1、 XXXX装饰有限公司 工程施工质量记录表编号XXXXX01-2016版本A编制:审核:批准:时间:页码1/17 目录 编号1. 顾客财产问题反馈表 JL-7.5-07-20162. 施工现场技术交底记录表 JL-7.5-68-20163. 顾客财产验证记录表 JL-7.5-03-20164. 设计交底记录表 JL-7.5-09-201625. 施工现场原状交接单 JL-7.5-10-201626. 材料进场验收单 JL- 7.5-11-201627. 竣工验收报告单 JL-8.2.4-01-20168. 质量保证资料核查表 JL-8.2.4-02-20169. 泥工施工检验记录表 JL-8.2、2.4-04-201610. 防水防潮施工检验记录表 JL-8.2.4-05-201611. 水施工检验记录表 JL-8.2.4-06-201612. 木工施工检验记录表 JL-8.2.4-07-201613. 油漆施工检验记录表 JL-8.2.4-08-201614. 煽灰施工检验记录表 JL-8.2.4-09-201615. 电施工检验记录表 JL-8.2.4-10-201616. 隐蔽工程检验记录表 JL-8.2.4-11-201617. 顾客满意度调查表 JL-8.2.4-12-2016说明:1. 本施工质量记录是公司的法规文件,适用于公司监理(项目经理)在工程施工过程中质量检查填写.3、2. 是检查工程监理(项目经理)施工管理的业绩依据.3. 本表不得私事复制,不得转借.4. 要求填写字迹端正数据准确整洁.顾客财产验证记录表JL-7.5-03 1/0 序号:序号财产名称规格型号数量质量状况验证人验证时间顾客确认052顾客财产问题反馈表JL-7.5-07 1/0 序号:产品名称型号数量顾客指定的用途负责部门发现问题记录: 签名: 日期: 验证记录:签名: 日期: 顾客处理意见:签名: 日期: 056施工现场技术交底记录表JL-7.5-08 1/0 序号:工程编号工程名称及地址长工种交底内容概述(包括装饰质量通病)交底人/时间长杂工泥工水工电工木工油漆工煽灰工057设计交底记录表4、JL-7.5-09 工程编号:客户(甲方)名称: 工程地址:客户宅电: 办公室: 寻呼机: 手机:设计所在部门: 工程部:工程造价(大写人民币):开竣日期: 年 月 日至 年 月 日共计 天交底内容: 1.图纸数量: 张 已装订 未装订2.图纸名称:(1)平面图 张 尺寸:有 无 齐全 不齐全 材料标注: 有 无 不齐全(2)立面图 张 尺寸:有 无 齐全 不齐全 材料标注: 有 无 不齐全(3)剖面图 张 尺寸:有 无 齐全 不齐全 材料标注: 有 无 不齐全(4)天花图 张 尺寸:有 无 齐全 不齐全 材料标注: 有 无 不齐全(5)门窗图 张 尺寸:有 无 齐全 不齐全 材料标注: 有 5、无 不齐全(6)家具图 张 尺寸:有 无 齐全 不齐全 材料标注: 有 无 不齐全家具剖面图 张 尺寸:有 无 齐全 不齐全 材料标注: 有 无 不齐全(7)特殊节点图 张 施工可行 施工不可行 (8)地面大样图 张 尺寸: 有 无 齐全 不齐全 材料标注: 有 无 不齐全3.缺图情况: 共缺图 张 年 月 日前补齐4.报价单: 完整 漏项 单价: 符合 不符合 甲供主材单: 列清 未列清5.特殊以及不常用材料: 有 无6.图纸及报价单签字情况: 设计师签字: 有无 审核签字: 有无 客户签字:有无7.其它情况:8.工程经理意见: 可开工 不能开工设计师签字: 工程监理签字:注: 此表在现场交6、底时则设计师、工程监理共同签字,由工程监理上交归档.填表日期: 年 月 日058XXXX装饰有限公司施工现场原状交接单JL-7.5-10 1/0 序号:工程编号: 工程地址:核对项目多少处位置是否有损坏或破损现象具体在哪些地方其它意见电路管线墙体结构上下水管闭路电视门窗地面防水玻璃接线盒热水器暖气片灯具洁具厨柜墙面情况电话门铃防盗保安客户签字: 物业签字: 经理签字: 检查人:日 期: 日 期: 日 期: 日 期:059XXXX装饰有限公司材料进场验收单JL-7.5-11业主姓名(甲方): 工程编号:工程地址: 第 张 (共 张)材料名称单位品种规格数量检验结果备注验收意见:注: 1. 此表一7、式二份、客户、公司归档各一份. 2. 本表由工程监理填写. 业主签字: 工程监理签字: 日 期: 日 期:060质量保证资料核查表JL-8.2.8-02 1/0 工程编号:质量保证资料名称份数质量保证资料名称份数平面图竣工日志立面图设计交底记录表剖面图技术交底记录表天花图施工现场原状交接单门窗图材料进场验收单家具及剖面图顾客财产验证记录表特殊节点图隐蔽工程验收记录表地面大样图六大工种检验记录表报价单特殊过程确认记录表水电竣工图竣工验收报告单合同书较核人: 核查人:076泥工施工检验记录表JL-8.2.4-04 1/0 工程名称工程编号:检验工具自检核检 检查项目检查点抹灰镶帖表面平整度立面垂直8、度阴角垂直度阳角垂直度阴角方正度阳角方正度接缝平直接缝高低缝隙宽度空鼓块工人自检:工人组长: 年 月 日 监理专检:监理: 年 月 日质检核查:质检员: 年 月 日注: 此表由工人和监理填写, 质检员核查确认并签字, 作为竣工验收资料. 工程结束收回存档.078防水防潮施工检验记录表JL-8.2.4-05 1/0 序号:工程名称:工程编号:检查地点泥工或 木工检 查 结 果材料数量颜色遍数厚度均匀度高度宽度工人自检、泥工组长: 年 月 日 木工组长: 年 月 日监理专检:监理: 年 月 日 质检员核查:质检员: 年 月 日 注: 此表由工人、监理填写质检员核查确认作为竣工验收资料, 工程结束收9、回 存档.079水施工检验记录表JL-8.2.4-06 1/0 序号:工程名称监理质检员检测时间 年 月 日布管情况进出水口水平度水路压力测试情况图份检测工具测试压力保压时间检测结冷水管1冷水管2冷水管3冷水管4热水管排水管、排污管检查情况:工人自检:工人组长: 年 月 日 监理专检:监理: 年 月 日 质检核查:质检员: 年 月 日 注: 此表由工人、监理、质检员三方填写作为竣工验收资料. 工程结束收回归档.080木工施工检验记录JL-8.2.4-07 1/0 共 张第 张工程名称保证项目检测工具 检验内容检查点垂直度平整度方正度角度缝隙是否均匀,颜色是否基本一致,收口是否严密等.正面侧面正10、面侧面工人自检: 木工组长: 年 月 日监理专检:监理: 年 月 日 质检员核查:质检员: 年 月 日 注:此表由工人和监理填写质检员核查确认作为竣工验收资料, 工程结束收回存档.081油漆施工检验记录表JL-8.2.4-08 1/0 序号:工程名称:工程编号:保证项目1. 材料品质量必须符合设计要求和国家标准规定检验方法油漆干后、正视、日测和手感2. 木纹清晰、棕眼刮平、无漏刷、脱皮、班迹、颜色基本一致 检验内容检验点平整光滑?楞流坠皱皮刷纹施工组长自检:组长: 年 月 日 工程监理专检:监理: 年 月 日 质检员核查:质检员: 年 月 日 注: 此表工人及监理填写质检员确认作为竣工验收资料11、, 工程结束回收存档.082煽灰施工检验记录表JL-8.2.4-09 1/0 第 层 共 张第 张工程名称:工程编号:检验工具:手感 目测检验内容检验点垂直度平整度光滑度阳角阴角分格线平行线墙面天花墙面天花注: 书桌下、层板上、插座周围、柜顶、灯槽等边角处必须处理好.施工组长自检:组长: 年 月 日 工程监理专检:监理: 年 月 日 质检员核查:质检员: 年 月 日 注: 1. 此表由工人、组长、监理填写、质检员核查签字作为竣工验收资料, 验收完毕收回存档.2. 填写方法: 阴、阳角:“+、-、0或0.n/mm”分格线指“柜边门边与墙体之间的垂直线或平行线,以“垂直不垂直”表示,平整与阴阳角表12、示方法相同,光滑度以“不好、好、良好”.083电施工检验记录表JL-8.2.4-10 1/0 序号:工程名称工程编号:电路图 份检验员: 检验时间: 年 月 日保证项目1.材料品种质量必须符合设计要求和国家标准规定.2.线径能满足用电负荷,按规范分色线槽平直布线整齐等符合施工规范检验工具500V摇表万用表 检验内容检验项目各导线对地绝缘、线间绝缘空调热器插座照明排风扇电视电话电脑音响客厅主卧房小孩房1小孩房2书房客房厨房餐区主卧卫生间公共卫生间工人房封槽后检查情况:工人自检:电工组长: 年 月 日 监理专检:监理: 年 月 日 质检员核查:质检员: 年 月 日 注: 此表由工人、质检、监理三方13、填写作为竣工验收资料, 工程结束收回存档084隐蔽工程检验记录单JL-8.2.4-11 1/0 第 张(共 张)工程名称:工程编号:项 目单位数量产品单位数量备注合计填表时间年 月 日 监理签字: 核查情况年 月 日 监理签字: 核对情况年 月 日 监理签字: 注: 此表由工程监理填写, 质检员检查、结算核对. 结算完毕由公司收回存档.085竣工验收报告单JL-8.2.4-01 A/0 序号:主送部门工程编号评定时间监督部门工程名称分公司经理报告人工程项目 级别组长报告人自评质检评定工资计算优秀良好合格不合格优秀良好合 格不合格质量情况上浮%下浮%泥垂直度、平整度、灰缝、空鼓木垂直平整度、帖面14、板、拼块收口水冷、热水管、排水管、洁具安装电照明、插座、电视、电话、线路油漆流挂、遍数、点色、光洁度煽灰报告人报告理由工程管理中心审批质检员签字质检员负责人签字XXXX装饰有限公司顾客满意度调查表尊敬的客户:您好!衷心地感谢您选择我们的公司为您服务, 施工给您和您的家人带来不便, 敬请多多包涵:本次为您服务的工程监理是: 主笔设计师是:敬请您对我们的设计质量、施工质量、服务质量进行综合的评价, 帮助我们改善项目管理绩效, 并提出您宝贵的意见, 以下是您对我工作中满意程度的评价, 请您如实填写, 请在空格内打“”.项目内容满意基本满意不满意设计方面A: 图纸B: 设计方案C: 最后装修完的设计效15、果D: 设计师整体服务施工方面E: 六大工种的施工质量F: 施工现场G: 工人文明施工程度(施工整体服务)H: 工程进度材料方面I: 公司配送材料J: 施工队代买材料价格方面K: 设计装修费L: 其它费用售后服务M: 服务及时有效性N: 服务态度客户意见及建议制订部门: 售后服务部XXXX装饰有限公司文件编号: XX002016工程施工质量记录表 审核:批审:日期: 文件发放号:XXXX装饰有限公司工程质量记录表编号XX-00-2016版本A编制:审核:批准:时间:页次目录 编号:1. 质量手册程序文件发放表 JL-4.2-012. 工作文件发放表 JL-4.2-023. 文件更换(补领)申请16、表 JL-4.2-034. 文件更改建议表 JL-4.2-045. 受控文件清单 JL-4.2-056. 外来文件引用申请表 JL-4.2-067. 文件借阅登记表 JL-4.2-078. 文件销毁记录表 JL-4.2-089. 记录清单 JL-4.2-0910. 管理评审计划 JL-4.2-1011. 管理评审通知 JL-5.6-1112. 管理评审报告 JL-5.6-1213. 质量策划实施情况检索表 JL-5.6-1314. 质量计划编制任务书 JL-7.1-1415. 监视和测量设备履历卡 JL-7.1-1516. 监视和测量设备一览表 JL-7.6-1617. 计量较准计划 JL-717、.6-1718. 顾客满意调查表 JL-8.2.1-1819. 装饰质量情况反馈表 JL-8.2.2-1920. 年度内审计划 JL-8.2.2-2021. 内审实施计划 JL-8.2.2-2122. 内审检查表 JL-8.2.2-2223. 不符合报告 JL-8.2.2-2324. 不合格让步接受申请单 JL-8.3-2425. 信息联络处理单 JL-8.4-2526. 纠正和预防措施处理单 JL-8.5-2627. 改正、纠正和预防措施实施情况一览表 JL-8.5-27XXXX装饰有限公司工程质量记录表编号XX-00-2016版本A编制:审核:批准:时间:页次目录 编号:28. 改正计划 18、JL-8.5-2829. 基础设施验收单 JL-6.3-2930. 基础设施检修单 JL-6.3-3031. 基础设施报废单 JL-6.3-3132. 顾客来人来函登记表 JL-7.5-3233. 质量大检查记录表 JL-8.2.4-3334. 检验测量设备报废(降级)申请审批表 JL-7.6-3435. 计量器具管理台帐 JL-7.6-3536. 工程竣工质量存档登记表 JL-7.6-3637. 不合格项分布表 JL-8.2.2-07-3738. 不合格品报告 JL-8.3-01-3839. 内部质量管理体系审核报告 JL-8.2.2-05-3940. 电话回访登记表 JL-7.5-04-419、0质量手册和程序文件发放表JL-4.2-01 A/0 序号:文件名称文件编号领用部门受控号签收领用日期发放人001 工作文件发放表文件更换(补领)申请表JL-4.2-03 A/0 序号:文件名称文件编号文件修订状态文件分发放号文件更换(补领)理由:申请人/日期: 所在部门意见:主管/日期: 发放部门意见:主管/日期: 主管领导意见:签字/日期: 003文件更改建议表JL-4.2-03 A/0 序号:更改文件名称文件编号建议更改部门文件修改状态建议更改理由:更改前内容更改后内容更改审核意见: 原审核部门领导:批准意见: 原批准人:004受控文件清单外来文件引用申请表部门: JL-4.2-06 A20、/0 序号:文件名称文件编号编制单位引用建议:申请人/日期部门主管/日期审批意见:主管领导: 006 文件借阅登记表JL-4.2-07 A/0 序号:借出日期借阅文件名称版本号借阅人用途经手人归还时间007 文件销毁记录表JL-4.2-08 A/0 序号:日期销毁文件名称编号版本号销毁人备注008 记录清单管理评审计划JL-5.6-01 1/0 序号:评审目的:评审参加部门、人员:评审内容:各部门评审准备工作要求:计划的评审时间:编制: 审核: 批准: 日期: 010管理评审通知单JL-5.6-02 A/0 序号:评审会议时间:评审会议地点:参加人员:评审内容要点:编制: 审核: 批准: 日期21、:011管理评审报告JL-5.6-03 1/0 序号:评审会议时间、地点评审目的:参加评审人员:评审内容摘要:评审结论:改进纠正和预防措施摘要及责任部门:编制: 审核: 批准: 日期:012质量策划实施情况检查表JL-7.1-01 1/0 序号:质量策划项目名称:执行部门:执行情况:检查结论(成果及改进的要求、建议、措施):检查人: 日期: 批准人: 日期:对改进的要求、建议、措施落实的验证情况:验证人: 日期:031质量计划编制任务书JL 7.1-02 1/0 序号: 计划名称完成日期:计划编制的目的:计划编制的要求:编制部门及负责人:其它批准: 032监视和测量设备履历卡JL-7.6-0122、 1/0 序号:设备名称生产厂家出厂编号型号规格验收日期本厂编号校准机构首校日期校准周期主要技术参数及精度等级:随机附件及资料:历次校准时间及结论:历次维修原因、时间结果:使用地点(包括迁移记录):备注:填表人: 部门主管:监视和测量设备一览表JL-7.6-02 1/0 序号:序号设备编号名称及型号规格价格生产厂家验收日期放置地点测量范围精度首校日期校准周期校准机构备注填表人: 部门主管:062计量校准计划JL-7.6-03 1/0 序号:序号设备编号设备名称使用部门计划校准日期校准机构备注编制批准日期063顾客满意度调查表装饰质量情况反馈表JL-8.2.2-01 1/0 序号:顾客名称:地址23、:电话:联系人:项目好中差项目好中差总体质量工地卫生文明施工安全施工监理专业知识监理责任心监理服务意识监理沟通协调能力工程进度安排材料计划能力监理现场管理能力监理蹲工地时间顾客意见和建设:064年度内审计划JL-8.2.2-01 1/0 序号:审核目的审核范围审核依据月份 部门123456789101112管理层质管中心设计业务中心物料配送中心人力资源中心销售部售后服务部工程反现中心总经办第一分公司第二分公司第三分公司第四分公司第五分公司编制: 审核: 批准:068内审实施计划JL-8.2.2-02 1/0 序号:审核目的审核范围审核依据受审核部门审核组组长审核员A组B组审核日程审核日期审核日24、期审核部门及相关过程编制: 审核: 批准:069内审检查表JL-8.2.2-03 1/0 共 页 第 页审核员: 序号:受审部门时间 年 月 日 时 时质量标准条款审核内容、方法记 录评价070不符合报告JL-8.2.2-04 1/0 序号:受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述:不符合标准条款:不合格类型:审核员: 部门负责人: 日 期: 日期: 不合格原因:部门负责人: 日期: 纠正措施计划:部门负责人: 日期: 预定完成日期: 审核员认可: 日期:纠正措施完成情况:部门负责人: 日期: 纠正措施的验证:审核员: 日期: 071不合格让步接受申请单JL-8.3-02 1/0 序号25、:不合格情况描述及让步理由:申请单位: 质量管理中心意见:负责人: 工程管理中心意见:负责人: 工程副总意见(必要时顾客意见)顾客: 工程副总: 088信息联络处理单JL-8.4-01 1/0 序号:发出单位发出人发出时间接收单位接收人接收时间信息描述(如另附其他资料, 请注明具体名称各数量):发出部门负责人意见:签名: 接收部门负责人意见:签名: 备 注:089纠正和预防措施处理单JL-8.5-01 1/0 序号:存在(潜在)不合格事实陈述及责任部门:填表人: 日期: 原因分析:责任部门负责人: 日期: 拟采取的纠正(预防)措施:责任部门负责人: 日期: 管理者代表: 日期:完成情况:责任部26、门负责人: 日期: 验证结果:验证部门: 日期: 备注:090改进、纠正和预防措施实施情况一览表JL-8.5-02 1/0 序号:改进计划、纠正和预防处理单序号内容摘要责任部门发出日期完成期限验证人验证结果及完成时间备注编制:091改 进 计 划JL-8.5-03 1/0 序号:部门负责时间需改进的事项名称改进内容(可另附页):管理者代表审核意见:签名: 日期: 总经理批准意见:签名: 日期: 092基础设施验收单JL-6.3-02 1/0 序号:设施名称出厂编号型号(规格)价 格生产厂家进厂日期 主要技术参数: 随机附件及数量: 随机资料: 设施安装调试情况: 设施验收结论:参加验收人员: 27、备 注:使用部门签名: 日期: 工程管理中心签名: 日期:025基础设施检修单JL-6.3-06 1/0 序号:设施使用部门:设施名称设修编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象:检修记录检修人: 时间: 验收记录:验收人: 时间: 备 注:029基础设施报废单JL-6.3-07 1/0 序号:使用部门:设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因:审批意见:批准人: 时间: 备 注:030顾客来人来函登记表质量大检查记录表JL-8.2.4-01 共 张第 张工程监理检查情况及违章条款评定情况罚金被罚人工程编号工程名称工程监理检查情况及违章条款评定情况罚金被罚人工程编号工程名称工程28、监理检查情况及违章条款评定情况罚金被罚人工程编号工程名称工程监理检查情况及违章条款评定情况罚金被罚人工程编号工程名称工程监理检查情况及违章条款评定情况罚金被罚人工程编号工程名称工程监理检查情况及违章条款评定情况罚金被罚人工程编号工程名称工程监理检查情况及违章条款评定情况罚金被罚人工程编号工程名称XXXX装饰有限公司质量管理中心检验、测量设备报废(降级)申请审批表JL-7.6-04 1/0 序号:器具 (设备) 名称器具 (设备) 编号生产厂家规格及测量范围精度及最小读数使用单位(地点)使用者启用时间申请类别申请报废(降级)理由:申请人: 申请部门: 检定及测算结果:申请人: 申请部门: 处理意29、见:质量管理中心: 公司总工程师意见:签字: XXXX装饰有限公司计量器具管理台帐JL-7.6-05 1/0 序号:序号器具名称器具编号器具功能、用途领用单位领用人签字备注XXXX装饰有限公司工程竣工质量存档登记表JL-7.6-06 1/0 序号: 序号工程编号完工时间工程名称竣工质检资料(套、份)质量等级监理签名不合格项分布表JL-8.2.2-07 1/0 序号: 部门标准要求4.14.25.15.25.35.4555.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5合计编制: 日期: 审核: 日期:074不合格品报告JL-8.3-01 1/0 序30、号:产品名称生产/施工单位不合格品情况描述及原因分析:责任单位: 不合格品处置意见:质检员/监理: 工程管理中心意见:负责人: 质量管理中心意见:负责人: 工程副总意见:签字: 087内部质量管理体系审核报告 (可另附纸叙述)JL-8.2.2-05 1/0 序号:审核目的:审核范围:审核依据: 审核日期:受审核部门: 审核员:审核过程综述:不合格项统计与分析 (包括: 数量、严重程度、特定部门优缺点、特定过程执行情况、存在的主要问题等):对质量管理体系的评价 (包括:文件化体系与标准的符合程度实施效果发现和改进体系运行的机制及措施等):结论:纠正措施要求及审核报告分发对象:审核组长: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期:072