铁路建设生产管理制度汇编（卫生、施工技术等）（202页）.docx
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1、铁路建设生产管理制度汇编（卫生、施工技术等）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 综合管理制度11.1 信息管理制度11.2 会议制度11.3 职工日常管理制度31.4 公文管理制度51.5 印信管理制度71.6 办公用品使用管理制度81.7 车辆管理制度91.8 食堂管理及招待制度91.9 卫生管理制度111.10 廉政管理制度111.11 劳动竞赛管理制度131.12 信用评价管理制度141.13 架子队管理办法151.14 企业文化建设达标制度17第二章 施工技术管理制度192.1 施工技术管理体系12、92.2 建立技术负责制192.3 施工调查202.4 工程测量222.5 设计文件审核232.6 优化设计、工程数量复核制度232.7 实施性施工组织设计编审242.8 专项施工方案编制252.9 技术方案评审及专家论证制度262.10 施工作业指导书编制262.11 施工技术交底272.12 工程开（复）工报告292.13 变更设计302.14 技术资料管理332.15 竣工文件编制342.16 技术总结34第三章 工程进度管理制度373.1 严格进度计划编制与审批制度373.2 建立进度分析制度373.3 实行通报排名制度373.4 实行领导现场办公、蹲点帮扶制度37第四章 工程质量管理3、制度394.1 质量责任制度394.2 工程质量检查验收制度444.3 工程质量检查制度444.4 施工过程质量旁站监控制度454.5 作业队质量“三检制”474.6 隐蔽工程质量检查、申报、签认制度474.7 原材料（成品、半成品）、设备、构配件进场检验及存储管理制度474.8 成品和半成品保护制度484.9 关键岗位人员培训考核与持证上岗制度494.10 质量例会制度494.11 质量教育和培训制度494.12 样板引路制度504.13 工序质量管理实名制514.14 工程质量验工检查制度524.15 工程质量奖惩制度524.16 工程创优管理制度534.17 质量事故报告、调查和处理制度4、53第五章 安全环保管理制度565.1 安全生产责任制度565.2 安全生产教育培训制度715.3 危险岗位的操作规程和书面告知制度725.4 意外伤害保险制度735.5 安全旁站监控制度745.6 安全技术交底制度745.7 特种作业人员持证上岗制度755.8 安全风险抵押金管理制度755.9 安全生产投入资金保障制度765.10 危险源辨识、风险评估与监控制度775.11 危险性较大工程专项施工方案专家论证审查制度785.12 安全生产事故应急救援制度795.13 自升式架设设施装拆及检测、验收登记制度805.14 特殊工程施工安全“卡死”制度815.15 防洪抗汛管理制度845.16 安5、全检查考核制度855.17 安全生产奖罚制度865.18 安全事故报告制度885.19 安全生产“三同时”制度895.20 安全生产“五同时”制度895.21 环水土文森林保护管理90第六章 经济管理制度936.1 验工计价管理936.2 责任成本管理976.3 工程统计管理1006.4 合同管理1016.5分包与劳务用工制度108第七章 财务管理制度1107.1资金管理1107.2财务审批制度1117.3差旅费报销规定1117.4办公用品、用具购买规定1127.5原始凭证（发票）报销规定1127.6招待费报销规定1127.7物资管理1137.8工区管理1137.9食堂管理115第八章 物资管6、理制度1168.1 物资采购管理1168.2 物资计划管理1178.3 物资进场检验1178.4 物资存储1178.5 物资保管发放1188.6 物资核算1188.7 周转性材料管理1188.8 物资检查评比119第九章 设备管理制度1209.1 采购及招标1209.2 集团公司投资设备固定资产管理1209.3 基础管理1219.4 使用、保养及维修1229.5 报废1239.6 安全管理1239.7 调转1249.8 检查评比1249.9 租赁设备管理124第十章 工程试验检测管理制度12610.1 试验室组建制度12610.2 试验室派遣制度12610.3 人员考核及培训制度12610.47、 资料管理制度12710.5 原始记录管理制度12710.6 试验检测报告管理制度12810.7 样品管理制度12810.8 仪器设备管理制度12910.9 外委试验管理制度13010.10 施工现场(拌和站)试验管理规定13110.11 报表制度131第一章 综合管理制度1.1 信息管理制度1.1.1 项目部主管业务部门必须认真收集施工过程中的各类信息、数据，做到真实、准确地反映施工实际情况。1.1.2 对收集到的信息要经过浓缩加工，加工后的信息要符合信息管理的实际需要。1.1.3 施工过程中的信息分类： 1）、 项目基本状况的信息：工程实体概况；场地与环境概况；参与建设的各单位概况；施工合8、同等。2）、 实际工程信息：施工记录信息；施工技术资料信息；工程进度、安全、质量、成本信息；人员、机械、材料使用等信息；合同管理信息；现场管理组织协调信息；项目竣工验收、考核评价信息等3）、 各种指令、决策方面的信息：业主、监理指令，施工企业重大决定、项目的决策等信息。1.1.4 信息数据经技术管理人员筛选、分类后，经指挥长签认方可上报或上网。1.1.5 信息技术管理人员将经分析的信息，定期编写报告，供有关领导和部门决策。1.1.6 信息的发布、贮存必须专人负责、保管，并建立档案，注明有效期和密级。1.1.7 信息发布后，要做好信息反馈工作和反馈后的处理工作，指挥长必须定期对信息管理工作进行检9、查考核。1.2 会议制度项目部定期召开工程例会或专题会议，指定参加会议人员必须准时到会，因特殊情况不能参加会议，事先必须向项目经理或会议主持人请假。与会人员要严守会议纪律，做好会议记录，会议期间手机设为振动。综合管理部或主管部门负责对重要会议形成会议纪要。1.2.1 早会制度1）、参加人员：项目经理、领导班子成员及各部室负责人。2）、会议主持：会议由项目经理主持。3）、会议时间：每日早7：00召开，时间不超过半小时。4）、会议地点：项目部会议室。5）、会议议程：项目经理部署当天重点工作，听取责任人落实意见。1.2.2 工程例会制度1）、参加人员：项目经理、领导班子成员、各部室负责人、总工、征地10、拆迁负责人。2）、会议主持：会议由项目经理主持，项目经理不在，指定副经理或者项目书记主持。3）、会议时间：每周六晚7：30召开4）、会议地点：项目部会议室5）、会议议程： （1）、传达指挥部以及业主、监理的有关文件和指示精神。（2）、各部门汇报工作计划及完成情况、下步工作安排，以及提出需请指挥部领导或其他部门协调解决的问题。（3）、指挥长、分管领导对各工区、各部门工作进行讲评、布置下步工作。（4）、其他需要解决的问题。 安全质量专题例会1)、参加人员：指挥长、领导班子成员、指挥部工程、安质、计划、物资部门负责人，各工区经理。根据议题，随时通知其它有关人员参加。2)、会议主持：指挥部安质部长。311、)、会议时间：每月5日晚7：30召开。4）、会议地点：指挥部会议室。5)、会议议程：(1)、学习传达上级各单位相关文件精神及工作要求，研究部署贯彻落实的具体实施措施和办法。(2)、指挥部参会部门负责人简要汇报工程进度、安全、质量情况，上个月存在的问题及下个月工作重点。(3)、研究解决上个月存在的问题和决定下个月重点工作安排。例会结束后，指挥部安全质量环保部针对安全质量相关内容整理形成记录，根据会议内容及时采取落实措施。1.3 职工日常管理制度1.3.1 学习制度1）、组织职工加强学习科学文化知识，学习职业道德，学习专业技术，不断提高自身的业务素质及政治理论水平，做思想好、作风硬、纪律严、技术精12、遵纪守法的文明职工。2）、积极参加本单位组织的集体活动，大力开展劳动竞赛、献计献策、小发明、小创新活动，人人争当先进，争当技术能手和标兵。3）、提倡勤奋自学，鼓励职工岗位成才，争做学习型职工。4）、倡导不耻下问、刻苦钻研、务实求精，杜绝不懂装懂、自以为是、作风飘浮。1.3.2 工作制度1）、服从领导，听从指挥，工作尽职尽责，兢兢业业，忠于职守、爱岗敬业。2）、时刻牢记安全第一的思想，严格执行规章制度，杜绝违章指挥、违章作业，违反劳动纪律。3）、严格持证（持卡）及佩戴劳保防护用具上岗。4）、严格遵守劳动纪律，按时上下班，班中不串岗，不脱岗，坚守岗位，尽职尽责。5）、工作中不准穿拖鞋、赤脚，不准13、嬉戏打闹，不准做与工作无关及违反劳动纪律的任何事情。1.3.3 组织纪律1）、严格遵守国家的法律、法令和集团公司有关规定、坚决执行指挥部的各项管理规定。2）、树立正气，打击歪风，对不假外出、夜不归宿、酒后驾车、违章作业、擅自离岗、长期旷工、损工肥私等问题一经发现要严肃处理。3）、不偷窃他人财物，不恶语伤人，不拉帮结伙，不挑拔离间、无是生非，不聚众闹事，不顶撞领导。4）、做好保密工作，各业务口对不宜公开的企业机密要严守，对指挥部的会议内容及人际事务不得对外公开。对外往来办事都要考虑到企业的整体形象及利益。5）、不准赌博和变相赌博，不准进出歌舞厅。严禁传播收看淫秽书刊及音像制品。6）、不准借工作之14、便收授他人回扣、礼金、礼品，严禁以权谋私，损公肥私。7）、不准在工作期间喝酒，不准酗酒闹事，打架斗殴。8）、不准奢侈浪费，严禁摆排场、大吃大喝。9）、安心本职岗位，热爱本职工作，积极完成工作任务，堂堂正正做人，清清白白做事。10）、全体职工要服从指挥部组织安排，严格执行指挥部规定，确保职工队伍纪律严明，作风扎实。对有令不行、有禁不止、自由散漫、不务正业，给企业造成损失的人，要严格处理。1.3.4 考勤制度1)、综合管理部负责指挥部人员考勤，考勤员每天填写考勤登记表。2)、考勤必须选定责任心强、思想品质好、作风正派的人员担任考勤员，考勤员要掌握考勤表，对考勤记录负全面责任。考勤时，要将职工迟到、15、早退、旷工、事假、公出、学习等在考勤表上加以详细记录。3）、按月结清考勤表，由职工本人签字确认后报指挥长签字，并作为当月发放工资和评定奖金的依据。1.3.5 请销假制度1)、严格请销假制度，工作时外出无论因公、因私都必须请假，外出归队后要及时销假。2）、短途外出由部门主管根据实际工作情况予以准假，长途外出如因公出差、开会、办事、休假须到综合办填写差旅申请表，经部门主管同意并报主管领导签字批准，以此作为报销依据。然后到综合管理部登记，以备销假。3）、凡外出人员要根据自己担负的工作适时安排，不能影响正常工作。外出人员在离岗前，要做好交接工作，不交好工作不得离岗，否则追究相关责任。4)、指挥部领导班16、子成员、各部门主管假期由指挥长审批，指挥部其他人员假期由各部门主管签署意见，报指挥长审批。5)、工区经理请假必须经指挥长审批。6）、指挥长请假必须经集团公司分管领导审批，建设单位或监理单位另有要求的，还须经其批准。7）、晚上外出原则上不予批假，特殊情况须经项目主管领导批准后方可，一般应在22：00前归队。严禁私自在外过夜，因工作需要不能及时返回时，要提前请示领导经批准后方可在外过夜，对不假而出、夜不归宿者将给予严肃处理。1.3.6 作息制度1）、正常上班时间为上午8时至12时，下午14时至18时；周六、周日正常上班。2）、晚上23时后，严禁在营区内喧哗、吵闹。1.4 公文管理制度 文件的签收凡17、接收文件均由综合管理部统一登记签收，转交相关部门。各部（室）应指定责任心强的人员负责文件收交、传阅、归档、保管、保密、催办检查工作。 文件夹的阅批与分转各部门接收的文件均由各部门文档负责人按文件性质呈送相关部门负责人、分管领导、指挥长（党工委书记）阅批后，按批示要求承办落实。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完毕，紧急文件要即阅即办。为加速文件运转，部门文档负责人应在当天或第二天将文件送到指挥部主管领导办公室，如关系到两个以上部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过两天。 文件的呈阅、传阅和催办1）、呈阅文件先由部门文档负责人在文件面页附上文件呈阅单并填写好收文时间、文件标题等内容后，及时呈18、办。2）、传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所，也不得将文件转借给他人阅看，对尚未传达的文件不得向外泄露内容。3）、阅读文件应抓紧时间，阅批文件一般不得超过两天，阅后签名以示负责。如有指挥长部领导批示，部门（文档）负责人应责成有关部门和人员按文件要求和领导批示处理有关事宜。文件阅完后，应送交部门文档负责人处临时归档。4）、接收文件的部门负责人、综合管理部对文件负有催办检查督促的责任，指定专人办理。不得交文件积压存放或分散，如需备查，应按照保密规定并征得同意予以复印或摘抄，原件应及时归档。 文件的借阅各部门有关人员因工作需要借阅一般文件，须经本部（室）主19、管签写便条；对有密级的文件须指挥部主管领导同意后方可借阅。借阅文件应严格履行借阅登记手续。不许在文件上勾划、涂改。 文件的下发各部（室）下发指挥部文件，应根据文件内容先呈指挥部主管领导批阅、会签、指挥长签批同意（党委文件由党委书记签批同意），再交综合管理部，由综合管理部统一格式、统一文号、核稿审定、统一印刷下发。 文件的归档与立卷.1 文件归档每月末将传阅完毕的文件上缴综合管理部归档，综合管理部按签收登记单目录，确认收回。凡下列文件应归档：1）、上级领导和部门以及指挥长部领导发出的重要指示、决定、通知、工作总结、重要发言等；2）、指挥部上报、下发的各种文件、资料；3）、各类函电；4）、施工生产20、和经费情况报告及招标文件、补遗、投标文件；5）、各类计划统计、财务报表及各类合同；施工过程中形成的各类文件；6）、有保存价值的甲方或客户资料；7）、指挥部日志和大事记；8）、其他应归档的文件。.2 立卷文件的立卷应严格按照贯标体系要求，按内容、名称、顺序，分门别类地进行整理归档； 立卷时要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，列出清单，保持文本的完整性；要坚持平时立卷与年终立卷相结合的原则。重要工作、重要会议形成的文件要及时立卷归档。 文件的销毁对于多余、重复、过时和无保存价值的文件，各部（室）可定期清理成册，编制销毁清单，经指挥部领导同意后，由综合管理部统一销毁。1.5 印信管理制21、度1.5.1 印章的管理1）、指挥部的印章、党委印章由综合管理部负责保管。财务专用章、银行留有印鉴的私章由财务部专人保管。2）、印章应专人管理，专柜存放。印章管理人应妥善保管印章，未经批准，不准把印章交给他人管理使用。3）、印章的使用应谨慎、规范。使用公章必须填写公章使用登记表，并请分管领导审批。对于涉及借款、付款、签订重大经济合同以及责任、信誉等重大事项的，必须经指挥长审批后方可加盖公章。4）、印章管理人在使用印章前必须认真检查审批程序，对于不合法或不合审批程序的用印，印章管理人有权提出异议或拒用。如遇特殊情况，印章管理人应经请示后方可加盖印章。5）、严禁在没有文字语言的空白纸上盖章，违反规22、定出现问题时，由印章管理人员承担责任。6）、印章原则上不准携带出指挥长部，如确有工作需要借用印章，应书面请示，经指挥长批准签字后方可借出使用。使用人在使用期间应对印章负全权责任，使用后及时归还印章管理人。7）、对于擅自使用印章或以欺骗手段使用印章者，根据情节轻重给予处分。1.5.2 介绍信的管理1）、介绍信由综合管理部负责管理。需开单位介绍信者，报经部门主管审批后交由介绍信管理人统一填写并加盖公章后交给使用者。2）、介绍信管理人员在开具介绍信时应严格审查，对于不符合规定或手续不齐全的，可拒绝办理并要求其补办相关手续再予以办理。如情况变化，介绍领用人应立即向部门主管报告，通知介绍信管理人并及时采23、取相应措施。3）、严禁在空白介绍信上加盖公章，如确有工作需要，须经指挥长签字批准后办理领用手续，未使用的空白介绍信应及时交回管理人即时销毁。发现加盖公章的空白介绍信丢失，领用人应立即向部门主管报告，通知介绍信管理人并及时采取相应措施。4）、介绍信存根应妥善保管，由介绍信管理人按保密要求归档。5）、对于以欺诈手段使用介绍信的，根据情节经重给予处分。1.6 办公用品使用管理制度1.6.1 办公用品的采购。各部门需购买办公用品时，应到综合管理部填写办公用品购置申请表，由综合管理部报指挥长审批后统一购置。负责采购办公用品的人员要建立台帐，办好入库手续。1.6.2 办公用品的发放。发放办公用品时，应由领24、取者本人在办公用品购置表上签字确认。如发生丢失、损坏等情况，由领取者本人负责。1.6.3 办公用品的管理。各部门要加强责任心，认真爱护、使用和妥善保管办公用品，注意防火、防盗。1.6.4 传真、长途电话及复印机和电脑使用。综合管理部负责收发传真；发送传真及打长途电话做好登记，作为报销依据；复印机严禁他人随便操作；各部门配置的电脑由部门主管指定专人负责管理。1.7 车辆管理制度 车辆使用管理规定1）、用车部门应在前一天晚上或当日上班前十分钟提出用车计划报综合管理部，由综合管理部根据用车方向、地点，人数统一安排，杜绝重复用车，减少资源浪费。长途用车应事先到综合管理部填写派车单，报指挥长审批后，方可25、出车。2）、指挥部原则上不固定工程用车，所有用车必须满足工程需要，由综合管理部统一调配。晚上配值班车一台，司机由综合管理部轮流指派，并应保证司机有足够的休息时间。值班司机要坚守岗位，不得擅自离岗。3）、严禁任何人私自出车，严禁非本车司机未经批准开车，无特殊情况司机不得临时变更行车路线，否则造成后果由当事人负责。4）、遇有紧急情况，可直接向指挥长申请派车。5)、司机报销费用时，应填写小车使用费审批表，交财务部核实后报指挥长审批。6)、车辆维修必须由本车司机提出维修计划，填写车辆维修申请表，由物资设备部和综合管理部签字核实后，报指挥长审批。报销费用时，当事人须凭车辆维修申请表和维修清单，呈指挥长审26、批后报销。 车辆司机管理规定1）、要认真学习车辆使用操作手册和交通法规，牢固树立“安全第一”思想。2）、顾全大局，态度端正，服务热情，随叫随到。3）、对车辆做到勤检查、勤保养、勤擦洗、勤润滑、勤紧定。4）、严守交通规则，因违反交通规则的罚款原则上由司机本人承担5）、严禁无证驾驶、酒后驾车、开英雄车、开赌气车、超载行驶，严禁未经批准将车辆交给他人驾驶，若因此造成事故，一切责任自负。6）、在执行任务完成后，严禁故意逗留、游山玩水等拖延返回时间，返回后应将车按指定位置停放整齐，并及时到综合管理部报到。1.8 食堂管理及招待制度1.8.1 食堂管理规定1）、食堂环境清洁卫生，窗明几净。室内无渍物、灰尘27、老鼠、苍蝇、虫等。炊具、餐具能消毒的要消毒，摆放整齐有序，蔬菜要分类摆放，生熟菜板、刀具分开，有标识。2）、炊事员必须身体健康，持证上岗，定期检查身体。工作时必须穿戴工作服及工作帽，不留长发、长指甲。作业时必须净手。3）、炊管人员要保证饭菜卫生及质量，不准加工腐烂变质食物，防止食物中毒。剩菜剩饭按指定地点处理，不准乱扔乱倒。4）、加强伙食费管理，建立伙食帐册，做好收支平衡调节，每月公布一次伙食帐目。5）、所购粮油、蔬菜、配料等，必须有保管员签字验收，否则不予承认及报销。炊事员每次购货必须填写食堂购货清单，由部门主管核实后报指挥长审批。6）、食堂要正点开饭，就餐人员要按时就餐，如因工作或其它原28、因而赶不上开饭的人员，应该提前通知综合管理部给予留饭。对来不及通知的人员，综合管理部人员应及时打电话询问。7）、食堂必须每日及时对就餐汇总表中内容进行考核，月底经职工本人签字确认后报主管领导审阅。每月填写伙食费总表，由部门主管签字后交财务部审核，最后报指挥长审批。1.8.2 食堂招待制度1)、经指挥部领导批准，须在食堂招待的客人，食堂人员应本着热情、周到的原则接待客人。食堂招待和加菜的费用标准，应视实际情况和招待档次灵活掌握。2）、来客需食堂招待时，须请示主管领导同意，然后及时通知综合管理部，由综合管理部通知食堂做好准备。3）、食堂招待每次结束后，炊管员要及时填写食堂招待费报销审批表，此表为报29、销招待费的依据，内容不实、不全的财务不予报销。1.8.3 外部招待制度1）、外部接待费用的开支坚持勤俭节约的原则，严禁用公款大吃大喝和到高级消费场所进行娱乐活动。2）、如因工作关系确需到酒店接待客人的，必须填写“接待客人审批表”。经办公室审核，主管领导审批后方可进行。若出差在外需接待客人时，需事先电话请示，征得主管领导同意，回部后补办报批手续。财务人员凭用餐发票和所附审批表予以报帐。1.9 卫生管理制度1）、办公室内的卫生由部（室）员工负责。2）、公共区环境要做到绿化、美化，地面无废弃物，经常保持清洁卫生。办公室内物品实行“定置化”管理，规范、统一，窗户明亮，桌面、地面干净整洁，室内空气清新。30、墙上物品统一布置、统一样式，做到合理、美观、大方。3）、员工应树立公德意识，严格自律，尊重清洁卫生人员的劳动，养成良好的卫生习惯，爱护公共环境。4）、员工不得随地吐痰，乱扔纸屑、烟头等杂物，垃圾应入篓，漱洗池、厕所使用后应及时冲洗。5）、宿舍实行“定置化”管理，被褥整洁，物品摆放整齐，地面清洁，窗明几净，空气清新，无乱扔、乱放现象。6）、员工应爱护公共设施和设备，损坏公共财物由个人赔偿。7）、员工宿舍清洁工作应由室内居住人自行负责，轮流打扫。8）、节约用水、用电，严禁在宿舍内使用电炉盘。离开房间应关好门窗，关闭电灯，切断电源。宿舍内不得存放违禁物品，不得私自留宿外来人员。1.10 廉政管理制度31、1）、认真贯彻落实国家及铁道部有关工程建设、廉政建设的规定，进一步规范指挥部管理职能，抓住效益源头，防止腐败，确保工程资金有效运行，积极主动同建设单位签订廉政协议书，明确双方的权利和义务，把党风廉政建设贯彻到工程施工全过程，为了工程施工创造良好的工作环境。2）、要求领导干部认真学习贯彻关于党风廉政建设的理论和党风廉政建设法夫，坚持讲学习、讲政治、讲正气，正确认识廉政建设与经济建设的关系，坚持两手抓，两手都要硬。3）、建立廉政建设责任制，指挥长对所管理项目范围内的廉政建设负责。4）、教育党支部员领导干部树立正确的人生观、世界观，牢记全心全意为人民服务的宗旨，树立公仆意识，正确行合职权，清正廉洁，32、勤政为民。5）、坚持民主生活制度，廉洁自律汇报制度，严格党内政治生活，增强党内生活的政治性、思想性、原则性，积极开展批评与自我批评。6）、领导干部树立廉政建设从我做起的思想，处处以身作则，执行廉政责任制。7）、做到说真话，不说假话；办实事，不办虚事；讲实效，不讲排场。8）、发扬党的优良传统，密切联系群众，自觉接受群众监督。9）、坚持集体领导，分工合作。杜绝各行其是，各自为政。10）、选拔任用干部坚持任人为贤，反对任人为亲；坚持集体讨论，反对个人说了算。11）、在工程管理中，对下属各作业队遇有设计变更、内部承包工程预算等问题，要坚持集体讨论制度，防止徇私舞弊、个人决策。12）、采购工程材料要货比33、三家，不得舍近求远，按照规定程序采购。13）、建立工程质量终身责任制，指挥长按照职责对工程质量负终身责任。14）、认真履行工程检查制度，严把工程质量关，不得利用工程质量等级、技术标准、施工工艺、操作规程、检测试验等手段损害国家和单位利益。15）、指挥部要加强对资金的管理力度，确保资金的安全和有效使用，坚持专款专用，不得挪作他用。16）、严格执行财务管理的有关规定，严格按内部承包规定、依据工程进度和监理的签字认可手续，实行计量支付。每月验工计价一次，集体讨论，由指挥长、总工程师及相关业务人员签字方可拨款；不得以资金拨付为手段谋取私利，杜绝吃、拿、卡、要。17）、单项工程竣工验收按国家规定、业主、34、监理要求进行，不得利用工程质量等级评定、工程决算、竣工资料编制、工程遗留问题处理等搞弄虚作假，谋取私利。18）、广大职工坚持经常性的理想、信念思想教育，学习有关廉政建设规定，做到自觉、自省、自警、自励，树立正确的世界观、人生观、价值观，自觉反腐倡廉。19）、业务部门工作人员，尤其是预算员、财会人员和采购员，要认真学习党中央、国务院、中纪委等有关廉政建设的文件，明确党风廉政建设在各项业务中的约束意义、作用，明确自身的廉政要求、行为准则和职业道德规范。20）、禁止领导干部、工作人员用公款到营业性娱乐场所活动，禁止到下属工区或业务协作单位报销娱乐性活动及旅游费用；违者按指挥部有关规定进行处罚。21）35、禁止领导干部、业务人员接受外单位和个人的宴请，禁止接受基层单位和外协单位及个人赠送的纪念品、礼品、有价证券或索取非法报酬。22）、工作人员要秉公办事，不得徇私舞弊，不得利用职权或工作之便从事各种个人有偿中介活动和安排亲属在本单位工作。23）、公布举报电话，接受社会和职工群众的监督，做好保密工作，保护举报人，举报承办工作实行领导负责，专人办理原则。24）、举报事项经查证属实，使违纪者受到应有惩处，对举报人酌情给予奖励。25）、对各种违纪行为，一经发现都要严肃查处，并视情节，依照各级廉政建设有关规定给予党纪、政纪处分。26）、对造成严重后果和重大经济损失的除按规定追究有关责任人的责任外，还必须追36、究有关领导的责任。27）、对触犯刑律的，移送司法机关依法处理。1.11 劳动竞赛管理制度 指挥部必须制定劳动竞赛办法，定期开展劳动竞赛活动。 指挥部要建立劳动竞赛领导小组，组长由项目主管领导担任，副组长由副指挥长担任，组员由各部、室负责人和各工区经理担任。领导小组下设办公室，办公室设在项目工程管理部。领导小组负责策划、组织、检查、评比、奖罚和工作总结等工作，办公室负责落实。 劳动竞赛内容可根据不同施工阶段工作重点确定，一般情况下，突出工程进度，兼顾质量、安全、成本、信用评价、征地拆迁、环水保、文明施工等内容。具体评比标准由指挥部制订。 劳动竞赛一般以月为考核周期，也可根据阶段目标确定60天、137、00天等为一个考核周期。 劳动竞赛奖励基金由指挥部按当期完成施工产值的2计提。 劳动竞赛设置综合奖、单项奖，由指挥部根据当期劳动竞赛考评结果对参评工区兑现。 当期出现损失20万元以上质量事故、亡人以上安全事故，取消责任工区劳动竞赛资格。1.12 信用评价管理制度 指挥部要成立信用评价工作领导小组，负责信用评价组织领导工作，组长由指挥长、党工委书记担任，副组长由项目副指挥长、总工程师、安全总监、总经济师、总会计师担任，组员由指挥部各部门负责人和各工区经理担任。 指挥部必须建立信用评价管理责任体系，指挥长任第一责任人，各终端责任人根据信用评价现场质量检查、现场管理检查、不良行为记录相关联的职能或岗38、位确定。 指挥部要以“信用评价争第一”为工作目标，各个评价期至少要达到下列目标。建设项目参建施工单位数量排名目标23家确保第一名46家确保前两名79家确保前三名1015家确保前四名16家（含）以上确保前五名 指挥部要建立信用评价培训制度，定期对各终端责任人组织培训，总结经验，吸取教训。 指挥部信用评价工作结果由集团公司组织考核并奖罚兑现；工区信用评价工作结果由指挥部组织考核，并纳入劳动竞赛考评结果一并兑现。 指挥部要认真落实重大问题请示报告制度，对各次信用评价检查安排计划要及时掌握，并第一时间向集团公司分管领导和工程管理部汇报；信评检查结束后，要及时将检查结果上报集团公司工程管理部。1.13 39、架子队管理办法第一条 根据铁道部关于积极倡导架子队管理模式的指导意见（铁建设200851号）精神，为适应铁路建设需要，确保工程质量和施工安全，充分调动社会资源积极参与工程建设，进一步规范铁路项目用工行为，特制定本办法。第二条 本办法所称架子队是指施工现场的基层施工作业队伍，是以集团公司内部管理、技术人员和生产骨干为施工管理与监控层，以与集团没有隶属关系的劳务企业派遣的劳务人员和的其他社会劳动者（统称劳务作业人员）为主要作业人员的施工队。第三条 集团公司承建的所有国铁工程项目应全面推行架子队管理模式。第四条 架子队由参建工程公司负责组建，隶属工区管理。第五条 架子队组建方式：1） 、按里程段落组40、建，其下设桥梁工班、涵洞工班等,如一工区综合1队（DK0+000DK3+000）2） 、按专业组建，其下设工序作业工班；如韩江特大桥墩身施工1队，下设钢筋班、模板班、混凝土工班等。第六条 提倡各工程公司以发育专项施工能力为方向，构建和壮大组织架构、人员编制、专业方向相对稳定的架子队，积极参与铁路工程建设。第七条 架子队由管理层和作业层构成。第八条 管理层设置队长、技术副队长、技术员、质检员、安全员、试验员、材料员和领工员、工班长等岗位，选派工程公司内部正式员工担任，经岗位培训合格后持证上岗。除队长、技术副队长外，其他人员配备应满足施工现场生产管理、各施工环节和过程不间断监督的需要。第九条 作业41、层由劳务作业人员组成，主要来源于“三证一书”（营业执照、资质证书、安全许可证、法人委托书）齐全、与企业长期友好合作且未发生法律经济纠纷的劳务企业；尽量避免使用社会零散劳务人员。特殊工种、关键岗位应优先选用企业内部正式员工。第十条 各工区要遵循“依法用工、长期合作、严管善待、共同发展”的原则，和谐处理与劳务企业及劳务人员的关系。在选用劳务作业人员时，应与劳务企业签订劳务协议，并检查验证劳务企业与劳务人员签订的劳动合同；直接招用的劳务人员，与其签订“以完成一定工作任务为期限”的劳动合同。未签订劳动合同的劳务人员不得进入施工现场作业。第十一条 现场所有劳务作业人员应纳入架子队统一集中管理。由架子队按42、照施工组织安排统筹分配劳务作业任务；各工班应在工班长带领下进行作业，确保每个工序和作业面有技术员、安全员跟班作业，确保施工全过程有效可控。第十二条 各工区要建立劳务人员培训和持证上岗制度，按照岗位要求对其进行岗前专业技能、安全质量、基本素质培训，培训合格后方可上岗，培训情况应记录在教育培训档案中。从事技术工种的，上岗前必须取得相关职业资格证书；从事特殊工种的，还应取得特种作业证书。第十三条 各架子队要建立和实行技术交底制度，技术副队长就工程作业工序和环节向工班长进行书面交底，书面交底资料要归类存档备查。工班长要在实施作业前对班组作业人员进行工作和安全交底。第十四条 各工区要按照“八统一（住房标43、准、内务环境布置、生活用品、着装、学习培训、检查评比、文化娱乐、食堂管理）”要求，为劳务人员提供符合安全、卫生标准的生产环境、生活设施、居住条件、作业条件、机械设备和安全防护用具，从思想上、行为上、工作上提高劳务人员，促进其快速适应项目管理的各项要求。第十五条 工区、架子队要建立劳务人员台帐，定期对劳务人员进行考核。对考核结果较差的劳务人员要及时进行处理，该解除合同的要及时解除合同。对不服从管理、或不按规范作业、或违反劳动纪律者，一经发现，立即处理，经批评教育屡教不改者，要及时解除合同。第十六条 劳务人员工资代发制度。每月末由架子队管理层会同劳务企业现场负责人根据劳务人员的工作时间、工作质量、44、工资标准等编制工资表，经劳务企业签字确认、工区审核后，由工区财务部门通过银行卡代为发放，确保劳务人员工资按时足额发放。劳务人员工资发放情况纳入工区管理者考核指标。第十七条 架子队由各工程公司统一编制，统一调配人员。指挥部成立架子队管理领导小组，指挥长任组长，相关部门负责人及各工区经理为成员；各工区具体承办劳务企业及劳务人员的选录工作，并配备兼职劳务管理人员，负责日常劳务管理工作。第十八条 各工区要按照劳务管理制度，对所选用劳务人员要登记造册，记录其身份证号、职业资格证书号、劳动合同编号以及业绩和信用等基本情况；要建立劳务企业信誉名册，对不符合用工要求的劳务企业，应依法解除劳务协议并及时上报。第45、十九条 各工区应高度重视、坚决推行架子队用工管理模式，对不按本规定组建架子队，损害企业信誉的行为，将严肃追究有关单位和负责人的责任。第二十条 各工区应按照本办法要求，落实本单位推行架子队用工管理模式的相关事宜，并报集团公司指挥部备案。第二十一条 本办法自下发之日起实行。第二十二条 本办法由集团公司人力资源部负责解释。1.14 企业文化建设达标制度指挥部、工区要成立企业文化建设领导小组，党工委书记任组长，按照股份公司、集团公司要求推进本单位企业文化建设达标，确保使用统一的企业标志、企业价值观、企业精神和企业歌曲，打造“中国铁建”品牌。具体要求：1)、在现场彩门、营区大门和条件允许的工地围栏、围墙46、上喷绘醒目的股份公司标志或二级单位标志。2)、在自有的大中型机械设备、车辆上喷绘股份公司标志或二级单位标志。3)、在工装上喷绘股份公司标志或二级单位标志。 4)、在宣传册、项目手册、会议室、项目宣传橱窗以及营区等处印制、喷绘或悬挂股份公司标志或二级单位标志、企业价值观、企业精神和鼓舞士气、展示企业精神风貌的宣传口号。5)、开工典礼、竣工典礼、各类会议所用的条幅、彩旗以及指挥部的大门牌，均应按规范制作，在各单位名称前必须冠以“中国铁建”标志。6)、规范制作名片、信封、桌旗、贺年卡、胸卡、服装等，其他办公用品、物件上也应印制统一的企业标志，制作样式应符合规范。7)、在营区显要位置升挂国旗、股份公司47、旗和下属单位旗（左为股份公司旗，中为国旗，右为下属单位旗）。下属单位旗由两部分构成：上为完整的股份公司标志，下方为单位名称。8)、唱响铁建员工之歌、铁道兵志在四方两首企业歌曲。第二章 施工技术管理制度2.1 施工技术管理体系施工技术管理工作在指挥长、项目总工程师、工区经理、工区总工程师的领导下，由各级工程管理部门负责执行。指挥部工程管理部、各工区工程技术科及架子队技术室是构成工程技术管理体系的主体，其它有关部门配合。 各级技术部门分别按桥涵、路基、测量、试验、调度、文件资料等配备专职或者兼职技术人员，具体负责开展技术工作。2.2 建立技术负责制指挥部、各工区均应健全技术负责制。各级总工程师全面48、负责施工技术管理工作，各级技术部门必须有工作职责，明确责任，形成一级抓一级，一级向一级负责的制度。岗位职责必须上墙，每位技术人员要熟知自己的职能，能说的出，做的到，认真履行，并接受指挥部或工区的考核评比。各工区负责施工的每项工程，必须有明确的技术负责人，并对该项工程技术、施工质量负责到底。1）、指挥部工程管理部技术职责：、在总工程师领导下负责标段实施性施工组织设计的编制。、负责全管段施工总体安排及月、季度施工进度计划的编制。、组织制定和审查主要工程施工方案，督促检查施工方案的实施，负责现场技术问题的处理。、负责设计文件、图纸资料的登记和分发。、组织设计文件审核，负责与设计沟通协调。、组织管段内49、测量接桩和贯通测量。、负责设计变更工作。、检查、指导施工技术总结和专题总结。、负责组织编写工程技术总结和专题总结。、负责施工调度工作，参与验工计价。、参与工程安全、质量事故的处理，并制定相应处理措施。2）、工区工程技术科技术职责：、根据工区的总体安排，负责管段内的综合性施工安排，按确定的施工方案，进行技术准备工作。、制定管段内的工程实施计划和施工技术方案。、负责管段内的设计文件、图纸资料登记和分发，上报下发做好编号、登记、签收等工作。、组织管段内设计文件及图纸资料核对，汇总本管段内发现的问题，报指挥部工程管理部。、参与测量接桩和贯通复测，负责组织测量控制和施工放线、放样等工作。、负责对本管段内50、施工队技术交底。、督促、落实现场技术问题处理。、负责管段内竣工资料编制。、负责科研计划的开发、研究和总结。2.3 施工调查 施工调查是施工准备工作的重要内容，其目的是了解工程项目的全面情况和技术特点，为审查施工设计和编制施工组织设计、施工预算、进行施工布置提供第一手资料。 施工调查就是根据施工设计，进行现场核对，重点是调查各项工程设计与实际是否相符，以及征地拆迁、施工干扰和改造的工程量、既有条件的利用程度。根据现场实际，提出改善设计的建议，确定合理的施工布置和施工措施，落实各项辅助工程，达到审查施工设计文件、编制施工计划、施工预算和编制实施性施工组织设计的需要。 调查的依据和步骤调查的依据是：51、（1）施工设计文件；（2）工程合同文件及招标文件。调查的步骤：阅读设计文件及标书，对工程情况和有关问题基本了解后，再根据调查目的编写调查提纲，按业务部门职责划分调查任务，并拟定具体项目的调查计划。 调查内容1）、设计概况：了解设计经过、主要技术条件和设计原则、施工组织安排意见，设计方面存在的主要问题等。2）、工程概况：主要工程数量及分布情况，重点部位结构类型、施工方案、技术特点、推广新技术项目等。3）、水文气象资料：河流分布、流量、流速、洪水期、水位变化、气温、雨量、风向、风速、大风季节、积雪厚度、冻土深度等。4）、地形、地质情况：地形、地貌、地质构造特征、土壤类别、岩层分布、风化程度、不良地52、质现象和工程地质问题，地下水的水质、水量、埋藏分布，地震烈度等。5）、砂、石料和地方建材情况：地材类别、产地、产量、质量、价格、运距、开采及供应方式等到。6）、地方可资利用的电力、燃料情况：地方电网等级、容量、变电站位置、可供电量、供应要求，煤炭、油料的供应能力、价格等。7）、交通、通讯、地方公路、大车道的等级标准情况：路面宽度、长度、交通量，可利用的交通工具各类、数量、运输及装卸能力、货运运价等；通讯系统的覆盖范围等。8）、用地与拆迁情况：了解当地人口、土地数量、农田水利、征（租）土地、拆迁的政策和规定等。9）、当地水源和生活供应情况：生产、生活用水水源的水量、水质、环境污染情况，生活供应条53、件、商业网点情况等。10）、当地人民群众生活的风俗习惯、社会治安、医疗卫生等情况。11）、可资利用的民房、劳力和附属辅助设施情况等。12）、工程的结构式样、技术措施、施工方案，分析设计是否合理、资料是否齐全、有无改善设计的必要。 调查报告现场调查完毕，由总工程师组织调查人员，按专业进行调查资料分析整理工作。2.4 工程测量 测量组织及人员各级总工程师领导和组织施工桩橛交接、施工复测和控制测量。各级工程管理部门必须指定专职工程师负责测量工作，工点技术负责人和测量负责人对所负责工点（或项目）的测量工作负全责，杜绝测量事故的发生。各工区要根据施工需要，配齐测量人员。测量班负责管段内接桩和复测，贯通测54、量、中线、水准、横断面施工复测，建筑物控制测量和施工放样等。主管工程的技术干部和测量人员因工作失职，出现测量错误，造成损失乃至工程报废者，指挥部将按不同岗位责任予以经济处罚和行政处分。 施工桩橛交接和施工复测施工桩橛和施工复测由指挥部牵头，工区积极配合。各工区在参加交桩和施工复测中，必须指定专职测量工程师负责到底，完善交桩和复测手续，各种手续要反复核对，平面控制桩复测要延伸到相邻标段不少于2个，高程控制桩不少于1个，复测时平面控制和高程必须与相邻标段闭合，其测量成果必须与监理测量成果相符合，并上报有关方面审核。特大桥、大桥的平面和高程控制测量按新建铁路工程测量规范有关规定执行。一个单位工程或一55、段路基工程完成后，及时恢复中桩，直线每200m、曲线五大桩，并埋设固桩。复测结果无误后，定中心线并做贯通测量，交付使用。 控制测量及施工放样控制测量及施工放样，必须采用两种不同的方法或两人换手复测进行，其测量误差必须符合测规要求。所有测量记录、计算资料不得涂改，复核签字手续必须完善，未经复测和复核的桩橛不得交付使用。 沉降观测指挥部负责制定构筑物的沉降观测方案，各工区根据沉降观测方案，对桥梁、路基、隧道等工程按照方案要求设置观测点，确定专人、定期测量，并将成果及时向工程管理部反馈；观测过程中发现异常要及时汇报。 测量仪器各工区要加强对仪器的使用管理和保管。经常对仪器进行保养，严格按规定进行校正56、和周检，确保测量仪器状况良好，精度满足要求。各种仪器资料均应分项保存建档，做到目录清，内容齐全，妥善保管。2.5 设计文件审核各工区配合指挥部必须在施工前对设计图纸进行审核，及时发现设计缺陷与错误，避免技术失误和质量事故。审核组织。设计图纸审核由指挥部总工程师组织，将图纸审核任务布置给相关工区。各相关工区应将图纸审核结果以文字形式汇总报工程管理部长初审。然后由项目总工程师组织相关人员对审核出的问题进行会审，提出改进意见。图纸会审过程要详细记录，参加人员应签到，会审结果要形成会议纪要上报设计方及业主。 审核主要内容。施工图纸及说明资料是否齐全、明确；是否符合现场地形、地质情况；图纸所标注的结构尺57、寸、标高及坐标有无矛盾、遗漏；建筑结构与设备安装之间有无重大矛盾，有无特殊材料（包括新材料）要求，其品种、规格、数量能否满足需要，复核详细工程数量汇总表及安装设备清单，看分项工程有无遗漏，汇总数量有无错误，所需的标准图、定型图、参考图有无过时作废情况等。审核记录。设计图纸审查工作结束后，要形成如下记录：设计文件收发登记表；工程所需标准图、定型图、通用图一览表；核对工程数量与设计数量对比表；工程所需材料数量汇总表。 建立设计文件审核责任制。所有施工图纸在使用前必须经过审核，经项目总工程师签署意见后并加以标识后方可使用。审核中发现问题要及时上报设计和相关单位，得到澄清或修改后方准使用。2.6 优化58、设计、工程数量复核制度 工程项目中标后，要马上对设计进行优化。凡是技术设计（初步设计）文件招标的项目，要提出设计优化方案，积极征得业主同意、设计方认可，相应工程量进入蓝图。凡施工设计文件招标的项目，要根据对设计的优化，及时提出变更设计，并对工程数量进行复核。 优化设计的重点：路基加固处理，路堑边坡的加固防护，填料的运距、调配和改良，土石比例的调整；桥涵基础的形式，承台埋深，桥墩（柱）台和梁的结构尺寸与模具的协调统一；隧道的施工组织方式，隧道洞门位置与进洞方法，不良地质的处理，围岩分级与初期支护和二次衬砌；临时道路和便桥的位置和等级选择；梁场及铺轨基地建设方案。 优化后的方案要确保结构安全和工程59、质量。施工图的工程量（包括优化方案增加的进入蓝图的工程量）必须是经过复核、符合计量支付的有效数量。 优化设计和工程数量复核工作由项目总工程师负责。工程管理部门在项目总工程师的指导下汇总编制优化方案，提供支持性文件和工程量汇总表，并将上述文件资料呈报项目总工程师和发至相关部门，安全、质量、环保、计划合同、物资、设备等相关部门应根据施工技术科提供的优化方案提出本部门相关的最佳方案，呈报项目总工程师审批。2.7 实施性施工组织设计编审实施性施工组织设计包括重点工程施工方案、工程施工进度控制、质量控制、成本控制、安全控制、现场管理、生产要素管理的目标及技术措施，环境保护和风险控制。 施工组织设计要及时60、编制，超前于施工，切实起到指导施工的作用。具体内容应按照建设单位施工组织设计编制办法进行编制。 对于结构复杂、技术含量高的工程，或特殊重大工程的特殊部位和特殊结构的施工技术方案，指挥部应按照集团公司要求邀请有关专家，进行论证把关。本项目为栈桥施工方案、围堰施工方案、道岔连续梁施工方案。 施工组织设计编制完成后，指挥长、总工程师应组织内部评审，评审内容主要有以下6个方面：1）、施工总体方案和主要技术措施、关键工艺；2）、总进度计划和控制工期工程、单位工程进度安排； 3）、施工布局和临时工程的安排；4）、资源配置计划；5）、进度、质量、安全保证体系和措施；6）、“四新”应用和科技攻关。 施工组织设61、计的编制分工1）、标段的实施性施工组织设计应符合业主的指导性施工组织设计要求，由指挥部组织各工区编制，经指挥部总工程师和指挥长初审后，上报集团公司工程管理部复审，经集团公司总工程师审批后，再报监理单位审核、建设单位审批。2）、单位工程实施性施工组织设计和专项方案应符合标段的实施性施工组织设计要求，具体由工区负责编制，经指挥部内部审核后，再报监理单位、建设单位审批，建设单位确定的控制、重点工程应满足其审批程序。 审批后的施工组织设计，在实施过程中要维护其严肃性。实施过程中有重大变更的，须报上级主管部门、建设单位和监理单位审批后实施； 施工组织设计的调整内容应及时更换、补充到原施工组织设计中。2.62、8 专项施工方案编制实施性施组确定的重、难点工程要编制细化的专项施工方案,以下重点工程必须进行编制：1）、特殊地段路基加固处理工程。2）、特大桥、特殊涵洞。3）、隧道工程。4）、铺轨架梁工程。5）、通信、信号、电力工程。6）、控制工期工程。 重要分部工程和重要方案也必须编制专项施工方案，如桥梁承台施工、桥梁桩基试验、桥梁静载试验、深水基础施工、桥梁移动模架施工、桥梁支架法施工、隧道衬砌施工、重点土石方施工、路基第一次填筑施工、变更填料后的第一次填筑、高填方、取土场的选定、弃土场的选定、取弃土场的环保方案、填料试验后参数的确定、路基填筑试验段的方案、试验段方案施工工艺的选定、地基处理试验方案、地63、基处理施工工艺的选定、路基防护工点的施工方案等以及大型临时设施。编制内容按照建设单位施工组织设计编制办法进行,由指挥部总工程师负责组织各工区进行编制。2.9 技术方案评审及专家论证制度 为充分发挥技术方案在工程施工项目管理工作中的作用，降低工程成本，提高经济效益，确保技术方案的切实可行，保证施工生产的顺利进行，指挥部工程管理部应按集团公司要求组织好技术方案评审工作。 技术方案编写与上报按逐级归口原则进行。指挥部总工程师组织各工区技术人员编写完成后，指挥部进行内部评审。集团公司立项的重大工程项目由指挥部总工程师审核签字后上报集团公司工程管理部评审。 指挥部应根据上级部门评审意见对技术方案及时进行64、修改、补充和完善，并将修改、完善后的技术方案报集团公司工程管理部核备。 技术方案评审必须坚持“科学、先进、经济、合理”的原则，评审前应对施工现场进行详细的调查，根据施工图和现场地材资源及水文、地质、气候等条件等对技术方案进行认真评审。 评审应突出重点，核查全面，减少或消灭漏查项目，以保证施工中不出现因施工方案原因而影响正常施工。 对于规模大、结构复杂、技术难度高的工程项目，或特殊重大工程的特殊部位、特殊结构的施工方案，应邀请有关专家对施工方法、施工顺序、作业组织形式、设备选型、技术组织措施进行论证，确定最佳方案。 技术方案经过评审后，应维护其严肃性，严格按评审修改后的施工方案实施。2.10 施65、工作业指导书编制施工作业指导书是针对特殊过程、关键工序向施工人员交待作业程序及方法，以及注意事项而制定的指导性文件，是保证施工质量的有效措施。指挥部组织各工区对软基处理、路堤填筑、路堑开挖、钻孔桩、扩大基础、墩台摸板与混凝土、预制梁、现浇连续梁、梁板安装、隧道超前地质预报、开挖及支护、隧道衬砌、既有线加固和道岔拨接等施工过程或施工工序，结合现场施工实际和特点，逐项编制作业指导书。应编制而没有编制作业指导书的不得开工。 在编制施工作业指导书前，参编技术人员要吃透设计文件、技术规范、质量标准、安全规定、环保水保政策，依据本单位施工装备、成熟施工方法、专业技术和环境作业条件进行编制。在组织实施时，各66、工区必须对施工人员进行岗前教育和培训，必要时组织实地演练。编制的作业指导书，经过指挥部总工程师内部审核，业主组织四方进行会审，审核后发布执行，指导书发放和接收必须统一编号和登记。作业指导书格式应按照铁路建设项目施工作业指导书暂行办法（建建【2009】107号文要求进行编写。主要内容包括：适用范围、作业准备、技术要求、施工程序与工艺流程、施工要求、劳动组织、材料要求、设备机具配置、质量控制及检验、安全及环保要求。2.11 施工技术交底施工技术交底是项目总工程师及技术主管人员依据设计文件和设计技术交底纪要，将施工方案及施工工艺、施工进度计划、过程控制及质量标准、作业标准、材料设备及工装配置、安全措67、施及施工注意事项等向参与施工的技术管理人员和作业人员传达的过程。 三级技术交底制1）、指挥部总工程师对指挥部各部室、下属工区及直属单位进行技术交底。2）、工区总工程师对作业队技术负责人进行交底。3）、作业队技术负责人对班组长及全体作业人员进行技术交底。 技术交底内容1)、项目总工程师对各部室及工区的技术交底，主要内容包括：工程概况、图纸、实施性施工组织设计、总体施工顺序及主要节点进度计划安排;施工现场调查情况、施工场地布局、大临设施及过渡工程方案；主要施工技术方案、工艺方法，采用的新技术、新结构、新材料和新的施工方法；工程的重难点、主要危险源；主要工程材料设备、主要施工装备、劳动力安排及资金需68、求计划；工程技术和质量标准，重大技术安全环保措施；设计变更内容、施工中应注意的问题等。2)、工区总工对作业队技术负责人进行技术交底，主要内容包括：总体施工组织安排、施工作业指导书、分部分项工程交底；作业场所、作业方法、操作规程及施工技术要求；采用新技术、新工艺的有关操作要求；工程质量、安全环保等施工方面的具体措施及标准；有关施工详图和加工图，包括设备加工图和拼装图、模板制作设计图、钢筋配筋图、基坑开挖图、工程结构尺寸大样图、隧道支护设计图等；试验参数及配合比；测量放样桩橛、测量控制网、监控量测等；爆破设计；重大危险源的应急救援措施；成品保护方法及措施；施工注意事项等。3）、作业队技术负责人向班69、组长及全体作业人员的技术交底，主要内容包括：作业标准、施工规范及验收标准，工程质量要求；施工工艺流程及施工先后顺序；施工工艺细则、操作要点及质量标准；质量问题预防及注意事项；施工技术措施和安全技术交底；出现紧急情况下的应急救援措施、紧急逃生措施等。4）、桥、隧、涵等结构物的测量放样技术交底，由工区测量主管负责；交底资料经技术部门负责人复核、工区总工程师审核，测量队在技术交底后进行施工放样。各分部、分项工程、关键工序、专项方案实施前，项目总工程师或技术部门负责人必须会同工区总工或技术主管向作业队进行交底，对样板工程进行观摩，并对交底后的实施情况进行检查验收。施工技术交底应交到工班和作业人员，使施70、工人员明确和掌握桥隧涵等结构物的几何尺寸、标高、施工工艺、质量标准、安全技术措施要求，明确工程材料、工艺、质量、安全、环保、进度要求及所采用施工规范、工程验收标准等，严格按照施工图、施工组织设计、作业指导书、施工及验收规范的有关技术规定施工。技术交底要求1）技术交底要细致全面，讲求实效，不能流于形式，要交到基层施工班组。2）、施工技术交底后应形成技术交底纪要，并附必要的图表。参加技术交底人员应签字确认，并加盖项目技术部门公章后生效。3）、施工技术交底纪要应累计留存编号，装订成册，由技术部门负责保存，工程竣工时纳入工程档案。4）技术交底应满足施工组织设计有关要求，领会和理解上一级技术交底等技术文71、件中提出的技术要求，不得违背文件中的强制性要求；5）、各级技术管理人员要加强技术交底工作的督促与检查，保证技术交底制度化、规范化。2.12 工程开（复）工报告 单位工程只有在开工报告获得审批后，方可开工。合同段开工报告由指挥部工程管理部负责，各工区配合。单位工程开工报告由各工区负责，指挥部工程管理部协办。 合同标段和重点工程开工条件：1）、承发包合同；2）、现场管理机构已设立，主要管理人员按投标承诺或合同规定已到位；3）、标段实施性施工组织设计编制完成，并按规定的程序完成审批；4）、主要施工图纸已经完成复核工作；5）、主要施工便道已经贯通，工地布置、施工用水、用电、临时房屋和便道能满足开工要求72、；6）、施工复测已完成；7）、征地、拆迁工作能满足施工进度要求；8）、工地实验室已经建立，并能满足施工要求；9）、主要物资（材料）订货能满足连续施工要求；10）、施工用主要的机具、设备已进场。 单位工程在开（复）工之前，必须办理开（复）工报告申请。 单位工程的开工报告应在施工准备工作完成及施工图核对优化工作完成后才能申请。施工准备工作是指：平整场地、征地拆迁、三电迁改、临时电力、临时通讯及临时便道施工等。 单位工程开工必须具备的条件1）、设计文件、施工图纸能满足施工需要。2）、工点放样已完成，并已经监理工程师确认。3）、地质复核工作已经完成。4）、单位工程施工图（资料）核对优化设计工作已经完成73、。5）、机械、设备、材料和劳动力准备能满足开工需要。6）、单位工程施工组织设计已经编制完成并经审批。工程开工申请报告附件应齐全，重要测量资料、试验资料、施工组织设计等均应作为开工申请报告的附件。 开工申请报告单采用A4纸，非签字栏可打印；若手写用碳素笔或蓝黑钢笔填写，要求字迹工整、清晰、文面整洁不得涂改。 开工报告审批后生效，未经审批严禁开工。 单位工程开工报告作为验工计价的重要依据之一，未经批准开工的工程一律不予验工计价。 开工报告的内容和格式，应按照业主及监理单位的相关规定规范化填写，份数按竣工资料和档案管理的有关规定确定数量。2.13 变更设计 变更设计是工程变更的一部分内容，做好变更设74、计管理工作对于执行技术标准，提高工程质量，加快工程进度，控制工程成本，节约投资等具有重要的作用。 在设计文件审查核对以及施工过程中发现有更优的施工方案，或原设计与实际不符合，均可提出变更设计。 变更设计的原则：1）、变更设计必须严格执行国家工程建设强制性标准和技术规范，在符合安全、质量、环境保护要求，满足使用功能及不降低原设计技术标准的前提下，便于采用先进技术，节省投资；2）、变更设计方案应技术经济合理、符合工程实际、施工方便、确保安全和施工进度；3）、所有变更设计应批准后实施，坚持“先批准，后变更；先设计，后施工”的原则，不得擅自变更已经审核批准的施工图；4）、变更设计应全面掌握设计原则，注75、意专业配合，考虑相关工程及后续工程的变化，避免重复变更。施工中的变更设计，由指挥部总工程师负责指导与管理，工程管理部负责日常管理及召开四方会议，工区总工、工程科长，负责具体变更设计的业务工作，包括施工中变更建议书、变更理由和技术经济比较资料的编制、上报及变更项目的实施。指挥部及工区均应做好登记、立卷、报表工作。 变更设计主要有以下原因：1）、对设计文件缺陷、错误、遗漏的修改、补充、完善或优化引起的变更设计；2）、因工程质量事故引起的变更设计；3）、技术标准、规范的变化引起的变更设计；4）、不可抗力、不可预见的外部因素等引起的变更设计；5）、工艺技术的修改（包括设备的改变）、工程内容的增减、使用76、功能的改变、合理化建议的提高、使用材料品种的改变以及工程地质勘察资料不准确等引起的变更设计。 铁路工程变更设计分为I类、II类变更。符合下列条件之一者为I类变更设计：1）、变更建设规模、主要技术标准、重大方案；2）、变更初步设计主要批复意见；3）、变更设计运输能力、运输质量、运输安全；4）、变更重点工点的设计原则；5）、变更设计一次增减投资300万元及以上。对施工文件的其它变更为II类变更设计。 变更设计项目划分原则：1）、同一工点或同一病害引起的不可分割的一次性变更，为一项变更设计；2）、同一工点中的不同变更内容、同一病害类型的不同工点、同一变更内容的不同段落应分别划分为不同的变更设计项目（77、初步设计批准单位批准者除外）；3）、严禁将变更设计项目合并或拆分。 铁路工程变更设计程序:1）、I类变更设计，由提议单位提出变更理由和技术经济比较资料报建设单位。建设单位组织有关单位分析、研究提出处理意见，勘察设计单位按处理意见完成变更设计。建设单位对变更设计文件初审后，连同变更设计原因、责任单位、费用处理方案报原初步设计批准部门。经审查批准后，建设单位方可组织勘察设计单位进行变更设计，并组织对施工文件审核后实施；2）、II类变更设计，由提议单位提出变更理由和技术经济比较资料报建设单位，建设单位组织勘察设计、监理、施工单位及有关方面分析、研究，确定变更设计原因、责任单位、技术方案、费用及费用处78、理，由勘察设计单位进行变更设计。设计文件经建设单位审查批准后实施。对于变更较简单且无需出施工图的变更设计，在会议纪要形成后即可实施；3）、I类变更设计文件按铁道部铁路基本建设项目预可行性研究、可行性研究和设计文件编制办法（铁建设199999号）规定编制，达到初步设计文件深度。II类变更设计文件可适当简化，变更设计文件应附工程数量和费用增减对照表；4）、变更设计几种特殊情况:(1)、因突发事件、工程安全需立即处理的I类变更设计，建设单位在处理的同时按规定向铁道部有关部门和单位报告，及时按程序办理变更；(2)、若遇紧急情况，为防止重大事故发生，经请示建设单位同意，由总监理工程师组织设计、施工、监理79、单位现场制定应急措施，形成会议纪要并实施，同时按规定办理变更设计；(3)、对原设计文件中不涉及工程量和工程费用增减的差、错、碰、漏的更正，由原设计单位提出勘误通知，经建设单位审核后下发并实施；(4)、发生“反复变更”时，应按提高一级分类的程序办理；(5)、变更设计影响后序专业者，应由设计单位通报后序专业；(6)、建设单位对I类变更设计的预审和技术复杂的类变更设计的审批，必要时选择有资质的咨询单位或有关专家进行技术咨询，召开变更设计专题会议，通报变更设计情况，对变更设计较集中的专业和工点进行分析，防止违规变更和“反复变更”。对隧道连续里程内可能形成的I类变更设计，及早向原初步设计审批部门报告。580、）、铁道部投资铁路项目的I类变更设计，由建设单位审查后报铁道部各相关部门，由铁道部工程设计鉴定中心组织审查，审查批复意见经各相关部门会签后报部领导批准；6）、铁道部与其他投资方合资的铁路大中型建设项目的I类变更设计，由建设单位报初步设计批准单位批准。 变更设计建议书应说明影响的工程范围，并附必要的工程量增减对照表、工程数量计算书、费用估算和数码照片。会议纪要应说明工程变更前后情况、变更原因、责任单位，制定工程措施和方案，提出费用处理意见。 所有变更设计份数、组成、装订顺序，按建设单位有关要求完成。所有的变更设计图纸，必须按相关部门规定格式的设计标准图标，设计单位应签署齐全、尺寸标注完整、图面清81、晰。涉及到工程地质和水文地质时，应有必要的资料和说明。 工程变更设计费用的处理按国家、行业以及合同约定等的有关规定办理。2.14 技术资料管理 技术资料由专职人员进行管理，指挥部和工区应配设至少1名专职技术资料管理人员。 要建立技术资料管理责任制，保证技术资料的完整性、准确性和连续性。1）、总工程师的责任：（1）、对资料管理人员负有检查指导责任，应进行定期检查；（2）、对资料管理人员提出的问题及时答复，积极帮助解决基础技术资料采购费用；（3）、对资料的正确性、完整性负全面责任；（4）、安排竣工文件的编制、负责竣工文件的移交工作，办理相关的移交手续，填写移交书，收取资料费。2）、工程管理部长的责82、任：（1）、负责提供技术文件、标准、工程图纸、变更单、施工组织设计等技术资料；（2）、负责调集工程技术力量对资料管理工作提供配合和支持；（3）、负责调集工程技术力量绘制竣工图和组卷等文字整理工作；3）、资料管理员的责任：负责各类资料的及时收集、整理、核对、归档和组卷。对资料管理工作中存在的问题，应及时向相关人员和领导反映，通过勤检查、勤整理，监督存在问题资料是否得到及时整改。4）、工区工程技术科技术员、质检员、测量、试验、材料员的责任：负责原始资料的形成、收集和临时保管工作，并定时、主动地向本工区资料管理员移交收集、整理的资料，并对本人业务范围内所提供资料的正确性、完整性负责。2.15 竣工文83、件编制指挥部要成立竣工资料管理组织机构，指挥长任第一责任人。 竣工文件编制以工区为基础，建立健全工区、指挥部二级责任制。1）、工区负责有关资料的形成与积累、竣工图的修改与描绘、竣工文件的编制。2）、指挥部负责竣工文件编制的监督、检查、指导和移交。 各级责任单位要确保各种资料齐全完整、真实可靠、清晰整洁、法律手续完备。尤其是各种检查证、有关记录、试验报告、质量评定等资料，有关人员必须及时签字。要严格按照铁道部“三项整治”的要求，不得写回忆录，编假资料。2.16 技术总结施工技术总结分为工程综合总结、专题技术总结和工程小结三大类。1）、工程综合总结：对所承建项目竣工后进行的全面的综合性的施工技术总84、结。2）、专题技术总结：对建设项目中的重点、难点工程及施工中采用的新技术、新工艺、新材料、新设备、新结构、特殊施工方法、机械化施工以及工程质量、施工安全等方面的经验进行总结。3）、工程小结:单位工程竣工后，都应做出工程小结，作为该单位工程竣工文件的一部分。 施工技术总结应重点总结设计与生产过程中，解决项目工程的有关技术难题的对策与实践，说明所采取的技术措施的创新性和技术特色。建设单位有明确要求的还应遵照建设单位的规定进行。 专题施工技术总结由一个工点的某个方面或归纳几个工点的同一内容进行总结，着重说明某项施工技术的特点，施工方法、经验、效果、测量试验资料，主要技术经济指标，存在问题和今后改进的85、意见等。 工程施工技术总结应在工程竣工后及时编写完成，并广泛征求意见，主要、关健问题应进行讨论。 施工技术总结的编写要求1）、编写施工技术总结要严肃认真，实事求是，理论联系实际，要充分反映工程成绩和经验，如实写出存在的问题和缺点。2）、施工技术总结应能反映施工中的重要环节，关键处要叙述清楚，必要时附图表、照片。3）、统计数字力求准确，反复核实，抓住重点，并与竣工数量一致。4）、施工技术总结应内容详实，抓住重点，分析深入，文字简练，数据准确，图表清楚，用事实和数据说明问题。5）、施工技术总结应指定专人负责，自开工始就注意收齐资料，工程竣工后及时整理完毕。 施工技术总结的管理1）、工区工程技术科负86、责本管段的工程总结编写，交指挥部汇编。专题技术总结由工点技术主管或专业人员编写。工程小结由分项工程技术负责人编写。2）、各级工程技术人员对施工技术总结应认真加以整理核对，按照总结的性质分类，并装订成册，编写登记归档，以便查阅。3）、对优秀的施工技术总结，各级工程管理部门应积极向有关报刊、杂志和上级业务部门推荐，组织参加学术交流活动，参加上级单位组织的论文、技术总结评选活动。4）、各类技术总结应写明编写单位、主要编写人员姓名、编写日期，并作为对各级编写人员的考核奖励、晋升技术职务的依据。第三章 工程进度管理制度3.1 严格进度计划编制与审批制度指挥部工程部负责安排总体工期，下达施工生产任务，并形87、成文字形象进度说明，制定相应的措施、实施方案，计划合同部负责计算施工产值，平衡生产资源，形成文件后由指挥部总工程师审批，并下发各工区执行。1）、总体施工生产计划由工区于开工前15日编制，上报至指挥部工程部审核，经指挥部总工程师审批，于开工前7日内下发。2）、年度施工生产计划由工区在上年度12月16日前编制，上报指挥部工程部审核，经指挥长批准，于当年底或下年初下发。3）、季度施工生产计划由工区于每季末月17日前编制，17日上午11时前上报指挥部工程部审核，经指挥长批准，于当月30日前下发。4）、月度施工生产计划由工区于每月21日前编制，21日上午11时前上报指挥部工程部审核，经指挥长批准，于当月88、30日前下发。3.2 建立进度分析制度指挥部要建立进度分析制度，一是对每周、月、季的投资计划和施工形象进度进行分析；二是对指挥部制定的各节点工期、工序转换工作进行分析。凡是周、月、季投资计划或形象进度没有完成的工区以及各节点工期、工序转换没有按期实现的工区，必须逐项写出原因分析及拟采取的措施，报指挥部工程管理部备案。3.3 实行通报排名制度指挥部每月或根据工程进展需要对各工区施工产值计划、形象进度、节点工期兑现情况进行一一核查，按照工期履约检查及考核评分表进行评分，排出名次，通报各工区。同时，通报结果报送集团公司、发送各参建工程公司。3.4 实行领导现场办公、蹲点帮扶制度 没有完成月度施工计划89、的工区，工区经理到指挥部交班； 连续两个月没有完成施工计划或关键线路考核节点工期滞后一个月的工区，其所属工程公司分管领导到现场蹲点帮扶； 连续三个月没有完成施工计划或关键线路考核节点工期滞后两个月的工区，其所属工程公司主管领导到现场蹲点帮扶； 关键线路考核节点工期滞后三个月的工区，指挥部敦请集团公司分管领导现场办公协调解决； 关键线路考核节点工期滞后四个月的工区，指挥部敦请集团公司主管领导现场办公协调解决。第四章 工程质量管理制度4.1 质量责任制度 建立和落实工程质量领导责任制1）、建立指挥长负责制。指挥长对工程质量负总责。2）、建立工程质量分级责任制。各级管理负责人和技术负责人对施工质量应90、负相应的法律责任和技术责任，指挥部要把质量责任分解落实到各个岗位和员工，形成全员、全方位、全过程质量管理体系。3）、建立工程质量终身负责制。指挥部各有关人员要按各自职责对承建工程质量负终身责任。各级管理负责人和技术负责人、质监（检）人员、计量测试人员、物资采购人员对工程质量负相应管理、监督和技术责任。凡发生重大质量事故，不管责任人调到哪里工作，也不管担任什么职务，都要追究其相应责任。 质量职责.1指挥长质量职责1)、指挥长在工程质量上分别对上级负责；对本项目质量管理工作负管理和领导责任；2)、认真贯彻执行国家和上级颁布的工程质量管理方针、政策、法令、各种制度，认真落实质量手册、程序文件、质量目91、标和管理计划。针对工程特点，组织编制本工程工程项目质量、安全、环境综合管理计划及施工组织设计，确定项目创优目标，组织制定创优规划、创优措施和质量保证措施；3)、组织质量检查，开展创优活动，推行全面质量管理，督促指导开展 QC小组活动，严格执行质量奖惩规定，对质量问题，组织分析原因和制订整改措施。对质量低劣工程责令返修或返工；4)、随时掌握工程质量情况，严格按施工程序办事，做到文明施工，杜绝偷工减料和粗制滥造； 5)、依法分包工程，依法使用外部劳务，支持质量监管人员的工作，严格督促职能部门加强对工程质量监管力度；6)、正确处理质量与工期关系，组织均衡生产，当工期与质量发生矛盾时，要优先保证工程质92、量；7)、从资金上充分保障质量奖罚、QC小组活动等质量管理工作的经费投入；8）、对工程质量事故和出现的不合格工程承担领导责任。.2 指挥部总工程师质量职责1)、协助指挥长制定项目质量管理方针、目标，规划和组织开展贯标工作，组织指挥长部有关部门制定工程项目质量、安全、环境管理计划及质量保证措施，具体负责组织工程创优活动，针对工程质量问题提出纠正和预防措施；2)、认真审核设计图纸，并严格按照设计图纸和技术要求施工。对违反施工技术规范、设计标准、操作规程和施工程序的施工单位和个人，有权制止，及时纠正质量问题；3)、定期组织员工学习施工技术和召开施工经验交流会，开展技术攻关和QC小组活动，总结交流QC93、小组活动经验和成果材料编写。推广应用“四新”科技成果和工法，对存在的质量通病组织攻关； 4)、加强对工地实验室和计量等质量基础工作领导，督促正确使用和管理检测设备，严格按操作规程进行科学试验；5)、组织参加质量检查和质量评定工作，参与质量事故调查、分析；6)、组织填写各种原始记录及质量评定资料，负责组织技术、质量档案的整理工作；7)、对因技术原因造成质量事故及不合格工程负直接技术责任。.3 工程队长对工程质量负有直接责任，其主要职责1)、贯彻上级指示和要求，领导各班组严格按设计图纸、施工规范、操作规程、施工组织设计、技术交底等进行施工，并检查监督；2)、积极运用新技术、新工艺、新材料、新设备等94、成果，保证工程质量。组织均衡生产，文明施工；3)、主持工班、工序交接检查，并针对存在的质量通病，组织质量攻关；4)、对上级技术、质检人员提出工程质量问题认真组织整改。对违章操作、野蛮施工等行为坚决予以纠正；5)、对因组织指挥不力、方法不当，甚至违章施工造成工程质量事故承担直接责任。.4 工班(组)长对本班(组)的工程质量负责，其主要职责1)、严格按施工规范和质量标准组织施工；2)、做好工前技术、质量标准交底，严格工中质量自检、互检，进行工后自评。上道工序不合格，不准进入下道工序施工,使工序操作始终处于受控状态；3)、做到文明施工，作业现场整洁，材料标识齐全，摆放有序，施工记录有可追溯性；4)、95、对因操作方法不当或检查不力造成工程质量问题承担直接责任；5)、组织全工班（组）人员经常学习规范、验标和施工工艺，不断提高自身素质，增强质量意识；6)、对技术人员和质检员指出的技术和质量问题，要及时进行纠正。.5 技术人员质量职责各级技术人员要对自己进行技术指导的工程质量负全部技术指导责任，其主要职责:1）、认真学习设计文件、施工规范、验标、工法、局集团公司内控标准等，提高技术工作质量，保证自己所出具的技术交底（含施工图）、测量放样准确无误；2）、在施工前对施工图设计要进行全部、全面前审核，发现有误时，要及时向技术负责人提出更正；3）、对技术指导工作，均要进行书面技术交底，不得口头交底，不得擅自96、采用复印技术资料（含施工图）作为技术交底书。当不得不采用复印技术资料时，则必须进行认真复核，保证文字、数据、图形清晰，并经总工（技术负责人）审定和签字后方可采用；4）、要严格跟踪检查施工单位对技术指导执行情况，发现施工人员没有按施工规范、技术交底书进行施工时，要及时制止，并责令其返工。当施工人员不听指导时，要及时向施工队长、指挥长部总工逐级反映，必要时，可越级向上级反映；5）、填写所主管各种原始记录和质量评定资料，负责组织技术、质量档案的整理工作。.6 操作人员质量职责1）、严格遵守各项质量管理规章制度，严格按技术交底书进行施工，发现技术交底书有误时，要及时向工班长指出，各工种操作人员要对本岗97、位的工序质量负责；2）、认真领会技术交底书要求，坚持按质量标准及操作规程施工；3）、服从上级领导、技术和质检人员指挥、指导和检查，做好交接检查，严格控制工序质量；4）、对因自己违章施工、盲目蛮干甚至偷工减料而造成的质量问题或事故负直接责任；5）、加强技术知识学习，不断提高自身素质，增强主人翁责任感。.7质量管理部门职责1）、认真贯彻执行国家及上级有关工程质量管理的方针、政策、法规和制度，并对贯彻执行情况依法进行监督检查；2）、树立“质量兴业”思想，开展全员质量管理宣传教育活动，总结交流质量管理工作经验，树立典型，表彰先进，适时召开质量管理工作会议，组织开展QC小组活动；3）、负责制定指挥长部年98、度质量工作计划、管理办法，督促施工过程资的收集整理，为工程创优做好基础工作；4）、对施工生产质量依照相关规定进行监督管理；行使工程质量监察（检查）权和质量一票否决权，对工程质量负监督责任，负责工程质量奖惩事宜；5）、按规定及时向上级报告质量情况和统计报表。组织并参加质量事故调查处理结案工作；6）、负责质量管理体系中主管程序的指导检查。认真组织质量检查评比活动，提出实施方案，督促各单位落实工程质量自检、互检、交接检制度； 7）、负责对申报验工计价工程项目进行质量审查签证；8）、遇有违反施工程序和不按设计图纸、规程、规范施工以及使用材料和设备不合格等影响质量行为及时制止或停工，并下发质量检查整改通99、知（报）、按时复查整改情况，必要时有权依据有关规定实施经济处罚。9）、填写所主管各种原始记录和质量评定资料和控制资料、质量档案的整理工作。.8 质量监督管理人员质量职责质量监督管理人员对施工质量有直接监督检查的责任。其主要职责：1）、认真贯彻执行有关质量管理方针、政策和法规，对施工生产质量进行监督管理；2）、按指挥长要求编制工程项目质量、安全、环境管理计划、创优规划、质量目标和质量改进措施，定期审核质量体系运行情况，发现问题及时提出纠正措施，并监督落实；3）、审查有关保证质量措施和检查已完工工程质量，参加技术和生产会议，签证验工计价报表。负责隐蔽工程内检工作，并邀请监理人员对隐蔽工程检查签证；100、 4）、参加工程质量检查、竣工预验、最终检验及验收交接工作；5）、督促指导工区建立各项质量制度、措施，指导兼职质量检查人员的工作；6）、深入施工现场，履行监督检查职责，对不按规定施工或违反施工规范情况及时纠正，必要时签发工程质量问题通知单。遇有严重影响质量情况，有权责令停止施工和实施经济处罚，必要时报领导处理，并有权越级向上级反映工程质量情况；7）、总结施工质量及其管理工作的经验，按规定及时报送统计报表及总结报告；8）、加强与监理单位联系，配合协调搞好工程质量监理检查，及时与质量监督部门联系，主动争取监理和质量监督部门的指导与帮助；9）、各级质量监督管理人员必须秉公办事、坚持原则，努力提高自身101、业务素质和管理水平。如发现以下失职情况，要追究责任： (1)、发现损害质量行为不加制止而酿成质量事故者；(2)、未认真进行隐蔽工程检查签证或无故缺席而酿成质量事故者；(3)、发现质量事故后，不如实报告或对事故单位及责任者进行袒护者；(4)、验工计价时对工程质量不按规定进行认真审查者。.9 其他职能部门依据有关规定履行质量职责。4.2 工程质量检查验收制度 1）、各级主管领导、施工技术人员和质量检查人员均应熟练掌握各项工程的检查验收和评定标准与程序，严格按施工规范和验收标准检查评定。对完工的检验批、分项、分部、单位工程及时检验评定，作为全线创优和考核依据。未经质量评定的工程按未完工程处理，不予验102、工计价。2）、检验批由工点技术人员填写，工区专职质量检查员自检合格后报监理单位，由监理工程师组织施工单位专职质量检查员等进行验收。3）、分项工程由工点技术人员填写，工区专职质量检查员检查合格后，报监理单位，由监理工程师组织施工单位工点技术负责人等进行验收。4）、分部工程由工区技术人员填写，工区专职质量检查员检查合格后，报监理单位，由监理工程师组织指挥部总工程师和指挥部安质部长等进行验收；桥梁的地基及基础、墩台和梁部等分部工程进行验收时，勘察设计单位项目负责人应参加。5）、单位工程完工后，指挥部自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交单位工程验收报告。建设单位收到单位工程验收报告后，由建设103、单位项目负责人组织施工、设计、监理单位项目负责人进行单位工程验收评定。6）、检查评定表按单位工程分别装订成册，指挥部要建档保存。作为部优、国优的申报材料和竣工文件的附件备用。4.3 工程质量检查制度 定期质量检查指挥部每半月、各工区每周要组织一次质量检查。各级检查后要进行总结评比，实施奖罚兑现。 经常性检查各级领导、技术人员、质检人员以及有关业务部门经常下工地对施工作业场所检查，及时纠正不利于提高质量的做法和行为，签发“质量监察通知书”，必要时停工整改。 随机抽查针对重点工程、重点部位、预制件、原材料、质量管理点等作业场所采取随机抽查、夜间查询等方法实施检查，及时通报情况，若发现弄虚作假、偷工104、减料的行为下发“安全质量监察通知书”，按规定实施罚款或采取停工整顿、返修返工等处理措施。专业性抽查由安质部长组织，会同试验室及各部门有关人员联合检查，对建筑物的各部尺寸、砼强度、砼衬砌厚度、填土密实度等用专用检查工具实地实物测试检查，与设计文件、施工规范、验收标准、内控标准相比较，查找问题，做到心中有数。检查结果做好记录和标记。如发现质量问题或隐患时，立即组织有关人员查找原因，及早研究决定处理办法，监督检查处理结果，直至达到要求，不留后患。4.4 施工过程质量旁站监控制度 工程施工中的特殊过程、关键工序和隐蔽工程均应经专职质检工程师检验合格并报现场监理工程师复验合格后，方可进行下道工序施工，影105、响安全的基础工程签证后应立即封闭，以免地质变化危及结构安全。 工程开工前要识别特殊过程、关键工序和隐蔽工程，落实值班制度和旁站监理人员，指挥部领导、技术主管、质检、测量和试验人员要分工明确，责任清楚，相互支持配合，加强沟通，共同做好旁站监理工作，把好工程质量关。 工程施工中的特殊过程、关键工序和隐蔽工程主要有路基基底处理、特殊路基处理、挡（护）墙基坑及砌筑；桥涵基础、基底换填加固、钻（挖）孔灌注桩、钢筋焊接绑扎、墩台帽、支架垫石、预留孔、预制梁、现浇梁、预应力张拉、模板、钢筋布置、混凝土灌注、桥台涵背回填；隧道初期支护、衬砌、回填、塌方处理、防水层；构造物及各种预埋件等等。 特殊过程、关键工序106、和隐蔽工程施工时必须由专业技术人员、测量、试验人员和质检人员对其施工方法、工艺进行有效控制，实施全方位、全过程、全环节旁站监理，主要包括以下内容：1）、检查用于工程的材料、设备、现场施工人员及其施工条件是否满足施工要求；2）、施工方案是否可行，施工图是否经过现场审查核对；3）、检查各种集料的级配，施工配合比及用量与批准的试验通知单是否一致；4）、检查施工方法和操作工艺是否符合规范和设计要求；5）、对特殊过程、关键工序和隐蔽工程施工进行连续监控和覆盖前的检查验收；6）、监督施工人员现场试样抽取、试件制作和控制参数的测定及记录；7）、及时填写施工日志，主要内容包括：监理项目、时间、地点、施工队负责107、人、技术负责人、测量试验人员、旁站监理人、施工设备、方法及工艺标准、质量控制情况、结构尺寸、标高、钢筋规格型号及炉号、水泥标号及批号、各种原材料的试验报告单编号、混凝土浇注记录等，以实现产品质量的可追溯性。 特殊过程、关键工序和隐蔽工程内业资料要随工进行，自检合格后及时填写隐蔽工程检查证，必须按规定的表格和要求填写，字迹工整、数据准确，填报份数满足要求，签证手续齐全有效。 专职质检工程师或现场旁站监理人员因工离岗，经项目总工同意，可委托同级技术人员或现场监理工程师代检签证，并做好记录。 隐蔽工程未经技术、质检人员和现场监理工程师检查签证而自行覆盖的，必须揭盖补验，由此产生的经济损失由施工责任人108、承担。 旁站监理人员发现地质与设计不符，监控人员无法处理的，应及时报告总工及现场监理工程师研究处理。 旁站监理人员必须认真履行职责，严格按照施工规范、设计文件、质量标准、工艺要求进行监控和质量评定，对违规操作有权停工并实施经济处罚，问题严重的，可建议撤换队伍。对缺陷工程的修补及处理办法，须报项目总工审核批准后方可实施。 强化监督检查职能，严格岗位责任追究，指挥长和总工要加强现场旁站监理人员的监督、检查，防止擅自离岗和脱岗，对因失职、渎职造成质量缺陷、质量隐患、质量事故和经济损失的责任人要按有关规定进行责任追究和处罚。 不定期进行旁站监理工作考核，对工作能力和责任心强的旁站监理人员要表奖兑现，对109、不称职的旁站监理人员要加强教育培训或换岗，以保证旁站监理工作质量。4.5 作业队质量“三检制”作业队要积极组织施工班组开展自检、互检、交接检活动。自检：一是操作人员和班组对所做工作随时对照检查。二是工班长在每日收工前对班组完成的工作量进行一次自检，做出记录并讲评；互检：由工区经理组织，对同一工种或多工种进行不定期相互检查，取长补短，共同提高。交接检：由队组织对同一工种的多工班上下班之间或多工种的上下工序之间进行交接抽换检查，做到不合格不交接，不出班组，上道工序不合格，下道工序不施工。“三检”中发现的质量问题及处理结果，由作业队质检员及时记录施工日记，限期改正。4.6 隐蔽工程质量检查、申报、签110、认制度1）、凡是施工过程中的隐蔽工程均要填写隐蔽工程检查证（检验批记录），经监理工程师检查签证后才能隐蔽。2）、各类隐蔽工程，应先由现场施工技术人员自检合格后，填写检查证（检验批记录），备齐有关附件，经质量工程师检查合格后，请工程监理到现场检查签证，再行决定隐蔽。3）、桥梁、重要涵洞地基和路基地基处理隐蔽时，应约请勘察设计单位派人参加检查签证。4)、隐蔽工程未经检查签证自行覆盖者不予计价，并应揭开补验，由此而产生的经济损失，由责任单位自负。5）、检查中发现地质与设计不符者，应及时报指挥部工程管理部及有关领导，约请设计人员现场研究处理。对新工艺需要增加隐蔽工程检查的项目由指挥部工程管理部与现场监111、理商定办理。6）、隐蔽工程应及时拍摄隐蔽工程照片或录像，以方便工程验收时进行查验或作为竣工验收资料。4.7 原材料（成品、半成品）、设备、构配件进场检验及存储管理制度1）、必须按施工合同、实施性施工组织设计、施工图纸和相关技术标准要求采购合格的原材料（成品、半成品）、设备、构配件。2）、原材料（成品、半成品）、设备、构配件的采购必须制定采购计划，并按采购计划执行。3）、原材料（成品、半成品）、设备、构配件的采购必须选择合格的供货商，签订购货合同。4）、原材料（成品、半成品）、设备、构配件进场后，物资部门应对采购产品进行验证。包括书面验证（查质保书、出厂质量合格证、出厂试验报告单等）、外观验证（112、钢筋外表锈蚀程度、水泥生产日期、水泥是否结块）及核对采购产品的名称、数量、规格、型号等。一旦发现不符合要求情况，现场有权拒收或要求退货。5）、对需要进行质量检验试验的原材料（成品、半成品）、设备、构配件，在进场验证合格后，由物资部门必须会同试验人员对相应产品取样，进行复试检验。6）、对经试验检验不合格的原材料（成品、半成品）、设备、构配件，必须分开堆放，并做好标识，严禁投入施工生产。对已验收的原材料（成品、半成品）、设备、构配件进行合理堆放，并做好标识。7）、设置专门人员做好每批原材料（成品、半成品）、设备、构配件的收料记录。8）、原材料（成品、半成品）、设备、构配件进场必须与现场监理取得联系113、并告之情况，配合监理平行抽检。9）、材料员必须持证上岗。4.8 成品和半成品保护制度1）、成品、半成品保护范围包括：施工生产过程中的半成品、已完成分部工程验收的成品、已安装但未最终交付的设备三类。指挥部依据以上内容明确列出各工点应进行保护的成品、半成品清单；2）、指挥部工程技术部门制订成品、半成品保护的措施、办法，报项目总工审核。安排专人进行成品、半成品保护技术交底或下发作业指挥书，并负责组织具体实施； 3）、安全质量环保部负责产品保护的监督工作，并组织教育培训，增强员工的成品、半成品保护意识；4）、操作者（或班组）有责任对上道工序和本道工序成品进行保护，每个作业班组都要有一名兼职的成品保护人114、员； 5）、工序交接班时应同时对成品（半成品）状态进行交接确认后方可进行下道工序施工；6）、对于成品、半成品保护工作不力造成不良后果，追究相关人员责任，并按相关奖罚规定予以经济惩罚。4.9 关键岗位人员培训考核与持证上岗制度 关键岗位包括领导干部岗位、专业技术岗位和特殊工种岗位。领导干部岗位包括：指挥部指挥长、指挥部总工、安全负责人、技术负责人、质量负责人、物资负责人、试验负责人等。专业技术岗位包括：技术人员、预算员、质检员、安全员、材料员、机械管理员、统计员、财务员等。特殊工种岗位包括：电气焊工、电工、起重工、机动车司机、爆破工、架子工等。 关键岗位作业人员必须按照国家、地方政府和行业的有关115、规定，经专门的职业培训。关键岗位作业人员的培训应实行理论和实际相结合的原则，重点是提高施工技术水平和管理水平。 关键岗位作业人员经考核合格取得关键岗位资格证书后，方可持证上岗作业。4.10 质量例会制度参见1.2款要求。4.11 质量教育和培训制度 质量教育1）、教育内容：(1)、质量意识教育，包括质量管理的方针、政策、目标、市场竞争形势、业主期望教育，质量、效益、进度之间的关系教育。(2)、规章制度教育。包括质量管理制度和措施、施工组织设计、现场文明施工等。2）、教育形式(1)、每月召开不少于一次会议，集中教育。(2)、落实“三工”教育，即工前讲、工中查、工后评比。(3)、对新工人、农民合同116、工、路外用工的岗前教育培训。(4)、召开现场会，抓样板、树典型，及时总结推广，交流质量样板经验。(5)、开展知识竞赛活动。(6)、开展质量管理活动。 技术培训1）、培训内容(1)、学习施工规范、操作规程、验收标准、岗位标准。(2)、制定内控标准、作业指导书，使职工融会贯通。(3)、学习新工艺、新材料、新技术、新设备，以及先进经验。(4)、学习指挥部质量管理办法及要求。2）、 培训方式(1)、工程技术人员开展技术讲座；(2)、现场示范讲解；(3)、开办夜校，定期组织学习；(4)、开展技术交流。(5)、走出去，参观学习；请进来，言传身教；(6)、创办现场报刊，刊登质量知识常识。 教育培训对象全体职117、工，尤其是农民合同工、临时工、计划外用工，必须进行教育培训，经考试合格录用，不合格不用。4.12 样板引路制度 每个分项工程或工种（特别是量大面广的分项工程）都要在开始大面积操作前的首件工程均要先做出示范样板，如样板承台、样板墩身、样板梁、样板路基等。首件样板工程施工过程中，各工区主要管理及操作人员必须随工作业，由指挥部总工负责组织实施。 对拟创样板的首件工程施工完成后，由项目总工组织相业主、监理、设计和施工四方相关人员按铁路工程施工质量验收标准中“单位工程观感质量评定”标准验收，对经验收合格、质量保证资料齐全的实体工程确定为样板工程，之后方可全面展开施工。对经验收未达到样板工程标准的，必须组118、织分析原因，制订改进措施，以提高创样板工程施工能力。各类工程样板质量标准确定后，后续工程必须按照样板工程的施工工艺、方法等组织施工，确保后续工程质量不低于已确定的样板工程质量标准。 后续工程施工过程中，由于质量意识下降、过程管理不严等造成质量标准降低，将查找追究责任人员或施工队伍责任，并执行相应处罚规定。 对评选出的“样板工程”，指挥部将给予510万元奖励。4.13 工序质量管理实名制 指挥部要针对工程特点细化施工工序。 针对每道工序确定现场技术支持层、安质监管层、施工作业层，每一层级必须指定具体负责人，确保实现责任可追溯性。 每道工序施工结束后，上述层级各具体责任人必须履行签字手续，否则不准119、转序施工。 各工序签字手续由现场工程技术人员随工收集整理并作为管理资料随同检验批或检查证一起留存备查。 对拒不履行签字手续的责任人员，由现场工程技术人员随工统计准确，并定期签报工区财务部门，由财务部门在每月工资发放时按每拒签一次扣发3天工资的标准扣发相应人员的工资(在签订劳务用工合同的条款中要明确此项要求)。对长期拒不履行签字手续的人员，由工区或作业队考虑调换工作岗位或予以辞退。每道工序不同层级责任人要以图板形式在工序作业时现场张挂。4.14 工程质量验工检查制度 申报验工计价的工程，各单位应随附质量评定资料，在确认质量合格后，方可列入计价表。评定合格的工程，现场质检人员要逐项统计、汇总成册，120、由指挥部安质部长审核后，填写“质量意见书”报指挥部计划合同部计价。未经指挥部安质部长审核认定并填写“质量意见书”的工程，不予计价。 每月20日前，各工区应备齐下列质量保证资料，否则不予验工计价。1）、各种材料、成品、半成品的进场检和试验报告；2）、检验批、分项、分部工程质量评定表；3）、各项工程的隐蔽工程检查证（检验批记录）。 验工签证之前，有下列情况之一者，不予以验工计价。1）、工程质量不合格，已明确返工或虽返工，但未重验及未按规定填写“质量事故报告”者。2）、混凝土、砂浆及填土夯实未按规定试验、测试、或无试验、测试报告，不能判定其质量状况者（龄期未到的，其所代表的工程，可暂计价。到期后如试121、件不合格，应在下次计价中扣回）。3）、由于施工错误或处理质量事故而增加的工程量。4）、未按设计文件施工的。4.15 工程质量奖惩制度 奖励原则1）、综合考评优胜奖。指挥部每月检查评比一次，把工程质量作为检查评比的主要内容，由指挥部领导和有关部门组成检查组，对各工区进行检查评比打分。2）、优质样板奖。主要奖励在质量上起样板引路作用、开展质量攻关、技术革新、成绩突出的单位和个人。奖金多少根据贡献大小而定。3）、上级机关、业主、监理检查质量时，受到通报表扬的工程，根据情况对单位和个人实施奖励。 罚款规定1）、对照工程质量检查表中明确的检查内容进行检查，对发现的质量问题按相应的罚款标准进行处罚。2）、122、凡发生等级质量事故的工区，除按指挥部考评管理办法进行处理外，并追加罚款，罚款按事故损失金额的20%计算。对隐瞒事故者加倍罚款，并追究事故责任工区领导和责任人的责任，对工区经理和总工程师个人的罚款按总罚款金额的10%执行。3）、对技术、质检、监理人员打击报复的追究工区领导人和个人责任，无论哪一级出现这种现象，根据情节实施重罚。4）、上级机关、业主、监理单位检查质量时，被通报批评（含集体讲评和书面）的工程，根据实际情况和影响大小，实施罚款。5）、在工程施工中，各级领导、质量管理领导小组成员、质检人员和工程技术人员均有权制止一切不重视质量的行为，并建议质检部门视情节轻重对其责任工区和责任人处以罚款。123、 罚款支付指挥部罚款均由指挥部安质部长开出罚款通知单，由财务部办理支付事项，罚款列入综合奖励基金科目。4.16 工程创优管理制度1）、创优活动要根据国家、省（部）、总公司、集团公司四级制定的优质工程评定规模、评选标准，选择符合评审规模的工程项目，按优质工程标准有计划地开展创优活动。2）、创优工作在集团公司领导下，联合建设、监理、设计单位共同创优，充分发挥协作力量，使创优活动全面发展。4.17 质量事故报告、调查和处理制度 质量事故等级：分为特别重大质量事故、重大质量事故、大质量事故、一般质量事故。 事故报告凡发生等级质量事故，事故发生单位必须在2小时内电话报指挥部安质部长，指挥部安质部长在接到124、电话1小时内电话报指挥部总工程师、指挥长。由项目总工程师组织开展内部调查处理工作，并在两天内写出书面报告，内容包括：工程概况、事故情况、是否需要采取临时应急防护措施、事故调查中的数据资料、事故起因的初步判断、事故涉及人员与主要责任者的初步界定、对相关责任人员的处理意见等。由指挥部会同监理、业主等有关单位研究决定处理办法。事故调查和处理1）、事故报告和调查、分析、处理程序（见下图）。2）、事故的处理方法：整修。即针对局部性的、轻微的且处理后不影响整体工程质量的情况采取整修措施处理；返工。即针对整体的、严重的且整修后达不到整体工程质量标准要求的情况进行返工处理。 事故调查处理的基本要求1）、查明事125、故发生的过程、损失情况和原因；2）、组织技术鉴定；3）、查明事故责任单位、主要责任者以及责任性质；4）、提出工程处理方案；5）、提出防止类似事故再次发生的纠正措施；6）、对事故责任单位及责任人提出处理意见；7）、提出事故调查报告；要处理事故调查确定是否处理确定处理方案设计、施工检查验收结论提交处理方案发现事故立即报告确定防护措施防护措施实施补充调查进一步分析原因不要处理原因分析清楚不清楚8）、事故处理完毕后，根据工区书面报告，指挥部组织人员对现场检查验收，以书面批复形式结束。 事故责任追究1）、发生质量责任事故，由指挥部专题例会研究决定对相关责任人给予经济处罚和行政处分，并报集团公司相关职能部126、门，必要时由集团公司总指挥长办公会直接研究决定。处罚及处分决定由集团公司相关部门行文下发执行。2）、对发生事故后隐瞒不报或不如实上报的责任人员，加大经济处罚和行政处分力度。3）、国家建设行政主管部门依照相关法律法规介入调查处理的质量事故，指挥部积极配合，必要时报请集团公司领导、相关部门负责人到现场配合其调查处理工作。第五章 安全环保管理制度5.1 安全生产责任制度 各职能部门安全生产职责.1 安全领导小组职责1)、部署和组织有关部门贯彻落实党和国家及行业主管部门关于安全方针、政策、法律、法规、标准、规范及规程等。2)、建立项目安全生产责任，检查、考核项目各级领导、各部门安全生产责任制落实情况。127、3)、研究审定本项目各项安全管理办法、规章制度、操作规程、保证措施等，并督促贯彻执行。4)、定期组织安全生产检查，对管理不到位、制度措施不落实、存在 “三违”行为的工区和施工队加强管理、限期整顿。对发生生产安全责任事故的，按集团公司有关规定调查处理相关责任人员并上报处理结果。5)、定期组织安全生产专题会议，分析本工程项目的安全形势，对安全管理现状进行自我评价，及时提出强化管理的措施，并协调布置安全生产工作。6)、审查论证项目总体施工方案和重点工程施工方案的科学合理性和分析评估方案的安全性，对可能存在的安全隐患和不安全因素有针对性采取有效措施，确保安全。7)、及时做好与业主、设计、监理及地方政府128、路内外相关单位之间的协调工作，对工程施工中存在的安全问题和隐患尽快做出解决决策。8)、组织编报项目安全生产应急预案。9)、按要求及时上报生产安全事故情况，积极配合安全生产事故的调查。.2 安全质量环保部安全职责1)、在指挥部领导班子的正确领导和大力支持下，认真贯彻执行国家安全方针、政策、法规、条例及本企业的规章制度。2)、总结交流推广安全先进经验，组织开展安全宣传教育和安全生产信息内部传达传递，做到上情下达。3)、参与制订本项目安全管理制度、规程及措施等，定期和经常深入现场检查监督执行情况，及时发现和解决安全问题，及时向上级领导汇报本项目安全生产情况。4)、按规定及时向业主及监理单位、上级主129、管部门汇报本项目安全情况、日常统计报表，做到下情上报。5)、参加施工组织设计（施工方案、安全技术措施）的会审，并对贯彻执行情况进行督促检查，会同工程管理部做好安全技术交底。6)、现场发现重大安全隐患时，有权向指挥部领导建议停工整改或返工返修。现场发现安全生产有“三违”行为现象，有权现场制止和按规定处置，必要时报上级领导处理。7)、对经常发生安全隐患且拒不整改的单位和个人，有权按相应规定给予经济处罚；对安全成绩突出的单位和个人，有权按相应规定给予经济奖励。处罚及奖励经项目指挥长批准后执行。8)、进行工伤事故统计、分析和上报。9)、确保有效实施与本部门主要相关及参与的程序文件。.3 工程管理部安全130、职责1)、按“管生产必须同时管安全”原则，对本项目的安全工作负技术管理责任。2)、贯彻执行“五同时”（即在计划、布置、检查、总结、评比生产时，要同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作）的原则。3)、针对施工过程中安全技术难题，组织有关部门研究提出相应解决方案，并负责安全技术交底工作。4)、在对临时设施和小型机具的设计过程中，需要时时对其进行强度、刚度、稳定性的验算。5)、对技术难度较大或危险性大的施工项目，在施工工艺设计中制定相应的安全技术措施，随工进行技术交底并检查执行情况。6)、经常深入现场，及时发现和排除安全隐患。发现险情危及人身安全时，立即停止施工，并将人员撤离现场，会同领导及有关人131、员对险情进行处理。7)、参加安全检查、安全情况分析和事故调查处理，对事故原因提出技术分析，对事故隐患和预防事故提出整改措施，防止同类事故发生。8)、会同安全质量环保部积极开展各项安全技术创新活动。9)、负责质量、职业健康安全与环境保护综合管理体系程序文件中主要相关及参与程序的运行、实施。10)、会同安全质量环保部组织对施工队伍进行安全技术培训工作。.4 物资设备部安全职责1)、认真贯彻执行国家和上级有关安全生产法律法规、方针政策、规范规程、标准及各项管理制度。2)、负责对特种设备、特殊材料(有毒、有害、易燃易爆等)的安全技术交底工作。协同安全质量环保部会审并一同监督执行本项目各类机械设备安全技132、术操作规程；负责机械设备的维护保养、定期检查等管理工作。3)、按规定执行劳动保护用品采购、验收、保管、发放、使用和报废等管理制度，并建立劳动保护用品的购买、发放登记台帐。4)、负责要求供方提供物资、设备的安全性能说明书等安全技术资料。特种设备要供应到现场，并提供安装指导。5)、会同公安部门做好物资仓库的防火、防爆、防盗工作。6)、负责质量、职业健康安全与环境保护综合管理体系程序文件中主要相关及参与程序的运行、实施。.5 计划合同部安全职责1)、按照“五同时”（即在计划、布置、检查、总结、评比生产时，要同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作）的原则编制和下达施工生产计划。2)、在编制和下达施工133、生产计划时，应保证正常的安全文明施工、开展标准化工地建设活动的时间。应在确保安全的前提下加快施工进度，不下达与安全生产相抵触的施工计划。避免搞突击性计划，可能加大安全隐患。3)、负责质量、职业健康安全与环境保护综合管理体系程序文件中主要相关及参与程序的运行、实施。.6 中心试验室安全职责1)、认真贯彻执行国家有关计量试验工作的法规，严格按规范、规程操作，确保计量试验结果的准确性、及时性、公正性。2)、按规定负责组织周期检定和维修保养好计量、试验仪器设备，确保仪器设备完好，精度符合要求。3)、组织对计量试验业务人员的安全意识教育和业务培训，提高责任心和计量试验业务水平。4)、如实记录和计算计量、134、试验结果，做到资料清楚、齐全、手续完备。5)、试验部门应安全使用、操作和管理试验仪器设备，尤其是加强对核子密度仪的安全使用、管理与重点防护。6)、负责质量、职业健康安全与环境保护综合管理体系程序文件中主要相关及参与程序的运行、实施。.7 党工委安全职责党工委在本标段工程施工生产过程中，监督指导安全管理。1)、监督指导本项目贯彻执行党和国家、行业、各级政府部门安全方针、政策、法律、法规、标准、规范、规程，督促落实本企业各项安全管理规章制度，保证安全工作正确的发展方向。2)、与指挥部行政领导一起建立项目安全领导小组，形成党政共管的安全管理体制，负责安全生产宣传、鼓动、培训、教育工作，全面提高职工安135、全意识。.8 财务部安全职责1)、会同安全质量环保部编制并上报本项目安全资金投入计划。施工过程中，按上报批复和安全资金投入计划，确保并监督本项目安全技术措施经费的合理使用。2)、负责对项目管理过程中发生的安全隐患或事故罚款的按时收缴。3)、按照国家规定要求和实际需要，负责从工程总成本中提取安全技术措施费和其他劳保用品费，专款专用。4)、在定期工资发放工作中，对执行劳务合同中相关安全条款规定情况进行监督。.9 办公室安全职责1)、协助组织召开有关安全的各种会议。2)、负责质量、职业健康安全与环境保护综合管理体系程序文件中主要相关及参与程序的运行、实施。3)、负责对食堂饮食安全卫生进行日常监督管理136、，防止食物中毒。4)、负责对各部门办公场所环境卫生值日情况进行监督。5)、在安全事件应急救援工作中，按职责提供相应保障。.10 工区安全职责工区是现场组织指导和管理本管段内工程施工的前沿，施工过程中直接管理本管段工程施工安全工作。1)、在工程施工生产过程中，认真贯彻落实安全生产方针、政策、法规和本项目各项安全规章制度，结合工程特点，现场提出有针对性的安全管理要求，并监督实施。2)、负责编制的本工区实施性施工组织设计中，要有具体可行的安全保证措施；安排技术交底中要有详细的安全生产要求。3)、在本工区范围内开展经常性安全检查，督促施工队伍按要求限期整改安全隐患。4)、认真贯彻落实指挥部安全会议精神137、和管理决策。5)、发挥本工区安全专职人员的作用，保证其履行岗位职责。确保搞好本工区各项安全工作。6)、经常对职工进行安全意识教育和技能培训，倡导QC小组活动，组织参与安全文明施工、标准化管理和创优活动。7)、本工区发生安全事故时，立即组织抢救人员，保护现场，防止事故扩大。8)、为发生在工区内的安全事故调查分析提供信息。同时采取措施，防止类似事故的再发生。 各级人员安全生产职责.1指挥长安全职责指挥长是本项目工程施工的直接组织者和领导者，为安全生产第一责任人,对本项目施工安全负全面领导责任。1)、建立、健全本单位安全生产责任制。认真贯彻落实安全生产方针、政策、法规和各项规章制度，负责安全保证体系138、有效运行，结合项目特点，提出有针对性的安全管理要求，严格落实安全考核和奖惩办法。2)、组织制定本项目安全生产规章制度和操作规程。经常对职工进行安全意识教育，积极组织参与安全文明施工、标准化工地建设活动。3)、保证本项目安全生产投入的有效实施。按规定要求的数量和素质配备各级安全管理人员；确保安全生产的技术措施、防护用品（设施）、教育培训、监督考核等各项工作所需的专项安全资金的及时投入；监督安全管理人员履职和专项安全资金、安全设备设施的有效使用。4)、督促、检查本项目的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。正确处理安全、质量、进度之间关系，对因抢进度而造成的安全事故负主要责任。领导组织安全检查、139、考核，定期例会总结和研究分析安全管理取得的成绩和存在的问题，肯定成绩的同时督促改进存在的问题。5)、组织制定并实施本项目的生产安全事故应急救援预案。根据危险源辨识评价出的重要危险源及危险性较大的单位或分部工程，组织制定综合或专项生产安全事故应急预案，并组织预案的现场演练，确保在发生紧急事件时立即启动应急救援预案，把事故的损失降到最低限度。6)、及时、如实报告生产安全事故。接到安全事故报告后，立即组织抢救人员，保护现场，防止事故扩大，并按规定时限及时上报。对发生的安全事故配合相关部门、人员调查分析，事故情况及内部处理意见报上级主管部门。同时采取措施，防止类似事故的再发生。7)、督促质量、职业健康140、安全与环境保护综合管理体系程序文件在本项目的有效运行和实施。.2 指挥部党工委书记安全职责指挥部党工委书记对本项目安全生产负主要领导责任。1)、在开展党建和思想政治工作的同时，广泛组织开展安全宣传教育，全面提高职工安全意识，保证安全工作正确的发展方向。2)、与指挥部行政领导一起抓好安全生产工作，形成党政共管的安全管理体制。3)、监督指导本项目贯彻执行党和国家、行业、各级政府部门安全法律、法规、标准、规范、规程，督促落实本企业各项安全管理规章制度。.3 指挥部副指挥长安全职责副指挥长协助指挥长做好本项目施工安全生产相关工作，对安全生产负有领导责任。1)、在项目施工生产过程中，在指挥长的领导下负责141、本项目生产、安全、质量及施工现场管理，按审定的实施性施工组织设计和管理计划组织施工和现场监控。结合现场实际特点，合理调配施工生产要素，提出有针对性的安全管理要求。2)、积极推广“四新”成果，结合生产实际开展科技创新。3)、参与组织安全检查、考核，在定期例会上总结和提出安全管理取得的成绩和存在的问题、下一步完善和整改要求。4)、支持安全监察人员的工作，监督安全监督检查人员到岗到位，保证他们履行其岗位职责。5)、协助指挥长对职工进行安全意识教育，支持管理小组活动，积极组织参与安全文明施工、标准化工地建设活动。6)、接到安全事故报告后，参与组织抢救人员，保护现场，防止事故扩大。7)、协助配合相关部门142、人员的安全事故调查分析，采取措施防止类似事故的再发生。8)、协助指挥长督促质量、职业健康安全与环境保护综合管理体系程序文件在本项目的有效运行和实施。.4 总工程师安全职责总工程师对本项目安全技术工作负技术领导责任。1)、认真贯彻执行党和国家的劳动保护、安全方针及上级制定的安全技术标准、规程、制度、条例、规定和施工规范。2)、主持编制、审定项目实施性施工组织设计、施工方案和安全技术措施，组织单位工程开工前安全技术交底，并随时检查、监督和落实；3)、在检查施工生产时，同时检查并督促相关部门解决安全工作中的问题。4)、组织安全技术技能培训，为工程施工过程中的安全技术提供技术指导。5)、积极推广应用143、“四新”成果和工法，倡导并组织开展技术创新、工艺创新攻关活动。6)、配合本项目安全事故的调查处理，必要时提供相关科学技术数据。7)、监督本项目各相关部门有效运行集团公司质量、职业健康安全与环境保护综合管理体系程序文件中主要相关及参与程序。.5 安全总监（岗位）职责专门协助指挥长做好安全生产工作，对安全事故负有重要监督管理责任。1)、严格贯彻执行国家安全方针政策、法律法规和上级文件。2)、督促检查和指导推进项目安全管理责任体系的落实。3)、监督检查项目安全规章制度、操作规程、安全技术措施的落实情况。4)、组织进行危险源辨识、风险评估，根据风险情况组织制定预控措施，编制应急预案，并监督实施。5)、144、参加项目专项安全施工方案的审核、安全技术交底和各项安全评价、验收工作。6)、组织并参加安全工作会议，分析安全动态和形势，总结经验教训，提出改进意见。7)、对现场安全进行督查，参加或组织定期检查。8)、协助项目负责人履行好安全生产工作六项职责。9)、每月底前向集团公司安质部书面汇报施工进度、重要危险源的监控情况。每半年向集团公司安质部书面汇报本人工作总结。.6 安全质量环保部部长职责1)、认真宣传贯彻上级安全工作方针、政策，对安全生产负有直接监管责任。2)、在本项目施工过程中，认真开展定期和不定期的安全质量环保检查工作，下发检查整改通报，提出安全环保工作改进措施和要求。3)、负责参与制订本项目各145、项安全环保保证措施、操作规程和安全管理制度等，并对执行情况进行随机抽查、监督。4)、负责组织对本项目危险源辨识、风险评价和预控措施、事故/事件应急救援预案的制订工作。5)、做好各工区安全宣传教育和安全技术、技能培训工作，总结推广安全生产先进经验。6)、对施工现场安全管理随机抽查，发现各类安全隐患提出整改要求并与各工区、施工队负责人沟通，帮助、督促整改。7)、监督检查特种作业人员持证上岗、安全防护设施配备和作业人员劳动保护用品使用情况。8)、对现场发生的严重安全隐患，有造成事故的危险，又不能得以立即解决时，及时向项目安全总监、总工程师、指挥长汇报。紧急情况下，有权先指令停止生产，再向项目安全总监146、总工程师、指挥长报告。9)、按要求定期总结和统计本项目安全生产情况，并按业主、监理单位及上级主管部门要求上报。10)、负责完成项目领导、业主监理单位及上级主管部门交办的其它安全相关工作。.7 工程管理部部长安全职责1)、按“管生产必须同时管安全”原则，对本项目的安全技术工作负监督管理责任。2)、协助总工程师贯彻国家及上级有关部门的标准、规范、规程和指示，根据需要制定相应的施工及技术管理实施细则，解决工程施工中的安全技术问题。3)、负责对施工过程中安全技术难题，在总工程师的直接指导下，组织有关部门研究提出相应解决方案。4)、在对临时设施和小型机具的设计过程中，需要时对其进行强度、刚度、稳定性的147、验算。5)、对技术难度较大或危险性大的施工项目，负责制订相应的专项方案，并在施工组织设计中制定相应的安全技术措施。6)、配合事故调查处理，对事故原因提出技术分析，对事故隐患和预防事故提出整改措施，防止同类事故发生。7)、会同安全质量环保部积极开展各项安全技术创新活动。8)、配合安全质量环保部组织对施工作业人员进行安全技术培训工作。9)、负责质量、职业健康安全与环境保护综合管理体系程序文件中主要相关及参与程序的运行、实施。.8 物资设备部部长安全职责1)、认真贯彻执行国家和上级有关安全生产法律法规、方针政策、规范规程、标准及各项管理制度。2)、负责协同安全质量环保部监督本项目各类机械设备安全技术148、操作规程的执行情况；专门负责监督检查本项目机械设备的维修、保养、检测等工作。3)、按规定执行劳动保护用品采购、验收、保管、发放、使用和报废等管理制度，并建立劳动保护用品的购买、发放登记台帐。4)、负责要求供方提供物资、设备的安全性能说明书等技术资料。特种设备要供应到现场，并提供安装指导。5)、会同公安部门做好物资仓库防火、防爆、防盗工作。6)、配合机电设备造成生产安全事故的调查处理。7)、负责质量、职业健康安全与环境保护综合管理体系程序文件中主要相关及参与程序的运行、实施。.9 计划合同部部长安全职责1)、按照“五同时”（即在计划、布置、检查、总结、评比生产时，要同时计划、布置、检查、总结、评149、比安全工作）的原则编制和下达施工生产计划，不断改善劳动条件，减轻劳动强度，消除不安全因素。2)、在编制和下达施工生产计划时，应保证正常的安全文明施工、开展标准化管理的时间。应在确保安全的前提下加快施工进度，不下达与安全生产工作相抵触的施工计划。3)、安排编制施工计划时，必须执行“三同时”原则。即同时安排防治尘毒、噪音及安全设施项目与主体工程施工计划一并下达执行。4)、定期计价工作中，执行劳务合同中相关安全条款规定。5)、负责质量、职业健康安全与环境保护综合管理体系程序文件中主要相关及参与程序的运行、实施。.10 财务部部长安全职责1)、指导财务部会同安全质量环保部编制并上报项目安全资金投入计划150、。施工过程中，按审定后下发的项目安全资金投入计划要求，确保并监督项目安全资金的合理使用。2)、按照国家规定要求和实际需要，负责从工程总成本中提取安全管理专项费用，专款专用。3)、负责项目安全隐患罚款的按时收缴。4)、在定期工资发放工作中，对执行劳务合同中相关安全条款规定情况进行监督。.11 中心试验室主任安全职责1)、负责按规定组织周期检定和维修保养好计量、试验仪器设备，确保仪器设备完好，精度符合要求。2)、组织对计量试验业务人员的安全意识教育和业务培训，提高责任心和计量试验业务水平。3)、负责指导试验人员安全使用、操作和管理试验仪器设备，尤其是加强对核子密度仪的安全使用、管理与重点防护。4)151、负责组织试验室运行、实施质量、职业健康安全与环境保护综合管理体系程序文件中主要相关及参与程序。.12 综合管理部部长安全职责1)、协助组织召开有关安全的各种会议。2)、负责质量、职业健康安全与环境保护综合管理体系程序文件中主要相关及参与程序的运行、实施。3)、负责对食堂饮食安全卫生进行日常监督管理，防止食物中毒。4)、负责对各部门办公场所环境卫生值日情况进行监督。5)、协助本项目施工生产过程中安全事故的调查处理工作。6)、在安全事故事件应急救援工作中，按职责提供相应保障。.13 安全工程师（岗位）职责1)、贯彻执行安全生产的方针、政策、法令、法规、标准、制度、上级指示、决定，并督促检查其执行152、。2)、配合安全质量环保部、工区制定安全管理目标，提出实施目标的具体措施，检查工地安全技术措施及经费的落实情况。3)、协助安全质量环保部部长做好安全管理工作。4)、负责安全管理人员的培训和全体员工的安全教育。5)、负责监督施工现场特种设备的安全技术鉴定、特种作业人员的培训和持证上岗工作。6)、检查工地的生产安全、防火、防盗，安全措施的落实执行，制止、处理违章违纪行为，参与组织开展安全活动，促进安全达标。7)、负责监督安全生产器具、劳保用品的管理和使用。8)、协助部门负责人监督各项安全管理制度的执行情况和统计上报工伤情况。9)、安全技术措施编制与修订，检查分部分项安全技术交底的执行情况。10)、153、工伤亡及重大未遂事故的调查、分析、研究。11)、工地日常巡查工作，发现安全隐患及时处理或签发隐患整改通知书，遇到严重隐患有权暂停生产。.14 工区经理安全职责工区经理直接领导并全面组织本工区工程的施工，对工区内工程施工安全负全面领导责任。1)、在工程施工生产过程中，认真贯彻落实安全生产方针、政策、法规和各项规章制度，结合工程特点，现场提出有针对性的安全管理要求，并监督实施。2)、组织编制本工区实施性施工组织设计要有具体可行的安全保证措施。 3)、组织领导对本管段工程开展经常性安全检查；参加指挥部定期安全考核。督促施工队伍按要求限期整改安全隐患。4)、定期例会总结和研究分析本管段安全管理取得的成154、绩和存在的问题，并发扬成绩和督促改进存在的问题。参加指挥部工程会议，并传达落实会议精神。5)、支持本管段安全专职人员的工作，发挥其作用，保证他们履行其岗位职责。6)、经常对本管段职工进行安全意识教育和技能培训，组织参与安全文明施工、标准化工地建设活动。7)、接到本管段安全事故报告后，立即组织抢救人员，保护现场，防止事故扩大。8)、配合并参与相关部门或人员对发生在本管段内的安全事故进行调查分析。同时采取措施，防止类似事故的再发生。.15 施工队队长安全职责施工队长对本队的安全工作负直接领导责任。1)、严格督促并落实本项目各项安全管理办法、制度、措施、预案等管理规定及按国家相应标准、规范、规程等施155、工。搞好安全文明施工、标准化作业、改善劳动条件。不违章指挥和组织野蛮施工。2)、要自觉坚持“五同时”的原则布置本队日常工作，在确保施工安全的前提下合理地组织施工生产。3)、坚持跟班作业，督促班组执行“三工”制度（工前讲、工中查、工后评），做好安全隐患自查自改工作。对可能造成事故的紧急情况，要果断采取有效措施解决，并立即向工区、指挥部报告。4)、对施工机械设备组织加强维修保养，做到定机、定人、定责。尽量避免因人员操作不当、机械设备故障影响施工安全。5)、对职工开展经常性安全意识教育和操作技能培训。做好节假日前后和探亲归队职工的稳定情绪教育。严格执行特殊工种持证上岗制度，按规定配发劳动保护用品，并156、监督使用。6)、配合各级检查并落实整改要求，尊重各级安质（监）检查人员、现场管理人员的工作，确保他们履行安全工作职责。7)、发生伤亡事故要立即组织抢救，防止事态扩大，保护现场，并立即上报。8)、配合本队所发生的各类安全事故调查分析。.16 专职安全员安全（岗位）职责1)、负责随工监督本项目各项安全保证措施、安全操作规程和安全管理制度的落实情况。2)、参与本项目危险源辨识、风险评价和预控措施、事故/事件应急救援预案的制订工作。3)、按上级主管部门或工区领导要求做好本工区安全生产宣传教育和安全技术、技能培训工作，总结推广安全生产先进经验。4)、经常对施工现场进行安全检查，及时发现各类安全隐患，提出157、整改要求，必要时可签发安全质量监察整改通知书，并帮助、督促整改。5)、对施工现场作业人员相应劳动保护用品的配备使用情况进行监督。6)、参加指挥部、工区组织的定期、不定期的安全检查。7)、在检查过程中发现重大安全隐患，有造成伤亡事故的危险，现场又难以整改或拒绝整改时，应及时向工区领导或上级主管部门报告；紧急情况下，有权先指令停止生产，再向工区领导或上级主管部门报告。8)、按要求定期总结上报本工区现场安全生产情况，并上报指挥部安全质量环保部。.17 现场技术员安全职责1)、负责把上级规定以及施工规范、规程等，变成通俗易懂的条文，向班组做开工前安全技术交底，并在施工中认真监督检查。2)、经常检查各班158、组的施工情况，对违反施工规范、操作规程、技术措施的班组和个人有权制止，并及时报告领导处理。3)、协助队伍组织职工学习施工技术、标准、规范，推广新工艺。4)、参加安全技术创新活动。.18 旁站员安全职责1)、责任区有人员作业时必须在岗在位；2)、必须按安全技术交底和施工作业程序进行安全监督，对危险部位施工作业、落实规章制度、安全防护措施、安全操作规程的执行等安全生产管理工作进行监控；3)、对作业人员未执行安全相关规定的，应责令要求整改，紧急情况下要求停工处理，并向工区领导报告。4)、及时向领导反映旁站过程情况。5)、随工填写旁站记录。.19 工班（组）长安全职责在施工队长的领导下，对本班(组)安159、全工作负责。1)、认真执行指挥部/工区/施工队下达的各项安全管理规定，严格按技术交底组织施工作业。2)、以身作则并负责教育全班(组)人员严格遵守劳动纪律，落实“三工”制度，听从安监等各级管理人员的指导和管理。3)、开工前及施工过程中随时注意检查工人作业环境、防护设施、机具设备、违章操作等安全情况，对不具备安全条件的施工项目和违章指挥，有权拒绝作业。4)、发现安全问题，本班(组)能解决的要立即解决，不能解决的立即向工地负责人报告。如情况紧急，应立即停止作业，通知工人撤离危险区，然后再报告领导。5)、负责对本班组新工人的岗前教育。教育工人必须按章操作，文明施工，禁止违章蛮干。6)、按规定随工督促检160、查班组作业人员正确使用安全防护用品。7)、合理安排劳动力，根据工人身体、年龄、技术状况和其它不同特点合理分配工作。8)、发生伤亡事故要立即组织抢救和报告，并保护好现场。为本班组各类事故的调查分析提供协助。.20 岗位工人安全职责1)、遵守劳动纪律，严格按操作规程、规章制度和技术交底作业，爱护和正确使用劳动保护用品和防护设施，不得违章冒险作业，并制止他人的违章行为。2)、特殊工种必须要持证上岗，严禁将设备交给无证者操作。在未熟悉设备性能和操作规程前，不得上岗操作。禁止酒后开车、驾驶机械和进入作业场地。3)、要爱护和正确使用劳动保护用品，保证本岗位工作地点和机具设备的安全整洁、防护装置齐全可靠。4161、)、树立安全意识，提高自我防护能力。进入高处作业、起重、打桩等有物体坠落部位的施工现场时必须戴安全帽，高处作业必须系安全带。5)、服从安全检查人员的指导和管理，及时反映和处理不安全因素。6)、有权拒绝接受违章指挥，对上级单位或领导忽视职工安全的错误决定和行为，有权提出批评或越级反映。7)、施工中发现安全隐患要及时报告班组长消除后方可继续作业。8)、遇有伤亡事故发生，要积极参加抢救工作，并立即向现场管理人员报告。 安全生产责任书逐级签订安全责任书。指挥长同安全总监、各工区经理、书记签订安全责任书；工区经理同下级责任人员签订安全责任书。责任书的内容应根据工程实际具体确定。安全目标应明确，具有针对性162、；承诺人员要交风险抵押金，根据安全业绩兑现承诺。5.2 安全生产教育培训制度开工前教育培训1)、领导层、管理人员培训（1）、培训时间及人员：项目开工前，由集团公司安质部会同指挥部组织对指挥部、工区全体管理人员进行安全培训和教育。（2）、教育培训内容：党和国家制定的安全生产方针、政策和规程，做好劳动保护和安全施工的意义、目的和任务等；企业安全生产正反两方面的经验和教训；企业安全管理规章制度、措施等；项目各类工程的施工安全管理知识等。2)、作业人员培训（1）、培训时间及人员：项目开工前，由指挥部、工区两级安质部门组织对本项目所有施工作业人员按专业工种分别进行教育培训。（2）、教育培训内容：主要介绍163、施工生产任务、工程特点及安全管理要求；讲清施工现场存在的不安全因素、危险场所应注意的安全事项和应掌握的安全常识；安全生产正反两方面的经验和教训；本项目安全生产责任制和安全生产规章制度、劳动纪律；采用的施工工艺，机械设备的基本性能，易出现事故的部位和防范事故的措施；安全生产管理组织和人员分工负责的内容；个人劳动保护措施和防护用品的使用要求等。开工前教育培训结束后，由工区安质部门组织考试，考试合格后方可进入施工现场参与施工管理和现场作业。 施工过程中安全教育1)、进行针对性教育培训。由项目、工区两级安质部门组织对关键工序、重点环节进行针对性的安全教育培训。提高管理人员和作业人员的安全意识、管理能力164、和操作技能，保证顺利施工。例如对桥墩台深基础、水上作业、悬灌梁0#块施工等进行教育培训。2)、利用职工夜校进行教育培训。由工区安质、工程、物资设备等部门结合工程特点和施工薄弱环节，利用夜校对员工进行教育培训。培训计划由工区安全总监组织制订。员工夜校培训定期组织考试，培训记录及考试试卷由工区安质部门留存备查。3)、工前安全讲话。一个工班或一个工程队在每天上工作业前，员工列队由工班长或队长进行工前安全讲话，对当天施工重点和安全重点提出要求。 关键岗位人员的培训1)、专职安全员培训，由指挥部安质部门统计人员数量后，填写培训需求计划，报请集团公司、股份公司或地方政府主管部门培训考核合格后持证上岗。2)165、旁站员培训由指挥部安质部门按集团公司要求统一组织实施。3)、特殊工种人员培训见特种作业人员持证上岗制度。5.3 危险岗位的操作规程和书面告知制度按危险岗位要求为作业人员提供安全防护用具和服装。 根据工程内容编制本项目各类危险岗位人员安全（技术）操作规程，并组织作业人员培训学习。 各危险岗位人员安全（技术）操作规程必须布置到施工作业现场。 各类危险岗位人员安全（技术）操作规程要以交底的方式书面发放到相关危险岗位操作人员。 针对各类岗位的危险源及违章操作可能造成的危害结果，必须书面形式告知所有危险岗位操作人员。5.4 意外伤害保险制度 保险范围：应当覆盖工程项目所有施工生产和管理活动，包括所有施166、工人员和管理人员。 保险期限：保险期限应涵盖工程项目开工之日到工程竣工验收合格日。提前竣工的，保险责任自行终止。因延长工期的，应当办理保险顺延手续。 保险金额：根据工程所在地省、市建设行政主管部门确定的最低保险金额确定，但不得低于此标准，要保证最低保险金额能够保障施工伤亡人员得到有效的经济补偿。 保险费1）、保险费由施工企业支付，不得向企业职工摊派。2）、保险费率的确定应本着与保险公司平等协商的原则，根据各类风险因素商定，提倡差别费率和浮动费率。 投保1）、施工企业应在工程项目开工前，办理完投保手续。结合施工企业各工种调动频繁、用工流动性大的特点，投保实行不记名和不计人数的方式。 2）、业主直167、接发包的工程项目由承包企业直接办理。3）、项目办理投保手续后，应将投保有关信息以布告形式张贴于施工现场，告之所有被保险人。 索赔：发生意外伤亡事故的保险索赔，由指挥部安排专人负责与保险公司按规定条款和程序联系办理。 安全服务1）、指挥部应当选择能提供建筑安全生产风险管理、事故防范等安全服务和有保险能力的保险公司，以保证事故后能及时补偿与事故前能主动防范。2）、保险公司提供的安全服务内容可包括施工现场风险评估、安全技术咨询、人员培训、防灾防损设备配置、安全技术研究等。指挥部在投保时可与保险机构商定具体服务内容。5.5 安全旁站监控制度 为确保施工过程安全控制，指挥部应实施安全员旁站监控制度，根据168、风险大小确定各级现场旁站人员。 旁站员配备的标准：高空作业、水上作业、深基坑等关键工序和重点环节根据实际需要设置12名旁站员。 各工区作业现场旁站员名单必须上报指挥部备案，工区各级管理人员按安全管理责任体系要求考核旁站员履职情况。 旁站员旁站过程中必须按要求随工填写当班旁站记录。 除一般危险源施工由现场旁站员随工旁站外，危险性较大工程施工由工区副指挥长到现场旁站监控组织施工，风险特别大的工序施工，必要时指挥长工区经理安全总监要到现场监控施工。5.6 安全技术交底制度 为了施工人员熟悉工程，了解设计意图，掌握安全的施工方法和技术措施，杜绝违章行为，防范安全隐患和安全事故，凡是工序施工必须进行安全169、技术交底。 重大危险源和重要危险源由工区总工和安全总监组织安全技术交底。一般危险源由工区安质、工程技术等部门具体进行安全技术交底。 安全技术交底的主要内容是：危险源存在部位及危险性、采取的安全技术措施、施工注意事项及工艺标准、安全操作规程、执行的规章制度、安全生产劳动纪律等。 安全技术交底一式三份（一份工区留存，一份交施工队，一份交作业班组）。 安全技术交底书要注明被交底人单位、交底部位、交底项目、交底时间，“交底人、审核人、被交底人”必须履行交接签字手续，并将交底书编号登记，留存的技术交底装订成册。 施工队和班组在接受安全技术交底后，要采取“三工”形式，对作业人员宣讲落实。即工前讲解、工中指170、导、工后讲评。由施工队长或工班长负责实施。 指挥部工程管理部和安质部对工区安全技术交底情况进行检查监督，并通报情况。5.7 特种作业人员持证上岗制度 凡参与本项目工程施工的特种作业人员必须经政府主管部门培训，并经考核合格取得有效证件后，方可持证上岗。严禁无证或持无效证件人员进行特种作业。 工区必须对特种作业人员进行岗位安全知识教育和反“三违”教育，必须及时对安全资格操作证进行年度复审和换证，确保安全资格操作证的连续性和有效性。 登高作业人员需每年组织一次体检，体检不合格者不得从事高处作业。 指挥部、工区现场管理人员必须对特种作业人员进行定期、不定期监督检查，发现违章指挥、违章作业、违反劳动纪律171、习惯性违章行为以及无证上岗者立即进行教育或经济处罚，坚决刹住违章行为。工区安质部门要建立特种作业人员台帐，工区要全面掌握特种作业人员的流动变化情况，每月统计一次，及时更新台帐。5.8 安全风险抵押金管理制度指挥部班子成员实行安全风险抵押金制度，每半年进行一次考核评价。安全生产风险抵押金金额：指挥长、项目书记每人3万元/半年；安全总监、总工程师、常务副指挥长每人2.7万元/半年；其他班子成员每人2.1万元/半年。以上人员个人安全风险抵押金交至集团公司财务部，财务部门出具相关手续。 安全生产目标1）、杜绝一般及以上生产安全责任事故；2）、杜绝因施工引起的一般D类及以上铁路交通事故；3）、杜绝较大172、及以上等级非因工责任、因工非责任事故和爆炸、中毒事故。 抵押金的扣除与返还1）、安全生产目标之一未实现，指挥部领导班子成员的风险抵押金全部扣除。2）、上述安全生产目标全部实现，除返还安全风险抵押金之外，另按风险抵押金同等金额对相应项目班子成员给予奖励。5.9 安全生产投入资金保障制度 工程上场后，按国家相关规定根据工程实际编制项目安全技术措施经费计划并上报集团公司备案，作为集团公司监控项目安全生产资金保障情况的依据。 安全生产资金是确保各项安全生产工作有效实施的专项经费，主要用于如下几个方面：1)、安全防护装置和工具：主要包括为防止发生生产安全事故而采取的安全防护装置和工具。如购置的设备保险装173、置、信号装置、个人安全防护用品等。2)、工业卫生：主要包括以改善有害于职工身体健康的劳动环境、防止职业病为目的的一切措施。如通风、照明、防署降温、防潮、防寒、防尘、防毒、防噪、减震、防蚊虫叮咬等。3)、安全设施：主要包括有关保证生产卫生方面所必需的房屋及一切措施。如工地值班室、为工人所设的淋浴设施等。4)、安全宣传教育：主要包括购置安全生产相关法律法规、规范规程、宣传品等图书资料，进行安全生产教育培训、组织安全工作会议，进行安全科技研究、试验工作所需资金。5)、安全监察：主要包括安全监察装备、监察工具所需的资金。 项目安全生产资金应按项目安全技术措施经费计划要求，结合安全管理的实际需要来支配使174、用,不得以任何理由挪用。 项目安全生产专项资金的使用要留存相应发票、有效收据等凭证以备检查和核实项目安全技术措施经费计划的落实情况。 安全生产资金使用按集团公司要求建立项目安全技术措施经费计划实施情况台帐备查。5.10 危险源辨识、风险评估与监控制度 危险源辨识1)、辨识范围(1)、所有人员，包括内部员工、企业外用工、合同方人员和参观访问者。(2)、所有活动，包括常规活动（指正常的施工生产活动）和非常规活动（偶然发生的事件，如临时抢修、抢险等）。(3)、所有设施，包括（自有和租用的）建筑物、生产用的机械设备、物资材料等。2)、辨识内容(1)、工作环境：包括周围环境、工程地质、地形地貌、资源交通175、抢险救灾。(2)、施工工序：物质特性（毒性、腐蚀性、燃爆性）温度、压力、速度、作业及控制条件、事故及失稳失控状态等。(3)、特殊场所：如锅炉房、乙炔站、氧气站、油库、易燃与危险品库等。(4)、有害部位：如粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等作业部位。3)、辨识方法：辨识采用询问交流、现场观察、查阅记录等方法，由各工区安全总监组织工程技术等相关部门、人员在现场进行辨识，填写危险源辨识清单，并上报指挥部安全质量环保部存档。4)、辨识频次：工区每月一次，施工队每周一次。 风险评价及风险等级 1）、对辨识出的危险源，指挥部要认真组织风险评价。2）、根据风险评价结果，确定项目风险级别。分级标准如176、下：级风险项目：铁路营业线、复线施工；不良地质隧道施工；500T以上箱梁、50m以上T梁及跨既有线架梁施工项目；跨江、河、湖、海等特殊条件及墩高100m以上的桥梁施工；有大型爆破和特殊爆破作业的项目。级风险项目：一般隧道施工；500T以下箱梁、50m以下T梁架设施工项目；跨一般河流及墩高在50m100m的桥梁施工项目；特殊路基施工；高填方、高路堑开挖；小型和零星爆破作业。级风险项目：一般桥梁（墩高在50m以内）施工项目；路基土石方施工项目等其它常规施作项目。 重大危险源监控1）、日常监控重大危险源日常监控由指挥长、安全总监及相关业务部门负责人组织实施，指定现场旁站员和专职安全员具体负责日常现场177、监控,由安全总监监督现场旁站员和专职安全员的日常现场监控工作，确保重大危险源处于受控状态。2）、分级监控级风险项目：根据安全风险节点施工情况，报请集团公司领导现场蹲点监控。级风险项目：根据安全风险节点施工情况，责请工程公司领导现场蹲点监控。级风险项目：由指挥部负责日常监控。5.11 危险性较大工程专项施工方案专家论证审查制度 由项目总工程师和安全总监共同组织相关部门确定本项目危险性较大的工程项目内容,建立档案并列出目录。 专项施工方案编制1）、由工区总工程师于开工前组织编制危险性较大工程专项施工方案。2）、专项施工方案编制内容：(1)、针对施工项目的特点找出危险点、危险源和重要控制环节；(2)178、编制切实可行的施工工艺、作业方法、流程及操作要领；(3)、附具的安全检算详细资料；(4)、人员、机具、装备的选用配备、保证安全的措施；(5)、卫生、环境条件、文明施工标准；(6)、可能出现的危险及针对性预防措施。 专项施工方案的审核论证:由项目总工程师组织内、外部专家对专项施工方案论证审查通过后，报相关单位审核并签字。 专项安全施工方案的实施1)、已批准的专项施工方案，不得随意变动，需变更方案和措施，必须由原编审人员同意，并有书面签证。2)、认真做好专项施工方案的安全技术交底工作，安全技术措施中的各种安全设置、防护应列入施工任务单，责任落实到班组或个人，并实行验收制度。对施工作业人员必须进行179、现场安全教育和安全技术交底，否则不得进行作业。3)、对不认真执行专项施工方案中的安全技术措施或擅自更改措施的行为，一经检查发现，将对责任人进行严肃查处。5.12 安全生产事故应急救援制度 指挥部必须结合具体的作业环境和生产特点等工程实际情况，针对危险源辨识评估所确定的各类重大危险作业及可能发生的自然灾害性事故制订本项目安全生产事故应急救援预案，明确应急救援方案和应急救援程序、方法、联络方式、现场警界、信息发布等内容要求。 本项目工程施工中存在的重大危险作业1)、悬灌梁挂篮施工及高空作业；2)、水中桩基础施工及水上作业；3)、特种设备设施；4)、汛期洪水灾害； 指挥部、各工区必须成立应急救援领导180、小组，建立应急救援队伍。明确领导小组人员及队伍的应急救援职责。 各工区必须按各类重大危险源可能发生的事故特点，按应急救援方案要求配备足够数量的应急救援设备和器材，明确存放地点，并书面告知相关岗位应急救援人员。 对配备的应急救援设备和器材项目安全总监应组织相关部门、各工区人员进行经常性维护、保养和检查，以保证其处于正常可用状态。 对应急救援预案应组织相关人员、队伍进行培训，确保参与应急救援人员和队伍了解应急救援的方法、程序及相关要求。 项目安全总监应针对各类重大危险源可能发生的事故组织模拟演练，使应急救援人员和队伍具备应急救援实战能力。 应急救援预案的培训和演练由项目安全质量环保部形成记录。5.181、13 自升式架设设施装拆及检测、验收登记制度 进场的起重机械、提升脚手架、模板等自升式架设大型机械设备，应当附有设备出厂时安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件。 起重机械、提升脚手架、模板等特种设备和高风险设施，在投入使用前或者投入使用后30日内，工区应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。 指挥部设备管理部门必须建立自升式架设设施安全技术档案。内容包括：1)、自升式架设设施的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；2)、自升式架设设施的定期检182、验和定期自行检查的记录；3)、自升式架设设施的日常使用状况记录；4)、自升式架设设施及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；5)、自升式架设设施运行故障和事故记录。 施工现场安装、拆除施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施时，必须由具有相应资质的单位承担。 指挥部、工区设备管理人员对在用自升式架设设施进行经常性维护保养，并形成记录。 工区安全总监组织相关部门对在用自升式架设设施每月至少检查一次，由设备部门整理形成记录。 在维护保养、检查时发现自升式架设设施有异常情况，应立即处理。使用过程中出现故障或异常情况时，可以决定停止使用并及时报告本单位有183、关负责人，并对自升式架设设施进行全面检查，消除事故隐患后，方可重新投入使用。 对在用自升式架设设施的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。 在自升式架设设施安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。 未经定期检验或者检验不合格的自升式架设设施，不得继续使用。 达到报废标准须报废的自升式架设设施，必须应当向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销。 工区必须制定自升式架设设施的事故应急措施和应急救援预案。 自升式架设设施的作业人员及其相关管理人员，必须按国家有关规定经培训考核合格后持有效证件上岗。 指挥部应经常对自升式架184、设设施作业人员进行相关安全知识教育和培训，保证作业人员具备必要的特种设备安全作业知识。 自升式架设设施作业人员在作业中应当严格执行相应操作规程和有关的安全规章制度。 自升式架设设施作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全管理人员和单位有关负责人报告。5.14 特殊工程施工安全“卡死”制度 隧道工程安全“卡死”制度 1)、实施性施工方案：必须由工程公司总工程师到现场组织编制专项施工方案。2)、衬砌台车加工：施工方案确定后，必须由指挥长亲自负责尽快进行衬砌台车加工，确保衬砌要求。3)、人员培训与交底：施工方案确定后，必须由指挥长、项目总工负责组织人员培训和安全质量技术185、交底。4)、洞口施工方案及布置：工程公司总指挥长必须到现场负责制定洞口施工方案和洞口布置。5)、进口段30米施工：必须由指挥长、项目总工在现场轮流值班，按实施性施工方案组织落实。6)、隧道检测：必须由项目总工程师到现场组织实施地质超前预报、水情探测、围岩量测。7)、应急预案检查演练：必须由指挥长亲自组织制定应急预案，组织实施演练，并逐级上报。8)、过程控制：指挥长、项目总工必须按现场实际随工确定各级围岩施工方案，并严格落实。9)、特殊地质地段：交叉口、浅埋地段、断层带、贯通点和隧道出口等特殊地质地段，指挥长或总工必须跟班作业。10)、火工品管理：炸药库设置必须经当地公安部门批准和验收，库房管理186、人员必须由内部职工担任，并报集团公司或工程公司审批。爆破物品使用、剩余物品回收入库必须由旁站员或安全员旁站监督。 铁路既有线施工“卡死”制度1)、级施工：新线引入、主要干线换梁、主要干线线路拨接等级施工，由集团公司领导前往现场组织指挥施工；由业务部门提前报告总指挥长。级施工：主要干线封锁3小时以上、其它干线封锁4小时以上的级施工，由工程公司领导前往现场组织指导施工，并报告集团公司；级施工：级和级以外为级施工，由指挥长现场组织施工，并报告工程公司。2)、凡接触既有线设施的施工区段，必须按审批的施工方案组织施工。3)、施工作业人员必须经培训考核合格后上岗，必须按规定着装、佩带和正确使用防护用品，严187、格执行安全技术操作规程。4)、施工前必须详细调查探明地下光缆，绘制地下线路图，做好标识和防护，并派专人监护。5)、施工中必须遵守“天窗”时限，各种警示标志和防护到位。准备工作不得过头，不得抢点施工。6)、施工人员严格遵守劳动纪律和作业纪律，严禁班前、班中饮酒，严禁脱岗、串岗、私自替班或换班，不得做与工作无关的事情。7)、既有线施的安全员、爆破员、防护员、联络员、工班长必须由经过专业培训考试合格、持证上岗的正式职工担任。8)、所有进入营业线范围的机械设备必须有临时通行证，否则防护人员不予放行；机械作业必须由指挥长签发“机械作业调度命令”，机械车辆靠既有线作业时，必须执行“一机一人、人随机动、来车188、停机”防护制度。未持调度命令作业按违章论处。9)、所有与营业线并行路基进出口处设置铁栏门，施工使用的平交道口、铁路封闭设施施工预留口必须设专人昼夜看守，下班后必须上锁。10)、进入施工现场作业前，必须先由工班长进行工前安全教育讲话。11)、靠近铁路既有线施工必须落实现场旁站监控。安全防护员必须提前上岗，施工中坚守岗位，收工时必须最后一个离开现场。 桥梁、铺架工程施工安全“卡死”制度1)、 跨江河湖海和墩高100m以上的桥梁施工，由集团公司领导前往现场组织制定方案，并分阶段前往现场组织指挥施工。2)、 一般河流和墩高50m100m的桥梁施工，由工程公司领导前往现场组织制定方案，分阶段前往现场组织189、指挥施工。3)、其它桥梁施工由指挥部自行组织施工。4)、深基坑、模板与脚手架、现浇支架、满堂脚手架、各类型桥梁提运架等必须编制专项施工方案，由工程公司总工程师现场组织编制，并报相关方批准。5)、基础施工必须按实施性施工方案组织落实，按规定防护到位。一般性深基础由项目总工、指挥长现场组织落实。6)、模板与脚手架施工必须做好受力检算，按实施性施工方案组织实施，由指挥长、项目总工现场组织实施。7)、满堂脚手架、混凝土现浇支架必须做好受力检算，做好预压，防止偏压，确保稳定性，按实施性施工方案组织实施。由工程公司总工程师负责落实。8)、900吨及以上桥梁吊、运、架设时，必须由集团公司领导现场组织指挥；5190、00吨至900吨梁吊、运、架设时，必须由工程公司总指挥长现场组织指挥；150吨至500吨梁吊、运、架设以及架设50m以上T梁、跨铁路既有线架梁时，由工程公司总工程师以上领导现场组织指挥实施。由业务部门提前报告总指挥长。9)、指挥长、项目总工负责组织实施培训施工方案、规范、规程和标准，并进行交底。 火工品管理“卡死”制度1)、炸药库设置必须经当地公安部门批准和验收；火工品储存、运输、使用必须持有当地公安部门核发的许可证。2)、火工品库房必须建立防火、防雷、防电、防盗措施，配备消防器材和报警设施。3)、火工品库房看守人员，必须选择两名综合素质高、责任心强的企业内部正式职工，报集团公司或工程公司审批191、后方可担任。库房门必须双控，两人同时在位时才能开启。4)、建立火工品管理台帐，落实采购、运输、储存、发放、使用和回收制度，手续完善，帐目清楚，帐物相符。5)、火工品临时存放点必须符合有关规定。6)、爆破物品使用、剩余物品回收入库必须由旁站员或安全员旁站监督。5.15 防洪抗汛管理制度1)、认真贯彻铁路实施中华人民共和国防汛条件细则，以“预防为主，以消为辅”为指导思想，结合实际情况，部署、落实好本施工项目的防汛安全工作，制定防汛计划，确保施工期间安全渡汛。2)、指挥部成立防洪领导小组，工区、工程队成立防洪抗汛抢险小分队，负责本单位的防洪抗汛工作。3)、与当地气象部门加强联系，了解近期气象预报，掌192、握雨汛信息，一旦遇有灾害性天气和水情，及时做出部署。4)、汛期之前，对本单位驻地、工地、料库、料场进行全面检查，了解水情和排水情况，查看有无水害隐患。对于破坏路基原有植被、护坡、挡墙和排水系统等影响路基稳定和侵占河道、阻碍排洪的工程，会同有关部门进行现场联合检查，共同确定必须处理的项目，发现易受水害的隐患，限期解决。5)、在汛期中，施工用的机具、材料、设备等，放置在不易被水淹没的高处。因施工需要或地形限制必须设在河滩和低凹地时，采取措施防止被水淹没和洪水冲走。6)、防汛期间，领导干部24小时轮流值班。防汛重点施工项目设专用通讯工具，以便及时了解现场情况。汛期准备充足的器材、运输工具及劳力等，以193、备应急抢险。5.16 安全检查考核制度 安全检查的形式和内容1)、定期检查考核。各级安全总监或专职安全员负责组织检查考核，重点检查本项目各项安全规章制度和措施的落实情况，检查中及时表彰先进，批评落后，针对实际提出今后安全工作指示性意见。各级定期检查具体实施规定：(1)、指挥部每月组织一次检查；(2)、工区每旬组织一次检查。(3)、作业队每周组织一次检查。(4)、班组每日自检、互检、交接检。2)、经常性检查。各级领导、安全管理人员，经常对施工生产作业场所进行检查，及时纠正违章作业、违反劳动纪律的现象，督促各项安全规章制度和措施的落实。检查施工机械车辆、工具、材料、劳动保护用品等安全运行和使用情况194、，及时消除人的不安全行为、物（环境）的不安全状态。(1)、施工队班组要坚持工前布置安全、工中检查安全、工后讲评安全的“三工”安全制度。(2)、各级专职安全员、安全值班人员进行日常巡回检查。(3)、各级管理人员在检查生产和其他工作的同时，必须检查安全生产工作。3)、专业性检查。结合本项目实际，对危险性较大的工程部位、场所，如铺轨架梁、水上作业、高处作业、施工用电、吊装作业、机械车辆等进行安全检查。主要检查各项技术（保证）措施、安全防护和规章制度的落实情况。4)、季节性检查考核。根据本地区的季节性特点，主要对夏季施工的防暑降温、防雨、防洪等工作的安全检查。 安全检查考核的一般方法1)、 查记录。主195、要是查安全教育、会议、活动、检查整改、奖惩的记录（教育、会议、活动、检查人员签名）。2)、查现场。主要检查施工现场的安全管理，各项规章制度、保证措施、防护措施的落实，存在的事故苗头，不利于安全生产的劳动环境、条件及其它危及工程安全的因素。 安全检查考核的要求1)、在检查中发现好的典型事例，要及时给予表扬奖励，总结推广，以点带面。2)、定期检查要与项目劳动竞赛结合起来，检查结果纳入项目月度劳动竞赛考评，奖励先进，处罚落后。3)、对查出的事故苗头或隐患，要立即整改，并做好记录，一时整改不了的要填发安全监察整改通知书。对重大事故隐患或有即发性事故危险的隐患，应责令停工整改。被检查单位整改完成后将隐患196、整改反馈单报回检查组，由检查站人员做好跟踪验证，确保控制隐患复重发生。4)、针对有不按安全监察通知书要求限期整改、反复发生安全隐患且拒不整改的，指挥部要采取停工处理，并按相应规定给予工区经济处罚，待全部整改完成经指挥部检查合格后，方可复工。5.17 安全生产奖罚制度 准则1)、为有效促进安全生产，提高各工区及各级管理人员安全管理的主观能动性，完善激励与约束机制，特制订安全生产奖罚制度。2)、本制度作为项目安全管理过程中实施奖罚的主要依据，全体参建人员要严格遵守。3)、指挥部安全质量环保部严格依据本制度向项目领导以文件形式提出奖罚建议，由指挥长签发后生效；对现场“三违”行为，直接填发安全监察罚款197、通知书（一式三份，安全、财务、受罚工区或个人各一份）进行处罚。4)、安全奖罚必须依据项目安全奖罚文件或安质部门出具的安全监察罚款通知书中奖罚金额，由财务部门在对工区拨款（工资）时定期兑现，并做好兑现签字手续。严禁安全监察人员直接收取罚款现金。5)、指挥长或安全总监每季度组织项目安全、财务部门共同核对安全奖金和罚款的兑现情况，确保奖罚兑现效果。6)、指挥长和分管领导应大力支持并监督本制度的执行力度和公正程度。7)、项目所属各工区和个人认为在本制度执行过程中存在不公正或执行不力现象，可直接向指挥长投诉反映。 奖励1)、铁路局检查时针对安全及现场管理工作通报表场的工点，每次奖励相应工区10万元，其中198、奖励工区经理3万元，工区安全总监 2万元；工区安质科长 0.5万元；项目管理机构检查时通报表场的工点，每次奖励相应工区 5万元，其中奖励工区经理1万元，工区安全总监0.5万元；工区安质科长0.3万元；集团公司检查时通报表扬的工点，每次奖励相应工区3万元，其中奖励工区经理 0.8万元，工区安全总监0.3万元, 工区安质科长0.1万元。 2)、指挥部定期检查评比安全单项排前两名的：第一名奖励工区5万元，其中奖励工区经理1.5万元，工区安全总监1万元；工区安质科长0.5万元；第二名奖励工区3万元，其中奖励工区经理0.8万元，工区安全总监0.5万元，工区安质科长0.2万元。3)、特殊奖：对发现问题和隐199、患，果断处置避免事故的，根据贡献大小，本着一事一议的原则，每起给予相应人员0.5万元以上的特殊奖励。4)、样板奖：对现场安全文明施工程度较高，作为本标段样板现场推广或参观学习的施工现场，每个给予10万元以上的样板奖，其中奖励工区经理3万元，安全总监1万元，工区安质科长0.5万元。 罚款1)、铁路局检查时针对安全及现场管理工作通报批评的工点，每次对相应工区罚款15万元，其中对工区经理罚款5万元，工区安全总监3万元；工区安质科长0.8万元；项目管理机构检查时通报批评的工点，每次对相应工区罚款10万元，其中对工区经理罚款4万元，工区安全总监2万元；工区安质科长0.5万元；集团公司检查时通报批评的工点200、，每次对相应工区罚款5万元，其中对工区经理罚款2万元，工区安全总监0.8万元，工区安质科长0.3万元。2)、指挥部定期检查评比安全单项排后两名的工区：对排名倒数第一的工区罚款5万元，其中对工区经理罚款1.5万元，工区安全总监0.8万元；工区安质科长0.3万元；对倒数第二名的工区罚款3万元，其中对工区经理罚款1万元，工区安全总监0.5万元，工区安质科长0.1万元。3)、对施工过程中发生的安全生产违章行为，每一次罚款具体金额按指挥部施工现场安全隐患处罚标准执行。5.18 安全事故报告制度1）、发生事故后，事故现场有关人员立即以最快速度向指挥长报告。2）、指挥长接到报告后，应当迅速启动应急预案，采取201、有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。并于1小时内向各上级主管单位及事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，必要时向相关单位或部门请求应急救援。3)、发生责任人身死亡及以上事故后，相关单位现场负责人应当在2小时以内，直接或逐级以电话方式上报业主单位安全质量部和工程管理部（调度），并在12小时以内书面形式上报业主单位安全质量部。4)、报告事故应当包括下列内容：(1)、事故发生单位及工程概况；(2)、事故发生的时间、地点以及事故现场情况；(3)、事故的简要经过；(4)、事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步202、估计的直接经济损失；(5)、已经采取的措施；(6、 其他应当报告的情况。5)、事故报告后出现新情况的，应当及时补报。自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。6)、对于事故漏报、瞒报和拖延不报的单位和个人，一经查出，由有关机关按相关法律法规处理。5.19 安全生产“三同时”制度1）、安全设施必须按国家有关规定，与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，严格执行安全生产“三同时”制度。2）、在编制实施性施工组织设计过程中，要结合工程实际，分析明确安全设施配置要求，并制订相应保203、证措施确保达到三同时的要求。3）、结合实际情况，在安排施工生产任务过程中，主体工程与安全设施施工任务同时安排。4）、在考核主体工程施工进度时，同时考核安全设施施工进展情况。5）、主体工程完工的同时，安全设施施工也要同时结束，必须确保安全设施与主体工程同时通过验收、同时投入生产和使用。5.20 安全生产“五同时”制度本项目各级（指挥部、各工区、作业队及班组）在组织施工生产过程中，必须严格落实“五同时”制度，即在计划、布置、检查、总结、评比施工生产的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。1）、计划部门制订、指挥长审批下达的施工计划，要充分考虑安全因素，避免忽视安全盲目下达施工计划。2）、204、现场安排布置施工生产任务的同时要安排相应的安全技术措施、防护措施和警示标识等安全生产工作。3）、各级领导和相关部门到现场检查工作时，同时检查现场安全生产情况，及时发现并提出安全管理问题或现场隐患。4）、定期工作总结中，必须总结安全生产工作。对安全工作存在的不足分析原因和提出下一步改进措施，对取得的成绩提出进一步巩固措施，对成熟的做法提出推广意见。5）、在劳动竞赛等定期评比活动中，安全管理情况必须做为一个重要的评比内容。针对发生生产安全事故或现场存在重大安全隐患拒不整改的单位，实施安全一票否决权。5.21 环水土文森林保护管理环境保护措施1)、水资源保护及污染防护施工过程中对水的污染主要是桥梁施205、工产生的污水，污水中含悬浮物、油类物质、石屑及石粉、碱性物质。在施工中要采取有效措施，保护水源不受污染。(1)、施工现场修建沉淀池和气浮池，先将污水排入沉淀池，除砂的进入气浮池内，除去悬浮物、油类物质并进行中和处理，检测达到排放标准后排入河流。(2)、现场存放油料的地面进行防渗处理，如采用防渗砼地面、铺防油毡等措施。在使用过程中，要采取防止油料跑、冒、滴、漏的措施，防止土壤受到污染。(3)、施工现场100人以上的临时食堂，污水排放设置有效的隔油池，定期清理，防止污染。(4)、工地临时厕所的化粪池采取防渗措施，并尽可能利用既有建筑物内的水冲式厕所，同时做好防蝇、灭蛆工作。(5)、化学用品、外加剂206、等应库内存放，妥善保管，防止污染环境。(6)、加强对地表水和地下水水质的监测，配合当地环境监测部门搞好舆论宣传和监督工作，加强对沿线施工废水的控制，发现新的污染问题及时进行处理，防止水质恶化。(7)、对桥梁施工过程中的基坑弃土和污水妥善处理。(8)、跨越大江大河的桥梁，满足通航和防洪要求。委托具有相关资质部门进行通航论证和行洪评估，避免对流域和地区航运、防洪产生不利影响。(9)、路基穿越农田时，注意并加强对农灌系统的保护，需要侵占时，进行补偿性修复。 (10)、路基工程扰动地表径流时，对其堤岸采取防冲刷措施，施工结束后及时清理水道，防止淤积。2)、大临工程的环保(1)、认真规划施工道路，做好临207、时道路的管理、使用，并做好道路的排水和边坡防护，避免雨水冲刷，引起水土流失。(2)、临时道路使用时没有扬尘、积水，避免破坏植被。(3)、弃碴场按照设计做好防护，防止雨水冲刷，堵塞河道，污染环境。 水土保持措施1)、保护生态，做好水土保持工作，实行“三同时”制度，加强对施工人员水土保持的教育管理。严格遵守中华人民共和国水土保持法、中华人民共和国水土保持法实施条例及地方政府有关法律、法规。2)、建立水土保持管理机构，配置专职水土保持员，建立健全水保体系，坚持“预防为主，综合防治，全面规划”原则，抓住本工程水土保持工作重点，有针对性地采取措施，确保水源、植被不被污染和破坏。3)、施工前邀请地方水保部208、门共同对沿线水文、地质、植被情况进行调查，共同制定水土保持方案和措施。4)、工程竣工后，对生产生活用地及施工便道等，按照当地水土保持主管部门的要求进行复耕或绿化，同时修建好排水系统，防止水土流失。 文物保护措施1)、组织全体人员深入学习国家文物保护法和铁道部及当地文物部门对文物保护有关规定，增强文物保护意识，提高自觉保护文物意识。2)、建立健全文物保护制度，把文物保护措施落实到各作业队和每个工班及文物保护责任人，签订文物保护责任状，实行奖罚制度。3)、严格贯彻执行国家有关文物保护的各项规定，杜绝任何违反文物保护法的行径。4)、与当地文物保护部门签订文物保护协议书，并严格执行协议条款。5)、在施209、工中发现文物或有考古、地质研究价值的物品时，及时采取有效保护措施，防止任何人员移动或破坏，并尽快报告监理单位、建设单位和当地文物保护部门，并积极协助配合好文物部门的工建筑垃圾处置实行减量化、资源化、无害化和谁产生、谁负责的原则。施工现场建筑垃圾、污水、扬尘、施工振动及噪声等控制应符合工程当地环境卫生主管部门的要求，并制定切合实际的管理制度。 森林保护措施1)、野生植物的保护措施自觉执行和接受国家、当地政府野生动植物保护部门的监督和检查，精心保护原有植被；对本标段界内的有价值植物作到尽力维护，必要时采取迁移保护，工程完工后恢复。请有关专家介绍被保护珍稀植物的种类，复制图片张贴在便道通过地段和临时210、场地，如发现有珍稀植物时，立即进行移栽保护并上报有关部门。制定严格的管理制度，限制施工人员和车辆的活动范围，施工机械、运输车辆等按规定线路行驶，在划定的范围内作业，严禁施工人员随意采挖野生植物。2)、野生动物的保护措施不追赶或惊吓野生动物，充分关心野生动物的自然习性；严格执行野生动植物保护法等相关法规；施工期间，严禁施工人员伤残、猎杀野生动物，对违章者追究法律责任；在动物产羔、孵卵、交配季节，尽可能减少人为的惊扰，如机械轰鸣声、爆破声等；如野生动物发生意外时，给予必要的救助并及时通知相关管理保护机构；污水、霉变食物、施工废弃物、生活垃圾等按防止污染及卫生要求进行处理，防止对动物造成伤害；不在野211、生动物栖息地建造临时工程和设置取土场。3)、生态环境保护管理检查制度认真贯彻“预防为主、保护优先，开发与保护并重”的原则，扎实的做好生态环境保护工作，将各项环保措施落到实处，实现生态环境保护目标。建立由指挥长亲自挂帅、工区经理、施工队长分级管理的三级环保管理体系。施工队、工班设专职环保员，协助施工队长、工班长做好施工环保工作。第六章 经济管理制度6.1 验工计价管理 验工组织管理1）、指挥部成立验工计价领导小组，组长由指挥长担任，验工计价具体工作由指挥部计划合同部牵头组织，工程管理部、安全质量环保部、物资设备部及其他相关人员共同参与。2）、 各部门职责与权限：（1）、 指挥部计划合同部为验工计212、价工作的职能部门，负责计价工作的组织、协调、审核与控制。负责计价工程数量和单价的审核，核准验工计价表，负责指挥部各部门计价工作的协调。（2）、工程管理部负责对已完工程数量和工程质量进行审核，并对各工区上报的措施项目、大小临项目施工方案和工程数量进行审核，审核意见报总工程师批准，并将最终审核结果批复的施工方案和工程数量及时提报给计划合同部。（3）、安全质量环保部对工程安全进行监督，对各工区上报的安全生产措施项目施工方案和环境保护施工方案进行审核，审核意见报安全总监批准，并将最终审核结果批复的施工方案和工程数量及时提报给计划合同部。对存在安全隐患的工程项目有权力和义务提出处理意见，并将最终处理意见213、及时提报给计划合同部。（4）、物资设备部负责提报当月（每月20日）工区各种规格型号材料消耗数量和金额，对各工区材料使用和消耗进行审核把关；将工区各种规格型号材料（含半成品及构件）消耗数量和金额在每月23日前提交计划合同部。指挥部只对业主甲供材料进行材料差价计价。（5）、指挥长负责最终批准。（6）、工区各职能部门与指挥部各部门对口配合工作，职责由工区自行制定。 验工计价办理1）、验工计价的主要依据：（1）、集团公司下发的集包铁路项目劳务指导价、及相关文件；（2）、集团公司铁路项目管理指导意见（修订版）、及相关文件；（3）、与业主签订的工程总价承包合同、其他补充合同及项目招标文件；（4）、经审核合214、格的施工图纸、图集和相关规范；（5）、经业主、监理单位批准的开工报告、已完工程质量合格证明材料；（6）、按规定程序经批准的变更设计资料；（7）、项目责任成本评估资料；（8）、指挥部下达的各项施工计划（含调整计划）；（9）、指挥部与各工区签订的责任书、及其它相关文件规定；2）、验工计价规定（1）、大小临验工计价规定大小型临时设施由指挥部控制，各工区必须事先将大小型临时设施施工方案（须附必要的图纸）、成本费用预算方案，报指挥部审核，指挥部报集团公司责任成本中心审批。工区必须按批复后的方案施工，指挥部按批复的预算据实计量。对于现场使用周期短的项目，若工区无法提供施工图纸或施工方案，则要求各工区在项目215、施工过程中及时上报指挥部验工计价小组进行现场核实确认，核实结果可做为计价依据；若未能做到及时上报确认，计价时又无实物的项目，均不予计价。临时工程用地征地的租地费、青苗补偿费、协调费等均由各工区提供真实有效的合同（协议）、经指挥部相关领导签认后，进行验工计价。（2）、主体工程验工计价规定主体工程量原则上以设计图纸为准，若施工中工程量超施工图设计，各工区应提前跟指挥部计划合同部沟通，按统一表格列报超设计的数量及原因，由指挥部统一与设计院沟通解决，最终以设计院批复结果平衡各工区工程数量。（3）、 材料价差调整各工区中间计价时甲供材料均执行合同单价，甲控及地材执行评估时指挥部物资设备部调查价，施工期间216、出现的材料涨价、跌价由指挥部物资设备部根据各工区不同时期价格及数量进行调整，每半年调整一次，调整金额直接进入工区计价。（4）、合同内项目与合同外项目验工计价规定合同内项目验工计价：单项费用包干的工程项目，根据实际完成情况按比率验工计价；以计划单价计价的工程项目，按已完成并符合计价要求的实物工程量和责任成本单价验工计价。合同外项目验工计价：必须提供经指挥部工程管理部核实的施工图数量与清单数量的增减对照表；已完成并经监理工程师签认的符合工程质量要求的增减工程数量，其单价按照计划单价计价，无相应计划单价由指挥部编制补充单价进行计价。（5）、不予验工计价的规定凡有下列情况之一者，不予验工计价： 开工报217、告未经批准者； 验工计价资料不符合要求者或不按时申报验工计价资料者； 验工计价的工程项目、数量、单价、定额、费率与合同及指导价不对应者； 工程质量不合格须返工或待处理者，未完工程不得提前计价； 隐蔽工程未经指挥部、监理工程师检查签认或者技术资料不齐全者； 成品、半成品、设备等缺少应有的试验鉴定资料或合格证，材料未按规定试验并未确认合格者； 对超出设计图范围或因自身原因造成返工的工程量； 工程质量、安全存在问题或隐患，拒绝验工计价； 转包或违法分包的工程； 合同约定的不予验工计价的其它情况。3）、验工计价要求（1）、为实现验工计价管理规范化、正规化，要求各工区的验工计价表按指挥部计划合同部下发的218、统一格式的验工计价样表填写，统一采用A4纸打印，验工计价报表必须条理清晰，各项计价要有明细及必要的计算过程，且所附资料完整齐全。验工计价报表一式四份，指挥部、工区各两份。（2）、验工计价要真实反映工程项目和产值完成情况，根据实际完成且达到质量合格的工程数量进行验工计价，严禁超前计价或隐瞒不报。对弄虚作假、提供虚假资料的，一经发现，要对责任单位及责任人进行严肃处理。（3）、验工计价应分章节细目填报，其中的数量和金额，必须是按照实际完成的工程数量、指挥部计划合同部核准的单价计算的金额。（4）、要求填报表格签字齐全并加盖公章。（5）、各工区必须按时上报验工计价资料，因工区原因逾期未能上报的，则本期计219、价顺延到下期。 计价结算办理1）、工程价款的结算方式：（1）、月度验工计价。每月21日上午9时前，工区上报当月已完工程数量表和月度验工计价表，指挥部在3天内完成工程量核实工作，核实工作完成的次日工区重新编制上报验工计价表，指挥部在3日内审批并下发。（2）、末次验工计价。末次验工计价在竣工交验后进行，待指挥部与业主完成工程结算后批复。指挥部批复的末次验工计价作为各工区工程价款清算和竣工财务决算的依据。2）、验工计价流程（1）、核定各工区的砼搅拌运输单价、砼单价、分部分项工程量计算表，便于以后计价中直接采用，不再重复上报。（2）、各工区于每月21日上午9时前，将各工区上月20日至本月20日完成的工220、程数量、验工计价表及主要形象进度说明发送电子版到指挥部计划合同部；同时，将已完工程数量表书面版和电子版各一份报送指挥部工程管理部审核，将安全生产费明细表（书面）及相应发票复印件报送指挥部安全质量环保部审批，临时用地验工数量表及计价表书面报送指挥部负责征地、迁改的领导审批。（3）、指挥部计划合同部、工程管理部、安全质量环保部到各工区工地，在各工区相关部门配合下，完成现场核实，上述工作在一周内完成。由工区以核实后的数据编制验工计价表，安全生产费及征地补偿费经指挥部分管领导签认后进入计价，验工计价表打印共四份（均为原件），签字、盖章，并在2日内报送指挥部计划合同部，待指挥长审批后作为拔付工程款、成本221、核算的依据。（4）、验工计价批复后，要求各工区在2日内完成计价台帐，并将台帐电子版报送指挥部计划合同部。6.2 责任成本管理 责任成本预算编制项目中标成立指挥部后，集团公司责任成本管理中心组织，指挥部计划合同部配合，各工区计划部门参与，依据集团公司责任成本管理操作规范编制本项目责任预算，形成正式报告呈集团公司（工程公司）评估领导小组组长批准，用以最终确定本项目的各种经济指标。 责任成本核算1）、划分管理职能，明确管理责任（1）、指挥部是项目开源创效和成本内控监管的责任主体，负责资料汇总和业主现场指挥部、设计单位以及建设单位的签认。在开源创效方面，必须亲自组织方案的制定和实施，落实责任制，明确责222、任人，发挥承上启下的主导作用；在成本内控监管方面，参与施工方案的审定，负责主材的集中采购和供应，负责地材的采购和生产加工，负责劳务单价的审核把关，定期组织成本分析和组织“五项”经济指标的比较，每季度对项目完成产值、实际成本、收益率水平等现场核定一次，上报当期成本分析报告。（2）、工区是项目成本内控的责任主体，负责现场材料的收集整理和现场监理的签认，必须落实责任制，明确责任人。在直接费成本内控方面，必须严格台帐管理，加强方案优化预控的落实，工程数量的两级控制（工区、队），非主要材料比质比价的招标采购，材料数量入库、消耗、盘点的两级控制，劳务单价的限额控制，开展定期成本分析和上报“五项”经济指标。223、2）、开工前评估，签订责任书项目中标后，由集团公司责任成本管理中心牵头，根据招（投）标文件、项目机构设置、现场踏勘调查资料和审批的施工方案，结合同类工程成本指导价，编制项目责任成本预算，确定收益指标，签订项目管理目标责任书。工程公司和指挥部必须在上场前一个月与工区签订经济责任状，明确工区经济责任，锁定管理成本预算。3）、建立管理体系，明确责任范围指挥部（工区）上场后要建立责任成本管理体系，逐级成立责任成本管理组织，明确各责任层、责任人和责任范围，完成工程项目责任成本管理实施细则的编制。4）、建立基础台帐，及时分解成本指挥部（工区）必须在项目上场1个月内，建立10项基础台帐，即工程数量及投资分劈224、台帐、成本指导价台帐、责任成本测算台帐、大小临台帐、工程优化及创效台帐、验工计价台帐、劳务队管理台帐、物资设备台帐、管理费开支预算台帐、效益核算台帐。与此同时，按五项原则划分责任中心，及时编制各责任中心成本预算，分解责任成本，逐级签订责任合同。 责任成本分析1）、责任分工：由指挥长（工区经理）或专职责任成本分管领导负责，每月组织指挥部（工区）技术、计划、财务、物资设备等管理责任人，以成本中心、单位工程为核算单元，进行成本节超分析，按月编制、逐级上报工程项目成本分析报告；指挥部财务部门按照成本分析的成果，执行建造合同相关规定，完成责任成本管理季度报表。2）、分析要求（1）、 确保及时准确、责任到225、人必须保证每月进行一次成本节超分析，当月成本节超，一定要查明原因，分清责任，写出分析报告，召开分析会议，详细分析成本节超原因，制定具体改进措施。为了确保当期成本的真实性，各工区必须做到按月确认责任预算收入，按月对劳务队进行验工计价，按月确认材料消耗成本，按月清理点工和其他费用，不允许出现帐外成本和帐外收入。对因业主原因不能按时确认当期收入的要按单位的有关规定进行收入确认。指挥部和工区要分别进行分析，局指重点分析签状收益指标、本级管理费节超、开源创效实现效益合并后的收益情况；工区重点按“分析内容”进行分劈责任预算执行情况的分析；指挥部收益情况与工区责任预算执行情况合并报表，完成当期责任成本分析报226、告。指挥长是责任成本管理分析的主要责任人，同时要明确分管领导和具体的负责人。对因成本节超数据不准，原因分析不明，问题暴露不及时，导致信息失真和推迟或不进行分析的，要进行责任追究。（2）、分析内容 经营成果分析：主要以财务帐面收支情况为基础，考虑已发生未入帐成本和应计未计未计的收入，进而分析出项目本月及截止当期实际经营成果。并对项目责任预算总体执行情况进行分析。 工程数量的节超分析和对上、对下计量差价分析，具体包括：合同数量（施工图设计量）与工程公司批复的责任预算数量的差额分析；工程公司批复的责任预算数量与指挥部对下二次分解到责任中心数量的差额分析；责任中心控制数量与给劳务队实际发生数量的差额分227、析和对上、对下计价数量及单价的变化情况的分析等。 材料节超分析：重点分析当月每个施工队伍已完工程材料节超。对材料节超进行分析，不但要关注异常超耗，也要关注异常节余，应从技术部门提供数量，物资部门采购、入库、保管、发料，施工队伍使用等环节进行详细核对，进行分析，找出原因。 施工方案优化执行情况分析：优化的施工方案在实施过程中，每月应跟踪考核，对优化的施工方案实施阶段性经济技术分析，检验优化方案论证时的经济技术分析指标完成情况，分析影响方案和成本的各种因素，对优化方案进行改进及再优化。 工程单价节超分析：包括投标单价与公司预算单价的差价分析，公司预算单价与劳务队实际发包单价的差额分析等。 预付工程228、款分析：主要分析月末财务帐面预付工程款形成的原因，是否存在超拨风险。应按劳务队逐一分析，预付工程款分析由财务、技术、计划、物资部门共同完成。 项目本级管理费责任预算执行情况分析：将总预算按工期（或产值）分摊各月做为当期责任预算，与当期实际费用进行比较，分析执行效果。 资金计划执行情况分析：着重就本月资金计划执行、周转情况、使用效果进行分析，查明资金开支节超的原因，并安排编制下月资金计划。 实现收益与上缴款差异性分析：主要分析对上应计未计的收入与对下应摊未摊的成本、业主拨款情况和对上应缴未缴与对下应拨未拨款项的分析。 上期整改措施落实情况分析：着重对整改措施的落实程度进行分析，找出落实整改目标的229、具体原因，制定相应的工作措施。在经济活动分析会的基础上，完成报表填制，依据报表数据，形成系统的分析报告，分析报告要从成本节超计算、成本节超原因分析、实施成本节超奖罚和制定整改措施四个方面进行全面概括，确保分析报告的质量。3）、召开成本分析会指挥部责任成本分管领导每月25日组织召开成本分析会，指挥部有关领导、财务、物资、技术、计划、安全质量等部门负责人，工区经理及工区责任成本分管领导、有关部门负责人参加，对当期的责任成本进行分析，总结，形成报告。对因成本节超数据不准，原因分析不明，问题暴露不及时，导致信息失真和推迟或不进行分析的，指挥部部要进行责任追究。6.3 工程统计管理 统计工作原则和目标1230、）、原则：实事求是原则。即按照工程形象进度如实核算工程量，如实统计人工、材料和机械消耗，做到工程形象进度、统计核算与实际成本归集三同步。2）、目标：统计制度完整化；原始记录、台帐、报表标准化；统计分析经常化；资料整理档案化；统计技术现代化。 职责和权限指挥部计划合同部负责项目全面统计管理工作，其职责和权限主要有： 负责制定项目统计管理制度及内部统计报表制度，并组织实施； 执行集团公司和业主统计报表制度，协调各专业统计指标口径； 审核、分析工区上报的统计报表，负责将各工区报表及审核意见汇总呈报指挥长（或分管领导），经指挥长批准后上报上级统计部门； 协助工区对统计人员培训，提高统计工作团队整体素质231、； 有权对违反统计管理制度的单位和个人提出批评，对情节严重的给予经济处罚。工区计划部门负责工区统计管理工作，负责收集工区工程施工信息，负责按规定格式整理上报统计报表。 统计报表填报规定及要求： 统计报表按形式分统计台帐、图表和产值报表； 统计报表按时间分旬报、月报、季报和年报； 统计报表周期：月报为上月21日至当月20日，季报为上季度末月21日至当季度末月20日，年报为上年12月21日至本年12月20日； 工区上报时间要求：旬报为每月的11日、21日、30（或31）日，月报为每月21日，季报为当季末月21日，年报为每年12月21日，报表须在当日上午11时前上报指挥部计划合同部； 工区在没有经过232、指挥部计划合同部批准的情况下，不允许越级上报各类报表； 工区必须按要求建立、健全统计管理体系、统计台账、图表、报表，文档管理分类清晰、完整； 工区提报的各种统计资料必须按时、数据准确，不得虚报、漏报、拒报、迟报，不得伪造和篡改； 报表中工程项目、单位、单价必须对应正确，统计、计划、计量、工程调度以及其他部门的报表数据要保持一致； 统计报表的编制：按办法规定的格式内容填报，提报的书面材料签字必须齐全，并盖单位公章，采用A4纸打印，并附编制说明（1、本期工程进展情况；2、存在问题及采取的措施；3、本期到位资金数额；4、预计下期投资完成情况）。 统计报表的上报：在规定的时间内，先用电子邮件报至指挥部233、计划合同部，书面材料（月、季、年报）在2日内送交指挥部计划合同部。6.4 合同管理 合同管理机构和职责1）、责任部门指挥部合同归口管理部门为计划合同部。2）、主要职责(1)、负责合同管理日常工作，定期向相关领导汇报合同管理情况；(2)、负责监督指导其它部门的合同管理工作，负责审查合同文本，参与合同的起草、论证、审查、谈判和签订履行、变更、解除等工作；(3)、建立合同管理台账，督促合同的履行，汇总并及时反馈合同履行情况，并就合同补充、修改和变更等提出处理方案；(4)、承办其他有关合同管理工作。 合同的签订1）、签订形式合同签订一律采用书面形式，严禁口头协议和非正式书面协议，有关修改合同的文书、图234、表、传真件等均为合同的组成部分。国家规定采用标准合同文本的必须采用标准合同文本。工程承包、主要物资和设备采购供应等合同的签订必须根据招投标法和政府采购法采用招投标等要约承诺方式签订。 2）、 审查制度（1）、指挥部必须建立健全合同签订审查制度，主要负责人和计划合同部、相关业务部门按照职责分工承担合同审查职责。采用招投标方式签订合同的，招标文件中合同条款必须按合同审查办法进行审查。（2）、合同承办部门在合同签订前应验证合同对方当事人有效的营业执照、资质证书、资信状况，验明合同对方当事人是否具有签订合同的主体资格，审查合同对方的主办（经办）人是否具有代理权及其权限内容，查验上述资料的真实性、合法性235、，并保存有关资料。（3）、合同技术条款等有关内容，由指挥部相关业务部门按照职责分工，负责该部分内容的谈判、起草工作。合同技术条款等有关内容必须经合同管理领导小组审核。（4）、合同审查实行签订前的联签审查责任制度。在合同正式签订前，合同承办人应当将拟签的合同文本送相关业务部门负责人、计划合同部负责人和指挥部业务主管领导审查联签。（5）、参与审查的部门对合同提出异议或修改意见的，应当补办联签手续，协商一致后，指挥部负责人或代理人方可正式对外签订合同。（6）、合同审查由合同承办部门组织实施，可采用会议审查或会签审查的方式进行。不论采取何种方式审查，均应做出审查记录，并妥善保存。3）、 审查内容（1）236、合同是否符合法律、法规、技术规范。（2）、合同双方权利、义务是否明确、清楚。（3）、各项费用计算与支付方式是否正确、清楚。（4）、合同内容与谈判或招投标不一致的问题是否解决。（5）、指挥部与签约方的组织和技术接口是否建立并保持。（6）、签约方的要求是否双方都已明确并形成文件。（7）、满足合同要求的技术能力和按期交付能力等是否已得到指挥部有关方面的确认。4）、 合同谈判（1）、在合同签订之前需要进行合同谈判的，合同经合同承办部门、计划合同部审查后，由计划合同部汇总合同审查纪要，在此基础上形成具体的合同谈判计划，用以指导合同谈判工作。（2）、合同谈判由指挥部的负责人和计划合同部的负责人共同参加，237、合同具体承办部门有关人员根据需要参加谈判并提供有关的技术资料。合同谈判要依据合同谈判计划进行。5）、 合同条款（1）、合同内容一般包括以下条款：当事人的名称或者姓名和住所，标的，数量，质量，价款或者酬金，履行期限，地点和方式，违约责任，解决争议的方法以及合同生效条件等。（2）、对指挥部权益影响较大或可能存在风险的合同条款，必须对当事人双方的权利义务做出明确的约定。同时，依据担保法的有关规定要求对方当事人提供履行合同的担保。6）、 注意事项（1）、合同承办部门应保证最终签订的合同与通过联签审查的合同一致，并根据有关规定，办理合同签订的报批、备案、登记、鉴证或公证等手续。（2）、合同的签订应当由当238、事人各方的法定代表人或其授权代理人签字，并加盖当事各方单位的合同专用章（或法人公章），同时需提供法定代表人身份证明书，授权代理人签字的，还应提供授权委托书。（3）、正式签署的合同按照合同分类进行编码，并与合同审查记录及合同文本、电子文件以及附件等一起归档保存。（4）、合同签订后由计划合同部负责分发，合同正本由计划合同部留存。复制合同必须事先征得计划合同部同意。合同的发放均应进行登记。（5）、需经国家有关部门或上级主管机关批准、登记或者备案的合同，应履行相应的手续。 合同的履行1）、依法成立的合同应全面履行，不得随意变更或解除。如合同不能履行应当及时采取补救措施减少损失。因不可抗力因素影响合同履239、行的应当及时通知对方当事人，同时采取积极措施减少损失，并注意保存有关证据。2）、合同承办部门应当建立合同承办专人负责制度，承办人发生变化时，必须做好资料的完整移交。承办人对合同谈判、履行过程中双方往来的电报、传真、会议纪要、文件、图表、电子邮件等文件资料，应当及时收集和妥善保管。3）、合同承办人应当随时掌握合同履行的动态，对于对方当事人提出的有关合同履行问题，应当咨询计划合同部后及时起草书面说明回复对方，不得拖延，避免造成经济损失；发现对方不履行或者不完全履行合同时，合同承办人应积极与对方当事人协商，催促其履行合同约定义务，同时应将其不履行或不完全履行合同的情况及时书面报告本单位负责人和计划合240、同部，并协助在索赔期限内收集和保存证据，及时索赔；将合同履行情况及时反馈给计划财务部。4）、合同承办部门应严格按照合同约定检查和督促合同的履行，并将合同履行情况及时反馈给计划财务部。5）、计划财务部对所签订的合同执行情况进行跟踪，定期了解对方当事人的资信和履约能力变动情况，发现问题及时向主管领导汇报，并采取积极稳妥、切实可行的措施；对合同履行中出现的问题给予解释、解决。6）、合同结算必须通过计划合同部进行。计划合同部应当依照已生效合同的约定，及时办理收付结算。对未经审批、签章的合同，不得办理收付结算。 合同的变更和解除1）、合同变更（1）、合同变更是指合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期241、限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的改变。（2）、合同生效后任何一方当事人不得单方面变更或者解除合同。确需变更或解除的，应当经各方当事人协商一致并签订书面协议。（3）、当事人协商一致的变更或者解除合同的协议，视同新合同，应当按照合同审查程序履行联签审查手续。（4）、当事人签订的变更或者解除合同的协议、文书、电报等资料应当一并与原合同装订入卷，不得分散存放。2）、合同解除（1）、合同的解除必须按照合同法及本办法的规定办理。对于特殊情况下合同履行过程中的终止，必须及时办理终止手续，收集终止合同给指挥部带来的经济损失的证据和资料，为纠纷的处理做好准备。（2）、合同终止时，承办部门做好终止记242、录，收集履行合同过程中所有与合同有关的文件，做好经济往来和结算工作，办理解除合同的手续，并将资料交计划合同部保存。（3）、合同签订时按照法律规定或者约定办理了批准、登记、公证等手续的，在变更、撤销或者解除合同时仍应需办理相应的批准、登记、公证等手续。（4）、合同中应当约定合同纠纷处理条款，对于涉外合同还应当明确选择合同适用的法律和语言。3）、 纠纷处理（1）、处理方式： 和解或调解； 仲裁或诉讼。（2）、处理原则： 合同的纠纷处理优先采用和解或调解方式处理，和解或调解不成的，可选择仲裁或诉讼。 选择仲裁作为解决合同纠纷方式的，应当在合同中约定仲裁条款或者单独签订仲裁协议，明确约定仲裁事项和仲裁243、机构。 选择诉讼方式解决合同纠纷的，尽量约定具有管辖权的铁路运输法院或具有管辖权的铁路局（或公司）法人所在地法院。（3）注意事项： 发生合同纠纷后合同承办部门或承办人员应及时报告本单位负责人，并通报计划合同部，在其指导下妥善处理纠纷。必要时，相关业务部门和法律顾问应给予协助。 如在合同执行过程中发生纠纷，与合同履行有关的部门应及时分析查明原因，提出解决指导意见并通报计划合同部，及时与对方协商解决； 若是铁路企业（或单位）之间发生合同纠纷的，应当按照铁路内部经济纠纷调解规则进行调解。调解不成的，申请仲裁或提起诉讼。 需要经过诉讼、仲裁解决的合同纠纷，由计划合同部为主，相关部门协助处理。 发生合同244、纠纷需要通过诉讼或者仲裁解决的，统一由计划合同部登记、审查，由指挥部的负责人或其委托代理人代理诉讼或仲裁。必要时，也可外聘律师代理诉讼或仲裁。诉讼或仲裁方案应当与有关业务部门协商一致并经合同管理领导小组同意。 合同纠纷解决后代理诉讼或仲裁的有关人员，应当在结束之日起10个工作日内向指挥部提交书面报告，并将案件有关材料装订送计划合同部存档。 合同监督与档案管理1）、合同监督（1）、检查组织。计划合同部负责定期或不定期地组织开展合同检查。（2）、检查内容： 合同管理制度的建立与落实情况； 合同管理档案、台账建立情况； 合同的签订与履行情况； 合同纠纷的处理情况； 合同管理人员配备情况及培训工作； 245、对于违反合同管理制度、造成经济损失人员的责任追究情况。（3）、合同检查人员履行合同检查职责时，被检查单位应当如实反映本单位合同管理情况，提供相关文件、资料，并对检查事项涉及的问题做出解释和说明。（4）、合同检查人员在检查中发现需要整改的问题应当与被检查单位交换意见并提出整改要求。被检查单位应当按要求予以改正并将整改情况报告检查部门。（5）、检查中发现被检查单位存在合同管理漏洞，或者合同承办人员有失误，对资产安全构成隐患的，检查人员有权向主管领导提出对责任人的处理建议。（6）、指挥部应当将合同管理作为对所属部门及人员的考核内容。因违反合同管理规定造成经济损失的部门和个人，要承担相应的责任。 2）246、合同归档（1）、计划合同部要建立合同管理台帐和档案，收集、整理各类合同的档案资料并进行归档管理，定期做好统计分析。（2）、合同履行完毕，合同承办部门向计划合同部提交备案合同和合同履行的工作报告，经计划合同部审查后，及时地将所有合同档案资料装订成册，移交集团公司档案室存档。（3）、涉及需要保密的内容，按照保密的规定办理。 奖惩规定1）、指挥部在合同管理中，有下列行为的应按有关规定予以处分，构成犯罪的移交司法机关处理。 违反规定授权或超越授权范围擅自签订合同的。 未按规定程序进行审查、联签，拒不改正，造成恶劣影响和经济损失的。 发生合同纠纷不及时报告、处理不及时或处理不当造成经济损失或影响的。 247、拒绝配合合同检查或谎报、瞒报本单位合同管理情况的。 借工作之便收受贿赂、假公济私的。 采取胁迫、欺诈等违法和不正当手段洽谈和签订合同的。 违反规定签订违法合同、无效合同、权利义务不对等或执行后不利于指挥部的合同的。2）、任何单位和个人均有权检举、揭发利用合同进行违法犯罪或损害指挥部利益的行为。对检举揭发有功人员，指挥部依照有关规定给予奖励并保密。6.5分包与劳务用工制度在签订分包合同之前，必须对分包队伍的资质进行审查，审查内容包括：企业法人营业执照、建筑业企业资质证书、施工企业安全资质证书、安全生产管理机构、安全生产管理网络、安全生产规章制度、安全生产操作规程、特种作业人员管理情况等。根据平等248、协商、同步的原则，签订分包合同的同时签订安全协议书，明确双方在安全生产方面的权利和义务。安全部门根据工程的特点，提出针对性的安全要求，分包队伍在施工中必须严格执行安全协议书中提出的各项条款，明确应该承担的责任。分包队伍必须有健全的安全保证体系，全面落实安全生产责任制，施工现场必须有安全主管领导，管生产必须管安全，同时必须配备专职安全员，根据纵向到底的原则，生产班组必须有兼职安全员，组成强有力的安全管理网络，确保整个施工作业过程的顺利进行和职工的生命安全。对分包队伍要有专人进行管理，进行施工工序、安全、质量、治安、消防等方面的全过程管理，做好每道工序安全技术交底工作，加强对分包队伍施工现场的安249、全检查，及时消除施工作业中的不安全因素。分包队伍进入施工现场后，必须组织所有作业人员进行三级安全教育和安全技术交底，严格遵守安全操作规程和安全生产规章制度。不准违章指挥、违章作业。必须经常对分包队伍职工进行安全教育，提高他们的安全意识，在施工中做到“三不伤害”，并要及时向他们传达和贯彻有关安全生产的文件、指示，分包队伍安全主管必须参加施工现场的有关安全会议，布置落实，做好现场的安全工作。分包队伍的安全主管及专职安全员对所属施工现场，要经常地进行检查，发现问题及时整改。指挥部要定期检查分包队伍现场安全管理情况，对检查中发现的事故隐患，要定人、定时、定措施落实整改工作。进入现场的特种作业人员必须持250、证上岗。特种作业人员必须严格执行安全操作规程。未经施工现场同意，不得动用现场的机械设备。由于施工需要新增加特种作业人员，可向指挥部安全部门申请代培。指挥部安全部门必须检查督促分包队伍在施工中不得以节省开支为由削减安全技术措施费用。特别是风险性较大的作业比如高空作业，其安全围护设施及职工的个人防护用品必须按规定全部到位。分包队伍在施工中必须做好现场的文明施工工作。完成项目交给的各项文明施工任务，接受指挥部文明施工检查小组的评分考核，对文明施工搞得好的分包队伍及其职工，指挥部按照规定给予奖励，否则根据考核情况予以经济处罚。分包队伍发生伤亡事故，应及时上报指挥部，对事故不得隐瞒和虚报。接受事故调查小251、组的调查和处理，执行安全协议书中规定的有关条款。做好“三不放过”工作，避免事故的重复发生。根据施工特点。分包队伍职工的增减情况必须按时书面通知总包单位有关部门。不准招收童工、盲流人员、残疾人员及其他不适应施工作业的人员，提高人员的素质，确保施工安全。第七章 财务管理制度为了规范指挥部财务行为，加强内部财务管理，全面压缩成本费用开支，提高经济效益，保证会计资料真实、完整、合理、合法，根据财政部2006年12月颁布的企业会计准则、总公司2007年5月发布的工程项目管理暂行办法以及局集团公司2007年11月份下发的集团公司铁路项目管理指导意见等相关文件规定，结合本指挥部的实际情况，本着勤俭务实和加强252、核算的原则做出如下具体规定：7.1资金管理财务管理以资金管理为中心，财务人员必须自觉遵守国家的法律法规、接受群众的监督及上级审计和国家相关部门的检查。及时进行备用金清理结算工作，备用金实行“前清后借”制度，做到前帐不清后帐不借。各业务部门实行请销假制度经准假公出时，持主管领导批准的工作请示报告单借款。借款额度控制在往返差旅费范围内，借款人必须注明借款用途。出差回归后要及时报帐，报帐不能还清借款时，差额部分要用现金及时返还，对拒不返还和不能及时还清借款者,按局集团公司内控制度规定，欠款部分，在工资中逐月扣回，同时，再次出差时，由于未还清借款不得再借差旅费用。到银行提取大量现金时，要配用专用车，并253、派专人陪同，任何人不得搭乘便车，司机不得借故中途停车，相关人员不能透露行车线路，提现时间，地点和数额，为确保资金安全，指挥部及工区的工资由银行统一发放，人手一卡，避免拖欠工资的事情发生。任何个人（除危重病人外）一律不准借公款，不得巧立明目，套取现金挪作它用，公司与公司之间不得相互拆借资金，不得将本项目部的资金转移到其它项目部或公司。因工作需要办理各类经济业务时，凭指挥部主管领导批准的报告借款，报告中的内容要真实、完整。所发生的费用原则上一次一报，确因工作繁忙不能及时报销的，可向主管领导及或主管部门说明原因，但最多不能超过三天，三天内必须到财务部门报销。对无正当理由，无特殊原因未能及时报销的经济254、业务，财务部门可拒绝报销，其发生的费用自理。指挥部及所属单位的所有内部人员，不得用公款相互宴请，外部人员来项目部时，是办理公务的，可酌情进行招待，但必须事先请示，财务部门凭请示报告报销。是同事、同乡、同学、朋友来观光旅游、聚会、办理个人事情的，所发生的一切费用一律自理。坚持库存现金限额制度，指挥部所各工区库存现金不得超过10000元，财务部库存不得超过20000元，超过部份由财务部会计人员统一送存银行。7.2财务审批制度1）、指挥部各项费用的收支由指挥部行政主管领导签字审批。实行法人委托人收支审批“一支笔”制度。生产经营费、招待费超过贰万元以上的大额开支实行请示汇报制度，经上级主管单位批准后方255、可支出，费用由党政主管联签。2）、指挥部党政主管不在时，可委托其他主持工作的领导签字，但要及时向行政主管领导汇报，待行政主管回来再履行补签手续。3）、指挥部及所属工区报销各项费用时，要逐级履行审批手续，业务人员在办理业务时，持本部门负责人或工区经理签字认可的单据到财务部门核准后，由指挥部主管领导审签报销，对手续不齐全或越级业务财务部门拒绝受理。7.3差旅费报销规定1）、职工因公出差、婚丧假按公司财200222号文件规定标准报销差旅费。2）、职工因公出差，除享受有限公司规定的伙食补助标准，不再报销饮食费。但确因工作需要，不能按时返回的，外出就餐可按每天10元给予补贴。是招待客人，饮食费用报销的，256、不给伙食补助。3）、临时工原则上不报销差旅费用，但确因工作需要，必须出差办理本指挥部受益的公务，可按规定报销差旅费。4）、事假、自费学习，自谋职业人员均不报销差旅费。5）、不遵守规章制度，被单位清退人员，未经请假，擅自离开工作岗位人员的差旅费自理。6）、有下列情况之一的可乘坐飞机(1)、报送公文急件，规定一天之内送达，且目的地距离1000公里上的。如特急文档、标书文件等。(2)、上级临时通知，其他交通方式无法按时参加的重要紧急会议。(3)、乘坐其它交通工具的交通费之和加上途中各类补助费超过乘坐飞机的费用时。(4)、人身保险费、出租车费，均由个人承担。7）、职工因公出差需填写集包指挥部职工公出请257、示单。8）、职工休假、探亲差旅费实行包干制度，按每人1500元/年发放，差旅票据不再报销。7.4办公用品、用具购买规定办公费用包干管理（办公用品，手机，话费），各部门上报营业周期内办公费用开支计划，经办公室及财务部审核后报指挥长批示。超计划的办公费用由部门自行承担。各部门应根据部门的实际情况及工期内总计划，每月制订出办公用品使用计划，由办公室统一购买。办公室要建立办公用品台账，按部门统计办公用品收发情况，部门使用人丢失，损坏责任自负。7.5原始凭证（发票）报销规定业务人员办理经济业务必须取得真实、合理、合法的原始凭证，会计人员在办理业务中要严格审核各类原始凭证的真实性，不合法的原始凭证坚决不报258、。所有原始凭证必须经财务人员复核并由总会计师签字后报单位领导签字报销。原始凭证（发票）必须具备六要素：付款单位名称（中铁十九局集包增建第二双线工程指挥部）；摘要；数量、单价、金额；出票日期；收款单位盖章；出票人签章。对于一张发票填写不完的业务可由开票人另外开列销货清单列出明细作为发票附件，并在清单上加盖与发票上相同的公章和制票人签名或盖章。呼市地区定额发票必须附清单7.6招待费报销规定原则上一律在食堂安排就餐，食堂当天发生的招待费当天结算，结算单应注明招待人员、酒水、及主副食折价清单，由食堂主任和办公室主任共同签字确认，办公室每月10日，20日，31日将当旬的结算单汇总后填写工作请示报告单，经259、指挥长、书记、总会计师汇签后到出纳员处办理付款手续。遇特殊情况确需在外招待的，须填写“招待费用申请表”，经指挥长批准后方可招待。招待完毕持餐饮业正规发票和指挥长、书记、总会计师联签的报告到出纳员处办理报销手续。7.7物资管理1）、材料采购必须执行集团公司物资部下发的相关规定，认真执行公开、公平、公正的阳光采购制度。指挥部成立材料采购管理小组，实行公开招标，达不到招标条件的，也要比质、比价，指挥长及主要领导要亲自定价。二三项料的采购要根据工程项目的实际情况，实行定点采购，在呼市确定2-3家建材商店，指挥部统一定价，统一结算，必须执行现金超点使用规定，每单项开支超过2000元的必须用银行转账支票结260、算。2）、物资部要按技术和计划部门共同核定的材料数量，实行计划和限额供料。指挥部在施工图到位后，要结合现场认真清理工程数量、材料数量，并建立台账。每月末，总工程师组织技术和计划部门要界定劳务队次月的计划工程量和材料供应数量，计划部门提供材料供应清单，交给财务、物资、设备部门和劳务队。实际供料过程中要严格按照计划材料数量对劳务队实施控制，超出限额的要查明原因，找出解决问题的办法。凡是发到劳务队的材料，每月都要和计划核对，计算出材料的节超情况，制定奖罚办法。3）、材料日清月结制度。材料发放完毕，物资部当天就要把材料收发单和相关手续送至财务部门，当天核算，做到日清月结。财务部门收到材料收发单，视为对261、劳务队或单项工程的拨款，当天要计入劳务队或单项工程成本。因物资转账不及时造成超拨款，责任由物资部门承担。4）、月末物资下账完毕后应向财务提供当月的物资盘点表，与财务帐面数字应一致，如有不符应及时查明原因，进行账务调整。月末物资账、财务账应与实际存货盘点表相符才能会签上报。7.8工区管理1）、对工区管理实行扁平管理，双控原则。各工区不开设银行帐户，配置1名业务技能熟练的财务人员，实行备用金代报办法，每月10日、20日、25日必须将工区的各项开支费用，归集到指挥部成本帐。工区财务人员应履行工区的财务核算、劳资管理、成本管理职能。各工区管理部门及下属施工队伍所发生的经济业务需提供真实合法的票据。2）262、人员工资包括民工工资都由指挥部代为发放，工资发放表采用指挥部统一格式，各工区需提供人员身份证复印件备案。对于中途退场的阶段性或季节性民工及指挥部雇佣的临时工，通过工资表的形式，由项目经理、劳务队长签字，可以发零星现金，限额应控制在10万元以下，并且要保证当天提的现金必须当天发放完毕。3）、各工区劳务合同必须由指挥部计划合同部统一签订。每月各工区计划部门根据指挥部要求上报劳务队伍验工计价，物资设备部门报送材料消耗报表、机械台班使用费，经指挥部审批后，由工区财务统一报指挥部财务办理拨款业务。各工区办理经济业务必须由工区财务人员办理，否则财务不予办理。4）、指挥部所属各工区，每月初应制定资金使用计263、划，递交资金使用计划前，应进行市场调查，确保计划中与实际市场价格基本相符，不能有大的差异。财务部门根据已批复的资金使用计划进行资金安排，坚决杜绝计划外开支的现象发生。5）、所属各工区，要严格控制管理费用开支，大额费用开支要及时请示指挥部主管领导，并及时报销。否则，费用自理。、6）、各工区管理人员编制，由指挥部统一核定，如有变动，需上报指挥部领导审批。未经批准擅自添加人员，指挥部有权不予发放工资及其他待遇。7）、工区报账程序各工区发生的差旅费、办公费、低值易耗品、车辆使用费等间接费用，在责任成本考核指标内的可比照指挥部的管理办法，由工区财务人员审核，经工区经理签字后到指挥部财务部门报销。但属于工264、程直接成本的开支，必须经指挥长签字，否则财务部门不予报销。超责任指标的间接费用指挥部不予报销，费用由各工区责任中心自行承担。8）、不准私设小金库，不得巧立明目套取现金。指挥部对工程队拨款必须查明用途，尽量通过转帐方式，采用点对点直付到收款人的办法，防止工程队套用、挪用资金。如：利用虚报临时工工资等手段套取现金等。9）、各工区上报的表格及财务填制的单据必须同指挥部统一格式。如：验工计价单；物资验收及发料单，物资消耗报表；工资表；报销单据封面等。7.9食堂管理1）、职工食堂统一建立伙食帐目，按月公布伙食费节超情况，出入库手续齐全，分工明确，控制措施得力。采购人员不能兼保管员，坚持保管员检秤入库制度265、。2）、伙食费执行标准按每人12元/天，职工个人承担2元/天，指挥部补助10元/天。3）、食堂招待本着热情、节俭的原则，对来客对象分不同档次进行招待（标准由办公室制定，报主管领导批准）；重点客人由项目主管领导陪同，一般客人由副职或对口科室领导陪同，尽量减少陪客人员。第八章 物资管理制度8.1 物资采购管理 甲供、甲控物资按照铁道部规定的权限，由业主实行集中招标采购，委托物资代理公司组织供应到指定的到货现场。 砂、石料等地材执行建设单位有关规定，在工区物资科组织下，由各工区招标采购领导小组招标定价后签订合同，组织采购。指挥部物资设备部负责协调。 油料由指挥部统一招标，和中标单位签订合同建立合作关266、系，确保用油质量、数量和价格相对稳定，供方负责将油料运至工地临时加油站。 其它自购物资每批次在10万元以上的由工区物资科提报物资需用计划，由指挥部物资设备部汇总后报指挥长审批，按权限实行招标比价采购；10万元以下的小型材料，由指挥部统一招标选定供应商后定点采购。1）、成立招标领导小组按照物资管理规定，为控制成本、提高效益，杜绝随意采购和个人行为，指挥部成立由指挥部领导、物资、计划、财务、工程、试验组成的招标领导小组。负责本工程所需物资的招标比价、评审及确定供货单位。同时要求工区也同样成立招标小组，按程序实施物资采购管理工作。2）、招标组织的实施物资设备部接到经批准的物资采购计划后，再进一步核对267、采购内容和规格型号，查阅合格供应商名册和其他有关资料后，根据规定组织招标，编制招标文件，发招标邀请或招标比价表，明确开标日期及招标注意事项。3）、定标、签合同在规定时间、地点按程序进行开标、报价后，为再次压低价格，再与供应商单位洽谈后进行二次、三次报价，最终由招标小组成员根据供货单价、时间、付款条件、资质业绩、售后服务等情况共同确定中标单位，通知中标及未中标单位，并在规定时间内签订合同。为避免失误，合同签订前由相关业务部门评审后、主管审批签订。4）、货款结算与支付由指挥部招标、签订合同的自购物资货款经指挥部结算后转给工区，各工区自购物资货款由各工区自行结算、支付。5）、资料保管存档招标比价各类268、原始资料通过招标领导小组评审，签字、认可，再经主管领导审批后，分类存档，以便上报、备查和承担相关责任。8.2 物资计划管理 物资计划是物资采购和供应的依据，是做好项目各项物资管理工作的基础，严禁无计划采购。物资采购计划应包括物品的标准名称、计量单位、数量、质量等级、需用时间、技术标准、配套产品、随货技术资料等，特殊的物资必须加以备注说明。 工程项目开工前，项目物资部门以工程技术和计划合同部门提供的材料需求数量及施工图纸为依据，编制项目物资需求总计划，报指挥长批准。 物资采购计划的编制应本着统筹兼顾，先重点、后一般，分期分批、留有余地的原则，与施工组织设计所做安排的进度计划相符，防止计划偏大造成269、物资积压浪费，或者计划偏小造成停工待料和增加采购批次费用。物资采购计划编制完毕后，按照企业有关规定程序审批。 因工程设计变更或工程合同的修改等原因，造成物资计划用量的增减时，物资计划应随之变更。如已签订供货合同或协议书的，应及时通知供方进行调整。8.3 物资进场检验所有材料到达现场后必须进行过磅计量（合同规定理论计算、记件的除外），确定供货数量。各工区保管员及时填写材料验收记录，核对相关送货凭证和技术质量资料是否齐全有效。办理确认登记手续。并请监理签认后，组织卸车。然后物资部门交料人将合格证、质保单登记后留复印件，原件交试验室复试，各种业务程序按ISO9000标准控制，实现材料质量的可追溯性。270、8.4 物资存储物资存储实行统筹规划管理，各类进场材料要合理布局，堆放整齐，标识清晰、上盖下垫，对于易生锈、易丢失物资实行库房内存放。8.5 物资保管发放为杜绝浪费和物资外流，各工区建立物资发放台账，根据需用计划和拟完成工程量实行限量发料，对于周转性使用材料执行“谁领谁还”，及时修整，增加周转次数，提高使用率。8.6 物资核算 物资核算与统计以工程物资收、发、存等过程中形成的日记帐、月报表、分类台帐等基础核算资料为依据，通过分类、汇总等方法形成各种统计资料，为工程计价及预决算、定额执行和责任成本核算等提供重要支持。 物资核算分为材料数量核算和材料成本核算，主要考核工程物资数量和成本的列销准确性271、和节超率。1）、对于主要材料的核算，物资部门要依据施工预算中的单项工程主要材料用量，分项建立主要材料定额供应台帐，实行从开工到竣工全过程定量供应控制。根据工程技术和计划合同部门的分割预算，分单项工程按工班或施工工号实行总量控制限额发料制度；2）、地材的核算主要在工区和施工队开展，指挥部物资部门要加强监督、检查、指导。可根据工程特点采用“限额发料”和“费用包干”办法实行控制；3）、日常使用的工、机具和劳保用品等低值易耗品可采用交旧领新或费用包干；4）、根据工程技术部门下达的施工任务单对施工队的班组用料提出物资使用计划，作为限额发料的依据，领料时填写限额发料单；5）、项目各级均要建立工程材料逐日消272、耗台帐及单项工程逐日消耗统计台帐；6）、物资消耗应与完成工程计价量相匹配，真实反映工程成本。8.7 周转性材料管理为有效地降低工程成本，提高企业的经济效益。使周转性材料真正发挥“周转”的作用，首先努力发扬职工的“主人翁”精神，提高用好、管好周转性材料的自觉性。同时对其管理纳入企业全面质量管理的活动中，大力采用新技术、新工艺，努力减少周转性材料的消耗，建立“周转性材料统计台帐”，记录好各种材料的名称、规格、型号、价格、数量及质量状态。鼓励各工区对周转性材料实行租赁。做好周转性材料的回收、整修和保管工作。保证周转性材料的完整性和配套性，做到合理存放，堆码有序，使周转性材料始终处于良好状态。8.8 273、物资检查评比指挥部物资设备部按照集团公司指挥部物资管理检查评比标准和指挥部物资管理检查考核评分表（附后）对工区物资管理定期或不定期组织检查评比。 检查内容主要是内业、现场、仓库管理、物资核算情况等。 对在检查评比中排在前列的工区将给予奖励。对在检查中发现物资管理较差的工区，物资设备部将根据情况进行处罚，并责令限期整改，以督促工区物资管理规范化。 检查频次：指挥部每月组织检查评比，物资设备部不定期对工地抽查或完成节点分部工程量进行检查；各工区要加强自检频率包括盘点次数。物资设备部根据统计的收、支、存情况对各工区核实，加强物资管理力度，提高物资管理水平。8.9材料消耗登记制度直接性材料消耗登记制度274、1）根据拟完成的工程量采取限额发放。2）建立逐日消耗登记台帐和分部工程材料消耗登记台帐。周转性材料消耗登记制度1）做好各种材料名称、规格型号、数量等统计。2）采取“谁领取、谁回收”制度。第九章 设备管理制度9.1 采购及招标1）、采购审批权限指挥部各工区采购单价5万元及以上设备均应报指挥部审核后上报工程公司，其中单价10万元以下设备由工程公司负责审批，单价10万元及以上设备由工程公司报集团公司审批；指挥部本级采购单价10万元及以上设备报集团公司审批。各类小型乘座车不论价格高低，一律上报集团公司批准。2）、采购招标范围凡购置单价10万元及以上设备、单价不足10万元但一次采购批量达到5台（套）以上275、的设备必须进行招标采购。3）、招标权限及组织方式单价10万元及以上设备的招标，由集团公司组织指挥部和产权单位共同进行，特殊情况由集团公司委托指挥部或工程公司进行；单价10万元以下且形成批量的设备招标由集团公司直管指挥部或工程公司组织。短期内各单位再需采购同类设备时，可直接邀请相应的中标单位进行合同谈判，其中对技术配置有特殊要求的，价格可作适当调整。4）、合同的签订凡能明确产权单位的设备采购合同原则上由产权单位签订，合同要交给指挥部一份；对暂不能明确产权单位的设备合同由集团公司或指挥部签订，待确定产权单位后交给产权单位。合同签订单位应在合同签订后即将设备采购合同签订情况统计表电子版上报集团公司，276、同时将其中单价200万元及以上设备合同报集团公司备案。5）、设备款的支付设备采购资金原则上由指挥部支付，指挥部资金确有困难时，由集团公司代付。9.2 集团公司投资设备固定资产管理凡集团公司出资和集团公司指挥部出资购买的设备均为集团公司投资设备。1)、集团公司投资购买的单价5万元以上设备验收合格后，由指挥部物资设备部向集团公司设备部门填报转帐设备明细表，同时指挥部财务部门向集团公司财务部门转帐，集团公司将其中产权单位为工程公司的设备转帐至各工程公司列固定资产，产权单位为集团公司的列本级固定资产。2)、设备验收单及发票均应交至产权单位设备部门，发票单位应为产权单位。设备验收合格后暂无发票的，应以合277、同及验收单为依据列入固定资产，待发票到后再附到后面。3)、集团投资设备均由集团公司统一计算加速折旧（含国家标准折旧），由指挥部代扣代缴。加速折旧分成国家标准折旧和差额两个部分，其中国家标准折旧部分转指挥部列成本，差额部分指挥部以利润形式上交集团公司。加速折旧方式及标准：(1)、通用设备：按年限递减法计提，在5年内计提120%。年折旧率如下：第一年32% 、第二年28% 、第三年24% 、第四年20% 、第五年16%，总回收率为120%。(2)、大型特种专用设备：按实际完成工作量计提，标准按大型特种专用设备加速折旧标准，总回收率为120%。(3)、所有设备总回收率达120%后，集团公司不再计提加278、速折旧费。9.3 基础管理1)、指挥部和工区都要建立设备台帐或数据库，保证数据齐全，帐物相符。2)、单价5万元及以上设备必须由产权单位统一编制管理号码，并粘贴管理号码及企业标识。3)、新购设备到货验收合格后，应填写新增设备验收记录单，上报工程公司设备部门。4)、妥善保管设备随机资料，建立技术档案，新购置的单价10万元以上设备的随机资料要交工程公司设备部门一份存档。5)、建立健全主要施工设备安全操作规程，做到每一名操作人员持有设备操作保养手册和安全操作规程复印件，并按规定进行安全操作和保养维护。6)、认真开展单机核算，降低设备使用成本。7)、集团内部车辆必须在产权单位所在地办理车牌，特殊情况需挂279、外地牌照的，须报集团公司批准。禁止公车挂私牌和私车挂公牌。8)、要加强对汽车证件（车辆行驶证、登记证、购置税证、保险证、运输管理证、营运证、二级维护证、尾气排放合格证及司机驾驶证等）的管理，做好统计登记并及时办理，确保车辆畅通运行。 9.4 使用、保养及维修1）、设备使用应坚持“预防为主、责任至上，谁使用、谁负责”的管理原则。严格执行设备“三定”管理责任制，即定单位、定人员，定责任。对专人操作的设备，实行司机责任制；一机多人操作的设备，实行机长负责制。单价200万元以上设备的主管司机必须由内部职工担任，单价200万元以上设备值班司机和200万元以下设备司机确需从外部聘用的，指挥部或工区设备部门280、依据设备操作保养手册中的相关内容应对其进行培训与考核，合格者方可上岗试用。单价1000万元以上的特种大型设备司机需上报集团公司批准。2）、设备在投入使用时，应严格遵守下列规定：(1)、技术状况良好，能确保正常使用。(2）、定期保养，安全操作，坚持交接班及登记统计制度。(3)、严禁设备带故障或超速、超压、超温、超负荷运转；禁止随意拆卸零部件和附属设备，尤其是各种安全保护装置。(4)、使用新出厂或大修后的设备，严格执行磨合期的有关规定。(5)、使用的燃油、润滑油（脂）、防冻液必须按使用说明书中规定的品牌选用，其中进口设备使用国产油料时，必须选用厂方认可的品牌。(6)、主要施工机械和各类汽车，应配备281、固定的操作、驾驶人员持证操作和驾驶。3)、设备的保养维修由工区负责按设备随机保养维修手册要求实施，保养维修费用在设备所在指挥部列销。调转设备如技术状况较差，超出正常范围的，其维修费由调出单位承担。保养维修情况应及时记入设备履历书中，司机应填写司机手册。4)、设备的委外大修应报产权工程公司设备部门审批后方可办理。5)、严格设备的燃料和润滑油的管理，施工现场使用的燃油应沉淀达48小时以上，加油必须使用加油器。6)、凡预计连续停用三个月以上的主要施工设备应封存。封存的设备要对各加油口、进气口、电瓶及搭铁线、冷却水（液）等要采取有效的保护措施，并定期进行保养。7)、要根据设备保养量，配备一定数量的专职282、维修人员。9.5 报废设备的报废处理必须报产权单位审批后由产权单位设备部门具体办理。9.6 安全管理1)、按照“预防为主，安全第一”的原则，定期进行设备安全教育与检查。2)、根据驾驶员的安全经历和技术素质调配定车。3)、操作(驾驶)人员必须持证上岗，并熟知和遵守安全操作规程4)、大型及特种施工设备要定期进行探伤检测以及其它必要的检测，确保设备安全运行。5)、设备转场运输的安全事项：(1)、施工设备转场运输时，要妥善包装或遮盖，支垫捆绑牢固，重心稳妥，制动可靠，不超限、超重，确保行驶安全，并有专人押运。(2)、运输时，应按国家有关货物运输规定办理。(3)、凡在运输期间气温降至0以下或需运往气温在283、0以下地区的设备，装车时必须将设备各部位的水(防冻液除外)放掉，以防冻坏。(4)、特大型设备需要解体运输时，应严格按照本机使用说明书中明确的有关解体运输规定执行。(5)、设备自行装卸车时，指定专人指挥，低速行驶；采用机械吊装时，要选用合适的起重机械及吊具，选择规定或合理的吊点，以防倾翻或挤压、摔坏。6)、机械施工现场的安全事项：(1)、对施工现场用的变电站、配电室、空压机房等场所，在危险区域界外设置警告标志及围栅；在起重机械作业施工场所，设置警告标志，环境复杂时派专人警戒。(2)、凡设有安全保护装置及安全指示装置的施工设备，都定期进行检查、调校，确保安全可靠。9.7 调转设备在调转时，应由调出284、调入单位派人进行交接，并由调出单位负责将设备调转交接记录传真至上一级设备部门，作为设备和财务部门转移固定资产的依据。设备调谴费用由调入单位承担。9.8 检查评比指挥部物资设备部每月要对下属各工区进行一次设备大检查，根据检查评比情况奖优罚劣，对查出的问题以书面形式通知整改，对不能及时整改或重复发生问题的给予适当处罚。9.9 租赁设备管理1)、设备租赁必须坚持在本集团公司内部设备资源无法调配的前提下方可租赁的原则。2)、租赁设备应实行招标比价租赁，通过招标比价确定各种设备租赁单价。指挥部应结合集团公司常用设备租赁指导价以及当地市场行情制定切合本项目实际的设备租赁指导价，供各工区参照执行。3)、各级285、设备部门是设备租赁工作的业务主管部门，负责审批和办理设备租赁手续。4)、各工区凡需租赁机械设备单价10万元以上且租赁期限大于3个月的，应填写设备租赁申请表上报工程公司设备部门审批，批准后参照指挥部确定的租赁设备指导价及集团公司设备租赁合同范本签订设备租赁合同。5)、租赁设备应纳入本单位设备管理范畴，加强维护保养，其设备操作人员必须持证上岗。9.10机械设备进场检验制度1)、调转设备:调转设备如技术状况较差，超出正常范围的，其维修费由调出单位承担。否则不予接收。2)、新购设备认真核对设备的生产厂家、规格型号、备品备件是否与合同相符。检查生产许可证、产品合格证、使用说明书等随机资料是否齐全。凡安装286、施工机械设备，都必须经有相应资质的安全检测部门检验合格并发给使用合格后，方可使用。新安装施工机械设备，由公司设备管理部门组织会同机械设备使用单位和有相应设备安装资质的企业、单位，设备检测管理部门，质量管理部门，档案资料管理部门，设备生产厂家等有关人员进行验收。验收合格后填写新增设备验收单3）、租赁设备认真核实设备的出厂年月、功率、新旧状况及相关手续等是否齐全。核实司机是否持证上岗。第十章 工程试验检测管理制度10.1 试验室组建制度 指挥部应根据建设、设计、监理单位的要求、工程规模的大小及施工任务的需要组建中心试验室、工地试验室和梁场试验室。规模较小的项目可只设中心试验室。中心试验室应是投标时287、母体试验室的派出机构。试验分室应是有资质的母体试验室的派出机构。预制梁（板）场应单独设置试验分室；混凝土拌和站应设专职试验人员，配备必要的设施和设备，开展检测工作。 试验室应按有关规定，配足能满足工程要求的试验检测人员。试验室主任应具备中级以上技术职称，有较强的实践经验和较高的业务水平；试验人员应熟悉工程试验的工作原理、仪器的技术性能和使用方法，且必须持证上岗。 根据所承担的工程任务、性质，配备相应的、满足过程控制所需的试验检测仪器设备。各级试验室应经工作条件确认合格后方可投入使用。10.2 试验室派遣制度项目试验室须是有资质的母体试验室的临时派出机构，母体试验室应对项目试验室的主要管理人员进288、行任命、任用或聘用，并根据工程任务情况和项目试验室的资源配置情况，明确试验检测业务范围。10.3 人员考核及培训制度 各试验室要做好内部考勤管理工作，人员请（休）假要经过相关部门审批；中心试验主任请（休）假还应经监理、业主中心试验室同意，方可请（休）假。中心试验室可组织对全线试验人员进行考核，并将考核结果上报集团公司测试中心，由集团公司测试中心实施网上或发文通报。 凡在中心试验室组织的人员考核中，连续两次不合格者，不得继续从事铁路客运专线试验检测工作。 所有试验人员必须持有试验岗位资格证，并经过客专相关知识的培训。 各试验室必须建立人员培训制度和培训计划，培训要有记录，培训后应对培训效果进行考289、核评价。10.4 资料管理制度 资料员负责标准、规范、规程、各类文件、资料的管理，按要求分类别编目保存，每个资料盒应有卷内目录，并标识清楚。 在试验过程中形成的原始记录、试验检测报告鉴字后由试验人员交资料员整理归档。 设定专人定期备份电子记录，除备份在计算机硬盘之外还应定期备份在光盘或移动硬盘中，并分类登记、标示清楚、妥善存放防止丢失损坏。 对失效和作废的文件，由资料员按原发放的范围和场所及时收回并填写文件收、发登记表，防止误用。 试验室资料外借或查阅须经试验室主任批准后到资料管理员处办理查阅手续。 上级下发的各种管理文件应由试验室主任批阅，签署意见后具体实施。 对试验检测原始记录、报告及用户290、提供的产品技术文件和图纸保密，重要数据资料、文件设专柜保存。10.5 原始记录管理制度 试验人员在进行试验过程中，要认真做好相关试验记录，做到数据真实、准确，不得随意涂改和过后补填。原始记录按要求的格式和内容填写，按统一的编号规则编号，记录填写内容完整齐全、字迹清晰，书写一律采用碳素钢笔或签字笔，不得使用铅笔、圆珠笔或红色笔。 原始记录不得随意涂改，如有记错时，应对错误数据划“=”道横线，将正确的数据写在上方，并加盖更改人印章，更改印章每张记录不应超过两处； 原始记录空白地方应划上斜杠以示资料完整，原始记录的有效数字应严格按相关试验规程和数值修约规则与极限数值的表示和判定GBT8170修约与保291、留。 应记录使用主要仪器的型号、编号、量程、分辨力等，对有温、湿度要求的检测项目应记录测试过程的温度、湿度。 原始记录应注明试验检测时所采用的标准号，必须有试验、计算、复核人签署姓名，不得漏签或代签。 原始记录必须复核，复核的主要内容有1）、采用的检测标准和评定标准是否正确，选用仪器精度或量程是否恰当；2）、记录数据是否准确，计算数据是否正确，保留有效位数和数字修约是否符合规范；3）、采用法定计量单位是否正确；4）、用语是否准确、规范；5）、填写项目及签名、日期是否完整。 原始记录完成后应及时出具试验报告并交资料员归档管理，不得影响试验检测的时效性。 试验过程中如果遇到停电、仪器设备发生故障，292、要及时报告试验室负责人，检修后重新试验，并在试验记录中注明。10.6 试验检测报告管理制度 试验检测报告是工程质量评定的主要依据，也是工程竣工验收必备资料，试验检测报告要准确、清晰、明确、客观。报告按规定表格填写，并统一编号。评定依据要充分，结论做到文字简练，准确明晰；对于没有涉及的项目空白处要用反斜线划掉，打印好的各类试验报告不得进行人工涂改。报告要严格履行签字手续，试验、复核、批准要分别签字，严禁一人代签。报告须加盖试验检测专用章，计量认证批准的检测项目还须加盖CMA章方能生效。 特种材料及工程实体检测报告，应加封面和必要的说明，并加盖骑缝章。报告应及时提交，除对试验周期有特殊要求的项目外293、，一般项目各级试验室应于接受委托后的48小时内，出具报告。 建立报告发放登记台帐，写明报告名称、发放份数、发放人、领取人、领取日期，发放人、领取人要签字确认。10.7 样品管理制度 取样人员或外来委托人员将样品送至试验室时均应填写试验委托单，样品管理员在接收样品时，应查看样品状态，如样品的外观、包装、规格、型号等级等是否符合相关规定，并清点样品，认真检查样品及其附件资料的完整性，检查样品的性质和状态是否适宜于所检项目，确认无误后，按规定编号作好标识。 试验员接收样品时，应按照试验检测标准规定对样品封样状态、取样数量、规格型号等检查验收，不符合要求不予接收，同时要求取样人补充或重新取样。 试验前294、需要进行加工的样品应严格按标准方法进行加工和制样，搬运试样时防止破坏或损毁，以免影响试验结果。 样品室的环境及设施应符合样品的存放条件，如温度、湿度、防水、防盗要求等。 样品室要有专人负责，做好样品分类存放、标识清楚、帐物一致，样品丢失或混淆不清必须追查原因，按质量事故处理。10.7.6 留取样品应按规定要求经技术负责人或试验室主任同意后处理；破坏性检测项目一般不保留试验后样品，若检验方法有规定或有其它特殊要求时例外。非破坏性检测项目留存样品在该项目检测报告发出7天后，无异常时可以处理。水泥、外掺料、外加剂等试样经过试验检验后均需留样保存，水泥、外掺料保存期一般不少于六个月，外加剂保存期一般不295、少于三个月。10.8 仪器设备管理制度 购置试验仪器设备，首先编制购置计划，提出购置申请，购置仪器设备时要注意性能的先进性和质量的可靠性，以及量程、精度是否满足测试要求等；对于精密、贵重设备应检查厂家的ISO证书和仪器设备的出厂计量检定证书或测试报告。 仪器设备做到专人保管，建立仪器设备管理台帐及档案，写明设备名称、规格型号、产地、数量、性能状况、检定情况、购买时间、量程、精度等内容。 主要、常用仪器设备操作规程上墙，并配备“仪器设备使用、维修记录簿”，使用或维修保养后，认真填写。做好试验仪器设备的计量检定/校准，确保仪器设备工作状态良好，精度满足检测要求，保管好相关记录等资料。属于送检的仪器296、设备应编制检定计划,按周期送检，确认合格后才能使用，严禁不检或超过检校周期使用；在检校周期内，仪器设备如果经过修理、搬运、移动等影响力值系统时，要重新送检。 属于自校设备,应编制自校计划，应按工程试验仪器检验效验方法TGX001086-2008自校。 各种仪器设备须在试验室内放置整齐，并按要求分别粘贴合格（绿色）、准用（黄色）、停用（红色）标志。 试验人员要严格按操作规程使用仪器,使用过程中要注意设备和人身安全,使用完毕应进行断电和必要的常规保养，保持仪器设备的清洁,保持工作间的整洁。 仪器设备的报废，应由设备管理员提出申请，经主管领导批准后按规定手续办理。10.9 外委试验管理制度 各级试验297、室外委试验时，必须考察外委试验检测机构的资质、检测能力、信用水平、服务质量以及收费标准等。 对资质不符、能力低下、弄虚作假及收费严重不合理的委托试验检测机构，一经发现，必须立即停止委托试验，并在内部通报。 各级试验室必须建立委托试验计划和台帐，对外委试验报告要单独管理。 各级试验室技术负责人和质量负责人要对委托试验的技术和质量问题把关，对委托试验报告必须审核，有问题及时联系解决。 各项委托试验采用的试验方法和评定标准必须符合相关的技术标准要求，委托试验报告至少一式两份。 对于委托试验项目，监理人员应见证取送样，做好封样标识工作，并取得委托试验室的收样确认凭证。 对于重要的试验项目，委托试验应留298、样以备复验。10.10 施工现场(拌和站)试验管理规定 根据物资部门的材料进场通知,及时对原材料按批次进行抽样检验，拌和站未设工地试验室的必须要有混凝土标养间和试验操作间，配备必要的设备和试验人员，能完成筛分、含泥量试验，水泥、粉煤灰的细度试验，外加剂净浆流动试验，混凝土拌和物性能试验要及时送样至工地试验室及中心试验室，确保不合格材料不得进入施工现场。 各施工点（拌和站）要建立各种原材料的进场台帐，不合格原材料清除出场，并有不合格材料控制程序及记录。 配合物资部门对现场原材料、成品、半成品进行标识管理。 对进场的粉煤灰、磨细矿粉进行一车一检，粉煤灰的细度、磨细矿粉的比表面积检验合格后才允许入罐299、。 开盘前应对砂、石料的含水量进行测试，并据此将理论配合比换算成施工配合比，填写施工配料单，经现场监理签认后方可开盘。 按要求对混凝土拌合物性能进行测试，根据测试情况及时对混凝土施工配合比进行调整，按要求制作、留置、养护混凝土试件，并建立相关台帐。 对运到施工现场的混凝土按要求进行性能进行测试，并将及时将情况通知拌合站，按要求制作按要求制作、留置、养护混凝土试件，并建立相关台帐。10.11 报表制度 各级试验室应建立报表工作制度，定期上报试验检测工作情况。报表分周报、月报、季度（年度）报表三种格式。 报表程序：各工区工地试验室报项目中心试验室及监理分站；项目中心试验室及监理分站报监理中心试验室。 每周五上报周报、每月28日上报本月25日前的试验检测情况月报。 每季度末上报截止当月25日前的试验检测情况季报，并附试验检测情况分析报告；年底各单位上报本单位年度工作报表，并附年度工作分析报告。 报表格式要统一，内容要齐全，数据要真实，上报要及时。对基础设施、设备、人员的变化，必须如实及时反映，不得隐瞒不报。
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