1、序号检查项目检查内容检查标准检查方法检查结果一证照安全生产许可证，采矿许可证，营业证照，爆炸物品储存使用许可证，矿长、法人代表及安全管理人员安全管理资格证，是否齐全并在有效期限内查看证件二安全机构及人员设置安全生产管理机构、配备专职安全管理人员工作人员（不少于3人）。有下发的文件查看有关文件资料三规章制度*1.安全生产责任制。包括主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、安全管理部门、重要岗位（提升运输、供配电、水泵房、主扇风机房、炸药库）的安全生产责任制。齐全、符合安全生产法律法规的要求查看有关文件资料2.安全生产有关制度。（1）安全生产责任制度；（2）安全目标管理制度；（3）安全例会制度；2、（4）安全检查制度；（5）安全教育培训制度；（6）设备管理制度（指主提升机、绞车、主扇、压风机、电机车等）；（7）危险源管理制度；（8）事故隐患排查与整改制度；（9）安全技术措施审批制度；（10）劳动防护用品管理制度；（11）事故管理制度；（12）应急管理制度；（13）安全奖惩制度；（14）安全生产档案管理制度； （15）职业危害（粉尘、有毒有害气体等）预防制度。齐全、符合安全生产法律法规的要求查看有关文件资料3.作业安全规程。包括掘进迎头和采矿工作面作业规程。每个掘进头和每个采场都有作业规程并有针对性和操作性。查看有关文件资料4.操作规程。主提升机司机、绞车操作工、爆破工、金属焊接（切割）工3、信号工、通风工、电工、矿井泵工、安全检查工、尾矿工、机动车司机必须有操作规程。齐全、有针对性和操作性查看有关文件资料地下开采非煤矿山安全检查表 (机构、制度方面)地下开采非煤矿山安全检查表(投入、培训、图纸方面)序号检查项目检查内容检查标准检查方法检查结果一安全投入*提取和使用安全技术措施专项经费皖安监综2008176号文件规定提取和使用查看有关财务报表、台账二安全培训*1.矿山企业主要负责人及分管安全、生产、技术的负责人资格证书有安全资格证书，且在有效期内查看全部证书2、安全生产管理人员资格证书有安全资格证书，且在有效期内查看全部证书3、各种特种作业人员资格证书有安全资格证书，且在有效期内4、按一定比例抽查证书4、职工培训情况培训时间和内容符合安全生产法律法规要求查看培训计划、记录及考核结果三图纸资料*地质图(水文地质图和工程地质图)、矿山总平面布置图、采掘工程平面图、井上和井下对照图、通风系统图、提升运输系统图、供配电系统图、防排水系统图、避灾线路图有具有资质的设计单位设计的图纸，且图纸的设计、审查、校核、批准等手续齐全。抽查图纸资料地下开采非煤矿山安全检查表(检测、评价、应急救援方面)序号检查项目检查内容检查标准检查方法检查结果一检测检验人员提升设备、尾矿库、排土场、爆破器材库等易发生事故的场所、设施、设备，有登记档案和检测检验记录。有登记档案和检测检验记录查看文件资料及记录二5、安全评价*依法进行安全评价具有资质的单位进行安全评价，评价中发现的问题进行整改查看评价报告及整改记录三应急救援*1、有透水、冒顶片帮（特别是大面积冒顶）、中毒窒息及坠井等事故的应急救援预案。齐全、并符合有关规定查看有关文件资料2、建立专职或兼职应急救援组织,也可与邻近的事故应急救援组织签订救护协议，配备必要的应急救援器材、设备。有文件，器材、设备齐全查看有关文件资料及器材、设备地下开采非煤矿山安全检查表（地面生产系统有关资料）序号检查项目检查内容检查标准检查方法检查结果一供配电定期对机电设备进行检查、维修，检漏装置必须灵敏可靠检查项目检查时间井下自动保护装置检查每季一次主要电气设备绝缘电阻测定6、每季一次井下全部接地网和总接地网电阻测定每季一次高压电缆耐压试验、橡套电缆检查每季一次新安装和长期没运行的电气设备，合闸前应测量绝缘和接地电阻投入运行前检查维修周期符合要求查看资料二通风1、井下各用风地点风速、风量和风质必须满足安全规程要求符合规程要求查看检测记录等资料*2、井下炸药库和充电硐室，要有独立的回风道，井下所有机电硐室必须供给新鲜风流符合规程要求查看图纸 资料*3、开采与煤伴生、共生的金属与非金属矿床的通风条件，应当符合煤矿开采有关安全规程要求符合煤矿安全规程要求查看资料三提升运输主提升机定期检验有定期检验报告，且在检验有效期内查看资料四防排水*1、矿井井口的标高必须高于当地历史最7、高洪水位一米以上，并有防止地表水进入井口的措施符合规程要求查看设计 资料*2、对接近水体而又有断层通过或与水体有联系的可疑地段，必须有探放水措施符合规程要求查看有无探放水作业规程和探放水记录五爆破作业*爆炸物品的储存、购买、运输、使用和清退登记制度符合民用爆炸物品管理条例规定。查看资料六保安矿柱*按设计规定，保安矿柱、岩柱在规定的期限内不得开采符合设计要求查看图纸资料地下开采非煤矿山安全检查表 （地面生产系统现场）序号检查项目检查内容检查标准检查方法检查结果一空气压缩机*安全阀、压力调节器、断水（油）保护装置和信号，空压机和风包的温度保护装置安全装置齐全、动作可靠，温度符合规定要求查看现场二通8、 风必须建立完善的通风系统有主扇，有相同规格和型号的备用电机，有测量风压、风量、电流、电压和轴承温度的仪表，有每班对扇风机运转情况检查的记录查看现场及运转 记录三提升运输*1、斜井提升运输有必要的挡车装置符合规程要求查看现场*2、竖井提升运输防过卷和防坠等安全保护装置齐全有效查看现场3、提升运输信号齐全、灵敏、可靠，安全标志齐全齐全有效查看现场4、提升设备必须有能独立的工作制动和紧急制动的系统，其操作系统必须设在司机操作台装置齐全、动作可靠查看现场5、提升钢丝绳定期检测记录。提升钢丝绳的检验，应使用符合条件的设备和方法进行，检验周期应符合下列要求： 升降人员或升降人员和物料用的钢丝绳，自悬挂时9、起，每隔六个月检验一次；有腐蚀气体的矿山，每隔三个月检验一次； 升降物料用的钢丝绳，自悬挂时起，第一次检验的间隔时间为一年，以后每隔六个月检验一次；检测周期符合规程要求，悬挂时安全系数必须符合安全要求。查看现场6、竖井提升容器之间、提升容器与井壁或罐道梁之间的最小间隙符合规程要求查看现场罐道和井梁布置容器与容器之间容器与井壁之间容器与罐道粱之间容器与井梁之间备 注 mm罐道布置在容器一侧20015040150罐道与导向槽之间为20罐道布置在容器两侧木罐道20050200有卸载滑轮的容器，滑轮和灌道梁间隙增加25钢罐道15040150罐道布置在容器正门木罐道20020050200钢罐道2001510、040150钢丝绳灌道450350350设防撞绳时，容器之间最小间隙为200地下开采非煤矿山安全检查表 (地下生产系统现场一）序号检查项目检查内容检查标准检查方法检查结果一安全出口*1、矿井的每个生产水平(中段)和各个采区(盘区)至少有两个能行人的安全出口并与直达地面的出口相通符合规程要求查看现场*2、提升竖井作为安全出口时，必须有保障行人安全的梯子间符合规程要求查看现场3、井口及行人巷道要有明显的安全出口标志符合规程要求查看现场二空气压缩机空气压缩机的位置，安全阀、放水阀和释压阀压缩机和风包分别设在两个空气流通的硐室。安全阀、放水阀和释压阀齐全，动作可靠查看现场三供配电1、井下所有电气设备及11、其金属外壳、电缆的配件、金属外皮等都应有接地保护，禁止接零或中性点直接接地符合规程要求查看现场2、井下所有作业地点、安全通道和通往作业地点的人行道，都应有照明符合规程要求查看现场四通风防尘*1、掘进工作面和通风不良采场必须安设局部通风设备局扇位置符合规程要求查看现场2、废弃井巷应设栅栏和标志，防止人员进入符合规程要求查看现场*3、井下炸药库和充电硐室，要有独立的回风道，井下所有机电硐室必须供给新鲜风流符合规程要求查看现场4、凿岩必须采取湿式作业。湿式作业有困难的地方应采取干式捕尘或有效防尘措施符合规程要求查看现场提升系统的各部分，包括提升容器、连接装置、防坠器、罐耳、罐道、阻车器、罐座、摇台(12、或托台)、装卸矿设施、天轮和钢丝绳，以及提升机的各部分，包括卷筒、制动装置、深度指示器、防过卷装置、限速器、调绳装置、传动装置、电动机和控制设备以及各种保护装置和闭锁装置等，每天应由专职人员检查一次，每月应由矿机电部门组织有关人员检查一次；发现问题应立即处理，并将检查结果和处理情况记录存档。地下开采非煤矿山安全检查表(地下生产系统现场二）序号检查项目检查内容检查标准检查方法检查结果一提升运输*1、斜井提升运输必须设常闭式防跑车装置和必要的挡车装置。装置齐全有效查看现场2、提升运输信号齐全、灵敏、可靠，安全标志齐全。装置齐全有效查看现场二防排水1、水文地质条件复杂的矿山，必须在井底车场周围设置防13、水闸门。符合规程要求查看现场*2、对接近水体而又有断层通过或与水体有联系的可疑地段，必须有探放水措施。符合规程要求查看现场*3、井下主要排水设备及排水管路的型号和数量符合规程的要求。符合规程要求查看现场三爆破作业1、爆破前必须有明确的警戒信号，与爆破无关的人员必须撤离作业地点。符合规程要求查看现场2、爆破后，爆破员必须按规定的等待时间进入爆破地点，检查有无冒顶、危石、支护破坏和盲炮，如有以上现象应及时处理，经当班安全员确认安全后，方可进入作业地点。符合规程要求查看现场四采掘作业1、井巷支护和采场管理能保证作业场所安全。符合规程要求查看现场2、井巷断面能满足行人、运输、通风和安全设施、设备的安装、维修及施工的需要。符合规程要求查看现场3、竖井与各中段的连接处、天井、溜井和漏斗必须有标志、照明、护栏或格筛、盖板等防坠措施符合规程要求查看现场五消防措施井下中央变电所，爆破器材库等有消防制度，消防器材充足且在有效期内。符合规程要求查看现场，抽查有关记录情况