1、xx建工集团西南分公司安全环保部入场手册xx建工集团有限公司西南分公司安全环保部目 录1、编制依据2、安全法律法规3、部门规章4、股份公司重点领域卡控管理红线5、股份公司安全相关文件6、集团管理文件6.1红线管理6.2标准化手册6.3集团其他管理文件7、分公司管理文件8、项目安全管理8.1编制项目安全生产管理控制目标8.2完善项目安全管理组织结构8.2.1成立项目安全生产领导小组8.2.2安全管理组织机构图8.2.3安全管理部门及专（兼）职人员8.3完善项目安全管理制度8.3.1安全生产责任制8.3.2安全目标分解8.3.3安全生产教育培训制度8.3.4安全技术交底制度8.3.5安全检查制度82、.3.6特殊工种管理制度8.3.7设备管理制度8.3.8安全验收制度8.3.9安全生产奖罚制度8.3.10安全专项方案管理制度8.3.11安全盯岗制度8.3.12安全（质量）事故报告制度8.4安全质量及灾害事故（事件）应急预案8.5项目安全生产费用投入计划8.6危险源辨识、评价8.6.1风险等级确定方法8.6.2风险等级划分8.6.3风险评价8.6.4施工风险应对措施8.6.5危险源识别、评价清单8.7安全管理流程8.7.1危险源控制流程8.7.2安全技术管理流程8.7.3施工用电安全管理流程8.7.4施工机械安全管理流程8.7.5安全费用管理流程8.7.6文明施工管理流程8.7.7应急救援预3、案管理流程8.7.8环境因素辨识及控制流程8.7.9节能减排管理流程8.7.10职业危害因素识别及控制流程8.7.11安全质量隐患排查治理流程8.7.12安全质量环保事故报告及处理流程8.7.13动火作业流程9、定期上交资料9.1西南分公司安全质量月报表9.2西南分公司安全质量季报表9.3其他安全环保部入场手册1、编制依据安全帽（GB2811-20XX）安全带（GB6095-20XX）塔式起重机安全规程（GB5744-20XX）施工升降机安全规程（GB10055-20XX）建筑施工安全检查标准(JGJ59-20XX)；建筑施工模板安全技术规范（JGJ162-20XX）建筑施工土石方工程安全技术4、规范（JGJ180-20XX）建筑深基坑工程施工安全技术规范（JGJ311-20XX）建筑施工高处作业安全技术规范（JGJ33-20XX）；施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46-20XX）建设工程施工现场消防安全技术规范（GB50720-20XX）建筑施工场界环境操声排放标准（GB12523-20XX）建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范（JGJ130-20XX）建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准（JGJ184-20XX）龙门架及井架物料提升机安全技术规范(JGJ88-1992)；建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程（JGJ215-20XX）建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全5、技术规程（JGJ196-20XX）2、安全法律法规1.中华人民共和国安全生产法（主席令20XX第十三号）2.中华人民共和国特种设备安全法 3.中华人民共和国消防法4.中华人民共和国建筑5.建设工程安全生产管理条例（国务院令第393号）6.特种设备安全监察条例（国务院令第549号）7.生产安全事故报告及调查处理条例（国务院令第493号）8.铁路交通事故应急救援和调查处理条例（国务院令第501号）9.工伤保险条例（国务院令第586号）10. 最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释（20XX年12月16日）3、部门规章1.劳动防护用品监督管理规定（国家安全生产6、监督管理总局令第1号）2.生产经营单位安全培训规定（国家安全生产监督管理总局令第3号）3.安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安全生产监督管理总局令第16号）4.生产安全事故应急预案管理办法（国家安全生产监督管理总局令第17号）5.生产安全事故信息报告和处置办法（国家安全生产监督管理总局令第88号）6.特种作业人员安全技术培训考核管理规定（国家安全生产监督管理总局令第30号）7.生产安全事故报告和调查处理条例罚款处罚暂行规定（国家安全生产监督管理总局令第42号）8.安全生产培训管理办法（国家安全生产监督管理总局令第44号）9.国家安全监管总局关于修改生产经营单位安全培训规定等11件规章的决定7、（国家安全生产监督管理总局令第63号）10.有限空间安全作业五条规定（国家安全生产监督管理总局令第69号）11.企业安全生产风险公告六条规定（国家安全生产监督管理总局令第70号）12.企业安全生产应急管理九条规定（国家安全生产监督管理总局令第74号）13.中央企业安全生产禁令（国务院国有资产监督管理委员会令第24号）14.建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定 (住房和城乡建设部令第17号)15.住房和城乡建设部关于印发建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法的通知（建质20XX91号）16.住房和城乡建设部关于印发危险性较大的分部分项工8、程安全管理办法的通知（建质20XX87号）17.住房和城乡建设部关于印发建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则的通知(建质20XX254号)18.住房和城乡建设部关于印发城市轨道交通工程安全质量管理暂行办法的通知（建质20XX5号）19.住房和城乡建设部关于印发建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法的通知(建质20XX111号)20.住房和城乡建设部关于印发房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定的通知（建质20XX153号）21.铁路建设工程安全风险管理暂行办法（铁建设20XX162号）22.铁路营业线施工安全管理办法（铁运20XX280号）23.中国铁路总公司关于印发铁9、路建设项目安全生产管理办法的通知（铁总建设20XX168号）24.中国铁路总公司关于印发铁路营业线施工安全管理办法补充规定的通知（铁总运20XX180号）25.财政部 安全监管总局关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知（财企20XX16号）26.涉及危险化学品安全风险的作业品种目录（安委20XX7号）4、股份公司重点领域卡控管理红线1.中国xx股份有限公司隧道施工防坍卡控红线（xx股份安 20XX337 号2.中国xx股份有限公司施工现场民用爆炸物品管 理卡控红线（xx股份安质20XX37号）3.中国xx股份有限公司施工现场直螺纹钢筋机械连 接质量标准卡控红线（xx股份安质20XX810、3号）4.中国xx股份有限公司起重吊装作业安全卡控红线（xx股份安质20XX55号）5.中国xx股份有限公司有限作业空间卡控红线（xx股份安质20XX142号）5、股份公司安全相关文件1、关于进一步加强和规范安全质量环保专职机构设置及人员配 备的通知（xx股份劳20XX71.号2、关于印发中国xx股份有限公司片区督导巡视工作实施办法 的通知（xx股份干部20XX189 号）3、关于印发中国xx股份有限公司安全生产标准化建设工作指导意见的通知（xx股份安质20XX17 号4、中国xx关于规范企业和工程项目安全生产目标管理的通知（xx股份安质20XX48 号）5、关于进一步规范全公司生产安全（质量11、）事故报告的通知（xx股份安质20XX9号）6、关于印发中国xx股份有限公司安全质量及灾害事故（事件） 应急响应预案的通知（xx股份安质20XX18号）7、关于印发中国xx股份有限公司安全质量责任事故追究办法 的通知（xx股份安质20XX99 号）8、生产安全事故应急预案管理办法（股份传20XX185号）6、集团管理文件6.1红线管理1.关于修订施工生产安全质量管控红线管理暂行办法的通知（xx建工安20XX180号）2.关于印发施工生产安全质量稽查考评暂行办法的通知（xx建工安20XX181号）6.2标准化手册1. xx建工集团施工用电安全管理标准化手册（xx建工安20XX269号）2.xx建12、工集团施工机械安全管理标准化手册（xx建工安20XX148号）3.xx建工土建专业标准化手册（xx建工安20XX380号）6.3集团其他管理文件1.关于进一步加强各级安全生产总监配置及切实履行岗位职责的通知（20XX-46）2.关于修订xx建工集团铁路建设工程信用评价管理办法的通知（xx建工安(20XX)344号）3.修订xx建工集团各级职能机构及岗位人员安全生产责任制的通知（xx建工安20XX205号）4.印发节能环保管理办法的通知（xx建工安20XX184号）7.关于印发xx建工集团有限公司能源资源监测和统计管理办法的通知（xx建工安20XX106号）8.关于印发xx建工集团职业病防治控制13、措施的通知（xx建工安【20XX】324号）9.关于修订xx建工集团有限公司安全质量及灾害事故（事件）应急预案的通知（xx建工安【20XX】273号）10.关于修订xx建工集团有限公司重大危险源控制措施的通知（xx建工安【20XX】265号）11.关于印发xx建工集团工程项目班组长安全质量责任制实施方案通知(xx建工安【20XX】203号)12.关于印发xx建工集团实施工程项目班组长安全质量责任制的指导意见的通知(xx建工安【20XX】204号)13.关于转发股份公司中国xx股份有限公司机械设备管理办法的通知(xx建工物设【20XX】110号)7、分公司管理文件1.关于转发中国xx股份有限公司14、片区督导巡视工作实施办法的通知（xx建工西南安【20XX】16号）2.关于印发xx建工集团有限公司西南分公司安全生产事故隐患排查治理制度的通知（xx建工西南监察【20XX】91号）3.关于发布西南分公司安全生产岗位责任制及质量岗位责任制的通知（xx建工西南监察【20XX】89号）4.关于xx建工集团西南分公司重大危险源管理制度的通知（xx建工西南监察【20XX】81号）5.关于发布分公司项目综合考评加减分标准的通知（xx建工西南安【20XX】4号）6.关于印发西南分公司联合稽查奖罚办法的通知（xx建工西南安【20XX】25号）7.关于印发xx建工集团西南分公司工程项目班组长安全质量责任制实施方15、案及指导意见（试行）的通知（xx建工西南安【20XX】28号）8.关于西南分公司安全文明施工管理制度的通知（xx建工西南监察【20XX】92号）9.关于发布xx建工集团有限公司西南分公司环境保护管理制度的通知（xx建工西南监察【20XX】90号）10.关于印发西南分公司节能环保管理办法的通知（xx建工西南安【20XX】31号）11.关于印发xx建工集团有限公司西南分公司安全防护、文明施工措施费使用管理办法的通知（20XX-45号）12.关于印发xx建工集团有限公司西南分公司劳动保护用品管理办法（20XX-44号）13.关于印发安全生产、文明施工奖惩实施办法的通知（20XXxx建工西南程46）116、4.关于印发xx建工集团有限公司西南分公司节能减排评价考核办法的通知（20XX-38号）15.关于印发西南分公司职业危害防治措施的通知（xx建工西南安【20XX】11号）16.关于印发xx建工集团西南分公司办公区、生活区安全用电管理制度的通知（xx建工西南安【20XX】78号）17.关于印发xx建工集团西南分公司施工用电安全管理制度的通知（xx建工西南安【20XX】12号）18.关于转发中国xx股份有限公司安全质及灾害事故（事件）应急预案的通知（xx建工西南安【20XX】39号）8、项目安全管理8.1编制项目安全生产管理控制目标以“零事故”理念为核心，杜绝一般及以上生产安全责任事故；杜绝一般 17、D 类及以上铁路交通责任事故；杜绝一般及以上火灾事故；杜绝一般及以上特种设备责任事故。（依据：股份公司48号文） 8.2完善项目安全管理组织结构8.2.1成立项目安全生产领导小组安全生产领导小组：项目部成立以项目经理为组长，书记、生产经理、安全总监为副组长，各部负责人为组员的项目安全生产领导小组。主要工作内容：（1）日常安全管理由安全员负责。由安全员作出的决定，相关人员如有异议，可向本小组申诉。本小组做出的决定是最终决定，相关人员必须服从。（2）每半月举行一次安全会议，研究这半月以来出现的问题，讨论对策，决定下月的安全管理工作。（3）审核管理人员责任目标考核结果。（4）同时，本项目建立安全保证18、体系，各有关人员必须按照体系进行日常的安全管理工作，履行自身职责。8.2.2安全管理组织机构图项目安全管理组织机构图项目技术负责人：具体负责安全保证计划技术措施、岗位职责、操作规程、特殊脚手架及各种方案的编制审核工作。项目生产负责人：负责安全保证计划的运行及日常计划、组织、检查、协调工作。安装部：负责安全保证计划施工现场安装部分的控制，负责安全保证计划运行过程中安装分部技术措施，防范措施、整改措施的制订和安装施工方案的编制。综合办公室：负责对保证计划的宣传落实以及对职工的安全三级教育、技能、操作规程、变换工种的教育，负责消防防火工作。核算部：负责安全保证计划中对安全合格供应商的评估、签订合同等19、，负责落实保证计划运行的经费。物资设备部：负责安全保证体系中合格供应商材料的检查、验收以及采购工作。监督、检查、控制现场机械设备的管理工作和对机操人员培训教育。技术部：负责安全保证计划运行过程中技术措施、防范措施、整改措施的制订，负责组织编制大型机械拆除方案、施工用电施工方案。工程部：是安全管理施工现场的直接责任人，负责安全保证计划施工现场的控制、具体安全施工方案的执行。安全部：负责安全保证计划全过程运行、检查、检验、整改防范及安全记录人生活后勤：（职责）负责安全保证计划中工、食堂卫生、取样及夏季、雨季工人施工安全、职业病的预防。仓库：（职责）负责安全保证计划中合格供应商的合格材料、防护用品的20、进库验收、收证工作。各施工班组长：（职责）负责安全保证计划中各班组施工现场的控制交底人员的管理、隐患的整改，并按规定进行操作。工人：（职责）严格按照安全保证计划中安全操作规程进行操作，自觉遵守安全生产六大纪律和工地各项制度，不违章作业，不违犯劳动纪律，确保安全计划的顺利实施。7.8.2.3安全管理部门及专（兼）职人员项目部设置安全总监和安全部门，根据项目规模设置专职安全员，必须持证上岗，在各劳务队伍设置专职安全员，各班组设群安员或兼职安全员，群安员或兼职安全员在施工班组中起到安全宣传、监督、协助专职安全员的作用。（依据（建质20XX91号、xx股份劳20XX71号）8.3完善项目安全管理制度821、.3.1安全生产责任制制定各级施工管理人员安全生产责任制并将各级管理人员安全生产责任制上墙，定时进行考核。（依据：安全法）8.3.2安全目标分解根据项目中标工程及工程涉及范围内既有设备设施结构、安全特点，结合环境、季节、资源配置等因素，按照单位工程（独立工号,分部工程或分项工程）区分安全管控重点时段、关键工序作业过程，以 20 类事故类型及季度（月度）内工程进度安排，对比分析查找相互交集点作为风险源，经风险评审论证和分类、分级后确定工程项目安全生产具体分解目标，以季度（时间）为时段，实施动态管控并考核。（依据：xx股份安质20XX48 号）8.3.3安全生产教育培训制度项目部全体员工和作业人员22、比须参加定期或不定期安全生产教育培训，安全专业管理人员每年参加学习时间不少于40学时，其他管理人员和技术人员每年学习时间不少于20学时， 新工人入场必须经过三级安全教育：即分公司一级、工程项目二级、班组三级安全教育。(1).一级教育由项目经理或书记教育.主要内容：进行安全基本知识、法规、法制教育。学习时间不少于15学时。(2)二级教育培训由项目总工或安全总监教育，其主要内容：工地制度、现场环境、工程特点及存在不安全因素等。学习时间不少于15学时。(3)三级安全生产教育培训由各工班长或安全员教育培训，其主要内容：本工程安全操作规程、劳动纪律、事故教训、本班制度等，学习时间不少于20学时。特种工种23、（电工、焊工、架子工、机操工、起重工、机动车司机、塔吊司机及指挥、人货两用电梯和起重司机及其他从事特殊作业的人员）取得特种作业证的，仍然要参加安全教育培训，每年一次，时间不少于15学时。根据本制度，由安全部门列出培训计划，进行培训教材和师资准备，并监督实施。（依据：国家安全生产监督管理总局令第3号）8.3.4安全技术交底制度安全技术交底必须按工种分部分项交底。施工条件发生变化时，应有针对性的补充交底内容；冬雨季节施工应有针对季节气候特点的安全技术交底。工程因故停工，复工时应重新进行安全技术交底。 安全技术交底必须在工序施工前进行，并且要保证交底逐级下达到施工作业班组全体作业人员。施工组织设计（24、施工方案）交底顺序为：项目总工程师-项目技术人员-责任工程师；分部分项施工方案交底顺序为：项目技术人员-责任工程师-班组长；分项施工方案（作业指导书）交底顺序为责任工程师-班组长-作业人员。 安全技术交底文字资料来源于施工组织设计和专项施工方案，交底资料应接受项目安全总监监督。安全技术交底必须有针对性、指导性及可操作性,交底双方需要书面签字确认，并各持有一套书面资料。（依据：建设工程安全生产管理条例（国务院令第393号）8.3.5安全检查制度巡视检查：由项目部安全员每天对施工现场的登高作业、三宝四口、临边防护、机械安全、施工用电进行经常性的巡视检查，发现问题及时处理。班组每日上班前进行班前安全25、提示，对当天作业环境安全情况、注意事项、安全防护用品进行交代和检查。周检查：各专业每周由项目安全总监带队组织一次安全生产、文明施工大检查。月检查：每月由项目经理带队各专业、各部门参加进行安全生产、文明施工联合大检查。做好检查记录，对查出的隐患，拟定“四定”整改措施，及时整改并作好相关记录。对重大隐患，应立即停工整改，经复查合格后才能施工。（依据建筑施工安全检查标准JGJ59-20XX）8.3.6特殊工种管理制度特种作业人员必须经有关部门进行技术培训且成绩合格；特种作业人员必须持证上岗操作，上岗前必须根据工程情况进行一次全面的安全技术交底，否则不准上岗；特种作业人员必须经体检合格方可上岗，患有影26、响工作疾病的应调离特殊工种岗位。特种作业清单序号作业内容所需特殊工种备注1电气作业电工2电焊作业电焊工3气焊作业气焊工4塔吊操作、指挥塔吊司机、指挥5人货电梯人货电梯司机6起重作业指挥起重司索7脚手架作业架子工8防水作业防水工设备管理制度各种机械均应经机械部门检查，安全部门认可，且安全防护装置及安全规程齐全，产品技术、安全性能必须满足国家标准，否则不准使用。各种机械安装后，均应由安装部门组织有关部门参加验收，并向使用单位（人员）进行安全技术交底后，方能使用。电动机具的接地、接零要牢固可靠，各种电动机具应装有漏电保护器，使用前应检查绝缘是否良好，方可使用。必须建立定人定机制，悬挂安全操作牌，定期27、检查维修，操作人员应持证上岗。各类机械操作人员，必须严格遵守操作规程，严禁酒后操作，认真执行“三不”：不准在运行中保养、不准设备带病运转、不准超负荷使用。8.3.8安全验收制度1、对方案落实的检查。由项目技术负责人对安全专项方案的编制是否齐全进行检查，及时提出补充意见，对方案交底是否完善进行检查，提出意见；2、安全总监所管理的安全部门对所有安全设施在使用前进行安全验收，对设计安全设施的材料，比如卡绳、钢丝绳、外架卸荷槽钢等材料，进场后材料部门必须会同安全部门进行检查验收，妥善收集齐全产品合格证；3、对项目部所使用机械，进场后投入使用前必须进行验收，保证机械的安全技术性能完好，符合国家标准要求，28、才准许投入使用；4、对外爬架、外架、卸料平台、楼层临边防护、洞口防护实施严格的分层验收制度，不经过验收不得投入使用，发现有未经过验收使用的，按照奖罚制度执行。5、对所有部位验收必须形成文字记录，妥善保管；6、所有安全验收由项目部安全部门组织和落实，施工及材料、技术等部门进行配合。7、安全验收计划表：序号验收对象计划验收时间备注1安全帽验收质量和合格证2基坑支护验收方案、现场质量3基坑临边防护是否规范4现场临时用电安装安装验收好后，日常性维护检查5塔吊基础方案6塔吊安装出厂及备案证书等资料是否齐全安装及操作、指挥人员是否有证7脚手架钢管、扣件检查质量8安全网、安全带检查质量9满堂架、模板支撑方案29、现场质量10特种作业人员证书查验证书11卸料平台方案、制作、安装，每层验收12外脚手架搭设主体封顶方案、搭设、防护、垂直度、人员13机械操作工程结束人员、日常检查记录14临边防护工程结束日常检查15施工电梯基础、安装方案、证书、手续、日常维护记录16外脚手架拆除方案、人员资质、措施8.3.9安全生产奖罚制度奖励在安全生产中敢于坚持原则，敢说、敢管、敢于抵制违章指挥、违章作业者。在排除重大事故隐患或在事故灾害抢救中，使人民生命和国家财产免受损失者。平时对安全生产、文明施工做出贡献突出班组和先进个人进行奖励。处罚施工人员有违反安全规定，违章作业，有安全问题不整改或整改不彻底的，经检查发现（含揭发30、证实）后，予以经济处罚，对于管理人员违章行为，要给予重罚。安全专项方案管理制度（1）所有涉及安全的专项方案均由技术部门负责人编制，由项目总工审核，分公司技术负责人审批；（2）甲方分包的工程，安全专项方案编制由施工单位负责，由施工单位技术负责人审批后盖企业行政或技术专用章，报送总承包项目部技术部门，由项目总工进行审核，分公司总工进行审批；（3）必须编制安全专项方案的分部分项工程有：土方开挖及深基坑支护（降水）、临时用电方案、外架搭设及拆除方案、塔吊基础及安拆方案、消防设施配置方案、施工电梯基础及安拆方案、项目安全生产策划书、冬雨季施工方案、模板专项施工方案、高支模施工方案等，所有涉及到安全设施、31、设备的方面均需要编制专项施工方案；（4）所有安全专项方案必须经分公司技术负责人审批后报送监理审核、审批，之后项目技术负责人给施工员和安全员做方案交底，技术员给作业人员做安全技术交底；（5）本工程所有安全专项方案由项目技术部门完善手续后保存，并给安全部门提供复印件。（依据：建质20XX87号）安全专项方案控制计划序号方案名称编制时间编制人审核人审批人实施时间备注1临电方案2消防方案3深基坑方案4降水方案5塔吊基础方案6塔吊安拆装方案7基础模板支设方案8主体模板施工方案9施工电梯方案需专家论证的危险性较大的安全专项方案控制计划序号方案名称编制时间编制人审核人审批人专家论证时间实施时间备注1外架方案32、搭设高度超过50m的落地架2高支模方案搭设高度8m及以上；搭设跨度18m及以上3深基坑方案深度超5米8.3.11安全盯岗制度为确保项目生产安全始终处于受控状态，制定有针对性的措施，项目应根据xx建工安【20XX】265号关于修订xx建工集团有限公司重大危险源控制措施的通知及xx建工西南监察【20XX】81号关于xx建工集团西南分公司重大危险源管理制度的通知进行危险源调查、辨识，制定重大危险源清单及台账，并制定相应控制措施。同时每月根据重大危险源清单编制危险源盯岗计划，派专人进行盯岗确保生产安全，避免事故发生。 重大危险源方案台账 序号方案名称实施时间安全防范措施责任人工程名称：填表人： 填表日33、期： 年 月 日重大危险源下月盯岗计划工程名称： 序号重大危险源描述采取防护措施计划盯岗时间计划结束时间盯岗人注：每月月初制定填表人： 填表日期： 年 月 日重大危险源盯岗记录表工程名称： 劳务队伍：作业内容工序开始时间结束时间作业情况安全情况重大危险源盯岗人（签字）：年 月 日 8.3.12安全（质量）事故报告制度企业发生员工死亡事故后，事故现场负责人必须立即向项目负责人报告；项目负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。事故发生后，应当及时、准确、完整报告事故情况，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒34、报。对于迟报、漏报、谎报、瞒报事故行为，股份公司视其情节和影响大小，按照有关规定从严从重进行问责追究处理。迟报、漏报、谎报、瞒报事故行为依规按下列情形认定：（一）报告事故的时间超过规定时限的，属于迟报；（二）因过失对应当上报的事故或者事故发生的时间、地点、类别、伤亡人数、直接经济损失等内容遗漏未报的，属于漏报；（三）故意不如实报告事故发生的时间、地点、初步原因、性质、伤亡人数和涉险人数、直接经济损失等有关内容的，属于谎报；（四）隐瞒已经发生的事故，超过规定时限未向安全监管监察部门和有关部门报告，并经查证属实的，属于瞒报。事故发生后，事故单位和项目主要负责人依法对事故报告负总责。（依据：xx股份35、安质20XX9号）8.4安全质量及灾害事故（事件）应急预案应急预案的编制应当遵循以人为本、依法依规、符合实际、注重实效的原则，以应急处置为核心，明确应急职责、规范应急程序、细化保障措施。编制应急预案应当成立编制工作小组，由项目负责人任组长，吸收与应急预案有关的职能部门和单位的人员，以及有现场处置经验的人员参加。编制应急预案前，编制单位应当进行事故风险评估和应急资源调查。项目发生事故时，应当第一时间启动应急响应，组织有关力量进行救援，并按照规定将事故信息及应急响应启动情况报告安全生产监督管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门。项目安质部制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点36、，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。（依据：国家安全生产监督管理总局令20XX第88号、xx股份安全20XX81号）应急预案编制计划（半年编制一次）序号预案名称编制时间编制人审核人审批人交底时间演练时间备注1触 电2火 灾3高空坠物4爆炸物品和危险化学品事故5机械伤害6急性中毒事故8.5项目安全生产费用投入计划为了加强项目安全生产管理，保证安全生产资金专款专用，以改善劳动条件，防止安全事故的发生，根据安37、全生产法、建设工程施工安全生产管理条例以及财企20XX16号等规定，安全措施费房建、铁路工程按不低于工程造价2%的比例提取，任何部门和个人不得擅自挪用安全生产资金。主要用于安全教育培训，安全防护、安全生产保障措施、应急救援器材、应急演练，重大危险源、重大事故隐患的评估整改等，项目开工后，由经营核算部长编制年度使用计划、季度使用计划及月度使用计划，并经项目经理审批，财务部门按照计划在工程款中支出，并建立专项安措费台账，物资设备部长根据审批后的安全费用计划，购买合格的安全物资和安全防护用品，由安全部门对安全费用使用情况进行监督检查，必须保证专款专用。安全生产措施费用台帐（工程造价2%）工程名称: 38、工程造价: 万元序 号项 目单 位数 量单价/元总价(元)备注一内业管理1安全方案编制，专家评审项二安全生产1安全资料的编制项2电脑、打印、纸张套3安全施工标志套4宣传栏、报刊、标语项5安全培训及教育人6施工人员的检查费人三“三宝”、“四口”、“五临边”防护费用1安全帽顶2安全帽检测费项3安全带、安全带监测费条4安全网张5临边、洞口防护项6外架防护项四基坑防护费用1基坑护栏项2边坡支护项3基坑监测项五施工安全临时用电 1一、二、三级配电箱柜个2箱式配电房套3电器漏电保护装置个4电子监控系统套5外电防护措施项6电源线路敷设保护项7电焊机二次侧防触电装置套六起重设备及施工机具安全防护设施费1起重机39、安全防护项2防护棚设施费m23对讲机台4群塔作业电子防碰撞装置套5塔吊安装后安全检测费项6施工电梯楼层对讲系统，套7施工电梯防坠落器监测项8电器机械设备防雷接地费用项七消防设施、消防器材及保健急救措施1干粉灭火器罐2消防加压泵套楼层消防给水层3消防栓、消防水带只4消防演习费项5压容器仪表、安全阀定期监测费项6易燃易爆危险品专用库房间八劳动防护用品1工作服套2劳保鞋双3手套双4焊工防护面罩个5绝缘鞋双6雨衣套7雨具套8口罩只9应急器材、应急演练费用次10应急救援专用车辆各项合计总价万元施工单位： 项目经理： 编 制 人： 编制日期： 8.6危险源辨识、评价为了应对本工程在实施过程中可能出现的风险40、，对风险进行有效的前瞻性、预测性和控制性，成立风险领导小组，由项目经理任组长，项目副经理和总工任副组长，各部门负责人、各专项作业队队长任组员。根据招标文件、对本工程环境详细考察，以及过去同类工程的历史资料分析，按照风险来源划分，对本工程实施过程中各种存在的和潜在的主要风险进行识别。8.6.1风险等级确定方法LEC法是将风险发生的可能性L、风险条件暴露的频率E和风险发生后果C的乘积量D，作为风险评估值的大小。各计算参数见下表D=LEC 风险发生的可能性L分数值风险发生的可能性分数值风险发生的可能性10必然发生的0.5很不可能，可以设想6相当可能0.2极不可能3可能，但不经常0.1实际不可能1可能41、性极小，完全意外暴露于风险条件的频率E分数值暴漏于风险条件的频率分数值暴漏于风险条件的频率10连续暴漏2每月左右暴漏一次6每周工作时间暴漏1每年几次暴漏3每周左右暴漏一次0.5非常罕见的暴漏风险发生的后果C分数值风险发生的后果分数值风险发生的后果100大灾难，许多人死亡，财产损失巨大7严重，重伤，财产损失大40灾难，多人死亡，财产损失特大3较严重，受伤较重,财产损失较大15非常严重，一人死亡，财产损失很大1引人关注，轻伤，财产损失较小8.6.2风险等级划分根据风险值S的大小，确定本项目风险等级划分五个级别。1级：可忽略风险(D20)；2级：可容许风险(20D70)；3级：中度风险(70D16042、)；4级：重大风险(160D320)；5级：不容许风险(D320)。8.6.3风险评价根据类似工程的施工经验、前面风险识别的结果，运用LEC法对本工程可能出现的风险进行等级计算。并采用预防、回避、减轻、转移、自留等方法，根据具体情况，对施工风险进行处置。8.6.4施工风险应对措施根据风险评估结果，按照风险策划控制表(见下表)，对于风险等级为一级可忽略风险，本工程不做另外措施进行监控。对于2级可容许风险实施日常监控。对于3级中度以上风险应制定风险管理预案。根据不同的风险等级，采取相应的应对措施，具体见风险等级序号、应对及处置表。施工风险策划控制表风险等级策划方案可忽略的不需采取措施且不必保留文件43、记录可容许的不需要另行的控制措施，在考虑费用效果或不增加额外成本下，进行监控。中度的应努力降低风险，并仔细测定和限定成本，在规定期限内实施降低风险的措施，在中度风险和严重后果相关的场合，必须进一步的评价，以确定更大风险的可能性，以确定是否改进防范控制措施。重大的直到降低风险后才可开始工作，并为此需要配备充足的资源，当风险正涉及正在工作时，就应立即采取措施。不允许 的只有当确认风险已经降低后，才可开始或继续工作，若投入无限的资源仍不能降低时，就必须禁止工作。8.6.5危险源识别、评价清单危险源辩识、风险评价表区域或部门： 序号活动/场所/设施危险源可能后果现有控制措施判别依据（-）作业条件危险性44、评价等级法律法规及相关要求LECD11、 基坑支护工程基坑边临边防护不到位高处坠落安全员现场巡视V33763一般建筑施工安全检查标准JGJ59-20XX2排水不及时导致基坑被泡塌方伤人安全员现场巡视V31721一般建筑施工安全检查标准JGJ59-20XX4坑边放置荷载塌方伤人安全员现场巡视V1037210重要建筑施工安全检查标准JGJ59-20XX6土方工程土方开挖机械机械伤人设置警戒，安全员现场巡视V32318一般建筑施工安全检查标准JGJ59-20XX62、 基础工程因电梯井位置高度过高，对砖胎模厚度未经回填土侧压力验算砖胎模倾倒塌砸伤人按土方施工方案施工V10.573.5一般建筑施工安全45、检查标准JGJ59-20XX73、 模板工程砼强度未达到规定，提前进行模板拆除，结构坍塌拆模前将同条件试块结果提交监理确认后拆模V1054020一般建筑施工安全检查标准JGJ59-998模板拆除时未设设警戒区物体打击拆模时进入拆模及放置模板区域应设置警戒区V32742一般建筑施工安全检查标准JGJ59-20XX9拆除的模板从高处向下抛扔高处落物有标识，现场检查把关V33763一般建筑施工安全检查标准JGJ59-20XX10模板支撑体系杆件缺失结构坍塌按方案施工V1340120重要建筑施工安全检查标准JGJ59-20XX11拆摸板时，留有悬空摸板物体打击现场巡视 V13721一般建筑施工安全检查46、标准JGJ59-20XX12模板及支撑使用不合格材料坍塌/落物按模板方案检查把关V1133一般建筑施工安全检查标准JGJ59-20XX13清理和涂刷隔离剂时，模板靠立不稳物体打击按模板方案检查32318一般建筑施工安全检查标准JGJ59-20XX注：、不符合法律法规及相关要求；、曾发生过事故，仍未采取有效控制措施；、相关方合理抱怨或要求；、直接观察到的危险；、定量评价（LEC法）危险源辩识、风险评价表区域或部门：序号活动/场所/设施危险源可能后果现有控制措施判别依据（-）作业条件危险性评价等级法律法规及相关要求LECD144、 模板工程在模板上运输砼无走道垫板等铺设或走道板不稳不牢物体打击按安47、全施工组织设计检查把关33763一般建筑施工安全检查标准JGJ59-20XX156、钢筋 工程站在钢筋骨架上绑扎立柱、墙体等处钢筋倾倒按安全技术交底施工36354一般建筑安装工人安全技术操作规程16钢筋堆放未做到分散、稳当摔伤按安全技术交底施工33763一般建筑安装工人安全技术操作规程17对焊作业时，未戴防护镜和手套职业病按安全技术交底施工36354一般建筑安装工人安全技术操作规程18对焊作业区，堆放易燃物品火灾现场检查把关，对焊区不能堆放易燃物品33763一般建筑安装工人安全技术操作规程19机械设备的外壳没有保护接零触电按临电方案实施33327一般建筑施工安全检查标准JGJ59-20XX2048、钢筋机械作业区无防雨措施，冷拉无防护墙机械伤人按钢筋工程作业指导书指导施工1339一般建筑机械使用安全技术规程JGJ33-20XX21切断机无离合器或失灵机械伤人按钢筋工程作业指导书指导施工33327一般建筑施工安全检查标准JGJ59-20XX22弯曲机开关不灵活，固定不牢触电按钢筋工程作业指导书指导施工1177一般建筑机械使用安全技术规程JGJ33-20XX23钢筋机械传动部位无防护罩机械伤人按钢筋工程作业指导书设置33327一般建筑施工安全检查标准JGJ59-20XX247、混凝土工程混凝土吊罐下方站人高处落物有标识，现场进行检查把关V33763一般建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2049、XX25地泵输送管接头没有卡紧爆管伤人现场检查把关IV一般26使用振动器作业人员未戴绝缘手套触电现场检查把关IV一般27振动器电源线在钢管钢筋上缠绕触电现场检查把关V33763一般注：、不符合法律法规及相关要求；、曾发生过事故，仍未采取有效控制措施；、相关方合理抱怨或要求；、直接观察到的危险；、定量评价（LEC法）危险源辩识、风险评价表序号活动/场所/设施危险源可能后果现有控制措施判别依据（-）作业条件危险性评价等级法律法规及相关要求LECD287、混凝土工程操作振动器直接振捣模板听力受损现场检查把关IV一般29浇注2m以上的混凝土未设操作平台高处落物按高支架模板方案指导施工33327一般建筑50、施工高处安全技术规程JGJ80-91308、脚手架工程立杆采用搭接连接方式倒塌/高处坠落按外架搭设方案执行33763一般建筑施工安全检查标准JGJ59-20XX31网间不严密物体打击 高处坠落现场检查把关33763一般建筑施工安全检查标准JGJ59-20XXJGJ130-20XX32施工层内脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭物体打击按安全文明施工技术措施把关，32742一般建筑施工安全检查标准JGJ59-20XX33脚手架搭设、拆除未按规定进行坍塌按外架方案把关，367126重要建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程JGJ130-20XX34卸料平台搭设不符合设计要求高处坠落按转料平台方案附图搭51、设，16742一般建筑施工安全检查标准JGJ59-20XX359、外架外架搭设不按方案搭设高空坠落按外架方案检查把关16742一般建筑施工安全检查标准JGJ59-20XX36外架荷载超过设计荷载物体打击按外架方案检查把关32742一般建筑施工安全检查标准JGJ59-20XX37外架底部挡板封闭不严密物体打击 高处坠落按外架方案检查把关637126重要建筑施工安全检查标准JGJ59-20XX38架体与建筑物连接不牢固倒塌/高处坠落按外架方案检查把关0.531523一般建筑施工安全检查标准JGJ59-9939外架兜网内垃圾清理不及时物体打击按外架方案检查把关63354一般建筑施工安全检查标准JGJ52、59-9940施工层内脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭物体打击按外架方案检查把关32742一般建筑施工安全检查标准JGJ59-9941卸料平台支撑系统与脚手架连接倒塌按外架方案检查把关33763一般建筑施工安全检查标准JGJ59-994210、砌筑工程用砖垛或灰斗搭设临时脚手架高处落物按砌筑施工方案指导施工V13721一般建筑施工高处安全技术规程JGJ80注：、不符合法律法规及相关要求；、曾发生过事故，仍未采取有效控制措施；、相关方合理抱怨或要求；、直接观察到的危险；、定量评价（LEC法）危险源辩识、风险评价表序号活动/场所/设施危险源可能后果现有控制措施判别依据（-）作业条件危险性评价等级53、法律法规及相关要求LECD4310、砌筑工程高处作业操作时向墙外砍砖高处落物按砌筑工程作业指导书现场检查把关V13721一般建筑施工高处安全技术规程JGJ8044切割加气块时粉尘过大职业病现场检查，戴防护罩等措施V33327一般建筑施工安全检查标准JGJ59-20XX4511、抹灰工程阳台部位进行抹灰施工时，外侧未挂安全网高处坠落按抹灰施工方案指导施工33763一般建筑施工安全检查标准JGJ59-20XX46室内抹灰作业脚手板跨度大高处坠落按抹灰施工方案现场检查把关V32742一般建筑施工安全检查标准JGJ59-20XX47室内粉刷作业马凳不牢固高处坠落现场检查把关V33327一般建筑施工安全54、检查标准JGJ59-20XX4812、水电安装使用弯管操作不当或对管口吹气滑倒等现场进行检查把关66136一般建安工人安全操作规程49剔槽打眼时未戴防护眼镜碎物伤眼戴防护眼镜才准许上岗，现场跟踪检查66136一般建安工人安全操作规程50套丝机套丝时，作业人员戴手套调整钢管机械伤害戴好手套才准许上岗，现场跟踪检查33327一般建安工人安全操作规程51PVC胶水未妥善保管职业病按水电施工技术交底进行检查把关33327一般建安工人安全操作规程5213、塔吊检修人员在前后臂、塔身检修不系安全带违章作业现场检查，带好安全带，否则不许上岗311545一般建筑施工安全检查标准JGJ59-20XX53起重吊钩55、无安全卡起重伤害配置安全卡，并标识33327一般建筑施工安全检查标准JGJ59-20XX54多塔邻近作业无防碰措施机械事故按塔吊作业指导书施工并检查把关33763一般建筑施工安全检查标准JGJ59-20XX55停机后不按规定断电、锁门、控制器进空挡违章作业按塔吊作业指导书检查把关13721一般建筑机械使用安全技术规程JGJ33-20XX注：、不符合法律法规及相关要求；、曾发生过事故，仍未采取有效控制措施；、相关方合理抱怨或要求；、直接观察到的危险；、定量评价（LEC法）危险源辩识、风险评价表序号活动/场所/设施危险源可能后果现有控制措施判别依据（-）作业条件危险性评价等级法律法规及相关要求LE56、CD5614、施工电梯吊笼安全装置不灵活机械伤人现场检查111515一般施工升降机安全规程GB10055-20XX57吊笼出入口地面无防护棚或楼层无防护门物体打击高空坠落现场巡视66136一般施工升降机安全规程GB10055-20XX58超载或超重施工机械伤害按电梯使用规程111515一般建筑机械使用安全技术规程JGJ33-20XX59夜间施工作业层无照明设施坠落夜间施工前，派专人现场检查把关33763一般建筑施工安全检查标准JGJ59-20XX60吊笼安全装置、门连锁不灵敏机械伤人按双笼电梯使用说明书检查把关32742一般建筑施工安全检查标准JGJ59-20XX6115、洞口临边施工现场个别57、作业人员高空未使用安全带、不戴安全帽高空坠落、物体打击按项目安全施工组织设计执行663108重要建筑施工安全检查标准JGJ59-20XX62周边防护高度低于作业面（点）高处坠落按安全文明施工技术措施实施，12714一般建筑施工安全检查标准JGJ59-20XX63电梯井内做垃圾通道和垂直运输通道高空坠落物体打击按安全文明施工技术措施实施，3139一般建筑施工安全检查标准JGJ59-20XX64进出建筑物无防护安全通道物体打击按安全文明施工技术措施附图321590重要建筑施工安全检查标准JGJ59-20XX65洞口、临边防护不及时、不到位高处坠落现场检查把关321590重要建筑施工安全检查标准JG58、J59-20XX6616、施工用电插头、插座有损伤、裂纹现象触电现场检查把关33763一般建筑施工现场供用电安全技术规范GB50194-20XX注：、不符合法律法规及相关要求；、曾发生过事故，仍未采取有效控制措施；、相关方合理抱怨或要求；、直接观察到的危险；、定量评价（LEC法）危险源辩识、风险评价表序号活动/场所/设施危险源可能后果现有控制措施判别依据（-）作业条件危险性评价等级法律法规及相关要求LECD6716、施工用电用电设备未接或错接保护零线触电按临电施工方案执行V367126重要建筑施工安全检查标准JGJ59-20XX68漏电保护器损坏触电按临电施工方案执行637126重要建筑施工安59、全检查标准JGJ59-20XX69电焊机接线端无安全保护罩触电现场检查把关33763一般建筑施工现场供用电安全技术规范70接线不按规定使用插头触电按方案图实行114040一般施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-20XX71配电屏操作、维修通道宽度过小触电现场检查把关311545一般施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-20XX 72机械维修时未悬挂停电标志牌机械伤害按安全文明施工技术措施实施，3140120重要施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-20XX73分配电箱与开关箱的距离大于30米触电按临电方案实施36354一般施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-20XX74开关箱与其控60、制的固定式用电设备的水平距离大于3米触电按临电方案实施32742一般施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-20XX75照明灯具的金属外壳未做保护接零触电按临电方案实施33763一般施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-20XX76潮湿场所不使用安全电压、灯具离地面高度不符和要求触电按安全文明施工技术措施第22页实施，32742一般施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-20XX7717、电气焊氧气、乙炔瓶不按规定存放爆炸按安全文明施工技术措施第29页实施，1177一般建筑施工安全检查标准JGJ59-20XX78气割焊作业周围无灭火器、无人监护火灾按安全文明施工技术措施第29页实施，327461、2一般建筑施工安全检查标准JGJ59-20XX注：、不符合法律法规及相关要求；、曾发生过事故，仍未采取有效控制措施；、相关方合理抱怨或要求；、直接观察到的危险；、定量评价（LEC法）危险源辩识、风险评价表序号活动/场所/设施危险源可能后果现有控制措施判别依据（-）作业条件危险性评价等级法律法规及相关要求LECD7917、电气焊电焊焊渣飞溅导致施工现场木材、爬架周边竹笆等可燃物失火火灾 按焊接操作规程施工637126重要建筑施工安全检查标准JGJ59-20XX8018、施工机具钢筋机械作业区无防雨措施，冷拉无防护墙机械伤人按钢筋加工作业指导书执行1339一般建筑机械使用安全技术规程JGJ33-262、0XX81电动工具（如蛙式打夯机）操作时不穿绝缘鞋或不戴绝缘手套触电按安全文明施工技术措施把关，33763一般建筑机械使用安全技术规程JGJ33-20XX82机械安装与使用不合规范机械伤害按安全文明施工技术措施实行，637126重要建筑机械使用安全技术规程JGJ33-20XX83焊钳或把线绝缘不好触电现场进行检查把关3319一般80建劳字第24-45384以金属管脚手架代替零线触电 现场检查把关63354一般80建劳字第24-4588519、仓库油料、油漆及氧气瓶保管不善而导致意外火灾、爆炸火灾或爆炸另设仓库存放V3107210重要86仓库通风效果差火灾经常开窗通风V33327一般87仓库内存63、在吸烟现象火灾禁止吸烟V66136一般88仓库内未设置足够的消防器材火灾配置足够的消防器材V33763一般8920、办公区复印机、打印机碳粉及臭氧排放职业病经常开窗换气IV一般90下班未关闭电源火灾进行检查把关V13721一般91电脑无防微波辐射措施身心疲劳V1616一般92雨雪时钢制楼梯无防滑措施滑倒摔伤及时清扫雨雪36118一般注：、不符合法律法规及相关要求；、曾发生过事故，仍未采取有效控制措施；、相关方合理抱怨或要求；、直接观察到的危险；、定量评价（LEC法）危险源辩识、风险评价表序号活动/场所/设施危险源可能后果现有控制措施判别依据（-）作业条件危险性评价等级法律法规及相关要求LECD64、9121、生活区开水、饮水器具不卫生传染病进行检查把关36118一般92插座过载火灾进行检查把关V13721一般93宿舍床板固定不牢摔伤进行检查把关V13721一般区域负责人日期辩识、评价人员注：、不符合法律法规及相关要求；、曾发生过事故，仍未采取有效控制措施；、相关方合理抱怨或要求；、直接观察到的危险；、定量评价（LEC法）重要危险源清单部门或区域：序号活动/场所/设施危险源可能后果现有措施风险评价方法等级相关标准增补措施1基坑支护工程坑边放置荷载塌方伤人安全员现场巡视定性、定量（LEC法）重要建筑施工安全检查标准JGJ59-20XX2模板工程模板支撑体系杆件缺失结构坍塌按方案施工定性、定量65、（LEC法）重要建筑施工安全检查标准JGJ59-20XX3脚手架工程脚手架搭设、拆除未按规定进行坍塌严格按脚手架施工方案执计定性、定量（LEC法）重要建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范（JGJ13020XX）4外架外架底部挡板封闭不严密物体打击高空坠落按外架方案进行检查把关定性、定量（LEC法）重要建筑施工安全检查标准（JGJ59-20XX）5施工机械机械安装与使用不合规范机械伤害按安全技术方案执行定性、定量（LEC法）重要建筑机械使用安全技术规程（JGJ33-20XX）6洞口临边洞口及临边防护不按规定及时防护高空坠落按规范进行检查把关定性、定量（LEC法）重要建筑施工安全检查标准（JGJ566、9-20XX）区域负责人日期评价人员重要危险源清单部门或区域：序号活动/场所/设施危险源可能后果现有措施风险评价方法等级相关标准增补措施7施工用电漏电保护器损坏触电按临电方案执行定性、定量（LEC法）重要建筑施工安全检查标准（JGJ59-20XX）8电气焊电焊焊渣飞溅导致施工现场木材、爬架周边竹芭等可燃物失火火灾按焊接操作规程施工定性、定量（LEC法）重要建筑施工安全检查标准（JGJ59-20XX）9施工机具机械安装与使用不合规范机械伤害按安全文明施工技术措施实行，定性、定量（LEC法）重要建筑机械使用安全技术规程JGJ33-20XX10仓库油料、油漆及氧气瓶等发生意外燃烧爆炸；火灾、爆炸另设67、仓库存放定性、定量（LEC法）重要建筑施工安全检查标准（JGJ59-20XX）区域负责人日期评价人员8.7安全管理流程8.7.1危险源控制流程1.流程图2.流程说明编号流程步骤责任岗位/人员流程步骤描述输出文档01收集整理信息工程技术部经办人【C01】工程开工后，工程技术部经办人主动收集国家、地方、行业关于安全方面的法律、法规及文件等资料的现行版本，掌握相关规定。02辨识及评价危险源工程技术部经办人【C02】工程技术部经办人应根据设计图纸、施工组织设计和现场的实际情况识别本项目施工领域中的危险源。辩识范围包括但不限于：1、正常的生产活动；2、所有进入作业场所的人员（包括全体员工、相关方人员、访68、问者；3、生产所有的设备、设施（含自有或租赁，承包商自带）。辩识方法包括：方法采用询问与交换，现场观察，查阅记录，获取外部信息、工作任务分析、安全检查表、作业条件危险性分析等分析方法。03编制危险源清单及管理方案工程技术部部长工程技术部部长根据施工生产任务以及相关部门人员提供的危险源信息，建立本项目的危险源清单、重大危险源清单及管理措施。危险源清单、重大危险源清单04审核安质环保部专业工程师安质环保部专业工程师对危险源清单进行审核。审核内容包括：编制清单内容是否完整，评价是否规范，是否符合编制原则和规范标准，施工各阶段、各工序的危险源是否受控，管理措施是否符合实际施工情况，是否具有可操作性，是69、否使风险降低到可承受水平等。审核无误后，签字确认。05评审项目总工【C03】项目总工组织对危险源清单进行评审。06审批项目经理【C04】项目经理对危险源清单进行审批并签字确认。审批记录07公示安质环保部专业工程师安质环保部专业工程师每月将更新后的危险清单及管理措施，通过开会、组织学习及现场制作宣传牌等方式进行公示。08组织实施管理措施分管领导分管领导负责组织施工作业人员把各种安全防护设备、设施安装到位，确保施工生产安全。09监督落实管理措施安质环保部专业工程师【C05】安质环保部专业工程师在施工生产过程中，对安全防护设备、设施配备和现场作业人员安全防护物品的正确使用及安全操作规程的执行情况进行70、现场监督，并对发现的安全隐患及时下发安全隐患整改通知书并跟踪验证。安全检查记录10归档安质环保部资料员【C06】安质环保部资料员对危险源清单及安全隐患整改通知书进行归档。归档时应关注清单编制、审核、审批时间及人员签字手续是否齐备，安全检查记录闭合及验证资料是否齐全。8.7.2安全技术管理流程1.流程图2.流程说明编号流程步骤责任岗位/人员流程步骤描述输出文档1编制安全方案及技术交底书工程技术部技术员工程开工前，工程技术部技术员起草安全方案及技术交底书。方案及交底书须根据工程特点、施工现场环境、施工方法、作业内容、使用的机械动力设备、变电设施、架设工具以及各项安全防护设施等具体情况编写可操作性的71、安全技术、文明施工保证措施等。对于危险性较大的分部分项工程，如基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除、爆破工程以及国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程，编制专项安全施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后方可实施。分部分项工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项安全技术方案，还须组织专家进行论证、审查。安全技术方案、安全技术交底书02审核工程技术部部长【C01】工程技术部部长对安全技术方案及技术交底书进行审核。审核内容包括：编制内容是否完整，格式是否规范，是否符合编制原则和规范标准。审核通过72、后，工程技术部部长签字确认。03审批项目总工【C02】项目总工对安全技术方案及技术交底对施工方案进行签字审批。若涉及到分部分项工程中的深基坑、地上暗挖工程、高大模板等专项安全技术方案，项目总工须组织专家进行评审。04组织安全技术交底会项目总工项目总工组织召开相关人员进行安全技术交底会，使参与施工管理人员、作业人员，对方案及交底内容有进一步的了解，掌握各作业项目的安全技术保证措施、安全技术操作规程和注意事项等，减少因违章操作而导致事故的可能，确保安全生产文明施工的顺利进行。安全技术交底会议记录05安全技术交底工程技术部部长工程技术部部长将技术交底书向现场施工作业人员交底并进行技术指导。交底时进行73、当面交接，对施工班组提出的疑问须解释清楚，作业人员对安全技术交底确认无误后，双方共同签字确认，交底书一式两份并注明交底日期登记备案。安全技术交底台账06执行安全技术交底措施施工现场作业人员施工现场作业人员须认真贯彻落实各作业项目的安全技术保证措施和安全技术操作规程，施工生产过程中严格遵循“三不伤害”（不伤害自己，不伤害他人，不被别人伤害）的原则，从而减少因违章操作而导致的事故发生，保障施工生产安全。07过程监督检查安质环保部部长【C03】安质环保部部长采取定期或不定期、专业性、季节性等多种形式对施工生产全过程的安全技术执行情况进行监督检查。对检查中发现的安全技术不落实、安全行为不合规等情况，及74、时下发整改通知书限期整改并跟踪验证，按要求填写安全技术执行情况检查记录留存备案。安全检查记录08归档工程技术部技术员【C04】工程技术部技术员对安全技术方案、安全技术交底书、安全技术交底会议记录和安全技术交底台账进行归档；安全技术执行情况检查记录由项目安质环保部归档保存。8.7.3施工用电安全管理流程1.流程图2.流程说明编号流程步骤责任岗位/人员流程步骤描述输出文档01收集整理信息电气技术人员施工现场临时用电施工方案编制前，应先进行现场勘测工作，了解施工现场的地形、地貌，确定正式工程位置、电源位置，获取地上与地下管线和沟道位置图；收集国家、行业、上级单位有关规范、规程和规章制度，从工程技术部75、得到施工部署平面布置图，统计各种用电设备数量，得到各类用电设备额定功率及其他性能参数等等资料信息。02编制施工用电方案电气技术人员工程开工前，电气技术人员起草施工用电安全技术方案。方案须根据工程特点、施工现场环境、施工方法、作业内容、使用的机械动力设备、变电设施、架设工具以及各项安全防护设施等具体情况计算用电负荷，选择电器设备，绘制施工用电平面布置图、剖面图、防雷接地图等，编写具有可操作性的安全用电技术和管理措施等。安全技术方案03会审项目总工【C01】电气技术人员编制完成施工用电方案后报总工程师，总工程师组织项目工程技术部、安质环保部等相关人员对施工用电技术方案进行会审。会审内容包括：编制完76、整性、规范性，以及施工用电配备与布置是否能够满足施工部署的需要，安全用电、电气防火措施是否完整、有效并具有操作性。会审通过各部门相关人员会审记录上签署意见，项目总工签署同意上报公司级审核审批，并形成会审记录；否则返回电气技术人员修改完善。方案会审记录04审核公司主管电气工程师【C02】施工用电方案报公司主管工程师后，主管电气工程师应组织工程技术部、安质环保部、机械部等相关部门人员进行审核。审核的内容包括：编制完整性、规范性，以及施工用电配备与布置是否能够满足施工部署的需要，是否达到公司管理标准要求，安全用电、电气防火措施是否完整、有效并具有操作性。审核通过各部门在审核记录上签署意见，然后电气工77、程师上报公司总工程师。否则返回项目电气技术人员修改完善。05审批公司总工程师【C03】公司总工程师对施工用电安全技术方案进行审批。并在审核审批表上签署意见，同意按此方案实施。公司签字盖章完后形成审核审批记录。审批审核记录06安全技术交底电气技术人员电气技术人员根据审批的施工用电方案及审核审批意见编制施工用电安全技术交底书，并向现场作业电工交底并进行安全技术指导。交底时进行当面交接，对电工提出的疑问须解释清楚，电工对安全技术交底确认无误后，双方共同签字确认，交底书一式两份并注明交底日期登记备案。安全技术交底记录07施工用电工程实施作业电工施工现场作业人员须严格按照交底实施，认真贯彻落实各作业安全78、技术保证措施和安全技术操作规程，施工生产过程中严格遵循“三不伤害”（不伤害自己，不伤害他人，不被别人伤害）的原则，从而减少因违章操作而导致的事故发生，保障施工生产安全。安装完成报电气技术人员。08验收电气技术人员施工用电工程实施完毕，电气技术人员应组织安装电工、项目电气技术人员、公司电气工程师、监理工程师对施工用电工程进行详细验收，并填写施工用电工程验收记录，验收合格后方可投入运行和使用。工程验收记录09电工巡视维修作业电工电工对施工现场施工用电进行每日巡视检查维修，并按照安全检查记录单对存在的问题进行整改到位。并填写电工巡视检查维修记录。电工巡视检查维修记录10过程监督检查电气技术人员【C079、4】电气技术人员采取定期或不定期、专业性、季节性等多种形式对施工生产全过程的施工用电安全情况进行监督检查。对检查中发现的不合规、违章等情况，及时下发安全检查记录单，要求作业电工按要求整改到位，电工按照要求维修整改到位，后填写每日巡视检查维修记录，并报电气技术人员。电气技术人员对整改情况进行复查，在填写检查整改记录。安全检查记录11整改复查电气技术人员电工对检查记录单中存在问题整改完毕后报电气工程师，电气工程师要对整改的情况进行逐条复查，符合要求后填写检查整改记录表。安全检查整改记录12归档电气技术人员【C05】电气技术人员对施工用电安全技术方案、施工用电方案会审记录、施工用电方案审核审批记录、80、施工用电安全技术交底记录、施工用电工程验收记录、安全检查记录、电工巡视检查维修记录、安全检查整改记录等进行归档。8.7.4施工机械安全管理流程1.流程图2.流程说明编号流程步骤责任岗位/人员流程步骤描述输出文档01机械设备进场设备管理工程师设备管理工程师组织设备进场。设备来源包括新购设备、调拨设备、外租设备、施工队自有设备。02验收机械设备验收小组【C01】机械设备验收小组包括安质环保部、工程技术部等相关人员。验收机械设备时搜集设备主要技术参数、随机附件、随机资料，对设备外观检查、性能测试、设备合格证、人员操作证、特种设备检验合格证等资料进行核查，并结合机械设备安装调试情况得出验收结论。验收完81、成后编制设备进场验收报告，参与验收人员签字确认。小型机械设备验收报告03验收设备出租单位安装单位负责人员【C02】对于一些特种设备要求设备产权单位安装单位进行验收，验收完成后编制设备进场验收报告，参与验收人员签字确认。安装自检记录及联合验收报告04验收地方相关管理部门【C03】按照地方要求准备相关资料报地方主管部门审核检查验收合格最终形成报告。办理使用登记。特种设备检验报告设备使用登记05验收二级公司验收小组【C04】对设备验收的这是有效进行进一步监督是否符合规范要求。合格或进行签字确认报领导审批。06审批主管领导【C05】主管领导对验收小组的验收工作进行确认审批。公司验收记录07建立台账设备82、管理工程师机械设备验收合格进场后，设备管理工程师建立机械设备台账。机械设备台账08日常使用设备管理工程师设备管理工程师接收机械设备日常使用登记表、安全登记表，核实机械设备现场使用情况、安全情况，记录要求反映机械设备运行时机况、故障等情况，作为机械设备维修保养依据。日常使用登记表09检查保养设备工程师【C06】项目部对设备进行定期的检查以及维修保养保证设备正常运转。形成检查记录保养记录定期检查记录定期保养记录10检查保养产权单位负责人员【C07】对于部分特种设备需要设备产权单位进行定期检查维修保养。形成检查记录保养记录定期检查记录定期保养记录11机械设备退场设备管理工程师设备管理工程师接现场通知83、提出机械设备退场申请。退场申请单12会审机械设备验收小组【C08】机械设备验收小组会审设备退场申请，主要包括施工生产是否不再需要设备、设备机况是否完好等。13审批项目经理【C09】项目经理审对机械设备验收管理小组会审退场的机械设备进行审批。14归档设备管理工程师【C10】设备管理工程师将机械设备现场管理过程中产生的机械设备验收报告、机械设备台账、日常使用登记表、签认单、等资料进行归档。8.7.5安全费用管理流程1.流程图2.流程说明编号流程步骤责任岗位/人员流程步骤描述输出文档01编制安全费用使用计划经营预算部部长【C01】工程项目开工后，定期由经营预算部部长根据公司下发的安全费用使用计划、工84、程技术部的施工生产计划及其他相关部门的工作计划，编制项目经理部安全生产费用使用计划。安全费用应当在以下范围内使用：1、完善、改造和维护安全防护设备、设施支出；2、配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品的支出；3、安全检查与评价支出；4、重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出；5、安全技能培训及应急救援演练支出；6、其他与安全生产直接相关的支出。安全费用使用计划02审批项目经理【C02】项目经理对安全费用使用计划进行审批，主要关注是否在规定范围内使用、是否满足施工生产需要，无误后签字确认。03安全费用使用汇总物资设备部部长物资设备部部长根据审批后的安全费用使用计划，购买合85、格的安全物资和安全防护用品，并定期把安全费用使用汇总表及购买发票复印件提供给财务部和安质环保部。财务部据此进行相应的财务账务处理，安质环保部留存备查。04安全费用使用情况监督安质环保部部长【C03】安质环保部部长对安全费用使用情况进行监督检查。在施工生产过程中，还应对安全防护设备、设施及应急救援器材配备和现场作业人员安全防护物品的正确使用进行现场检查，配合相关部位对项目管理人员及施工现场作业人员进行安全技能培训及应急救援演练。05编制安全费用核销表财务部部长财务部部长根据物资设备部的安全物资发票及安质环保部和综合办提供的各项安全费用清单分类核销，填写安全费用核销表。， 安全费用核销表06审批项86、目经理【C04】项目经理对安全费用使用情况及安全费用核销表进行审批，无误后签字确认。07归档核备安质环保部部长【C05】安质环保部部长收集物资设备部的安全费用使用汇总表、购买发票的复印件、综合办提供的各项安全费用清单以及财务部的安全费用核销表等资料归档，将项目经理审批后的安全费用核销表定期上报上级单位备案。8.7.6文明施工管理流程1.流程图2.流程说明编号流程步骤责任岗位/人员流程步骤描述输出文档01文明施工策划工程技术部部长工程技术部部长根据项目施工组织设计和方案，规划项目施工生产各项临时设施布局。各项设施的设计标准不低于关于项目文明施工的地方性法规和行业标准的要求。文明施工方案02审批项87、目经理【C01】项目经理对工程技术部长提交的文明施工方案进行审批。审批关注方案设计能否满足生产、生活要求，能否满足业主要求。03组织实施项目副经理项目副经理负责组织实施经过审批的文明施工方案。04过程实施现场人员现场人员负责文明施工方案的具体实施。05检查安质环保部部长【C02】安质环保部部长负责对文明施工方案的具体实施过程进行监督检查。对于不符合项下发整改通知。检查记录06整改现场人员现场人员按照安质环保部出具的整改通知迅速进行整改，并将整改情况及时书面反馈给项目安质环保部部长。07整改确认安质环保部部长【C03】安质环保部部长在接到现场人员的整改反馈后，组织对其进行复查，确认整改已达到现场88、管理要求。整改记录08归档安质环保部部长【C04】安质环保部部长将文明施工流程涉及的资料文档进行整理归档留存。8.7.7应急救援预案管理流程1.流程图2.流程说明编号流程步骤责任岗位/人员流程步骤描述输出文档01编制应急救援预案工程技术部部长工程开工后，工程技术部部长根据公布的项目重大危险源清单编制应急救援预案。编制内容包括：应急救援指挥协调机构、人员职责分工、内外联系方式；应急救援组织及其人员、应急救援程序；救援器材及设备、应急救援物资储备和经费保障；应急救援路线图、人员疏散、医疗急救及紧急处置等措施方案。应急救援预案02审核项目总工【C01】项目总工对应急救援预案进行审核。审核内容包括：编89、制内容是否完整，处置措施是否符合实际施工情况，是否具有可操作性等。确认无误后，签字确认。03审批项目经理【C02】项目经理对应急救援预案进行审批并签字确认。04下发执行工程技术部部长工程技术部部长将经审批通过的应急救援预案分发各相关部门及人员实施使用。05组织应急预案交底会项目总工项目总工组织召开应急救援预案涉及的相关人员进行应急预案交底会，使参与救援的人员对预案内容有进一步的了解，掌握各自的职责分工、处置方法和救援程序等内容，以保证科学地组织救援，把事故影响降低到最小程度。06组织演练安质环保部部长安质环保部部长根据项目编制的应急救援预案分层次、分类别组织开展不同形式的应急演练记录，锻炼救援90、抢险队伍、提高应急救援处置能力。演练结束后，安质环保部部长应对演练效果进行总结。应急救援预案演练记录07完善预案工程技术部部长工程技术部部长根据安质环保部组织的演练效果，对应急救援预案进行修改，完善应急救援预案。同时，工程技术部部长根据是否发生事故信息判断后续步骤，若发生则转至08步骤；否则，转至10步骤。08应急响应项目经理若发生事故信息，项目经理应立即启动应急救援预案。09备案安质环保部部长【C03】事故发生后，安质环保部部长按相关规定要求收集整理资料（教育培训、事故处理报告等）备案。10归档安质环保部部长【C04】安质环保部部长对应急救援预案、应急演练记录及应急响应后的相关资料进行归档。91、8.7.8环境因素辨识及控制流程1.流程图2.流程说明编号流程步骤责任岗位/人员流程步骤描述输出文档01辨识环境因素及管理措施安质环保部部长【C01】安质环保部部长组织编制环境因素评价表及管理措施。主要内容包括：环境因素的调查与识别，确定重要环境因素，制定环境管理方案（有关环境保护各项管理办法、制度）。环境因素评价表、管理措施02评审项目总工项目总工组织相关专业工程师对环境因素评价表、管理措施进行评审。03审批项目经理【C02】项目经理对环境因素评价表及管理措施进行审批，主要关注环境因素评价表是否编制合理，管理措施是否合理和具有针对性，是否符合现行规范要求，措施有无偏差、遗漏等。审核无误后，项92、目经理签字认可。04下发执行安质环保部部长安质环保部部长将审批后的文件加盖项目经理部印章，下发相关部门及人员执行。05组织落实项目总工项目总工依据环境因素评价表及管理措施进行合理安排，布置施工作业生产及防护控制。06执行现场施工作业人员现场施工作业人员在项目经理部管理人员的正确指导下，在施工作业过程中自觉遵守项目经理部环境保护管理制度和措施，降低在生产过程中噪声、污水、固体废弃物、扬尘、有毒有害气体的排放，使施工作业环境得到有效保护。07监督/检查/整改安质环保部部长【C03】安质环保部部长在环境保护管理措施及制度等相关文件下发后，监督并指导现场施工作业人员正确施工作业，告知施工作业人员所从事93、的工作给环境保护带来的危害和预防保护措施，以确保减少和避免因施工作业所造成的环境破坏。检查记录、整改记录08归档安质环保部部长【C04】安质环保部部长将涉及环境因素辨识及控制流程的文件进行存档保管。8.7.9节能减排管理流程1.流程图2.流程说明编号流程步骤责任岗位/人员流程步骤描述输出文档01分解任务工程技术部部长工程技术部部长根据上级和外部单位要求，分解节能减排目标任务。02制定措施相关部门负责人相关部门负责人针对自己部门节约节能方向制定出相关的节约降耗措施：1、优化施工技术方案、推动技术进步。在项目施工过程中，技术人员优化施工技术方案，减少资源的使用。如在桥梁施工前认真进行图纸审核，与设94、计单位沟通，合并桥墩型号，尽可能的减少桥墩模板数量的投入。在简单的结构物施工中，采用钢模板代替木模，多次周转使用，减少木材的投入。合理规划工程弃碴弃土，在土方施工中，最大程度挖填平衡，加强弃碴弃土再利用。另一方面加强“四新”技术的推广和应用，推动节能减排工作。2、加强管理、做到节能减排。在施工现场方面，合理安排工序、使用节能设备，采购环保物资，物资人员及试验人员对进场材料质量严格把关，避免不合格的材料用到工程施工中造成质量事故而引起返工，工程由于材料不合格造成返工是对资源的极大浪费。物资管理人员应拟定材料消耗定额标准，严格控制劳务队领料，要求劳务队工人做好生产废料的有效使用和再利用。现场施工管95、理人员要严格按施工组织设计，合理安排、精心组织施工，理清关键控制性工程，避免工程后期出现为赶工期而出现加大机械、材料投入的现象。在办公方面，积级推广绿色照明和智能控制，节约每一滴水、每一度电、每一张纸。3、制定污染预防措施。项目开工前，针对此项目的施工内容，分别进行结合项目特点和项目所在地环保部门要求制定污染预防措施，做到事前、事中、事后控制。03汇总复核工程技术部部长【C01】工程技术部部长收集各部门提出的节能减排措施进行汇总，并复核措施的合理性。04制定节能减排方案工程技术部部长工程技术部部长根据复核汇总后的各相关部门节能减排措施编制项目经理部的节能减排方案。节能减排方案05现场实施相关部96、门负责人【C02】相关部门负责人严格按照节能减排方案实施，落实节约降耗工作，并做好节约降耗相关资料的收集归档。06总结成果并上报工程技术部部长工程技术部部长针对各部门落实情况和相关资料数据对节约降耗成果进行总结，并编制节能减排成果书上报。节能减排总结07绩效考核上级单位上级单位负责项目经理部的节能减排工作进行绩效考核。对工作业绩突出的项目经理部和个人，给予表彰奖励；对政策执行不到位、工作任务不完成的，进行通报批评。08落实考核工程技术部部长工程技术部部长落实上级单位的绩效考核结果。09归档工程技术部部长【C03】工程技术部部长整理归档节能减排资料。8.7.10职业危害因素识别及控制流程1.流程97、图2.流程说明编号流程步骤责任岗位/人员流程步骤描述输出文档01编制因素表及控制措施安质环保部部长【C01】安质环保部部长根据项目实际情况编制职业危害因素清单及控制措施。清单主要内容包括：国家、地方、行业及上级单位有关职业健康的法律法规、技术规范以及规章制度，常规施工中应注意的特殊问题等。控制措施包括：工程防护措施、个体防护措施、职业危害因素表评价和职业健康体检等。职业危害因素清单、职业危害因素控制措施02审批项目经理【C02】项目经理对因素清单及控制措施进行审批。重点关注职业健康因素表是否编制合理，管理措施是否合理和具有针对性，是否符合现行规范要求，措施有无偏差、遗漏等。如无异议，则签字认可98、。03下发执行安质环保部部长安质环保部部长将审批后的文件加盖项目经理部印章，下发相关部门及人员执行。04组织落实分管领导分管领导依据职业健康因素清单及控制措施进行合理安排，指导正确施工作业生产及防护控制。05对现场作业人员进行教育和职业健康体检安质环保部部长安质环保部部长做好对施工作业人员岗前和岗中的职业健康知识培训，告知施工作业人员所从事的工作职业危害和预防措施，并对解除职业危害因素的作业人员进行离岗职业健康体检。职业健康档案06按章作业及自我保护现场施工作业人员现场施工作业人员按照管理措施正确作业，并在施工过程中正确使用职业健康防护用品进行自我保护，按期参加项目经理部组织的职业健康检查。099、7监督/检查/整改安质环保部部长【C03】安质环保部部长在职业健康因素清单及控制措施相关文件下发后，进行监督检查并指导现场施工作业人员正确施工作业，确保施工作业人员的职业健康防护，预防职业病发生。同时，对出现的相关问题督促其整改。检查记录、整改记录08归档安质环保部部长【C04】安质环保部部长负责将涉及职业危害因素过程中的文档进行存档保管。8.7.11安全质量隐患排查治理流程1.流程图2.流程说明编号流程步骤责任岗位/人员流程步骤描述输出文档01编制排查计划安质环保部经办人安质环保部经办人在工作中对现场施工作业进行安全、质量、环保检查，并收集和整理发现的问题，编制排查计划。02复核安质环保部部100、长【C01】安质环保部部长对编制完成的排查计划进行复核，无误后签字认可。03审批项目经理【C02】项目经理对排查计划进行审批，签字认可。排查通知04组织实施安质环保部部长安质环保部部长按已审批的排查计划组织相关人员进行隐患排查。05下发整改通知书安质环保部经办人安质环保部经办人将整改通知书下发现场施工作业人员进行专项整改。检查记录06现场整改并回复现场施工作业人员现场施工作业人员依照隐患治理专项措施要求及时对隐患进行现场整治，在整改结束自检合格后上报安质环保部经办人。07整改确认安质环保部经办人【C03】安质环保部经办人对隐患进行整改确认。验证合格后，发表复检意见并通知现场作业人员复工。整改记101、录08归档安质环保部经办人【C04】安质环保部经办人将闭合后的检查整改记录归档留存。8.7.12安全质量环保事故报告及处理流程1.流程图2.流程说明编号流程步骤责任岗位/人员流程步骤描述输出文档01报告现场施工负责人现场安全质量环保事故发生后，现场施工项目负责人立即向项目经理进行报告，说明事故发生的情况。02保护现场并组织救援项目经理项目经理收到事故报告信息后，立即响应应急救援预案迅速采取有效措施保护现场，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并立即电话报告上级单位主要领导。事故报告包括下列内容：1、事故发生单位概况；2、事故发生的时间、地点以及事故现场情况；3、事故的简要经过；4、102、事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；5、已经采取的措施；6、其他应当报告的情况等。 项目经理根据是否发生人身事故判断是否需要上报，若发生则转至03步骤。否则，则根据国发493号生产安全事故报告和调查处理条例判定事故发生等级。若事故等级四级及以上，则转至步骤04；否则，转至步骤05。03立即上报项目经理若事故产生人身事故，则项目经理第一时间上报至上级单位，并协助组织事故调查。04组织事故调查上级单位上级单位接到事故信息后，根据国发493号生产安全事故报告和调查处理条例规定进行事故调查处理。05调查分析原因制定整改方案事故调查处理小组【C01】根据国发103、493号生产安全事故报告和调查处理条例规定不需要上报的事故，由项目经理部成立事故调查小组，对事故进行原因调查。事故调查处理须坚持实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故原因和事故损失，查明事故性质。同时，事故调查小组根据事故原因和性质，制定详细的整改方案并下发各相关部门及人员实施。事故整改方案06审批项目经理【C02】项目经理对整改方案进行审批，重点关注整改方案是否满足事故现场实际情况需求。07处理事故事故调查处理小组事故调查处理小组对事故发生的原因进行调查、取证、检测工作，提出事故处理意见并要求安质环保部起草事故报告。08编制事故报告安质环保部部长安质环保部部长根据事故调查处理小组的意104、见起草事故处理报告。事故处理报告包括下列内容：1、事故发生经过和事故救援情况2、事故直接经济损失；3、事故发生的原因和事故性质；4、事故责任的认定以及对事故责任者的处理5、事故防范和整改措施。事故调查报告须附有关证据材料。事故处理报告09审核事故调查处理小组【C03】事故调查处理小组对事故处理报告进行审核，确认无误后在事故调查报告上签字确认。10审批项目经理【C04】项目经理对调查处理报告进行审批并签字确认。11归档安质环保部部长【C05】安质环保部部长将事故整改方案和事故处理报告进行归档保存。8.7.13动火作业流程1.流程图2.流程说明编号流程步骤责任岗位/人员流程步骤描述输出文档01提出105、动火作业申请施工作业人员在项目施工过程中，需要动火作业的施工工序，由作业人员向项目部消防保卫人员提出书面申请，待批准后，方可进行作业。动火作业申请单02勘查现场是否允许动火消防保卫人员【C01】消防保卫人员在作业人员提出动火作业申请后，应到施工现场进行实地勘查，了解实际情况，查看现场是否有易燃、可燃物及其他可能引发火灾的情况，发现问题及时处理解决后，方可进行作业。动火现场勘查记录03审核有效特种作业操作资格证消防保卫人员【C02】消防保卫人员根据特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得中华人民共和国特种作业操作证后，方可上岗作业的规定，审核作业人员是否具备动火作业资格，没有有效特种106、作业操作证的，坚决不允许施工。有效特种作业操作证复印件04填写动火许可证消防保卫人员【C03】对于现场具备动火作业条件的，并且作业人员持有有效特种作业操作证的，消防保卫人员应及时填写动火许可证，并报安质环保部部长复核、安全总监审批。动火许可证05复核安质环保部部长【C04】安质环保部部长对动火许可证的内容进行仔细复核，确认没有问题后，报安全总监审批，保证动火作业安全，不出事故。动火许可证06审批安全总监【C05】安全总监对安质环保部部长报送的动火作业许可证进行审批后，交由消防保卫人员监督执行现场动火作业。动火许可证07监督执行消防保卫人员【C06】消防保卫人员将安全总监审批的动火许可证交给施工107、作业人员，允许其动火作业，并认真做好全程监督工作，准备好灭火设备，保证施工现场的消防安全。08落实施工作业人员【C07】施工作业人员收到动火许可证后，按照相关操作规程，进行动火作业。进入施工现场必须戴好安全帽，穿好防护服，正确使用劳动防护用品。高处作业若无可靠防护，必须扣好安全带。焊、割作业必须遵守焊接安全操作技术规程。看火人员在作业前应准备好接火盆，作业中应跟班看护，作业后做好清理工作，并把焊接设备撤离现场，以防他人动火。09归档消防保卫人员动火作业结束后，消防保卫人员应将动火许可证收回，并登记归档。登记内容包括动火许可证开具时间、作业人员、动火部位和收回时间等。9、定期上交资料9.1西南分108、公司安全质量月报表每月23号前项目安全环保部指定专人将以下报表报至分公司安全环保部，不得迟报、漏报，对迟报、漏报的项目将进行1000元/次的罚款。项目对报表涉及所有数据负责。附表1：铁路职工伤亡事故报表附表4：事故隐患排查整改情况汇总表附表9：施工现场临时用电动态管理报表附表10：在施工程机械设备动态管理月报表附表11：安全质量管理信息一览表附表13：西南分公司节能减排统计汇总表9.2西南分公司安全质量季报表每3、6、9、12月23号前项目安全环保部指定专人将以下报表报至分公司安全环保部，不得迟报、漏报，对迟报、漏报的项目将进行1000元/次的罚款。项目对报表涉及所有数据负责附表5：重大事故隐患排查整改情况汇总表附表6 工程质量及事故情况附表14：中国xx安全质量监管工作信息报送表（附同一部位整改前后照片两组）三位一体（确保数据真实性）西南分公司项目年季度节能减排总结9.3其他其他集团及股份公司要求上报资料，将在安质群里进行通知