1、食品饮料公司生产资源提供及过程质量安全制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: l 目录01l 前言03l 食品质量安全管理制度第一章质量管理职责1.1 组织领导 组织机构04 人员任职分工05 发布令061.2 质量方针、质量目标071.3 质量管理职责 质量管理制度08 部门职责、权限及考核办法09 岗位职责12 不合格品的控制管理办法15 安全食品召回管理制度161.4 质量管理职责考核制度181.5 不合格工作的处理19第二章生产赍源提供2.1 生产场所 防尘、防鼠、防蝇控制管理办法20 生产车间卫生管理制度2、222.2 生产设备 设施、设备卫生管理制度23 管道、设备清洗消毒管理制度25 设备和容器清洁控制程序262.3 人员要求 2.3.1 人员要求27 人员健康卫生控制管理制度28第三章技术文件管理3.1 技术文件管理制度293.2 设计文件控制规定31食品饮料有限公司食品安全管理制度文件编号/GL02修订日期文件名称目录文件主题第四章 采购质量控制4.1 采购制度 采购管理制度324.2 采购文件 采购原材料的管理办法34第五章过程质量管理5.1 过程管理 生产过程质量管理制度和考核办法355.2 产品防护 产品防护管理办法37 防止产品污染控制管理办法38 原料运输管理制度39 成品储藏运3、输卫生管理制度40第六章产品质量检验6.1 检验管理 化验室岗位制度41 化验室管理制度42 化验室内化学试剂使用管理制度43 化验室安全操作制度44 产品质量检验制度45 检测设备管理制度466.2 过程检验 产品过程检验管理制度48 计量器具的校验、标识、使用管理办法50 6.3 出厂检验 出厂检验记录制度52食品饮料有限公司食品安全管理制度文件编号/GL03修订日期文件名称前言文件主题前言为保证产品质量和服务质量，打造公司品牌。为进一步提高公司内部管理，结合本公司生产经营和管理的实际情况编制本食品质量安全管理规章制度。食品质量安全管理规章制度详细阐明了本公司的质量方针和质量目标，是指导公4、司建立并实施管理体系的纲领和行动准则；是本公司开展质量安全活动，实现质量方针和质量目标，实施质量管理体系的法规性文件。文件的发布实施必将对本公司质量管理再上一个新台阶具有重要的意义。食品饮料有限公司食品安全管理制度文件编号/GL-1.1.1修订日期文件名称第一章质量管理职责文件主题质量管理机构图水厂实行厂长负责制。厂长是水厂生产、质量、技术、经营的最高管理者，对水厂工作全面负责。厂长制定水厂的质量方针、目标，配置资源，设置生产、质量、技术、经营管理人员和部门，分别赋予相应的质量职能。部门和岗位规定了职责、权限和相互关系和接口方法。总经理管理代表生 产 部厂长行政人事部财 务 部购 销 部品 控5、 部食品饮料有限公司食品安全管理制度文件编号/GL-修订日期文件名称第一章质量管理职责文件主题人员任职分工厂长： 质量副厂长： 生产车间主任：食品饮料有限公司食品安全管理制度文件编号/GL-修订日期文件名称第一章质量管理职责文件主题发布令发布令本水厂依据国家质量监督检验检疫总局发食品质量安全市场准入审查通则和瓶(桶)装饮用水生产许可证审查细则要求，结合本水厂实际情况，建立了质量管理体系并编制质量管理手册，规定了组织结构、职责、质量体系要素控制要求。质量管理手册是本水厂法规性文件，用以统一，协调质量管理活动。现在正式颁布，要求全体员工按要求严格执行。 厂长： 年 月 日食品饮料有限公司食品安全管6、理制度文件编号/GL-1.2修订日期文件名称第一章质量管理职责文件主题质量方针、质量目标1、为确定本水厂在质量方面追求的宗旨和方向，并结合水厂的实际，特制定质量方针为：“质量是企业的生命，坚持以质量为准，创一流产品。2、根据质量方针的要求，确定质量目标为：“确保产品符合标准要求，一次合格品率98以上，顾客满意率90以上。”。3、为充分调动全体员工积极性，共同努力实现质量目标。4、全体员工应认真学习、准确理解上述质量方针、质量目标，并有效贯彻，持续保持。食品饮料有限公司食品安全管理制度文件编号/GL-1.3.1修订日期文件名称第一章质量管理职责文件主题质量管理制度1、认真贯彻执行国家、部门、地方7、有关产品质量监督检验的方针政策、法令法规制度，标准的规定，坚持质量第一。 2、对每批原材料，应对主要指标进行检验，或要求供方提供相应检测报告、合格证明等。发现不合格的应要上报领导、主管部门进行处理。 3、生产班严格按照各道工序控制指标和参数进行操作，不经主管领导同意不得擅自改变控制指标和参数，及时做好工序记录。 4、化验室对每批产品应按要求进行出水厂检验，对产品包装、标识、贮存等进行监督和检查。 5、建立原料台帐、生产台帐和质量台帐，定期召开质量分析会议，分析产品质量动态。 6、不准使用未经计量或计量不合格的计量器具。仪器设备如出现异常现象，应立即停机，查明原因。标准溶液配制应严格按照有关标准8、执行。食品饮料有限公司食品安全管理制度文件编号/GL-1.3.2修订日期文件名称第一章质量管理职责文件主题部门职责、权限及考核方法1行政人事部职责、权限 1)负责水厂员工招聘、技能培训和工作绩效考核，建立人事档案，作好相关登记记录。 2)负责水厂基础设施、各项设备和其它固定资产的管理工作，分类做好资产建卡、建档，检查资产在使用中运行情况，随时作好变更登记。 3)尊守财务管理制度，加强水厂财务管理工作，向领导及时提供资金运转和各项经济指标考核状况。 4)负责外来和水厂内部文件整理，登记建档工作，妥善保管，随时保证调阅查找。 5)负责水厂产成品、包装用品的收发和开票登记工作，加强物资管理，防止物资9、变质、损坏、丢失等。做到帐实相符。 6)认真执行水厂各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和资料统计记录工作。 7)认真完成领导交办的其它任务。2生产车间职责、权限 1)负责组织生产人员按水厂下达的生产计划，保质保量完成任务。 2)严格按生产工艺流程和产品质量控制过程组织生产。 3)加强生产设备管理，每天必须对计量器进行两次自检，生产中必须严格每道程序操作。全年进行一次法定检测，确保产品质量稳定、准确。 4)加强关键过程控制，配料工序必须坚持专人按规定的程序进行操作，严把产品输入关。 5)加强员工顾客至上、质量第一产品质量是企业的生命的意识教育，自觉遵守操作规程，认真负责地完成本岗位工作10、。 6)抓好生产人员个人卫生和生产场地及四周的清洁卫生工作，创造一个干净、整洁，符合食品生产要求的环境。 7)抓好生产安全工作。人身安全和产品质量安全是生产全过程的总要求。加强安全检查，及时发现和纠正不安全隐患。 8)加强生产全过程的记录工作。重点抓好原辅料、包装进仓记录、产品配料记录、产成品进库记录和员工考勤记录。3购销部职责、权限 1)学习和掌握国家关于食品生产方面法律、法规和规章。熟悉和掌握合同法、经济法，并运用于企业的供应管理之中。 2)负责全水厂原辅材料、包装物品和各类设备采购计划的制定和购进，在签订合同之前，要会同有关部门开展对合格供方的评审。 3)立足于本企业利益之上，本着互惠互11、利原则，对外签订各种购进合同。 4)选择新供货商时，应本着三比原则(比质量、比价格、比服务)，提供相关资质证明并报厂长批准。 5)按领导批准的合同实施采购，要协助化验室加强对进货检验，并及时填写记录交给销售部门人员验收入库。 6)随时收集有关购进品的市场信息，并反馈给相关部门参考，随时了解企业生产状况，了解购进品的使用和库存情况，保障生产车间、销售部门工作的正常进行。 7)负责水厂产品的销售和售后服务工作，签订销售合同，参加合同评审。 8)负责水厂产品的市场调研和市场预测工作，及时反馈顾客对产品及售后服务的要求、建议和意见。 9)负责建立顾客销售网络，加强与顾客沟通往来，及时宣传产品信息，接受12、咨询，随时掌握网络顾客的动向、变化，调整网络布局。 10)加强销售人员教育、培训、管理和考核，根据市场变化及时调整人员及运输工具。保证按订货合同，准确及时履行供货任务，最大限度地满足顾客需要。 11)负责开展顾客对我厂产品质量服务满意度的调查，以及满意度情况的统计分析，每季必须开展一次。 12)负责制定营销策划方案(含阶段性方案)，组织有关人员对方案进行评审，报领导批准实施。 13)负责按月作出销售实绩的汇总统计，分析整理营销成果及存在的问题，提出改进的合理性建议和意见。 14)负责建立各类销售合同(含内部分销合同)及部门文件的对口管理工作，保证随时调阅，检查合同执行情况。 15)认真执行水厂13、的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和各种资料统计管理工作。 16)认真完成领导交办的其它任务。4品管部职责、权限 1)负责日常质量管理，质量检验和计量工作，检测设备必须定期送检。 2)负责生产过程和产品在生产中和生产后的监视和检验。 3)负责组织对不合格品的评审和处置。 4)负责纠正和预防措施的监督和检验。 5)指导各部门进行数据分析。 6)认真执行水厂的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和各种资料统计管理工作。 7)认真完成领导交办的其它任务。 8)对其他部门具有依照本企业制度独立行使检验和检查的权利。 9)对原材料、生产过程及产品的出厂具有独立的合格和不合格的判定权利14、。 10)对不合格品的处置结果有检查的权利。 11)有依照国家质量和卫生有关的法律、法规及标准独立行使检查及建议的权利。食品饮料有限公司食品安全管理制度文件编号/GL-1.3.3修订日期文件名称第一章质量管理职责文件主题岗位职责1厂长岗位职责、岗位要求 1)认真贯彻贯彻执行国家有关质量的方针、政策和法规，负责建立健全水厂质量管理体系，对本厂质量管理和最终产品质量负责。 2)以增强顾客满意为目标，批准、贯彻、实现水厂质量方针、目标。确保顾客的要求得到确定并予以满足。 3)负责建立与质量管理体系运行相适应的组织机构，审定批准组织机构各部门的职责、权限，确保水厂内部各职能部门的职责、权限以及部门与人15、员之间相互关系得到规定和沟通。确保质量管理体系的有效性、持续性运行。 4)提供和确保质量体系运行所必须的各种资源。 5)建立健全企业各项管理制度，充分调动、发挥各职能部门的作用，通过各种形式加强员工与各级领导之间、员工与员工之间的沟通了解，发挥员工参与水厂管理活动的积极性，增强企业凝聚力和向心力。2购销部岗位职责、岗位要求 1) 时注意个人形象，对外树立企业形象，是产品的代言人，并按照水厂原则开展工作。 2）执行上级下达的指令，贯彻落实水厂政策，做好上传下达，完成上级交代的任务。 3）根据上级的安排，创新工作及完成各阶段的目标任务。组织或配合有关方案的评审工作。 4) 爱岗敬业，能长期在外做好16、销售工作，有良好的修养素质，有吃苦耐劳的精神，对工作充满热情和信心，对企业有良好的忠诚度和坚定的毅力，把工作放在第一位，不计较个人得失、不图私利和损公利己。 5) 牢记企业管理制度，执行制度敢说敢管，以身作则、为人师表，对下属提出的问题要耐心解答，不良问题应及时纠正。6) 学习和掌握对市场的规范管理，对自己份内的工作有创造性的完成。7) 关心下属的思想变化，及时发现并解决，把销售队伍建设成为一个生机活泼、朝气蓬勃的战斗集体，共同完成厂长下达的各项任务。做到八小时内拼命干，八小时外讲贡献。 8) 按时收集和整理销售信息，并及时反馈给相关领导。 9) 要加强和业务单位的往来沟通，处理好各方面的人际17、关系。 10) 对水厂的发展要提出自己的建议和打算，定期向厂长汇报工作，求得工作上的沟通和支持。 11) 自觉遵守水厂各项管理制度，不迟到、不早退、不旷工，有事必须请假。做遵章守纪的文明员工。 凡违反的，一律按实施细则处理办法处理。3生产车间主任岗位职责、岗位要求 1) 负责组织生产人员按水厂下达的生产计划，保质保量完成任务。 2) 严格按生产工艺流程和产品质量控制过程组织生产。 3) 加强生产设备管理，每天必须对计量器具进行两次自检，生产中必须严格每道程序操作。全年进行一次法定检测，确保产品质量稳定、准确。 4) 加强关键过程控制，配料工序必须坚持专人按规定的程序进行操作，严把产品输入关。 18、5) 加强员工顾客至上、质量第一，产品质量是企业的生命的意识教育，自觉遵守操作规程，认真负责地完成本岗位工作。 6) 抓好生产人员个人卫生和生产场地及四周的清洁卫生工作，创造一个干净、整洁，符合食品生产要求的环境。 7)抓好生产安全工作。人身安全和产品质量安全是生产全过程的总要求。加强安全检查，及时发现和纠正不安全隐患。 8) 加强生产全过程的记录工作。重点抓好原辅料、包装进仓记录、产品配料记录、产成品进库记录和员工考勤记录。4品控部岗位职责、岗位要求 1) 负责日常质量管理，质量检验和计量工作，检测设备必须定期送检。 2) 负责生产过程和产品在生产中和生产后的监视和检验。 3) 负责组织对不19、合格品的评审和处置。 4) 负责纠正和预防措施的监督和检验。 5) 指导各部门进行数据分析。 6) 认真执行水厂的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和各种资料统计管理工作。 7) 认真完成领导交办的其它任务。5采购员岗位职责、岗位要求 1) 随时以企业利益为指导原则，认真负责的完成采购任务。 2) 采购物品时，实行货比三家的原则(比质量、比价格、比服务)，保证采购质量。 3) 选择新供应商时，应签订经济合同，并要求对方提供相关资质材料，并报厂长批准。 4) 采购物品时，必须先有请购单，并须厂长批准后，方能进行采购。 5) 随时了解生产库存，随时了解购进物品的使用情况，发现问题及时解决20、，协调供需双方矛盾。 6) 了解企业所进物品的市场信息，并及时提供给相关部门参考。 7) 自觉遵守水厂各项管理制度，不迟到、不早退、不旷工，有事必须请假。做遵章守纪的文明员工，认真完成领导交办的其它任务。 凡违反的，一律按实施细则处理办法处理。6检验员岗位职责、岗位要求 1）检验岗位属于生产质量保证体系的重要环节，存在于原、辅材料检验，生产过程中及产成品抽查，是质量保证外部手段。2) 负责对供货方原料、辅料，分别不同批次、不同品种进行抽检，负责对水厂产品的产中和产后抽查。准确提供化验数据。 3) 熟悉化验操作程序，了解和掌握各种化验试剂，设备、仪器性能，严格按操作规范作业。 4) 检验员必须经21、培训合格，持证上岗。 5) 严格加强化验仪器、设备、试剂及用品管理，特别是强酸、强碱等对人体有害物品管理。 6) 负责提供化验报告，作好化验记录。 7) 遵守劳动纪律，不迟到、早退、不旷工，有事必须请假，做遵章守纪的文明员工。 8) 认真完成领导交办的其它工作。 凡违犯的，一律按实施细则办法处理。7洗桶人员岗位职责、岗位要求 1) 按企业规定接收空桶，从源头控制不合格桶进入灌装线。 2) 根据空桶卫生情况，按清洗工艺要求分类清洗，不得随意减少工艺过程。 3) 作态度认真负责，不准不洁净的桶流到下道工序，清洗过程中应做好节约用水。 4) 保持清洁，存放在通风干燥处；作好收桶记录。8、灌装、消毒人22、员岗位职责、岗位要求 1) 负责灌装间的卫生，每天擦洗灌装机，每周换班后由当班操作人员彻底清洗灌装机。 2) 负责给机器加水，将气路管道积水排净，并通气。 3) 每天检查一次气动元件润滑油杯是否有油，并调整滴油速度(每两分钟为一滴)。 4) 确认生产品种，及时通知水处理人员，严禁错误灌装。5) 负责灌装机的日常保养，发现异常现象，及时向科室领导和机械维修人员汇报。6) 作好交接班记录。7) 负责将生产日期贴在桶盖上方位置。 8) 禁止非灌装人员进入灌装问。门窗不得长时间开敞，紫外消毒灯每天开启两次，每次30分钟。食品饮料有限公司食品安全管理制度文件编号/GL-修订日期文件名称第一章质量管理职责23、文件主题不合格品的控制管理办法 一、不合格品的控制管理办法 1合格品的标识和记录 在原材料购进和生产过程中的各个环节，一旦发现不合格品，由操作现场的有关人员立即进行标识，并做好记录。 2合格品的隔离对于所有的不合格品，有关人员将不合格品进行隔离或分区存放。 3合格品处置 不合格品的处置方案由质管科确定，报厂长批准后，由车间负责实施，生产车间对实话结果验证，并做好记录。 4合格品处置方式 41购进的原料一般采取拒收或退货。 42生产过程中出现不合格原料，应立即停用。 43产品交付或开始使用后发现的不合格品，经确认后进行更换。 5不合格品的分析：出现的不合格品首先查找原因，对原因进行分析，开据不合24、格处理单处理后填写纠正措施处理单。二、工作不合格控制管理办法： 工作不合格包括管理工作不合格，技术工作不合格，过程不合格或是体系不合格，其管理办法如下： 1依据不合格控制标准，由厂长或质量负责人对不合格控制工作进行定期检查与考核。 2当出现严重不合格时，依据相关标准对责任人进行经济处罚，具体执行部门职责、权限及考核办法。 3当出现一般不合格未造成损失时，对相应责任人进行批评教育或培训学习。 4操作过程中违反操作规程和相关规定的应采取相应纠正措施，批评教育或进行相关的培训学习。食品饮料有限公司食品安全管理制度文件编号/GL-1.3.5修订日期文件名称第一章质量管理职责文件主题不安全食品召回管理制25、度一、目的 将存在食品安全危害的产品及时从市场中召回，防止给食用者造成损害，使产品召回工作规范化。二、范围 适用于发现存在食品安全危害且已流向市场的产品。三、部门职责 l、供销科负责外部相关信息的收集，是召回工作的具体实施部门，负责通知相关方并及时反馈化验室。 2、化验室负责召回信息的评估，召回范围的确定；制定召回计划。 3生产部是负责原因分析和纠正措施制定和实施的部门。四、工作程序： 1、召回信息收集渠道： 1) 内部信息：由各相关部门提供与食品安全有关的各种信息，如：自测或自查结果等。 2) 供销科负责外部信息收集： 官方通知：明示或法律法规变化。 客户通知：顾客的需求及反馈。 3) 召回26、信息的评估。 根据内、外部的信息来源，由化验室对信息进行评估，根据其危害消费者健康程度决定是否需要召回以及召回的范围，制定召回方法。 2、产品的召回 1) 根据评估结果，确需召回时，由供销科通知相关方(如：监管部门、销售商和消费者)，由化验室指定专人在一个工作日内填写产品召回通知单，经质量负责人审核，厂长批准后，由化验室专人负责召回工作，召回通知单同时送交成品库、供销科，库房停止该批产品出库，供销科立即停止该批产品的销售。 2) 化验室专人立即调阅销售记录及库存情况，制定召回计划，召回计划包括产品名称、规格、批号、召回单位名称、地址、电话(或传真)、联系人、召回产品数量、召回方式、时限、召回原27、因等，召回计划经质量负责人批准后交至供销科。 3) 供销科人员按召回计划要求，立即实施召回工作，并填写产品召回记录，及时向负责召回人员报告召回工作情况，统计召回差额及未召回品去向。 4) 当召回品和已明确去向的未召回品数量总和等于待召回数量时，召回工作可经质量负责人批准后结束。 5) 召回产品进成品库时，暂存不合格品区，经化验室检验确认不合格后，按不合格品处理。6) 生产部对召回的原因分析，确定预防和纠正措施，以避免再发生。7) 化验室对预防和纠正措施的有效性进行跟踪验证，并提交管理评审。食品饮料有限公司食品安全管理制度文件编号/GL-1.4修订日期文件名称第一章质量管理职责文件主题质量管理职28、责考核制度 l、根据我水厂的实际情况，由厂长负责对水厂内各部门人员质量职责每半年进行一次考核。以质量分析会议形式进行。考核内容为各部门人员相应的质量管理职责履行情况，由质量负责人根据每个月质量动态，提请相应奖惩，经当事人签字认可后，由厂长批准实施。 2、各部门人员无故不参加质量管理知识学习或质量分析会议，第一次发现批评警告，第二次发现罚款50元。 3、生产人员因玩忽职守，违反工艺操作规程，只顾产量，不顾质量造成质量事故的，视事故严重程度按如下规定处理： 1) 一类质量事故，指产品中有异物如铁屑、塑料片等，直接影响产品形象；出水厂检验项目(除净含量)不合格，直接经济损失二千元以上，扣发当事人全部29、工资和除名处分。 2) 二类质量事故，指水中有异味，桶盖、桶身漏水，净含量不够等，直接经济损失一千元以上二千元以下的，当事人承担50经济损失。 3) 三类质量事故，指桶体变形、标签变皱、少支少量、品种混装、射码不清，当事人承担全部经济损失。 4) 出现一类质量事故的，除追究当事人责任外，质量负责人、生产车间主任均应做相应处罚。 4、采购人员不按采购制度履行采购及验证工作，造成质量事故的参照生产人员考核办法执行。 5、检验人员不按要求进行检验，发现问题不及时汇报不采取有力措施防止事态扩散；有关原始记录和档案弄虚作假等，一经发现批评警告，造成质量事故的参照生产人员考核办法执行。 6、为充分调动所有30、员工参与质量管理的积极性，真正提高质量意识，我水厂制定以下奖励办法： 1) 完成年度质量目标，无重大质量事故发生的，由厂长根据当年我厂经济效益状况给予相关部门适当奖励。2) 对开展质量管理活动有成绩或受到上级部门表扬的，根据情况给予奖励。 3) 工作质量好或在质量改进、技术改进中有贡献者，提供合理化建议，根据其效益和作用、奖励本人200600元的奖金。食品饮料有限公司食品安全管理制度文件编号/GL-1.5修订日期文件名称第一章质量管理职责文件主题不合格工作的处理1、目的和适用范围1) 对不合格工作进行控制，保证工作符合规定程序的要求。 2) 不合格工作，包括管理工作不合格、技术工作不合格、过程31、不合格、体系不合格等。2、职责1) 各部门负责人有责任识别工作中的不合格，并采取相应措施。 2) 各部门负责人有责任对本部门已被确认的不合格工作分析原因并采取对应措施。3) 质量负责人组织不合格工作的分析、汇总，监督纠正活动的实施。4) 厂长批准严重不合格的纠正措施。3、不合格工作的识别在质量制度运作和生产过程的各个环节中、各部门责任人通过对员工的监督、生产记录、检验记录等各类原始记录的核查、顾客抱怨、生产过程操作审查、出现不合格产品后进行审查发现有不合格项时，应及时报告有关负责人。4、不合格工作的分类1) 一般不合格：是指可以通过企业正常程序运作达到纠正目的的不合格。2) 严重不合格：是指发32、生的不合格对产品质量产生直接、显著和严重的不良影响和后果，或纠正该项不合格需改变本企业现有运作方式或管理制度。5、纠正措施在不合格项被确认后，为避免差错扩大造成更大损失，或为避免类似不合格的再出现，应对不合格采取纠正措施。一般不合格由责任部门负责人分析产生原因并决定应采取的措施，严重不合格由总厂长决定应采取的措施。 原因分析可以以下几个方面查明：(1)人员原因。责任人违规操作；未经培训或培训不足；能力不胜任；一时疏忽；责任不清；工作态度等。(2)生产设备、检测设备。所用设备达不到要求。(3)原料，包装物等质量失控，达不到要求：(4)技术文件。工艺技术文件有误或规定不明确、矛盾、有缺陷等；(5)33、顾客。产品服务等是否充分满足顾客的合理要求。6、处理记录 向部门负责人开具不合格工作报告，填写不合格事实陈述，不合格类型等相关栏目，责成责任填写不合格原因分析和纠正措施，承诺完成期限，并经质量负责人批准。纠正后应进行纠正措施的验证。不合格工作报告记录均汇总至质量负责人。食品饮料有限公司食品安全管理制度文件编号/GL-修订日期文件名称第一章质量管理职责文件主题防尘、防鼠、防蝇控制管理办法1目的 为了有效防止鼠类、虫类对食品的污染，保障我企业生产和产品安全及卫生，特制定本制度。2适用范围 适用于水厂内及周边环境的防鼠、灭虫、灭鼠的控制。3职责 31生产车间负责定期对仓库及生产车间内灭虫的效果进行统34、计并评价。 32办公室负责定期对水厂公共场所的灭虫、灭鼠效果进行统计并评价。4程序 41在生产区域内不允许有老鼠、昆虫、蛇及其他害虫。在每天开工前，检查员将检查车间及设备，以确保无害虫，并将检查结果记录在每日卫生检查表记录中。42预防措施 日常工作中如发现蜘蛛网吊要及时清除，车间内部废弃品日清日洁，废弃物桶也每日清洁干净。 4.2.2维护保养部门负责维护生产区所有门窗的牢实，在安装设备或水管时，周围墙壁如果造成裂缝或空洞将被及时修补。保持车间内空气新鲜，通风口需有防虫害设施。 4.2.3在工作区域内任何人不得随意打开更衣室、卫生间等处门窗，装有纱窗的除外。 4.2.4 生产车间做好防鼠工作，排35、水系统畅通，排水口安装网罩，车间内有的下水口均设有铁网，以防老鼠钻入。 4.2.5厂区卫生间有冲水、洗手设备，平滑不透水，耐腐蚀，保持清洁，不孳生蟑螂及蚊蝇。 4.2.6废弃物远离车间，集中堆放，当天清理出厂，防止污染，废水、废气按环保标准排放。 4.2.7 车间的门窗由耐腐蚀的材料建成，门窗及其他进出料口有防蝇、防虫和防尘设施。 4.2.8 在卫生检查时，要检查纱窗、防护网等防护设施的状态并记录。43控制措施 4.3.1依照季节和区域的划分制订一套灭鼠、消灭蟑螂等昆虫的计划并设施。4.3.2在厂区和生产区设置灭鼠点。在灭鼠点设置粘鼠板、捕鼠器，每周定期检查灭鼠的情况。 4.3.3车间内对蟑螂36、的消灭依据卫生监督的评价，采用集中定期的喷药杀灭方式。 4.3.4 在车间入I：1处安装防鼠板。 4.3.5每月对灭鼠和灭虫的效果进行统计并评价记录，商讨原因以修订计划或更改手段。食品饮料有限公司食品安全管理制度文件编号/GL-2.1.2修订日期文件名称第二章生产资源提供文件主题生产车间卫生管理制度 1生产人员必须认真贯彻执行食品卫生法规和有关规章制度，每年进行一次体检，合格者方能上岗。 2生产人员进入车间前，须穿戴整洁工作服、工作帽、工作鞋、口罩等防护用品后方可上岗。3生产人员进入车间前要提前开紫外线灯消毒60分钟后关闭，经洗手消毒。即先用肥皂洗手，再经消毒水浸泡35分钟方可进行操作。4包装37、生产人员要养成良好的卫生习惯。勤理发、勤洗澡、勤换衣，不准长发外露，不准留长指甲、涂指甲油。5生产人员严禁携带与生产无关的个人用品进入生产岗位。禁止在生产区域内吸烟、吃零食、随地吐痰和做与工作无关的事。6生产人员要临时外出或上厕所等，必须脱去工作衣帽，待再次进入车间内需要重复上述卫生消毒程序才能上岗。7生产人员班后对车间内的设备、工具、计量器具、案板必须每日进行消毒、清洗。工作完毕后，彻底清洗消毒工作场地。食品饮料有限公司食品安全管理制度文件编号/GL-修订日期文件名称第二章生产资源提供文件主题设施、设备卫生管理制度1目的 通过对生产设备控制，提高生产效率及设备使用率，以确保品质、延长其使用38、寿命。2适用范围 适用于对生产设备的检修、保养和安装过程的控制。3职责 31 生产负责人 a) 负责编制设备定期维护保养计划。 b) 监督和检查各车间定期维护保养情况。 c) 负责在用设备的统一调配管理，提出设备的购置计划。 32生产车间 a) 负责生产设备维护保养。 b) 维护生产现场必要的工作环境。4工作程序 41 使用部门制定设备维护保养计划： a) 操作者在使用前要验证设备是否完好，遵守操作规程，做好日常维护保养，确保设备的正常运行。 b) 操作者应对设备进行维护保养，生产车间应检查各车间的设备维护保养情况，并作记录，对发现问题或有怀疑的设备，应立刻停止使用，通知技术人员及时排除故障，39、确保设备持续稳定的运行能力。 42各岗位操作人员应与所从事的活动相适应，须经培训或采取有效措施以满足这些要求，应经生产车间门考核合格后方能上岗。 43 各车间应注意工作环境，以满足生产的需要。 44各部提出购置生产服务设备计划，报厂长批准后实施。新购设备经装调试，验收合格后交生产车问使用，并纳入生产设备一览表中受控，设备资料由生产车问建档，报办公室备案。 45 生产设备报废由生产车间提出，质量负责人组织确认后报厂长批准，方可办理报废手续，办完报废手续后，即从生产设备一览表中将该设备删除。 46 应保存每台设备的记录，建立设备档案，其内容包括： A. 设备名称。 B. 制造厂名称、设备型号、测量40、范围、精度等级。 C. 设备接收日期和投入使用日期。 D. 目前放置的地点。 E. 接收时状态(新旧或改装过)。 G. 检定或自校记录。 H维护的详细情况或注意事项。 I. 损坏、故障或修理的记录。食品饮料有限公司食品安全管理制度文件编号/GL-2.2.2修订日期文件名称第二章生产资源提供文件主题管道、设备清洗消毒管理制度1目的规范清洗消毒的管理。2适用范围管道、设备清洗消毒。3职责生产车间负责对管道、设备的清洗消毒。4程序41 人员卫生。凡是进入车间得人员的工作衣物按正常衣物洗涤干净。42 设施及环境。4.2.1 地面、下水道沟槽。清扫异物，用洗涤剂刷洗，清水冲净。4.2.2 墙、窗、玻璃、41、项。清扫异物，刷洗，清洗冲净。4.2.3 灯用抹布擦净灰尘，保持清洁即可。4.2.4 过水池、洗手池。每日清洗一次，冲净异物，用刷子蘸洗洁剂刷洗，清水冲净。4.2.5 管道：每日对管道内外清洗、保养一次，做好定期维护。食品饮料有限公司食品安全管理制度文件编号/GL-修订日期文件名称第二章生产资源提供文件主题设备和容器清洁控制程序 1目的 保持食品接触面的清洁度，防止污染食品。 2适用范围 与食品接触的员工、设备合器具。 3职责 生产车间负责按规定进行操作和检查。 4程序 41 工厂设备及器具 生产设备及器具须采用无毒无味、抗辐射、不吸潮、不变形的材料。设备安装在中间，让机器里面与四周有足够的空42、间来做清洁和卫生工作。器具须平滑、无坑洞、易清洗。在更换设备或采购新的设备时，须考虑易清洗的因素。 42 一切直接接触产品的器具和设备的表面都要进行有效的清洁 每天开工前，各班组负责人和必须对加工所需的一切设备、器具对照卫生检查标准进行评价，若卫生条件不符合，则记录在日卫生检查记录中，并重新清洁，否则不能进行生产。加工过程中，手、工器具必须按照规定的清洗指导和频率进行操作，由各班组负责人进行监督指导。若器具、手被污染(如落地)必须清洁。 43 产品接触物要定时进行有效的清洗、消毒 与产品或产品接触面相接触的帽子、鞋子，必须由防水、无毒的材料制成，并保持清洁卫生。由水厂统一发给工人帽子、工作鞋，43、生产线上的主管人员要确保其工人佩戴这些用品。员工不得以个人的用品取而代之，要求工人将其用品保持清洁卫生。食品饮料有限公司食品安全管理制度文件编号/GL-2.3.1修订日期文件名称第二章生产资源提供文件主题人员要求1、质量负责人 (1) 了解产品质量法律法规和企业的产品质量责任、义务。有一定质量管理知识和相关的食品生产知识。 (2) 本水厂质量负责人负责组织质量体系的建立、运行和保持，制订质量方针目标，定期向员工进行意识教育，有权组织协调处理与质量体系有关的水厂内外问题和对外部联络。2、技术人员 本水厂配备了为确保为质量管理体系策划和实现过程有效运作所需的各类人员、技术人员和操作人员，本水厂技术44、人员具备生产方便面的经历和经验，化验员具备原材料性质、配方设计、产品标准、工艺要求，检验方法专业知识。3、生产操作工人 (1) 本水厂直接从事生产的人员必须具备初中以上文化，经过本水厂培训，懂得生产流程，掌握基本的安全知识，熟悉本岗位生产工艺指标，掌握本岗位操作技能，能看懂配方和工艺文件，熟练操作设备，考核合格后上岗操作。 (2) 有必要的食品质量安全知识和基本卫生知识，身体健康，无传染性疾病，每年至少进行一次身体健康检查，取得健康证后方可参加工作。 (3) 经常保持个人卫生，工作时必须洗干净手，穿戴整洁的工作衣、帽、鞋，不配带首饰，饰品等进行生产操作。食品饮料有限公司食品安全管理制度文件编号45、/GL-2.3.2修订日期文件名称第二章生产资源提供文件主题人员健康卫生控制管理制度1目的 防止直接接触食品的员工对食品造成污染。2适用范围 生产车间员工的健康及个人卫生状况的控制。3职责 办公室负责对员工的健康及卫生状况进行监控。4程序 41 员工健康 4.1.1 由办公室对每个员工建立一份健康档 4.1.2 生产车间的加工个人、管理人员每年一次由办公室部组织体检，并出具健康证明。新入厂员工必须取得健康证后才能上岗。 4.1.3 经市(区)卫生防疫站体检或主管人员检查，发现有或可能有疾病、传染病、外伤(如切伤、烫伤)、开放性溃疡及其他任何可能对食品、食品接触面或包装材料造成污染的员工，都要立46、即调离生产岗位，直到恢复健康或符合条件为止。 4.1.4 对新入厂的员工进行培训，要特别强调在以后的生产过程中如果生病或受伤、或是传染病(肠道疾病、肝炎疾病等)者有接触，都必须立即通知生产主管人员。 4.1.5 所有管理人员都有监督了解个人身体健康状况的责任，在观察到或被告知有可能污染生产工序的个人生病或受伤的情况下，生产主管人员可以要求其离开生产线。 42个人卫生状况 4.2.1 由办公室按照培训计划对员工进行个人卫生和食品安全的教育培训，新进厂员工要集中进行系统的培训，经考核合格方可上岗。培训和考试效果要记录。 4.2.2 工作时应穿戴整洁的工作帽、鞋，袖口要扣严，勿使内衣外露，工作帽要将47、头发完全罩住，防止头发等夹杂物落入食品中拆包和封口工序要戴口罩。 4.2.3 与食品接触的从业人员要勤理发、洗澡，不得蓄留指甲、涂指甲油及佩戴饰物等。 4.2.4 工作人员手部应经常保持清洁，并于进入加工厂前、上卫生问后手部受污染时，须即清洁洗手。 4.2.5 工作人员的个人衣物及物品应放置在更衣室，不得带入工作间。 4.2.6 工作期间严禁大声喧哗、吸烟、咀嚼及饮食等行为。 4.2.7 上厕所时，要换帽换鞋，遵守卫生问使用制度。食品饮料有限公司食品安全管理制度文件编号/GL-3.1修订日期文件名称第三章技术文件管理文件主题技术文件管理制度l、目的和适用范围 (1) 技术文件是企业有效组织生产48、指导生产、保证稳定地生产出合格产品所必须具备的技术依据，为加强企业技术文件的统一管理，防止使用失效或作废的技术文件，应有专人负责技术文件管理，并使其处于受控状态。 (2) 本水厂技术文件包括产品标准、检验标准、操作规程、作业指导书等技术和工艺技术文件。2、职责 (1) 技术文件管理员负责技术文件的保管、发放和回收，保证使用部门能随时获得技术文件的有新版本。 (2)各使用部门加强对技术文件的识别和保管。3、技术文件的跟踪、审核和批准 (1) 技术文件管理员应加强与标准情况部门、质检机构、同行企业联系交流，及时跟踪产品标准、检验标准等外来技术文件的最新版本，并及时收集提供给化验室、供销科使用。 49、(2) 工艺技术文件由生产负责人编制，质量负责人审核、厂长批准后实施。4、技术文件的发放、回收 (1)产品标准、检验标准等技术标准应汇编成册，由品控部领用保存，并填写文件发放、回收记录，记录应清晰整洁，签名完备。 (2) 生产过程各部门领用工艺技术文件，应经相应主管部门负责人批准后领用，领用者应填写文件发放、回收记录，记录应清晰整洁，签名完备。 (3) 对在生产过程中确实存在某些不足之处的工艺技术文件需要更改时，应会同有关人员进行会签，填写文件更改申请，审批后由文件管理人进行旧文件回收，新文件发放工作，同时将文件更改申请和原有技术文件一起存档备查。(4) 技术标准如有更新或工艺文件有重大改变时50、，原件应收回并加盖“作废”章另存参考用。 5、技术文件的控制 (1) 无“受控”章的技术文件不能投入使用，一经发现，根据情节轻重予以批评警告直至罚款。 (2) 任何人不得擅自复印，或向外部人员提供有效文件。 (3) 企业所有人员对已公布实施的工艺技术文件均应按各自的职责严格贯彻执行，不得擅自更改。(4) 涉及工艺技术文件制定、保管、实施的有关人员应对文件的保密内容严格保密，特别是对外单位同行企业更应做好保密工作，防止文件内容泄漏，若有违反，定将严肃查处 。食品饮料有限公司食品安全管理制度文件编号/GL-3.2修订日期文件名称第二章生产资源提供文件主题设施、设备卫生管理制度1、目的和适用范围 保51、证设计文件处于有效的控制。适用于现有产品、新产品设计文件。2、设计文件控制要求 (1) 贯彻执行国家的现行技术经济政策，根据我国实情和技术、经济发展水平，优先用先进技术，使产品适用性强，技术上可行，经济上合理，满足用户要求，保证产品具有良好的性能，使用方便，安全可靠，实用，具备工艺性能好，适用本水厂生产技术条件，便于制造和使用，尽可能降低成本，利于提高经济效益，尽量采用通用材料便于组织生产和技术准备工作。 (2) 新产品的设计应进行方案分析比较，确定合理的配方和技术经济参数。 (3) 老产品的改进设计，对改进前后的对比分析，充分论证改正的合理性，必要性，可行性，应先进行试验，取得成果后再改进。52、 (4) 新产品设计应编制设计文件，经厂长批准，按样品试制和小批试制进行，必须经过技术鉴定后方可批量生产。 (5) 所有设计文件应经审核批准，确保文件的正确性、完整性、科学性。并分类存放，统一编号，便于查找。食品饮料有限公司食品安全管理制度文件编号/GL-4.1.1修订日期文件名称第四章采购质量控制文件主题采购管理制度1目的 为了对采购过程及供方进行控制，保证所采购的产品符合要求，特制定制度。2职责 21供销科为水厂物资设备采购的管理部门，按照制度的要求，负责对水厂物质设备采购进行组织、协调、控制及管理。 22 生产车间负责提供生产所需物质设备的计划清单。 23 各部门负责提供办公所需物质设备53、的计划清单。 24 供销科负责对采购食品、包装物料和原料供方的选择、评定、控制。 25 采购人员负责将水厂的要求通报供方和外包方。3工作内容 31 采购物质类别 (1) A类：原料、辅料。 (2) B类：包装袋。 (3) C类：设备。 32 对供方的评定 (1) 合格供方的选择及评审须遵循以下原则： a) 有足够的质量保证能力。 b) 能满足数量及交货期的要求。 C) 价格合理、服务良好。 d) 有提供令人满意的相同或类似产品的经历。 e) 有提供令人满意的售后服务保。 f) 符合法律法规及其他要求的规定。 (2) 供销科负责对采购产品供方依上述原则进行评价，合格的供方经厂长确认后，纳入水厂合54、格供方名录，作为选用采购的依据。 (3) 供销科负责对供方产品质量、提供产品的保证能力、产品交付的服务及支持能力等进行评估。不合格的供方应从合格供方名录中除名，重新选择。 33 采购文件 (1) 采购文件包括：采购物质计划、采购协议(合同)。 (2) 采购文件内容： a) 供方名称、地址、联系电话、邮编、传真。 b) 明确采购物资的名称，表明物资或服务的特征、特性、质量要求、数量及价格资料。 (3) 采购文件的审批。 a) 与产品安全卫生密切相关的设备、原材料、贵重物品等需经厂长审批。 b) 办公设备及辅助用品、低值易耗品的采购需经办公室负责人审批后方可实施采购。 (4) 采购人员按采购计划实55、施采购行为，并将水厂要求通报供方和外包方。 34 采购产品的验证 (1) 采购人员必须提前一天通知生产车间，确保足够仓容存货和落实收货人员，准备接货工作，并提前知会质检员到场检验。 (2) 采购人员协助采购产品的验证工作。 (3) 质检员依据产品或服务的特征及质量要求、安全卫生要求以及验证方式和要求，严格按各类物质的验收标准执行验证活动，并做好详细记录。 (4) 对不合格产品按不合格控制程序的规定执行，确保未经检验和验证不合格的产品不投入使用。食品饮料有限公司食品安全管理制度文件编号/GL-4.2.1修订日期文件名称第四章采购质量控制文件主题采购原材料的管理办法1原料选购 销售科采购人员必须根56、据生产的需要和采购计划单要求，按产地、品种、数量(批量)进行采购，未经厂长同意的，一录不准外购。2原料验收 21 采购人员必须提前一天通知质检员原料的到货品种、时间、来货单位等，知会质检员到场检验。入又特殊情况(如晚上、深夜到货的)，应在一个工作日内通知质检员抽样检验，确保未经检验不得投入生产。 22 要加强食品运输途中的管理，确保防护和减少途中的损耗。 23仓库保管员凭检验报告单进行验收，凡外购原料，质量、数量、重量、包装等不符合要求的，仓管员有权拒绝进仓，并报告主管领导处理。 24原料进厂检验按照产品检验管理制度和购进原料检验操作规程执行。 25进厂的原料质量和安全卫生应符合其质量和卫生标57、准要求，经检验判定为不合格的由销售科负责向供货单位提出异议或退货。食品饮料有限公司食品安全管理制度文件编号/GL-修订日期文件名称第五章过程质量管理文件主题生产过程质量管理制度和考核办法 1目的 对与生产过程有关的各项因素进行有效控制，确保各生产过程按规定的要求和方法在受控状态下进行，生产出符合要求的产品。以保证我厂产品质量长期稳定，鼓励创优质名牌产品理念，经厂长办公室研究批准，特设定产品质量奖惩条例。考核办法和质量奖持钩，由生产、质监部具体考核，月统计、季兑现。2适用范围 适用于本企业常规产品、定型产品生产过程的控制。3职责 31生产车间是过程控制的主管部门，负责过程控制的策划，制定生产作业58、计划，组织实施过程控制，提供工艺配方，技术标准及相关的工艺操作文件，对关键工序过程进行策划，负责生产设备及维修保障，能源供应及生产环境控制。 32 质管科负责产品过程的监督。 33 供销科负责按规定要求提供生产过程所需的原材料及物品。 34 质管科负责对质量有影响的生产人员的培训。 35 各生产车间依据工艺文件技术文件规定组织实施生产过程的控制。4工作程序 41 生产车问负责确定产品加工，包装等生产过程，并对过程控制进行合理策划、制定生产作业计划，对生产过程中直接影响产品质量的人、机、料、法、环、测、时间、信息八大因素进行控制，使其处于受控状态。 42 人员控制 4.2.1 生产车间负责确定生59、产车间，各工序人员需求及能力配备要求。 4.2.2 质管科负责组织对操作人员进行专业知识和操作技能培训，使之胜任本岗位工作。对从事检验及特殊岗位，重要岗位的人员还必须进行资格认可，持证上岗。具体按人事管理制度进行。 43 设备的控制 4.3.1 生产车间负责设备，设施的配备，负责水、电、气能源供应保障，负责生产设备及水、电、气设施的检修和保养。 4.3.2 资产负责人应建立“生产设备台帐”和设备档案，主要设备完好率应达到98以上。 4.3.3 各生产车间操作人员遵守设备操作过程，不违章操作，对日常设备设施，爱护使用和维护保养。设备发生故障时，及时通知维修人员检修。 44 原材料控制 供销科负责60、组织提供经验或验证合格的原辅材料、包装及其它物品投入使用加工。 4.4.2 在加工过程中，发现原辅材料、包装的质量问题，就停止使用，并及时报告检验部门鉴定处置。 4.4.3 具体以采购控制程序和不合格品控制程序执行。 45 生产操作控制 4.5.1 生产车间按照技术标准，生产技术配方，操作规定等作业文件组织生产，遵守工艺纪律，保持文明生产秩序。 4.5.2 生产车问在生产过程中执行“三检”制即自检、互检、巡检结合，上道工序的产品合格后方能转入下道工序，保证生产出符合规定要求的产品。 46 生产环境控制 4.6.1 生产车间负责依据相关的生产现场管理要求，对生产现场工作环境进行规划，控制和考核。61、 4.6.2 各生产车问按食品卫生法的要求和企业的相关规定，做好生产环境管理、设备工具及人员整洁和卫生，保持适宜的工作环境，搞好现场生产管理。 47 过程质量监测 质管科负责对进厂原材料，生产过程中的半成品及入库成品实施过程监督和检验控制，对关键重要工序进行-重点监控，确保产品符合规定要求。 48 关键特殊工序 生产车间负责对关键特殊工序的确定和策划，设立关键特殊工序控制点，生产车间具体管理和实施。本厂配料设立关键特殊工序控制点，采取的主要措施有： a) 事关键特殊工序的操作人员必须经过培训上岗； b) 操作人员根据关键特殊工序要求，严格进行操作和工序质量控制； c) 质管科对工序质量进行重点62、监控，对工序能力和设备能力定期进行鉴定，并保存鉴定记录。 49 考核办法 4.9.1 生产过程中产品合格率，每提高一个百分点奖励当月奖金总额的20，连续一个季度达到1 00奖励季度奖金总额50。 4.9.2 生产过程中产品合格率每下降一个百分点扣罚当月全额奖金。出现严重质量事故，除追究经济处罚外，给予降职、降薪、调离工作岗位、直至辞退。 4.9.3 生产过程中每道工序不合格品超过计划质量指标10，除扣除责任人全月奖金外，该部门负责人及所在部门其他人只能拿当月奖金额的50。 4.9.4 生产过程中每道工序不合格品超过计划质量指标50，除扣除责任人和部门责任人外，主管领导及相关部门也全额扣罚当月全63、额奖金。 4.9.4 对产品质量生产工艺提出合理化建议，被采纳并产生经济效益，按效益额10奖励本人。食品饮料有限公司食品安全管理制度文件编号/GL-修订日期文件名称第五章过程质量管理文件主题产品防护管理办法1目的 对产品的搬运、贮存、包装、防护与交付的管理作出规定，使其符合产品质量和安全卫生的要求，特制定本制度。2职责 21生产车间负责组织产品搬运、装卸、包装和防护管理。 22生产车间负责物质贮存管理。 23生产车间和销售部组织食品的交付管理。3内容 31 产品应有明确和明显的标识。 32 产品在搬运过程中要以适当的方法进行，防止因搬运不当使产品受损。 33 仓库负责对食品贮存管理。 3.3.64、1对验收入库的物质要分类摆放，设原辅料仓和成品库，库内物质摆放整齐，一定的间隔，并挂牌标识，在标识中要标明物质的产地、品名、数量，做到账物卡相符。 3.3.2 对未出库的食品要做好防护和标识。 3.3.3 仓库物质应堆放整齐，标识清晰，存取方便。 3.3.4 特别要做好食品的防潮、防虫、防鼠等防范工作。食品饮料有限公司食品安全管理制度文件编号/GL-修订日期文件名称第五章过程质量管理文件主题防止产品污染控制管理办法1目的 保证食品、食品包装及食品所接触表面不被微生物的、化学的及物理的污染物玷污。2适用范围 生产车间及仓库对外来污染物的控制。3职责 生产不负责对生产车间外来污染物的控制。4程序 65、41 加工场所设施 4.1.1 墙壁、支柱和地面采用无毒、不渗水、防滑、无裂缝、坚固耐久、易清洗消毒的水磨石或瓷砖材质。要定期清洗，不得出现污垢、侵蚀等情形。 4.1.2 天花板须采用无毒、白色、防水、防霉、不脱落、耐腐蚀、易于清洗得材料，要定期清洗，不得有成片剥落、积尘、污垢、侵蚀等情形。 4.1.3 车间各人口、门窗及其他孔道设有防虫害设施，要定期清洗。 4.1.4 倒料区的照明设施装有灯罩，生产用温度计一般为金属温度计，原则上不用玻璃温度计，如用则应具有相应防护罩，以防发生意外时造成玻璃碎片的污染。 4.1.5 排水沟设有明沟和暗沟两种。排水沟口径的大小能满足污水流畅排出，排水沟管道固密66、平滑、不渗水，沟盖用坚固耐用、不易生锈的材料。要定期清洗，不得有污垢、侵蚀、异味等情形出现。 4.1.6 车间内设有控制通风设施，防止在生产区及储存区内形成冷疑物。 4.1.7 车间生产时，窗户需关严且密封性要好。 42 预防食品饮料有限公司食品安全管理制度文件编号/GL-修订日期文件名称第五章过程质量管理文件主题防止产品污染控制管理办法为确保原料采收后不会受到二次污染，供原料运输的管道应遵守水厂以下管理： 1、所采购的原料运输管道必须符合相应的卫生要求，并向供应商索取检验报告、营业执照、卫生部批件等资料。 2、原料运输管道必须做好密封措施，做到防尘防虫、防止污染，确保原料在运输过程中不受影67、响。此外，还要每月定期对管道进行检修，如果发现有漏口的地方立即修补或更换新管。 3、在原料运输的过程中，必须密切关注水质的变化，并根据水质检验报告预测可能发生的污染，并立即对管道进行清洗。如果清洗后水质仍存在问题，应立即将运输管道全部更换，确保原料的正常运输。食品饮料有限公司食品安全管理制度文件编号/GL-修订日期文件名称第五章过程质量管理文件主题成品储藏运输卫生管理制度一、经检验合格的成品应贮存于成品库，并按品种依次分类存放，防止相互混杂，成品库不得贮存有、有害物品或其他有碍食品卫生的物品。二、成品堆放时与地面、墙壁保持一定的距离，严禁露天堆放、日晒、雨淋或靠近热源。三、成品库要干燥、通风，68、并设有防尘、防蝇、防虫等设施，确认产品不受潮，卫生可靠。四、成品库要定期洗扫、清毒、保持卫生。五、成品在贮存期间应存放整齐，先进先出，定期对其进行检查，以保证其卫生质量，超过保质期，全部清除销毁。六、各种搬运工具、车辆应随时清洗，定期消毒，保证清洁卫生。七、成品运输时，不得与有毒、有害、有腐蚀性物品混装。八、成品搬运工、运输工应衣着整洁，穿戴好工作服、工作帽方可发送成品。食品饮料有限公司食品安全管理制度文件编号/GL-修订日期文件名称第六章产品质量检验文件主题化验室岗位制度一、严格按照GBl92982003饮用净水水质标准进行检验。二、对承担的分析项目做到理解原理，操作正确，严格规程，准确无误69、。三、按规定时间准确地出具分析结果。四、原始记录应准确完整，字迹清晰，校对严格、实事求是。五、在水质检验工作中，应完成规定的各项质量控制实验。六、要坚持原则，严格监督，如实记录检查结果，发现影响水质的问题及时汇报领导并协助解决。七、完成领导临时交办的任务。食品饮料有限公司食品安全管理制度文件编号/GL-修订日期文件名称第六章产品质量检验文件主题化验室管理制度 一、室内应经常保持整洁，各种仪器设备、器皿、试剂等要安置适当、整洁、标志清晰。二、精密仪器测量室应与理化检验室隔离并有良好的通风设备。三、实验室工作人员，工作时一律要穿工作服，保持衣帽整洁。实验过程中，应专心致志，认真负责，坚守工作岗位，70、不得随意串岗闲谈，保持实验室安静。下班离开实验室前要检查并关好水、电、门、窗，注意实验室安全。四、实验室内不得防止与测试无关的物品。水、温湿度、光照、防震、防尘、防噪声等环境条件必须符合实验的要求。五、为避免实验室内的交叉污染，对不同属性、品种和含量水平的试样，应有足够的实验区域予以分离检验。食品饮料有限公司食品安全管理制度文件编号/GL-6.1.3修订日期文件名称第六章产品质量检验文件主题化验室内化学试剂使用管理制度一、实验室内使用的化学试剂应有专人负责保管，分类存放，剧毒药品实行双人双锁管理。二、取用化学试剂的器皿必须分开。每种试剂用一种器皿，不得混用。三、实验室内存贮的化学试剂的量应以满71、足实验要求为宜，不得大量存贮。四、实验室内各类化学试剂的使用应按操作规程操作。食品饮料有限公司食品安全管理制度文件编号/GL-修订日期文件名称第六章产品质量检验文件主题化验室安全操作制度一、实验室工作人员在检测前必须熟悉检测内容，操作步骤及各类仪器设备性能，严格执行操作规程，并作好安全防护措施。二、实验室内各种安全措施(通风橱、防尘罩、消防器材)应定期检查，保证随时可供使用。三、实验室加热、排除易挥发或可燃性有机溶剂时必须在水锅上进行，禁止用火焰或电炉直接加热。四、当加热蒸馏及有点火和电热工作时，不得离人，以防意外。五、进行有毒、有害、有刺激性物质操作时，注意操作安全。六、进行易燃、有毒、有害72、易挥发物质的实验时必须在通风橱内操作，操作人员中途不得离开。七、湿手不可接触带电体，不可在潮湿地方使用电器，不可将导线置于潮湿地方。八、取用硫酸、氢氟酸时，不得对着他人，稀释硫酸时必须将酸缓慢倒入水中，切不可将水倒入酸中。九、实验室发生意外时，应迅速切断电源、火源立即采取有效措施处理，并报上级领导。十、有毒有害、强腐蚀酸废液不得倒入下水道，应集中处理倒往指定地点。十一、实验室不得吸烟，下班前实验室人员检查实验室内门窗、水、电、气是否关好。食品饮料有限公司食品安全管理制度文件编号/GL-修订日期文件名称第六章产品质量检验文件主题产品质量检验制度1购进原料的检验(验证) 1.1 凡采购回水厂的原73、料，在入仓库保管前必须由质检人员进行抽样检验，检验合格后，填写合格后，填写检验记录，合格方和办理入仓手续，若属紧急原料入仓时，收货人员应先询问质管科，确认无误后，方可办理入仓手续，注明待检，并及时通知检验员进行检验。 1.2 检验人员在抽样时，要注意具有代表性，并要注明原料的来源、品名、数量等，严格按原料进购、验收管理制度执行，并做好原始记录工作。 1.3 检验人员在检验过程中，必须严格遵守有关的检验方法和操作规程进行检验，不得随意改变。2过程检验 每道工序完成后，由检验员在现场进行巡检，按规定填写记录。3成品检验 3.1每批加工后的食品，须经检验，由检验员填写成品检验报告单，在进入仓库前，必74、须经检验合格才可入仓定位和出厂。 3.2 填写出厂检验报告单，由质管科保存。 3.3 检验人员必须严格按照规定的检验标准和方法进行检验，不得随意改变。保留所有得原始记录，归档存查。 3.4 检验员必须对储存得成品进行监控，督促仓库加强食品养护工作，对仓库中存放超过三个月得食品，应定期检测，建立食品安全卫生记录。对发生质量变化得产品，应及时通知质管不和生产车间制定应变措施。食品饮料有限公司食品安全管理制度文件编号/GL-修订日期文件名称第六章产品质量检验文件主题检测设备管理制度1目的 对检测设备的管理作出规定，为了确保对检测设备的测量精度和适用性满足使用要求，保证检测结果的准确性，特制定本制度。75、2范围 适用与本水厂检测设备的控制(分析天平、分光光度计、电热鼓风恒温干燥箱、酸度计、旋光仪等)。3职责 21 质管科负责检测设备的归口管理。 22 各使用部门负责本部门的检测设备的使用和维护保养。 23 使用部门负责新购进的检测设备的贮存和保养。4内容 31 使用部门应根据产品的质量要求及安全卫生要求选用配备相适应的检测设备，对使用的检测设备，质管科应做好周期送检工作，加强对检测设备的管理，保存好各种检定、校准记录。 32 检测设备的购置 3.2.1 根据生产工艺配备要求、产品质量测量要求和安全卫生监测要求，使用部门提出购置检测设备的计划。 3.2.2 购置计划报请上级主管领导审批，同意后由76、使用部门负责购买。 33 检测设备的验收 3.3.1 质管科负责组织相关部门、人员对购置的装置进行验收。所购装置应具有产品的合格证书以及使用说明书等相关资料。 3.3.2 验收不合格的检测设备，由购置部门负责退换。 3.3.3 验收过程应包括对检测设备的检定或确认，在用的检测设备应由质管科送法定得计量部门进行检定，出具合格证书。对检定部门无法检定的，应制定企业的自校准方法，对装置进行白检，合格后出具认可报告，贴上准用证使用。3.3.4 验收合格的检测设备由质管科纳入统一管理，建立测量监控设备一览表。并在装置上作好标识标记，应注明该装置的检定或校准状态、本水厂编号检定或校准时间等。 34 检测设77、备的使用和维护 3.4.1 质管科应制定检测设备的操作规程、维护保养制度并实施。 3.4.2 重要的检测设备应由专人使用和保管，严格按照规程操作和使用。3.4.3 检测设备在使用过程中，发现有偏离校准状态时，应立即停止使用，作好停用标识，并对已测量结果的有效性进行评审。 35 检测设备的管理 3.5.1 质管科负责检测设备的使用并作好记录，编制测量监控设备一览表，并注明装置的名称、型号、编号、检定周期、使用地点等。 3.5.2 质管科负责编定校验记录表，并按计划将检测装置送法定计量部门或授权部门进行检定。保存好各种资料和记录，包括检定的合格证明、出厂的相关资料，这些资料和记录应长期保存，直至该78、装置报废为止。 3.5.3 对准确度不符合要求或有故障的监测装置，经检定维修后仍不合格的，应报废处，并作好标识，防止误用。 3.5.4 应确保检测设备在校准及使用时有适宜的环境条件。食品饮料有限公司食品安全管理制度文件编号/GL-修订日期文件名称第六章产品质量检验文件主题产品过程检验管理制度一、把好三关 (一) 原材料关： 1、原材料进厂后，化验室应根据品种的质量标准或规定进行检查化验，并将化验结果通知有关部门，不符合质检标准的原辅材料，不得投产使用。 2、供应部门采购新的原畏材料，必须先提供小样，送检验部门化验，合格方可购买。其大样必须与小样质量相符。 3、各车间班组领回的原辅材料，应进行必79、要的感观检查。遇有问题及时和质检部门联系解决。 (二) 半成品工序关 1、加工半成品的部门或车间，必须按质量要求及有关规定加工，必须对所加工的产品质量负责。 2、车间班组长要加强对半成品与每道工序的检验工作，同时依靠职工“白检”、“互检”层层把关，下道工序有权退回上道工序的不合格品，班组长有权对半成品与工序进行检验并提出处理意见。 (三) 成品关 1、成品入库前必须严格检验，车间班组长根据质量管理重点进行巡回检查控制，对产品进行不断的感观检验。 2、产品入库前，由厂质检人员进行抽查、检验、化验入库的产品。 (四) 产品检验规则 1、感观指标(指标全部内容)色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、净含80、量为每批必检项目。 2、微生物指标：菌落总数、大肠菌群为每批必检项目。 (五) 原辅材料检验规则 感观指标为每批原材料的必检项目。 (六) 产品的定期检查和型式检查应由质量监督机构检验，并出示有法律效力的检验报告，每年不少于一次法定机构检验合格的全性能合格报告。 (七) 包装材料应符合食品卫生标准。 (八) 产品应该储存在阴凉、干燥、通风的库房中，严禁露天堆放、日晒、雨淋或靠近热源。 (九) 搬运时应轻拿轻放，严禁扔摔、撞压，不得与有毒、有害、有腐蚀性、易挥发或有异味的物品混装。接触地要离地离墙15公分。 (十) 不合格产品组织有关部门专题讨论，分析原因。制定措施，及时处理。 二、成品检验报告81、的管理 1、成品检验报告由专职检验人员出具，并做到准确、无误。 2、专职检验人员每月向质检部、厂长书面汇报一次，并做好原始记录归档管理。 3、出现质量事故，应该做到四个及时：及时报告、及时分析、及时处理、及时改进。 4、对不合格产品出现要做到“三个不放过”：事故原因分析不清不放过，事故责任者和职工未受到教育不放过，措施不落实不放过。食品饮料有限公司食品安全管理制度文件编号/GL-6.2.2修订日期文件名称第六章产品质量检验文件主题计量器具的校验、标识、使用管理办法 1、目的 对计量设备进行有效的控制，保证设备的测量精度和准确性，满足预期的使用要求。2、范围 适用于本水厂计量设备的控制(分析天平82、计量容器等)。3、职责 31 质管科负责计量设备的控制和管理，计量设备周期检定计划的编制。 32 检验员负责计量设备的正确使用及维护保养。 33 销售部负责计量设备的采购。 34 质管科主管负责贵重的计量设备申购审核和周期检定计划的审批。 35 厂长负责设备购置申请单的批准。4、工作程序 41 计量设备的范围 用于对采购产品、半成品及最终产品检测所用的设备。 42 计量设备的购置 4.2.1 使用部门需增添、更新计量设备时，由采购部负责人填写采购单，经厂长批准后予以采购。 4.2.2 采购人员按要求进行采购，设备购入后通知质管科按照进货验证记录中的内容，对其进行确认。 4.2.3 在确认过程中83、发现与要求不符或是设备损坏、缺件时由销售部负责向供应商调换。 4.2.4 计量设备经确认后由质管科负责送检，合格后进行登记、编号，进行标识，注明编号、有效期等，并根据使用的地点、位置，写入生产设施、设备一览表，统一进行管理。 43 计量设备的周期榆定 4.3.1 质管科负责制订设施保养检修记录，并按其内容组织实施。 4.3.2 对需检定的设备和即将到期的设备及时送检，由质管科负责联系国家法定计量部门进行检定，并保存检定报告。 4.3.3需自校的计量设备由质管科制订相应的自校规程，进行白校，并作好自校记录。4.3.4 检定或校准合格的设备，进行合格标识，并标明有效期；校准不合格的，同样进行不合格84、标识，经修理后重新校准；对不便粘贴标签的设备，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。 44 计量设备的使用、搬运、维护和贮存控制 4.4.1 使用者应按使用说明书或规定的要求正确使用设备，确保设备的测量能力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整，使用后要进行必要的维护和保养。 4.4.2 在使用计量设备前应检查该设备是否工作正常，是否在检定有效期内。 4.4.3 对于重大的计量设备，搬运后应重新进行校准，合格后方可使用。 4.4.4 对于暂时不用的计量设备，由使用部门提出封存申请，质管科同意后予以封存，做好标识与记录；反之，由使用部门提出申请，经质管科同意，必要时送上级计量检定部门检定85、合格后，方可重新使用，并做好记录。 45 计量设备偏离校准时的控制 4.5.1 发现计量设备偏离校准状态时，应停止检测工作；并追查使用该设备检测的产品流向，再评价以往检测结果的有效性，确定需重新检测的范围并重新检测；质管科应组织对设备故障进行分析、维修并重新校准，采取相应的纠正措施。 4.5.2 对无法修复的设备，经质管科负责人确认后，由厂长批准报废或作相应处理。 46 使用的计量设备应存放在适宜的环境里，防止设备遭受雨淋、曝晒，由质管科负责监督检查。 47 计量设备的记录保存由质管科收集、保存直至该测量设备报废为止。食品饮料有限公司食品安全管理制度文件编号/GL-修订日期文件名称第六章产品质86、量检验文件主题出厂检验记录制度 1、目的及适用范围 出厂检验是食品生产中的最后一道工序，是食品生产者能够控制的最后一道关卡。食品生产者若不能严格把关，就有可能使不符合食品安全标准的视频流入市场。出产后出现问题，食品生产事业即使召回食品，也会对其声誉造成不同程度的影响。查验出产食品，更是对消费者的身体健康负责。企业作为食品安全的第一负责人，有责任、有义务对自己生产的食品检验，确保出厂食品安全、合格。 适用于对最终产品的检验。2、职责 21 品控部负责最终产品的检验。 22 相关部门负责协助质量检验员进行最终产品的检验。3、工作程序 31 最终产品的检验室全面考核产品质量是否满足客户的重要手段。必87、须严格按产品标准、检验要求进行检验。 32 检验员对最终产品进行检验，并做好检验记录。 33 与最终产品相关的检验未完成或通过时，不能进行产品的最终检验。 3如有合同要求时，应与用户和第三方一起对产品进行检验。检验过程中发现的质量问题必须得到解决才能发货。 34 当某些检验和试验项目本水厂不能进行时，由质检部委托有资格的单位进行检验。如产品判定为合格，填写“产品放行单等出库手续。如判定不合格，按不合格产品管理制度的规定进行处理。 35 每一次检验，质量检验员都应做好检验和试验记录，记录应及时、完整、清晰，并能准确的反映最终产品实际质量状况。 36 质量检验员应得到质量负责人的授权，并在授权的检验范围内实施质量检验工作。4、出厂检验记录 出厂检验记录应该包括以下内容：食品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、检验员、检验人等。