1、项目实操手册 CSCEC8XN-EQ-质量总监 2021 年版 目目 录录 一、适用范围及术语定义一、适用范围及术语定义 .-1 1-二、主要工作内容及要点二、主要工作内容及要点 .-2 2-1 施工准备阶段.-2-1.1 1.1 科技质量（系统）工作科技质量（系统）工作.-2-1.1.1 1.1.1 质量管理体系质量管理体系.-2-1.1.2 1.1.2 质量策划质量策划.-2-1.1.3 1.1.3 实测实量实测实量.-3-1.1.4 1.1.4 样板工程样板工程.-3-1.1.5 1.1.5 品质工程六项措施管理品质工程六项措施管理.-4-1.1.6 1.1.6 质量验收计划质量验收计划2、.-4-2 施工实施阶段.-5-2.1 2.1 安全生产（履约）工作安全生产（履约）工作.-6-2.1.1 2.1.1 安全生产责任制安全生产责任制.-6-2.1.2 2.1.2 管理人员月度安全教管理人员月度安全教育育.-6-2.1.3 2.1.3 安全观察活动安全观察活动.-6-2.1.4 2.1.4 分包商考核（项目部）分包商考核（项目部）.-6-2.1.5 2.1.5 质量管理优质量管理优秀分包商评选秀分包商评选.-6-2.1.6 2.1.6 停复工管理停复工管理.-7-2.2 2.2 科技质量（系统）工作科技质量（系统）工作.-7-2.2.1 2.2.1 单位工程预验收单位工程预验收3、.-7-2.2.2 2.2.2 质量检查质量检查.-7-2.2.3 2.2.3 质量问题整改质量问题整改.-8-2.2.4 2.2.4 质量奖励质量奖励.-8-2.2.5 2.2.5 质量罚款质量罚款.-8-2.2.6 2.2.6 实测实量问题整改实测实量问题整改.-8-2.2.7 2.2.7 展示区样板管理展示区样板管理.-9-2.2.8 2.2.8 质量亮点管理质量亮点管理.-9-2.2.9 2.2.9 质量例会质量例会.-9-2.2.10 2.2.10 质量工匠之星质量工匠之星.-9-2.2.11 2.2.11 质量报表质量报表.-10-2.2.12 QC2.2.12 QC 小组及课题注4、册及成果报送小组及课题注册及成果报送.-10-2.2.13 2.2.13 开展开展 QCQC 小组活动小组活动.-10-2.3 2.3 采购管理采购管理.-11-2.3.1 2.3.1 进场验证进场验证.-11-2.3.2 2.3.2 现场验收现场验收.-11-3 3 竣工收尾和维保阶段竣工收尾和维保阶段.-11-3.1 3.1 安全生产（履约）工作安全生产（履约）工作.-11-3.1.1 3.1.1 项目收尾计划及项目收尾计划及总结总结.-11-3.1.2 3.1.2 分包商退出场分包商退出场.-12-三、常用管理工具三、常用管理工具 .-13 13-四、相关标准化表单模板梳理四、相关标准化5、表单模板梳理 .-14 14-1-一一、适用范围及术语定义、适用范围及术语定义 本手册主要结合房屋建筑工程施工总承包项目的工作特点和经验，根据公司各项管理制度要求，总结罗列了项目施工全周期范围内质量总监的主要工作内容。鉴于不同业务形态和合同形式所导致的差异性，本手册所述内容适用于公司施工总承包项目中，以房屋建筑工程为代表的各项管理行为和行业操作方式类似的项目。工程总承包（EPC）项目、基础设施项目等就施工周期内工作及标准化管理行为方面，可供参考。部分术语定义：1、参与类型（1）主导型 指该项工作由质量总监牵头组织，工作的主要过程由质量总监亲自进行或指导完成，质量总监对该项工作的成果负主要责任。6、（2）参与型 指该项工作由相关部门人员发起，工作需技术质量部门参与完成，在质量总监的参与或指导参与下进行，质量总监对该工作成果负次要责任。（3）审核型 指该项工作由质量总监或其他部门人员发起，并在相关人员指导下完成，成果须由质量总监审核后实施，质量总监对该工作成果负领导责任。（4）配合型 指该项工作由相关部门人员发起，工作需技术质量部门配合下完成，该工作成果由相应主责部门负责，质量总监承担配合完成工作的职责。2、工作频次（1）单次 指该项工作在该阶段内，在一个短期持续的时间段内完成，其完成过程可能经历数次调整修改，但该项工作成果经各方/各部门认可后，在该阶段内告一段落，称为单次工作。（2）按需7、/次 指该项工作无固定的周期或指征，根据项目各项工作的实际需求发起，受制于项目各参与方及项目内部各部门工作推进的要求，但根据需求发起的工作具有单次工作的特性。（3）年度、季度、月度、周、天 指该项工作具有周期特性，或按年度/季度/月度/周/天的周期重复进行。（4）按计划 指该项工作具有一定前瞻性和计划性，各子项工作根据前期排定的计划进行。可根据实施效果反馈，动态调整计划。3、涉及部门 本手册针对质量总监主要工作编制，质量总监作为项目质量系统领导，其主要工作由技术质量部分工完成，因此本手册中涉及部门指其他相关部门，不再赘述技术质量部门。二二、主要工作内容及要点、主要工作内容及要点 本手册根据施工8、总承包工程项目，在施工实践时，具有相对明显工作特征区别的时间段，将其分为施工准备阶段、施工实施阶段和竣工收尾与维保阶段。就以上三个阶段中，以质量总监为代表的项目技术质量系统主要工作内容和注意要点进行归纳总结，从而帮助质量总监在工作中加以对照，完善各方面管理行动，提升项目整体管理水平。1 1 施工准备阶段施工准备阶段 本手册中的施工准备阶段指的是在实施阶段前期，从中标组织人员进场开始，到项目实体动工前，进行人机料等资源准备、成本测算、技术策划、关系对接和手续办理等系列工作活动的一段时间。该阶段的工作内容与后续施工实施阶段一般是承接关系，逐步标准化、规律化，通过细化、落实和改进过渡到施工实施阶段，9、没有明确的界面或停止点。就施工准备阶段而言，质量总监在各实施系统主要的工作内容，总结汇总按参与类型分共有主导型 2 项、参与型 1 项、监督型 4 项、配合型 0 项，按工作频次分共有单次工作 6 项如表 1.0-1 所示：表表 1 1.0.0-1 1 施工准备阶段项目总工主要工作施工准备阶段项目总工主要工作 所属实施系统所属实施系统 主要工作主要工作 参与类型参与类型 工作频次工作频次 涉及部门涉及部门 项目策划书 项目实施计划 科技质量（系统）质量管理体系 监督 按需/次 技术质量部 项目质量策划 主导 单次 实测实量 监督 按需/次 样板引路 参与/监督 按计划 品质工程六项措施实施 监10、督 按需/次 质量验收计划 主导 单次 对不同业务系统工作，进行详细的内容和要点梳理。1.1 1.1 科技科技质量（系统）工作质量（系统）工作 1.1.11.1.1 质量管理体系质量管理体系 1、工作依据 质量管理体系要求（GB/T19001-2016），公司技术质量管理手册，国家、行业有关法律、法规、规章、标准、规范等。2、关键动作 监督项目质量体系运行，并向项目经理及时报告运行中出现的问题，保证项目质量体系有效运行。3、注意要点 随时关注项目质量体系运行情况，形成日常管理动作，及时发现问题，及时报告，及时纠偏。4、产出文件 序号序号 产出文件产出文件 文件编号文件编号 1 项目岗位质量责任11、目标协议书-1.1.2 1.1.2 质量策划质量策划 1、工作依据 公司技术质量管理手册（CSCEC8XN-EQ-2020）第三篇 3.2 项目质量策划，公司-3-技术质量相关管理制度、文件、通知，国家、行业有关法律、法规、规章、标准、规范等。2、关键动作（1）质量策划工作识别与分工；（2）根据项目的质量目标，编制项目质量策划、质量创优策划；（3）根据项目内外部条件变化，修订质量策划、质量创优策划。3、注意要点 明确项目质量目标，熟悉施工图纸，识别项目质量风险，加强关键部位控制。4、产出文件 序号序号 产出文件产出文件 文件编号文件编号 1 工程质量策划书 CSCEC8XN-EQ-M3020112、 2 工程创优质量策划书 CSCEC8XN-EQ-M30202 1.1.3 1.1.3 实测实量实测实量 1、工作依据 包括：国家、行业相关规范、标准、图集；局实测实量操作手册；项目施工组织设计；其他。2、关键动作（1）建立实测实量管理体系，成立实测实量实施小组；（2）制定实测实量制度，明确小组成员职责分工；（3）根据实测实量实施方案实施内容；（4）总结分析实测实量数据，提升改进实测实量成绩。以上关键动作参照实测实量实施方案结合项目实际进行。3、注意要点 从总包到分包建立实测实量实施小组，实测实量实施方案的可行性。4、产出文件 序号序号 产出文件产出文件 文件编号文件编号 1 实测实量实施方案13、 CSCEC8XN-EQ-M30604 1.1.1.1.4 4 样板工程样板工程 1、工作依据 项目施工组织设计，项目样板引路实施计划和方案，局及公司相关文件，国家、行业相关规范、标准、图集等。2、关键动作（1）成立样板引路实施小组，明确小组成员职责分工。（2）根据项目情况参与编制样板实施计划表。（3）制定样板引路实施要求。（4）确定分部分项过程样板实施内容，实施部位。3、注意要点(1)对于需要创建地区示范、观摩项目，或者当地建设主管部门、建设单位等有要求的，可于施工现场制作展示区样板。项目部填写展示区样板制作申请表，经项目经理、经理部总工程师审核签署意见后，报公司科技部审批，审批通过后方可进14、行展示区样板施工。(2)展示区样板施工完毕，经理部负责组织展示区样板验收，并将验收记录报科技部备案。(3)对于有精装要求的房间、区域，应对典型房间、区域按设计图纸交付标准在精装工程施工前进行交付样板(样板间)施工，经理部参与交付样板验收。(4)积极探索推广 BIM 虚拟样板。应用 BIM 技术，将施工样板数字化、虚拟化，适合制作主要展示空间排布及位置关系的施工样板，如精装修样板间排布。结合 VR 虚拟现实设备可实现虚拟看房，节约时间、空间、资金等成本。(5)对于施工工序样板，每个分项工程、工种、施工班组均应制作样板。正式工程大面积施工前，由项目施工技术工程师组织各施工班组，于施工部位分别按设计15、要求进行样板施工，相同作业内容但班组不同必须分别制作。(6)样板制作前由项目部施工技术工程师负责进行样板制作交底，保留交底记录，签字完善。(7)样板制作过程中项目管理人员全程进行旁站，并详细记录样板旁站笔记。(8)样板施工完毕，项目质量总监组织建设、监理等单位进行验收，必要时邀请设计单位参加。填写样板验收记录表，样板验收需另附照片，照片至少包含样板细部、整体、样板验收人员等内容。(9)样板验收合格，由施工技术工程师组织各相关班组进行观摩，并负责进行现场交底，且留存书面记录。4、产出文件 序号序号 产出文件产出文件 文件编号文件编号 1 样板引路实施计划 CSCEC8XN-EQ-B30602 216、 样板引路实施方案-1.1.1.1.5 5 品质工程六项措施管理品质工程六项措施管理 1、工作依据 公司品质工程六项措施实施方案 2、关键动作 配合编制品质工程六项措施实施计划及实施方案并监督实施 配合编制品质工程专项治理实施方案并监督实施 3、注意要点（1）项目部应成立以项目经理为组长的专项治理工作小组，并与品质工程底线管理、四个专项治理“十不准”要求张榜公告；（2）项目应专项治理质量控制关键点，并明确责任人，；（3）开展专项治理重在过程管理，要通过月度专项治理总结会，不断提高认识，制定改进措施，促进提高；（4）专项治理要实施检查与考核并重，做好实事求是的检查评分与通报；（5）对专项治理落实17、不力的责任人，要严格问责，处罚。4、产出文件 序号序号 产出文件产出文件 文件编号文件编号 1 品质工程实施方案-1.1.1.1.6 6 质量验收计划质量验收计划 1、工作依据 -5-项目各阶段的验收计划及各区域的划分 2、关键动作 编制质量验收计划 3、注意要点 每道工序完成后，由专业工程师(生产经理)组织班组进行自检、互检、交接检，并做好记录，其中不同专业间的交接检由生产经理组织；质量工程师对过程施工质量跟踪检查，将每日检查记录及时上传，如有重要问题，需注明；项目每周组织一次质量检查及质量分析会议，上传检查记录和会议纪要；经理部每月对各地区项目质量管理情况进行全覆盖检查，并将质量检查结果上18、报公司科技部；公司科技部每月单独或与经理部一道对总部区域项目进行质量检查，并对各经理部质量管理情况进行汇总分析，下发每月质量管理通报。4、产出文件 序号序号 产出文件产出文件 文件编号文件编号 1 项目质量验收计划 CSCEC8XN-EQ-B30203 2 2 施工实施阶段施工实施阶段 本手册中的施工实施阶段指的是：在施工准备阶段后，从项目正式破土动工开始，到项目实体工作完成、竣工验收时间前，按照项目目标策划、施工组织部署，组织各方面资源，通过各项管理手段，最终完成合同约定各项工作，而进行的系列工作活动的一段时间。该阶段的工作内容与后续竣工收尾和维保阶段具有比较明确的界面，大部分工作活动在此阶19、段尾声结束，剩余部分验收、维保和结算工作在最后一阶段进行。就施工实施阶段而言，质量总监在各实施系统主要的工作内容，总结汇总按参与类型分共有主导型 14 项、参与型 7 项、审核型 0 项、配合型 0 项，按工作频次分共有按需/次工作 14 项、周期性工作 5 项、按计划工作 2 项，如表 2.0-1 所示：表 2.0-1 施工实施阶段质量总监主要工作 所属实施系统所属实施系统 主要工作主要工作 参与类型参与类型 工作频次工作频次 涉及部门涉及部门 安全生产（履约）项目部安全生产责任制签订 参与 单次 各部门 管理人员月度安全教育 参与 年度、季度、月度、周、天 各部门 安全观察活动 参与 按需20、/次 各部门 分包商考核（项目部）参与 年度、季度、月度、周、天 商务部 质量管理优秀分包商评选 主导 年度、季度、月度、周、天 停复工管理 参与 按需/次 工程部 科技质量（系统）单位工程预验收、分项工程验收 主导 单次 各部门 质量检查 主导 按需/次 工程部 质量问题整改 主导 按需/次 工程部 质量奖励 主导 按需/次 商务部 质量罚款 主导 按需/次 商务部、工程部 实测实量及问题整改 主导 按需/次 工程部 展示区样板管理 主导 按需/次 工程部 质量亮点管理 主导 按需/次 工程部 质量例会 主导 按需/次 工程部 质量工匠之星 主导 年度、季度、月度、周、天 工程部 质量报表 21、主导 年度、季度、月度、周、天 工程部 所属实施系统所属实施系统 主要工作主要工作 参与类型参与类型 工作频次工作频次 涉及部门涉及部门 QC 小组及课题注册 主导 按需/次 工程部 QC 成果报送 主导 按需/次 工程部 QC 小组活动开展 主导 按需/次 各部门 采购管理 进场验证 参与 按需/次 物资部 现场验收 参与 按需/次 物资部 对不同业务系统工作，进行详细的内容和要点梳理。2.1 2.1 安全生产（履约）工作安全生产（履约）工作 2.1.1 2.1.1 安全生产责任制安全生产责任制 1、工作依据 根据公司安全生产责任制相关规定进行签署，执行。2、关键动作 签订本岗位安全生产责任22、书，并遵照执行。3、注意要点 要知悉本岗位的安全生产责任，在项目运行过程中严格遵照执行。2.2.1 1.2 2 管理人员月度安全教育管理人员月度安全教育 1、工作依据 安全相关法律法规、事故案例等。2、关键动作 参加月度安全教育。3、注意要点 按要求参加安全教育，提高自身安全意识。2.2.1 1.3 3 安全观察活动安全观察活动 1、工作依据 公司安全生产管理手册 2、关键动作 进行安全观察 3、注意要点 对现场人员违章行为进行制止，对良好行为进行表彰。2.2.1 1.4 4 分包商考核（项目部）分包商考核（项目部）1、工作依据 分包商日常质量管理工作完成情况，公司技术质量管理手册 2、关键动23、作 参与分包商考核 3、注意要点（1）分包商质量履约能力（2）根据各分包在项目运行期间的质量表现予以客观公正的评分，每月针对质量板块对分包商进行考核，形成考核记录表 2.2.1 1.5 5 质量管理优秀分包商评选质量管理优秀分包商评选 1、工作依据 分包商过程考核评价。-7-2、关键动作 评选质量管理优秀分包商 3、注意要点 按照质量管理优秀分包商评选表对项目使用分包商进行打分，择优向分公司施工管理部推荐 2.2.1 1.6 6 停复工管理停复工管理 1、工作依据 公司施工管理手册。2、关键动作 提供停复工要求的相关质量数据。3、注意要点 做好停复工前的质量检查，监督停工前的质量保护措施执行情24、况，进行复工前的现场质量评估。2.2.2 2 科技质量（系统）工作科技质量（系统）工作 2.2.2 2.1 .1 单位工程预验收单位工程预验收 1、工作依据 公司技术质量手册相关规定。2、关键动作 编制单位工程预验收申请报告，填写单位工程预验收记录 3、注意要点 按要求填写单位工程竣工预验收申请报告（CSCEC8XN-EQ-B30607）单位工程预验收记录表（CSCEC8XN-EQ-B30608）并按公司流程进行上报审批。4、产出文件 序号序号 产出文件产出文件 文件编号文件编号 1 单位工程竣工预验收申请报告 CSCEC8XN-EQ-B30607 2 单位工程预验收记录表 CSCEC8XN-25、EQ-B30608 2.2.2 2.2 .2 质量检查质量检查 1、工作依据 公司科技质量管理手册、总承包合同约定、项目检验批划分、国家法律法规、标准规范。2、关键动作 根据项目施工内容进行过程质量检查 3、关键要点 每道工序完成后，由专业工程师(生产经理)组织班组进行自检、互检、交接检，并做好记录，其中不同专业间的交接检由生产经理组织；质量工程师对过程施工质量跟踪检查，将每日检查记录及时上传，如有重要问题，需注明；项目每周组织一次质量检查及质量分析会议，上传检查记录和会议纪要；经理部每月对各地区项目质量管理情况进行全覆盖检查，并将质量检查结果上报公司科技部；公司科技部每月单独或与经理部一道对26、总部区域项目进行质量检查，并对各经理部质量管理情况进行汇总分析，下发每月质量管理通报。4、产出文件 序号序号 产出文件产出文件 文件编号文件编号 1 质量检查记录-2.2.2 2.3 .3 质量问题整改质量问题整改 1、工作依据 公司科技质量管理手册、政策文件、现场参建方要求、质量通病治理手册、标准规范。2、关键动作 组织项目质量问题整改，验证整改结果 3、注意要点 对现场问题进行排查，下发整改单，按要求进行复查闭合。4、产出文件 序号序号 产出文件产出文件 文件编号文件编号 1 质量整改通知单 CSCEC8XN-EQ-B30801 2.2.2 2.4 .4 质量奖励质量奖励 1、工作依据 公27、司技术质量管理手册。2、关键动作 根据项目质量情况发起质量奖励.3、注意要点 质量奖励符合公司标准，奖励对象在质量工作方面有突出表现。4、产出文件 序号序号 产出文件产出文件 文件编号文件编号 1 质量奖励通知单 CSCEC8XN-EQ-B31301 2.2.2 2.5 .5 质量罚款质量罚款 1、工作依据 科技质量管理手册。2、关键动作 根据项目质量情况发起质量罚款。3、注意要点 质量罚款数额符合公司规定，处罚对象在质量管理工作方面存在较大过错。4、产出文件 序号序号 产出文件产出文件 文件编号文件编号 1 质量罚款通知单 CSCEC8XN-EQ-B31301 2.2.2 2.6 .6 实测28、实量问题整改实测实量问题整改 1、工作依据 公司技术质量管理手册、局实测实量手册。2、关键动作 组织项目实测实量问题整改，验证整改结果 3、注意要点 实测实量整体合格率较低，或某测量项明显异常时发起整改。4、产出文件 -9-序号序号 产出文件产出文件 文件编号文件编号 1 质量整改通知单 CSCEC8XN-EQ-B30801 2.2.2 2.7 .7 展示区样板管理展示区样板管理 1、工作依据 公司技术质量管理手册及责任指标、总承包合同约定。2、关键动作 验收展示区样板 3、注意要点 展示区样板符合申请的数量和品质。4、产出文件 序号序号 产出文件产出文件 文件编号文件编号 1 样板验收记录 29、CSCEC8XN-EQ-B30603 2 样板旁站笔记 CSCEC8XN-EQ-B30604 2.2.2 2.8 .8 质量亮点管理质量亮点管理 1、工作依据 工程创优做法。2、关键动作 筛选质量亮点并进行上报 3、注意要点（1）日常管理中收集亮点影像资料；（2）质量亮点要有一定的推广价值。4、产出文件 序号序号 产出文件产出文件 文件编号文件编号 1 质量亮点台账 CSCEC8XN-EQ-B30603 2.2.2 2.9 .9 质量例会质量例会 1、工作依据 公司技术质量管理手册及总承包合同约定。2、关键动作（1）定期组织召开质量例会（2）完善质量例会纪要 3、注意要点（1）例会通报质量上期30、质量工作计划完成情况；（2）例会制定下期质量工作计划；（3）分析总结质量管理体系运行情况、现场质量风险管控情况等。4、产出文件 序号序号 产出文件产出文件 文件编号文件编号 1 质量例会会议纪要-2.2.2 2.10 .10 质量工匠之星质量工匠之星 1、工作依据 公司技术质量管理手册。2、关键动作（1）质量工匠之星表彰统计 （2）发放工匠之星表彰卡 3、注意要点（1）日常进行质量工匠之星观察；（2）制作质量工匠之星表彰台账；（3）进行质量工匠之星表彰费用核销；（4）组织质量质量工匠之星表彰仪式。4、产出文件 序号序号 产出文件产出文件 文件编号文件编号 1 质量工匠之星表彰台账-2.2.2 31、2.11 .11 质量报表质量报表 1、工作依据 公司技术质量管理手册。2、关键动作 定期上报质量管理工作月报、质量问题整改统计表、专职质量管理人员信息统计表 3、注意要点（1）报表信息真实及时；（2）报表格式符合要求；4、产出文件 序号序号 产出文件产出文件 文件编号文件编号 1 质量管理工作月报-2 质量问题整改统计表-3 专职质量管理人员信息统计表-2.2.2 2.12 QC.12 QC 小组及课题注册及成果报送小组及课题注册及成果报送 1、工作依据 公司技术质量管理手册、质量管理小组活动准则。2、关键动作 按实际需要编制项目 QC 小组及活动课题注册表 收集项目 QC 活动成果并按要求32、进行报送 3、注意要点（1）QC 小组及活动课题注册按规定的时间和程序要求进行；（2）QC 小组活动成果格式符合要求，数据真实；（3）充分发动项目部全体人员参与 QC 活动 4、产出文件 序号序号 产出文件产出文件 文件编号文件编号 1 QC 活动小组及课题注册表-2 QC 活动成果报告-2.2.2 2.13 .13 开展开展 QCQC 小组活动小组活动 1、工作依据 公司技术质量管理手册、质量管理小组活动准则。2、关键动作 开展 QC 小组活动。3、注意要点 -11-（1）活动开展按照质量管理小组活动准则进行；（2）活动解决项目实际存在的问题。4、产出文件 序号序号 产出文件产出文件 文件编33、号文件编号 1 QC 活动成果报告-2.2.3 3 采购管理采购管理 2.2.3 3.1 .1 进场验证进场验证 1、工作依据 材料质量验收标准。2、关键动作 验收进场物资材料。3、注意要点 审核供应物资相应参数，复核材料外观质量，确保符合设计及规范要求。2.2.3 3.2 .2 现场验收现场验收 1、工作依据 材料质量验收标准。2、关键动作 验收进场物资材料。3、注意要点 审核供应物资相应参数，复核材料外观质量，确保符合设计及规范要求。3 3 竣工收尾和维保阶段竣工收尾和维保阶段 本手册中的竣工收尾和维保阶段指的是：已按照合同约定完成各项施工工作任务，需要按照法定及相关标准要求，进行各专项验34、收工作及完备档案资料移交城建档案机构，从而进行的系列工作活动的一段时间。该阶段的工作内容相对施工实施阶段比较单一，但工作密度相对较大，需要完成大量程序、档案及整改工作。该阶段标志着项目部整体工作接近尾声，商务结算工作开始全面推进。就竣工收尾和维保阶段而言，质量总监在各实施系统主要的工作内容，总结汇总按参与类型分共有参与型 2 项，按工作频次分共有单次工作 1 项，按需/次 1 项，如表3.0-1 所示：表表 3 3.0.0-1 1 施工实施阶段质量总监主要工作施工实施阶段质量总监主要工作 所属实施系统所属实施系统 主要工作主要工作 参与类型参与类型 工作频次工作频次 涉及部门涉及部门 安全生产35、（履约）项目收尾计划及总结 参与 单次 各部门 分包商退出场 参与 按需/次 各部门 对不同业务系统工作，进行详细的内容和要点梳理。3.13.1 安全生产（履约）工作安全生产（履约）工作 3.13.1.1 .1 项目收尾计划及总结项目收尾计划及总结 1、工作依据 公司施工管理手册。2、关键动作 编制项目收尾计划及总结。3、注意要点 总结项目过程质量管理情况，梳理收尾工作的质量管控要点。3.13.1.2 .2 分包商退出场分包商退出场 1、工作依据 公司施工管理手册。2、关键动作 对分包商退出场进行审批。3、注意要点 审核分包商已完工程质量，质量处罚奖励落实情况。-13-三三、常用管理工具、常用36、管理工具 序号序号 对应工作对应工作 常用工具名称常用工具名称 常用工具类型常用工具类型 资源资源 1 科技管理 智慧芽 soopa-t 网站 2 万方数据知识服务平台 中国知网 网站 3 内部资源库 经验库 询公司业务部门 4 标准管理 xx企业标准化管理系统 网站 5 国家标准公开系统 网站 6 水利部标准查询 网站 7 交通运输部标准查询 网站 8 住建部标准查询 网站 9 质量管理 工程创优图例与实用指南 经验库 详附件 10 质量通病防治手册 经验库 详附件 11 工程实体实测实量实施办法 经验库 详附件 12 试验管理 建筑工程检验试验操作指南 经验库 详附件 四四、相关标准化表单37、模板梳理、相关标准化表单模板梳理 序序号号 所属所属系统系统 标准化标准化手册手册 手册手册 编号编号 表单名称表单名称 表单编号表单编号 1 安全生产系统 技术质量手册CSCEC8XN-EQ-2020质量 项目岗位质量责任目标协议书 2 项目质量目标表 CSCEC8XN-EQ-B30201 3 项目质量风险识别及对策表 CSCEC8XN-EQ-B30202 4 工程检验批划分及验收计划表 CSCEC8XN-EQ-B30203 5 工艺试验及现场检(试)验计划表 CSCEC8XN-EQ-B30206 6 试验台账 CSCEC8XN-EQ-B30304 7 质量不合格信息统计表 CSCEC8XN38、-EQ-B30305 8 建筑材料复验检验情况月报 CSCEC8XN-EQ-B30306 9 计量设备配置计划表 CSCEC8XN-EQ-B30401 10 计量设备发放台账 CSCEC8XN-EQ-B30402 11 计量设备管理台账 CSCEC8XN-EQ-B30403 12 计量设备周期检定计划表 CSCEC8XN-EQ-B30404 13 展示区样板制作申请表 CSCEC8XN-EQ-B30601 14 样板实施计划表 CSCEC8XN-EQ-B30602 15 样板引路实施方案 16 样板旁站笔记 CSCEC8XN-EQ-B30603 17 样板验收记录表 CSCEC8XN-EQ-B39、30604 18 品质工程实施方案 19 单位工程竣工预验收申请报告 CSCEC8XN-EQ-B30607 20 单位工程预验收记录表 CSCEC8XN-EQ-B30608 21 项目部月度样板实施台账 CSCEC8XN-EQ-B30610 22 整改通知单 CSCEC8XN-EQ-B30801 23 质量奖罚通知单 CSCEC8XN-EQ-B31301 24 质量亮点台账 25 质量例会会议纪要 26 质量工匠之星表彰台账 27 质量问题整改统计表 28 专职质量管理人员信息统计表 29 QC 活动小组及课题注册表 30 QC 活动成果报告 31 工程质量策划书 CSCEC8XN-EQ-M340、0201 32 工程质量创优策划书 CSCEC8XN-EQ-M30202 33 常用计量设备管理及配备标准 CSCEC8XN-EQ-M30401 34 xx计量设备分类管理目录 CSCEC8XN-EQ-M30402 35 质量管理工作月报 CSCEC8XN-EQ-M30601 36 xx实测实量操作手册 CSCEC8XN-EQ-M30602 37 样板引路实施方案 CSCEC8XN-EQ-M30603 38 实测实量实施方案 CSCEC8XN-EQ-M30604 39 局优质工程申报表 CSCEC8XN-EQ-M30702 40 局优质工程汇报资料 CSCEC8XN-EQ-M30703 41 国家优质工程奖申报材料要求 CSCEC8XN-EQ-M30704 42 国家优质工程奖申报表 CSCEC8XN-EQ-M30705 43 国家优质工程奖申报材料封皮(面)样式 CSCEC8XN-EQ-M30706 44 中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)申报程序说明 CSCEC8XN-EQ-M30707 45 中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)推荐工程综合评价表 CSCEC8XN-EQ-M30708