1、x煤业公司矿井复建专项风险辨识评估报告1. 复建工程基本概况2013年10月份，按照关于全省建设矿井全部停建进行安全大整顿的通知x省煤炭工业厅（晋煤办发20131401号文件，x煤业公司井建工程全部停工建设，2014年6月，x省煤炭工业厅经晋煤办基发2014784号文注销项目开工报告）目前，投资主体已经确定，项目剩余工程施工组织设计已重新编制完成。x省煤炭工业厅文件晋煤行审发201775号文关于x煤炭运销集团x煤业有限责任公司90万吨/年矿井兼并重组整合项目重新开工的批复我公司可以于2017年7月4日开工建设。我矿会议研究决定拟x材料副斜井进行复建。1.1矿井证照情况矿井证照情况如下表1-1-2、1。表1-1-1 证照情况表证照名称证照编号发证机关发证日期有效期采矿许可证x省国土资源厅2012年12月8日2032年12月8日营业执照x省工商管理局2017年5月长期1.2 矿井安全管理机构现状1.3、材料副斜井基本特征：副斜井：净宽4.0m，净断面13.48m2，钢筋混凝土砌碹/锚网喷支护，斜长780.6m，井筒铺设一条30kg/m单轨，担负全矿井的辅助运输任务，敷设综合管线，并做为矿井的一个安全出口。井筒特征详见表名称特征副斜井井口坐标（m）纬距X4413660.272经距Y19662463.75标高（m）井口+1305.0井底+1000.0井筒倾角（）23方位角（）112井筒长度（m3、）780.6净断面（m2）13.48井筒净宽/直径（m）4.0支护方式钢筋砼碹/锚网喷支护厚度（mm）400/100井筒装备单钩串车井筒用途辅助提升安全出口综合管线备注新掘1.4、井壁结构根据井田内各钻孔地质及水文地质资料预计，井筒施工时所穿各岩层岩性良好，无流砂层、破碎岩层和强富水性含水层等不良地层，设计初步确定新建的副斜井井筒表土段及基岩段均采用普通凿井法施工。1.5、地温、地压本区年平均气温约67.7，恒温带平均深度约30m，恒温带温度略高于年平均气温，约8，地温梯度若取3/100m，本矿18-19号煤层开采平均深度为300m，经计算，煤层围岩原始温度约17，与实测值相符，说明本区处于地4、温正常区，所以在开采过程中不会受到热害影响。矿井水文地质井田内基本上均被新生界第四系覆盖，因地表水流量很小，排泄又快，渗入地下条件较差。地下水主要为风化壳潜水、冲积洪积潜水，及上、下石盒子组、x组砂岩裂隙水和奥陶系石灰岩裂隙水。、地表水井田内地表水体不发育，各大小沟谷平时基本无水，只有雨季才汇集洪水沿沟排泄，向南汇入小峪河，小峪河雨季一般流量为12.50L/s，向东南注入桑干河。为海河流域桑干河水系。历史最高洪水位线为1302.5m。、含水层1）奥陶系石灰岩含水层：本层在井田内无出露，其埋藏较深，上部为组织致密的结晶质石灰岩和白云质灰岩，裂隙不甚发育，也未见有岩溶，据1993年，xxx普查区内5、909与1105号孔之间施工水源孔（距离本井田西15km，南4km处），奥灰岩岩溶发育，灰岩静止水位305.98m，水位标高1191.88m，单位涌水量0.934L/s.m，富水性中等，水化学类型为HCO3-、ClMg2+、K+Na+型水。据区域资料按照水力坡度0.01推算,本井田奥灰水位标高推测1210m左右。高于所有可采煤层底板标高。1.6.4、矿井充水因素1、充水因素分析井田处于x煤田的西南部，综合井田水文地质条件，充水因素主要为以下三个方面：（1）煤层上覆砂岩含水层水沿裂隙向下渗入煤层。据现开采18+19号煤层观测资料，x组、x组砂岩裂隙含水层富水性弱，主要为井筒、采空区渗水，水量不大6、。18+19号煤层顶板为砂质泥岩、细砂岩，老顶为K3粗砂岩。20号煤层顶板为泥岩、炭质泥岩。22号、煤层顶板都为粗砂岩。（2）来自奥灰水的威胁：据上分析，井田内18+19号、20号、22号均为带压开采，虽然经计算突水系数均小于受构造破坏地段的临界值，但若遇隐伏断层或陷落柱，这很可能导致奥灰水涌入煤层，对煤层的开采构成一定威胁。（3）采空区积水的威胁：在本矿及相邻煤矿采空区低洼处有积水存在，在今后的生产中一定要进行探放水工作，并采取相应的防范措施。综上所述，本井田直接充水含水层为砂岩裂隙含水层，充水方式为顶板进水型；补给来源为大气降水，水文地质条件属于中等类型。1.7、煤层顶底板岩石工程地质特征7、1.7.1、可采煤层顶底板 现根据钻孔资料对井田内可采的18+19、20、22、25号煤层顶底板条件加以叙述。（1）18+19号煤层伪顶为泥岩，厚度0.200.50 m，极易冒落。直接顶板为砂质泥岩、泥岩、粉细砂岩，厚度0.503.92 m，性脆易碎，易冒落，硬度46度，不易管理。底板为泥岩、砂质泥岩、粉砂岩，厚度0.693.32 m，性脆易碎。厚度大于1 m时出现低鼓现象。（2）20号煤层直接顶板为泥岩、炭质泥岩、铝质泥岩，厚度0.693.32 m致密状，硬度46度。底板为泥岩、粉砂岩、铝土泥岩，厚度4.8038.52 m，性脆易碎。（3）22号煤层直接顶板为砂质泥岩、中粗砂岩、含砾砂岩，厚8、度4.8038.52 m，多为高岭石、水云母胶结，岩石坚硬，硬度35度，有时有泥岩、炭质泥岩伪顶。底板为泥岩、粉砂岩，厚度3.205.54 m。（4）25号煤层直接顶板为泥灰岩、铝土泥岩、砂质泥岩，厚度11.5024.71 m，岩石坚实、平整、裂隙少，有时有泥岩、炭质泥岩伪顶。底板为砂质泥岩，厚度4.2518.27 m。小峪精查勘探采取各煤层顶底板岩石等样进行了岩石力学性质试验，试验结果见下表。煤层顶底板物理力学试验结果表煤层顶底板岩石名称视密度（g/cm3）单向抗压强度（Mpa）单向抗剪强度（Mpa）割力（Mpa）泊桑软化系数18+19顶板泥岩2.0013.435.78砂质泥岩24.893.9、72.底板高岭岩2.5468.800.56粉砂岩2.5860.075.390.45细砂岩2.5985.954.120.5520顶板粗砂岩2.3646.162.746.371.270.54砂砾岩2.4731.363.725.590.38底板粉砂岩31.56砂质泥岩45.8622顶板粉砂岩2.6096.149.02粗砂岩2.4641.854.315.880.190.50砂砾岩2.4927.443.535.590.180.51底板粉砂岩2.45粗砂岩2.5272.628.130.72砂砾岩2.5956.255.4998.980.200.7025顶板粗砂岩2.4852.044.705.680.50细砂10、岩2.4956.352.5511.070.270.89粉砂岩0.89泥岩2.5757.045.19底板砂质泥岩62.435.19根据GB12719-91按照岩石单向极限抗压强度分级标准，由表可知：18+19号煤层顶板属软弱岩石，底板属坚硬岩石；20号煤层顶底板均属半坚硬岩石；22号煤层顶底板均属软弱岩石坚硬岩石；25号煤层顶板属半坚硬岩石，底板属坚硬岩石。. 通风x材料副井局部通风机全部采用“三专”供电，实现了“双风机、双电源自动切换”和“风电、瓦电”闭锁功能。 、瓦斯防治系统矿井装备了一套KJ76N型安全监控系统，地面设监测监控室，该监控系统安装二台工控主机，一主一备.（该系统对井下各个测点11、进行实时监控，其中甲烷传感器(GJC4)2台，风速传感器2台(GFW15),负压一台，温度1台，一氧化碳传感器1台，断电器1台，风筒传感器1台，馈电开关1台，开停传感器1台，分站1台。矿井建立了瓦斯、二氧化碳等有害气体检查制度，井下工作面、硐室、使用中的机电设备的设置地点、有人员作业的地点都纳入了检查范围。配备了6名瓦斯员，有QJG10D型光干涉甲烷测定器3台、CJB4型便携式甲烷检测报警仪5台，瓦斯检查仪器仪表定期进行了校验。1.8.3、综合防尘系统副斜井井口地面设有1个各容量分别为200m静压水池，地面静压水池到副斜井至井底车场铺设管径为D108mm钢管，斜井敷设管径为D894mm钢管每隔12、100米设1个支管和阀门。1.8.4、防灭火系统矿井建立了完善的消防供水管路系统。消防洒水系统与防尘系统管路共用。井下消防供水管路成枝状布置，每隔100米设1个支管和阀门。井上、下设置有消防材料库，库内存放有消防器材。在机电设备硐室内均配置消防器材。在带式输送机机头易发火点处，设置有烟雾传感器或温度传感器控制的自动喷水灭火装置。1.9、排水系统我矿现在是基建矿井，根据初步设计正常涌水量为40m3/h,历年来最大用水量为50m3/h，矿井排水系统能满足矿井排水要求。1.10、提升、运输系统我矿现建设阶段，副井采用单钩串车提升系统，提升机型号为KTJ-1.6型绞车，配套电机功率130KW，1.1113、供电系统1地面供电x的两趟供电线路是来自小峪煤矿同一变电所的不同母线，分别来自小峪中变，6KV、5KM和小峪煤矿二坑变6KV、4.5KM。2.井下供电6kV配电装置选用PBG及PJG矿用隔爆型高压真空配电装置。0.69kV及1.12kv配电装置选用KBZ型及KJZ型矿用隔爆型真空馈电开关。该所以6kV电缆线路向掘进局扇专用变压器、KBSGZY-315为风机专用移动变压器；风机开关均为双电源自动切换开关，保证了掘进面能够连续供风的要求。1.12、安全避险系统安监总煤装2010146号文“国家安全监督总局国家煤矿安监局关于建设完善煤矿井下安全避险“六大系统”的通知”要求：“建设完善煤矿井下监测、14、人员定位、紧急避险、压风自救、供水设施和通信联络等安全避险系统（简称安全避险“六大系统”），全面提升煤矿安全保障能力”，根据上述要求，建设完善安全避险“六大系统”矿井出现灾变时，能够保护井下所有作业地点的人员。我矿目前属基建期间，刚进入二期工程，六大系统随着矿井建设将逐步完善。1.13、自救器及安检仪器配备为了提高矿工的自身安全性，所有下井人员一律配带自救器。为保证安全生产，矿井设置了完善的安全生产监测系统，并配备了必要的安检仪器。1.14、矿山救护该矿与矿山救护依托左云县军事化矿山救护中队，距离35km，在30min内可到达，当矿井发生灾害时能够得到应急救护。4.安全风险辨识评估4.1 安全15、风险辨识参与人员构成及时间 x煤业公司于2017年8月10日由董事长谢守一组织各分管负责人、各专业副总工程师和相关业务科室进行了复建前安全风险专项辨识工作，参加辨识评估的主要人员如下：2017专项安全风险辨识评估人员姓 名职 务承担的主要工作完成时间谢守一董事长组织实施2017年8月10日田常富安全副总经理报告审查李玉堂生产副总经理开拓开采、顶板邸永清总工程师防治水孙国贤机电副总经理提升运输刘胜通风助理一通三防李同生采煤副总工程师开拓开采、顶板刘德平地测防治水副总工程师防治水薛富有安全副总工程师报告编制4.2 安全风险辨识依据、范围和方法4.2.1辨识依据1）、煤矿安全生产标准化基本要求及评分16、方法(试行)（国家煤监局安监行管20175号文）2）、煤矿安全风险预控管理体系规范（AQ/T1093-2011）3）、x煤业有限公司安全生产风险分级管控责任制和风险分级管控管理制度4）、相关的事故案例、技术标准。5）、采掘工作面作业规程、岗位操作规程、安全技术措施等相关信息6）、煤矿安全生产的各类图纸及技术资料4.2.2辨识范围本次专项风险辨识范围根据矿井2017年复工计划，布置1个炮掘工作面，采掘范围具体为：材料副斜井。4.2.3辨识评估方法本次安全风险辨识采用直观经验法、预先危险性和作业条件危险性评价法从“人机环管”四个方面对全矿生产系统进行风险辨识及分级，并制订针对性的控制措施，并分解落17、实到矿领导，管理部门、生产区队和从业人员等各个岗位。按照上述方法，我公司安全风险预控管理形成了“危险源辨识与评估管控措施、岗位职责及行为规范培训、检查及考核提升”的闭环管理模式。1）、直观经验法直接经验法是借助于经验判断能力对评估对象的风险进行辨识，组织有现场工作经验的人员进行交谈，询问具体工作有哪些危害因素，根据交谈来初步辨识出工作中存在的危害、危险因素。对工作环境的现场观察，辨识系统存在的危害、危险因素，查阅生产单位的事故、职业病的记录及从有关类似单位、文献资料、专家咨询等方面获取有关危险信息，加以分析研究，辨识出系统存在的危险因素。2）、预先危险性法 也称初始危险分析，是在每项生产活动之18、前，特别是在设计的开始阶段，根据工程或项目如生产过程中投入、产出和使用的各种物料的物理化学性能、生产线的构成、各类生产设备的工作原理和本质安全程度以及工艺条件等特点，以及以往同类工程或项目的生产经验和对有关事故案例的分析，对系统存在危险类别，出现条件，事故后果等进行宏观、概略的分析，尽可能评价出潜在的危险性，并提出相应的消除或控制危害的措施，防止这些危险因素发展成为事故。3）、风险评估方法本次风险辨识评估采用作业条件危险性评价法，对辨识出的安全风险进行逐项评估。该方法采用与风险有关的三种因素指标值的乘积来评估操作人员伤亡风险大小，将作业条件的危险性作为因变量(D)，事故或危险事件发生的可能性(19、L)、暴露于危险环境的频率(E)及危险严重程度(C)作为自变量，确定了它们之间的函数式D=L E C。根据实际工作经验和同类事故案例分析，给出了3 个自变量的各种不同情况的分数值，采取对所评价的对象根据情况进行“打分”的办法，然后根据公式计算出其危险性分数值，再按危险性分数值划分的危险程度等级表，查出其危险程度的一种评价方法。这是一种简单易行的评价作业条件危险性的方法。结合矿井安全管理和生产、建设实际，按安全风险评估按危害程度、控制能力和管理层次将安全风险划分为重大风险、中等风险、一般风险、低风险4个等级。评估参数详见表4-2-1，风险等级划分见表4-2-2。表4-2-1 评估参数表发生事件的20、可能性（L）暴露于危险环境的频繁程度（E）产生的后果（C）分数可能程度分数频繁程度分数后果严重程度10完全可能预料10连续暴露100大灾难，许多人死亡6相当可能6每天工作时间暴露40灾难，数人死亡3可能、但不经常3每周一次15非常严重，一人死亡1可能性小，完全意外2每月一次7严重，重伤0.5很不可能，可以设想1每年几次暴露3重大，致残0.2极不可能0.5非常罕见的暴露1引人注目，需要救助表4-2-2 风险等级划分分数值危险程度风险等级270极其危险，不能继续作业，要立即整改重大风险140-270显著危险，需要整改中等风险70-140一般危险，需要引起注意一般风险20-70稍有危险，可以接受低风21、险4.3 安全风险辨识工作流程成立专项风险辨识小组由培训科对参与辨识人员进行培训引用风险辨识结果指导下一专项安全生产工作YNY确定重大安全风险对全员进行培训、考核总经理组织分管负责人检查、审核辨识结果是否准确、全面N总经理负责每月检查分析一次措施是否有效编制专项安全风险辨识报告确定管理对象，制定重大安全风险管控措施风险定级辨识矿井存在的风险确定辨识范围、辨识方法4.4安全风险辨识评估根据矿井自燃安全条件，结合矿井实际建设、生产条件，本次矿井专项安全风险辨识重点对矿井存在的瓦斯、煤尘、水、火、顶板、提升运输六个方面容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识。风险类型主要分为人的不安全行为，机22、的不安全状态，环境的不安全条件，管理的漏洞和缺陷。风险辨识具体内容见表。附复建前风险专项辨识评估表。表4-4-1 风险辨识主要内容x煤业公司风险辨识评估表序号风险地点风险描述风险类型风险评估可能性暴露率后果风险值风险等级1技术科无地质类型划分报告无隐蔽致灾地质因素普查报告无防治水中长期规划报告“三区划分”报告未编制完成物探报告未批复水患补充调查报告未评审及批复水文类型划分报告过期防治水3640720重大风险2变电所地面6KV变电所高压开关柜为淘汰产品、地面主扇（x柏山）供电不合格,取自同一母线段、局扇供电系统不合格，未实现“三专”供电顶板31015450重大风险3掘进工作面掘进作业规程编制不完23、善，未及时修改或补充安全措施，失去了指导工作面安全生产的作用。盲目生产极易发生各类事故顶板367126一般风险4瓦斯检查地点瓦检员人数配备不足，瓦斯检查过程中存在假检、漏检，导致检查结果不准确，瓦斯超限漏警，造成瓦斯超限。瓦斯1640240中等风险5瓦检员瓦检员未按规定地点进行交接班，容易形成瓦斯漏检或延期检测，进而造成瓦斯超限瓦斯3315144中等风险6爆破作业处违章放炮、放明炮、炮眼深度不够、最小抵抗线不符合规定等，引起瓦斯爆炸瓦斯3640720重大风险7爆破作业处爆破作业未执行一炮三检制度，在放炮时可能造成瓦斯爆炸。瓦斯3640720重大风险8瓦斯传感器设置地点光干涉瓦斯检测报警仪和便携24、式瓦斯报警仪、瓦斯传感器未进行强制检定，或只检定部分，瓦斯检测数据不准确，造成误警或漏警，极易形成瓦斯超限瓦斯6615540重大风险9局部通风机未进行局部通风机瓦电闭锁、风电闭锁试验，不能及时报警、断电，造成瓦斯爆事故瓦斯3640720重大风险10井下电气设备井下电气设备防爆性能下降失爆，有可能产生火花，发生电气火灾，引起瓦斯爆炸。瓦斯11040400重大风险11掘进工作面掘进机械设备摩擦及物体碰撞，产生火花，引起瓦斯爆炸瓦斯161590一般风险12材料副井“六大系统”不能正常运行，要求复工前联系厂家恢复“六大系统”正常运行瓦斯3340360重大风险13井下电气设备电钻、电机、变压器、开关、插25、销、接线三通、电铃、打点器、电缆等出现损坏、过负荷、短路等，产生电火花，引起瓦斯爆炸瓦斯1640240中等风险14掘进巷道喷雾压力不够或喷嘴堵塞，不能有效降低采掘作业地点的粉尘浓度，导致工人吸入大量煤尘，可能造成尘肺病煤尘367126一般风险15爆破作业处爆破作业未采取湿式作业，未使用水炮泥，放炮时，产生大量的粉尘和烟，危害人体健康，严重时可能引发煤尘爆炸煤尘3640720重大风险16爆破作业处爆破前后未冲洗煤壁、巷帮，爆破后粉尘浓度升高，危害人体健康煤尘367126一般风险17隔爆水棚设置处隔爆水棚设置数量不足或水量不足发生瓦斯爆炸事故后，不能有效抑制冲击波、防止煤尘二次事故发生煤尘164026、240中等风险18携带烟火入井 工作人员携带烟火进入井下容易引发井下火灾火灾10.510050低风险19项目施工组织机构新成立的项目部组织机构中董春洋经理的证件不全，部分人员与任命文件中不符，B类证件不全管理3640720重大风险20爆破作业处 爆破工违章进行爆破，产生明火，容易引发井下火灾火灾1640240中等风险21消防器材 消防器材配备不足不能及时扑灭火灾，导致火灾蔓延。火灾3615270重大风险22灭火器材井下作业人员不熟悉灭火器使用方法，发生火灾，不能及时扑灭火灾，导致火灾蔓延火灾16742低风险23防灭火系统图未及时绘制防灭火系统图，为安全生产提供可靠依据。煤层自燃131545一般27、风险24地表塌陷地表塌陷裂隙检查充填记录不完善、导致井下漏风，风量不足，风流紊乱，有害气体浓度升高煤层自燃3315145中等风险25探放水作业探放水工不按操作规程和设计施工容易造成透水事故。水害1640240中等风险26探放水钻孔未进行探放水孔验收，容易造成透水事故水害3340360重大风险27工作面排水系统工作面排水系统不完善，水淹工作面。水害0.51040200中等风险28井下积水区有透水征兆未停产撤人，容易发生透水事故，造成人员伤亡水害3640720重大风险29防治水专业技术人员防治水专业技术人员设置不全，防治水工作不能及时有效开展水害161590一般风险30探放水工探放水工数量配备不足28、，造成探放水工作延误、滞后，可能导致探水不清水害161590一般风险31探放水设计探放水设计编制不完善，导致探水不精确，无法对积水进行有效排除水害1640240中等风险32防治水基础台账防治水基础台账不健全，可能因台账资料不全，周边和井田内积水情况不明，容易造成透水事故水害1640120中等风险33防治水岗位责任制防治水岗位责任制、水害防治技术管理等制度不完善，导致防治水工作失误引发透水事故水害1340120一般风险34防治水相关图纸防治水相关图纸绘制不完善，导致积水情况不明，容易造成透水事故水害1340120中等风险35探放水安全技术措施探放水时未编制探放水安全技术措施，探放水过程中，因违章29、操作引发其他伤害水害1640240中等风险36提升运输作业司机作业司机无证上岗，对操作规程、岗位职责、设备性能不清楚、导致误操作，引发运输事故机械伤害367126一般风险37检修绞车提升提升时发生紧急停车、钢丝绳受外来物体撞击、井筒淋水、腐蚀、直径变细或锈蚀严重、托绳地辊运转不灵活造成钢丝绳磨损严重，钢丝绳悬挂装置异常及超载提升、与矿车连接装置插销不闭锁，未使用保险绳，钩头、连接环、插销的安全系数不符合规定等，都有可能造成断绳跑车事故断绳跑车3640720重大风险38检修绞车提升不认真执行斜井提升、运输管理制度，现场秩序混乱，不执行“行车不行人，行人不行车”规定，人员在上下车场随意走动，发生矿30、车碰撞人员事故机械伤害3615270重大风险39检修绞车提升信号不动作或误动作，给操作人员或行人错误信号，造成人员误操作机械伤害161590一般风险40检修绞车提升挡车装置防跑车装置不合格，当发生断绳跑车、超速、制动失效时，造成跑车事故跑车事故3640720重大风险41检修绞车提升轨道质量缺陷：因轨道铺设质量缺陷，巷道变形、破坏、底鼓，超载、偏装等发生掉道等事故矿车掉道161590一般风险42检修绞车提升井口未设置“一坡三挡”装置或装置不健全，不能有效阻拦井口矿车，井筒内未设置超速吊梁或发生跑车时，超速吊梁不动作，发生跑车事故跑车事故1640240中等风险43检修绞车主井检修绞车钢丝绳磨损、腐31、蚀影响严重时会发生断绳、发生跑车事故跑车事故1640240中等风险44检修绞车矿车行驶速度不稳定或巷道起伏较大时会导致钢丝绳跳动伤人、矿车脱轨等人员违章蹬、扒、跳车易造成伤人事故机械伤害3615270重大风险45检修绞车绞车闸失灵，绞车过速行驶，人员躲避不及时或跨越轨道，引发矿车碰撞人员事故机械伤害3615270重大风险46检修绞车轨道质量缺陷：因轨道铺设质量缺陷，巷道变形、破坏、底鼓，超载、偏装等发生掉道等事故掉道36354低风险47检修绞车托绳轮 (辊)损坏，转动不灵活. 可能导致钢丝绳磨损严重，降低使用寿命机械伤害367126一般风险48检修绞车绞车未按设计要求安装绞车容易发生侧翻或移位32、，造成跑车事故机械伤害161590一般风险49铲斗装岩机禁止任何人靠近铲斗的工作范围。 机械伤害31015450重大风险50铲斗装岩机 铲斗在提起来时，如果只用牵引链条拉住，没有用特殊横杆来支撑，则禁止在铲斗底下进行任何工作，以防铲斗下落压伤工作人员。机械伤害3315135一般风险51铲斗装岩机工作时，禁止清扫链条和减速器外壳的岩尘，不允许站在装岩机上注油。机械伤害3610180中等风险52铲斗装岩机 操作操纵箱上的按钮时应注意前后人员的安全，以免挤伤人员。机械伤害3610180中等风险53铲斗装岩机 拆除或修理电气设备时，应由电工操作，并严格遵守停送电制度。机械伤害321590一般风险54铲33、斗装岩机 司机必须持证上岗。不经培训、没有上岗证的人员禁止登机开车。机械伤害131030低风险55铲斗装岩机 司机在离岗时，必须切断电源，锁上开关。机械伤害3615270重大风险56掘进工作面锚杆、锚索锚杆拉拔力、锚索预紧力达不到规定值，容易发生漏顶和冒顶事故顶板3640720重大风险57制度建设调度各类管理制度未按新的安全生产质量标准化重新制定管理3610180中等风险58机构建设调度未配备副主任，调度值班人员只有四人，未进行培训，且不能满足生产建设需要，要求至少配备六名管理3615270重大风险59调度各类记录不完善，（包括领导带班记录，调度员交接班记录，调度综合日志，雨季三防巡查记录）管34、理131030低风险5.安全风险辨识结论 通过风险辨识和风险评估，我矿本次专项风险辨识共辨识出55种风险，其中风险值大于270以上的重大安全风险共24项，针对辨识评估出的重大安全风险，制定重大风险清单，采用技术和管理措施降低和控制风险。技术措施主要有强制放顶、制定专项技术措施、根据矿压显现规律变更支护设计、提前加强支护等；管理措施有定期检查、指定有经验的人员观察顶板、管理及技术人员现场跟班监督等。详见附件。在风险辨识和评估的基础上，对存在的安全风险因素在现场明显位置予以公示，及时告知相关人员。依据辨识评估成果，我矿在制定下一步安全生产工作重点时，需加强对煤层顶板、瓦斯、水害、煤尘及提升运输灾害35、的预防和处理计划编写，完善应急救援预案。附件：x煤业公司2017专项重大安全风险清单序号风险地点风险描述风险类型管控措施负责人监管部门监管人1 生产技术部无地质类型划分报告无隐蔽致灾地质因素普查报告无防治水中长期规划报告“三区划分”报告未编制完成物探报告未批复水患补充调查报告未评审及批复水文类型划分报告过期管理委托资质单位尽快编制生产技术部2电面变电所地面6KV变电所高压开关柜为淘汰产品、供电不合格,取自同一母线段、局扇供电系统不合格，未实现“三专”供电机电未实现“三专”供电不得组织人员进行工作机电部3掘进工作面锚杆、锚索锚杆拉拔力、锚索预紧力达不到规定值，容易发生漏顶和冒顶事故顶板1、作业队36、组严格按支护设计打锚杆、锚索支护2、技术科对锚杆拉拔力、锚索预紧力进行抽查，并严格进行考核 生产部4爆破作业处违章放炮、放明炮、炮眼深度不够、最小抵抗线不符合规定等，引起瓦斯爆炸瓦斯加强对爆破工的培训和考核，安检员、班组长和带班领导现场进行严格监督一通三防部5爆破作业处爆破作业未执行“一炮三检”、“三人联锁放炮”制度，在放炮时可能造成瓦斯爆炸。瓦斯1、班组长现场进行指挥作业2、瓦检工现场填写一炮三检记录单，并存档备查3、爆破工在没有得到瓦检员确认时，严禁作业一通三防部6材料副井“六大系统”不能正常运行，要求复工前联系厂家恢复“六大系统”正常运行瓦斯建立安全“六大系统”一通三防部7瓦斯传感器设置37、地点光干涉瓦斯检测报警仪和便携式瓦斯报警仪、瓦斯传感器未进行强制检定，或只检定部分，瓦斯检测数据不准确，造成误警或漏警，极易形成瓦斯超限瓦斯建立瓦斯检测仪器仪表检定台帐，通风区在检定到期前一个月将检定计划上报分管领导处，及时进行检定，保证数量能满足要求一通三防部8局部通风机未进行局部通风机瓦电闭锁、风电闭锁试验，不能及时报警、断电，造成瓦斯爆事故瓦斯指定专人对局部通风机每15天进行一次瓦电、风电闭锁试验，每天进行一次风机切换试验，并填写试验记录，存档备查一通三防部9井下电气设备井下电气设备防爆性能下降失爆，有可能产生火花，发生电气火灾，引起瓦斯爆炸。瓦斯1、设备入井前，进行严格审查，无安全标志38、和防爆合格证的严格入井2、对井下设备定期进行检查，安全标志和防爆合格证缺失的，及时进行补充机电部10.井下电气焊、喷灯焊作业处井下电气焊、喷灯焊作业，未采取措施，造成明火，引起瓦斯爆炸瓦斯1、井下必须进行电气焊、喷焊作业必须制定措施，并由上级公司及本单位总工审批2、瓦检员在现场检测瓦斯浓度，不得超过0.5%3、带班领导和跟班干部现场检查和监督一通三防部11铲斗装岩机装岩机运行3米范围人员作业机械伤害禁止任何人苦靠近铲斗工作范围机电部12爆破作业处爆破作业未采取湿式作业，未使用水炮泥，放炮时，产生大量的粉尘和烟，危害人体健康，严重时可能引发煤尘爆炸煤尘1、爆破作业前编制爆破作业说明书，并对爆破工39、进行贯彻学习，严格按照爆破作业说明书操作执行2、采取湿式打眼，使用水炮泥，放炮前后冲洗巷道3、跟班干部和班组长进行现场检查，发现违章作业及时制止，并严肃处理一通三防部13项目部新成立的项目部组织机构中董春洋经理的证件不全，部分人员与任命文件中不符，B类证件不全重新认命，立即培训合格安管人员安监部14电焊作业处 井下进行电焊作业，容易引发井下火灾火灾1、制定电焊安全措施，并由上级公司及本单位总工审批2、跟班领导现场进行指挥作业3、瓦检工现场测定瓦斯浓度，大于0.5%立即停止作业4、电焊附近严禁易燃物质，备好消防器材一通三防部15消防器材 消防器材配备不足不能及时扑灭火灾，导致火灾蔓延。火灾完善防40、灭火器材数量，井下作业人员熟悉灭火器材存放地点，以及使用方法一通三防部16探放水钻孔未进行探放水孔验收，容易造成透水事故水害探放水前，对作业人员进行探放水设计和安全技术措施培训指定专人负责探放水孔验收，填写验收记录，存档备查地测防治水科17井下积水区有透水征兆未停产撤人，容易发生透水事故，造成人员伤亡水害对所有员工进行透水征兆辨识的培训，一旦发现透水征兆，立即停止作业，撤人，并向领导及时汇报地测防治水科18材料井检修绞车提升提升时发生紧急停车、钢丝绳受外来物体撞击、井筒淋水、腐蚀、直径变细或锈蚀严重、托绳地辊运转不灵活造成钢丝绳磨损严重，钢丝绳悬挂装置异常及超载提升、与矿车连接装置插销不闭锁，41、未使用保险绳，钩头、连接环、插销的安全系数不符合规定等，都有可能造成断绳跑车事故断绳跑车1、加强员工安全教育培训2、严格执行“行车不行人，行人不行车”规定3、班组长、安检员现场进行监督检查机电部19材料井检修绞车提升不认真执行斜井提升、运输管理制度，现场秩序混乱，不执行“行车不行人，行人不行车”规定，人员在上下车场随意走动，发生矿车碰撞人员事故机械伤害要加强提升装置提升钢丝绳及其连接装置的的检查、检验、维护、探伤、更换、报废等工作，必须要符合煤矿安全规程第410、411、412和416条规定机电部20材料井检修绞车提升挡车装置防跑车装置不合格，当发生断绳跑车、超速、制动失效时，造成跑车事故跑车42、事故1、保证“一坡三挡”设施完善、可靠。并正确使用挡车装置，挡车装置只有在车辆通过时方可打开，平时要处于常闭状态2、必须定期对倾斜井巷内安设的跑车防护装置、阻车器、挡车栏等进行检查、维护和保养，每月对跑车防护装置进行一次检测，确保倾斜井巷的安全防护设施齐全可靠，机电部21材料井检修绞车绞车闸失灵，绞车过速行驶，人员躲避不及时或跨越轨道，引发矿车碰撞人员事故机械伤害1、加强对越位、超速、张紧力下降等安全保护装置的日常检修，在确保安全可靠时，方可运行。2、保证牵引司机和跟车工之间联络信号装置运行可靠，声光联络信号装置必须齐全可靠，并使用绞车授权开启装置建议矿井为司机和跟车工配备井下无线通讯防爆手机43、。3、井下运输特殊物料或者超长、超宽、超高、超重的“四超”物料时，必须制定专项安全措施。机电部22铲斗装岩机司机离岗时，未切业电源，销同开关引发误操作机械伤害司机离岗时必须切断电源，闭销开关机电部23安全出口工作面安全出口不畅通，影响设备运输，人员正常行走和发生事故后的逃生疏散顶板加强管理及时清理杂物，确保安全出口畅通通风科24材料井检修绞车矿车行驶速度不稳定或巷道起伏较大时会导致钢丝绳跳动伤人、矿车脱轨等人员违章蹬、扒、跳车易造成伤人事故机械伤害1、开车前必须检查绞车各部件是否完好，对闸瓦制动装置和连接装置定期检查，确保安全运行2、司机必须按信号开车。信号是“一停、二开、三松绳”，信号不清，运输设备的前方有人或障碍物不准开车。如发现工作阻力较大，不得硬拉，应及时停车处理，防止断绳事故3、严禁人员乘坐矿车，杜绝蹬、扒车等违章现象。机电部