1、附件1（一）非煤矿山安全生产专项检查安全基础管理情况检查表企业名称： 检查时间： 年 月 日 检查人员： 被检查单位负责人： 序号检查内容检查情况1各类证照是否齐全有效。2是否按批准的设计方案进行生产、建设；31.是否依法依规履行复产复工验收程序；2.是否贯彻落实“五落实五到位”要求。41. 各项安全生产责任制、规章制度、操作规程是否健全；2. 安全生产责任制、规章制度、操作规程是否切合实际。51.应急救援预案是否完善；2.应急救援预案是否定期演练；3.应急救援预案是否在属地安全监管部门备案。6是否依法建立安全管理机构，是否足额配备专职安全管理人员和技术人员。71.主要负责人、安全管理人员、特2、种作业人员是否按规定考核合格;2.从业人员培训是否符合规定。81.是否落实青海省安全生产事故隐患排查治理实施办法；2.是否建立隐患排查治理制度；3.隐患排查治理台账是否完善。9外包工程管理是否规范，承包单位安全生产许可证等资质文件是否符合要求。10安全生产风险公告是否落实到位。111.是否建立并落实基础班组岗前安全警示教育；2.是否建立岗位安全风险提示卡制度；3.是否建立岗位安全操作描述确认制度。12是否建立领导带班下井制度、领导24小时值班制度和事故信息报告制度并有效落实，是否在采场或井口公示“十条规定”。13是否建立应急救援组织或者签订救护协议；生产经营规模较小的矿山是否指定兼职应急救援人3、员。14是否存在超期建设、以探（建）代采等非法违法行为。附件2（二）淘汰落后工艺与设备安全生产专项检查表企业名称： 检查时间： 年 月 日 检查人员： 被检查单位负责人： 序号检查内容检查情况（1）金属非金属地下矿山禁止使用设备和工艺1非定型竖井罐笼21.2米以下（不含1.2米）用于升降人员的提升绞车3KJ型矿井提升机4JKA型矿井提升机5XKT型矿井提升机6JTK型矿用提升绞车不可用于主提升7带式制动矿用提升绞车8单电机驱动、司机室周边敞开式的3吨及以下直流架线矿用电机车9油断路器10非阻燃电缆（含强、弱电）11非阻燃风筒12非阻燃输送带13非矿用局部通风机14主要井巷木支护15火雷管、导火4、索16ZH15隔绝式化学氧自救器17一氧化碳过滤式自救器18空场法采矿（无底柱采矿法）采场内人工装运作业19横撑支柱采矿法20集中铲装作业时人工装卸矿岩21未安装捕尘装置的干式凿岩作业22主要无轨运输巷道采用人力或畜力运输矿岩23专门用于运输人员、炸药、油料的无轨胶轮车使用的干式制动器24TKD型提升机电控装置及使用继电器结构原理的提升机电控装置（2）金属非金属露天矿山禁止使用设备和工艺1扩壶爆破2掏底崩落、掏挖开采、不分层的“一面墙”开采3使用爆破方式对大块矿岩进行二次破碎4无稳压装置的中深孔凿岩设备5集中铲装作业时人工装卸矿岩6未安装捕尘装置的干式凿岩作业7露天采场采用人力或畜力运输矿岩附5、件3（三）金属非金属地下矿山安全生产专项检查表企业名称： 检查时间： 年 月 日 检查人员： 被检查单位负责人： 序号检查内容检查情况（1）金属非金属地下矿山通用检查项目1是否按规定设置安全出口并保持畅通。21. 是否建立并形成完善的机械通风系统；2. 机械通风系统是否能实现反风并进行每年至少1次反风实验；3. 主要通风系统运行维护记录是否完整；4. 独头采掘工作面局部通风管理是否安全可靠。3单班井下作业人数在30人及以上的矿山，是否建立人员定位系统和监测监控系统。41. 是否配备的自救器和便携式气体检测报警仪；2. 自救器和便携式气体检测报警仪是否符合规定；3. 是否按规定进行风质、风量及有6、毒有害气体检测。5是否及时填绘与实际相符的矿山采掘工程图、井上井下对照图、通风系统图、井下避灾线路图等图纸。6井下防治水患、防中毒窒息、防矿井坍塌、防火灾等安全措施是否落实到位。7是否使用国家明令淘汰和未经检测检验合格的设备、材料。8井下使用动力线、照明线、带式输送机、风筒等设备设施是否具备阻燃特性。91. 乘载人员的提升罐笼（平衡用钢丝绳和摩擦式提升机的提升用钢丝绳除外）和斜井人车的钢丝绳，是否每半年检验一次；2. 提升系统是否每年检测一次；3. 检测报告是否报送当地安全监管部门。10 提升矿车的斜井是否设置常闭式防跑车装置，并保持完好；111. 是否制定并严格落实井下动火作业工作票制度；27、. 井下动火作业安全监护是否落实到位；3. 是否执行井下禁止吸烟的规定。12矿山安全监测监控系统是否完善，监测监控设施是否正常运行。13是否落实爆破器材库和爆破作业安全管理。14是否在未设计批准区域组织生产、建设。15废弃的井巷、硐室、采场和盲巷是否按要求采取封闭或封堵措施，未经批准严禁人员进入。更多免费课件，关注公众号：生产安全管理网。16排土场排洪、排水及拦挡设施、排土作业是否符合设计和规程规定。（2）金属非金属地下矿山采空区专项检查项目1矿区范围内采空区各类资料是否齐全，是否清楚以下基本情况：1. 地质（工程地质、水文地质）情况；2. 分布位置（平面拐点座标、空区顶底板高程）；3. 空顶8、面积、空区体积、矿柱尺寸；4. 形成时间、空区积水；5. 及顶板冒落、地表塌陷等地压活动。2是否绘制采空区现状图、井上井下对照图、采掘工程平面图等图纸。3对大面积采空区是否编制治理方案和应急预案。1. 落实治理措施情况；2. 落实治理资金情况；3. 是否确定完成时限并按时完成治理。4是否存在开采保安矿柱等违规行为。5工程地质复杂、有严重地压活动，以及开采深度超过300米的矿山是否建立并严格执行采空区监测预报制度和定期巡查制度。6采空区地表塌陷范围内是否设置了生产、生活设施。7是否在塌陷影响范围外设置了围栏和警示牌。备注：企业根据采空区治理现状编制采空区治理情况汇报材料，并上报省安全监管局。附件9、4（四）金属非金属露天矿山安全生产专项检查表企业名称： 检查时间： 年 月 日 检查人员： 被检查单位负责人： 序号检查内容检查情况11. 是否按设计遵循自上而下分台阶（层）开采；2. 是否采用掏底崩落、掏挖开采、不分层的一面墙开采。21. 是否按要求采用中深孔爆破；2. 台阶高度是否不超过20m。31. 是否实行机械铲装；2. 是否采用机械二次破碎作业；3. 是否按规范设置挡车器并确保完好有效。41. 边坡、排土场等安全管理措施是否落实到位；2. 阶段高度、平台宽度、边坡角及防排水系统等是否满足设计要求。5采用平硐运输时是否参照地下矿山安全生产标准对平硐进行管理。6是否及时填绘与实际相符的矿10、山总布置图、采剥工程现状图等图纸。7存在断层、山体垮塌等地质灾害的矿区是否采取相应安全技术措施。81. 边坡高度200米以上的露天矿山高陡边坡是否建立在线监测;2. 边坡高度200米以上是否做到每3年对边坡进行1次稳定性专项分析。9爆破警戒范围内是否存在未搬迁的民房和重要设施。附件5（五）尾矿库安全生产专项检查表企业名称： 检查时间： 年 月 日 检查人员： 被检查单位负责人： 序号检查内容检查情况11. 是否按设计放矿、筑坝;2. 坝体坡比、坝高、安全超高、干滩长度、浸润线埋深是否符合设计要求。21. 排洪构筑物是否出现堵塞、坍塌;2. 排渗设施运行是否正常。3坝体是否存在管涌、裂缝、变形、11、位移、坍塌、沼泽化、浸润线逸出等现象。41. 四等及以上尾矿库是否已建立在线监测系统；2. 在线监测系统是否正常运行；3. 系统操作人员是否熟悉操作流程；4. 是否做到每3年进行1次安全现状评价。5否对位移、渗流、干滩、库水位、降水量等进行人工监测，并记录归档。6汛期是否严格落实24小时值班值守和24小时专人巡查，并记录归档。71. 企业与地方是否建立应急联动机制；2. 应急装备和物资及应急演练是否到位。8是否按设计及时闭库，是否落实闭库和回采安全管理措施。附件6（六）石油天然气开采安全生产专项检查表企业名称： 检查时间： 年 月 日 检查人员： 被检查单位负责人： 序号检查内容检查情况11.12、 是否严格执行钻井地质设计和工程设计；2. 是否做到严禁在含硫地层和高产高压地层使用气相欠平衡钻井技术；3. 是否做到同一区块的开发井在穿越已采气层时应慎用气相欠平衡钻井技术。21. 是否按设计配备井控装置；2. 是否落实防井喷失控和防硫化氢中毒措施；3. 是否落实放喷点火装置现场下达点火负责人的责任。31. 站场周边安全宣传告知是否到位；2. 应急管理及演练等相关工作是否到位。4是否做到严格外包工程安全管理；严禁不具备相应装备及技术的私营企业从事高含硫气井相关技术服务。更多免费课件，关注公众号：生产安全管理网。5从事石油天然气技术服务的企业是否取得非煤矿山安全生产许可证。附件7（七）地质勘探13、企业安全生产专项检查表企业名称： 检查时间： 年 月 日 检查人员： 被检查单位负责人： 序号检查内容检查情况1从事地质勘探作业的单位是否具备相应地质勘查资质并履行属地备案制度；2涉及坑探施工的地质勘探项目:1. 是否编制坑探施工技术方案及安全专篇2. 其安全专篇是否报经安全监管部门审查同意。3是否存在“边探边采”、“以采代探”行为。41. 坑探工程的坑道通风管理系统是否完善；2. 是否按规定进行风质、风量及有毒有害气体检测。5野外施工及地面工业场所安全防范措施是否落实到位。附件8（八）采掘施工企业安全生产专项检查表企业名称： 检查时间： 年 月 日 检查人员： 被检查单位负责人： 序号检查内容检查情况1是否依法取得非煤矿山安全生产许可证和相应等级的施工资质，并在资质许可范围内承包工程。2是否取得安全生产许可证。3是否落实属地备案手续。4项目部负责人、安全管理人员、特种作业人员、是否按规定考核合格。5是否按规定配备与工程施工作业相适应的专职工程技术人员，并落实项目部具备初中以上文化程度的从业人员比例不低于50%的要求。6是否存在非法转包或以转让、出租、出借资质证书等方式允许他人以本单位的名义承揽工程的行为。附件9非煤矿山安全生产专项检查情况汇总表填报单位：（盖章） 填报人： 填报时间： 年 月 日序号企业名称存在的主要问题和隐患整改措施整改时限整改资金检查单位责任人执法措施