1、绿色装配式建筑工程质量管理办法目录一、管理目的 3二、管理范围3三、管理内容3四、管理对象3五、管理方法3六、被管理各方的职责5七、管理要点8八、工程检查要求16九、工程资料要求21十、管理规定及奖罚措施21十一、考核方法及内容23一、管理目的加强工程质量管理，提高xx装配式建筑工程品质，保证工程质量处于受控状态，强化检查工作的制度化，便于公司全面了解项目的质量情况，确保工程建设顺利进行。二、管理范围xx集团公司所有新建装配式项目和改建、扩建的各工程项目，自工程开工之日起至交房前止。三、管理内容xx集团公司所有在建装配式工程现场材料、工程实体质量以及业内资料。四、管理对象工程监理、xx集团、各2、施工单位。五、管理方法1、 定期巡查（月度、季度，半年），特殊工序、重点部位据实际情况相应增加，对工程抽查比例为30% 。2、 检查人员：工程管理部、各工程监理部、xx装配式建筑项目部、各施工单位。 3、检查依据：规范和国家、地方相关质检的规范、规定，工程设计文件和资料。 4、检查内容：a)工程实体质量b)上月检查整改意见落实情况c)本月隐蔽验收资料d)质量记录和文件资料管理情况，图纸管理和变更标识情况 5、检查方法：a)观感检查b)利用相关仪器检查c)相关资料抽查 6、结论：a)对检查结果现场开会讲述b)对存在问题提出整改意见，工程监理部负责监督施工单位落实c)形成纪要备案7、检查共划分为三3、个阶段：第一阶段为土方开挖、地基处理、基坑支护；第二阶段为基础、主体施工、二次结构施工阶段（从基础垫层开始到二次结构完成）；第三阶段为土建内外装修、门窗安装、水、电、暖、通、消防安装、防水施工等，以及景观绿化、外网道路配套工程，到交房前所有分项工程。8、依据现行国家相关的法律法规和施工验收规范、图集等对现场的施工质量进行检查验收。9、依据现行的材料验收规范、标准等对现场所有进场的甲供、乙供材料进行检查验收。抽查各种材料的出厂合格证、检测报告、复试报告等资料。10、使用检测检验工具对工程质量、材料质量进行实测实量检验，具备现场做实验的现场进行试验。11、不能在现场进行试验检测的项目由甲方委托第三4、方检测机构进行复试、检测。六、被管理各方的职责1、 总监理工程师或总监代表（1）、主持编制监理项目监理规划、实施细则，编写监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结，编写工程质量评估报告等监理文件。（2）、审查承建单位提出的施工组织设计、施工技术方案，提出改进意见。（3）、对工程质量、安全进行控制，按规定对分部分项工程及重点部位进行检查验收。（4）、负责记录工程项目监理日志。2、专业监理工程师（1）、熟悉本专业施工图纸，设计交底前组织承建单位人员会审图纸，将问题进行汇总，参加设计交底及图纸会审，审核会审纪要。（2）、负责审核施工组织设计（方案）中的本本专业部分和承包单位提交的涉及本5、专业的工程洽商等。（3）、负责检查本专业进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其实物的质量情况是否符合图纸、合同、规范等要求。按规定进场材料、设备、构配件需要做复试的应从选样、取样、送检全程监督。（4）、按规定对分部分项工程及重点部位进行检查验收。（5）、按专业分工并与其他专业相配合对工程进行巡视、旁站、平行检验，负责本专业检验批、分项工程验收及隐蔽工程验收（隐蔽工程需留影像资料保存），并做好验收记录。（6）、参加监理会议，及时反映本专业工程质量存在的问题。（7）、处置发现的质量问题和安全事故隐患，负责现场施工安全、文明施工的检查、监督和整改工作。（8）、收集并保管本项目的6、各项记录资料，并做好汇总分析工作，做好信息收集和管理。（9）、对于所发的工程质量安全整改通知单，应及时督促施工单位按规定时限完成并回复。3、监理资料员（1）、收集整理施工过程中所有技术变更、洽商记录、会议纪要等资料并归档，负责对每日收到的管理文件、技术文件进行分类、登录、归档。负责项目文件资料的登记、签收、用印、传递、立卷、归档和销毁等工作。负责做好各类资料积累、整理、处理、保管和归档立卷等工作，注意保密的原则。（2）、对桩基工程、基础工程、主体工程备案资料核查。（3）、监督检查施工单位施工资料的编制、管理，做到完整、及时，与工程进度同步。对施工单位形成的管理资料、技术资料、物资资料及验收资料7、，按施工顺序进行全程督查，保证施工资料的真实性、完整性、有效性。（4）、参加日常会议并做好各种会议的记录工作，会后整理成为会议纪要，分发至各相关单位，做好收发文记录。4、旁站监理员（1）、检查施工单位现场质量员到岗、特殊工种持证上岗及施工机械、建筑材料准备情况。（2）、在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况。（3）、核查进场建筑材料、建筑构配件、设备的质量检验报告等，并在现场监督施工企业进行验货或全程监督材料取样、送检复试过程。（4）、及时发现和处理监理过程中出现的质量问题，发现施工单位有违反工程建设强制性标准行为的，责令施工单位立即整改。（5）、发现其施8、工活动已经或可能危及工程质量的，及时向监理工程师或总监理工程师报告，由总监理工程师下达暂停施工的指令或采取其他应急措施。（6）、做好监理旁站记录和监理日记，保存旁站监理原始资料。七、管理要点a)土建质量管理程序（地基与基础工程、主体结构工程、装饰装修工程和屋面工程）。质量策划：1、建立完善的项目管理机构。2、明确项目管理机构中的每一个岗位人员的职责。3、在工程立项之后，根据工程特点，编制质量计划，其应包括：勘察、设计、施工、甲供材料四大方面。4、对承包商提出的方案或供应商提供质保书进行审核和认可。5、对新技术、新材料提出质量保证措施。6、对工程或材料的验收有一个明确的标准。7、明确和准备质量记9、录单。8、文件和资料的控制：（1）图纸：设计院发出的工程设计图纸必须是加盖项目所在地“施工图出图专用章”的有效图纸，到各项目工程监理部，由专人收发并作记录，当有图纸作废时，应及时通知下发人员，在作废的图纸上作标识以示区别或收回统一管理，确保使用的工程图纸为有效的。（2）设计变更单、工程签证单、工作联系单。设计变更单：由设计院签发，并经工程技术部、工程监理部相关专业工程师签字确认的证单。工程量签证单：由施工单位签发，有关工程工作量发生变化，需工程监理部、xx装配式建筑工程项目部认可的单证。工作联系单：发生在工程监理部与公司相关部门或承包商中任何一方之间有关工程方面的联系单证。以上单证由专人收发，10、并分类编号记录。（3）过程控制：勘察阶段：在勘察前，参照有关资料对工程所在地地质情况及周围环境又一个大致了解，根据工程特点和规范要求合理布置勘察点，对勘察报告上反映的地址情况有异议或反映出的地质情况较为复杂，反映不清时，可增设勘测点。施工阶段：a)工程监理部、xx装配式建筑工程项目部负责实施施工质量控制。以四大渗漏控制：屋面、外墙、门窗、卫生间为核心内容，结合100%细部质量检查工作，严格管理施工工程质量。b)确保施工单位按照已认可的施工组织设计进行施工，其产品符合规范要求。c)当施工单位对施工方案进行修改时，要求其提出修改方案，同时进行审核。d)分阶段主持召开设计图纸交底会议，确保施工处的产11、品符合设计意图。e)对设计变更单、签证单、工作联系单等进行控制（通过签字认可）。f)工程具备开工条件时，由工程监理部经理、xx装配式建筑工程项目部在建筑工程开工报告单上签字，允许施工单位开工。g)在施工过程中，通知专业监理工程师、xx装配式建筑项目部工程师在隐蔽工程验收单上签字来认可其施工单位可进入下一道工序施工。h)新技术、新材料在实施过程中，由xx装配式建筑项目部主管工程师组织工程监理部、工程技术部、设计院、施工各方在过程中可以质量跟踪，确保试用成功。并将试用过程中发现的问题及经验记录下来，以供下次使用参考。i)对上一工程中发现的质量问题（在交付、服务等过程中发现的）在本工程实施时，加以重12、点控制，以防再次发生。（4）检验：仅涉及对材料的验收及工程产品的检验。根据现行建筑材料规范大全及合同或协议进行验收，有质保书要求的则要求随料提供质保书，并根据规范要求，委派xx装配式建筑工程项目部、监理工程师监督施工单位进行试验，对试验结果有怀疑时，可自行抽查检验。 根据规范规定组织监理进行过程检验和最终检验。a)隐蔽工程验收：xx装配式建筑项目部施工单位自验后，通知工程监理部验收，工程监理部专业工程师验收通过后，在隐蔽工程验收单上签字，允许其进入下一道工序。b)分部工程验收：xx装配式建筑项目部、专业监理工程师组织监督对分部工程进行验收评定，并在施工单位提交的分部工程质量检验评定表上签字。c13、)单位工程完工后，xx装配式建筑项目部、工程监理部经理组织各专业监理工程师对单位工程进行检验评定，并在单位工程质量综合评定表上签字。d)单位工程验收合格后xx装配式建筑项目部、工程监理部组织施工单位上报工程所在地质监站验收。 材料的检验：a)所有材料进场必须进行检验，需提供质保书的则要求提供，根据不同的检验装填，分别推放并在记录单上作标识。b)不合格材料必须限期离场。c)施工单位所用材料必须是合格产品（通过记录单反映）。 不合格材料的控制a)通过施工过程中不合格材料的控制，防止误用和转序，以保证只有合格的材料才能投产，转序、安装和交付。对于不合格材料，工程项目部、工程监理部经理组织设计、施工等14、各方进行调查，查寻原因，然后做出处理意见。b)纠正和预防措施。 针对不合格材料，提出不同的处理意见：a)由施工单位自行处理，专业监理工程师、项目部工程师对纠正过程进行监督；b)由xx施工单位提出方案，经工程监理部、xx装配式建筑项目部、工程管理部、设计等部门批准执行，在纠正过程中进行监督。c)由工程监理部与工程技术部、设计、工程管理部协商出处理意见，责令施工单位按此执行。 预防措施范围：a)施工过程中多次或连续出现的不合格品（质量通病）；b)在交付使用及今后使用过程中顾客多次提出的；c)日常质量活动及质量统计信息中发现的不合格品的潜在原因。 实施纠正和预防措施后，实行跟踪、检查，并对实施过程进15、行验证。工程竣工办理入住手续时，严格按公司规定配合业主办理入住验收和维修。 质量记录的控制对于质量记录（如隐蔽工程验收单、质保资料、试验单等）分类编号保管，并作记录。工程完工后，将其移交档案室，保持对工程质量的可追溯性。统计：对于发生的质量通病，采用统计技术加以分析评定。b)给排水、采暖、通风及中央空调质量管理程序 1、所有的现场监理工程师、xx装配式建筑项目部都必须在集团领导监督之下有序、有效地执行，从而认真完成以下工作内容：a)要求施工安装单位严格按图施工，如有更改，须经xx装配式建筑项目部、工程管理部与工程技术部和设计单位协调后方可执行。b)在施工过程中，进行现场指导、监督，根据安装工程16、施工验收规范、采暖与卫生工程施工及验收规范（GBJ242-82）等标准，及时纠正不当施工，进行过程质量控制。c)对已完成的分项分部工程逐项进行检查评定，并在分部分项工程质量评定表上签字。分部分项工程包括埋地管工程，上水，热水管安装工程，排水管安装工程，雨水管安装工程，消防工程及有关设备的安装，卫生洁具安装工程，室内煤气管安装工程、送风系统，排风系统，防排烟系统，地下人防通风系统等。d)工程管理部检查：工程监理部、xx装配式建筑项目部对分部分项进行检查评定后，将分部分项工程质量评定表报工程管理部，工程管理部接表后，即刻到工地抽检，抽检频次不少于标准规格数量的40%，相符率达90%以上，即认为监理17、工程师、xx装配式建筑项目部评定正确，予以签名盖章确认，否则，必须重新检验评定。2、隐蔽工程控制：（1）隐蔽工程的内容：埋地管工程，包括埋地的给、污、废水管、煤气管、消防管、雨水管安装、敷设，室内部分的埋墙管以及工程竣工后敷设的各种给排水管道。（2）隐蔽工程检查标准：采暖与卫生工程施工及验收规范（GBJ242-82）等。（3）隐蔽工程的检查：a)部门主管应经常检查隐蔽工程施工情况，着重对水管减压，气管减气，以埋管排水管盛水、排水管通球等有关工程隐患部分的试验要重点进行检查，对异常情况及时作出处理，并在隐蔽工程验收记录中做好处理记录。b)当隐蔽工程作业结束，在施工单位自检基础上，由工程监理部、x18、x装配式建筑项目部专业工程师牵头和施工单位技术负责人两方共同对工程质量进行检查验收。c)隐蔽工程验收合格，两方共同在隐蔽工程验收记录上签字确认，工程可进行下道工序，未经检查或许可批准的隐蔽工程，不得擅自转入下道工序。3、工程验收（1）工程完工后，在施工单位自检基础上，工程监理部应组织工程管理部、xx装配式建筑工程项目部、施工单位技术负责人三方共同对工程质量进行100%检查。（2）除了填写工程竣工验收规定的表单之外，还要分别填写给水工程检查表、排水工程检查表、空调冷凝水检查表，发现不合格品，应按不合格品的控制程序进行处理。（3）工程结束后，xx装配式建筑工程项目部就常见工程质量问题作出总结，在以19、后工程中加以重点控制。c)电气工程质量管理工作程序（室外电气，变配电室，供电干线，电气动力、电气照明，防雷接地及弱电工程等）1、所有的现场监理工程师、xx装配式建筑项目部都必须在集团的监督之下有序、有效地执行，从而认真完成以下工作内容：（1）在施工过程中进行现场指导、监督，根据电气装置安装工程施工及验收规范（GB50254-96、GB50258-96、GB50259-96）等标准，及时纠正不当施工，进行过程质量控制。（2）对已完成的分项分部工程逐项进行检查评定，并在分部分项工程质量评定表上签字确认，分部分项工程包括电缆线路工程、硬母线安装工程、配管及管内穿线工程、低压电器安装工程、电气照明器具20、及其配电箱（盘）安装工程、电机的电气检查和接线工程、避雷针（网）及接地装置安装工程、电梯工程等。（3）工程管理部检查：工程监理部、xx装配式建筑项目部对分部分项工程进行检查评定后，将分部分项工程质量评定表报工程管理部，部门主管接表后，即刻到工地抽检，抽检频次不少于标准规定数量的40%，相符率达90%以上，即认为监理工程师、项目部评定正确，予以签名盖章确认，否则，必须重新检验评定。2、隐蔽工程控制（1）隐蔽工程的内容：指在结构施工过程中，需利用钢筋作接地引线的避雷及接地装置安装工程，以及各层电器配管工程。（2）隐蔽工程检查标准：按照国家标准电气装置安装工程施工及验收规范GB50258-96、建筑21、安装工程质量控制与检验评定手册执行。3、隐蔽工程的检查（1）工程监理部、xx装配式建筑项目部应经常检查隐蔽工程施工情况，对异常情况及时作出处理，并在隐蔽工程验收记录中做好处理记录。（2）当隐蔽工程作出结束，在施工单位自检基础上，由xx装配式建筑工程项目部、监理部专业工程师牵头和施工单位技术负责人两方共同对工程质量进行检查验收。（3）隐蔽工程验收合格，两方共同在隐蔽工程验收记录上签字确认，工程可进行下道工序，未经检查或许可批准的隐蔽工程，不得擅自转入下道工序。4、工程验收（1）工程竣工后，在施工单位自检基础上，xx装配式建筑工程项目部应组织工程监理部、工程管理部、施工单位技术负责人三方共同对工程22、质量进行100%检查。（2）填写通电试验的检查表、电器开关、插座、灯具检查表、低压电器检查表、避雷系统检查表，发现不合格品，应按不合格品的控制程序进行处理。（3）工程结束后，xx装配式建筑工程项目部、工程监理部就常见工程质量问题作出总结，在以后工程中加以重点控制。八、工程检查要求（一）、xx装配式建筑工程项目部、工程监理部1、xx装配式建筑项目部、专业监理工程师对分部分项工程检查比例为100%。2、项目部负责人对分部分项工程抽查比例为50%。3、工程管理部对现场进行随时抽查，比例为100%。（二）工程实体质量主要控制项项目总包单位检查xx工程项目部、监理部检查具体要求基土回填100%xx工程项23、目部、监理工程师100%负责人50%（1）基土回填应分层夯实，分层厚度应符合规范要求，面积300m2,每3050m2面积内至少有1处检验点；对基槽每1020米应不少于1个点；每单独柱基应不少于1个点（环刀法）。（2）回填土内不得含有有机物及腐质土；（3）回填土应按照规范要求分层取样做密实度试验，压实系数必须符合设计要求，当设计无要求时，压实系数不应小于0.9.房间方正100%xx工程项目部、监理工程师100%负责人50%（1）同一面墙作为1个实测区，累计实测实量10个实测区。（2）所选2套房中方正度极差的实测区不满足10个时，需增加实测套房数。墙面垂直平整100%xx工程项目部、监理工程师1024、0%负责人50%（1）剪力墙：任取长边墙的一面作为1个实测区。累计实测实量20个实测区。（2）当墙长度大于3米时，同一面墙距两端头竖向阴阳角30CM和墙中间位置，分别按以下原则实测3次：一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度，二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度，三是在墙长度中间位置靠尺基本在高度方向居中时测1次垂直度。这3个实测值分别作为判断该实测指标合格率的3个计算点。顶板标高100%xx工程项目部、监理工程师100%负责人50%（1）同一功能房间砼顶板作为1个实测区，累计实测实量10个实测区。（2）同一实测区距顶板天花线30CM处位置选取4个角点，以及板跨几何中心位（若板25、单侧跨度较大可在中心部位增加1个测点），分别测量砼顶板与水平基准线之间的5个垂直距离。选取5个实测值之间的极差值作为判断该实测指标合格率的1个计算点。（3）所选2套房中顶板水平度极差的实测区不满足10个时，需增加实测套房数。电盒位置100%xx工程项目部、监理工程师100%负责人50%（1）每一个功能房间作为1个实测区，累计实测实量6个实测区。（2）所选2套房中同一室内底盒标高差的实测区不满足6个时，需增加实测套房数。预留管路开洞100%xx工程项目部、监理工程师100%负责人50%（1）每一个座便预留排水管孔作为一个实测区，累计实测实量6个实测区。（2）每1个座便器预留排水管孔距的实测值，作26、为判断该实测指标合格率的1个计算点。（3）所选2套房中座便预留排水管孔距偏差的实测区不满足6个时，需增加实测套房数。门窗洞口100%xx工程项目部、监理工程师100%负责人50%（1）对于平外墙面的门窗洞口：同一外门或外窗洞口均可作为1个实测区，累计实测实量10个实测区。测量时不包括抹灰收口厚度，以砌体边对边，各测量2次门洞口宽度及高度净尺寸（对于落地外门窗，在未做水泥砂浆地面时，高度可不测），取高度或宽度的2个实测值与设计值间的偏差最大值，作为判断高度或宽度实测指标合格率的1个计算点。（2）所选2套房中的外门窗洞口尺寸偏差的实测区不满足10个时，需增加实测套房数。地面水平100%xx工程项目27、部、监理工程师100%负责人50%（1）每一个功能房间地面都可以作为1个实测区，累计实测实量6个实测区。（2）同一功能房间地面的4个角部区域，按与墙面夹角45度平放靠尺，共测量3次。较大房间地面的中部区域需加测1次（3）所选2套房地面表面平整度的不满足6个实测区时，需增加实测套房数。楼板厚度100%xx工程项目部监理工程师100%负责人50%（1）同一跨板作为1个实测区，累计实测实量10个实测区。每个实测区取1个样本点，取点位置为该跨板的中央部位。卷材防水100%xx工程项目部、监理工程师100%负责人50%（1）基层处理剂涂刷均匀，对屋面节点、周边、转角等用毛刷、先行涂刷，基层处理剂、接缝胶28、粘剂、密封材料等应于铺贴的卷材材料相容；（2）卷材大面积铺贴前，应先做好节点密封处理、附加层和屋面排水较集中部位（如屋面与落水口连接处、檐口、天沟、檐沟、屋面转角处、板端缝等）细部构造处理等，应有屋面最低标高处向上施工；铺贴檐沟、天沟卷材时，宜顺天沟、檐沟方向铺贴，从落水口处向分割线方向铺贴，尽量减少搭接。（3）上下层卷材铺贴方向应正确，不应相互垂直铺贴；（4）屋面各道防水层或隔气层施工时，伸出屋面各管道、井（烟）道及高出屋面的结构处，均按图纸和规范施工。钢结构地脚螺栓预埋100%xx工程项目部、监理工程师100%负责人50%（1）柱位置的准确性取决于预埋螺栓位置的准确性。（2）预埋螺栓标高偏29、差控制在.+5mm以内，定位轴线的偏差控制在2mm以内。（3）保护好地脚螺栓（锚栓）的螺纹。钢结构紧固件连接100%xx工程项目部、监理工程师100%负责人50%（1）材料质量应符合国标质量要求；（2）a高强度螺栓连接，必须对构件摩擦面进行加工处理，处理后的摩擦系数应符合设计要求;b处理好摩擦面的构件，应有保护摩擦面措施;c高强度螺栓板面接触应平整;d当接触面有间隙时应按国家现行有关规范的规定进行处理;e高强度螺栓应自由穿入螺栓孔，不应气割扩孔。钢结构安装100%xx工程项目部、监理工程师100%负责人50%（1）构件吊装位置应确定几何位置上的柱、钢梁等构件应先吊装在设计图纸规定的位置上，松开30、吊钩前应做初步校正并固牢。（2）吊车梁和轨道的调整应在主要构件固定后进行。（3）设计要求顶紧的节点，相接触的两个平面必须保证有70%紧贴。（4）垫块布置位置正确。（5）安装偏差的测量，应在结构形成空间单元并连接固定后进行。（6）支撑系统如用圆钢支撑，必须设置拉紧装置。钢结构资质审查100%xx工程项目部、监理工程师100%负责人50%施工单位钢结构施工资质、现场质量管理体系、施工技术标准、主要专业工种操作上岗证书、施工组织设计、施工方案及审批、施工进度计划表钢结构实验报告、检查记录100%xx工程项目部、监理工程师100%负责人50%材料、构件、配件等出厂合格证及进场检(试)验报告、抗剪型高强31、度螺栓预拉力复验报告、高强度螺栓连接摩擦面抗滑移复验报告、隐蔽工程检查记录、制性条文要求检查项目的检查报告、检验批质量验收记录、隐蔽工程检查记录、检验批质量验收记录、焊接工艺评定报告及无损检测报告、工程施工记录、交接检验记录、施工测量记录、钢柱基础复验记录表、钢结构主体整体垂直度、平面弯曲、标高观测记录、钢构件组装检查记录、钢结构焊缝外观检查记录、钢结构构件安装检查记录、涂层厚度检测记录、高强度螺栓施工质量抽检记录、一、二级焊缝质量抽检记录钢结构制作、安装连接100%xx工程项目部、监理工程师100%负责人50%型钢错位、焊接型钢截面高度h、焊接型钢截面宽度b、焊接型钢腹板中心偏移e、焊接型钢32、翼缘板垂直度、焊接型钢弯曲矢高(受拉构件除外)、焊接型钢扭曲、焊接型钢腹板局部平面度f、钢构件组装对口错边、钢构件组装间隙、钢构件组装搭接长度、钢构件组装缝隙、钢构件组装构件组装高度、钢构件组装组装垂直度、箱型截面高度、宽度、垂直度（三）质量情况分析风险分类后果解决方案结构工程回填土下沉造成室外管路断裂;堵塞后造成业主室内被泡;单元入口石材断裂；首层小院围墙开裂下沉xx工程项目部、监理工程师100%旁站监督；设定标准工期；现场取样监测结构尺寸偏差房间不方正顶板标高、净高隔墙位置偏差框架柱尺寸洞口尺寸室内交付时净空不够房间不方正，无法按准确位置排砖房间净空尺寸不够分户设置十字控制线；模板报验实测33、检查不低于50%；增设顶板厚度基准标尺；表观质量差砼表面不光滑模板交界处高低差过大影响评优、影响装修影响装修影响结构验收方案预控；控制模板周转次数；现场关注模板拼缝外墙渗漏外墙穿墙孔渗漏外墙填充墙渗漏外墙石材幕墙龙骨埋件渗漏外窗渗漏入住后维修难度大采用集团推荐成熟做法；控制外围隔墙留洞；对容易造成渗漏部位加强防渗漏措施；严格依照防渗漏体系，制定施工方案；屋面渗漏防水层破坏造成防水渗排水管穿顶板处后塞口处防水渗漏维修困难二次闭水试验；泛水部位100%验收；严控防水基层隐蔽验收卫生间渗漏防水破坏造成渗漏泛水渗漏维修困难，损失大防水闭水移交；二次闭水试验；外墙石材脱落石材安装不牢固石材外墙渗漏外墙石34、材脱落伤人；石材外墙渗漏，修复困难；对石材安装节点工艺进行专项方案讨论，严格按规范要求施工，外墙石材全部采用机械式连接钢结构预埋地脚螺栓不能入孔预埋地脚螺栓位置不准确钢柱端板螺栓孔与预埋螺栓位置偏差，不能入孔预埋螺栓施工时对轴线位置、螺栓间距、水平交叉和垂直度要进行控制，严格按规范施工。柱角螺栓孔对柱轴线距离允许偏差3mm;柱角底座中心线对定位轴线的允许偏差5mm；预埋螺栓中心距允许偏差2mm;裂缝控制隔板墙施工洞后砌墙二次结构抹灰裂缝二次结构电水管路预埋裂缝精装房，裂缝维修周期长，对客户正常生活影响大控制关键点，钢板网；墙拉筋；重点节点制定专项措施；新工艺、新做法，构造优化减少裂缝隐患精装成35、品破损木地板阴阳角皮质软包壁纸铝窗、玻璃木质家具、木门造成交付观感质量差系统性成品保护损坏造成质量群诉。合同明确成品保护义务；合理安排工序；覆盖、保护、签订保护协议、严格按照集团成品保护指引操作；墙砖、石材空鼓脱落维修困难给客户正常生活影响较大墙砖、石材脱落造成安全隐患基层质量控制；材料验收控制；交付前100%检查；一户一验重点控制；设备安装管路渗漏地埋管路渗漏排水管路渗漏五金管件渗漏管路渗漏渗漏，造成损失巨大管路带压施工；精装前对隐蔽管路进行精装交底；排水管路冲水试验；一户一验重点验收；防水破坏造成渗漏防水破坏造成渗漏泛水渗漏维修困难，损失大防水闭水移交；二次闭水试验；九、工程资料要求1、各36、个管理方的资料与工程进度同步整理，并保存完整。2、检验批、分部分项工程、单位工程质量验收记录及各阶段的安全文明施工检查应与工程进度同步进行，并形成纸质版，经相关责任人签字后保存在现场资料室以备检查。3、每月5日之前现场工程监理部报上月工程材料进场验收情况，工程分部分项质量验收情况，安全文明施工检查情况，所有资料把名称汇总并注明检查情况（合格/不合格）上报。十、管理规定及奖罚措施1、检查时对有疑问的材料或已完的工序，我部有权利进行重新复检或复试，若复检或复试合格，所发生的费用我司承担，若复检或复试不合格，所发生的费用从承建单位工程进度款双倍扣除，承建单位并承担后期整改的全部费用。2、施工单位所施37、工的项目工程在施工过程中每发生一起质量、安全事故对施工单位处罚5万元，若在施工过程中发生重大安全、质量事故对施工单位处罚10万元，并列入集团施工单位黑名单名录，禁止其以后参加集团公司所有工程项目投标。3、若施工过程中发生重大安全、质量事故，扣罚项目工程监理部全年绩效和奖金。4、当月检查综合评分在70分以下的，根据具体情况对其进行5000-20000元的经济处罚。当月综合评分在90分以上的给予5000-10000元的奖励。5、施工单位连续3次综合评分在60分以下的，直接列入集团施工单位黑名单，永不再用。6、施工单位连续3次综合评分在90分以上的，可以成为我集团的战略合作伙伴，在同等条件优先选用该38、单位。7、施工单位在年终联合检查评比中总和评分在前10名的分别给予2-10万元的奖励，项目工程监理部同时给予1-5万元奖励，并在全集团进行通报表扬，给施工单位以鼓励激励，提高施工单位、项目工程监理部的积极性和竞争性。8、项目区内所有参建的施工单位连续3次综合评分都在70分以下的，更换项目工程部负责人、并降职降薪，按照公司相关规定并对工程监理部相关人员进行经济处罚。9、检查问题整改及回复：安全质量检查部对项目检查问题进行汇总并下发整改通知单，通知单要求各工程监理部按期回复和落实整改完成时间，并制定整改措施。未按期回复或到期未整改完毕，每延迟一天处罚工程项目部经理100元；对于整改完毕经复检不合格39、项，每项处罚专业工程师50元、工程监理工程师50元。10、xx集团装配式建筑检查出的所有质量安全文明问题，参照公司工程监管中心已经发布的监管手册标准执行奖罚。十一、考核方法及内容1、打分制。2、通过综合观感，实测实量对工程质量、安全文明施工进行检查。3、现场材料的检查。4、业内资料的检查。5、整改完成情况的检查。6、风险检查。十二、附表 1、附表一 ZDJT-GC-BY006-01工程实体实测实量表2、附表二 ZDJT-GC-BY006-02总包施工质量综合观感检查表3、附表三ZDJT-GC-BY006 -03总包安全文明施工检查表4、附表四 ZDJT-GC-BY006-04材料及质量证明文件40、检查表5、附表五 ZDJT-GC-BY006-05甲方项目部内业资料6、附表六 ZDJT-GC-BY006-06监理项目部工作评估表7、附表七 ZDJT-GC-BY006-07总包内业资料检查8、附表八ZDJT-GC-BY006 -08复查时总包整改完成情况检查表9、附表九 ZDJT-GC-BY006-09风险检查表10、附表十ZDJT-GC-BY006 -10风险问题整改通知单11、附表十一 ZDJT-GC-BY006-11基础阶段质量检查表12、附表十二 ZDJT-GC-BY006-12基础阶段安全检查表13、附表十三 ZDJT-GC-BY006-13基础阶段相关资料检查表14、附表十四 41、ZDJT-GC-BY006-14室外整体检查表15、附表十五 ZDJT-GC-BY006-15xx项目部专业工程师质量检查表16、附表十六 ZDJT-GC-BY006-16项目部经理质量检查表附表一工程实体实测实量检查项目检查内容评判标准及计算点检测区检测点合格率砼主体结构工程混凝土结构工程截面尺寸8，5mm； 混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）（2011版）表8.3.2-1现浇结构允许偏差和检验方法48墙面平整度8mm；混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）（2011版）表8.3.2-1现浇结构允许偏差和检验方法（内墙：过口：外墙=1:2:3）2442、48墙柱垂直度8mm；混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）（2011版）表8.3.2-1现浇结构允许偏差和检验方法（内墙：外墙=1:2）2448 顶板水平标高差15mm；混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）（2011版）表4.2.7（极差超过15mm，5个点都不合格）1260楼板厚度8，5mm； 混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）（2011版）44窗洞口尺寸0，10mm；混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）（2011版）表4.2.6（与交底尺寸对比）416门洞口尺寸0，10mm；混凝土结构工程施工质量验收43、规范（GB50204-2002）（2011版）表4.2.6（与交底尺寸对比）416砌体工程表面平整度BM砌块4mm ；10BJZ58-SN保温砌块BM轻集料隔墙砌块陶粒、加气块8mm（GB50203-2011）表9.3.1砌体一般尺寸允许偏差2040垂直度BM砌块4mm；10BJZ58-SN保温砌块BM轻集料隔墙砌块陶粒、加气块5mm（GB50203-2011）表9.3.1砌体一般尺寸允许偏差2040门、窗洞口尺寸10mm；砌体工程施工质量验收规范（与交底尺寸对比）（GB50203-2011）832外墙工程外墙保温表面平整度外墙外保温工程技术规程JGJ144单位（mm）3416立面垂直度3接缝44、高差1.5阴阳角垂直3阴阳角方正3外墙砖表面平整度建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）单位（mm）4416立面垂直度3416阴阳角方正3416屋面工程找平层平整度5mm屋面工程质量验收规范GB50207-2002 416 保温层厚度松散保温材料和整体现浇保温层为屋面工程质量验收规范GB50207-2002+10，-5且4mm416板状保温材料为+5%且4mm防水工程卷材搭接宽符合屋面工程质量验收规范GB50207-2002表4.3.7的要求416轻质隔墙工程表面平整度金属夹芯板建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第7.2.10板材隔墙安装2 mm45、1224其他复合板、石膏空心板、钢丝网水泥板3 mm1224垂直度金属夹芯板2 mm1224其他复合板、石膏空心板、钢丝网水泥板3 mm1224钢结构主体工程焊接工程对接焊缝及完全熔透组合焊缝尺寸允许偏差符合钢结构工程施工质量验收规范(GB_502052001)附录A 表A02416部分焊透组合焊缝和角焊缝外形尺寸允许偏差符合钢结构工程施工质量验收规范(GB_502052001)附录A 表A03416钢零件及钢部件加工工程切割允许偏差（mm）气 割零件宽度、长度土钢结构工程施工质量验收规范(GB_502052001)土3.0416切割面平面度0.05t，且不应大于2.0（t为切割面厚度）41646、割纹深度0.3416局部缺口深度1.0416机械切割零件宽度、长度钢结构工程施工质量验收规范(GB_502052001)土3.0416型钢端部垂直度2.0416边缘缺棱1.0416边缘加工的允许偏差 (mm)零件宽度、长度钢结构工程施工质量验收规范(GB_502052001)1.0420加工边直线度3000，且不应大于2.0420相邻两边夹角6420加工面垂直度0.025t，且不应大于0.5420加工面表面粗糙度412管、球加工的允许偏差(mm)螺栓球加工的允许偏差符合钢结构工程施工质量验收规范(GB_502052001)表753416焊接球加工的允许偏差符合钢结构工程施工质量验收规范(GB_47、502052001)表754416钢网架(桁架)用钢管杆件加工的允许偏差符合钢结构工程施工质量验收规范(GB_502052001)表755416制孔加工的允许偏差(mm)螺栓孔径的允许偏差符合钢结构工程施工质量验收规范(GB_502052001)表7611、7611416螺栓孔距的允许偏差符合钢结构工程施工质量验收规范(GB_502052001)表762416钢构件组装工程焊接H型钢的允许偏差一般规定焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距不应小于200mm。翼缘板拼接长度不应小于2倍板宽；腹板拼接宽度不应小于300mm，长度不应小于600mm。416焊接允许偏差符合钢结构工程施工质量验收规48、范(GB_502052001)附录C中表C01组装焊接连接组装的允许偏差符合钢结构工程施工质量验收规范(GB_502052001)附录C中表C02520端部铣平及安装焊缝坡口端部铣平的允许偏差(mm)两端铣平时构件长度钢结构工程施工质量验收规范(GB_502052001)2.0612两端铣平时零件长度0.5612铣平面的平面度0.3612镜平面对轴线的垂直度150028安装焊缝坡口的允许偏差坡口角度528钝边1.0mm28钢构件外形尺寸主控项目的允许偏差(mm)符合钢结构工程施工质量验收规范(GB_502052001)表851416钢构件预拼装工程预拼装的允许偏差符合钢结构工程施工质量验收规范49、(GB_502052001)附录D表D的规定520单层钢结构安装工程支承面、地脚螺栓(锚栓)位置的允许偏差应符合表1022座浆垫板的允许偏差应符合表1023杯口尺寸的允许偏差符合钢结构工程施工质量验收规范(GB_502052001)表1024 地脚螺栓(锚栓)尺寸的允许偏差符合钢结构工程施工质量验收规范(GB_502052001)表1025钢屋(托)架、桁架、梁及受压杆件垂直度和侧向弯曲矢高的允许偏差符合钢结构工程施工质量验收规范(GB_502052001)表10.3.3整体垂直度和整体平面弯曲的允许偏差符合钢结构工程施工质量验收规范(GB_502052001)表1034钢柱安装的允许偏差应符50、合本规范附录E中符合钢结构工程施工质量验收规范(GB_502052001)表E01的规定钢吊车梁或直接承受动力荷载的类似构件安装的允许偏差应符合符合钢结构工程施工质量验收规范(GB_502052001)附录E中表E02的规定。檩条、墙架等次要构件安装的允许偏差应符合符合钢结构工程施工质量验收规范(GB_502052001)附录E中表E03的规定钢平台、钢梯和防护栏杆安装的允许偏差应符合符合钢结构工程施工质量验收规范(GB_502052001)附录E中表E04的规定现场焊缝组对间隙的允许偏差应符合符合钢结构工程施工质量验收规范(GB_502052001)表10311的规定多层及高层钢结构安装工程51、钢主梁、次梁及受压杆件的垂直度和侧向弯曲矢高的允许偏差、多层及高层钢结构中钢吊车梁或直接承受动力荷载的类似构件、多层及高层钢结构中檩条、墙架等次要构件安装的允许偏差、钢平台、钢梯和防护栏杆安装的允许偏差、多层及高层钢结构中现场焊缝组对间隙的允许偏差同单层钢结构安装工程检查标准416柱子安装的允许偏差应符合钢结构工程施工质量验收规范(GB_502052001)表1132的规定多层及高层钢结构主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲的允许偏差应符合钢结构工程施工质量验收规范(GB_502052001)表1135的规定钢构件安装的允许偏差应符合钢结构工程施工质量验收规范(GB_502052001)钢结构工52、程施工质量验收规范(GB_502052001)附录E中表E05规定钢网架结构安装工程支承面顶板的位置、标高、水平度以及支座锚栓位置的允许偏差应符合钢结构工程施工质量验收规范(GB_502052001)表1222的规定832支座锚栓尺寸的允许偏差应符合钢结构工程施工质量验收规范(GB_502052001)表1025的规定小拼单元的允许偏差应符合钢结构工程施工质量验收规范(GB_502052001)表1231的规定中拼单元的允许偏差应符合钢结构工程施工质量验收规范(GB_502052001)表1232的规定钢网架结构安装完成后，其安装的允许偏差应符合钢结构工程施工质量验收规范(GB_502052053、01)表1236的规定压型金属板工程压型金属板的尺寸允许偏差应符合钢结构工程施工质量验收规范(GB_502052001)表1323的规定832压型金属板施工现场制作的允许偏差应符合钢结构工程施工质量验收规范(GB_502052001)表1325的规定压型金属板应在支承构件上可靠搭接，搭接长度应符合设计要求，且不应小于钢结构工程施工质量验收规范(GB_502052001)表1332所规定的数值压型金属板安装的允许偏差应符合钢结构工程施工质量验收规范(GB_502052001)表1335的规定钢结构涂装工程防腐涂料涂层厚度室外钢结构工程施工质量验收规范(GB_502052001)150m25m4154、2室内125m25m防火涂料涂层表面裂纹宽度薄型0.5mm厚型1mm设备安装洁具座便坑距偏差（以装饰完成面计）015mm；建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范（GB50242-2002）表5.2.16排水管道安装的允许偏差及检验方法（在装饰装修施工阶段进行检查，实测数据与施工单位提供的理论数据对比，同户型应为一个固定值)44给水管配水点出墙距离卫生间、厨房墙面瓷砖铺贴厚度按设计要求进行预留，预留厚度与实际要求进行对比以此进行判定，若距离5mm时，此给水点不合格（每个厨房或卫生间作为一个检测点）88地采暖管道敷设弯曲管道时，圆弧的顶部应加以限制，并用管卡进行固定，不得出现“死折”，弯曲半径不宜55、小于6倍管外径，且不大于150mm （一个房间作为一个检测点）44管道固定点间距直管不大于700mm，弯曲管段固定点间距不大于350mm，固定点间距允许偏差为（-10，10）mm （一个房间作为一个检测点）88加热管应按照设计图纸标定的管间距和走向敷设，加热管应保持平直，管间距的安装误差不应10mm （一个房间作为一个检测点）44电气线盒及面板同一室内的底盒标高差10mm；建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303-2002）第2.2.1开关、插座安装规定1248同一室内开关、插座面板高度偏差5mm；建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303-2002）第22.2.2.1开关、插座安装规定56、1248开关底盒距门口距离150mm200mm建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303-2002）第22.2.2.1条（150mm200mm范围之内为合格）1212空调孔预留空调预留孔洞位置横向15mm；（在主体结构施工阶段进行检查，实测数据与施工单位提供的理论数据对比，同户型应为一个固定值）44竖向15mm；（在主体结构施工阶段进行检查，实测数据与施工单位提供的理论数据对比，同户型应为一个固定值）44装饰装修抹灰面层或粉刷石膏底层墙面垂直度普通抹灰建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）4mm1632墙面平整度普通抹灰第4.2.11一般抹灰的允许偏差和检验方法4mm157、632地面平整度毛坯房交付建筑地面工程施工质量验收规范（GB50209-2010）表4.1.5基层表面的允许偏差和检验方法5mm816阴阳角方正普通抹灰建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第4.2.11一般抹灰的允许偏差和检验方法4mm1224户内门洞尺寸偏差抹灰或涂饰工程：10mm； 砌体工程施工质量验收规范（GB50203-2011）表5.3.3一般尺寸允许偏差416地面水平度极差15mm建筑地面工程施工质量验收规范（GB50209-2010）表4.1.5基层表面的允许偏差和检验方法(15极差20为单点不合格，极差20mm时5个点都不合格) 840户内门洞/外窗内侧58、墙体厚度偏差5mm；家庭居住室装饰工程验收标准（DBJ/T01-43-2003）表3.3.8门窗安装允许偏差和检验方法412裂缝/空鼓无裂缝、空鼓；建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第4.2.5一般抹灰工程（一个房间内一面墙加一个门窗洞口为一个测区）2020涂饰工程或粉刷石膏面层表面平整度3mm；建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第4.2.11高级抹灰的允许偏差和检验方法1632立面垂直度3mm；建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第4.2.11高级抹灰的允许偏差和检验方法1632阴阳角方正3mm；建筑装饰装修工程施工59、质量验收规范（GB50210-2001）第4.2.11高级抹灰的允许偏差和检验方法816顶棚(吊顶)水平度10mm；住宅装饰装修工程施工规范（GB50327-2001）10极差15为单点不合格，极差15mm时5个点都不合格)840裂缝/空鼓无裂缝、空鼓；建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第10.1.5涂饰工程（一个房间内一面墙加一个门窗洞口为一个测区）1212净高抹灰或涂饰工程：20mm；混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）（2011版）表8.3.2-1现浇结构允许偏差和检验方法840户内门洞尺寸偏差抹灰或涂饰工程：10mm；砌体工程施工质量验收60、规范（GB50203-2011）表5.3.3一般尺寸允许偏差416户内门洞/外墙窗内侧墙体厚度偏差5mm；家庭居住室装饰工程验收标准（DBJ/T01-43-2003）表3.3.8门窗安装允许偏差和检验方法824公共区域饰面砖粘贴（墙面）表面平整度3.0mm；建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第8.3.11饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法48立面垂直度2.0mm；建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第8.3.11饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法(石材3.0) 48阴阳角方正3.0mm；建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第8.61、3.11饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法48接缝高低差0.5mm；建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第8.3.11饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法48裂缝/空鼓无裂缝、空鼓；建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第8.3.5条（一个房间内一面墙加一个门窗洞口为一个测区）88公共区域饰面砖粘贴（地面）表面平整度2.0mm；建筑地面工程施工质量验收规范（GB50209-2010）表6.1.8允许偏差和检验方法（有排水要求不测）48接缝高低差0.5mm；建筑地面工程施工质量验收规范（GB50209-2010）表6.1.8允许偏差和检验方法48裂缝/空鼓饰面62、砖地面无裂缝、空鼓；（单块砖边角局部空鼓，且每自然间不超过总数5可不计），建筑地面工程施工质量验收规范（GB50209-2010）第6.2.8规定88室内门门槽口对角线长度差3.0mm；建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第5.2.18木门安装的允许偏差和检验方法55门框的正、侧面垂直度2.0mm；建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第5.2.18木门安装的允许偏差和检验方法510门扇与侧框间缝隙12.5mm；建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第5.2.18木门安装的允许偏差和检验方法515门扇与地面留缝宽度（内门）5863、mm；建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第5.2.18木门安装的允许偏差和检验方法55厨卫门扇与地面留缝宽度812mm；建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第5.2.18木门安装的允许偏差和检验方法33铝合金门窗（或塑钢窗）型材拼缝宽度（不适用塑钢窗）0.2mm；高级建筑装饰工程质量验收标准（DBJ/T01-27-2003）表5.2.13门窗安装的允许偏差和检验方法（计算点5个）（一个房间一个窗户为一个测区）55型材拼缝高低差0.3mm；高级建筑装饰工程质量验收标准（DBJ/T01-27-2003）表5.2.13门窗安装的允许偏差和检验方法（计64、算点10个）1010窗框正面垂直度2.5mm；建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第5.3.12门窗安装的允许偏差和检验方法（计算点20个）1020对角线3mm；建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第5.4.13门窗安装的允许偏差和检验方法（计算点10个）1010合 计折合百分数：不合格点总点数100%附表二：总包施工质量综合观感检查 大区 片区 项目检查项目检查内容评判标准检查点数不合格点地基与基础工程地下防水及保护层设置基层质量：应平整、干燥、不起砂起皮、无污染、阴阳角处理应符合要求抽查1栋楼，每个立面或平面作为2个检查点8防水卷材的铺贴方式65、搭接长度、附加层设置抽查1栋楼，每个立面或平面作为2个检查点8防水卷材未收头处理或收头处理不规范抽查1栋楼，每个立面作为2个检查点8保护层设置抽查1栋楼，每个立面作为2个检查点8防水层破损、空鼓、脱落抽查1栋楼，每个立面作为2个检查点8肥槽回填土1、 土方回填基底垃圾未进行清理2、 抽查1栋楼，楼的每侧作为1个检查点43、 回填土土质不符合要求4、 抽查1栋楼，楼的每侧作为1个检查点45、 回填分层的厚度及夯实情况6、 抽查1栋楼，楼的每侧作为1个检查点47、 灰土的质量及回填范围8、 抽查1栋楼，楼的每侧作为1个检查点4房心回填土9、 土方回填基底垃圾未进行清理抽查一栋楼，每个房间作为一个66、检查点4回填土土质不符合要求抽查一栋楼，每个房间作为一个检查点4回填分层的厚度及夯实情况抽查一栋楼，每个房间作为一个检查点4灰土的质量及回填范围抽查一栋楼，每个房间作为一个检查点4止水螺栓、止水板（带、条）施工质量止水螺栓的止水片厚度、焊接质量及安装使用抽查1栋楼，每道外墙作为一个检查点4止水钢板规格尺寸及焊接质量抽查1栋楼，每道外墙作为一个检查点4止水带规格尺寸及安装质量抽查1栋楼，每道外墙作为一个检查点4止水条规格尺寸、留槽及固定抽查1栋楼，每道外墙作为一个检查点4混凝土结构工程（地上、地下）施工缝留设及处理梁、板、墙、柱、楼梯留设不符合要求（梁、板、墙、柱、楼梯各3个检查点）抽查2个楼层67、及作业面，发现1处不符合要求的作为1个不合格点15混凝土施工缝部位夹渣、梁板底部粘结杂物 抽查2个楼层及作业面，发现1处不符合要求的作为1个不合格点4混凝土浇筑后施工缝部位修补处理按不合格点计算抽查2个楼层及作业面，发现1处不符合要求的作为1个不合格点6外观质量涨模：抽查2个楼层，（剔凿打磨修补面积超过超过0.25）每发现一处作为1个不合格点8粘模：抽查2个楼层，粘模面积超过超过0.25作为1个不合格点4振捣不密实、松散：抽查2个楼层，超过0.1作为1个不合格点4气泡孔：抽查2个楼层，每面墙气孔超过（直径10mm）5个作为1个不合格点8露筋：抽查2个楼层，每发现一处作为一个不合格点备注：梁底、68、预留洞口内侧有修补现象按不合格点6错台：抽查2个楼层，每发现一处作为一个不合格点备注：墙体接槎、梁支座、楼板施工缝部位有打磨修补现象作为不合格点8漏浆：抽查2个楼层，每发现一处作为一个不合格点备注：墙体根部、阴阳角、模板拼缝部位有修补现象作为不合格点10工作面钢筋连接（搭接、焊接、机械连接） 抽查1栋楼，每发现一处不符合要求作为一个不合格点备注：如墙、板同时具备检查条件，墙、板各3个检查点）6钢筋位置（墙、柱、梁）抽查1栋楼，每发现一处不符合要求作为一个不合格点备注：如墙、板、梁同时具备检查条件，墙、板、梁各2个检查点）6预留洞口加强筋抽查1栋楼，每发现一处不符合要求作为一个不合格点备注：如墙69、板同时具备检查条件，墙、板各3个检查点）6墙体拉钩设置抽查1栋楼，每发现一处不符合要求作为一个不合格点备注：如墙、板同时具备检查条件，墙、板各3个检查点）6梁、板入支座的锚固长度抽查1栋楼，每发现一处不符合要求作为一个不合格点备注：如墙、板同时具备检查条件，墙、板各3个检查点）6楼板马镫及梁、墙、柱保护层垫块设置抽查1栋楼，每发现一处不符合要求作为一个不合格点备注：如墙、板、梁、柱同时具备检查条件，墙、板、墙、柱各2个检查点）8成品保护结构缺棱掉角、地面混凝土表面存在脚印、直螺纹丝扣缺少保护（作业面及加工区）、出地面非金属电管损坏等；抽查2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点8二次结70、构砌筑工程灰缝缺陷竖向灰缝有瞎缝、通缝、透明缝现象抽查2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点6顶砌灰缝砂浆饱满度抽查2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点4砌筑间歇时间：砌筑时间上墙，与施工日志记录时间相吻合抽查2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点 4混凝土构造梁、柱1、 未按设计与方案要求设置抽查2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点 62、 梁柱拆模后混凝土表面有缺陷抽查2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点 43、 梁柱表面有修补现象抽查2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点 4装饰装修工程抹灰基层处理结构上钢筋头、铁钉、铁丝清理及防锈处71、理 抽查2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点 6孔洞封堵抽查2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点 6预防空鼓拉毛处理抽查2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点 4抹灰面层起砂：抽查2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点 6钢筋头、钢丝、铁钉、网格布外露抽查2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点 4管道背面装修施工抽查2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点 4地面起砂：抽查2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点 6空鼓、开裂：抽查2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点 8边角及管跟部位收面抽查2个楼层，每发现1处不符合要求作为172、个不合格点6地暖管外露：抽查2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点2栏杆室内外栏杆立杆间距、高度检查1栋楼，每发现1处不符合要求作为1个不合格点（屋面、楼梯、空调、阳台）4有防腐要求的栏杆焊接部位防腐处理检查1栋楼，每发现1处不符合要求作为1个不合格点（屋面、楼梯、空调、阳台）4栏杆安装牢固性及固定点的处理检查1栋楼，每发现1处不符合要求作为1个不合格点（屋面、楼梯、空调、阳台）4栏杆保护措施及效果检查1栋楼，每发现1处不符合要求作为1个不合格点（屋面、楼梯、空调、阳台）4外墙涂料线条不顺直的、色差明显、空鼓脱落、污染检查1栋楼，每1立面作为1个检查点4雨水管安装不牢固、歪斜、表面污染73、管背面装修处理抽查2个部位雨水管安装，每个部位作为1个检查点2室外散水及台阶散水的宽度、坡度及分隔缝是否符合设计要求抽查1栋楼房，每栋楼作为6个检查点6台阶高度、宽度、防滑条设置是否符合要求抽查1栋楼房，每栋楼作为6个检查点6户门及窗门框周边封堵、钢制户门门框内的填塞处理、固定点的数量及牢固性、门栓开启的灵活性、门扇关闭后有无缝隙抽查2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点5窗框周边封堵、固定点的数量及牢固性、开启的灵活性、关闭后有无缝隙、密封条设置、五金件设置抽查2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点6成品保护抽查2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点6窗口滴水槽（线74、）、窗台坡度设置抽查2个楼层，每发现1处未设置或设置不符合要求的作为1个不合格点6金属、玻璃、石材幕墙玻璃幕墙的防雷装置与主体结构防雷装置连接是否可靠抽查2个连接点，每个连接点作为1个检查点2玻璃幕墙窗开启角度不应大于30度，开启距离不应大于300mm抽查2个楼层4个开启扇，每个开启扇作为1个检查点4幕墙立柱、底部横梁及幕墙板块与主体结构之间，应有伸缩空隙。空隙宽度不应小于15mm，并用弹性密封材料嵌填，不得用水泥砂浆或其他硬质材料嵌填抽查4个连接点，每个连接点作为1个检查点4幕墙龙骨螺栓连接时不少于2个螺栓（且不应采用自攻钉）抽查1个立面的4个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点4埋件75、设置位置准确、牢固抽查2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点4对幕墙焊接龙骨表面气孔、夹渣、弧坑裂纹、咬边、焊满抽查1个立面的4个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点4预留孔洞封堵封堵的混凝土与原结构面不齐平抽查2个楼层，每发现1处不符合要求的作为1个不合格点6封堵混凝土不密实抽查2个楼层，每发现1处不符合要求的作为1个不合格点6室内防水 基层处理1、 基层不坚实、平整、空鼓、起砂2、 抽查2个楼层6个有防水要求的房间，一个房间作为1个检测点63、 混凝土墙面及砌筑墙面未按要求进行基层处理4、 抽查2个楼层6个有防水要求的房间，一个房间作为1个检测点45、 平立面交接处及立面转角76、处找平层未做成圆弧形6、 抽查2个楼层6个有防水要求的房间，一个房间作为1个检测点4通风道安装1、 层间卸载设置抽查1栋楼2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点42、 一个楼层使用多节通风道拼接部位无固定措施抽查1栋楼2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点4通风道破损抽查1栋楼2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点4屋面工程屋面瓦施工质量1、 屋面瓦座浆、固定、挂瓦条规格尺寸及间距抽查1栋楼，每发现1处不符合要求作为1不合格点3屋面瓦铺设不平、不顺抽查1栋楼，每发现1处不符合要求作为1不合格点2屋面瓦破损、污染抽查1栋楼，每发现1处不符合要求作为1不合格点2屋面防水屋面77、基层应坚实、平整、不空鼓起砂 3、 检查1栋楼，每发现1处不符合要求作为1个不合格点4平立面交接处及立面转角处找平层未做圆弧形4、 检查1栋楼，每发现1处不符合要求作为1个不合格点25、 避雷针穿屋面瓦未做防水处理6、 检查1栋楼，每发现1处不符合要求作为1个不合格点47、 防水泛水高度、卷材的铺贴方式及搭接长度 8、 检查1栋楼，每发现1处不符合要求作为1个不合格点 3卷材收头未处理或处理不符合要求（墙面及管道部位） 检查1栋楼，每发现1处不符合要求作为1个不合格点4防水保护层1、 女儿墙及出屋面管道卷材防水未做保护层检查1栋楼，每发现1处不符合要求作为1个不合格点42、 保护层空鼓、裂纹、78、起砂3、 检查1栋楼，每发现1处不符合要求作为1个不合格点4水电安装开关插座开关：周边封堵、开关方向、方正、污染及破损抽查2个楼层，每发现1处不符合要求的作为1个不合格点。4 插座：相序、短路保护、污染及破损抽查2个楼层，每发现1处不符合要求的作为1个不合格点3室内管道安装管道固定：安装不牢固、歪斜、表面污染、管背面装修处理抽查2个楼层，每发现1处不符合要求的作为1个不合格点4钢结构工程钢构件焊接工程焊缝：表面有裂纹、焊瘤、气孔、夹渣、弧坑裂纹、电弧擦伤等缺陷。抽查2个车间，每发现1处不符合要求的作为1个不合格点4 清理：焊渣和飞溅物没清理或者清理不干净抽查2个车间，每发现1处不符合要求的作为79、1个不合格点4焊钉：根部焊脚不均匀，焊脚立面的局部未熔合或不足360抽查2个车间，每发现1处不符合要求的作为1个不合格点4紧固件连接工程螺栓：高强度螺栓连接面有氧化铁皮、毛刺、焊疤、涂料和油污抽查2个车间，每发现1处不符合要求的作为1个不合格点3钢零件及钢部件加工工程切割：断面有裂纹、夹层和超过夫定的缺口抽查2个车间，每发现1处不符合要求的作为1个不合格点3钻孔：成型不规则、孔边有毛刺抽查2个车间，每发现1处不符合要求的作为1个不合格点3安装工程整体外观：构件无变形，构件表面无焊疤、油污和泥沙抽查2个车间，每发现1处不符合要求的作为1个不合格点4涂料工程涂装缺陷：涂层有脱落和反锈，有误涂、漏涂80、。抽查2个车间，每发现1处不符合要求的作为1个不合格点4涂装外观：涂刷不均匀，色泽有明显差异，有流挂起皱，构件因切割、焊接而烘烤变质的漆膜未处理。抽查2个车间，每发现1处不符合要求的作为1个不合格点4合 计合格率（检查合格点数检查总点数100%）评估检查人： 甲方负责人： 监理负责人： 总包负责人： 检查日期： 年 月 日附表三：总包安全文明施工检查 大区 片区 项 目检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数现场围挡在市区主要路段的工地周围未设置高于2.5m的围挡（扣1分）2一般路段的工地周围未设置高于1.8m的围挡（扣1分）围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观（每处扣0.5分）围挡没有沿工81、地四周连续设置（扣1分）封闭管理施工现场进出口无大门（扣1分） 2无门卫和无门卫制度（扣1分）门头未设置企业名称或企业标识的（扣0.5分 ） 未在施工现场出入口设置车辆冲洗设施（扣1分）施工场地施工现场主要道路及加工区未做硬化处理（扣1分）2道路不通畅（扣1分）工地有积水（每处扣0.5分）施工现场随意吸烟（每一人扣1分）现场存在随意大小便痕迹（每处扣0.5分）现场及结构内垃圾清理清运不及时（每处扣0.5分）材料堆放建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放（扣0.5分）3材料堆放不整齐，且未挂名称、品种、规格等标牌（扣0.5分）现场材料未采取防雨、防火、防锈蚀措施（扣1分）易燃易爆物品材料存放或使82、用不规范（扣2分）现场防火无消防制度、设施（扣3分） 4灭火器材配置不合理（每处扣0.5分 ）无消防水源或有水源不能够满足消防要求（扣3分）灭火器失效（每个扣0.5分）无动火审批手续和动火监护（扣2分）施工现场标牌、施工现场安全标志大门口处设置的八牌二图，公示标牌不齐全（缺一项0.5分）3标牌不规范、不整齐（扣0.5分）无现场安全标志布置总平面图（扣1分）现场未按部位和设施的变化调整安全标志设置（扣0.5分）现场未在明显位置设置危险源公示牌（扣2分）未设置安全标语（扣0.5分）卸料平台卸料平台未按照审批的施工方案搭设（扣4分）4卸料平台支撑系统与脚手架连结（扣2分）卸料平台未在明显处设置限定荷83、载标牌（扣1分）落地式脚手架立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求（扣2分）8立杆底部底座、垫板或垫板的规格不符合规范要求（每处扣0.5分）未按规范要求设置纵、横向扫地杆及扫地杆的设置和固定不符合规范要求（扣1分）立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过规范要求（每处扣0.5分）不按规定设置剪刀撑及设置不规范的（每处扣0.5分）架体与建筑结构拉结数量不足及拉结不坚固（每处扣0.5分）施工层脚手板不满铺或材质不符合要求（每处扣0.5分）有探头板（每处扣0.5分）脚手架外侧未设置密目式安全网或网间封闭不严密（每处扣0.5分） 施工层不按规范设置防护栏杆和挡脚板（扣2分）作业层与建筑物之间未按规定封闭（84、扣2分）施工层以下每隔10m未用平网或其他措施封闭（扣1分）架体不设上下通道、或通道设置不合理（扣0.5分）大横杆、小横杆设置或搭接不合规定（每处扣0.5分）扣件未进行复试或技术性能不符合标准（扣2分）悬挑式脚手架钢梁固定端长度小于悬挑段长度1.25倍（每处扣0.5分）8钢梁截面高度未按设计确定或截面高度小于160mm扣（每处0.5分） 钢梁外端未按照要求设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结（扣1分）钢梁锚固端结构强度、锚固措施不符合设计规范要求（扣1分）立杆底部与悬挑钢梁连接处未采取可靠固定措施（每处扣0.5分）未在架体外侧设置连续剪刀撑及设置不规范（每处扣0.5分 ）架体未按规定与结构拉85、结（每处扣0.5分）脚手板未满铺或铺设不牢不稳（每处扣0.5分）有探头板（每处扣0.5分）施工层外侧未按规定设置防护栏杆和挡脚板（扣2分 ）脚手架外侧不挂密目安全网或网间封闭不严密（每处扣0.5分 ）架体底层沿建筑结构边缘，悬挑钢梁与悬挑钢梁间未采取封闭措施或封闭不严（每处扣0.5分） 作业层下未设置安全平网（扣1分）作业层与建筑物之间未进行封闭（扣2分）架体下方未按照规定设置安全平网（扣1分）门式脚手架架体基础不平、不实、不符合施工方案要求（扣2分） 8架体不按规定与建筑物拉结（每处扣0.5分） 未按规定设置剪刀撑（每处扣0.5分 ）未按规定组装或漏装杆件、锁臂（每处扣0.5分）脚手板未满铺86、或铺设不牢、不稳（每处扣0.5分）作业层未按要求设置防护栏杆与踢脚板（扣2分）杆件变形、腐蚀严重（扣0.5分 ）施工荷载超过规定或堆放不均匀（扣1分）附着式升降脚手架脚手板铺设不满、不牢及规格材质等不符合要求（每处扣0.5分） 8作业层与建筑结构之间空隙处封闭不严密（每处扣0.5分） 架体外侧未用密目安全网封闭或封闭不严密（每处扣0.5分） 未采用防坠落装置或防坠落装置与升降设备未分别独立固定在建筑结构上（扣2分） 防坠落装置未设置在结构主框架处并与建筑结构附着 （扣2分）.未采用防倾覆装置或防倾覆装置不符合要求（扣2分）作业层未按照要求设置防护栏杆与踢脚板（扣2分）安装、拆除特种作业人员未持87、证上岗（每人扣1分）安装、升降及拆除时未设置安全警戒区及专人监护 （扣0.5分 ） 吊篮高处作业无保险装置或保险装置失效（扣2分） 4悬挂机构前支架支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘（每处扣1分）作业时小型工具及物品未放入工具袋内（扣0.5分）作业人员未系安全带或安全带挂在吊篮升降用的钢丝绳上（每处扣1分 ） 未设置、使用安全绳及安全绳未与结构固定（3分）安全绳与电缆线未采取有效的防剪切措施（每处扣0.5分） 挑梁锚固或配重等防倾覆装置不合规定，使用破损的配重件或采用其他替代物（每处扣0.5分）支架上缺少钢丝绳绳轮（每处扣0.5分） 作业人员站在吊篮四周防护栏上作业（每人扣1分）操作升降人员未经培88、训合格上岗作业（每人扣1分）吊篮施工作业人员及荷载超过规定（扣2分）基坑支护深度超过2m的基坑施工无临边防护措施（扣2分）4基坑支护及临边防护不符合要求（每处扣0.5分）支护设施已产生局部变形又未采取措施调整（0.5分）基坑施工未设置有效排水措施（扣1分）积土、料具及机械设备与槽边距离不符合设计规定（每处扣0.5分）人员上下无专用通道或设置的通道不符合要求（扣1分）未按要求进行基坑工程边坡水平位移和毗邻建筑物、管线、道路沉降监测（扣1分）模板工程杆件各连接点的紧固不符合规范要求（每一处扣0.5分） 5纵横向水平支撑未按规定设置（每一处扣0.5分）立柱间距不符合规定（扣0.5分） 立杆底部未设置89、底座或垫板（每一处扣0.5分 ）杆件扭曲、变形、锈蚀严重（扣1分 ） 施工中模板就位后的安全稳定不符合要求（扣1分）大模板存放无防倾倒措施，各种模板存放不整齐、不规范及过高等不符合安全要求（扣1分）拆除区域未设置警戒线且无监护人（扣0.5分）混凝土强度未达到规定提前拆模（扣2分）作业面孔洞及临边无防护措施（每处扣0.5分）垂直作业上下无隔离防护措施（扣1分）高处作业有人不戴安全帽或安全帽佩戴不符合要求（每人扣1分） 7在建工程外侧未用密目安全网封闭或封闭不规范（每处扣0.5分）高空作业未系挂安全带或系挂不规范（每人扣1分）楼梯口、电梯井口无防护措施或防护不规范（每处扣0.5分） 电梯井内（不大90、于10m）少一道平网或平网设置不规范（每处扣0.5分） 预留洞口、坑井无防护措施或防护不规范（每处扣0.5分）通道口无防护棚或防护棚搭设不规范（每处扣0.5分）阳台、楼层、屋面等临边部位无防护或防护不规范（每处扣0.5分）折梯未采用拉撑装置（每处扣0.5分）外用电梯（人货两用电梯）首层梯笼出入口无防护棚或防护棚搭设不规范（扣2分）4每层卸料口无防护门或有防护门不使用（每处扣0.5分）司机未持证上岗扣（每人扣1分）超重无控制措施（扣1分）无联络信号及联络信号不灵敏（扣1分） 防坠器未定期检测（扣3分）架体与建筑结构附着不符要求或与脚手架连接（扣1分）电气控制无漏电保护装置（扣1分）架体垂直度超过91、说明书规定的（扣1分）在避雷保护范围以外无避雷装置的或避雷装置不合规定（扣1分）施工用电外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间的安全距离不符合规范要求且未采取防护措施，防护设施与外电线路的安全距离及搭设方式不符合要求（扣2分） 6电缆敷设不符合要求（扣0.5分） 室内明敷主干线距地面小于2.5米（扣0.5分）工作接地与重复接地不符合要求（每处扣0.5分）未采用TNS系统（扣4分）专用保护零线设置不符合要求（每处扣0.5分）保护零线与工作零线混接（扣1分）用电设备未有各自专用的开关箱（每处扣0.5分）配电箱及开关箱内无系统接线图及各分路标记（每处扣0.5分）配电箱、开关箱违反“一92、机、一闸、一漏、一箱”（每处扣0.5分）电箱无门、无锁、无防雨措施（每处扣0.5分）照明未用专用回路或照明专用回路无漏电保护（扣0.5分）潮湿作业未使用36V以下安全电压（扣0.5分）灯具金属外壳未接保护零线(每处扣0.5分）电线老化、破皮未包扎（每处扣0.5分）配电线路未使用五芯线（电缆）（扣4分）物料提升机（龙门架、井字架）架体制作不符合设计要求或厂家产品无出厂合格证（扣3分）5限位保险装置不合规（扣2分）缆风绳不使用钢丝绳，钢丝绳直径小于8mm或角度不符合4560（扣1分）连墙件与脚手架连接或连墙杆位置、连接做法及材质不符合要求（扣2分）钢丝绳无过路保护或拖地（扣1分）楼层卸料平台临边部93、位无防护措施或防护不规范（每处扣0.5分）楼层卸料平台无防护门或有防护门不用（每处扣0.5分）楼层卸料平台脚手板铺设不严、不牢（扣1分）地面进料口无防护棚或防护棚搭设不规范（扣2分）高架提升机未使用吊笼（扣0.5分）吊盘提升使用单根钢丝绳，吊盘上无防护门（每处扣1分）架体垂直偏差超过规定（扣0.5分）架体外侧无立网防护（扣0.5分）井字架开口处未加固（扣0.5分）卷扬机无操作棚或操作棚搭设不规范（扣1分）未在作业处悬挂安全操作规程牌（扣1分）无联络信号（扣1分）防雷保护范围以外无避雷装置的或避雷装置不合规（扣0.5分）塔吊无超高、变幅、行走限位及限位器不灵敏（扣1分）4吊钩、卷扬机滚筒无保险装94、置（扣1分）无夹轨钳或不用（扣1分）司机及指挥无证上岗及岗位证件不合规（每人扣1分）塔吊与架空线路小于安全距离又无防护措施（扣1分）道轨无接地、接零或接地、接零不符合要求（扣1分）两台以上塔吊作业无防碰撞措施（扣1分）轨道无极限位阻挡器（扣1分 ）未安装避雷接地装置或避雷接地装置不符合规范要求（扣0.5分）起重吊装机械起重机无超高和力矩限制器（扣1分）5吊钩无保险装置（扣1分）司机无证上岗（每人扣1分）指挥无证上岗（每人扣1分）未按规定设置高处作业平台（扣1分）未按规定设置安全带悬挂点（扣1分）起重吊装作业无警戒标志及未设专人警戒（扣1分）施工机具圆盘锯、平刨传动部位无防护罩，及潜水泵未做保护95、接零或无漏电保护器，无人操作时未切断电源（每处扣1分 ）4空气压缩机安全阀及压力表失效，无检测合格证（扣1分）手持电动工具无保护接零、不按规定穿戴绝缘用品及随意接长电源线（每处扣1分）钢筋机械未做保护接零或无漏电保护器及传动部位无防护（每处扣1分）电焊机未做保护接零或无漏电保护器，一次线长度超过规定或不穿管保护，二次线接头超过3处或绝缘层老化,电源未使用自动开关及电焊机无防雨罩、接线柱无防护罩，二次线接头超过3处或绝缘层老化（每处扣1分）气瓶无标准色标，间距小于5m，距明火小于10m又无隔离措施，气瓶无防震圈及防护帽（扣1分）翻斗车未取得准用证及司机无证驾车（扣0.5分）搅拌机未做保护接零或未96、设置漏电保护器、未设置安全作业棚、上料斗未设置安全挂钩或止挡装置，传动部位未设置防护罩（每处扣1分）桩工机械安装后未履行验收程序，作业前未编制专项方案，安全装置不齐全，作业区地耐力不符说明书要求，与输电线路安全距离不符合规定（扣1分）合计折合百分数：实得分应得分100%评估检查人： 甲方负责人： 监理负责人： 总包负责人： 检查日期： 年 月 日附表四：材料及质量证明文件 大区 片区 项目检查项目检查标准及扣分标准应得分数扣减分数实得分数工程材料质量检查钢筋：1.规格不符合国家标准扣20分，同时在风险项进行扣分；2.外观不平直或有损伤、裂纹、油污、颗粒状或片状老绣的扣10分。防水材料：1.防水97、卷材的品种、规格、尺寸不符合设计要求和国家现行标准的扣20分，同时在风险项进行扣分；2.卷材外观质量有断裂、皱折、孔洞、剥离、边缘不整齐、胎体露白、未浸透及接头不符合规范要求的扣10分3.防水涂料外包装有损伤，未标注涂料名种、生产日期、生产厂家和有效日期的扣5分。门窗：1.材质、规格、尺寸不符合设计要求和国家现行标准的扣20分，同时在风险项进行扣分；2.外观表面不平整、光滑、洁净、有划痕、碰伤或锈蚀的、漆膜和保护层不连续的扣10分。栏杆、电线及电线管:1.栏杆壁厚不符合设计要求和国家标准的扣20分，同时在风险项进行扣分；2.电线及电线管线径、管径、壁厚达不到国家标准的扣20分，同时在风险项进行98、扣分；3.电线绝缘层有缺损、厚度不均匀不符合规范设计要求的扣20分，同时在风险项进行扣分；钢导管有压扁、内壁不光滑、有严重锈蚀的镀锌钢管、镀层覆盖不完整、有锈斑的、绝缘导管有碎裂的扣10分。保温材料：1.品种、规格不符合设计要求的扣20分，同时在风险项进行扣分；砌筑材料（砌块、水泥及成品砂浆）：品种、规格、尺寸不符合设计要求的扣20分，同时在风险项进行扣分； 室内瓷砖：1.品种、规格、尺寸、色差不符合设计合同要求的扣20分，同时在风险项进行扣分；2.表面不平整、洁净、有污染、破损和裂痕、有明显色差的扣10分。 石材：规格、尺寸不符合设计要求的扣20分，同时在风险项进行扣分；色差明显扣10分。幕99、墙材料：立柱和横梁等主要受力构件其截面受力部分的壁厚应经计算确定且铝合金型材壁厚不应小于3.0mm 钢型材壁厚不应小于3.5mm，当材质不满足上述要求时扣20分幕墙防火材料：防火层应采取隔离措施的防火层，衬板应采用经防腐处理且厚度不小于1.5mm 的钢板，不得采用铝板，不满足上述要求时扣20分幕墙挂件：石材幕墙铝合金挂件厚度小于4mm的，不锈钢挂件厚度小于3mm的不满足设计要求的扣20分。其他等工程材料：材料质量不符合设计、规范及合同要求扣20分，同时在风险项进行扣分；存在缺陷不影响使用的扣10分。现场使用的水泥、砂浆、石膏、粘接剂等材料包装袋上未标注生产日期，扣10分/项。40工程材料质量证100、明资料材料厂家资质应包括：营业执照、组织机构代码、税务登记证、生产许可证。每种材料厂家资质证明文件不全或不符合要求扣5分； 10每种材料质量证明资料（合格证、出厂检测报告）不齐全或不符合要求扣5分。每种材料进场未报验已使用扣20分；使用需要复试的材料现场不能提供正式复试报告或送检次数不符合要求每种材料扣10分； 40材料封样及封样记录检查材料进场前未封样每种材料扣10分。进场材料规格、尺寸低于封样材料质量标准，每项扣5分。有色差要求的材料进场与封样材料颜色有差别的，每种材料扣5分。材料封样后留存不规范，封样参与各方签字不全扣3分。10 合计折合百分数：实得分应得分100%检查情况存在问题：现场101、用表时此单元格保留，电子版此单元格去掉备注：检查甲供材料总包接收使用及总包单位合同内的材料。 评估检查人： 甲方负责人：监理负责人： 总包负责人： 检查日期： 年 月 日附表五：甲方项目部内业资料检查评分表 大区 片区 项 目检查项目检查方法及扣分标准应得分数扣减分数实得分数文件管理施工样板试验验收在施作业面无工序（分项）样板验收资料扣10分；施工样板验收合格后相关资料文件收集不全扣5分/项；签字手续不全或无验收意见扣3分/份；验收意见不真实扣2分/份。验收记录无甲方工程师签字扣10分。25文件存档未分类装入资料盒存档扣10分；未建立存档文件清单和目录扣5分；往来文件没有收发记录扣3分；目录或102、收发记录与资料不符扣2分。园林阶段园林施工合同、设计图纸及洽商变更:施工合同是否进行审批签署；设计图纸及洽商变更资料齐全，整理归档备查，无缺少或无图施工，设计图纸滞后；每项不符合要求扣2.5分项目管理资源管理项目监理管理团队、施工单位管理团队等管理人员检查，两个团队未按合同要求的人员资质与数量到场的扣10分。监理、施工单位管理人员及数量不符合合同要求，未采取落地措施扣10分。75指令执行工作联系单所提问题未落实的扣10分；项目部所发出的工作联系单无整改反馈资料扣5分/份；工作联系单未闭合交圈扣3分/份；工作联系单未编号扣2分；编号不统一扣1分。洽商签证未按公司规定履行签字手续扣10分；签字不齐103、全扣5分/份；未在公司规定时间内完成洽商签证确认扣3分/份；未编号扣2分；编号不统一扣1分。质量管控在施作业面无工序（分项）样板验收合格后，现场施工与样板不符或现场施工明显低于样板标准扣10分/份。闭水、淋水实验验收记录不真实扣10分工程日记甲方项目经理及工程师无工作日记扣10分；记录与现场事实不符扣5分/项；内容不具体、过于简单扣3分； 记录内所列问题无跟踪、落实，扣2分/项；字迹潦草不便查阅扣1分/本。 工程管控监理下发关于质量、安全问题指令，施工单位未整改时，甲方项目部未协助监理进行协调管理及无文字性文件扣10分；甲方项目部介入的质量、安全问题，施工方仍未进行整改扣5分；所提问题未整改彻104、底，不符合要扣3分。未对甲分包进场时间及施工进度提出要求 每项扣5分；未对甲分包进度计划进行审批、检查、协调管理（纳入总包管理） 每项 扣5分；甲指分包未按照计划时间向总包提供作业面 每项扣3分。甲分包及甲供材合同签订滞后发展计划，滞后一天扣1分、两天扣2分、三天扣3分，以此类推。备注：甲分包及甲供材合同签订滞后发展计划项目部以采取相关协调措施，可不扣分。招采合同甲指分包及甲供材合同等前期事宜未按照甲方发展计划时间节点签订，甲方项目部未向甲方相关部门做出提醒使前期的甲指分包及甲供材合同等前期事宜顺利进行的每项 扣5分计划完成情况总计划节点部位：重要节点开始及完成情况滞后总计划1天 扣3分，滞后105、2天 扣6分，以此类推。月计划完成情况：各工序施工部位滞后月计划1天 扣2分，滞后2天 扣4分，以此类推。 备注：如有合理理由此项可不扣分合 计折合百分数：实得分应得分100%检查情况存在问题：现场用表时此单元格保留，电子版此单元格去掉 评估检查人： 甲方负责人: 查日期： 年 月 日附表六：监理项目部工作评估 大区 片区 项 目检查项目检查方法及扣分标准应得分数扣减分数实得分数技术文件编制监理规划与细则编制及审批监理规划主要内容：1.目录、2.工程概况、3.监理工作的范围、内容、目标、4.监理工作依据、5.监理组织形式、人员配备及进场计划、监理人员岗位职责、6.工程质量控制、7.工程造价控制106、8.工程进度控制、9.合同与信息管理、10.组织协调、11.安全生产管理职责、12.监理工作制度、13.监理工作设施。10监理实施细则主要内容：1.目录、2.编制依据、3.专业工程特点、4.监理工作流程、5.监理工作要点、6.监理工作方法及措施。扣分标准：未编制监理规划扣10分；分部分项工程已开始施工，尚未编制专项监理实施细则，缺一个扣5分；以上监理规划及细则主要内容未编制，缺一项扣3分；规划、细则每一子项内容编制违反设计、规范要求，编制不具体，每一子项扣3分；目录与内容不符的扣3分；编制、审批手续不完整每个扣3分。监理月报编制监理月报的具体内容：一、本月工程实施概况：1.工程进展情况、实际107、进度与计划进度的比较、施工单位人、机、料进场及使用情况、本期在施部位的工程照片；2.工程质量情况、分项分部工程验收情况、材料、构配件、设备进场检验情况、主要施工试验情况、本期工程质量分析；3.施工单位安全生产管理工作评述；4.已完工程量与已付工程款的统计及说明。二、本月监理工作情况：1.工程进度控制方面的工作情况；2.工程质量控制方面的工作情况；3.安全生产管理方面的工作情况；4.工程计量与工程款支付方面的工作情况；5.合同其他事项的管理工作情况；6.监理工作统计及工作照片。三、本月工程实施的主要问题分析及处理情况：1.工程进度控制方面的主要问题分析及处理情况；2.工程质量控制方面的主要问题分108、析及处理情况；3. 施工单位安全生产管理方面的主要问题分析及处理情况；4.工程计量与工程款支付方面的主要问题分析及处理情况；5.合同其他事项管理方面的主要问题分析及处理情况。四、下月监理工作重点：1.在工程管理方面的监理工作重点；2.在项目监理机构内部管理方面的工作重点。5扣分标准：以上监理月报为监理月报编制的四大项、17小项内容，其中大项内容未编制，缺一项扣5分，小项未编制缺一项扣3分；监理月报编制与实际情况不符扣5分；监理月报未经监理工程师审核并签字确认的扣1分。监理部日志及个人日记监理日志监理日志主要内容：一、天气和施工环境情况；二、施工进展情况；三、监理工作情况（包括旁站、巡视、见证取109、样、平行检验等情况）；四、存在的问题及协调解决情况；五、其他有关事项：1.人员动态（施工单位技术人员到岗情况及对特殊工种人员检查情况）、2.工程主要材料进场及使用情况（应注明：批号、数量、生产厂家、规格型号、进场验收情况及以后补上的送检后检测结果）3.施工机械运转使用情况；4.监理单位对不同问题处理；5.记录工程中存在的影响工程质量、安全、造价、进度的各类问题及解决情况；6.监理例会、安全检查情况；7.监理工程师审阅记录。10个人日记个人日记主要内容：1.基本情况：时间、天气；2.机械设备运行情况、材料进场使用（应注明：批号、数量、生产厂家、规格型号、进场验收情况及以后补上的送检后检测结果）等110、情况检查结果；3、个人工作情况（包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况）；4、存在的工程质量、安全问题处理及整改结果；5、其他：个人参加的现场会议、监理会议、安全检查等相关工作内容。扣分标准：以上为监理日志及个人日记应记录内容，按现场实际情况其中每一子项未记录扣5分；无监理日志扣10分；（总监及监理工程师）无个人日记扣5分/每专业；记录与事实不符扣5分；监理工作内容记录不全扣3分；记录不具体、不真实、记录问题无跟踪、落实扣2分；字迹模糊不便查阅的扣2分/每本；监理日志无总监查阅扣1分。工程管控监理指令现场存在较突出的质量、安全、进度问题，未及时下发监理指令每项问题扣5分；监理指令已下发但未按111、要求整改每项扣3分；同一问题下发两次及以上指令并通知甲方项目部此项扣2分；监理指令资料不交圈的每份指令扣2分；监理指令未编号扣5分；监理指令编号不统一每份指令扣1分。10旁站记录旁站记录具体内容：一、基本情况：1.时间、2.天气、3.施工部位、4.施工开始及结束时间；二、施工准备情况：1.相关施工人员到岗情况、2.使用的机具设备检查情况、3.所需材料到场检查情况；4.安全检查情况；三、隐蔽部位相关的设计数值数据；四、施工试验：使用材料数量及相关的试验情况；五、监理情况：应对各工序施工方法及施工过程详细进行记录，发生的质量、安全问题处理及解决结果，关键部位、关键工序的施工是否按（专项）施工方案及112、工程建设强制性标准执行等情况。5扣分标准：以上为旁站记录具体内容，旁站记录中记录缺项，缺一项扣3分；未及时记录扣5分；记录不真实扣5分；内容记录不详细每份扣2分。工程安全安全联检安全联检每周一次缺一次扣10分；安全联检现场存在明显安全问题联检内容未提出每项扣5分；联检问题未按要求整改每项扣3分；安全联检所提问题未复查或复查不符合要求签署合格意见的每项扣2分；资料不交圈或签字手续不齐全的每项扣2分； 10工程进度执行管理监理对施工方进度计划或相关进度纠偏措施审批不严每项扣5分；施工进度滞后计划，监理无相关进度管控文件每项扣3分；进度滞后纠偏措施未严格执行的每项扣2分。15总计划节点部位：重要节点113、开始及完成情况滞后总计划1天 扣3分，滞后2天 扣6分，以此类推。月计划完成情况：各工序施工部位滞后月计划1天 扣2分，滞后2天 扣4分，以此类推。备注：如有合理理由此项可不扣分监理对甲分包及甲供材管理甲分包资质审核监理对分包单位资格审核的基本内容：1.营业执照、企业资质等级证书；2.安全生产许可文件；3.类似工程业绩；4.专职管理人员和特种作业人员的资格证书。扣分标准：甲分包资质未审核已开始施工的扣5分；甲分包资质中，以上内容每个甲分包缺一项扣3分；年检过期、使用期限过期或专职管理人员、特种作业人员的资格证书不符合要求，每个甲分包扣2分。5方案审批实施方案未编制先行施工扣5分；现场施工与方案114、不符的扣5分；施工方案需要专家论证的，未组织专家论证的扣5分；方案未经审批或审批未通过已开始施工的扣3分；施工方案编制缺项、漏项、内容不符合设计、规范要求的扣2分/项；方案审批手续不齐全（无审批会签表、意见、未盖审批单位章）、每本扣1分。5验收资料管理验收资料提前工程实际施工进度或施工质量达不到验收标准，资料显示合格的每项问题扣5分。验收资料滞后工程实际进度，滞后2天及以上扣2分，滞后7天及以上的扣5分。验收记录内容填写不完整扣3分；签字手续不全的扣2分。10厂家资质审核材料厂家资质应包括：营业执照、组织机构代码、税务登记证、生产许可证。每种材料厂家资质证明文件不全或不符合要求扣5分；5材料质115、量证明文件每种材料质量证明资料（合格证、出厂检测报告）不齐全或不符合要求扣5分。每种材料进场未报验已使用扣10分；使用需要复试的材料现场不能提供正式复试报告或送检次数不符合要求扣10分；10合 计折合百分数：实得分应得分100%检查情况存在问题：现场用表时此单元格保留，电子版此单元格去掉评估检查人： 甲方负责人： 监理负责人： 检查日期： 年 月 日附表七：总包内业资料检查 大区 片区 项 目检查项目检查标准应得分数扣减分数实得分数指令执行整改落实情况同一问题多次（检查周期内两次以上）发指令仍未整改落实的扣15分；指令所提问题未按要求整改完成每项扣5分；指令所提问题未整改完成或整改不符合要求进116、行回复的每项扣3分；15整改文件内容编制需要编制预控措施、整改方案、整改计划、进度纠偏措施，未编制扣5分。编制不合理，编制的内容不能满足质量、安全、进度等相关的设计、规范、工期要求的扣3分。5验收资料验收资料真实性上道工序未验收或验收不合格进行下道工序施工扣10分。验收资料提前工程实际施工进度或验收资料显示合格，但施工质量达不到验收标准的每项问题扣5分。10同步性资料滞后工程实际进度，滞后一天扣1分、两天扣2分、三天扣3分、四天扣4分、五天扣5分。5填写内容验收记录内容填写不完整扣2分；签字手续不全的扣1分。2工程技术文件编制方案内容编制方案内容应包括：1.目录2.工程概况3.编制依据4.施工117、组织框架图5.施工安排6.施工准备与资源配备计划7.施工方法及工艺要求8.质量标准及保证措施9.质量通病控制措施10.成品保护11.安全、环保措施等内容，以上内容缺一条扣2分，每项内容不符合设计、规范及工程特点要求每项扣1分。专项方案编制应遵守建质200987号的通知要求，内容应包括：1.目录；2.工程概况：危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件；3.编制依据；4.施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划；5.施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等；6.施工安全保证措施：组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等；7.劳动力计划：专职安全生产管理人员118、特种作业人员等；8.计算书及相关图纸；以上内容缺一项扣2分，每项内容不符合设计、规范及工程特点要求扣1分。5方案执行情况方案未编制或未经审批通过已开始施工的扣10分。现场未严格按已审批的方案要求组织实施（安全、质量）每项扣2分。10施工样板施工样板验收记录各道工序施工无样板的扣8分；未验收合格开始施工的扣6分；样板资料不齐全，缺一项扣3分； 8现场施工现场施工质量明显低于样板的，每个分项工程扣2分。5技术交底制度落实交底记录各分项工程施工前无交底记录（安全、质量）扣5分；交底记录与设计、规范及方案不符每项扣2分；交底记录签字不全（要求签到班组，交底人及被交底班组长签字即可），每份交底记录扣1119、分。5现场执行现场安全措施及各工序做法与交底记录内容不符的，发现一处扣5分。10施工试验试验记录需要进行施工试验的，未进行试验扣5分；资料收集整理不及时每份扣2分。5施工日志内容填写施工日志记录内容应包括：一、基本情况：1.时间、2.天气、3.施工部位、4.出勤人数（管理人员、技术人员、各工种技术人员、机械设备随机人员）、5.机械、设备使用情况；二、工作内容：1.当天施工内容实际完成情况、2.施工现场有关会议主要内容、3、建设单位及监理单位对本工程施工提出的技术、质量、安全、进度要求、意见及采纳实施情况4、施工质量验收情况； 5、试块制作情况；6、材料进场、送检情况（应注明：批号、数量、生产厂120、家、规格型号、进场验收情况及以后补上的送检后检测结果）；三、检查情况：1.质量检查情况、2.安全检查情况及安全隐患处理（纠正）情况；3.文明施工情况；四、其他内容：1.设计变更、工程洽商及执行情况；2.技术交底情况；3.停水、停电情况；4.施工机械运行情况；5.冬雨季施工措施执行情况；6、施工中涉及的特殊措施和施工方法；7、行政主管部门检查情况。15扣分标准：以上为施工日志应记录的四大项内容，按现场发生的实际动态，每一大项内容未记录扣5分，每一小项内容未记录扣3分；每一大项内容记录不详细扣3分，每一小项内容记录不详细扣2分；无日志扣15分；记录不及时（前一天的施工情况未记录）扣10分；与实际情121、况不吻合、记录问题不交圈发现一处扣5分；记录潦草不便查阅扣3分。 合 计折合百分数：实得分应得分100%检查情况现场用表时此单元格保留，电子版此单元格去掉评估检查人： 甲方负责人：监理负责人： 总包负责人：检查日期： 年 月 日附表八：复查时总包整改完成情况检查 大区 片区 项 目上期提出问题整改完成情况未整改完成项1.2.3.4.5.6.扣分标准此项针对上期提出的安全、质量问题整改完成情况，每项问题未整改完毕扣1分。倒扣： 分评估检查人： 甲方负责人：监理负责人： 总包负责人： 检查日期： 年 月 日附表九：风险检查表 大区 片区 项目检查项目检查标准一般风险较大风险重大风险规范强制性条文执122、行违反规范强制性条文要求为重大风险1.有防水要求的房间楼板四周除门洞外应做混凝土翻边,其高度不应小于200mm、宽度同墙厚，混凝土强度等级不小于C20。2.隐框半隐框幕墙所采用的结构粘接材料必须是中性硅酮结构密封胶其性能必须符合建筑硅酮密封胶（GB16776）的规定，硅酮结构密封胶必须在有效期内使用。3.楼梯：梯段改变方向时，平台扶手处最小宽度不应小于梯段净宽。每个梯段的踏步一般不应超过18级，亦不少于3级。楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2m。梯段净高不应小于2.2m。楼梯栏杆垂直线饰间的净距不应大于0.11m,当楼梯井净宽度大于0.2m时，必须采取安全措施。.楼梯踏步的高度不应大于0123、.175m,宽度不应小于0.26m。底层、多层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m,中高层、高层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.1m6.栏杆凡阳台、外廊、室外回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆应符合以下规定：1）.栏杆高度不应小于1.05m，高层建筑的栏杆高度应再适当提高，但不宜超过1.2m. 2).栏杆离地面或屋面0.1m的高度内不应留空。7.排烟和通风不得使用同一管道系统。8.装在浴室内的燃具,必须是密闭式燃具9.楼房的换气风道上严禁安装燃具排风管10.排气筒、排气管的材料应由不可燃、耐热、耐腐蚀材料制成11.风管与法兰连接采用翻边时，翻边应平整、宽度应一致、且不小于6m124、m,并不得有开裂和孔洞以上项目不符合要求为重大风险备注：强制性条文包括但不限于上述现场材料、设备、构配件检查不符合设计、国家标准、合同要求为重大风险（涉及到安全和使用功能）需做复试的材料进场未复试进行开始使用为一般风险安全风险检查期间发生安全、消防或其他影响比较大的事故为重大风险大型设备（塔吊、室外梯）未检测已使用为重大风险无备案手续已使用为较大风险办公区及生活区在塔吊作业半径内为较大风险基坑监测坡顶及坡面位移、坡顶沉降、周围环境出现变化及出现其他异常未及时采取措施进行控制，为重大风险槽底土层质量基础（槽）底超挖后、槽底被雨水浸泡、槽底土层因日晒出现龟裂，未经过勘察、设计等相关部门同意，私自进125、行处理，为重大风险基础桩基未检测或检测不合格就已进入下道工序施工的为重大风险危险较大的分部分项工程危险性较大的分部分项工程未编制专项方案及达到一定规模未进行专家论证为重大风险防渗漏措施私家（如别墅）地下室渗漏为重大风险防水涂膜厚度平均值低于设计值的80%或单点的厚度低于设计值的60%为重大风险外墙立面基层防渗漏施工普遍达不到方案等相关要求（螺栓洞的封堵、临时预留洞的封堵、砌筑勾缝等）为重大风险外墙立面基层防渗漏施工部分未封堵或封堵不符合要求为较大风险 填充墙外立面未按要求在外保温施工前进行为重大风险填充墙外立面抹灰厚度达不到要求厚度的80%为一般风险填充墙外墙立面基层防渗漏无专项验收记录为一般126、风险 楼板开裂、渗漏楼板开裂渗漏面积超过1平米以上或0.2毫米裂纹超过5条以上为重大风险。楼板开裂渗漏面积小于1平米或0.2毫米裂纹5条以下为一般风险。外门窗施工专项检查窗框与结构间隙小于5mm、大于25mm，施工单位在窗框安装以前未进行处理进行窗框安装为较大风险部分未处理或处理不符合要求为一般风险工艺样板无合理理由未及时做工艺样板或样板验收手续不齐全就进行大面积施工为较大风险。以样板为标准，现场施工与样板不符或施工质量低于样板为一般风险。交房风险重要节点滞后发展计划、甲分包、甲供材的合同等前期事宜未按照甲方发展计划时间节点签订超过30天为重大风险重要节点滞后总计划30天、甲分包、甲供材的合同127、等前期事宜未按照甲方发展计划时间节点签订超过20天为较大风险重要节点滞后总计划20天为一般风险幕墙施工幕墙施工前未做性能检测开始施工的为重大风险面试记录项目监理管理团队、施工单位管理团队（项目经理、技术负责人、五大员等）无面试记录及结论的为重大风险不合格监理及施工单位管理人员未及时提出更换报告及更换为较大风险监理、施工方人员调整无面试记录及结论的为一般风险综合管网与景观蒙图法叠图成果项目专业负责人未制作或组织制作综合管网与景观的土建、大乔木栽植专业的叠图，无成果，为较大风险现场施工综合管网与景观施工内容有冲突一般风险综合管网与景观蒙图法叠图成果解释：1、 成果是图纸，并在图纸上用云线标记冲突的128、各种检查井的位置，改正后的位置。冲突的管线段，改正后的正确图纸。2、 方法：在景观CAD图纸的基础上外部参照综合管网图，并与两个楼角对齐后，核对管线平面位置是否与大乔木或景观的构筑物基础冲突；井位平面位置是否与道路边石、小院、花坛、花池、水景等景观构筑物冲突。重大风险扣3分、较大风险扣2分、一般风险扣1分%检查情况存在问题：现场用表时此单元格保留，电子版此单元格去掉备注：当项目存在风险问题时填写工程风险问题整改通知单评估检查人： 甲方负责人：监理负责人： 总包负责人： 检查日期： 年 月 日附表十：风险问题整改通知单大区： 片区：项目名称检查时间施工单位 重大问题描述及整改建议建议：停工整改；129、局部停工整改；其它：检查人员审核人检查组长工程中心工程管理部负责人工程中心领导签收人整改完成情况（片区填写）项目负责人： 工程副总： 片区总经理：复查情况第三方复查人员第三方复查审核签名地产工程带队检查人员注：1、当项目存在风险问题时使用本通知单；2、本通知单一式四份，一份由第三方检查单位存档；一份由项目部门留存；一份抄送大区事业部；一份地产集团工程管理中心留存； 2、无停工整改的随同第三方总部工程人员签字生效；局部停工的地产工程管理中心工程管理部门负责人签字生效；全面停工的地产工程中心负责人签字生效。附表十一：基础阶段质量检查表 大区 片区 项 目检查项目检查及扣分标准应得分数扣减分数实得分130、数土方施工土方区域顺序每一步挖掘深度、放坡系数、槽底预留土层等不符合要求扣5分/项；槽底不平整(高低差超过50mm)、基槽底部扰动部位超3处（每处超1）扣10分/项20护坡桩施工质量锚喷使用的钢丝网片型号、网片搭接长度与设计不符或达不到设计要求扣5分/项；导水管、锚杆设置于设计不符及混凝土表面凹凸不平，有露筋现象，每发现一处 扣10分/项；边坡护壁钢筋规格、型号、钢筋间距不符合设计要求，混凝土层表面开裂 扣20分；25护坡施工质量锚杆设置位置不符合要求扣10分；锚杆规格、间距等不符合设计要求扣5分/项； 锚喷时桩间钢丝网片设置、锚喷混凝土配合比标牌及计量工具设置、锚喷厚度不符合设计要求扣5分/131、项；桩间钢丝网片外露、锚喷层开裂或破损扣5分/项；预应力锚杆的钢绞线张拉过早扣15分。25桩基钢筋施工质量钢筋笼主筋、构造钢筋数量或规格不符合设计要求扣10分；钢筋连接质量（焊缝夹渣、咬肉、不饱满等缺陷；主筋焊接不同心；搭接长度不符合要求等）每项扣5分；钢筋笼箍筋间距、钢筋笼顶端主筋预留锚固长度不符合设计要求，每项扣5分； 10桩基钻孔施工桩孔位置、桩孔直径、桩间距与设计不符每项扣5分。备注：人工挖孔桩施工出现：桩孔内壁未采用混凝土护壁；护壁混凝土强度不符合要求；护壁出现裂纹；护壁损坏等问题此项不得分。（看资料）10桩基混凝土混凝土配合比、混凝土塌落度不符合设计要求扣2分/项。未留置混凝土试块132、浇筑混凝土标高控制不准确、进行下道工序前桩头处理不符合要求扣3分。备注：桩基浇筑混凝土时有需要对混凝土振捣的未对混凝土进行振捣，此检查项不得分。5基础强夯强夯施工基础表面不平整（高低差超过100mm），未规范规定的时间内做实验检测，扣5分5合计 折百分数：实得分应得分100%检查情况存在问题：现场用表时此单元格保留，电子版此单元格去掉 评估检查人： 甲方负责人： 监理负责人： 总包负责人： 检查日期： 年 月 日 附表十二：基础阶段安全检查表 大区 片区 项 目检查项目检查标准应得分数扣减分数实得分数现场围挡在市区主要路段的工地周围未设置高于2.5m的围挡扣4分 5一般路段的工地周围未设置高133、于1.8m的围挡扣3分 围挡没有沿工地四周连续设置的扣2分围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观的扣1分封闭管理施工现场进出口无大门及门卫的扣3分 5施工现场出入口未标有企业名称或标识扣 2分施工现场标 牌、全标志 大门口处设置的“五牌一图”内容不全、缺一项 扣2 分5未绘制现场安全标志布置总平面图 扣2 分未按部位和现场设施的改变调整安全标志设置 扣3 分 主要施工区域、危险部位、设施未按规定悬挂安全标志 扣3 分 未张挂安全标语 3分 标牌不规范、不整齐扣3 分施工场地现场主要道路未进行硬化处理、现场道路不畅通扣5 分 13现场垃圾未归堆、未定期清理 扣3 分排水设施不齐全、排水不通畅、有134、积水；泥浆、污水等 扣5 分 文明施工无防扬尘措施扣10分，防扬尘措施落实不到位扣5分 22未设置洗车槽，且配备专业冲洗设备 扣5分 工地进出未设置岗亭，配备保安人员 扣2分材料布局不合理、堆放不整齐、未标明名称、规格 扣3分现场材料未采取防雨、防火、防锈蚀措施的扣2分易燃易爆物品材料存放不符合规范要求扣3分基坑支护支护结构水平位移达到设计报警值未采取有效控制措施，扣5分。13边坡存在塌方隐患 扣3分超过2m基坑未设置防护措施 扣3分放坡、支护、拆除等与方案不符 扣5 分 降排水措施不符合要求 扣3 分坑边堆载控制不符合要求 扣2分未按规定进行监测 扣3 分基槽周边及槽内挡排水措施未设置，扣5135、分设置不规范扣3分槽边及桩孔未设置防护措施，扣5分 防护不规范及警示标志设置不到位，每处扣1分 基坑上下人员未设置通道，扣5分，设置的通道不符合要求，扣3分施工用电配电系统未采用三级配电、二级漏电保护 扣5 分12开关箱未执行“一机、一闸、一漏、一箱” 扣3分电箱无门、无锁、无防雨措施 扣3 分箱体内无配电系统图、箱内开关有无控制回路标识 扣2分线路穿墙、穿洞或过路无保护措施 扣5 分施工机械圆盘电锯无锯盘护罩、分料器、防护挡板、无保护接零、无漏电保护器 每项扣3分 10钢筋加工机无保护接零、无漏电保护器，传动部位无防护 扣5 分 电焊机一次线超过5m、二次线超过30m 扣3分搅拌机无防雨棚、136、无保险挂钩、无保护罩、未做保护接零、无漏电保护器 扣3 分起重吊装机械未按规定编制、审核、论证施工方案 扣5 分5钢丝绳明显磨损、地锚设置不符合要求、保险装置不全等 扣 3分作业人员未持证上岗的 扣3 分未按规定设置警戒区的 扣3 分桩基安全所有施工设备均有检测合格证明 扣3分10现场操作人员均持证上岗 扣3分现场按要求配备安全管理人员 扣3分合计折百分数：实得分应得分100%评估检查人： 甲方负责人： 监理负责人： 总包负责人： 检查日期： 年 月 日附表十三：基础阶段相关资料检查表 大区 片区 项 目单位检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数甲方项目部资料资料移交无地质勘探报告，扣2.5137、分。无地下管线资料移交资料，扣2.5分。5工程进度管理甲方未编制项目发展计划扣5分；施工进度滞后计划时，甲方项目部未进行有效管控要求施工方制定纠偏措施并实施，扣3分。发展计划审批手续不全扣1分；5项目经理及工程师工作日记无日记，扣5分；记录与现场事实不符，扣3分；字迹潦草不便查阅扣1分。5工程资料、往来文件未分类建档存放，扣5分；往来文件没有收发记录扣3分。5监理项目部资料监理规划、细则、月报编制及审批未编制监理规划、细则、月报，扣10分；分部分项工程已开始施工，尚未编制专项监理实施细则扣5分、内容不具体，无指导性扣3分；监理月报编制与实际情况不符扣3分；审批手续不齐全扣1分。10监理部日志及138、个人日记无日志或无个人日记扣5分；监理工作内容记录不全面、详细，扣3分；记录中所提问题没有做到闭合交圈，每项扣2分；监理日志无总监查阅扣1分。5旁站记录未及时记录扣5分；不符合要求每项扣2分。5监理对进度的管理施工进度滞后计划，监理无相关进度管控文件扣3分；进度滞后未要求施工单位制定纠偏措施及纠偏措施未严格执行，扣2分。5安全联检无安全联检记录扣15分；安全联检检查内容不全面的扣10；联检问题未按要求整改每项扣5分；安全联检复查意见不真实的扣3分；资料不交圈的扣2分；签字手续不全的扣1分。5施工单位项目部资料施工单位及人员资质施工单位企业资质资料及主要管理人员、特种作业人员资料未进行收集整理，139、扣5分；资料不齐全或不符合要求，扣3分。5专项方案施工方案方案未编制先行施工、方案需要专家论证的未组织专家论证的，扣5分；方案编制缺项、漏项内容简单，扣2分；方案审批手续不齐全（无审批会签表、意见、未盖审批单位章），扣1分。5基坑支护变形监测未按要求制定监测方案及进行监测，扣5分。无监测报告，扣3分。监测报告内容不完整，扣1分。5甲方、监理指令执行同一问题多次（检查周期内两次以上）发指令仍未整改落实的扣10分；指令所提问题未按要求整改完成每项扣5分；指令所提问题未按要求整改，整改不符合要求进行回复每项扣3分10材料质量证明文件每种材料质量证明文件不符合要求,每项扣5分5施工报验资料施工报验资料140、收集整理不及时，每份扣1分。5施工进度计划内容编制与执行情况未编制总、月进度计划 扣10分；月计划与总进度计划不符（滞后总计划） 扣10分；月进度计划编制未细化到分项、流水段 扣3分；审批手续不齐全 扣1分。施工进度滞后总计划2天 扣1分，以此类推。施工进度滞后进度计划未组织召开协调会制定纠偏措施， 扣5分；10施工试验、检验报告施工试桩、试验未及时进行，应提供的报告超过一周尚未提供，无成桩质量检查报告 每项扣5分5合 计折合百分数：实得分应得分100%检查情况存在问题：现场用表时此单元格保留，电子版此单元格去掉评估检查人： 甲方负责人：监理负责人： 总包负责人： 检查日期： 年 月 日 附表141、十四：室外整体检查表 大区 片区 项目 检查内容检查标准应得分数扣减分数实得分数园林灌木规格与图纸（或变更）中约定相符，主要是冠幅其次是高度，目测为主；球类灌木应呈球型饱满，不偏冠、无枯枝；团型枝叶分布匀称，树形优美、树冠完整；绿篱应通直、分割清晰、无枯死、不密实稀疏；整片灌木修剪整齐，层次分割清晰，覆土中无建筑垃圾，无严重露土现象；检测区域内的成活率大于90% 12乔木规格与图纸（或变更）中约定相符，主要是胸径其次是高度和冠幅（以围尺测量胸径，目测高度冠幅）；树形优美，主干通直，冠幅饱满、舒展；固定方式美观、牢固、不损坏树；支撑方式统一协调，角度一致；胸径 10cm及以下的亦可采用杉木“两脚142、撑”；树穴施工收口美观、统一，覆土中无建筑垃圾；检测区域内的大乔木成活率大于95%草坪草坪地形饱满、平整自然、无凹坑积水、枯黄病害2处以上，面积大于30cm2以上；与道路交界处切边平整流畅、不露土；无枯死、不密实稀疏等现象；草皮中无建筑垃圾； 扣分标准：检测区域上述问题发现一处不符合标准要求扣1分，扣完为止；铺装石材表面清洁无色差、反碱、泛锈现象；铺装面铺装无明显起伏、沉降的现象；石材纹路一致无开裂、破损、缺失情况；排版合理无错排版现象，与其他交接处收口美观清晰；12园路及绿地排水口检测区域内排水口是否为周边最低点排水口是否排水及时围墙墙面无开裂，装饰材料无脱落及明显的色差，无反碱现象；安全高143、度合理，压顶石无松动翘起等现象；围墙是否闭合 扣分标准：检测区域上述问题发现一处不符合标准要求扣1分，扣完为止；园林景观软景与硬景交接部位铺装与绿地衔接处有无泥土外流,其他（含同种材料、不同材料）收边收口自然合理，与侧石之间的处理精细，侧石安装牢固，侧石之间接缝处理是否一致，勾缝处理美观。5扣分标准：检测区域发现一处不符合标准要求扣1分，扣完为止；市政道路路面应笔直、平整，路面排水走向是否符合设计要求；表面无大面凹坑及破损，无污染；路面与路缘石收口美观无粗糙痕迹；路面无明显接痕，存在高低现象；表面层未施工完毕按最低分评定；路边石无破损；安装牢固无倒伏；相邻边石缝隙统一大小、深度；路边石与路面高144、差一致。5扣分标准：检测区域发现一处不符合标准要求扣1分，扣完为止；井室、井盖铺装上的井盖应采用隐形井盖视觉弱化处理；安装平稳无松动，排水是否有效；井盖内石材铺装平整与整体排版风格一致，无松动现象；井盖位置设置合理无影响，井内无建筑垃圾，井盖无破损，缺失现象；测量检测区内井底标高及管底标高与图纸是否相符，误差5厘米；5扣分标准：检测区域发现一处不符合标准要求扣1分，扣完为止；管道钢管：焊接前焊口间隙、钝边、坡口角度是否符合规范要求；钢管焊缝外观质量；宽度；咬边；错边；焊缝是否焊满；冬期焊接时，应根据环境温度是否进行预热处理；焊接后管道内外壁焊口防腐处理是否符合要求球墨铸铁管：管节及管件表面不得145、有裂纹、凹凸不平的缺陷；采用橡胶圈柔性接口的球墨铸铁管，承口的内工作面和插口的外工作面应光滑、轮廓清晰，不得有影响接口密封性的缺陷。钢筋混凝土管及预(自)应力混凝土管安装：管节及管件表面不得有裂纹，不得有凹凸不平的缺陷。玻璃钢管安装：管节及管件表面不得有裂纹，不得有凹凸不平的缺陷。硬聚氯乙烯管、聚乙烯管及其复合管安装：内、外壁光滑、平整，无气泡、无裂纹、无脱皮和严重的冷斑及明显的痕纹、凹陷。刚性接口形式：选用的沙子粒径、含泥量及钢丝网规格、尺寸、丝径是否满足规范要求；抹带前管口外壁凿毛、清洗处理；抹带完成后用吸水性强的材料覆盖，34h 后洒水养护。柔性接口形式：承口的内工作面和插口的外工作面应146、外观应光滑平整，不得有裂缝、破损、气孔、重皮等缺陷；每个橡胶圈的接头不得超过2 个；套在插口上的橡胶圈应平直、无扭曲，应正确就位；橡胶圈表面和承口工作面应涂刷无腐蚀性的润滑剂。5扣分标准：1.上述各项发现一处问题扣2分2. 有警示要求的，在回填时未铺设警示带扣5分3.管线按要求设置支墩部位未设置；管道铺设方向不正确或管道倒坡；管道交叉点需要做保护措施未做此项不得分。井盖及雨水篦子排水篦子位置、是否能有效的起到排水功能，是否有垃圾流入；收边处理是否精细，井盖位置是否合理，接口是否平齐，有无缝隙，是否与路面浑然一体；井内无建筑垃圾，井盖无破损，缺失现象；4扣分标准：检测区域发现一处不符合标准要求扣147、1分，扣完为止；园林施工单位场地移交无施工场地移交书扣2分此项未执行扣2分；2安全协议未与园林施工单位办理安全协议扣2分此项未执行扣2分；2工程技术文件编制及报审施工方案、施工进度计划未按时编制报审扣2分报审手续不完整扣1分；内容不符合要求、无针对性扣1分2材料设备、树（草）木进场报验未报验扣5分报验资料不齐全扣3分；应做进场复试；未做扣5分5隐检及施工验收无检验批、分项工程验收记录，无隐检记录、检验批、分项工程及隐检记录签字手续不全、验收记录填写内容不完整、不真实扣5分。5现场施工用电电线老化、破皮未包扎的、线路过道无保护；使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆的；不符合“三级配电两级保护”要求148、的；配电箱违反“一机、一闸、一漏、一箱”的每一处；电箱无门、无锁、无防雨措施的，无电工巡视维修记录或填写不真实的；电箱下引出线混乱3施工场地材料集中堆放，材料分类清晰，标识明确，集中堆放整齐，施工垃圾应日清日毕或集中堆放；围档横平竖直，标识清晰、美观，无明显破损等影响外观的缺陷。扣分标准：检测区域发现一处不符合标准要求扣1分，扣完为止；资料地下障碍物清单无此清单扣2分2施工单位租赁单位资质单位资质资料不齐扣2分起重设备司机、信号工无岗位证书扣2分2雨、污水；景观施工前交底资料能清晰表达出设计意图；明确现场管理的要点（质量、进度、签证、现场文明施工管理制度、例会制度等）；明确交待本项目的重点、难149、点；室外总体各专业配合要点。4扣分标准：一个专业未执行扣1分雨、污水；景观工程的施工计划可以是调整版计划，须是检查之日起1个月前的调整正式版对于开工日期、竣工日期进行检查3扣分标准：任一专业没有计划扣3分有一个专业未做一个节点则扣1分，扣完为止移交景观单位资料景观接收场的移交单是否有；是否有小市政综合管线竣工图；是否达到移交标准，带“病”接收项。2无移交单扣2分；3项每一项缺失扣1合计折合百分数：实得分应得分100%检查情况存在问题：现场用表时此单元格保留，电子版此单元格去掉 评估检查人： 甲方负责人： 监理负责人： 总包负责人： 检查日期： 年 月 日 附表十五： 专业工程师质量检查表 检查日期：工程名称 施工单位形象进度分部（分项)工程检查部位检查比例 100%检查项目 检查内容评价 整改措施 本表适用于卓达绿色装配式建筑项目部专业工程师对分部（分项）工程实体质量100%检查，并根据检查结果制定相应整改措施，整改完成后交由工程部经理抽检。 工程师签字： 附表十六：项目部负责人质量检查表 检查日期：工程名称施工单位形象进度分部（分项)工程检查部位检查比例 40% 检查项目 检查内容 评价 整改措施 本表适用于卓达绿色装配式建筑项目部经理对分部（分项）工程实体质量50%抽查，并根据抽查结果制定相应整改措施。 项目部负责人签字：