1、序序号号工工作作任任务务工工作作内内容容责责任任人人（部部门门）协协作作及及配配合合参参考考标标准准执执行行情情况况一一项项目目部部组组建建及及体体系系完完善善根根据据项项目目情情况况组组建建项项目目部部，明明确确项项目目部部成成员员角角色色、职职责责及及工工作作流流程程项项目目经经理理/施施工工经经理理施施工工管管理理部部经经理理/其其他他职职能能经经理理/分分管管副副总总/总总经经理理执执行行公公司司相相关关体体系系文文件件须须建建立立XXXXXX项项目目部部组组织织机机构构图图及及XXXXXX项项目目部部人人员员工工作作职职责责二二沟沟通通渠渠道道建建立立建建立立与与业业主主、监监理理、2、分分包包商商的的联联系系方方式式，并并确确认认汇汇报报程程序序项项目目经经理理施施工工经经理理/项项目目前前期期成成员员参参考考SPQW-CM02-2012SPQW-CM02-2012施施工工管管理理协协调调程程序序编编制制管管理理规规定定编编制制施施工工管管理理协协调调程程序序三三施施工工前前期期准准备备3.13.1临临时时设设施施规规划划3.1.1 业主临设总体规划图临设限制区域及临时水、电、道路、电话、网络情况业主项目部项目总图现场临时设施总体规划图3.1.2现场临时办公区、库房、堆场及生活区规划办公区、库房、堆场及生活区布局和配置施工经理项目前期成员参考现场临时设施总体规划图及SPQW3、-CM01-2012施工现场总平面管理规定，SPQW-CM49-2012现场材料管理规定现场临时设施规划图3.1.3 施工分包商临设规划分包商临设区域规划及具体布局区域规划由施工经理负责，具体布局由分包商负责，施工经理批准项目前期成员/项目文档执行SPQW-CM01-2012施工现场总平面管理规定XXX现场临时设施规划图（XXX为分包商名称）3.1.4施工临时用水、电、道路、电话、网络水电、电话及网络日常管理施工经理项目前期成员/项目文档执行SPQW-CM01-2012施工现场总平面管理规定现场临时设施管理规定3.23.2施施工工分分包包商商招招投投标标根据项目需要实施施工分包商招投标，签订施4、工分包合同商务部/施工管理部/项目经理技术质量部等相关职能部门和相关人员执行投标评审程序及施工分包商评价管理规定，根据项目管理计划、施工计划确定分包数量及承包范围须建立合格分包商数据库及合格分包商项目评价机制3.33.3施施工工技技术术准准备备3.3.1 施工图审查设计院提供图纸，业主负责报当地建设主管部门行政服务中心，进行第三方施工图审查，设计院配合第三方对图纸问题进行答疑或修复。业主/项目经理/设计管理部施工经理/项目前期成员执行当地建设主管部门规定3.3.2 消防设计审查设计院提供消防设计图纸，业主负责报当地消防主管部门，进行消防图纸设计审查，设计院负责配合对图纸问题进行答疑或修改。业主5、/项目经理/设计管理部施工经理/项目前期成员执行当地消防主管部门规定3.3.3 防雷设计审查设计院提供防雷设计图纸，业主负责报当地气象部门，进行防雷设计审查业主/项目经理/设计管理部施工经理/项目前期成员 执行当地气象主管部门规定3.3.4 施工组织设计及施工方案审批施工经理组织各专业施工工程师结合本专业要求对施工组织设计和施工方案讨论及评审，项目经理审核后，报监理和业主批准施工经理/质量经理专业施工工程师/项目文档/项目经理执行SPQW-CM10-2012施工组织设计编制及审批管理规定施工组织设计、施工方案、施工组织设计评审表3.3.5 施工许可证项目经理确定设计备案及施工备案要求，业主负责6、办理施工许可证，施工分包商配合办理相关手续。业主/项目经理/施工分包商施工经理/项目前期成员明确当地建设主管部门对施工报建具体规定，有针对性地规划分包范围，确保需在建设主管部门报建的单体建筑纳入同一分包商工作范围或者分标段实施。施工许可证3.3.6 设计交底根据现场施工进度需要，相关专业组织设计交底项目经理/设计经理施工经理/项目前期成员/项目文档相关设计图纸及规范设计交底记录3.3.7 图纸会审业主或监理组织，设计人员及项目部人员参加，对施工分包商图纸问题进行答疑，有需要时调整设计。业主/监理/项目经理/设计经理施工经理/专业施工工程师/项目文档施工分包商负责收集整理，形成文件记录，由项目部7、交业主、监理、设计签字并存档。图纸会审记录序序号号工工作作任任务务工工作作内内容容责责任任人人（部部门门）协协作作及及配配合合参参考考标标准准执执行行情情况况3.3.8 开工会业主或监理组织开工会议，明确建设工程各方责任及沟通方式，明确项目工期、质量、安全等要求，确认开工条件，明确开工时间。业主/监理/项目经理/设计经理/施工分包商项目经理项目部全体成员XX项目开工会议纪要3.3.9 开工报告项目经理向业主或监理提请开工报告，经业主或监理确认现场条件后审批。项目经理/施工分包商业主/监理/施工经理/项目文档业主或监理需提供书面工程测量基准文件，作为施工测量依据。XX项目开工报告3.43.4构构8、成成施施工工需需要要的的其其他他准准备备工工作作3.4.13.4.1 施施工工计计划划施工经理项项目目前前期期成成员员施工计划3.4.2 施工质量管理计划施工质量工程师负责编制项目施工质量管理计划施工质量工程师/施工经理/项目经理专业施工工程师/项目文档/施工分包商执行SPQW-CM06-2012施工质量控制计划、施工过程控制程序施工质量管理计划3.4.3 施工HSE管理计划施工HSE工程师负责编制项目施工HSE管理计划施工HSE工程师/施工经理/项目经理专业施工工程师/项目文档/施工分包商执行现场HSE管理规定/施工过程控制程序施工HSE管理计划3.4.4 施工进度管理计划施工计划工程师负责9、编制项目施工进度管理计划施工计划工程师/施工经理/项目经理专业施工工程师/项目文档/施工分包商施工进度管理计划2.6.3 安全入场培训施工HSE工程师负责对全体管理人员及施工人员进行入场教育培训，明确现场基本安全要求，颁发出入证施工HSE工程师/施工分包商施工经理/专业施工工程师执行安全教育培训管理规定，HSE负责资料存档。安全培训记录序序号号工工作作任任务务工工作作内内容容责责任任人人（部部门门）协协作作及及配配合合参参考考标标准准执执行行情情况况2.6.4 ITP审查施工质量工程师组织业主、监理、施工分包商审查ITP计划，并组织实施。施工质量工程师/施工分包商/监理/业主施工经理/专业施工10、工程师执行施工检验和试验计划、施工质量检查管理规定ITP审查记录2.6.5 施工动员施工经理组织检查施工分包商施工机具设备、材料准备情况，审查施工分包商人员资质，明确总承包商对施工质量、HSE及进度具体要求，及日常工作程序，编制施工管理协调程序施工经理项目部全体成员执行施工过程控制程序、施工管理协调程序编制管理规定，项目文档负责资料存档。编制施工动员会文件2.6.6 施工进度计划（三级）确定施工经理根据项目经理或进度控制工程师提供的WBS、项目总进度计划和主装置进度计划，组织施工计划工程师及专业施工工程师编制施工进度计划（三级），经项目经理和进度控制工程师审核后，报业主批准，作为项目施工进度目11、标。项目经理/进度控制工程师/施工经理/施工计划工程师专业施工工程师/施工分包商执行施工进度计划编制管理规定、施工计划审批管理规定施工进度计划（三级）四施工阶段4.1施工阶段综合管理4.1.14.1.1 施施工工调调度度会会建立施工总承包管理调度会议制度，明确参加会议人员及会议议程，及时协调解决施工现场实际问题，保持施工顺畅。施工经理/质量经理/HSE工程师/施工计划工程师/施工分包项目经理、施工经理、质量经理、HSE经理、技术负责人专业施工工程师/材料管理工程师/项目文档执行施工调度会议管理规定施工调度会议记录序序号号工工作作任任务务工工作作内内容容责责任任人人（部部门门）协协作作及及配配合12、合参参考考标标准准执执行行情情况况4.2.24.2.2 施施工工报报告告制制度度建立施工报告制度，规范施工报告内容、时间、报告权限、报告范围等，便于记录施工及时信息，安全人工时，以及关键里程碑。施工分包商负责按照总承包商文件要求及时提交，施工经理、施工计划工程师、材料管理工程师、质量工程师及HSE工程师根据业主、监理要求及时收集信息，编制相关报告，由施工经理汇总报告给业主或监理。月报告由施工经理组织信息提交给项目经理报业主。施工经理/施工计划工程师/质量工程师/HSE工程师/材料管理工程师/项目经理/施工分包商专业施工工程师/项目文档执行现场施工报告编制管理规定施工周报、施工月度报告、施工年度13、报告4.3.34.3.3 文文档档收收发发项目文档负责分类登记业主、监理、设计文件、分包商等文件收、发工作，施工过程记录资料由分包商根据合同要求及时编制，并组织相关人员签署隐蔽或验收记录，专业施工工程师负责本专业施工过程记录资料跟踪管理，汇总后提交项目文档统一管理。供应商技术资料由材料管理工程师负责收集，交付项目文档统一移交业主。施工分包商/供应商/专业施工工程师/材料管理工程师/项目文档施工经理/采购经理执行施工过程控制程序文件收发记录4.4.44.4.4 施施工工总总平平面面管管理理施工经理负责现场施工总平面管理工作，HSE工程师负责现场道路、保安、车辆、人员进出场及生活区HSE工作，电仪14、工程师负责临时用水、电、电话、网络日常管理及维护，施工分包商遵循相关程序，服从总包管理。施工经理/HSE工程师/电仪工程师施工分包商执行施工现场总平面管理规定施工总平面管理日常资料4.5.54.5.5 后后勤勤服服务务后勤服务人员负责食堂餐饮卫生及质量，负责办公区、生活区公共区域的卫生后勤人员施工经理/项目部成员需要拟定相关管理规定序序号号工工作作任任务务工工作作内内容容责责任任人人（部部门门）协协作作及及配配合合参参考考标标准准执执行行情情况况四施工质量管理4.1施工分包商质量体系审核及运行监控施工质量工程师配合业主、监理审查施工分包商质量保证体系，并监督和控制其运行。施工质量工程师施工分包15、商/专业施工工程师/项目文档执行SPQW-CM09-2012施工分包商质量体系审核管理规定质量审核检查表、质量审核结论表4.2工序验收专业施工工程师负责分项工程工序验收组织，施工质量工程师和施工分包商专职质检员参加验收，自检合格后报监理或业主验收，签字专业施工工程师/施工分包商专职质检员施工质量工程师/施工分包商技术负责人执行施工过程控制程序工序验收记录4.3质量检查及整改专业施工工程师负责本专业但不限于本专业的质量日常检查，施工质量工程师负责现场所有施工项目的质量检查，整改通知由施工质量工程师统一签发。施工经理参与每周、月度及专项质量检查施工质量工程师/专业施工工程师/施工分包商施工经理/施16、工分包商技术负责人、项目经理执行SPQW-CM08-2012施工质量检查管理规定、SPQW-CM07-2012施工检验和试验计划（ITP）施工质量检验试验计划、质量检查记录表、整改通知单4.4隐蔽工程记录及验收专业施工工程师负责组织本专业隐蔽工程验收，施工质量工程师和施工分包商专职质检员参加验收施工质量工程师/专业施工工程师/施工分包商专职质检员施工经理/施工分包商技术负责人、项目经理执行 SPQW-CM16-2012施工质量记录管理规定隐蔽工程验收记录4.5质量高风险及通病控制施工质量工程师在项目正式开工前或单位工程开工前，组织专业施工工程师拟定质量风险及通病清单，制定控制及防范措施，并监督17、施工分包商实施。施工质量工程师/施工分包商专职质检员专业施工工程师/施工经理/施工分包商技术负责人、项目经理需拟定质量风险及通病清单序序号号工工作作任任务务工工作作内内容容责责任任人人（部部门门）协协作作及及配配合合参参考考标标准准执执行行情情况况4.6专项施工方案审查施工经理针对专项工程施工，组织施工质量工程师及专业施工工程师、HSE工程师对施工分包商专项施个方案进行讨论，报项目经理审核后，报监理或业主审批。专业施工工程师监督实施。施工经理/施工分包商技术负责人施工质量工程师/专业施工工程师/HSE工程师/施工分包商技术人员执行SPQW-CM10-2012施工组织设计编制及审批管理规定专项施18、工方案、专项施工方案审查记录4.7施工测量及试验设备管理施工质量工程师负责收录登记施工分包商所有测量及试验设备，定期检查其校准期限和使用功能，确保测量准确。施工质量工程师/施工分包商质检员施工经理/施工分包商项目经理执行SPQW-CM14-2012施工测量和试验设备管理规定施工测量及试验设备清单、计量器具领用记录、施工测量及试验设备检查记录4.8焊工技能考核施工质量工程师负责对进场所有焊工实施技能考核，达到要求允许进行相关作业，否则提请施工分包商更换人员。施工质量工程师/施工分包商质量经理施工经理/安装工程师/施工分包商项目经理执行SPQW-CM11-2012焊工现场技能考核管理规定焊工技能考19、核记录序序号号工工作作任任务务工工作作内内容容责责任任人人（部部门门）协协作作及及配配合合参参考考标标准准执执行行情情况况4.9现场焊接及NDT质量管理施工质量工程师负责现场焊接及NDT质量管理，负责审核NDT承包商资质，负责组织业主、监理和施工分包商现场确认设备、管道NDT点的选择，负责审查NDT报告施工质量工程师/安装工程师/施工分包商安装工程师施工经理/施工分包商项目经理执行SPQW-CM12-2012现场焊接和NTD质量管理规定焊接资料一般应包括如下：焊工登记表焊接工艺评定及作业指导书焊条质量保证书焊条发放/回收记录焊条烘干记录焊接记录焊缝外观检查记录探伤检查报告在焊接工艺有要求的情况20、下，还应有：热处理报告硬度测试报告。无损检测资料包括如下:无损检测人员登记表无损检测方案无损检测申请单无损检测委托单各种无损检测报告相应的无损检测位置图无损检测情况统计表4.10施工质量纪录施工质量工程师负责现场施工质量记录管理，专业施工工程师负责本专业施工质量记录文件的收集整理。施工分包商负责提供施工过程质量记录文件。施工质量工程师/专业施工工程师/施工分包商施工经理执行SPQW-CM16-2012施工质量纪录管理规定需要保留至工程完工的施工质量记录至少应包括：厂家资质证明和产品合格证；填写完整的施工或安装记录表及验收报告；可供追溯验收报告所对应的区域/设备的文件，如标注过的图纸；量器具清单21、和校验记录；焊接程序和焊接热处理报告；无损探伤报告；不符合项报告；校验报告或测试报告；设备/系统测试校验报告；区域、单元、系统和设备/设施移交证书序序号号工工作作任任务务工工作作内内容容责责任任人人（部部门门）协协作作及及配配合合参参考考标标准准执执行行情情况况4.11质量不符合项控制管理施工质量工程师负责对质量不符合项实施控制管理，并签发质量不符合项报告，监督不符合项的整改落实。施工质量工程师/施工分包商施工经理/专业施工工程师执行施工过程控制程序、SPQW-CM17-2012现场不符合项管理规定不符合项报告、不符合项报告记录表质量报告施工质量工程师负责现场施工质量报告管理，专业施工工程师负22、责本专业施工质量报告文件的收集整理。施工分包商负责提供施工质量报告文件。施工质量工程师/施工分包商施工经理/专业施工工程师执行SPQW-CM18-2012施工质量报告管理规定施工质量周报、施工质量月报、质量事故报告4.12质量事故项目经理/施工经理/施工质量工程师负责对质量事故的调查、汇报、处理。项目经理/施工经理/施工质量工程师/施工分包商项目经理、质量经理专业施工工程师/施工分包商质检员、质量事故责任人执行施工过程控制程序、SPQW-CM20-2012施工质量事故管理规定、SPQW-CM19-2012施工质量奖惩管理规定 对事故调查处理的文件、图纸、照片和资料等、质量事故报告4.13工序交23、接专业施工工程师负责组织工序交接，交方施工分包商负责交接前自查，并提交工序交接资料，经审核后报监理或业主检查及接收方施工分包商，现场确认后签字办理工序交接手续。专业施工工程师/施工分包商专职质检员施工经理/施工分包商项目经理执行施工过程控制程序工序交接过程资料4.14中间交接施工经理负责组织单位工程或系统中间交接，施工分包商负责单位工程中间交接文件及系统试压包文件，专业施工工程师负责对单位工程中间交接质量检查和验收，并全过程监督落实系统试压包工作的实施。经总承包商和施工分包商自检合格后报监理和业主验收，施工经理负责督促监理和业主签署中间交接文件。施工经理/专业施工工程师/施工分包商施工经理施工24、质量工程师/采购经理/设计经理执行施工过程控制程序，SPQW-CM15-2012项目试车与交工管理规定中间交接证书工程备忘录序序号号工工作作任任务务工工作作内内容容责责任任人人（部部门门）协协作作及及配配合合参参考考标标准准执执行行情情况况4.15工程交接全部单位工程或系统完成中间交接后，施工经理负责督促监理和业主办理工程交接手续，专业施工工程师负责落实尾项工程。施工经理/专业施工工程师/施工分包商施工经理施工质量工程师/采购经理/设计经理执行施工过程控制程序，SPQW-CM15-2012项目试车与交工管理规定工程交接证书工程备忘录4.16项目试车及交工仅适用于合同规定包含试车的施工过程。施工25、经理/专业施工工程师/施工分包商施工经理施工质量工程师/采购经理/设计经理执行施工过程控制程序，SPQW-CM15-2012项目试车与交工管理规定联动（投料）试车前检查会签单 联动试车合格证书投料试车报告生产考核数据表投料试车合格证书五施工HSE管理5.1施工分包商HSE体系审核及运行监控施工HSE工程师配合监理、业主审核施工分包商HSE体系，并监督和控制其运行。督促与施工分包商签订安全协议。施工HSE工程师/施工分包商HSE经理施工经理/施工分包商项目经理执行SPQW-CM29-2012施工分包商HSE体系管理规定施工分包商HSE体系审核及运行监控记录5.2安全教育及培训施工HSE工程师负责26、对所有施工分包商人员进行进场培训，并根据项目需要组织专项安全培训施工HSE工程师/施工分包商HSE经理施工经理/施工分包商项目经理 执行SPQW-CM23-2012安全教育培训管理规定HSE教育培训计划施工人员入场培训登记表专题安全培训登记表入场安全教育答卷受限空间专题培训准入测验高空作业专题培训准入测验5.3现场保卫及出入管理根据施工现场保卫规划，HSE工程师结合项目实际编制现场保卫管理制度，明确业主、总包及分包商责任，建立保卫管理体系。施工HSE工程师/施工分包商HSE经理施工经理/施工分包商项目经理 执行SPQW-CM22-2012现场保卫管理规定SPQW-CM34-2012现场ID卡管27、理规定及业主相关规定。现场保卫管理制度施工现场门卫岗位交接班记录车辆进出登记表施工机具、设备、材料进厂证物品出厂证序序号号工工作作任任务务工工作作内内容容责责任任人人（部部门门）协协作作及及配配合合参参考考标标准准执执行行情情况况5.4施工设备机具管理施工HSE工程师负责组织对分包商施工机具设备定期进行安全性检查，施工安装专业工程师配合参与检查，并提供技术支持，根据项目特点确定检查周期或频率施工HSE工程师/施工安装专业工程师/施工分包商HSE经理施工经理/施工分包商项目经理执行现场设备机具检验管理规定，过程资料由HSE工程师收集整理，项目完工交项目文档统一存档。拟定施工设备机具状态清单5.528、特种作业人员资质管理施工HSE工程师及质量工程师负责对施工特种作业人员资质进行审核和管理，并报项目监理或业主备案，定期或不定期对项目特种作业实施抽查或检查。施工HSE工程师/施工质量工程师/施工分包商HSE经理、质量经理（质检员）施工经理/施工分包商项目经理 执行现场特种作业人员管理规定，资质文件及检查记录由HSE工程师负责收集整理，项目完工交项目文档统一存档。建立特种作业人员花名册，将特种作业检查纳入专项安全检查计划5.6临时用地、水、电管理施工HSE工程师负责对现场临时用地、水、电安全实施监控和管理，并执行特定程序，施工电仪专业工程师具体负责临时水、电管理，临时用地管理由施工经理具体负责。29、施工HSE工程师/施工经理/施工电仪专业工程师专业施工工程师配合执行施工现场临时用地/水/电管理规定，属于安全控制程序文件由HSE工程师收集整理，其他资料由项目文档负责收集整理，并同意存档。临时水、电图纳入施工总平面管理5.7临时道路管理施工HSE工程师协助施工经理对现场施工道路实施管理，建立相关程序，各专业施工工程师配合管理。施工HSE工程师/施工经理/专业施工工程师施工分包商执行现场道路交通管理规定，过程资料由施工HSE工程师负责收集整理，项目完工交项目文档统一存档。在施工总平面上规划临时道路5.8PPE管理施工HSE工程师负责日常PPE检查及管理，现场保安负责进入现场PPE检查，来访人员30、PPE由相关单位提供并存放于保安室。施工HSE工程师/施工分包商HSE经理/现场保安施工经理/施工分包商项目经理 执行现场人员PPE管理规定，过程资料由施工HSE工程师负责收集整理，项目完工交项目文档统一存档。序序号号工工作作任任务务工工作作内内容容责责任任人人（部部门门）协协作作及及配配合合参参考考标标准准执执行行情情况况5.9安全技术交底建立施工现场安全技术交底制度，施工HSE工程师负责检查制度落实，施工分包商安全人员负责组织落实，实行层层交底到作业人员，并办理签署手续。施工HSE工程师/施工分包商HSE经理专业施工工程师/施工分包商安全员、班组长确保每项工作或作业都有方案、工作危险性分析31、，都有安全技术交底。建立安全技术交底检查制度5.10安全日常巡查施工HSE工程师负责安全日常巡查工作，包括专业施工工程师在内的所有现场管理人员都有监督现场安全行为的义务，发现安全或职业健康环保隐患，立即制止或报告给施工HSE工程师。施工HSE工程师全体项目部成员/施工分包商管理人员加强现场安全巡查的力度和频率，保证现场作业处于受控状态拟定安全日常巡查行动清单，发现并归纳现场规章的规律，拟定由针对性地措施及方案加以控制。5.11安全周检查及月度检查建立安全周检查例会制度，并实行月度检查评比，施工HSE工程师负责组织和落实，根据需要专业施工工程师配合参与。施工HSE工程师/施工分包商HSE经理专业32、施工工程师/施工分包商管理人员加强安全周检查及整改严肃性，落实整改责任、时间、要求及复查安排。安全周检查结果纳入周调度会进行通报。5.12专项安全检查有针对性根据施工安排组织专项安全检查，对重点作业实施重点控制。施工HSE工程师/施工质量工程师/施工分包商HSE经理、安全员专业施工工程师/施工分包商施工经理确定专项安全检查工作程序，明确职责、检查目的、检查内容，根据检查结果确定改进方法。拟定专项安全检查计划5.13特种作业施工许可制度对特种作业实施作业票许可制度，包括开挖、深基坑、高支模、动火、密闭空间、高空、起重吊装、脚手架、探伤、喷砂、吹扫等作业，严格执行工作流程。施工HSE工程师/施工分33、包商HSE经理/专业施工工程师施工经理/施工分包商项目经理确定特种作业许可流程，并严格执行，落实方案和措施，对特种作业实行特殊控制。拟定并发布特种作业施工作业票5.14HSE会议HSE会议包括：工具箱会议（班前会）、技术交底会、方案讨论会、HSE周例会、月度会、专门会议等施工HSE工程师/施工分包商HSE经理专业施工工程师/施工经理/施工分包商项目经理及相关人员执行HSE会议管理规定，确定会议时间、周期及频率，建立会议通知及沟通渠道，会议记录由项目文档收集整理，完工后统一存档。序序号号工工作作任任务务工工作作内内容容责责任任人人（部部门门）协协作作及及配配合合参参考考标标准准执执行行情情况况534、.15HSE报告HSE报告包括：人工时日报、安全周报、月度报告、安全事故报告及其他专门报告。施工HSE工程师负责整理汇总每周、月度HSE工作，根据项目要求定期向业主、监理和公司领导提交报告。施工HSE工程师/施工分包商HSE经理施工经理/施工分包商项目经理执行HSE报告管理规定确定报告时间、具体内容、报告发送人等。5.16现场安全标志管理根据现场需要，要求施工分包商在各自施工区域，尤其是重点防范区域建立安全标志，并实施责任管理。施工HSE工程师/施工分包商HSE经理施工经理/施工分包商项目经理执行现场安全标识和警示牌管理规定，明确强制性标志要求：如安全操作规程及限制区域或特种作业区域挂牌等，定35、期检查，并根据需要随时增加或拆除相关标志在施工总平面上规划安全标志5.17现场及生活区消防管理落实现场消防管理要求，施工分包商具体负责其生活区消防管理，要求有制度、有检查、有防范措施及应急预案。施工HSE工程师/施工分包商HSE经理施工经理/施工分包商项目经理执行现场消防管理规定，实施区域管理，并随时接受业主及相关部门检查。5.18职业健康定期宣传职业健康，并按照现场需要设置医疗站或医务室，项目部配备医药箱，实施紧急药品登记管理，根据需要配备专兼职医护人员。落实职业健康防护措施施工HSE工程师/施工分包商HSE经理施工经理/施工分包商项目经理 执行健康环境管理规定，定期检查落实相关措施和制度。36、5.19环境保护定期宣传和检查现场环境保护措施和制度落实，对强制性或规范要求的实施强制管理。施工HSE工程师/施工分包商HSE经理施工经理/施工分包商项目经理 执行现场环境保护管理规定。5.20现场文明施工建立现场文明施工管理制度，定期检查文明施工组织落实情况，并实施奖惩管理。施工HSE工程师/施工分包商HSE经理施工经理/施工分包商项目经理 执行现场文明施工管理规定序序号号工工作作任任务务工工作作内内容容责责任任人人（部部门门）协协作作及及配配合合参参考考标标准准执执行行情情况况5.21易燃易爆化学品管理建立易燃易爆化学品登记管理制度，依据规范要求统计并收集易燃易爆化学品相关资料，并建立专门37、的入场、存放及使用管理规定。施工HSE工程师/施工材料管理工程师/施工分包商HSE经理施工经理/施工分包商项目经理执行易燃易爆化学品安全管理规定，过程资料由施工HSE工程师负责收集整理，交项目文档统一存档。5.22射线源安全管理建立射线源专门库房，依据规范对射线源实施专门管理，落实探伤作业票制度。施工HSE工程师/施工材料管理工程师/施工分包商HSE经理施工经理/施工分包商项目经理 执行射线源安全管理规定，过程资料由施工HSE工程师负责收集整理，交项目文档统一存档严格执行探伤作业票许可证度，落实防范措施。5.23紧急事故应急预案及演习根据需要编制各种紧急事故应急预案，落实工作流程，施工HSE工38、程师、施工经理根据需要组织专项演习或演练，提高全员意识。施工HSE工程师/施工分包商HSE经理施工经理/施工分包商项目经理执行紧急事故应急预案管理规定编制项目紧急事故应急预案，有针对性地组织演习5.24HSE事故报告、调查及处理严格规定HSE事故报告流程，调查规定及处理规定，项目经理、施工经理根据事故情节参与事故调查和处理。施工HSE工程师/施工分包商HSE经理项目经理/施工经理/施工分包商项目经理执行事故事件调查和报告管理规定，过程资料由施工HSE工程师负责收集整理，交项目文档统一存档。绘制HSE事故报告流程图5.25HSE奖惩管理建立HSE奖惩管理制度，按照业主、监理或者行业要求，规范HS39、E奖惩管理标准。施工HSE工程师/施工分包商HSE经理项目经理/施工经理/施工分包商项目经理 执行现场HSE管理评比奖惩管理规定，对奖惩过程实施5.26试运行及开车阶段安全管理仅适用于合同规定包含试车的施工过程。六施工计划管理序序号号工工作作任任务务工工作作内内容容责责任任人人（部部门门）协协作作及及配配合合参参考考标标准准执执行行情情况况6.1施工进度计划编制施工计划工程师负责施工进度计划编制，施工经理负责审核。施工进度计划包括：三级进度计划、三月进度计划、月度进度计划，专业施工进度计划等，专业施工工程师负责本专业施工进度信息收集。施工计划工程师/施工分包商计划员施工经理/施工分包商项目经理40、执行施工进度计划编制管理规定、施工计划审批管理规定，项目文档负责资料存档。6.2施工进度计划控制管理施工计划工程师协助施工经理落实对施工进度计划的控制管理，专业施工工程师负责对本专业施工进度计划的监控，及时对未来计划做出评估，采取积极措施调整和保证进度计划落实。施工经理/施工计划工程师/施工分包商施工经理、计划员项目经理/专业施工工程师/施工分包商项目经理执行工程项目施工进度控制管理规定，定期组织进度分析会，确定关键路径，及时跟进项目进度，确保施工进度计划满足项目整体要求。建立进度计划控制系统，科学管理施工进度。6.3施工进度计划检查施工经理负责施工进度计划检查，施工计划工程师负责落实进度检查41、尺度，周期以及进度绩效，专业施工工程师负责本专业施工进度检查和跟进。施工经理/施工计划工程师/施工专业工程师施工分包商施工经理/项目经理执行施工计划检查管理规定，形成检查机制和监控体系，及时调整资源配置，确保施工计划落实检查深度涉及到分包商各专业工种人员配置、机具设备配置及材料的配置，保证关键路径进度。6.4施工进度报告施工分包商于每周调度会前提交周施工进度报告，具体内容包括进度执行情况，下周计划及风险预测、措施等。每月底提交月底进度报告。施工经理/施工计划工程师施工分包商施工经理、项目经理执行现场施工报告管理规定，确定施工进度报告发放权限，资料由施工计划工程师负责收集整理，交项目文档统一存档42、七施工材料管理7.1库房管理根据材料堆场及库房规划，建立施工材料管理库房。施工材料管理工程师负责日常管理。严格落实材料验收，入库及出库程序，确保质量。施工材料管理工程师专业施工工程师/施工分包商材料员执行现场材料管理规定、施工过程控制程序，建立库房工作流程和责任制。所有过程资料由施工材料管理工程师负责收集整理，项目完工交项目文档统一存档。序序号号工工作作任任务务工工作作内内容容责责任任人人（部部门门）协协作作及及配配合合参参考考标标准准执执行行情情况况7.2材料报验管理施工材料管理工程师和施工分包商材料员负责施工材料报验管理，确保所有材料具有满足质量要求的合格证、质量保证书及检验报告等。不合格43、品不得用于工程实体。根据现场需要或双方约定，施工材料管理工程师或施工分包商材料员负责向监理进行材料报验。由施工分包商自行采购的材料，需经总包材料管理工程师或质量工程师检查验收后方可报验。施工材料管理工程师/施工分包商材料员施工经理/施工分包商项目经理/专业施工工程师执行现场材料报验管理规定，建立工作流程和制度。7.3设备验收及交接根据施工进度计划，合理协调采购经理确定设备到达现场的时间，施工材料管理工程师组织相关人员对设备验收并签署意见，进行交接。施工材料管理工程师/专业施工工程师/施工分包商施工经理/施工分包商项目经理执行施工过程控制程序、现场材料报验管理规定，过程资料由施工材料管理工程师负44、责收集整理，项目完工交项目文档统一存档。八施工费用管理8.1日常办公及管理费用项目财务负责施工现场日常管理费用的出纳工作，不配备财务人员的项目，由施工经理、施工费用控制工程师、经办人等至少三人签字才能确认费用支出。项目财务/施工经理/施工费用控制工程师执行公司相关规定。8.2进度款管理专业施工工程师负责本专业进度款工程量审核及质量确认，施工费用控制工程师负责审核进度款支付额度，施工计划工程师负责审核施工进度，施工质量工程师负责确认申报进度款的工程质量，施工经理负责校核，项目经理负责批准。项目经理/施工经理/施工费用控制工程师/专业施工工程师/施工质量工程师施工分包商执行施工过程控制程序、施工费45、用管理规定，严格执行审批流程，确保进度款支付及时准确序序号号工工作作任任务务工工作作内内容容责责任任人人（部部门门）协协作作及及配配合合参参考考标标准准执执行行情情况况8.3施工变更管理 8.3.1 用户变更执行用户变更必须经项目经理批准，并且有用户书面指令。接收用户变更后，施工分包商负责报价，专业施工工程师负责工程量统计，施工费用控制工程师负责变更费用预算，施工计划工程师负责提供变更对工期造成影响，施工经理负责校核，项目经理及项目费用控制工程师负责审核批准后报告给业主。原则上经业主确认后组织实施。业主批准后向施工分包商下发工作指令，落实变更工作。在当月进度款中向用户提交请款申请。项目经理/项46、目费控/施工费用控制工程师/施工计划工程师/专业施工工程师施工分包商项目经理执行施工过程控制程序及施工变更管理程序。资料由项目文档存档变更与设计不符的，须经设计人员确认。8.3.2 设计变更/施工变更指非用户原因造成的变更，需经项目经理同意并批准方可实施，审批程序同用户变更。项目经理/项目费控/施工费用控制工程师/施工计划工程师/专业施工工程师施工分包商项目经理执行施工过程控制程序及施工变更管理程序。资料由项目文档存档变更与设计不符的，须经设计人员确认。九项目验收9.1分部工程验收/分项工程验收专业施工工程师组织，施工质量工程师、施工经理、监理或业主参与。主要包括桩基验收，主体结构工程验收，装47、修装饰工程验收、屋面工程验收等。基坑验槽需设计人员参加。专业施工工程师/施工分包商施工员/监理/业主施工经理/施工分包商项目经理满足建筑工程验收规范，专业施工工程师负责收集整理资料，交项目文档归入交工资料。装修装饰工程材料及二次装修设计方案需经消防部门查验。序序号号工工作作任任务务工工作作内内容容责责任任人人（部部门门）协协作作及及配配合合参参考考标标准准执执行行情情况况9.2规划验收规划测绘部门对各单体建筑实际面积进行校准和测量，对项目整体规划组织验收，业主或监理组织。施工经理项目经理满足建设主管部门规划验收规范。资料归入交工文件，到当地建设主管部门竣工备案时归档。9.3防爆电器验收消防主管48、部门在消防正式验收前，业主委托第三方公司对防爆电器进行监测，作为消防验收依据。施工经理/专业施工工程师/施工分包商项目经理项目经理满足消防验收防爆要求。资料归入消防验收文件。9.4消防验收消防主管部门根据业主申请组织验收，施工分包商及总包主导验收。业主、监理参加验收。施工经理/专业施工工程师/施工分包商项目经理项目经理满足消防验收要求。验收报告可能成为规划验收和竣工验收的前提。确保施工满足消防审图意见书规定9.5正式用水验收由当地自来水公司组织施工并验收，业主主导。业主施工经理/施工分包商 9.6正式供电工程验收由当地供电局组织施工并验收，业主主导。业主施工经理/施工分包商9.7防雷验收气象主49、管部门根据业主申请组织验收，施工分包商及总包主导验收，业主或监理参加验收施工经理/专业施工工程师/施工分包商项目经理项目经理 满足防雷接地验收规范，资料归入交工文件。9.8白蚁防治验收建设主管部门白蚁防治中心组织验收，施工分包商及总包主导验收，业主或监理参加验收施工经理/专业施工工程师/施工分包商项目经理项目经理 满足行业验收规范要求，资料归入交工文件，当地档案馆备案时提交。9.9绿化验收园林绿化主管部门组织验收，验收报告可能成为规划验收前提。施工经理/专业施工工程师/施工分包商项目经理项目经理满足建设主管部门绿化验收规范。资料归入交工文件，到当地建设主管部门竣工备案时归档。序序号号工工作作任50、任务务工工作作内内容容责责任任人人（部部门门）协协作作及及配配合合参参考考标标准准执执行行情情况况9.10建筑工程竣工验收指建筑工程完工，经业主或监理组织预验收合格后，业主申请并组织，由建设主管部门质量监督站、建设单位、监理、设计、勘察、施工组成验收组进行竣工验收。业主主导验收结果。监理、施工单位负责竣工验收不符合项整改落实。参与建设单位进行工作总结。业主/总监/设计、勘察代表/项目经理公司领导满足建筑工程验收规范，资料归入交工资料。9.11压力容器及压力管道验收9.11.1 压力容器、压力管道安装告知施工分包商或安装单位负责压力容器和压力管道安装告知（到当地技术监督局），负责安装过程中联系锅51、检所监检，并取得监检验收报告。施工分包商项目经理施工经理/专业施工工程师满足国家及当地压力容器质监规定。压力容器出场监检资料由设备供应商提供，总包负责交付施工分包商去办理告知，保证该报告完好，避免遗失。压力容器及压力管道的压力试验需通知监检人员现场查验9.11.2 压力容器及压力管道使用证业主连同监检报告及其他相关文件到当地技术监督局办理使用证业主施工经理满足国家及当地压力容器质监规定。使用证办理完成方可投入正式使用9.12起重设备、叉车等特种设备验收9.12.1 安装告知施工分包商或安装单位负责起重设备、叉车等特种设备安装告知（到当地技术监督局），负责安装完成联系锅检所监检，并取得监检验收报52、告。施工分包商项目经理施工经理/专业施工工程师 满足国家及当地特种设备质监规定。特种设备出场监检报告由供应商负责提供，总包负责交付施工分包商去办理告知，保证该报告完好，避免遗失。9.12.2 使用证业主连同监检报告及其他相关文件到当地技术监督局办理使用证业主施工经理满足国家及当地压力容器质监规定。使用证办理完成方可投入正式使用序序号号工工作作任任务务工工作作内内容容责责任任人人（部部门门）协协作作及及配配合合参参考考标标准准执执行行情情况况9.13计量校准压力表、安全阀、减压阀等仪表需由安装单位提交到当地计量部门进行校验，拿到合格报告才可以使用。施工质量工程师/施工分包商技术负责人施工经理/施53、工分包商项目经理满足国家及当地主管部门质监规定。9.14机械竣工验收十竣工图10.1竣工图设计人员根据现场实际按照专业完成竣工图纸，项目经理按照合同约定竣工图份数提交给业主。项目经理/设计经理设计人员/专业施工工程师 序序号号工工作作任任务务工工作作内内容容责责任任人人（部部门门）协协作作及及配配合合参参考考标标准准执执行行情情况况分分发发及及存存档档存存档档发发业业主主、监监理理、分分包包商商负负责责人人，交交项项目目文文档档存存档档存档报业主审批，资料存档报胜帮施工经理审核，报业主审批，资料存档报业主审批，发分包商，资料存档内部审批流程完成，项目经理审核后，报监理或业主批准，资料存档。须同54、业主提前沟通施工报建的合同问题，需要业主同土建施工分包商（仅指需要在建设主管部门报建部分）签订施工合同，可以做备忘，该合同仅用于施工报建。资料存档作为设计文件附件发至施工分包商，监理、业主。资料存档资料存档分分发发及及存存档档业主或监理负责会议纪要，项目文档负责资料存档。项目文档负责资料存档项目经理审核后报业主批准，项目文档负责资料存档项目经理审核后报业主批准，项目文档负责资料存档项目经理审核后报业主批准，项目文档负责资料存档项目经理审核后报业主批准，项目文档负责资料存档HSE工程师负责资料存档分分发发及及存存档档施工质量工程师负责资料存档项目文档负责资料存档经项目经理和进度控制工程师审核后，55、报业主批准，作为项目施工进度目标，项目文档负责资料存档。项目文档负责会议记录并存档分分发发及及存存档档项目文档负责资料存档项目文档负责资料存档日常资料由相关责任人负责收集整理，统一交项目文档存档分分发发及及存存档档项目文档负责资料存档：施工分包商提交体系资质文件复印件工序验收资料归入交工资料，专业施工工程师负责跟踪收集，项目文档负责资料存档拟定质量日查行动清单，根据项目需要拟定专项质量检查计划，质量检查及整改记录由施工质量工程师存档，分时段交项目文档归档。本项为4.2特例，在此强调隐蔽工程必须经过总承包和监理验收后，方可进入下道工序。隐蔽工程验收记录由施工质量工程师存档，分时段交项目文档归档要56、求施工分包商针对质量风险及通病清单，在单项工程或工序施工前进行技术交底，实施事前控制，交底需有记录，供总承包商或监理检查。项目文档归档分分发发及及存存档档一经批准，专业施工工程师跟踪方案落实状况，资料作为施工过程资料由专业施工工程师跟踪收集，交项目文档归档。过程资料施工质量工程师负责收集，交项目文档统一存档过程资料由施工质量工程师或安装工程师负责收集，交项目文档统一存档分分发发及及存存档档过程资料由施工质量工程师或安装工程师负责收集，交项目文档统一存档专业施工工程师负责施工质量纪录的收集整理，交项目文档统一存档。分分发发及及存存档档过程资料由施工质量工程师负责收集整理，交项目文档统一存档项目文57、档存档在施工现场建立质量事故报告及处理流程，并实施奖惩制度，过程资料由施工质量工程师负责收集整理，交项目文档统一存档过程资料交方施工分包商负责整理，专业施工工程师负责收集，交项目文档统一存档。建筑工程按照单体组织中间交接，装置及工艺设备安装工程按照单元或系统组织中间交接，施工经理组织专业施工工程师编制系统试压包文件，逐项落实，成为系统或单元中间交接文件。过程资料由专业施工工程师负责收集整理，交项目文档统一存档。分分发发及及存存档档过程资料由专业施工工程师负责收集整理，交项目文档统一存档。过程资料由专业施工工程师负责收集整理，交项目文档统一存档。项目文档负责资料存档，施工分包商负责提交体系资质文件复印件。培训资料由施工HSE工程师负责收集整理，项目完工交项目文档统一存档。日常资料及记录，由保卫班长负责整理收集，定期交付HSE工程师检查，项目完工交项目文档统一存档分分发发及及存存档档分分发发及及存存档档分分发发及及存存档档分分发发及及存存档档分分发发及及存存档档分分发发及及存存档档分分发发及及存存档档分分发发及及存存档档分分发发及及存存档档分分发发及及存存档档分分发发及及存存档档