1、安全生产风险管理体系安全生产风险管理体系建立与应用建立与应用 l体系建立体系建立l体系应用体系应用体系建立实施流程体系建立实施流程体系文件的建立体系文件的建立体系建立的组织保障体系建立的组织保障体系应用原则体系应用原则体系应用案例介绍体系应用案例介绍体系的建立与应用体系的建立与应用 u安全生产风险管理体系建立实施流程安全生产风险管理体系建立实施流程组织策划组织策划培训培训实施风险分析与评估实施风险分析与评估体系文件编写体系文件编写执行执行内审内审外审外审纠纠正正建立体系的实施流程建立体系的实施流程l组织策划组织策划成成立立工工作作机机构构确定负责的分管领导确定负责的分管领导成立工作领导小组成立2、工作领导小组成立专业工作小组成立专业工作小组确定牵头部门确定牵头部门制制订订工工作作计计划划明确工作目标明确工作目标明确任务和完成时间明确任务和完成时间落实工作责任人落实工作责任人提供人、提供人、财、物财、物和时间和时间资源保资源保障障实施流程之一实施流程之一l培训培训体系体系培训培训基础基础知识知识培训培训体系体系要素要素培训培训体系体系支持支持技术技术培训培训什么是体系什么是体系为什么要推行体系为什么要推行体系体系能解决什么问题体系能解决什么问题体系与现行管理的关系体系与现行管理的关系体系的特点体系的特点让员工了解体系内容组让员工了解体系内容组成、作用、管理理念与成、作用、管理理念与方法，3、树立风险管理意方法，树立风险管理意识以及系统化、规范化识以及系统化、规范化和和PDCAPDCA闭环管理意识闭环管理意识 体系要素规范要求体系要素规范要求如何与实际工作相结合如何与实际工作相结合与传统工作的不同点与传统工作的不同点实际工作中的注意事项实际工作中的注意事项让员工理解各单元、各让员工理解各单元、各要素设置目的和作用以要素设置目的和作用以及在实际工作中如何落及在实际工作中如何落实体系规范要求实体系规范要求 危害辨识与风险评估技术危害辨识与风险评估技术让员工掌握危害辨识与风让员工掌握危害辨识与风险管理方法险管理方法内部审核技术内部审核技术让员工掌握发现问题、分让员工掌握发现问题、分析问题4、的技巧与方法析问题的技巧与方法应急响应与事故管理技术应急响应与事故管理技术提高应急管理与事故调查提高应急管理与事故调查有效性有效性安全区代表巡查技术安全区代表巡查技术提高安全区代表巡查水平提高安全区代表巡查水平任务观察技术任务观察技术让员工掌握如何有效地纠让员工掌握如何有效地纠正作业过程不符合事项。正作业过程不符合事项。实施流程之二实施流程之二l实施风险分析与评估实施风险分析与评估评估评估危害危害风险风险现有控现有控制措施制措施建议控建议控制措施制措施企企业业风风险险概概述述应应用用风风险险评评估估方方法法电网电网设备设备作业作业环境与环境与健康健康实施流程之三实施流程之三l执行执行管理工作标5、准管理工作标准作业指导书作业指导书安全生产管理工作安全生产管理工作生产作业活动生产作业活动实施流程之五实施流程之五内审内审企业制定的标准企业制定的标准或做法是否科学或做法是否科学和可操作，是否和可操作，是否适用于本企业适用于本企业 适宜性适宜性充分性充分性有效性有效性该管的或该做该管的或该做的有没管到、的有没管到、做到，做到全做到，做到全面管理面管理 按企业建立的按企业建立的管理体系管理体系/系统系统运作的效果运作的效果 l审核审核实施流程之六实施流程之六l纠正纠正管理管理培训培训标准标准执行执行完善方法、手段，实完善方法、手段，实现持续、动态管理现持续、动态管理通过培训，提高知识通过培训，提6、高知识和技能和技能完善标准，实现标准完善标准，实现标准全面、可用全面、可用完善过程管理，实现完善过程管理，实现做我所写，记我所做做我所写，记我所做纠纠正正实施流程之七实施流程之七l体系建立体系建立l体系应用体系应用体系建立实施流程体系建立实施流程体系文件的建立体系文件的建立体系建立的组织保障体系建立的组织保障体系应用原则体系应用原则体系应用案例介绍体系应用案例介绍表格表格u安全生产风险管理体系文件的建立安全生产风险管理体系文件的建立作业指导书、技术支作业指导书、技术支撑文件撑文件管理手册管理手册(由管理工作标准由管理工作标准组成组成)安全生安全生产方针产方针工作工作标准标准体现内容体现内容l安7、全生产方针制定安全生产方针制定安全生产安全生产方针方针遵守法律、法规的承诺遵守法律、法规的承诺企业发展战略的目标和方向企业发展战略的目标和方向对安全、健康、环境及持续对安全、健康、环境及持续改进的承诺改进的承诺顾客、员工、社会和其它相顾客、员工、社会和其它相关方的需求关方的需求编制要求编制要求文字简洁文字简洁与核心业务与核心业务相适应相适应清楚传达清楚传达承诺承诺l工作标准工作标准具有重具有重复性工复性工作作5W1H为什么做为什么做WhyWhy谁做谁做WhoWho何时做何时做WhenWhen何地做何地做WhereWhere怎样做怎样做HowHow做什么做什么WhatWhat工工作作标标准准特点8、特点一事一标准一事一标准 包含包含5W1H要素要素 具有具有“风险控制、风险控制、流程控制、质量控流程控制、质量控制制”功能功能 实现实现PDCA闭环管理闭环管理 管理工作标准管理工作标准作业工作标准作业工作标准(作业指导书作业指导书)作用：为安全生产工作提供一个规范管理或作业程序，确保工作效率与效果一作用：为安全生产工作提供一个规范管理或作业程序，确保工作效率与效果一致。即使不同的人或对没有此项工作经验的人，也知道如何规范地做事，达到致。即使不同的人或对没有此项工作经验的人，也知道如何规范地做事，达到按同一标准做事，效果相同或相近结果按同一标准做事，效果相同或相近结果 l管理工作标准编制管理9、工作标准编制需求识别需求识别根根据据安安全全生生产产风风险险管管理理体体系系9个个单单元元51个个管管理理要要素素,按按照照覆覆盖盖所所有有管管理理要要素素,便便于于使使用用和和查查找找的的原原则则,针针对对一一个个或或多多个个管管理理要要素素或或管管理理节节点点确确定定需需要要制制订订的的管管理理标准标准内容格式内容格式标题：标题：可直接引用可直接引用“体系元素名称体系元素名称”。what目的：目的：工作所要达到的目标要求。工作所要达到的目标要求。why范围：范围：一是本标准涉及的管理内容范围；二是本标一是本标准涉及的管理内容范围；二是本标准的适用范围。准的适用范围。where引用引用/应用10、标准：应用标准：本标准涉及的国家、地方、行业本标准涉及的国家、地方、行业的法律法规、标准，网、省公司规章制度、标准、的法律法规、标准，网、省公司规章制度、标准、规定。注意必须注明引用条款规定。注意必须注明引用条款 定义：定义：对特定术语进行说明对特定术语进行说明 职责：职责：谁应为本标准内容要求负责谁应为本标准内容要求负责。who管理内容与方法：管理内容与方法：主要说明做什么工作事项，谁主要说明做什么工作事项，谁去做、怎么做、何时做，记录保存要求等。去做、怎么做、何时做，记录保存要求等。what who howwhen。此部份是整个标准的主要内容。此部份是整个标准的主要内容 附件：附件：标准执11、行过程中需要使用表格或其它程序或标准执行过程中需要使用表格或其它程序或标准标准 管理工作标准管理工作标准管理手册管理手册案例案例1内容模块内容模块l作业指导书编制作业指导书编制作作业业指指导导书书资源准备资源准备为资源配置管理为资源配置管理提供依据提供依据作业步骤作业步骤确保作业步骤中确保作业步骤中的风险控制的风险控制作业记录作业记录为体系提供支撑内为体系提供支撑内容和管理结果容和管理结果风险分析与控制风险分析与控制应用风险评估的应用风险评估的结果结果规定出该项作业中需要的人力、规定出该项作业中需要的人力、时间、工具、材料、防护用品时间、工具、材料、防护用品等资源等资源 对工作进行风险分析，识12、别作对工作进行风险分析，识别作业中可能面临的危害、可能导业中可能面临的危害、可能导致的风险致的风险,提出风险控制措施提出风险控制措施 以控制作业风险为目的合理进以控制作业风险为目的合理进行划分作业步骤，作业中具体行划分作业步骤，作业中具体的技术要求和方法、参照标准的技术要求和方法、参照标准等则以链接的形式转入附件表等则以链接的形式转入附件表格，格，每一步骤右侧提示可能的每一步骤右侧提示可能的风险风险是作业前的安全技术交底情况、是作业前的安全技术交底情况、作业过程中的质量和安全的关作业过程中的质量和安全的关键点的数据和执行情况的相关键点的数据和执行情况的相关记录表格记录表格 案例案例2l技术支撑13、标准技术支撑标准国家、行国家、行业和上级业和上级技术标准、技术标准、规定规定技术支撑技术支撑标准标准指导操作层进指导操作层进行现场应用和行现场应用和管理管理对公用性的对公用性的应用和管理应用和管理工作，结合工作，结合企业的实际企业的实际管理和应用管理和应用需要，整合、需要，整合、完善、提炼完善、提炼危害危害辨识辨识与风与风险评险评估技估技术术建筑建筑物维物维护保护保养养特种特种设备设备使用使用与维与维护保护保养养现场现场安健安健环标环标识识安全安全色与色与划线划线案例案例3l检查检查/记录表格编制记录表格编制检查检查记录记录表格表格设计要求设计要求标准化：标准化：提前提供需要提前提供需要填写的14、检查标准填写的检查标准简单：简单：执行时只填写对执行时只填写对应编号，不必进行文字组应编号，不必进行文字组织织操作性强：操作性强：有利于现场执有利于现场执行，使员工乐行，使员工乐于执行于执行应用指导性应用指导性强：强：有利于统有利于统计分析计分析案例案例4l体系建立体系建立l体系应用体系应用体系建立实施流程体系建立实施流程体系文件的建立体系文件的建立体系建立的组织保障体系建立的组织保障体系应用原则体系应用原则体系应用案例介绍体系应用案例介绍u安全生产风险管理体系的组织保障安全生产风险管理体系的组织保障体系工作机构体系工作机构安全区代表设置安全区代表设置事故调查员设置事故调查员设置内部审核员设置15、内部审核员设置建立原则建立原则培训要求培训要求l体系工作机构体系工作机构领导小组领导小组牵头部门牵头部门工作小组工作小组体现全员参体现全员参与原则与原则体现领导层体现领导层的承诺与一的承诺与一把手工程把手工程体系理念和方法、体系建体系理念和方法、体系建设目的和作用、体系框架设目的和作用、体系框架与管理要素、风险管理流与管理要素、风险管理流程与要求、体系建设流程程与要求、体系建设流程与管理要求、体系应用原与管理要求、体系应用原则则 体系理念和方法、体系建设目体系理念和方法、体系建设目的和作用、体系框架与管理要的和作用、体系框架与管理要素、体系文件编写技术、体系素、体系文件编写技术、体系建设组织与16、策划、风险评估管建设组织与策划、风险评估管理与实施技术、事故管理理论理与实施技术、事故管理理论与技术、体系审核技术与技术、体系审核技术l安全区代表安全区代表安安全全区区代代表表建立要求建立要求50:1和工作和工作区域原则区域原则指定向选举指定向选举转变转变书面任命书面任命工作要求工作要求培训要求培训要求建立安全区代表的巡建立安全区代表的巡查标准和记录、报告查标准和记录、报告标准，以指导和规范标准，以指导和规范安全区代表日常工作安全区代表日常工作 体系理念与方法、体体系理念与方法、体系要素与管理要求、系要素与管理要求、风险评估技术、事故风险评估技术、事故调查技术、区域巡查调查技术、区域巡查工作要17、求工作要求 体现企业对安全区代表工作的重视体现企业对安全区代表工作的重视 提高被任命人员的积极性提高被任命人员的积极性 实现体系行为干预要求实现体系行为干预要求 l内部审核员内部审核员内部内部审核审核员员建立要求建立要求与企业规与企业规模适应模适应专业搭配专业搭配合理，覆合理，覆盖全面盖全面培训要求培训要求体系理念与方法、体系理念与方法、体系要素与管理要体系要素与管理要求、体系审核技术、求、体系审核技术、风险评估技术、事风险评估技术、事故调查技术故调查技术 优优势势熟悉、掌握内熟悉、掌握内部管理流程和部管理流程和现场情况现场情况 l事故调查员事故调查员事事故故调调查查员员建立要求建立要求企业规18、模与企业规模与管辖区域管辖区域职能、专业信职能、专业信息收集要求息收集要求书面任命书面任命工作要求工作要求培训要求培训要求建立事故调查员的建立事故调查员的调查、记录、报告调查、记录、报告标准，以指导和规标准，以指导和规范事故调查员日常范事故调查员日常工作工作 体系理念与方法、体系理念与方法、体系要素与管理要体系要素与管理要求、事故调查技术、求、事故调查技术、风险评估技术风险评估技术 促进企业按照事故冰山理论收集大量未构成事故促进企业按照事故冰山理论收集大量未构成事故的信息，实现事后管理向事前预防管理转变，奠的信息，实现事后管理向事前预防管理转变，奠定体系有效运行和管理持续改进的基础定体系有效运19、行和管理持续改进的基础 目目的的l体系建立体系建立l体系应用体系应用体系建立实施流程体系建立实施流程体系文件的建立体系文件的建立体系建立的组织保障体系建立的组织保障体系应用原则体系应用原则体系应用案例介绍体系应用案例介绍u安全生产风险管理体系应用原则安全生产风险管理体系应用原则延用延用:对电力行业经过长期实践证对电力行业经过长期实践证明行之有效，既满足体系要求，又明行之有效，既满足体系要求，又能体现电力行业特点的管理手段和能体现电力行业特点的管理手段和方法，在体系应用中，继续延用方法，在体系应用中，继续延用 完善完善:对现行管理工作已开展，对现行管理工作已开展，但与体系要求尚有差距的，需要但与20、体系要求尚有差距的，需要应用体系先进的管理理念和方法应用体系先进的管理理念和方法进行完善进行完善 建立建立:体系带来的新的、有效的先体系带来的新的、有效的先进管理手段和方法，在应用过程中，进管理手段和方法，在应用过程中，需要结合体系要求进行建立需要结合体系要求进行建立 安全生产安全生产风险管理体系风险管理体系l基于风险的原则基于风险的原则l系统性原则系统性原则l事故预先控制原则事故预先控制原则l全员参与原则全员参与原则l行为与态度原则行为与态度原则l持续改进原则持续改进原则现代安全生现代安全生产管理手段产管理手段和方法和方法l体系建立体系建立l体系应用体系应用体系建立实施流程体系建立实施流程体21、系文件的建立体系文件的建立体系建立的组织保障体系建立的组织保障体系应用原则体系应用原则体系应用案例介绍体系应用案例介绍u体系文件建设时如何体现体系文件建设时如何体现“延用、完善、建立延用、完善、建立”事故事故/事件事件管理管理标准标准的建的建立立 电力生电力生产事故产事故调查规调查规程程 事故事故/障碍等级划分障碍等级划分 事故事故/障碍调查、报告时间障碍调查、报告时间 事故事故/障碍调查、报告对象障碍调查、报告对象事故事故/障碍调查、报告内容障碍调查、报告内容 事故事故/障碍调查调查中对领导障碍调查调查中对领导到位的要求到位的要求 事故事故/障碍报告表格中技术资障碍报告表格中技术资料统计要求22、料统计要求 延用延用u体系文件建设时如何体现体系文件建设时如何体现“延用、完善、建立延用、完善、建立”事故事故/事件事件管理管理标准标准的建的建立立 完善完善结构结构完善完善内容内容完善完善管理层管理层操作层操作层事故事故/障碍定性障碍定性 领导到位要求领导到位要求 事故调查要求事故调查要求 事故责任追究事故责任追究 事故事故/障碍信息报告障碍信息报告 事故事故/障碍统计分析障碍统计分析 主文内容不主文内容不超过超过3页页 执行要求列执行要求列表作附件表作附件 去繁从简、去繁从简、提高操作提高操作性性u体系文件建设时如何体现体系文件建设时如何体现“延用、完善、建立延用、完善、建立”事故事故/事23、事件管件管理标理标准的准的建立建立 建立建立电力生电力生产事故产事故调查规调查规程程 事故事故/障碍障碍未构成事故未构成事故/障碍的障碍的安全生产事件安全生产事件 最低要求最低要求实现事故预防实现事故预防管理需要管理需要管理标准管理标准记录表格记录表格u中期中期u短期短期u实时实时u起因u范围(区域)u时间分布u频度u后果识识 别别电电 网网危害危害内部因素内部因素l系统规划、设计是否满足标准l电网结构的合理性l电源分布的影响l负荷分布及负荷特性的影响l无功补偿与无功平衡的影响l设备选型、配置标准的影响l运行方式的影响l继电保护与安全自动装置的配置及运行的影响l设备健康水平的影响l人员行为和技24、术素质的影响l电厂及重要用户的影响l其他外部因素外部因素l地域特征影响l自然灾害影响l污秽（污闪）影响l外力破坏影响l其它评评估估电电网网风风险险2至5年，根据地区经济、负荷发展和设备发展、运行状况分析电网可能的风险年度，根据地区负荷和设备现状分析电网运行中可能的风险l运行方式的变化（施工、设备故障、新设备投运等）l潮流的变化l特殊运行方式l突发事件（自然灾害、外力破坏、恐怖袭击等）l特殊保电时期l其它基准风险评估基准风险评估l系统现状分析l电网结构分析（找出薄弱环节）信信息息沟沟通通规划部门规划、工程、运行部门运行部门基于问题的风险评估基于问题的风险评估l负荷特性分析l电源与负荷分布（供需平25、衡分析）l系统N1静态安全分析l系统暂态稳定性分析持续的风险评估持续的风险评估l系统潮流及无功电压分析l系统动态（小干扰）稳定性分析u如何结合现行的分析、评如何结合现行的分析、评估方法开展电网风险评估估方法开展电网风险评估 系统方式变化系统方式变化地级局报省调度风险评估报告地级局报省调度风险评估报告省调度综合评估风险等级省调度综合评估风险等级各单位临时发现风险各单位临时发现风险省调通过早会发布省调通过早会发布一星和二星一星和二星交回地级局控制交回地级局控制六星六星重新优化方案重新优化方案三星至五星三星至五星综合评价风险综合评价风险重新优化方重新优化方案案三星风险三星风险四星风险四星风险五星风险26、五星风险总经理签发总经理签发副总经理签副总经理签发发生技主任签生技主任签发发各单位采取五各单位采取五星方案星方案各单位采取四各单位采取四星方案星方案各单位采取三各单位采取三星方案星方案非紧急非紧急省调方式省调方式紧急紧急当值调度当值调度广东电网广东电网“六星六星”风险评估与控制流风险评估与控制流程程u如何结合现行的分析、评如何结合现行的分析、评估方法开展设备风险评估估方法开展设备风险评估 关注因素关注因素l安装地点l运行环境l技术状况l运行工况l维护水平设设备备危危害害识识别别设设备备风风险险评评估估基准风险评估基准风险评估l安全性评价l设备状态评价lEA基于问题的风险基于问题的风险评估评估l27、故障树分析l事件树分析持续的风险持续的风险评估评估l安全检查表法确定关键设备确定关键设备找找出出设设备备缺缺陷陷和故障模型和故障模型设备选型设备选型设备检修设备检修设备缺陷处理设备缺陷处理设备巡视检查设备巡视检查设备检测试验设备检测试验设备改造更新设备改造更新设备安装调试设备安装调试设备操作维护设备操作维护信信息息沟沟通通规划、设计部门规划、设计部门工程建设部门工程建设部门运行管理运行管理部门部门u如何结合现行的分析、评如何结合现行的分析、评估方法开展作业风险评估估方法开展作业风险评估 明确作业任务明确作业任务分解作业步骤分解作业步骤作业危害辨识作业危害辨识确定危害信息确定危害信息量化风险量化28、风险分析现有控制措施分析现有控制措施提出并评估控制措施提出并评估控制措施关键任务分析关键任务分析确定控制措施确定控制措施制订制订作业作业指导指导书书行政管理行政管理是否关键任务是否关键任务工程工程/隔离隔离个人防护个人防护消除消除替代替代转移转移有效性有效性经济性经济性是是u如何在管理中实现如何在管理中实现PDCAPDCA循环提升循环提升 管理标管理标准的管准的管理理计划计划P P 根根据据管管理理流流程程节节点点，确确定定需需要要实实施施 管管 理理 的的 具具 体体 工工 作作 内内 容容，按按 照照“5W1H5W1H”即即为为什什么么做做（WhyWhy）、做做什什么么（WhatWhat）29、谁谁做做（WhoWho）、何何时时做做（WhenWhen）、何何地地做做（WhereWhere）、怎怎样样做做（HowHow）的的原原则则制制订订管管理理标标准准，明明确确管管理理责责任任、对对象象、内内容容、管管理理和和执执行行要求，经过签发后印发。要求，经过签发后印发。执行执行D D 针针对对该该管管理理标标准准的的要要求求，有有关关工工作作规规范范、现现场场记记录录、数数据据收收集集与与报报告告、信信息息沟沟通通的的内内容容与与时时间间要要求求等均应按照管理标准进行。等均应按照管理标准进行。检查检查对对现现场场作作业业规规范范、环环境境要要求求、记记录录资资料料等等进进行行现现场场检检30、查查，通通过过问问卷卷调调查查、现现场场访访谈谈、作作业业任任务务观观察察等等手手段段，收收集集管管理理标标准准在在现现场场执执行行中中在在规规定定的的严严谨谨性性、可可操操作作性性和和与与现场的适应性等方面存在的问题。现场的适应性等方面存在的问题。纠正纠正根根据据所所收收集集的的现现场场数数据据资资料料，对对管管理理标标准准进进行行修修订订、完完善善，使使其其更更加加符符合合现现场场实实际际和和有有利利于于现现场场执执行。行。变变电电运运行行管管理理计划计划P执行执行D 建建立立倒倒闸闸操操作作、巡巡视视维维护护、故故障障与与事事故故处处理理的的管管理理工工作作标标准准，明明确确其其管管理理31、规规范范要要求求和和现现场场作作业原则业原则 准准备备正正确确的的操操作作票票（操操作作作作业业指指导导书书），建建立立针针对对设设备备实实际际的的巡巡视视检检查查、维维护护标标准准，建建立立各各类故障类故障/事故处理程序，规定正确的处理步骤事故处理程序，规定正确的处理步骤 按按照照规规定定的的人人员员、工工具具、步步骤骤、记记录录与与报报告告要求，执行现场倒闸操作要求，执行现场倒闸操作 按按照照规规定定的的时时间间、范范围围，根根据据设设备备巡巡视视检检查查和维护标准进行设备的巡视检查和维护工作和维护标准进行设备的巡视检查和维护工作 按按照照故故障障/事事故故处处理理程程序序，进进行行设设备32、备故故障障/事事故的现场操作、报告、记录与分析工作故的现场操作、报告、记录与分析工作 u如何在管理中实现如何在管理中实现PDCAPDCA循环提升循环提升 对倒闸操作的现场安全技术交底、操作票执行情况、有关记录进行检查，对倒闸操作过程进行任务观察，对发生的误操作等事件进行分析，与操作人员对倒闸操作的规定和现场执行问题进行探讨，查找倒闸操作环节存在的现场执行问题和执行标准本身的问题 对巡视维护记录和重点关注的设备进行实地检查，掌握巡视维护人员执行工作的符合性，对由于巡视维护环节原因引起的事故/事件进行统计分析，与巡视维护人员就巡视维护标准的适用性、全面性和可操作性以及巡视维护工作在现场开展过程中的33、问题等进行探讨，收集巡视维护工作和相关标准存在的问题和改进建议 对故障/事故处理、报告、分析、学习等记录进行检查，听取故障/事故处理人员的报告，与值班人员就规定的故障/事故处理程序、现场进行事故处理遇到的问题等进行探讨，收集故障/事故处理工作和程序存在的问题和改进建议 对倒闸操作票（作业指导书）进行修订、优化，对生成操作票和有关记录的软件系统存在的问题提出改进建议与软件管理部门进行沟通，对倒闸操作中设备本身的问题提出改进措施建议与设备管理部门沟通，对倒闸操作过程中工具存在的问题提出改进措施建议与工具购置部门沟通，对倒闸操作中人员技能与意识不足问题提出相应的培训需求与教育培训部门沟通 变变电电运34、运行行管管理理检查检查C纠正纠正A 对巡视维护的相关标准、巡视路线与记录表格等进行修订和优化，对巡视维护记录的软件系统存在的问题提出改进建议与软件管理部门进行沟通，对巡视维护工作安排进行优化调整，对巡视维护人员技能与意识不足问题提出相应的培训需求与教育培训部门沟通 对故障/事故处理程序进行修订、完善，对故障/事故处理中的报告、分析环节存在的不足提出改进措施，对故障/事故处理人员技能与意识不足问题提出相应的培训需求与教育培训部门沟通 u如何在管理中实现如何在管理中实现PDCAPDCA循环提升循环提升 u如何在作业中实现如何在作业中实现PDCA PDCA 循环提升循环提升 安全工器安全工器具检查具35、检查计划计划P执行执行D检查检查C纠正纠正A建建立立安安全全工工器器具具检检查查标标准准，明明确确检检查查人人员员、时时间间、检检查查对对象象、检检查查内内容、记录与检查信息沟通要求容、记录与检查信息沟通要求 在在设设计计时时列列举举出出安安全全工工器器具具可可能能存存在在的的缺缺陷陷，提提出出执执行行检检查查时时填填写写的的注注意意事事项项，并并要要求求在在选选择择“其其它它”时时应应填填写相应的缺陷内容写相应的缺陷内容 按按照照表表格格和和规规定定的的时时间间对对安安全全工工器器具具执执行行检检查查，针针对对安安全全工工器器具具存存在在的的缺缺陷陷，选选择择对对应应的的缺缺陷陷编编号号进进36、行行填填写写，选选择择“其其它它”时填写出具体的缺陷描述时填写出具体的缺陷描述 检检查查记记录录表表格格的的记记录录内内容容，并并抽抽查查部部分分现现场场安安全全工工器器具具，核核对对检检查查人人员员的的工工作作情情况况，统统计计记记录录表表中中选选择择“其它其它”时填写的内容时填写的内容与与检检查查人人员员讨讨论论检检查查表表以以及及检检查查执执行行中中的的问问题题，了了解解检检查查人人员员对对安安全全工工器器具具检查知识的掌握程度检查知识的掌握程度 根根据据现现场场收收集集的的信信息息，对对选选择择“其其它它”时时填填写写内内容容的的文文字字描描述述进进行行规规范范、讨讨论论后后放放入入记记录录表表格，重新修订记录表格格，重新修订记录表格 根根据据检检查查人人员员对对安安全全工工器器具具检检查查知知识识的的了了解解程程度度，考考虑虑培培训训计计划划，对对知知识识不不足足的的员员工工进进行行针针对性的培训对性的培训 对对安安全全工工器器具具检检查查执执行行中的不足提出整改建议中的不足提出整改建议