1、 工程管理系统施工过程检查表工程名称合同工期检查日期序号检查项检查内容应得分数扣减分数实得分数备注1项目组织管理1. 前期未进行项目策划，扣3分，2. 项目策划不全面（项目战略定位，项目工期、质量、安全、文明（绿色）施工、环境、技术、人才培养等目标、指标)，扣1-3分102.项目部未建立完整的项目管理体系（质量、安全职业健康、环境）和全过程管理制度,扣1-3分3.施工备案与实际到岗项目经理不一致，扣2分；是否签订法定代表人授权书，扣2分；项目技术负责人是否到岗，扣2分；施工备案管理人员是否到岗，扣2分4.项目部门及人员设置不满足工程实际需要的扣2分；主要岗位管理人员未持证上岗，扣1-2分2进度2、控制管理1.未制订工程总体进度计划（包括劳动力计划，材料计划，施工机具计划），扣3分；未按要求完成工程总体进度计划，扣3分102.根据总进度计划未编制月进度计划，扣3分；未编制周进度计划的，扣3分3.当出现进度偏差（不必要的超提前或延误）时，未预测未来进度状况及制定相应的纠偏控制措施，扣3分4.未制订重大工程节点，扣3分；未完成重大工程节点，扣1-3分3施工日志及工序交接1. 未有项目施工经理（部长）项目总体施工日志，扣3分；2. 未有施工员负责片区施工日志，扣1-3分102. 施工日志填写是否完整：（1） 天气状况、风力、最高/最低温度、湿度等记录不齐全，扣1-2分；（2） 施工方面：施工部3、位、施工内容、机械使用情况、劳动力情况，施工中存在问题及每天的实物量等完成情况记录不齐全，扣1-3分；（3）技术方面：技术、质量、安全工作记录：(技术、质量安全活动、检查验收、技术质量安全问题等记录不齐全，扣1-3分3. 工序交接（1） 交接工序记录不齐全，扣1-3分；（2） 实施工序交接前，未对施工工序进行自检、相关工序进行互检合格后填写工序交接检查表，扣1-3分4.混凝土浇注前各专业单位未签订混凝土浇注会签表，扣3分4工程资料1.未办理项目施工许可证，扣5分；未办理开工报告，扣5分；未办理当地行政备案手续，扣5分82.未制订竣工资料归档计划，扣3分3.软件资料与实体完成情况不同步，扣1-34、分 施工过程的影像资料未及时收集，未定点拍照扣1-3分5分包管理1.分包单位施工资格证不符合国家法律法规要求，扣20分；不能满足施工现场分包工程所需的资质等级，扣20分202.分包单位主要管理人员不是其主体员工，扣5分；持有的岗位资格证不合规、无效，扣5分3.分包单位特种作业人员未持证上岗，扣5分；作业人员不能满足现场施工要求，扣1-5分4.没有建立作业人员实名制管理，扣5分；没有监控、收集作业人员工资发放情况，扣5分，管理不到位，扣1-5分。5.项目部没有对各分包单位进行月度评价，扣5分6施工机具管理1.未建立齐全机械设备租赁、使用、检查、维修管理台帐，扣1-5分102.未对租赁的机械设备的5、出厂合格证、保养记录、检测报告、安全使用合格证、操作人员资格证进行检查备案，扣1-5分3.未对每月对机械设备进行巡检，并填写巡检记录（技术状况、例保、持证、作业规范、设备作业环境、安全装置有效可靠等），扣1-5分4.未将分包单位自带机具纳入管理体系，并对进场前的机具进行检测，登记，粘贴项目部检测合格标识，扣1-5分5.未提交机械设备需求计划，扣2分；未填报了机械设备专项检查表，扣2分；未对完工退场后的机械设备租赁单位进行评价，扣2分6.露天固定使用的中小型机械设备未设置作业棚，作业棚未有防雨防晒防物体打击功能，扣2分7顾客满意度无用户回访记录，未填写每半年一次的顾客满意度评价表，扣2分28环境6、管理（环境保护，绿色施工，节能减排）1、管理体系与制度 未建立环境管理（包括环境保护、节能减排、绿色施工）组织体系、机构、规划、目标指标、制度，扣1-3分；施工组织设计中未对绿色施工独立成章或编制专项方案，扣3分；未对绿色施工进行阶段划分、动态管理和整改，扣1-3分 152、环境要素管理 未对项目环境进行分析并对环境因素进行识别建立环境因素及重要环境因素台账，扣1-2分无重要环境因素的控制措施及持续改进措施，扣1-2分3、节能减排报表 未对项目部月度能源消耗及EGS环境指标汇总上报的，扣1分未建立项目部能源资源材料消耗台账的，扣1分4、节能与能源利用 未设定能耗控制指标和各个区域用能指标，扣27、分；未安装计量装置，建立分区月度用电统计台帐，扣2分；未优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具，扣2分；未对大型施工机械设备、各类用能设备、节能型灯具和施工照明器具配置合理，扣2分；5、节水与水资源利用 未设定水资源控制指标，扣2分；未设定生产与施工、生活、办公区域用水指标，扣2分；未安装计量装置，建立月度统计台帐，扣2分；现场未建立雨水、中水或再利用水的收集利用系统和循环水的收集处理系统，扣2分；未建立雨水、中水或再生水利用台账，扣2分；现场喷洒路面，绿化浇灌使用自来水，扣2分；现场未使用节水型器具，扣2分。6、节材与材料资源利用 未建立材料使用综合台帐，扣3分；未采取降低8、主要建筑材料损耗和围挡材料重复利用，扣1-3分；未采取现场材料分类管理并制定相应节约措施，扣3分7、节地与土地资源保护 未禁止和限制使用粘土制品保护土地资源，扣5分；施工总平面布置科学、合理，扣5分施工项布置实施动态管理，根据工程进度对平面进行调整，扣1-3分8、环境保护 未建立环境因素、重要环境因素台账、节能减排台账，扣1-2分；针对“声、光、尘”未采取控制措施和相关监测记录，扣1-2分；现场未设置沉淀池等处理设施，扣2分；对化学品等有毒材料、油料储存室等未采取隔水防渗措施，扣2分；未对地下水环境采取保护和措施，扣2分；未制定建筑垃圾减量回收再利用，封闭生活垃圾容器实行袋装化管理，扣1-2分9、；未对施工裸土及时覆盖或种植，保护地下管道、管线，扣1-2分；有毒有害废弃物处理不得当，扣5分。9、科学进步与综合利用 未全面推行“十项新技术”以及“四新技术”的现场应用，扣1-3分；未按照项目文明施工标准化推广使用标准化、定型化、工具化设置及装置，扣3-5分9文明施工管理1、现场围挡 未按照中冶施工现场品牌识别手册、中国中冶绿色施工示范图集（2015版）设置封闭围护或围挡，扣8分；现场围挡未连续封闭的，扣2分。2、封闭管理 未按照中冶施工现场品牌识别手册设置施工现场入口处企业名称或标志、施工现场大门、门卫室，并建立门卫值守管理制度，扣2分；施工人员进入现场未实行刷卡制度，扣2分；施工现场门口10、未设置车辆冲洗设施，扣2分3、施工现场 未对施工现场道路及材料加工区的地面进行硬化处理，扣3分；未对施工现场的道路畅通、排水设施采取措施或排水不通畅、有积水，扣1-5分；未采取防尘、防水污染环境措施，扣1-5分4、材料管理 建筑材料、构件、料具未按总平面布局码放，标明材料名称、规格，扣1-5分；现场材料未采取防火、防锈蚀、防雨措施，易燃易爆物品分类储藏，扣1-5分；未设置施工垃圾清运使用器具或管道运输，扣1-5分；易燃易爆物品未分类储藏在专用库房、未采取防火措施，扣1-5分。155、现场办公与宿舍 未对施工作业区、材料存放区与办公、生活区采取隔离措施，扣5分；宿舍、办公用房防火等级不符合有关消11、防安全技术规范要求，扣2分；宿舍窗户、床铺、面积、人员数量设置不符合要求，扣2分；冬季和夏季宿舍未采取相应采暖、降温措施，扣2分；生活用品摆放、环境卫生不符合要求，扣2分6、综合治理 生活区未设置供作业人员学习和娱乐场所，扣2分；施工现场未建立治安保卫制度，制定治安防范措施，扣2分7、公示标牌 未按照中冶施工现场品牌识别手册、中国中冶绿色施工示范图集（2015版）设置各类公示标牌，扣5分8、生活设施 食堂、厕所、浴室、设置不符合规范要求，扣1-3分；食堂未办理卫生许可证和炊事人员健康证明，扣1-3分；食堂食物未生熟分离，无菜品留样，扣1-3分厕所、浴室无消毒清扫记录，扣1-2分厕所、浴室未建立卫生责任制度，扣1-2分9、社区服务 夜间未经许可施工，施工现场焚烧各类废弃物，施工现场未制定防粉尘、防噪音、防光污染等措施，未制定施工不扰民措施，扣10分有被附近居民投诉记录的，扣10分。综合得分100