1、附件:xxxxxxxxxx年年年年度度预预算算调调整整单位：元新项目摘牌及开盘时间摘牌时间示范区开放时间展厅开放时间开盘时间xx年全年货量及费用情况全年认购目标全年签约目标费费用用大大类类xxxx年年原原审审批批预预算算xxxx年年销销售售中中心心建建议议调调整整后后预预算算xxxx年年总总部部建建议议调调整整后后预预算算费费用用费费率率审审批批费费用用费费率率审审批批费费用用费费率率市场管理部宣传推广类-人力部人力资源类-销售管理部日常支出类-佣金佣金-各项费用预算合计-各各板板块块明明细细管管控控部部门门费费用用大大类类费费用用中中类类原原审审批批年年度度费费用用实实际际使使用用费费用用（2、截截止止统统计计日日期期）剩剩余余可可使使用用费费用用建建议议调调整整后后费费用用（销销售售中中心心申申请请）建建议议调调整整后后预预算算（职职能能部部门门建建议议）市场管理部广告费大众媒体-线下媒体-宣传推广费活动类费用-合作类-物料采购类-展厅及展点软装及硬装-模型费模型费-业务招待费媒体公关费-租赁费推广租赁费宣宣传传推推广广类类小小计计-销售管理部网络通信费网络通信费-车辆费用(油费、路桥费、停车费)车辆费用(油费、路桥费、停车费)-车辆费用(保险、年审、维修保养、其他)车辆费用(保险、年审、维修保养、其他)-业务招待费业务招待费-差旅费差旅费-办公费办公费-维修费维修费-装修费-租赁3、费日常租赁费-水电气暖费水电气暖费-物业服务费-特约、案场服务费物业管理费-绿化费绿化费-服务费咨询费-商业保险费保险费-其他板房领用-办公场所车辆-公司支出-其他-日日常常支支出出类类小小计计-集团销售代理费分销佣金代理佣金编外佣金工资佣金-前期补助-兼职费用-拓客后勤补助-差旅费拓客人员费用-支援人员费用-佣佣金金小小计计-人力资源部工资工资应发-特特别别说说明明：薪薪酬酬后后勤勤类类费费用用不不参参与与调调剂剂。社会保险费社会保险费（公司支付部分）-住房公积金住房公积金（公司支付部分）福利费节日补助-活动费-体检费-福利费-其他-租赁费宿舍租赁费-服装费服装费-食堂收支食堂收支-宿舍收支4、宿舍收支-职工教育经费培训拓展费/教育经费-招聘费招聘费-人人力力资资源源类类小小计计-附件：xxxx区区域域xxxx年年年年度度预预算算调调整整单位：元项项目目名名称称区区域域合合计计XXXX碧碧桂桂园园XXXX碧碧桂桂园园XXXX碧碧桂桂园园XXXX碧碧桂桂园园XXXX碧碧桂桂园园XXXX碧碧桂桂园园XXXX碧碧桂桂园园XXXX碧碧桂桂园园XXXX碧碧桂桂园园年年度度目目标标-年年度度费费率率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#D5、IV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!管管控控部部门门费费用用大大类类费费用用中中类类原原审审批批年年度度预预算算建建议议调调整整后后预预算算（销销售售中中心心申申请请）建建议议调调整整后后预预算算（职职能能部部门门建建议议）原原审审批批年年度度预预算算建建议议调调整整后后预预算算（销销售售中中心心申申请请）建建议议调调整整后后预预算算（职职能能部部门门建建议议）原原审审批批年年度度预预算算建建议议调调整整后后预预算算（销销售售中中心心申申请请）建建议议调调整整后后预预算算（职职能能部部门门建建议6、议）原原审审批批年年度度预预算算建建议议调调整整后后预预算算（销销售售中中心心申申请请）建建议议调调整整后后预预算算（职职能能部部门门建建议议）总总费费用用合合计计-市场管理部广告费大众媒体-线下媒体-宣传推广费活动类费用-合作类-物料采购类-展厅及展点软装及硬装-模型费模型费-业务招待费媒体公关费-租赁费推广租赁费-宣宣传传推推广广类类小小计计-销售管理部网络通信费网络通信费-车辆费用(油费、路桥费、停车费)车辆费用(油费、路桥费、停车费)-车辆费用(保险、年审、维修保养、其他)车辆费用(保险、年审、维修保养、其他)-业务招待费业务招待费-差旅费差旅费-办公费办公费-维修费维修费-装修费-租7、赁费日常租赁费-水电气暖费水电气暖费-物业服务费-特约、案场服务费物业管理费-绿化费绿化费-服务费咨询费-商业保险费保险费-其他板房领用-办公场所车辆-公司支出-其他-日日常常支支出出类类小小计计-集团销售代理费分销佣金-代理佣金-编外佣金工资佣金前期补助-兼职费用-拓客后勤补助-差旅费拓客人员费用-支援人员费用-佣佣金金小小计计-人力资源部工资工资应发-特特别别说说明明：薪薪酬酬后后勤勤类类费费用用不不参参与与调调剂剂。社会保险费社会保险费（公司支付部分）-住房公积金住房公积金（公司支付部分）福利费节日补助-活动费-体检费-福利费-其他-租赁费宿舍租赁费-服装费服装费-食堂收支食堂收支-宿舍收支宿舍收支-职工教育经费培训拓展费/教育经费-招聘费招聘费-人人力力资资源源类类小小计计-