审批。综合部根据审批后的采购计划进行购买，所采购的物品必须统一保管，领用物品时填写领用表。办公设备的维修及更换应报送综合部，由综合部负责请专人维修及购置维修所需物件，各部门无权自行处理。4.6合同管理制度1.适用范围建设工程合同、工程分包合同、技术合同、劳务合同、买卖合同、租赁合同、征拆合同；合同签订、履行、变更、转让、终止、纠纷处理、监督检查、奖惩等行为均执行本制度。2.合同签订权限大宗采购材料、设备等合同，按相关管理权限组织招标，由项目部统一签订。项目部所签订的合同报送公司进行审核，然后加盖合同专用章。合同必须由法定代表人或其授权委托代204、理人签订。3.合同签订前的调查合同签订前，应通过证件的审查、实地调查等方式，掌握对方当事人的情况，并建立资质证明台帐。4.合同的订立建筑施工合同、物资采购和设备租赁合同统一使用九局下发的合同范本。合同内容合法可行，主要条款齐全完备，权利义务明确，文字表达确切无歧义，无空白项，合同标的额明确，票据结算规范。合同中必须订立违约责任条款，且注明合同纠纷的诉讼管辖权，一般应为我方所在地的铁路运输法院。5.合同的履行坚持“先签合同，后进场”的原则，严禁先施工后签合同或不签合同就施工的情况发生，避免因合同价款不明，引发结算纠纷。合同履行期间，需要变更或者解除合同的，须以书面形式通知对方，说明需要变更或者解205、除合同的原因和答复的期限，并妥善处理善后事宜。建立合同管理台帐，对迟延履行或不完全履行、农民工工资支付、安全生产、工程质量进行监控。要求对方当事人依法提供履约保证金等有效担保。6.合同考核与奖罚严格遵守本制度，有效订立、履行合同，切实维护项目的整体利益，加强对合同的监督考核。对合同管理实行奖惩。有以下情形之一者，追究直接责任人行政、经济责任。a未按九局规定使用外部劳务队伍，造成严重后果的。b对方当事人未按本制度规定提供证照、证书、法律文件，导致合同无效，给企业造成重大经济损失的。c未执行规定的合同评审程序，违规私自同意签订合同的。5 综合制度5.1信息管理制度1.由项目部综合办公室负责收集施工206、过程中的各类信息、数据，做到真实、准确地反映施工实际情况。2.项目部综合办公室对收集到的信息要经过浓缩加工，加工后的信息要符合信息管理的实际需要。3.对施工过程中的信息分类： 项目基本状况的信息：工程实体概况；场地与环境概况；参与建设的各单位概况；施工合同等。实际工程信息：施工记录信息；施工技术资料信息；工程进度、安全、质量、成本信息；人员、机械、材料使用等信息；合同管理信息；现场管理组织协调信息；项目竣工验收、考核评价信息等各种指令、决策方面的信息：业主、监理指令，施工企业重大决定、项目的决策等信息。4. 信息技术管理人员将经分析的信息，每月编写报告，供有关领导和部门决策。5. 信息发布后，207、项目部综合办公室做好信息反馈工作和反馈后的处理工作，项目经理每月对信息管理工作进行检查考核。5.2岗位责任制度1.项目经理的职责（1）为项目工程的施工组织者和管理者，对履行合同负全责，为顾客提供合格的工程；确保项目工程安全施工，对工程项目的安全全面负责。（2）参与编制施工组织设计，建立项目安全生产保证体系，组织编制安全保证计划。（3）贯彻执行各项有关安全生产的法令、法规、标准、规范和制度，落实施工组织设计中的安全技术措施和资源配置。（4）支持项目安全员及施工管理人员行使安全监督、检查和督促、检查工作。（5）适时组织对工程项目部的安全体系评审和协调。2.项目生产副经理的职责（1）进行总进度计划及208、现场管理。（2）负责项目合同管理，对合同谈判、合同签订及合同管理的全过程监督管理。负责分包商的资格审查招标工作。管理工程项目预决算的编制工作。（3）分析、预测工程总成本及阶段成本，确保工程项目的资金合理流转。（4）参与制定、贯彻项目管理方针目标，抓好内部的基础管理和队伍建设。（5）协助项目经理，负责项目的行政决策，日常内部管理及后勤保障管理。3.项目技术负责人职责（1）严格执行操作规程、质量标准和各项管理制度，做好工程验收工作；（2）组织本工程的质量计划的编制，负责重要的关键，特殊工序的施工方案论证，并制定保证质量的措施，对项目施工技术质量负责；（3）负责及时对施工人员进行即时交底，交底具有针209、对性；（4）组织对重要部位测量复核、隐蔽验收、分部分项质量检验，督促施工人员对质量问题进行整改；（5）负责对分承包施工的指导、督促、检查工作；（6）负责项目工地的技术管理工作；（7）负责竣工工程质量回返及维修方案的制定及落实。4.项目安全管理人员的职责（1）贯彻安全保证计划中的各项安全技术措施，组织参与安全设施、施工用电、施工机械的验收。（2）监督、检查操作人员的遵章守纪。参与安全技术交底，对施工全过程的安全实施控制，并做好记录。（3）掌握安全动态，发现事故苗子及时采取预防措施。（4）防止违章操作，严格安全纪律，当安全与生产发生冲突时，有权制止冒险作业。（5）负责项目安全技术培训教育工作，对进210、场施工人员进行安全规章、文明施工制度教育。5.项目质量管理人员的职责（1）严格执行操作规程和质量标准，做好技术质量交底，做好工程各环节的检验工作和工程验收工作；（2）配合施工监理，做好工程质量监督工作；（3）配合项目经理，做好工程质量评定的各项基础工作；（4）及时、真实地反映质量动态信息；（5）负责做好工程资料收集、整理、归档工作。6.项目资料管理人员职责（1）做好资料的收发工作，对收发资料进行登记造册；（2）资料收集要做到及时、准确、完整、清晰；（3）归档资料收集、整理、装订要按有关规定执行；（4）做好资料的收藏、保护和保密工作。5.3文明施工制度1.为严格现场管理，做到文明施工，根据本项目211、经理部管段施工工程特点，结合工程所在地具体情况，制定本制度。2.施工现场严格按照施工总平面布置图设置各项临时设施，设施布置整齐，场地出入口设置牢固美观、开启方便的大门，在大门处设置门卫值班室。3.项目经理部、梁场、拌合站、架子队必须设置“七牌一图”，七牌即：工程简介牌、工程创优规划牌、安全生产牌、文明施工牌、环境保护牌、消防保卫牌、管理人员名单及监督电话，一图(施工现场平面图)。 4.施工现场严格划分施工区、生活区、办公区，场地道路平整畅通，无积水。 5.施工区材料堆放整齐，并悬挂标牌，标明材料有关资料。 6.施工现场要定期进行安全文明施工大检查，检查应有记录。7.生活区设置食堂、卫生间等设施212、，其设施符合有关文明卫生要求。 8.现场消防设备齐全，并建立消防管理机构和消防制度。9.有标准和合适的材料堆放场地（库、棚）及其车辆、机具停放场。10.进入施工现场的管理人员、作业工班长必须挂牌上岗。5.4治安综合治理管理制度（1）职责与分工项目部党工委书记为本制度主管领导。项目部综合部为本制度主管部门，负责组织落实综合治理管理工作。项目部其他部门为本制度配合部门，负责本部门职责范围内的治安综合治理工作。（2）管理内容和要求治安综合治理工作方针为预防为主，确保重点，打击犯罪，保障施工安全。现场如发生治安综合治理事件，施工人员在第一时间向项目经理部报告。积极落实安全防范措施，充分做好防火、防盗、213、防爆炸、防破坏等事故工作。综合部组织对员工进行法制和治安综合治理宣传教育，发动依靠员工落实治安防范措施，增强员工法制观念，预防和制止员工违法犯罪。严格执行国家关于爆炸、易燃、剧毒、放射性等危险物品的管理规定和运输、储存、保管、使用等安全制度，预防事故发生。财务人员要严格执行现金管理有关规定，库存现金不得超过限额，同时金柜内不准存放个人现金、有价证券及存折；因出纳人员工作变动时接任人员要更换金柜密码。在取送现金两千元以上时必须有两人护送。财务部门应门窗牢固，有铁护栏、防盗门和防盗报警装置。物资器材管理要设专人负责，入库保管，仓库必须符合标准，并设置有效的防护设施，对不能入库存放的物资器材应存放在214、指定地点，堆码整齐，并且有安全防范措施。同时对经纬仪、水平仪、摄像机等贵重物品，要专人负责，专柜保管。各种机械设备和机动车辆要在库内和指定安全地点存放，要有严格的防范措施。各种文件、施工图纸、技术资料管理，实行专人负责，专柜保管，预防发生丢失泄密事件；严格微机信息系统安全管理，定期进行安全检查，消除病毒，做到单机或部门设专人负责。现场巡守人员应选派身体健康，工作认真负责的男性员工担任，要坚守岗位，忠于职守。项目部要合理安排，夜间值班必须有两人担任，同时保证24小时岗位区域内有人看护巡逻。5.5宣传与保密制度1.保密工作制度（1）为保守项目部秘密，维护项目部利益，制订本制度。（2）全体员工都有保215、守项目部秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露项目部秘密，更不准出卖项目部秘密。（3）项目部秘密是关系项目部发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。项目部秘密包括下列秘密事项：项目部经营发展决策中的秘密事项；人事决策中的秘密事项；专有技术；招标的标底、合作条件；重要的合同、客户和合作渠道；项目部非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；项目经理确定应当保守的其他秘密事项。（4）属于项目部秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。（5）项目部秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触项目部秘密的员工，未经216、批准不准向他人泄露。非接触项目部秘密的员工，不准打听项目部秘密。（6）记载有项目部秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。（7）对保守项目部秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。（8）档案室等机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。（9）综合管理部定期检查各部门的保密情况。2.宣传报道制度（1）各单位书记是本单位新闻宣传工作的第一责任人。要建立新闻宣传报道队伍，健全工作制度，做到工作有规划、有目标、有要求，确保任务到人、责任到人。（2）中央级新闻217、媒体到项目经理部管内采访，各单位要将情况及时报项目经理部党工委，须经过逐级审批后，方可接受采访和报道。省部级以下新闻媒体，到项目经理部管内采访，要及时向党工委汇报，党工委根据采访的内容确定采访安排。（3）凡新闻媒体的记者到项目经理部管内采访，除按要求迅速反馈信息外，被采访各单位要热情接待；对记者在管内的采访活动，党工委将全程陪同、全程跟踪，注意观察报道动向，并及时将信息报XX九局党委宣传部；对报道时机、报道口径、报道分寸和报道方式等，未经项目党工委同意，被采访单位不得各行其是。（4）党工委副书记为新闻发言人，负责项目经理部的新闻发布。其他人员未经授权，无权向外界发布任何信息。（5）要加强与新闻218、媒体及舆论监督部门的联系，积极、主动地走访新闻主管部门和新闻单位，收集新闻媒体对单位的意见和建议，邀请新闻媒体共同策划单位新闻宣传方案、规划、目标，取得新闻媒体对单位工作的支持。 （6）凡报道项目经理部的重要新闻稿件，由项目主要领导审核；凡报道重大活动的新闻稿件，须经主要领导审核，并报XX九局审核。（7）项目经理部管内发生突发事故（事件）或出现新闻负面报道，必须迅速向项目党工委或党政主要领导报告。建立项目经理部、各项目分部信息反馈系统。遇有新闻单位暗访或独自采访，迅速向项目党工委报告，不得迟报、瞒报、漏报。 （8）凡发生突发性事件（由于自然灾害和不可抗拒性灾害造成的事故；行车安全事故；重大人身219、伤亡事故；集体食物中毒事故；大型设备故障或事故；重大治安案件等），要切实做到“五迅速”：一是迅速到达现场；二是迅速上报；三是迅速准备通稿；四是迅速向地方党委宣传部门汇报，请求支持；五是迅速与新闻媒体进行沟通。（9）本着“谁发生问题，谁消除影响”的原则，对新闻媒体采访和反映的负面问题，责任单位（部门）必须采取有力措施，尽量减少和避免事态扩大化和复杂化，实现就地转化，消除负面影响。对单位（部门）因工作疏忽未及时发现和反馈信息，或已发现但未采取相应措施造成负面报道，以及迟报、瞒报、漏报的行为，要严肃追究单位（部门）负责人和有关人员的责任。（10）新闻宣传报道工作奖励办法：级划分：中央级、省部级、地市220、级新闻媒体及上海铁道报、九局建设报、XX九局信息。奖励条件：凡在上述“等级”新闻媒体上刊播的并在出现单位名称中使用“XX九局集团”、“XX九局集团有限公司”、“XX九局肖甬铁路项目部”称谓的新闻报道稿件。包括消息、通讯、（特写和专访）、报告文学、调查报告、经验介绍、新闻照片以及影视、书法、字画作品。 奖励标准：中央级报纸奖励按XX九局宣传报道奖励办法执行。省部级报纸奖励按XX九局宣传报道奖励办法执行。市一级新闻单位采用的稿件，头条每篇奖励200元；其它稿件（图片）每篇（幅）奖励100元 ；上海铁道报、九局建设报头条每篇奖励100元；其它稿件（图片）每篇（幅）奖励50元；XX九局信息每篇30元（221、过1000字每篇50元）。奖励兑现：凡在中央级媒体报道的新闻稿件和在中国铁路工程报、人民铁道报刊登的新闻稿件，由XX九局进行奖励。奖励实行每季度进行兑现，由党工委统一核准进行奖励。中央级发表的，由党工委办理手续，上报XX九局申请奖励。5.6项目例会制度1.工地例会制度（1）所有施工工程，在开工后至竣工验收完成前，项目部及各架子队均应实行现场施工例会制度。（2）现场施工分包例会、工程例会每周五举行。开会前由综合办公室提前将召开时间、地点、会议主要内容通知参加单位负责人员。（3）工程例会由业主主持，工程分包会议由项目部主持。讨论有关问题的各方有关人员均应到场。（4）例会的主要内容：通报上周工程在质222、量管理、进度控制、投资控制及施工安全管理上的成绩和有关问题。指出下周的工作任务、计划安排及要求。协调解决工程中出现的有关矛盾、问题及困难。（5）现场例会应认真填写好会议签到表，做好会议记录，形成会议纪要发到有关单位。（6）施工例会主要有：工程例会：每周五召开。安全例会：每月召开一次。必要时随工程情况通知召开。施组、方案审查会：对施组、较复杂的专项施工方案，组织召开。其他专题会议：如中间检查、验收会议、质量专题会议、安全会议、管线协调会、支付会议等，施工应根据工程实际情况，加强监控，组织召开。5.7宿舍管理制度1.职责与分工 （1）项目部党工委书记为本制度主管领导。项目部综合部为本制度主管部门，223、负责组织宿舍管理与维修。项目部其他部门为本制度配合部门，负责本部门职责范围内的宿舍管理工作。（2）管理内容和要求要保持宿舍内清洁卫生，经常开窗，保证通风良好。室内物品要统一规划，卧具、备品按要求配置统一摆放，整齐美观。宿舍内不准乱扔瓜、果、皮、核及烟头。注意防火、防盗，每个寝室做到人走锁门。节约用电，做到人走灯关，电脑、空调等用电设备关闭电源。不要在办公室和走廊内大声喧哗影响他人，严格遵守作息时间。宿舍内不允许乱接电源。宿舍墙面不准乱钉，挂不健康的物品，不得乱涂乱画，共同维护宿舍内的公共设施。宿舍不准私自留外来人员住宿。住宿床位房间未经主管部门负责人批准，不准私自串动房间或床位。5.8党风廉政224、管理制度1.为了加强项目党风廉政建设，保证安全、优质、高效地完成工程建设任务，实现预期的经济效益和社会效益，根据上级有关规定，结合公司实际，特制定本制度。2.按照“党组织统一领导，党政齐抓共管，部门各负其责，依靠群众支持和参与”的原则，建立党风廉政建设的领导体制和工作机制。3.党风廉政建设要与施工生产、项目管理相结合，做到同部署、同安排、同落实、同检查，通过一级管一级，层层抓落实，在项目创造一个清廉健康的环境，促进项目管理水平的提高。4.党风廉政建设责任主体是项目各级管理人员。5.党风廉政建设领导小组在党组织的领导下，具体负责项目党风廉政建设。6.项目经理、党工委书记对项目党风廉政建设负总责；225、对项目领导班子成员的廉洁从业负直接领导责任；对分管部门的党风廉政建设负主管领导责任；对其他各部门及外协队伍的党风廉政建设负重要领导责任。7. 副经理、总工程师根据分工，对分管单位、部门的党风廉政建设负主管领导责任。8.项目所属各单位（包括外协队伍）、部门负责人对本单位、本部门的党风廉政建设负直接领导责任。9.一般管理人员有廉洁自律和监督他人的责任。10.领导人员要负责管好自己的家庭成员和身边工作人员。11.6项目领导班子成员要认真学习领会党和国家反腐倡廉各项方针政策，严格遵守党纪、国法，严格执行国有企业领导人员廉洁从业各项规定，以身作则，廉洁自律，并自觉接受组织和群众的监督。同时，要按照“标本226、兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，在责任区内认真开展党风廉政建设。12.负总责的领导人员，具体履行以下责任：（1）建立组织机构。设党工委的项目建立纪检组。建立由党工委书记、项目经理、纪检组纪检委员、有关部门负责人和素质较好的党员职工代表组成的党风廉政建设领导小组；以思想觉悟高、工作能力强、群众威信高、敢于坚持原则为条件，经职工推荐，聘请党风廉政监督员。对设立的组织机构和配备的人员明确其职责。（2）建立反腐倡廉建设三项制度。即项目党风廉政建设责任制、项目管理人员廉洁从业规定、项目反腐倡廉工作指导书；督促完善项目管理制度、“三重一大”集体决策和项目部重要事项党政会签制度。（3）组织开展廉227、洁从业教育、党风党纪教育、提醒教育和廉洁文化建设活动。（4）代表项目与上级签订工程项目党风廉政建设责任书，组织有关人员签订廉洁从业承诺书，与外协队伍签订廉洁工程共建协议。（5）督促监督工作的开展。按期召开党风廉政建设领导小组会议；督促有关方面及时召开职工代表大会或民主管理大会，开展项目领导人员述廉议廉工作和民主评议工作；按期召开领导班子民主生活会；组织开展厂务公开工作；督促开展对执行制度情况的检查；对党风廉政建设组织开展检查与考核。（6）处理好来信来访工作，及时向上级纪委报告违纪违法线索，并积极配合上级纪委开展案件查处和责任追究工作。（7）改进创新反腐倡廉工作。根据内外环境变化，分析责任区反腐228、倡廉工作的情况，从薪酬、用人、绩效考核、奖惩办法、制度建设等方面，研究探讨从源头治理的路子，深化项目党风廉政建设。13.负直接领导责任和主管领导责任的领导人员，具体履行以下责任：（1）对责任区的人员进行提醒教育。对有可能发生不廉洁行为，出现苗头性问题以及具有轻微违规违纪行为的，要按照警示训诫防线的“警示提醒、诫勉督导、责令纠错”三项制度的要求，及时进行警示训诫谈话，进行提醒、告诫、纠偏、防止或终止其错误行为。配合有关方面，开展廉洁从业教育、党风党纪教育和廉洁文化建设活动。（2）督促责任区的单位、部门负责人签订廉洁从业承诺书。（3）对责任区人员出现违纪违规行为，需核查的，及时报告并配合纪检监察部229、门进行查处。（4）根据内外环境变化，分析研究责任区反腐倡廉工作的情况，适时提出改进创新工作机制与方法的意见和建议，推进项目党风廉政建设。14.负重要领导责任的领导人员，在负重要领导责任的区域，履行督促、指导、检查的责任。15.每半年由项目党风廉政建设领导小组负责对党风廉政建设情况进行自查，自查情况报告上级纪委。16.项目党风廉政建设情况的自查及上级的抽查，按项目党风廉政建设情况考核表进行，可与民主测评、述廉议廉工作相结合，广泛听取群众的意见。17.党风廉政建设责任制执行情况的考核结果，由上级组织归入廉政档案，并作为奖惩、使用的重要依据。18.项目管理人员违反党风廉政建设责任制，情节较轻的，按管230、理权限对其进行警示、训诫教育，责令限期改正；问题严重的，由上级纪检监察部门立案查处。19.给企业造成损失、损害的按集团公司关于对管理人员实施责任追究的暂行规定执行。20.对党风廉政建设取得成效的予以表彰奖励。5.9文物保护制度1.项目经理部成立文物保护小组，组长由项目经理担任，日常工作由综合管理部负责。2.文物保护小组职责（1）施工前确认工程项目施工区域内是否涉及文物保护的地理范围。（2）招标文件中如有涉及施工范围文物保护条款，应摘录形成文物保护方面的制度。（3）注意当地文物管理部门的提示，建立与当地文物保护部门的联系渠道。（4）对施工现场发现的散落文物应及时收缴并上交当地文管部门。（5）涉及231、文物保护范围施工前，应当对员工及现场作业人员进行文物保护知识、国家法律法规的教育。3.文物保护的应急措施（1）施工过程中发现文物或疑似文物，现场作业人员应立即停止施工并组织人员维护现场秩序防止哄抢，确保文物安全。（2）作业人员应立即报告项目经理部领导或文物保护小组成员。项目经理部领导应立即赶赴现场，经初步确认后及时报告当地文管、公安部门，并同时报业主、监理等单位。（3）文管、公安部门赶到现场前，项目经理部必须派专人负责现场工作，并合理增派人员加强现场的保护，直至文管、公安人员接手现场。（4）对保护文物有功人员予以表彰和奖励。失职、渎职造成文物破坏、丢失，依据国家法律法规处理。（5）文物范围：根232、据中华人民共和国文物保护法相关条款规定，文物主要指古文化遗址、古墓葬、具有科学价值的古脊椎动物化石和古人类化石等出土文物，以及古建筑、石窟寺、近代现代重要史迹和代表性建筑等不可移动文物。5.10架子队管理制度1.项目部采用架子队管理模式。2.项目部应根据铁道部、上海铁路局关于架子队管理的相关规定与要求，制定相应的管理制度，明确管理要求。3.项目部应明确相应架子队管理的考核要求，并确保制度得到落实。4.架子队标准化管理实施细则（1）架子队的组建充分体现专业化的原则。组建专业化架子队，实现固定的、专业性强的专业施工力量。（2）生产规模与人员相匹配的原则。是指架子队人员配备要与施工任务量相对应，避免233、超额配备人员而导致的人力资源浪费和成本的加大，同时也必须满足施工生产受控有序的要求。（3）项目部拟定架子队组建数量和人员配备方案，向项目经理部提报项目部组建架子队申请（见附表一）和架子队组织机构人员组成表（见附表二）。（4） 项目经理部架子队管理工作组对项目部组建架子队申请进行集体决策审核，项目综合管理部负责对架子队组成人员的任职条件和本职工作年限进行审核与调查。（5） 项目经理部审核通过后，报请公司发文公布成立架子队。（6） 架子队的人员配置按照下列标准执行：队长：1人。管理区域长、施工规模大可配置副队长。 技术负责人：1人。施工专业多、工艺流程复杂可分专业增加配置。 技术员（含测量、内业）234、：不少于1人。一般性测量、技术内业可由合格劳务供方具备相应资格和条件的技术人员担任。 安全员：不少于1人。 质量员：不少于1人。 材料机管员：不少于1人。可由项目分部人员兼职。 试验员：不少于1人。 领工员：不少于1人。 工班长：根据班组设置配备，每个班组不少于1人。 项目部可视具体情况为架子队配置专职机管员、测量工及内业等管理人员。队长、技术负责人、安全员、质量员、领工员等主要管理人员必须由员工担任，材料、试验和控制测量等关键工作也可由项目部统一负责。架子队作业人员一般以不超过100人为宜，人员规模超出时，须增加管理监控人员，增设作业班组。（7）班组按照下达的生产任务，做好班组旬、月、季作业235、计划安排。（8）班组实行班前教育制度。班组长应及时填写班组日志，详实记录施工生产原始数据。（9）班组长在作业转序中应做好工序交接和自检工作，对作业过程的安全、质量、成本消耗进行控制。（10） 较大班组（30人以上）、特殊作业班组要设立兼职安全员，形成以班组长为核心，安全员为骨干的班组全员安全生产自控和防范体系。（11） 班组必须做好每日用工记录，建立班组工时消耗台帐。（12） 架子队组建成立后，项目部要与架子队明确管理目标，签订管理目标（安全、质量、工期、环境保护、成本及技术创新）责任状。（13） 项目部对架子队实行“人员统一管理、设备统一调配、材料限量控制、责任落实到人”的运行机制。（14）236、架子队的考核架子队的考核部门有：项目部架子队管理机构，及所属的安质环保、工程管理、综合管理及物资设备部。具体考核方式如下：施工前，项目部的架子队管理机构组织进行一次全面检查。 施工中，项目部管理机构采取定期检查、抽查以及专项检查等相结合的方式，对架子队跟班作业、现场监控作业情况进行随机检查与考核。（15） 评价与奖罚季度考核结果95分及以上的架子队为优秀、85（含）分至95分者为良好、75（含）分至84分为合格、74分及以下为不合格。 对考核结果为优秀的架子队奖励1000元，考核结果为不合格的架子队罚款1000元。 每季度每支架子队评出1名优秀作业人员（员工和劳务工），由架子队填写架子队季度优237、秀作业人员申报表（见附表），经项目部架子队运行管理小组审核通过，提报公司审批后，每人给予一次性奖励500元。 以上奖励金额由项目经理部专项考核奖励基金列支；罚款上缴项目经理部财务统一管理。附表1、项目分部组建架子队申请2、架子队组织机构人员组成表3、架子队标准化管理考核评分细目表附表一： 项目分部组建架子队申请XX九局XX铁路工程项目经理部：为了满足施工生产需要，我项目部拟组建 型 架子队，承担 工程施工任务，施工产值 万元。按照架子队标准化管理实施办法的有关规定，我项目分部拟为架子队配备主要管理人员（管理监控层） 名；员工 名，劳务工 名。主要管理人员名单如下：序号职务姓名劳动关系单位兼任职238、务备 注项目经理： 项目书记： （公章） 年 月 日附表二： 架子队组织机构人员组成表项目分部及架子队名称： 年 月 日序号职 务姓 名年龄职 称工作经历联系电话架子队承担工程及职工、劳务工人数架子队承担工程名称：员 工： 人劳务工： 人项目部负责人： 项目部劳资： 年 月 日附表三： 架子队标准化管理考核评分细目表考 核 项 目责任部门大项小项评分内容及分值架子队组建（5分）1按文件公布人员配备九大岗位人员.2分综合管理部2按管理要求与项目分部签订管理目标责任状。3分人员管理（10分）1到位情况、人员更换审批。0.5分综合管理部安质环保部2任职资格及本职务工作经历。2分3岗前培训及针对性培训239、情况。3分4佩证上岗、统一着装。1分5特殊工种、生产技术工人持证上岗。3分6施工防护用品佩戴。0.5分班组建设（分10）1班组建立满足架子队要求。1分工程管理部综合管理部2班组长任职条件。1分3安全、技术交底。5分4履行班前教育及班组日志原始记录填写情况。3分劳务队伍管理（10分）1劳务分包队伍资格。1分综合管理部2与劳务工签订劳动合同。3分3工资及时支付。3分4严禁“包工头”或再分包。1分5办理劳务工人身意外伤害险。2分劳务费用结算管理（5分）1基础资料及时填报。1分综合管理部2资料数据详实。1分3计时工费控制。3分施工管理（20分）1各工点有班组长或领工员跟班作业、监控到位。8分工程管理部240、安质环保部综合管理部2施工日志填写情况。4分3施工日志记录与现场生产同步。8分材料管理（20分）1进场材料数量验收。5分物资设备部综合管理部2材料按消耗量发放，出、入库手续齐备。8分3材料标准存放、标识齐全。4分4料场地面硬化、材料状态清楚。3分设备管理（10分）1设备进场检验、专区整齐存放。4分2合理摆放操作规程牌。2分3操作人持证上岗。2分4印制统一标识、外观整洁。2分“五同”管理（10分）1员工与劳务工饮食同标准。2分综合管理部物资设备部2住宿生活条件同房屋。2分3作业同环境。2分4培训学习同条件及待遇。2分5着装、卫生、娱乐、劳动保护同看待。2分注：扣分标准由项目经理部酌情确定。5.架241、子队内部管理制度（1）架子队责任落实到人制度架子队长全面掌握施工现场作业进度，合理组织、协调、指挥施工生产；贯彻落实国家有关安全生产的规定； 定期组织相关人员对工程施工资源使用和管理情况进行落实，及时提报资源需求计划和消耗报告； 每周组织召开工作交班会，督促落实施工生产计划，协调各生产工序衔接； 落实班组安全、质量、进度及环保工作的管理措施到位情况； 核实与签认作业班组用工、材料、设备等资源的消耗及费用； 每月定期对架子队管理监控人员进行岗位责任考核与评价，并根据评价结果实施奖罚。架子队副队长 协助队长每周组织召开工作交班会，督促落实施工生产计划，协调各生产工序衔接； 协助队长做好优秀作业人员242、的评选； 检查落实班组安全、质量、进度及环保工作的管理措施； 每月定期对架子队人员的日常生活情况进行走访，解决存在的问题。架子队技术负责人 协助队长定期对施工技术、施工质量、工程进度及文明施工等方面存在的问题进行分析、整改； 每月合理安排作业流程，掌握施工质量和工程进度； 每月根据施工生产计划，下达施工任务单，交给领工员，由领工员交给工班长，工班长根据施工任务单组织本班组作业人员进行施工作业； 单项工程开工前要以作业工序、工艺流程及各作业环节向领工员、工班长进行书面技术交底，书面交底材料要归类存档备查； 根据施工任务单，每月对作业班组合格工作量进行确认。架子队技术人员 协助技术负责人在工程施工243、前向领工员和工班长进行作业工序、工艺流程及各作业环节的技术交底，接底人签认后，分类存档保管； 每天坚持监控作业，纠正施工中存在的技术问题，发现重大质量隐患立即停工并报告上级； 每天及时填写施工日志及其他相关技术资料，收集并整理归档； 在单项工程施工前要做好施工放线测量工作； 对重点工序、隐蔽工程、关键部位的施工过程进行全程监控。架子队安全员 每天坚持跟班作业，针对作业过程中出现的不安全行为、隐患进行制止，填发安全整改通知书； 在单项工程施工前要向领工员进行安全作业交底，并做好交底记录； 对安全器材、防护用品、安全设施的完好性每月定期进行一次查验； 每天及时填写、整理安全内业资料； 随时对作业人244、员进行安全生产教育，抽查特种作业人员持证上岗情况； 每周对作业班组的日志进行检查并提出检查意见。架子队质量员 每天保持监控作业，针对作业过程中易出现工程质量问题的部位，给予讲解和指导； 对出现的质量问题提出具体整改措施，下达整改通知单，并监督整改到位； 及时记录作业过程中与质量有关的原始数据； 及时完成隐蔽工程的自检、报检并做好记录； 每月末对已完工程质量进行验收签认。架子队材料（机管）员 对进场原材料进行点收，填写材料进场通知单，同时通知试验员取样送验； 对不合格和破损的物资要及时向上级汇报，并做好记录； 应按材料限额发放制度，每天做好发放记录； 按照材料消耗定额，统一回收施工废料，并做好废245、料回收记录； 按标准化管理要求存放、保管进场材料，按标准摆放原材料和半成品状态标识； 对进、出场机械设备进行验收和台班签认； 监督检查设备在使用中的安全性、可靠性，填写设备运行记录； 对各班组施工材料和设备台班消耗量进行统计，并对节超情况向队长做书面汇报。 架子队试验员 对进场的原材料按规定及时取样、送检，发现不合格原材料及时上报，按规定处理； 在施工过程中完成原材料试件的加工及试块制作，并按规定进行养护送检； 定期对计量器具进行检定和送检； 配合监理工程师进行原材料取样及现场各项试验检查工作。架子队领工员 对特殊作业过程、关健工序进行跟班指导； 作业前要对工班长进行安全技术交底和安全教育，并246、将交底情况详细记录在领工员施工日志中； 监督作业过程中施工安全、工序质量、环境保护和文明施工符合标准化管理要求； 每周不定期抽查班组日志填写情况。协调解决各作业班组存在的问题； 按月做好对各班组劳动用工统计和计时工确认。架子队工班长 要对作业班组分别建立人员登记册并实行动态管理，随时更新； 应在每天的作业前，对班组作业人员部署当天的工作任务和安全、技术交底，强调作业过程中应注意安全、质量事项，并将交底情况详实记录在班组日志中； 每天要详实填写班组日志并及时做好考勤记录； 作业中按施工图纸和安全技术交底组织施工作业，对不执行施工工艺和操作规程而造成的安全、质量事故和不合格产品的，按奖罚条例处罚；247、 纠正班组人员施工中影响安全、质量的作业行为。（2）架子队人员补缺制度为了规范架子队人员管理，确保现场施工生产的顺利进行，按照相应的岗位要求，将监控人员和作业人员配齐，以避免因人员流动给项目分部造成不必要的经济损失和不良影响，特制定本制度。适用范围：项目部所属各架子队人员人员补缺原则架子队监控人员、作业人员进场定岗后保持相对稳定的原则。 特殊情况确需替换补缺，必须遵循先申请再审批后替换的原则。 补缺人员主要有外部聘任和内部调剂两种方式。 需要人员补缺的情况有：根据施工生产情况认定人员不足的；人员到位定岗后由于各种原因离岗的。管理内容架子队长、技术负责人是架子队的主要管理人员，是架子队的核心。如248、替换，必须提前10天报项目部，待批准后方可替换。架子队其他成员替换必须执行替换人员先到岗，被替换人员再离岗的原则，并将替换人员报项目部备案。架子队作业人员中的骨干，一经进场原则上同样不可替换，如有特殊情况确需替换，必须提前5天报请项目部，待项目部同意后方可替换。架子队特种作业人员替换，必须提前3天报请项目部，并待项目部安排好人员同意后方可替换。 架子队作业人员一经进场无特殊情况不可替换离场，如确需替换，需将补缺人员事先告知项目部综合部，先培训后上岗。管理要求架子队九个岗位人员、作业人员必须满足投标承诺和施工组织设计的要求。各架子队如人员配备不足，不能满足施工生产需求，需在缺员之日起5日内补齐。249、补缺人员的资质条件必须等于或高于原岗位人员。补缺人员必须与原岗位人员做好交接工作。调剂人员未经批准擅自离岗，按照上级有关规定对相关人员进行处理。本制度自公布之日起实施。人员补缺申请表申请人单位填 报 人申请时间所需岗位单位负责人 审 批到岗时间人员要求架子队长审批离岗人员申请表申请人单位申 请 人申请时间离岗原因离岗时间劳资员签字单位负责人 审 批架子队长审 批（3）架子队办公会议制度会议种类、职责办公会议主要是指架子队队长办公会议、专题办公会议、施工生产周度例会等。架子队制定专人负责架子队办公会议、专题办公会议、施工生产周度例会、施工生产月度例会和施工生产季度会议的通知、召集、组织、记录和整250、理领导讲话等工作。会议形式、内容架子队队长办公会议会议参加人员：队长、副队长、技术负责人。会议可根据议事内容的需要，确定项目分部各部室负责人及其他列席人员参加会议。会议由架子队长主持会议。会议时间、会议内容：临时确定。会议主要议题：施工生产计划的确定；架子队管理制度的研讨；架子队人员调整方案。召开形式与会人员围绕议题，集思广益，经充分讨论后，由队长做出决定，并形成决议或会议纪要，经队长签发公布。专题办公会议会议参加人员：由主办部门确定专题会议参加人员。会议由主办部门作为会议的召集和主持。会议时间、地点由主管部门负责通知和确定。会议内容：根据项目部办公会议部署的工作，具有紧急性、专题性的和超过职251、权范围的工作研究，通过沟通、协调达到一致的重点事项。施工生产周三会议会议参加人员：架子队长、副队长、技术负责人、架子队各部室负责人、领工员、工班长等有关人员参加。会议由作业架子队副队长主持。会议时间：每周三晚19点召开，地点：架子队会议室。会议内容：各工班长汇报本周施工生产完成情况、下周施工生产计划情况及需要架子队解决的问题；各部门汇报本周工作完成情况及下周工作计划；部署架子队生产经营等工作。（4）架子队政治学习制度政治学习是提高理论水平和政治素质的基础，是正确决策和有效实践的前提，为了进一步提高架子队人员的思想觉悟和综合素质，建立学习型项目分部，特制定本制度。管理职责项目部党支部书记为政治学252、习的直接责任人，负责学习计划的制定，学习的组织与监督检查与管理工作。项目部党小组组长负责学习计划的实施目标定位根据“讲学习、讲政治、讲正气”的总体要求，深入学习“三个代表”重要思想，学习贯彻“科学实践发展观”，进行政治学习和研讨，指导工作实践，努力提高架子队人员的理论水平、政治水平、工作水平。学习方式主要以集中学习为主，个人自学为辅，采用读学原著、听辅导报告、观看电影录像、参观交流等方式。党员政治学习制度党员政治学习的主要以党的路线、方针、政策，“三个代表”重要思想、科学实践发展观，九局及公司重大方针、政策，法律法规知识与市场经济知识，党章，廉政建设有关准则、条例、规定和案例等。 党员政治学习253、每月进行一次，由党支部书记确定具体时间、地点。 政治学习是党章规定的必须履行的义务之一，全体党员必须认真学习，除因病、出差等特殊原因，必须按时参加。职工政治学习制度职工的政治学习主要以时事政治、党中央重要文献、企业改革各项方针、政策、各类规章制度为主。职工政治学习每季度进行一次，应结合职工思想状况和反映的问题，有针对性地进行学习。 职工政治思想学习是职工政治思想工作的重要手段和途径，除因病、出差等特殊原因为，必须按时参加。（5）架子队考勤管理制度总 则为了维护正常的施工生产秩序，加强架子队的人员管理，结合现场的实际情况，制定本制度。本制度适用于项目部所属各架子队的全体人员。职 责架子队队长是考254、勤工作的主要领导。管理内容架子队考勤实行点名制，在早晨上班前进行集中点名，并形成记录，即考勤表。实行请消假制度：对于本人原因需请假的，应由职工本人提出申请，经架子队长审批后，交由项目部综合管理部审批备案，方可休假；请假人员按照假条上的假期休假后返回，必须到项目部综合管理部消假，否则认定为是旷工；对于公出人员，需经架子队长与项目部经理同意后，到项目部综合管理部填写出差登记表后再出差，返回后也要到综合管理部消除登记；作息时间由架子队长协同项目部综合管理部商定，凡未按时参加早晨点名的即认为迟到；未到下班时间回宿舍的休息，即认定为早退；班中，未请假私自外出的人员，认定为旷工。有关要求项目部综合管理部不255、定期的对考勤进行检查或抽查。对于发生迟到或早退的职工初次提出警告，并罚款100元；第二次即给予停工三天处理，三次以上者移交人才劳务中心管理。对于发生旷工的职工，给予待岗处理。架子队队长每月最后一天向项目部综合管理部上报考勤，作为计算工资的依据。附 则本制度由项目部综合管理部负责解释，本制度未尽事宜，参照执行项目部的有关规定。本制度自公布之日起实施。（6）作业人员工资支付保障制度总则为了加强架子队作业人员工资支付保障力度，确保施工管段内的作业人员能及时足额的拿到工资，制定本制度。 本制度适用于XX九局XX铁路项目部管段内的所有架子队及其作业人员。项目部综合管理部为本制度的归口管理部门，负责架子队256、作业人员工资的确认、监督发放等工作，协调好项目部、架子队与作业人员之间的关系，保障作业人员工资的正常支付。 作业人员工资确认管理凡编入项目部管理的各架子队，组建以后必须向项目部综合管理部提交全部进场人员基本资料，包括身份证、操作证、劳动合同复印件等资料，同时提供本架子队管内人员工资支付标准，确定到每个人。每月月初按照项目部与架子队签订的劳务分包合同约定的日期进行验工，架子队提供上月完成工程量的同时，向综合管理部提交上月作业人员工资分配单（附表1），工资分配单必须经架子队负责人和制表人签字。架子队不能按时或者拒不提供作业人员工资分配单的，项目部有权暂停支付劳务费并有权单方面终止合同。针对架子队提257、供的上月工资分配单，项目部在得到工资单的第二日要向架子队进行公示，公示的范围只限于本架子队各班组。项目部综合管理部负责劳资工作的人员要对工资分配单进行核实确认，深入现场，对个别作业人员进行核对，并与上月架子队作业人员人员名单相比对，发现问题及时与架子队沟通，发现问题较大或者弄虚作假的架子队，项目部有权对其进行处罚，每次处罚额度为5万至10万元不等，并暂停支付劳务费，待架子队提供真实作业人员人员工资分配单确认无误以后继续支付劳务费。项目部综合管理部要建立架子队作业人员工资巡查制度，规定巡查周期与范围，平时对架子队作业人员进行摸底，包括人员数量与工资标准等内容，建立巡查记录，掌握每月作业人员工资的258、基本情况。项目部综合管理部要建立动态的架子队作业人员管理表格，随时掌握施工现场架子队作业人员的情况，根据现场实际确保人员出勤与工资的准确。工资支付保障管理每月验工结束后，根据各架子队结算单确定应支付的劳务费用，结合架子队提供的上月工资分配单，在应支付的劳务费中提前预留出作业人员工资。有条件的项目部可以为现场施工的作业人员办理工资卡，根据提供的工资分配单，由项目部计划财务部门按月及时的将作业人员工资直接打银行卡内，直接代付工资，然后由架子队作业人员在银行回执单上签字确认。不方便办理银行卡支付作业人员工资的项目部，可以根据工资分配单，由综合管理部劳资人员与计划财务部出纳人员负责发放工资，书记、综合259、管理部负责监督发放工资，作业人员直接领取现金，并在工资分配单上签字确认。作业人员领取工资时，必须提供身份证原件，在项目部劳资人员与出纳人员的监督下由本人领取工资。如本人对工资有异议，及时与架子队沟通，消除异议后进行支付，由于各种原因确实不能亲自领取的，可以委托他人代领，但必须提供代领人身份证原件与领取工资委托单。结合工资分配单，在预留的劳务费中支付劳务作业人员工资，工资没有支付完成的，不得支付剩余劳务费，待作业人员工资支付完毕后支付剩余劳务费用。工资发放完毕后，项目部综合管理部要在一周内对各架子队中的作业人员情况进行调查，可以将已经确认签字的工资分配单在小范围内公示。并随机对作业人员进行抽查，260、确认工资是否发放到个人手中。如果业主的工程款不能及时的到达施工单位，施工单位有权按照时间顺延支付作业人员工资。附则。未尽事宜或不明之处由项目部综合管理部解释处理。（7）架子队考核管理制度总 则为建立和完善工程项目架子队管理模式有效运行的激励约束机制，切实推进架子队管理模式的闭合运行，充分发挥架子队管控施工作业的能动作用，确保架子队管理控制目标的实现，制定本实施细则。遵循的原则：坚持对项目整体管理目标分解的原则;坚持公开、公平、公正的原则;坚持“激励先进、鞭策后进”的原则;持按程序考核，严格兑现奖罚的原则。适用范围本实施细则适用于项目部所属架子队。组织机构与职责成立架子队绩效考核与奖惩工作组为了261、确保项目部对架子队各项管理制度的有效实施，成立架子队绩效考核与奖惩工作组（以下简称考核工作组）。组 长：项目部经理副组长：总工及各架子队队长成 员：项目部各部室负责人考核工作组职责：负责组织项目部与架子队签订架子队管理目标责任状（附件1），明确管理目标，并能有效分解到月份；负责按月组织对架子队实施考核评价，并对考核的公平性和公正性进行审定；负责对架子队考核评价结果的审批并及时兑现奖罚。考核指标及内容对架子队的考核评价主要依托规范架子队运行的有关制度实施来进行，并能够体现铁路工程建设“四个标准化”管理的需要。考核指标的主要内容与考核职责分工如下：质量：包括产品工序质量、实体质量、方案落实及技术交262、底、施工日志填写、技能培训等。由项目部工程管理部和安质环保部负责考核。安全：包括安全技术交底、安全防护用品佩戴、临时用电、消防安全、作业安全、营业线施工安全、劳动保护用品发放及岗前安全培训及持证上岗等。由项目部安质环保部负责考核。进度：包括实施性施工组织落实情况、生产交班例会实施效果及施工计划分解的形象进度完成等内容。由项目部工程管理部负责考核。成本要素限量消耗：人工、材料、机械台班限量（定额）消耗控制及确认、统计，人、机、料在数量消耗上的节超结余等内容。由项目部成本管理部会同有关职责部门负责考核。环境保护：包括工地排水、粉尘控制及生活区污水处理等环境保护及预防措施落实情况。由项目部安质环保部263、负责考核。文明施工：包括统一着装、统一行为、统一标识及工完料净等内容。由项目部综合管理部负责考核。岗位及人员责任落实：包括架子队人员岗位职责明确与落实、责任落实到人制度执行情况。由项目部综合管理部负责考核。考核方式按照施工组织实际情况采取组织集中考核方式对架子队进行考核，由考核工作组组织对架子队月份各项考核指标完成情况进行集中考核，工作组各成员部门按考核工作职责分工对应形成考核结果，并由考核工作组审定汇总，形成架子队综合考核结果并决定兑现奖罚事宜。考核程序及安排每月末由项目部通过考核工作组组织对所属架子队进行绩效考核并兑现奖惩，在月末进行，形成的考核评定资料由综合管理部存查。考核评价及奖罚兑现264、考核评定。对架子队的考核结果，标准分为100分，上述考核指标及内容，分别占不同的权重分值，考核要点及扣分标准见架子队绩效考核评价表（附件2），对架子队考核的最终评定结果分为以下三种类型： 优秀架子队：考核评分为85分及以上的；合格架子队：考核评分为70-85分（不含85分）的；不合格架子队：考核评分在70分以下的。奖罚兑现。定期按考核结果分类公布，并严格按照考核的结果对架子队实施奖罚。被考评为优秀架子队的，按照架子队管理监控岗位人均不低于350元。被考评为合格架子队的，不奖不罚。被考评为不合格架子队的，按照同奖同罚的原则，按照架子队管理监控岗位人均不低于350元扣罚。对架子队的奖罚，依据项目架265、子队责任落实到人制度形成的对管理监控人员的考核结果进行分配或处罚。对架子队的绩效考核，实行重大事项“一票否决”制度。架子队当月发生质量大事故及以上、责任职工死亡事故、责任火灾大事故及以上、责任机械破损大事故及以上、责任铁路交通一般C类事故及以上、责任交通大事故及以上、压力容器爆炸事故时，除依据有关事故处理规定进行处罚外，在绩效考核中直接评价为不合格。架子队施工中在环境保护、文明施工出现较严重不良事件，被媒体曝光或在上级及业主检查中被提出批评，造成较坏社会影响的，可直接评为不合格。施工进度任务未完成，按工程量计量或形象进度折算未达计划85%的，可直接评为不合格。架子队当月在人工、机械、材料定量消266、耗控制中，因职责不落实等人为因素造成浪费，超支幅度达到5%以上的，或造成比较大影响的，可直接评为不合格。本实施细则自公布之日起执行，由公司人力资源部负责解释。附件：1架子队绩效考核评价表附件1：架子队绩效考核评价表架子队名称： 项目经理部 架子队考核指标分值考核要点及扣分标准完成情况检查评定成绩质量20分工程实体质量出现一般质量问题，每件次扣3分岗位人员职责不清，责任未落实到位，不能保证监控作业，扣2分施工技术交底不全，或未落实到班组及人员，每项次扣2分未做检验批或未按要求，不履行检查检验程序，未经批准转序施工，每件次扣1分整改措施不落实或不到位，每次扣1分不能及时发现隐患，或信息传送不及时，267、每次扣0.5分安全20分施工中发生安全事故（D类，轻伤等未达到一票否决），每件次3-10分岗位人员职责不清，责任未落实到位，不能保证监控作业，扣2分安全技术交底不全，或未落实到班组及人员，每项次扣2分安全教育不落实，持证上岗管理不到位，违规每人次1分未能保证跟班监控作业，扣2分进度20分施工任务或形象进度未完成，视情况扣310分交办例会未按规定落实，每次扣2分未按规定下达施工任务，每次扣2分作业流程排摆不合理，存在组织原因窝工现象，或存在质量、安全策划、工序工艺问题，每次扣2分施工技术交底未进行，施工日志及内业资料不规范，每项次0.5分信息管理不规范健全，扣1分限量消耗25分领发料不规范操作，268、资料不健全，每项次1分现场材料标识不规范、明确，每项扣0.5分环保及文明施工5分环境保护措施或有关施工技术交底未落实，每项次扣1分现场文明施工，人员统一管理制度不落实或不规范，每项次扣1分标准化工地建设不达标5分岗位责任落实10分架子队岗位职责不明确、不落实，每人次2分对各岗位的考核及奖罚兑现未能积极落实，视情况310分合计100分（8）架子队岗前专业培训制度施工岗前专业培训的目的是使管理人员了接工程的概况、技术方针、质量目标、计划安排和采取的各种重大措施；使施工人员了解工程概况、内容和特点、施工目的，明确施工过程、施工方法、施工技术、专业技能、质量标准、安全 环保措施节约措施和工期要求项目部269、经理为本制度的主管领导。项目部综合管理部为本制度的主管部门，负责培训工作的组织与实施，编制年度培训计划并督促实施，保存本项目培训记录。项目部其他部门为本制度的配合部门，根据人力资源部制定的培训计划编制符合实际教案、考试试卷并负责指派专业人员授课。培训内容包括：相关的法律、法规知识和专业基础知识的培训；本岗位专业技术职务资格应达到的应知、应会标准；有关安全、质量、职业道德、环境、职业健康安全方面的相关知识；相关技术、操作技能的培训。培训原则：员工培训贯彻按需施教、学用结合、定向培训的原则；员工培训应保证国家规定的持证上岗原则；员工培训要力求高起点、讲实效，具有针对性的原则；突出本项目急需的原则。270、培训对象包括：全体管理人员；专业技术及操作人员；特殊工作人员、特种作业人员、重点岗位人员；架子队其他作业人员。培训组织形式采取脱产集中学习、夜校、委培等短期培训的形式进行。培训时限初次培训：各专业主要负责人、安全生产管理人员不少于32课时；架子队人员不少于24课时。每年再培训：各专业主要负责人、安全生产管理人员不少于24课时；架子队人员不少于16课时。各类管理人员。进场前要接受项目实施性施工组织设计的培训，落实管理目标，管理责任；明确管理手段，管理方法；确保培训后管理人员对项目施工组织设计全面了解，能够按照施工组织设计要求各负其责，组织推进项目各项工作。各类作业人员，上岗前必须接受项目部组织的271、岗前教育培训，培训的内容要从专业特点出发，以员工本人具体岗位的安全、质量、技能及产品质量标准等方面进行培训，确保作业层人员对本人所在岗位的操作规程与标准完全熟知，保证培训效果。架子队持证（培训合格证）上岗工作，由综合部组织落实，建立证书储备库和信息库，落实岗前培训制度，全面推行“必须持证上岗”的要求。根据质量信用评价和安全文明工地建设工作的有关要求，形成人力资源培训记录；综合部组织对各类人员培训要进行动态管理、定期核实，及时组织培训和更换相关资料；形成的记录、表格：人力资源培训记录；教学计划与教学大纲；教学日志；结业总结；培训有效性评价（9）施工技术交底制度技术主管人员依据工作内容，结合具体施272、工方案，在每个单位工程开工前对架子队技术负责人进行技术交底。主要内容包括：总体施工组织安排、施工作业指导书、分部分项工程交底；作业场所、作业方法、操作规程及施工技术要求；采用新技术、新工艺的有关操作要求；工程质量、安全环保等施工方面的具体措施及标准；有关施工详图和加工图，包括设备加工图和拼装图、模板制作设计图、钢筋配筋图、基坑开挖图、工程结构尺寸大样图等；试验参数及配合比；测量放样桩橛、测量控制网、监控量测等；重大危险源的应急救援措施；成品保护方法及措施；施工注意事项等。技术负责人根据依据工作内容，结合具体施工方案，在每个分部工程开工前对班组长进行技术交底。主要内容包括：作业标准、施工规范及验273、收标准，工程质量要求；施工工艺流程及施工先后顺序；施工工艺细则、操作要点及质量标准；质量问题预防及注意事项；施工技术措施及安全技术交底；自检、互检、联合检查的内容；出现紧急情况下的应急救援措施、紧急逃生措施。班组长依据工作内容的内容，结合本单位所承担的分项工程和施工工序的实际情况，在分项工程和施工工序开始前对本班组作业人员进行技术交底。在班前会时向本班组所有作业人员及配合人员统一交底，班中也可根据需要向重点作业人员分别交底。交底形式可采用口头交底，之后写在班组长日志上。主要内容包括：特殊工种、安全员、防护员持证上岗；施工防护用品穿戴；特殊工序和重点部位的作业程序、质量标准和安全环保措施；采用新274、技术、新工艺的具体操作要点和质量标准；桥、隧、涵等结构物的几何尺寸、标高、施工工艺、质量标准、进度要求；明确工程材料、工艺、质量、安全要求；质量自检的内容及相关事项等。6.架子队质量管理制度（1）架子队质量检查制度架子队要积极组织施工班组开展自检、互检、交接检活动。自检：一是操作人员和班组对所做工作随时对照检查。二是工班长在每日收工前对班组完成的工作量进行一次自检，做出记录并讲评；互检：由架子队长组织，对同一工种或多工种进行不定期相互检查，取长补短，共同提高。交接检：由架子队组织对同一工种的多工班上下班之间或多工种的上下工序之间进行交接抽换检查，做到不合格不交接，不出班组，上道工序不合格，下道275、工序不施工。“三检”中发现的质量问题及处理结果，由架子队质检员及时记录施工日记，限期改正。（2）质量验收制度检验批验收，每个检验批完成后，工程技术人员及时填写检验批质量验收记录。经质检工程师检查合格后并及时报监理工程师到场进行检查和签字认可。凡验标中规定需要设计人员参加的工序检查，由监理工程师会同设计人员一并参加。未经监理工程师检查或经检查不合格的工序，不得进行下道工序施工。完成一个分项工程的所有检验批质量验收后，质检工程师整理该分项工程的质量验收记录，填写分项工程质量验收记录，并报请监理单位对检验批、分项工程质量进行验收。完成一个分部工程所含的分项工程质量验收后，质检工程师整理汇总该分部工程276、的质量控制资料，在监理单位组织下项目经理部有关人员参加分部工程质量验收。（3）质量罚款制度对发现的质量问题按相应的罚款标准进行处罚相应个人。凡发生等级质量事故的项目分部，除按项目部质量奖罚制度进行处理外，并追加罚款，罚款按事故损失金额的20%计算。对隐瞒事故者加倍罚款，并追究事故责任人的责任。 对技术、质检、监理人员打击报复的追究队负责人和相关人员责任，根据情节实施重罚。上级机关、业主、监理单位检查质量时，被通报批评的工程，根据实际情况和影响大小，实施罚款。在工程施工中，各级领导、质量管理领导小组成员、质检人员和工程技术人员均有权制止一切不重视质量的行为，并建议质检部门视情节轻重对其责任工区和277、责任人处以罚款。（4）质量奖励制度项目部每月检查评比一次，把工程质量作为检查评比的主要内容，由项目部领导和有关部门组成检查组，对各项目部各架子队进行检查评比打分。对在质量上起样板引路作用、开展质量攻关、技术革新、成绩突出的架子队和个人实行奖励。奖金多少根据贡献大小而定。在对在上级机关、业主、监理检查质量时，受到通报表扬的工程，根据情况对架子队和个人实施奖励。7.架子队安全管理制度各级人员的安全职责架子队长安全职责架子队长接受项目部经理的领导，是本队安全生产第一责任人，对安全工作负直接领导责任。认真落实项目、项目部安全管理办法、制度、措施和预案，按施工方案、技术交底、安全交底组织施工，搞好安全文278、明施工、不违章指挥；不组织盲目施工，有权拒绝违章指挥。熟悉作业区域周边既有线、高压线、建筑物、交通等要素对施工的影响，按规定主动做好安全防护。坚持跟班作业，督促班组执行“三工”制度（工前讲、工中查、工后评），主动做好安全隐患自查自改工作。夜间施工时安排好值班领导、防护员、操作手。定期检查机械设备维修保养情况，做到定机、定人、定责，杜绝机械设备带故障作业。对职工进行安全意识教育和操作技能培训。严格执行特殊工种持证上岗制度，按规定配发劳动保护用品，并监督使用。努力掌握职工的思想动态，做好队伍稳定工作。每天进行收工前的检查，纠正存在问题做好记录，做到安全质量进度心中有数，接受项目部领导、安全管理人员279、技术人员、设备管理人员的检查指导，及时整改检查中提出的安全质量问题。发生伤亡事故立即组织抢救，防止事态扩大，保护现场，并立即上报。专职安全员安全职责随工监督检查架子队、施工终端安全保证措施、安全技术交底、安全操作规程和安全管理制度的落实情况；发现安全隐患及时整改。参加项目危险源辨识、风险评价和预控措施、应急救援预案的制订工作，参加工区组织的定期检查。在安质部长的指导下，进行工序安全技术交底；负责对架子队进行安全教育培训，对班组进行工序作业专项培训，接受项目部领导的检查指导。了解责任区内临近既有线的工程情况，掌握工程施工与既有线的距离，与地方高压线、房屋的距离，掌握分部工程所要采取的防护措施。280、随工完成部门内业管理，做好自己的工作记录。现场技术员安全职责掌握各分项工程施工安全技术和安全防护措施，并负责落实到位，施工遇有不完善的地方应及时向上汇报，及时完善更新，负责大型机械设备基础平台、缆风绳、地锚、机械地盘垫木检查验收。负责把上级规定以及施工规范、规程等变成通俗易懂的条文，向班组做开工前安全技术交底，并在施工中认真监督检查。经常检查各班组的施工情况，对违反施工规范、操作规程、技术措施的班组和个人有权制止，并及时报告领导处理。协助队伍组织职工学习施工技术、标准、规范，推广新工艺。工班（组）长安全职责在施工队长的领导下，对本班(组)安全工作负责，工班组长是终端责任人。认真执行项目部/施工281、队下达的各项安全管理规定，严格按技术交底组织施工作业。以身作则并负责教育全班(组)人员严格遵守劳动纪律，落实“三工”制度，听从安监等各级管理人员的指导和管理。开工前及施工过程中随时注意检查工人作业环境、防护设施、机具设备、违章操作等安全情况，对不具备安全条件的施工项目和违章指挥，有权拒绝作业。发现安全问题，本班(组)能解决的要立即解决，不能解决的立即向工地负责人报告。如情况紧急，应立即停止作业，通知工人撤离危险区，然后再报告领导。每天上工前组织班组进行工前安全讲话，在施工中带领班组正确使用劳动防护用品，按章操作，文明施工，禁止违章蛮干。发生伤亡事故、险情立即组织抢救和报告，并保护好现场。岗位工282、人安全职责认真执行架子队的各项规章制度，服从领导听从指挥，自觉做到安全生产、文明施工、规范作业。严格执行安全技术操作规程，自觉做到“不伤害别人、不被别人伤害、不伤害自己”的三不行为。特殊工种持证上岗，不将机械车辆交给无证人员操作，不酒后上岗。认真学习安全技术，掌握安全技能，提高自我防护能力。进入施工现场自觉配戴安全帽等劳动保护用品，进入高、险、难作业时自觉佩带安全带。听从安监、技术人员的指导和检查，不违章冒险作业，在工作中发现不安全苗头或事故隐患立即停工，并报告上级领导，待消除后方可继续作业。严格做到不违章指挥、不违章作业、不违反劳动纪律。有权拒绝违章指挥，对忽视安全操作规程和安全防护的错误决283、定和行为，有权提出批评或越级反映。做好防盗、防火和参加抢险救灾工作，发现的不安全隐患及时汇报。对违反规范施工造成质量隐患有否决权、汇报权和举报权。（1）架子队安全教育培训制度员工安全教育的要求员工必须熟知和掌握有关技术规范内的安全技术知识、安全操作规程、安全规章制度、安全守则，避免行车事故和安全事故的发生。管理人员、工程技术人员应熟悉国家及上级的安全生产方针,劳动保护政策,法律法规，安全生产条例,文明施工生产的基础知识,并严格贯彻执行。安全教育是施工现场一项重要安全教育培训,项目部在安排员工培训的同时,按培训计划必须对作业人员进行安全教育培训。员工安全教育的范围技术设备、工艺、工具进行改造或更284、新时,要根据新的安全技术规程和操作规范对职工进行工艺教育培训,使员工熟悉、掌握安全知识及工艺操作方法.对新调入员工,新上岗人员(包括学徒工,临时工,代培实习人员,架子队作业人员),必须进行三级安全教育培训.特殊作业人员(如从事锅炉受压容器作业、起重机械作业、焊接作业、电工作业、架子工作业、爆破作业)等，应进行安全教育培训,还必须经过国家授权部门的安全技术培训,经考试合格,核发特种作业操作合格证,持证上岗方可作业。三级教育内容单位教育由项目部领导负责的安全教育内容单位概况：安全生产的特点，特殊设备，工种和安全防范措施。安全组织和安全制度，历年发生的人身、设备事故的原因与教训。并结合生产特点，有选285、择的进行安全基础知识教育，组织参观施工生产作业场所。班组教育由所在班组长负责的安全教育内容：班组情况，生产作业特点，作业环境，危险源区域，设备防护措施，导致发生伤亡事故的因素，条件及防护措施。班组岗位责任制和安全技术操作规程。组织技术熟练、安全生产经验的工人进行岗位安全操作示范。新调入员工，新上岗人员进行三级教育经公司考试合格后，方可分配工作，教育内容考试成绩记入安全教育登记簿，安全教育登记簿由负责培训的安全专职人员负责填写，一式两份，由安质部门和人力资源部门分别保存。各班组每年要组织职工进行一次系统的安全知识学习，并组织学习，建立考试成绩登记簿，由安全专职人员负责填写保存。（2）持证上岗管理286、制度总 则为了加强施工管理，保证现场施工安全和工程质量，按照公司有关要求，特制定本制度。本制度适用于项目部及所属各架子队全部人员。内 容各架子队的负责人必须经过省建设厅组织的建筑施工企业三类人员考试（公路工程项目经理、总工、副经理、专职安全员），持有安全生产考核合格证书。安全质量管理人员必须持有工总下发的安全检查证或质量检查证。特种作业人员、特种设备作业人员必须经过相应的技能培训，取得国家有关部门颁发的有效期内的操作许可证书。营业线施工防护员、驻站联络员、巡道员、道口看守员必须经过属地铁路部门和XX铁路建指组织的培训，经考试合格后持证上岗。各架子队每年都要组织全体职工进行岗前教育和安全、质量等287、方面的教育培训。保证其具有安全、质量生产知识，熟悉相关的规章制度和操作规程，掌握本岗位的操作技能。汽车司机持有交警部门发的驾驶执照。食堂炊事人员应持有当地卫生部门颁发的健康证明。技术人员应持有专业技术资格证书。线路工、钢筋工、木工等专业工种应参加技能鉴定考试，持有相应等级证书。架子队作业人员按照国家、行业主管部门和上级要求与本单位员工同等接受各类教育、培训、考试或考核。各单位所有人员经培训合格后，应由各单位负责人统一签发“培训合格证”（九局统一样式）。有关规定持证人应具备与所持证件相应的工作能力。各种证件本人要随身携带。各单位综合部门应留存证件复印件，并分类由架子队建立证书台帐备查。各类人员所288、持证书应真实有效，发现持假证或者证件过期人员按照相关规定进行处理。对于不持证上岗人员初次罚款50元，二次100元，三次以上调离施工岗位，另行安排。（3）架子队安全技术交底制度总 则为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强架子队安全生产管理，防止和减少生产安全事故，根据有关法律法规及上级有关规定，制定本制度。管理与控制要求架子队必须建立和实行安全技术交底制度，未进行安全技术交底的项目不得开工作业。架子队技术负责人就本工程作业工序和环节向领工员、工班长等进行书面安全技术交底，交接双方必须认真履行签字手续，书面安全技术交底资料要归档备查。安全技术交底的内容应包括：所从事作业项目的危险源289、，安全技术措施，劳动防护用品、安全设施的使用，职业安全健康管理方案，安全操作要点及安全注意事项，专项施工方案，新技术、新工艺、新材料、新设备的相关要求，重、难、险工程及突发事件的应急预案等。安全技术交底要从实际出发，语言简练，要有针对性和可操作性，对于用文字表述比较麻烦或难以表述清楚的内容可以用图示或表格等形式表达。领工员、工班长应在实施作业前对班组全体作业人员进行施工作业安全技术交底。施工作业人员必须在领工员、工班长的带领下严格按照安全技术交底的要求进行作业。监督检查与处罚架子队安全员或有关管理人员对作业人员在作业过程中是否严格落实安全技术交底的要求进行监督检查，发现违规现象要及时予以制止并290、责令责任者立即整改，情节较重的按照有关规定对责任者进行经济处罚。（4）危险岗位的操作规程和书面告知制度根据劳动保护用品管理制度按危险岗位要求为作业人员提供安全防护用品。根据工程内容编制各类危险岗位安全（技术）操作规程，并组织作业人员培训学习。危险岗位安全（技术）操作规程必须布置到施工现场，操作人员容易察看到。各类危险岗位人员安全（技术）操作规程要以交底的方式书面发到危险岗位操作人员。针对各类岗位的危险源及违章操作可能造成的危害结果，必须书面告知所有危险岗位操作人员。（5）安全检查考核制度安全检查的形式和内容经常性检查。经常对施工作业场所进行检查，及时纠正违章作业、违反劳动纪律的现象，督促各项安291、全规章制度和措施的落实，及时消除人的不安全行为、物（环境）的不安全状态。专项检查考核。结合项目实际，对危险性较大的工程部位、场所，如既有线施工、铺轨架梁、水上作业、高处作业、施工用电、吊装作业、机械车辆等进行安全检查，主要检查现状是否符合规定。季节性检查。根据本地区的季节性特点，主要对夏季施工的防暑降温、防雨、防洪等工作的安全检查。安全检查考核的一般方法：查记录。主要是查各施工队安全教育、会议活动、检查整改、奖惩的记录；检查安全员、防护员、旁站员记录。查施工现场。主要检查施工现场的安全管理、文明施工、有无事故隐患。安全检查考核的要求：检查中对好的典型事例，及时总结推广，以点带面；定期检查要与项292、目劳动竞赛结合起来，检查结果纳入项目月度劳动竞赛考评，奖励先进，处罚落后；对查出的事故苗头或隐患，要立即限时整改，做好跟踪验证，控制隐患复重发生，对同类问题重复发生的按规定处罚。8.环保制度（1）环境保护管理制度施工现场必须平整密实，主要道路要硬化处理，设专人清扫、洒水、降尘。电锯、电刨、砂轮锯、振动器、空压机等必须经常维护，运转良好，控制噪声源。严格控制作业时间，减少人为噪声。钻孔桩污水、食堂污水必须经过沉淀、隔油后外排入市政管线，现场储存油漆、油料要妥善保管，防止渗漏而污染水源。经常检查环境保护设施的使用情况，对不按规定使用的污染治理设施，随意停用、拆卸设施的人员按有关规定处罚。常开展环境293、保护知识的宣传教育活动，不断提高作业人员环境保护意识。（2）环境保护检查制度各施工班组每日班前班后普查。检查要以防止大气污染、噪声污染、水污染为重点，查责任制落实情况、查治理措施执行情况、查治理设施运行情况、查污染治理效果、查现场违规情况。每次检查以后要进行全面评估，对违规行为提出批评或处罚，并做好记录，归档备查。对检查出的问题，实现“三定”原则，明确整改措施，整改日期及整改负责人，并按期进行复查。定期对施工噪声进行检测，及时了解污染状况，加强噪声和烟尘治理工作。5.11车辆管理制度1.为加强项目部车辆管理，控制车辆各项费用支出，更好地为本项目部提供服务，特制定本办法。2.综合部为车辆归口管理294、部门，主要职责有：（1）负责本项目车辆调度及车辆维修、保养；（2）负责车辆相关费用管理；3.负责司机管理。（1） 项目部除项目经理、常务副经理因工作需要指定用车外，其它人员使用车辆一律由综合部统一安排。（2）车辆使用范围为项目部所辖区段及XX地区，项目部人员到外埠办事原则上应乘坐公共交通工具。确因工作需要使用车辆到外埠办事的，须填写外埠用车申请单，经主管领导批准，由综合部统一安排；主管领导到外埠用车的，需向项目经理（或项目常务副经理）请求同意后，由综合部统一安排。（3）本着先工地后市内，先上级后下级的原则进行车辆调度，在用车辆紧张时，可乘坐出租车办理公务。（4） 公车私用须向项目经理（或项目常295、务副经理）请求同意后，由综合部统一安排。（5）采取定点方式对车辆进行修车、保养。指定车辆维修厂家由综合部提出方案，经主管领导审定后确定。（6）车辆发现故障或需保养时，由本务司机向车队长提出，由车队长制定车辆维修保养方案。单车一次维修费用在500元以下的和车辆正常保养费用，由车队长决定；单车一次维修在500-2000元的，由车队长提出，综合部报方案由主管领导批准；单车一次维修费用在2000元以上的，由项目经理（或常务副经理）按照维修方案批准。车辆更换超过2000元（含2000元）的部件，司机要把损坏部件带回综合部确认。（7） 维修保养费用的结算由车队队长负责，综合部指定专人审核签字确认，报销时，296、须由综合部指定的专人与车队长共同确认签字后，与指定维修厂家结算，须以支票方式履行财务报销程序。（8）每个月由车队长进行单车核算，并上报综合部。费用支出发生异常时，由综合部组织有关人员进行分析。对违纪行为，一经查实严肃处理。（9） 洗车采取定点方式，洗车卡由综合部统一办理。（10）交通费、停车费等相关车辆使用费用，原则应在一个月内履行财务报销程序。（11） 由综合统一负责车辆备品购置与管理。（12）车辆发生的违章罚款，由当事人自行承担。（13）每辆车由综合部指定专职司机驾驶，原则上非专职司机不准驾驶车辆，确因工作需要自驾的，须经主管领导同意方可自驾。（14） 司机工作中做到：驾驶车辆时要严格遵守297、交通规则，保证车辆安全行驶；好车辆保养和车辆常规检查，保证车辆运转良好； 服从指挥，认真做好服务，保证车容整洁，保持自身和车辆良好形象，做好行车记录；不利用工作之便自出私车、办私事；发生责任交通事故，按规定给予相应行政和经济处罚。5.12食堂管理制度1.为确保饮食卫生,为员工提供良好服务,并兼顾做好对外招待工作,特制定本制度。2.综合部为食堂归口管理部门，主要职责有：按照国家饮食卫生标准，加强食堂管理；兼顾做好对外招待工作，提供良好服务；负责食堂员工管理。3.严禁购买腐烂变质食品，食品加工确保熟生分开，杜绝发生食物中毒事件。4.餐具做到一洗二刷三冲四消毒，确保餐具卫生。5.后厨、餐厅保持清洁、298、干净，餐具、桌椅摆放有序、整洁，室内通风良好，无垃圾、无杂物、无公害。6.定期调查员工饮食需求，按照大多数员工意见，经常调整菜谱，调剂品种，努力改善饭菜质量，让员工满意。7.炊事员必须持有饮食行业指定部门发放的健康证，工作时，身着规定服装，不准在后厨带戒指、手链、吸烟。8.除炊事员、食堂服务员、管理员外，其他人员不得进入后厨。需有关人员帮忙时，由管理员把好健康、卫生关。9.炊事员要努力学习烹饪技术，提高服务质量。10.员工因工作错过就餐时间时，食堂要及时做好服务。11.食堂在会议招待时，由综合部抽调项目部人员，做好就餐服务工作。12.食堂应建立健全食品采购检斤制度、做到日清月结，规范伙食费明细299、账管理，定期公布食堂收支情况。13.食堂对外招待费用与员工伙食成本实行分别记账，保证不侵占员工利益。6 物资设备管理制度6.1 物资管理制度1.物资分类及其范围（1） 甲供物资：指在工程招标文件和合同中约定，由铁道部或公司招标采购供应的物资。其中，由铁道部组织采购供应的甲供物资简称部管物资，由公司自行采购供应的甲供物资简称建管物资。（2） 甲控物资：是指在工程招标文件和合同中约定，在公司监督下，施工单位采购的物资。（3） 自购物资：是指在工程招标文件和合同中约定，由施工单位自行采购的物资。物资分类随铁道部相关政策变化而调整，施工单位必须严格按分类管理的权限进行物资采购。甲供、甲控物资按铁道部发300、：铁建设（2008）179号文规定目录执行。（4） 纳入本项目物资集中采购的类别主要是构成工程主体结构的主要材料和通过大批量集中采购能确保材料质量、降低采购成本的辅助材料及可批量组织采购的地材等。物资集中采购执行XX九局物发（2008）211号文件规定。5 集采物资局不组织集中采购的，经局物资采购领导小组审批后，委托项目经理部组织集中招标采购，但不得转委托。6 项目部按要求对物资分为A、B类管理：项目物资设备部供应物资为A类物资，范围：甲供、甲控及局集采管理办法规定的物资；其余为B类物资,由项目部物资部门供应。2.组织机构与职责（1） 组织机构 成立项目物资集中采购管理领导小组，由分管物资工作301、的副经理任组长，物资设备部部长任副组长，成员由项目相关部门负责人组成，具体执行机构为物资设备部。物资管理实行由项目部统一领导，物资设备部归口管理，项目部与作业队两级负责的管理体制。（2） 职责项目物资设备部职责：负责项目部所属A类物资计划的汇总上报，参与集采招标、合同签订、采购供应与控制、组织结算付款等工作，并协调处理与XX铁路建指和供应商间的各种业务关系。负责汇总XX铁路建指和局物资管理部要求填报的各种物资统计报表和相关信息资料，按要求完成本项目物资统计工作。负责权限内物资合格供方的评价、选择与归档，并向上级部门提报本单位确定的合格供方名单及相关资料，建立合格供方管理信息平台。供方业绩评价由302、项目物资部负责人填写。负责对进场物资的搬运、验收、贮存、发放及可追溯性等管理工作进行监督、检查和指导。负责材料的市场信息收集工作，及时掌握材料价格及资源的变动情况，并研究采取相应对策（或制定应急预案），及时向项目经理反映存在的问题，并提出改进意见。负责同XX铁路建指、局物资部门的沟通与联系，针对上级单位提出的有关物资管理整改意见应及时反馈到归口部门，有效制定相应的整改措施和方案。架子队物资部门职责：严格核对技术人员提报的工程所需A类物资申请计划和B类物资的产品采购计划，达到计划准确无误。负责实施权限范围内B类物资采购供应工作。负责A类物资的接收工作。负责所需物资的运输、储存、验收、发放、使用以303、及废弃物的回收及处理工作。建立健全物资基础资料管理制度，做好物资统计报表工作。按规定进行原材料产品标识、半成品状态标识。配合做好上级部门的各种检查评比等工作，针对提出的问题按要求进行及时整改。按时填报各种表格和资料，工程竣工后，做好物资资料的收集整理和移交工作。相关部门业务接口职责：工程技术部门负责提报施工所需物资计划，并按时移送物资设备部，负责提供工程材料的技术标准及相关要求。安全质量部负责产品质量、职业健康安全的验证，确定可能构成的重大危险因素，收集安全防护用品计划，督促防护用品的使用。财务部审核票据、费用直列，提供经上级领导签认的物资料款拨、转、报工作。 3.物资管理措施（1） 计划管理304、架子队开工前需提报施工管辖范围内的A类物资总申请计划，报送项目部工程管理部审批后移送物资设备部，物资设备部以此做为A类物资的供应依据。物资设备部进行物资供应的动态管理，供应超出总申请计划数量时必须由架子队提报补充计划并详细说明补充数量的原因，经项目审批后物资设备部方可执行供应任务。A类物资申请计划经各架子队负责人批准后，上报项目工程管理部主管工程师，经主管工程师、部长审核，主管领导批准后，及时移交物资设备部，物资设备部根据A类物资申请计划编制产品采购计划组织实施供应。B类物资产品采购计划经架子队负责人批准后由物资人员组织实施并报项目物资设备部备案。计划要求一次性提出，由于设计文件下达晚及其他原305、因不能一次性提出时，可按分项、分部工程用料提出。施工中发生临时计划或设计变更时，架子队应在两个工作日内及时提报变更计划并做简要说明，按上述报审程序及时上报以确定各架子队需要。A类物资申请计划的提报时间为每月23日前报工程管理部，每月25日前工程管理部审核后移交物资设备部，每月27日前物资设备部应将A类物资的产品采购计划送达各供应商。物资设备部负责将A类物资计划按规定程序上报公司物资管理部进行审批并组织招标采购，涉及XX铁路建指的要分别填制XX甲供物资申请（分配）计划表和XX物资采购计划表。架子队提前两个月提报甲供物资申请计划。各类计划需要提供原件。（2） 物资的采购供应产品采购严格执行局或项目306、部的限价管理，其他能形成批量采购的物资，由项目部确认价格后采购。项目部对其他能形成批量采购的物资：如：声测管、水泥垫块等，具体采取以下采购方式：由项目部和架子队同时对市场调研，各厂家书面报价，物资设备部确定日期组织架子队负责人、材料人员、技术人员等共同听取厂家书面陈述说明，最终确定厂家、公布采购限价。 项目物资设备部收集相关价格信息并不定期的进行公布，防止价格波动给项目造成损失。A类物资如需要架子队采购时，由物资设备部按规定办理相关委托采购手续，架子队按相应委托内容在合格供方内采购。A类物资的采购必须控制在甲方和局的合格供方范围内。B类物资可以由各架子队负责采购，但局物资集中采购管理办法规定能307、形成采购批量的，项目物资设备部应收集各施工单位的采购信息，组织集中招标采购，确保降低成本费用。各类物资的采购执行双报价制度，无论是甲控物资、项目部供应的物资以及自行采购的物资，都要以效益最大化为前提，在满足工程质量需求前提下，以最低价为准去采购。（3） 采购产品的验证、验收进场各类物资、构配件进行厂家、规格、数量、质量等清点查验，根据进料清单（发票、装箱单、出库单等）或项目物资设备部的电话通知，查验出厂合格证明文件，进行产品外观质量和数量的验收（点数、检尺、检斤、量方等），不合格材料严禁入库。供应到施工现场的物资由架子队有权收料人进行验收、签认。物资供应前，架子队必须以书面形式明确有权收料人信308、息，上报项目物资设备部备查，架子队有权收料人发生变化时应在第一时间通知物资设备部并做出书面说明。物资类别严格按照铁路建设项目现场安全文明标示进行标识，规定中没有的按局物资管理办法的规定进行标示。认真填写局物资管理办法中规定的材料验收记录，按甲供物资种类分别填写，并于每月25日上报公司物资设备部备查。（4） 材料保管、发放保管场所的分配要适合物资的保管条件，并合理布置，便于装卸、搬运及收、发、保管作业。产品存放应做到定量、整齐、安全稳固，料签齐全，检验试验标识明显，固定货位存放物资实行“四号定位”、“五五堆码”，砂石料要成堆成方，周转材料要除灰、涂油。合理苫垫。库内物资下垫要达到200，料棚料场309、存放物资下垫高度不低于00。苫盖时垛顶必须平整，适当起脊，同时苫盖材料不能苫到地面，妨碍通风。易燃物资不能拥油布等苫盖。储存的产品记录准确、完整，帐、卡、物相符。管库人员按照“六查”进行自点，循环自点率每月不少于30（化学危险品100），对检查结果填写材料自点记录，确保在贮产品质量。产品出库依据发（领）料单，手续完备，数量准确，质量完好，管库人员方可办理出库。产品出库必须坚持“三检查”、“三核对”及先进先出的原则，有保管期限的必须在保管期限内发放，贮存期过长时，必须重新检验合格后使用。产品出库严格执行回收利旧制度，对规定必须回收的物资应退旧才能领新。对发出的物资要监督其使用，防止错用、损坏、丢310、失以及其他不合理使用。物资发放必须执行限额领料制度。（5） 材料消耗统计负责审核各种报销凭证，包括收料单、发领料单，并对报销凭证标明列支费用科目。及时会同技术人员、材料员、管库员对施工现场进行材料盘点签字确认。负责指导架子队物资人员对所进场材料月末未结算的，每月末25日前预收入库（必须注明预收，价格不能确定的，暂时按照市场价格）。材料费当月发生的必须当月支出，预支部分单价按照市场价支出，严禁漏支。负责同相关部门及人员（技术、劳资、财务、设备等）配合，核对帐项，做到帐帐相符，帐实相符。坚持工程形象进度、施工产值统计、实际成本归集“三同步”的原则。每月编制材料核算与成本控制报表，并会同其他相关人员编制盈亏原因说明及控制措施。负责指导架子队物资人员填写责任成本与实际消耗对比表（见九局物资管理办法附表26）（6） 地材管理项目部负责