1、环境影响评价“三同时”安环专工检查表检查频次：检查日期：检查人：序号检查项目是/否/不涉及说明原因建议进一步整改方案负责部门/人员验收情况1是否完成选址环境风险评估？2是否编制环境影响报告书？3是否取得环评批复？4环保措施设计是否与环评报告及批复要求一致？5施工时是否按照环评及批复要求进行污染防治设施施工？6隐蔽污染防治设施是否留有影像记录？ 灌 云 城 乡 一 体 化 项 目 EBGYYT-ESHS-GL-01-16灌 云 城 乡 一 体 化 项 目安全“三同时”安环专工检查表检查频次：检查日期：检查人：序号检查项目是/否/不涉及说明原因建议进一步整改方案负责部门/人员验收情况1是否完成选址2、的安全风险评估？2是否编制安全影响报告书？3是否取得安评批复？4安全措施设计是否与安评批复一致？5现场施工是否按照安评批复设计施工？6是否定期组织安全检查工作？7是否合理的处理项目建设完工后遗留的危险废物？ EBGYYT-ESHS-GL-02-16 灌 云 城 乡 一 体 化 项 目工程施工与承包商管理安环专工自查表检查频次：检查日期：检查人：序号检查项目是/否/不涉及说明原因建议进一步整改方案负责部门/人员验收情况1承包商的资质是否符合工程要求，是否在有效期内2是否签订承包合同、是否明确ESHS管理要求3所有特种作业人员是否100%持证上岗4合同中发包商和承包商的安全责任人是否明确5是否对作3、业人员进行ESHS管理要求进行相应培训6是否严格落实ESHS管理要求相关安全措施7是否进行考核意见整改8是否进行承包商过程管理考核 EBGYYT-ESHS-GL-03-16 灌 云 城 乡 一 体 化 项 目 供应商/承包商管理安环专工自查表检查频次：检查日期：检查人：序号检查项目是/否/不涉及说明原因建议进一步整改方案负责部门/人员验收情况1供应商/承包商的资质是否符合工程要求，是否在有效期内2是否明确设备工艺及严禁是否淘汰产品3是否合理规划运输路线，及合理选择运输车辆4特种作业人员是否100%持证上岗5是否建立ESHS管理体系6是否严格落实ESHS管理要求相关安全措施7是否进行考核意见整改4、 EBGYYT-ESHS-GL-04-16 灌 云 城 乡 一 体 化 项 目 环境事故应急与调查安环专工检查表检查频次：检查日期：检查人：序号检查项目是/否/不涉及说明原因建议进一步整改方案负责部门/人员验收情况1环境事故应急预案是否制定并通过专家评审2是否按要求定期组织应急预案演练，并留有演练记录3环保措施设计是否与环评报告及批复要求一致？4环保措施是否与环评报告及批复要求一致？5指挥部和承包商是否收到环保行政主管部门书面意见（包括通报、整改、处罚、现场检查报告等）？6是否按照制度要求进行事故处理？ EBGYYT-ESHS-GL-05-16 灌 云 城 乡 一 体 化 项 目 施工期环境监5、理安环专工自查表检查频次：检查日期：检查人：序号检查项目是/否/不涉及说明原因建议进一步整改方案负责部门/人员验收情况1是否完成选址环境风险评估委托具备资质的单位进行环境监理？2环境监理单位是否进行施工期环境监理并留有记录？3是否定期向环保行政主管部门申报施工进度、施工期的污染防治及项目污染防治措施的进展情况？4环境监理单位是否审查施工单位提交的污染治理设施及环保措施的施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划等环保设计是否与环评报告及批复要求一致？5是否按时向环保局申请试生产并按期环保验收？6对于不能按期完成环保竣工验收项目，是否督促环境监理继续对现场进行环境监理，并及时向环保行政主管部门申请6、验收？是否取得环保竣工验收批复？ EBGYYT-ESHS-GL-06-16 灌 云 城 乡 一 体 化 项 目 职业健康“三同时”安环专工自查表检查频次：检查日期：检查人：序号检查项目是/否/不涉及说明原因建议进一步整改方案负责部门/人员验收情况1是否完成职业病危害预评价报告2是否取得职业病危害预评价报告批复3是否按时组织施工期职业病危害因素监测4项目公司内是否进行新、改、扩建项目并办理职业健康“三同时”手续5施工期职业病防治措施是否与预评价报告一致 EBGYYT-ESHS-GL-07-16 灌 云 城 乡 一 体 化 项 目 事故应急预案安环专工检查表检查频次：检查日期：检查人：序号检查项目7、是/否/不涉及说明原因建议进一步整改方案负责部门/人员验收情况1是否已进行重大危险源识别2是否编写相应的应急预案3事故应急组织机构是否成立4事故应急预案是否已下发各单位组织培训5是否定期进行应急院演练6应急物资是否充足、完备7应急预案是否及时修订 EBGYYT-ESHS-GL-08-16 灌 云 城 乡 一 体 化 项 目 周边社区沟通管理检查表检查频次：检查日期：检查人：序号检查项目是/否说明原因建议进一步整改方案负责部门/人员验收情况1是否建立利益相关方管理及沟通机制？2是否确定了受影响的社区清单？3是否对社区需要进行调查？4是否定期组织社区居民进厂参观？5是否定期召开社区沟通协调会？6是8、否发放调查表了解社区对项目公司的满意程度？7是否对社区沟通过程中存在的问题采取进一步的整改措施？8是否长期受到社区的投诉？9投诉后采取的解决办法是否合适？ EBGYYT-ESHS-GL-09-16 灌 云 城 乡 一 体 化 项 目 施工交叉作业管理检查表检查频次：检查日期：检查人：序号检查项目是/否说明原因建议进一步整改方案负责部门/人员验收情况1是否办理交叉作业方案或协议？2特种作业人员证件是否在有效期内？3安全技术交底以及安全措施是否实施到位？4安全措施到位、个人PPE是否正确佩戴5在现场环境条件、作业内容变化情况下，发现有可能造成不安全的行为、发现重大安全隐患或事故状态下，是否立即责令停止作业？6作业人员结束作业时，是否拆除交叉作业的特殊保护措施？7交叉作业完成后是否终结作业票？ EBGYYT-ESHS-GL-10-16