1、项目标准化管理实施细则管理办法（第六版）二 O 一五年八月1公路工程有限公司 项目标准化管理实施细则管理办法（试行）公路工程有限公司 项目标准化管理实施细则管理办法（试行）第一条 总则 第一条 总则 为了进一步完善、规范公司各项目经理部的管理工作，保证项目标准化管理实施细则的落实，特制定本办法。项目标准化管理实施细则是公司各项目经理部的管理工作大纲，公司将定期对项目经理部管理工作进行标准化检查、考核、兑现，以促进项目经理部各项工作的落实。第二条 工作程序 第二条 工作程序 项目标准化管理实施细则 实施后，公司对各项目经理部在每年年中、年底按照 项目标准化管理实施细则的条款进行检查、审核、评分，2、新组建的项目在开工前进行一次宣贯。第三条 考核结果 第三条 考核结果 1、项目标准化管理实施细则 的总分值为 1300 分。根据各业务版块的权重计算出每个项目的最后得分。权重分配如下：2序号版块内容 权重 1 施工版块（施工管理、材设管理、安全管理）30%2 技质版块（技术质量管理、试验管理）15%3 经营版块（经营管理、结算管理）15%4 财务版块(财务管理)12%5 综合版块(企管、人力资源、办公室、党群、法律、纪检)28%合计 100%项目得分=施工版块总分330%技质版块总分215%经营版块总分215%财务版块总分12%综合版块总分428%2、根据考核得分高低对项目经理部进行评级。考虑3、到项目开工和收尾期考核内容涵盖面有区别，评级时会根据项目所处阶段分类评级。评级分为优秀、良好、合格三个级别，其比例原则上每次各占三分之一。3、考核结果将作为各项目经理部经营绩效的系数，与项目经营承包兑现奖挂勾。项目经营班子兑现奖=经营 3绩效考核结果系数。4、为了实现充分激励与约束，考核评级为良好的项目，系数为 1.0；考核评级为合格的项目，系数为 0.9；考核评级为优秀的项目，系数为 1.1。5、考核系数采取加权平均的方式计算，项目在经营期内，考核平均系数=每次考核评级的系数之和/考核次数（2015 年以年底考核一次得分为准）。6、考核结果将作为每年度对项目部评优的重要依据。第四条 整改 第4、四条 整改 1、每次检查过程中，检查组应当场开出问题清单或改进措施通知单，提出项目整改项及整改措施，要求项目限期整改。2、项目必须按问题清单或改进措施通知单要求及时进行整改，以不断完善管理。第五条 动态修订 第五条 动态修订 项目标准化管理实施细则，每年修订一次，根据公司管理重点不断调整，以达到持续改进的目的。第六条第六条 对于出现重大质量、安全、环保事故、经营出现重大亏损的项目经理部，公司也将严格按照 项目标准化管理实施细则 要求对项目经理部的管理工作进行定期评审，但该项目经理部不具备获奖资格。附件：项目标准化管理实施细则 4 考核分值分配表 考核分值分配表 序号 模块内容 考核科室及分值 5、子模块内容 分值 一 项目部自身 建设 企业管理科(100 分)1、组织结构与职能 30 分 2、制度建设 25 分 3、目标管理 20 分 4、信息化管理 25 分 二 法律管理 法律办公室（100 分）5、法制队伍建设 20 分 6、法律制度建设与执行 20 分 7、项目纠纷案件管理 20 分 8、项目普法工作 20 分 9、项目法律审核工作 20 分 三 施工管理 施工管理科(100 分)10、计划管理 23 分 11、生产调度会的执行 12 分 12、项目计划排名管理 15 分 13、前期策划 10 分 14、信用评价管理 24 分 15、施工组织设计编制 9 分 16、协作单位管理 6、7 分 四 材设管理 材设管理科(100 分)17、材料采购 15 分 18、计划、台账管理 10 分 19、材料合同管理 10 分 20、量差的控制 20 分 21、周转材料管理 20 分 22、外租机械及协作队伍机械管理 15 分 23、自有机械管理 10 分 五 安全、环境 管理 安全监督科（100 分）24、职业健康安全、环境体系建设及要求 40 分 25、职业健康安全环保检查管理40 分 26、职业健康安全环保事故处理10 分 527、安防措施管理 10 分 六 技术质量 管理 技术质量科(100 分)28、节能减排工作 4 分 29、图纸、规范、内业资料管理10 分 30、施工方案7、及首件工程管理 20 分 31、技术交底及技术员管理 8 分 32、测量管理 19 分 33、质量管理 19 分 34、技术创新管理 20 分 七 试验管理 中心试验室(100 分)35、试验检测参数控制 38 分 36、试验资料管理 32 分 37、试验室标准化及设备管理 15 分 38、试验培训和制度管理 15 分 八 经营管理 生产经营科(100 分)39、专业化施工队伍管理 5 分 40、业主合同管理 20 分 41、分包合同管理 20 分 42、成本控制与分析 30 分 43、预算管理 15 分 44、现场成本控制 10 分 九 结算管理 结算中心(100 分)45、结算管理 1008、 分 十 财务管理 财务管理科(100 分)46、资金管理 30 分 47、财务风险、税务风险控制 30 分 48、档案管理 10 分 49、固定资产管理 5 分 50、财务核算、支付及分析 15 分 51、财务报表管理 10 分 十一 人力资源 管理 人力资源科（100 分）52、员工信息及培训 35 分 53、薪资、绩效及聘用管理 28 分 54、社会统筹及员工福利 22 分 55、干部管理和建设 15 分 十二 行政办公 管理 综合办公室(100 分)56、行政后勤管理 60 分 57、文件资料管理 30 分 58、社会综合治理 10 分 十党工团、纪党群办公室59、党支部日常管理 409、 分 6三 委工作(100 分)60、工会工作 20 分 61、企业文化建设 20 分 62、团支部工作 5 分 63、纪检监察工作 15 分 合计 1300 分 7项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 分项 名称 一、项目部自身建设（100 分）内容 提要 1、组织结构与职能（30 分）项目经理部领导有明确分工，所有工作都有领导去抓，没有管理盲点；编制了项目管理手册，部门及岗位设置按前期策划要求执行。体系 标准 5.5.1 职 责 和权限 4 组织机构和职责 负责人项目经理 要点 释义 经理部组建初，根据业主要求和施工实际，参照项目经理部机构和人员设置管理办法,根据前期策划确定的部门10、和人员设置要求，制定项目部门和人员设置方案并报企管科审批。项目部门和岗位的设置方案在实施过程中，要进行动态管理，及时更新，并每月报企管科备案。项目不得随意增设部门和人员。特殊情况需要增设部门的，必须报企管科审批；需增设人员的，必须报人力资源科审批。项目经理部领导职责明确完整，并按规定制成标牌悬挂上墙。部门及岗位职责制成标牌悬挂上墙。对每个领导的具体分工要以书面形式公示，并在职工大会上宣布。项目领导人员分工有调整时，需将调整后的情况以书面形式进行明确和公示。以公司项目管理手册（样本）为参考，编制项目管理手册。项目企管员负责将项目管理手册汇编成册，要求完整。项目管理手册 电子版要下发至项目部各上岗11、人员。审核 方法 1、检查项目组建初是否按前期策划要求制定部门和人员设置方案，并报公司审批。2、检查项目是否每月按时上报部门和人员设置方案。3、检查项目是否未经审批增设部门和人员。4、检查领导岗位职责及部门岗位职责是否按规定上墙。5、每名领导的具体分工是否有书面记录材料，是否在职工大会会议记录中体现已宣布。项目领导有调整时核查调整后的情况。6、检查项目部项目管理手册是否完整、规范。7、抽查上岗人员是否有本岗岗位职责。扣分内容 1、项目部门和人员设置方案未上报公司审批扣 3 分；未按公司前期策划和批复意见执行的扣 3 分。2、项目未按公司要求动态上报机构和人员设置情况的扣1分/次（共4 分，扣完12、为止）3、项目随意增设部门的扣 5 分；随意增加人员的扣 5 分。8项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 4、无项目部项目管理手册汇编的扣 4 分，汇编不完整规范的扣 2 分。5、部门或岗位设置未经公司批复的方案执行，管理有漏岗发现一项扣 1 分（共 3 分，扣完为止）。6、抽查 3 名岗位工作人员，没有本岗位职责的，发现一人扣 1 分（共 3 分,扣完为止）。内容 提要 2、制度建设（25 分）经理部各项规章制度、体系文件健全，汇编完整并分发各部门。制度宣贯培训及时，动态管理、责任到人。体系标准5.5.1、4.3 职责和权限 负责人项目经理 要点 释义 项目部应有公司最新规章制度汇编13、体系管理文件。项目在公司印发的项目规章制度汇编基础上，增加项目自身完善的制度以及业主要求执行制度，形成完整的项目规章制度汇编确保所执行的制度完整有效。各部门应出具本部门所执行的全部业务制度（含公司制度、项目部自身制度和业主要求执行的制度）。项目应建立制度台账，并确立每项制度的责任人，各责任人负责各自分管制度在项目的宣贯和执行，并对实施情况负责。每位员工将各自分管的制度打包置于电脑桌面。项目应对规章制度和体系文件实施动态管理，及时更新，作废制度及时标识。项目对新颁发制度和体系文件要及时进行宣贯培训，并留下记录。项目各部门应收集相关的公司制度在项目的执行情况，包括执行中发现的问题，落实情况及改进14、建议等，报企管员汇总。审核 方法 1、检查经理部有无公司规章制度、体系管理文件。2、检查有无本项目的规章制度汇编（电子版）。3、检查各部门能否出示本部门的执行制度（电子版）。4、检查项目是否建立制度台账并将制度分解到人。5、检查员工是否将分管制度置于工作电脑桌面。6、检查项目规章制度有没有动态管理，及时标识，保持现行有效。7、检查对新制度、体系文件的宣贯培训记录。8、检查企管员有无收集制度执行情况并向公司上报。扣分内容 1、无本项目制度汇编的扣 3 分。制度汇编未按公司要求编制的扣 2分（共 5 分）。2、无规章制度台账的扣 2 分，未将制度分解到人扣 3 分。9项目标准化管理实施细则项目标准15、化管理实施细则 3、抽查 5 名不同层级员工，未将完整的本部门执行制度或个人责任制度置于电脑桌面的发现一个扣 1 分(共 5 分)。4、规章制度和体系文件未动态管理，及时更新及标识的扣 3 分。5、对公司颁布新制度、体系文件未组织培训的一次扣 1 分(共 5 分)。6、企管员未按要求及时上报制度执行中发现问题及改进建议的扣 2分。内容 提要 3、目标管理（20 分）经理部总体目标明确，齐全、使用规范。制定年度目标并分解到各部门及个人。目标与计划结合，项目绩效考核与目标实现情况挂勾。体系 标准 5.4.1、3.2 质量方针和目标 负责人 项目经理 要点 释义 项目各部门应收集、归纳、标识目标(法16、律法规、规范、业主合同、地方政府、质量安全环保监督部门要求、公司整体目标等)，企管员归纳目标备案。项目部根据前期策划确定的项目总体定位和目标以及收集归纳的目标，确定项目部总体工作目标值，并以红文形式颁布(目标内容包括:质量目标、安全环境目标、职业健康目标、创优目标、工期目标、成本控制目标、信用评价目标、人才培养目标、技术创新目标等)。一旦颁布，在所有项目资料中，均要保持目标的严肃性和一致性，规范使用目标。项目每年初应按公司要求制订年度工作目标，并将目标分解到各个部门和各人员。项目应根据部门工作目标制订部门工作计划，并按计划开展工作。项目应具有员工绩效考核办法，考核内容应包括目标实现情况。项目绩17、效考核应与目标的实现情况相关联。审核方法 1、检查项目是否有目标归纳资料。2、检查项目定位与各大目标是否齐全，是否红文颁布。3、抽查项目施组及其它资料，检查目标使用是否一致。4、抽查部门目标，看目标是否分解到部门。5、抽查部门工作计划，看工作计划是否围绕目标来制订。6、检查项目绩效考核办法，考核内容是否包含目标的实现情况。扣分内容 1、项目无目标归纳资料扣 2 分。2、项目目标编制不齐全扣 1 分，未发红文扣 2 分。10项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 3、项目目标使用混乱、不一致扣 2 分。4、项目部门无目标分解表扣 2 分/个(共 6 分，扣完止)5、项目部门无工作计划扣 118、 分/个(共 3 分，扣完止)。6、项目无绩效考核办法扣 2 分，项目有绩效考核办法但未与目标实现情况挂勾扣 2 分。内容 提要 4、信息化管理（25 分）确立信息化管理员及分管领导，保证网络通畅、信息化安全、视频会议顺利、OA 系统正常，重要信息资源备份。体系标准13.2 质量信息的收集、传递、分析与利用 负责人项目指定领导 要点释义 项目须指定一名班子成员分管信息化工作。项目综合办企管员负责信息化管理工作。项目视频会议管理必须由信息化管理员负责。项目要保持网络情况良好，使用当地主流网络，带宽要保证10M以上光纤，保证OA等信息化系统的稳定运行，保证视频会议畅通。项目要使用正版软件给办公电脑19、定期杀毒，企管员每月逢五或逢十对杀毒情况进行检查并做好记录。企管员要定期检查视频会议系统，防止设备故障。视频会议前及时到场，配合调试，会议过程按要求操作，保证会议整体效果。企管员经公司培训后，要独立熟练地处理系统操作问题，不能因为操作问题影响会议效果。做好视频会议断网断电的应急准备工作，保证会议召开。企管员及时上报人员变动及授权情况，保证OA、腾讯通账号的有效性。项目要建立硬件和软件资产台账，设备标识清楚，维护记录完整。要对项目重要信息资源进行定期备份。审核方法 1、检查项目有无分管信息化的领导班子成员。2、检查企管员是否到位，并负责视频会议。3、检查项目网络是否稳定运行，OA 系统与视频会议20、正常运转。4、检查企管员杀毒检查记录。5、根据信息中心日常视频会议过程配合情况，会议过程稳定情况评分。6、检查项目断网断电应急管理情况。7、检查项目 OA 使用情况、腾讯通人员更新情况 8、检查项目硬、软件资产台账、设备标识、维护记录。9、检查 OA、腾讯通账号开通及授权情况 11 项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 10、检查各部门是否对重要信息资源进行定期备份。扣分内容 1、项目无分管信息化的领导班子成员扣 1 分。2、项目无信息化管理人员专人负责视频会议扣 2 分。3、项目网络不正常，不能保证 OA 系统和视频会议召开的扣 2 分。4、无杀毒记录的扣 1 分，记录不全的扣 1 21、分。5、对公司视频会议配合不力的 1 分/次,不能处理培训过的简单操作问题，影响视频会议的扣 1 分/次。（共 8 分，扣完为止）6、无视频会议应急措施的扣 1 分。7、无硬、软件台账和维护记录的扣 1 分。8、未及时上报所需开通或取消的 OA、腾讯通账号及授权情况信息每次扣 1 分。（共 5 分，扣完为止）9、重要信息资源每月至少一次备份，未达到每次扣 1 分。（共 3 分，扣完为止）分项 名称 二、法律管理（100 分）内容 提要 5、法制队伍建设（20 分）项目书记分管项目法律工作，项目有指定的法律事务联络员（由经营人员兼任），法律事务联络员应严格遵守岗位职责。体系 标准 28001：422、.3 策划 24001：4.3 策划 负责人项目书记 要点 释义 项目经理部应该确定由项目书记分管项目法律工作。项目经理部应该设有一名法律事务联络员（由经营人员兼任）。报公司法律办公室备案。新设立的项目经理部应该在一个月内确定法律事务联络员。人员有变动的，应及时确定接替人员，并报公司法律办公室备案。法律事务联络员或兼职的经营人员应有明确的岗位职责，并制作成岗位责任牌悬挂于办公室墙上。审核 方法 1、检查项目经理部是否按要求明确书记分管项目法律工作。2、检查项目经理部是否有专职或者兼职的法律事务联络员。3、项目法律事务联络员变动是否报公司备案。4、检查项目法律事务联络员岗位职责是否上墙。扣分内容23、 1、项目经理部法律工作没有具体分管领导或者分管领导不是项目书记的，扣 5 分。2、项目经理部没有设置专职或者兼职法律事务联络员的，扣 5 分。3、项目经理部法律事务联络员的变动未及时报公司备案的，扣 5 分 12项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 4、项目经理部法律事务联络员岗位职责未上墙的，扣 5 分。内容 提要 6、法律制度建设和执行（20 分）项目法律规章制度、体系文件健全，并装订成册，法律制度宣贯培训及时，法律制度执行情况良好。体系标准28001：4.3 策划 24001：4.3 策划 负责人项目书记 要点 释义 项目经理部应严格执行公司的法律规章制度，按照要求将法律规章制24、度、体系管理文件打包规范管理。确保所执行的法律制度完整有效。局和公司下发的法律事务文件要按照要求进行登记、传阅和归档。项目法律事务联络员要按照要求对公司的法律制度进行宣贯和培训并留下记录。项目法律事务联络员应该按照合同证据管理指南的要求，加强对经济合同、法律文书等的存档和管理。项目法律事务联络员应该搜集项目所在地与工程相关的所有地方性法规、部门规章等法律法规，并及时报公司法律办公室备案。项目法律事务联络员的工作情况应与绩效考核挂钩。审核 方法 1、检查项目经理部有无局和公司的法律规章制度、体系管理文件并汇编打包。2、检查项目法律事务联络员是否对局和公司下发的法律事务文件进行登记、传阅和归档。325、检查项目是否对局和公司的法律制度进行宣贯。4、检查法律事务联络员是否对经济合同、法律文书有存档和管理。5、检查项目是否有搜集当地法律法规、政府规章。6、项目对兼法律事务联络员的经营人员的考核内容是否包括法律工作要求，是否与绩效考核挂勾。扣分内容 1、无局和公司的法律制度、体系文件汇编的，扣 3 分。2、无法律事务文件登记、传阅和归档记录的，扣 3 分。3、无局和公司法律制度、体系文件的宣贯记录的，扣 3 分。4、未按要求对项目经济合同、法律文书进行保存和管理的，扣 4 分。5、未按要求搜集当地法律法规、部门规章的，扣 4 分。6、项目法律事务联络员的工作未与绩效考核挂钩的，扣 3 分。内容 26、提要 7、项目纠纷案件管理（20 分）项目部的纠纷案件由项目书记负责管体系 标准 28001：4.3 策划 24001：4.3 策划 13项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 理，法律事务联络员应建立对项目纠纷案件动态管理台账并及时报公司法律办公室。负责人项目书记 要点 释义 项目经理部应当重视对项目纠纷案件的管理，由项目书记直接负责管理项目的纠纷案件。项目法律事务联络员应该建立对项目纠纷案件的动态管理台账，并及时将纠纷案件上报公司法律办公室，项目部不得隐瞒纠纷案件。项目法律事务联络员应当收集和保存好案件纸质法律文书原件或复印件（法律文书包括诉讼或仲裁的一审、二审、再审、执行阶段的起诉27、书、申请书、传票、查封保全裁定、判决书、调解书、裁决书、裁定书、通知书、和解协议（书）、执行通知书、解除查封裁定、付款凭证等）。项目经理部应积极配合公司法律办公室、外聘律师的工作，及时妥善的处理好项目的法律纠纷案件。项目经理部主动履行已生效的判决，绝对不能因履行迟滞而给公司和局带来不必要的法律后果和经济损失。审核方法 1、检查项目纠纷案件是否由书记直接负责管理。2、检查项目法律事务联络员是否建立了项目纠纷案件动态管理台账，并及时将纠纷案件上报公司法律办公室，项目是否隐瞒案件。3、检查项目法律事务联络员是否收集和保存案件纸质法律文书原件或扫描件。4、检查项目是否积极配合公司法律办公室、外聘律师的28、工作。5、检查项目是否对纠纷案件进行妥善处理，是否积极履行已生效的判决。扣分内容 1、项目书记未对项目纠纷案件进行管理的，扣 2 分。2、项目法律事务联络员未建立项目纠纷案件动态管理台账的，扣 1分，有故意隐瞒案件不报的，发现一件扣 2 分（最多扣 4 分）。3、项目法律事务联络员未收集和保存纸质法律文书原件或复印件的，扣 2 分。4、项目部未积极配合公司法律办公室、外聘律师进行案件处理的，扣 2 分。5、项目部未积极妥善处理法律纠纷案件的，扣 2 分；未积极履行生效判决的，扣 2 分；带来严重后果的，扣 5 分。14项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 内容 提要 8、项目普法工作（29、20 分）项目经理部应注重对项目职工的普法工作，开展形式多样，内容丰富的普法活动，努力提升全体职工的法律素养。体系标准28001：4.3 策划 24001：4.3 策划 负责人项目书记 要点 释义 项目经理部应当按照公司年度的法律工作计划和普法计划，对项目所有职工开展定期和不定期的普法活动。项目经理部可以开展形式多样的普法教育活动，如报纸、网站、公告栏、法律讲堂、模拟法庭等。项目法律事务联络员应对项目的普法活动进行记录、拍照或摄像，并将普法影像资料保存好，及时上报公司法律办公室。项目法律事务联络员应当及时向公司法律办公室报送项目法制通讯报道。项目法律事务联络员应当积极创新普法工作，为提升项目全30、体职工的法律素养而努力。审核 方法 1、项目部是否按照要求每季度开展至少一次普法活动。2、项目经理部的普法活动是否形式多样、内容丰富。3、项目法律事务联络员是否对项目普法活动进行记录、拍照或摄像。4、项目法律事务联络员是否按要求每季度向公司法律办公室上报至少一篇法制通讯报道。5、项目法律事务联络员是否努力创新普法活动。扣分内容 1、项目部未按要求每季度至少开展一次普法活动的，扣 2 分（共 6分）。2、项目部的普法形式比较单一的，扣2 分。3、法律事务联络员未对普法活动过程进行记录、拍照或摄像，记录不全的扣 2 分（共 4 分）。4、项目法律事务联络员每季度未上报法制通讯报道的，扣 2 分（最31、多扣 8 分）。内容提要 9、项目法律审核工作（20 分）项目书记或者法律事务联络员应对项目的规章制度、经济合同以及重大决策做好审核工作，并形成书面记录。体系标准28001：4.3 策划 24001：4.3 策划 负责人项目书记 要点 释义 项目书记或者法律事务联络员应对项目各部门制定的规章制度进行法律审核，并形成记录存档。项目法律事务联络员应将所有经济合同上传 OA 系统审核，不得 15项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 遗漏。项目书记或者法律事务联络员参与的项目重大决策应做好重大决策的法律审核，并形成审核记录存档。项目的经济合同应严格按规定使用局或者单位的合同范本。审核 方法 132、查项目书记或者法律事务联络员是否对项目各部门制度进行审核。2、查项目经济合同是否全部上传 OA 进行了审核。3、检查检查项目重大决策是否有法律审核意见。4、查项目经济合同是否使用了局或者公司合同范本。扣分内容 1、项目无规章制度法律审核记录的，扣 4 分，记录不全的扣 1 分。2、项目存在经济合同未上传 OA 进行审核的，发现一份扣 2 分（共 8分，扣完为止）。3、项目经济合同未按规定使用局或者公司的合同范本的，发现一份扣 2 分（共 6 分，扣完为止）。4、项目重大决策无法律审核记录的，扣 2 分。分项名称 三、施工管理（100 分）内容 提要 10、计划管理（23 分）项目有详细、科学33、能指导施工生产的总体计划，每季度做一次符合性的调整。每月根据施工具体情况项目班子研究制定出实施性月度计划并制定短期（旬或周）作业计划，项目部与工区签订了计划完成保障责任书并有计划完成情况记录。体系标准7.1 产品实现的策划8.2.3过程的监视和测量 负责人项目经理 要点 释义 在项目经理的主持下，项目总工、生产副经理及相关人员应在施工准备阶段制定出详细的、科学的、能指导施工生产的总体计划，即实施性施工组织设计中的总体进度计划，以横道图和网络图表示。项目生产副经理依此制定出详细的形象进度计划，按年、季度分解。同时根据项目生产实际情况的变化，每季度做一次符合性调整。经营部依据形象进度计划编制计划34、书。根据总体计划，项目领导研究制定出月度计划书，并分解到施工队，由项目经理、施工队签认。项目生产副经理负责实施短期作业计划。短期计划可按月计划实施，工期任务紧时必须制定周、旬的短期计划。在短期的生产调度会上以计划任务书的形式下达给各工区负责人，并由双方签字确认。16项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 在每次的生产调度会上要总结各工区的上次短期作业计划完成情况。分析未完成的原因，制定整改措施，并将未完成部分动态调整到下个短期作业计划中，以保证月计划的最终完成。审核 方法 1、到项目经营部查阅项目生产进度计划资料，检查实施情况。2、项目总体生产计划是否与实施性施工组织设计中的进度计划内容35、一致，是否分解到年、季度计划。3、是否根据实际情况每个季度做一次符合性调整。4、检查是否有领导班子集体讨论经项目经理签字批准的月度计划。5、项目月度生产计划是否分解到施工队，是否有项目经理、施工队双方书面签认，是否有奖罚措施，奖罚是否及时兑现。6、与项目生产副经理沟通，了解项目短期作业计划实施情况。7、检查短期作业计划及完成情况记录，内容是否齐全、完整，是否连续。8、短期计划未完成时是否有原因分析，有整改措施，是否将未完部分调整到下期计划。9、将（各旬或周）计划及完成情况分别汇总后是否满足月计划。扣分内容 1、没有总体施工计划的，扣 1 分。2、没有编制关键控制性工程进度计划的扣 1 分。3、36、总体计划没分解成年度、季度计划的扣 1 分。4、情况发生变化时，没有调整季度计划的扣 1 分。5、项目月度计划未分解到施工队的，未签认的，没有奖罚措施的，奖罚未及时兑现的，每次扣 1 分（共 6 分，扣完为止）。6、要求项目分析未完成计划原因（含节点计划），有会议记录，少一个月扣 1 分（共 5 分，扣完为止）。7、月度计划没有领导班子讨论记录的扣 2 分，没有项目经理签字的扣 1 分。8、产值与计划偏离过大（低于计划的 95%，高于计划的 110%）的每次扣 1 分（共 5 分，扣完为止）。内容 提要 11、生产调度会的执行（12 分）定期召开生产调度会，并有会议记录，工期紧时每周至少一次，37、工期松时每月至少召开两次，会议内容应形成会议纪要。下达书面作业计划时要有落实情况跟踪记录。体系标准8.2.3 过程的监视和测量 负责人项目副经理 17项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 要点 释义 项目经理或生产副经理为生产调度会的召集人和主持人。项目应定期召开生产调度会，大干时期、劳动竞赛期间或施工工期节点滞后的项目每周应至少召开一次，每月必须有一次会议要有协作单位负责人参加，并有书面记录。每次调度会会后应形成会议纪要，会议纪要中要体现上次会议中提出的问题和领导的要求的整改落实情况。由副经理或指定专人负责会议纪要的记录和保管。下达书面作业计划时要落实情况跟踪记录。审核 方法 1、与38、项目生产副经理沟通，检查生产调度会实施情况。2、检查生产调度会是否定期召开。3、是否有专门的生产调度会记录，没有时检查其工程日志或笔记本，是否有相关证据，内容是否完整。4、生产调度会上提出的问题是否有落实记录。扣分内容 1、生产调度会每月至少两次，少一个月扣 2 分，生产调度会无协作单位负责人参加，有记录但内容不全的，问题没有落实记录的，每次扣 1 分，检查存档记录。（共 12 分，扣完为止）。内容 提要 12、项目计划排名管理（15 分）在保证质量、安全的前提下，以完成业主所定的施工任务为原则，结合公司生产任务安排，根据在建项目的全线排名确定施工进度排名管理。及时、准确上报各类报表并反馈领导39、要求。体系标准8.2.3 过 程 的 监视和测量 负责人项目经理 要点 释义 项目每月上报业主施工计划，按月上报业主排名资料（扫描件），无业主排名的应上报项目自评资料并加盖业主章。根据在建项目全线排名情况，结合公司任务安排，确定进度安排。落实局及公司领导的现场指示和要求。各项目将公司领导深入项目，对项目所做的各项指示和要求及公司领导同业主见面，沟通过程中所做的各项承诺于三日内汇总上报施工管理科。各项指示和要求及对业主的各项承诺项目应及时完成并反馈。审核 方法 1、检查项目是否完成月度计划、是否上报业主排名资料（扫描件），无业主排名的是否上报项目自评资料并加盖业主章。2、检查上报的各类报表是否及40、时、准确。3、检查项目是否及时将领导的指示、要求和领导同业主见面沟通过程中所做的各项承诺上报施工管理科。18项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 4、检查项目是否按领导的指示、要求和承诺及时完成并反馈。扣分内容 1、全线排名在后三分之一的项目扣 2 分。2、项目连续三次排名在公司后三位的扣 2 分。3、未按时上报业主排名资料（扫描件）或自评资料（盖业主章）的每次扣 0.5 分（共 2 分,扣完为止）。4、没有及时、准确上报各类报表（包括 OA）的每次每项扣 1 分（共5 分，扣完为止）。5、项目未按时将领导的指示、要求和领导同业主见面沟通过程中所做的各项承诺及时上报的扣 2 分。6、项41、目未按领导的指示、要求和承诺按时完成并反馈的扣 2 分。内容 提要 13、前期策划（10 分）开工前组织编制项目前期策划书，具体组织落实项目的各项资源配置，并严格按前期策划要求组织实施。体系标准8.2.3 过 程 的 监视和测量 负责人项目经理 要点 释义 项目经理、总工、总经、工程部长等项目部主要管理人员同公司相关职能部门人员组成前期策划工作组并编制前期策划书文件。工程概况、自然社会条件、合同条件、目标要求、组织及资源配备、整体施工计划安排、主要施工技术方案及新技术应用、质量管理、安全管理、环境保护及职业健康、成本管理、二次经营重点、风险控制、节能减排措施、企业形象及对外宣传等。项目经理部临42、建规模需按照公司项目经理部生产区、生活区、办公区建设标准的相关要求进行布置和建设。项目实施的条件，项目的自然环境及经济环境状况、机械设备、周转材料、人员、资金、协作单位等需求及本单位内部资源的满足程度。项目的工期、质量、成本、利润、技术、信用评价、安全环保及职业健康等目标策划。合同条款和规定的风险分析，总体成本情况分析确定成本控制和管理重点，拟定管理对策。拟定工程分包策划，安全环保管理总体规划，包括风险类别、级别的初步识别。分析，安全环保管理的难点、重点及关键点，危险性较大分部分项工程的数量，重要环境因素类别及影响分析，应急救援体系规划，安全环保控制措施建议等。19项目标准化管理实施细则项目标43、准化管理实施细则 审核 方法 1、检查项目是否按项目前期策划书执行、落实。2、检查项目调整 项目前期策划书 中重大变更内容是否及时上报。3、检查项目临建方案中项目驻地和三场建设规模是否超过公司要求的标准。建设规模超出标准时，检查项目是否向公司提出申请并获得批准。扣分内容 1、无项目前期策划书宣贯记录扣 2 分。2、对项目前期策划书的内容有重大变更（包括：工区划分、临建标准、拌和站、材料采购方式、主要技术方案、主要人员变更、工期等），未向公司上报的，每一项扣 1 分。（共 5 分，扣完为止）。3、项目驻地和三场建设规划未经公司审批的，每一项扣 1 分。（共 3分，扣完为止）。内容 提要 14、信44、用评价管理（24 分）信用评价管理及业主满意度调查、获奖信息资料。体系标准8.2.3 过 程 的 监视和测量 负责人项目经理 要点 释义 项目经理负责信用评价管理工作。应建立以项目经理为组长的信用评价管理小组，负责获取项目所在地区和业主信用评价管理办法及时跟踪上报项目所在省的信用评价网站对本公司做出的评价。各项目建立与业主、监理和政府信用评价部门的良好关系，随时掌握项目所在地的信用评价动态情况。各项目在日常管理工作中注意掌握全线施工进展情况确保项目在质量、安全、进度、现场文明施工等各方面处于前列，为信用评价打下良好基础。年初制定本项目的信用评价目标报公司审批，落实相关责任。各项目应按月根据公司45、年初制定的信用评价目标进行自我评价，自我评价结果必须经由项目经理签认。各项目及时收集、分析和评价业主及社会各界对本项目的工程满意状况方面的信息及收集工程获奖信息等。审核 方法 1、检查项目是否建立以项目经理为组长的信用评价管理小组。2、检查项目是否及时跟踪上报项目所在省的信用评价网站对本公司做出的评价。3、检查项目年初是否制定本项目的信用评价目标及时报公司审批。4、检查各项目是否按月根据公司年初制定的信用评价目标进行自我评价，自我评价结果是否经由项目经理签认。20项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 5、检查各项目是否及时收集、分析和评价业主及地方主管部门对本项目的检查、考核结果，并及46、时上报施工管理科。6、检查是否有监理、业主及质监站等行业监管部门对项目的各类投诉、通报、处罚。项目是否及时报备施工管理科，是否及时整改落实反馈。7.检查各项目是否及时上报业主满意度调查及信用评价相关报表。扣分内容 1、项目未及时收集所在地区省、市关于信用评价文件要求及信用评价管理办法的扣 2 分。2、项目未建立以项目经理为组长的信用评价管理小组的扣 1 分；没有组织学习省、市信用评价考核办法的扣 2 分。（查学习记录）3、项目没有及时掌握所在地区的信用评价动态情况及业主满意度调查结果，并且没有跟踪上报的扣 2 分。4、监理、业主及质监站等行业监管部门对项目有各类投诉、通报、处罚的每次扣 1 分47、。（共 5 分，扣完为止）5、业主、监理书面通报、指令等未上报施工管理科的发现一次扣 1分，未及时整改、落实、反馈的一次扣 1 分（共 5 分，扣完为止）6、重要阶段考核、检查中评价较低，受到通报批评且影响到对本公司、局评价结果的扣 5 分。7、未按时上报业主满意度调查及信用评价相关报表的扣 2 分。内容 提要 15、施工组织设计编制（9 分）编制初步施工组织设计和实施性施工组织设计，初步施工组织设计必须经过公司评审，实施性施工组织设计必须上报公司审批。体系标准19001：7.1 产品实现的策划 24001：4.3 策划 28001：4.3 策划 负责人项目总工 要点 释义 初步施工组织设计是48、项目落实公司前期策划成果的重要文件之一，编制时应落实前期策划文件中对项目的施工方案、施工组织、施工布局及资源配置等各方面的内容，重点对施工过程中的重点、难点、成本预控、质量安全措施及安全环保要求等内容进行细化完善。初步施工组织设计必须经过公司评审。项目应根据评审结果及时修改完善初步施工设计，并向公司反馈情况，公司将对项目的反馈情况进行跟踪验证。实施性施工组织设计是项目部实施工程管理的纲领性文件，应全面、具体、细致、具有可操作性，能有效指导和控制施工生产的质量管理、进度管理、成本管理、职业健康安全和环境管理等。21项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 实施性施工组织设计应包括工程概况；施49、工区域内的地形、地貌、地质、水文、气象条件介绍；项目组织机构及职责分工；施工队伍来源、选择方式与管理；主要材料来源、采购方式；施工任务划分；大临设施设置；工程特点、难点、不良地质情况及相应的技术、管理对策；施工计划安排；主要施工技术方案；季节性施工保证措施；工期保证措施；质量目标、质量控制点及保证措施；安全、环境及职业健康目标及保证措施；项目成本预测及成本管理和提高项目总体经济效益的措施；“管理模块化+施工专业化”在项目施工组织中的应用；“四新”技术在项目中的应用；节能减排措施；项目管理新思路、新办法；其他要说明的问题共 21 项内容。各项保证措施中关于质量、职业健康安全、环境管理一定要明确的50、目标。有质量创优计划，明确特殊过程，通过对单位工程、分部、分项工程、工序的划分分解(质量、环保和职业健康安全)目标。对主要工序或重要或重大因素设置了(质量、环保和职业健康安全)控制点，明确控制内容、控制标准和控制措施，明确责任人。编制实施性施组时应包括节能减排，危险性较大的分部分项工程安全专项方案清单等内容。实施性施工组织设计必须上报公司审批。项目经理部应认真按获批准的实施性施工组织设计要求组织施工，不允许擅自变更。若有重大变更，应按原程序重新审批后再实施。审核 方法 1、向项目总工或工程部负责人索阅初步和实施性施工组织设计文件及相应的评审、审批意见，检查内容是否齐全、完整，是否根据评审或审批51、意见进行相应的修改完善。2、工程概况中是否对工程特点进行了分析，并指出了施工的重点和难点。3、施工总体部署中机构设置是否合理，施工任务划分是否得当、关系明确，施工顺序的确定是否满足进度、质量、安全等要求，主次清晰。4、主要工程的施工方案是否技术先进、经济合理、明确具体，切实可行。能否满足工期要求并确保质量、环保和职业健康安全。5、施工总平面图布置是否紧凑合理，既符合施工的工艺流程要求，又符合质量、环保及生活要求。6、质量、环保和职业健康安全保证措施中有无管理目标。是否对分部、分项工程进行详细划分，是否分解目标，明确创优计划，是否对每一关键工序设置质量、环保和职业健康安全控制点，明确控制内容、控52、制标准，明确责任人。22项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 7、检查实施性施组中是否包括节能减排，危险性较大的分部分项工程安全专项方案清单等内容。8、是否得到公司批准。扣分内容 1、初步施工组织设计未经公司评审扣 1 分；2、实施性施工组织设计未上报公司审批扣 1 分；3、施组的编制中；无总体施工计划和关键性控制工程施工计划扣 1 分；无重点技术方案的扣 1 分；无质量管理点的扣 1 分；无安全和环境管理点的扣 1 分；无重大危险源和环境因素的扣 1 分。无节能减排，危险性较大的分部分项工程安全专项方案清单等内容扣 2 分；内容 提要 16、协作单位管理（7 分）协作单位基础管理及信53、用评价管理、获取信息资料。体系标准8.2.3 过 程 的 监视和测量 负责人项目经理 要点 释义 项目是协作单位信用评价的主体。项目应成立以项目经理为首和各管理部门参加的协作单位信用评价考核组，本着“公平、公正、公开”的原则，按照本办法要求，及时采集、整理、审查协作单位基础信息，确保基础信息的准确、有效性，严格掌握评价标准，认真开展对协作单位信用评价考核活动，并将结果上报施工管理科。项目负责按时收集、整理、核对、录入及上报协作单位基础信息。施工管理科负责每半年审核一次。包括（1、企业法人营业执照。2、企业资质证书。3、安全生产许可证。4、税务登记证。5、组织机构代码证。6、法人授权委托书。7、54、企业法定代表人声明书。8、近三年业绩和相关荣誉。9、施工能力证明：包括管理人员、技术人员、特殊工种人员的数量（必须具备国家认可机构颁发的有效证件），以及自有设备、物资材料等。10、“营改增”实施以后符合“营改增”政策要求的相关资格证书。11、与所在项目签订的施工合同。项目每季度对各协作单位进行一次信用评价，并将评价结果在项目内进行公示，无异议后，在季后 5 日前将评价结果报公司施工管理科。审核 方法 1、检查项目是否建立以项目经理为首和各管理部门参加的协作单位信用评价考核组。23项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 2、检查项目是否按照本办法要求，及时收集、整理、核对、录入及上报协作单55、位基础信息。3、检查项目是否每季度对各协作单位进行一次信用评价，并将评价结果在项目内进行公示。4、检查项目是否在每季后 5 日前将评价结果报公司施工管理科。扣分内容 1、项目未及时建立以项目经理为首和各管理部门参加的协作单位信用评价考核组的扣 2 分。2、项目未按照本办法要求，及时收集、整理、核对、录入及上报协作单位基础信息的扣 3 分。（查资料）3、项目未及时在季度后 5 日前将评价结果报公司施工管理科的扣 2分。分项名称 四、材设管理（100 分）内容 提要 17、材料采购（15 分）成立招标小组和询价小组，具备招标条件的材料必须参与公司的集中招标采购。在采购平台按月填报采购计划，定期或不56、定期对分散物资进行询价，为公司限价数据库提供真实可用的数据。对所需采购的材料、机械配件，进货前必须进行调查、询价和比价工作，评价、选择、录用合格供方。制定最高限价，由财务监督执行。组织合作供应商在采购信息平台进行注册，并按季度对供应商进行考核。体系标准7.4 采购 负责人项目经理 要点 释义 项目应参照公司采购管理办法、根据各自所需材料制订适应本项目的材料采购办法。工程实体材料采购之前，必对供应商和生产厂家的资质、资源、资信、资历、材质、价格等进行评价，选择、录用合格供方，建立合格供方档案，编制合格供方名录并报公司。组织供应商在中国交建物资采购管理信息平台（http:/114.255.239.57、59/PMS）和中交一公局物资设备管理信息系统（http:/124.193.93.83）两个物资采购平台上进行注册。大宗材料采购必须参与公司组织的集中招标采购招，所有集中招标采购材料须在中国交建物资采购管理信息平台上进行招标，（地材及没有招投标条件的材料要在前期策划中予以明确）（由公司评标专 24项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 家和项目共同招标和评标，评标结果一致者，最优者即为中标人；若不一致，公司主管科室将组织评标部分人员到评标结果较优的潜在中标人的单位进行考查，并把结果上报主管领导，然后确定中标单位。招标过程规范，遵偱公正、公开、公平、诚信的原则）。项目应先签订物资采购合同，58、之后材料才能进场。为有效控制材料采购成本，分散物资应多次进行询价，采取真实可用的数据报公司组建限价数据库，项目要成立以总经济师为组长的询价小组。询价小组要真正起到作用，询价要有分析报告，报告中要有性价的详细说明，并制订出采购的最高限价，询价报告要有询价小组人员签字，报公司材设科审批，经公司分管领导签字认可，项目严格按着限定价格对物资进行采购。询价小组成员应包括财务、材料、经营、机械、施工和试验室等部门人员，采购人员不能是询价小组成员，如采购需超过最高限价时，必须有总经或项目经理书面确认。项目审核员要监督材料进价和询价的结果比较。按季度定期在中交一公局物资设备管理信息系统上对供应商进行考核，为公59、司组建优质供应商库提供资料。凡由分包方自购的工程实体材料，项目材料部门必须监控其供方的选择、合同的签订和进货的检测验证，检查报告质量合格后，方可通知施工单位使用。建立主要材料进货台帐和合同签订台帐，实行总量控制。坚决杜绝项目给施工队担保。（注：供方资质包括生产厂的营业执照、安全生产许可证、质量体系证、税务登记证等；如是中间供应商，除自身营业证外应有生产厂的委托代理销售证明。）审核 方法 1、检查是否制订了适合本项目的材料设备采购管理办法 2、检查合格供方名录、供方资料和合格供方录用评价表。检查大宗材料是否进行招标，招标过程是否规范，是否在中国交建物资采购管理信息平台进行招标采购。资料是否上报公60、司备案。3、检查对到场材料的质量验证资料是否齐全，频率有效，记录详实。4、检查询价小组是否定期或不定期询价，非招标签订的合同是否有相应的书面询价记录。5、检查工程所有材料是否执行招投标制度。不满足招标采购条件的是否在前期策划中予以明确及公司批复证明。6、检查该限价是否交由财务监督执行。7、所有招标材料是否在中交一公局物资设备管理信息系统提交采购计划。25项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 扣分内容 1、未制订本项目材料管理办法扣 2 分。2、未成立询价小组扣 2 分（成立了但成员职责权限不清楚扣 1 分）。3、缺合格供方名录、供方资料、合格供方录用评价资料、未在采购平台上进行注册。每61、份合同应对应的询价报告或招标记录，缺一项或一份扣 1 分（共 4 分，扣完为止）。4、对分包方自购主材无监控扣 1 分。未在中交一公局物资设备管理信息系统对供应商按季度进行考核扣 1 分。5、具备集中招标采购条件的材料未在中交一公局物资设备管理信息系统上报采购计划、未参加公司集采、未在采购平台上进行招标，发现一处扣 1 分（共 3 分，扣完为止）。6、对不构成招标条件的分散物资，为进行限价采购，发现一处扣一分（共 2 分，扣完为止）内容 提要 18、计划、台帐管理（10 分）有主要材料的供应计划(需要量计划)、采购计划和用款计划，并有相应的落实情况，建立主要材料进货台帐，材质证明齐全，对产品进62、行验证，建立相互制衡的收发料管理体系，严格收发料计量，原始凭证齐全，及时上报公司要求的各类材料报表，使用物资软件 OA 系统进行业务处理。体系标准4.2.4 记录的控制 负责人项目总经 要点 释义 主要材料供应计划由经营、工程部门根据施工年、季、月度计划中的材料需要量确定。采购计划根据材料供应计划和库存能力、资金周转情况编制并有相关部门（工区）负责人和项目经理签字。根据材料采购计划分别编制长、短期用款计划，便于项目统筹资金使用。对年计划、月度计划的落实情况和完成情况进行追踪、记录。主要材料的进货台帐齐全、材质证明齐全，按要求进行产品验证。要制订适合本项目严密的收发料的制衡体系。严格收发料的计量63、，监督控制措施有效。能正确的使用局物资软件系统进行帐务处理和打印并按时上报。26项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 审核 方法 1、检查是否有经营、工程部门提供的材料供应计划（需要量计划）书。2、检查是否编制年采购计划或年工作目标，有无落实或完成情况反馈。3、检查每月是否及时编制材料的采购计划书和用款计划书，签字齐全并交财务部门。4、检查是否建立了主要材料的进货台帐；材料的材质证明是否齐全。5、检查材料部是否有严格的收发料程序，收料、发料是否有监督、控制措施，查原始凭证。6、检查材料收发是否账物相符。7、检查各类材料报表是否及时上报。8、检查软件系统的使用情况。扣分内容 1、无年采购64、计划（扣 0.5 分）、月材料采购计划（扣 0.5 分）、用款计划（扣 0.5 分）、计划完成情况（扣 0.5 分）。（共 2 分）2、材料进货台帐的数量与合同不相符的扣 2 分。3、材料收发无程序，无监督、控制措施扣 2 分。4、各种材料进场验收原始凭证不全扣 1 分。5、未按要求及时上报各种报表的扣 1 分。（共 1 分）6、每月不与财务对帐，或帐务不符的扣 1 分。（共 1 分）7、未按要求使用物资软件进行帐务处理的扣 1 分。内容 提要 19、材料合同管理（10 分）项目所签材料采购合同必须采用公司制定的统一格式、统一合同编号，并明确合同签订流程。所有合同均通过OA 系统，经项目相关部65、门负责人和领导会签后，报公司审批后签定。体系标准4.2.4 记录的控制 负责人项目总经 要点 释义 材料采购合同在签订前必须经项目的部门负责人和项目领导会签，清楚合同内容和责任。所有签订的合同，在签订之前必须报公司 OA 系统审批。相关的原始资料（如供应商的营业执照、组织机构代码、税务登记证、特殊产品的生产许可证、人民银行开户许可证、法人身份证或法人有效授权书、中标通知单或询价记录、报价单、（加工承揽合同中的图纸、拼装图、验收评定标准）、拟签合同文本等）同时上报公司主管部门备查。所有合同签定后应在五个工作日内上报公司主管部门备案。每份合同均需附相应的原始记录（询价记录或中标通知书）。27项目标66、准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 合同签订后，应将正式合同扫描件上传到 OA 中。建立材料采购、租赁合同管理台帐。建立合同执行台长，对合同的执行情况进行动态跟踪管理。合理进行补充协议签订，及时完善清单数据。审核 方法 1、所有签订的材料合同是否上报公司审批。相关原始资料是否通过OA 系统附件向公司主管部门报备。2、采购合同在签订前，项目是否进行了会签。大宗材料采购是否作好集中采购招投标或询价会签记录报告。3、是否建立采购、租赁合同台帐，是否建立合同执行台帐。4、补充协议是否按要求签订，数量是否闭合。扣分内容 1、材料合同有未报公司审批的一份扣 1 分。2、合同（含补充协议）没有会签或相关67、部门会签不全的扣 2 分。（相关部门如项目经理、总工、总经、生产经理、财务部门、试验室、材设部、主管技术员等）3、未建立采购、租赁合同台帐扣 2 分。4、上传合同中附件不全的扣 2 分。5、未建立合同执行台帐的，或台账中没有对合同的主要内容进行摘要，也没有对合同执行情况进行有效监督控制的扣 3 分。内容 提要 20、量差的控制（20 分）项目部材料管理办法指出对项目主要材料使用要求严格限额领料和量差控制。体系标准7.5.3 标识和可追溯性 负责人项目总经 要点 释义 根据价差量差控制办法成立成本管理领导小组，负责本项目的成本控制。指定专人担任价差量差审核员，负责填报价差量差月报表。每月 20 68、日联合财务部门、工程部门、经营部门对现场材料进行盘点，核算当月耗用量。价差量差审核员根据工程进度每月对项目实际累积消耗量与对应预算量进行对比分析，对节超进行情况说明，联合相关部门采取有效措施降低亏损，达到降耗增效、扭亏为盈的目的。审核员对价差量差分析结果进行梳理，按时按质上报公司材设科。审核 方法 1、检查是否成立成本管理领导小组，是否指定专人担任价差量差审核员。2、检查项目是否对材料施工现场进行按月或定期盘点。3、检查项目是否根据材料采购办法进行量差的控制。查看项目是否 28项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 每月完成量差分析报告并进行相关处理。扣分内容 1、项目部主要材料无相应的69、月盘点报告，缺一份扣 0.5 分。（共 2分，扣完为止）2、未按公司规定的核算方式方法进行核算的扣 2 分。3、项目部没有设定专人担任价差量差核算员（扣 1 分）、没有成立成本管理领导小组（扣 1 分）。并没有按照项目制订的采购办法对每月工程所用材料进行按月量差分析的，缺一次量差分析报告扣 3 分（共 10 分，扣完为止）。4、价量差报表未按要求时间准时上报的，扣 2 分。（对上报时间及质量公司进行内部排名）5、对价差量差分析的结果不利于施工的，未采取补救措施或措施无效，又不能进行有效控制，导致结果偏差更大的发现一次扣 4 分。内容 提要 21、周转材料管理（20 分）项目采购、摊销、租赁、处70、理周转材料必须上报公司，现场堆料和库房整洁，码放有序，标识规范，妥善防护，周转材料妥善保管，帐卡物相符，坚持有序盘点。体系标准4.2.4 记录的控制 负责人项目总经 要点 释义 建立周转材料台帐并进行动态管理。帐、卡、物相符，标识规范。项目成立废旧物资处理小组，制定相关办法。周转材料的采购、租赁、调拨、摊销、报废处理必须报公司审批。周转材料的收料在 OA 系统中必须正确录入周转材料模块下，进行按月摊销，严禁多摊或少摊。不允许录入钢材类模块中。周转材料的所有权在公司。其它任何项目都无权处置。现场材料堆放符合文明施工及规范要求。审核 方法 1、检查项目是否建立了周转材料台账，是否账物相符。2、检查71、项目有无成立废旧周转材料处理小组，并制定相关管理办法。3、检查废旧周转材料的处理是否有公司批复手续，是否存在未上报公司而私自处理周转材料的现象。4、检查周转材料库存及使用情况。5、检查周转材料是否按公司批复的摊销申请进行按月摊销。6、检查周转材料的维修保养情况。29项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 扣分内容 1、周转材料无台帐扣 1 分。乱入其它帐务扣 1 分。2、未建立废旧物资处理小组扣 1 分，未建立废旧物资处理办法扣 1分。3、废旧周转材料处理未报公司审批，或无公司审批手续的缺一份扣1 分（共 2 分，扣完为止）。4、周转材料的调拨无记录、未按要求办理相关手续的扣 1 分。周72、转材料手续办理后，未在 OA 上完善调拨流程的扣 1 分。5、未按要求对周转材料进行正确摊销的扣 2 分。（每月多摊少摊都不允许。）6、处理后的款项要及时划入公司帐务科入帐，未及时汇入公司账务的扣 1 分。7、所有周转材料在项目上的维修及保养要及时进行。不能只使用不维修保养。如发现上述情况一次扣 1 分。（共 4 分，扣完为止）8、没有经项目领导批准，也未报公司审批的，私自对周转材料的尺寸大小进行改制的，检查时发现上述情况一次扣 2 分。9、盘点时库存、帐务不能相符，且又不能合理的说明原因的扣 1 分。10、外租的周转材料合同到期没有及时退租的，发现一次扣 2 分。内容提要 22、外租机械及协73、作队伍机械管理（15分）外租机械合同严密、进出场手续齐全，结算及时。生产用外租机械力争按产量定单价。协作单位的机械统一纳入项目经理部的管理。体系标 准 6.3 基础设施 负责人项目主管领导 30项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 要点释义 项目原则上不允许外租机械设备。特殊情况下需短期租赁设备时应向公司机械主管部门上报机械设备外租申请表，批复后方可租赁。项目承租设备前应对出租方的营业资质（个人可能没有）、设备状况、租金、信誉、人机的持证情况进行录用评价。每台租赁的设备必须有相应的询价记录。租赁设备合同应明确各自安全管理职责，租赁合同签订前必须通过 OA 系统，报公司审批。力争承租设备74、按产量定单价。所有进场设备应进行验收，合格后才能使用，特种设备应经劳动监督部门检验合格，证照齐全。特种设备应建立使用、维修、保养和检查记录。门吊、塔吊等特种设备的安装、拆卸必须由有资质的队伍和经批准的方案。特种设备操作人员应具有上岗操作证并对其进行安全上岗培训。承租合同要有专人负责归档，建立租赁设备台帐。根据承租设备使用的运转记录或工作量，每月做出结算单。出场设备办理退场手续。并建立相应的台帐。建立协作队伍机械设备管理制度、协作队伍机械台帐，对协作队伍机械设备的安全、环保情况进行检查并保留检查记录。拌和站是否按前期策划中所规定的标准化建设。拌和站人员是否按要求配备，特殊岗位持证上岗。拌合站队伍75、是否按要求配置相应的施工机械设备。拌合站队伍是否按要求传递信息交接单据，并签字有效。是否按要求主动和各个工区沟通，服务意识增强。审核方法 1、查看项目对设备出租方的录用评价记录。查看租赁合同是否有台帐，检查设备租赁合同合同条款是否符合要求；租赁合同是否进行会签。2、查看公司关于租赁申请的批复文件及 OA 合同审批，查看合同是否按量定价。3、查看进场设备验收记录和设备合格及验收证书资料。4、查看机械特种设备台帐。5、检查租赁特种设备操作人员名录及培训和上岗资格证书。6、查看租赁设备使用记录，运转记录和特种设备使用、维修、保养和检查记录。7、查看租赁设备每月结算和台帐。8、查看协作队伍机械设备管理76、制度。9、查是否有协作单位机械台账和外租机械台帐，查针对协作队伍的 31项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 机械设备安全、环境检查表。查看是否有协作队伍机械设备操作人员名录，查看外租设备和协作队伍设备操作人员培训记录。10、查看拌和站建设情况，查看拌和站人员配备情况。扣分内容 1、无租赁设备合同台账或台账内容不全扣 1 分。2、项目所租设备无对应的公司批复文件扣 1 分/个，未建立外租设备操作人员名录扣 1 分。无外租设备操作人员无培训记录的扣 1 分。3、设备进场时无验收记录扣 1 分。4、无协作队伍机械设备制度扣 1 分，制度内容不齐全扣 1 分。5、协作队伍设备无台账或台账内容77、填写不全扣 1 分、司驾人员证件不全扣 0.5 分。无协作队伍操作人员培训记录扣 0.5 分。6、特种设备证照不全和装、卸无资质、无方案扣 2 分。没有特种设备使用、维修、保养和检查记录扣 1 分。无特种设备台帐扣 1 分。7、拌和站没按前期策划中的标准化建设扣 2 分，查看拌和站人员登记表，无登记表的扣 1 分。内容 提要 23、自有机械管理（10 分）使用公司设备要制定机械保养计划，坚持逢五强保，坚持每月机械检查一次。建立机械设备安全、环境管理及检查制度。定期整理机械原始记录。实行定人定机。经理部与机驾人员签订使用安全及保养责任书。体系 标准 6.3 基础设施 负责人项目主管领导 要点 释78、义 实行机械逢五保养制度，机械部每月至少检查一次强保的实施情况。开展每月机械检查，实行奖罚，并形成记录。项目机械采购、调拨手续齐全，随机资料完整。完善项目机械管理制度，健全机械设备操作规程,制定特种设备操作规程并发至相关人员。保证特种设备性能合格并经相关检测机构检测合格。建立特种设备档案和使用、维修、保养、检查记录、整理存档使用记录和有关证明资料。项目要明确机械管理人员负责机械台帐、记录的整理、归档，资料内容齐全。32项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 建立机械设备安全、环境管理及检查制度。查看大型特种设备台账及大型特种设备操作人员名录 按时向公司材设管理科上报机械报表。查看新购设备79、进场验收记录。审核 方法 1、检查逢五保养表及机械设备保养情况检查表。2、查机械月检查记录。3、现场对机械保养情况进行实物检查。4、检查机械购置、调拨情况，检查手续和随机资料是否齐全。5、检查设备岗位职责，机械管理制度，以及操作规程。6、检查机械使用记录资料是否完整齐全。7、检查机械台帐是否与实物一致。8、检查制度的制定、执行情况，查机械设备安全环境检查表。扣分内容 1、无逢五保养表，缺一次扣 1 分。没有机械设备保养情况检查表缺一次扣 1 分。2、没有机械设备购置申请,扣 1 分(缺一次扣 1 分,扣完为止).没有调拨通知单或随机资料不全 1 分。3、岗位职责不明确扣 0.5 分，没有书面管80、理制度扣 0.5 分，没有机械设备操作规程扣 0.5 分。4、没有机械设备运转记录或不齐全扣 0.5 分，没有安全环保检查记录或不齐全扣 0.5 分。5、上报报表不及时扣 0.5 分。6、未按要求建立大型特种设备台账扣 1 分，无大型特种设备操作人员名录扣 1 分。7、新购设备无验收记录扣 1 分。分项名称 五、职业健康安全环境管理（100 分）内容 提要 24、职业健康安全、环保体系建设及要求（40 分）职业健康安全、环保管理体系健全，责任落实，专职安全员持证上岗；有针对性地对本项目工程的危险源和环境因素进行辩识，编制重大危险源和重要环境因素清单。有安全教育和培训记录；定期召开安全、环保例会81、和体系 标准 19001：6.4 工作环境 24001：4.4 实施与运行 28001：4.4 实施与运行 4.3 策划 4.4.1 结构和职责 4.3.3 目标 4.3.2 法规和其他要求 4.4.3 协商和沟通 33项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 安全、环保技术交底工作，并有记录，按规定开展“平安工地”建设与考核评价。4.4.6 运行控制 4.4.2 培训、意识和能力 负责人项目经理 生产副经理 要点 释义 项目必须健全职业健康安全、环保管理体系，明确安全环保岗位和人员分工，制定项目安全、环保岗位职责。项目负责人、专职安全人员和特种作业人员应按规定持证上岗。制定项目职业健康安82、全、环保管理目标，并落实到各部门，实行项目职业健康安全、环保目标责任制；逐级签订安全、环保目标责任书：公司与项目，项目与项目领导层，项目与各部门，项目与协作队、作业层；开展安全、环保责任奖罚，承包合同中必须明确职业健康安全环保考核指标。施工组织设计中要有对应于重大危险源和重要环境因素的安全、环保技术措施或专项方案。危险性较大的分部分项工程要制定专项安全技术方案并按规定评审论证和审批；超过一定规模的危险性较大的分部分项工程要按规定组织专家评审。分部分项工程安全、环保技术交底要有记录，被交底人要有本人签字，不识字者有别人代签字，本人要按手印，危险性较大的作业岗位还需有签字照片或视频记录。项目要建立83、职业健康安全环保教育培训制度，制定安全、环保培训教育计划（包括每年至少开展一次全员安全、环保教育），并贯彻实施。项目施工管理人员和专职安全员要按照要求进行年度教育培训和考核。职业健康安全、环保教育内容应明确，有相关记录，并建立项目所有人员（包括每一位分包施工人员）的“三级安全教育”台帐。项目应对特种作业人员进行专门教育，使其掌握特种设备、机械管理制度、办法、措施，并熟练掌握本人操作的特种设备、机械的操作规程。项目应强化对分包协作队伍的管理。项目应建立职业健康管理制度，编制职业健康工作计划、方案和评价资料，设置职业健康管理机构，配备专职或兼职的职业健康管理人员。项目要按照要求对职业病危害因素进行84、日常监测，将职业病危害及其后果、职业病防护措施如实告知作业人员，并建立作业人员健 34项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 康监护档案。项目必须给职工购买工伤保险，给一线作业人员购买意外伤害险。会同施工技术部门及项目各部门，有针对性地对本项目工程的危险源和环境因素进行辩识、评估、汇总，编制重大危险源和重要环境因素清单并上报公司。各项目要收集国家及施工所在地有关安全、环保方面的法律、法规和标准，上级机关和公司的安全环保规章制度并编制法律法规清单。每月项目要召开安全、环保例会并记录，班组要开展安全活动。项目安全月、季度报表，月度总结应及时上报。项目应按公司规定创建“平安工地”，并按月开展考85、核评价，完善相应资料。审核 方法 1、查项目的职业健康安全、环保管理责任制度和相应工种的安全操作规程是否健全。2、查项目职业健康安全、环保机构设置。3、专职安全人员是否按规定比例持证上岗（按合同造价 5000 万元配备一名，市政、房建 1 亿元以上 3 名分专业配备）。4、查项目特种作业人员是否持证上岗。5、查项目负责人是否持安全 B 类证书上岗。6、查项目职业健康安全环保责任目标制定，是否逐级签定职业健康安全环保目标责任书，及奖罚开展情况。7、查项目的安全、环保技术交底情况，是否包括分包协作队伍每一位施工人员，作业岗位与教育培训是否对应。8、查项目安全、环保教育培训计划及实施情况。9、查项目86、安全、环保教育台帐和教育记录是否齐全，查有关人员是否得到培训和上岗资格证书是否有效。10、查安全环保教育记录是否包括分包协作队伍所有人员并反映动态管理。11、查项目是否补充收集安全、环保的地方性法律法规、标准和业主的合同要求，查项目的安全环保规章制度。12、查项目办理下列施工所需的安全许可手续是否齐全：跨线施工，交通管制及水上水下作业等。13、查项目安全、环保例会开展情况，是否形成记录和存档，是否包括分包协作队伍在内。35项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 14、查项目在施工组织设计中是否编制安全、环保技术措施、专项方案和施工现场临时用电方案。15、检查项目分包专业施工协作队、劳务分87、包队是否有安全生产许可证。16、查项目“平安工地”创建方案、计划及月度自考核评价资料。17、查安全月、季度报表，月度总结及专项工作总结是否按时上报。18、查项目编制安全专项方案有没有及时报公司审批。19、查看项目重大危险源辩识及风险评价表和重大环境因素清单。扣分内容 1、未制定职业健康安全环保责任制度扣 0.5 分，责任制未经责任人签字确认扣 0.5 分，未对责任分解并未逐级签订目标责任书的扣0.5 分，未配备各工种安全技术操作规程扣 0.5 分（此条共 2 分）2、无职业健康安全环保组织机构框图扣 1 分，安全环保组织机构未涵盖领导层、各部门、作业层扣 1 分。（此条共 2 分）3、专职安全88、员未按比例上岗，少 1 人扣 0.5 分。（此条共 1 分,扣完为止）4、项目负责人无安全 B 类证书扣 1 分。（此条共 1 分）5、特种作业人员未持证上岗，每少一人扣 0.5 分。（此条共 1 分）6、未制定职业健康安全环保责任目标扣 0.5 分，未细化责任目标扣 0.5 分，未对责任目标进行定期考核或考核不全扣 0.5 分，未按考核制度对管理人员定期考核扣 0.5 分，承包合同中未明确职业健康安全环保考核指标扣 1 分。（此条共 3 分）7、施工组织设计中无安全环保技术措施扣 1 分，危险性较大的分部分项工程未编制专项施工方案的扣 1 分，未按规定进行评审论证、审批的扣 1 分，安全环保89、措施无针对性或缺少设计计算的扣 0.5 分，未按施工组织设计、专项施工方案组织实施的扣1分，（此条共3分）。8、未进行书面安全环保技术交底的扣 0.5 分，未按分部分项工程进行交底的扣 0.5 分，交底内容不全面或针对性不强的扣 0.5 分，交底未履行签字手续的扣 0.5 分，交底不是由项目总工或技术人员与安全人员共同进行的扣 1 分。（此条共 3 分）9、未建立职业健康安全环保教育培训制度及计划的扣 1 分，没有教育记录并存档的发现一人扣 0.5 分,没有建立全员“三级安全教育”台帐的扣 0.5 分，变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时未进行安全教育的扣 0.5 分，未明确具体90、安全教育培训内容的扣 0.5 分。（此条共 4 分，扣完为止）36项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 10、项目施工管理人员、专职安全员没有进行年度安全教育培训和考核的扣 1 分。（此条共 1 分）11、未对特种作业人员进行专门教育的，扣 1 分，存在特种作业人员对项目特种设备、机械管理制度、办法、措施不掌握的每人次扣0.5 分，存在不掌握本人操作的特种设备、机械的操作规程的，每人次扣 0.5 分。（此条共 4 分，扣完为止）12、项目分包专业协作队、劳务分包队资格、资质不全或失效的，扣 1 分，未签订安全生产协议书的扣 1 分，分包合同、安全生产协议书的签字或盖章手续不全的扣 1 91、分。（此条共 3 分）13、项目未制定职业健康管理制度的扣 0.5 分，未设置职业健康管理机构并配合相关管理人员的扣 0.5 分，项目无职业健康工作计划、方案及评价资料的扣 1 分。（此条共 2 分）14、未进行职业病危害因素日常监测的扣 0.5 分，未将职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等告知作业人员的扣 0.5 分，未建立劳动者健康监护档案的扣 0.5 分，未经常性开展职业健康教育活动的扣 0.5 分。（此条共 2 分）15、项目未按要求给作业人员购买意外伤害险的扣0.5分每人次。（此条共 1 分，扣完为止）16、未收集法律法规及地方性标准、未建立法律法规及行业标准资料台账扣 0.592、 分。（此条共 0.5 分）17、安全环保例会记录不全扣 0.5 分,无检查落实反馈情况的扣 0.5分。分包队伍未参会的扣 0.5 分（此条共 1.5 分）。18、无项目“平安工地”创建方案或计划扣 0.5 分，月度自考核评价评价不齐全的缺一次扣一分，未开展自考核评价的本项不得分。（此条共 1 分，扣完为止）19、安全月、季度报表，月度总结及专项工作总结不按时上报的每次扣 0.5 分。（共 1 分，扣完为止）20、没有编制项目环境因素调查评价表、危险源辩识及风险评价表、重大危险源辩识及风险评价表和重大环境因素清单的每少一项扣 0.5 分，辩识不全或不符合实际的扣 0.5 分。（此条共1 分）293、1、无临时用电方案的扣 1 分，临时用电方案未经审批或编制不符合规范扣 0.5 分，无临时用电技术交底的扣 0.5 分。（此条共 2 分）37项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 内容 提要 25、职业健康安全环保检查管理（40分）每月坚持职业健康安全、环保大检查；各项施工管理必须遵循安全管理要求；安全环保标志设置合理、醒目；重点防护区域指定专人值守；消防工作有人分管，油库、料库、生活区等要配置消防设施。体系 标准 19001：6.4 工作环境 24001：4.5 检查28001：4.5 检查和纠正措施 4.5.1 绩 效 测 量和监视 负责人项目经理 生产副经理 要点 释义 项目要监94、理职业健康安全环保检查制度，并保留好职业健康安全环保检查记录，隐患整改做到定人、定时间、定措施，并按照要求进行复查。执行特种设备（压力容器、起重机械、锅炉等）安全管理等有关制度，特种设备和大型设备（原值 60 万元及以上）实行一机一档管理。现场安全防护部位应设置安全警示标志，标志设置要求合理、醒目。项目要按照行业或建设单位要求设置参建单位信息牌、施工现场置业健康安全环保管理规定等图牌。路基路面施工、桥涵施工、隧道施工的安全防护、机具材料管理、作业管理必须遵循有关安全管理要求。施工现场必须满足职业健康法律法规的有关要求。施工现场临时用电设施必须满足安全要求。项目负责人应按规定执行带班生产制度，各95、类安全风险高的工序在施作前，项目经理要带队检查，过程中项目领导要轮班蹲点值守。项目应对分包协作队伍的安全、环保进行检查、对违章行为进行纠正，对隐患进行整改和验证。项目对分包协作队伍特种作业操作人员、特种设备、安全防护和环境保护、现场文明施工等统一管理。项目对分包协作队伍有关安全、环保记录、资质、证书、资料建档保存。重点防护区域指定专人值守。项目应建立消防设施台账和消防设施布置图。消防工作有明确分工，实行消防安全管理责任制，重点消防部位设立责任人，签定目标责任书。38项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 建立健全项目交通安全管理制度，所有行政办公车辆必须配足专职驾驶员。建立消防安全、以及96、用电和冬季取暖防火安全措施。油库、料库、生活区等区域配置必须的灭火器等消防设施，并处于保持完好的使用状态。审核 方法 1、查项目是否每月开展安全环保检查，安全隐患和环境污染隐患是否进行整改，整改记录是否齐全、存档，是否形成记录和总结。2、建立特种设备清单和设备合格证（生产许可证、产品合格证）和相关部门检验检测合格证书档案，签定 机械设备使用安全协议书。3、查现场安全防护和环境保护是否到位、是否有效，防护是否正确使用，查现场标志、标牌是否合理、醒目。4、查分包协作队伍特种作业操作人员、特种设备清单和档案。5、查路面施工、桥涵施工、隧道施工的安全防护、机具材料管理、作业管理等是否符合安全管理要求。97、6、查施工现场是否有职业健康安全防护的相关设施。7、查施工现场临时用电是否满足安全要求。8、查项目领导带班生产记录，安全风险高的工序施作前安全检查记录以及过程中的轮班值守记录。9、查安全环保检查记录和有关档案是否包括协作队伍。10、行政办公车辆专职驾驶员配备情况，与现场施工及办公车辆签订驾驶员交通安全责任书，并进行交通安全教育。11、查项目对分包协作队伍与安全环保有关的记录、资质、证书、资料是否齐全。12、查重点安全防护区域是否落实责任人。13、查消防设施台账、消防设施布置图及消防分工和责任人设立情况。查现场消防灭火设施实际配置情况。14、查有关防火措施制定和实施情况。15、查消防目标责任书签98、定情况。扣分内容 1、无综合性安全、环保检查记录的每月扣 1 分，无安全环保总结扣1 分，整改做不到定人、定时间、定措施的每次扣 1 分，对整改通知书所列项目未按时完成的每次扣 0.5 分，整改后未进行复查验证的扣每次 0.5 分。没有项目经理参加的每缺一次扣 1 分。（此条共 5 分，扣完为止）2、特种设备未经技术质量监督部门检查合格的扣 0.5 分，未在使用地进行备案的扣 0.5 分，塔吊等拆装手续不全或不合法的扣 0.5 分，39项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 特种设备档案资料不全的扣 0.5 分。（此条共 2 分）3、特种设备安全附件不齐全或失效的扣 0.5 分，特种设备99、的仪表存在不能正常工作的扣 0.5 分，使用已被国家、行业、地方政府列为淘汰的特种设备、机械的扣 1 分。（此条共 2 分）4、未建立特种设备、机械维修保养制度、措施的扣 1 分，未按制度落实的扣 0.5 分，无维修保养记录或记录不全的扣 0.5 分。（此条共2 分）5、特种设备、机械人员资格不符合规定要求的扣 0.5 分，未逐机定人管理的每台扣 0.5 分，无外租特种设备、机械管理办法的扣 0.5分，未组织对进场特种设备、机械进行安全技术性能和合法手续进行验收的扣 0.5 分。（此条共 3 分，扣完为止）6、没有分别建立项目自有、分包协作队伍特种作业操作人员、特种设备和大型设备清单和管理档案100、的，一台套扣 0.5 分（此条共 1 分，扣完为止）。7、租赁的机械设备一台未签定 机械设备使用安全协议书 的扣 0.5分，（此条共 1 分,扣完为止）。8、主要施工区域、危险部位未按规定悬挂安全标志的扣 0.5 分，未绘制现场安全标志布置图的扣 0.5 分，未按部位和现场设施的变化调整安全标志设置的扣 0.5 分，未设置重大危险源公示牌的扣 0.5分。（此条共 2 分）9、安全防护设施不到位的扣 0.5 分，道口、路口交叉作业防护不到位或指挥协调不到位的扣 0.5 分，爆破作业防护不到位的扣 0.5 分，掘进、初支、二衬、仰拱、步距施做任一项不符合规范和图纸要求的扣 0.5 分，逃生通道不符101、合规定，临时用电防护不到位、照明亮度不足的扣 0.5 分，火工品管理存在缺陷的扣 0.5 分。（此条共 3 分）10、现场机具、材料、构配件等码放为止、方式不符合规定的每处扣 0.5 分。（此条共 1 分，扣完为止）11、隧道施工未按规范和图纸等，制定监控量测和超前地质预报方案的扣 1 分。（此条共 1 分）12、施工时现场无技术、管理人员跟班指挥的每处扣 0.5 分，施工现场存在“三违”行为的，每人次扣 0.5 分，扣完为止。（此条共 2分）13、施工现场没有与职业病危害防护相适应设施的扣 0.5 分，设备、工具、用具等设施不符合保护劳动者生理、心理健康的扣 0.5 分。（此条共 1 分）4102、0项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 14、外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间的安全距离不符合规范要求且未采取防护措施的扣 1 分。（此条共 1分）15、施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用TN-S 接零保护系统的扣 1 分，配电线路的设施、材料及相序排列、档距、与邻近线路或固定物的距离不符合规范要求的扣 0.5 分，电缆沿地面明设或沿脚手架、树木等敷设或敷设不符合规范要求的每处扣 0.5 分。（此条共 2 分，扣完为止）16、配电系统未采用三级配电、二级漏电保护系统的扣 1 分，用电设备未有各自专用的开关箱的每处扣 0.5 分，箱体结构、箱内电器103、设置不符合规范要求的每处扣 0.5 分，箱体未设门、锁，未采取防雨措施的每处扣 0.5 分。（此条共 3 分，扣完为止）17、现场照明用电与动力用电混用的每处扣 0.5 分，灯具金属外壳未接保护零线的每处扣 0.5 分，照明线路和安全电压线路的架设不符合规范要求的扣 1 分，施工现场未按规范要求配备应急照明的每处扣 0.5 分。（此条共 3 分，扣完为止）18、各类安全风险高的工序，如挂篮模板第一次浇筑砼及每次前移、移动模架主梁过孔、滑模提升、大体积模筑砼浇筑、一次装药量超过 1 吨的爆破施工、支架现浇预压及砼浇筑等，无项目经理带队检查的一次扣 0.5 分，过程中无项目领导轮班值守记录的一次扣104、 0.5分（此条共 1 分，扣完为止）19、交通运输车辆、行政办公车辆未签定驾驶员交通安全责任书的、没有交通安全检查记录和教育记录的各扣 0.5 分，车辆未配备专业驾驶员的一台扣 0.5 分。(此条共 1 分，扣完为止)20、查包括分包协作队伍在内的有关安全环保记录、资质、证书、资料，建档保存缺少一项的扣 0.5 分（此条共 1 分,扣完为止）。21、未建立防火责任制度扣 0.5 分，防火责任落实不到位扣 0.5 分。（此条共 1 分）22、每季度未进行防火安全检查的扣 0.5 分，没有消防设施台账、消防设施布置图或与实际不符的，无季节性防火措施扣 0.5 分。（此条共 1 分）。内容 提要 105、26、职业健康安全环保事故处理（10分）建立项目职业健康安全环保事故处理和应急管理机制，发生安全事故体系 标准 19001：6.4 工作环境 24001:.4.7 应急准备和响应 41项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 和环境污染事故及时上报，整改措施有力。28001:4.4.7 应急准备和响应 负责人项目经理 生产副经理 要点 释义 职业健康、安全事故和环境污染事故应及时得到处理，事故处理记录齐全，并整理存档，发生的安全事故应及时上报公司和有关部门。建立项目安全环保应急指挥机构，组织制定安全生产事故应急预案，明确责任人，并组织演练和进行可行性评价。审核 方法 1、查项目安全环保事故106、处理是否及时、妥当，档案是否齐全，是否及时向公司上报。2、查项目是否建立安全环保应急指挥机构，是否制定相应的控制措施和安全环保应急预案，是否进行了演练和评价。扣分内容 1、项目没有安全环保应急指挥机构扣 2 分（共 2 分）。2、没有制定相应控制措施的扣 2 分，（共 2 分）。3、没有编制安全生产事故应急预案的扣 2 分（共 2 分）。4、应急预案要素不全、操作性不强、体系不完善的扣 1 分（共 1分）。5、未组织安全生产应急管理培训或预案演练及评价的扣 0.5 分（共1 分）。6、发生安全环保事故未按规定及时上报公司的扣 2 分。（共 2 分）内容 提要 27、安防措施管理（10 分）明确107、项目安全生产费用使用计划和审批;规范劳动安全保护用品用具申请、购买和领用手续，并做到及时发放;加强对粉尘、煤气、用电等职业危害的管理，有计划地购买适宜的环保设备，制定有效的控制和预防措施。体系 标准 19001：6.4 工作环境 24001：4.3 策划 4.5.3不符合、纠正措施和预防措施 28001：4.3 策划 4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施 负责人项目经理 生产副经理 要点 释义 项目必须制定安全生产资金保障制度，必须编制安全资金使用计划，并且按计划实施。项目制定安全生产费用（含安全环保奖励资金）使用计划，报请项目经理批准，确保安全生产使用资金来源。对项目是否存在职业病108、进行识别，针对项目存在的职业危害类 42项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 型，对有关人员进行安全环保教育培训，同时制定项目相应职业危害防治措施，并对相关人员进行安全环保技术交底。安全防护和劳动保护用品用具购买后进行验收，防护用品应是合格产品，具有相应产品合格证、生产许可证等相关证书，并将相关证明资料建档保存。建立项目安全防护和劳动保护用品台帐。劳动保护用品发放要及时，并有发放和领用记录。项目部对生产生活环境应切合实际地实施监测活动 根据分包合同规定，由分包队伍自购的劳动防护用品，项目安全部门应监控其合格供方和产品质量。审核 方法 1、查项目安全生产费用计划和上报审批情况。2、检查项109、目职业危害防治措施的制定和职业危害和环保教育记录，及职业危害预防和环保技术交底记录。3、检查劳动保护用品的验收记录和相关证明材料存档情况。4、查劳动保护用品台帐。5、查劳动保护用品发放和领用记录及现场佩戴情况。6、对拌和站、水泥库、隧道现场等高粉尘作业场所进行防尘检查，以及污水排放与处理、废料废渣等垃圾处理进行检查。7、查项目每年是否对重要环境因素进行合规性评价。8、查项目 OA 系统安全管理 19 项资料录入情况。扣分内容 1、项目未制定安全生产保障制度扣 1 分，未编制安全资金使用计划扣 0.5 分，未按照计划实施扣 0.5 分。（此条共 2 分）2、未按提取标准(公路工程不低于营业额 1110、,铁路工程不低于营业额 1.5)计提安全生产费用的扣 1 分（共 1 分）。3、将意外伤害保险费用列入安全生产费的扣 1 分。（此条共 1 分,扣完为止）。4、没有职业危害和环保防治措施或没有进行教育的扣 0.5 分（共 1分）。5、安全防护设施无项目领导班子成员签字验收的，安全防护设施、设备进场无验收记录的。，无安全防护用品准用证、个人防护用品合格证、电缆、电气设备合格证的，各扣 0.5 分(共 1 分,扣完为止)。6、拌和站等作业场所没有防尘措施和污水排放与处理、废料废渣等垃圾处理措施的，每发现一处扣 1 分。(共 1 分)。7、项目年终未上报重要环境因素进行合规性评价表扣 1 分。（共1111、 分）8、未将管理资料及时录入 OA 系统的，每发现一项扣 1 分（共 2 分，43项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 扣完为止）。分项名称 六、技术质量管理（100 分）内容提要 28、节能减排工作（4 分）提高节能减排意识，自觉开展节能减排工作，减少能源消耗，降低单位产值能耗，淘汰落后生产力，推广节能减排新技术、新产品、新工艺。体系标准4.4:实施与运行 14001：3.18 污染预防 负责人 项目总工 要点释义 建立项目能源管理体系，成立以项目经理为组长的节能减排工作小组。根据局及公司相关制度制定适合本项目的节能减排管理办法，并对电、水、燃润油实施管理。项目各部门，要对工作职责112、范围内的节能减排工作负责，各岗位人员要对各自岗位的节能减排工作负责。项目要建立能源计量器具台帐，并做好检验情况记录。项目要及时建立能源消耗因素识别台帐。项目要做好各种能源统计数据的记录，确保数据真实性。项目要做好每季度能耗测算的数据记录及报表。项目对外协队伍自带设备和外租设备进场前要做能耗评价，并做好使用过程中的评价。项目要开展节能减排的培训和宣传，积极开展节能减排活动，及时对节能减排工作进行经验总结。项目要按局下达的绿色施工要求开展绿色基层的活动，建立绿色施工管理制度，对四节一环保（节材、节能、节水、节地、保护环境）进行推广。项目要开发、应用节能新技术、新工艺、新设备、新材料。项目要在做施工113、方案中合理结合节能减排的要求进行方案编制，做好节能技改工作。项目要保存好局、公司下发的节能减排文件。项目要对重点能耗设备实施监督、检查、控制。审核方法 1、检查是否建立项目能源管理体系。2、检查是否建立节能管理制度：用电、水、燃润油管理。3、检查是否建立能源计量器具台帐及其检验情况记录，以及各种能源统计数据真实性情况，及时上报。4、检查能源消耗因素识别台帐。44项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 5、检查对外协队伍自带设备和外租设备进场前的能耗评价记录及使用过程中的评价记录。6、检查项目开展节能减排培训、宣传、活动、总结情况。7、检查项目绿色施工活动的开展情况，检查绿色施工管理办法的114、开展情况，检查项目对四节一环保的推广情况。8、检查项目开发、推广应用节能新技术、新工艺、新设备、新材料情况。9、检查项目节能技改工作展开情况。10、检查是否保存局、公司下发的节能减排文件。11、检查项目对重点能耗设备监督、检查、控制情况。扣分内容 1、未建立项目能源管理体系、节能管理制度扣 0.5 分。2、未建立能源计量器具台帐及其检验情况记录、未及时建立能源消耗因素识别台帐的扣 0.5 分。3、未对外协队伍自带设备、对租用外部设备进场前的能耗评价，无使用过程中评价记录的扣 0.5 分。4、未在施工组织设计中编制绿色施工技术措施或专项施工方案的扣0.5 分。5、公司明确了节能减排示范项目，未积115、极进行总结的扣 1 分。6、项目无节能技改方案的扣 0.5 分。7、项目未对重点能耗设备进行监督、检查、控制的扣 0.5 分。内容 提要 29、图纸、规范、内业资料管理（10分）加强施工图纸、施工规范管理及动态更新，加强内业资料编写及管理的规范性和及时性。体系标准7.2 与顾客有关的过程 负责人项目总工 要点 释义 项目工程部应建立完整的图纸接收及下发清单，按册、篇、图目等顺序填写清楚，并注明具体页数。妥善保存原图，将图纸按需复印数份，分发给相关的部门和人员并做好记录。应着重审查图纸及说明是否齐全、清楚、明确，是否符合现场地形、地质情况，有无错误和遗漏，图纸尺寸有无矛盾，标高、坐标有无问题。设116、计提出的新技术、新工艺、新结构有无现实可能性，应采取什么措施；有无特殊材料和新材料，其品种、规格、数量能否满足要 45项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 求。项目总工将各部门、各人员的审查结果汇总确认，最后形成完整的图纸会审书面记录上报监理。上报后应注意跟踪业主或监理的书面答复，始终无书面答复仅有口头答复时，应在备注栏内注明。设计图纸有变更时，应做好记录，及时书面通知各工区和分包队伍，交回旧图，领用新图并在原图页上加盖作废标识。收集并配备现行有效的标准规范，并保证项目所用标准规范为现行有效。工程原始资料有专人负责，及时收集原始资料上报工程部，资料员整理、复核、报签、归档。局、公司、业117、主、监理下达的有关工程质量的文件，工程部应分类登记、建档、齐全规范。发出的文件经领导审批、办公室确定文号后，及时规范登记建立台帐，妥善保存，易于识别和检索。工程照片和录像、重要项目的隐蔽工程部位以及新工艺、新技术和难度较大的施工作业，均应有照片和录像，分类整理、归档，妥善保存。施工日志，记录施工人员从事施工活动、日常重要事项以及测量放样、技术交底、技术研讨会、总结会记录等也属于施工原始记录内容。明确分项工程技术经济控制点，并进行总结。46项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 审核 方法 1、检查图纸接收清单，内容是否完整，设计图纸有无发生变更，变更是否有记录；设计图纸（包括变更图纸）是118、否保存完好，对于有 变更的图纸，原图是否有作废标识。2、检查图纸会审记录内容是否齐全、合理，是否反映出项目部各部门审查图纸的结果；是否按规定上报监理。业主的设计交底会上有无书面回复。无回复的是否注明原因。3、检查是否有图纸发放记录，图纸变更是否及时发放相关人员。4、检查有无标准规范目录，标准规范目录是否为最新；是否搜集有有与本项目施工相关的标准规范、施工手册等；收集的标准规范等是否为最新。5、检查工程部是否有专职资料员，是否制定工程资料管理办法；工程原始资料是否得到及时收集、整理、归档；资料内容是否齐全、完整、与工程进度同步。6、检查隐蔽工程照片、录相资料是否齐全。并妥善归档保存。7、查看技术119、经济总结，至少要包括工、料、机、临时工程费用。扣分内容 1、业主下发的施工图纸（包括变更图纸）接收、发放没有做详细的登记清单，扣 1 分。2、施工前项目总工没有组织技术人员进行图纸会审、或者虽然进行了会审但没有书面记录、没有以书面形式反馈给监理或设计代表的扣 2 分。3、对照图纸变更清单，图纸有变更但没有及时传达到使用者，或者原图已经收回但没有在原图作出变更标识时每发现一册扣 2 分。4、无标准规范目录或标准规范目录不是最新具有时效性的及没有搜集与本项目施工相关的标准规范或搜集的标准规范不具有时效性的扣 1 分。5、未进行工程技术经济总结的扣 1 分。6、没有制定项目部工程资料管理办法的扣 1120、 分。7、施工报验资料不能与工程同步进行整理的扣 1 分。8、隐蔽工程部位以及新工艺、新技术和难度较大的施工作业，没有按要求保存影像资料或保存的影像资料不符合规定的发现一个部位扣 1 分。47项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 内容 提要 30、施工方案及首件工程管理（20 分）按照公司制定的施工方案管理办法进行方案管理；执行首件认可制，首件结束后进行首件工程总结；方案实施过程中对方案实施情况进行跟踪记录，方案实施完成后进行总结；以首件工程示范引领创造精品工程；以总结积累经验，逐步提高施工技术水平。体系标准19001：7.1 产品实现的策划 24001：4.3 策划 28001：4.121、3 策划 负责人项目总工 要点 释义 对于 I、II 级方案，项目必须在方案实施前及业主组织评审前上报公司进行审批，公司将评审结果反馈项目，项目依照意见对方案进行修改、完善；方案编制深度满足需要、规定，按照有关要求进行评审，对评审提出的要求进行了落实；对于危险性较大的 I、II 级方案，必须编制专项安全方案；对于 I、II 级方案，方案实施前项目必须召开技术研讨会，技术研讨会应形成会议纪要。注明时间、地点、参加人员、研讨内容、结论。所有参会人员应签字并附有会议照片；方案中的安全技术措施或者安全技术要点针对性强；对于 I、II 级方案，项目应详细记录方案实施时间、按照方案实施是否顺利、实施过程中122、出现的问题及处理措施等，并形成方案实施跟踪记录；方案实施完成后对整个施工过程进行总结。方案实施跟踪记录是对方案实施时现场施工的详细记录，方案实施总结是根据施工记录经过整理及深化后得出的一些具有推广性的内容。方案实施跟踪记录及实施总结的目的，一方面是对方案编制是否合理的一个验证，另一方面也是对方案进行优化、推广的依据，并作为重要资料存档，为类似工程提供有力参考。严格执行首件认可制，各分项工程开工前，开工报告必须得到监理及业主审批，首件工程完工后必须进行各方人员参加的总结会，总结经验，查找不足，分析原因，制定改进措施，以期不断提高。审核 方法 1、查对技术方案等级清单，项目是否按照清单内容及时上报123、 I、II级方案并进行审批；2、针对 I、II 级方案，施工前是否召开技术研讨会并形成相关会议记录；3、安全技术具有针对性，而不是通用的安全规程、条款，低温期、高温期、雨季施工技术措施具体针对性，而不是通用条款；4、对已经施工完成的 I、II 级方案，查看有无方案实施跟踪记录及 48项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 方案实施总结，实施记录及实施总结是否按照公司要求的时间及时上报；5、检查项目首件计划清单是否上报公司，对于已开工的分项工程，检查是否执行首件认可制，首件工程是否得到监理及业主认可，首件工程完成后是否进行首件总结。扣分内容 1、检查项目分项工程技术方案等级清单，未根据公司124、批复的等级进行更改。扣 3 分。2、抽查 I、II 级技术方案（书面版），未按评审意见修改及没有评审记录的（公司或局），扣 3 分。3、对重大方案超前策划比选及经济分析，未有分析资料及综合比较表，扣 2 分。4、对于 I、II 级技术方案，在方案实施前未上报公司评审，扣 3 分。5、对于危险性较大的 I、II 级技术方案，未编制专项施工安全方案，扣 2 分。6、方案针对性不强，套用通用条款，扣 2 分。7、对 I、II 级方案，没有进行方案实施跟踪记录、总结，未及时上报公司，扣 2 分。8、项目无首件计划清单，扣 2 分，对已开工的分项工程，每少一份首件总结，扣 1 分。内容 提要 31、技术125、交底及技术员管理（8 分）按照局技术交底制度执行，工程开工前进行总体技术交底，各分项工程开工前进行两级技术质量、安全和环保交底，并有交底书及记录，要传达到每个操作人员（包括民工）。体系标准19001：7.5.1 生产和服务提供的控制 6.4 工作环境 24001：4.4 实施与运行 28001：4.3 实施与运行 8.2.3 过程的监视和测量 负责人项目总工 要点 释义 工程开工前，项目经理部应组织本项目经理部领导、项目管理层各部门负责人、质量工程师、安全工程师、项目经理部全体技术人员、管理人员、协作队伍负责人、技术人员，由项目总工程师负责主持对工程的总体施组进行施工技术交底；各分项工程开工前126、，进行两级技术交底。第一级交底是由项目总工组织相关部门负责人和全体技术人员、专职安全员、施工队技术负责人进行交底；第二级交底由工区主任或现场技术员及现场安全员向具体的操作班组包括操作工（包括民工）进行交底；49项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 技术交底内容需包括安全、技术、质量、环保各方面。内容应细致、具体，明确技术要求、质量标准、风险因素、安全环保施工及操作要点，明确岗位责任，制定有关具体措施。技术交底应与技术方案清单相对应，各级方案实施前均应进行相应的技术交底工作，对于交底工作务必做到覆盖到人，动态管理。派驻到分包队伍的技术人员，应具有高度的责任心，负责分包工程施工的日常技术质127、量管理工作。技术员要参加项目部组织的施工准备工作和技术交底，了解工程的设计意图，熟悉施工工艺，掌握技术要点，按既定的施工技术方案、工艺实施细则及安全环保技术措施等组织施工。对工程施工过程中所涉及的技术和工艺进行具体有效的控制，并负责每一道工序的自检。认真填写施工原始记录，记好施工日志，并及时上交到项目工程部。对施工过程中分包队伍不按规范施工，违章操作，野蛮施工、偷工减料等行为要给予及时制止，并及时上报项目总工程师进行处治，以免酿成隐患。同时对此类事件要认真做好记录。审核 方法 1、向项目工程部负责人和资料员索阅技术交底记录是否齐全，并抽查 3 至 4 份主要单项工程的技术交底书。2、工程复工前128、是否及时组织交底，交底记录是否实施动态管理。3、询问一至两名现场技术人员，检查他们是否了解所负责分包工程的技术难点、特点、施工工艺、操作要点检验标准等内容。4、检查技术人员的施工日志或记录是否认真填写。工程部是否按期收交现场技术员原始施工日志并整理存档。扣分内容 1、检查技术交底是否与方案清单相对应，有无缺项，每少一项扣 2分。2、对技术交底内容进行抽查，交底内容不符合要求视为交底不合格，对不合格的技术交底，每项扣 2 分。3、对于抽查询问的现场技术人员，对所负责的分包工程了解不清的扣 2 分。4、现场技术人员无原始施工日志或填写混乱、不真实的扣 1 分；工程部未按期收交存档原始记录的扣 1 129、分。内容 提要 32、测量管理（19 分）测量人员满足业主和监理要求，持证上岗，资料齐全完整，测量数据准确无误。体系标准7.6 监视和测量装置的控制 负责人项目总工 50项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 要点 释义 测量技术人员满足业主要求，人员齐备、稳定，持证上岗。人员岗位职责明确，分工有序，责任到人，职责图表上墙。测量工作必须严格执行测量复核签认制，以保证测量工作质量，防止错误，提高测量工作效率。测量记录与资料必须分类整理、妥善保管，作为竣工文件的组成部分归档。具体包括：项目交接桩资料、项目及各工点各工序测量原始记录，测量方案、放样数据计算书、测量内业计算书，测量成果数据图表，130、计量器具周期标定文件。测量队必须有独立的办公区域，有专人管理原始记录和资料，建立台帐，及时收集，按控制测量、单位工程分项整理立卷。测量应建立仪器台帐、仪器使用及标定台帐。仪器应做到专人使用，专人保管，应防止因保管或操作不当造成损坏。审核 方法 1、检查测量人员组织机构、分工、岗位职责是否明确，人员台账是否及时上报公司。人员资质、持证上岗情况是否符合要求。2、各项规章制度、操作规程是否上墙，是否切合项目实际情况。3、测量仪器是否按时标定，仪器台账是否及时更新。标定台帐是否及时上报公司。4、测量仪器保管是否责任到人，是否有专门区域放置仪器。5、测量工作是否严格执行复核签认制。6、测量原始记录、测量131、资料及相关文件存档是否齐全可查。7、控制网复测报告是否及时上报公司并审批。扣分内容 1、没有制定项目测量管理办法扣 3 分。（相关规定不切合项目实际情况的扣 2 分）2、测量人员没有明确分工的，无组织机构图的扣 2 分。3、内业数据没有执行双复核制的，扣 2 分。4、没有测量原始记录或者记录杂乱、涂改严重的，扣 3 分。5、没有建立详细的测量仪器台帐和人员台账，并及时上报公司的，扣 2 分。6、测量仪器没按规定周期进行标定的，每缺一项扣 1 分（共3 分）。7、控制网复测报告没有及时上报公司并审批的扣 2 分。8、测量控制点的埋设不稳定、表观质量差的每处扣 1 分（共 3 分）。内容 提要 3132、3、质量管理（19 分）每月开展一次质量检查,奖优罚劣,质量事故必须上报,并做到四不放体系标准19001：8.2 监视和测量 8.4 数据分析 8.5 改进 51项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 过。建立 QC 小组，进行持续有效的质量控制活动。负责人项目总工 要点 释义 项目每月应组织质量检查活动，检查由项目经理带队（项目经理外出由总工或副经理带队），主要技术人员、各施工队负责人参加，学人所长、忌人之短，以达到减少质量问题、杜绝质量事故、相互学习交流的目的，并将检查结果上报公司。检查完毕，整理检查记录，召开检查例会，技术人员、各施工队负责人参加，对提出的问题要求限期整改、闭合，对133、好的做法予以表扬，并将月度质量检查以通报形式下发各施工队，举一反三。检查结果要对当事人有奖有罚。处罚可以是通报批评，较严重的则考虑采取经济处罚。对质量事故要分析原因，明确责任，制定改进措施，跟踪验证效果，做到“四不放过”。出现质量事故必须及时上报公司。项目积极开展 QC 小组活动，要注重实效，注重活动过程和活动结果，要充分发挥人的积极性，体现“小、实、活、新”的特点，运用全面质量管理理论，采用 PDCA 循环、“5W1H”和新、老“七种工具”等科室程序和方法开展活动，并及时总结活动成果，上报公司。明确创优目标，根据项目具体要求制定创优规划，创优规划中创优目标应明确，并收集相关评优文件，相关要求134、体现在创优规划的保证措施中，以便把创优工作落到实处。预应力施工是预应力混凝土结构物施工的一个重要工序，其施工质量对于结构物的质量和安全起着至关重要的作用。审核 方法 1、抽查三检制度执行情况，每月质量检查纪录，是否做到奖优罚劣。2、是否对质量事故进行调查、分析，采取有效的处理措施，并按质量事故制度及时上报公司。是否制定返工台账，奖罚台账。3、对检查发现的不足与缺陷是否有原因分析。有无责任人。是否有改进措施。是否明确整改期限，并明确责任人来验证效果。4、有无质量事故。是否上报公司。5、每月的质量检查结果是否上报公司。6、检查项目是否成立 QC 小组。活动记录内容是否符合要求，是否有专人收集整理、135、保管。是否按要求形成成果并向公司上报。7、对于符合优质工程评选的项目，是否制定了创优计划和保证措施。8、项目是否与现场监管预应力施工的技术人员签订质量责任书。9、查预应力设备标定情况。10、查预应力施工的原始记录。11、查预应力结构压浆检测表执行情况。52项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 扣分内容 1、无工程质量检查制度或办法及“三检”制度资料的扣 2 分。2、未进行每月一次质量检查及未制定返工台账，奖罚台账，扣 2 分没有相应记录及上报公司，扣 2 分。3、质量检查结果没有执行质量检查奖罚措施的发现一次扣 2 分。4、重大质量事故及项目质量信息（包括政府、业主、监理下发的检查通报136、整改指令等未上报公司的，）发现一次扣 3 分。5、制订 QC 小组活动计划，未按计划开展活动，扣 1 分，没有活动记录扣 1 分.6、QC 小组活动取得一定经济效益，并对成果有巩固措施，但未编写完整的 QC 成果及上报公司，扣 2 分。7、项目有创优目标，未制定创优规划和保证措施，扣 2 分。8、项目未与现场监管预应力施工的技术人员签订质量责任书，扣 2分。内容 提要 34、技术创新管理（20 分）技术创新是提高企业核心竞争力的重要途径及支撑，积极应用和推广可靠的“新技术、新材料、新设备、新工艺”是技术创新的重要方法。体系标准8.5.1 持续改进 8.4 数据分析 负责人项目总工 要点 释义137、 技术创新是指将新技术、新工艺的设想经过研究开发，应用于工程施工和市场开拓，实现市场价值的一系列活动。技术创新应以工程为依托，市场为导向，以提高施工技术水平、工程质量，增强市场竞争力，创造更高的经济效益为目标。科技研发是指对选定的具体课题，通过分级立项，确定目标，组织人员，落实经费，以技术攻关为手段，进行研究并取得成果的全过程。要求高精新特难项目的相关分项工程做为局级研发课题，常规工艺项目每年至少有一个公司级研发课题。工法是以工程为对象、工艺为核心，运用系统工程的原理，把先进技术和科学管理结合起来，经过工程实践形成的综合配套施工方法。凡有局级研发课题必须提炼工法，并上报公司。四新：以前没有用过138、，认为经济效果不错就是四新。分为两种：四新技术是指“新技术、新材料、新设备、新工艺”。四新应用是指现有的资料，从不同途径搜集，有计划应用“四新”，有组织地推广四新，可使影响项目成本的结构性因素得到改善。形成总结上报公司。专利分为发明型、实用新型和外观设计。实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。发明型是指创新发明一种新的产品。53项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 技术论文：项目技术人员应依据项目特点及自身体会撰写专业技术论文，项目初评择优后上报公司。审核 方法 1、项目前期策划应明确科技攻关课题，并报公司审批，确保在施工过程中出成果。2、高精新特难的139、项目采用“新技术、新材料、新设备、新工艺”应形成推广材料并上报公司。3、根据项目实际特点有计划的组织四新应用，达到一定的技术经济效果并形成四新应用总结上报公司。4、承担公司级、局级以上的研发项目，按科研项目合同组织实施。5、已完成的公司级、局级以上的研发项目必须有对应其核心成果的论文、工法、专利等。6、根据前期策划，公司明确的专利任务，上报公司。已验收通过的局级及局级以上的科技研发项目，年底应提前准备科技进步奖申报材料。扣分内容 1、围绕项目施工内容，未进行收集类似工程资料（专利、四新、工法、研发成果等）扣 1 分、应用后未进行分析总结扣 1 分。2、承担的局级、公司级以上的研发项目未按合同组140、织实施，未形成阶段性报告的扣 2 分。未进行发放补贴扣 2 分。3、准备结题的科研项目，未按要求提炼相对应的科技成果（工法、论文），扣 3 分，未提前进行查新扣 2 分。4、对重要施工内容、施工方案项目未进行规划撰写技术论文台帐扣2 分。根据工程进展情况未及时组织技术人员撰写专业技术论文，扣3 分。5、公司明确的专利任务未完成的项目，扣 2 分。6、局级以上的科技研发项目验收通过后，未组织科技进步奖申报的项目，扣 2 分。分项名称 七、试验管理（100 分）内容 提要 35、试验检测参数控制（38 分）配合比报批及时、设计合理、考虑经济性；混凝土质量检测及时、控制得当；各项原材料检测数据真实有141、效、原材料质量可控；外委试验管理清晰；留样管理规范；试验室有质量否决权；体系 标准 7.6 监视和测量装置的控制 负责人项目总工 54项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 试验环境满足要求；试验过程中安全防护细节明确、防护措施得当。要点 释义 配合比报批应及时满足施工需要，能够准确查阅最新图纸对混凝土配合比的相关要求；配合比应设计合理，充分考虑到经济性要求，必要时应进行优化。混凝土拌合物性能检测应及时，记录准确；标养/同养试件齐全、严格按照规定龄期检验，试验结果清晰、可追溯；严格执行施工配料通知单制度，避免混凝土标号错误；混凝土拌合时间应满足要求，材料计量误差满足规范要求；运用统计方法142、防止质量过剩和质量跳动。原材料检验应及时、满足检验频率，标识标牌清晰，操作过程应按相应规范规程进行。对外委试验应做必要的管理，应关注经济性和合规性。留样应满足留样数量、存储期限、标识规范的要求；留样环境应干燥、通风，有温度和光照要求的应避光避高温；所有活性物质均应留样。试验室对各进场原材料、半成品、成品等有质量否决权，应建立不合格台账。各操作室有温湿度要求的检测设备应满足规范要求，需要模拟现场的，应与施工现场保持一致。试验过程中操作人员应明确安全防护要领，各项防护措施得当，有危险源辨识清单。审核 方法 1、查看配合比台账，是否清晰、条理性强；询问其他相关部门配合比是否及时、准确；查看重点配合比143、申报资料，是否按规定要求做经济性分析，若有配合比优化，查看优化的记录、报告、相关的原材料质量是否符合标准。2、查看拌合物性能记录；查看标养/同养台账及试件；查看强度记录及报告；查看配料通知单及拌合机生产记录；查看混凝土质量统计资料和改进措施。3、查看原材料检验台账、设备使用记录；查看标识标牌；询问相关操作过程，是否有违反或不熟知相应规范规程的操作。4、查看外委检测台账，是否清晰、有条理，核对其是否与整体检测计划参数频率一致。5、查看留样数量是否满足要求、是否有过期存样品、标识是否规范；查看留样环境是否满足要求。6、查看不合格台账和处置/处罚记录。55项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则144、 7、查看各操作室及相关设备是否满足试验环境，询问相关人员环境要求规范标准。8、查看双人双锁、防护网、安全用电等防护措施；查看危险源、危险品和环境因素辨识清单；询问安全防护常识。扣 分内容 1、配合比台账混乱、无条理，经核查确实出现过配合比不及时、不准确的，按照情节轻重扣分，共 3 分，扣完止。配合比申报资料未按要求进行经济性分析的，扣 2 分。合理优化配合比的适当加分，限 5 分。2、拌合物性能记录不及时、不准确的扣 1 分；标养/同养试件缺失、账件不统一的扣 1 分，未按照规定龄期检验的扣 1 分，试验结果丢失或整理混乱的扣 1 分；未执行施工配料通知单制度或配料单缺失/有误的扣 1 分；145、混凝土拌合时间不满足要求的扣 1 分；材料计量误差超标的扣 1 分，无质量统计资料/改进措施的扣 1 分。共 8 分 3、原材料检验台账、设备使用记录，存在不及时、检验频率不足的扣 2 分；标识标牌，有不清晰、更新不及时的扣 2 分；经询问，有违反或不熟知相应规范规程操作的，视情节轻重扣 1 分，共 5 分。4、外委检测台账混乱、无条理的扣 2 分，与整体检测计划参数频率不一致的扣 2 分。共 4 分 5、留样数量不满足要求的扣 1 分，有过期存样品的扣 1 分，标识不规范的扣 1 分，留样环境不满足要求的扣 1 分。共 4 分 6、未建立不合格台账的扣 4 分。7、操作室、相关设备不满足试验146、环境的，按数量扣分，共 2 分；经询问，相关人员不熟悉环境标准要求的，按数量扣分，共 2 分。共 4分 8、防护措施不合理的扣 1 分；操作人员不熟知安全操作要领的,按数量扣分，共 2 分；无危险源清单资料的 1 分。共 4 分 内容 提要 36、试验资料管理（32 分）试验原始记录、报告应规范、有效；各项试验台账齐全、合理；整体检测计划清晰明了；试验日志使用合理；授权合法并取证；检测人员具备资格；相关试验标准规程规范齐全；试验相关的业主质量检查文件齐全、监理月报齐全；管理部门的试验奖罚文件齐全，有信用评价结果文件/资料。体系标准7.6 监视和测量装置的控制 负责人 项目总工 要点 释义 试验147、原始记录应及时、准确、清晰、涂改规范，试验报告应及时准确、规范、有效。56项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 自检台账、送检台账、设备使用台账等相关台账齐全、合理。整体检测计划清晰明了、无明不规范项或错误项。试验日志按填写要求规范填写，使用合理。工地试验室授权合法并取证，人员专业及数量满足要求。相关试验标准规程规范齐全、更新及时、有相关台账，相应检测人员掌握所用规范名称，熟悉其内容。与试验相关的业主质量检查文件齐全、监理月报齐全；管理部门的试验奖罚文件齐全，有信用评价结果文件/资料。审核 方法 查看资料 扣 分内容 1、试验原始记录不及时、不准确、不清晰、涂改不规范、试验报告不及时准148、确、不规范、无效的每项扣 1 分，共 4 分。2、自检台账、送检台账、设备使用台账等相关台账不齐全、不合理的每项扣 3 分，共 6 分。3、整体检测计划不满足要求、有明显不规范项或错误项的扣 3 分。4、试验日志未按填写要求规范填写，使用不合理的每项 1 分，共 4分。5、工地试验室未经过合法授权和取证，人员专业及数量不满足要求的，每项扣 1 分、共 4 分。6、相关试验标准规程规范不齐全、未及时更新、没有相关台账，相应检测人员未掌握所用规范名称，不熟悉其内容的每项扣 1 分，共 4分。7、未按要求收集归档与试验相关的业主质量检查文件、监理月报、管理部门的试验奖罚文件、信用评价结果文件/资料的149、每项扣 1 分，共 7 分。内容 提要 37、试验室标准化及设备管理（15 分）工地试验室应按局试验管理手册和公司标准化指南执行，地方有特殊规定的，执行地方要求；试验设备按照申报/调拨/报废、一机一档的要求执行；设备按周期标定，检定报告齐全、台账清晰；自校有记录、有台账。体系标准7.6 监视和测量装置的控制 负责人 项目总工 要点 释义 工地试验室标准化应按局试验管理手册和公司标准化指南执行，地方有特殊规定的，执行地方要求。试验设备按照公司的申报/调拨/报废的程序严格执行，设备进场后认真履行验收、建档（一机一档）等各项工作。57项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 设备在规定周期内检定150、或校准，检定报告齐全、台账清晰；自校有记录、有台账。审核 方法 1、现场查看工地试验室标化建设。2、核对设备申报、调拨、报废资料，查看设备档案。3、查看检定证书、校准记录及台账。扣 分内容 1、工地试验室标准化未按照临建方案实施的，每项扣 0.5 分，共 3分。2、试验设备申报/调拨/报废的程序不合规的每项扣 1 分，共 5 分。3、未认真履行验收，无验收记录，未建档（一机一档）的每项扣 1分，共 4 分。4、设备未按规定周期内检定或校准，检定报告不齐全、台账不清晰、无自校记录、无相应台账的每项扣 0.5 分，共 3 分。内容 提要 38、试验培训和制度管理（15 分）有计划进行理论知识内部培151、训；对相关实操人员必须进行实操内部培训；有详细的人员培养规划；了解/熟知局公司现行制度，对制度做内部宣贯。体系标准7.6 监视和测量装置的控制 负责人 项目总工 要点 释义 工地试验室应有计划进行理论知识内部培训，有可实施的人员培训计划单及相应培训资料。对相关实操人员必须进行实操内部培训，有培训计划单和培训资料。有详细的人员培养规划，忌千篇一律，切实根据个人能力特点制定合理的短期及长期规划。了解/熟知局、公司现行制度，对制度做内部宣贯，要求副主任以上熟知，其他人员了解，有宣贯记录。审核 方法 1、查看资料。2、查问相应人员基本实操要点。3、查问人员对试验制度的知晓程度。扣 分内容 1、未进行理152、论知识内部培训的扣 2 分，培训计划单不切合实际的扣3 分，为留存相应培训资料的扣 2 分。共 7 分（对相关实操人员必须进行实操内部培训，有培训计划单和培训资料。）2、人员培养规划未根据个人能力特点制定合理的短期及长期规划的扣 3 分。3、制度未做内部宣贯的扣 2 分，副主任以上不熟知相应制度内容的 58项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 扣 2 分，其他人员不了解与本人相关制度的扣 1 分。共 5 分 分项名称 八、经营管理（100 分）内容 提要 39、专业化施工队伍管理（5 分）按照公司要求开展施工队伍公开招标工作；按照公司专业化施工队伍招标实施细则选择施工队伍，并对其资质、153、资源、资历、资信进行录用评价、在场管理。体系标准4.2.3 文件的控制 9.2 分包方的选择和分包合同 负责人项目总经 要点 释义 项目必须将主要的经济活动在公开透明的情况下进行。项目要制定公开招标的工作流程表、时间安排。对专业化施工队伍的选择应尽量采用招标方式。参考公司专业化施工队伍招标实施细则（修订）(二经字201257 号)列出需要招标的单项工程，开展公开招标工作。分包方应向项目提供其资质、资源、资历、资信和价格方面资料。项目对其进行录用评价，选择合格分包方并建立合格分包方名录。在招标文件中应对资质、业绩、资信、质量、工期、安全、数量、人员设备、性能价格、结算等提出明确的要求。对招标和评154、标过程有详细的记录，并有评标结论。注：分包方资质应包括营业证、资质证、安全生产许可证、税务证等；资源应包括人力资源和机械设备及其该有的证、照。审核 方法 1、检查项目制定的招标工作流程及时间安排。2、检查项目确定公开招标的项目种类。3、检查项目是否成立评标小组，是否盖章并张贴公示。4、检查项目施工队伍是否满足要求。5、检查项目是否有公开招标会签表。6、检查项目公开招标的文件及开展情况。7、检查项目评标记录和结论是否有评标小组成员签字。8、检查评标和合同签订及履行情况。9、检查项目是否编制了分包方录用评价表、其资质、资源、资信、资历等资料是否齐全。59项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则155、 扣分内容 1、主要工程未进行公开招标的每缺一份扣 1 分。2、对投标人信息表及评标基准价未报公司审批的扣 1 分；未及时组织评标并及时将评标报告上报公司审批的扣 1 分。3、未收集施工队伍资质材料每缺一份扣 1 分。4、未建立合格分包方名录每缺一项扣 1 分。内容 提要 40、业主合同管理（20 分）业主合同及时向公司归集；计量每月现场盘点，计量台账完善、规范并定期分析，动态调整。变更索赔专人负责，加强合同清单的效益分析，重视合同变更索赔调差，资料齐全、规范，建立台帐，上报及时并有动态跟踪记录。体系标准4.2.3 记录的控制4.2.4 记录的控制 7.3 合同管理 负责人 项目总经 要点 释156、义 项目中标与业主签订正式合同后，需及时将与业主签订的合同（含正本及副本）寄至公司经营管理科，便于公司统一留存。总经每月要定期组织经营部和现场技术人员对工地当月完成的工程量做认真盘点，力争尽早足额支付，并做好记录，建好台帐。将四项工程量(图纸设计工程量、累计完成工程量（施工产值）、累计计量工程量（计量产值）、累计结算工程量（支付产值）)建立在一个 Excel 表格里，主要是要找到业主已签认的工程量和已完成工程量的差异，防止对业主的漏计量或少计量、对施工队伍的超结算，同时，在项目完工后，可以看出经营部的工作是否把好计量与结算关。根据项目部计量情况，定期更新 OA 系统合同管理模块内容。项目应对清157、单单价进行盈亏分析，根据效益提出变更意向。对业主没有按合同文件履行职能的每一个事件都要有专人进行记录，根据重要程度决定是否上报相关资料。建立总工、总经有机配合的工作机制，及时主动提议、上报、跟踪、反馈、协调、变更、索赔、调差工作。变更索赔必须建立台帐，立项后及时整理原始资料，监理、业主暂时不予签认的资料也要整理齐全，符合逻辑互相佐证，避免事后无证据、资料不可查。审核 方法 1、项目是否按要求将合同上报公司。2、总经是否每月组织经营部对现场工程量完成情况进行盘点，有无记录和台帐。3、检查项目是否在同一个电子表格建立四项工程量台帐，是否有对 60项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 比分析158、。4、检查项目四项工程量台帐是否每月进行动态调整。计量支付比例的控制，要求新开工项目半年内不低于 80%，在建项目不低于 90%，完工收尾项目不低于 95%，对不能完成指标的项目要求项目有明晰的原因分析，施工产值与营业额差异较大时是否有情况说明及原因分析。5、检查项目部是否及时更新 OA 系统合同管理模块内容。6、检查项目是否对清单单价进行了盈亏分析。7、检查项目前期统筹策划是否提出了变更索赔及调差意向，并对此开展工作。8、检查变更索赔、调差相关资料收集及跟踪记录。重大变更是否报公司经营科审核。扣分内容 1、项目未及时将业主合同报送公司的，扣 1 分。2、项目未按月进行现场工程量盘点扣 1 分159、，无记录和台帐的扣 1分。3、四项工程量台帐每月未及时动态调整的每次扣 1 分，未按要求完成计量支付比例的扣 3 分。4、项目部未及时更新 OA 系统合同管理模块内容的扣 2 分。5、项目未对清单单价的盈亏情况分析的扣 2 分。6、变更索赔工作相关资料收集不全、不准确、不及时的扣 1 分，无书面跟踪记录的扣 1 分。7、重大变更索赔未报公司审核的扣 3 分 本项最低扣至零分，最高为标准分。内容 提要 41、分包合同管理（20 分）项目所签合同必须采用局或公司制定的统一格式、统一合同编号，并明确合同签订流程。合同签订前需通过 OA 系统及时会签并报批，合同签订后，在十日内必须对相关责任人进行书面160、交底。体系标准4.2.4 记录的控制 9.2 分包方的选择和分包合同 负责人项目总经 要点 释义 项目必须规范合同管理行为。对工程类合同以及其他各类合同统一合同格式，统一编号。项目要避免无合同的经济关系。项目建立了公开招标及由主管部门市场调查，总经牵头、项目其他领导参与，项目经理最终把关的合同签订流程。签订的合同必须约定利益的分配（如材差、变更索赔、甲供材料的损耗系数及扣款价格等），安全生产费需单独计列（在结算价内）；61项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 合理制定预付款防范措施。合同签订前需通过 OA 系统及时会签并报批，包括上传拟签合同文本的电子版及相关的资料扫描件（如施工队伍的161、营业执照、资质证书、安全许可证、报价单、谈判记录）。合同签订后会的十个工作日内，必须对相关责任人进行书面交底，要有相关记录，需通过合同管理模块上传已签合同的扫描件（主要是分包价格及工作内容的部分）。对协作队伍进行立功竞赛、进度目标的奖罚，应按主管科室要求执行，并将审批文件、相关立功竞赛文件、签订的相关目标责任书或阶段目标任务单等向公司经营管理科报备，考核期结束（或指定目标完成后）应及时对照考核文件要求完善相关考核工作，并通过OA 系统以补充协议的形式，完成对协作队伍的奖罚资金发放，附录相关考核资料的扫描件。因特殊情况不得已发生调价或费用补偿时，需根据额度大小按公司要求审批确认后发放。审核 方法162、 1、根据编号查看每一份合同。2、检查合同签约人是否是法定代表人或其授权委托代理人。3、检查项目合同是否由经营部统一管理。4、检查项目有无先施工后签合同或不签合同的现象。5、检查项目合同签订程序及合同范本使用情况。6、检查合同中是否约定利益的分配。安全生产费是否单独计列，预付款防范措施是否合理。7、合同及补充协议签订前是否通过 OA 系统及时会签并报批；签订后是否按要求通过 OA 系统上传扫描件。8、检查工程施工类合同是否及时对合同履约相关部门人员进行书面交底。9、有无对协作单位奖罚，奖罚是否符合合同规定；进度奖金发放是否有考核办法及指标，是否上报公司备案，奖金发放是否按公司流程执行；调价及补163、偿是否按公司流程报批并通过 OA 审批后发放。10、合同印章管理是否符合要求。扣分内容 1、合同签订前未通过 OA 系统及时会签并报批的每份扣 1 分。2、合同签约人既不是法人代表又无法人代表授权的每份扣 1 分。3、项目合同未执行统一管理的扣 1 分。4、未按局或公司统一格式、统一合同编号签订合同的每份扣 1 分。5、存在先施工后签合同或不签合同的现象，每份扣 2 分。6、合同条款不明确的扣 1 分。62项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 7、合同签订后未及时将扫描件上传 OA 系统，每份扣 1 分。8、未及时书面合同交底或交底不全面（相关责任人、合同内容不全）的每份扣 1 分。9164、对协作单位奖罚未按要求执行，进度奖金发放考核办法及考核指标不完善，并未报公司备案，奖金发放未按公司要求报备或未按补充协议流程执行就已发放，每次扣 3 分，调价及补偿未按公司规定执行，每次扣 3 分。本项最低扣至零分，最高为标准分。内容 提要 42、成本控制与分析（30 分）项目根据成本控制目标，对工程成本进行预控。坚持按季召开经济活动分析会，分析会要将实际发生的工程成本与市场综合计价的施工预算的情况进行对比，总结经验找出问题，提出改进措施。体系标准4.2.3 文件的控制 负责人项目总经 要点 释义 项目经理部组建后，针对项目规模工期和现场环境，依据项目所实施的施工组织设计规划，经过公司对项目165、的策划，坚持合理投入，规范有序兼顾安全生产的原则，符合文明施工、环保要求和企业形象的前提下，本着勤俭节约，合理装备，满足经营、保证生产的指导思想，在项目开工前进行项目经理部生活区、办公区的建设。每月根据完成的单项工程实际发生成本与标后预算、施工预算进行对比分析，找出管理中的问题。项目施工方案优化要做详细的经济比选并报公司经营科 分项工程完工后，项目经营部应对有特点的施工作业（如钢板桩围堰、高墩、大型构件、悬浇、橡胶沥青等）和用于“四新”的分项工程进行施工成本总结。经济活动分析是项目强化成本管理的重要工作，故施工预算的成本计划要科学、合理，符合市场情况，实际成本统计也要准确、可靠，这样的比较分析166、才有意义。经济活动分析会要有完整、全面的会议记录，并要有详实的经济活动分析、对比数据，要提出具体的应对措施。审核 方法 1、项目临建费用开支是否按照公司下发的临建费用审批办法进行了规划和预算并上报公司审批。2、每月按需完成的单项工程实际发生成本是否与标后预算进行对比分析，偏差较大时是否有分析及改进措施。3、项目施工方案优化是否做详细的经济比选并报公司经营科。4、检查项目有无对有特点的施工作业（如钢板桩围堰、高墩、大 63项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 型构件、隧道、橡胶沥青等）和“四新”分项工程列项，是否进行施工成本总结、上报。5、查看经济活动分析会会议记录。6、对经济活动分析会167、所提出的完善措施的实施进行检查。扣分内容 1、项目临建费用开支未按照公司下发的临建费用审批办法进行了规划和预算并上报公司审批的项目扣 5 分。2、月度成本核算不及时扣 1 分；偏差较大时无原因分析及改进措施扣 2 分。3、项目施工方案优化未做详细的经济比选并报公司经营科的扣 5分。4、项目未对有特点的施工作业（如钢板桩围堰、高墩、大型构件、隧道、橡胶沥青等）和“四新”分项工程列项，是否进行施工成本总结、上报经营科的扣 5 分。5、未召开经济活动分析会及相关会议记录的扣 2 分。6、未与施工预算进行对比及无盈亏分析的扣 2 分。7、经济活动分析会记录材料不如实反应项目真实盈利情况的扣 2分。8、168、对经济活动分析会所提出的改进措施未实施的，每项扣 1 分。本项最低扣至零分，最高为标准分。内容 提要 43、预算管理（15 分）项目编制市场综合计价的施工预算，并根据实际情况及时进行建造合同调整。体系标准4.2.4 记录的控制 负责人项目总经 要点 释义 市场综合计价的施工预算是对整个工程的成本进行的整体规划，按市场的状况确定出项目的目标成本。市场综合计价的施工预算可有效掌握工程经营情况，给经营决算提供准确的信息和数据。项目应编制市场综合计价的施工预算，单项工程及项目管理费用组成，对工程成本进行预控。管理费用要求项目进场初期根据标后预算按工期分月进行预测每月进行对比分析。及时、准确上报建造合同169、管理与核算资料。审核 方法 1、检查是否编制了施工预算；是否编制节支增收措施；是否根据实际情况动态调整，并及时更新 OA 预算系统。2、检查合同的签订是否按照施工预算为参考的依据；3、经营部门提供给财务部门的建造合同核算资料是否及时准确；预计总收入、预计总成本是否按规定及时调整并报公司审批且附件齐全；实现利润与标后预算预计利润偏差较大是否做了原因分析。64项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 扣分内容 1、未编制施工预算的扣 2 分；施工预算不能指导项目施工成本控制的视情况扣 1 分；未编制节支增收措施的扣 1 分，未动态更新 OA预算系统的扣 1 分。2、分包单价材料采购高于施工预算170、单价且无书面原因分析的每项扣 2 分。3、建造合同核算中，营业收入和施工产值差距过大、不准确且未按规定及时调整有关数据及向公司报批或报备的扣 2 分。4、未完成公司切块比例的扣 3 分。本项最低扣至零分，最高为标准分。内容 提要 44、现场成本控制（10 分）加强现场的施工成本控制，积极消除施工过程中的各种非正常消耗因素，规范现场的成本控制行为。严格按照既定方案施工，以精细化管理确保各分项工程的施工成本均处于受控状态。体系标准4.2.4 记录的控制 负责人项目总经 生产副经理 要点 释义 负责现场管理的技术人员，应具有高度的责任心，负责工程施工的日常进度和成本控制工作。技术员要参加项目部组织的171、施工准备工作、技术交底和合同交底，了解施工方案的设计意图，掌握各分项工程成本控制要点，按既定的施工技术方案、工艺组织施工。对工程施工过程中涉及到成本管理的各分项工程进行具体有效的控制，并负责每一道工序的监督和检查。认真填写施工原始记录，记好施工日志，并及时将现场发生的各种成本数据（包括施工队伍当日用工数量、机械台班、主要材料的控制、，理论用量和实际用量的对比等），特别是项目第一次涉及且尚无相关成本数据的分项工程所发生的成本数据，应及时上交项目经营部。对施工过程中分包队伍不按规范施工，违章操作，野蛮施工、铺张浪费等行为要给予及时制止，并及时上报工区主任和生产副经理进行处治，以免给将来的正常结算留172、下隐患。同时要认真做好记录。规范现场管理行为，降低或消除各种因施工失误所造成的工程成本不合理增加。对已出现的浪费行为和工程返工事实，应及时采取补救措施并上报经营部，项目经理部应根据所发生的不合理成本支出的额度，认真分析事故原因并进行责任确认，对于确切应负相应责任的相关人员，应进行批评教育或处罚。65项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 审核 方法 1、检查派驻各施工现场的施工管理人员施工日志和其它原始记录中关于机械台班、用工情况和各种主要材料的记录情况。2、现场询问一至两名现场技术人员，检查他们是否了解所负责工程的成本管理要点、所负责分项工程的主要施工工艺、要求以及对所管辖分包队伍合同173、交底情况等内容。3、查施工现场的各种施工活动是否存在不合理成本支出或明显浪费情况：包括桩头超灌高度是否偏大、取弃土是否合理经济、各种施工材料是否存在较大的节省空间等。4、对于存在的违规操作，或因管理上的不足所造成的工程返工，或类似于支架模板方案过于铺张浪费等情况，是否有改进或整改、效果如何。对于出现的较大工程损失事故，是否追究了相关责任人，是否开展了相关教育活动。5、大宗材料的是否执行总量控制；各分包队伍主材限额用量是否执行动态管理；每月是否按实际施工进度计算主材设计用量提供给材料部门。扣分内容 1、施工日志和其它原始记录无机械台班、用工情况和各种大宗材料消耗情况记录的每次扣 2 分。2、现场174、技术人员对所管辖施工队伍合同交底内容不清楚的扣 1 分。3、施工现场存在不合理成本支出或明显浪费情况的每发现一处扣 1分。4、因违规操作或管理不足造成的返工或方案过于铺张浪费情况的每发现一处扣 2 分，无改进措施的或效果不好的每次扣 1 分。5、出现较大工程损失事故的每次扣 2 分，未查明原因的每次扣 1分，无改进措施的每次扣 1 分，未追究相关责任人的每次扣 1 分，未开展相关教育活动的每次扣 1 分。6、大宗材料未执行总量控制且各分包队伍主材限额用量未执行动态管理的扣 1 分；经营部门每月未按实际施工进度计算主材设计用量提供给材料部门的扣 1 分。本项最低扣至零分，最高为标准分。分项名称 175、九、结算管理（100 分）内容 提要 45、结算管理（100 分）体系标准4.2.4 记录的控制 66项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 每月进行结算，建立各类结算台帐，所有结算必须待公司审批结束后再进入财务成本。负责人 项目总经 要点 释义 项目应对每一份通过 OA 审批的合同进行结算。项目应建立各个队伍及供应商结算台帐，准确反映项目各类合同本期结算及累计结算情况。每月严格按合同条款的结算程序进行结算。每月组织现场及相关部门对结算数量进行现场复核；每月结算必须在项目有关部门及领导、公司结算中心审批完毕签字齐全后，按月交给财务部门作为付款和计提分包成本的依据。完工后及时结算，能准确严176、格履行合同，避免人员调整等原因导致签认凭记忆，造成分包成本加大，甚至导致经济纠纷。退场通知单必须有项目领导及各部门负责人会签。不能与施工队伍达成最终结算意见的，应研究处理意见，防控风险，避免导致纠纷，项目应做出最终结算通知。对于涉及对队伍奖励的，必须附有项目经理部领导班子会签的奖励文件；对于涉及补偿、调价，须附有经公司审批通过的补偿、调价等补充协议，并按公司有关合同管理程序进行审批后方可进行后续结算手续；检查是否有材料盘点资料和分析。物资及机械结算严格按照合同及时结算并上报 OA 结算管理模块 零星用工及杂活能量化实行量化包干，不能量化的必须按月清理。检查项目结算金额与财务入账金额是否一致。审177、核 方法 1、检查是否每一份通过 OA 审批的合同都进行了结算。2、检查是否按月结算且每份结算都经过了公司审批，并在公司审批后进入财务成本。3、检查是否建立各类结算台帐，是否按月上报公司。4、检查每份结算是否签字齐全；中期结算数量签认单是否经质检等部门对完成的合同内容进行质量等方面的评价；5、检查最终结算数量是否超过业主清单数量。6、检查各类合同结算是否超原合同，是否有补充协议并上报公司。7、检查是否有完整的最终结算书（如工程数量签认单、工程结算申报单、工程价款结算单、结算数量与业主批复的计量数量对比表、材料节超耗核算表、退场通知书、最终结算协议书等资料）。67项目标准化管理实施细则项目标准化178、管理实施细则 8、检查是否按公司规定的程序最终结算。9、检查最终结算协议书是否双方签字齐全并盖章，双方的签字人必须是合同签约人或授权人。10、检查对于涉及对队伍奖励的，是否附有项目经理部领导班子会签的奖励文件；11、检查对于涉及补偿、调价，是否附有经公司审批通过的补偿、调价等补充协议，并按公司有关合同管理程序进行审批后方可进行后续结算手续；12、检查结算是否有材料盘点资料和分析。13、检查机械结算是否有机械运转记录，由项目部承担燃油的机械是否进行单机核算。14、检查项目有零星用工及杂活的是否按月清理、按月结算。15、查看财务往来单位余额表，检查项目结算金额与财务入账金额是否一致。扣分内容 1、179、项目累计结算成本比是否满足 85%的要求，每低 3 个点扣一分，共计 20 分。2、合同签订后正式履行时是否及时结算，工程已施工未及时结算的每份扣 2 分。3、工程合同月度执行率是否达到 100%，最终结算的合同可有三个月的谈判期，三个月后重新纳入考核范围，当月执行率未达到 100%的，每份合同扣 2 分，低于 85%的，再加扣 2 分。4、工程合同清单未与业主清单进行关联的，每份扣 2 分。5、工程类合同结算中同一工程细目数量是否有超施工产值数量，如超，是否有充足理由，无充分理由的每份扣 2 分。6、工程类合同最终结算中同一工程细目数量是否有业主计量的数量，如超，是否有充足理由，无充分理由的180、每份扣 2 分。7、最终结算书签订日期在公司批复之前的每份扣 2 分，最终结算协议书、退场通知书未按最新下发格式结算的每份扣 2 分。8、施工队伍完工后未按规定的程序进行最终结算的每份扣 2 分。9、工程合同最终结算未附每一细目累计完成工程量详细计算过程的每份扣 2 分。10、双方的签字与合同签约人或授权人不一致的扣 2 分。11、对于涉及对队伍奖励的，未附有项目经理部领导班子会签的奖励文件的每份扣 2 分。12、对于涉及补偿、调价，未附有经公司审批通过的补偿、调价、等补充协议，并按公司有关合同管理程序进行审批后进行后续结算 68项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 手续的每份扣 2 181、分。13、涉及协作队伍的劳动竞赛奖罚是否制订了明确的节点目标考核奖罚办法，结算时是否按奖罚办法执行，是否附有项目领导班子会签的奖罚文件及按规定上报补充协议，未按要求执行的每份扣 2 分。14、所有合同结算内容、数量、单价是与合同或协议约定不相符的每份扣 2 分。15、支付项清单结算在合同或协议中是否有约定或是否有班子会会议纪要的，无约定或班子会议纪要的每份扣 2 分。16、路基土石方计算未附断面图的每份扣 2 分。17、未组织现场及相关部门对结算数量进行现场复核的扣 2 分；18、各类合同结算单签字不全的每份扣 2 分。19、各类合同无结算台账及结算支付台账扣 2 分，每个月未及时更新的扣 2182、 分。20、工程量合同结算未附材料盘点资料和分析的每份扣 2 分，材料盘点分析不准确的每份扣 2 分。21、物资结算和乙方对账完成后，未及时结算的每份扣 2 分；无充分理由超过 4 份的，总分 10 分全部扣除。22、机械结算未按规定上传机械运转记录的每份扣 2 分，对项目部承担燃油的机械未进行单机核算的每份扣 2 份。23、临时用工、临时机械未当月结算的每份扣 2 分，附件不齐全的每份扣 2 分。24、未经公司审批通过先行结算的每份扣 2 分。25、项目结算人员变动无交接记录的扣 2 分。26、OA 结算金额与入账金额不一致的，每一份扣 2 分。本项最低扣至零分，最高为标准分。分项名称 十、183、财务管理（100 分）内容 提要 46、资金管理（30 分）根据上级相关规定，制定并严格执行资金、银行存款相关制度。按月将本单位应上交的各种款项，汇入公司指定账户。体系标准4.2.4 记录的控制 负责人项目财务负责人 69项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 要点 释义 项目经理部严格执行银行、现金相关规定及国家法律法规。项目经理部按时进行资金归集及还款。项目经理部严格进行资金监管。项目经理部要做到库存现金账实相符，如有出入及时处理。每天现金账面余额、库存现金余额都在 3 万元以下。现金定期盘点(盘点表至少一周一次)，没有白条抵库及坐支现象。银行开户要经过公司、局批准。定期编制银行余额184、调节表（单笔超过 20 万的要写说明）。加强对银行支票、财务印鉴的管理。按局的资金管理办法使用资金。项目会计主管对上交款项负首要责任，管理费或其他款项必须及时支付归还。项目对公司颁布的资金实施细则和资金集中管理办法的执行情况 审核 方法 1、检查项目欠款情况及还款计划。2、检查资金收支记录。3、检查项目经理部的记帐凭证。4、现金现场盘点和查看现金盘点记录。5、查看银行开户许可证及银行开户手续。6、查看银行余额调节表。7、通过抽查凭证检查管理办法的执行情况。8、查看是否存在白条抵库、帐外设帐、私设“小金库”等情况。9、检查日库存现金是否超过规定限额。10、查看是否存在以个人名义开户及公款私存等情185、况。11、查看项目经理部管理费及利润列缴情况。12、查看项目资金集中度及应上交款项情况 扣分内容 1、财务印鉴未按要求分别保管的扣 1 分。2、现金余额超过限额的扣 1 分。3、现金盘点出现长短款的又没有盘点记录的扣 1 分。4、现金超限使用的扣 1 分。5、出现白条抵库现象扣 2 分。6、现金支付没有原始凭证依据的，扣 2 分。7、银行开户资料不齐全的扣 1 分。8、没有按期编制银行余额调节表的扣 1 分。9、没有保存公司资金管理实施细则的扣 1 分。10、存在公款私存现象扣 2 分，没有合理解释的追究相应责任。11、不按公司要求上交计量款的 3%（预付款 30%），上交率不足的按 70项目186、标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 比例扣分，共 2 分。12、没有按要求编制资金使用预算的扣 1 分。13、上报资金预算不及时扣 1 分。14、预算外支付款项，且没有专项审批报告的扣 1 分。15、没有妥善保管公司批复的资金预算资料文件的扣 1 分。16、未按照浪潮账面数据填写资金预算表内应付账款情况的，扣 1分。17、项目出现预算差异率超过 30%而没有进行说明的扣 1 分。18、资金集中度按季度和年度考核，集中度不足的按比例扣分，共 2分。19、项目向公司暂借款有到期未归还的，未编制还款计划且未按计划归还的，按欠款情况扣分，共 2 分。20、项目欠公司到期材料集中采购款、承兑代付款187、到期未归还的，未编制还款计划且未按计划归还的，按欠款情况扣分，共 2 分。21、项目未将网上银行授权查询、汇划手续转交公司，也未提交并经公司总会计师批准书面报告的，扣 2 分。22、项目对外支付时未经公司同意使用支票的，扣 1 分。内容 提要 47、财务风险、税务风险控制（30 分）建立健全项目经理部财务内部控制制度，推行财务精细化管理。规范财务行为，使费用、成本和财务风险得到有效控制。体系标准4.2.4 记录的控制 负责人项目财务负责人 要点 释义 财务内部控制制度制定的目的是确保公司政策、制度的推行，保障公司资产的安全和有效利用。财务岗位责任明确，分工合理。财务工作流程合理、详细、有序，会188、计单据能兼顾授权、主办、审批、核准、执行及记录等各项业务，能反映内部牵制制度。财务内部稽核制度完善，每一项会计业务都经过财务审核。财务各项管理制度齐全。财务管理制度包括资金、费用、资产、核算、档案等等各项制度。财务管理制度与项目其他部门的相关制度衔接一致，并与之保持沟通、核对。加强财务监督职能。加强控制税务风险的意识 71项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 审核 方法 1、查看财务岗位责任制度和财务分工情况。2、检查财务单据是否合理，如借款单、申请单、存货入库领用调拨单、固定资产转移单等等，是否留有相应人员签名位置，并检查有无手续不全的单据。3、查看项目财务管理制度是否完备，包括但不189、限于：差旅费、招待费、办公费、备用金、耐用品、资产盘存、应收款项管理（项目是否成立应收款管理领导小组，建立债权责任人台帐，对长期未收回债权是否已制定回收方案和采取适当措施）等等。4、通过查看凭证检查财务制度是否得到落实。5、查看财务与材料部门的对账记录，检查材料的消耗金额数量、库存金额与财务的一致性。6、查看应收款项台账，检查应收款项控制情况。7、查看材料、资产的盘存记录。8、查看财务工作（包括但不限于费用报销、材料入账、资产入账等等）流程，检查是否符合制度规定及已定权限。9、检查财务管理的细化程度。10、查看列支业主招待费相关凭证及明细账 11、查看工会经费的计提和上交凭证及明细账。12、查190、看安全生产费的计提和列支凭证及明细账。13、查看分包队伍结算是否有发票。扣分内容 1、财务安全措施不完备的扣 1 分。2、没有岗位责任制度的扣 1 分。3、财务单据不符合公司规定的扣 2 分。4、财务单据签字不全、手续不完备的扣 1 分。5、收款人与合同不一致，且没有授权书的扣 3 分。6、没有差旅费、招待费、办公费、备用金、耐用品、资产盘存、应收款项、电话费等制度的扣 2 分。7、没有与材料部门对账，或双方账面不一致且没有特殊原因的扣 2分。8、没有应收款项台账的并未及时催收的扣 2 分。9、备用金没有及时归还、清理的扣 1 分。10、材料、资产没有定期盘存，或财务没有记录的扣 2 分。11191、财务制度、财务流程简单粗略，不够细致，扣 1 分。12、没有按季进行财务风险评估的，扣 3 分。13、业务招待费列支超过税法规定的比例，扣 3 分。14、工会经费未按时上交、安全生产费未足额列支，扣 3 分。72项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 15、分包队伍结算未取得发票，扣 3 分。内容 提要 48、档案管理（10 分）加强对财务原始凭证、文件、档案的管理，使财务资料清晰可查，完整规范。体系标准4.2.4 记录的控制 负责人项目财务负责人 要点 释义 项目财务部门应分类、完整保存上级及项目各种文件、制度，并装订成册，便于随时查阅。财务入账原始单据符合规定，凭证完整规范并及时装192、订，账簿及财务报表按时打印整理成册。项目部合同文件、收款人授权书齐全，并妥善放置。审核 方法 1、查看项目财务文件收发记录及保存情况。2、查看项目是否存有经营部门的合同文件及客户付款授权书（必须是原件），并是否妥善保管。3、查看项目凭证是否及时装订，装订是否规范，检查原始单据是否有缺失情况。4、查看原始凭证内容是否齐全（凭证名称、日期、填制单位名称或人、接受单位名称、经济业务内容、支付金额等），并检查计算正确性。5、查看原始凭证单据入账是否及时，是否符合规定，手续是否完备，是否存在涂改、挖补现象。6、查看账簿、财务报表是否按要求打印并装订成册。7、查看会计档案调阅、保管、销毁是否符合相关规定。193、8、会计人员调动或离职按规定办理移交手续，是否编制移交清册，并由规定的监交人负责监交。扣分内容 1、上级文件和制度没有及时整理存放的扣 1 分。2、原始凭证中内容不齐全，计算不准确的扣 1 分。3、原始凭证附件不全，或附件不规范，发票或收据名称与付款单位名称不相符无说明的，附件与会计分录没有关联的扣 1 分。4、凭证中出现涂改、挖补现象的扣 1 分。5、单据入账不及时，发票或收据日期与付款单位日期相差较大且无情况说明的，扣 1 分。6、单据中以收据、白条充当发票又没有特殊说明的，其中有违法嫌疑的扣 1 分并追究责任。7、上年账簿没有及时打印，或打印后没有妥善保管的扣 1 分。8、财务报表没有按194、月打印、整理成册的扣 1 分。73项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 9、财务人员严守财务机密，不得随意外借财务资料，财务报表，不得随意透露财务数据，违反者扣 1 分。10、财务档案的管理、转移手续不全或不符合规定的，违规销毁扣 1 分。内容 提要 49、固定资产管理（5 分）加强对固定资产的管理，防止资产流失。体系标准4.2.4 记录的控制 负责人项目财务负责人 要点 释义 项目经理部必须根据公司的固定资产管理办法，结合本项目的实际，制定切实可行的管理办法及操作程序。固定资产的购置、使用、调转、处置等各方面都要及时上报。固定资产管理人员要分工明确。审核 方法 1、查看项目固定资产管195、理办法。2、查看项目固定资产台帐及变动记录。3、查看固定资产增减变动手续完整性。4、查看项目是否按要求进行盘点并保存固定资产盘存记录。5、盘点表需盘点人和监盘人及项目经理签字确认。扣分内容 1、固定资产管理没有责任人或分工不清或无台账的扣 1 分。2、固定资产变动没有手续或手续不完整扣 1 分。3、没有按季盘点扣 1 分。4、固定资产出现账实不符扣 1 分。5、盘点表手续不全的扣 1 分 内容 提要 50、财务核算、支付及分析（15 分）严格执行公司的财务统一管理制度，建立正确的核算体系，提供准确财务数据，杜绝无合同支付和超支付。体系标准4.2.4 记录的控制 负责人项目财务负责人 要点 释义196、 使用集团统一的财务软件，按集团统一的会计核算体系建立账套。依法建帐，并根据实际发生经济业务事项进行会计核算，财务人员不得伪造、变造凭证、帐簿、报表，不得设置帐外帐。根据项目要求合理将会计核算细化。加强对分包队的财务管理，工程结算做到按月结算，时时了解分包队的经营效益情况并与之对账。财务人员要拒绝无合同支付或超支付。74项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 审核 方法 1、查看财务软件和会计科目。2、查看项目各类款项的支付情况。3、查看项目分包单位的支付及往来情况。4、查看项目债权、债务的清理情况。5、查看是否实行分包结算管理台帐。6、查看项目支付和垫付给合作方的款项手续是否完备 7、197、查看预计总收入和预计总成本是否按规定及时报备或报批 8、查看公司下达的已完工未结算指标完成情况 9、查看公司下达的应收帐款周转率完成情况 10、现场抽测实际毛利率、成本费用利润率、利润总额与标后预算相比是否存在差异 11、查看财务分析报告。扣分内容 1、不按集团规定统一使用核算体系的扣 1 分。2、出现分包单位超支付又无合理说明的扣 1 分。3、没有及时清理债权债务扣 1 分。4、出现无合同支付又无说明正当理由的扣 1 分。5、工程结算没有按时做且没有合理理由的扣 1 分。6、未实行分包管理台帐制度的扣 2 分（虽使用但台帐中数据不准确的扣 1 分）。7、项目支付的和垫付给合作方的款项是否开收198、据，其他手续是否完备，不完备的扣 1 分。8、预计总收入和预计总成本是否按规定及时报备或报批，未及时报备和报的扣 1 分。9、公司下达的已完工未结算指标完成情况，没有完成扣 3 分。10、月报、季报、年报没编写财务情况说明书或虽写但没有按局要求编写的，扣 1 分。11、没有对实际毛利率、成本费用利润率、利润总额与标后预算的差异原因进行过详细分析的，扣 1 分。12、项目是否按局要求按季进行财务分析并提交财务分析报告，没有或不全的扣 1 分。内容 提要 51、财务报表管理（10 分）严格按公司及上级单位统一规定处理会计业务，报表及时、准确，会计基础工作符合规范要求。体系标准4.2.4 记录的控制199、 负责人项目财务负责人 75项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 要点 释义 根据公司要求及时报送相关财务资料、数据，不谎报、不乱报。公司要求上报的月报、季报、年报及其他报表必须按公司的要求准时上报，内容真实、完整、准确。审核 方法 1、查看项目各类报表。2、根据平时项目报表的及时性准确性，及有关财务数据报送的情况对项目进行考核评分。3 财务报表、帐薄、凭证等是否及时装订成册 扣分内容 1、各类报表未按时间上报扣 3 分。2、报表上报不准确不完整的扣 3 分。3、每周一不及时或不准确向公司上报资金余额的扣 2 分。4、财务报表、帐薄、凭证等未及时装订成册的扣 2 分。分项名称 十一、人200、力资源管理（100 分）内容 提要 52、员工信息及培训（35 分）项目部建立人力资源信息系统。人员到位并符合上岗标准。人力资源制度落实，劳动纪律和安全手册职工人手一份，新职工随上岗同时发给，每年重申一次，重视职工培训，建立培训台帐，做好岗前培训，新职工培训率 100%。有培训计划，并有落实记录。体系标准6.2 人力资源 5 人力资源 负责人项目经理 要点 释义 项目人事部门及时更新“人力资源信息系统”相关资料。项目领导班子、部门负责人配备、是否符合上岗标准、人员到位情况；人力资源管理岗位人员配备、历年分配人力资源管理专业人员在岗情况。项目经理部人力资源管理规章制度建设，凡是关系职工切身利益的201、制度都应宣传、签认。经理部劳动纪律、安全手册人手一册，每年要向职工进行 1-2 次宣贯。新职工上岗前必须进行一次培训，培训内容至少应包括项目经理部的各项管理制度及安全注意事项。项目建立年度的培训计划，包括工程、机械、经营、安全、财务等部门相关技术、实验检测、质量、安全、特殊工种、合同、概预算、计划统计、会计等培训计划。76项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 项目培训计划经项目经理批准，并上报公司人力资源科。培训应形成记录，建立培训台帐。项目培训台帐需记录培训时间、地点，培训内容、方式、被培训人、结果等情况。培训结果应进行验证。培训证书集中管理，建立证书档案，实行证书使用登记制度。导师202、带徒要有目标和计划，并进行考核。审核 方法 1、检查人力资源信息系统；2、检查花名册、相关证书及台账；3、检查文件及执行情况（人力资源科）；4、抽查 3-5 名职工，看其手中有无劳动纪律手册；5、检查项目的年度培训计划；6、检查培训计划是否得到批准和上报；7、检查培训台帐，检查培训记录通知、培训签到表、培训记录、考核资料、有关培训声像等；8、检查培训考核结果或考核证书；检查培训证书台帐和证书使用和保管；9、检查导师带徒培训目标、计划、以及考核结果；扣分内容 1、发现人力资源信息系统内容有缺项或者信息错误没有及时更新的，每发现一项扣 1 分（共 7 分，扣完为止）。2、没有相关证书的扣 1 分，203、没有相关台账的扣 1 分，没有专职或兼职的人力资源管理人员扣 2 分，分配的人力资源管理专业人员不在相关岗位上扣 1 分。（共 5 分）3、没有项目制度、公司制度的各扣 1 分,制度没执行的扣 2 分，没有对关系职工切身利益的制度进行宣贯的扣 2 分。（共 6 分）4、人力资源科下发的各项通知文件没有及时呈报项目领导并整理归档扣 2 分。5、抽查职工手中未发劳动纪律手册的扣 1 分，未发安全手册的扣 1分。（共 2 分）6、未对新职工进行岗前培训的扣 2 分。7、没有培训计划扣 1 分，培训计划没有项目领导批准扣 1 分，没有及时上报公司扣 1 分。（共 3 分）8、没有建立培训台账的扣 2 204、分，培训记录没有按照要求模板整理归档扣 2 分。（共 4 分）77项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 9、培训没有结果验证扣 1 分。10、培训取证没有台帐、使用没有登记的扣 1 分。11、导师带徒没有目标和计划的扣 1 分，没有考核结果的扣 1 分。（共2 分）内容 提要 53、薪资、绩效及聘用管理（28 分）根据公司的项目岗薪管理办法制定岗位薪金标准，每月按时发放工资；结合实际情况有激励性地发放奖金，并执行绩效考核。按月上报劳资月表；职工调动、晋级按规定办理，各项手续完备。人员花名册上报准确及时，聘用员工需报公司审批。体系标准4.2.3 文 件 控 制4.2.4 记录的控制 负责205、人项目经理 要点 释义 项目经理部根据公司的 项目岗薪管理办法 制定岗位薪金标准，按月发放工资，工资总额不突破计划数，劳资月报表每月 25 日前上报公司人力资源科。做好职工调动手续办理，及时开出工资关系转移单，职工收入台帐、统筹台帐、休假台帐随转，及时上报公司人力资源科。每月 23 日前按要求上报当月人员花名册，人员有变动的要单独注明。项目聘用员工报公司审批后，要及时签订劳务派遣合同，并按有关规定做好工作。建立项目农民工、分包队人员花名册。审核 方法 1、检查项目部岗位薪金标准是否符合公司规定，是否按时发放工资，是否结合实际情况公平、合理、有激励性地发放奖金。2、检查项目工资表，奖金表报公司备206、案，劳资月报表编制、归档、按期上报工作情况，检查是否制定绩效考核制度并执行。3、检查项目部职工调入、调出、晋级手续办理情况。4、检查人员花名册的上报情况。5、检查项目聘用员工经公司的批准、合同签订及回避等管理情况。6、检查项目农民工、分包队人员花名册。扣分内容 1、没有按公司项目岗薪管理办法、工资发放管理办法、员工考取国家执（职）业资格证书奖励管理办法制定工资（证件使用费）标准扣 1 分，没有及时发放工资的扣 1 分，没有按照公司要求把员工所有收入放入工资表中统一发放的扣 1 分。（共 3 分）2、奖金发放没有激励性，平均化的扣 1 分，没有报人力资源科备案的扣 1 分。（共 2 分）3、没有207、按期上报劳资月报表的扣 1 分，与财务报表不对应的扣 1 78项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 分。(共 2 分)4、工资总额突破计划额度的扣 1 分；工资总额计划分解指标不明确的，扣 1 分，工资总额计划未报备的扣 1 分。（共 3 分）5、项目外聘人员和施工队人员的工资进入工资总额的扣 2 分。6、项目副职平均系数超过 0.75 的扣 2 分。7、无绩效考核制度的扣 2 分，有制度没执行的扣 1 分。（共 3 分）8、职工调动、晋级等不按规定办理，手续不完备扣 0.5 分/次(共 2分,扣完为止)。9、每月 20 日前未及时上报花名册扣 1 分，花名册没有按照要求统计的，扣 1208、 分，内容有缺项或信息错误没有及时更新扣 1 分。（共 3分）10、项目外聘员工未经公司批准的扣 1 分，没及时签订劳务派遣合同的扣 1 分，没有建立项目外聘人员名册的扣 1 分，没及时解除合同的扣 1 分，是本项目职工亲属没回避的扣 1 分。(共 5 分)11、无农民工、分包队人员花名册的扣 1 分。内容 提要 54、社会统筹及员工福利（22 分）做好各项基金的扣缴、缴汇工作，各类人员劳动合同登记规范、规避用工风险。做好局内外调出人员管理和长期（3 年以上）聘用人员管理。做好五大员、八大员、铁路十一大员及特殊工种持证上岗管理。做好擅自离岗职工社会保险停缴工作。做好员工休假管理，落实员工工作时209、间实施办法 体系标准4.2.3 文 件 控制 4.2.4 记 录 控制 负责人项目经理 79项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 要点 释义 按时填报人员上年收入台账，经本人签认并于次年 1 月 30 日前报公司，填报缴费基数表并核对确认和及时上传。按时汇缴各项基金，每月 25 日前汇到公司账户。动态地登记好各类人员劳动合同台账。按时登记调出人员花名册。按时做好脱岗人员情况登记并上报公司。按时做好五大员、八大员、铁路十一大员及特殊工种持证上岗，建立名册，满足业主及各方检查要求。擅自离岗职工是否及时上报公司并停止各项社会保险的缴纳。登记员工休假情况，按制度发放休假工资。项目领导是否有意识210、地安排员工休假，人力资源管理人员是否有提醒员工休假。审核 方法 1、检查项目部员工收入台帐统计工作；检查填报基数表填报情况；2、检查缴费人员基金扣缴情况。3、检查劳动合同台账 4、检查调出人员花名册 5、检查脱岗人员花名册 6、检查长期聘用人员花名册 7、检查五大员、八大员、铁路十一大员名册及特殊工种证书复印件 8、检查是否及时向公司申请停缴 9、查看休假记录及休假期间工资发放 10、查看签认记录、考勤台帐 80项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 扣分内容 1、未建立员工个人收入台账的扣 1 分，员工收入台账未经本人签认的扣 1 分，收入台账没有留存记录的扣 1 分；没有按时上报缴费211、人员收入台帐和基数核对表的扣 1 分。（共 4 分）2、不按时汇缴各项基金每次扣 1 分。(共 2 分)3、没有劳动合同台账扣 1 分，劳动合同到期没有安排劳动合同续签的扣 1 分，没有按时、动态地变更相关内容扣 1 分(共 3 分)。4、调出人员没有登记花名册扣 1 分，登记内容不完整、没有及时更新扣 1 分。（共 2 分）5、脱岗人员没有相关名册扣 1 分，有待岗脱岗人员，没有报公司的扣 1 分。（共 2 分）6、没有建立五大员、八大员、铁路十一大员、特殊工种等持证人员名册的扣 1 分，没有相应证书复印件的扣 1 分。（共 2 分）7、未建立辞职人员台账的扣 1 分，辞职人员没有留存工作交212、接记录的扣 1 分，工作离职员工没有及时申请统筹停缴的扣 1 分。（共 3 分）8、未按制度执行休假情况扣 1 分；没有休假记录扣 1 分。（共 2 分）9、休假期间工资发放标准未按制度执行的扣 1 分；没有考勤台帐扣1 分。（共 2 分）内容 提要 55、干部管理和建设（15 分）强化领导班子和人才队伍建设，严格执行相关制度，坚持民主决策 体系 标准 负责人项目书记 要点 释义 加强领导班子建设 后备干部管理 民主生活会 审核 方法 1、加强项目领导班子建设，结合公司相关制度要求开展四好班子创建及总结活动。2、根据公司后备干部管理办法规定，每年 3 月 15 日前上报项目后备干部人选，新开工213、项目半年以上也须上报。3、按照公司民主生活会相关规定，定期组织项目召开民主生活会。扣分内容 1、查看开展“四好”领导班子活动资料，没有四好班子创建资料扣 2 分，没有开展上年度自查也没有自查总结书面材料的扣2分。（共4 分）2、项目没有按时上报后备干部人员、后备干部人员相关档案信息的扣 2 分。3、项目要按照公司要求召开民主生活会，未向公司党委上报会议请 81项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 示报告的扣 2 分，会前未征集职工意见和建议扣 1 分、会上未认真研究职工意见和建议的整改落实措施扣 1 分、会后未将整改落实措施向职工反馈的扣 2 分，会后未按时向公司党委上报会议记录扣 2214、分，是会议资料保存不全的扣 1 分。（共 9 分）分项名称 十二、行政办公管理（100 分）内容 提要 56、行政后勤管理（60 分）加强行政管理，行政固定资产、公章、办公室台账、行政用品、商业保密、车辆管理有制度和办法。搞好后勤保障，食堂、浴室及宿舍满足职工需要。体系标准4.2.3 文 件 控 制 4.2.4 记录的控制 负责人项目经理 要点 释义 行政固定资产及低值易耗品按制度归档管理，并且加大过程管理，对于使用人落实到人，有移交的要有移交记录。对于新下发的项目综合办公室标准化实施规范（范本）要严格执行。加强商业秘密的教育、培训工作，及时签订保密工作责任书和保密承诺书，在劳动合同中增加保密215、条款。综合办公室管理项目部公章,经营部管理合同专用章,财务部管理财务专用章，凡合同协议用印必须经项目经理审批。做好综合办公室经济活动分析的相关内容，查项目各种台账是否齐全，是否按照要求对每月产生的费用进行分析与对比。做好每年一次的职工体检，保管好相关资料，对患有传染病者，及时通知本人治疗。食堂管理制度健全并上墙，食堂需办理卫生许可证，食堂工作人员持有健康证上岗（包括分包队的食堂），食堂工作人员上岗前必须体检，符合相关卫生要求。食堂工作人员每年两次体检。食堂帐目清楚，定期查帐并公示，食堂卫生状况符合相关要求，职工对食堂满意率要达到 60%。审核 方法 1、查看行政固定资产实物与台帐是否相符、低值216、易耗物品清单是否有遗漏项。固定资产申请表、验收单、调拨单、报废申请表及相关手续是否齐全。关于新下发的 行政固定资产管理规范(2014)试行办法的落实情况，归档是否正确，归档资料是否与实物相符，固定资产变更使用人是否有移交记录，低值易耗品及固定资产小标识是否张贴到位。2、查看项目综合办公室标准化实施规范（范本）中更新的表格 82项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 及基础资料是否及时更新，相关要求是否落实到位。3、查看是否收集本单位商业秘密保护实施细则，是否配备专职或兼职的保密工作人员，是否成立保密委员，是否按要求制定工作计划，是否开展相关教育培训，组织交流保密工作经验，是否制定泄密事件217、应急处理预案，在劳动合同中是否增加保密条款，是否及时签订保证责任书、保证书。4、查看项目是否按要求及时签订公章刻制、使用责任书和填写工程项目公章刻制使用备案表，公章专管员是否明确以及检查使用台账是否有项目领导签字，合同协议等签定是否经理签字。5、检查综合办公室的各种台账是否齐全，条理是否清晰，领用人签字是否漏签，三联单的签字是否齐全，查项目办公室是否按时做每月的经济活动分析会的资料或 PPT。6、查看职工体检表及是否建立职工健康档案，是否做到全员参与，对患有传染病者是否离岗及时治疗。7、查看食堂卫生许可证、工作人员健康证和上岗前的体检资料。扣分内容 1、无固定资产台帐的扣 3 分，无低值易耗物218、品清单扣 2 分，缺少固定资产申报资料，如验收单、审批单、调拨单、报废申请单等等的缺一份扣 0.5 分，归档方法不正确的扣 2 分，私自购买固定资产未上报的扣 5 分，私自处理固定资产未走报废手续的扣 5 分，固定资产及低值易耗品没有张贴小标示，缺一个扣 0.5 分，固定资产使用人变更无移交手续，缺一个扣 0.5 分。(此项共 20 分,扣完为止)。2、项目综合办公室标准化实施规范（范本）中的规范表格未及时更新，发现一项扣 1 分，基础资料为按照范本中及时更新，缺一项扣 1 分(此项共 10 分,扣完为止)。3、未收集本单位商业秘密保护实施细则扣 2 分，未配备专职或兼职保密工作人员扣 1 分219、，未成立保密委员会扣 2 分，未按要求制定工作计划扣 0.5 分，未开展相关教育培训，组织交流保密工作经验扣 2分，未制定泄密事件应急处置预案扣 1 分，未在劳动合同中是否增加保密条款扣 1 分，未及时签订保证责任书、保证书，缺一人扣 0.5分(此项共 8 分,扣完为止)。3、公章归口管理不规范扣 1 分,公章无使用登记台账扣 2 分,合同协议无经理审批手续的缺一次扣 0.5 分，未及时签订公章刻制、使用责任书和填写备案表的扣 1 分。(此项共 5 分,扣完为止)3、针对综合办公室经济活动分析的相关内容，项目各种台账分类不对的扣 1 分，每月未做办公费用分析（查经济活动分析会的 PPT）的缺一220、个月扣 1 分。(此项共 5 分,扣完为止)。83项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 4、未按公司要求进行职工体检的扣 2 分，体检资料不全扣 1 分，患有传染病者继续在岗的扣 1 分,未按要求建立职工健康档案的扣 2分。(此项共 6 分,扣完为止)5、食堂工作人员无有效健康证每人次扣 0.5 分,食堂人员没有做到一年两次体检的每人次扣 1 分。食堂管理无制度扣 1 分，帐目不清楚扣 2 分，无食物中毒应急预案扣 1 分，未对食堂的满意度每月做调查，缺一月扣 0.5 分。(共 6 分,扣完为止)内容 提要 57、文件、资料管理（30 分）文件收发有登记，处理规范、立卷归档保管工作及时221、完整，竣工资料及时整理归档并上报公司。体系 标准 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录的控制 负责人项目经理 要点 释义 项目办公室负责文件（包括公司文件、业主、监理、高指文件）的归口管理。建立收发文件登记，文件处理及时，经理部文件发布程序规范。项目部要使用 OA 公文系统进行收文处理。各部门档案立卷保管规范。审核 方法 1、查文件是否归口管理。2、查收文登记是否齐全完整，OA 文件传阅是否及时，流程是否正确，承办人是否签字并按要求办理，查看 OA 文件是否按要求归档到资料库。3、查看 OA 发文是否经过审批、签发流程，发文格式是否规范，发文部门及办公室是否传达到位，是否登记留底。4、查档案222、目录、抽查档案。5、查档案保管情况。扣分内容 1、文件没有由办公室统一归口管理的扣 3 分。2、收发文件登记不全，缺一次扣 0.5 分，未启用 OA 进行公文处理的扣 3 分，文件处理不及时扣 1 分，无结果记录缺 1 次扣 1 分,红头文件格式不规范每一处扣 0.5 分。3、档案目录未建立，扣 3 分。4、立卷保管不规范，扣 1 分。(此项共 30 分,扣完为止)内容 提要 58、社会综合治理（10 分）注重社会治安综合治理工作，维护驻地社会稳定。加强与地方公安部门的联系，预防内外刑事和治安案件的发生。体系标准6.4 工作环境 负责人项目经理 84项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则223、 要点 释义 项目要成立社会治安综合治理领导小组，治安工作要有专人抓。与当地公安机关建立治安联防体系，争取公安机关的协助与支持。定期对职工进行治安防范教育，防止治安和形式案件发生。制定公共突发事件和防盗、防火等应急预案，预案要明确责任人，要科学实用并组织演练和评估。加强对职工的管理，了解职工因公、因私外出情况，建立夜间巡查制度。审核 方法 1、查看领导小组成立文件记录 2、询问并查看项目与公安机关联系的情况和记录。3、检查项目有关治安管理方面具体工作。4、查看治安防范教育记录。5、查看治安管理制度。6、了解经理部有无内外刑事、治安案件发生。扣分内容 1、未成立领导小组的扣 1 分，由于人员调动224、未做及时更新的扣 2 分。2、无公共突发事件和防盗、防火等应急预案每项扣 2 分、预案不健全的扣 1 分，更新不及时的扣 1 分。3、每出现一次与经理部有责任的刑事、治安案件扣 5 分。(共 10 分,扣完为止)。分项名称 十三、党群办公室工作（100 分）内容 提要 59、党支部日常管理（40 分）加强党支部日常基础工作，不断完善党组织建设，强化领导班子和人才队伍建设，严格执行“三重一大”等制度，坚持民主决策，规范党员发展程序，做好职工思想政治教育工作，加强党员队伍建设。体系标准 负责人项目书记 要点 释义 建立健全党组织 党支部公章刻录及管理 文件处理 执行党的工作制度 执行党建学习制度 225、开展思想政治教育工作 开展民主评议党员 85项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 党员发展、教育、管理工作 党建宣传工作 党建标识标牌 党建保障机制 人才培养工作 党建工作思路 党建工作业绩 党建活动阵地 加强思想教育工作 检查民主集中制、“三重一大”制度执行情况 党风廉政建设 审核 方法 1、新开工项目进场后是否结合项目实际情况组织召开会议筹建党 支部组织机构，及时向公司报送组织机构成立请示报告，并根据公司党委的批示精神建立健全组织机构。2、项目党支部成立文件批复后，是否及时向公司党委递交党支部公章刻录请示，安排专人负责管理公章，制定公章使用台账。3、上级或者外来文件登记及办理程序是226、否规范；收发文是否符合公文处理规定。4、是否严格按照局、公司规章制度汇编对党的“三会一课”制度的要求，抓好落实，做好会议记录；开展困难职工和党员帮扶及党内评优工作。5、项目是否认真按照公司党委制定的学习计划开展学习活动，是否重视学习型组织建设，创造学习条件，营造学习氛围，强化学习意识，配备有利于党员参加学习教育活动的活动室、网络、电教设备等，发挥党员领导干部的引导示范作用。是否坚持每季度组织开展一次班子集中学习，做到理论与实际相结合、学习和研讨相结合。6、项目领导班子要及时了解职工思想，收集职工意见，每月坚持与党员干部和广大职工谈心谈话。7、项目是否按照公司要求及部署开展民主评议党员活动。8、227、项目是否按照公司规定程序发展党员，是否建有党员发展动态台账并及时更新名册，党员调离项目时，是否及时办理党员组织关系，是否通过多种形式开展党员学习教育活动。9、认真做好党建宣传工作，项目是否及时上报党建信息。10、项目是否按照公司统一要求制作党务公开宣传栏、廉洁文化宣传栏、廉政标牌。86项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 11、党支部委员组成是否符合条件及程序要求，党支部委员成员是否及时增补不得有空缺；项目是否按照规定及时收缴党员党费，党支部活动经费是否有预算，落实到位；项目是否重视突发事件应急处理工作，制定应急处理工作预案；是否重视项目部环境建设和职工食堂管理。12、项目是否重视人才228、培养工作，督促相关部门结合项目实际开展业务学习和岗位培训。13、项目部是否及时制定工作计划，并在年中年底开展总结活动，撰写总结记录。14、项目是否认真履行职责，正常开展党支部活动；认真组织开展 庆“七一”等主题党日活动；是否结合项目实际，开展各类主题实践活动。15、项目未发生重大质量安全事故、社会治安综合事件，促进项目生产经营工作。16、项目是否及时根据公司要求安排部署四项教育工作；通过个别谈心、职工座谈会等方式了解职工思想动态和现实需求，开展有针对性的职工思想教育工作。17、项目是否建立党务公开、企务公开领导机构，并开展相关工作。18、项目领导班子是否带头学习政治理论和业务知识，按要求撰写专229、业论文（至少一篇）。19、是否制定四好班子创建实施方案。20、领导班子是否带头执行党风廉政制度，坚持“三重一大”民主决策制度，领导班子成员是否存在违纪违规行为。21、是否按要求在党员和干部职工中组织开展廉政教育。22、党支部工作手册填写是否完整。87项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 扣分内容 1、新开工项目未及时组织召开项目党支部、工会、团支部筹建会议的（查看会议记录），没有向公司党委报送各组织机构成立请示报告的，扣 1 分。2、项目党支部没有向公司党委递交公章刻录请示报告，没有公章使用台账的或是公章使用台账登记不完整的，扣 1 分。3、文件未及时传阅及归档，每少一份文件扣 0.5230、 分，(共 1 分,扣完为止)。（查看 OA 操作流程及归档文件）4、没有按要求开展“三会一课”活动(党小组会每半年召开一次、支部委员会每季度召开一次、党员大会每半年召开一次、党课教育每半年至少一次，每少一次扣 0.5 分(共 2 分,扣完为止)。5、没有按要求开展困难职工和党员帮扶的，扣 0.5 分；没有按要求开展党内评优的，扣 0.5 分。(共 1 分)(新加)6、不重视学习型组织建设，没有制定学习计划的，扣 1 分。7、没有定期开展中心组学习并做好学习记录，每少一次扣 0.5 分（共1 分，扣完为止）。8、项目领导班子要及时了解职工思想，收集职工意见，每月找党员干部和职工谈心人次不少于三231、人（查看谈心记录情况），每少一次扣0.5 分。（共 2 分，扣完为止）9、不按制度要求组织开展民主评议党员活动的，扣 0.5 分；党员民主评议不规范（自评、党内互评、群众评议相结合，资料保存不齐全的），扣 0.5 分。(共 1 分)10、项目未及时向公司递交党员发展的各项请示，每少一项扣 0.5分，（共 1 分，扣完为止）；项目对入党积极分子和预备党员的培养、教育考察不符合有关规定及期限要求的扣 0.5 分；入党积极分子、预备党员调离本支部，其入党等相关材料未及时转交调入项目支部的扣 0.5 分；未建立党员发展台账，发展党员资料未及时归档，或造成相关资料丢失的扣 0.5 分；党员思想汇报不及时232、的扣 0.5 分；项目没有每季度组织党员集中学习的扣 1 分。(共 4 分)11、未上报党群工作简讯消息的每少一月扣 0.5 分(共 1 分，扣完为止)。12、未按照公司要求，张贴党务公开宣传栏、廉洁文化宣传栏、廉政标牌的，张贴内容空白或是没有及时更新的，扣 1 分。13、支委会成立不符合条件及程序要求的扣 1 分；支委会成员空缺，不能及时增补的扣 0.5 分；未按照公司党委要求部署按时缴纳党费，党员活动经费没有预算，落实不到位的，扣 1 分；不重视项目突发事件应急处理工作，未制定预案的，扣 0.5 分。（共 3 分）88项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 14、不重视人才培养，督促233、相关部门结合实际开展业务学习和岗位培训，留存培训记录的，扣 1 分。15、项目党支部无年度工作计划、工作总结的，扣 1 分。16、不认真履行职责，党支部活动不能正常开展的、不组织开展“庆七一”等主题党日活动和各类主题实践活动的，扣 1 分。17、项目发生重大质量安全事故、社会治安综合事件的，扣 2 分。18、项目没有安排部署四项教育活动的，扣 1 分。19、项目没有制定道德讲堂、法律讲堂活动计划的，分别扣 1 分；没组织这两项活动的，分别扣 1 分。(共 4 分)20、项目没有建立党务公开、企务公开领导机构的，并开展相关工作的，扣 1 分。21、项目领导班子没有带头学习政治理论和业务知识，没有234、按要求撰写专业论文的，扣 1 分。22、查看开展“四好”领导班子活动资料，没有四好班子创建资料，没有开展上年度自查也没有自查总结书面材料的，扣 1 分。23、项目领导班子没有带头执行党风廉政制度、坚持“三重一大”民主决策制度、领导班子成员存在违纪违规行为的，扣 2 分。24、项目没有在党员和干部职工中组织开展廉政教育的，扣 1 分。25、项目没有开展“三严三实”工作的，扣 1 分。26、项目没有党群制度的（电子版），扣 1 分。27、项目党支部工作手册内容填写不完整的，扣 2 分。内容 提要 60、工会工作（20 分）认真落实局文明施工、企务公开、劳动竞赛、合理化建议等工作制度，通过基层工会工235、作手册完整记录项目工会在施工管理过程中所从事的有效工作，通过采取各种监督措施确保职工劳动安全卫生条件，最大限度避免、减少各种职业危害 体系标准 负责人项目书记 要点 释义 合理化建议、技术革新活动 企务公开 劳动竞赛 工会劳动安全监督检查 岗位能力提升、培训方面 89项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 工资奖金发放情况 劳动关系预警情况 劳保用品发放 职工体检、休假制度落实情况 女工工作 职工之家建设及职工文体活动开展情况 文件处理 审核 方法 1、工会工作手册内容是否填写齐全；工会会费收缴情况。2、检查是否按照局职工代表大会条例实施细则要求，定期召开职工大会，传达、贯彻落实局、公司236、文件精神，通报项目生产经营情况，会议记录资料完整。3、按照局合理化建议、技术革新和技术协作活动制度，查看是否结合生产实际组织、开展合理化建议、技术革新活动。4、企务公开工作机构健全，通过企务公开栏、三项公开招标等形式正常开展工作。5、按照公司劳动竞赛方案要求开展阶段性劳动竞赛。6、安全责任制组织健全、责任明确；职工安全教育、安全技术交底有记录；杜绝特殊工种无证上岗操作现象；工会参与安全检查有记录。遇到不符合安全规定，危及职工人身安全的现象能及时、有效制止，并立即报告；项目与分包队伍签订合同中安全约束条款明确，安全管理做到项目全覆盖。7、结合实际开展技术技能培训、导师带徒、岗位练兵、技能比赛活动237、，努力提高技术人员素质，活动情况有记录资料。8、项目职工工资、奖金发放是否及时到位；劳动合同签订覆盖项目所有人员，基本社会保险交纳手续齐全。9、待（脱）岗职工、困难职工基本情况清晰，资料登记完整，并能按局要求定期上报公司；及时掌握职工思想动向，积极妥善协调、处理职工劳动争议，及时上报性质严重的劳动关系突发事件或苗头，及时协调解决方案。10、监督行政部门按标准配置、发放劳保用品，督促行政加强特殊工种或岗位的特殊防护措施；防暑降温物品是否按标准及时发放。11、项目是否每年组织一次职工体检，是否每月安排职工轮休 2-4天。90项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 12、按照程序文件有关女工劳238、动保护管理办法抓好工作落实，深入开展巾帼建功、岗位竞赛等女工活动。13、项目职工之家建设是否满足职工需求，项目设有职工集体活动场所、文体设施，是否能够结合项目实际利用生产间隙开展丰富的职工文体活动。14、上级或者外来文件登记及办理程序是否规范；收发文是否符合公文处理规定。扣分内容 1、工会工作手册未装订，资料填写不完整、不规范的，扣 1 分；未及时上缴工会会费，或工会会费从职工工资中代扣,而非会员个人缴纳扣 0.5 分；未及时上缴工会经费的，扣 1 分。（共 2.5 分）2、项目必须每月组织全体职工召开一次职工大会，传达上级精神及安排项目工作部署，每少一次扣 0.5 分，共 1 分，扣完为止；239、项目有职工代表未执行职工代表述职办法的，扣 0.5 分。（查看会议记录）（共 1.5 分）3、未结合项目施工情况开展合理化建议及技术革新活动，活动记录不完整，或是活动开展了但无一例结合实际应用的，扣 1 分。4、未按照公司统一要求设立企务公开栏，公开栏内容更换不及时、更换内容登记不清的，扣 1 分。5、未结合项目实际情况及工程进展开展劳动竞赛活动，并向党群办公室报送活动方案的，扣 0.5 分；每月未按时向公司报送劳动竞赛活动进展情况登记表的，扣 0.5 分；没有活动记录及总结资料的，扣 0.5 分。（共 1.5 分）6、没有进行职工安全培训的，扣 1 分；没有参与安全监督检查并存有记录的，扣 240、1 分。（共 2 分）7、未结合项目实际情况开展导师带徒活动的，扣 1 分；未开展岗位技能比武练兵活动的，扣 1 分。（查看视频资料）8、项目职工工资、奖金不能及时发放的，扣 1 分；劳动合同签订没有覆盖项目所有人员，基本社会保险交纳手续不齐全的，扣 0.5 分。（共 1.5 分）9、没有对困难职工进行帮扶，或者帮扶手续不完备的，扣 0.5 分。10、对劳保用品发放缺乏监督的，扣 0.5 分。（查看劳保发放登记表）11、未及时督促行政部门按时给职工体检，未建立职工健康档案的，扣 0.5 分，职工休假落实不到位的，扣 0.5 分。（共 1 分）91项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 1241、2、未采取适当措施制定女工、孕妇特殊劳动保护办法的，扣 0.5分；未深入开展巾帼建功、岗位竞赛等女工活动，建功工作开展不力的，扣 0.5 分。（共 1 分）13、项目职工食堂、宿舍建设不能满足职工需求的，扣 0.5 分（职工座谈、查看现场）；项目未设立流动阅览室、文体设施或职工活动场所的，扣 0.5 分；项目文体设施或是器材没有登记台账或是登记不全的，扣 0.5 分；项目没有利用活动场所开展相关文体活动的，扣 0.5 分。（共 2 分）14、项目每半年没有组织职工大型文体活动的，扣 1 分。15、文件未及时传阅及归档，每少一份文件的，扣 0.5 分(共 1 分,扣完为止)。（查看 OA 操作流242、程及归档文件）内容 提要 61、企业文化建设（20 分）经理部文化建设、视觉系统建设、信息和宣传稿件上报、荣誉和影像资料上报。体系 标准 6.4 工作环境 28001：4.3 策划 24001：4.3 策划 负责人项目书记 要点 释义 经理部成立企业文化实施小组，项目驻地和施工现场要彰显企业文化，宣传中交文化和局子文化的核心精神。经理部要彰显公司“忠诚、协作、激情、超越”企业价值观并在职工中传达推广企业价值观。经理部严格按照中国交建视觉识别系统规范手册（2014 版）及公司文明施工可视化建设标准的要求，确保驻地及施工现场视觉形象建设统一、标准、规范。新建项目的标志标牌设计方案需提前报党群办公室243、审核后制作，确保图文使用正确。经理部明确宣传工作责任人、负责人，制定项目宣传计划。通讯员定期上报项目信息、宣传稿件、所获荣誉、影像资料。项目所有重要节点必须上报宣传报道并附图片，图片应符合安全文明施工要求。工程重要节点施工、完工、竣工，领导视察，重要文化活动的图片及影像及时拍摄、留存，并建立影像资料库。92项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 审核 方法 1、经理部是否成立企业文化实施小组，并组织宣贯中交文化和局子文化的核心精神。2、项目驻地及施工现场视觉形象建设是否按相关要求，统一、标准、规范制作。3、项目员工是否知晓中国交建企业文化理念系统、行为识别系统和一公局子文化。4、经理部是244、否明确宣传工作责任人、负责人，并制定项目宣传计划。5、通讯员是否每季度上报项目荣誉和影像资料一次，并建立影像资料库。6、通讯员每月至少向公司上交宣传报道稿件（拉萨分公司 9 篇、在建特大型项目 6 篇，在建中型项目 5 篇、开、竣工项目 2 篇）。扣分内容 1、经理部未成立企业文化实施小组，无正式文件的，扣 1 分；未组织宣贯中交文化和局子文化的核心精神，无宣贯活动部署、纪录、总结的，扣 2 分。（共 3 分）2、被抽查者未持有企业文化手册的，扣 1 分；对中国交建企业文化理念系统、行为识别系统和一公局子文化不知晓的，扣 1 分。（共2 分）3、项目驻地及施工现场视觉形象建设未按相关要求，统一245、标准、规范制作执行的，每处扣 1 分(共 5 分，扣完止)4、项目荣誉和影像资料未按时、完整上报的，扣 2 分。5、经理部未明确宣传工作责任人、负责人，无正式文件的，扣 1 分；未制定项目宣传计划，无正式文件的，扣 1 分；项目重要节点未上报稿件和图片的，扣 1 分/次，每月宣传稿件任务未完成的，缺一篇扣 0.5 分。(共 5 分)6、工程重要节点施工、完工、竣工，领导视察，重要文化活动的图片及影像未及时拍摄、留存，未建立影像资料库的，扣 3 分。内容 提要 62、团支部工作（5 分）组织团员青年围绕企业的中心工作，开展以岗位成才为目的的青年创新创效活动，积极开展“五四红旗团委”、“五四红旗246、团支部”创建活动，使共青团工作成为企业文化建设的有机组成部分。体系标准 负责人项目书记 93项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 要点 释义 组织机构建设 团费收缴工作 创新创效工作 青年突击队开展情况 “号、手”创建活动 青年思想教育工作 会议制度 审核 方法 1、组织机构是否健全，团支部队伍建设情况。2、根据工程特点成立青年突击队，开展相关活动。3、根据团委工作制度开展创新创效活动，组织青年技术干部学习，深化“号、手”创建活动。4、落实青年的思想教育工作，组织召开专题茶话会。5、按照“三会一课”（团员大会、支部委员会、团小组会、团课）制度的要求，抓好落实，做好会议记录。6、以重大节247、日为有利契机，组织团员青年开展主题教育活动。7、按照公司团委的工作安排和活动部署，做好共青团工作。扣分内容 1、团支部组织机构不健全，没有及时更新团员名册建立团员青年台账的，扣 0.5 分。2、团支部工作手册填写不完整、不规范的，扣 1 分。3、未结合工程特点成立青年突击队，制作青年突击队队旗，开展相关活动的，扣 0.5 分。4、未开展创新创效活动，深化“号、手”创建活动的，扣 0.5 分。5、未落实“三会一课”制度的，扣 0.5 分。6、未以重大节日为契机，组织团员青年开展主题教育活动的，扣 0.5分。7、没有按时足额上缴团费的，扣 1 分。8、未按时上报团委各项资料的，扣 0.5 分。内容248、 提要 63、纪检监察工作（15 分）认真做好纪检监察工作，按照局效能监察实施办法开展各项工作。体系标准 负责人项目书记 94项目标准化管理实施细则项目标准化管理实施细则 要点 释义 纪检监察工作 审核 方法 成立组织，落实教育，遵守规定，做好效能监察 扣分内容 1、按照局及公司统一部署结合项目实际情况，深入开展效能监察各项工作，没有效能监察工作计划的，扣 1 分；效能监察活动资料不完整，扣 1 分。（共 2 分）2、违规私设“小金库”和搞“帐外帐”的，扣 0.5 分；利用职权介绍或安排配偶、子女及特定关系的人在自己管辖的范围内分包工程的，扣 0.5 分；利用职权介绍或安排配偶、子女及特定关系249、的人在自己管辖的范围内出租机械设备的，扣 0.5 分。（共 1.5 分）3、未按照“三重一大”制度进行集体决策的，违反一次扣 0.5 分。（共 2 分，扣完为止）4、项目每季度要组织开展一次党风廉政教育，每少一次扣 0.5 分（查看廉政党课、观看警示录象等活动纪录）。（共 1 分，扣完为止）5、项目要按照公司纪委要求在项目领导办公室设立廉洁文化标牌，每少一块扣 0.5 分。（共 1 分，扣完为止）6、没有按照公司要求上报收受礼品登记表的，每少一季度扣 0.5 分；（共 1 分，扣完为止）；没有及时在党务公开宣传栏里公开礼品收受情况的，扣 1 分。（共 2 分）7、没有设立纪委监督信箱的，扣 0.5 分；没有及时反馈、公开职工意见落实情况的，扣 0.5 分（职工座谈、查看资料）。（共 1 分）8、项目存在违反中央八项规定和四风情况的，扣 1 分（职工座谈，查看资料）。9、对发现的违法违纪问题，压案不查或隐瞒不报的，扣 1 分。10、未成立项目惩防体系领导建设小组的，扣 0.5 分；未制定惩防体系建设实施细则的，扣 0.5 分；未按照细则开展工作的，扣 0.5分。（共 1.5 分）11、文件未及时传阅及归档，每少一份文件扣 0.5 分（查看 OA 操作流程及归档文件）。(共 1 分,扣完为止)