1、安全生产标准化评审报告及自评报告,编写实务,安全生产标准化,评审报告部分,信息收集和表述注意事项（目前报告中集中问题）,安全生产标准化,评审报告部分,安全生产标准化,评审报告部分,首先认真学习评审报告导则,目前使用：鄂安协（2014）25号湖北省企业安全生产标准化评审报告编制导则,评审报告构成,安全生产标准化,评审报告部分,首先认真学习评审报告导则,目前使用：鄂安协（2014）25号湖北省企业安全生产标准化评审报告编制导则,评审报告要求,安全生产标准化,评审报告部分,首先认真学习评审报告导则,目前使用：鄂安协（2014）25号湖北省企业安全生产标准化评审报告编制导则,导则规定要点：1适用范围：2、湖北省非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹从业单位以及冶金等工贸企业安全生产标准化二级、三级企业评审报告的编制工作。2基本要求：应内容全面、重点突出、条理清楚、数据完整、取值合理、评审结论客观、公正，提出的建议应有针对性和可操作性。评审小组成员不少于5人，评审员与评审专家符合相关行业评审管理规定。3编制内容：概述；评审程序和评审方法；评定标准适应性分析；要素评审、评分汇总及评审综述；改进建议与核查；评审结论等6个方面内容,安全生产标准化,评审报告部分,认真审阅企业自评报告,目前使用：湖北省企业安全生产标准化自评报告资料合规性检查表,安全生产标准化,评审报告部分,现场评审资料整理,1,2,3,4,现场3、评审计划、评审通知、企业声明、评审承诺、首末次会议签到等。,现场评审打分表，评审员现场对不符合项的记录和整改建议,现场评审总结要有打分结果，现场资料审查情况描述，体系建立情况及运行效果。,对评审中提出整改建议的立即整改项和限期整改项进行核查。,安全生产标准化,评审报告部分,报告文字编写,评审报告主要内容分两在部分：1版本混乱2报告内容失误,报告失误,1安监总管四201184号（废止）评审报告要求。2安监总办201449号(2014)评审报告要求。3省安全生产协会在2013年12月有一评审报告导则4鄂安协（2014）25号湖北省企业安全生产标准化评审报告编制导则湖北省企业安全生产标准化自评报告编4、制导则的通知,回顾历程,前后比较修改点,84号文,49号文,前后比较修改点,84号文,49号文,前后比较修改点,84号文,无,49号文,省前后修改点,13版,14版,省前后修改点,13版,14版,省前后修改点,13版,无,14版,省前后修改点,13版,无,14版,评审人员5-7人，评审人员未签字,目前评审报告版本混乱,1报告封面内容缺失,评审报告失误点,没有报告编号,自创内容,2备案表中信息缺失,评审报告失误点,重要评审得分缺失,建议内容缺失、日期缺失,3描述语言空洞，没有针对性。,评审报告失误点,1语言空洞，没有企业实质性内容描述，对大多数已达标的企业都适用。,2语言逻辑有待提高，标点符号标5、注有些久妥。,规章制度齐全是依据什么得出的结论。机构设置合理的依据是什么。能否写“成企业的安全管理机构设置符合相关法规要求。”,“符合”是否改写成“基本符合”，因为后面又提出了改进内容。语言逻辑上要好上些。,综合描述企业创建成果,评审报告失误点,应该有企业创建中对生产设备设施的符合性描述，例如：该企业的现场管理特点，设备的本质安全条件，生产人员在岗工作状态等。,企业简介中的信息内容没有突出安全方面的相关信息。,评审报告失误点,评审程序描述和评审时间的确定。,评审报告失误点,1有的报告中把评审程序描述内容写得很多，充分说明评审单位对企业的安全生产标准化工作有帮助，但是这个时间节点一定要注意，不能6、写在省协会的评审通知之前，因为根据国家总局关于深化工贸行业企业安全生产标准化建设的通知（安监总管四204555号中的“五、规范考评管理，严把建设质量各级安全监管部门要建立严格的考评工作机制，加强对评审组织单位、评审单位、评审人员的监督管理，着力解决“为取证而取证”、“为达标而达标”造成的现场管理与制度建设“两层皮”的问题。对自愿申请评审的企业，要严把评审质量，严禁评审单位替代企业创建、评审走过场、咨询与评审“捆绑”收费等违规行为。对评审工作中弄虚作假、牟取不当利益等行为的评审单位和评审人员要一律取消其评审资格，并依法依纪追究其相关责任。”,2对二级的评审时间一般是两天（协会的管理规定内有约定）7、，有的写3天，这些都没有硬性规定。我们评审时间指的是评审单位组织评审组进驻企业开展评审工作的首次会议和末次会议的时间段。不宜写得太长。,企业危险源管理,评审报告失误点,1重大危险源：描述内容有两种情况，“有”和“不构成”。如果有就说明相关的管理情况。如果“不构成”说明相关依据，企业的现状评价报告结论可引用或是根据重大危险源辨识标准进行相关说明。,注：在重大危险源的描述中由于省导则中引用的标准关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见(国家安监局安监管协调字200456号)现在已废止。大家不要再引用了。,评审依据,评审依据中有的写的很多，但是有些标准或相关规范，法规已经废止我们报告中还有使用的。所8、以为了避免在这方面犯错，个人认为只是把报告中描述引用的标准注明，其他就不要写进去。,标准化创建中有两种情况，初步创建和复审。在标准化的创建内容中对于复审企业的描述内容没有突出PDCA环节。如：初次达标后，企业针对评审意见的整改落实情况，经过三年的运行在那些方面有提高。三年中每年的年度自评企业是否坚持在做，并且改进内容落实效果。,评审报告失误点,要素评审：现在有两种情况，有的按要求对评审内容进行文字描述，有的直接用评分表代替描述。,评审报告失误点,评审前置条件确认（导则明确列表说明）,1国家总局49号文：2.申请安全生产标准化评审的企业应具备以下条件：（1）设立有安全生产行政许可的，已依法取得国9、家规定的相应安全生产行政许可。（2）申请评审之日的前1年内，无生产安全死亡事故。行业评定标准要求高于本条款的，按照行业评定标准执行；低于本条款要求的，按照本条款执行。,2湖北省要求：“两化”管理系统的月度安全绩效达到二类企业“80分以上,评审报告失误点,评审前置条件确认（导则明确列表说明）如,4.4法律法规与安全管理制度*有限公司制定了安全生产法律法规与其他要求的管理制度，对贯彻执行的安全法律法规文件进行全面整理，制定了公司安全管理制度。建立了文件档案的管理制度，对公司文档、报告、记录、图纸等进行档案管理。扣分原因及整改措施：各部门和基层单位定期识别和获取未应及时汇总；无岗位风险描述和辨识及出10、现风险后的控制和处置内容。正在电子文档中修改，并未最终完成。,评审报告失误点,要素评审：内容不具体,复审企业没有描述三年来来企业对管理制度修订情况，企业安全管理制度数量，操作规程没有明确,要素评审基本要求没有明确描述,评审报告失误点,4.11应急救援*公司建立了应急救援管理制度，并按规定建立了安全生产应急管理机构，建立了应急救援队伍。按应急预案编制导则结合企业实际制定了生产安全事故应急预案包括综合预案、专项应急预案和处置方案。建立了火灾等9个应急预案。制定了应急预案演练计划，并对综合应急预案和现场处置方案进行了演练。确保事故发生时能立即采取必要措施，避免或者最大程度的降低伤害和损失。扣分原因及11、整改措施：配电室灭火器放置不规范；总降消防沙无防雨措施，已结结块；药品库灭火器缺失。,应急预案与总局88号文的要求是否符合没有明确,报告附件编辑不按导则各有千秋,评审报告失误点,6.附录包括但不限于以下内容：6.1企业接受现场评审、具备评审条件的声明6.2 企业自评报告封面及自评结论（复印件）6.3评审真实性及保密承诺6.4评审计划6.5评审及参与评审人员首、末次会议签到表6.6评审小组及评审组意见表6.7评审扣分点及原因说明汇总表6.8企业整改计划6.9评审前后现场整改对照照片，考评员现场工作记录6.10其它。,个人认为附件的编辑6.1-6.9应按导则要求进行编辑，因为报告的审查中审查人员只12、按报告导则进行审查，其他部分不是报告重点审查内容，请大家注意！,有的报告没有附上与本报告相应的评分表，审查人员无法核查评分与描述内容的对应。,中间休息！,自评报告编制,自评报告编制,自评报告编制,湖北省企业安全生产标准化自评报告编制导则鄂安协（2014）25号,自评报告编制,自评报告编制,自评报告编制,导则的要求,自评报告编制,1企业相关资质、证照；2 工厂平面布置图；3自评计划；4参与自评及首次会、末次会议议程及人员签到表；5安全生产责任保险、工伤保险缴纳情况（复印件）；6自评前后现场整改对照照片；7企业承诺书（自评报告内容真实性、客观性的承诺；整改计划按进度实施的承诺；按安全生产标准化要求13、运行、做到持续改进和巩固提高的承诺）；,申报材料附件,附件,按照省协会安全生产标准化报告审核及现场核查指导意见（不予通过部分）（一）企业自评资料部分,2.未提供已依法取得国家规定的法定资格证或相应行政许可的（没有法定资格证或相应许可的应附说明）。3.申请评审的企业未提供在申请评审之日的前1年内无生产安全死亡事故证明（安监部门）的。5.无市级安监部门推荐意见（在评审申请表的推荐意见中未盖章）。7.无重大危险源备案证（无重大危险源的企业，未附书面说明的）。8.无安全生产管理制度清单（安全生产管理制度目录）。9.无安全生产管理机构及主要负责人、安全管理人员名录（有名录；持证情况不符合规定的）。13.14、“两化”体系未正常运行（未提供连续三个月的两化运行绩效达到二类的网上截图）。,自评报告失误,附件,1安监总管四201184号（废止）评审申请。2安监总办201449号(2014)自评报告要求。3省安全生产协会在2013年12月有一评审报告导则4鄂安协（2014）25号湖北省企业安全生产标准化评审报告编制导则湖北省企业安全生产标准化自评报告编制导则的通知,自评报告回顾历程,1安监总管四201184号（废止）评审申请。现在企业申报还是用这个申请模板，安监总办201449号没有重新规定。,自评报告回顾历程,“申请企业”填写申请企业名称并加盖申请企业章。,“申请行业”按本考评办法第二条的行业分类填写。15、“专业”按行业所属专业填写，有专业安全生产标准化标准的，按标准确定的专业填写，如“冶金”行业中的“炼钢”、“轧钢”专业，“建材”行业中的“水泥”专业，“有色”行业中的“电解铝”、“氧化铝”专业等。,“申请性质”为“初次评审”或“延期”。“等级”为“一级”、“二级”或“三级”。,1安监总管四201184号（废止）评审申请。现在企业申报还是用这个申请模板，安监总办201449号没有重新规定。,自评报告回顾历程,大多数企业对“安全管理机构”还不清楚。有的填写“安全生产委员会”这是不符合要求的，因为“安全生产委员会”是领导机构，不是企业的“职能部门”，企业要有“职能部门”对应安全生产管理。另外：有的企16、业填报信息不全。,1安监总管四201184号（废止）评审申请。现在企业申报还是用这个申请模板，安监总办201449号没有重新规定。,自评报告回顾历程,企业基本概况：“企业概况”包括主营业务所属行业、经营范围、企业规模(包括职工人数、年产值、伤亡人数等)、发展过程、组织机构、主营业务产业概况、本企业规模(产量和业务收入)、在行业中所处地位、安全生产工作特点等。,安全生产工作特点信息很少，,“重大危险源资料”附经过备案的重大危险源登记表复印件。,省里要求：重大危险源备案证（无重大危险源的企业，附书面说明的）。,2安监总办201449号(2014)自评报告,自评报告回顾历程,鄂安协（2014）25号17、,4鄂安协（2014）25号湖北省企业安全生产标准化自评报告编制导则与总局49号的模板内容有区别。所以现在申请材料有申请表和自评报告复合而成。有些附件内容重复。,自评报告回顾历程,目前企业的自报告有三种版本,1总局49号的模板,2 湖北省企业安全生产标准化自评报告编制导则,3混合型,版本混乱,信息不全,自评报告失误点,1有的申报材料没有按照鄂安协20162号文件要求提供。,（一）企业自评资料部分1工商营业执照；无营业执照的生产单元，提供上一级有工商营业执照的法人单位加盖公章的书面说明。2.提供已依法取得国家规定的法定资格证或相应行政许可（没有法定资格证或相应许可的应附说明）。3.申请评审的企业18、提供在申请评审之日的前1年内无生产安全死亡事故证明（安监部门）。4.自评报告格式错误（封面及格式不符合自评报告编制导则）。5.市级安监部门推荐意见（在评审申请表的推荐意见中未盖章）。,信息不全,自评报告失误点,1有的申报材料没有按照鄂安协20162号文件要求提供。,（一）企业自评资料部分6.评审人员表中加注说明评审人员是否经过内审员或评审员的专项培训。7.重大危险源备案证（无重大危险源的企业，未附书面说明的）。8.安全生产管理制度清单（安全生产管理制度目录）。9.安全生产管理机构及主要负责人、安全管理人员名录（有名录；持证情况不符合规定的）。10.工厂平面布置图（工厂平面布置图复印件）。11.自评扣分项目汇总表及整改计划。12.高危行业缴纳安全生产责任险。13.“两化”体系未正常运行（提供连续三个月的两化运行绩效达到二类的网上截图）。14.企业承诺书（自评报告内容真实性、客观性的承诺；整改计划按进度实施的承诺；按安全生产标准化要求运行、做到持续改进和巩固提高的承诺）。,信息不全,自评报告失误点,自评报告里的要素评审描述没有具体的内容，没有企业创建的成果描述也没有提高的描述。特别是复评的企业更是没有三年的自评情况说明，不能体现PDCA的环节和特点。,粗糙,自评报告失误点,自评报告里有文不对题的现象，企业没有审查，评审单位没有认真核查。,谢谢！,