1、2019年采购管理对标评估交流汇报1采购管理简介采购工作交流 下一步计划目 录23一、采购管理简介（二）采购管理机制（三）集中采购（四）招标规范管理（一）采购管理体制（五）供应商管理（六）信息化与大数据管理（七）监督检查整改情况自2009年以来，中国铁建建立了自上而下、四级联动的采购管理体制，有效保证了集中采购工作的顺利开展。为改进物资集采工作，发挥集团整体优势，提高整合市场资源的能力，2017年集团改革创新采购管理体制，在原有物资集采中心的基础上，成立了北京、上海、广州、武汉、西安5个物资集采区域中心，对大宗物资实施区域物资集采。（一）采购管理体制股份公司Please replace tex2、t,click add relevant headline,modify the text content,also can copy your content to this directly.Please replace text,click add relevant headline,modify the text content,also can copy your content to this directly.Please replace text,click add relevant headline,modify the text content,also can copy 3、your content to this directly.Please replace text,click add relevant headline,modify the text content,also can copy your content to this directly.（一）采购管理体制 集团成立了设备、物资集中采购领导小组，组长由总裁担任，副组长由分管设备物资工作的副总裁和总会计师担任，成员由总部机关相关部门负责人组成，主要负责设备、物资集中采购重大项目、大额投资、采购管理规定的制定与调整等重大事项的决策与审批。设立设备、物资集中采购管理小组，成员由集团业务部门人员和所4、属二级公司设备、物资管理部门负责人组成，主要负责集团系统集采体系与流程、管理规定的制定与实施。Please replace text,click add relevant headline,modify the text content,also can copy your content to this directly.Please replace text,click add relevant headline,modify the text content,also can copy your content to this directly.Please replace text,c5、lick add relevant headline,modify the text content,also can copy your content to this directly.Please replace text,click add relevant headline,modify the text content,also can copy your content to this directly.（一）采购管理体制集团设立设备、物资集中采购中心，物资集采中心委托物资集团组建；设备集采中心委托22局天瑞机械公司组建，在集团设备、物资集中采购领导小组管理小组的领导、管理下，负6、责开展设备、物资集中采购具体业务。集团设立专职采购管理部门，由一名副总裁分管设备、物资采购工作，设备物资部作为专职采购部门，负责指导、管理、协调、监督二级企业设备物资集采工作，组织制定设备、物资集中采购规章制度。股份公司和二级企业设备物资部门及集采中心配备了业务人员，负责设备物资集中采购业务，集采中心制定了采购管理制度、集采流程，定期公布网价、市场价、结算价、集采价格。建立了集团和二级企业设备、物资评标专家库、合格供应商名录。实现集团层面资源共享。（一）采购管理体制供应链管理（一）采购管理体制 按照现代供应链管理理念，不断创新和优化采购管理模式，设备集中采购，逐步从以招标采购为主的采购模式拓展7、到招标、框架、内部产品等多种采购方式，做到“两级联动、统一实施”。物资集中采购逐步从招标采购、物资集采供应方式，发展到区域物资集中采购，以招标定价、选择中标供应商和备选供应商。实现对采购的统一管理（一）采购管理体制 集团采购管理制度：设备集中采购管理办法、内部设备产品采购管理暂行办法、物资集中采购供应管理办法、关于推行区域物资集中采购的决定等相关制度。各二三级公司在统一制度下，确定本单位的各项管理流程，制定作业指导书。实行统一管理、集中采购、分级负责、相互监督的管理体制；明确了计划、审核、采购、供应、验收等流程，使每个管理环节和每一项管理行为，处于有序受控状态。集团下发了关于推行小件物资线上线8、下采购的通知，积极推动所属企业上网采购。股份公司不断加强采购管理机制建设，完善各项规章制度及办法，制定了物资、设备管理规定及集采办法，明确了各级机构与职责、业务流程、集采范围等内容。（二）采购管理机制 1.中国铁建股份有限公司设备管理规定2.中国铁建股份有限公司设备集中采购管理办法3.中国铁建股份有限公司设备投资管理办法4.中国铁建股份有限公司设备租赁管理办法5.中国铁建股份有限公司内部设备产品采购管理暂行办法6.中国铁建股份有限物资管理规定7.中国铁建股份有限公司物资集中采购供应管理办法8.中国铁建股份有限公司物资集中采购供应实施细则9.中国铁建股份有限公司加强投资项目、房地产项目物资集中采9、购供应的通知10.中国铁建股份有限公司工程项目物资管理指导意见11.中国铁建股份有限公司推行区域物资集中采购的决定12.中国铁建股份有限公司推行小件物资线上线下采购的通知13.中国铁建股份有限公司工程项目施工分包招标管理办法相关制度清单（二）采购管理机制 （二）采购管理机制 u物资采购业务流程项目部组织采购供应编报项目信息及采购计划制定采购方案实施集中采购采购签约采购评价（二）采购管理机制 u设备采购业务流程计划编报工程公司集团公司股份公司集采中心汇总、调剂、审批组织实施调剂、审核n风险内控体系建设风险管控：有效控制价格风险、数量风险、质量风险、合同风险、货款支付风险。风险评价：通过年度的风险10、内控评价，采用抽样检查的方式，对全年的采购业务进行评价，对出现的问题及时分析，并提出整改措施，不断提高风险防范能力。风险体系：集团相关部门共同建立采购风险、内控管理体系，能够贯穿采购业务全过程，实现对风险的有效控制，能够有效运用风险及内控的管理办法，评估并制定政策。（二）采购管理机制集团印发了招标监督暂行办法，二级企业也相应制定了采购监督机制，对采购过程实施事前、事中、事后全流程监督，坚持“开标、评标、定标”三分离原则，采购文件留存备查，开评标过程全程录音录像，设备、物资采购过程中，由监察部门或采购管理部门工作人员监督和指导，评标结果进行公示，全程受控，保证了各项采购业务的依法合规开展。通过设11、备物资大检查、巡视工作、审计部门开展审计等已形成多部门协同督办检查、内部问责、反馈整改机制。n采购监督机制（二）采购管理机制集团设备、物资采购实行两级集采，采购范围层级清晰合理，各项采购有效集中设备集采范围单台200万元以上设备，大型专用和成批量的通用设备由集团组织集中采购，其他小型设备和不成批量的通用设备采取框架采购或由二级公司集中采购。物资集采范围分大宗物资和小件物资，大宗物资分区域，采取区域物资集采模式，由区域物资集采中心对钢材及制品、水泥、铁路线路器材、柴油及沥青、民用爆炸物品五大类物资组织集中采购，五大类以外物资由各二级公司组织集中采购或者委托区域中心组织集采。小件物资采购实施线上线12、下网上采购。（三）集中采购2018年集团采购总额2605.74亿元，集中采购金额2407.55亿元，集采率92.39%，节约资金76.43亿元。物资储备和供应实行集中组织和管理部分下属企业成立设备及周转器材租赁中心，统一采购，统一调配内部资源，对下场的设备及通用性材料，统一存放管理，在全集团内统一调剂，有效利用资源，初步实现资源共享。对通用类物资，如套筒、锚杆、声测管等通用类物资，由内部物贸公司作为招标人进行统一招标，集中储备，部分实现了通用物资库存资源共享。（三）集中采购 供应链资金流的集中管理各二级公司通过财务共享中心审批和拨款的方式，实现了供应链资金流的有效集中。集团制定了设备、物资管理13、规定、采购管理办法、施工分包招标管理办法、招标监督办法等相关招标管理制度。招标管理制度（四）招标规范管理实现招标文本标准化一、招标方案：1、招标项目及内容，2、招标公告发布，3、资格预审方式，4、招标文件发售，5、补遗和答疑，6、投标文件递交，7、开标时间地点。二、开评标组织:1、开评标小组，2、监督小组，3、评标报告。（四）招标规范管理实现招标文本标准化 集团制定了招标监督暂行办法，二级企业也相应制定了采购监督机制，招评标全过程均按照国家相关法律法规和企业规定实施，评标人员从评标专家库中随机抽取，开评标全程录音录像监控，监标人全程监督，切实做到公开、公平、公正。（四）招标规范管理招标信息依法14、公开 在物资采购网、设备采购网、铁建商城、中国招标投标公共服务平台、地方公共资源交易平台等媒体公开发布招标公告。物资供应商管理是由区域中心按照省、市建立供应商体系，对供应商进行统一管理，各单位共享供应商资源。将供应商分为合格供应商、优秀供应商两类进行分类动态管理。设备供应商管理是由集采中心根据系统内单位推荐和自愿申请的方式，经股份公司设备集中采购管理小组评审后成为合格供应商，集采中心对供应商进行统一管理。（五）供应商管理 供应商管理体系集团建立了统一、标准化的供应商管理制度，制定了供应商管理办法，二级企业也制定了供应商管理制度。设备、物资集中采购中心定期发布中国铁建设备、物资合格供应商名录，使15、用单位每年定期对供应商进行评价，对评价不合格的供应商从供应商名录中剔除。（五）供应商管理制定管理办法 建立供应商库 目前，钢材及制品类供应商512家、水泥供应商368家、铁路线路器材供应商75家、柴油及沥青供应商98家、民用爆炸物品3家。合格供应商总计为865家。（五）供应商管理区域中心分别在北京、上海、广州、武汉、西安召开供应商座谈会，促进了区域中心与供应商之间的交流了解，2018年，物资集中采购区域中心组织召开了19次供应商座谈会，通过座谈会形式，建立了与供应商的沟通交流机制，加深了供需双方的理解，促进了区域物资集中采购工作顺利开展。（五）供应商管理召开供应商座谈会为了加强信息化、专业化、16、精细化管理，集团开发建设了中国铁建设备采购网、中国铁建物资采购网、铁建商城三个系统，建立统计分析制度。通过数据对比分析，及时掌握各项目的供应商、价格、质量等采购情况，并发布设备、物资市场价格，集采价格，为各项目及时了解市场价格，产品质量、供应商情况提供数据支持。（六）信息化与大数据管理 实现采购管理全流程信息化和业务闭环目前，采购全过程实施采购信息化管理，业务范围包括计划管理、资源聚集、招投标、采购供应、质量管控、履约监督、纠纷协调等采购全过程，通过建立中国铁建设备、物资采购网实现全系统设备、物资采购管理全流程信息化和业务闭环。（六）信息化与大数据管理 实现招标工作各类文件信息系统固化中国铁建17、物资采购网网址（）、中国铁建设备采购网网址（）、铁建商城网址（）。实现信息系统固化的招标工作各类文件包括招标公告、招标文件、开标记录表、评审表、中标候选人推荐表、评标报告，中标公示等。（六）信息化与大数据管理 根据国资委企业改革局关于开展2019年采购管理对标评估工作的通知（改革函201913号），集团要求对于审计署、原监事会发现招标采购存在问题的有关单位立即进行全面整改。相关单位及时对存在问题进行整改。采取的主要措施，一是认真开展自查自纠，深入分析问题产生的根源，进一步完善规章制度，建立长效机制。二是落实整改过程中，进一步规范招投标流程，严格按照国家法律法规及企业管理规定开展劳务和物资招标采18、购工作。（七）监督检查整改情况监督检查发现的主要问题共20项，其中劳务（分包、招标、评标）问题16项，物资（招标、评标）问题4项，相关单位针对存在问题共制定整改措施63项，现已整改完毕，并将审计署、原监事会监督检查发现问题的整改情况简表报国资委企业改革局。（七）监督检查整改情况二、采购工作交流(一)区域物资集采工作取得了较好成效1.采购活动不断规范。区域中心严格按照国家招投标法规及企业采购管理制度，通过统一固化采购流程，进一步规范了区域物资集采过程，保障了采购过程依法合规，实现了采购的公开、透明。2.运用全生命周期管理理念实施采购。区域中心采购工作从单纯针对采购环节，延伸到计划管理、资源聚集、19、采购供应、物流运输、质量管控、履约监督、纠纷协调等采购全过程，采购物资质量管控得到延伸，区域物资集采价格管控效果明显，2018年各区域中心共组织实施采购547次，签约总价290亿元，签约期市场总价300.68亿元，预期节约资金10.66亿元，预期节资率3.54%。（二）积极推进小件物资线上线下采购集团通过铁建商城电商平台实施线上线下采购，线上通过汇集网络商城资源，推选企业内部常用资源，以及开辟企业优势自营资源，实施充分比较，达到采购效果最佳。线下通过铁建商城以项目所在地为中心，开展自营产品的仓储、物流、配送业务。一年来通过实施线上线下采购，进一步规范了小件物资的采购行为，有效降低了小件物资采购20、成本，提升了小件物资采购创效能力。（三）积极推行火工品直供，降低采购成本由于受火工品专供专管模式以及地方垄断影响，项目没有议价权，一直以来火工品价格在一些地区居高不下。物资集团民爆公司、各二级公司通过积极协调地方政府及当地公安部门，与民爆生产企业建立战略合作关系，或迫使当地民爆经营公司降低火工品的销售价格，在部分地区打破了地方垄断，推进了火工品的直供，有效降低了火工品采购价格，每吨炸药降低1500元至4000元，一年来全系统节约火工品采购成本约3亿元。（四）加快发展砂石骨料产业，降本增效由于国家加大环保整治力度，众多砂石骨料企业被陆续关停，导致地材资源极度紧缺、价格飞涨。为此，集团印发了关于加21、快发展砂石骨料产业的意见，要求各单位下大力重点抓好地材管理工作，所属企业和项目部分工协作，根据项目区域环境和资源等情况，扎实做好地材供应方案策划，综合测算地材供应成本，明确独立开采加工、联合开采加工、利用洞渣加工、和集中采购等多种方案，通过方案策划、论证，采取不同形式，有效降低了地材采购成本。三、下一步计划（一）修订完善规章制度。修订设备、物资集中采购管理办法，进一步加强设备、物资集中采购管控，规范采购行为，保证采购质量，提高采购效率，降低采购成本，完善制度体系建设。（二）继续组织开展设备集中采购管理工作。继续推行设备集中招标采购、内部设备产品采购、通用设备框架采购和集团公司集采四种集中采购方式，严格执行优先采购内部设备、产品、服务的规定，继续开展内部设备产品认定工作，拓展框架采购、内部设备产品采购范围。（三）优化区域物资集采模式。在现有区域物资集采工作模式的基础上，创新区域物资集采模式，提高区域物资集采成功率，扩大区域物资集采规模，提升服务意识和水平，进一步降低采购成本。谢 谢